|
1. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
|
2013 წლის
ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015წლის გეგმა
|
2016 წლის
პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმ
წიფო
ბიუჯ
ეტის
ფონდ
ებიდან
გამოყ
ოფილი
ტრანს
ფერები
|
საკუთ
არი
შემოს
ავლები
|
სახელმ
წიფო
ბიუჯ
ეტის
ფონდ
ებიდან
გამოყ
ოფილი
ტრანს
ფერები
|
საკუთ
არი
შემოსავ
ლები
|
|
შემოსავლები
|
7204,3
|
8498,61
|
3353,3
|
5145,31
|
7046
|
2672,8
|
4373,2
|
7418,1
|
|
გადასახადები
|
190,8
|
556,71
|
0
|
556,71
|
210
|
0
|
210
|
900
|
|
გრანტები
|
6497,5
|
7164,5
|
3353,3
|
3811,2
|
6484
|
2672,8
|
3811,2
|
6108,1
|
|
სხვა შემოსავლები
|
516
|
777,4
|
0
|
777,4
|
352
|
0
|
352
|
410
|
|
ხარჯები
|
4350,8
|
4433,8
|
0
|
4433,8
|
4496,2
|
4,8
|
4491,4
|
4673.4
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1756,7
|
1499,2
|
0
|
1499,2
|
1291
|
0
|
1291
|
1183
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
592,5
|
660,5
|
0
|
660,5
|
800,1
|
0
|
800,1
|
636.1
|
|
სუბსიდიები
|
1706
|
1940,5
|
0
|
1940,5
|
2085
|
0
|
2085
|
2367,9
|
|
გრანტი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
60
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
294,6
|
333,6
|
0
|
333,6
|
315,3
|
0
|
315,3
|
255
|
|
სხვა ხარჯები
|
1
|
0
|
0
|
0
|
4,8
|
4,8
|
0
|
171.4
|
|
საოპერაციო სალდო
|
2853,5
|
4064,81
|
3353,3
|
711,51
|
2549,8
|
2668
|
-118,2
|
2744,7
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
1303
|
5470,2
|
4930,4
|
539,8
|
3626,5
|
2675,7
|
950,8
|
3883,9
|
|
ზრდა
|
1471,2
|
5486,7
|
4930,4
|
556,3
|
3626,5
|
2675,7
|
950,8
|
3937,9
|
|
კლება
|
168,2
|
16,5
|
0
|
16,5
|
0
|
0
|
0
|
54
|
|
მთლიანი სალდო
|
1550,5
|
-1405,39
|
-1577,1
|
171,71
|
-1076,7
|
-7,7
|
-1069
|
-1139.2
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
1550,6
|
-1405,39
|
-1577,1
|
171,71
|
-1058,7
|
-7,7
|
-1051
|
-1391.2
|
|
კლება
|
1550,6
|
171,71
|
0
|
171,71
|
7,6
|
0
|
7,6
|
1391.2
|
|
აქციები და სხვა კაპიტალი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
659,9
|
0
|
659,9
|
1391.2
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-252
|
|
კლება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
252
|
|
სხვა დებიტორული დავალიანებები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
398,7
|
0
|
398,7
|
0
|
|
ბალანსი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
".
2. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2013 წლის
ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
2016
წლის
პროგ-
ნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
7372,4
|
8 515,1
|
3 353,3
|
5 161,8
|
8 104,6
|
2 672,8
|
5 431,8
|
8863,3
|
|
შემოსავლები
|
7204,2
|
8 498,6
|
3 353,3
|
5 145,3
|
7 046,0
|
2 672,8
|
4 373,2
|
7418,1
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
168,2
|
16,5
|
0,0
|
16,5
|
0
|
0
|
0
|
54
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
468.2
|
|
|
|
1 058,6
|
0,0
|
1 058,6
|
1391.2
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
გადასახდელები
|
5821.9
|
9 920,5
|
4 930,4
|
4 990,1
|
8 104,7
|
2 680,5
|
5 424,2
|
8863,3
|
|
ხარჯები
|
4350.7
|
4 433,8
|
0,0
|
4 433,8
|
4 496,2
|
4,8
|
4 491,4
|
4673.4
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1471,2
|
5 486,7
|
4 930,4
|
556,3
|
3 626,5
|
2 675,7
|
950,8
|
3937,9
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა(ნაშთის გამოკლებით)
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
|
|
|
|
|
|
252
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
-468.2
|
|
|
|
-1 058,6
|
0,0
|
-1 058,6
|
-1391.2
|
".
3. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. ბაღდთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7418,1 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2013 წლის
ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
2016 წლის
პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
7204.3
|
8 498,6
|
3 353,3
|
5 145,3
|
7 046,0
|
2 672,8
|
4 373,2
|
7418,1
|
|
გადასახადები
|
190.8
|
556,7
|
0,0
|
556,7
|
210
|
|
210
|
900
|
|
გრანტები
|
6497.5
|
7 164,5
|
3 353,3
|
3 811,2
|
6 484,0
|
2 672,8
|
3 811,2
|
6108,1
|
|
სხვა შემოსავლები
|
516
|
777,4
|
0,0
|
777,4
|
352
|
|
352
|
410
|
".
4. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეოთხე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 900 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2013 წლის
ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
2016 წლის
პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუ-
თარი
შემო-
სავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუ-
თარი
შემო-
სავლები
|
|
გადასახადები
|
190,7
|
556,7
|
|
556,7
|
210
|
|
210
|
900
|
|
საშემოსავლო გადასახადი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
500
|
|
ქონების გადასახადი
|
190,7
|
556,7
|
|
556,7
|
|
|
|
400
|
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)
|
104,1
|
376,9
|
|
376,9
|
120
|
|
120
|
300
|
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
10,2
|
1,8
|
|
1,8
|
5
|
|
5
|
5
|
|
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე
|
61,2
|
87,6
|
|
87,6
|
25
|
|
25
|
25
|
|
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე
|
15,2
|
90,4
|
|
90,4
|
60
|
|
60
|
70
|
".
5. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეხუთე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6108,1 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2013წლის
ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
2016 წლის
პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის
ფონდები
დან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუ-
თარი
შემო-
სავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანს
ფერები
|
საკუთა
რი
შემო
სავლები
|
|
გრანტები
|
6497,5
|
7165,5
|
3353,3
|
3811,2
|
6484
|
2672,8
|
3811,2
|
6108,1
|
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და
სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერი
|
6497,5
|
7165,5
|
3353,3
|
3811,2
|
6484
|
2672,8
|
3811,2
|
3347,7
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული
ტრანსფერები
|
3507,1
|
3811,2
|
|
3811,2
|
3811,2
|
|
3811,2
|
3347,7
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
3382,1
|
3683,2
|
|
3683,2
|
3683,2
|
|
3683,2
|
3219,7
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული
უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
125
|
128
|
|
128
|
128
|
|
128
|
128
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
2990,4
|
3353,3
|
3353,3
|
|
2672,8
|
2672,8
|
|
2760,4
|
".
6. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეექვსე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 410 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2013
წლის
ფაქტი
|
2014
წლის
ფაქტი
|
2015
წლის
გეგმა
|
2016
წლის
პროგ-
ნოზი
|
|
სხვა შემოსავლები
|
516
|
777,4
|
352
|
410
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
355,8
|
555,5
|
302
|
320
|
|
პროცენტები
|
35,3
|
260
|
32
|
|
|
რენტა
|
320,5
|
295,5
|
270
|
320
|
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესუ
რსებით სარგებლობისათვის
|
318,9
|
294
|
250
|
300
|
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და
მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
1,6
|
1,5
|
20
|
20
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
63,5
|
85,4
|
30
|
30
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები
და გადასახდელები
|
36,9
|
57,8
|
25
|
25
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი
|
13,1
|
31,3
|
5
|
5
|
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის
გადავადების მოსაკრებელი
|
0,4
|
0,8
|
|
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
23,4
|
25,7
|
20
|
20
|
|
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
|
|
|
|
|
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
26,6
|
27,6
|
5
|
5
|
|
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
|
26,6
|
27,6
|
5
|
5
|
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
|
96,7
|
136,5
|
20
|
60
|
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული
შემოსავლები
|
|
|
|
|
".
7. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4673.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2013 წლის
ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015წლის გეგმა
|
2016 წლის
პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმ
წიფო
ბიუჯ
ეტის
ფონდ
ებიდან
გამოყ
ოფილი
ტრანს
ფერები
|
საკუთ
არი
შემოს
ავლები
|
სახელმ
წიფო
ბიუჯ
ეტის
ფონდ
ებიდან
გამოყ
ოფილი
ტრანს
ფერები
|
საკუთ
არი
შემოს
ავლები
|
|
ხარჯები
|
4350,8
|
4433,8
|
0
|
4433,8
|
4496,2
|
4,8
|
4491,4
|
4673.4
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1756,7
|
1499,2
|
0
|
1499,2
|
1291
|
0
|
1291
|
1183
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
592,5
|
660,5
|
0
|
660,5
|
800,1
|
0
|
800,1
|
636.1
|
|
სუბსიდიები
|
1706
|
1940,5
|
0
|
1940,5
|
2085
|
0
|
2085
|
2367,9
|
|
გრანტი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
60
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
294,6
|
333,6
|
0
|
333,6
|
315,3
|
0
|
315,3
|
255
|
|
სხვა ხარჯები
|
1
|
0
|
0
|
0
|
4,8
|
4,8
|
0
|
171.4
|
".
8. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3883,9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3937,9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის
ფაქტი
|
2014
წლის
ფაქტი
|
2015წლის
გეგმა
|
2016 წლის
პროგნოზი
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
15,6
|
76.8
|
639.8
|
1537.9
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
11,1
|
0.3
|
|
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1442,7
|
5166.7
|
2590.4
|
2400
|
|
04 00
|
განათლება
|
|
229.9
|
396.3
|
0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1,8
|
13
|
|
|
|
|
სულ ჯამი
|
1471,2
|
5486.7
|
3626.5
|
3937,9
|
|
|
|
|
|
|
|
ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 54 ათასი ლარის ოდენობით.
".
9. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 252 ათასი ლარით".
10. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეათე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციონალური
კოდი
|
დასახელება
|
2013
წლის
ფაქტი
|
2014
წლის
ფაქტი
|
2015
წლის
გეგმა
|
2016
წლის
პროგ-
ნოზი
|
|
|
|
|
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
1963,7
|
1876,5
|
2375,5
|
3113
|
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების
საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური
საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
1963,7
|
1876,5
|
2375,5
|
3113
|
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
1963,7
|
1876,5
|
2345,5
|
3078
|
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0
|
0
|
30
|
35
|
|
|
702
|
თავდაცვა
|
100,9
|
94,7
|
78
|
78
|
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
231,5
|
222
|
220,4
|
0
|
|
|
7032
|
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
|
231,5
|
222
|
220,4
|
0
|
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
1374,7
|
4973,1
|
2584,4
|
2515
|
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
0,1
|
0
|
0
|
191
|
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
0,1
|
0
|
0
|
191
|
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
878,1
|
4500
|
2031,1
|
1723.2
|
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
878,1
|
4500
|
2031,1
|
1723.2
|
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ
საქმიანობაში
|
496,5
|
473,1
|
553,3
|
600,8
|
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
196,8
|
434,3
|
370
|
564.5
|
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
196,8
|
434,3
|
370
|
564.5
|
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
348,2
|
238,3
|
284,8
|
272.4
|
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
50
|
0
|
14,8
|
143.4
|
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
30,3
|
26,3
|
35
|
12
|
|
|
7064
|
გარე განათება
|
266,8
|
209
|
230
|
129
|
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო
-კომუნალურ მეურნეობაში
|
1,1
|
3
|
5
|
0
|
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
34,8
|
36,8
|
45
|
45
|
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
34,8
|
36,8
|
45
|
45
|
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
714,7
|
769,1
|
809,8
|
1009.2
|
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
210,7
|
242,8
|
325
|
393.4
|
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
450,8
|
471,3
|
442,8
|
572.8
|
|
|
7083
|
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
2,7
|
2,5
|
0
|
0
|
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
50,5
|
52,5
|
42
|
43
|
|
|
709
|
განათლება
|
564,2
|
942,1
|
1021,5
|
759.2
|
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
474,8
|
848,2
|
996,3
|
759.2
|
|
|
7098
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
განათლების სფეროში
|
89,4
|
93,9
|
25,2
|
0
|
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
293,6
|
333,6
|
315,3
|
255
|
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
12,3
|
13,2
|
20
|
25
|
|
|
7107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც
არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
173,1
|
173,4
|
195,1
|
95
|
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
108,2
|
147
|
100,2
|
135
|
|
|
|
სულ
|
5823,1
|
9920,5
|
8104,7
|
8863,3
|
|
".
11. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეთერთმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 11. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (უარყოფითია) 1139.2 ლარის ოდენობით.".
12. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეთორმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1391.2 ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1391.2 ლარის ოდენობით.".
13. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეცამეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 13. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 35.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.".
14. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეთოთხმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 128.0 ათასი ლარი, მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის –
45 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის –
78 ათასი ლარი;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის –
5.0 ათასი ლარი.
2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე, წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
".
15. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეთხუთმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 15. სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი განისაზღვროს 2258.7 ათასი ლარით.
„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 4.02.2016 წლის №175 განკარგულებით გამოყოფილია 2258.7 ათასი ლარი. ბაღდათის ზეგანი-საკრაულას 21 კმ საავტომობილო გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-570 ათასი ლარი, სოფლებში: ხანი, ეწერი, მეორე ობჩა, პირველი ობჩა, ფერსათი საბავშო ბაღების მშენებლობა –
969 ათასი ლარი; ქ.ბაღდათში მრავალბინანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია, და ტერიტორიის კეთილმოწყობა –
80 ათასი ლარი, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ვარციხეში სამხედრო ნაწილთან მიმავალი ადგ.მნიშვნელობის ს/გზის რეაბილიტაცია –
296,8 ათასი ლარი; ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიმში მე-2 საჯარო სკოლისაკენ მიმავალი, ობჩა-დიმის დამაკავშირებელი ადგ.მნიშვნელობის ს/გზის რეაბილიტაცია-343 ათასი ლარი
.
„სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში, საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 19.02.2016 წლის №265 განკარგულებით გამოყოფილი 501,7 ათასი ლარი.
".
16. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეთექვსმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 16. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
".
17. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეჩვიდმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 17. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა და უსაფრთხოება –
78 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 00)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია –
3351,9 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა –
1723,2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური და შიდა საქალაქო და სასოფლო გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, ჩამონაშალისგან გაწმენდა. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში –
ჭარბი თოვლისგან გაწმენდა. ასევე დაპროექტდება ახალი სამუშაოები
.
2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1027,9 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება.
2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები –
5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობის აღრიცხვა-შეფასების მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება.
2.4 სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა –
501,7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 04)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში, სოფლის მოსახლების გადაწყვეტილებით, ინფრასტრუქტურული ობიექტების რეაბილიტაცია
.
3. განათლება –
759,2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მთლიანად დაფინანსდება ბავშვთა კვების თანხა. მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა
.
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი –
1009,2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.
4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა –
393,4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული სკოლის და საფეხბურთო კლუბ „საირმის" ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა, უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:
· სპორტული ღონისძიებები;
· საფეხბურთო კლუბი „საირმე“;
· სპორტული სკოლა;
· სამივლინებო ხარჯები.
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა –
572,8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. გატარდება ღონისძიებები ტურიზმის განვითარების მიზნით.
4.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება –
18 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიება, რომელიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.
4.4 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა –
25 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 05)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა –
300 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებითა და შეღავათით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.
5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება –
45 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
· არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
· დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
· მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით, ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
· სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
· ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
· მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.
5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა –
255 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა სტიიქით დაზარალებულ მოსახლეობას, მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით.
5.2.1 სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება –
50 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
· მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 65000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და პენსიონერი მოქალაქეების მედიკამენტებით დახმარება –
თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არაუმეტეს 100 ლარისა
;
· მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 65000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და პენსიონერი მოქალაქეების მკურნალობისა და საოპერაციო თანხებით დახმარება –
თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არაუმეტეს 300 ლარისა.
5.2.2 სარიტუალო მომსახურება –
8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02 ,06 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
· სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება –
თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);
· საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარება.
5.2.3 უფასო სასადილოს დაფინანსება –
45 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
· სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 50 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა;
· სადღესასწაულო დღეებში სადღესასწაულო სუფრის გაკეთება.
5.2.4 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა –
25 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
· მეორე და მეტი შვილის შეძენისათვის ერთჯერადი ფულადი და ხმარების გაწევა.
მეორე შვილის შეძენისას – 200 ლარი
;
მესამე შვილის შეძენისას – 250 ლარი
;
მეოთხე და მეტი შვილის შეძენისას – 300 ლარი
;
ტყუპების შეძენისას –
400 ლარი
.
5.2.5 სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება –
10 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
· სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით.
5.2.6 სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა –
5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე და მათთან გათანაბრებული პირებისათვის სასაჩუქრე პაკეტების შეძენა
".
18. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეთვრამეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 18. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
|
ორგანი-
ზაციული
კოდი
|
ბაღდათის
მუნიციპალიტეტი
|
2013 წლის
ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
2016 წლის
პროგ
ნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმ
წიფო
ბიუჯ
ეტის
ფონდ
ებიდან
გამოყ
ოფილი
ტრანს
ფერები
|
საკუთ
არი
შემოს
ავლები
|
სახელმ
წიფო
ბიუჯ
ეტის
ფონდ
ებიდან
გამოყ
ოფილი
ტრანს
ფერები
|
საკუთ
არი
შემოს
ავლები
|
|
|
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
|
5821,9
|
9920,5
|
4930,4
|
4990,1
|
8104,7
|
2680,5
|
5424,2
|
8863,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
188
|
189
|
0
|
189
|
684
|
0
|
684
|
652
|
|
|
ხარჯები
|
4350,8
|
4433,81
|
0
|
4433,81
|
4496,2
|
4,8
|
4491,4
|
4673,4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1756,7
|
1499,2
|
0
|
1499,2
|
1291
|
0
|
1291
|
1183
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
592,5
|
660,51
|
0
|
660,51
|
800,1
|
0
|
800,1
|
636,1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1
|
0
|
0
|
0
|
4,8
|
4,8
|
0
|
171,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1471,2
|
5486,7
|
4930,4
|
556,3
|
3626,5
|
2675,7
|
950,8
|
3937,9
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
0,01
|
0
|
0,01
|
0
|
0
|
0
|
252
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმას-
რულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
1963,7
|
1876,51
|
0
|
1876,51
|
2375,5
|
209,8
|
2165,7
|
3365
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
153
|
155
|
0
|
155
|
115
|
0
|
115
|
115
|
|
|
ხარჯები
|
1948,1
|
1799,7
|
0
|
1799,7
|
1735,7
|
0
|
1735,7
|
1575,1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1456,3
|
1274,2
|
0
|
1274,2
|
1252,5
|
0
|
1252,5
|
1130
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
490,8
|
525,5
|
0
|
525,5
|
483,2
|
0
|
483,2
|
435,1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15,6
|
76,8
|
0
|
76,8
|
639,8
|
209,8
|
430
|
1537,9
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
0,01
|
0
|
0,01
|
0
|
0
|
0
|
252
|
|
01 01
|
ბაღდათის საკრებულო
|
482,3
|
402,1
|
0
|
402,1
|
515,4
|
0
|
515,4
|
451,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
15
|
16
|
|
16
|
20
|
|
20
|
20
|
|
|
ხარჯები
|
479,5
|
402,1
|
0
|
402,1
|
510,4
|
0
|
510,4
|
446,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
348,4
|
280,2
|
0
|
280,2
|
371
|
0
|
371
|
300
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
131,1
|
121,9
|
0
|
121,9
|
139,4
|
0
|
139,4
|
146,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,8
|
0
|
0
|
0
|
5
|
0
|
5
|
5
|
|
01 02
|
ბაღდათის გამგეობა
|
1481,4
|
1474,41
|
0
|
1474,41
|
1830,1
|
209,8
|
1620,3
|
2878,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
138
|
139
|
|
139
|
95
|
|
95
|
95
|
|
|
ხარჯები
|
1468,6
|
1397,6
|
0
|
1397,6
|
1195,3
|
0
|
1195,3
|
1093,6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1107,9
|
994
|
0
|
994
|
881,5
|
0
|
881,5
|
830
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
359,7
|
403,6
|
0
|
403,6
|
313,8
|
0
|
313,8
|
253,6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12,8
|
76,8
|
0
|
76,8
|
634,8
|
209,8
|
425
|
1532,9
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
0,01
|
0
|
0,01
|
0
|
0
|
0
|
252
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
30
|
0
|
30
|
35
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
30
|
0
|
30
|
35
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
30
|
0
|
30
|
35
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი
და უსაფრთხოება
|
332,4
|
316,7
|
0
|
316,7
|
298,4
|
0
|
298,4
|
78
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
34
|
34
|
0
|
34
|
35
|
0
|
35
|
6
|
|
|
ხარჯები
|
321,3
|
316,4
|
0
|
316,4
|
298,4
|
0
|
298,4
|
78
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
250,4
|
225
|
0
|
225
|
38,5
|
0
|
38,5
|
53
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
70,9
|
91,4
|
0
|
91,4
|
259,9
|
0
|
259,9
|
25
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11,1
|
0,3
|
0
|
0,3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვის
სამსახური
|
231,5
|
222
|
0
|
222
|
220,4
|
0
|
220,4
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
29
|
29
|
|
29
|
30
|
|
30
|
|
|
|
ხარჯები
|
220,4
|
221,7
|
0
|
221,7
|
220,4
|
0
|
220,4
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
200,9
|
179,3
|
0
|
179,3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
19,5
|
42,4
|
0
|
42,4
|
220,4
|
0
|
220,4
