თელავის მუნიციპალიტეტი 7 922,351
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
- პროგრამული კოდი დასახელება 2014 წლის გეგმა 18.08.2014
დოკუმენტის ტექსტი
|
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №57 |
|
2014 წლის 25 დეკემბერი ქ. თელავი |
|
|
დასახელება |
2014 წლის გეგმა |
|
სულ |
|
|
შემოსავლები |
6 948,2 |
|
გადასახადები |
1 629,6 |
|
გრანტები |
4 549,6 |
|
სხვა შემოსავლები |
769,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
4 579,1 |
|
შრომის ანაზღაურება |
1 050,9 |
|
საქონელი და მომსახურება |
1 885,2 |
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება |
0,0 |
|
პროცენტი |
131,4 |
|
სუბსიდიები |
1 027,4 |
|
გრანტები |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
365,4 |
|
სხვა ხარჯები |
118,9 |
|
|
|
|
საოპერაციო სალდო |
2 369,1 |
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება |
3 021,5 |
|
ზრდა |
3 216,5 |
|
კლება |
195,0 |
|
|
|
|
მთლიანი სალდო |
-652,4 |
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება |
-779,1 |
|
ზრდა |
0,0 |
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
0,0 |
|
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა |
0,0 |
|
სესხები |
0,0 |
|
აქციები და სხვა კაპიტალი |
0,0 |
|
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები |
0,0 |
|
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები |
0,0 |
|
სხვა დებიტორული დავალიანებები |
0,0 |
|
კლება |
779,1 |
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
779,1 |
|
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა |
0,0 |
|
სესხები |
0,0 |
|
აქციები და სხვა კაპიტალი |
0,0 |
|
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები |
0,0 |
|
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები |
0,0 |
|
სხვა დებიტორული დავალიანებები |
0,0 |
|
|
|
|
ვალდებულებების ცვლილება |
-126,7 |
|
ზრდა |
0,0 |
|
საგარეო |
0,0 |
|
საშინაო |
0,0 |
|
კლება |
126,7 |
|
საგარეო |
126,7 |
|
საშინაო |
0,0 |
|
|
|
|
ბალანსი |
0,0 |
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა |
2014 წლის გეგმა |
|
შემოსულობები |
7 143,22 |
|
შემოსავლები |
6 948,22 |
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
195,00 |
|
გადასახდელები |
7 795,65 |
|
ხარჯები |
4 579,15 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3 216,51 |
|
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) |
0,00 |
|
ვალდებულებების კლება |
126,70 |
|
ნაშთის ცვლილება |
-779,14 |
განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6948,22 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა |
2014 წლის გეგმა |
|
შემოსავლები |
6 948,22 |
|
შემოსავლები |
6 948,22 |
|
გადასახადები |
1 629,60 |
|
გრანტები |
4 549,62 |
|
სხვა შემოსავლები |
769,00 |
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1629,6 ათასი ლარის ოდენობით:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2014 წლის გეგმა
გადასახადები
1 629,6
ქონების გადასახადი
1 629,6
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
816,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
590,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
223,6
განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4549,62 ათასი ლარის ოდენობით:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2014 წლის გეგმა
გრანტები
4 549,62
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
4 549,62
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1 281,92
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1 218,62
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
63,30
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
3 267,70
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
2 363,08
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
904,62
განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 769,0 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა |
2014 წლის გეგმა |
|
სხვა შემოსავლები |
769,0 |
|
შემოსავლები საკუთრებიდან |
350,0 |
|
პროცენტები |
100,0 |
|
დივიდენდები |
0,0 |
|
რენტა |
250,0 |
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის |
200,0 |
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან |
50,0 |
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია |
29,5 |
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები |
23,5 |
|
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |
0,0 |
|
სანებართვო მოსაკრებელი |
10,0 |
|
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი |
0,0 |
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |
3,5 |
|
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი |
0,0 |
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის |
10,0 |
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება |
6,0 |
|
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან |
6,0 |
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები |
388,0 |
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები |
1,5 |
განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4579,1 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა |
2014 წლის გეგმა |
|
ხარჯები |
4 579,1 |
|
შრომის ანაზღაურება |
1 050,9 |
|
საქონელი და მომსახურება |
1 885,2 |
|
პროცენტი |
131,4 |
|
სუბსიდიები |
1 027,4 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
365,4 |
|
სხვა ხარჯები |
118,9 |
განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3021,5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3216,506 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
|
ორგანიზაციული კოდი |
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა |
2014 წლის გეგმა |
|
01 00 |
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება |
71,870 |
|
02 00 |
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
0,000 |
|
03 00 |
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია |
2871,963 |
|
04 00 |
განათლება |
124,361 |
|
05 00 |
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი |
