ორგ. კოდი დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროგ ნოზი 2016 წლის პროგ ნოზი 2017 წლის პროგ ნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელ მწიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანსფე რები საკუთარი შემოსავ ლები სახელ მწიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანსფე რები საკუთარი შემოსავ ლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №81
2014 წლის 26 სექტემბერი
ქ. თეთრიწყარო
„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №47 დადგენილებაში (სსმ, ვებგვერდი, 31/12/2013, სარეგ. კოდი 190020020.35.157.016151) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
მუხლი 1
1.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №47 დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
სულ
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
6,900.5
8,574.9
3,214.0
5,360.9
7,607.8
2,124.4
5,483.4
4,875.0
5,465.0
5,945.0
გადასახადები
1,079.6
1,597.7
0.0
1,597.7
900.6
0.0
900.6
781.0
809.0
835.0
გრანტები
5,551.5
6,536.8
3,214.0
3,322.8
6,349.4
2,124.4
4,225.0
3,923.0
4,466.0
4,902.0
სხვა შემოსავლები
269.4
440.4
0.0
440.4
357.8
0.0
357.8
171.0
190.0
208.0
ხარჯები
4,652.8
4,933.5
855.3
4,078.2
5,673.8
0.0
5,673.8
4,087.1
4,337.1
4,542.2
შრომის ანაზღაურება
1,246.5
1,725.3
66.5
1,658.8
1,908.8
0.0
1,908.8
1,602.3
1,602.3
1,602.3
საქონელი და მომსახურება
1,092.9
1,813.2
699.1
1,114.1
1,743.5
0.0
1,743.5
1,346.0
1,491.0
1,572.1
სუბსიდიები
648.9
985.5
70.0
915.5
1,476.5
0.0
1,476.5
837.0
912.0
991.0
გრანტები
1,100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
558.3
392.1
19.7
372.4
523.2
0.0
523.2
280.0
310.0
355.0
სხვა ხარჯები
6.2
17.4
0.0
17.4
21.8
0.0
21.8
21.8
21.8
21.8
საოპერაციო სალდო
2,247.7
3,641.4
2,358.7
1,282.7
1,934.1
2,124.4
-190.4
787.9
1,127.9
1,402.8
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2,334.4
2,580.3
2,353.3
227.0
3,559.9
2,462.5
1,097.4
787.9
1,127.9
1,402.8
ზრდა
3,091.7
2,605.9
2,353.3
252.6
3,579.9
2,462.5
1,117.4
787.9
1,127.9
1,402.8
კლება
757.3
25.6
0.0
25.6
20.0
0.0
20.0
0.0
0.0
0.0
მთლიანი სალდო
-86.7
1,061.1
5.4
1,055.7
-1,625.8
-338.1
-1,287.7
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-86.7
1,061.1
5.4
1,055.7
-1,625.8
-338.1
-1,287.7
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0.0
1,061.1
5.4
1,055.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
86.7
0.0
0.0
0.0
1,625.8
338.1
1,287.7
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
86.7
0.0
1,625.8
338.1
1,287.7
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №47 დადგენილების მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
სულ
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
შემოსულობები
7,657.8
8,600.5
3,214.0
5,386.5
7,627.8
2,124.4
5,503.4
4,875.0
5,465.0
5,945.0
შემოსავლები
6,900.5
8,574.9
3,214.0
5,360.9
7,607.8
2,124.4
5,483.4
4,875.0
5,465.0
5,945.0
არაფინანსური აქტივების კლება
757.3
25.6
0.0
25.6
20.0
0.0
20.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
7,744.5
7,539.4
3,208.6
4,330.8
9,253.6
2,462.5
6,791.1
4,875.0
5,465.0
5,945.0
ხარჯები
4,652.8
4,933.5
855.3
4,078.2
5,673.8
0.0
5,673.8
4,087.1
4,337.1
4,542.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,091.7
2,605.9
2,353.3
252.6
3,579.9
2,462.5
1,117.4
787.9
1,127.9
1,402.8
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
-86.7
1,061.1
5.4
1,055.7
-1,625.8
-338.1
-1,287.7
0.0
0.0
0.0
3.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №47 დადგენილების მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7607,8 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
სულ
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
6,900.5
8,574.9
3,214.0
5,360.9
7,607.8
2,124.4
5,483.4
4,875.0
5,465.0
5,945.0
გადასახადები
1,079.6
1,597.7
0.0
1,597.7
900.6
0.0
900.6
781.0
809.0
835.0
გრანტები
5,551.5
6,536.8
3,214.0
3,322.8
6,349.4
2,124.4
4,225.0
3,923.0
4,466.0
4,902.0
სხვა შემოსავლები
269.4
440.4
0.0
440.4
357.8
0.0
357.8
