განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარებში)
ორგანიზაციული კოდი
დასახელება
2014
წლის
ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
58 140,0
70 060,9
17 212,7
52 848,2
50 597,5
0,0
50 597,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
448,0
355,0
0,0
355,0
359,0
0,0
359,0
ხარჯები
42 753,0
47 570,1
2 137,2
45 432,9
45 438,9
0,0
45 438,9
შრომის ანაზღაურება
4 255,9
4 263,6
0,0
4 263,6
4 393,5
0,0
4 393,5
საქონელი და მომსახურება
4 527,1
5 819,0
0,0
5 819,0
5 817,5
0,0
5 817,5
პროცენტი
167,2
60,0
0,0
60,0
7,0
0,0
7,0
სუბსიდიები
31 594,0
27 116,3
922,9
26 193,4
27 284,6
0,0
27 284,6
გრანტები
62,3
3 379,4
0,0
3 379,4
2 240,0
0,0
2 240,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2 146,5
2 936,2
0,0
2 936,2
3 058,0
0,0
3 058,0
სხვა ხარჯები
0,0
3 995,6
1 214,3
2 781,3
2 638,3
0,0
2 638,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14 542,5
21 256,9
15 075,5
6 181,4
5 031,6
0,0
5 031,6
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
844,5
933,9
0,0
933,9
127,0
0,0
127,0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
8 867,5
9 077,3
0,0
9 077,3
7 296,5
0,0
7 296,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
448
355
0
355
359
0
359
ხარჯები
7 637,9
7 833,5
0,0
7 833,5
6 909,5
0,0
6 909,5
შრომის ანაზღაურება
4 163,8
4 263,6
0,0
4 263,6
4 393,5
0,0
4 393,5
საქონელი და მომსახურება
3 103,6
2 186,8
0,0
2 186,8
2 331,0
0,0
2 331,0
პროცენტი
167,2
60,0
0,0
60,0
7,0
0,0
7,0
სუბსიდიები
71,8
49,2
0,0
49,2
80,0
0,0
80,0
გრანტები
0,0
1 161,4
0,0
1 161,4
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
131,5
102,5
0,0
102,5
98,0
0,0
98,0
სხვა ხარჯები
0,0
10,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
385,1
369,0
0,0
369,0
260,0
0,0
260,0
ვალდებულებების კლება
844,5
874,8
0,0
874,8
127,0
0,0
127,0
01 01
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1 086,3
1 224,7
0,0
1 224,7
1 197,5
0,0
1 197,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
45
45,0
45
49,0
49
ხარჯები
1 080,1
1 183,4
0,0
1 183,4
1 167,5
0,0
1 167,5
შრომის ანაზღაურება
613,6
813,8
813,8
835,0
835,0
საქონელი და მომსახურება
432,3
343,1
0,0
343,1
307,5
0,0
307,5
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
228,8
124,4
124,4
82,5
82,5
მივლინებები
8,7
15,0
15,0
30,0
30,0
ოფისის ხარჯები
29,9
28,7
28,7
25,0
25,0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
8,1
15,0
15,0
10,0
10,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
147,2
150,0
150,0
140,0
140,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
9,6
10,0
10,0
20,0
20,0
სოციალური უზრუნველყოფა
34,2
26,5
26,5
25,0
25,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,2
40,0
40,0
30,0
30,0
ვალდებულებების კლება
1,3
1,3
0,0
01 02
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია
4 883,3
4 755,1
0,0
4 755,1
5 100,0
0,0
5 100,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
297
297,0
297
297,0
297
ხარჯები
4 537,3
4 482,0
0,0
4 482,0
4 875,0
0,0
4 875,0
შრომის ანაზღაურება
2 654,6
3 182,9
3 182,9
3 430,0
3 430,0
საქონელი და მომსახურება
1 795,9
1 216,1
0,0
1 216,1
1 375,0
0,0
1 375,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
856,0
208,6
208,6
210,0
210,0
მივლინებები
23,8
120,0
120,0
100,0
100,0
ოფისის ხარჯები
390,0
370,0
370,0
330,0
330,0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
197,8
165,0
165,0
250,0
250,0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
2,2
2,2
0,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
205,1
180,4
180,4
220,0
220,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
123,2
169,9
169,9
265,0
265,0
სოციალური უზრუნველყოფა
86,8
73,0
73,0
70,0
70,0
სხვა ხარჯები
10,0
10,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
346,0
248,0
248,0
225,0
225,0
ვალდებულებების კლება
25,1
25,1
