საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ“.ა“. ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მეორე პუნქტების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი წარმოდგენილი სახით

დამტკიცდეს.

/თან ერთვის/

მუხლი 2

ძალადაკარგულად ჩაითვალოს ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №29 დადგენილება „ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“.

მუხლი 3

დადგენილება ძალაში შევიდეს 2016 წლის 1 იანვრიდან .

საკრებულოს თავმჯდომარე		თამაზ ბალაშვილი

თავი I

ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა			2016 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	2,088.6	100.0	1,988.6	2,284.0	250.0	2,034.0	2,413.3	250.0	2,163.3
გადასახადები	7.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გრანტები	2,080.6	100.0	1,980.6	2,284.0	250.0	2,034.0	2,413.3	250.0	2,163.3
სხვა შემოსავლები	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ხარჯები	2,113.4	100.0	2,013.4	2,308.5	250.0	2,058.5	2,409.3	246.0	2,163.3
შრომის ანაზღაურება	738.0	0.0	738.0	806.4	0.0	806.4	839.1	0.0	839.1
საქონელი და მომსახურება	213.3	0.0	213.3	190.5	9.0	181.5	190.4	61.6	128.8
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	946.5	100.0	846.5	1,115.0	241.0	874.0	1,155.3	179.9	975.4
გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	210.4	0.0	210.4	191.5	0.0	191.5	220.0	0.0	220.0
სხვა ხარჯები	5.2	0.0	5.2	5.1	0.0	5.1	4.5	4.5	0.0

საოპერაციო სალდო	-24.8	0.0	-24.8	-24.5	0.0	-24.5	4.0	4.0	0.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	3.8	0.0	3.8	3.7	0.0	3.7	4.0	4.0	0.0
ზრდა	3.8	0.0	3.8	3.7	0.0	3.7	4.0	4.0	0.0
კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

მთლიანი სალდო	-28.6	0.0	-28.6	-28.2	0.0	-28.2	0.0	0.0	0.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება	-28.6	0.0	-28.6	-28.2	0.0	-28.2	0.0	0.0	0.0
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	28.6	0.0	28.6	28.2	0.0	28.2	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	28.6	0.0	28.6	28.2	0.0	28.2	0.0	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ვალდებულებების ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ბალანსი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

ათას ლარებში

მუხლი 2. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები , გადასახდელები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა			2016 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	2,088.6	100.0	1,988.6	2,284.0	250.0	2,034.0	2,413.3	250.0	2,163.3
გადასახადები	7.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გრანტები	2,080.6	100.0	1,980.6	2,284.0	250.0	2,034.0	2,413.3	250.0	2,163.3
სხვა შემოსავლები	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ხარჯები	2,113.4	100.0	2,013.4	2,308.5	250.0	2,058.5	2,409.3	246.0	2,163.3
შრომის ანაზღაურება	738.0	0.0	738.0	806.4	0.0	806.4	839.1	0.0	839.1
საქონელი და მომსახურება	213.3	0.0	213.3	190.5	9.0	181.5	190.4	61.6	128.8
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	946.5	100.0	846.5	1,115.0	241.0	874.0	1,155.3	179.9	975.4
გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	210.4	0.0	210.4	191.5	0.0	191.5	220.0	0.0	220.0
სხვა ხარჯები	5.2	0.0	5.2	5.1	0.0	5.1	4.5	4.5	0.0

მუხლი 3. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 2413.3 ათასი ლარის ოდენობით .

დასახელება	კოდი	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა			2016 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები		2,088.6	100.0	1,988.6	2,284.0	250.0	2,034.0	2,413.3	250.0	2,163.3
შემოსავლები	1	2,088.6	100.0	1,988.6	2,284.0	250.0	2,034.0	2,413.3	250.0	2,163.3
შემოსავლები	1	2,088.6	100.0	1,988.6	2,284.0	250.0	2,034.0	2,413.3	250.0	2,163.3
გადასახადები	11	7.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ქონების გადასახადი	113	7.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	1.4		1.4	0.0			0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113113	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე	1131132	0.1		0.1	0.0			0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113114	5.3	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ფიზიკურ პირებიდან	1131141	1.8		1.8	0.0			0.0
იურიდიულ პირებიდან	1131142	3.5		3.5	0.0			0.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113115	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ფიზიკურ პირებიდან	1131151	0.2		0.2	0.0			0.0
იურიდიულ პირებიდან	1131152	0.0			0.0			0.0		0.0
გრანტები	13	2,080.6	100.0	1,980.6	2,284.0	250.0	2,034.0	2,413.3	250.0	2,163.3
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	2,080.6	100.0	1,980.6	2,284.0	250.0	2,034.0	2,413.3	250.0	2,163.3
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1311	1,980.6	0.0	1,980.6	2,034.0	0.0	2,034.0	2,413.3	250.0	2,163.3
გათანაბრებითი ტრანსფერი		1,890.6		1,890.6	1,944.0		1,944.0	2,073.3		2,073.3
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		90.0		90.0	90.0		90.0	90.0		90.0
სპეციალური ტრანსფერი		0.0			0.0			250.0	250.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1312	100.0	100.0	0.0	250.0	250.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა		100.0	100.0		250.0	250.0		0.0
სხვა შემოსავლები	14	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	0.4		0.4	0.0			0.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	0.6		0.6	0.0			0.0

მუხლი 4. ახალგორი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 2413.3 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	კოდი	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა			2016 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები		2,088.6	100.0	1,988.6	2,284.0	250.0	2,034.0	2,413.3	250.0	2,163.3
შემოსავლები	1	2,088.6	100.0	1,988.6	2,284.0	250.0	2,034.0	2,413.3	250.0	2,163.3
შემოსავლები	1	2,088.6	100.0	1,988.6	2,284.0	250.0	2,034.0	2,413.3	250.0	2,163.3
გრანტები	13	2,080.6	100.0	1,980.6	2,284.0	250.0	2,034.0	2,413.3	250.0	2,163.3
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	2,080.6	100.0	1,980.6	2,284.0	250.0	2,034.0	2,413.3	250.0	2,163.3
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1311	1,980.6	0.0	1,980.6	2,034.0	0.0	2,034.0	2,413.3	250.0	2,163.3
გათანაბრებითი ტრანსფერი		1,890.6		1,890.6	1,944.0		1,944.0	2,073.3		2,073.3
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		90.0		90.0	90.0		90.0	90.0		90.0
სპეციალური ტრანსფერი		0.0			0.0			250.0	250.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1312	100.0	100.0	0.0	250.0	250.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა		100.0	100.0		250.0	250.0		0.0

მუხლი 5. ახალგორი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 2409.3 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით.

დასახელება	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა			2016 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	2,113.4	100.0	2,013.4	2,308.5	250.0	2,058.5	2,409.3	246.0	2,163.3
შრომის ანაზღაურება	738.0	0.0	738.0	806.4	0.0	806.4	839.1	0.0	839.1
საქონელი და მომსახურება	213.3	0.0	213.3	190.5	9.0	181.5	190.4	61.6	128.8
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	946.5	100.0	846.5	1,115.0	241.0	874.0	1,155.3	179.9	975.4
გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	210.4	0.0	210.4	191.5	0.0	191.5	220.0	0.0	220.0
სხვა ხარჯები	5.2	0.0	5.2	5.1	0.0	5.1	4.5	4.5	0.0

ათას ლარებში

მუხლი 6. განისაზღვროს არაფინანსური აქტივების კლებისა და ზრდის ფუნქცია თანდართული რედაქციით

