|
ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 1. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
1 344,6
|
2 083,0
|
300,0
|
1 783,0
|
3 168,1
|
1 250,0
|
1 918,1
|
|
გადასახადები
|
2,9
|
0,1
|
0,0
|
0,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
გრანტები
|
1 331,6
|
2 077,0
|
300,0
|
1 777,0
|
3 168,1
|
1 250,0
|
1 918,1
|
|
სხვა შემოსავლები
|
10,1
|
5,9
|
0,0
|
5,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ხარჯები
|
1 338,5
|
2 022,1
|
300,0
|
1 722,1
|
3 048,6
|
1 250,0
|
1 798,6
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
778,5
|
808,6
|
0,0
|
808,6
|
864,8
|
0,0
|
864,8
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
98,7
|
119,5
|
0,0
|
119,5
|
135,8
|
0,0
|
135,8
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სუბსიდიები
|
193,0
|
609,0
|
300,0
|
309,0
|
1 511,5
|
1 200,0
|
311,5
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
265,6
|
179,4
|
0,0
|
179,4
|
187,9
|
0,0
|
187,9
|
|
სხვა ხარჯები
|
2,7
|
305,6
|
0,0
|
305,6
|
348,6
|
50,0
|
298,6
|
|
საოპერაციო სალდო
|
6,1
|
60,9
|
0,0
|
60,9
|
119,5
|
0,0
|
119,5
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
5,5
|
48,0
|
0,0
|
48,0
|
154,5
|
0,0
|
154,5
|
|
ზრდა
|
5,5
|
48,0
|
0,0
|
48,0
|
154,5
|
0,0
|
154,5
|
|
კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
მთლიანი სალდო
|
0,6
|
12,9
|
0,0
|
12,9
|
-35,0
|
0,0
|
-35,0
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
0,6
|
12,9
|
0,0
|
12,9
|
-35,0
|
0,0
|
-35,0
|
|
ზრდა
|
0,6
|
12,9
|
0,0
|
12,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0,6
|
12,9
|
0,0
|
12,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ბალანსი
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2016 წლის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
1 344,6
|
2 083,0
|
300,0
|
1 783,0
|
3 203,1
|
1 250,0
|
1 953,1
|
|
შემოსავლები
|
1 344,6
|
2 083,0
|
300,0
|
1 783,0
|
3 168,1
|
1 250,0
|
1 918,1
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
გადასახდელები
|
1 344,0
|
2 070,1
|
300,0
|
1 770,1
|
3 203,1
|
1 250,0
|
1 953,1
|
|
ხარჯები
|
1 338,5
|
2 022,1
|
300,0
|
1 722,1
|
3 048,6
|
1 250,0
|
1 798,6
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,5
|
48,0
|
0,0
|
48,0
|
154,5
|
0,0
|
154,5
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
0,6
|
12,9
|
0,0
|
12,9
|
-35,0
|
0,0
|
-35,0
|
გ) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 6. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2016 წლის ხარჯები განისაზღვროს 3048,6 ათასი ლარით:
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
ახელმწიფო
ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
ახელმწიფო
ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
1 338,5
|
2 022,1
|
300,0
|
1 722,1
|
3 048,6
|
1 250,0
|
1 798,6
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
778,5
|
808,6
|
0,0
|
808,6
|
864,8
|
0,0
|
864,8
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
98,7
|
119,5
|
0,0
|
119,5
|
135,8
|
0,0
|
135,8
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სუბსიდიები
|
193,0
|
609,0
|
300,0
|
309,0
|
1 511,5
|
1 200,0
|
311,5
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
265,6
|
179,4
|
0,0
|
179,4
|
187,9
|
0,0
|
187,9
|
|
სხვა ხარჯები
|
2,7
|
305,6
|
0,0
|
305,6
|
348,6
|
50,0
|
298,6
|
დ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 7. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2016 წლის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 154,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
ახელმწიფო
ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
ახელმწიფო
ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
5,5
|
48,0
|
0,0
|
48,0
|
154,5
|
0,0
|
154,5
|
|
ზრდა
|
5,5
|
48,0
|
0,0
|
48,0
|
154,5
|
0,0
|
154,5
|
|
კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
ე) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 8. განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
893,3
|
924,9
|
1 021,8
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი
ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა,