0,0
01 03
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო სამსახური
194,1
225,5
0,0
225,5
220,0
0,0
220,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11
13,0
13
13,0
13
ხარჯები
193,3
221,4
0,0
221,4
215,0
0,0
215,0
შრომის ანაზღაურება
137,2
139,5
139,5
128,5
128,5
საქონელი და მომსახურება
52,2
78,9
0,0
78,9
83,5
0,0
83,5
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
13,1
0,0
0,0
მივლინებები
1,7
3,0
3,0
3,0
3,0
ოფისის ხარჯები
9,9
19,9
19,9
25,5
25,5
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
27,5
55,0
55,0
54,0
54,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1,0
1,0
1,0
1,0
სოციალური უზრუნველყოფა
3,9
3,0
3,0
3,0
3,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,8
4,0
4,0
5,0
5,0
ვალდებულებების კლება
0,1
0,1
0,0
01 04
სარეზერვო ფონდი
360,0
360,0
0,0
360,0
400,0
0,0
400,0
ხარჯები
360,0
360,0
0,0
360,0
400,0
0,0
400,0
საქონელი და მომსახურება
360,0
360,0
360,0
400,0
400,0
01 05
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
123,8
140,0
0,0
140,0
100,0
0,0
100,0
ვალდებულებების კლება
123,8
140,0
140,0
100,0
100,0
01 06
კრედიტის დაფარვა
887,9
764,0
0,0
764,0
34,0
0,0
34,0
ხარჯები
167,2
60,0
0,0
60,0
7,0
0,0
7,0
პროცენტი
167,2
60,0
60,0
7,0
7,0
ვალდებულებების კლება
720,7
704,0
704,0
27,0
27,0
01 07
საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება-გადამზადება
0,0
45,0
0,0
45,0
45,0
0,0
45,0
ხარჯები
0,0
45,0
0,0
45,0
45,0
0,0
45,0
საქონელი და მომსახურება
45,0
45,0
45,0
45,0
01 08
საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა
71,8
138,0
0,0
138,0
200,0
0,0
200,0
ხარჯები
71,8
133,7
0,0
133,7
200,0
0,0
200,0
საქონელი და მომსახურება
84,5
84,5
120,0
120,0
სუბსიდიები
71,8
49,2
49,2
80,0
80,0
ვალდებულებების კლება
4,3
4,3
0,0
01 09
საგრანტე პროგრამა ,,ქუთაისი ეს მუშაობს"
91,6
50,5
0,0
50,5
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
91,6
50,5
0,0
50,5
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
33,4
40,1
40,1
0,0
საქონელი და მომსახურება
58,2
10,4
10,4
0,0
01 10
საგრანტე პროგრამა „ნარჩენების მართვის ინოვაციური გამოცდილების დანერგვა“
24,1
213,1
0,0
213,1
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
24,1
136,1
0,0
136,1
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
22,9
87,3
87,3
0,0
საქონელი და მომსახურება
1,2
48,8
48,8
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
77,0
77,0
0,0
01 11
სსიპ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო
1 144,6
1 161,4
0,0
1 161,4
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
95,0
0,0
ხარჯები
1 112,5
1 161,4
0,0
1 161,4
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
702,1
0,0
საქონელი და მომსახურება
403,8
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
6,6
0,0
გრანტი
1 161,4
1 161,4
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32,1
0,0
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
21 633,7
25 122,8
14 768,9
10 353,9
8 525,7
0,0
8 525,7
ხარჯები
8 786,7
7 783,1
1 306,6
6 476,5
6 015,7
0,0
6 015,7
საქონელი და მომსახურება
0,0
2 035,4
0,0
2 035,4
1 825,0
0,0
1 825,0
სუბსიდიები
8 786,7
2 596,8
92,3
2 504,5
2 610,0
0,0
2 610,0
სხვა ხარჯი
0,0
3 150,9
1 214,3
1 936,6
1 580,7
0,0
1 580,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 847,0
17 037,1
13 462,3
3 574,8
2 510,0
0,0
2 510,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
2,6
0,0
2,6
0,0
0,0
0,0
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების პროგრამა
13 967,7
15 948,2
12 646,1
3 302,1
2 800,0
0,0
2 800,0
ხარჯები
1 780,4
1 107,3
0,0
1 107,3
1 235,0
0,0
1 235,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
21,7
0,0
21,7
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
1 780,4
731,6
0,0
731,6
835,0
0,0
835,0
სხვა ხარჯები
0,0
354,0
0,0
354,0
400,0
0,0
400,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 187,3
