|
ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
11765.1
|
8310,0
|
2723,1
|
5587,0
|
16950.2
|
9702.2
|
7248.0
|
|
გადასახადები
|
1726,2
|
1714,8
|
0.0
|
1714,8
|
1548.0
|
0.0
|
1548.0
|
|
გრანტები
|
9199,0
|
5640,4
|
2723,1
|
2917,3
|
14287.2
|
9702.2
|
4585,0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
839,9
|
955,0
|
0.0
|
955,0
|
1115.0
|
0.0
|
1115.0
|
|
ხარჯები
|
5731,6
|
7881,0
|
1738,2
|
6142,8
|
9541.7
|
2230.2
|
7311.5
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1439,6
|
2114,4
|
0.0
|
2114,4
|
1902.4
|
0.0
|
1902.4
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1413,2
|
1149,5
|
|
1149,5
|
1800.4
|
0.0
|
1800.4
|
|
სუბსიდიები
|
1843,4
|
2633,0
|
48,0
|
2585,0
|
3163.9
|
0.0
|
3163.9
|
|
გრანტები
|
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
543.2
|
352,3
|
117,5
|
234,8
|
259.0
|
0.0
|
259.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
492.2
|
1631,8
|
1572,7
|
59,1
|
2416.0
|
2230.2
|
185.8
|
|
საოპერაციო სალდო
|
6033.5
|
429,2
|
984,9
|
-555,8
|
7408.5
|
7472.0
|
-63.5
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
5671.5
|
2105,5
|
2048,1
|
57,3
|
7884.6
|
7843.6
|
41.0
|
|
ზრდა
|
6133.4
|
2139,2
|
2048,1
|
91,1
|
7984.6
|
7843.6
|
141.0
|
|
კლება
|
461.9
|
33,8
|
0.0
|
33,8
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
მთლიანი სალდო
|
362.0
|
-1676,2
|
-1063,2
|
-613,1
|
-476.1
|
-371.6
|
-104.5
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
360.6
|
-1677,6
|
-1063,2
|
-614,5
|
-477.6
|
-371.6
|
-106.0
|
|
ზრდა
|
396.0
|
|
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
396.0
|
|
|
|
0.0
|
|
0.0
|
|
კლება
|
35.4
|
1677,6
|
1063,2
|
614,5
|
477.6
|
371.6
|
106.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტი
|
35,4
|
1677,6
|
1063,2
|
614,5
|
477.6
|
371.6
|
106.0
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
–1,4
|
–1,4
|
|
–1,4
|
–1,5
|
|
–1,5
|
|
კლება
|
1.4
|
1,5
|
0.0
|
1,5
|
1,5
|
0.0
|
1.5
|
|
საგარეო
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საშინაო
|
1,4
|
1,5
|
0.0
|
1,5
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
კოდი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
|
12227,0
|
8344,0
|
2723,1
|
5376,0
|
17050.2
|
9702.2
|
7348.0
|
|
შემოსავლები
|
1
|
11765,1
|
8310,2
|
2723,1
|
5587,0
|
16950,2
|
9702.2
|
7248.0
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
31
|
461,9
|
33,8
|
0.0
|
33,8
|
100,0
|
0.0
|
100,0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება
|
32
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
33
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 3. კასპის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 16950.2 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
11765,1
|
8310,2
|
2723,1
|
5587,0
|
16950.2
|
9702.2
|
7248.0
|
|
გადასახადები
|
1726,2
|
1714,8
|
0.0
|
1714,8
|
1548.0
|
0.0
|
1548.0
|
|
გრანტები
|
9199,0
|
5640,4
|
2723,1
|
2917,3
|
14287.2
|
9702.2
|
4585,0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
839,9
|
955,0
|
0.0
|
955,0
|
1115.0
|
0.0
|
1115.0
|
დ) დადგენილების მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის გადასახადები 1548,0 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
გადასახადები
|
1726,2
|
1714,8
|
0.0
|
1714,8
|
1548.0
|
0.0
|
1548.0
|
|
საშემოსავლო გადასახადი
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ქონების გადასახადი
|
1725,2
|
1714,7
|
0.0
|
1714,7
|
1548.0
|
0.0
|
1548.0
|
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
1178,5
|
1019,7
|
|
1019,7
|
1075,0
|
|
1075,0
|
|
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
13,9
|
9,9
|
0.0
|
9,9
|
15,0
|
0.0
|
15,0
|
|
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
283,2
|
268,7
|
0.0
|
268,7
|
135.0
|
0.0
|
135.0
|
|
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
249,6
|
415,5
|
0.0
|
415,5
|
323.0
|
0.0
|
323.0
|
|
სხვა გადასახადები ქონებაზე
|
|
0,9
|
|
0,9
|
0.0
|
|
|
|
სხვა გადასახადები
|
1,0
|
0,1
|
|
0,1
|
0.0
|
|
|
ე) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1115.0 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2012 წლის ფაქტი
|
|
|
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
|
|
|
|