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11,1
|
0,3
|
0
|
0,3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის
ამაღლების ხელშეწყობა
|
100,9
|
94,7
|
0
|
94,7
|
78
|
0
|
78
|
78
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5
|
5
|
|
5
|
5
|
|
5
|
6
|
|
|
ხარჯები
|
100,9
|
94,7
|
0
|
94,7
|
78
|
0
|
78
|
78
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
49,5
|
45,7
|
0
|
45,7
|
38,5
|
0
|
38,5
|
53
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
51,4
|
49
|
0
|
49
|
39,5
|
0
|
39,5
|
25
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1918,5
|
5645,71
|
4731,7
|
914,01
|
3199,2
|
2374,4
|
824,8
|
3351,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
77
|
0
|
77
|
79
|
|
|
ხარჯები
|
475,9
|
479,01
|
0
|
479,01
|
666,8
|
4,8
|
662
|
951,9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
50
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,4
|
4,11
|
0
|
4,11
|
10
|
0
|
10
|
146
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1
|
0
|
0
|
0
|
4,8
|
4,8
|
0
|
161,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1442,7
|
5166,7
|
4731,7
|
435
|
2590,4
|
2369,6
|
220,8
|
2400
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,
რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
878,1
|
4500
|
4260,4
|
239,6
|
2031,1
|
1868,3
|
162,8
|
1723,2
|
|
|
ხარჯები
|
32
|
18,8
|
0
|
18,8
|
32
|
0
|
32
|
30
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
30
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
846,1
|
4481,2
|
4260,4
|
220,8
|
1999,1
|
1868,3
|
130,8
|
1693,2
|
|
03 01 01
|
ტროტუარების მოწყობა, მოვლა-
პატრონობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 01 02
|
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების
რეაბილიტაცია
|
878,1
|
4500
|
4260,4
|
239,6
|
2031,1
|
1868,3
|
162,8
|
1723,2
|
|
|
ხარჯები
|
32
|
18,8
|
0
|
18,8
|
32
|
0
|
32
|
30
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
30
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
846,1
|
4481,2
|
4260,4
|
220,8
|
1999,1
|
1868,3
|
130,8
|
1693,2
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა-რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია
|
542,9
|
669,61
|
0
|
669,61
|
649,8
|
4,8
|
645
|
1027,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
77
|
0
|
77
|
79
|
|
|
ხარჯები
|
435,5
|
455,41
|
0
|
455,41
|
559,8
|
4,8
|
555
|
836,9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
50
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0,01
|
0
|
0,01
|
0
|
0
|
0
|
141
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4,8
|
4,8
|
0
|
131,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
107,4
|
214,2
|
0
|
214,2
|
90
|
0
|
90
|
191
|
|
03 02 01
|
ა(ა)იპ –
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის
კომუნალური გაერთიანება
|
196,8
|
434,3
|
0
|
434,3
|
370
|
0
|
370
|
564,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
|
|
77
|
|
77
|
79
|
|
|
ხარჯები
|
196,8
|
246,4
|
0
|
246,4
|
320
|
0
|
320
|
564,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
187,9
|
0
|
187,9
|
50
|
0
|
50
|
0
|
|
03 02 02
|
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი
ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
|
0,1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
191
|
|
|
ხარჯები
|
0,1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
191
|
|
03 02 03
|
სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია
|
30,3
|
26,3
|
0
|
26,3
|
35
|
0
|
35
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0,9
|
0
|
0
|
0
|
5
|
0
|
5
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
29,4
|
26,3
|
0
|
26,3
|
30
|
0
|
30
|
0
|
|
03 02 04
|
გარე განათების რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია
|
266,81
|
209
|
0
|
209
|
230
|
0
|
230
|
129
|
|
|
ხარჯები
|
188,81
|
209
|
0
|
209
|
230
|
0
|
230
|
129
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,01
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
129
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
78
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 02 05
|
მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა
და ფასადების რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4,8
|
4,8
|
0
|
131,4
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4,8
|
4,8
|
0
|
131,4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4,8
|
4,8
|
0
|
131,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 02 06
|
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია
ექსპლოატაცია
|
50
|
0,01
|
0
|
0,01
|
10
|
0
|
10
|
12
|
|
|
ხარჯები
|
50
|