14 540,9
12 646,1
1 894,8
1 565,0
0,0
1 565,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
0,0
02 01 01
გზებისა და ტროტუარების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა–პატრონობა
12 363,8
14 792,6
12 490,3
2 302,3
2 000,0
0,0
2 000,0
ხარჯები
1 175,0
721,0
0,0
721,0
800,0
0,0
800,0
სუბსიდიები
1 175,0
721,0
721,0
800,0
800,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11 188,8
14 071,6
12 490,3
1 581,3
1 200,0
1 200,0
02 01 02
ცენტრალური გზებიდან მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებამდე მისასვლელი გზების კეთილმოწყობა
380,7
354,0
0,0
354,0
400,0
0,0
400,0
ხარჯები
380,7
354,0
0,0
354,0
400,0
0,0
400,0
სუბსიდიები
380,7
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
354,0
354,0
400,0
400,0
02 01 03
საკანალიზაციო სისტემების, ღვარსადენების, წყლის სისტემის მოწყობა–რეაბილიტაცია
1 223,2
501,6
155,8
345,8
400,0
0,0
400,0
ხარჯები
224,7
32,3
0,0
32,3
35,0
0,0
35,0
საქონელი და მომსახურება
21,7
21,7
0,0
სუბსიდიები
224,7
10,6
10,6
35,0
35,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
998,5
469,3
155,8
313,5
365,0
365,0
02 01 04
შპს „პარკინგსერვისი"
0,0
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
300,0
300,0
0,0
02 02
პროგრამა „კორპუსი"
3 295,5
2 570,9
1 306,6
1 264,3
800,7
0,0
800,7
ხარჯები
3 295,5
2 568,3
1 306,6
1 261,7
800,7
0,0
800,7
სუბსიდიები
3 295,5
181,8
92,3
89,5
0,0
სხვა ხარჯები
2 386,5
1 214,3
1 172,2
800,7
800,7
ვალდებულებების კლება
2,6
2,6
0,0
02 03
სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავების რეაბილიტაციის პროგრამა
105,1
300,0
0,0
300,0
300,0
0,0
300,0
ხარჯები
105,1
300,0
0,0
300,0
300,0
0,0
300,0
სუბსიდიები
105,1
0,0
0,0
სხვა ხარჯი
300,0
300,0
300,0
300,0
02 04
საახალწლოდ ქალაქის გაფორმების პროგრამა
54,2
166,3
0,0
166,3
150,0
0,0
150,0
ხარჯები
54,2
166,3
0,0
166,3
150,0
0,0
150,0
სუბსიდიები
54,2
166,3
166,3
150,0
150,0
02 05
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა
129,6
416,0
0,0
416,0
180,0
0,0
180,0
ხარჯები
129,6
40,0
0,0
40,0
30,0
0,0
30,0
სუბსიდიები
129,6
6,8
6,8
0,0
სხვა ხარჯი
33,2
33,2
30,0
30,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
376,0
376,0
150,0
150,0
02 06
ქალაქის იერსახის მოწესრიგების პროგრამა
4 081,6
5 721,4
816,2
4 905,2
4 295,0
0,0
4 295,0
ხარჯები
3 421,9
3 601,2
0,0
3 601,2
3 500,0
0,0
3 500,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
2 013,7
0,0
2 013,7
1 825,0
0,0
1 825,0
სუბსიდიები
3 421,9
1 510,3
0,0
1 510,3
1 625,0
0,0
1 625,0
სხვა ხარჯი
0,0
77,2
0,0
77,2
50,0
0,0
50,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
659,7
2 120,2
816,2
1 304,0
795,0
0,0
795,0
02 06 01
გარე განათების, შუქნიშნებისა და ვიდეოკონტროლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლუატაცია
3 248,8
3 458,0
0,0
3 458,0
3 500,0
0,0
3 500,0
ხარჯები
3 003,4
3 115,0
0,0
3 115,0
3 100,0
0,0
3 100,0
საქონელი და მომსახურება
1 778,7
1 778,7
1 600,0
1 600,0
სუბსიდიები
3 003,4
1 336,3
1 336,3
1 500,0
1 500,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
245,4
343,0
343,0
400,0
400,0
02 06 02
შადრევნების ექსპლუატაცია
305,9
359,0
0,0
359,0
350,0
0,0
350,0
ხარჯები
305,9
359,0
0,0
359,0
350,0
0,0
350,0
საქონელი და მომსახურება
235,0
235,0
225,0
225,0
სუბსიდიები
305,9
124,0
124,0
125,0
125,0
02 06 03
ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა
101,2
200,0
0,0
200,0
100,0
0,0
100,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
101,2
200,0
200,0
100,0
100,0
02 06 04
ქალაქ ქუთაისში ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
0,0
97,0
0,0
97,0
100,0
0,0
100,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
97,0
97,0
100,0
100,0
02 06 05
საბავშვო ატრაქციონებისა და ძელსკამების შეძენა–მონტაჟი და ექსპლუატაცია
59,8
100,0
0,0
100,0
110,0
0,0
110,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59,8
