|
ა) თავი I - თავი III ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,თავი I
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
|
№
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის გეგმა
|
|
1
|
შემოსულობები
|
724 261,3
|
692 000,0
|
799 736,9
|
|
|
შემოსავლები
|
684 331,5
|
661 193,0
|
766 786,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
37 513,0
|
17 732,0
|
32 000,0
|
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
2 416,8
|
13 075,0
|
950,0
|
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
-
|
-
|
-
|
|
2
|
გადასახდელები
|
710 326,3
|
742 400,0
|
867 736,9
|
|
|
ხარჯები
|
626 726,5
|
659 948,7
|
659 815,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
75 192,0
|
68 086,3
|
157 521,9
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
|
855,9
|
3 700,0
|
43 356,6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
7 551,9
|
10 665,0
|
7 042,5
|
|
3
|
ნაშთის ცვლილება
|
13 934,9
|
- 50 400,0
|
- 68 000,0
|
მუხლი 2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
#
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის გეგმა
|
|
1
|
შემოსავლები
|
684 331,5
|
661 193,0
|
766 786,9
|
|
|
გადასახადები
|
122 546,2
|
127 700,0
|
160 000,0
|
|
|
გრანტები
|
448 338,4
|
398 232,9
|
459 676,8
|
|
|
სხვა შემოსავლები
|
113 446,9
|
135 260,1
|
147 110,1
|
|
2
|
ხარჯები
|
626 726,5
|
659 948,7
|
659 815,9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
47 425,5
|
49 486,8
|
47 782,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
117 416,1
|
144 636,4
|
98 196,6
|
|
|
პროცენტი
|
1 209,7
|
887,9
|
318,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
80 671,3
|
100 366,5
|
150 939,8
|
|
|
გრანტები
|
-
|
-
|
16 428,8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
161 462,8
|
191 071,8
|
176 457,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
218 541,3
|
173 499,3
|
169 692,3
|
|
3
|
საოპერაციო სალდო
|
57 605,0
|
1 244,3
|
106 971,0
|
|
4
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
37 679,0
|
50 354,3
|
125 521,9
|
|
4.1
|
ზრდა
|
75 192,0
|
68 086,3
|
157 521,9
|
|
4.2
|
კლება
|
37 513,0
|
17 732,0
|
32 000,0
|
|
5
|
მთლიანი სალდო
|
19 926,0
|
- 49 110,0
|
- 18 550,9
|
|
6
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
12 374,2
|
- 59 775,0
|
- 25 593,4
|
|
6.1
|
ზრდა
|
14 791,0
|
3 700,0
|
43 356,6
|
|
6.2
|
კლება
|
2 416,8
|
63 475,0
|
68 950,0
|
|
6.21
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
1 973,9
|
61 975,0
|
68 450,0
|
|
|
აქციები და სხვა კაპიტალი
|
0,2
|
1 000,0
|
-
|
|
6.22
|
სესხები
|
418,6
|
500,0
|
500,0
|
|
6.23
|
სხვა დებიტორული დავალიანებები
|
24,1
|
-
|
-
|
|
7
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
- 7 551,9
|
- 10 665,0
|
- 7 042,5
|
|
7.1
|
ზრდა
|
-
|
-
|
-
|
|
7.2
|
კლება
|
7 551,9
|
10 665,0
|
7 042,5
|
|
|
საგარეო
|
6 991,2
|
9 976,1
|
-
|
|
|
საშინაო
|
560,7
|
688,9
|
7 042,5
|
|
8
|
ბალანსი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
თავი II
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 766,786.9 ათასი ლარის ოდენობით.
|
შემოსულობების კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის გეგმა
|
|
1
|
შემოსავლები
|
684 331,5
|
661 193,0
|
766 786,9
|
|
11
|
გადასახადები
|
122 546,2
|
127 700,0
|
160 000,0
|
|
13
|
გრანტები
|
448 338,4
|
398 232,9
|
459 676,8
|
|
14
|
სხვა შემოსავლები
|
113 446,9
|
135 260,1
|
147 110,1
|
მუხლი 4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 160,000.0 ათასი ლარის ოდენობით.
