„წალკის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №18 დადგენილებაში (ვებგვერდი, 08/01/2013, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 19020020.35.155.016096) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
|
წალკის მუნიციპალიტეტი
|
|
|
|
|
დასახელება
|
2012 წლის ფაქტი
|
|
|
2013 წლის გეგმა
|
2014 წლის გეგმა
|
|
მათ შორის
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
6,117.3
|
1,309.5
|
4,807.8
|
5,929.0
|
2,518.3
|
3,410.7
|
5,141.6
|
1,901.2
|
3,240.4
|
|
გადასახადები
|
1,154.0
|
0.0
|
1,154.0
|
1,044.6
|
0.0
|
1,044.6
|
750.0
|
0.0
|
750.0
|
|
გრანტები
|
3,373.4
|
1,309.5
|
2,063.9
|
4,577.2
|
2,518.3
|
2,058.9
|
3,829.8
|
1,901.2
|
1,928.6
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1,589.9
|
0.0
|
1,589.9
|
307.2
|
0.0
|
307.2
|
561.8
|
0.0
|
561.8
|
|
ხარჯები
|
3,217.9
|
119.8
|
3,098.1
|
3,019.3
|
14.0
|
3,005.3
|
3,426.4
|
0.0
|
3,426.4
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,126.4
|
0.0
|
1,126.4
|
1,526.8
|
0.0
|
1,526.8
|
1,620.3
|
0.0
|
1,620.3
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,184.3
|
119.8
|
1,064.5
|
593.0
|
0.0
|
593.0
|
693.6
|
0.0
|
693.6
|
|
სუბსიდიები
|
594.7
|
0.0
|
594.7
|
702.5
|
14.0
|
688.5
|
877.5
|
0.0
|
877.5
|
|
გრანტები
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
193.4
|
0.0
|
193.4
|
197.0
|
0.0
|
197.0
|
204.0
|
0.0
|
204.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
19.1
|
0.0
|
19.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
31.0
|
0.0
|
31.0
|
|
საოპერაციო სალდო
|
2,899.4
|
1,189.7
|
1,709.7
|
2,909.7
|
2,504.3
|
405.4
|
1,715.2
|
1,901.2
|
-186.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
2,226.5
|
1,109.5
|
1,117.0
|
3,003.3
|
2,342.7
|
660.6
|
3,283.6
|
2,115.5
|
1,168.1
|
|
ზრდა
|
3,004.3
|
1,109.5
|
1,894.8
|
3,003.3
|
2,342.7
|
660.6
|
3,383.6
|
2,115.5
|
1,268.1
|
|
კლება
|
777.8
|
0.0
|
777.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
ზრდა
|
670.9
|
80.2
|
590.7
|
161.6
|
161.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
670.9
|
80.2
|
590.7
|
161.6
|
161.6
|
|
0.0
|
0.0
|
|
|
კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
63.3
|
0.0
|
63.3
|
1,354.1
|
0.0
|
1,354.1
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-2.0
|
0.0
|
-2.0
|
191.9
|
0.0
|
191.9
|
214.3
|
214.3
|
0.0
|
|
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
191.9
|
0.0
|
191.9
|
214.3
|
214.3
|
0.0
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
214.3
|
214.3
|
0.0
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
191.9
|
0.0
|
191.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საშინაო
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ბალანსი
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
";
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით
|
დასახელება
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
6 895,1
|
6 120,9
|
2 518,3
|
3 602,6
|
5,241.6
|
1,901.2
|
3,340.4
|
|
შემოსავლები
|
6 117,3
|
6 015,8
|
2 518,3
|
3 497,5
|
5,141.6
|
1,901.2
|
3,240.4
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
777,8
|
105,1
|
0,0
|
105,1
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
გადასახდელები
|
6 224,2
|
6 022,6
|
2 356,7
|
3 665,9
|
6,810.0
|
2,115.5
|
4,694.5
|
|
ხარჯები
|
3 219,9
|
3 019,3
|
14,0
|
3 005,3
|
3,426.4
|
0.0
|
3,426.4
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 004,3
|
3 003,3
|
2 342,7
|
660,6
|
3,383.6
|
2,115.5
|
1,268.1
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
670,882
|
98,300
|
161,600
|
-63,300
|
-1568.4
|
-214.3
|
-1354.1
|
";
გ) დადგენილების მე-8 მუხლის ტექსტი და „ა“ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება - 3,285.6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,385.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
|
|
|
|