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	3.8	3.8	3.7	3.7	4.0	4.0
ზრდა	3.8	3.8	3.7	3.7	4.0	4.0
კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 7.ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით სარეზერვო ფონდი განსაზღვრულია 25.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი ხარჯვა ხორციელდება კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 8. ახალგორი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქც. კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა			2016 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	892.2	0.0	892.2	952.5	9.0	943.5	984.7	67.1	917.6
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	892.2	0.0	892.2	952.5	9.0	943.5	984.7	67.1	917.6
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	892.2	0.0	892.2	931.2	9.0	922.2	959.7	67.1	892.6
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	21.3	0.0	21.3	25.0	0.0	25.0
70113	საგარეო ურთიერთობები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7012	საგარეო ეკონომიკური დახმარება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70121	ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70122	საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70131	საერთო საკადრო მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70132	საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7014	ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7015	გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
702	თავდაცვა	44.7	0.0	44.7	45.0	0.0	45.0	42.8	0.0	42.8
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7033	სასამართლოები და პროკურატურა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7034	სასჯელაღსრულების დაწესებულებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7035	გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7036	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7041	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70411	საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70412	შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70421	სოფლის მეურნეობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70422	სატყეო მეურნეობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70423	მეთევზეობა და მონადირეობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7043	სათბობი და ენერგეტიკა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70431	ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70432	ნავთობი და ბუნებრივი აირი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70433	ბირთვული საწვავი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70434	სხვა სახის საწვავი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70435	ელექტროენერგეტიკა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70436	არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7044	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70441	მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70442	გადამამუშავებელი მრეწველობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70443	მშენებლობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7045	ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70452	საზღვაო ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70453	სარკინიგზო ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70454	საჰაერო ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7046	კავშირგაბმულობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70471	ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70472	სასტუმროები და რესტორნები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70473	ტურიზმი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70474	მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7048	გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70481	გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70482	გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70483	გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70484	გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70485	გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70486	გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70487	გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
705	გარემოს დაცვა	106.1	0.0	106.1	105.4	0.0	105.4	122.3	13.1	109.2
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	106.1	0.0	106.1	105.4	0.0	105.4	122.3	13.1	109.2
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7053	გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7055	გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	119.4	0.0	119.4	161.0	60.0	101.0	127.6	3.0	124.6
7061	ბინათმშენებლობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	119.4	0.0	119.4	161.0	60.0	101.0	127.6	3.0	124.6
7063	წყალმომარაგება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7064	გარე განათება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	35.1	0.0	35.1	36.2	0.0	36.2	35.9	0.0	35.9
7071	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70711	ფარმაცევტული პროდუქცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70712	სხვა სამედიცინო პროდუქცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70713	თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7072	ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70721	ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70722	სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70723	სტომატოლოგიური მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70724	საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7073	საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70731	ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70732	სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70733	სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70734	სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	35.1	0.0	35.1	36.2	0.0	36.2	35.9	0.0	35.9
7075	გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	226.0	0.0	226.0	254.4	0.0	254.4	248.9	3.6	245.3
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	88.1	0.0	88.1	96.5	0.0	96.5	93.7	0.0	93.7
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	113.1	0.0	113.1	127.7	0.0	127.7	123.7	0.6	123.1
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	24.8	0.0	24.8	29.7	0.0	29.7	28.0	0.0	28.0
7085	გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	3.5	3.0	0.5
709	განათლება	492.4	100.0	392.4	566.2	181.0	385.2	631.1	163.2	467.9
7091	სკოლამდელი აღზრდა	419.3	100.0	319.3	470.8	160.0	310.8	553.2	163.2	390.0
7092	ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70922	საბაზო ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7093	პროფესიული განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7094	უმაღლესი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70941	უმაღლესი პროფესიული განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70942	უმაღლესი აკადემიური განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7095	უმაღლესისშემდგომი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7097	გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	73.1	0.0	73.1	95.4	21.0	74.4	77.9	0.0	77.9
710	სოციალური დაცვა	201.3	0.0	201.3	191.5	0.0	191.5	220.0	0.0	220.0
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	99.2	0.0	99.2	109.0	0.0	109.0	120.0	0.0	120.0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	86.2	0.0	86.2	109.0	0.0	109.0	120.0	0.0	120.0
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	13.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	13.0	0.0	13.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	42.8	0.0	42.8	45.0	0.0	45.0	45.0	0.0	45.0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	31.4	0.0	31.4	35.0	0.0	35.0	55.0	0.0	55.0
7105	უმუშევართა სოციალური დაცვა	14.0	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	0.9	0.0	0.9	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
	სულ	2,117.2	100.0	2,017.2	2,312.2	250.0	2,062.2	2,413.3	250.0	2,163.3

ათას ლარებში

მუხლი 9. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში სახელმწიფო

ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

9.1 დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო

ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 90.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 35.9 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 42.8 ათასი ლარი;

გ) „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 11.3 ათასი ლარი;

მუხლი 10. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით მოსახლეობის

სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 22 იანვრის N 3 დადგენილების მიხედვით და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 11. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

11.1თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ათას ლარებში

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

44.7

0.0

44.7

45.0

0.0

45.0

42.8

0.0

42.8

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

44.7

0.0

44.7

45.0

0.0

45.0

42.8

0.0

42.8

11.1.1   ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ახალგორის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, მობილიზება და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.

11.2 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

ახლგორის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, წეროვანის,წილკანისა და ფრეზეთის დევნილთა დასახლების საცხოვრებელი უბნების ეზოების დაგვა – დასუფთავება და ნაგვის გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა–პატრონობა,საკანალიზაციო კოლექტორის მოვლა–შენახვა, საოჯახო საკანალიზაციო არხების ამოწმენდა, ადგილობრივი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია.

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

225.5

0.0

225.5

266.4

60.0

206.4

249.9

16.1

233.8

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

192.0

0.0

192.0

236.9

60.0

176.9

222.1

14.9

207.2

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.9

0.0

0.9

28.6

0.0

28.6

26.4

1.8

24.6

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

106.1

0.0

106.1

105.4

0.0

105.4

122.3

13.1

109.2

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

81.7

0.0

81.7

83.9

41.0

42.9

60.6

0.0

60.6

03 02 05

gare ganaTeba

3.3

0.0

3.3

19.0

19.0

0.0

12.8

0.0

12.8

03 03

კეთილმოწყობის სამუშაოები

33.5

0.0

33.5

29.5

0.0

29.5

27.8

1.2

26.6

03.03.01

გამწვანების ღონისძიებები

33.5

0.0

33.5

29.5

0.0

29.5

27.8

1.2

26.6

ათას ლარებში

11.2.1 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

წეროვანის,წილკანის და ფრეზეთის დასახლებებში პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება დასუფთავების ღონისძიებები, საკანალიზაციო კოლექტორის მოვლა– შენახვის პროგრამა,saojaxo sakanalizacio sistemebis gare qselis ამოწმენდის სამუშაოები, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია.

ა)წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 01 01)

   წეროვანის,წილკანის და ფრეზეთის დასახლებებში პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ადგილობრივი წყლის სისტემების რეაბილიტაციას.

ბ)დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01 02)

     ახალგორის მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წეროვანის დევნილთა დასახლების შიდა გზების დაგვა–დასუფთავება.ფრეზეთის დევნილთა დასახლებიდან ნაგვის გატანა.ასევე წეროვანის, წილკანისა და ფრეზეთის დასახლებების ზამთრის ნარჩენებისაგან გაწმენდა.

გ ) საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 03)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია წეროვანის დევნილთა დასახლებაში არსებული საკანალიზაციო გამწმენდი კოლექტორის მოვლა–პატრონობა და რეაბილიტაცია.ამასთან ერთად საოჯახო საკანალიზაციო სისტემების ამოწმენდა და რეაბილიტაცია.

დ)გამწვანების ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგამის ფარგლებში   წეროვანის დევნილთა დასახლებაში დაგეგმილია მწვანე ნარგავების მოვლა–პატრონობის ღონისძიებები.

ე) გარე-განათების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 05)ქვეპროგრამის ფარგლებში წეროვანის ,წილკნის და ფრეზეთის დასახლებაში დაგეგმილია გარე -განათების რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა.

11.3 განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიზნით მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება

04 00

განათლება

492.4

100.0

392.4

566.2

181.0

385.2

631.1

163.2

467.9

04 01

ბაგა-ბაღი

419.3

100.0

319.3

470.8

160.0

310.8

553.2

163.2

390.0

04 02

მოსწავლე ახალგაზრდობის ხელშეწყობა

73.1

0.0

73.1

95.4

21.0

74.4

77.9

0.0

77.9

                                                                                                                                                                                   ათას ლარებში

ა) სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

წეროვანის დევნილთა დასახლებაში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ერთი საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 550 ბავშვი. ბაგა–ბაღს   ფილიალი აქვს ფრეზეთის დევნილთა დასახლებაში, სადაც 22–მდე სკოლამდელი ასაკის ბავშვი იზრდება . პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის თანამშრომელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს, კვებისა და სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღის რეაბილიტაცია.