171.0
190.0
208.0
4.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №47 დადგენილების მეხუთე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 900,6 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
სულ
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
გადასახადები
1,079.8
1,597.7
0.0
1,597.7
900.6
0.0
900.6
781.0
809.0
835.0
ქონების გადასახადი
1,079.8
1,597.7
0.0
1,597.7
900.6
0.0
900.6
781.0
809.0
835.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
240.0
419.7
0.0
419.7
190.0
0.0
190.0
210.0
220.0
230.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
12.6
27.2
0.0
27.2
7.0
0.0
7.0
4.0
5.0
5.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
348.2
468.1
0.0
468.1
155.0
0.0
155.0
232.0
243.0
254.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
479.0
682.7
0.0
682.7
548.6
0.0
548.6
335.0
341.0
346.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა გადასახადები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №47 დადგენილების მეექვსე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 357,8 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
სულ
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
სხვა შემოსავლები
269.4
440.4
0.0
440.4
357.8
0.0
357.8
171.0
190.0
208.0
შემოსავლები საკუთრებიდან
134.5
221.1
0.0
221.1
170.3
0.0
170.3
70.0
80.0
94.0
პროცენტები
59.7
114.8
0.0
114.8
137.0
0.0
137.0
0.0
0.0
0.0
რენტა
74.8
106.3
0.0
106.3
33.3
0.0
33.3
70.0
80.0
94.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
74.8
106.3
0.0
106.3
31.3
0.0
31.3
70.0
80.0
94.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
0.0
0.0
0.0
0.0
2.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
49.1
49.2
0.0
49.2
77.0
0.0
77.0
21.0
25.0
26.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
49.1
11.6
0.0
11.6
15.0
0.0
15.0
21.0
25.0
26.0
სანებართვო მოსაკრებელი
17.4
6.8
0.0
6.8
10.0
0.0
10.0
15.0
18.0
18.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.4
0.2
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
6.9
4.6
0.0
4.6
5.0
0.0
5.0
6.0
7.0
8.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
24.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0.0
37.6
0.0
37.6
62.0
0.0
62.0
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
0.0
37.6
0.0
37.6
62.0
0.0
62.0
0.0
0.0
0.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
85.4
112.5
0.0
112.5
110.5
0.0
110.5
80.0
85.0
88.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
0.4
57.6
0.0
57.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №47 დადგენილების მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5673,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
სულ
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
4,652.8
4,933.5
855.3
4,078.2
5,673.8
0.0
5,673.8
4,087.1
4,337.1
4,542.2
შრომის ანაზღაურება
1,246.5
1,725.3
66.5
1,658.8
1,908.8
0.0
1,908.8
1,602.3
1,602.3
1,602.3
საქონელი და მომსახურება
1,092.9
1,813.2
699.1
1,114.1
1,743.5
0.0
1,743.5
1,346.0
1,491.0
1,572.1
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
648.9
985.5
70.0
915.5
1,476.5
0.0
1,476.5
837.0
912.0
991.0
გრანტები
1,100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
558.3
392.1
19.7
372.4
523.2
0.0
523.2
280.0
310.0
355.0
სხვა ხარჯები
6.2
17.4
0.0
17.4
21.8
0.0
21.8
21.8
21.8
21.8
7.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №47 დადგენილების მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3559,9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა (ხარჯები) 3579,9 ათასი ლარის ოდენობით
ორგ.კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
64.1
5.3
126.6
7.9
7.9
7.9
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
78.5
45.3
0.0
25.0
0.0
100.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
2,939.9
2,555.3
3,428.3
755.0
1,020.0
1,244.9
04 00
განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
05 00
კულტურა და სპორტი
9.2
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
