1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - (პროგრამული კოდი 02 00)
ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის ბიუჯეტიდან დაფინანსდება შემდეგი ძირითადიპროგრამები
ა) სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით და სპეციალური უნიფორმით უზრუნველყოფა და შენობაში კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის ხელშეწყობა.
ბ) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხონის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის გამოკვლევის მიზნით მათი რესპუბლიკის სამედიცინო–საექსპერტო კომისიაზე და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და საჭიროების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტში მობილიზებული რეზერვისტების ტრასპორტირება დისლოკაციის ადგილამდე.
2. საგანგებო სიტუაციების მართვა – (პროგრამული კოდი 02 01)
სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით და სპეციალური უნიფორმით უზრუნველყოფა. სახანძრო–სამაშველო სამსახურის შენობაში კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის ხელშეწყობა.
3. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხონის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის გამოკვლევის მიზნით მათი რესპუბლიკის სამედიცინო–საექსპერტო კომისიაზე და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და საჭიროების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტში მობილიზებული რეზერვისტების ტრასპორტირება დისლოკაციის ადგილამდე.
4. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და წარმოადგენს ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო და კომუნალური ინფრასრუქტურის განვითარება, მუნიციპალიტეტის დასუფთავების სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებათა ხელშეწყობა. ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა, შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
5. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა გზების რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა. კერძოთ მოეწყობა ასფალტ ბეტონის საფარი აბაშიძის და ბახტაძის ქუჩებზე. ასევე ამ პროგრამის ფარგლებში მოეწყობა სოლომონ მეორის ქუჩაზე ტროტუარები.
5.1 ქალაქში შუქნიშნების მოწყობა(პროგრამული კოდი 03 01 02)
ამ პროგრამის ფარგლებსი განხორციელდება გამაფრთხილებელი შუქნიშნების მოწყობა იმ პრობლემატურ ადგილებზე სადაც ავტოსაგზაო შემთხვევების რისკი დიდია.
6. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.
7. დასუფთავების ღონისძიებები აიპი დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ამ პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის
ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მოსახლეობის მაწანწალა ძაღლებისაგან დაცვა და მათი იზოლირება.
8. მრავალბინიანი სახურავების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)
9. საკანალიძაციო სისტემის მოწყობა და წყალმომარაგების ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 02 04)
10. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 06)
მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია, ქუჩებზე არსებული ქსელის მოვლა შენახვა და მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულება. ასევე ამ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის მოწყობა ირაკლი აბაშიძის, თაბუკაშვილის, ტაბიძის ქუჩის, თამარ მეფის ქუჩის, იპოლიტე ხვჩიას ქუჩის და ჭანტურიას ქუჩის მე 4 შესახვევის .
11. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
ა)მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობა.
ბ)პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, მწვანე ნარგავების მოვლა. სადღესასწაულო დღეებში ქალაქის ტერიტორიის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები.
11.1 ქალაქის ტერიტორიაზე სკვერების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 01)
11. 2 აიპი სასაფლაო მეურნეობა (პროგრამული კოდი 03 03 02)
ფინანსთება აიპი სასაფლაო მეურნეობა .
11. 3 საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიის რეკონსტრუქცის რეაილტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 03)
12. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სხავადასხვა სოფლებში სოფლის მხარდაჭერის პროექტები . მოეწყო და რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სოფლის ცენრებს . გაკეთდა და მოიეწყო გარე განათების სისტემა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სარწყავ არხებსა და გზებს. სოფლის ბარებსა და სკვერებში მოწეწყო სათამაშო ატრაქციონები.
13. საპროექტო დოკუმენტაციის და საექსპერტო მომსახურეობის შესყიდვისათვის გამოყოფილი თანხა და რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 05)
14. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
15. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 18 საბავშვო ბაღი, სადაც აღსაზრდელთა რაოდენობა არის 960 ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვზე საშუალო თვიური გადასახადი შეადგენს 0 ლარს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს და ასევე კვების ხარჯს მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია.
16. აიპი ნორჩების (პროგრამული კოდი 04 03)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი. სადაც ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, აქ მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის განათლებას.
17. აიპი ინფორმატიკა – (პროგრამული კოდი 04 03)
აიპი ინფორმატიკის სასწავლო ცენტრში ხორციელდება როგორც მოსახლეობის სოციალურად შეწირვებული ფენის ასევე პირობითი მსჯავრის მქონე პირების სწავლება კომპიუტერული პროგრამების.
18. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.
19. აიპი სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი პროგრამული კოდი (050101)
აიპი სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი ხელს უწყობს ახალგაზრდების სპორტულ და ჯანსაღ ცხოვრებასა და აღზრდაში.
20. აიპი სპორტ სკოლა. პროგრამული კოდი (050102)
აიპი სპორტ სკოლა ხელს უწყობს ახალგაზრდების სპორტულ და ჯანსაღ ცხოვრებასა და აღზრდაში შექმნილია სხვადასხვა სპორტული წრეები სადაც 160 აღსაზრდელია. ტარდება სხვადასხვა შეჯიბრებები სარაიონო და სარაიონთაშორისო .
21. მინი სტადიონის რეაბილიტაცია პროგრამული კოდი (050103)
22. პროგრამული კოდი (050201)
ხონის მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ისტორიული მნიშვნელობის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია რაც ხელშ შეუწყობს კულტურის სფეროში განვითარებას და ასევე იმფრასტრუქტურის მოწყობას.
23. აიპი ბიბლიოთეკა.პროგრამული კოდი (050203)
აიპი ბიბლიოთეკა ხელს უწყობს მოსახლეობის ინტელექტუალურ განვითარებას.
24. აიპი სამუსიკო სკოლა. პროგრამული კოდი ( 050204)
აიპი სამუსიკო სკოლა ხელს უწყობს ახალგაზრდობის კულტურულ განვითარებას შექმნილია წრეები ტარდება სხვადასხვა კონცერტები.
25. აიპი კულტურის ცენტრი .პროგრამული კოდი (050205)
აიპი კულტურის ცენტრი . შექმნილია წრეები ასევე იდგმება სპექტაკლები რაც ხელს უწყობს მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრეში აქტიურ განვითარებას.
26. აიპი ამხატვრო სკოლა.პროგრამული კოდი (050206)
აიპი სამხატვრო სკოლა ხელს უწყობს სკოლისგარეშე აღსაზრდელების განვითარებას .
27. აიპი მუზეუმი.პროგრამული კოდი (050207)
აიპი მუზეუმი ხელს უწყობს ისტორიული წყაროების მოძიებას შენახვასა და მოვლას.ისტორიული ექსპონატების გამოფენას.