148,312 |
|
06 00 |
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
0,000 |
|
სულ ჯამი |
3216,506 |
ბ) განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 195,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა |
2014 წლის გეგმა |
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
195,0 |
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
|
არაწარმოებული აქტივები |
195,0 |
|
მიწა |
195,0 |
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
ფუნქციონალური კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2014 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1 984,518
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1 838,159
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1 809,969
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
28,190
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
5,470
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
5,470
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
140,889
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
0,000
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0,000
702
თავდაცვა
89,807
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0,000
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
0,000
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1 924,287
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
133,696
70421
სოფლის მეურნეობა
133,696
7045
ტრანსპორტი
1 790,591
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1 790,591
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0,000
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
0,000
705
გარემოს დაცვა
193,788
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
193,788
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
0,000
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
0,000
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
0,000
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1 991,075
7061
ბინათმშენებლობა
103,687
7063
წყალმომარაგება
748,039
7064
გარე განათება
172,200
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
967,149
707
ჯანმრთელობის დაცვა
15,190
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
15,190
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
400,555
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
50,846
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
317,956
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
6,000
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
0,000
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
25,753
709
განათლება
926,258
7091
სკოლამდელი აღზრდა
926,258
7093
პროფესიული განათლება
0,000
710
სოციალური დაცვა
270,175
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
15,800
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
80,000
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
154,275
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
20,100
სულ
7 795,654
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -652,4 ათასი ლარის ოდენობით.
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -779,1 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -126,7 ლარის ოდენობით.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 26,7 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 67-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად.
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 63.3 ათ.ლარი მიიმართოს:
ა) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 58,8 ათ. ლარი;
ბ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 4,5 ათ. ლარი;
2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის თელავის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა სამხედრო აღრიცხვა, მობილიზება და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.
ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თელავის მუნიციპალიტეტში არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის შენარჩუნება და განახლება, რაც გააუმჯობესებს არსებულ საგზაო ინფრასტრუქტურას.
ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორცილედება გარე-განათების, წყალმომარაგების და საკანალიზაციო სისტემების არსებულის მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.
ბ.ა) ბინათმშენებლობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)
თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახლის სახურავების შეკეთებისათვის.
ბ.ბ) სოფლად წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)
თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლით უკეთ მომარაგების მიზნით საჭირო ხდება ჭაბურღილების მოვლა-პატრონობა, დაზიანებული და მოძველებული სასმელი წყლის სისტემების და სათავე ნაგებობების მოვლა-პატრონობა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.
ბ.გ) გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)
თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე-განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია და შეძლებისადგვარად ახალი კვანძების მოწყობა.
ბ.დ) დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)
თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება.
ბ.ე) სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყალდიდობებისაგან დამცავი ნაგებობების მშენებლობა-ექსპლოატაციის ხარჯების დაფინანსება.
ბ.ვ) კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორცილებული ღონისძიებები ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობილი გარემოს შექმნას.
გ) სოფლის მხადარჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 05)
პროგრამის ფარგლებში განხორცილებული ღონისძიებები ითვალისწინებს სოფლის მოსახლეობის უმრავლესობის მატერიალური, ყოფითი, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. პროგრამით გათვალისწინებული თანხა მოხმარდება ადგილობრივი მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაციას, საერთო სარგებლობის შენობების აღჭურვას, და/ან გრძელვადიანი სარგებლობის ტექნიკის შესყიდვა აღჭურვას.