|
შემოსულობების კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის გეგმა
|
|
11
|
გადასახადები
|
122 546,2
|
127 700,0
|
160 000,0
|
|
113111
|
საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი
|
91 471,3
|
95 000,0
|
125 000,0
|
|
113113
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი
|
14 167,3
|
16 600,0
|
16 600,0
|
|
113114
|
მიწაზე ქონების გადასახადი
|
16 577,1
|
16 100,0
|
18 400,0
|
|
1136
|
სხვა გადასახადები ქონებაზე
|
191,4
|
-
|
-
|
|
116
|
სხვა გადასახადები
|
139,0
|
-
|
-
|
მუხლი 5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 459,676.8 ათასი ლარის ოდენობით.
|
შემოსულობების კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის გეგმა
|
|
13
|
გრანტები
|
448 338,4
|
398 232,9
|
459 676,8
|
|
131
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
|
218,3
|
132,9
|
-
|
|
133
|
სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები, მათ შორის
|
448 120,1
|
398 100,0
|
459 676,8
|
|
1331111
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
447 616,0
|
397 700,0
|
412 282,2
|
|
1331112
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
398,4
|
400,0
|
400,0
|
|
1331113
|
სპეციალური ტრანსფერი
|
105,7
|
-
|
6 439,0
|
|
1331113
|
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
|
|
-
|
6 439,0
|
|
1331113
|
საქართველოს პრეზიდენტის ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
|
105,7
|
-
|
-
|
|
1331122
|
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
|
|
-
|
38 055,6
|
|
13332
|
გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ბ)-დან
|
|
-
|
2 500,0
|
მუხლი 6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 147,110.1 ათასი ლარის ოდენობით.
|
შემოსულობების კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის გეგმა
|
|
14
|
სხვა შემოსავლები
|
113 446,9
|
135 260,1
|
147 110,1
|
|
141
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
18 157,8
|
20 338,0
|
16 844,0
|
|
1411
|
პროცენტები
|
10 209,0
|
6 931,0
|
7 500,0
|
|
1412
|
დივიდენდები
|
1 154,2
|
350,0
|
350,0
|
|
1415
|
რენტა
|
6 794,6
|
13 057,0
|
8 994,0
|
|
14151
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
|
1 285,5
|
900,0
|
1 000,0
|
|
14154
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
5 509,1
|
12 157,0
|
7 994,0
|
|
142
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
62 617,8
|
84 522,1
|
88 295,0
|
|
1422
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
60 752,5
|
83 022,1
|
86 695,0
|
|
14223
|
ადგილობრივი სანებართვო მოსაკრებლები, მათ შორის
|
1 487,6
|
1 567,1
|
1 950,0
|
|
1422312
|
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის
|
1 039,1
|
1 117,1
|
1 500,0
|
|
1422399
|
სხვა არაკლასიფიცირებული სანებართვო მოსაკრებელი
|
448,5
|
450,0
|
450,0
|
|
14227
|
სახელმწიფო ბაჟი
|
-
|
10,0
|
-
|
|
14229
|
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
|
3,8
|
5,0
|
5,0
|
|
142212
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
|
79,0
|
90,0
|
90,0
|
|
142213
|
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
|
37 825,9
|
40 000,0
|
40 000,0
|
|
142214
|
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
19 265,9
|
37 000,0
|
38 000,0
|
|
142216
|
მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
|
1 929,1
|
4 200,0
|
6 500,0
|
|
142299
|
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
|
161,3
|
150,0
|
150,0
|
|
1423
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
1 865,3
|
1 500,0
|
1 600,0
|
|
14232
|
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
|
1 865,3
|
1 500,0
|
1 600,0
|
|
143
|
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
|
26 726,9
|
24 000,0
|
25 500,0
|
|
144
|
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა
|
-
|
-
|
10 000,0
|
|
145
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
5 944,4
|
6 400,0
|
6 471,1
|
|
1457
|
მათ შორის, შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე
|
1 305,7
