|
ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი1. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
1 154,7
|
1 344,6
|
0,0
|
1 344,6
|
1 777,0
|
0,0
|
1 777,0
|
|
გადასახადები
|
2,1
|
2,9
|
0,0
|
2,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
გრანტები
|
1 142,8
|
1 331,6
|
0,0
|
1 331,6
|
1 777,0
|
0,0
|
1 777,0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
9,8
|
10,1
|
0,0
|
10,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ხარჯები
|
1 186,0
|
1 338,5
|
0,0
|
1 338,5
|
1 792,4
|
0,0
|
1 792,4
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
789,4
|
778,5
|
0,0
|
778,5
|
822,0
|
0,0
|
822,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
98,5
|
98,7
|
0,0
|
98,7
|
139,0
|
0,0
|
139,0
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სუბსიდიები
|
199,1
|
193,0
|
0,0
|
193,0
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
99,0
|
265,6
|
0,0
|
265,6
|
274,4
|
0,0
|
274,4
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
307,0
|
0,0
|
307,0
|
|
საოპერაციო სალდო
|
-31,3
|
6,1
|
0,0
|
6,1
|
-15,4
|
0,0
|
-15,4
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
0,0
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
ზრდა
|
0,0
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
მთლიანი სალდო
|
-31,3
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
-21,4
|
0,0
|
-21,4
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
-31,3
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
-21,4
|
0,0
|
-21,4
|
|
ზრდა
|
0,0
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0,0
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
კლება
|
31,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
21,4
|
0,0
|
21,4
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
31,3
|
0,0
|
0,0
|
|
21,4
|
0,0
|
21,4
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ბალანსი
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2015 წლის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
1 186,0
|
1 344,6
|
0,0
|
1 344,6
|
1 798,4
|
0,0
|
1 798,4
|
|
შემოსავლები
|
1 154,7
|
1 344,6
|
0,0
|
1 344,6
|
1 777,0
|
0,0
|
1 777,0
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
31,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
21,4
|
0,0
|
21,4
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
გადასახდელები
|
1 217,3
|
1 344,0
|
0,0
|
1 344,0
|
1 819,8
|
0,0
|
1 819,8
|
|
ხარჯები
|
1 186,0
|
1 338,5
|
0,0
|
1 338,5
|
1 792,4
|
0,0
|
1 792,4
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
31,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
21,4
|
0,0
|
21,4
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
-31,3
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
-21,4
|
0,0
|
-21,4
|
გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 3. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2015 წლის შემოსავლები 1777.0 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
1 154,7
|
1 344,6
|
0,0
|
1 344,6
|
1 777,0
|
0,0
|
1 777,0
|
|
გადასახადები
|
2,1
|
2,9
|
0,0
|
2,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
გრანტები
|
1 142,8
|
1 331,6
|
0,0
|
1 331,6
|
1 777,0
|
0,0
|
1 777,0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
9,8
|
10,1
|
0,0
|
10,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
დ) დადგენილების მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2015 წლის გრანტები 1 777.0 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის გეგმა
|
|
გრანტები
|
1 142,8
|
1 331,6
|
1 777,0
|
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
1 142,8
|
1 331,6
|
1 777,0
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
|
1 142,8
|
1 331,6
|
1 777,0
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
1 107,8
|
1 296,6
|
1 742,0
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
35,0
|
35,0
|
35,0
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
მგფ-ს თანადაფინანსება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სხვა პროექტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
ე) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2015 წლის სხვა შემოსავლები 0,0 ათასი ლარის ოდენობით
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სხვა შემოსავლები
|
9,8
|
10,1
|
0,0
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
5,7
|
9,6
|
0,0
|
|
პროცენტები
|
5,7
|
9,6
|
0,0
|
|
რენტა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
არასაბაზისო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
3,0
|
0,0
|
0,0
|
|
შემოსავლები მომსახურეობის გაწევიდან
|
3,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
|
1,1
|
0,5
|
0,0
|
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
ვ) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 6. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2015 წლის ხარჯებიგანისაზღვროს 1 792.4 ათასი ლარით
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
1 186,0
|
1 338,5
|
0,0
|
1 338,5
|
1 792,4
|
0,0
|
1 792,4
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
789,4
|
778,5
|
0,0
|
778,5
|
822,0
|
0,0
|
822,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
98,5
|
98,7
|
0,0
|
98,7
|
139,0
|
0,0
|
139,0
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სუბსიდიები
|