0,01
|
0
|
0,01
|
0
|
0
|
0
|
12
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
50
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0,01
|
0
|
0,01
|
0
|
0
|
0
|
12
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10
|
0
|
10
|
0
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის
ღონისძიებები
|
8,3
|
4,8
|
0
|
4,8
|
17
|
0
|
17
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
8,3
|
4,8
|
0
|
4,8
|
17
|
0
|
17
|
5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,4
|
4,1
|
0
|
4,1
|
10
|
0
|
10
|
5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 03 01
|
ქალაქის გამწვანება
|
1,1
|
3
|
0
|
3
|
5
|
0
|
5
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1,1
|
3
|
0
|
3
|
5
|
0
|
5
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
3
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 03 02
|
საკადასტრო რუკის დამზადება
|
1,4
|
1,1
|
0
|
1,1
|
10
|
0
|
10
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
1,4
|
1,1
|
0
|
1,1
|
10
|
0
|
10
|
5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,4
|
1,1
|
0
|
1,1
|
10
|
0
|
10
|
5
|
|
03 03 03
|
შადრევნების ექსპლოატაცია
|
5,8
|
0,7
|
0
|
0,7
|
2
|
0
|
2
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
5,8
|
0,7
|
0
|
0,7
|
2
|
0
|
2
|
0
|
|
03 03 04
|
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
ფარგლებში განსახორციელებელი
პროექტები
|
489,2
|
471,3
|
471,3
|
0
|
501,3
|
501,3
|
0
|
515,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
489,2
|
471,3
|
471,3
|
0
|
501,3
|
501,3
|
0
|
515,8
|
|
03 05
|
შპს „აგროჰოლდინგი"
|
0,1
|
0
|
0
|
0
|
40
|
0
|
40
|
80
|
|
|
ხარჯები
|
0,1
|
0
|
0
|
0
|
40
|
0
|
40
|
80
|
|
04 00
|
განათლება
|
564,2
|
942,1
|
198,7
|
743,4
|
1021,5
|
96,3
|
925,2
|
759,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
190
|
0
|
190
|
174
|
|
|
ხარჯები
|
564,2
|
712,2
|
0
|
712,2
|
625,2
|
0
|
625,2
|
759,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
229,9
|
198,7
|
31,2
|
396,3
|
96,3
|
300
|
0
|
|
04 01
|
ა(ა)იპ –
ბაღდათის სკოლამდელი
სააღმზრდელო დაწესებულება
საბავშვო ბაგა-ბაღი
|
474,8
|
848,2
|
198,7
|
649,5
|
996,3
|
96,3
|
900
|
759,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
|
|
174
|
|
174
|
174
|
|
|
ხარჯები
|
474,8
|
621,2
|
0
|
621,2
|
600
|
0
|
600
|
759,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
227
|
198,7
|
28,3
|
396,3
|
96,3
|
300
|
0
|
|
04 03
|
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი
|
89,4
|
93,9
|
0
|
93,9
|
25,2
|
0
|
25,2
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
|
|
16
|
|
16
|
|
|
|
ხარჯები
|
89,4
|
91
|
0
|
91
|
25,2
|
0
|
25,2
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
2,9
|
0
|
2,9
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული
და სპორტული ღონისძიებები
|
714,7
|
769,1
|
0
|
769,1
|
809,8
|
0
|
809,8
|
1009,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
1
|
0
|
0
|
0
|
212
|
0
|
212
|
263
|
|
|
ხარჯები
|
712,9
|
756,1
|
0
|
756,1
|
809,8
|
0
|
809,8
|
1009,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
29,4
|
39,5
|
0
|
39,5
|
47
|
0
|
47
|
30
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,8
|
13
|
0
|
13
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
210,7
|
242,8
|
0
|
242,8
|
325
|
0
|
325
|
393,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
57
|
0
|
57
|
60
|
|
|
ხარჯები
|
208,9
|
238,3
|
0
|
238,3
|
325
|
0
|
325
|
393,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15,4
|
12
|
0
|
12
|
30
|
0
|
30
|
12
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,8
|
4,5
|
0
|
4,5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 01 01
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
15,4
|
12
|
0
|
12
|
30
|
0
|
30
|
72
|
|
|
ხარჯები
|
15,4
|
12
|
0
|
12
|
30
|
0
|
30
|
72
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15,4
|
12
|
0
|
12
|
30
|
0
|
30
|
12
|
|
05 01 02
|
ა(ა)იპ –
ბაღდათის სპორტული სკოლა
|
195,3
|
230,8
|
0
|
230,8
|
145
|
0
|
145
|
160
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
|
|
28
|
|
28
|
31
|
|
|
ხარჯები
|
193,5
|
226,3
|
0
|
226,3
|
145
|
0
|
145
|
160
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,8
|
4,5
|
0
|
4,5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 01 03
|
საფეხბურთო კლუბი „საირმე“
|
0
|
0
|
0
|
0
|
150
|
0
|
150
|
161,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
0
|
|
29
|
|
29
|
29
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
150
|
0
|
150
|
161,4
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
450,8
|
471,3
|
0
|
471,3
|
442,8
|
0
|
442,8
|
