„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 26 დეკემბრის №106 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2013 წლის 26 დეკემბრის №106 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №107
2014 წლის 31 იანვარი
ქ. ბაღდათი
„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2013 წლის 26 დეკემბრის №106 დადგენილებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის, “საბიუჯეტო კოდექსის” მე-80 მუხლის თანახმად შეტანილ იქნეს ცვლილება „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 26 დეკემბრის №106 დადგენილებაში,ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ძალაში შევიდეს კანონით დადგენილი წესით, გამოქვეყნებისთანავე.საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილევლადიმერ წიქორიძე
დანართი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011
წლის
ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014
წლის
პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
შემოსავლები
4191.2
6133.1
2267.5
3865.6
6691.7
2694.6
3997.1
6068.4
გადასახადები
238.8
188.6
0
188.6
170
0
170
180
გრანტები
3453.5
5435.6
2267.5
3168.1
6201.7
2694.6
3507.1
5568.4
სხვა შემოსავლები
498.9
508.9
0
508.9
320
0
320
320
ხარჯები
3049.2
3577.9
189.7
3388.2
4118.8
0
4118.8
4359.1
შრომის
ანაზღაურება
881.6
1123
0
1123
1490.2
0
1490.2
1474.5
საქონელი და
მომსახურება
545.3
626.3
0
626.3
839.1
0
839.1
781.5
სუბსიდიები
1440.5
1461.9
90
1371.9
1544.5
0
1544.5
1868
სოციალური
უზრუნველყოფა
181.7
312.2
70
242.2
245
0
245
235
სხვა ხარჯები
0
54.5
29.7
24.8
0
0
0
0
საოპერაციო სალდო
1142
2555.2
2077.8
477.4
2572.9
2694.6
-121.7
1709.3
არაფინანსური
აქტივების ცვლილება
960.3
2503.6
2074.9
428.7
3041.1
2694.6
346.5
3777.1
ზრდა
1052.2
2689.6
2074.9
614.7
3051.1
2694.6
356.5
3777.1
კლება
91.9
186
0
186
10
0
10
0
მთლიანი სალდო
181.7
51.6
2.9
48.7
-468.2
0
-468.2
0
ფინანსური
აქტივების ცვლილება
181.7
51.6
2.9
48.7
-468.2
0
-468.2
0
ზრდა
181.7
51.6
2.9
48.7
0
0
0
0
ვალუტა და
დეპოზიტები
181.7
51.6
2.9
48.7
0
0
0
0
კლება
0
0
0
0
468.2
0
468.2
2067,8
აქციები და სხვა
კაპიტალი
0
0
0
0
468.2
0
468.2
2067.8
ბალანსი
0
0
0
0.00
0
0
0
0
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის
ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის
პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
შემოსულობები
4283.1
6319.1
2267.5
4051.6
7169,9
2694,6
4475,3
8136.2
შემოსავლები
4191.2
6133.1
2267.5
3865.6
6691,7
2694,6
3997,1
6068.4
არაფინანსური აქტივების კლება
91.9
186.0
0
186.0
10
0
10
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0
0
0
468,2
468,2
2067.8
ვალდებულებების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
0
გადასახდელები
4101.4
6267.5
2264.6
4002.9
7169.9
2694.6
4475.3
8136.2
ხარჯები
3049.2
3577.9
189.7
3388.2
4118,8
4118,8
4359.1
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
1052.2
2689.6
2074.9
614.7
3051,1
2694,6
356,5
3777.1
ფინანსური აქტივების ზრდა(ნაშთის გამოკლებით)
0
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
0
0
0
ნაშთის ცვლილება
182.7
-419.9
0
-419.9
-468,2
-468,2
-2067.8
მუხლი 3. ბაღდთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6068.4 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2011 წლის
ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის
პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
4191.2
6133.1
2267.5
3865.6
6691,7
2694,6
3997,1
6068.4
გადასახადები
238.8
170
0
188.6
170
170
180
გრანტები
3453.5
5435.6
2267.5
3168.1
6201,7
2694,6
3507,1
5568.4
სხვა შემოსავლები
498.9
508.9
0
508.9
320
0
320
320
მუხლი 4. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 180 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2011 წლის
ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის
პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
გადასახადები
238.8
170
0
188.6
170
0
170
180
ქონების გადასახადი
238.8
170
0
188.6
170
0
170
180
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
117.3
90
102
90
90
95
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1.4
5
0
2.3
5
0
5
5
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
48.4
20
0
49.5
20
0
20
25
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
71.7
55
0
34.8
55
0
55
55
მუხლი 5. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5568.4 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2011 წლის
ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის
პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
გრანტები
3453.5
5435.6
2267.5
3168.1
6201,7
2694,6
3507,1
5568.4
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და
სხვა ქვეყნის
მთავრობიდან
მიღებული გრანტები
0
24.5
24.5
სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერი
3453.5
5025.2
2267.5
3143.6
6201,7
2694,6
3507,1
5568.4
ბიუჯეტით
გათვალისწინებული
ტრანსფერები
2641.2
3143.6
0
3143.6
3507,1
3507,1
3811,2
გათანაბრებითი
ტრანსფერი
2551.2
3018.6
3018.6
3382,1
3382,1
3683,2
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული
უფლებამოსილების განსახორციელებლად
90
125
125
125
125
128
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
812.3
1881.6
2267.5
0
2694,6
2694,6
0
1757.2