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
893,3
|
924,9
|
1 021,8
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი
ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
893,3
|
924,9
|
1 021,8
|
|
702
|
თავდაცვა
|
|
42,4
|
47,5
|
|
706
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0,0
|
192,0
|
333,3
|
|
7061
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0,0
|
192,0
|
273,0
|
|
70611
|
დევნილთა კოტეჯებში დაზიანებული
იატაკების შეკეთება
|
0,0
|
123,7
|
100,0
|
|
70612
|
ააიპ წყალმომარაგების, რეაბილიტაციისა
და მომსახურების სააგენტო
|
0,0
|
49,0
|
85,0
|
|
70613
|
დევნილთა ჩასახლებებში დაზიანებული
საცხოვრებელი ბინების შეკეთება
|
0,0
|
11,5
|
18,0
|
|
70614
|
სოფ. ხურვალეთის დევნილთა ჩასახლებაში ჰიგიენის სახლის რეკონსტრუქცია საბავშვო ბაღის მოსაწყობად
|
0,0
|
0,0
|
70,0
|
|
70615
|
დევნილთა ჩასახლებაში მგზავრთა მოსაცდელი
ჯიხურების მოწყობა
|
0,0
|
7,8
|
0,0
|
|
7062
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
0,0
|
0,0
|
60,3
|
|
70621
|
საგურამოს დევნილთა ჩასახლებაში სკვერის მოწყობა
|
0,0
|
0,0
|
20,0
|
|
70622
|
პროექტების, ხარჯთაღრიცხვების, კვლევითი
სამუშაოების და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
10,3
|
|
70623
|
სამშენებლო მასალების შეძენა სოფ. ბერბუკის დევნილთა ჩასახლებისთვის
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და სპორტი
|
193,0
|
560,0
|
1 426,5
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
193,0
|
455,0
|
1 320,0
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
90,0
|
105,0
|
106,5
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
257,7
|
350,8
|
374,0
|
|
7101
|
ერედვის მუნიციპალიტეტიდან იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადებისთვის
|
66,6
|
0,0
|
0,0
|
|
7102
|
მარჩენალდაკარგული პირის სოციალური დაცვა
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
|
7103
|
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება
|
16,0
|
14,4
|
26,0
|
|
7104
|
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება
|
24,0
|
31,0
|
32,0
|
|
7105
|
კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება
|
50,0
|
26,5
|
30,0
|
|
7106
|
იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის საახალწლოდ ერთჯერადი ფულადი დახმარება
|
100,7
|
6,2
|
0
|
|
7107
|
პირები რომლებიც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროს გახდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონენი
|
0
|
0,2
|
0,0
|
|
7108
|
მოხუცებულთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
0
|
40,0
|
45,0
|
|
7109
|
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა დახმარება
|
0
|
0,8
|
0,0
|
|
7110
|
ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
0
|
46,4
|
50,0
|
|
7112
|
დევნილთა ოჯახების დახმარება
|
0
|
180,4
|
190,6
|
|
7113
|
სოციალური პროექტების თანადაფინანსება
|
0
|
4,5
|
0
|
|
|
სულ
|
1 344,0
|
2 070,1
|
3 203,1
|
ვ) დადგენილების 102 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი102. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული სპეციალური ტრანსფერი
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული სპეციალური ტრანსფერი – 1 250.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
1. საფეხბურთო კლუბ ცხინვალის ლიახვის ფუნქციონირებისთვის-1 200,0 ათასი ლარი.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია -50,0 ათასი ლარი,
მ.შ
2.1დევნილთა კოტეჯებში დაზიანებული იატაკების შეკეთება -50,0 ათასი ლარი.
ზ) დადგენილების მე-11 მუხლის მე–2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
ერედვის მუნიციპალიტეტის ეკონომიური განვითარების აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მათავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, კერძოდ, დევნილი მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობებისთვის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.
2.1. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
დევნილთა კოტეჯებში დაზიანებული იატაკების შეკეთება, დევნილთა ჩასახლებებში დაზიანებული საცხოვრებელი ბინების შეკეთება, ააიპ წყალმომარაგების რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტოს ფუნქციონირება, სოფ. ხურვალეთის დევნილთა ჩასახლებაში ჰიგიენის სახლის რეკონსტრუქცია საბავშვო ბაღის მოსაწყობად.