100,0
100,0
110,0
110,0
02 06 06
მრავალსართულიანი სახლების რეაბილიტაცია და პანდუსების მოწყობა
149,9
1 034,1
816,2
217,9
100,0
0,0
100,0
ხარჯები
0,0
27,2
0,0
27,2
50,0
0,0
50,0
სხვა ხარჯი
27,2
27,2
50,0
50,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
149,9
1 006,9
816,2
190,7
50,0
50,0
02 06 07
ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება
0,0
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
50,0
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
50,0
50,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50,0
50,0
0,0
02 06 08
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ტერიტორიული ორგანოების განვითარების ხელშეწყობა
86,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
86,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
86,4
0,0
0,0
02 06 09
ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული გამოუყენებელი შენობების რეაბილიტაცია
0,0
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
300,0
300,0
0,0
02 06 10
გაუთვალისწინებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებები
26,2
50,0
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
26,2
50,0
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
26,2
50,0
50,0
0,0
02 06 11
ქალაქის სხვადასხვა უბანში ავტობუსების მოსაცდელებისა და საბაღე ძელსკამების მოწყობა-რეაბილიტაცია
68,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
68,4
0,0
0,0
02 06 12
ქალაქ ქუთაისში სკულპტულური ქანდაკებების დადგმა-დემონტაჟისა და მემორიალური დაფების მოწყობის პროგრამა
35,0
23,3
0,0
23,3
35,0
0,0
35,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35,0
23,3
23,3
35,0
35,0
03 00
ეკონიმიკის განვითარების ხელშეწყობა
95,8
196,5
0,0
196,5
250,0
0,0
250,0
ხარჯები
95,8
180,2
0,0
180,2
250,0
0,0
250,0
საქონელი და მომსახურება
95,8
178,5
0,0
178,5
250,0
0,0
250,0
სხვა ხარჯი
0,0
1,7
0,0
1,7
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
16,3
0,0
16,3
0,0
0,0
0,0
03 01
თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაციის დაცვისა და ბალანსზე აყვანის პროგრამა
15,6
96,5
0,0
96,5
50,0
0,0
50,0
ხარჯები
15,6
95,2
0,0
95,2
50,0
0,0
50,0
საქონელი და მომსახურება
15,6
95,2
95,2
50,0
50,0
ვალდებულებების კლება
1,3
1,3
0,0
03 02
ქალაქის გენერალური გეგმის შედგენის პროგრამა
11,5
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
100,0
ხარჯები
11,5
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
100,0
საქონელი და მომსახურება
11,5
0,0
100,0
100,0
03 03
ტურიზმის განვითარების პროგრამა
68,7
65,0
0,0
65,0
50,0
0,0
50,0
ხარჯები
68,7
50,0
0,0
50,0
50,0
0,0
50,0
საქონელი და მომსახურება
68,7
48,3
48,3
50,0
50,0
სხვა ხარჯი
1,7
1,7
0,0
ვალდებულებების კლება
15,0
15,0
0,0
03 04
ეკონომიკის სტიმულირებისა და ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა
0,0
35,0
0,0
35,0
50,0
0,0
50,0
ხარჯები
0,0
35,0
0,0
35,0
50,0
0,0
50,0
საქონელი და მომსახურება
35,0
35,0
50,0
50,0
04 00
გარემოს დაცვა
4 010,0
6 051,0
358,2
5 692,8
5 715,0
0,0
5 715,0
ხარჯები
3 906,7
4 716,2
0,0
4 716,2
5 373,4
0,0
5 373,4
საქონელი და მომსახურება
0,0
261,5
0,0
261,5
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
3 906,7
4 454,7
0,0
4 454,7
5 373,4
0,0
5 373,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
103,3
1 334,8
358,2
976,6
341,6
0,0
341,6
04 01
ააიპ „სპეციალური სერვისები“
3 215,3
4 728,3
358,2
4 370,1
4 500,0
0,0
4 500,0
ხარჯები
3 140,3
3 984,1
0,0
3 984,1
4 400,0
0,0
4 400,0
საქონელი და მომსახურება
58,3
58,3
0,0
სუბსიდიები
3 140,3
3 925,8
3 925,8
4 400,0
4 400,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
75,0
744,2
358,2
386,0
100,0
100,0
04 02
ქალაქის გამწვანების, მოვლა–პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის პროგრამა
350,4
662,7
0,0
662,7
700,0
0,0
700,0
ხარჯები
322,1
253,7
0,0
253,7
540,0
0,0
540,0
საქონელი და მომსახურება
203,2
203,2
0,0