ბ)ახალგორის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე საღმზრდელო დაწესებულება –წეროვანის დევნილთა დასახლების ახალგაზრდული სახლი (პროგრამული კოდი 04 03)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სასკოლო ასაკის ბავშვთა სკოლისგარეშე სფეროში ხელოვნების სხვადასხვა მიმართულებებთან დაკავშირება. ახალგაზრდულ სახლში არსებობს ხატვის,ქსოვის,მინანქრის,მხარეთმცოდნეობის,ჭადრაკის,ჭრა–კერვის, გალობის, მათემატიკის, ქართულისა და ქიმიის შემსწავლელი წრეები, სადაც დევნილი ბავშვები სკოლის გაკვეთილების შემდეგ იღებენ დამატებით განათლებას.

ახალგაზრდულ სახლს ჰყავს 210– მდე სკოლის ასაკის ბენეფიციარი.

11.4.კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

            მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დაფინანსებას ,წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

ათას ლარებში

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

226.0

0.0

226.0

254.4

0.0

254.4

248.9

3.6

245.3

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

88.1

0.0

88.1

96.5

0.0

96.5

93.7

0.0

93.7

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

0.3

0.0

0.3

0.2

0.0

0.2

2.0

0.0

2.0

05 01 02

სპორტული სკოლები

87.8

0.0

87.8

96.3

0.0

96.3

91.7

0.0

91.7

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

113.1

0.0

113.1

127.7

0.0

127.7

123.7

0.6

123.1

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

3.2

0.0

3.2

1.8

0.0

1.8

2.0

0.0

2.0

05 02 02

მუსიკალური სკოლა

40.1

0.0

40.1

44.6

0.0

44.6

45.0

0.0

45.0

05 02 03

ბიბლიოთეკაბი

40.4

0.0

40.4

52.4

0.0

52.4

47.0

0.6

46.4

05 02 04

კლუბები

29.4

0.0

29.4

28.9

0.0

28.9

29.7

0.0

29.7

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.5

3.5

3.0

0.5

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

24.8

0.0

24.8

29.7

0.0

29.7

28.0

0.0

28.0

11.4.1სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ,,ახალგორის მუნიციპალიტეტის სასპორტო კომპლექსური სასპორტო სკოლის“ ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა .

      ა) სპორტული ღონისძიებების(პროგრამული კოდი 05 01 01)

2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები მოხდება მათი დაფინანსება. არსებული პროგრამა ემსახურება

200-მდე სკოლის ასაკის სპორტსმენს.

11.4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

    ახალგორის მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება წეროვანის დევნილთა დასხლებაში არსებული კულტურის სახლის, ახალგორის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო(სამუსიკო) სკოლის,ბიბლიოთეკების გაერთიანების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

   ა) კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01 )

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და ჩამოსული სტუმრების დაინტერესების სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი კულტურული ღონისძიებები.

    ბ)ახალგორის სახელოვნებო(სამუსიკო) სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

        წეროვანის დევნილთა დასახლებაში არსებობს მუსიკალური სკოლა ექვსწლედით, სადაც   სწავლობს 65-მდე მოსწავლე,მათი მონაწილეობით ტარდება კლასიკური და ხალხური მუსიკის კულტურული ღონისძიებები .

გ) ახალგორის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა     (პროგრამული კოდი 05 02 03)

       ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება წეროვანის დევნილთა დასახლებაში არსებული ცენტრალური ბიბლიოთეკა.

დ)ახალგორის მუნიციპალიტეტის კულტურის სახლი (პროგრამული კოდი-05 02 04)

      წეროვანის დევნილთა დასახლებაში კულტურის სახლის არსებობას განაპირობებს კულტურული ტრადიციების დაცვისა და მხარის ღირსეულად წარმოცენის დიდი სულისკვეთება.კულტურის სახლი ემსახურება ახალგაზრდა ხელოვანებს და დასახლებაში არსებულ ანსაბლებებს ხელს უწყობსადგილობრივ მოსახლეობისათვის მათი რეპერტუარის გაცნობას.

11.4.3რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია - მონასტრების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.და ფინანსება ნიქოზისა და ცხინვალის ეპარქიის გავლით. ამასთან ერთად ფინანსდება წეროვანის დევნილთა დასახლებაში არსებულ ეკლესიის კომუნალური გადასახადები, მათი ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი ხარჯები.

11.5 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

236.4

0.0

236.4

227.7

0.0

227.7

255.9

0.0

255.9

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

35.1

0.0

35.1

36.2

0.0

36.2

35.9

0.0

35.9

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

201.3

0.0

201.3

191.5

0.0

191.5

220.0

0.0

220.0

06 02 01

ავადმყოფის სოციალური დაცვა

86.2

0.0

86.2

109.0

0.0

109.0

120.0

0.0

120.0

06 02 02

შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა სოციალური დაცვა

13.0

0.0

13.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 03

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

13.0

0.0

13.0

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

06 02 04

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

42.8

0.0

42.8

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

45.0

06 02 05

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა

31.4

0.0

31.4

35.0

0.0

35.0

55.0

0.0

55.0

06 02 06

უმუშევართა სოციალური დაცვა

14.0

0.0

14.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 07

ვეტერანთა სოციალური დაცვა

0.9

0.0

0.9

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

         ათას ლარებში

11.5.1საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

     პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

·         არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

·         დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

·         ახალგორის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

·         სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

11.5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების   დახმარებას, ერთჯერადი დახმარება შვილის შეძენასთან დაკავშირებით და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ა) ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ახალგორიდან დევნილი იმ მოსახლეობის დახმარება ,რომელთაც   კონკრეტული გამოკვლევის, ოპერაციის ან მკურნალობის დაფინანსება არ არის გათვალისწინებული სადაზღვევო პოლისით.

ბ) მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა(პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილა მარჩენალდაკარგულ პირთა ერთჯერადი დახმარება ,რომლის ოდენობაც არ აღემატება 200 ლარს.ამასთან ერთად ახალგორიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა გარდაცვალების შემდგომი დახმარება ოჯახზე, რომლის ოდენობაც არ აღემატება 400 ლარს.

გ) ოჯახებისა და ბავშვების შეძენასთან დაკავშირებით გაცემული ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია   ერთჯერადი ფულადი დახმარება ბავშვის გაჩენაზე,რომლის ოდენობაც არ აღემატება 300 ლარს.

თავი III

ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 12. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

ორგ. კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ახალგორის მუნიციპალიტეტი