199,1
|
193,0
|
0,0
|
193,0
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
99,0
|
265,6
|
0,0
|
265,6
|
274,4
|
0,0
|
274,4
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
307,0
|
0,0
|
307,0
|
ზ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 7. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2015 წლის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დას ახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
0,0
|
6,2
|
0,0
|
6,2
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
ზრდა
|
0,0
|
6,2
|
0,0
|
6,2
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
თ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 8. განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
|
|
|
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
891,0
|
893,3
|
981,0
|
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
891,0
|
893,3
|
981,0
|
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
891,0
|
893,3
|
981,0
|
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
0,0
|
0,0
|
300,0
|
|
|
7064
|
გარე განათება
|
0,0
|
0,0
|
300,0
|
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და სპორტი
|
195,0
|
193,0
|
250,0
|
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
195,0
|
193,0
|
250,0
|
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
100,0
|
90,0
|
100,0
|
|
|
709
|
განათლება
|
4,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
95,9
|
257,7
|
267,4
|
|
|
7101
|
ერედვის მუნიციპალიტეტიდან იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადებისთვის
|
0,0
|
66,6
|
90,0
|
|
|
7102
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
0,4
|
0,4
|
1,0
|
|
|
7103
|
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება
|
15,0
|
16,0
|
20,0
|
|
|
7104
|
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება
|
30,5
|
24,0
|
25,0
|
|
|
7105
|
კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ ოჯახთა დახმარება ზამთრის სეზონისთვის
|
50,0
|
50,0
|
28,0
|
|
|
7106
|
იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის საახალწლოდ ერთჯერადი ფულადი დახმარება
|
0
|
100,7
|
84,9
|
|
|
7107
|
პირები რომლებიც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროს გახდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონენი
|
0
|
0
|
2
|
|
|
7108
|
80 და მეტი წლის ასაკის მოხუცებულთა დახმარება
|
0
|
0
|
16
|
|
|
7109
|
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა დახმარება
|
0
|
0
|
0,5
|
|
|
|
სულ
|
1 186,0
|
1 344,0
|
1 798,4
|
|
ი) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 9. განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 6,0 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დ ასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
კ) დადგენილების მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 10. განისაზღვროს წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 1,0 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასა ხელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
ლ) დადგენილების მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. დევნილთა კოტეჯებში დაზიანებული იატაკების შეკეთება (პროგრამული კოდი 02 01 01)
პროგრამა ითვალისწინებს დევნილთა კოტეჯებში დაზიანებული (ჩამტვრეული) იატაკების შეკეთებას, რის შედეგადაც გაუმჯობესდება დევნილთა სოციალური პირობები.
2. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 04 00)
აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.
2.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების მიზნით დაგეგმილია სპორტის სახეობათა პოპულარიზაცია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში, მუნიციპალიტეტის სპორტსმენთა მონაწილეობის მიღება რეგიონალურ, სახელობით, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო ტურნირებზე, მოწინავე სპორტსმენების ოსტატობის ამაღლების და ფიზიკური მოზადებისათვის სასწავლო-საწრთვნელი და გამაჯანსაღებელი შეკრებების მოწყობა. 2015 წლის განმავლობაში 300 სპორტსმენი გაივლის სპორტულ მომზადებას.
2.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
2.2.1. კულტურის სახლის და ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი04 02 03)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის კულტურული და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა. სხვადასხვა დღესასწაულებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზება. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში არსებული შემოქმედებითი კოლექტივების გამოვლენასა და მათ შემდგომ განვითარებას.კულტურის სახლში მოქმედებს ქორეოგრაფიული წრეები.
3. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 05 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას.
3.1 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
3.1.1 ერედვის მუნიციპალიტეტიდან იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადებისთვის (პროგრამული კოდი 050101)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ერთჯერადი კომუნალური გადასახების გადასახდელად 50 ლარის ოდენობით დაფინანსებას მიიღებენ ერედვის მუნიციპალიტეტიდან იძულებით გადაადგილებული ოჯახები, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ერედვის მუნიციპალიტეტში.
3.1.2 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 050102) პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მარჩენალდაკარგულის ოჯახზე ფინანსური დახმარება კანონმდებლობის თანახმად.