სხვა შემოსავლები
|
839,9
|
955,0
|
1115.0
|
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
508,8
|
583,7
|
646.2
|
|
|
პროცენტები
|
269,1
|
220,1
|
160,0
|
|
|
დივიდენდები
|
|
0.0
|
0.0
|
|
|
რენტა
|
239,7
|
363,6
|
486.2
|
|
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
|
239,7
|
363,6
|
486.2
|
|
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
99,5
|
93,2
|
143.8
|
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
99,5
|
90,8
|
143.8
|
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი
|
9,0
|
4,3
|
53.0
|
|
|
სახელმწიფო ბაჟი
|
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
|
1,6
|
0,8
|
0,8
|
|
|
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
|
1,5
|
0,0
|
0.0
|
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
84,7
|
85,7
|
90.0
|
|
|
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
|
2,7
|
0,0
|
0.0
|
|
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
|
231.6
|
278,0
|
325.0
|
|
ვ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9541.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ბიუჯეტის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
5731,6
|
7881,0
|
1738,2
|
6142,8
|
9541.7
|
2230.2
|
7311.5
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1439,6
|
2114,4
|
0.0
|
2114,4
|
1902.4
|
0.0
|
1902.4
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1413,2
|
1149,5
|
0,0
|
1149,5
|
1800.4
|
0,0
|
1800.4
|
|
სუბსიდიები
|
1834,4
|
2633,0
|
48,0
|
2585,0
|
3163.9
|
0.0
|
3163.9
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
543,2
|
352,3
|
117,5
|
234,8
|
259.0
|
0.0
|
259.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
492,2
|
1631,8
|
1572,7
|
59,1
|
2416.0
|
2230.2
|
185.8
|
ზ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციო
ნალური კოდი
|
დასახელება
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014
წლის
გეგმა
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
1784,4
|
2457.2
|
2418.8
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
1779,5
|
2457.2
|
2418.8
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
1779,5
|
2457.2
|
2364.5
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
|
|
54.3
|
|
7013
|
საერთო დანიშნულების მომსახურება
|
4,9
|
0,0
|
0.0
|
|
70133
|
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
|
4,9
|
0,0
|
0.0
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
97,3
|
109.7
|
131.1
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
332,3
|
341.2
|
379.3
|
|
7031
|
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
|
76,4
|
0,0
|
0.0
|
|
7032
|
სახანძრო–სამაშველო სამსახური
|
255,9
|
341.2
|
379.3
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
3937,2
|
1801.2
|
6846.2
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
822,5
|
340.7
|
1197.5
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
822,5
|
340.7
|
1197.5
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
3114,7
|
1460.5
|
5648,7
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
3114,7
|
1460.5
|
5648.7
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
1830,1
|
328.6
|
1446.8
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
415,6
|
287.2
|
627.0
|
|
7052
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
1414,5
|
41.4
|
819.8
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
1866,8
|
2464.9
|
2876.7
|
|
7062
|
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
|
874,3
|
1550.3
|
1458,3
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
621,6
|
634.2
|
944.9
|
|
7064
|
გარე განათება
|
236,0
|
179.0
|
290.0
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
134,9
|
101.4
|
183.5
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
60,0
|
59.8
|
65.0
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
60,0
|
59.8
|
65.0
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
890,0
|
1252.3
|
1432.6
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
296,4
|
380.8
|
463.5
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
561,1
|
853.6
|
943.1
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
32,5
|
17.9
|
26.0
|
|
709
|
განათლება
|
520,3
|
849.8
|
1652.3
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
