|
ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი1. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
1 154,7
|
1 344,6
|
0,0
|
1 344,6
|
2 083,0
|
300,0
|
1 783,0
|
|
გადასახადები
|
2,1
|
2,9
|
0,0
|
2,9
|
0,1
|
0,0
|
0,1
|
|
გრანტები
|
1 142,8
|
1 331,6
|
0,0
|
1 331,6
|
2 077,0
|
300,0
|
1 777,0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
9,8
|
10,1
|
0,0
|
10,1
|
5,9
|
0,0
|
5,9
|
|
ხარჯები
|
1 186,0
|
1 338,5
|
0,0
|
1 338,5
|
2 049,4
|
300,0
|
1 749,4
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
789,4
|
778,5
|
0,0
|
778,5
|
814,4
|
0,0
|
814,4
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
98,5
|
98,7
|
0,0
|
98,7
|
124,7
|
0,0
|
124,7
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სუბსიდიები
|
199,1
|
193,0
|
0,0
|
193,0
|
609,0
|
300,0
|
309,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
99,0
|
265,6
|
0,0
|
265,6
|
182,3
|
0,0
|
182,3
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
319,0
|
0,0
|
319,0
|
|
საოპერაციო სალდო
|
-31,3
|
6,1
|
0,0
|
6,1
|
33,6
|
0,0
|
33,6
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
0,0
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
55,0
|
0,0
|
55,0
|
|
ზრდა
|
0,0
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
55,0
|
0,0
|
55,0
|
|
კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
მთლიანი სალდო
|
-31,3
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
-21,4
|
0,0
|
-21,4
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
-31,3
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
-21,4
|
0,0
|
-21,4
|
|
ზრდა
|
0,0
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0,0
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
კლება
|
31,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
21,4
|
0,0
|
21,4
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
31,3
|
0,0
|
0,0
|
|
21,4
|
0,0
|
21,4
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ბალანსი
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2015 წლის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
1 186,0
|
1 344,6
|
0,0
|
1 344,6
|
2 104,4
|
300,0
|
1 804,4
|
|
შემოსავლები
|
1 154,7
|
1 344,6
|
0,0
|
1 344,6
|
2 083,0
|
300,0
|
1 783,0
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
31,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
21,4
|
0,0
|
21,4
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
გადასახდელები
|
1 217,3
|
1 344,0
|
0,0
|
1 344,0
|
2 104.4
|
300,0
|
1 804.4
|
|
ხარჯები
|
1 186,0
|
1 338,5
|
0,0
|
1 338,5
|
2 049,4
|
300,0
|
1 749,4
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
55,0
|
0,0
|
55,0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
31,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
21,4
|
0,0
|
21,4
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
-31,3
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
-21,4
|
0,0
|
-21,4
|
გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 3. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2015 წლის შემოსავლები 2083.0 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
1 154,7
|
1 344,6
|
0,0
|
1 344,6
|
2 083,0
|
300,0
|
1 783,0
|
|
გადასახადები
|
2,1
|
2,9
|
0,0
|
2,9
|
0,1
|
0,0
|
0,1
|
|
გრანტები
|
1 142,8
|
1 331,6
|
0,0
|
1 331,6
|
2 077,0
|
300,0
|
1 777,0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
9,8
|
10,1
|
0,0
|
10,1
|
5,9
|
0,0
|
5,9
|
დ) დადგენილების მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2015 წლის გრანტები 2077.0 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის გეგმა
|
|
გრანტები
|
1 142,8
|
1 331,6
|
2 077,0
|
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
1 142,8
|
1 331,6
|
2 077,0
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
|
1 142,8
|
1 331,6
|
1 777,0
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
1 107,8
|
1 296,6
|
1 742,0
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
35,0
|
35,0
|
35,0
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
0,0
|
0,0
|
300,0
|
|
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
მგფ-ს თანადაფინანსება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სხვა პროექტები
|
0,0
|
0,0
|
300,0
|
ე) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2015 წლის სხვა შემოსავლები 5.9 ათასი ლარის ოდენობით
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სხვა შემოსავლები
|
9,8
|
10,1
|
5,9
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
5,7
|
9,6
|
2,1
|
|
პროცენტები
|
5,7
|
9,6
|
2,1
|
|
რენტა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
არასაბაზისო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
3,0
|
0,0
|
3,3
|
|
შემოსავლები მომსახურეობის გაწევიდან
|
3,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
|
1,1
|
0,5
|
0,5
|
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
ვ) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 6. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2015 წლის ხარჯები განისაზღვროს 2049.4 ათასი ლარით:
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
1 186,0
|
1 338,5
|
0,0
|
1 338,5
|
2 049,4
|
300,0
|
1 749,4
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
789,4
|
778,5
|
0,0
|
778,5
|
814,4