სუბსიდიები
322,1
50,5
50,5
540,0
540,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28,3
409,0
409,0
160,0
160,0
04 03
ააიპ „მოსწავლე-ახალგაზრდობის პარკი“
156,0
345,0
0,0
345,0
200,0
0,0
200,0
ხარჯები
156,0
195,0
0,0
195,0
164,2
0,0
164,2
სუბსიდიები
156,0
195,0
195,0
164,2
164,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
150,0
150,0
35,8
35,8
04 04
ააიპ „ბოტანიკური ბაღი“
288,3
315,0
0,0
315,0
315,0
0,0
315,0
ხარჯები
288,3
283,4
0,0
283,4
269,2
0,0
269,2
სუბსიდიები
288,3
283,4
283,4
269,2
269,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31,6
31,6
45,8
45,8
05 00
განათლება
8 279,8
10 901,7
1 223,1
9 678,6
9 380,0
0,0
9 380,0
ხარჯები
7 997,9
9 022,9
0,0
9 022,9
9 301,8
0,0
9 301,8
საქონელი და მომსახურება
122,3
120,0
0,0
120,0
117,0
0,0
117,0
სუბსიდიები
7 875,6
8 842,9
0,0
8 842,9
9 101,8
0,0
9 101,8
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
9,0
0,0
9,0
5,0
0,0
5,0
სხვა ხარჯი
0,0
51,0
0,0
51,0
78,0
0,0
78,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
281,9
1 877,8
1 223,1
654,7
78,2
0,0
78,2
ვალდებულებების კლება
0,0
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
05 01
ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ბაგა–ბაღების გაერთიანება“
7 227,5
8 450,0
0,0
8 450,0
8 440,0
0,0
8 440,0
ხარჯები
7 227,5
8 200,0
0,0
8 200,0
8 389,0
0,0
8 389,0
სუბსიდიები
7 227,5
8 200,0
8 200,0
8 389,0
8 389,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
250,0
250,0
51,0
51,0
05 02
განათლების ღონისძიებები
122,3
185,0
0,0
185,0
200,0
0,0
200,0
ხარჯები
122,3
185,0
0,0
185,0
200,0
0,0
200,0
საქონელი და მომსახურება
122,3
120,0
120,0
117,0
117,0
სუბსიდიები
5,0
5,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
9,0
9,0
5,0
5,0
სხვა ხარჯი
51,0
51,0
78,0
78,0
05 03
ააიპ „ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა“
648,1
660,0
0,0
660,0
740,0
0,0
740,0
ხარჯები
648,1
637,9
0,0
637,9
712,8
0,0
712,8
სუბსიდიები
648,1
637,9
637,9
712,8
712,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21,1
21,1
27,2
27,2
ვალდებულებების კლება
1,0
1,0
0,0
05 04
ქალაქ ქუთაისში ახალი ბაგა-ბაღების კაპიტალური მშენებლობა
281,9
1 606,7
1 223,1
383,6
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
281,9
1 606,7
1 223,1
383,6
0,0
06 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
12 592,2
15 138,2
862,5
14 275,7
14 710,3
0,0
14 710,3
ხარჯები
11 667,0
14 475,0
830,6
13 644,4
13 868,5
0,0
13 868,5
შრომის ანაზღაურება
92,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
1 205,4
1 015,2
0,0
1 015,2
1 272,3
0,0
1 272,3
გრანტები
62,3
2 218,0
0,0
2 218,0
2 240,0
0,0
2 240,0
სუბსიდიები
10 307,2
10 425,5
830,6
9 594,9
9 401,2
0,0
9 401,2
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
34,3
0,0
34,3
35,0
0,0
35,0
სხვა ხარჯები
0,0
782,0
0,0
782,0
920,0
0,0
920,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
925,2
624,0
31,9
592,1
841,8
0,0
841,8
ვალდებულებების კლება
0,0
39,2
0,0
39,2
0,0
0,0
0,0
06 01
სპორტის განვითრების ხელშეწყობის პროგრამა
5 325,4
8 094,5
830,6
7 263,9
7 398,0
0,0
7 398,0
ხარჯები
5 266,4
7 699,5
830,6
6 868,9
6 593,0
0,0
6 593,0
შრომის ანაზღაურება
92,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
466,1
139,0
0,0
139,0
150,0
0,0
150,0
სუბსიდიები
4 708,2
6 835,5
830,6
6 004,9
5 578,0
0,0
5 578,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
20,0
0,0
20,0
20,0
0,0
20,0
სხვა ხარჯი
0,0
705,0
0,0
705,0
845,0
0,0
845,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59,0
395,0
0,0
395,0
805,0
0,0
805,0
06 01 01
ააიპ „სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება“
2 885,1
3 412,3
0,0
3 412,3
3 690,0
0,0
3 690,0
ხარჯები
2 885,1
3 312,3
0,0
3 312,3
3 490,0
0,0
3 490,0
სუბსიდიები
2 885,1
2 862,3
2 862,3
2 890,0
2 890,0
სხვა ხარჯი
450,0
450,0
600,0
