„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
ცვლილებები (8)
დოკუმენტის ტექსტი
|
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №46 |
|
2015 წლის 17 დეკემბერი ქ.ახალციხე |
|
თავი I
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი მუხლი 1. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
მუხლი 2. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
მუხლი 3. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები 4 452,0 ათასი ლარის ოდენობით
მუხლი 4. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 350,0 ათასი ლარის ოდენობით
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3 375,5 ათასი ლარის ოდენობით
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 706,5 ათასი ლარის ოდენობით
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4 110,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 321,5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 341,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 20,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
მუხლი 10. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ახალციხის 2016 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0,0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 11. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1.განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 12. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 0 ლარის ოდენობით. მუხლი 13. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების შესაბამისად. მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 99.0 ათასი ლარი, მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 55,0 ათასი ლარი; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 42.0 ათასი ლარი; გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურების საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2.0 ათასი ლარი; 2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II
ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები. ა. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა - 42.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 03) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ახალციხის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა რეგისტრაცია, აღრიცხვა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 852.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00) ახალციხის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, დასასვენებელი პარკების, სკვერების და საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა - 155.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტი სამოქმედო ტერიტორიის არსებული ქუჩების, გზების ხიდების და მილსადენების რეაბილიტაცია, ასევე რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება. საგზაო მოძრაობის დადგენილი წესების მიხედვით შესაბამისი საგზაო ნიშნების, გადასასვლელებისა და სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობა. ზამთრის პერიოდში შიდა გზების ჭარბი თოვლისაგან გათავისუფლება. ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 562,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ასევე მოხდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სისტემების მაგისტრალების და სათავე-ნაგებობების, სარწყავი სისტემების მშენებლობა რეაბილიტაცია, ასევე ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გარკვეული ნაწილის დასუფთავება. ბ.ა) დასუფთავება - 320.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ ვალეს ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვა არსებული დასახლებული პუნქტების, ობიექტების და ასევე მიმდებარე ტერიტორიების საყოფაცხოვრებო და საწარმოო ნარჩენების გატანა. ბ.ბ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 135,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02) დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს გარე განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-პატრონობა, გახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების გადახდა. რეაბილიტირებულ გზებზე ახალი სანათი წერტილების მოწყობა. ბ.გ) წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია - 3,0 ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტში დაზიანებული სასმელი წყლი და სარწყავი წყლის სისტემების მშენებლობა- რეაბილიტაცია. ბ.დ) ახალციხის მელიორაცია - 104,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 05) პროგრამის ფარგლებში მოხდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული სარწყავი სისტემების აღგენა რეაბილიტაცია და მოქმედი სარწყავი სისტემების მოვლა-შენახვა. გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები - 40,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03) გ.ა. საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები - 40,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 05) მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. დ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები - 95,0 ლარი (პროგრამული კოდი 03 05). პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსახლეობის მიერ შერჩეული პრიორიტეტების ფარგლებში პირველი რიგის სოციალურ-ეკონომიკურ საჭიროებათა დაფინანსება. 3. განათლება -784,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა. ა) ააიპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების სუბსიდირება - 784,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01 01) ახალციხის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 9 საბავშვო ბაღი და იგეგმება სამი ტიპიური და ორი ალტერნატიული საბავშვო ბაღის გახსნა, სადაც დაწყებით განათლებას მიიღებს 550- მდე აღსაზრდელი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. მათ შორის პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საბავშო ბაგა-ბაღების საწვავი შეშით უზრუნველყოფა 20,0 ათასი ლარი. ბ). სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების შენობა-ნაგებობის რეაბილიტაციის და ინვენტარის შეძენის ხარჯი-21,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01 02) აღნიშნული პროგრამიდან ფინანსდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის ხარჯები, ამასთანავე მანქანა დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენის ხარჯები. 4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი - 226,8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00) ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე დაფინანსდება ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებები; ა) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა - 196,8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01) კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. ა.ა) კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება - 101,2 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 01 01) პროგრამის ფარგლებში ხდება გაერთიანების აპარატის, ხუთი ბიბლიოთეკის, ხუთი კულტურის სახლის ფინანსური მხარდაჭერა და ერთი სკოლა-მუზეუმის მხარდაჭერა. ა.