|
0,0
|
814,4
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
98,5
|
98,7
|
0,0
|
98,7
|
124,7
|
0,0
|
124,7
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სუბსიდიები
|
199,1
|
193,0
|
0,0
|
193,0
|
609,0
|
300,0
|
309,0
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
99,0
|
265,6
|
0,0
|
265,6
|
182,3
|
0,0
|
182,3
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
319,0
|
0,0
|
319,0
|
ზ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 8. განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტიბების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
|
|
|
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
891,0
|
893,3
|
948,4
|
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
891,0
|
893,3
|
948,4
|
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
891,0
|
893,3
|
948,4
|
|
|
702
|
თავდაცვა
|
0,0
|
0,0
|
42,5
|
|
|
704
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0,0
|
0,0
|
200,1
|
|
|
7041
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0,0
|
0,0
|
200,1
|
|
|
70411
|
დევნილთა კოტეჯებში დაზიანებული იატაკების შეკეთება
|
0,0
|
0,0
|
129,1
|
|
|
70412
|
ააიპ წყალმომარაგების, რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტო
|
0,0
|
0,0
|
49,0
|
|
|
70413
|
დევნილთა ჩასახლებებში დაზიანებული საცხოვრებელი ბინების შეკეთება
|
0,0
|
0,0
|
12,0
|
|
|
70414
|
დევნილთა ჩასახლებაში სკვერის მოწყობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
70415
|
დევნილთა ჩასახლებაში მგზავრთა მოსაცდელი ჯიხურების მოწყობა
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
7042
|
ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
70421
|
სოფ. ხურვალეთის დევნილთა ჩასახლებაში საყოფაცხოვრებო შენობის რეკონსტრუქსია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
70422
|
დევნილთა ჩასახლებაში სანიაღვრე არხის აღდგენა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და სპორტი
|
195,0
|
193,0
|
560,0
|
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
195,0
|
103,0
|
455,0
|
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
100,0
|
90,0
|
105,0
|
|
|
709
|
განათლება
|
4,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
95,9
|
257,7
|
353,4
|
|
|
7101
|
ბავშვობიდან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
7102
|
ერედვის მუნიციპალიტეტიდან იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადებისთვის
|
0,0
|
66,6
|
0,0
|
|
|
7103
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
0,4
|
0,4
|
0,5
|
|
|
7104
|
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება
|
15,0
|
16,0
|
15,5
|
|
|
7105
|
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება
|
30,5
|
24,0
|
31,0
|
|
|
7106
|
კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ ოჯახთა დახმარება ზამთრის სეზონისთვის
|
50,0
|
50,0
|
26,5
|
|
|
7107
|
იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის საახალწლოდ ერთჯერადი ფულადი დახმარება
|
0
|
100,7
|
6,2
|
|
|
7108
|
პირები რომლებიც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროს გახდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონენი
|
0
|
0
|
0,2
|
|
|
7109
|
ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება
|
0
|
0
|
0
|
|
|
71010
|
80 და მეტი წლის ასაკის მოხუცებულთა დახმარება
|
0
|
0
|
40,2
|
|
|
71011
|
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა დახმარება
|
0
|
0
|
1,0
|
|
|
71012
|
სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამებით გათვალისწინებული გეგმიური და ურგენტული ოპერაციების თანადაფინანსება
|
0
|
0
|
47,4
|
|
|
71013
|
დევნილთა ოჯახების დახმარება
|
0
|
0
|
180,4
|
|
|
71014
|
სოციალური პროექტების თანადაფინანსება
|
0
|
0
|
4,5
|
|
|
|
სულ
|
1 186,0
|
1 344,0
|
2 104,4
|
|
თ) დადგენილების მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 12. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2015 წლის ასიგნებები
|
ორგ.კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
ერედვის მუნიციპალიტეტი
|
1 186,0
|
1 344,0
|
0,0
|
1 344,0
|
2 104,4
|
300,0
|
1 804,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
86,0
|
86,0
|
0,0
|
86,0
|
79,0
|
0,0
|
79,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 186,0
|
1 338,5
|
0,0
|
1 338,5
|
2 049,4
|
300,0
|
1 749,4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
789,4
|
778,5
|
0,0
|
778,5
|
814,4
|
0,0
|
814,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
98,5
|
98,7
|
0,0
|
98,7
|
124,7
|
0,0
|
124,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
199,1
|
193,0
|
0,0
|
193,0
|
609,0
|
300,0
|
309,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
99,0
|
265,6
|
0,0
|
265,6
|
182,3
|
0,0
|
182,3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
319,0
|
0,0
|
319,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
55,0
|
0,0
|
55,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
55,0
|
0,0
|
55,0
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
891,0
|
893,3
|
0,0
|
893,3
|
948,4
|
0,0
|
948,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
86,0
|
86,0
|
0,0
|
86,0
|
74,0
|
0,0
|
74,0
|
|
|
ხარჯები
|
891,0
|
887,8
|
0,0
|
887,8
|
903,4
|
0,0
|
903,4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
789,4
|
778,5
|
0,0
|
778,5
|
771,9
|
0,0
|
