პროგრამული კოდი დასახელება 2014 წლის გეგმა
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (8)
დოკუმენტის ტექსტი
|
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №13 |
|
2014 წლის 18 აგვისტო ქ. თელავი |
|
დასახელება |
2014 წლის გეგმა |
სულ |
|---|---|---|
|
შემოსავლები |
6 488,3 |
|
|
გადასახადები |
1 315,9 |
|
|
გრანტები |
4 671,4 |
|
|
სხვა შემოსავლები |
501,0 |
|
|
|
|
|
|
ხარჯები |
4 091,6 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
861,5 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1 673,2 |
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება |
0,0 |
|
|
პროცენტი |
134,7 |
|
|
სუბსიდიები |
1 006,2 |
|
|
გრანტები |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
311,4 |
|
|
სხვა ხარჯები |
104,6 |
|
|
|
|
|
|
საოპერაციო სალდო |
2 396,7 |
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება |
3 052,4 |
|
|
ზრდა |
3 212,4 |
|
|
კლება |
160,0 |
|
|
|
|
|
|
მთლიანი სალდო |
-655,7 |
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება |
-779,1 |
|
|
ზრდა |
0,0 |
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
0,0 |
|
|
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა |
0,0 |
|
|
სესხები |
0,0 |
|
|
აქციები და სხვა კაპიტალი |
0,0 |
|
|
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები |
0,0 |
|
|
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები |
0,0 |
|
|
სხვა დებიტორული დავალიანებები |
0,0 |
|
|
კლება |
779,1 |
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
779,1 |
|
|
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა |
0,0 |
|
|
სესხები |
0,0 |
|
|
აქციები და სხვა კაპიტალი |
0,0 |
|
|
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები |
0,0 |
|
|
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები |
0,0 |
|
|
სხვა დებიტორული დავალიანებები |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების ცვლილება |
-123,4 |
|
|
ზრდა |
0,0 |
|
|
საგარეო |
0,0 |
|
|
საშინაო |
0,0 |
|
|
კლება |
123,4 |
|
|
საგარეო |
123,4 |
|
|
საშინაო |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
ბალანსი |
0,0 |
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6488,3 ათასი ლარის ოდენობით
|
განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1315,9 ათასი ლარის ოდენობით
|
განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4671,4 ათასი ლარის ოდენობით
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა |
2014 წლის გეგმა |
|---|---|---|
|
გრანტები |
4 671,4 |
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი |
4 671,4 |
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები |
1 281,9 |
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი |
1 218,6 |
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
63,3 |
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
3 389,4 |
|
|
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი |
2 484,8 |
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
904,6 |
განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 501,0 ათასი ლარის ოდენობით
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა |
2014 წლის გეგმა |
|---|---|---|
|
სხვა შემოსავლები |
501,0 |
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან |
285,0 |
|
|
პროცენტები |
35,0 |
|
|
დივიდენდები |
0,0 |
|
|
რენტა |
250,0 |
|
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის |
200,0 |
|
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან |
50,0 |
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია |
9,5 |
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები |
3,5 |
|
|
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |
0,0 |
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი |
0,0 |
|
|
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი |
0,0 |
|
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |
3,5 |
|
|
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი |
0,0 |
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის |
0,0 |
|
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება |
6,0 |
|
|
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან |
6,0 |
|
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები |
205,0 |
|
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები |
1,5 |
განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4091.6 ათასი ლარის ოდენობით
|
|
კო დი |
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა |
2014 წლის გეგმა |
|---|---|---|
|
01 00 |
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება |
40,6 |
|
02 00 |
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
0,0 |
|
03 00 |
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია |
2956,1 |
|
04 00 |
განათლება |
96,1 |
|
05 00 |
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი |
119,66 |
|
06 00 |
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
0 |
|
სულ ჯამი |
3212,4 |
|
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა |
2014 წლის გეგმა |
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
160,0 |