2.2 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
საგურამოს დევნილთა ჩასახლებაში სკვერის მოწყობა,
პროექტების, ხარჯთაღრიცხვების, კვლევითის ამუშაოების და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი, სამშენებლო მასალების შეძენა ბერბუკის დევნილთა ჩასახლებისთვის.
თ) დადგენილების მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 12. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2016 წლის ასიგნებები
|
ორგ.
კოდი
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
ერედვის მუნიციპალიტეტი
|
1 344,0
|
2 070,1
|
300,0
|
1 770,1
|
3 203,1
|
1 250,0
|
1 953,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
86,0
|
79,0
|
0,0
|
79,0
|
79,0
|
0,0
|
79,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 338,5
|
2 022,1
|
300,0
|
1 722,1
|
3 048,6
|
1 250,0
|
1 798,6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
778,5
|
808,6
|
0,0
|
808,6
|
864,8
|
0,0
|
864,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
98,7
|
119,5
|
0,0
|
119,5
|
135,8
|
0,0
|
135,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
193,0
|
609,0
|
300,0
|
309,0
|
1 511,5
|
1 200,0
|
311,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
265,6
|
179,4
|
0,0
|
179,4
|
187,9
|
0,0
|
187,9
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2,7
|
305,6
|
0,0
|
305,6
|
348,6
|
50,0
|
298,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,5
|
48,0
|
0,0
|
48,0
|
154,5
|
0,0
|
154,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5,5
|
48,0
|
0,0
|
48,0
|
154,5
|
0,0
|
154,5
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
893,3
|
924,9
|
0,0
|
924,9
|
1 021,8
|
0,0
|
1 021,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
86,0
|
74,0
|
0,0
|
74,0
|
74,0
|
0,0
|
74,0
|
|
|
ხარჯები
|
887,8
|
884,7
|
0,0
|
884,7
|
961,8
|
0,0
|
961,8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
778,5
|
766,2
|
0,0
|
766,2
|
817,8
|
0,0
|
817,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
98,7
|
113,8
|
0,0
|
113,8
|
129,5
|
0,0
|
129,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7,9
|
3,2
|
0,0
|
3,2
|
4,5
|
0,0
|
4,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2,7
|
1,5
|
0,0
|
1,5
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,5
|
40,2
|
0,0
|
40,2
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5,5
|
40,2
|
0,0
|
40,2
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
273,7
|
284,7
|
0,0
|
284,7
|
353,5
|
0,0
|
353,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
18,0
|
18,0
|
|
18,0
|
18,0
|
|
18,0
|
|
|
ხარჯები
|
272,1
|
283,4
|
0,0
|
283,4
|
296,5
|
0,0
|
296,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
245,1
|
250,7
|
0,0
|
250,7
|
251,0
|
0,0
|
251,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
27,0
|
29,3
|
0,0
|
29,3
|
39,5
|
0,0
|
39,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
2,9
|
0,0
|
2,9
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,6
|
1,3
|
0,0
|
1,3
|
57,0
|
0,0
|
57,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,6
|
1,3
|
0,0
|
1,3
|
57,0
|
0,0
|
57,0
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
619,6
|
640,2
|
0,0
|
640,2
|
665,3
|
0,0
|
665,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
68,0
|
56,0
|
|
56,0
|
56,0
|
|
56,0
|
|
|
ხარჯები
|
615,7
|
601,3
|
0,0
|
601,3
|
662,3
|
0,0
|
662,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
533,4
|
515,5
|
0,0
|
515,5
|
566,8
|
0,0
|
566,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
71,7
|
84,5
|
0,0
|
84,5
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7,9
|
0,3
|
0,0
|
0,3
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2,7
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,9
|
38,9
|
0,0
|
38,9
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3,9
|
38,9
|
0,0
|
38,9
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
01 04
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
0,0
|
42,4
|
0,0
|
42,4
|
47,5
|
0,0
|
47,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
42,4
|
0,0
|
42,4
|
47,5
|
0,0
|
47,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
42,4
|
0,0
|
42,4
|
47,0
|
0,0
|
47,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
|
02 02
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
0,0
|
42,4
|
0,0
|
42,4
|
47,5
|
0,0
|
47,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
5,0
|
|
5,0
|
5,0
|
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
42,4
|
0,0
|
42,4
|
47,5
|
0,0
|
47,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
42,4
|
0,0
|
42,4
|
47,0
|
0,0
|
47,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0,0