მუხლი 6. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 320 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2011 წლის
ფაქტი
2012 წლის
ფაქტი
2013
წლის
გეგმა
2014
წლის
პროგნოზი
სხვა შემოსავლები
498.9
508.9
320
320
შემოსავლები საკუთრებიდან
320.4
342
280
270
პროცენტები
11.9
5
5
რენტა
320.4
330.1
275
265
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
316.9
328.4
250
255
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
3.5
1.7
25
10
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
72.7
87.9
30
30
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
38
53.2
24
24
სანებართვო მოსაკრებელი
17.5
6.2
4
4
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.2
0.2
0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
20.3
14.5
20
20
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
32.3
0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
34.7
34.7
6
6
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
34.7
34.7
6
6
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
93.9
79
10
20
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
11.9
0
0
0
მუხლი 7. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4359.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის
ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის
პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
ხარჯები
3049.2
3577.9
189.7
3388.2
4118,8
4118,8
4359.1
შრომის
ანაზღაურება
881.6
1123
0
1123
1490,2
1490,2
1474,5
საქონელი და
მომსახურება
545.3
626.3
0
626.3
839,1
839,1
781.6
სუბსიდიები
1440.5
1461.9
90
1371.9
1544,5
1544,5
1868
სოციალური
უზრუნველყოფა
181.8
312.2
70
242.2
245
245
235
სხვა ხარჯები
0
54.5
29.7
24.8
მუხლი 8. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3777.1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3777.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
კოდი
დასახელება
2011 წლის
ფაქტი
2012 წლის
ფაქტი
2013 წლის
გეგმა
2014 წლის
პროგნოზი
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
142.1
123.5
104.5
88.3
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
224.5
27.5
22
10
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
554.7
2307.1
2924.6
3651.3
04 00
განათლება
1.9
12.5
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
129
231.5
15
სულ ჯამი
1052.2
2689.6
3051.1
3777.1
მუხლი 9. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციო ნალური
კოდი
დასახელება
2011
წლის
ფაქტი
2012
წლის
ფაქტი
2013
წლის
გეგმა
2014
წლის
პროგნოზი
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1311.7
1533.2
2034
1956.4
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების
საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური
საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1299.7
1523.7
2034
1956.4
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების
საქმიანობის უზრუნველყოფა
1299.7
1523.7
1984
1906.4
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0
0
50
50
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
12
9.5
0
0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
12
9.5
0
0
702
თავდაცვა
68
77.3
98.6
94
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
389.9
267.7
267.2
249
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
218.3
70.5
0
0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
171.6
197.2
267.2
249
704
ეკონომიკური საქმიანობა
854.4
2194.9
2954.6
3581.3
7045
ტრანსპორტი
440.8
1694.8
2392.4
3571.3
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
440.8
1694.8
2392.4
3571.3
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
ეკონომიკურ საქმიანობაში
384.4
500.1
522.2
10
705
გარემოს დაცვა
179.7
138.8
180
340
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და
განადგურება
179.7
138.8
180
340
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
140.9
516.5
210
210
7061
ბინათმშენებლობა
11.5
127.3
0
0
7063
წყალმომარაგება
0.4
83.8
0
0
7064
გარე განათება
77.1
233.8
200
200
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-
კომუნალურ მეურნეობაში
51.9
71.6
10
10
707
ჯანმრთელობის დაცვა
30
31
30
33
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
30
31
30
33
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
607.9
796.6
670.5
735
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
147.1
393
204
225
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
428.6
365.4
399
450
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
4.5
2.9
10
10
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
27.7
35.3
57.5
50
709
განათლება
343.9
406
480
702,5
7091
სკოლამდელი აღზრდა
289
335
400
607,5
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების
სფეროში
54.9
71
80
95
710
სოციალური დაცვა
175
305.5
245
235
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
4
6.2
15
15
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ
ექვემდებარება კლასიფიკაციას
76.4
183.3
150
145
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
სოციალური დაცვის სფეროში
94.6
116
80
75
სულ
4101.4
6267.5
7169.9
8136.2
მუხლი 10. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 2067.8 ლარის ოდენობით.