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
160,0 |
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
|
არაწარმოებული აქტივები |
160,0 |
|
მიწა |
160,0 |
|
ფუნქციონალური კოდი |
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა |
2014 წლის გეგმა |
|---|---|---|
|
701 |
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
1 600,0 |
|
7011 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
1 450,3 |
|
70111 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
1 423,8 |
|
70112 |
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა |
26,5 |
|
7013 |
საერთო დანიშნულების მომსახურება |
5,5 |
|
70133 |
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება |
5,5 |
|
7016 |
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
144,2 |
|
7017 |
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
0,0 |
|
7018 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
0,0 |
|
702 |
თავდაცვა |
69,9 |
|
703 |
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
0,0 |
|
7032 |
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა |
0,0 |
|
704 |
ეკონომიკური საქმიანობა |
2 029,7 |
|
7042 |
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა |
148,8 |
|
70421 |
სოფლის მეურნეობა |
148,8 |
|
7045 |
ტრანსპორტი |
1 823,6 |
|
70451 |
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები |
1 823,6 |
|
70455 |
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები |
0,0 |
|
7049 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში |
57,3 |
|
705 |
გარემოს დაცვა |
212,6 |
|
7051 |
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება |
208,4 |
|
7052 |
ჩამდინარე წყლების მართვა |
0,0 |
|
7054 |
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა |
4,2 |
|
7056 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
0,0 |
|
706 |
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
1 914,5 |
|
7061 |
ბინათმშენებლობა |
89,4 |
|
7063 |
წყალმომარაგება |
764,1 |
|
7064 |
გარე განათება |
149,4 |
|
7066 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
911,6 |
|
707 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
15,2 |
|
7074 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
15,2 |
|
708 |
დასვენება, კულტურა და რელიგია |
347,0 |
|
7081 |
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში |
22,2 |
|
7082 |
მომსახურება კულტურის სფეროში |
311,8 |
|
7083 |
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |
0,0 |
|
7084 |
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა |
13,1 |
|
7086 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
0,0 |
|
709 |
განათლება |
899,0 |
|
7091 |
სკოლამდელი აღზრდა |
899,0 |
|
7093 |
პროფესიული განათლება |
0,0 |
|
710 |
სოციალური დაცვა |
216,2 |
|
7103 |
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა |
15,8 |
|
7104 |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
68,5 |
|
7107 |
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას |
111,8 |
|
7109 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში |
20,1 |
|
|
სულ |
7 304,0 |
ა) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 58,8 ათ. ლარი;
ბ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 4,5 ათ. ლარი;
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის თელავის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა სამხედრო აღრიცხვა, მობილიზება და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.
ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თელავის მუნიციპალიტეტში არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის შენარჩუნება და განახლება, რაც გააუმჯობესებს არსებულ საგზაო ინფრასტრუქტურას.
ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორცილედება გარე-განათების, წყალმომარაგების და საკანალიზაციო სისტემების არსებულის მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება.
ბ.ა) ბინათმშენებლობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)
თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახლის სახურავების შეკეთებისათვის.
ბ.ბ) სოფლად წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)
თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლით უკეთ მომარაგების მიზნით საჭირო ხდება ჭაბურღილების მოვლა-პატრონობა, დაზიანებული და მოძველებული სასმელი წყლის სისტემების და სათავე ნაგებობების მოვლა-პატრონობა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.
ბ.გ) გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)
თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე-განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია და შეძლებისადგვარად ახალი კვანძების მოწყობა.
ბ.დ) დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)
თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება.
ბ.ე) სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყალდიდობებისაგან დამცავი ნაგებობების მშენებლობა-ექსპლოატაციის ხარჯების დაფინანსება.
ბ.ვ) კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორცილებული ღონისძიებები ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობილი გარემოს შექმნას.