ბ) კულტურული ღონისძიებები - 25.0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ,,არტ–გენის“ ფესტივალის მხარდაჭერა და სადღესასწაულო, 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულთა მოსახსენიებელი, დედაენის დღესადმი მიძღვილი, 9 მაისის დღესასწაულის დღისადმი მიძღვნილი, მუნიციპალიტეტის საშუალო სკოლის დამამთავრებელი მოსწავლეთათვის მიძღვნილი, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი, შოთა რუსთაველის დღესადმი მიძღვნილი, შემოდგომის დღესასწაულისადმი მიძღვნილი, შობა- ახალი წლის და სხვა ღონისძიებების მოწყობა. ა.გ) ა.ა.ი.პ. ვალის მუსიკალური სკოლა - 34.7 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 01 02) სუბსიდირების წესით ფინანსირდება ვალის სამუსიკო სკოლა სადაც ირიცხება და სწავლობს 91 მოსწავლე. ა.დ) ა.ა.ი.პ. აწყურის სამუსიკო სკოლა - 25.9 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 01 03) სუბსიდირების წესით ფინანსირდება აწყურის სამუსიკო სკოლა სადაც ირიცხება და სწავლობს 59 მოსწავლე. ა.ე) კულტურული დაწესებულებების გაერთიანების შენობა-ნაგებობის რეაბილიტაციის და ინვენტარის შეძენის ხარჯი- 10,0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 01 04) აღნიშნული პროგრამიდან ფინანსდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის ხარჯები, ამასთანავე მანქანა დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენის ხარჯები. ბ) საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 30 ,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 05) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სპორტული, ინტელექტუალური და სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. 5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 366,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 66.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01 01) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: · არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; · დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება; · ქალაქის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; · სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; · ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება; · არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით ახალციხის მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები. ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა - 311,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავე დროს მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და ზამთრის პერიოდში გათბობისათვის საწვავის შესაძენად თანხით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, შშმ პირთა, 2012 წელში აწყურში მომხდარი მეწყერის შედეგად დაზარალებულთა, სამუსიკო სკოლებში სხვადასხვა კატეგორიის ოჯახების შვილთა სწავლის დაფინანსებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს; ასევე ჯანდაცვის სფეროში მოსახლეობის სამედიცინო გამოკვლევების, გეგმიური და ურგენტული ოპერაციების და სხვა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსებას, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას. გ.ა) სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება - 2.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ მიმდინარე საანგარიშო წელს გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით. გ.ბ) შშმ (შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე) პირთა სოციალური დახმარების პროგრამა - 30.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შშმ (შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე) პირთა სოციალური დახმარება წელიწადში ორჯერ. გ.გ) ომის ვეტერანების სოციალური დახმარება. - 4,8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სხვადასხვა დღეებთან დაკავშირებით მე-2 მსოფლიო ომის ვეტერანთა, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვა ტერიტორიული ბრძოლების შედეგად დაზარალებულ შშმ პირთა და აღნიშნულ ბრძოლებში გარდაცვლილთა ოჯახების ერთჯერად სოციალურ დახმარებას ფულადი ფორმით. გ.დ) მზურნევლობამოკლებულთა უფასო სასადილოს დაფინანსება - 0.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04) გ.დ) ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება - 15,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისთვის საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ ფართზე ხანძრით მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციოდ ერთჯერად სოციალურ დახმარებას. გ.ე) ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება - 42,7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06) 1. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სადღესასწაულო (საახალწლო და სააღდგომო) დღეებში ნობათით უზრუნველყოფას. 2.ჰემოდიალიზით მოსარგებლეთა სოციალური დახმარება. 3. მზრუნველობამოკლებულთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სურსათით და გათბობის მიზნით თანხით უზრუნველყოფა. 4. სოფელ აწყურში 2012 წელში მომხდარი მეწყერის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისთვის საცხოვრებელი ფართის შესაძენად თანადაფინანსებაში მონაწილეობა. გ.ვ) 100 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა სოციალური დახმარება - 3,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 07). ქვეპროგრამის ფაგლებში ფულადი სოციალური დახმარება გაეწევათ 100 წელს გადაცილებულ უხუცესებსა და დედ-მამით ობოლს ბავშვებს. გ.ზ) სოციალური დახმარება ახალშობილთა ოჯახებისთვის - 30.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები ოჯახებისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევას მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ყოველი ახალშობილისთვის. გ.თ) აწყურში განვითარებული მეწყრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება - 7,2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 10) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აწყურში 2012 წელს განვითარებული მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ყოველთვიური სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით. გ.ი) მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება - 160,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 11). ქვეპროგრამის ფარგლებში ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოსახლეობას გაეწევა სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურეობისთვის (გამოკვლევები, მკურნალობა, გეგმიური და ურგენტული ოპერაციები) სოციალური დახმარება. გ.ლ) ა.ა.ი.პ სტატუსის მქონე სახელოვნებო სკოლებში სოციალური შეღავათების მქონე პირთა შვილებისათვის სოციალური დახმარება-16,800 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 12). ქვეპროგრამის ფარგლებში ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის და ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ დაფუძნებულ ა.ა.ი.პ სტატუსის მქონე სამუსიკო, სამხატვრო და სპორტულ სკოლებში გადასახადის 100%-იანი შეღავათით ისარგებლებენ, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შემდეგი კატეგორიის მოსწავლეები: საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა, სხვა ტერიტორიული ბრძოლების მონაწილეთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულთა, ქ. თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის შედეგად დაზარალებულთა, მკვეთრად გამოხატულ შშმ პირთა, მრავალშვილიან მშობელთა შვილები და დედით ან მამით ობოლი ბავშვები. ამავე ქვეპროგრამის ფარგლებში 10 ლარით დაფინანსდება ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაფუძნებულ ა.ა.ი.პ სტატუსის მქონე სამუსიკო სკოლაში მე-4, მე-5 და მე-6 კლასების მოსწავლეთა სწავლის ღირებულება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსწავლეთათვის. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,დ.ა” ქვეპუქტის და საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“78-ე მუხლის შესაბამისად, ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ძალაში შევიდეს 2016 წლის 1 იანვრიდან.ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით ლომიძე