25.0
0.0
0.0
0.0
სულ
3,091.7
2,605.9
3,579.9
787.9
1,127.9
1,402.8
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება (შემოსავლები) 20.0 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
20145წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
757.3
25.6
20.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
49.3
3.2
0.0
0.0
0.0
0.0
მატერიალური მარაგები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფასეულობები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაწარმოებული აქტივები
708.0
22.4
20.0
0.0
0.0
0.0
მიწა
708.0
22.4
20.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები
8.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №47 დადგენილების მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციო ნალური კოდი
დასახელება
2012წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2,543.9
1,851.9
2,581.3
1,911.9
1,908.8
1,908.9
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,443.9
1,851.9
2,581.3
1,911.9
1,908.8
1,908.9
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,443.9
1,851.9
2,531.3
1,861.9
1,858.8
1,858.9
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
0.0
50.0
50.0
50.0
50.0
702
თავდაცვა
90.1
91.7
108.0
101.2
104.3
105.3
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
397.0
411.3
384.6
386.5
361.5
461.5
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
79.5
5.3
0.0
0.0
0.0
0.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
317.5
406.0
384.6
386.5
361.5
461.5
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1,363.0
2,299.1
2,685.2
254.9
359.9
514.9
7045
ტრანსპორტი
1,349.2
1,594.4
1,790.6
250.0
355.0
510.0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1,291.3
1,594.4
1,790.6
250.0
355.0
510.0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
13.8
704.7
894.7
4.9
4.9
4.9
705
გარემოს დაცვა
374.2
1,092.3
493.8
395.0
503.5
568.5
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
351.1
396.9
378.5
393.0
498.0
558.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
23.1
0.0
2.8
2.0
5.5
10.5
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
0.0
695.4
112.5
0.0
0.0
0.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1,648.5
448.2
1,064.6
673.5
850.0
934.9
7061
ბინათმშენებლობა
291.1
5.8
414.3
100.0
150.0
164.9
7063
წყალმომარაგება
734.8
272.2
445.8
300.0
350.0
400.0
7064
გარე განათება
201.9
143.1
204.5
273.5
350.0
370.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
420.7
27.1
0.0
0.0
0.0
0.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
71.0
70.5
73.0
71.0
71.0
71.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
71.0
70.5
73.0
71.0
71.0
71.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
500.2
446.5
627.5
435.0
450.0
565.0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
100.7
111.6
147.1
100.0
110.0
150.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
399.5
334.9
480.4
335.0
340.0
415.0
709
განათლება
153.8
322.4
623.3
266.0
416.0
320.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
153.8
322.4
623.3
266.0
416.0
320.0
710
სოციალური დაცვა
602.8
505.5
612.4
380.0
440.0
495.0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
175.2
285.0
226.4
90.0
120.0
150.0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
175.2
285.0
226.4
90.0
120.0
150.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
54.3
73.4
85.5
60.0
70.0
80.0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
297.2
41.0
156.0
120.0
120.0
135.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
33.3
66.1
87.0
70.0
70.0
70.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
42.8
40.0
57.5
40.0
60.0
60.0
სულ
7,744.5
7,539.4
9,253.6
4,875.0
5,465.0
5,945.0
9.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №47 დადგენილების მეჩვიდმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგ. კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
2015 წლის პროგ ნოზი
2016 წლის პროგ ნოზი