520,3
|
849.8
|
1652.3
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
546,6
|
355.5
|
277.5
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
0,0
|
117.5
|
0.0
|
|
7107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
3,4
|
3.2
|
18,5
|
|
7108
|
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
543,2
|
234.8
|
259.0
|
|
|
სულ
|
11865,0
|
10020.2
|
17526.3
|
თ) დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ბიუჯეტის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
კასპის მუნიციპალიტეტი
|
11,866.4
|
10021,6
|
3786,3
|
6235,3
|
17527.8
|
10073,8
|
7454.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
148.0
|
171.0
|
0.0
|
171.0
|
163.0
|
0,0
|
163.0
|
|
|
ხარჯები
|
5,731.6
|
7881,0
|
1738,2
|
6142,8
|
9541.7
|
2230,2
|
7311.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,439.6
|
2114,4
|
0.0
|
2114,4
|
1902.4
|
0.0
|
1902.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,413.2
|
1149,5
|
0,0
|
1149,5
|
1799.4
|
0,0
|
1799.4
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,843.4
|
2633,0
|
48,0
|
2585,0
|
3163.9
|
0.0
|
3163.9
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
543.2
|
352,3
|
117,5
|
234,8
|
259,0
|
0.0
|
259,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
492.2
|
1631,8
|
1572,7
|
59,1
|
2417.0
|
2230,2
|
186.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,133.4
|
2139,2
|
2048,1
|
91,1
|
7984,6
|
7843,6
|
141,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
6,133.4
|
2139,2
|
2048,1
|
91,1
|
7984,6
|
7843,6
|
141,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1.4
|
1,4
|
0.0
|
1,4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
|
საშინაო
|
1.4
|
1,4
|
0.0
|
1,4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
1,784.4
|
2457,2
|
0.0
|
2457,2
|
2418.8
|
0.0
|
2418.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
112.0
|
134.0
|
0.0
|
134.0
|
126.0
|
0.0
|
126.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,650.9
|
2448,7
|
0.0
|
2448,7
|
2416.8
|
0.0
|
2416.8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,183.3
|
1757,6
|
0.0
|
1757,6
|
1550.3
|
0.0
|
1550.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
441.9
|
684,2
|
0.0
|
684,2
|
861.5
|
0.0
|
861.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
25.7
|
6,9
|
0.0
|
6,9
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
133.5
|
8,5
|
0.0
|
8,5
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
133.5
|
8,5
|
0.0
|
8,5
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
499.8
|
852,4
|
0.0
|
852,4
|
899.2
|
0.0
|
899.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
17.0
|
17.0
|
|
17.0
|
24.0
|
|
24.0
|
|
|
ხარჯები
|
499.8
|
852,4
|
0.0
|
852,4
|
899.2
|
0.0
|
899.2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
298.8
|
472,2
|
0.0
|
472,2
|
424.9
|
0.0
|
424.9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
200.1
|
378,8
|
0.0
|
378,8
|
473.3
|
0.0
|
473.3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.9
|
1,4
|
0.0
|
1,4
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1,279.7
|
1604,8
|
0.0
|
1604,8
|
1465.3
|
0.0
|
1465.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
95.0
|
117.0
|
|
117.0
|
102.0
|
|
102.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,146.2
|
1596,3
|
0.0
|
1596,3
|
1463.3
|
0.0
|
1463.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
884.5
|
1285,4
|
0.0
|
1285,4
|
1125.4
|
0.0
|
1125.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
236.9
|
305,4
|
0.0
|
305,4
|
333.9
|
0.0
|
333.9
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
24.8
|
5,5
|
0.0
|
5,5
|
4,0
|
0.0
|
4,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
133.5
|
8,5
|
0.0
|
8,5
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
133.5
|
8,5
|
0.0
|
8,5
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
54,3
|
0.0
|
54,3
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
54,3
|
0.0
|
54,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
47,1
|
0.0
|
47,1
|
54,3
|
0.0
|
54,3
|
|
01 06
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
|
4.9
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
4.9