თავი I ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტისულ
მათ შორისსულ
მათ შორისსულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 4634.0 2769.9 1864.1 7045.8 2935.2 4110.6 4432.0 გადასახადები 388.20,0
388.2 300.00,0
300.0 350.0 გრანტები 3635,8 2769.9 865.8 6067.8 2935.2 3132.6 3364,5 სხვა შემოსავლები 610.00,0
610.0 678,00,0
678,0 706.5 ხარჯები 2098,7 608,2 1418,6 3260.7 13.0 3247.7 4110.5 შრომის ანაზღაურება 511.50,0
511.5 1090.40,0
1090.4 1302,7 საქონელი და მომსახურება 979.0 680,2 298.8 964.00.0
964.0 1302,5 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
პროცენტი0.0
0,0
0.0
0.0
0,0
0.0
0,0
სუბსიდიები 497.70,0
497.7 828.60,0
828.6 1094.3 გრანტები0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა 108.10,0
108.1 244.30,0
244.3 306.3 სხვა ხარჯები2,5
0,0
2,5
133.4 13.0 120.4 104.7 საოპერაციო სალდო 2535.2 2089.8 445.5 3785.1 2922.2 862.9 321.5 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2055.3 1919.1 136.2 4932.0 3181.6 1750.3 321.5 ზრდა 2090.7 1919.1 171.6 4932.0 3181.6 1750.3 341.5 კლება 35.40,0
35.40.0
0.0
0.0
20,0 მთლიანი სალდო 479.9 170.7 309.2 -1146.9 -259.4 -887.50,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება 479.9 170.7 309.2 -1155.7 -259.4 -896.30,0
ზრდა 479.9 170.7 309.20.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები 479.9 170.7 309.20.0
0.0
0.0
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
სესხები0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება0.0
0.0
1155.7 259.4 896.30.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები0.0
0.0
0.0
1155.7 259.4 896.30,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
0,0
სესხები0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
0,0
ვალდებულებების ცვლილება0,0
0,0
0,0
-8.80.0
-8.80,0
ზრდა0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
0,0
საგარეო0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
0,0
საშინაო0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
0,0
კლება0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
0,0
საგარეო0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
0,0
საშინაო0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
0,0
ბალანსი0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
0,0
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლებისულ
შემოსულობები 4669.3 2 769.9 1899.4 7045.8 2935.2 4110.6 4452.0 შემოსავლები 4634.0 2 769.9 1864.1 7045.8 2935.2 4110.6 4421.0 არაფინანსური აქტივების კლება 35.40,0
35.4 32,50,0
0.0
20,0 გადასახდელები 4 189.5 2 599.3 1 590.2 8 201,5 3 194,6 5 006.9 4 452.0 ხარჯები 2098.7 680.2 1418.6 3260.7 13.0 3247.7 4110.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2090.7 1919.1 171.6 4932.0 3181.6 1750.3 341.5 ნაშთის ცვლილება 479.9 170.7 309.2 -1155.7 -259.4 -896.30,0
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორისსულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 4669.3 2769.9 1899.4 7045.8 2935.2 4110.6 4452.0 შემოსავლები 4634.0 2769.9 1864.1 7045.8 2935.2 4110.6 4432.0 არაფინანსური აქტივების კლება 35.40,0
35.40.0
0,0
0.0
20,0 ფინანსური აქტივების კლება0.0
0.0
0.0
1155.7 259.4 896.30,0
სულ
სულ
სულ
გადასახადები 245,0 242,2350,0
სასემოსავლო გადასახადი0,0
0,0
100,0 საშემოსავლო გადასახადი მეწარმე ფიზიკურ პირთა საქმიანობით მიღებული შემოსავლებიდან0,0
0,0
50,0 არარეზიდენტი პირების საშემოსავლო გადასახადი (ქონების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლებიდან)0,0
0,0
1,0
საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ მატერიალური აქტივების რეალიზაციით მიღებული ნამეტიდან0,0
0,0
9,0
საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირისათვის ქონების ჩუქებიდან0,0
0,0
5,0
საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ ქონების მემკვიდრეობით მიღებიდან0,0
0,0
5,0
საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ ქონების იჯარით გაცემის შედეგად მიღებული შემოსავლებიდან0,0
0,0
30,0 ქონების გადასახადი 388,2 300,0 250,0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 263,0 239,1 163,0 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)8,7
8,7
0,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)4,2
2,0
1,0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე4,2
1,1
1,0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე 0,021,0
0,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 43,1 40,0 33,0 ფიზიკურ პირებიდან 41,0 30,0 30,0 იურიდიულ პირებიდან2,1
10,03,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 69,0 18,7 53,0 ფიზიკურ პირებიდან6,6
8,0
3,0
იურიდიულ პირებიდან 62,4 10,7 50,0 სხვა გადასახადები ქონებაზე0,2
0,2
0,0
სულ
სულ
სულ
გრანტები 3635,8 6067,8 3375,5 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 3635,8 6067,8 3375,5 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 865,8 3132,6 3375,5 გათანაბრებითი ტრანსფერი 827,5 3033,6 3265,5 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 38,3 99,0 110,0 ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად0,0
0,0
0,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 2769,9 2935,20,0
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 2116,9 2084,60,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 653,0 650,60,0
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლებისულ
სხვა შემოსავლები 610,00,0
610,0 678,00,0
678,0 706,5 შემოსავლები საკუთრებიდან 203,90,0
203,9 185,00,0
185,0 236,0 პროცენტები 91,60,0
91,6 95,00,0
95,0 90,0 დივიდენდები0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
რენტა 112,30,0
112,3 90,00,0
90,0 146,0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 112,30,0
112,3 90,00,0
90,0 140,0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 0,0080,0
0,0080,0
0,0
0,0
6,0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 53,00,0
53,0 13,00,0
13,0 33,0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 42,80,0
42,8 11,00,0
11,0 27,0 საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სანებართვო მოსაკრებელი 39,40,0
39,43,0
0,0
3,0
13,0 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის3,4
0,0
3,4
8,0
0,0
8,0