2,117.2

100.0

2,017.2

2,312.2

250.0

2,062.2

2,413.3

250.0

2,163.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

2,113.4

100.0

2,013.4

2,308.5

250.0

2,058.5

2,409.3

246.0

2,163.3

შრომის ანაზღაურება

738.0

0.0

738.0

806.4

0.0

806.4

839.1

0.0

839.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.8

0.0

3.8

3.7

0.0

3.7

4.0

4.0

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

892.2

0.0

892.2

952.5

9.0

943.5

984.7

67.1

917.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

890.4

0.0

890.4

951.5

9.0

942.5

980.7

63.1

917.6

შრომის ანაზღაურება

696.2

0.0

696.2

764.2

0.0

764.2

796.9

0.0

796.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.8

0.0

1.8

1.0

0.0

1.0

4.0

4.0

0.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

224.2

0.0

224.2

251.1

0.0

251.1

251.3

5.0

246.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

224.2

0.0

224.2

251.1

0.0

251.1

250.3

4.0

246.3

შრომის ანაზღაურება

179.7

0.0

179.7

209.6

0.0

209.6

229.2

0.0

229.2

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

668.0

0.0

668.0

680.1

9.0

671.1

708.4

62.1

646.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

666.2

0.0

666.2

679.1

9.0

670.1

705.4

59.1

646.3

შრომის ანაზღაურება

516.5

0.0

516.5

554.6

0.0

554.6

567.7

0.0

567.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.8

0.0

1.8

1.0

0.0

1.0

3.0

3.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

21.3

0.0

21.3

25.0

0.0

25.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

21.3

0.0

21.3

25.0

0.0

25.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

44.7

0.0

44.7

45.0

0.0

45.0

42.8

0.0

42.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

44.7

0.0

44.7

45.0

0.0

45.0

42.8

0.0

42.8

შრომის ანაზღაურება

41.8

0.0

41.8

42.2

0.0

42.2

42.2

0.0

42.2

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

44.7

0.0

44.7

45.0

0.0

45.0

42.8

0.0

42.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

44.7

0.0

44.7

45.0

0.0

45.0

42.8

0.0

42.8

შრომის ანაზღაურება

41.8

0.0

41.8

42.2

0.0

42.2

42.2

0.0

42.2

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

225.5

0.0

225.5

266.4

60.0

206.4

249.9

16.1

233.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

225.5

0.0

225.5

266.4

60.0

206.4

249.9

16.1

233.8

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

192.0

0.0

192.0

236.9

60.0

176.9

222.1

14.9

207.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

192.0

0.0

192.0

236.9

60.0

176.9

222.1

14.9

207.2

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.9

0.0

0.9

28.6

0.0

28.6

26.4

1.8

24.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.9

0.0

0.9

28.6

0.0

28.6

26.4

1.8

24.6

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

106.1

0.0

106.1

105.4

0.0

105.4

122.3

13.1

109.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

106.1

0.0

106.1

105.4

0.0

105.4

122.3

13.1

109.2

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

81.7

0.0

81.7

83.9

41.0

42.9

60.6

0.0

60.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

81.7

0.0

81.7

83.9

41.0

42.9

60.6

0.0

60.6

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 05

gare ganaTeba

3.3

0.0

3.3

19.0

19.0

0.0

12.8

0.0

12.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

3.3

0.0

3.3

19.0

19.0

0.0

12.8

0.0

12.8

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

კეთილმოწყობის სამუშაოები

33.5

0.0

33.5

29.5

0.0

29.5

27.8

1.2

26.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

33.5

0.0

33.5

29.5

0.0

29.5

27.8

1.2

26.6

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03.03.01

გამწვანების ღონისძიებები

33.5

0.0

33.5

29.5

0.0

29.5

27.8

1.2

26.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

33.5

0.0

33.5

29.5

0.0

29.5

27.8

1.2

26.6

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

492.4

100.0

392.4

566.2

181.0

385.2

631.1

163.2

467.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

492.4

100.0

392.4

566.2

181.0

385.2

631.1

163.2

467.9

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01

ბაგა-ბაღი

419.3

100.0

319.3

470.8

160.0

310.8

553.2

163.2

390.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

419.3

100.0

319.3

470.8

160.0

310.8

553.2

163.2

390.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02

მოსწავლე ახალგაზრდობის ხელშეწყობა

73.1

0.0

73.1

95.4

21.0

74.4

77.9

0.0

77.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

73.1

0.0

73.1

95.4

21.0

74.4

77.9

0.0

77.9

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

226.0

0.0

226.0

254.4

0.0

254.4

248.9

3.6

245.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

224.0

0.0

224.0

251.7

0.0

251.7

248.9

3.6

245.3

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

0.0

2.0

2.7

0.0

2.7

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

88.1

0.0

88.1

96.5

0.0

96.5

93.7

0.0

93.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

88.1

0.0

88.1

96.5

0.0

96.5

93.7

0.0

93.7

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

0.3

0.0

0.3

0.2

0.0

0.2

2.0

0.0

2.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.3

0.0

0.3

0.2

0.0

0.2

2.0

0.0

2.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02

სპორტული სკოლები

87.8

0.0

87.8

96.3

0.0

96.3

91.7

0.0

91.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

87.8

0.0

87.8

96.3

0.0

96.3

91.7

0.0

91.7

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

113.1

0.0

113.1

127.7

0.0

127.7

123.7

0.6

123.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

113.1

0.0

113.1

125.0

0.0

125.0

123.7

0.6

123.1

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

2.7

0.0

2.7

0.0

0.0

0.0

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

3.2

0.0

3.2

1.8

0.0

1.8

2.0

0.0

2.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

3.2

0.0

3.2

1.8

0.0

1.8

2.0

0.0

2.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

მუსიკალური სკოლა

40.1

0.0

40.1

44.6

0.0

44.6

45.0

0.0

45.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

40.1

0.0

40.1

41.9

0.0

41.9

45.0

0.0

45.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

2.7

0.0

2.7

0.0

0.0

0.0

05 02 03

ბიბლიოთეკაბი

40.4

0.0

40.4

52.4

0.0

52.4

47.0

0.6

46.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

40.4

0.0

40.4

52.4

0.0

52.4

47.0

0.6

46.4

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 04

კლუბები

29.4

0.0

29.4

28.9

0.0

28.9

29.7

0.0

29.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

29.4

0.0

29.4

28.9

0.0

28.9

29.7

0.0

29.7

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.5

3.5

3.0

0.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.5

3.5

3.0

0.5

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

24.8

0.0

24.8

29.7

0.0

29.7

28.0

0.0

28.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

22.8

0.0

22.8

29.7

0.0

29.7

28.0

0.0

28.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

236.4

0.0

236.4

227.7

0.0

227.7

255.9

0.0

255.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

236.4

0.0

236.4

227.7

0.0

227.7

255.9

0.0

255.9

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

35.1

0.0

35.1

36.2

0.0

36.2

35.9

0.0

35.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

35.1

0.0

35.1

36.2

0.0

36.2

35.9

0.0

35.9

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

201.3

0.0

201.3

191.5

0.0

191.5

220.0

0.0

220.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

201.3

0.0

201.3

191.5

0.0

191.5

220.0

0.0

220.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 01

ავადმყოფის სოციალური დაცვა

86.2

0.0

86.2

109.0

0.0

109.0

120.0

0.0

120.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

86.2

0.0

86.2

109.0

0.0

109.0

120.0

0.0

120.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 02

შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა სოციალური დაცვა

13.0

0.0

13.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

13.0

0.0

13.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 03

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

13.0

0.0

13.0

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

13.0

0.0

13.0

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

06 02 04

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

42.8

0.0

42.8

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

45.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

42.8

0.0

42.8

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

45.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 05

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა

31.4

0.0

31.4

35.0

0.0

35.0

55.0

0.0

55.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

31.4

0.0

31.4

35.0

0.0

35.0

55.0

0.0

55.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 06

უმუშევართა სოციალური დაცვა

14.0

0.0

14.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

14.0

0.0

14.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 07

ვეტერანთა სოციალური დაცვა

0.9

0.0

0.9

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.9

0.0

0.9

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მუხლი 1

ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი წარმოდგენილი სახით დამტკიცდეს. /თან ერთვის/

მუხლი 2

მუხლი 3

დადგენილება ძალაში შევიდეს 2016 წლის 1 იანვრიდან .

საკრებულოს თავმჯდომარეთამაზ ბალაშვილი

თავი I ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 2,088.6 100.0 1,988.6 2,284.0 250.0 2,034.0 2,413.3 250.0 2,163.3 გადასახადები

7.0

0.0

7.0

0.0

გრანტები 2,080.6 100.0 1,980.6 2,284.0 250.0 2,034.0 2,413.3 250.0 2,163.3 სხვა შემოსავლები

1.0

0.0

1.0

0.0

ხარჯები 2,113.4 100.0 2,013.4 2,308.5 250.0 2,058.5 2,409.3 246.0 2,163.3 შრომის ანაზღაურება 738.0

0.0

738.0 806.4

0.0

806.4 839.1

0.0

839.1 საქონელი და მომსახურება 213.3

0.0

213.3 190.5

9.0

181.5 190.4 61.6 128.8 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

პროცენტი

0.0

სუბსიდიები 946.5 100.0 846.5 1,115.0 241.0 874.0 1,155.3 179.9 975.4 გრანტები

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა 210.4

0.0

210.4 191.5

0.0

191.5 220.0

0.0

220.0 სხვა ხარჯები

5.2

0.0

5.2

5.1

0.0

5.1

4.5

0.0

საოპერაციო სალდო -24.8

0.0

-24.8 -24.5

0.0

-24.5

4.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3.8

0.0

3.8

3.7

0.0

3.7

4.0

0.0

ზრდა

3.8

0.0

3.8

3.7

0.0

3.7

4.0

0.0

კლება

0.0

მთლიანი სალდო -28.6

0.0

-28.6 -28.2

0.0

-28.2

0.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება -28.6

0.0

-28.6 -28.2

0.0

-28.2

0.0

ზრდა

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

სესხები

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

კლება 28.6

0.0

28.6 28.2

0.0

28.2

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები 28.6

0.0

28.6 28.2

0.0

28.2

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

სესხები

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

ზრდა

0.0

საგარეო

0.0

საშინაო

0.0

კლება

0.0

საგარეო

0.0

საშინაო

0.0

ბალანსი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ათას ლარებში

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

7.0

0.0

7.0

0.0

გრანტები 2,080.6 100.0 1,980.6 2,284.0 250.0 2,034.0 2,413.3 250.0 2,163.3 სხვა შემოსავლები