გ) სოფლის მხადარჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 05)
პროგრამის ფარგლებში განხორცილებული ღონისძიებები ითვალისწინებს სოფლის მოსახლეობის უმრავლესობის მატერიალური, ყოფითი, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით პროგრამით გათვალისწინებული თანხა მოხმარდება ადგილობრივი მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაციას, საერთო სარგებლობის შენობების აღჭურვას, და/ან გრძელვადიანი სარგებლობის ტექნიკის შესყიდვა აღჭურვას.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებშიც ყოველწლიურად ხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის ფარგლებში მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას. თელავის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 16 ბაგა-ბაღი : სოფ.აკურის ბაგა-ბაღი, სოფ. ვანთის ბაგა-ბაღი, სოფ. ბუშეტის ბაგა-ბაღი, სოფ. ქვ.ხოდაშნის ბაგა-ბაღი, სოფ. წინანდლის ბაგა-ბაღი, სოფ. კონდოლის ბაგა-ბაღი, სოფ. კისისხევის ბაგა-ბაღი, სოფ. გულგულის ბაგა-ბაღი, სოფ. ვარდისუბნის ბაგა-ბაღი, სოფ. ყარაჯალის ბაგა-ბაღი, სოფ. რუისპირის ბაგა-ბაღი, სოფ. იყალთოს ბაგა-ბაღი, სოფ. სანიორის ბაგა-ბაღი, სოფ. თეთრწყლების ბაგა-ბაღი, სოფ. ფშავლის ბაგა-ბაღი, სოფ. ლაფანყურის ბაგა-ბაღი, სოფ. ართანის ბაგა-ბაღი, სოფ.კისისხევის ბაგა-ბაღი, რომლებიც გაერთიანებულები არიან და შედიან ააიპ „ბაგა-ბაღების გაერთიანება“-ში. ერთ-ერთ პრიორიტეტს ბაგა-ბაღებში წარმოადგენს აღმზრდელების გადამზადების საკითხი, აგრეთვე ბაღში ჰიგიენური პირობების მკაცრად დაცვა, რაც უპირველესია ბავშვთა ჯანმრთელობის დაცვისათვის. სასწავლო-სააღზრდელო პროცესის უფრო ეფექტურად წარმართვისათვის უმნიშვნელოვანესი როლი ენიჭება ინფრასტრუქტურის განახლებას.
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტის განვითარებისათვის სათანადო პირობების შექმნა, სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, მონაწილეობის მიღება რესპუბლიკურ ღონისძიებებზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული კულტურის ობიექტების, ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდის განახლება, კულტურული დაწესებულებებისათვის მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, კულტურული ღონისძიების ხელშეწყობა, ახალგაზრდული ღონისძიებების ჩატარების ხელშეწყობა.
ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული მოედნების მოწყობა, აღნიშნული პროგრამის განხორციელება მნიშვნელოვანია ბავშვებსა და მოზარდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების და სხვადასხვა სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების განხორციელბისთვის.
ა.ა) სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 2 ხელოვნურსაფარიანი მინიმოედნების მოვლა შენახვისა და ექსპლოატაციის ხარჯების დაფინანსება. აღნიშნული პროგრამის განხორციელება მნიშვნელოვანია ბავშვებსა და მოზარდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების და სხვადასხვა სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების განხორციელბისთვის.
ა.ბ) სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა. აღნიშნული პროგრამის განხორციელება მნიშვნელოვანია ბავშვებსა და მოზარდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების და სხვადასხვა სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების განხორციელბისთვის.
ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელოვნებო ორგანიზაციებში კრეატიული აზროვნების დანერგვა-ხელშეწყობას, ხალხური შემოქმედების, ფოლკლორული ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას. სათანადო მომზადებას და შემოქმედებითი კონცერტების მოწყობას საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში. მოსწავლეთა მზადებას და მონაწილეობას ბავშვთა და მოზარდთა კლასიკური და ფოლკლორული მუსიკის რესპუბლიკურ ფესტივალებსა და კონკურსებში; მოზარდებში გარესამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას; გამომსახველობით საშუალებათა ტექნიკის განვითარებსა, მოსწავლეთა ხელოვნების საფუძვლების ზიარებას. მატერიალურ - ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების მოწყობა, რომელშიც მონაწილეობას იღებენ ადგილობრივი ფოლკლორული ანსამბლები. სხვადასხვა სახალხო და რელიგიური დღესასწაულების ჩატარება. აღნიშნული ღონისძიებების დაფინანსება ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ახალგაზრდობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. ქართული ფოლკლორული ხელოვნების და ადგილობრივი ტრადიციების შენარჩუნებას.