მუხლი 11.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 2067.8 ლარის ოდენობით.
2.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 2067.8 ლარის ოდენობით.
მუხლი 12.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 13.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1.
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 128.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა)
„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 33.0 ათასი ლარი;
ბ)
„სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 85 ათასი ლარი;
გ)
„სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5.0 ათასი ლარი;
დ)
„იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ათასი ლარი.
2.
„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 14.
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი
1.
„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 13.01.2014 წლის №37 განკარგულებით გამოყოფილი 1077.2 ათასი ლარი ქ.ბაღდათის №1 და №2 ბაგა ბაღის, ბაღდათის ზეგანისაკრაულას 21 კმ საავტომობილო გზის მონაკვეთის საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვისათვის. 948,4 ათასი ლარი სოფ.ფერსათის, დიდველა – როკითისა და ვარციხის დამაკავშირებელი ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის მოასფალტება. ქ.ბაღდათში ქუთათელისა და ბაღდათის ქუჩის მოასფალტება.
2.
„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 14.01.2014 წლის №47 განკარგულებით სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე გამოყოფილი 680 ათასი ლარი, რომელიც სოფლებში: ხანი, საკრაულა, ზეგანი, პირველი ობჩა, ფერსათი, როხი, ვარციხე, ნერგეეთი, დიდველა, დიმი და ქ.ბაღდათი სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რეაბილიტაციაზე.
მუხლი 15.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.თავი II
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 16.
ბაღდთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1.
თავდაცვა და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური უბედურების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო-ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით, შესაბამისი ტექნიკით აღჭურვა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
ა)
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)
ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური უბედურების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო-სამაშველო სამსახურის შესაბამისი ტექნიკით აღჭურვა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.
ბ)
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2.
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, მოხდება არსებულის რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა.
ა)
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური და შიდა საქალაქო და სასოფლო გზების, მდგომარეობის შენარჩუნება. მოხდება არსებულის რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა. 2014 წელს რეაბილიტირებული იქნება და ასფსალტბეტონის საფარი დაიგება: ბაგრატიონის, 9 აპრილის, დავით აღმაშენებლის, გუბელაძის, დადიანის, თბილისის, ნინოშვილის, რობაქიძის, რუსთაველის, ფოცხვერაშვილის, ქაშაკაშვილის, ქუთაისის, შანიძის, წმ.მარიამის, ჭავჭავაძის, ხალხთა მეგობრობის, ჯავახიშვილის, ქუთათელისა და ბაღდათის ქუჩებზე, სოფ.ფერსათის, დიდველა-როკითისა და ვარციხის დამაკავშირებელი ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის მოასფალტება.
ბ)
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. ქალაქის ტერიტორიაზე დაფინანსდება ღვარსადენების ექსპლოატაცია. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან მოსხლეობის დაცვა. შეძენილი იქნება ახალი ნაგავმზიდი და სანაგვე ურნები.
ბ.ა)
დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება, დაცვა, შეძენილი იქნება ახალი ნაგავმზიდი და სანაგვე ურნები.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში - ჭარბი თოვლისგან გაწმენდა.