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4.9
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
429.6
|
450,9
|
0.0
|
450,9
|
510.4
|
0.0
|
510.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
36.0
|
37.0
|
0.0
|
37.0
|
37.0
|
0.0
|
37.0
|
|
|
ხარჯები
|
429.6
|
450,9
|
0.0
|
450,9
|
510.4
|
0.0
|
510.4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
256.3
|
356,8
|
0.0
|
356,8
|
352.1
|
0.0
|
352.1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
151.8
|
94,1
|
0.0
|
94,1
|
158.3
|
0.0
|
158.3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
21.5
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
255.9
|
341,2
|
0.0
|
341,2
|
379.3
|
0.0
|
379.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
28.0
|
29.0
|
|
29.0
|
29.0
|
|
29.0
|
|
|
ხარჯები
|
255.9
|
341,2
|
0.0
|
341,2
|
379.3
|
0.0
|
379.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
193.8
|
272,9
|
0.0
|
272,9
|
274.5
|
0.0
|
274.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
62.1
|
68,3
|
0.0
|
68,3
|
104.8
|
0.0
|
104.8
|
|
02 02
|
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
|
76.4
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
76.4
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
54.9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
21.5
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
97.3
|
109,7
|
0.0
|
109,7
|
131.1
|
0.0
|
131.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
8.0
|
|
8.0
|
8.0
|
|
8.0
|
|
|
ხარჯები
|
97.3
|
109,7
|
0.0
|
109,7
|
131.1
|
0.0
|
131.1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
62.5
|
83,9
|
0.0
|
83,9
|
77.6
|
0.0
|
77.6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
34.8
|
25,8
|
0.0
|
25,8
|
53,5
|
0.0
|
53,5
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
7,634.1
|
4594,7
|
3620,8
|
973,9
|
11169,7
|
9533.8
|
1635,9
|
|
|
ხარჯები
|
1,634.2
|
2464,0
|
1572,7
|
891,3
|
3727,1
|
2230.2
|
1496,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
723.4
|
326,3
|
0,0
|
326,3
|
735,1
|
0.0
|
735,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
483.3
|
512,8
|
0.0
|
512,8
|
580.0
|
0.0
|
580.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
427.5
|
1624,9
|
1572,7
|
52,2
|
2412.0
|
2230.2
|
181.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,999.9
|
2130,7
|
2048,1
|
82,6
|
7442,6
|
7303.6
|
139,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5,999.9
|
2130,7
|
2048,1
|
82,6
|
7442,6
|
7303.6
|
139,0
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
3,114.7
|
1460,5
|
1442,9
|
17,6
|
5648,7
|
5542.2
|
106,5
|
|
|
ხარჯები
|
48.0
|
1,2
|
0.0
|
1,2
|
60,0
|
0.0
|
60,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
48.0
|
1,2
|
0.0
|
1,2
|
60,0
|
0.0
|
60,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,066.7
|
1459,3
|
1442,9
|
16,4
|
5588.7
|
5542.2
|
46.5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3,066.7
|
1459,3
|
1442,9
|
16,4
|
5588.7
|
5542.2
|
46.5
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
3,513.8
|
1483,4
|
627,6
|
855,8
|
3879.2
|
2585.4
|
1293,8
|
|
|
ხარჯები
|
1,145.9
|
812,0
|
22,4
|
789,6
|
2025,3
|
824.0
|
1201,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
639.0
|
323,4
|
0,0
|
323,4
|
585,5
|
0.0
|
585,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
441.9
|
466,2
|
0.0
|
466,2
|
550.0
|
0.0
|
550.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
65.0
|
22,4
|
22,4
|
0.0
|
889.8
|
824.0
|
65.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,367.9
|
671,4
|
605,2
|
66,2
|
1853,9
|
1761.4
|
92,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2,367.9
|
671,4
|
605,2
|
66,2
|
1853,9
|
1761.4
|
92,5
|
|
03 02 02
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
415.6
|
287,2
|
0,0
|
287,2
|
629.8
|
87.0
|
542.8
|
|
|
ხარჯები
|
294.6
|
287,2
|
0.0
|
287,2
|
542.8
|
0.0
|
542.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
294.6
|
287,2
|
0,0
|
287,2
|
350.0
|
|
350.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
121.0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
87.0
|
87.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