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
1999,5
|
1794.1
|
2309.2
|
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
268,4
|
261,9
|
272.7
|
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
2986,8
|
2962
|
3215.6
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
91,2
|
128,3
|
226.5
|
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
653,4
|
365,8
|
525.5
|
|
|
|
სულ ჯამი
|
5999,3
|
5512,1
|
6549,2
|
|
";
დ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
2014 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
1,999.5
|
0.0
|
1,999.5
|
1,794.0
|
0.0
|
1,794.0
|
2,309.2
|
0.0
|
2,309.2
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
1,869.5
|
0.0
|
1,869.5
|
1,794.0
|
0.0
|
1,794.0
|
2,309.2
|
0.0
|
2,309.2
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
1,802.8
|
0.0
|
1,802.8
|
1,792.4
|
0.0
|
1,792.4
|
2,269.2
|
0.0
|
2,269.2
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
66.7
|
0.0
|
66.7
|
1.6
|
0.0
|
1.6
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
7013
|
საერთო დანიშნულების მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70133
|
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7017
|
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
51.8
|
0.0
|
51.8
|
54.8
|
0.0
|
54.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
216.6
|
0.0
|
216.6
|
210.1
|
0.0
|
210.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7031
|
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
|
216.6
|
0.0
|
216.6
|
210.1
|
0.0
|
210.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
1,886.1
|
759.1
|
1,127.0
|
1,211.3
|
1,013.4
|
197.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
1,329.2
|
237.0
|
1,092.2
|
665.1
|
480.5
|
184.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
1,329.2
|
237.0
|
1,092.2
|
665.1
|
480.5
|
184.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
556.9
|
522.1
|
34.8
|
546.2
|
532.9
|
13.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
128.6
|
0.0
|
128.6
|
21.2
|
0.0
|
21.2
|
67.5
|
0.0
|
67.5
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
128.6
|
0.0
|
128.6
|
21.2
|
0.0
|
21.2
|
205.2
|
0.0
|
205.2
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
972.1
|
470.2
|
501.9
|
1,729.5
|
985.7
|
743.8
|
205.2
|
0.0
|
205.2
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
850.8
|
453.2
|
397.6
|
1,677.4
|
985.7
|
691.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7064
|
გარე განათება
|
121.3
|
17.0
|
104.3
|
52.1
|
0.0
|
52.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
31.5
|
0.0
|
31.5
|
37.0
|
0.0
|
37.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
31.5
|
0.0
|
31.5
|
37.0
|
0.0
|
37.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
653.4
|
0.0
|
653.4
|
365.8
|
0.0
|
365.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
315.8
|
0.0
|
315.8
|
119.1
|
0.0
|
119.1
|
1,817.2
|
1,361.7
|
455.5
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
294.1
|
0.0
|
294.1
|
208.9
|
0.0
|
208.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
43.5
|
0.0
|
43.5
|
37.8
|
0.0
|
37.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
709
|
განათლება
|
91.2
|
0.0
|
91.2
|
128.3
|
84.0
|
44.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
89.2
|
0.0
|
89.2
|
121.0
|
84.0
|
37.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
193.4
|
0.0
|
193.4
|
470.6
|
273.6
|
197.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
193.4
|
0.0
|
193.4
|
470.6
|
273.6
|
197.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
193.4
|
0.0
|
193.4
|
470.6
|
273.6
|
197.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სულ
|
6,224.2
|
1,229.3
|
4,994.9
|
6,022.6
|
2,356.7
|
3,665.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
";