|
192,0
|
0,0
|
192,0
|
333,3
|
50,0
|
283,3
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
184,2
|
0,0
|
184,2
|
238,8
|
50,0
|
188,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
5,7
|
0,0
|
5,7
|
5,8
|
0,0
|
5,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
49,0
|
0,0
|
49,0
|
85,0
|
0,0
|
85,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
129,5
|
0,0
|
129,5
|
148,0
|
50,0
|
98,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
7,8
|
0,0
|
7,8
|
94,5
|
0,0
|
94,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
7,8
|
0,0
|
7,8
|
94,5
|
0,0
|
94,5
|
|
03 01
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0,0
|
192,0
|
0,0
|
192,0
|
273,0
|
50,0
|
223,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
184,2
|
0,0
|
184,2
|
203,0
|
50,0
|
153,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
5,7
|
0,0
|
5,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
49,0
|
0,0
|
49,0
|
85,0
|
0,0
|
85,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
129,5
|
0,0
|
129,5
|
118,0
|
50,0
|
68,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
7,8
|
0,0
|
7,8
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
7,8
|
0,0
|
7,8
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
03 01 01
|
დევნილთა კოტეჯებში დაზიანებული იატაკების შეკეთება
|
0,0
|
123,7
|
0,0
|
123,7
|
100,0
|
50,0
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
123,7
|
0,0
|
123,7
|
100,0
|
50,0
|
50,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
5,7
|
0,0
|
5,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
118,0
|
0,0
|
118,0
|
100,0
|
50,0
|
50,0
|
|
03 01 02
|
ააიპ წყალმომარაგების, რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტო
|
0,0
|
49,0
|
0,0
|
49,0
|
85,0
|
0,0
|
85,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
49,0
|
0,0
|
49,0
|
85,0
|
0,0
|
85,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
49,0
|
|
49,0
|
85,0
|
|
85,0
|
|
03 01 03
|
დევნილთა ჩასახლებებში დაზიანებული საცხოვრებელი ბინების შეკეთება
|
0,0
|
11,5
|
0,0
|
11,5
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
11,5
|
0,0
|
11,5
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
11,5
|
0,0
|
11,5
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
|
03 01 04
|
სოფ. ხურვალეთის დევნილთა ჩასახლებაში ჰიგიენის სახლის რეკონსტრუქცია საბავშვო ბაღის მოსაწყობად
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
03 01 05
|
დევნილთა ჩასახლებაში მგზავრთა მოსაცდელი ჯიხურების მოწყობა
|
0,0
|
7,8
|
0,0
|
7,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
7,8
|
0,0
|
7,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
7,8
|
0,0
|
7,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
60,3
|
0,0
|
60,3
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
35,8
|
0,0
|
35,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,8
|
0,0
|
5,8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
24,5
|
0,0
|
24,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
24,5
|
0,0
|
24,5
|
|
03 02 01
|
საგურამოს დევნილთა ჩასახლებაში სკვერის მოწყობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
03 02 02
|
პროექტების,ხარჯთაღრიცხვების, კვლევითი სამუშაოების და ექსპერტიზისმომსახურებისხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,3
|
0,0
|
10,3
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,8
|
0,0
|
5,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,8
|
0,0
|
5,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4,5
|
0,0
|
4,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4,5
|
0,0
|
4,5
|
|
03 02 03
|
სამშენებლო მასალების შეძენა
სოფ. ბერბუკის დევნილთა ჩასახლებისთვის
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
193,0
|
560,0
|
300,0
|
260,0
|
1 426,5
|
1 200,0
|
226,5
|
|
|
ხარჯები
|
193,0
|
560,0
|
300,0
|
260,0
|
1 426,5
|
1 200,0
|
226,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
193,0
|
560,0
|
300,0
|
260,0
|
1 426,5
|
1 200,0
|
226,5
|
|
05 01
|
სპორტ სკოლა
|
103,0
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
|
|
ხარჯები
|
103,0
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
103,0
|
120,0
|
|
120,0
|
120,0
|
|
120,0
|
|
05 02
|
საფეხბურთო კლუბი
ცხინვალის ლიახვი
|
0,0
|
335,0
|
300,0
|
35,0
|
1 200,0
|
1 200,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
335,0
|
300,0
|
35,0
|
1 200,0
|
1 200,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
335,0
|
300,0
|
35,0
|
1 200,0
|
1 200,0
|
0,0
|
|
05 03
|
კულტურის განვითარების
ხელშეწყობა
|
90,0
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
106,5
|
0,0
|
106,5
|
|
|