ბ.ა) სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელოვნებო ორგანიზაციებში კრეატიული აზროვნების დანერგვა-ხელშეწყობას, ხალხური შემოქმედების, ფოლკლორული, ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას. სათანადო მომზადებას და შემოქმედებითი კონცერტების მოწყობას საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში. მოსწავლეთა მზადებას და მონაწილეობას ბავშვთა და მოზარდთა კლასიკური და ფოლკლორული მუსიკის რესპუბლიკურ ფესტივალებსა და კონკურსებში; მოზარდებში გარესამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას; გამომსახველობით საშუალებათა ტექნიკის განვითარებას, მოსწავლეთა ხელოვნების საფუძვლების ზიარებას. მატერიალურ - ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ყოველივე ზემოაღნიშნულის განსახორციელებლად ფუნქციონირებს ააიპ წინანდლის სამუსიკო სკოლა, ააიპ რუისპირის სამუსიკო სკოლა, ააიპ აკურის სამუსიკო სკოლა.
ბ.ბ) ააიპ საბიბლიოთეკო გაერთანება (პროგრამული კოდი 05 02 01)
თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს ააიპ „თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება“, ორგანიზაციის მეშვეობით საზოგადოებას ეძლევა საშუალება მუდმივად გაეცნოს და მიიღოს ინფორმაცია მისთვის საჭირო და საინტერესო საკითხებზე.
ბ.გ) ააიპ თვთმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)
მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულია ააიპ „კულტურის ცენტრი“, რომელშიც გაერთიანებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 4 კულტურის სახლი, რომლებიც მრავალი სხვადასხვა ადგილობრივი კულტურული ღონისძიების განმახორციელებელია (სხვადასხვა სოფლის დღესასწაულები, შობა-ახალი წლისადმი მიძღვნილი ღონისძიება და სხვა).
გ) ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება, რომელიც ითვალისწინებს ახალგაზრდობის ჩართულობას სპორტულ და კულტურულ ცხოვრებაში (ლაშქრობები, ექსკურსიები, და ა.შ.). პროგრამის ფარგლებში ტარდება სხვადასხვა სპორტული ტურნირები და ღონისძიებები, სადაც მონაწილეობას იღებენ ადგილობრივი სპორტული და მოყვარულთა გუნდები.
დ) ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 06)
პროგრამის ფარგლებში მუდმივად მიმდინარეობს კულტურული და ისტორიული ძეგლების აღრიცხვა-პასპორტიზაცია და თანამშრომლობა შესაბამის ორგანიზაციებთან. ახლად აღმოჩენილ ისტორიულ ძეგლებზე ინფორმაციის მოძიება და მუნიციპალიტეტის ვებ-გვერდზე განთავსება.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტის, მოსახლეობისათვის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობისა და სოციალური სფეროს დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
ა). ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)
ჯანმრთელობისათვის ხელშეწყობა წარმოადგენს პროცესს, რომელიც მიმართულია ადამიანის მიერ საკუთარი ჯანმრთელობის კონტროლისა და გაუმჯობესებისაკენ. პროგრამა უზრუნველყოფს მოსახლეობის ყველა ფენისათვის იმ შეგნების ჩანერგვას, რომ აუცილებელია საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვის გზით. ამ პროგრამის მთავარი მიზანი მოსახლეობის სიცოცხლის ხანგრძლივობის გაზრდის მიღწევა და მოსახლეობაში ჯანმრთელი კონტიგენტის ხვედრითი წონის მატებაა. აგრეთვე მისი მიზანია ადამიანთა ფიზიკური და ფსიქიური ჯანმრთელობის დაცვა, შენარჩუნება და აღდგენა დაავადებათა პრევენციის, მათი გავრცელების შესწავლისა და შესაბამისად კონტროლის, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს ჩამოყალიბებისათვის ხელშეწყობის გზით.