121.0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
87.0
|
87.0
|
0.0
|
|
03 02 03
|
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია
|
1,414.5
|
41,4
|
41,4
|
0.0
|
819,8
|
817.3
|
2,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,414.5
|
41,1
|
41,4
|
0.0
|
819,8
|
817,3
|
2,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,414.5
|
41,4
|
41,4
|
0.0
|
819,8
|
817.3
|
2,5
|
|
03 02 04
|
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
671.3
|
337,6
|
22,4
|
315,2
|
1197,5
|
824.0
|
373,5
|
|
|
ხარჯები
|
671.3
|
337,6
|
22,4
|
315,2
|
1197,5
|
824.0
|
373,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
606.3
|
315,2
|
0,0
|
315,2
|
373,5
|
0.0
|
373,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
65.0
|
22.4
|
22.4
|
0.0
|
824.0
|
824.0
|
0.0
|
|
03 02 05
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
621.6
|
634,2
|
563,8
|
70,4
|
879.1
|
857.1
|
22.0
|
|
|
ხარჯები
|
29.1
|
7,3
|
0.0
|
7,3
|
22,0
|
0.0
|
22,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
29.1
|
7,3
|
0.0
|
7,3
|
22,0
|
0.0
|
22,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
592.5
|
626,9
|
563,8
|
63,1
|
857.1
|
857.1
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
592.5
|
626,9
|
563,8
|
63,1
|
857.1
|
857.1
|
0.0
|
|
03 02 06
|
სპორტული მოედნების მშენებლობა მოწყობა
|
|
|
|
|
50,0
|
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
|
|
50,0
|
|
50,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
50,0
|
|
50,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 02 08
|
მრავალბინიანი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია
|
151.2
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
151.2
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
151.2
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 09
|
ამბულატორიების მშენებლობა
|
|
|
|
|
15.8
|
|
15.8
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
|
|
15.8
|
|
15.8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
15.8
|
|
15.8
|
|
03 02 10
|
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
|
3.6
|
0,9
|
0.0
|
0,9
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
3.6
|
0,9
|
0.0
|
0,9
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.6
|
0,9
|
0.0
|
0,9
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
03 02 11
|
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
236.0
|
179,0
|
0.0
|
179,0
|
290,0
|
0.0
|
290,0
|
|
|
ხარჯები
|
147.3
|
179,0
|
0.0
|
179,0
|
200,0
|
0.0
|
200,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
147.3
|
179,0
|
|
179,0
|
200,0
|
|
200,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
88.7
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
88.7
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
131.3
|
100,5
|
0,0
|
100,5
|
220,6
|
0.0
|
220,6
|
|
|
ხარჯები
|
131.3
|
100,5
|
0,0
|
100,5
|
220,6
|
0.0
|
220,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
35.4
|
1,7
|
0,0
|
1,7
|
74,6
|
0.0
|
74,6
|
|
|
სუბსიდიები
|
41.4
|
46,6
|
0.0
|
46,6
|
30,0
|
0.0
|
30,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
54.5
|
52,2
|
0.0
|
52,2
|
116,0
|
0.0
|
116,0
|
|
03 03 01
|
ბაღებისა და სკვერების მოვლა-შენახვა
|
128.4
|
98,8
|
0,0
|
98,8
|
178,5
|
0.0
|
178,5
|
|
|
ხარჯები
|
128.4
|
98,8
|
0,0
|
98,8
|
178,5
|
0.0
|
178,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
32.5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
32,5
|
0.0
|
32,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
41.4
|
46,6
|
0,0
|
46,6
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
54.5
|
52,2
|
0.0
|
52,2
|
116,0
|
0.0
|
116,0
|
|
03 03 02
|
მგზავრთა მოსაცდელების მოვლა-შენახვა
|
2.9
|
1,7
|
0.0
|
1,7
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
2.9
|
1,7
|
0.0
|
1,7
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2.9
|
1,7
|
0.0
|
1,7
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
03 03 03
|
ქალაქის განვითარების გეგმის შედგენა
|
|
|
|
|
37.1
|
|
37.1
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
|
|
37.1
|
|
37.1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
37.1
|
|
37.1
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
|
874.3
|
752,2
|
752,2
|