1.0

0.0

1.0

0.0

ხარჯები 2,113.4 100.0 2,013.4 2,308.5 250.0 2,058.5 2,409.3 246.0 2,163.3 შრომის ანაზღაურება 738.0

0.0

738.0 806.4

0.0

806.4 839.1

0.0

839.1 საქონელი და მომსახურება 213.3

0.0

213.3 190.5

9.0

181.5 190.4 61.6 128.8 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

პროცენტი

0.0

სუბსიდიები 946.5 100.0 846.5 1,115.0 241.0 874.0 1,155.3 179.9 975.4 გრანტები

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა 210.4

0.0

210.4 191.5

0.0

191.5 220.0

0.0

220.0 სხვა ხარჯები

5.2

0.0

5.2

5.1

0.0

5.1

4.5

0.0

მუხლი 3. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 2413.3 ათასი ლარის ოდენობით . დასახელება კოდი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 2,088.6 100.0 1,988.6 2,284.0 250.0 2,034.0 2,413.3 250.0 2,163.3 შემოსავლები

2,088.6 100.0 1,988.6 2,284.0 250.0 2,034.0 2,413.3 250.0 2,163.3 შემოსავლები

2,088.6 100.0 1,988.6 2,284.0 250.0 2,034.0 2,413.3 250.0 2,163.3 გადასახადები

7.0

0.0

7.0

0.0

ქონების გადასახადი

113

7.0

0.0

7.0

0.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 113111

1.4

0.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 113113

0.1

0.0

0.1

0.0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე 1131132

0.1

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 113114

5.3

0.0

5.3

0.0

ფიზიკურ პირებიდან 1131141

1.8

0.0

იურიდიულ პირებიდან 1131142

3.5

0.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 113115

0.2

0.0

0.2

0.0

ფიზიკურ პირებიდან 1131151

0.2

0.0

იურიდიულ პირებიდან 1131152

0.0

გრანტები

2,080.6 100.0 1,980.6 2,284.0 250.0 2,034.0 2,413.3 250.0 2,163.3 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

2,080.6 100.0 1,980.6 2,284.0 250.0 2,034.0 2,413.3 250.0 2,163.3 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 1311 1,980.6

0.0

1,980.6 2,034.0

0.0

2,034.0 2,413.3 250.0 2,163.3 გათანაბრებითი ტრანსფერი 1,890.6 1,890.6 1,944.0 1,944.0 2,073.3 2,073.3 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 სპეციალური ტრანსფერი

0.0

250.0 250.0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 1312 100.0 100.0

0.0

250.0 250.0

0.0

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა 100.0 100.0 250.0 250.0

0.0

სხვა შემოსავლები

1.0

0.0

1.0

0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

0.4

0.0

0.4

0.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 1422

0.4

0.0

0.4

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 142214

0.4

0.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

0.6

0.0

მუხლი 4. ახალგორი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 2413.3 ათასი ლარის ოდენობით. დასახელება კოდი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 2,088.6 100.0 1,988.6 2,284.0 250.0 2,034.0 2,413.3 250.0 2,163.3 შემოსავლები

2,088.6 100.0 1,988.6 2,284.0 250.0 2,034.0 2,413.3 250.0 2,163.3 შემოსავლები

2,088.6 100.0 1,988.6 2,284.0 250.0 2,034.0 2,413.3 250.0 2,163.3 გრანტები

133

0.0

1,980.6 2,034.0

0.0

250.0 250.0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 1312 100.0 100.0

0.0

250.0 250.0

0.0

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა 100.0 100.0 250.0 250.0

0.0

მუხლი 5. ახალგორი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 2409.3 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით. დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 2,113.4 100.0 2,013.4 2,308.5 250.0 2,058.5 2,409.3 246.0 2,163.3 შრომის ანაზღაურება 738.0

0.0

738.0 806.4

0.0

806.4 839.1

0.0

839.1 საქონელი და მომსახურება 213.3

0.0

213.3 190.5

9.0

181.5 190.4 61.6 128.8 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

პროცენტი

0.0

სუბსიდიები 946.5 100.0 846.5 1,115.0 241.0 874.0 1,155.3 179.9 975.4 გრანტები

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა 210.4

0.0

210.4 191.5

0.0

191.5 220.0

0.0

220.0 სხვა ხარჯები

5.2

0.0

5.2

5.1

0.0

5.1

4.5

0.0

ათას ლარებში

მუხლი 6. განისაზღვროს არაფინანსური აქტივების კლებისა და ზრდის ფუნქცია თანდართული რედაქციით🔗

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3.8

0.0

3.8

3.7

0.0

3.7

4.0

0.0

ზრდა

3.8

0.0

3.8

3.7

0.0

3.7

4.0

0.0

კლება

0.0

მუხლი 7.ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში განისაზღვროს თანდართული რედაქციით: ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია ფუნქც. კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 892.2

0.0

892.2 952.5

9.0

943.5 984.7 67.1 917.6 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 892.2

0.0

892.2 952.5

9.0

943.5 984.7 67.1 917.6 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 892.2

0.0

892.2 931.2

9.0

922.2 959.7 67.1 892.6 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

21.3

0.0

21.3 25.0

0.0

25.0 70113 საგარეო ურთიერთობები

0.0

7012 საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0.0

70121 ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

0.0

70122 საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

0.0

7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება

0.0

70131 საერთო საკადრო მომსახურება

0.0

70132 საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

0.0

70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0.0

7014 ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

0.0

7015 გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0

7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0

7017 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0.0

7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0

702

თავდაცვა 44.7

0.0

44.7 45.0

0.0

45.0 42.8

0.0

42.8

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.0

7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0.0

7033 სასამართლოები და პროკურატურა

0.0

7034 სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

0.0

7035 გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0

7036 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

0.0

7041 საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0

70411 საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

0.0

70412 შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0

7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0

70421 სოფლის მეურნეობა

0.0

70422 სატყეო მეურნეობა

0.0

70423 მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0

7043 სათბობი და ენერგეტიკა

0.0

70431 ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

0.0

70432 ნავთობი და ბუნებრივი აირი

0.0

70433 ბირთვული საწვავი

0.0

70434 სხვა სახის საწვავი

0.0

70435 ელექტროენერგეტიკა

0.0

70436 არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

0.0

7044 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0.0

70441 მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

0.0

70442 გადამამუშავებელი მრეწველობა

0.0

70443 მშენებლობა

0.0

7045 ტრანსპორტი

0.0

70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

0.0

70452 საზღვაო ტრანსპორტი

0.0

70453 სარკინიგზო ტრანსპორტი

0.0

70454 საჰაერო ტრანსპორტი

0.0

70455 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0.0

7046 კავშირგაბმულობა

0.0

7047 ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0

70471 ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

0.0

70472 სასტუმროები და რესტორნები

0.0

70473 ტურიზმი

0.0

70474 მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

0.0

7048 გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0.0

70481 გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

0.0

70482 გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

0.0

70483 გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

0.0

70484 გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

0.0

70485 გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

0.0

70486 გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

0.0

70487 გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.0

7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.0

705

გარემოს დაცვა 106.1

0.0

106.1 105.4

0.0

105.4 122.3 13.1 109.2 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 106.1