ქალაქის იერსახის შესანარჩუნებლად და მოსახლეობის უსაფრთხოებისათვის მოხდება უმეთვალყურო ცხოველების იზოლაცია.
ბ.ბ)
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გზებისა და უბნების განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, ქალაქის იერსახის შენარჩუნებისა და შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით დეკორატიული მინათებების მოწყობა.
გ)
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა-შენახვა, შადრევნების ექსპლოატაცია; სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობის აღრიცხა-შეფასების მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება.
გ.ა)
ქალაქის გამწვანება (პროგრამული კოდი 03 03 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, პარკების და გაზონების მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება.
3.
განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მთლიანად დაფინასდება ბავშვთა კვების თანხა; მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.
ა)
სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 15 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 650 ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, სრულად ფინანსდება ბავშვთა კვების თანხა, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასების და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯების. რეაბილიტაცია გაუკეთდება ქ.ბაღდათის №1 და №2 საბავშო ბაღებს.
ბ)
სკოლისგარეშე განათლება (პროგრამული კოდი 04 03)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, სადაც მოსწავლე-ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის განათლებას.
4.
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.
ა)
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა, უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრება და დაფინანსდება:
სპორტული ღონისძიებები:
სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს 150-მდე სპორტსმენს;
სამივლინებო ხარჯები.
ბ)
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. რეაბილიტაცია გაუკეთდება სოფ. წითელხევის ფოცხვერაშვილის სახელობის ხელოვნების სკოლას.
2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
კულტურის ცენტრი, სადაც ფუნქციონირებს თეატრალური კოლექტივი, ხალური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები,მუსიკალური და ხელოვნების სკოლა, სადაც სწავლობს 250-მდე მოსწავლე;
ბიბლიოთეკა;
მუზეუმი.
გ)
პრესა და საინფორმაციო მომსახურება (პროგრამული კოდი 05 03)
მუნიციპალიტეტიში მიმდინარე პროცესის გაშუქებისათვის, მასში მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდის მიზნით 2014 წელს კვლავ გაგრძელდება პრესისა და საინფორმაციო საშუალებების დაფინასება.
დ)
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 04)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.
ე)
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 05)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
5.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
ა)
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.
ბ)
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა სტიქიით დაზარალებულ მოსახლეობას, მიყენებული ზარალის მოცულობიდან გამომდინარე, მაგრამ არაუმეტეს 2 ათასი ლარისა.
ბ.ა)
სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 150 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და პენსიონერი მოქალაქეების მედიკამენტებით დახმარება, თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არა უმეტეს 100 ლარისა;
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 150 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და პენსიონერი მოქალაქეების მკურალობისა და საოპერაციო თანხებით დახმარება; თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არა უმეტეს 300 ლარისა;
დიალეზის სახელმწიფო პროგრამას დაქვემბეარებული ბენეფიციარების დახმარება (ტრანსპორტირებისათვის). თითოეულ ბენეფიციარზე თვეში 100 ლარი.
ბ.ბ)
სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 02 ,06 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);
იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 100 ლარის ოდენობით;
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 100 ლარის ოდენობით.
ბ.გ)
უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 50 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა;
სადღესასწაულო დღეებში სადღესასწაულო სუფრის გაკეთება.
ბ.დ)
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია
მესამე და მეტი შვილის შეძენისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა;
მეორე შვილის შეძენა – 100 ლარი;
მესამე შვილის შეძენა – 150 ლარი;
მეოთხე შვილის შეძენა – 100 ლარი;
მეხუთე და მეტი შვილის შეძენა – 250 ლარი.
ბ.ე)
სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება (პროგრამული კოდი 06 02 06) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია
სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა მიყენებული ზარალის მოცულობიდან გამომდინარე, მაგრამ არაუმეტეს 2 ათასი ლარისა.
ბ.ვ)
სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 08)
ამ პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.
ბ.ზ)
სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე და მათთან გათანაბრებული პირებისათვის სასაჩქმე პაკეტების შეძენა თითოეული 50 ლარის ღირებულების.
მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
ორგანიზაციული
კოდი
ბაღდათის
მუნიციპალიტეტი
2011 წლის
ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის
პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
4101.4
6267.5
2264.6
4002.9
7169.9
2694.6
4475.3
8136.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
187
189
0
189
582
0
582
601
ხარჯები
3049.2
3577.9
189.7
3388.2
4118.8
0
4118.8
4359.1
შრომის ანაზღაურება
881.6
1123
0
1123
1490.2
0
1490.2
1474.5
საქონელი და მომსახურება
545.3
626.3
0
626.3
839.1
0
839.1
781.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1052.2
2689.6
2074.9
614.7
3051.1
2694.6
356.5
3777.1
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1311.7
1533.2
0
1533.2
2034
0
2034
1956.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
153
155
0
155
164
0
164
167
ხარჯები
1169.6
1409.7
0
1409.7
1929.5
0
1929.5
1868.1
შრომის ანაზღაურება
751.2
942.1
0
942.1
1260.5
0
1260.5
1268.1
საქონელი და მომსახურება
411.6
460.9
0
460.9
669
0
669
600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
142.1
123.5
0
123.5
104.5
0
104.5
88.3
01 01
ბაღდათის საკრებულო
299.8
324.2
0
324.2
489
0
489
432
მომუშავეთა რიცხოვნობა
15
16
16
18
18
21
ხარჯები
276.2
319.9
0
319.9
439.5
0
439.5
429
შრომის ანაზღაურება
162.9
191.7
0
191.7
286.5
0
286.5
285.6
საქონელი და მომსახურება
113.3
127.2
0
127.2
153
0
153
143.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23.6
4.3
0
4.3
49.5
0
49.5
3
01 02
ბაღდათის გამგეობა
999.9
1199.5
0
1199.5
1495
0
1495
1474.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
138
139
139
146
146
146
ხარჯები
881.4
1080.3
0
1080.3
1440
0
1440
1389.1
შრომის ანაზღაურება
588.3
750.4
0
750.4
974
0
974
982.5
საქონელი და მომსახურება
286.3
324.2
0
324.2
466
0
466
406.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
118.5
119.2
0
119.2
55
0
55
85.3
01 03
სარეზერვო ფონდი
0
0
0
0
50
0
50
50
ხარჯები
0
0
0
0
50
0
50
50
საქონელი და მომსახურება
0
0
0
0
50
0
50
50
01 04
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
12
9.5
0
9.5
0
0
0
0
ხარჯები
12
9.5
0
9.5
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
12
9.5
0
9.5
0
0
0
0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
457.9
345
0
345
365.8
0
365.8
343
მომუშავეთა რიცხოვნობა
34
34
0
34
35
0
35
35
ხარჯები
233.4
317.5
0
317.5
343.8
0
343.8
333
შრომის ანაზღაურება
130.4
180.9
0
180.9
229.7
0
229.7
206.4
საქონელი და მომსახურება
103
136.6
0
136.6
114.1
0
114.1
126.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
224.5
27.5
0
27.5
22
0
22
10
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური
171.6
197.2
0
197.2
267.2
0
267.2
249
მომუშავეთა რიცხოვნობა
29
29
29
30
30
30
ხარჯები
116.3
169.7
0
169.7
245.2
0
245.2
239
შრომის ანაზღაურება
99.2
145.8
0
145.8
188.2
0
188.2
166.8
საქონელი და მომსახურება
17.1
23.9
0
23.9
57
0
57
72.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
55.3
27.5
0
27.5
22
0
22
10
02 02
შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
218.3
70.5
0
70.5
0
0
0
0
ხარჯები
49.1
70.5
0
70.5
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
49.1
70.5
0
70.5
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
169.2
0
0
0
0
0
0
0
02 03
ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
68
77.3
0
77.3
98.6
0
98.6
94
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
5
5
5
5
ხარჯები
68
77.3
0
77.3
98.6
0
98.6
94
შრომის ანაზღაურება
31.2
35.1
0
35.1
41.5
0
41.5
39.6
საქონელი და მომსახურება
36.8
42.2
0
42.2
57.1
0
57.1
54.4
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1175
2850.2
2194.6
655.6
3344.6
2694.6
650
4131.3
ხარჯები
620.3
543.1
119.7
423.4
420
0
420
480
საქონელი და მომსახურება
13
1
0
1
10
0
10
5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
554.7
2307.1
2074.9
232.2
2924.6
2694.6
230
3651.3