2017 წლის პროგ ნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელ მწიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანსფე რები
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელ მწიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანსფე რები
საკუთარი შემოსავ ლები
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
7,744.5
7,539.4
3,208.6
4,330.8
9,253.6
2,462.5
6,791.1
4,875.0
5,465.0
5,945.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
147.0
170.0
8.0
162.0
190.0
0.0
190.0
170.0
170.0
178.0
ხარჯები
4,652.8
4,933.5
855.3
4,078.2
5,673.8
0.0
5,673.8
4,087.1
4,337.1
4,542.2
შრომის ანაზღაურება
1,246.5
1,725.3
66.5
1,658.8
1,908.8
0.0
1,908.8
1,602.3
1,602.3
1,602.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,091.7
2,605.9
2,353.3
252.6
3,579.9
2,462.5
1,117.4
787.9
1,127.9
1,402.8
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2,543.9
1,851.9
0.0
1,851.9
2,581.3
0.0
2,581.3
1,911.9
1,908.8
1,908.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
106.0
128.0
0.0
128.0
148.0
0.0
148.0
128.0
128.0
128.0
ხარჯები
2,479.8
1,846.6
0.0
1,846.6
2,454.7
0.0
2,454.7
1,904.0
1,900.9
1,901.0
შრომის ანაზღაურება
973.0
1,385.9
0.0
1,385.9
1,589.2
0.0
1,589.2
1,305.0
1,305.0
1,305.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
64.1
5.3
0.0
5.3
126.6
0.0
126.6
7.9
7.9
7.9
01 01
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
320.8
495.7
0.0
495.7
582.0
0.0
582.0
516.6
516.6
516.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
17.0
22.0
0.0
22.0
24.0
0.0
24.0
22.0
22.0
22.0
ხარჯები
318.4
495.4
0.0
495.4
561.4
0.0
561.4
516.6
516.6
516.6
შრომის ანაზღაურება
210.6
363.7
0.0
363.7
393.8
0.0
393.8
350.0
350.0
350.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.4
0.3
0.0
0.3
20.6
0.0
20.6
0.0
0.0
0.0
01 02
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1,123.1
1,356.2
0.0
1,356.2
1,949.2
0.0
1,949.2
1,345.3
1,342.2
1,342.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
89.0
106.0
0.0
106.0
124.0
0.0
124.0
106.0
106.0
106.0
ხარჯები
1,061.4
1,351.2
0.0
1,351.2
1,843.3
0.0
1,843.3
1,337.4
1,334.3
1,334.4
შრომის ანაზღაურება
762.4
1,022.2
0.0
1,022.2
1,195.4
0.0
1,195.4
955.0
955.0
955.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
61.7
5.0
0.0
5.0
106.0
0.0
106.0
7.9
7.9
7.9
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
50.0
50.0
50.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
50.0
50.0
50.0
01 05
საქართველოს რეგიონებში განსახორცილებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები
1,100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
487.1
503.0
91.7
411.3
492.6
0.0
492.6
487.7
465.8
566.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
41.0
42.0
8.0
34.0
42.0
0.0
42.0
42.0
42.0
50.0
ხარჯები
408.6
457.7
91.7
366.0
492.6
0.0
492.6
462.7
465.8
466.8
შრომის ანაზღაურება
273.5
339.4
66.5
272.9
319.6
0.0
319.6
297.3
297.3
297.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
78.5
45.3
0.0
45.3
0.0
0.0
0.0
25.0
0.0
100.0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა (სახანძრო)
317.5
406.0
0.0
406.0
384.6
0.0
384.6
386.5
361.5
461.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
34.0
34.0
0.0
34.0
34.0
0.0
34.0
34.0
34.0
34.0
ხარჯები
284.9
360.7
0.0
360.7
384.6
0.0
384.6
361.5
361.5
361.5
შრომის ანაზღაურება
221.2
272.9
0.0
272.9
252.7
0.0
252.7
235.1
235.1
235.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32.6
45.3
0.0
45.3
0.0
0.0
0.0
25.0
0.0
100.0
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა შსგ
79.5
5.3
0.0
5.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
45.1
5.3
0.0
5.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (სამხედრო)
90.1
91.7
91.7
0.0
108.0
0.0
108.0
101.2
104.3
105.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7.0
8.0
8.0
0.0
8.0
0.0
8.0
8.0
8.0
16.0
ხარჯები
78.6
91.7
91.7
0.0
108.0
0.0
108.0
101.2
104.3
105.3
შრომის ანაზღაურება
52.3
66.5
66.5
0.0
66.9
0.0
66.9
62.2