დ) შპს „ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური“ (პროგრამული კოდი 03 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსებას.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებშიც ყოველწლიურად ხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის ფარგლებში მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას. თელავის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 16 ბაგა-ბაღი : სოფ.აკურის ბაგა-ბაღი, სოფ. ვანთის ბაგა-ბაღი, სოფ. ბუშეტის ბაგა-ბაღი, სოფ. ქვ.ხოდაშნის ბაგა-ბაღი, სოფ. წინანდლის ბაგა-ბაღი, სოფ. კონდოლის ბაგა-ბაღი, სოფ. კისისხევის ბაგა-ბაღი, სოფ. გულგულის ბაგა-ბაღი, სოფ. ვარდისუბნის ბაგა-ბაღი, სოფ. ყარაჯალის ბაგა-ბაღი, სოფ. რუისპირის ბაგა-ბაღი, სოფ. იყალთოს ბაგა-ბაღი, სოფ. სანიორის ბაგა-ბაღი, სოფ. თეთრწყლების ბაგა-ბაღი, სოფ. ფშავლის ბაგა-ბაღი, სოფ. ლაფანყურის ბაგა-ბაღი, სოფ. ართანის ბაგა-ბაღი, სოფ.კისისხევის ბაგა-ბაღი, რომლებიც გაერთიანებულები არიან და შედიან ააიპ „ბაგა-ბაღების გაერთიანება“-ში. ერთ-ერთ პრიორიტეტს ბაგა-ბაღებში წარმოადგენს აღმზრდელების გადამზადების საკითხი, აგრეთვე ბაღში ჰიგიენური პირობების მკაცრად დაცვა, რაც უპირველესია ბავშვთა ჯანმრთელობის დაცვისათვის. სასწავლო-სააღზრდელო პროცესის უფრო ეფექტურად წარმართვისათვის უმნიშვნელოვანესი როლი ენიჭება ინფრასტრუქტურის განახლებას.
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტის განვითარებისათვის სათანადო პირობების შექმნა, სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, მონაწილეობის მიღება რესპუბლიკურ ღონისძიებებზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული კულტურის ობიექტების, ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდის განახლება, კულტურული დაწესებულებებისათვის მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, კულტურული ღონისძიების ხელშეწყობა, ახალგაზრდული ღონისძიებების ჩატარების ხელშეწყობა.
ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული მოედნების მოწყობა, აღნიშნული პროგრამის განხორციელება მნიშვნელოვანია ბავშვებსა და მოზარდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების და სხვადასხვა სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების განხორციელბისთვის.
ა.ა) სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 2 ხელოვნურსაფარიანი მინიმოედნების მოვლა შენახვისა და ექსპლოატაციის ხარჯების დაფინანსება. აღნიშნული პროგრამის განხორციელება მნიშვნელოვანია ბავშვებსა და მოზარდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების და სხვადასხვა სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების განხორციელბისთვის.
ა.ბ) სპორტისა და დასვენების ღონისძიებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი სპორტული მოედნების და დასასვენებელი სკვერების მოწყობა. აღნიშნული პროგრამის განხორციელება მნიშვნელოვანია ბავშვებსა და მოზარდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების და სხვადასხვა სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების განხორციელბისთვის.
ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელოვნებო ორგანიზაციებში კრეატიული აზროვნების დანერგვა-ხელშეწყობას, ხალხური შემოქმედების, ფოლკლორული ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას. სათანადო მომზადებას და შემოქმედებითი კონცერტების მოწყობას საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში. მოსწავლეთა მზადებას და მონაწილეობას ბავშვთა და მოზარდთა კლასიკური და ფოლკლორული მუსიკის რესპუბლიკურ ფესტივალებსა და კონკურსებში; მოზარდებში გარესამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას; გამომსახველობით საშუალებათა ტექნიკის განვითარებსა, მოსწავლეთა ხელოვნების საფუძვლების ზიარებას. მატერიალურ - ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების მოწყობა, რომელშიც მონაწილეობას იღებენ ადგილობრივი ფოლკლორული ანსამბლები. სხვადასხვა სახალხო და რელიგიური დღესასწაულების ჩატარება. აღნიშნული ღონისძიებების დაფინანსება ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ახალგაზრდობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. ქართული ფოლკლორული ხელოვნების და ადგილობრივი ტრადიციების შენარჩუნებას.
ბ.ა) სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელოვნებო ორგანიზაციებში კრეატიული აზროვნების დანერგვა-ხელშეწყობას, ხალხური შემოქმედების, ფოლკლორული, ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას. სათანადო მომზადებას და შემოქმედებითი კონცერტების მოწყობას საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში. მოსწავლეთა მზადებას და მონაწილეობას ბავშვთა და მოზარდთა კლასიკური და ფოლკლორული მუსიკის რესპუბლიკურ ფესტივალებსა და კონკურსებში; მოზარდებში გარესამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას; გამომსახველობით საშუალებათა ტექნიკის განვითარებას, მოსწავლეთა ხელოვნების საფუძვლების ზიარებას. მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ყოველივე ზემოაღნიშნულის განსახორციელებლად ფუნქციონირებს ააიპ „წინანდლის სამუსიკო სკოლა“, ააიპ „რუისპირის სამუსიკო სკოლა“, ააიპ „აკურის სამუსიკო სკოლა“.
ბ.ბ) ა.ა.ი.პ. თვითმმართველი თემი თელავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება (პროგრამული კოდი 05 02 01)
თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს ააიპ „თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება“, ორგანიზაციის მეშვეობით საზოგადოებას ეძლევა საშუალება მუდმივად გაეცნოს და მიიღოს ინფორმაცია მისთვის საჭირო და საინტერესო საკითხებზე.
ბ.გ) ა.ა.ი.პ. თვთმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)
მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულია ააიპ „თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციაპლიტეტის კულტურის ცენტრი“, რომელშიც გაერთიანებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 4 კულტურის სახლი, რომლებიც მრავალი სხვადასხვა ადგილობრივი კულტურული ღონისძიების განმახორციელებელია (სხვადასხვა სოფლის დღესასწაულები, შობა-ახალი წლისადმი მიძღვნილი ღონისძიება და სხვა).
გ) ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება, რომელიც ითვალისწინებს ახალგაზრდობის ჩართულობას სპორტულ და კულტურულ ცხოვრებაში (ლაშქრობები, ექსკურსიები, და ა.შ.). პროგრამის ფარგლებში ტარდება სხვადასხვა სპორტული ტურნირები და ღონისძიებები, სადაც მონაწილეობას იღებენ ადგილობრივი სპორტული და მოყვარულთა გუნდები.
დ) ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 05)
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მწერალთა ორგანიზაციების ხელშეწყობა.
ე) ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 06)
პროგრამის ფარგლებში მუდმივად მიმდინარეობს კულტურული და ისტორიული ძეგლების აღრიცხვა-პასპორტიზაცია და თანამშრომლობა შესაბამის ორგანიზაციებთან. ახლად აღმოჩენილ ისტორიულ ძეგლებზე ინფორმაციის მოძიება და მუნიციპალიტეტის ვებ-გვერდზე განთავსება.