28. საგამომცემლო საქმიანობა.პროგრამული კოდი (0503)
ხელს უწყობს საგამომცემლო საქმიანობას
29. პროგრამული კოდი (0504)
ხელს უწყობს ახალგაზრდა თაობის აღზრდაში და ჯანსაღი ცხოვრები აქტიურ მონაწილეობას
30. ეპარქია და სახალხო დღესასწაული.პროგრამული კოდი ( 0505)
ფინანსთება ხონის ეპარქია .
31. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
ა) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
32. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
ა) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ხონის. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ: ეპიდზედამხედველობის განხორციელება და ეპიდსიტუაციის მართვის ღონისძიებები;
ბ) მიმდინარე ეპიდემიოლოგიური პროცესების ტენდენციებისა და დინამიკის, ინფექციურ დაავადებათა მასშტაბების, გავრცელების ხასიათისა და მათი სოციალ-ეკონომიკური მნიშვნელობის ყოველკვარტალურად შესწავლა;
გ) ინფექციურ დაავადებათა შემთხვევების კერებში ეპიდემიოლოგიური კვლევების ჩატარება და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებათა რეალიზება;
დ) არაინფექციურ დაავადებათა გავრცელების მეთვალყურეობა სამოქმედო ტერიტორიაზე, ავადობის დინამიკაზე ეპიდზედამხედველობის განხორციელება, სათანადო ინფორმაციის შეკრება, მოძიება, რეგისტრაცია, დამუშავება–ანალიზი და ანგარიშგება, მოსახლეობაში პროფილაქტიკურ–საგანმათლებლო სამუშაოების წარმოება.
ე) მოსახლეობაში გრიპით ავადობის მონიტორინგი. მისი გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებების განხორციელება.
ვ) პროფილაქტიკური იმუნიზაციის პროცესის დაგეგმავა, განხორციელების ორგანიზაცია, სამიზნე კონტიგენტების იმუნიზაციის მოცვის მაღალი მაჩვენებლების უზრუნველყოფის მიზნით სათანადო ღონისძიებების განხორციელება. მოსახლეობაში პროფილაქტიკურ–საგანმანათლებლო სამუშაოების წარმოება.
ზ) ჰელმინთოზების მიზანმიმართული სკრინინგული კვლევების საფუძველზე, პროფილაქტიკური ღონისძიებების შემუშავება–გატარება და რეკომენდაციების მომზადება;
თ) ცოფის გავრცელების სიტუაციური მართვის პროცესებზე სისტემატური მონიტორინგის წარმოება და სათანადო სამსახურების დროული ინფორმირება, ანტირაბიული კაბინეტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სამედიცინო პერსონალის ინსტრუქტაჟი შესაბამისი სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების და სასწრაფო შეტყობინების არსებული წესების დაცვის შესახებ;
ი) ანაფელოგენური წყალსატევების აღრიცხვა–პასპორტიზაცია და დაგამბუზირებული წყალსატევების გამოკვლევა და გადამტანის წყლის ფაზების აღმოჩენის შემთხვევაში მათი საწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარების ორგანიზება;
კ) ანაფელოგენურ წყალსატევებში გამბუზიის მაქსიმალური გავრცელება;
ლ) გადამტანის წყლის ფაზების აღმოჩენისას წყალსატევების დამუშავება ეკოლოგიურად უსაფრთხო საშუალებებით, სადაც შეუძლებელია გამბუზიის გავრცელება;
მ) მცირე სანიტარულ ჰიდროტექნიკური სამუშაოების წყალსატევების გაწმენდა წყალმცენარეებისაგან, მათი დაშრობა;
ნ) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები;
ო) შიდსის წინააღმდეგ ბრძოლის პროპაგანდა;
პ) სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ღონისძიებები.
33. სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)
ა)პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარებას. სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
34. ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა.პროგრამული კოდი (060201)
ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა ხელს უწყობს სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული ოჯახების დაცვასა და დახმარებას.
35. აიპი მადლიერების სახლიპროგრამული კოდი (060202)
ამ პროგრამაში სოციალურად დაუცველი 110 ბენეფიციალს ყოველდღიურად შეუძლია ისადილონ და მიიღონ საჭირო ყოფითი და სამედიცინო მომსახურება.
36. უფასო სასადილო სათნოების სახლი.პროგრამული კოდი (060203)
ამ პროგრამაში სოციალურად დაუცველი 120 ბენეფიციალს ყოველდღიურად შეუძლია ისადილონ და მიიღონ საჭირო ყოფითი და სამედიცინო მომსახურება.
37. ერთჯერადი დახმარება.პროგრამული კოდი (060204)
ერთჯერადი დახმარება ეძლევა მუნიციპალიტეტის შეჭირვებულ მოსახლეს ერთჯერადად ფულადი სახით .
1. განსაკუთრებით უმწეო მდგომარეობაში მოფი მოქალაქეთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება ერთ ოჯახზე 100 ლარი.
2. სტიქიურად დაზარალებული ოჯახების დახმარება 1000 ლარამდე
3. შეზღუდული შესაძლებლობებისსტატუსის მქონე 18 წლამდე ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება ერთ ბავშვზე 200 ლარი
4. ხანდაზმული (100 და მეტი წლის ასაკის ) პირთა დახმარება 150 ლარის ოდენობით.
5. მესამე და მომდევნო ახალშობილის ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 ლარით
6. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხარჯები 1000 ლარამდე
7. თირკმლის უკმარისობით დაავადებული პირთა დახმარება 1200 ლარით
8. დედმამი ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბვშვთა ერთჯერადი დახმარება 300 ლარით
9. გონებრი განვიტარების ჩამორჩენილობის მქონე , ცერებრალური დამბლით და ლეიკემიით დავაადებულ პირთა დახმარება 100 ლარით
10. საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილე მებრძოლთა დახმარება 100 ლარით
11. მართოხელა დედათა დახმარება ერთ ბავშვზე 200 ლარით
12. საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილე მებრძოლთა( რომლებიც მიჯაჭვულნი არიან სამედიცინო ეტლს) 700 ლარით დახმარება.
38. სათბობი შეშით უზრუნველყოფა პროგრამული კოდი (060205)
ამ პროგრამით გათვალისწინებულია სათბობი შეშით უზრუნველყოფა საბავშვო ბაღების, აიპი მადლიერების და სათნოების სახლის , ასევე დევნილთა დასახლებაში მცხოვრები ოჯახების.