600,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100,0
100,0
200,0
200,0
06 01 02
სპორტული ღონისძიებები
717,2
619,0
0,0
619,0
600,0
0,0
600,0
ხარჯები
658,2
619,0
0,0
619,0
600,0
0,0
600,0
შრომის ანაზღაურება
92,1
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
466,1
139,0
139,0
150,0
150,0
სუბსიდიები
100,0
205,0
205,0
190,0
190,0
სოციალური უზრუნველყოფა
20,0
20,0
20,0
20,0
სხვა ხარჯი
255,0
255,0
240,0
240,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59,0
0,0
0,0
06 01 03
შპს საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისი–2010“
937,4
870,0
0,0
870,0
600,0
0,0
600,0
ხარჯები
937,4
870,0
0,0
870,0
600,0
0,0
600,0
სუბსიდიები
937,4
870,0
870,0
600,0
600,0
06 01 04
ააიპ „ყინულის მოედანი"
364,3
380,0
0,0
380,0
40,0
0,0
40,0
ხარჯები
364,3
350,0
0,0
350,0
40,0
0,0
40,0
სუბსიდიები
364,3
350,0
350,0
40,0
40,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30,0
30,0
0,0
06 01 05
ააიპ „სპორტის სასახლე“
309,8
200,0
0,0
200,0
200,0
0,0
200,0
ხარჯები
309,8
200,0
0,0
200,0
195,0
0,0
195,0
სუბსიდიები
309,8
200,0
200,0
190,0
190,0
სხვა ხარჯები
0,0
5,0
5,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
5,0
5,0
06 01 06
ააიპ „ქუთაისის ტაეკვონდოს სპორტული კლუბი“
11,6
30,0
0,0
30,0
30,0
0,0
30,0
ხარჯები
11,6
30,0
0,0
30,0
30,0
0,0
30,0
სუბსიდიები
11,6
30,0
30,0
30,0
30,0
06 01 07
შპს „საფეხბურთო კლუბი ტორპედო ქუთაისი“
100,0
2 203,6
830,6
1 373,0
1 500,0
0,0
1 500,0
ხარჯები
100,0
2 203,6
830,6
1 373,0
1 500,0
0,0
1 500,0
სუბსიდიები
100,0
2 203,6
830,6
1 373,0
1 500,0
1 500,0
06 01 08
ააიპ ქალაქ ქუთაისის ხელბურთის კლუბი „ქუთაისი 2015"
0,0
64,6
0,0
64,6
98,0
0,0
98,0
ხარჯები
0,0
64,6
0,0
64,6
98,0
0,0
98,0
სუბსიდიები
64,6
64,6
98,0
98,0
06 01 09
სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა–ექსპლოატაცია
0,0
50,0
0,0
50,0
210,0
0,0
210,0
ხარჯები
0,0
50,0
0,0
50,0
10,0
0,0
10,0
სუბსიდიები
50,0
50,0
10,0
10,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
200,0
200,0
06 01 10
სპორტული მოედნებისა და სასრიალო ფიცრის ე.წ. „სკეიტბორდის“ მოედნის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0,0
265,0
0,0
265,0
430,0
0,0
430,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
0,0
30,0
სუბსიდიები
0,0
30,0
30,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
265,0
265,0
400,0
400,0
06 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
7 022,2
6 769,6
31,9
6 737,7
7 048,3
0,0
7 048,3
ხარჯები
6 156,0
6 532,8
0,0
6 532,8
7 011,5
0,0
7 011,5
საქონელი და მომსახურება
529,6
703,7
0,0
703,7
938,3
0,0
938,3
გრანტები
62,3
2 218,0
0,0
2 218,0
2 240,0
0,0
2 240,0
სუბსიდიები
5 564,1
3 548,8
0,0
3 548,8
3 773,2
0,0
3 773,2
სხვა ხარჯები
0,0
62,3
0,0
62,3
60,0
0,0
60,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
866,2
209,1
31,9
177,2
36,8
0,0
36,8
ვალდებულებების კლება
0,0
27,7
0,0
27,7
0,0
0,0
0,0
06 02 01
ააიპ „კულტურულ, სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება“
2 797,4
2 831,0
0,0
2 831,0
2 947,0
0,0
2 947,0
ხარჯები
2 702,4
2 815,3
0,0
2 815,3
2 927,0
0,0
2 927,0
სუბსიდიები
2 702,4
2 815,3
2 815,3
2 927,0
2 927,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
95,0
15,7
15,7
20,0
20,0
06 02 02
კულტურული ღონისძიებები
609,6
903,7
0,0
903,7
1 081,3
0,0
1 081,3
ხარჯები
609,6
849,0
0,0
849,0
1 081,3
0,0
1 081,3
საქონელი და მომსახურება
529,6
703,7
703,7
938,3
938,3
სუბსიდიები
80,0
83,0
83,0
83,0
83,0
სხვა ხარჯები
62,3
62,3
60,0
60,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27,0
27,0
0,0
ვალდებულებების კლება
27,7
27,7
0,0
06 02 03
სსიპ „ნ. ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი“
62,3
83,0
0,0
83,0
80,0
0,0
80,0
ხარჯები
62,3
83,0
0,0
83,0
80,0
0,0
80,0
გრანტები
62,3
83,0
83,0
80,0
80,0
06 02 04
ააიპ სამეფო კომპლექსი „ოქროს ჩარდახი"
30,0
30,0
0,0
30,0
30,0
0,0
30,0
ხარჯები
30,0
12,0
0,0
12,0
19,2
0,0