ხარჯები
|
90,0
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
106,5
|
0,0
|
106,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
90,0
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
106,5
|
0,0
|
106,5
|
|
05 03 03
|
კულტურის სახლები
|
90,0
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
106,5
|
0,0
|
106,5
|
|
|
ხარჯები
|
90,0
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
106,5
|
0,0
|
106,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
90,0
|
105,0
|
|
105,0
|
106,5
|
|
106,5
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
257,7
|
350,8
|
0,0
|
350,8
|
374,0
|
0,0
|
374,0
|
|
|
ხარჯები
|
257,7
|
350,8
|
0,0
|
350,8
|
374,0
|
0,0
|
374,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
257,7
|
176,2
|
0,0
|
176,2
|
183,4
|
0,0
|
183,4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
174,6
|
0,0
|
174,6
|
190,6
|
0,0
|
190,6
|
|
06 01
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
257,7
|
350,8
|
0,0
|
350,8
|
374,0
|
0,0
|
374,0
|
|
|
ხარჯები
|
257,7
|
350,8
|
0,0
|
350,8
|
374,0
|
0,0
|
374,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
257,7
|
176,2
|
0,0
|
176,2
|
183,4
|
0,0
|
183,4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
174,6
|
0,0
|
174,6
|
190,6
|
0,0
|
190,6
|
|
06 01 01
|
ერედვის მუნიციპალიტეტიდან იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადებისთვის
|
66,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
66,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
66,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 01 02
|
მარჩენალდაკარგული პირის სოციალური დაცვა
|
0,4
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
|
|
ხარჯები
|
0,4
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,4
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
|
06 01 03
|
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება
|
16,0
|
14,4
|
0,0
|
14,4
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
|
|
ხარჯები
|
16,0
|
14,4
|
0,0
|
14,4
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
16,0
|
14,4
|
0,0
|
14,4
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
|
06 01 04
|
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება
|
24,0
|
31,0
|
0,0
|
31,0
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
|
|
ხარჯები
|
24,0
|
31,0
|
0,0
|
31,0
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
24,0
|
31,0
|
0,0
|
31,0
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
|
06 01 05
|
კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება
|
50,0
|
26,5
|
0,0
|
26,5
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
50,0
|
26,5
|
0,0
|
26,5
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
50,0
|
26,5
|
0,0
|
26,5
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
06 01 06
|
იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის საახალწლოდ ერთჯერადი ფულადი დახმარება
|
100,7
|
6,2
|
0,0
|
6,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
100,7
|
6,2
|
0,0
|
6,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
100,7
|
6,2
|
0,0
|
6,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 01 07
|
პირები რომლებიც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროს გახდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონენი
|
0,0
|
0,2
|
0,0
|
0,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,2
|
0,0
|
0,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,2
|
0,0
|
0,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 01 08
|
მოხუცებულთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
0,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
06 01 09
|
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა დახმარება
|
0,0
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 01 10
|
ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
0,0
|
46,4
|
0,0
|
46,4
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
46,4
|
0,0
|
46,4
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
46,4
|
0,0
|
46,4
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
06 01 11
|
დევნილთ აოჯახების დახმარება
|
0,0
|
180,4
|
0,0
|
180,4
|
190,6
|
0,0
|
190,6
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
180,4
|
0,0
|
180,4
|
190,6
|
0,0
|
190,6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
170,1
|
0,0
|
170,1
|
190,6
|
0,0
|
190,6
|
|
06 01 12
|
სოციალური პროექტების თანადაფინანსება
|
0,0
|
4,5
|
0,0
|
4,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
4,5
|
0,0
|
4,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
4,5
|
0,0
|
4,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|