39. ტელეფონის გადასახადი.პროგრამული კოდი (060206)
ამ პროგრამით ხორციელდება ვეტერანთა და მასთან გათანაბრებული პირთა ტელეფონის, საკანალიზაციო და წყალმომარაგების მომსახურეობის ხარჯის გადახდა.ასევე ეს პროგრამა ხორციელდება სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე რომელტა სარეიტინგო ქულა შეადგენს არაუმეტეს 57 ათასისა.
40. დაკრძალვის ხარჯი.პროგრამული კოდი (060207)
ამ პროგრამით ხორციელდება დევნილთა და ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი
|
ორგ. კოდი
|
ხონის მუნიციპალიტეტი
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
ხონის მუნიციპალიტეტი
|
8 012,6
|
2 584,6
|
5 428,0
|
8 306,3
|
1 665,1
|
6 641,2
|
5 975,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
183,0
|
0,0
|
183,0
|
197,0
|
0,0
|
197,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
6 789,7
|
2 079,4
|
4 710,3
|
5 750,3
|
46,1
|
5 704,2
|
5 415,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 752,2
|
0,0
|
1 752,2
|
1 817,5
|
0,0
|
1 817,5
|
1 409,3
|
|
|
ხელფასი
|
1 752,2
|
0,0
|
1 752,2
|
1 817,5
|
0,0
|
1 817,5
|
1 409,3
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
1 752,2
|
0,0
|
1 752,2
|
1 817,5
|
0,0
|
1 817,5
|
1 409,3
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
1 752,2
|
0,0
|
1 752,2
|
1 817,5
|
0,0
|
1 817,5
|
1 409,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
513,5
|
0,0
|
513,5
|
600,7
|
0,0
|
600,7
|
610,0
|
|
|
მივლინებები
|
9,0
|
0,0
|
9,0
|
12,5
|
0,0
|
12,5
|
16,0
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
9,0
|
0,0
|
9,0
|
12,5
|
0,0
|
12,5
|
16,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
268,0
|
0,0
|
268,0
|
324,0
|
0,0
|
324,0
|
367,0
|
|
|
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
19,0
|
0,0
|
19,0
|
19,0
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
40,0
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
18,0
|
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
8,0
|
|
|
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
10,0
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
5,0
|
|
|
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
5,0
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
50,0
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
170,0
|
0,0
|
170,0
|
205,0
|
0,0
|
205,0
|
235,0
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
110,0
|
0,0
|
110,0
|
135,0
|
0,0
|
135,0
|
150,0
|
|
|
წყლის ხარჯი
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
15,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
55,0
|
0,0
|
55,0
|
70,0
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
5,0
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
0,0
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
106,0
|
0,0
|
106,0
|
96,7
|
0,0
|
96,7
|
92,0
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
64,0
|
0,0
|
64,0
|
61,7
|
0,0
|
61,7
|
51,0
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
29,0
|
0,0
|
29,0
|
30,0
|
|
|
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
11,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
100,5
|
0,0
|
100,5
|
145,5
|
0,0
|
145,5
|
130,0
|
|
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
|
|
საარქივო მომსახურების ხარჯი
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
30,0
|
|
|
კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მაუწყებლობის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
115,5
|
0,0
|
115,5
|
95,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
2 365,1
|
0,0
|
2 365,1
|
2 669,0
|
0,0
|
2 669,0
|
2 696,0
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
კაპიტალური
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2 158,9
|
2 079,4
|
79,5
|
124,6
|
46,1
|
78,5
|
70,0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
2 158,9
|
2 079,4
|
79,5
|
124,6
|
46,1
|
78,5
|
70,0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
59,5
|
0,0
|
59,5
|
63,5
|
0,0
|
63,5
|
70,0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
59,5
|
0,0
|
59,5
|
63,5
|
0,0
|
63,5
|
70,0
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
2 099,4
|
2 079,4
|
20,0
|
61,1
|
46,1
|
15,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 222,9
|
505,2
|
717,7
|
2 556,0
|
1 619,0
|
937,0
|
560,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1 222,9
|
505,2
|
717,7
|
2 556,0
|
1 619,0
|
937,0
|
560,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
908,9
|
501,2
|
407,7
|
2 238,1
|
1 599,1
|
639,0
|
356,0
|
|
|
საცხოვრებელი შენობები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
134,7
|
0,0
|
134,7
|
464,0
|
314,0
|
150,0
|
50,0
|
|
|
ქუჩები
|
47,0
|
47,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
გზები
|
146,0
|
144,0
|
2,0
|
930,1
|
900,1
|
30,0
|
256,0
|
|
|
ხიდები
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
|
121,5
|
26,5
|
95,0
|
243,0
|
122,0
|
121,0
|
0,0
|
|
|
ელექტრო გადაცემი ხაზები
|
234,0
|
174,0
|
60,0
|
295,8
|
110,8
|
185,0
|
50,0
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
215,7
|
109,7
|
106,0
|
305,2
|
152,2
|
153,0
|
0,0
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
314,0
|
4,0
|
310,0
|
317,9
|
19,9
|
298,0
|
204,0
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
280,0
|
0,0
|
280,0
|
273,0
|
0,0
|
273,0
|
150,0
|
|
|
მსუბუქი ავტომობილი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
210,0
|
0,0
|
210,0
|
150,0
|
|
|
სხვა სატრანსპორტო საშუალებები
|
130,0
|
0,0
|
130,0
|
63,0
|
0,0
|
63,0
|
0,0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
34,0
|
4,0
|
30,0
|
44,9
|
19,9
|
25,0
|
54,0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
34,0
|
4,0
|
30,0
|
44,9
|
19,9
|
25,0
|
54,0
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2 045,2
|
0,0
|
2 045,2
|
2 323,2
|
0,0
|
2 323,2
|
1 974,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
140,0
|
0,0
|
140,0
|
154,0
|
0,0
|
154,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 880,2
|
0,0
|
1 880,2
|
2 058,2
|
0,0
|
2 058,2
|
1 774,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 478,2
|
0,0
|
1 478,2
|
1 544,5
|
0,0
|
1 544,5
|
1 209,3
|
|
|
ხელფასი
|
1 478,2
|
0,0
|
1 478,2
|
1 544,5
|
0,0
|
1 544,5
|
1 209,3
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
1 478,2
|
0,0
|
1 478,2
|
1 544,5
|
0,0
|
1 544,5
|
1 209,3
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
1 478,2
|
0,0
|
1 478,2
|
1 544,5
|
0,0
|
1 544,5
|
1 209,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
342,5
|
0,0
|
342,5
|
397,2
|
0,0
|
397,2
|
442,0
|
|
|
მივლინებები
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
10,5
|
0,0
|
10,5
|
14,0
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
10,5
|
0,0
|
10,5
|
14,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
226,0
|
0,0
|
226,0
|
285,0
|
0,0
|
285,0
|
323,0
|
|
|
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
21,0
|
0,0
|
21,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
15,0