19,2
სუბსიდიები
30,0
12,0
12,0
19,2
19,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,0
18,0
10,8
10,8
06 02 05
ააიპ „ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი“
710,0
755,0
0,0
755,0
750,0
0,0
750,0
ხარჯები
710,0
638,5
0,0
638,5
744,0
0,0
744,0
სუბსიდიები
710,0
638,5
638,5
744,0
744,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
116,5
116,5
6,0
6,0
06 02 06
ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
937,9
1 025,0
0,0
1 025,0
1 000,0
0,0
1 000,0
ხარჯები
937,9
1 025,0
0,0
1 025,0
1 000,0
0,0
1 000,0
სუბსიდიები
937,9
0,0
გრანტები
1 025,0
1 025,0
1 000,0
1 000,0
06 02 07
მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
894,8
905,0
0,0
905,0
900,0
0,0
900,0
ხარჯები
894,8
905,0
0,0
905,0
900,0
0,0
900,0
სუბსიდიები
894,8
0,0
გრანტები
905,0
905,0
900,0
900,0
06 02 08
იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
209,0
205,0
0,0
205,0
260,0
0,0
260,0
ხარჯები
209,0
205,0
0,0
205,0
260,0
0,0
260,0
სუბსიდიები
209,0
0,0
გრანტები
205,0
205,0
260,0
260,0
06 02 09
ქალაქ ქუთაისში სოლომონ პირველის ქუჩის N46ა–ში (ხარაზოვის ბაღში) მდებარე შენობა დარბაზის რეაბილიტაცია–მშენებლობის პროგრამა
555,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
555,0
0,0
0,0
06 02 10
ქალაქ ქუთაისში ბოტანიკური ბაღის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
216,2
31,9
31,9
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
216,2
31,9
31,9
0,0
06 03
ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამა
209,7
206,1
0,0
206,1
214,0
0,0
214,0
ხარჯები
209,7
201,5
0,0
201,5
214,0
0,0
214,0
საქონელი და მომსახურება
209,7
172,5
172,5
184,0
184,0
სოციალური ღონისძიებები
14,3
14,3
15,0
15,0
სხვა ხარჯები
14,7
14,7
15,0
15,0
ვალდებულებების კლება
4,6
4,6
0,0
06 04
ააიპ „ქუთათელ – გაენათელის ეპარქია“
34,9
68,0
0,0
68,0
50,0
0,0
50,0
ხარჯები
34,9
41,2
0,0
41,2
50,0
0,0
50,0
სუბსიდიები
34,9
41,2
41,2
50,0
50,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19,9
19,9
0,0
ვალდებულებების კლება
6,9
6,9
0,0
07 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
2 661,0
3 573,4
0,0
3 573,4
4 720,0
0,0
4 720,0
ხარჯები
2 661,0
3 559,2
0,0
3 559,2
3 720,0
0,0
3 720,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
21,6
0,0
21,6
22,2
0,0
22,2
სუბსიდიები
646,0
747,2
0,0
747,2
718,2
0,0
718,2
სოციალური უზრუნველყოფა
2 015,0
2 790,4
0,0
2 790,4
2 920,0
0,0
2 920,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
59,6
0,0
59,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
14,2
0,0
14,2
1 000,0
0,0
1 000,0
07 01
ჯანმრთელობის დაცვა
888,1
970,0
0,0
970,0
1 023,0
0,0
1 023,0
ხარჯები
888,1
966,8
0,0
966,8
1 023,0
0,0
1 023,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
21,6
0,0
21,6
22,2
0,0
22,2
სუბსიდიები
119,4
125,2
0,0
125,2
127,8
0,0
127,8
სოციალური უზრუნველყოფა
768,7
820,0
0,0
820,0
873,0
0,0
873,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
3,2
0,0
3,2
0,0
0,0
0,0
07 01 01
ააიპ ქალაქ ქუთაისში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი
119,4
150,0
0,0
150,0
150,0
0,0
150,0
ხარჯები
119,4
146,8
0,0
146,8
150,0
0,0
150,0
საქონელი და მომსახურება
21,6
21,6
22,2
22,2
სუბსიდიები
119,4
125,2
125,2
127,8
127,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,2
3,2
0,0
07 01 02
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
319,0
300,0
0,0
300,0
300,0
0,0
300,0
ხარჯები
319,0
300,0
0,0
300,0
300,0
0,0
300,0
სოციალური უზრუნველყოფა
319,0
300,0
300,0
300,0
300,0
07 01 03
სამედიცინო დახმარება
424,5
480,0
0,0
480,0
500,0
0,0
500,0
ხარჯები
424,5
480,0
0,0
480,0
500,0
0,0
500,0
სოციალური უზრუნველყოფა
424,5
480,0
480,0
500,0
500,0
07 01 04
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევა
0,0
20,0
0,0
20,0
38,0
0,0
38,0
ხარჯები
0,0
20,0
0,0
20,0
38,0
0,0
38,0
სოციალური უზრუნველყოფა
20,0
20,0
38,0
38,0