|
2 000,0
|
1 300,0
|
|
1454
|
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების უფლების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი
|
1 394,2
|
1 300,0
|
1 300,0
|
|
1459
|
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
3 244,6
|
3 100,0
|
3 871,1
|
თავი III
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 125 521,9 ათასი ლარის ოდენობით
ა) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 157 521,9 ათასი ლარის ოდენობით
|
პროგრამული კოდი
|
პროგრამა
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის გეგმა
|
|
1.1
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შეკეთება
|
33 473,3
|
27 773,2
|
31 426,6
|
|
1.2
|
ტრანსპორტის განვითარება
|
9 164,7
|
11 241,0
|
19 507,5
|
|
2.1
|
საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია
|
9 898,1
|
4 647,1
|
22 057,0
|
|
2.3
|
საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები
|
194,3
|
274,3
|
1 200,0
|
|
2.4
|
ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლე
|
-
|
794,7
|
-
|
|
2.5
|
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია
|
395,8
|
700,0
|
1 000,0
|
|
2.7
|
ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები
|
72,6
|
9,5
|
400,0
|
|
2.8
|
მიწისქვეშა გადასასვლელების მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
-
|
970,0
|
1 000,0
|
|
2.9
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
4 971,1
|
4 772,2
|
7 978,1
|
|
3.1
|
გამწვანების ღონისძიებები
|
3 545,1
|
4 670,9
|
6 700,0
|
|
4.2
|
თბილისი – შეხვედრების და შესაძლებლობების ქალაქი
|
54,8
|
-
|
-
|
|
4.4
|
თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში
|
-
|
-
|
18,0
|
|
4.7
|
მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა
|
-
|
250,0
|
-
|
|
4.8
|
თბილისი-ტურისტულად მიმზიდველი ქალაქი
|
-
|
67,0
|
-
|
|
4.9
|
ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია
|
-
|
-
|
50,0
|
|
4.10
|
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება
|
-
|
-
|
2 011,7
|
|
4.13
|
თბილისის მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრი
|
-
|
-
|
100,0
|
|
6.1
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
3 610,0
|
1 205,2
|
940,0
|
|
6.2
|
სოციალური დაცვა
|
16,9
|
18,0
|
-
|
|
8.4
|
ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება
|
-
|
-
|
50,0
|
|
8.5
|
კულტურის ღონისძიებები
|
|
5,2
|
|
|
8.6
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
719,3
|
4 000,0
|
15 000,0
|
|
8.7
|
თბილისი - 2015 წლის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის მოსამზადებელი ღონისძიებები
|
-
|
3 975,4
|
44 735,6
|
|
8.8
|
ახალგაზრდული ღონისძიებები
|
-
|
-
|
1 150,0
|
|
9.1
|
საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვა
|
4 662,0
|
669,5
|
38,2
|
|
9.2
|
ცხოველთა მონიტორინგი
|
-
|
-
|
18,6
|
|
10.1
|
ქ. თბილისის საკრებულო
|
547,5
|
264,9
|
200,0
|
|
10.2
|
მერიის ადმინისტრაცია
|
2 638,4
|
419,4
|
929,0
|
|
10.20
|
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური
|
71,2
|
75,7
|
40,0
|
|
10.27
|
გლდანის რაიონის გამგეობა
|
15,0
|
50,0
|
61,0
|
|
10.28
|
ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
|
275,4
|
818,0
|
150,0
|
|
10.29
|
დიდუბის რაიონის გამგეობა
|
14,5
|
10,0
|
64,0
|
|
10.30
|
ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
|
74,6
|
10,0
|
25,0
|
|
10.31
|
ვაკის რაიონის გამგეობა
|
11,9
|
4,5
|
22,0
|
|
10.32
|
საბურთალოს რაიონის გამგეობა
|
88,7
|
4,3
|
20,0
|
|
10.33
|
ისნის რაიონის გამგეობა
|
38,7
|
13,1
|
15,0
|
|
10.34
|
სამგორის რაიონის გამგეობა
|
599,4
|
351,2
|
402,6
|
|
10.35
|
კრწანისის რაიონის გამგეობა
|
30,7
|
7,1
|
20,0
|
|
10.36
|
მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
|
8,1
|
10,0
|
10,0
|
|
10.40
|
ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი
|
-
|
-
|
182,0
|
|
|
სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
75 192,0
|
68 081,3
|
157 521,9
|
ბ) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 32,000.0 ათასი ლარის ოდენობით.