14,0 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 10,20,0
10,22,0
0,0
2,0
6,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 10,20,0
10,22,0
0,0
2,0
6,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები 351,00,0
351,0 384,00,0
384,0 400,5 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები2,1
0,0
2,1
96,00,0
96,0 37,0სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლებისულ
ხარჯები 2098,7 680,2 1418,6 3260,7 13,0 3247,7 4110,5 შრომის ანაზღაურება 511,50,0
511,5 1090,40,0
1090,4 1302,7 საქონელი და მომსახურება 979,0 680,2 298,8 964,00,0
964,0 1302,5 პროცენტი0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები 497,70,0
497,7 828,60,0
828,6 1094,3 გრანტები0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა 108,10,0
108,1 244,30,0
244,3 306,3 სხვა ხარჯები2,5
0,0
2,5
133,4 13,0 120,4 104,7სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლებისულ
01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება2,5
0,0
2,5
399,10,0
399,1 135,0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება0,0
0,0
0,0
3,1
0,0
3,1
0,0
03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2042,6 1919,1 123,5 4356,5 3181,6 1174,9 175,0 04 00 განათლება 10,10,0
10,1 110,20,0
110,2 21,5 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 25,50,0
25,5 49,40,0
49,4 10,0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა9,8
0,0
9,8
13,60,0
13,60.0
სულ ჯამი 2090,7 1919,1 171,6 4932,0 3181,6 1750,3 341,5 ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 20,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი არაფინანსური აქტივების კლება 35,40,0
20,0 ძირითადი აქტივები3,7
0,0
10,0 არაწარმოებული აქტივები 31,70,0
10,0 მიწა 31,70,0
10,0სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლებისულ
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 624,20,0
624,2 2104,50,0
2104,5 2169,7 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 624,20,0
624,2 2104,50,0
2104,5 2169,7 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 624,20,0
624,2 2059,30,0
2059,3 2119,7 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა0,0
0,0
0,0
45,10,0
45,1 50,0702
თავდაცვა 19,50,0
19,5 41,90,0
41,9 42,0704
ეკონომიკური საქმიანობა 2625,7 2413,0 212,7 3476,8 2600,0 876,8 394,0 7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 29,50
29,5 179,40,0
179,4 104,0 70421 სოფლის მეურნეობა 29,50,0
29,5 179,40,0
179,4 104,0 7045 ტრანსპორტი 1825,4 1732,9 92,5 2030,7 1840,7 190,0 155,0 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 1825,4 1732,9 92,5 2030,7 1840,7 190,0 155,0 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 770,9 680,2 90,7 1266,7 759,3 507,4 135,0705
გარემოს დაცვა 63,70,0
63,7 408,80,0
408,8 320,0 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 63,70,0
63,7 408,80,0
408,8 320,0706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 282,7 186,2 96,5 915,2 594,6 320,5 138,0 7063 წყალმომარაგება 217,7 186,2 31,5 643,2 394,6 248,53,0
7064 გარე განათება 65,00,0
65,0 72,00,0
72,0 135,0707
ჯანმრთელობის დაცვა9,8
0,0
9,8
55,00,0
55,0 66,0 7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება0,0
0,0
0,0
55,00,0
55,0 66,0 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში9,8
0,0
9,8
0,0
0,0
0,0
0,0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია 118,00,0
118,0 226,50,0
226,5 226,8 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 108,00,0
108,0 201,50,0
201,5 186,8 7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 10,00,0
10,
25,00,0
25,0 40,0709
განათლება 347,20,0
347,2 664,20,0
664,2 784,0 7091 სკოლამდელი აღზრდა 347,20,0
347,2 664,20,0
664,2 784,0710
სოციალური დაცვა 98,50,0
98,5 280,20,0
280,2 311.5 7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 30,90,0
30,9 141,80,0
141,8 206.8 71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 20,70,0
20,7 117,60,0
117,6 176.8 71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 10,20,0
10,2 24,20,0
24,2 30,0 7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა0,0
0,0
0,0
1,6
0,0
1,6
3,0
7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 35,40,0
35,4 36,30,0
36,3 37.2 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 32,10,0
32,1 100,40,0
100,4 64,5სულ
4189,4 2599,3 1590,2 8172,9 3194,6 4978,3 4452,02. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 852.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)
ახალციხის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, დასასვენებელი პარკების, სკვერების და საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა - 155.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტი სამოქმედო ტერიტორიის არსებული ქუჩების, გზების ხიდების და მილსადენების რეაბილიტაცია, ასევე რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება. საგზაო მოძრაობის დადგენილი წესების მიხედვით შესაბამისი საგზაო ნიშნების, გადასასვლელებისა და სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობა. ზამთრის პერიოდში შიდა გზების ჭარბი თოვლისაგან გათავისუფლება.ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 562,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ასევე მოხდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სისტემების მაგისტრალების და სათავე-ნაგებობების, სარწყავი სისტემების მშენებლობა რეაბილიტაცია, ასევე ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გარკვეული ნაწილის დასუფთავება.ბ.ა) დასუფთავება - 320.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ ვალეს ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვა არსებული დასახლებული პუნქტების, ობიექტების და ასევე მიმდებარე ტერიტორიების საყოფაცხოვრებო და საწარმოო ნარჩენების გატანა.ბ.ბ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 135,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს გარე განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-პატრონობა, გახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების გადახდა. რეაბილიტირებულ გზებზე ახალი სანათი წერტილების მოწყობა. ბ.გ) წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია - 3,0 ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტში დაზიანებული სასმელი წყლი და სარწყავი წყლის სისტემების მშენებლობა- რეაბილიტაცია.ბ.დ) ახალციხის მელიორაცია - 104,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 05)
პროგრამის ფარგლებში მოხდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული სარწყავი სისტემების აღგენა რეაბილიტაცია და მოქმედი სარწყავი სისტემების მოვლა-შენახვა.გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები - 40,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)
გ.ა. საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები - 40,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 05)
მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.დ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები - 95,0 ლარი (პროგრამული კოდი 03 05).