3.1.3 ახალშობილთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 05 01 03)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ყოველი ახალშობილის ოჯახზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 200 ლარის ოდენობით.
3.1.4 მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 05 01 04)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ გარდაცვლილის ოჯახზე 500 ლარის ოდენობით.
3.1.5 კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ ოჯახთა დახმარება ზამთრის სეზონისთვის(პროგრამული კოდი 05 01 05)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზამთრის სეზონისათვის ერთჯერად, კომპაქტურ ჩასახლებებში, თითოეულ კოტეჯზე სადაც ფაქტობრივად ცხოვრობენ იძულებით გადაადგილებული პირები, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ერედვის მუნიციპალიტეტში და არ აქვთ ბუნებრივი აირით გათბობა, დაფინანსებას მიიღებენ 200 ლარის ოდენობით.
3.1.6 იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის საახალწლოდ ერთჯერადი ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 05 01 06)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საახალწლოდ ერთჯერადი ფულადი დახმარება 60 ლარის ოდენობით, დაფინანსებას მიიღებენ ერედვის მუნიციპალიტეტიდან იძულებით გადაადგილებული ოჯახები, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ერედვის მუნიციპალიტეტში.
3.1.7 პირები რომლებიც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროს გახდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონენი (პროგრამული კოდი 05 01 07)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კონფლიქტის შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დაფინანსება 100 ლარის ოდენობით.
3.1.8 80 და მეტი წლის ასაკის მოხუცებულთა დახმარება (პროგრამული კოდი 05 01 08)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 80 და მეტი წლის ასაკის მოხუცებულთადახმარება 100 ლარის ოდენობით.
3.1.9 მეორემსოფლიოომისვეტერანთადახმარება (პროგრამული კოდი 05 01 09)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა დახმარება 100 ლარის ოდენობით.
მ) დადგენილების მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 12. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2015 წლის ასიგნებები
|
ორგ.კ ოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
ერედვის მუნიციპალიტეტი
|
1 186,0
|
1 344,0
|
0,0
|
1 344,0
|
1 798,4
|
0,0
|
1 798,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
86,0
|
86,0
|
0,0
|
86,0
|
86,0
|
0,0
|
86,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 186,0
|
1 338,5
|
0,0
|
1 338,5
|
1 792,4
|
0,0
|
1 792,4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
789,4
|
778,5
|
0,0
|
778,5
|
822,0
|
0,0
|
822,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
98,5
|
98,7
|
0,0
|
98,7
|
139,0
|
0,0
|
139,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
199,1
|
193,0
|
0,0
|
193,0
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
99,0
|
265,6
|
0,0
|
265,6
|
274,4
|
0,0
|
274,4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
307,0
|
0,0
|
307,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
891,0
|
893,3
|
0,0
|
893,3
|
981,0
|
0,0
|
981,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
86,0
|
86,0
|
0,0
|
86,0
|
86,0
|
0,0
|
86,0
|
|
|
ხარჯები
|
891,0
|
887,8
|
0,0
|
887,8
|
975,0
|
0,0
|
975,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
789,4
|
778,5
|
0,0
|
778,5
|
822,0
|
0,0
|
822,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
98,5
|
98,7
|
0,0
|
98,7
|
139,0
|
0,0
|
139,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3,1
|
7,9
|
0,0
|
7,9
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
278,1
|
273,7
|
0,0
|
273,7
|
300,0
|
0,0
|
300,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
18,0
|
18,0
|
|
18,0
|
18,0
|
|
18,0
|
|
|
ხარჯები
|
278,1
|
272,1
|
0,0
|
272,1
|
298,0
|
0,0
|
298,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
251,6
|
245,1
|
0,0
|
245,1
|
255,0
|
0,0
|
255,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
26,5
|
27,0
|
0,0
|
27,0
|
41,0
|
0,0
|
41,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
1,6
|
0,0
|
1,6
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
1,6
|
0,0
|
1,6
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
612,9
|
619,6
|
0,0
|
619,6
|
674,0
|
0,0
|
674,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
68,0
|
68,0
|
|
68,0
|
68,0
|
|
68,0
|
|
|
ხარჯები
|
612,9
|
615,7
|
0,0
|
615,7
|
670,0
|
0,0
|
670,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
537,8
|
533,4
|
0,0
|
533,4
|
567,0
|
0,0
|
567,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
72,0
|
71,7
|
0,0
|
71,7
|
98,0
|
0,0
|
98,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3,1
|
7,9
|
0,0
|
7,9
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
3,9
|
0,0
|
3,9
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
3,9
|
0,0
|
3,9
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
01 04
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
300,0
|
0,0
|
300,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
300,0
|
0,0
|
300,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
300,0
|
0,0
|
300,0
|
|
02 01
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
300,0
|
0,0
|
300,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