ე) დადგენილების მე-16 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 16. წალკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს წალკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
|
ორგ.კოდი
|
დასახელება
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
წალკის მუნიციპალიტეტი
|
6,224.2
|
1,229.3
|
4,994.9
|
6,022.6
|
2,356.7
|
3,665.9
|
6,810.0
|
2,115.5
|
4,694.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
108.0
|
0.0
|
108.0
|
127.0
|
0.0
|
127.0
|
136.0
|
0.0
|
136.0
|
|
|
ხარჯები
|
3,219.9
|
119.8
|
3,100.1
|
3,019.3
|
14.0
|
3,005.3
|
3,426.4
|
0.0
|
3,426.4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,126.4
|
0.0
|
1,126.4
|
1,526.8
|
0.0
|
1,526.8
|
1,620.3
|
0.0
|
1,620.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,004.3
|
1,109.5
|
1,894.8
|
3,003.3
|
2,342.7
|
660.6
|
3,383.6
|
2,115.5
|
1,268.1
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
1,999.5
|
0.0
|
1,999.5
|
1,794.0
|
0.0
|
1,794.0
|
2,309.2
|
0.0
|
2,309.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
85.0
|
0.0
|
85.0
|
101.0
|
0.0
|
101.0
|
110.0
|
0.0
|
110.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,751.0
|
0.0
|
1,751.0
|
1,770.9
|
0.0
|
1,770.9
|
1,971.2
|
0.0
|
1,971.2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
986.9
|
0.0
|
986.9
|
1,323.2
|
0.0
|
1,323.2
|
1,400.3
|
0.0
|
1,400.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
248.5
|
0.0
|
248.5
|
23.1
|
0.0
|
23.1
|
338.0
|
0.0
|
338.0
|
|
01 01
|
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
440.5
|
0.0
|
440.5
|
616.5
|
0.0
|
616.5
|
692.9
|
0.0
|
692.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
18.0
|
0.0
|
18.0
|
18.0
|
0.0
|
18.0
|
27.0
|
0.0
|
27.0
|
|
|
ხარჯები
|
414.6
|
0.0
|
414.6
|
610.2
|
0.0
|
610.2
|
691.4
|
0.0
|
691.4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
242.5
|
0.0
|
242.5
|
430.5
|
0.0
|
430.5
|
490.5
|
0.0
|
490.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
25.9
|
0.0
|
25.9
|
6.3
|
0.0
|
6.3
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
01 02
|
წალკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1,362.3
|
0.0
|
1,362.3
|
1,175.9
|
0.0
|
1,175.9
|
1,576.3
|
0.0
|
1,576.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
67.0
|
0.0
|
67.0
|
83.0
|
0.0
|
83.0
|
83.0
|
0.0
|
83.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,139.7
|
0.0
|
1,139.7
|
1,159.1
|
0.0
|
1,159.1
|
1,239.8
|
0.0
|
1,239.8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
744.4
|
0.0
|
744.4
|
892.7
|
0.0
|
892.7
|
909.8
|
0.0
|
909.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
222.6
|
0.0
|
222.6
|
16.8
|
0.0
|
16.8
|
336.5
|
0.0
|
336.5
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
66.7
|
0.0
|
66.7
|
1.6
|
0.0
|
1.6
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
|
ხარჯები
|
66.7
|
0.0
|
66.7
|
1.6
|
0.0
|
1.6
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
01 04
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 05
|
საქართველოს რეგიონებში განსახორცილებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
268.4
|
0.0
|
268.4
|
264.9
|
0.0
|
264.9
|
272.7
|
0.0
|
272.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
23.0
|
0.0
|
23.0
|
26.0
|
0.0
|
26.0
|
26.0
|
0.0
|
26.0
|
|
|
ხარჯები
|
268.4
|
0.0
|
268.4
|
233.7
|
0.0
|
233.7
|
272.7
|
0.0
|
272.7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
139.5
|
0.0
|
139.5
|
203.6
|
0.0
|
203.6
|
220.0
|
0.0
|
220.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
31.2
|
0.0
|
31.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
132.4
|
0.0
|
132.4
|
210.1
|
0.0
|
210.1
|
205.2
|
0.0
|
205.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
18.0
|
0.0
|
18.0
|
21.0
|
0.0
|
21.0
|
21.0
|
0.0
|
21.0
|
|
|
ხარჯები
|
132.4
|
0.0
|
132.4
|
178.9
|
0.0
|
178.9
|
205.2
|
0.0
|
205.2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