0.0
|
1406.2
|
1406.2
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
309.0
|
752,2
|
752,2
|
0.0
|
1406.2
|
1406.2
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1.0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
308.0
|
752,2
|
752,2
|
0.0
|
1406.2
|
1406.2
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
565.3
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
565.3
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 05
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები
|
|
798,1
|
798,1
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
798,1
|
798,1
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
798,1
|
798,1
|
|
|
|
|
|
03 06
|
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ამხანაგობების თანადაფინანსება
|
|
|
|
|
15,0
|
|
15,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
|
|
15,0
|
|
15,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
15,0
|
|
15,0
|
|
04 00
|
განათლება
|
520.3
|
849,8
|
48,0
|
801,8
|
1652.3
|
540,0
|
1652.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
520.3
|
849,8
|
48,0
|
801,8
|
1112.3
|
0.0
|
1112.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10.2
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდია
|
510,1
|
849,8
|
48,0
|
801,8
|
1112.3
|
0,0
|
1112.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
540,0
|
540,0
|
|
|
04 01
|
ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის
დაწესებულებების გაერთიანება
|
510.1
|
849,8
|
48,0
|
801,8
|
1112.3
|
0.0
|
1112.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
510.1
|
849,8
|
48,0
|
801,8
|
1112.3
|
0.0
|
1112.3
|
|
|
სუბსიდიები
|
510.1
|
849,8
|
48,0
|
801,8
|
1112.3
|
|
1112.3
|
|
04 03
|
საბავშვო ბაღების შენობის რემონტი
|
10.2
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
540,0
|
540,0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
10.2
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10.2
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
540,0
|
540,0
|
0.0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
890.0
|
1252,3
|
0.0
|
1252,3
|
1432.6
|
0.0
|
1432.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
890.0
|
1252,3
|
0.0
|
1252,3
|
1432.6
|
0.0
|
1432.6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
82.5
|
41,7
|
0.0
|
41,7
|
26.0
|
0.0
|
26.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
790.0
|
1210,6
|
0.0
|
1210,6
|
1406.6
|
0.0
|
1406.6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
17.5
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
296.4
|
380,8
|
0.0
|
380,8
|
463.5
|
0.0
|
463.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
296.4
|
380,8
|
0.0
|
380,8
|
463.5
|
0.0
|
463.5
|
|
|
სუბსიდიები
|
278.9
|
380,8
|
0.0
|
380,8
|
463.5
|
0.0
|
463.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
17.5
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 01
|
სპორტის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა
|
278.9
|
380,8
|
0.0
|
380,8
|
463.5
|
0.0
|
463.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
278.9
|
380,8
|
0.0
|
380,8
|
463.5
|
0.0
|
463.5
|
|
|
სუბსიდიები
|
278.9
|
380,8
|
|
380,8
|
463.5
|
|
463.5
|
|
05 01 02
|
სპორტული მოედნების მოწყობა
|
17.5
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
17.5
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
17.5
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
561.1
|
853,6
|
0.0
|
853,6
|
943.1
|
0.0
|
943.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
561.1
|
853,6
|
0.0
|
853,6
|
943.1
|
0.0
|
943.1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
50.0
|
23,8
|
0.0
|
23,8
|
|
0.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
511.1
|
829,8
|
0.0
|
829,8
|
943.1
|
0.0
|
943.1
|
|
05 02 01
|
კულტურული დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა
|
125.6
|
188,7
|
0.0
|
188,7
|
227.5
|
0.0
|
227.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
125.6
|
188,7
|
0.0
|
188,7
|
227.5
|
0.0
|
227.5
|
|
|
სუბსიდიები
|
125.6
|
188,7
|
|
188,7
|
227.5
|
|
227.5
|
|
05 02 02
|
სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა
|
183.3
|
289,2
|
0.0
|
289,2
|
318.0
|
0.0
|