62.2
62.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
3,385.7
3,839.6
3,027.2
812.4
4,243.6
2,462.5
1,781.1
1,323.4
1,713.4
2,018.3
ხარჯები
445.8
1,284.3
673.9
610.4
815.3
0.0
815.3
568.4
693.4
773.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,939.9
2,555.3
2,353.3
202.0
3,428.3
2,462.5
965.8
755.0
1,020.0
1,244.9
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
1,291.3
1,594.4
1,491.6
102.8
1,790.6
1,278.7
511.9
250.0
355.0
510.0
ხარჯები
14.6
0.0
0.0
0.0
59.4
0.0
59.4
20.0
25.0
30.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,276.7
1,594.4
1,491.6
102.8
1,731.2
1,278.7
452.5
230.0
330.0
480.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,503.8
1,507.6
856.9
650.7
1,144.0
396.9
747.1
968.5
1,203.5
1,338.5
ხარჯები
417.4
566.9
0.0
566.9
665.0
0.0
665.0
543.5
663.5
738.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,086.4
940.7
856.9
83.8
479.0
396.9
82.1
425.0
540.0
600.0
03 02 01
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
734.8
272.2
135.4
136.8
445.8
269.0
176.8
300.0
350.0
400.0
ხარჯები
8.7
87.3
0.0
87.3
139.7
0.0
139.7
100.0
100.0
100.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
726.1
184.9
135.4
49.5
306.1
269.0
37.1
200.0
250.0
300.0
03 02 02
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა
23.1
0.0
0.0
0.0
2.8
0.0
2.8
2.0
5.5
10.5
ხარჯები
0.9
0.0
0.0
0.0
2.8
0.0
2.8
2.0
5.5
10.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 03
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
201.9
143.1
42.6
100.5
204.5
15.5
189.0
273.5
350.0
370.0
ხარჯები
71.8
100.5
0.0
100.5
144.0
0.0
144.0
83.5
100.0
120.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
130.1
42.6
42.6
0.0
60.5
15.5
45.0
190.0
250.0
250.0
03 02 04
დასუფთავების ღონისძიებები
351.1
396.9
0.0
396.9
378.5
0.0
378.5
393.0
498.0
558.0
ხარჯები
319.1
362.6
0.0
362.6
378.5
0.0
378.5
358.0
458.0
508.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32.0
34.3
0.0
34.3
0.0
0.0
0.0
35.0
40.0
50.0
03 02 05
დასახლებული ტერიტორიების სანიტარული დაცვის უზრუნველყოფა
0.0
695.4
678.9
16.5
112.5
112.5
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
16.5
0.0
16.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
678.9
678.9
0.0
112.5
112.5
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 06
სოფლების ბუნებრივი აირით დაქსელვა
57.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
57.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 07
სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია
135.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
16.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
118.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
590.6
33.6
4.8
28.8
419.2
38.2
381.0
104.9
154.9
169.8
ხარჯები
13.8
13.4
0.0
13.4
66.2
0.0
66.2
4.9
4.9
4.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
576.8
20.2
4.8
15.4
353.0
38.2
314.8
100.0
150.0
164.9
03 03 01
სკვერებისა და ბაღების, კულტურისა და ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია
285.7
27.1
0.0
27.1
314.8
0.0
314.8
100.0
150.0
164.9
ხარჯები
0.0
11.7
0.0
11.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
285.7
15.4
0.0
15.4
314.8
0.0
314.8
100.0
150.0
164.9
03 03 02
ურბანული ტერიტორიის მოწყობა,291.1
5.8
4.8
1.0
99.5
38.2
61.3
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
1.0
0.0
1.0
61.3
0.0
61.3
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
291.1
4.8
4.8
0.0
38.2
38.2
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03 03
მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოები
13.8
0.7
0.0
0.7
4.9
0.0
4.9
4.9
4.9
4.9
ხარჯები
13.8
0.7
0.0
0.7
4.9
0.0
4.9
4.9
4.9
4.9
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
0.0
704.0
673.9
30.1
889.8
748.7
141.1
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
704.0
673.9
30.1
24.7
0.0
24.7
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
865.1
748.7
116.4
0.0
0.0
0.0
04 00
განათლება
196.6