98.9
|
0.0
|
98.9
|
155.1
|
0.0
|
155.1
|
166.7
|
0.0
|
166.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
31.2
|
0.0
|
31.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 02
|
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
|
84.2
|
0.0
|
84.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
84.2
|
0.0
|
84.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 03
|
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
51.8
|
0.0
|
51.8
|
54.8
|
0.0
|
54.8
|
67.5
|
0.0
|
67.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
51.8
|
0.0
|
51.8
|
54.8
|
0.0
|
54.8
|
67.5
|
0.0
|
67.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
40.6
|
0.0
|
40.6
|
48.5
|
0.0
|
48.5
|
53.3
|
0.0
|
53.3
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
2,986.8
|
1,229.3
|
1,757.5
|
2,962.0
|
1,999.1
|
962.9
|
3,215.6
|
2,115.5
|
1,100.1
|
|
|
ხარჯები
|
634.4
|
119.8
|
514.6
|
386.4
|
0.0
|
386.4
|
431.0
|
0.0
|
431.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,352.4
|
1,109.5
|
1,242.9
|
2,575.6
|
1,999.1
|
576.5
|
2,784.6
|
2,115.5
|
669.1
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1,137.5
|
237.0
|
900.5
|
617.5
|
480.5
|
137.0
|
1,103.1
|
808.1
|
295.0
|
|
|
ხარჯები
|
131.5
|
76.2
|
55.3
|
35.1
|
0.0
|
35.1
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,006.0
|
160.8
|
845.2
|
582.4
|
480.5
|
101.9
|
1,088.1
|
808.1
|
280.0
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
1,100.7
|
470.2
|
630.5
|
1,750.7
|
985.7
|
765.0
|
1,398.4
|
753.8
|
644.6
|
|
|
ხარჯები
|
337.0
|
7.4
|
329.6
|
303.7
|
0.0
|
303.7
|
354.5
|
0.0
|
354.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
763.7
|
462.8
|
300.9
|
1,447.0
|
985.7
|
461.3
|
1,043.9
|
753.8
|
290.1
|
|
03 02 01
|
წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
850.8
|
453.2
|
397.6
|
1,677.4
|
985.7
|
691.7
|
1,310.4
|
753.8
|
556.6
|
|
|
ხარჯები
|
179.6
|
6.8
|
172.8
|
258.1
|
0.0
|
258.1
|
286.5
|
0.0
|
286.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
671.2
|
446.4
|
224.8
|
1,419.3
|
985.7
|
433.6
|
1,023.9
|
753.8
|
270.1
|
|
03 02 03
|
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
121.3
|
17.0
|
104.3
|
52.1
|
0.0
|
52.1
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
|
ხარჯები
|
28.8
|
0.6
|
28.2
|
24.4
|
0.0
|
24.4
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
92.5
|
16.4
|
76.1
|
27.7
|
0.0
|
27.7
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
03 02 04
|
გარემოს დაცვითი ღონისძიებები
|
128.6
|
0.0
|
128.6
|
21.2
|
0.0
|
21.2
|
18.0
|
0.0
|
18.0
|
|
|
ხარჯები
|
128.6
|
0.0
|
128.6
|
21.2
|
0.0
|
21.2
|
18.0
|
0.0
|
18.0
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
556.9
|
522.1
|
34.8
|
546.2
|
532.9
|
13.3
|
652.6
|
553.6
|
99.0
|
|
|
ხარჯები
|
36.2
|
36.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
520.7
|
485.9
|
34.8
|
546.2
|
532.9
|
13.3
|
652.6
|
553.6
|
99.0
|
|
03 05
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა
|
191.7
|
0.0
|
191.7
|
47.6
|
0.0
|
47.6
|
61.5
|
0.0
|
61.5
|
|
|
ხარჯები
|
129.7
|
0.0
|
129.7
|
47.6
|
0.0
|
47.6
|
61.5
|
0.0
|
61.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
62.0
|
0.0
|
62.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 00
|
განათლება
|
91.2
|
0.0
|
91.2
|
128.3
|
84.0
|
44.3
|
226.5
|
0.0
|
226.5
|
|
|
ხარჯები
|
41.3
|
0.0
|
41.3
|
58.3
|
14.0
|
44.3
|
106.5
|
0.0
|
106.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
49.9
|
0.0
|
49.9
|
70.0
|
70.0
|
0.0
|
120.0
|
0.0
|
120.0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლება
|
89.2
|
0.0
|
89.2
|
121.0
|
84.0
|
37.0
|
226.5
|
0.0
|
226.5
|
|
|
ხარჯები
|
39.3
|
0.0
|
39.3
|
51.0
|
14.0
|
37.0
|
106.5
|
0.0
|
106.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
49.9
|
0.0
|
49.9
|
70.0