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
18,0
|
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
8,0
|
|
|
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
10,0
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
5,0
|
|
|
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
5,0
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
50,0
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
170,0
|
0,0
|
170,0
|
205,0
|
0,0
|
205,0
|
235,0
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
110,0
|
0,0
|
110,0
|
135,0
|
0,0
|
135,0
|
150,0
|
|
|
წყლის ხარჯი
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
15,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
55,0
|
0,0
|
55,0
|
70,0
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
5,0
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
65,0
|
0,0
|
65,0
|
58,7
|
0,0
|
58,7
|
60,0
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
37,0
|
0,0
|
37,0
|
39,7
|
0,0
|
39,7
|
35,0
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
28,0
|
0,0
|
28,0
|
19,0
|
0,0
|
19,0
|
20,0
|
|
|
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
35,5
|
0,0
|
35,5
|
33,0
|
0,0
|
33,0
|
40,0
|
|
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
|
|
საარქივო მომსახურების ხარჯი
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
30,0
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
5,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
53,0
|
0,0
|
53,0
|
53,0
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
კაპიტალური
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
59,5
|
0,0
|
59,5
|
63,5
|
0,0
|
63,5
|
70,0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
59,5
|
0,0
|
59,5
|
63,5
|
0,0
|
63,5
|
70,0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
59,5
|
0,0
|
59,5
|
63,5
|
0,0
|
63,5
|
70,0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
59,5
|
0,0
|
59,5
|
63,5
|
0,0
|
63,5
|
70,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
265,0
|
0,0
|
265,0
|
200,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
265,0
|
0,0
|
265,0
|
200,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
55,0
|
0,0
|
55,0
|
50,0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
55,0
|
0,0
|
55,0
|
50,0
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
210,0
|
0,0
|
210,0
|
150,0
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
210,0
|
0,0
|
210,0
|
150,0
|
|
|
მსუბუქი ავტომობილი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
210,0
|
0,0
|
210,0
|
150,0
|
|
01 01
|
ხონის საკრებულო
|
420,2
|
0,0
|
420,2
|
501,7
|
0,0
|
501,7
|
483,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
21,0
|
|
21,0
|
23,0
|
|
23,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
420,2
|
0,0
|
420,2
|
496,7
|
0,0
|
496,7
|
483,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
384,2
|
0,0
|
384,2
|
456,5
|
0,0
|
456,5
|
444,0
|
|
|
ხელფასი
|
384,2
|
0,0
|
384,2
|
456,5
|
0,0
|
456,5
|
444,0
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
384,2
|
0,0
|
384,2
|
456,5
|
0,0
|
456,5
|
444,0
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
384,2
|
|
384,2
|
456,5
|
|
456,5
|
444,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
36,0
|
0,0
|
36,0
|
39,2
|
0,0
|
39,2
|
39,0
|
|
|
მივლინებები
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
1,5
|
0,0
|
1,5
|
4,0
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
1,0
|
|
1,0
|
1,5
|
|
1,5
|
4,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
|
|
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
5,0
|
|
5,0
|
5,0
|
|
5,0
|
5,0
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
|
|
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
|
5,0
|
|
5,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
0,0
|
|
|
5,0
|
|
5,0
|
5,0
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
27,7
|
0,0
|
27,7
|
25,0
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
15,0
|
|
15,0
|
19,7
|
|
19,7
|
15,0
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
10,0
|
|
10,0
|
8,0
|
|
8,0
|
10,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
0,0
|
|
|
1,0
|
|
1,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
0,0
|
|
|
5,0
|
|
5,0
|
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
მსუბუქი ავტომობილი
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
01 02
|
ხონის გამგეობა
|
1 575,5
|
0,0
|
1 575,5
|
1 710,0
|
0,0
|
1 710,0
|
1 368,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
119,0
|
|
119,0
|
131,0
|
|
131,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1 410,5
|
0,0
|
1 410,5
|
1 450,0
|
0,0
|
1 450,0
|
1 168,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 094,0
|
0,0
|
1 094,0
|
1 088,0
|
0,0
|
1 088,0
|
765,3
|
|
|
ხელფასი
|
1 094,0
|
0,0
|
1 094,0
|
1 088,0
|
0,0
|
1 088,0
|
765,3
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
1 094,0
|
0,0
|
1 094,0
|
1 088,0
|
0,0
|
1 088,0
|
765,3
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
1 094,0
|
|
1 094,0
|
1 088,0
|
|
1 088,0
|
765,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
306,5
|
0,0
|
306,5
|
358,0
|
0,0
|
358,0
|
403,0
|
|
|
მივლინებები
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
9,0
|
0,0
|
9,0
|
10,0
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
5,0
|
|
5,0
|
9,0
|
|
9,0
|
10,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
216,0
|
0,0
|
216,0
|
275,0
|
0,0
|
275,0
|
313,0
|
|
|
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
16,0
|
|
16,0
|
10,0
|
|
10,0
|
10,0
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
13,0
|
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა
|
0,0
|
|
|
10,0
|
|
10,0
|
8,0
|
|
|
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
0,0
|
|
|
10,0
|
|
10,0
|
5,0
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
5,0
|
|
|
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
0,0
|
|
|
10,0
|
|
10,0
|
5,0
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
30,0
|
|
30,0
|
30,0
|
|
30,0
|
50,0
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
170,0
|
0,0
|
170,0
|
205,0
|
0,0
|
205,0
|
235,0
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
110,0
|
|
110,0
|
135,0
|
|
135,0
|
150,0
|
|
|
წყლის ხარჯი
|
10,0
|
|
10,0
|
15,0
|
|
15,0
|
15,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
|
50,0
|
|
50,0
|
55,0
|
|
55,0
|
70,0
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
10,0
|
|
10,0
|
10,0
|
|
10,0
|
5,0
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
31,0
|
0,0
|
31,0
|
35,0
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
22,0
|
|
22,0
|
20,0
|
|
20,0
|
20,0
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
18,0
|
|
18,0
|
11,0
|
|
11,0
|
10,0
|
|
|
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
5,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
35,5
|
0,0
|
35,5
|
33,0
|
0,0
|
33,0
|
40,0
|
|
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