771,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
98,5
|
98,7
|
0,0
|
98,7
|
119,0
|
0,0
|
119,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3,1
|
7,9
|
0,0
|
7,9
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
9,0
|
0,0
|
9,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
278,1
|
273,7
|
0,0
|
273,7
|
295,6
|
0,0
|
295,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
18,0
|
18,0
|
|
18,0
|
18,0
|
|
18,0
|
|
|
ხარჯები
|
278,1
|
272,1
|
0,0
|
272,1
|
293,1
|
0,0
|
293,1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
251,6
|
245,1
|
0,0
|
245,1
|
256,1
|
0,0
|
256,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
26,5
|
27,0
|
0,0
|
27,0
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
1,6
|
0,0
|
1,6
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
1,6
|
0,0
|
1,6
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
612,9
|
619,6
|
0,0
|
619,6
|
649,8
|
0,0
|
649,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
68,0
|
68,0
|
|
68,0
|
56,0
|
|
56,0
|
|
|
ხარჯები
|
612,9
|
615,7
|
0,0
|
615,7
|
607,3
|
0,0
|
607,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
537,8
|
533,4
|
0,0
|
533,4
|
515,8
|
0,0
|
515,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
72,0
|
71,7
|
0,0
|
71,7
|
87,0
|
0,0
|
87,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3,1
|
7,9
|
0,0
|
7,9
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
3,9
|
0,0
|
3,9
|
42,5
|
0,0
|
42,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
3,9
|
0,0
|
3,9
|
42,5
|
0,0
|
42,5
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
01 04
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
42,5
|
0,0
|
42,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
42,5
|
0,0
|
42,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
42,5
|
0,0
|
42,5
|
|
02 02
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
42,5
|
0,0
|
42,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
5,0
|
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
42,5
|
0,0
|
42,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
42,5
|
0,0
|
42,5
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
200,1
|
0,0
|
200,1
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
190,1
|
0,0
|
190,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,7
|
0,0
|
5,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
49,0
|
0,0
|
49,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
135,4
|
0,0
|
135,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
03 01
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
200,1
|
0,0
|
200,1
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
190,1
|
0,0
|
190,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,7
|
0,0
|
5,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
49,0
|
0,0
|
49,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
135,4
|
0,0
|
135,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
03 01 01
|
დევნილთა კოტეჯებში დაზიანებული იატაკების შეკეთება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
129,1
|
0,0
|
129,1
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
129,1
|
0,0
|
129,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,7
|
0,0
|
5,7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
123,4
|
0,0
|
123,4
|
|
03 01 02
|
ააიპ წყალმომარაგების, რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
49,0
|
0,0
|
49,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
49,0
|
0,0
|
49,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
49,0
|
|
49,0
|
|
03 01 03
|
დევნილთა ჩასახლებებში დაზიანებული საცხოვრებელი ბინების შეკეთება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
|
03 01 05
|
დევნილთა ჩასახლებაში მგზავრთა მოსაცდელი ჯიხურების მოწყობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
04 00
|
განათლება
|
4,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
4,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
4,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
4,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
4,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
4,1
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
195,0
|
193,0
|
0,0
|
193,0
|
560,0
|
300,0
|
260,0
|
|
|
ხარჯები
|
195,0
|
193,0
|
0,0
|
193,0
|
560,0
|
300,0
|
260,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
195,0
|
193,0
|
0,0
|
193,0
|
560,0
|
300,0
|
260,0
|
|
05 01
|
სპორტ სკოლა
|
95,0
|
103,0
|
0,0
|
103,0
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
|
|
ხარჯები
|
95,0
|
103,0
|
0,0
|
103,0
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
95,0
|
103,0
|
|
103,0
|
120,0
|
|
120,0
|
|
05 02
|
საფეხბურთო კლუბი ცხინვალის ლიახვი
|
95,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
335,0
|
300,0
|
35,0
|
|
|
ხარჯები
|
95,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
335,0
|
300,0
|
35,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
95,0
|
0,0
|
|
0,0
|
335,0
|
300,0
|
35,0
|
|
05 03
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
100,0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
|
|
ხარჯები
|
100,0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