0.0

106.1 105.4

0.0

105.4 122.3 13.1 109.2 7052 ჩამდინარე წყლების მართვა

0.0

7053 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0.0

7054 ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0.0

7055 გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

0.0

7056 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 119.4

0.0

119.4 161.0 60.0 101.0 127.6

3.0

124.6 7061 ბინათმშენებლობა

0.0

7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 119.4

0.0

119.4 161.0 60.0 101.0 127.6

3.0

124.6 7063 წყალმომარაგება

0.0

7064 გარე განათება

0.0

7065 გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0

7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა 35.1

0.0

35.1 36.2

0.0

36.2 35.9

0.0

35.9 7071 სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0.0

70711 ფარმაცევტული პროდუქცია

0.0

70712 სხვა სამედიცინო პროდუქცია

0.0

70713 თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

0.0

7072 ამბულატორიული მომსახურება

0.0

70721 ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0.0

70722 სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

0.0

70723 სტომატოლოგიური მომსახურება

0.0

70724 საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

0.0

7073 საავადმყოფოების მომსახურება

0.0

70731 ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

0.0

70732 სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

0.0

70733 სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

0.0

70734 სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

0.0

7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 35.1

0.0

35.1 36.2

0.0

36.2 35.9

0.0

35.9 7075 გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0

7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია 226.0

0.0

226.0 254.4

0.0

254.4 248.9

3.6

245.3 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 88.1

0.0

88.1 96.5

0.0

96.5 93.7

0.0

93.7 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 113.1

0.0

113.1 127.7

0.0

127.7 123.7

0.6

123.1 7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0.0

7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 24.8

0.0

24.8 29.7

0.0

29.7 28.0

0.0

28.0 7085 გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0

7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0

0.5

0.0

0.5

3.5

3.0

0.5

709

განათლება 492.4 100.0 392.4 566.2 181.0 385.2 631.1 163.2 467.9 7091 სკოლამდელი აღზრდა 419.3 100.0 319.3 470.8 160.0 310.8 553.2 163.2 390.0 7092 ზოგადი განათლება

0.0

70921 დაწყებითი ზოგადი განათლება

0.0

70922 საბაზო ზოგადი განათლება

0.0

70923 საშუალო ზოგადი განათლება

0.0

7093 პროფესიული განათლება

0.0

7094 უმაღლესი განათლება

0.0

70941 უმაღლესი პროფესიული განათლება

0.0

70942 უმაღლესი აკადემიური განათლება

0.0

7095 უმაღლესისშემდგომი განათლება

0.0

7096 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0.0

7097 გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

0.0

7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 73.1

0.0

73.1 95.4 21.0 74.4 77.9

0.0

77.9

710

სოციალური დაცვა 201.3

0.0

201.3 191.5

0.0

191.5 220.0

0.0

220.0 7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 99.2

0.0

99.2 109.0

0.0

109.0 120.0

0.0

120.0 71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 86.2

0.0

86.2 109.0

0.0

109.0 120.0

0.0

120.0 71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 13.0

0.0

13.0

0.0

7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 13.0

0.0

13.0

0.5

0.0

0.5

0.0

7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 42.8

0.0

42.8 45.0

0.0

45.0 45.0

0.0

45.0 7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 31.4

0.0

31.4 35.0

0.0

35.0 55.0

0.0

55.0 7105 უმუშევართა სოციალური დაცვა 14.0

0.0

14.0

0.0

7106 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.0

7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

0.0

7108 გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0.0

7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

0.9

0.0

0.9

2.0

0.0

2.0

0.0

სულ

2,117.2 100.0 2,017.2 2,312.2 250.0 2,062.2 2,413.3 250.0 2,163.3 ათას ლარებში

მუხლი 9. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში სახელმწიფო

ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

9.1 დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო

ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 90.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

მუხლი 10. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით მოსახლეობის

სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 22 იანვრის N 3 დადგენილების მიხედვით და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 11. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები🔗

11.1თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
             ათას ლარებში
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
44.7
0.0
44.7    45.0
0.0
45.0    42.8
0.0
42.8    02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
44.7
0.0
44.7    45.0
0.0
45.0    42.8
0.0
42.8    11.1.1   ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ახალგორის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, მობილიზება და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.
11.2 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
ახლგორის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, წეროვანის,წილკანისა და ფრეზეთის დევნილთა დასახლების საცხოვრებელი უბნების ეზოების დაგვა – დასუფთავება და ნაგვის გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა–პატრონობა,საკანალიზაციო კოლექტორის მოვლა–შენახვა, საოჯახო საკანალიზაციო არხების ამოწმენდა, ადგილობრივი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია.
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
225.5

0.0
225.5
266.4
60.0    206.4
249.9
16.1
233.8
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
192.0

0.0
192.0
236.9
60.0    176.9
222.1
14.9
207.2
03 02 01
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.9

0.0

0.9
28.6
0.0
28.6 26.4

1.8
24.6
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
106.1
0.0
106.1    105.4
0.0
105.4    122.3    13.1    109.2    03 02 03
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
81.7

0.0
81.7
83.9
41.0
42.9
60.6

0.0
60.6
03 02 05
gare ganaTeba

3.3

0.0

3.3
19.0
19.0

0.0
12.8

0.0
12.8
03 03
კეთილმოწყობის სამუშაოები
33.5

0.0
33.5
29.5

0.0
29.5
27.8

1.2
26.6
03.03.01
გამწვანების ღონისძიებები
33.5

0.0
33.5
29.5

0.0
29.5
27.8

1.2
26.6
             ათას ლარებში
11.2.1 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
წეროვანის,წილკანის და ფრეზეთის დასახლებებში პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება დასუფთავების ღონისძიებები, საკანალიზაციო კოლექტორის მოვლა– შენახვის პროგრამა,saojaxo sakanalizacio sistemebis gare qselis ამოწმენდის სამუშაოები, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია.

ა)წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 01 01)
   წეროვანის,წილკანის და ფრეზეთის დასახლებებში პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ადგილობრივი წყლის სისტემების რეაბილიტაციას.

ბ)დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01 02)
     ახალგორის მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წეროვანის დევნილთა დასახლების შიდა გზების დაგვა–დასუფთავება.ფრეზეთის დევნილთა დასახლებიდან ნაგვის გატანა.ასევე წეროვანის, წილკანისა და ფრეზეთის დასახლებების ზამთრის ნარჩენებისაგან გაწმენდა.
გ ) საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 03)
ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია წეროვანის დევნილთა დასახლებაში არსებული საკანალიზაციო გამწმენდი კოლექტორის მოვლა–პატრონობა და რეაბილიტაცია.ამასთან ერთად საოჯახო საკანალიზაციო სისტემების ამოწმენდა და რეაბილიტაცია.

დ)გამწვანების ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 03 02 01)
ქვეპროგამის ფარგლებში   წეროვანის დევნილთა დასახლებაში დაგეგმილია მწვანე ნარგავების მოვლა–პატრონობის ღონისძიებები.

ე) გარე-განათების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 05)ქვეპროგრამის ფარგლებში წეროვანის ,წილკნის და ფრეზეთის დასახლებაში დაგეგმილია გარე -განათების რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა.
11.3 განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიზნით მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება
04 00
განათლება 492.4    100.0 392.4    566.2    181.0    385.2    631.1    163.2    467.9    04 01
ბაგა-ბაღი
419.3    100.0 319.3    470.8    160.0    310.8    553.2    163.2    390.0    04 02
მოსწავლე ახალგაზრდობის ხელშეწყობა
73.1
0.0
73.1    95.4    21.0    74.4    77.9
0.0
77.9                 ათას ლარებში
ა) სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01) წეროვანის დევნილთა დასახლებაში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ერთი საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 550 ბავშვი. ბაგა–ბაღს   ფილიალი აქვს ფრეზეთის დევნილთა დასახლებაში, სადაც 22–მდე სკოლამდელი ასაკის ბავშვი იზრდება . პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის თანამშრომელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს, კვებისა და სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღის რეაბილიტაცია.
ბ)ახალგორის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე საღმზრდელო დაწესებულება –წეროვანის დევნილთა დასახლების ახალგაზრდული სახლი (პროგრამული კოდი 04 03)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სასკოლო ასაკის ბავშვთა სკოლისგარეშე სფეროში ხელოვნების სხვადასხვა მიმართულებებთან დაკავშირება. ახალგაზრდულ სახლში არსებობს ხატვის,ქსოვის,მინანქრის,მხარეთმცოდნეობის,ჭადრაკის,ჭრა–კერვის, გალობის, მათემატიკის, ქართულისა და ქიმიის შემსწავლელი წრეები, სადაც დევნილი ბავშვები სკოლის გაკვეთილების შემდეგ იღებენ დამატებით განათლებას. ახალგაზრდულ სახლს ჰყავს 210– მდე სკოლის ასაკის ბენეფიციარი. 11.4.კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)             მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დაფინანსებას ,წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.              ათას ლარებში
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
226.0
0.0
226.0    254.4
0.0
254.4    248.9
3.6
245.3    05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
88.1
0.0
88.1    96.5
0.0
96.5    93.7
0.0
93.7    05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