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსახლეობის მიერ შერჩეული პრიორიტეტების ფარგლებში პირველი რიგის სოციალურ-ეკონომიკურ საჭიროებათა დაფინანსება.3. განათლება -784,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.ა) ააიპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების სუბსიდირება - 784,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01 01)
ახალციხის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 9 საბავშვო ბაღი და იგეგმება სამი ტიპიური და ორი ალტერნატიული საბავშვო ბაღის გახსნა, სადაც დაწყებით განათლებას მიიღებს 550- მდე აღსაზრდელი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. მათ შორის პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საბავშო ბაგა-ბაღების საწვავი შეშით უზრუნველყოფა 20,0 ათასი ლარი.
ბ). სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების შენობა-ნაგებობის რეაბილიტაციის და ინვენტარის შეძენის ხარჯი-21,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01 02) აღნიშნული პროგრამიდან ფინანსდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის ხარჯები, ამასთანავე მანქანა დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენის ხარჯები.4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი - 226,8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)
ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე დაფინანსდება ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებები;ა) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა - 196,8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)
კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. ა.ა) კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება - 101,2 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 01 01) პროგრამის ფარგლებში ხდება გაერთიანების აპარატის, ხუთი ბიბლიოთეკის, ხუთი კულტურის სახლის ფინანსური მხარდაჭერა და ერთი სკოლა-მუზეუმის მხარდაჭერა.ა.ბ) კულტურული ღონისძიებები - 25.0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ,,არტ–გენის“ ფესტივალის მხარდაჭერა და სადღესასწაულო, 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულთა მოსახსენიებელი, დედაენის დღესადმი მიძღვილი, 9 მაისის დღესასწაულის დღისადმი მიძღვნილი, მუნიციპალიტეტის საშუალო სკოლის დამამთავრებელი მოსწავლეთათვის მიძღვნილი, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი, შოთა რუსთაველის დღესადმი მიძღვნილი, შემოდგომის დღესასწაულისადმი მიძღვნილი, შობა- ახალი წლის და სხვა ღონისძიებების მოწყობა.ა.გ) ა.ა.ი.პ. ვალის მუსიკალური სკოლა - 34.7 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 01 02)
სუბსიდირების წესით ფინანსირდება ვალის სამუსიკო სკოლა სადაც ირიცხება და სწავლობს 91 მოსწავლე.ა.დ) ა.ა.ი.პ. აწყურის სამუსიკო სკოლა - 25.9 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 01 03)
სუბსიდირების წესით ფინანსირდება აწყურის სამუსიკო სკოლა სადაც ირიცხება და სწავლობს 59 მოსწავლე. ა.ე) კულტურული დაწესებულებების გაერთიანების შენობა-ნაგებობის რეაბილიტაციის და ინვენტარის შეძენის ხარჯი- 10,0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 01 04) აღნიშნული პროგრამიდან ფინანსდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის ხარჯები, ამასთანავე მანქანა დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენის ხარჯები. ბ) საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 30 ,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 05) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სპორტული, ინტელექტუალური და სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 366,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 66.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: · არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; · დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება; · ქალაქის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; · სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; · ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება; · არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით ახალციხის მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები. ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა - 311,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავე დროს მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და ზამთრის პერიოდში გათბობისათვის საწვავის შესაძენად თანხით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, შშმ პირთა, 2012 წელში აწყურში მომხდარი მეწყერის შედეგად დაზარალებულთა, სამუსიკო სკოლებში სხვადასხვა კატეგორიის ოჯახების შვილთა სწავლის დაფინანსებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს; ასევე ჯანდაცვის სფეროში მოსახლეობის სამედიცინო გამოკვლევების, გეგმიური და ურგენტული ოპერაციების და სხვა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსებას, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას.გ.ა) სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება - 2.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ მიმდინარე საანგარიშო წელს გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით.გ.ბ) შშმ (შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე) პირთა სოციალური დახმარების პროგრამა - 30.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შშმ (შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე) პირთა სოციალური დახმარება წელიწადში ორჯერ. გ.გ) ომის ვეტერანების სოციალური დახმარება. - 4,8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სხვადასხვა დღეებთან დაკავშირებით მე-2 მსოფლიო ომის ვეტერანთა, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვა ტერიტორიული ბრძოლების შედეგად დაზარალებულ შშმ პირთა და აღნიშნულ ბრძოლებში გარდაცვლილთა ოჯახების ერთჯერად სოციალურ დახმარებას ფულადი ფორმით.გ.დ) მზურნევლობამოკლებულთა უფასო სასადილოს დაფინანსება - 0.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)