5,0
|
|
5,0
|
5,0
|
|
5,0
|
5,0
|
|
|
საარქივო მომსახურების ხარჯი
|
2,5
|
|
2,5
|
0,0
|
|
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი
|
23,0
|
|
23,0
|
25,0
|
|
25,0
|
30,0
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
5,0
|
|
5,0
|
3,0
|
|
3,0
|
5,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
0,0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
0,0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
0,0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
10,0
|
|
10,0
|
4,0
|
|
4,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
260,0
|
0,0
|
260,0
|
200,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
260,0
|
0,0
|
260,0
|
200,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
15,0
|
|
15,0
|
50,0
|
|
50,0
|
50,0
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
210,0
|
0,0
|
210,0
|
150,0
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
210,0
|
0,0
|
210,0
|
150,0
|
|
|
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
|
150,0
|
|
150,0
|
210,0
|
|
210,0
|
150,0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
49,5
|
0,0
|
49,5
|
58,5
|
0,0
|
58,5
|
70,0
|
|
|
ხარჯები
|
49,5
|
0,0
|
49,5
|
58,5
|
0,0
|
58,5
|
70,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
49,5
|
0,0
|
49,5
|
58,5
|
0,0
|
58,5
|
70,0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
49,5
|
0,0
|
49,5
|
58,5
|
0,0
|
58,5
|
70,0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
49,5
|
0,0
|
49,5
|
58,5
|
0,0
|
58,5
|
70,0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
49,5
|
|
49,5
|
58,5
|
|
58,5
|
70,0
|
|
01 04
|
აიპი არქივი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
53,0
|
0,0
|
53,0
|
53,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
53,0
|
0,0
|
53,0
|
53,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
|
|
53,0
|
|
53,0
|
53,0
|
|
01 05
|
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
კაპიტალური
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
342,0
|
0,0
|
342,0
|
329,0
|
0,0
|
329,0
|
238,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
43,0
|
0,0
|
43,0
|
43,0
|
0,0
|
43,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
342,0
|
0,0
|
342,0
|
329,0
|
0,0
|
329,0
|
238,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
274,0
|
0,0
|
274,0
|
273,0
|
0,0
|
273,0
|
200,0
|
|
|
ხელფასი
|
274,0
|
0,0
|
274,0
|
273,0
|
0,0
|
273,0
|
200,0
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
274,0
|
0,0
|
274,0
|
273,0
|
0,0
|
273,0
|
200,0
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
274,0
|
0,0
|
274,0
|
273,0
|
0,0
|
273,0
|
200,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
68,0
|
0,0
|
68,0
|
56,0
|
0,0
|
56,0
|
38,0
|
|
|
მივლინებები
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
2,0
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
2,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
4,0
|
|
|
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
4,0
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
0,0
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
41,0
|
0,0
|
41,0
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
32,0
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
27,0
|
0,0
|
27,0
|
22,0
|
0,0
|
22,0
|
16,0
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
14,0
|
0,0
|
14,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
|
|
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
6,0
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური
|
222,0
|
0,0
|
222,0
|
221,0
|
0,0
|
221,0
|
170,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
31,0
|
|
31,0
|
31,0
|
|
31,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
222,0
|
0,0
|
222,0
|
221,0
|
0,0
|
221,0
|
170,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
174,0
|
0,0
|
174,0
|
182,0
|
0,0
|
182,0
|
150,0
|
|
|
ხელფასი
|
174,0
|
0,0
|
174,0
|
182,0
|
0,0
|
182,0
|
150,0
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
174,0
|
0,0
|
174,0
|
182,0
|
0,0
|
182,0
|
150,0
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
174,0
|
|
174,0
|
182,0
|
|
182,0
|
150,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
48,0
|
0,0
|
48,0
|
39,0
|
0,0
|
39,0
|
20,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
2,0
|
|
|
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
2,0
|
|
2,0
|
2,0
|
|
2,0
|
2,0
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
20,0
|
|
20,0
|
12,0
|
|
12,0
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
18,0
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
17,0
|
|
17,0
|
17,0
|
|
17,0
|
10,0
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
9,0
|
|
9,0
|
8,0
|
|
8,0
|
8,0
|
|
02 02
|
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
108,0
|
0,0
|
108,0
|
68,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
12,0
|
|
12,0
|
12,0
|
|
12,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
108,0
|
0,0
|
108,0
|
68,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
91,0
|
0,0
|
91,0
|
50,0
|
|
|
ხელფასი
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
91,0
|
0,0
|
91,0
|
50,0
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
91,0
|
0,0
|
91,0
|
50,0
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
100,0
|
|
100,0
|
91,0
|
|
91,0
|
50,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
17,0
|
0,0
|
17,0
|
18,0
|
|
|
მივლინებები
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
2,0
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
3,0
|
|
3,0
|
2,0
|
|
2,0
|
2,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
2,0
|
|
|
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
2,0
|
|
2,0
|
2,0
|
|
2,0
|
2,0
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
14,0
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
10,0
|
|
10,0
|
5,0
|
|
5,0
|
6,0
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
5,0
|
|
5,0
|
2,0
|
|
2,0
|
2,0
|
|
|
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
|
0,0
|
|
|
6,0
|
|
6,0
|
6,0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
3 412,7
|
2 584,6
|
828,1
|
2 769,6
|
1 665,1
|
1 104,5
|
910,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 508,5
|
2 079,4
|
429,1
|
623,6
|
46,1
|
577,5
|
550,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
37,5
|
0,0
|
37,5
|
30,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
37,5
|
0,0
|
37,5
|
30,0
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
37,5
|
0,0
|
37,5
|
30,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
384,1
|
0,0
|
384,1
|
525,0
|
0,0
|
525,0
|
520,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2 099,4
|
2 079,4
|
20,0
|
61,1
|
46,1
|
15,0
|
0,0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
2 099,4
|
2 079,4
|
20,0
|
61,1
|
46,1
|
15,0
|
0,0
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
2 099,4
|
2 079,4
|
20,0
|
61,1
|
46,1
|