ვ) ეკლესიების შეკეთების და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 04)
ამოღებულია.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტის, მოსახლეობისათვის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობისა და სოციალური სფეროს დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
ა) ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)
ჯანმრთელობისათვის ხელშეწყობა წარმოადგენს პროცესს, რომელიც მიმართულია ადამიანის მიერ საკუთარი ჯანმრთელობის კონტროლისა და გაუმჯობესებისაკენ. პროგრამა უზრუნველყოფს მოსახლეობის ყველა ფენისათვის იმ შეგნების ჩანერგვას, რომ აუცილებელია საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვის გზით. ამ პროგრამის მთავარი მიზანი მოსახლეობის სიცოცხლის ხანგრძლივობის გაზრდის მიღწევა და მოსახლეობაში ჯანმრთელი კონტიგენტის ხვედრითი წონის მატებაა. აგრეთვე მისი მიზანია ადამიანთა ფიზიკური და ფსიქიური ჯანმრთელობის დაცვა, შენარჩუნება და აღდგენა დაავადებათა პრევენციის, მათი გავრცელების შესწავლისა და შესაბამისად კონტროლის, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს ჩამოყალიბებისათვის ხელშეწყობის გზით.
ბ) სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს ხანდაზმულთათვის, მარჩენალდაკარგულთათვის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე და სოციალურად დაუცველ პირთათვის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების გატარებას, როგორიცაა ახალშობლითა და მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს როგორც ერთჯერად ასევე ყოველთვიურ ფინანსურ დახმარებას, რაც ნაწილობრივ აისახება მათ სოციალურ მდგომარეობაზე. სოციალურად დაუცველ პირთა ზრუნვა, პირველადი სამედიცინო მომსახურება, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებები.
ბ.ა) მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ომში დაღუპულთა და დაინვალიდებულთა მცირეწლოვან შვილებზე ყოველთვიურ ფულად დახმარებას.
ბ. ბ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალშობილთა (I და II ბავშვზე 50 ლარის ოდენობით) და III, IV (III ბავშვზე 150 ლარი, IV ბავშვზე 200 ლარი და ა.შ.) და მეტი ბავშვის დაბადებისას ოჯახების ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას და აგრეთვე, მრავალშვილიანი ოჯახები, სადაც 18 წლამდე ოთხი და მეტი ბავშვია ყოველთვიურად მიიღებენ ფინანსურ დახმარებას (ერთ ბავშვზე 30 ლარის ოდენობით).
ბ.გ) სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ეკონომიურად გაჭირვებული ოჯახების შერჩევას და ისინი ქვეპროგრამის ფარგლებში სამედიცინო მომსახურების ღირებულების თანადაფინანსებით ფინანსდებიან. აგრეთვე ფინანსდებიან ის სოციალურად გაჭირვებული ადამიანები, რომლებიც არ არიან დარეგისტრირებულნი სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ ერთიან ბაზაში და თუ გარკვეულ დაავადებას ან გამოკვლევას სადაზღვევო კომპანიები ვერ აფინანსებენ.
ქვეპროგრამით ხორციელდება აგრეთვე საერო და რელიგიურ დღესასწაულებზე სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების ან საჩუქრების გადაცემას (მრავალშვილიანი დედები, უდედმამო ბავშვები, 100 წელს გადაცილებული მოხუცები, 9 აპრილს დაზარალებულები, ინვალიდი ბავშვები, ომის მონაწილეები, სამაჩაბლო-აფხაზეთის ომში დაღუპულთა ოჯახები, დევნილები და სხვა).
ბ.დ) სამამულო ომის მონაწილეთა, ლტოლვილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის დახმარების პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გარდაცვლილი სამამულო ომის მონაწილეების და სამაჩაბლო-აფხაზეთის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა დაკრძალვის ხარჯების გაღებას. თითოეული გარდაცვლილის ოჯახზე 250 ლარის ოდენობით, ხოლო გარდაცვლილი დევნილის და უპატრონო მიცვალებულის დასაკრძალად 200 ლარის ოდენობით. პროგრამის მიზანია აღნიშნული ოჯახებისათვის თანაგრძნობის გამოხატვა და უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვისათვის შესაბამისი პატივის მიგება.