გ.დ) ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება - 15,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისთვის საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ ფართზე ხანძრით მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციოდ ერთჯერად სოციალურ დახმარებას.გ.ე) ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება - 42,7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)
1. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სადღესასწაულო (საახალწლო და სააღდგომო) დღეებში ნობათით უზრუნველყოფას. 2.ჰემოდიალიზით მოსარგებლეთა სოციალური დახმარება. 3. მზრუნველობამოკლებულთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სურსათით და გათბობის მიზნით თანხით უზრუნველყოფა. 4. სოფელ აწყურში 2012 წელში მომხდარი მეწყერის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისთვის საცხოვრებელი ფართის შესაძენად თანადაფინანსებაში მონაწილეობა. გ.ვ) 100 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა სოციალური დახმარება - 3,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 07). ქვეპროგრამის ფაგლებში ფულადი სოციალური დახმარება გაეწევათ 100 წელს გადაცილებულ უხუცესებსა და დედ-მამით ობოლს ბავშვებს.გ.ზ) სოციალური დახმარება ახალშობილთა ოჯახებისთვის - 30.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები ოჯახებისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევას მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ყოველი ახალშობილისთვის. გ.თ) აწყურში განვითარებული მეწყრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება - 7,2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 10) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აწყურში 2012 წელს განვითარებული მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ყოველთვიური სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით. გ.ი) მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება - 160,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 11). ქვეპროგრამის ფარგლებში ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოსახლეობას გაეწევა სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურეობისთვის (გამოკვლევები, მკურნალობა, გეგმიური და ურგენტული ოპერაციები) სოციალური დახმარება.გ.ლ) ა.ა.ი.პ სტატუსის მქონე სახელოვნებო სკოლებში სოციალური შეღავათების მქონე პირთა შვილებისათვის სოციალური დახმარება-16,800 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 12).
ქვეპროგრამის ფარგლებში ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის და ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ დაფუძნებულ ა.ა.ი.პ სტატუსის მქონე სამუსიკო, სამხატვრო და სპორტულ სკოლებში გადასახადის 100%-იანი შეღავათით ისარგებლებენ, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შემდეგი კატეგორიის მოსწავლეები: საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა, სხვა ტერიტორიული ბრძოლების მონაწილეთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულთა, ქ. თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის შედეგად დაზარალებულთა, მკვეთრად გამოხატულ შშმ პირთა, მრავალშვილიან მშობელთა შვილები და დედით ან მამით ობოლი ბავშვები. ამავე ქვეპროგრამის ფარგლებში 10 ლარით დაფინანსდება ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაფუძნებულ ა.ა.ი.პ სტატუსის მქონე სამუსიკო სკოლაში მე-4, მე-5 და მე-6 კლასების მოსწავლეთა სწავლის ღირებულება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსწავლეთათვის. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით: ორგ. კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტისულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლებისულ
ახალციხის მუნიციპალიტეტი 4189,4 2599,3 1590,2 8201,5 3194,6 5006,9 4452,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 111,00,0
111,0 111,00,0
111,0 111,0 ხარჯები 2098,7 680,2 1418,6 3260,7 13,0 3247,7 4110,5 შრომის ანაზღაურება 511,50,0
511,5 1090,40,0
1090,4 1302,7 საქონელი და მომსახურება 979,0 680,2 298,8 964,00,0
964,0 1302,5 სუბსიდიები 497,70,0
497,7 828,60,0
828,6 1094,3 სოციალური უზრუნველყოფა 108,10,0
108,1 244,30,0
244,3 306,3 სხვა ხარჯები2,5
0,0
2,5
133,4 13,0 120,4 104,7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2090,7 1919,1 171,6 4932,0 3181,6 1750,3 341,5 ძირითადი აქტივები 2090,7 1919,1 171,6 4932,0 3181,6 1750,3 341,5 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 624,20,0
624,2 2105,90,0
2105,9 2169,7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 107,00,0
107,0 107,00,0
107,0 107,0 ხარჯები 621,60,0
621,6 1705,40,0
1705,4 2034,7 შრომის ანაზღაურება 495,10,0
495,1 1058,70,0
1058,7 1265,7 საქონელი და მომსახურება 123,70,0