15,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
904,2
|
505,2
|
399,0
|
2 146,0
|
1 619,0
|
527,0
|
360,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
904,2
|
505,2
|
399,0
|
2 146,0
|
1 619,0
|
527,0
|
360,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
740,2
|
501,2
|
239,0
|
2 038,1
|
1 599,1
|
439,0
|
306,0
|
|
|
საცხოვრებელი შენობები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
314,0
|
314,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ქუჩები
|
47,0
|
47,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
გზები
|
146,0
|
144,0
|
2,0
|
930,1
|
900,1
|
30,0
|
256,0
|
|
|
ხიდები
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
|
121,5
|
26,5
|
95,0
|
243,0
|
122,0
|
121,0
|
0,0
|
|
|
ელექტრო გადაცემი ხაზები
|
234,0
|
174,0
|
60,0
|
295,8
|
110,8
|
185,0
|
50,0
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
181,7
|
109,7
|
72,0
|
255,2
|
152,2
|
103,0
|
0,0
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
164,0
|
4,0
|
160,0
|
107,9
|
19,9
|
88,0
|
54,0
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
130,0
|
0,0
|
130,0
|
63,0
|
0,0
|
63,0
|
0,0
|
|
|
სხვა სატრანსპორტო საშუალებები
|
130,0
|
0,0
|
130,0
|
63,0
|
0,0
|
63,0
|
0,0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
34,0
|
4,0
|
30,0
|
44,9
|
19,9
|
25,0
|
54,0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
34,0
|
4,0
|
30,0
|
44,9
|
19,9
|
25,0
|
54,0
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
|
27,0
|
0,0
|
27,0
|
67,5
|
0,0
|
67,5
|
296,0
|
|
|
ხარჯები
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
37,5
|
0,0
|
37,5
|
30,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
37,5
|
0,0
|
37,5
|
30,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
37,5
|
0,0
|
37,5
|
30,0
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
37,5
|
0,0
|
37,5
|
30,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
266,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
266,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
266,0
|
|
|
გზები
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
256,0
|
|
|
ელექტრო გადაცემი ხაზები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
|
03 01 01
|
გზებისა და ტროტუარების, გაზონების მშენებლობის ხარჯები და პროექტების სამუშაოები
|
27,0
|
0,0
|
27,0
|
67,5
|
0,0
|
67,5
|
286,0
|
|
|
ხარჯები
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
37,5
|
0,0
|
37,5
|
30,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
37,5
|
0,0
|
37,5
|
30,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
37,5
|
0,0
|
37,5
|
30,0
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
25,0
|
|
25,0
|
37,5
|
|
37,5
|
30,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
256,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
256,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
256,0
|
|
|
გზები
|
2,0
|
|
2,0
|
30,0
|
|
30,0
|
256,0
|
|
03 01 02
|
ქალაქში შუქნიშნების მოწყობა, საქალაქო მეურნეობის მოწყობა, ქუჩების ნუმერაცია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
ელექტრო გადაცემი ხაზები
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
10,0
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
636,6
|
0,0
|
636,6
|
779,0
|
0,0
|
779,0
|
494,0
|
|
|
ხარჯები
|
311,6
|
0,0
|
311,6
|
385,0
|
0,0
|
385,0
|
400,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
291,6
|
0,0
|
291,6
|
385,0
|
0,0
|
385,0
|
400,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
325,0
|
0,0
|
325,0
|
394,0
|
0,0
|
394,0
|
94,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
325,0
|
0,0
|
325,0
|
394,0
|
0,0
|
394,0
|
94,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
306,0
|
0,0
|
306,0
|
40,0
|
|
|
საცხოვრებელი შენობები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხიდები
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
|
95,0
|
0,0
|
95,0
|
121,0
|
0,0
|
121,0
|
0,0
|
|
|
ელექტრო გადაცემი ხაზები
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
185,0
|
0,0
|
185,0
|
40,0
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
88,0
|
0,0
|
88,0
|
54,0
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
130,0
|
0,0
|
130,0
|
63,0
|
0,0
|
63,0
|
0,0
|
|
|
სხვა სატრანსპორტო საშუალებები
|
130,0
|
0,0
|
130,0
|
63,0
|
0,0
|
63,0
|
0,0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
54,0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
54,0
|
|
03 02 01
|
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
121,0
|
0,0
|
121,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
121,0
|
0,0
|
121,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
121,0
|
0,0
|
121,0
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
121,0
|
0,0
|
121,0
|
0,0
|
|
|
ხიდები
|
10,0
|
|
10,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
|
95,0
|
|
95,0
|
121,0
|
|
121,0
|
0,0
|
|
03 02 02
|
ააიპ დასუფთავება
|
451,6
|
0,0
|
451,6
|
473,0
|
0,0
|
473,0
|
454,0
|
|
|
ხარჯები
|
291,6
|
0,0
|
291,6
|
385,0
|
0,0
|
385,0
|
400,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
291,6
|
|
291,6
|
385,0
|
|
385,0
|
400,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
88,0
|
0,0
|
88,0
|
54,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
88,0
|
0,0
|
88,0
|
54,0
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
88,0
|
0,0
|
88,0
|
54,0
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
130,0
|
0,0
|
130,0
|
63,0
|
0,0
|
63,0
|
0,0
|
|
|
სხვა სატრანსპორტო საშუალებები
|
130,0
|
|
130,0
|
63,0
|
|
63,0
|
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
54,0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
30,0
|
|
30,0
|
25,0
|
|
25,0
|
54,0
|
|
03 02 03
|
სახურავების რემონტი
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
20,0
|
|
20,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საცხოვრებელი შენობები
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
03 02 04
|
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და წყალმომარაგების ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
03 02 06
|
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
185,0
|
0,0
|
185,0
|
40,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
185,0
|
0,0
|
185,0
|
40,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
185,0
|
0,0
|
185,0
|
40,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
185,0
|
0,0
|
185,0
|
40,0
|
|
|
ელექტრო გადაცემი ხაზები
|
60,0
|
|
60,0
|
185,0
|
|
185,0
|
40,0
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
164,5
|
0,0
|
164,5
|
243,0
|
0,0
|
243,0
|
120,0
|
|
|
ხარჯები
|
92,5
|
0,0
|
92,5
|
140,0
|
0,0
|
140,0
|
120,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
92,5
|
0,0
|
92,5
|
140,0
|
0,0
|
140,0
|
120,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
72,0
|
0,0
|
72,0
|
103,0
|
0,0
|
103,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
72,0
|
0,0
|
72,0
|
103,0
|
0,0
|
103,0
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
72,0
|