|
70.0
|
0.0
|
120.0
|
0.0
|
120.0
|
|
04 02
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
7.3
|
0.0
|
7.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
7.3
|
0.0
|
7.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
653.4
|
0.0
|
653.4
|
365.8
|
0.0
|
365.8
|
525.5
|
0.0
|
525.5
|
|
|
ხარჯები
|
299.9
|
0.0
|
299.9
|
336.0
|
0.0
|
336.0
|
399.5
|
0.0
|
399.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
353.5
|
0.0
|
353.5
|
29.8
|
0.0
|
29.8
|
126.0
|
0.0
|
126.0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
315.8
|
0.0
|
315.8
|
119.1
|
0.0
|
119.1
|
265.5
|
0.0
|
265.5
|
|
|
ხარჯები
|
80.9
|
0.0
|
80.9
|
119.1
|
0.0
|
119.1
|
139.5
|
0.0
|
139.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
234.9
|
0.0
|
234.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
126.0
|
0.0
|
126.0
|
|
05 01 01
|
სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
301.5
|
0.0
|
301.5
|
112.0
|
0.0
|
112.0
|
257.5
|
0.0
|
257.5
|
|
|
ხარჯები
|
66.6
|
0.0
|
66.6
|
112.0
|
0.0
|
112.0
|
131.5
|
0.0
|
131.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
234.9
|
0.0
|
234.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
126.0
|
0.0
|
126.0
|
|
05 01 02
|
სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა
|
14.3
|
0.0
|
14.3
|
7.1
|
0.0
|
7.1
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
|
|
ხარჯები
|
14.3
|
0.0
|
14.3
|
7.1
|
0.0
|
7.1
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
294.1
|
0.0
|
294.1
|
208.9
|
0.0
|
208.9
|
209.0
|
0.0
|
209.0
|
|
|
ხარჯები
|
187.0
|
0.0
|
187.0
|
179.1
|
0.0
|
179.1
|
209.0
|
0.0
|
209.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
107.1
|
0.0
|
107.1
|
29.8
|
0.0
|
29.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 01
|
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
213.4
|
0.0
|
213.4
|
193.7
|
0.0
|
193.7
|
194.0
|
0.0
|
194.0
|
|
|
ხარჯები
|
106.3
|
0.0
|
106.3
|
163.9
|
0.0
|
163.9
|
194.0
|
0.0
|
194.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
107.1
|
0.0
|
107.1
|
29.8
|
0.0
|
29.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 02
|
კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა
|
80.7
|
0.0
|
80.7
|
15.2
|
0.0
|
15.2
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
ხარჯები
|
80.7
|
0.0
|
80.7
|
15.2
|
0.0
|
15.2
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
05 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
43.5
|
0.0
|
43.5
|
37.8
|
0.0
|
37.8
|
51.0
|
0.0
|
51.0
|
|
|
ხარჯები
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
37.8
|
0.0
|
37.8
|
51.0
|
0.0
|
51.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11.5
|
0.0
|
11.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
224.9
|
0.0
|
224.9
|
507.6
|
273.6
|
234.0
|
260.5
|
0.0
|
260.5
|
|
|
ხარჯები
|
224.9
|
0.0
|
224.9
|
234.0
|
0.0
|
234.0
|
245.5
|
0.0
|
245.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
273.6
|
273.6
|
0.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
06 01
|
ჯანდაცვის პროგრამები
|
31.5
|
0.0
|
31.5
|
37.0
|
0.0
|
37.0
|
41.5
|
0.0
|
41.5
|
|
|
ხარჯები
|
31.5
|
0.0
|
31.5
|
37.0
|
0.0
|
37.0
|
41.5
|
0.0
|
41.5
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
193.4
|
0.0
|
193.4
|
470.6
|
273.6
|
197.0
|
219.0
|
0.0
|
219.0
|
|
|
ხარჯები
|
193.4
|
0.0
|
193.4
|
197.0
|
0.0
|
197.0
|
204.0
|
0.0
|
204.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
273.6
|
273.6
|
0.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
06 02 01
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
193.4
|
0.0
|
193.4
|
470.6
|
273.6
|
197.0
|
219.0
|
0.0
|
219.0
|
|
|
ხარჯები
|
193.4
|
0.0
|
193.4
|
197.0
|
0.0
|
197.0
|
204.0
|
0.0
|
204.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
273.6
|
273.6
|
0.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|