123,7 606,40,0
606,4 670,0 სოციალური უზრუნველყოფა0,2
0,0
0,2
21,50,0
21,5 27,0 სხვა ხარჯები2,5
0,0
2,5
18,80,0
18,8 72,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა2,6
0,0
2,6
399,10,0
399,1 135,0 01 01 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 232,70,0
232,7 467,80,0
467,8 493,7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 ხარჯები 232,70,0
232,7 442,80,0
442,8 463,7 შრომის ანაზღაურება 152,30,0
152,3 307,40,0
307,4 321,4 საქონელი და მომსახურება 80,50,0
80,5 127,60,0
127,6 135,3 სოციალური უზრუნველყოფა0,0
0,0
0,0
7,0
0,0
7,0
7,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0,0
0,0
25,00,0
25,0 30,0 01 02 ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 391,50,0
391,5 1592,90,0
1592,9 1626,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 88,00,0
88,0 88,00,0
88,0 88,0 ხარჯები 388,80,0
388,8 1217,40,0
1217,4 1521,0 შრომის ანაზღაურება 342,80,0
342,8 751,30,0
751,3 944,3 საქონელი და მომსახურება 43,30,0
43,3 433,70,0
733,7 534,7 სოციალური უზრუნველყოფა0,2
0,0
0,2
14,50,0
14,5 20,0 სხვა ხარჯები2,5
0,0
2,5
17,90,0
17,9 22,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა2,6
0,0
2,6
374,10,0
374,1 105,0 01 03 სარეზერვო ფონდი0,0
0,0
0,0
45,10,0
45,1 50,0 ხარჯები0,0
0,0
0,0
45,10,0
45,1 50,0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 19,50,0
19,5 42,00,0
42,0 42,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა4,0
0,0
4,0
4,0
0,0
4,0
4,0
ხარჯები 19,50,0
19,5 38,80,0
38,8 42,0 შრომის ანაზღაურება 16,40,0
16,4 31,70,0
31,7 37,0 საქონელი და მომსახურება3,2
0,0
3,2
6,6
0,0
6,6
5,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0,0
0,0
3,1
0,0
3,1
0,0
02 01 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 19,50,0
19,5 42,00,0
42,0 42,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა4,0
0,0
4,0
4,0
0,0
4,0
4,0
ხარჯები 19,50,0
19,5 38,80,0
38,8 42,0 შრომის ანაზღაურება 16,40,0
16,4 31,70,0
31,7 37,0 საქონელი და მომსახურება3,2
0,0
3,2
6,6
0,0
6,6
5,3
სოციალური უზრუვნელყოფა0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
0,5
0,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0,0
0,0
3,1
0,0
3,1
0,0
03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2972,2 2599,3 372,9 4800,7 3194,6 1606,1 852,0 ხარჯები 929,6 680,2 249,4 444,2 13,0 431,2 677,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2042,6 1919,1 123,5 4356,5 6181,6 1174,9 175,0 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 1825,4 1732,9 92,5 2030,7 1840,7 190,0 155,0 ხარჯები4,2
0,0
4,2
85,00,0
85,0 155,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1821,2 1732,9 88,3 1945,7 1840,7 105,00,0
03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 376,0 186,2 189,7 1503,4 594,6 908,7 562,0 ხარჯები 154,50,0
154,5 334,80,0
334,8 512,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 221,5 186,2 35,2 1168,5 594,6 573,9 50,0 03 02 01 დასუფთავების ღონისძიებები 63,70,0
63,7 408,80,0
408,8 320,0 ხარჯები 63,70,0
63,7 175,50,0
175,5 270,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0,0
0,0
233,30,0
233,3 50,0 03 02 02 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 65,00,0
65,0 72,00,0
72,0 135,0 ხარჯები 61,20,0
61,2 72,00,0
72,0 135,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა3,7
0,0
3,7
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 03 წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია 217,7 186,2 31,5 643,2 394,6 248,53,0
ხარჯები0,0
0,0
0,0
7,9
0,0
7,9
3,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 217,7 186,2 31,5 635,3 394,6 240,60,0
03 02 05 ახალციხის მელიორაცია 29,50,0
29,5 179,40,0
179,4 104,0 ხარჯები 29,50,0
29,5 79,40,0
79,4 104,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0,0
0,0
100,00,0
100,00,0
03 03 მუნიციპალტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 39,5 27,3 12,2 167,7 108,7 59,0 40,0 ხარჯები 39,5 27,3 12,24,5
0,0
4,5
10,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0,0
0,0
163,2 108,7 54,5 30,0 03 03 03 საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, ესკიზებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციია შედგენა 39,5 27,3 12,2 167,7 108,7 59,0 40,0 ხარჯები 39,5 27,3 12,24,5
0,0
4,5
10,0 03 05 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები 731,4 652,9 78,5 1099,0 650,6 448,4 80,0 ხარჯები 731,4 652,9 78,5 19,9 13,06,9
0,0
04 00 განათლება 347,20,0
347,2 664,20,0
664,2 784,0 ხარჯები 337,10,0
337,1 554,00,0
554,0 762,5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,10,0
10,1 110,20,0
110,2 21,5 04 01 სკოლამდელი განათლება 347,20,0
347,2 664,20,0
664,2 784,0 ხარჯები 337,10,0
337,1 554,00,0
554,0 762,5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,10,0
10,1 110,20,0
110,2 21,5 04 01 01 ა(ა)იპ ახალციხის თემის სკოლამდელი აღზრდის ხარჯები 347,20,0
347,2 664,20,0
664,2 762,5 ხარჯები 337,10,0
337,1 554,00,0
554,0 762,5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,10,0
10,1 110,20,0