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
440.8
1694.8
1517.8
177
2392.4
2192.4
200
3571.3
ხარჯები
325.3
218
90
128
50
0
50
50
არაფინანსური აქტივების ზრდა
115.5
1476.8
1427.8
49
2342.4
2192.4
150
3521.3
03 01 01
ტროტუარების მოწყობა მოვლა-
პატრონობა
55.6
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
55.6
0
0
0
0
0
0
0
03 01 02
ადგილობრივი მნიშვნელობის
გზების რეაბილიტაცია
385.2
1694.8
1517.8
177
2392.4
2192.4
200
3571.3
ხარჯები
325.3
218
90
128
50
0
50
50
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59.9
1476.8
1427.8
49
2342.4
2192.4
150
3521.3
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა-რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია
297.9
583.7
179.7
404
420
0
420
540
ხარჯები
258
320.3
29.7
290.6
340
0
340
410
საქონელი და მომსახურება
2.4
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39.9
263.4
150
113.4
80
0
80
130
03 02 01
დასუფთავების ღონისძიებები
179.7
138.8
0
138.8
180
0
180
340
ხარჯები
155.7
138.8
0
138.8
180
0
180
210
საქონელი და მომსახურება
2.4
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24
0
0
0
0
0
0
130
03 02 02
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
29.2
0
0
0
40
0
40
0
ხარჯები
25.6
0
0
0
10
0
10
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.6
0
0
0
30
0
30
0
03 02 03
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
0.4
83.8
29.7
54.1
0
0
0
0
ხარჯები
0
56.4
29.7
26.7
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.4
27.4
0
27.4
0
0
0
0
03 02 04
გარე განათების რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
77.1
233.8
50
183.8
200
0
200
200
ხარჯები
76.7
125.1
0
125.1
150
0
150
200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.4
108.7
50
58.7
50
0
50
0
03 02 05
მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია
11.5
127.3
100
27.3
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11.5
127.3
100
27.3
0
0
0
0
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის
ღონისძიებები
64
74.6
0
74.6
30
0
30
20
ხარჯები
37
4.8
0
4.8
30
0
30
20
საქონელი და მომსახურება
10.6
1
0
1
10
0
10
5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27
69.8
0
69.8
0
0
0
0
03 03 01
ქალაქის გამწვანება
27
71.6
0
71.6
10
0
10
10
ხარჯები
0
1.8
0
1.8
10
0
10
10
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27
69.8
0
69.8
0
0
0
0
03 03 02
საკადასტრო რუკის დამზადება
10.6
1
0
1
10
0
10
5
ხარჯები
10.6
1
0
1
10
0
10
5
საქონელი და მომსახურება
10.6
1
0
1
10
0
10
5
03 03 03
შადრევნების ექსპლოატაცია
1.5
2
0
2
10
0
10
5
ხარჯები
1.5
2
0
2
10
0
10
5
03 03 04
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა
24.9
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
24.9
0
0
0
0
0
0
0
03 05
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი
პროექტები
372.3
497.1
497.1
0
502.2
502.2
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
372.3
497.1
497.1
0
502.2
502.2
0
0
04 00
განათლება
343.9
406
0
406
480
0
480
702.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
0
190
0
190
199
ხარჯები
342
406
0
406
480
0
480
690
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.9
0
0
0
0
0
0
12.5
04 01
სკოლამდელი განათლების ხელეშწყობა
289
335
0
335
400
0
400
607.5
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0
174
174
174
ხარჯები
289
335
0
335
400
0
400
600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
7.5
04 03
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი
54.9
71
0
71
80
0
80
95
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
16
16
25
ხარჯები
53
71
0
71
80
0
80
90
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.9
0
0
0
0
0
0
5
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული
და სპორტული ღონისძიებები
607.9
796.6
0
796.6
670.5
0
670.5
735
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
0
178
0
178
185
ხარჯები
478.9
565.1
0
565.1