100,0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
|
05 03 01
|
სახელოვნებო სკოლები
|
3,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
3,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,8
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
05 03 02
|
ბიბლიოთეკები
|
6,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
6,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
6,2
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
05 03 03
|
კულტურის სახლები
|
90,0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
|
|
ხარჯები
|
90,0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
90,0
|
90,0
|
|
90,0
|
105,0
|
|
105,0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
95,9
|
257,7
|
0,0
|
257,7
|
353,4
|
0,0
|
353,4
|
|
|
ხარჯები
|
95,9
|
257,7
|
0,0
|
257,7
|
353,4
|
0,0
|
353,4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
95,9
|
257,7
|
0,0
|
257,7
|
178,8
|
0,0
|
178,8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
174,6
|
0,0
|
174,6
|
|
06 01
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
95,9
|
257,7
|
0,0
|
257,7
|
353,4
|
0,0
|
353,4
|
|
|
ხარჯები
|
95,9
|
257,7
|
0,0
|
257,7
|
353,4
|
0,0
|
353,4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
95,9
|
257,7
|
0,0
|
257,7
|
178,8
|
0,0
|
178,8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
174,6
|
0,0
|
174,6
|
|
06 01 01
|
ბავშვობიდან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 01 02
|
ერედვის მუნიციპალიტეტიდან იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადებისთვის
|
0,0
|
66,6
|
0,0
|
66,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
66,6
|
0,0
|
66,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
66,6
|
0,0
|
66,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 01 03
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
0,4
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
|
|
ხარჯები
|
0,4
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,4
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
|
06 01 04
|
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება
|
15,0
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
15,5
|
0,0
|
15,5
|
|
|
ხარჯები
|
15,0
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
15,5
|
0,0
|
15,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
15,0
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
15,5
|
0,0
|
15,5
|
|
06 01 05
|
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება
|
30,5
|
24,0
|
0,0
|
24,0
|
31,0
|
0,0
|
31,0
|
|
|
ხარჯები
|
30,5
|
24,0
|
0,0
|
24,0
|
31,0
|
0,0
|
31,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
30,5
|
24,0
|
0,0
|
24,0
|
31,0
|
0,0
|
31,0
|
|
06 01 06
|
კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ ოჯახთა დახმარება ზამთრის სეზონისთვის
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
26,5
|
0,0
|
26,5
|
|
|
ხარჯები
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
26,5
|
0,0
|
26,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
26,5
|
0,0
|
26,5
|
|
06 01 07
|
იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის საახალწლოდ ერთჯერადი ფულადი დახმარება
|
0,0
|
100,7
|
0,0
|
100,7
|
6,2
|
0,0
|
6,2
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
100,7
|
0,0
|
100,7
|
6,2
|
0,0
|
6,2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
100,7
|
0,0
|
100,7
|
6,2
|
0,0
|
6,2
|
|
06 01 08
|
პირები რომლებიც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროს გახდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონენი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,2
|
0,0
|
0,2
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,2
|
0,0
|
0,2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,2
|
0,0
|
0,2
|
|
05 01 09
|
ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 01 10
|
80 და მეტი წლის ასაკის მოხუცებულთა დახმარება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
41,7
|
0,0
|
40.2
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
41,7
|
0,0
|
40.2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
41,7
|
0,0
|
40.2
|
|
06 01 11
|
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა დახმარება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
06 01 12
|
სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამებით გათვალისწინებული გეგმიური და ურგენტული ოპერაციების თანადაფინანსება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
45,9
|
0,0
|
47.4
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
45,9
|
0,0
|
47.4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
45,9
|
0,0
|
47.4
|
|
06 01 13
|
დევნილთა ოჯახების დახმარება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
180,4
|
0,0
|
180,4
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
180,4
|
0,0
|
180,4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,3
|
0,0
|
10,3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
170,1
|
0,0
|
170,1
|
|
06 01 14
|
სოციალური პროექტების თანადაფინანსება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4,5
|
0,0
|
4,5
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4,5
|
0,0
|
4,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4,5
|
0,0
|
4,5
|
|