ბ) სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს ხანდაზმულთათვის, მარჩენალდაკარგულთათვის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე და სოციალურად დაუცველ პირთათვის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების გატარებას, როგორიცაა ახალშობლითა და მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს როგორც ერთჯერად ასევე ყოველთვიურ ფინანსურ დახმარებას, რაც ნაწილობრივ აისახება მათ სოციალურ მდგომარეობაზე. სოციალურად დაუცველ პირთა ზრუნვა, პირველადი სამედიცინო მომსახურება, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებები.
ბ.ა) მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ომში დაღუპულთა და დაინვალიდებულთა მცირეწლოვან შვილებზე ყოველთვიურ ფულად დახმარებას.
ბ. ბ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალშობილთა (I და II ბავშვზე 50 ლარის ოდენობით) და III, IV (III ბავშვზე 150 ლარი, IV ბავშვზე 200 ლარი და ა.შ.) და მეტი ბავშვის დაბადებისას ოჯახების ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას და აგრეთვე, მრავალშვილიანი ოჯახები, სადაც 18 წლამდე ოთხი და მეტი ბავშვია ყოველთვიურად მიიღებენ ფინანსურ დახმარებას.
ბ.გ) სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ეკონომიურად გაჭირვებული ოჯახების შერჩევას და ისინი ქვეპროგრამის ფარგლებში სამედიცინო მომსახურების ღირებულების თანადაფინანსებით ფინანსდებიან. აგრეთვე ფინანსდებიან ის სოციალურად გაჭირვებული ადამიანები, რომლებიც არ არიან დარეგისტრირებულნი სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ ერთიან ბაზაში და თუ გარკვეულ დაავადებას ან გამოკვლევას სადაზღვევო კომპანიები ვერ აფინანსებენ.
ქვეპროგრამით ხორციელდება აგრეთვე საერო და რელიგიურ დღესასწაულებზე სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების ან საჩუქრების გადაცემას (მრავალშვილანი დედები, უდედმამო ბავშვები, 100 წელს გადაცილებული მოხუცები, 9 აპრილს დაზარალებულები, ინვალიდი ბავშვები, ომის მონაწილეები, სამაჩაბლო-აფხაზეთის ომში დაღუპულთა ოჯახები, დევნილები და სხვა).
ბ.დ) სამამულო ომის მონაწილეთა, ლტოლვილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის დახმარების პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გარდაცვლილი სამამულო ომის მონაწილეების და სამაჩაბლო-აფხაზეთის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა დაკრძალვის ხარჯების გაღებას. თითოეული გარდაცვლილის ოჯახზე 250 ლარის ოდენობით, ხოლო გარდაცვლილი დევნილის და უპატრონო მიცვალებულის დასაკრძალად 200 ლარის ოდენობით. პროგრამის მიზანია აღნიშნული ოჯახებისათვის თანაგრძნობის გამოხატვა და უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვისათვის შესაბამისი პატივის მიგება.
ბ.ე) მოქალაქეთა მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 08)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგზავრთა უფასოთ გადაადგილებისათვის გამოყოფილია ტრანსპორტი, რომელთა საშუალებითაც მთელი წლის განმავლობაში ისეთ სოფლებში სადაც არ ხდება ტრასნპორტის რეგულარული მოძრაობა, შესაძლებელი გახდეს შეუფერხებლად და კომფორტულად გადაადგილება.