318.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
183.3
|
289,2
|
0.0
|
289,2
|
318.0
|
0.0
|
318.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
183.3
|
289,2
|
|
289,2
|
318.0
|
|
318.0
|
|
05 02 03
|
ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა
|
79.1
|
125,7
|
0.0
|
125,7
|
158.2
|
0.0
|
158.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
79.1
|
125,7
|
0.0
|
125,7
|
158.2
|
0.0
|
158.2
|
|
|
სუბსიდიები
|
79.1
|
125,7
|
|
125,7
|
158.2
|
|
158.2
|
|
05 02 05
|
მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა
|
123.1
|
226,2
|
0.0
|
226,2
|
239.4
|
0.0
|
239.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
123.1
|
226,2
|
0.0
|
226,2
|
239.4
|
0.0
|
239.4
|
|
|
სუბსიდიები
|
123.1
|
226,2
|
|
226,2
|
239.4
|
|
239.4
|
|
05 02 06
|
რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობა
|
50.0
|
20,0
|
0.0
|
20,0
|
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
50.0
|
20,0
|
0.0
|
20,0
|
|
0.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
50.0
|
20,0
|
0.0
|
20,0
|
|
0.0
|
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
32.5
|
17,9
|
0.0
|
17,9
|
26.0
|
0.0
|
26.0
|
|
|
ხარჯები
|
32.5
|
17,9
|
0.0
|
17,9
|
26.0
|
0.0
|
26.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
32.5
|
17,9
|
0.0
|
17,9
|
26.0
|
0.0
|
26.0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
608.0
|
416,7
|
117,5
|
299,2
|
344,0
|
0.0
|
344,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
606.6
|
415,3
|
117,5
|
297,8
|
342,5
|
0.0
|
342,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.4
|
3,2
|
0.0
|
3,2
|
18,5
|
0.0
|
18,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
60.0
|
59,8
|
0.0
|
59,8
|
65,0
|
0.0
|
65,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
543.2
|
352,3
|
117,5
|
234,8
|
259,0
|
0.0
|
259,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1.4
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
|
საშინაო
|
1.4
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
60.0
|
59,8
|
0.0
|
59,8
|
65,0
|
0.0
|
65,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
60.0
|
59,8
|
0.0
|
59,8
|
65,0
|
0.0
|
65,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
60.0
|
59,8
|
|
59,8
|
65,0
|
|
65,0
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
548.0
|
356,9
|
117,5
|
239,4
|
279.0
|
0.0
|
279.0
|
|
|
ხარჯები
|
546.6
|
355,5
|
117,5
|
238,0
|
277.5
|
0.0
|
277.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.4
|
3,2
|
0.0
|
3,2
|
18,5
|
0.0
|
18,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
543.2
|
352,3
|
117,5
|
234,8
|
259.0
|
0.0
|
259.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1.4
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
|
საშინაო
|
1.4
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
06 02 02
|
ერთჯერადი დახმარებები
|
435.3
|
142,3
|
0,0
|
142,3
|
165.0
|
0.0
|
165.0
|
|
|
ხარჯები
|
435.3
|
142,3
|
0,0
|
142,3
|
165.0
|
0.0
|
165.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
435.3
|
142,3
|
0,0
|
142,3
|
165.0
|
0.0
|
165.0
|
|
06 02 03
|
უფასო სასადილოს დაფინანსება
|
106.1
|
89,2
|
0.0
|
89,2
|
89.0
|
0.0
|
89.0
|
|
|
ხარჯები
|
106.1
|
89,2
|
0.0
|
89,2
|
89.0
|
0.0
|
89.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
106.1
|
89,2
|
0.0
|
89,2
|
89.0
|
0.0
|
89.0
|
|
06 02 04
|
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
|
1.8
|
3,3
|
0.0
|
3,3
|
5,0
|
0.0
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
1.8
|
3,3
|
0.0
|
3,3
|
5,0
|
0.0
|
5,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.8
|
3,3
|
0.0
|
3,3
|
5,0
|
0.0
|
5,0
|
|
06 02 05
|
საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურება
|
1.4
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1.4
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
|
საშინაო
|
1.4
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
06 02 06
|
დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანებების დაფარვა
|
3.4
|
3.2
|
0.0
|
3.2
|
18,5
|
0.0
|
18,5
|
|
|
ხარჯები
|
3.4
|
3.2
|
0.0
|
3.2
|
18,5
|
0.0
|
18,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.4
|
3.2
|
0.0
|
3.2
|
18,5
|
0.0
|
18,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|