0,0
|
72,0
|
103,0
|
0,0
|
103,0
|
0,0
|
|
|
ქუჩები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
72,0
|
0,0
|
72,0
|
103,0
|
0,0
|
103,0
|
0,0
|
|
03 03 01
|
ქალაქის ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობა
|
72,0
|
0,0
|
72,0
|
103,0
|
0,0
|
103,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
72,0
|
0,0
|
72,0
|
103,0
|
0,0
|
103,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
72,0
|
0,0
|
72,0
|
103,0
|
0,0
|
103,0
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
72,0
|
0,0
|
72,0
|
103,0
|
0,0
|
103,0
|
0,0
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
72,0
|
|
72,0
|
103,0
|
|
103,0
|
0,0
|
|
03 03 02
|
ააიპ სასაფლაო მეურნეობა
|
92,5
|
0,0
|
92,5
|
140,0
|
0,0
|
140,0
|
120,0
|
|
|
ხარჯები
|
92,5
|
0,0
|
92,5
|
140,0
|
0,0
|
140,0
|
120,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
92,5
|
|
92,5
|
140,0
|
|
140,0
|
120,0
|
|
03 03 03
|
საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიის რეკონსტრუქცია რეაბილიტაცია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ქუჩები
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
505,2
|
505,2
|
0,0
|
518,6
|
503,6
|
15,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
0,0
|
|
|
15,0
|
|
15,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
505,2
|
505,2
|
0,0
|
503,6
|
503,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
505,2
|
505,2
|
0,0
|
503,6
|
503,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
501,2
|
501,2
|
0,0
|
483,7
|
483,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ქუჩები
|
47,0
|
47,0
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
გზები
|
144,0
|
144,0
|
|
207,2
|
207,2
|
|
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
|
26,5
|
26,5
|
|
13,5
|
13,5
|
|
|
|
|
ელექტრო გადაცემი ხაზები
|
174,0
|
174,0
|
|
110,8
|
110,8
|
|
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
109,7
|
109,7
|
|
152,2
|
152,2
|
|
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
4,0
|
4,0
|
0,0
|
19,9
|
19,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
4,0
|
4,0
|
0,0
|
19,9
|
19,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
4,0
|
4,0
|
|
19,9
|
19,9
|
|
|
|
03 05
|
საპროექტო დოკუმენტაციის და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვისთვის გამოყოფილი თანხა
|
2 079,4
|
2 079,4
|
0,0
|
1 161,5
|
1 161,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 079,4
|
2 079,4
|
0,0
|
46,1
|
46,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2 079,4
|
2 079,4
|
0,0
|
46,1
|
46,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
2 079,4
|
2 079,4
|
0,0
|
46,1
|
46,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
2 079,4
|
2 079,4
|
|
46,1
|
46,1
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 115,4
|
1 115,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 115,4
|
1 115,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 115,4
|
1 115,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
0,0
|
|
|
314,0
|
314,0
|
|
|
|
|
გზები
|
0,0
|
|
|
692,9
|
692,9
|
|
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
|
0,0
|
|
|
108,5
|
108,5
|
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
626,0
|
0,0
|
626,0
|
861,0
|
0,0
|
861,0
|
913,0
|
|
|
ხარჯები
|
547,0
|
0,0
|
547,0
|
816,0
|
0,0
|
816,0
|
913,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
547,0
|
0,0
|
547,0
|
816,0
|
0,0
|
816,0
|
913,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
79,0
|
0,0
|
79,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
79,0
|
0,0
|
79,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
79,0
|
0,0
|
79,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
0,0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
79,0
|
0,0
|
79,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
0,0
|
|
04 01
|
ააიპ ცენტრალური საბავშვო ბაღი
|
482,0
|
0,0
|
482,0
|
696,0
|
0,0
|
696,0
|
750,0
|
|
|
ხარჯები
|
403,0
|
0,0
|
403,0
|
651,0
|
0,0
|
651,0
|
750,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
403,0
|
|
403,0
|
651,0
|
|
651,0
|
750,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
79,0
|
0,0
|
79,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
79,0
|
0,0
|
79,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
79,0
|
0,0
|
79,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
0,0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
79,0
|
|
79,0
|
45,0
|
|
45,0
|
|
|
04 04
|
ააიპ ნორჩები
|
104,0
|
0,0
|
104,0
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
113,0
|
|
|
ხარჯები
|
104,0
|
0,0
|
104,0
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
113,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
104,0
|
|
104,0
|
120,0
|
|
120,0
|
113,0
|
|
04 05
|
ააიპ ინფორმატიკა
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
50,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
40,0
|
|
40,0
|
45,0
|
|
45,0
|
50,0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1 037,7
|
0,0
|
1 037,7
|
1 398,0
|
0,0
|
1 398,0
|
1 220,0
|
|
|
ხარჯები
|
963,0
|
0,0
|
963,0
|
1 298,0
|
0,0
|
1 298,0
|
1 220,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
78,0
|
0,0
|
78,0
|
110,0
|
0,0
|
110,0
|
100,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
40,0
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
40,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
75,0
|
0,0
|
75,0
|
60,0
|
|
|
კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მაუწყებლობის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
75,0
|
0,0
|
75,0
|
60,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
885,0
|
0,0
|
885,0
|
1 188,0
|
0,0
|
1 188,0
|
1 120,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
74,7
|
0,0
|
74,7
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
74,7
|
0,0
|
74,7
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
74,7
|
0,0
|
74,7
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
40,7
|
0,0
|
40,7
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
34,0
|
0,0
|
34,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
357,5
|
0,0
|
357,5
|
493,5
|
0,0
|
493,5
|
355,0
|
|
|
ხარჯები
|
305,5
|
0,0
|
305,5
|
443,5
|
0,0
|
443,5
|
355,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
305,5
|
0,0
|
305,5
|
443,5
|
0,0
|
443,5
|
355,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
52,0
|
0,0
|
52,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
52,0
|
0,0
|
52,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
52,0
|
0,0
|
52,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
34,0
|
0,0
|
34,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
|
05 01 01
|
ააიპ სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი
|
172,0
|
0,0
|
172,0
|
202,0
|
0,0
|
202,0
|
160,0
|
|
|
ხარჯები
|
172,0
|
0,0
|
172,0
|
202,0
|
0,0
|
202,0
|
160,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
172,0
|
|
172,0
|
202,0
|
|
202,0
|
160,0
|
|
05 01 02
|