|
შემოსულობების კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის გეგმა
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
37 513,0
|
17 732,0
|
32 000,0
|
|
311
|
შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან
|
12 541,6
|
1 500,0
|
5 000,0
|
|
314
|
შემოსულობა არაწარმოებლური აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან
|
24 971,4
|
16 232,0
|
27 000,0
|
მუხლი 8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის გეგმა
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
73 467,2
|
77 122,6
|
81 986,6
|
|
7011
|
აღმასრულებელი ორგანოების მმართველობითი ხარჯები
|
56 602,3
|
56 242,7
|
57 641,4
|
|
7011
|
წარმომადგენლობითი ორგანოები
|
10 029,9
|
14 174,4
|
14 052,0
|
|
7016
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
1 367,8
|
987,9
|
418,8
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
5 467,2
|
5 717,5
|
9 874,4
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უშიშროება
|
21 624,6
|
22 643,3
|
24 781,0
|
|
7032
|
საგანგებო სიტუაციები და ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები
|
21 624,6
|
22 643,3
|
24 781,0
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
119 042,2
|
90 856,9
|
100 781,5
|
|
7045
|
ტრანსპორტი (მათ შორის გზები)
|
117 122,7
|
89 018,6
|
93 040,4
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
1 919,5
|
1 838,4
|
7 741,1
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
52 837,1
|
67 527,0
|
31 443,9
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება (დასუფთავების ღონისძიებები)
|
39 921,8
|
53 400,0
|
15 233,9
|
|
7054
|
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა (გამწვანება)
|
12 915,3
|
14 127,0
|
16 210,0
|
|
706
|
საბინაო_კომუნალური მეურნეობა
|
159 535,6
|
143 634,9
|
169 384,5
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა (საბინაო ფონდის გაუმჯობესებისა და შენახვის უზრუნველყოფა)
|
27 143,1
|
86 199,2
|
74 472,2
|
|
7062
|
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
|
84 142,3
|
4 658,1
|
23 557,0
|
|
7064
|
გარეგანათება
|
18 079,5
|
18 700,0
|
18 000,0
|
|
7065
|
კვლევები და განვითარება საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
2 386,6
|
3 530,7
|
9 800,0
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო_ კომუნალურ მეურნეობაში
|
27 784,1
|
30 546,9
|
43 555,3
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
27 236,7
|
24 074,9
|
33 850,0
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
398,4
|
400,0
|
450,0
|
|
7076
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანდაცვის სფეროში
|
26 838,3
|
23 674,9
|
33 400,0
|
|
708
|
დასვენება და კულტურა
|
51 445,6
|
53 819,7
|
117 089,3
|
|
7081
|
მომსახურება სპორტის სფეროში
|
3 849,5
|
4 269,4
|
1 769,0
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
9 344,5
|
9 275,6
|
9 717,5
|
|
7086
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სპორტისა და კულტურის სფეროში
|
38 251,6
|
40 274,8
|
105 602,8
|
|
709
|
განათლება
|
57 547,0
|
79 609,1
|
93 702,1
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
52 463,7
|
74 523,0
|
83 600,0
|
|
7096
|
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
|
3 191,0
|
3 200,7
|
2 904,2
|
|
7098
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
|
1 892,3
|
1 885,4
|
7 197,9
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
139 182,6
|
168 746,7
|
164 318,9
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
12,9
|
26,4
|
45,0
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
66 028,8
|
72 287,2
|
65 297,5
|
|
7106
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
1 984,3
|
2 927,9
|
6 105,0
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
71 156,7
|
93 505,3
|
92 871,4
|
|
|
სულ
|
701 918,5
|
728 035,0
|
817 337,8
|
ბ) მე-13 მუხლში:
ბ.ა) ქვეპროგრამა „ბ.პაიჭაძის სახელობის ეროვნული სტადიონის განვითარება“ (კოდი 8.6.8) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
|
პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის გეგმა
|
|
8.6.8
|
ბ.პაიჭაძის სახელობის ეროვნული სტადიონის განვითარება
|
-
|
4 000,0
|
15 000,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივები
|
-
|
4 000,0
|
15 000,0
|
ბ.ბ) პროგრამა ,,თბილისი - 2015" ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის მოსამზადებელი ღონისძიებები“ (კოდი 8.7) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
|
პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის გეგმა
|
|
8.7
|
,,თბილისი - 2015" ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის მოსამზადებელი ღონისძიებები
|
24 690,0
|
22 975,4
|
76 516,3
|
|
2
|
ხარჯები
|
24 690,0
|
19 000,0
|
31 780,7
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
1 240,0
|
|
6 439,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
23 450,0
|
19 000,0
|
25 341,7
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივები
|
-
|
3 975,4
|
44 735,6
|
|