572,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
1
|
0
|
0
|
0
|
155
|
0
|
155
|
203
|
|
|
ხარჯები
|
450,8
|
462,8
|
0
|
462,8
|
442,8
|
0
|
442,8
|
572,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
8,5
|
0
|
8,5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 02 01
|
სახელოვნებო სკოლები
|
126,4
|
134,9
|
0
|
134,9
|
35,1
|
0
|
35,1
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
|
|
44
|
|
44
|
|
|
|
ხარჯები
|
126,4
|
126,4
|
0
|
126,4
|
35,1
|
0
|
35,1
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
8,5
|
0
|
8,5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 02 02
|
ბიბლიოთეკები
|
62
|
62
|
0
|
62
|
15,6
|
0
|
15,6
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
|
|
15
|
|
15
|
|
|
|
ხარჯები
|
62
|
62
|
0
|
62
|
15,6
|
0
|
15,6
|
0
|
|
05 02 03
|
კულტურის სახლები
|
198
|
210
|
0
|
210
|
44,7
|
0
|
44,7
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
|
|
81
|
|
81
|
|
|
|
ხარჯები
|
198
|
210
|
0
|
210
|
44,7
|
0
|
44,7
|
0
|
|
05 02 04
|
მუზეუმი
|
64,4
|
64,4
|
0
|
64,4
|
20
|
0
|
20
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
|
|
15
|
|
15
|
|
|
|
ხარჯები
|
64,4
|
64,4
|
0
|
64,4
|
20
|
0
|
20
|
0
|
|
05 02 05
|
ააიპ –
ინფორმაციული უზრუნველყოფის,
ეთნოკულტურისა და ტურიზმის
განვითარების ფონდი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
104,4
|
0
|
104,4
|
242,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
47
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
104,4
|
0
|
104,4
|
242,8
|
|
05 02 05
|
ააიპ –
ხელოვნებისა და მუსიკის
განვითარების ფონდი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
223
|
0
|
223
|
330
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
1
|
0
|
|
|
0
|
|
|
156
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
223
|
0
|
223
|
330
|
|
05 03
|
პრესა
|
2,7
|
2,5
|
0
|
2,5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
2,7
|
2,5
|
0
|
2,5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 04
|
ახალგაზრდული პროგრამების
დაფინანსება
|
14
|
27,5
|
0
|
27,5
|
17
|
0
|
17
|
18
|
|
|
ხარჯები
|
14
|
27,5
|
0
|
27,5
|
17
|
0
|
17
|
18
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
14
|
27,5
|
0
|
27,5
|
17
|
0
|
17
|
18
|
|
05 05
|
ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა
|
36,5
|
25
|
0
|
25
|
25
|
0
|
25
|
25
|
|
|
ხარჯები
|
36,5
|
25
|
0
|
25
|
25
|
0
|
25
|
25
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა
და სოციალური უზრუნველყოფა
|
328,4
|
370,4
|
0
|
370,4
|
360,3
|
0
|
360,3
|
300
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
15
|
0
|
15
|
15
|
|
|
ხარჯები
|
328,4
|
370,4
|
0
|
370,4
|
360,3
|
0
|
360,3
|
300
|
|
06 01
|
ა(ა)იპ –
ბაღდათის საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი
|
34,8
|
36,8
|
0
|
36,8
|
45
|
0
|
45
|
45
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
|
|
15
|
|
15
|
15
|
|
|
ხარჯები
|
34,8
|
36,8
|
0
|
36,8
|
45
|
0
|
45
|
45
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
293,6
|
333,6
|
0
|
333,6
|
315,3
|
0
|
315,3
|
255
|
|
|
ხარჯები
|
293,6
|
333,6
|
0
|
333,6
|
315,3
|
0
|
315,3
|
255
|
|
06 02 01
|
სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა
ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება
|
133,3
|
133,6
|
0
|
133,6
|
150,1
|
0
|
150,1
|
50
|
|
|
ხარჯები
|
133,3
|
133,6
|
0
|
133,6
|
150,1
|
0
|
150,1
|
50
|
|
06 02 02
|
დაკრძალვის ხარჯები
|
0,8
|
2,9
|
0
|
2,9
|
5
|
0
|
5
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
0,8
|
2,9
|
0
|
2,9
|
5
|
0
|
5
|
5
|
|
06 02 03
|
საქართველოს ტერიტორიული მთლიან-
ობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა
ოჯახების დახმარების ხარჯები
|
6
|
4,3
|
0
|
4,3
|
3
|
0
|
3
|
3
|
|
|
ხარჯები
|
6
|
4,3
|
0
|
4,3
|
3
|
0
|
3
|
3
|
|
06 02 04
|
უფასო სასადილოს დაფინანსება
|
39,8
|
39,8
|
0
|
39,8
|
45
|
0
|
45
|
45
|
|
|
ხარჯები
|
39,8
|
39,8
|
0
|
39,8
|
45
|
0
|
45
|
45
|
|
06 02 05
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური
დაცვა
|
12,3
|
13,2
|
0
|
13,2
|
20
|
0
|
20
|
25
|
|
|
ხარჯები
|
12,3
|
13,2
|
0
|
13,2
|
20
|
0
|
20
|
25
|
|
06 02 06
|
სტიქიური უბედურებების შედეგად
მიყენებული ზიანის ხარჯი
|
60,2
|
27
|
0
|
27
|
45
|
0
|
45
|
10
|
|
|
ხარჯები
|
60,2
|
27
|
0
|
27
|
45
|
0
|
45
|
10
|
|
06 02 07
|
სხვა გაუთვალისწინებელი
ხარჯებისათვის
|
38,2
|
107,8
|
0
|
107,8
|
42,2
|
0
|
42,2
|
112
|
|
|
ხარჯები
|
38,2
|
107,8
|
0
|
107,8
|
42,2
|
0
|
42,2
|
112
|
|
06 02 08
|
სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა (9 მაისი)
|
3
|
5
|
0
|
5
|
5
|
0
|
5
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
3
|
5
|
0
|
5
|
5
|
0
|
5
|
5
|
".
|