|
პ როგრამული კოდი |
დასახელება |
2014 წლის გეგმა |
|---|---|---|
|
|
თემი თელავის მუნიცპალიტეტი |
7 427,4 |
|
|
ხარჯები |
4 091,6 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
861,5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3 212,4 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
123,4 |
|
01 00 |
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება |
1 723,4 |
|
|
ხარჯები |
1 559,4 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
829,5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
40,6 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
123,4 |
|
01 01 |
მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
276,6 |
|
|
ხარჯები |
272,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
151,5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4,6 |
|
01 02 |
მუნიციპალიტეტის გამგეობა |
1 147,2 |
|
|
ხარჯები |
1 111,2 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
678,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
36,0 |
|
01 03 |
სარეზერვო ფონდი |
19,7 |
|
|
ხარჯები |
19,7 |
|
01 04 |
დავალიანებების დაფარვა |
6,7 |
|
|
ხარჯები |
6,7 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
|
01 05 |
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები |
5,5 |
|
|
ხარჯები |
5,5 |
|
01 06 |
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა |
267,6 |
|
|
ხარჯები |
144,2 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
123,4 |
|
02 00 |
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
69,9 |
|
|
ხარჯები |
69,9 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
32,0 |
|
02 01 |
საგანგებო სიტუაციების მართვა |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
|
02 03 |
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა |
69,9 |
|
|
ხარჯები |
69,9 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
32,0 |
|
03 00 |
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია |
4 156,7 |
|
|
ხარჯები |
1 200,6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2 956,1 |
|
03 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
1 823,6 |
|
|
ხარჯები |
73,6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 750,0 |
|
03 02 |
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია |
1 360,1 |
|
|
ხარჯები |
742,7 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
617,4 |
|
03 02 01 |
ბინათმშენებლობის ღონისძიებები |
89,4 |
|
|
ხარჯები |
89,4 |
|
03 02 02 |
წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები |
764,1 |
|
|
ხარჯები |
325,5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
438,6 |
|
03 02 03 |
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები |
149,4 |
|
|
ხარჯები |
119,4 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
30,0 |
|
03 02 04 |
გარემოს დაცვითი ღონისძიებები |
208,4 |
|
|
ხარჯები |
208,4 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
|
03 02 05 |
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
148,8 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
148,8 |
|
03 03 |
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები |
61,5 |
|
|
ხარჯები |
61,5 |
|
03 05 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები |
911,6 |
|
|
ხარჯები |
322,8 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
588,7 |
|
03 06 |
ააიპ ღვინის პარკი |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
|
04 00 |
განათლება |
899,0 |
|
|
ხარჯები |
802,9 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
96,1 |
|
04 01 |
სკოლამდელი განათლება |
899,0 |
|
|
ხარჯები |
802,9 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
96,1 |
|
04 03 |
პროფესიული განათლების ხელშეწყობა |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
|
05 00 |
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი |
347,0 |
|
|
ხარჯები |
227,3 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
119,7 |
|
05 01 |
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
22,2 |
|
|
ხარჯები |
7,2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
15,0 |
|
05 01 01 |
სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა |
7,2 |
|
|
ხარჯები |
7,2 |
|
05 01 02 |
სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა |
15,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
15,0 |
|
05 02 |
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა |
306,8 |
|
|
ხარჯები |
202,1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
104,7 |
|
05 02 01 |
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა |
306,8 |
|
|
ხარჯები |
202,1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
104,7 |
|
05 03 |
საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა |
13,1 |
|
|
ხარჯები |
13,1 |
|
05 05 |
ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
|
05 06 |
ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები |
5,0 |
|
|
ხარჯები |
5,0 |
|
06 00 |
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
231,4 |
|
|
ხარჯები |
231,4 |
|
06 01 |
ჯანდაცვის პროგრამები |
15,2 |
|
|
ხარჯები |
15,2 |
|
06 02 |
სოციალური პროგრამები |
216,2 |
|
|
ხარჯები |
216,2 |
|
06 02 02 |
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება |
127,6 |
|
|
ხარჯები |
127,6 |
|
06 02 03 |
უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
|
06 02 04 |
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები |
5,1 |
|
|
ხარჯები |
5,1 |
|
06 02 05 |
ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა |
68,5 |
|
|
ხარჯები |
68,5 |
|
06 02 06 |
ვეტერანთა საზოგადოება |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
|
06 02 08 |
მოქალაქეთა მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის ხელშეწყობის ღონისძიებები |
15,0 |
|
|
ხარჯები |
15,0 |
|
„თელავის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის მეორე ნაწილის თანახმად, თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:თავი I
თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2014 წლის გეგმა
შემოსულობები
6 648,3
შემოსავლები
6 488,3
არაფინანსური აქტივების კლება
160,0
გადასახდელები
7 304,0
ხარჯები
4 091,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 212,4
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0,0 ვალდებულებების კლება 123,4 ნაშთის ცვლილება -779,14 მუხლი 3. თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
|