07 01 05
ეპილეფსიით დაავდებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა
25,2
20,0
0,0
20,0
35,0
0,0
35,0
ხარჯები
25,2
20,0
0,0
20,0
35,0
0,0
35,0
სოციალური უზრუნველყოფა
25,2
20,0
20,0
35,0
35,0
07 02
სოციალური დაცვა
1 772,9
2 603,4
0,0
2 603,4
3 697,0
0,0
3 697,0
ხარჯები
1 772,9
2 592,4
0,0
2 592,4
2 697,0
0,0
2 697,0
სუბსიდიები
526,6
622,0
0,0
622,0
590,4
0,0
590,4
სოციალური უზრუნველყოფა
1 246,3
1 970,4
0,0
1 970,4
2 047,0
0,0
2 047,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
59,6
0,0
59,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
11,0
0,0
11,0
1 000,0
0,0
1 000,0
07 02 01
სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხრჯების უზრუნველყოფა
19,8
20,0
0,0
20,0
20,0
0,0
20,0
ხარჯები
19,8
20,0
0,0
20,0
20,0
0,0
20,0
სოციალური უზრუნველყოფა
19,8
20,0
20,0
20,0
20,0
07 02 02
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
391,9
670,0
0,0
670,0
736,0
0,0
736,0
ხარჯები
391,9
670,0
0,0
670,0
736,0
0,0
736,0
სოციალური უზრუნველყოფა
391,9
670,0
670,0
736,0
736,0
07 02 03
სარიტუალო დახმარება
36,4
70,0
0,0
70,0
70,0
0,0
70,0
ხარჯები
36,4
70,0
0,0
70,0
70,0
0,0
70,0
სოციალური უზრუნველყოფა
36,4
70,0
70,0
70,0
70,0
07 02 04
სოციალური ღონისძიებები
287,1
365,0
0,0
365,0
365,0
0,0
365,0
ხარჯები
287,1
365,0
0,0
365,0
365,0
0,0
365,0
სუბსიდიები
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
სოციალური უზრუნველყოფა
282,1
360,0
360,0
360,0
360,0
07 02 05
სოციალურიად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა
235,9
450,0
0,0
450,0
450,0
0,0
450,0
ხარჯები
235,9
450,0
0,0
450,0
450,0
0,0
450,0
სოციალური უზრუნველყოფა
235,9
450,0
450,0
450,0
450,0
07 02 06
განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა
116,7
150,0
0,0
150,0
150,0
0,0
150,0
ხარჯები
116,7
150,0
0,0
150,0
150,0
0,0
150,0
სოციალური უზრუნველყოფა
116,7
150,0
150,0
150,0
150,0
07 02 07
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება
19,5
25,0
0,0
25,0
25,0
0,0
25,0
ხარჯები
19,5
25,0
0,0
25,0
25,0
0,0
25,0
სოციალური უზრუნველყოფა
19,5
25,0
25,0
25,0
25,0
07 02 08
უფასო მგზავრობა
144,0
167,0
0,0
167,0
167,0
0,0
167,0
ხარჯები
144,0
167,0
0,0
167,0
167,0
0,0
167,0
სოციალური უზრუნველყოფა
144,0
167,0
167,0
167,0
167,0
07 02 09
ააიპ ქალაქ ქუთაისის „მადლიერების სახლი“
511,6
608,0
0,0
608,0
625,0
0,0
625,0
ხარჯები
511,6
597,0
0,0
597,0
625,0
0,0
625,0
სუბსიდიები
511,6
597,0
597,0
565,4
565,4
სხვა ხარჯები
0,0
59,6
59,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,0
11,0
0,0
07 02 10
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებში გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების კომუნალური გადასახადების თანადაფინანსება
0,0
24,0
0,0
24,0
20,0
0,0
20,0
ხარჯები
0,0
24,0
0,0
24,0
20,0
0,0
20,0
სოციალური უზრუნველყოფა
24,0
24,0
20,0
20,0
07 02 11
კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება
0,0
0,0
0,0
0,0
15,0
0,0
15,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
15,0
0,0
15,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
15,0
15,0
07 02 12
ქალაქ ქუთაისში გუმათის ტერიტორიული ერთეულის სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბუნებრივი აირის გამრიცხველიანების ხელშეწყობა
0,0
20,0
0,0
20,0
12,0
0,0
12,0
ხარჯები
0,0
20,0
0,0
20,0
12,0
0,0
12,0
სოციალური უზრუნველყოფა
20,0
20,0
12,0
12,0
07 02 13
ლეიკოზითა და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ პირთა თანადგომა
0,0
14,4
0,0
14,4
22,0
0,0
22,0
ხარჯები
0,0
14,4
0,0
14,4
22,0
0,0
22,0
სოციალური უზრუნველყოფა
14,4
14,4
22,0
22,0
07 02 14
შინმოვლის პროგრამა
10,0
20,0
0,0
20,0
20,0
0,0
20,0
ხარჯები
10,0
20,0
0,0
20,0
20,0
0,0
20,0
სუბსიდიები
10,0
20,0
20,0
20,0
20,0
07 02 15
სოციალური საცხოვრისის მშენებლობა
0,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
1 000,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 000,0
1 000