362.4
0.0
362.4
680.8
0.0
680.8
306.0
476.0
380.0
ხარჯები
196.6
362.4
0.0
362.4
680.8
0.0
680.8
306.0
376.0
380.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
04 01
ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი“
153.8
322.4
0.0
322.4
623.3
0.0
623.3
266.0
416.0
320.0
ხარჯები
153.8
322.4
0.0
322.4
623.3
0.0
623.3
266.0
316.0
320.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
04 02
მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი
42.8
40.0
0.0
40.0
57.5
0.0
57.5
40.0
60.0
60.0
ხარჯები
42.8
40.0
0.0
40.0
57.5
0.0
57.5
40.0
60.0
60.0
05 00
კულტურა და სპორტი
500.2
446.5
0.0
446.5
627.5
0.0
627.5
435.0
450.0
565.0
ხარჯები
491.0
446.5
0.0
446.5
627.5
0.0
627.5
435.0
450.0
515.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
05 01
ააიპ „თეთრიწყაროს სპორტული სკოლა“
100.7
111.6
0.0
111.6
147.1
0.0
147.1
100.0
110.0
150.0
ხარჯები
100.7
111.6
0.0
111.6
147.1
0.0
147.1
100.0
110.0
150.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
399.5
334.9
0.0
334.9
480.4
0.0
480.4
335.0
340.0
415.0
ხარჯები
390.3
334.9
0.0
334.9
480.4
0.0
480.4
335.0
340.0
365.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
05 02 01
ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“
35.5
40.3
0.0
40.3
51.4
0.0
51.4
50.0
50.0
55.0
ხარჯები
35.5
40.3
0.0
40.3
51.4
0.0
51.4
50.0
50.0
55.0
05 02 02
ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურის სახლი“ კულტურული ღონისძიებები
223.4
136.5
0.0
136.5
233.8
0.0
233.8
125.0
130.0
150.0
ხარჯები
223.4
136.5
0.0
136.5
233.8
0.0
233.8
125.0
130.0
150.0
05 02 03
ააიპ „თეთრიწყაროს საბიბლიოთეკო გაერთიანება“
57.0
64.0
0.0
64.0
79.2
0.0
79.2
66.0
66.0
116.0
ხარჯები
47.8
64.0
0.0
64.0
79.2
0.0
79.2
66.0
66.0
66.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
05 02 04
სახელოვნებო სკოლები
83.6
94.1
0.0
94.1
116.0
0.0
116.0
94.0
94.0
94.0
ხარჯები
83.6
94.1
0.0
94.1
116.0
0.0
116.0
94.0
94.0
94.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
631.0
536.0
89.7
446.3
627.9
0.0
627.9
411.0
451.0
506.0
ხარჯები
631.0
536.0
89.7
446.3
602.9
0.0
602.9
411.0
451.0
506.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
25.0
0.0
25.0
0.0
0.0
0.0
06 01
ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“
71.0
70.5
70.0
0.5
73.0
0.0
73.0
71.0
71.0
71.0
ხარჯები
71.0
70.5
70.0
0.5
73.0
0.0
73.0
71.0
71.0
71.0
06 02
სოციალური პროგრამები
560.0
465.5
19.7
445.8
554.9
0.0
554.9
340.0
380.0
435.0
ხარჯები
560.0
465.5
19.7
445.8
529.9
0.0
529.9
340.0
380.0
435.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
25.0
0.0
25.0
0.0
0.0
0.0
06 02 01
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება
175.2
285.0
0.0
285.0
226.4
0.0
226.4
90.0
120.0
150.0
ხარჯები
175.2
285.0
0.0
285.0
226.4
0.0
226.4
90.0
120.0
150.0
06 02 02
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
54.3
73.4
0.0
73.4
85.5
0.0
85.5
60.0
70.0
80.0
ხარჯები
54.3
73.4
0.0
73.4
85.5
0.0
85.5
60.0
70.0
80.0
06 02 03
მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
33.3
66.1
0.0
66.1
87.0
0.0
87.0
70.0
70.0
70.0
ხარჯები
33.3
66.1
0.0
66.1
87.0
0.0
87.0
70.0
70.0
70.0
06 02 04
დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება
61.9
15.7
15.7
0.0
70.0
0.0
70.0
40.0
40.0
40.0
ხარჯები
61.9
15.7
15.7
0.0
70.0
0.0
70.0
40.0
40.0
40.0
06 02 05
გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება
209.3
0.0
0.0
0.0
30.0
0.0
30.0
50.0
50.0
50.0
ხარჯები
209.3
0.0
0.0
0.0
30.0
0.0
30.0
50.0
50.0
50.0
06 02 06
მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება
10.5
13.5
1.5
12.0
41.0
0.0
41.0
15.0
15.0
30.0
ხარჯები
10.5
13.5
1.5
12.0
16.0
0.0
16.0
15.0
15.0
30.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
25.0
0.0
25.0
0.0
0.0
0.0
06 02 07
სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება
15.5
11.8
2.5
9.3
15.0
0.0
15.0
15.0
15.0
15.0
ხარჯები
15.5
11.8
2.5
9.3
15.0
0.0
15.0
15.0
15.0
15.0
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგოჩა თედორაძე