300,0
|
0,0
|
300,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
300,0
|
0,0
|
300,0
|
|
02 01 01
|
დევნილთა კოტეჯებში დაზიანებული იატაკების შეკეთება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
300,0
|
0,0
|
300,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
300,0
|
0,0
|
300,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
300,0
|
0,0
|
300,0
|
|
03 00
|
განათლება
|
4,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
4,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
4,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 01
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
4,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
4,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
4,1
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
04 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
195,0
|
193,0
|
0,0
|
193,0
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
|
|
ხარჯები
|
195,0
|
193,0
|
0,0
|
193,0
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
195,0
|
193,0
|
0,0
|
193,0
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
|
04 01 01
|
სპორტ სკოლა
|
95,0
|
103,0
|
0,0
|
103,0
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
|
|
ხარჯები
|
95,0
|
103,0
|
0,0
|
103,0
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
95,0
|
103,0
|
|
103,0
|
120,0
|
|
120,0
|
|
04 01 02
|
საფეხბურთო კლუბი ცხინვალის ლიახვი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
|
30,0
|
|
04 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
100,0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
ხარჯები
|
100,0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
100,0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
04 02 01
|
სახელოვნებო სკოლები
|
3,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
3,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,8
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
04 02 02
|
ბიბლიოთეკები
|
6,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
6,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
6,2
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
04 02 03
|
კულტურის სახლები
|
90,0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
ხარჯები
|
90,0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
90,0
|
90,0
|
|
90,0
|
100,0
|
|
100,0
|
|
05 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
95,9
|
257,7
|
0,0
|
257,7
|
267,4
|
0,0
|
267,4
|
|
|
ხარჯები
|
95,9
|
257,7
|
0,0
|
257,7
|
267,4
|
0,0
|
267,4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
95,9
|
257,7
|
0,0
|
257,7
|
267,4
|
0,0
|
267,4
|
|
05 01
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
95,9
|
257,7
|
0,0
|
257,7
|
267,4
|
0,0
|
267,4
|
|
|
ხარჯები
|
95,9
|
257,7
|
0,0
|
257,7
|
267,4
|
0,0
|
267,4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
95,9
|
257,7
|
0,0
|
257,7
|
267,4
|
0,0
|
267,4
|
|
05 01 01
|
ერედვის მუნიციპალიტეტიდან იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადებისთვის
|
0,0
|
66,6
|
0,0
|
66,6
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
66,6
|
0,0
|
66,6
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
66,6
|
0,0
|
66,6
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
|
05 01 02
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
0,4
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,4
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,4
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
05 01 03
|
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება
|
15,0
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
ხარჯები
|
15,0
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
15,0
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
05 01 04
|
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება
|
30,5
|
24,0
|
0,0
|
24,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
|
|
ხარჯები
|
30,5
|
24,0
|
0,0
|
24,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
30,5
|
24,0
|
0,0
|
24,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
|
05 01 05
|
კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ ოჯახთა დახმარება ზამთრის სეზონისთვის
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
28,0
|
0,0
|
28,0
|
|
|
ხარჯები
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
28,0
|
0,0
|
28,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
28,0
|
0,0
|
28,0
|
|
05 01 06
|
იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის საახალწლოდ ერთჯერადი ფულადი დახმარება
|
0,0
|
100,7
|
0,0
|
100,7
|
84,9
|
0,0
|
84,9
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
100,7
|
0,0
|
100,7
|
84,9
|
0,0
|
84,9
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
100,7
|
0,0
|
100,7
|
84,9
|
0,0
|
84,9
|
|
05 01 07
|
პირები რომლებიც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროს გახდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონენი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
05 01 08
|
80 და მეტი წლის ასაკის მოხუცებულთა დახმარება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
|
05 01 09
|
მეორემსოფლიოომისვეტერანთადახმარება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
|