ბ.ე) მოქალაქეთა მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 08)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგზავრთა უფასოთ გადაადგილებისათვის გამოყოფილია ტრანსპორტი, რომელთა საშუალებითაც მთელი წლის განმავლობაში ისეთ სოფლებში სადაც არ ხდება ტრასნპორტის რეგულარული მოძრაობა, შესაძლებელი გახდეს შეუფერხებლად და კომფორტულად გადაადგილება.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
თელავის მუნიციპალიტეტი
7 922,351
ხარჯები
4 579,148
შრომის ანაზღაურება
1 050,885
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 216,506
ვალდებულებების კლება
126,697
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2 111,215
ხარჯები
1 912,648
შრომის ანაზღაურება
998,965
არაფინანსური აქტივების ზრდა
71,870
ვალდებულებების კლება
126,697
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
414,730
ხარჯები
386,810
შრომის ანაზღაურება
225,155
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27,920
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1 395,239
ხარჯები
1 351,289
შრომის ანაზღაურება
773,810
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43,950
01 03
სარეზერვო ფონდი
21,444
ხარჯები
21,444
01 04
დავალიანებების დაფარვა
6,746
ხარჯები
6,746
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
01 05
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები
5,470
ხარჯები
5,470
01 06
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
267,586
ხარჯები
140,889
ვალდებულებების კლება
126,697
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
89,807
ხარჯები
89,807
შრომის ანაზღაურება
51,920
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
0,000
ხარჯები
0,000
შრომის ანაზღაურება
0,000
02 03
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
89,807
ხარჯები
89,807
შრომის ანაზღაურება
51,920
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
4 109,150
ხარჯები
1 237,187
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 871,963
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1 790,591
ხარჯები
33,590
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 757,001
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
1 351,410
ხარჯები
825,160
არაფინანსური აქტივების ზრდა
526,250
03 02 01
ბინათმშენებლობის ღონისძიებები
103,687
ხარჯები
103,687
03 02 02
წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
748,039
ხარჯები
413,485
არაფინანსური აქტივების ზრდა
334,554
03 02 03
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
172,200
ხარჯები
143,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29,200
03 02 04
გარემოს დაცვითი ღონისძიებები
193,788
ხარჯები
164,988
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28,800
03 02 05
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
133,696
არაფინანსური აქტივების ზრდა
133,696
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
45,592
ხარჯები
45,592
03 05
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
911,557
ხარჯები
322,845
არაფინანსური აქტივების ზრდა
588,712
03 06
ააიპ ღვინის პარკი
0,000
ხარჯები
0,000
03 07
შპს „ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური“
10,000
ხარჯები
10,000
04 00
განათლება
926,258
ხარჯები
801,897
არაფინანსური აქტივების ზრდა
124,361
04 01
სკოლამდელი განათლება
926,258
ხარჯები
801,897
არაფინანსური აქტივების ზრდა
124,361
04 03
პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
0,000
ხარჯები
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
400,555
ხარჯები
252,243
არაფინანსური აქტივების ზრდა
148,312
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
50,846
ხარჯები
7,198
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43,648
05 01 01
სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
7,198
ხარჯები
7,198
05 01 02
სპორტისა და დასვენების ღონისძიებების ხელშეწყობა
43,648
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43,648
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
312,956
ხარჯები
208,292
არაფინანსური აქტივების ზრდა
104,664
05 02 01
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა
312,956
ხარჯები
208,292
არაფინანსური აქტივების ზრდა
104,664
05 03
საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
25,753
ხარჯები
25,753
05 05
ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
6,000
ხარჯები
6,000
05 06
ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები
5,000
ხარჯები
5,000
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
285,365
ხარჯები
285,365
06 01
ჯანდაცვის პროგრამები
15,190
ხარჯები
15,190
06 02
სოციალური პროგრამები
270,175
ხარჯები
270,175
06 02 02
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება
170,075
ხარჯები
170,075
06 02 03
უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება
0,000
ხარჯები
0,000
06 02 04
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
5,100
ხარჯები
5,100
06 02 05
ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა
80,000
ხარჯები
80,000
06 02 06
ვეტერანთა საზოგადოება
0,000
ხარჯები
0,000
06 02 08
მოქალაქეთა მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის ხელშეწყობის ღონისძიებები
15,000
ხარჯები
15,000