0.3

0.0

0.3

0.2

0.0

0.2

2.0

0.0

2.0
05 01 02
სპორტული სკოლები
87.8

0.0
87.8
96.3

0.0
96.3
91.7

0.0
91.7
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
113.1
0.0
113.1    127.7
0.0
127.7    123.7
0.6
123.1    05 02 01
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

3.2

0.0

3.2

1.8

0.0

1.8

2.0

0.0

2.0
05 02 02
მუსიკალური სკოლა
40.1

0.0
40.1
44.6

0.0
44.6
45.0
0.0
45.0    05 02 03
ბიბლიოთეკაბი
40.4

0.0
40.4
52.4

0.0
52.4
47.0

0.6
46.4
05 02 04
კლუბები
29.4

0.0
29.4
28.9

0.0
28.9
29.7
0.0
29.7    05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.5

3.5

3.0

0.5
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
24.8
0.0
24.8    29.7
0.0
29.7    28.0
0.0
28.0    11.4.1სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ,,ახალგორის მუნიციპალიტეტის სასპორტო კომპლექსური სასპორტო სკოლის“ ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა .
ა) სპორტული ღონისძიებების(პროგრამული კოდი 05 01 01)
2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები მოხდება მათი დაფინანსება. არსებული პროგრამა ემსახურება 200-მდე სკოლის ასაკის სპორტსმენს. 11.4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)     ახალგორის მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება წეროვანის დევნილთა დასხლებაში არსებული კულტურის სახლის, ახალგორის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო(სამუსიკო) სკოლის,ბიბლიოთეკების გაერთიანების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.    ა) კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01 ) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და ჩამოსული სტუმრების დაინტერესების სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი კულტურული ღონისძიებები.     ბ)ახალგორის სახელოვნებო(სამუსიკო) სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)         წეროვანის დევნილთა დასახლებაში არსებობს მუსიკალური სკოლა ექვსწლედით, სადაც   სწავლობს 65-მდე მოსწავლე,მათი მონაწილეობით ტარდება კლასიკური და ხალხური მუსიკის კულტურული ღონისძიებები . გ) ახალგორის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა     (პროგრამული კოდი 05 02 03)        ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება წეროვანის დევნილთა დასახლებაში არსებული ცენტრალური ბიბლიოთეკა. დ)ახალგორის მუნიციპალიტეტის კულტურის სახლი (პროგრამული კოდი-05 02 04)       წეროვანის დევნილთა დასახლებაში კულტურის სახლის არსებობას განაპირობებს კულტურული ტრადიციების დაცვისა და მხარის ღირსეულად წარმოცენის დიდი სულისკვეთება.კულტურის სახლი ემსახურება ახალგაზრდა ხელოვანებს და დასახლებაში არსებულ ანსაბლებებს ხელს უწყობსადგილობრივ მოსახლეობისათვის მათი რეპერტუარის გაცნობას. 11.4.3რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია - მონასტრების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.და ფინანსება ნიქოზისა და ცხინვალის ეპარქიის გავლით. ამასთან ერთად ფინანსდება წეროვანის დევნილთა დასახლებაში არსებულ ეკლესიის კომუნალური გადასახადები, მათი ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი ხარჯები. 11.5 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
236.4

0.0
236.4
227.7

0.0
227.7
255.9

0.0
255.9
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 35.1
0.0
35.1    36.2
0.0
36.2    35.9
0.0
35.9    06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
201.3
0.0
201.3    191.5
0.0
191.5 220.0
0.0
220.0 06 02 01
ავადმყოფის სოციალური დაცვა
86.2
0.0
86.2    109.0
0.0
109.0    120.0
0.0
120.0    06 02 02
შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა სოციალური დაცვა
13.0
0.0
13.0
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
06 02 03
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 13.0
0.0
13.0
0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0
06 02 04
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 42.8
0.0
42.8    45.0
0.0
45.0    45.0
0.0
45.0    06 02 05
ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა
31.4
0.0
31.4    35.0
0.0
35.0    55.0
0.0
55.0    06 02 06
უმუშევართა სოციალური დაცვა 14.0
0.0
14.0
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
06 02 07
ვეტერანთა სოციალური დაცვა

0.9

0.0

0.9

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0
             ათას ლარებში
11.5.1საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)      პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: ·         არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; ·         დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება; ·         ახალგორის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; ·         სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
11.5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების   დახმარებას, ერთჯერადი დახმარება შვილის შეძენასთან დაკავშირებით და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ა) ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ახალგორიდან დევნილი იმ მოსახლეობის დახმარება ,რომელთაც   კონკრეტული გამოკვლევის, ოპერაციის ან მკურნალობის დაფინანსება არ არის გათვალისწინებული სადაზღვევო პოლისით.
ბ) მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა(პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილა მარჩენალდაკარგულ პირთა ერთჯერადი დახმარება ,რომლის ოდენობაც არ აღემატება 200 ლარს.ამასთან ერთად ახალგორიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა გარდაცვალების შემდგომი დახმარება ოჯახზე, რომლის ოდენობაც არ აღემატება 400 ლარს.
გ) ოჯახებისა და ბავშვების შეძენასთან დაკავშირებით გაცემული ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია   ერთჯერადი ფულადი დახმარება ბავშვის გაჩენაზე,რომლის ოდენობაც არ აღემატება 300 ლარს.

თავი III

ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 12. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:              ათას ლარებში
ორგ. კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ახალგორის მუნიციპალიტეტი 2,117.2    100.0 2,017.2    2,312.2    250.0 2,062.2    2,413.3 250.0 2,163.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
ხარჯები 2,113.4 100.0 2,013.4 2,308.5 250.0 2,058.5 2,409.3 246.0 2,163.3 შრომის ანაზღაურება 738.0
0.0
738.0 806.4
0.0
806.4 839.1
0.0
839.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.8

0.0

3.8

3.7

0.0

3.7

4.0

4.0

0.0
01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 892.2
0.0
892.2     952.5
9.0
943.5    984.7    67.1    917.6    მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
ხარჯები 890.4
0.0
890.4 951.5
9.0
942.5 980.7 63.1 917.6    შრომის ანაზღაურება 696.2
0.0
696.2 764.2
0.0
764.2 796.9
0.0
796.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.8

0.0

1.8

1.0

0.0

1.0

4.0

4.0

0.0
01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 224.2
0.0
224.2 251.1
0.0
251.1 251.3
5.0
246.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0

0.0

0.0
ხარჯები 224.2
0.0
224.2 251.1
0.0
251.1 250.3
4.0
246.3 შრომის ანაზღაურება 179.7
0.0
179.7 209.6
0.0
209.6 229.2
0.0
229.2 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 668.0
0.0
668.0 680.1
9.0
671.1 708.4 62.1 646.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0

0.0

0.0
ხარჯები 666.2
0.0
666.2 679.1
9.0
670.1 705.4 59.1 646.3 შრომის ანაზღაურება 516.5
0.0
516.5 554.6
0.0
554.6 567.7
0.0
567.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.8

0.0

1.8

1.0

0.0

1.0

3.0

3.0

0.0
01 03 სარეზერვო ფონდი
0.0

0.0

0.0
21.3
0.0
21.3    25.0
0.0
25.0    მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0

0.0

0.0
ხარჯები
0.0

0.0

0.0
21.3
0.0
21.3    25.0
0.0
25.0    შრომის ანაზღაურება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
44.7
0.0
44.7    45.0
0.0
45.0    42.8
0.0
42.8    მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
ხარჯები 44.7
0.0
44.7    45.0
0.0
45.0    42.8
0.0
42.8    შრომის ანაზღაურება 41.8
0.0
41.8 42.2
0.0
42.2 42.2
0.0
42.2 02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
44.7
0.0
44.7    45.0
0.0
45.0    42.8
0.0
42.8    მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0

0.0

0.0
ხარჯები 44.7
0.0
44.7    45.0
0.0
45.0    42.8
0.0
42.8    შრომის ანაზღაურება 41.8
0.0
41.8 42.2
0.0
42.2 42.2
0.0
42.2 03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
225.5