ააიპ სპორტული სკოლა
|
151,5
|
0,0
|
151,5
|
241,5
|
0,0
|
241,5
|
195,0
|
|
|
ხარჯები
|
133,5
|
0,0
|
133,5
|
241,5
|
0,0
|
241,5
|
195,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
133,5
|
|
133,5
|
241,5
|
|
241,5
|
195,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
18,0
|
|
18,0
|
0,0
|
|
|
|
|
05 01 03
|
საფეხბურთო მოედნის მოწყობა რეაბილიტაცია
|
34,0
|
0,0
|
34,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
34,0
|
0,0
|
34,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
34,0
|
0,0
|
34,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
34,0
|
0,0
|
34,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
34,0
|
|
34,0
|
50,0
|
|
50,0
|
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
495,2
|
0,0
|
495,2
|
664,5
|
0,0
|
664,5
|
585,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
472,5
|
0,0
|
472,5
|
614,5
|
0,0
|
614,5
|
585,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მაუწყებლობის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
472,5
|
0,0
|
472,5
|
614,5
|
0,0
|
614,5
|
585,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
22,7
|
0,0
|
22,7
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
22,7
|
0,0
|
22,7
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
22,7
|
0,0
|
22,7
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
22,7
|
0,0
|
22,7
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
|
05 02 01
|
ქ. ხონში კულტურის სახლის რებილიტაცია
|
22,7
|
0,0
|
22,7
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
22,7
|
0,0
|
22,7
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
22,7
|
0,0
|
22,7
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
22,7
|
0,0
|
22,7
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
22,7
|
|
22,7
|
50,0
|
|
50,0
|
|
|
05 02 03
|
ააიპ ბიბლიოთეკა
|
91,0
|
0,0
|
91,0
|
110,5
|
0,0
|
110,5
|
115,0
|
|
|
ხარჯები
|
91,0
|
0,0
|
91,0
|
110,5
|
0,0
|
110,5
|
115,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
91,0
|
|
91,0
|
110,5
|
|
110,5
|
115,0
|
|
05 02 04
|
ააიპ სამუსიკო სკოლა
|
123,0
|
0,0
|
123,0
|
175,0
|
0,0
|
175,0
|
180,0
|
|
|
ხარჯები
|
123,0
|
0,0
|
123,0
|
175,0
|
0,0
|
175,0
|
180,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
123,0
|
|
123,0
|
175,0
|
|
175,0
|
180,0
|
|
05 02 05
|
ააიპ კულტურის ცენტრი
|
152,0
|
0,0
|
152,0
|
163,0
|
0,0
|
163,0
|
165,0
|
|
|
ხარჯები
|
152,0
|
0,0
|
152,0
|
163,0
|
0,0
|
163,0
|
165,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მაუწყებლობის ხარჯები
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
152,0
|
|
152,0
|
163,0
|
|
163,0
|
165,0
|
|
05 02 06
|
ააიპ სამხატვრო სკოლა
|
49,5
|
0,0
|
49,5
|
51,0
|
0,0
|
51,0
|
55,0
|
|
|
ხარჯები
|
49,5
|
0,0
|
49,5
|
51,0
|
0,0
|
51,0
|
55,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
49,5
|
|
49,5
|
51,0
|
|
51,0
|
55,0
|
|
05 02 07
|
ააიპ მუზეუმი
|
57,0
|
0,0
|
57,0
|
115,0
|
0,0
|
115,0
|
70,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
10,0
|
|
10,0
|
10,0
|
|
10,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
57,0
|
0,0
|
57,0
|
115,0
|
0,0
|
115,0
|
70,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
57,0
|
|
57,0
|
115,0
|
|
115,0
|
70,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
05 03
|
ტელერედიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
58,0
|
0,0
|
58,0
|
65,0
|
0,0
|
65,0
|
70,0
|
|
|
ხარჯები
|
58,0
|
0,0
|
58,0
|
65,0
|
0,0
|
65,0
|
70,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
40,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
40,0
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
38,0
|
|
38,0
|
35,0
|
|
35,0
|
40,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
20,0
|
|
20,0
|
30,0
|
|
30,0
|
30,0
|
|
05 04
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
30,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
30,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
30,0
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
30,0
|
|
30,0
|
15,0
|
|
15,0
|
30,0
|
|
05 05
|
ეპარქია
|
97,0
|
0,0
|
97,0
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
180,0
|
|
|
ხარჯები
|
97,0
|
0,0
|
97,0
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
180,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
30,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
30,0
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
10,0
|
|
10,0
|
45,0
|
|
45,0
|
30,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
87,0
|
|
87,0
|
115,0
|
|
115,0
|
150,0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
549,0
|
0,0
|
549,0
|
625,5
|
0,0
|
625,5
|
720,0
|
|
|
ხარჯები
|
549,0
|
0,0
|
549,0
|
625,5
|
0,0
|
625,5
|
720,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
549,0
|
0,0
|
549,0
|
87,0
|
0,0
|
87,0
|
90,0
|
|
06 01
|
ააიპ ჯანდაცვა
|
75,0
|
0,0
|
75,0
|
87,0
|
0,0
|
87,0
|
90,0
|
|
|
ხარჯები
|
75,0
|
0,0
|
75,0
|
87,0
|
0,0
|
87,0
|
90,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
75,0
|
|
75,0
|
87,0
|
|
87,0
|
90,0
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
474,0
|
0,0
|
474,0
|
538,5
|
0,0
|
538,5
|
630,0
|
|
|
ხარჯები
|
474,0
|
0,0
|
474,0
|
538,5
|
0,0
|
538,5
|
630,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
474,0
|
0,0
|
474,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
06 02 01
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
|
|
10,0
|
|
10,0
|
10,0
|
|
06 02 02
|
ააიპ მადლიერების სახლი
|
75,0
|
0,0
|
75,0
|
81,0
|
0,0
|
81,0
|
75,0
|
|
|
ხარჯები
|
75,0
|
0,0
|
75,0
|
81,0
|
0,0
|
81,0
|
75,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
75,0
|
|
75,0
|
81,0
|
|
81,0
|
75,0
|
|
06 02 03
|
უფასო სასადილი სათნოების სახლი
|
51,0
|
0,0
|
51,0
|
55,0
|
0,0
|
55,0
|
75,0
|
|
|
ხარჯები
|
51,0
|
0,0
|
51,0
|
55,0
|
0,0
|
55,0
|
75,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
51,0
|
|
51,0
|
55,0
|
|
55,0
|
75,0
|
|
06 02 04
|
ერთჯერადი დახმარება
|
264,0
|
0,0
|
264,0
|
312,5
|
0,0
|
312,5
|
370,0
|
|
|
ხარჯები
|
264,0
|
0,0
|
264,0
|
312,5
|
0,0
|
312,5
|
370,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
264,0
|
|
264,0
|
312,5
|
|
312,5
|
370,0
|
|
06 02 05
|
სათბობი შეშით უზრუნველყოფა დევნილებისა და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის
|
19,0
|
0,0
|
19,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
25,0
|
|
|
ხარჯები
|
19,0
|
0,0
|
19,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
25,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
19,0
|
|
19,0
|
20,0
|
|
20,0
|
25,0
|
|
06 02 06
|
ტელეფონით შეღავათი ვეტერანებისათვის
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
55,0
|
0,0
|
55,0
|
70,0
|
|
|
ხარჯები
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
55,0
|
0,0
|
55,0
|
70,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
60,0
|
|
60,0
|
55,0
|
|
55,0
|
70,0
|
|
06 02 07
|
დაკრძალვის ხარჯი
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
5,0
|
|
5,0
|
5,0
|
|
5,0
|
5,0
|
|