110,2 21,5 04 01 01 02 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების შენობა-ნაგებობის რეაბილიტაციის და ინვენტარის შეძენის ხარჯი0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21,5 არაფინანსური აქტივები0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21,5 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21,5 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 142,10,0
142,1 226,50,0
226,5 226,8 ხარჯები 116,60,0
116,6 177,10,0
177,1 216,8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25,50,0
25,5 49,40,0
49,4 10,0 05 01 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 108,00,0
108,0 201,50,0
201,5 196,8 ხარჯები 82,50,0
82,5 152,10,0
152,1 186,8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25,50,0
25,5 49,40,0
49,4 10,0 05 01 01 01 ა(ა)იპ ახალციხის თემის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება 63,10,0
63,1 129,50,0
129,5 101,2 ხარჯები 37,60,0
37,6 80,10,0
80,1 101,2 სუბსიდია 37,60,0
37,6 80,10,0
80,1 101,2 05 01 02 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება5,8
0,0
5,8
27,10,0
27,1 25,0 ხარჯები5,8
0,0
5,8
27,10,0
27,1 25,0 05 01 01 02 ააიპ ვალის სამუსიკო სკოლა 19,60,0
19,6 24,40,0
24,4 34,7 ხარჯები 19,60,0
19,6 24,40,0
24,4 34,7 05 01 01 03 ააიპ აწყურის სამუსიკო სკოლა 19,40,0
19,4 20,50,0
20,5 25,9 ხარჯები 19,40,0
19,4 20,50,0
20,5 25,9 05 01 01 04 კულტურული დაწესებულებების გაერთიანების შენობა-ნაგებობის რეაბილიტაციის და ინვენტარის შეძენის ხარჯი არაფინანსური აქტივები0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0 05 03 მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ ააიპ სტატუსის მქონე, სამუსიკო, სამხატვრო და სასპორტო სკოლებში დაწესებული გადასახადის 100% შეღავათი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეთა ოჯახების, ქ. თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის დროს დაზარალებული პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, იძულებით გადაადგილებული პირების, პირველი ჯგუფის ინვალიდთა ოჯახების შვილების, მარჩენალდაკარგული და ობოლი ბავშებისთვის და ახალციხის, ვალის, აწყურის მუსიკალური სკოლების მე-4-5-6 კლასის მოსწ. გადასახადის 40% შეღავათი 21,40,0
21,40,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები 21,40,0
21,40,0
0,0
0,0
0,0
05 02 09 ააიპ კულტურის დარგის გაერთიანების, სამუსიკო სკოლების, სამხატვრო სკოლისა და სასპორტო სკოლის საწვავი შეშით უზრუნველყოფის პროგრამა2,7
0,0
2,7
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები2,7
0,0
2,7
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა 10,00,0
10,0 25,00,0
25,0 30,0 ხარჯები 10,00,0
10,0 25,00,0
25,0 30,0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 84,20,0
84,2 362,20,0
362,2 377,5 ხარჯები 74,40,0
74,4 341,30,0
341,3 377,5 06 01 ჯანდაცვის პროგრამები9,8
0,0
9,8
55,00,0
55,0 66,0 ხარჯები0,0
0,0
0,0
41,40,0
41,4 66,0 სუბსიდია0,0
0,0
0,0
41,40,0
41,4 66,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა9,8
0,0
9,8
13,60,0
13,60,0
06 01 01 ა(ა)იპ ჯანდაცვის მუნიციპალური პროგრამები0,0
0,0
0,0
55,00,0
55,0 66,0 ხარჯები0,0
0,0
0,0
41,40,0
41,4 66,0 სუბსიდიები0,0
0,0
0,0
41,40,0
41,4 66,0 06 01 02 ამბულატორიის მშენებლობა9,8
0,0
9,8
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა9,8
0,0
9,8
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები9,8
0,0
9,8
0,0
0,0
0,0
0,0
06 02 სოციალური პროგრამები 74,40,0
74,4 307,20,0
307,2 311,5 ხარჯები 74,40,0
74,4 299,90,0
299,9 311,5 06 02 01 სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება0,8
0,0
0,8
2,0
0,0
2,0
2,0
ხარჯები0,8
0,0
0,8
2,0
0,0
2,0
2,0
06 02 02 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება 10,20,0
10,2 24,20,0
24,2 30,0 ხარჯები 10,20,0
10,2 24,20,0
24,2 30,0 06 02 03 ომის ვეტერანების (9 მაისის დღესთან დაკავშირებით), და აფხაზეთის ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება0,0
0,0
0,0
4,0
0,0
4,0
4,8
ხარჯები0,0
0,0
0,0
4,0
0,0
4,0
4,8
06 02 04 მზრუნველობა მოკლებულთა უფასო სასადილო0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 02 05 ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება5,5
0,0
5,5
7,5
0,0
7,5
15,0 ხარჯები5,5
0,0
5,5
7,0
0,0
7,0
15,0 06 02 06 ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა დახმარება1,8
0,0
1,8
92,30,0
92,3 42,7 06 02 08 100 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება0,0
0,0
0,0
1,6
0,0
1,6
3,0
ხარჯები0,0
0,0
0,0
1,6
0,0
1,6
3,0
06 02 09 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე 22,50,0
22,5 27,00,0
27,0 30,0 ხარჯები 22,50,0
22,5 27,00,0
27,0 30,0 06 02 09 ა(ა)იპ კულტურის დარგის გაერთიანების, სამუსიკო სკოლების, სამხატვრო სკოლების და სასპორტო სკოლების საწვავი შეშით უზრუვნელყოფა0,0
0,0
0,0
4,0
0,0
4,0
0,0
ხარჯები0,0
0,0
0,0
4,0
0,0
4,0
0,0
06 02 10 აწყურში განვითარებული მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება 12,90,0
12,99,3
0,0
9,3
7,2
ხარჯები 12,90,0
12,99,3
0,0
9,3
7,2
06 02 12 ა(ა)იპ სტატუსის მქონე სახელოვნებო სკოლებში სოციალური შეღავათების მქონე პირთა შვილებისთვის სოციალური დახმარება0,0
0,0
0,0
15,70,0
15,7 16,8 მომუშავეთა რიცხოვნობა0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები0,0
0,0
0,0
15,70,0
15,7 16,8 06 02 11 მოსახლეობის საოპერაციო და სოციალურად დაუცველთა სამედიცინო გამოკვლევების დახმარება 20,70,0
20,7 119,60,0
119,6 160,0 ხარჯები 20,70,0
20,7 117,60,0
117,6 160,0