0.0
225.5
266.4
60.0    206.4
249.9
16.1
233.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
ხარჯები 225.5

0.0
225.5
266.4
60.0    206.4
249.9
16.1
233.8
შრომის ანაზღაურება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
192.0

0.0
192.0
236.9
60.0    176.9
222.1
14.9
207.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
ხარჯები 192.0

0.0
192.0
236.9
60.0    176.9
222.1
14.9
207.2
შრომის ანაზღაურება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
03 02 01
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.9

0.0

0.9
28.6
0.0
28.6 26.4

1.8
24.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0

0.0

0.0
ხარჯები
0.9

0.0

0.9
28.6
0.0
28.6 26.4

1.8
24.6
შრომის ანაზღაურება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
106.1
0.0
106.1    105.4
0.0
105.4    122.3    13.1    109.2    მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0

0.0

0.0
ხარჯები 106.1
0.0
106.1    105.4
0.0
105.4    122.3    13.1    109.2    შრომის ანაზღაურება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
03 02 03
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
81.7

0.0
81.7
83.9
41.0
42.9
60.6

0.0
60.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0

0.0

0.0
ხარჯები 81.7

0.0
81.7
83.9
41.0
42.9
60.6

0.0
60.6
შრომის ანაზღაურება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
03 02 05
gare ganaTeba

3.3

0.0

3.3
19.0
19.0

0.0
12.8

0.0
12.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0

0.0

0.0
ხარჯები
3.3

0.0

3.3
19.0
19.0

0.0
12.8

0.0
12.8
შრომის ანაზღაურება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
03 03
კეთილმოწყობის სამუშაოები
33.5

0.0
33.5
29.5

0.0
29.5
27.8

1.2
26.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
ხარჯები 33.5

0.0
33.5
29.5

0.0
29.5
27.8

1.2
26.6
შრომის ანაზღაურება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
03.03.01
გამწვანების ღონისძიებები
33.5

0.0
33.5
29.5

0.0
29.5
27.8

1.2
26.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0

0.0

0.0
ხარჯები 33.5

0.0
33.5
29.5

0.0
29.5
27.8

1.2
26.6
შრომის ანაზღაურება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
04 00
განათლება 492.4    100.0 392.4    566.2    181.0    385.2    631.1    163.2    467.9    მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
ხარჯები 492.4    100.0 392.4    566.2    181.0    385.2    631.1    163.2    467.9    შრომის ანაზღაურება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
04 01
ბაგა-ბაღი
419.3    100.0 319.3    470.8    160.0    310.8    553.2    163.2    390.0    მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0

0.0

0.0
ხარჯები 419.3    100.0 319.3    470.8    160.0    310.8    553.2    163.2    390.0    შრომის ანაზღაურება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
04 02
მოსწავლე ახალგაზრდობის ხელშეწყობა
73.1
0.0
73.1    95.4    21.0    74.4    77.9
0.0
77.9    მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0

0.0

0.0
ხარჯები 73.1
0.0
73.1    95.4    21.0    74.4    77.9
0.0
77.9    შრომის ანაზღაურება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
226.0
0.0
226.0    254.4
0.0
254.4    248.9
3.6
245.3    მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
ხარჯები 224.0
0.0
224.0 251.7
0.0
251.7 248.9
3.6
245.3    შრომის ანაზღაურება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.0

0.0

2.0

2.7

0.0

2.7

0.0

0.0

0.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
88.1
0.0
88.1    96.5
0.0
96.5    93.7
0.0
93.7    მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
ხარჯები 88.1
0.0
88.1    96.5
0.0
96.5    93.7
0.0
93.7    შრომის ანაზღაურება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

0.3

0.0

0.3

0.2

0.0

0.2

2.0

0.0

2.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0

0.0

0.0
ხარჯები
0.3

0.0

0.3

0.2

0.0

0.2

2.0

0.0

2.0
შრომის ანაზღაურება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
05 01 02
სპორტული სკოლები
87.8

0.0
87.8
96.3

0.0
96.3
91.7

0.0
91.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0

0.0

0.0
ხარჯები 87.8

0.0
87.8
96.3

0.0
96.3
91.7

0.0
91.7
შრომის ანაზღაურება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
113.1
0.0
113.1    127.7
0.0
127.7    123.7
0.6
123.1    მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
ხარჯები 113.1
0.0
113.1    125.0
0.0
125.0 123.7
0.6
123.1    შრომის ანაზღაურება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0

0.0

0.0

2.7

0.0

2.7

0.0

0.0

0.0
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

3.2

0.0

3.2

1.8

0.0

1.8

2.0

0.0

2.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0

0.0

0.0
ხარჯები
3.2

0.0

3.2

1.8

0.0

1.8

2.0

0.0

2.0
შრომის ანაზღაურება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
05 02 02
მუსიკალური სკოლა
40.1

0.0
40.1
44.6

0.0
44.6
45.0
0.0
45.0    მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0

0.0

0.0
ხარჯები 40.1

0.0
40.1
41.9
0.0
41.9 45.0
0.0
45.0    შრომის ანაზღაურება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0

0.0

0.0

2.7

0.0

2.7

0.0

0.0

0.0
05 02 03
ბიბლიოთეკაბი
40.4

0.0
40.4
52.4

0.0
52.4
47.0

0.6
46.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0

0.0

0.0
ხარჯები 40.4

0.0
40.4
52.4

0.0
52.4
47.0

0.6
46.4
შრომის ანაზღაურება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
05 02 04
კლუბები
29.4

0.0
29.4
28.9

0.0
28.9
29.7
0.0
29.7    მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0

0.0

0.0
ხარჯები 29.4

0.0
29.4
28.9

0.0
28.9
29.7
0.0
29.7    შრომის ანაზღაურება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.5

3.5

3.0

0.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0

0.0

0.0
ხარჯები
0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.5

3.5

3.0

0.5
შრომის ანაზღაურება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
24.8
0.0
24.8    29.7
0.0
29.7    28.0
0.0
28.0    მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0

0.0

0.0
ხარჯები 22.8
0.0
22.8 29.7
0.0
29.7    28.0
0.0
28.0    შრომის ანაზღაურება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
236.4

0.0
236.4
227.7

0.0
227.7
255.9

0.0
255.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
ხარჯები 236.4

0.0
236.4
227.7

0.0
227.7
255.9

0.0
255.9
შრომის ანაზღაურება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 35.1
0.0
35.1    36.2
0.0
36.2    35.9
0.0
35.9    მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0

0.0

0.0
ხარჯები 35.1
0.0
35.1    36.2
0.0
36.2    35.9
0.0
35.9    შრომის ანაზღაურება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
201.3
0.0
201.3    191.5
0.0
191.5 220.0
0.0
220.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
ხარჯები 201.3
0.0
201.3    191.5
0.0
191.5 220.0
0.0
220.0 შრომის ანაზღაურება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
06 02 01
ავადმყოფის სოციალური დაცვა
86.2
0.0
86.2    109.0
0.0
109.0    120.0
0.0
120.0    მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0

0.0

0.0
ხარჯები 86.2
0.0
86.2    109.0
0.0
109.0    120.0
0.0
120.0    შრომის ანაზღაურება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
06 02 02
შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა სოციალური დაცვა
13.0
0.0
13.0
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
ხარჯები 13.0
0.0
13.0
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
06 02 03
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 13.0
0.0
13.0
0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0
ხარჯები 13.0
0.0
13.0
0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0
06 02 04
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 42.8
0.0
42.8    45.0
0.0
45.0    45.0
0.0
45.0    მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0

0.0

0.0
ხარჯები 42.8
0.0
42.8    45.0
0.0
45.0    45.0
0.0
45.0    შრომის ანაზღაურება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
06 02 05
ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა
31.4
0.0
31.4    35.0
0.0
35.0    55.0
0.0
55.0    მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0

0.0

0.0
ხარჯები 31.4
0.0
31.4    35.0
0.0
35.0    55.0
0.0
55.0    შრომის ანაზღაურება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
06 02 06
უმუშევართა სოციალური დაცვა 14.0
0.0
14.0
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
ხარჯები 14.0
0.0
14.0
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
06 02 07
ვეტერანთა სოციალური დაცვა

0.9

0.0

0.9

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0
ხარჯები
0.9

0.0

0.9

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0