670.5
0
670.5
720
საქონელი და მომსახურება
17.7
27.8
0
27.8
46
0
46
50
არაფინანსური აქტივების ზრდა
129
231.5
0
231.5
0
0
0
15
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
147.1
393
0
393
204
0
204
225
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
0
28
0
28
30
ხარჯები
138
161.5
0
161.5
204
0
204
225
საქონელი და მომსახურება
5
9.5
0
9.5
25
0
25
25
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.1
231.5
0
231.5
0
0
0
0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
14
9.5
0
9.5
25
0
25
25
ხარჯები
5
9.5
0
9.5
25
0
25
25
საქონელი და მომსახურება
5
9.5
0
9.5
25
0
25
25
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9
0
0
0
0
0
0
0
05 01 02
სპორტული სკოლების დაფინანსება
133.1
383.5
0
383.5
179
0
179
200
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
28
28
30
ხარჯები
133
152
0
152
179
0
179
200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.1
231.5
0
231.5
0
0
0
0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
428.6
365.4
0
365.4
399
0
399
450
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
0
150
0
150
155
ხარჯები
308.7
365.4
0
365.4
399
0
399
435
არაფინანსური აქტივების ზრდა
119.9
0
0
0
0
0
0
15
05 02 01
სახელოვნებო სკოლები
174.4
98.9
0
98.9
110
0
110
135
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
42
42
44
ხარჯები
84
98.9
0
98.9
110
0
110
120
არაფინანსური აქტივების ზრდა
90.4
0
0
0
0
0
0
15
05 02 02
ბიბლიოთეკები
71
49.5
0
49.5
61
0
61
65
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
13
13
15
ხარჯები
41.5
49.5
0
49.5
61
0
61
65
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29.5
0
0
0
0
0
0
0
05 02 03
კულტურის სახლები
140.5
167
0
167
170
0
170
190
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
81
81
81
ხარჯები
140.5
167
0
167
170
0
170
190
05 02 04
მუზეუმი
42.7
50
0
50
58
0
58
60
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
14
14
15
ხარჯები
42.7
50
0
50
58
0
58
60
05 03
პრესა
4.5
2.9
0
2.9
10
0
10
10
ხარჯები
4.5
2.9
0
2.9
10
0
10
10
05 04
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
12.7
18.3
0
18.3
21
0
21
25
ხარჯები
12.7
18.3
0
18.3
21
0
21
25
საქონელი და მომსახურება
12.7
18.3
0
18.3
21
0
21
25
05 05
ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა
15
17
0
17
36.5
0
36.5
25
ხარჯები
15
17
0
17
36.5
0
36.5
25
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
205
336.5
70
266.5
275
0
275
268
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
0
15
0
15
15
ხარჯები
205
336.5
70
266.5
275
0
275
268
06 01
ჯანდაცვის პროგრამები
30
31
0
31
30
0
30
33
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
15
15
15
ხარჯები
30
31
0
31
30
0
30
33
06 02
სოციალური პროგრამები
175
305.5
70
235.5
245
0
245
235
ხარჯები
175
305.5
70
235.5
245
0
245
235
06 02 01
სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა
ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება
42.7
148.5
50
98.5
110
0
110
105
ხარჯები
42.7
148.5
50
98.5
110
0
110
105
06 02 02
დაკრძალვის ხარჯები
8.5
1.7
0
1.7
5
0
5
5
ხარჯები
8.5
1.7
0
1.7
5
0
5
5
06 02 03
საქართველო ტერიტორიული
მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა
ოჯახების დახმარების ხარჯები
2.1
9.8
0
9.8
5
0
5
5
ხარჯები
2.1
9.8
0
9.8
5
0
5
5
06 02 04
უფასო სასადილოს დაფინანსება
33.7
34.8
0
34.8
40
0
40
40
ხარჯები
33.7
34.8
0
34.8
40
0
40
40
06 02 05
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
4
6.2
0
6.2
15
0
15
15
ხარჯები
4
6.2
0
6.2
15
0
15
15
06 02 06
სტიქიური უბედურებების შედეგად
მიყენებული ზიანის ხარჯი
71
58.9
0
58.9
50
0
50
50
ხარჯები
71
58.9
0
58.9
50
0
50
50
06 02 07
სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯებისათვის
10.1
42.6
20
22.6
15
0
15
10
ხარჯები
10.1
42.6
20
22.6
15
0
15
10
06 02 08
სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა
(9 მაისი)
2.9
3
0
3
5
0
5
5
ხარჯები
2.9
3
0
3
5
0
5
5