ორგანი- ზაციული კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმ- წიფო ბიუჯეტის ფონდე- ბიდან გამოყო - ფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმ- წიფო ბიუჯეტის ფონდე- ბიდან გამოყო- ფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის N47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №18
2016 წლის 7 ივნისი
ქ. ლანჩხუთი
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი 61-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №47 დადგენილებაში (ვებგვერდი matsne.gov.ge 05.01.2016) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა)
დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014
წლის
ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ-
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ-
ლები
შემოსავლები
13520717
16929707
8556383
8373324
14857778
6444478
8413300
გადასახადები
871764
1229828
1229828
1530000
1530000
გრანტები
11805754
14657483
8556383
6101100
11960578
6444478
5516100
სხვა შემოსავლები
843199
1042396
1042396
1367200
1367200
ხარჯები
7716686
8648656
225236
8423420
8476323
101740
8374583
შრომის ანაზღაურება
1729622
1534129
1534129
1822300
1822300
საქონელი და
მომსახურება
986752
787355
19322
768033
824595
0
824595
სუბსიდიები
4585590
5658483
170950
5487533
4836820
0
4836820
გრანტები
305360
305360
535113
0
535113
სოციალური
უზრუნველყოფა
381403
318239
10081
308158
288400
0
288400
სხვა ხარჯები
33319
45090
24883
20207
169095
101740
67355
საოპერაციო
სალდო
5804031
8281051
8331147
-50096
6381455
6342738
38717
არაფინანსური
აქტივების
ცვლილება
3554553
10349147
10378579
-29432
6154185
6436272
-282087
ზრდა
3623745
10461388
10378579
82809
6854185
6436272
417913
კლება
69192
112241
112241
700000
700000
მთლიანი
სალდო
2249478
-2068096
-2047432
-20664
227270
-93534
320804
ფინანსური
აქტივების
ცვლილება
2249478
-2068096
-2047432
-20664
-344787
-93534
-251253
ზრდა
2249478
0
0
კლება
2068096
2047432
20664
344787
93534
251253
ვალდებულებების
ცვლილება
0
-572057
0
-572057
ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
საშინაო
0
კლება
0
0
0
0
572057
0
572057
საშინაო
572057
572057
0
ბალანსი
0
0
0
0
0
0
0
ბ)
დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014
წლის
ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
შემოსულობები
13569909
17041948
8556383
8485565
15557778
6444478
9113300
შემოსავლები
13500717
16929707
8556383
8373324
14857778
6444478
8413300
არაფინანსური
აქტივების კლება
69192
112241
112241
700000
700000
ფინანსური
აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0
0
ვალდებულებების
ზრდა
0
0
გადასახდელები
11340431
19110044
10603815
8506229
15330508
6538012
8792496
ხარჯები
7716686
8648656
225236
8423420
8476323
101740
8374583
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
3623745
10461388
10378579
82809
6854185
6436272
417913
ფინანსური
აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების
კლება
572057
572057
ნაშთის ცვლილება
2229478
-2068096
-2047432
-20664
157719
-93534
251253
გ)
დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 14857778 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2014
წლის
ფაქტი
2015 წლისფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ-
ლები
შემოსავლები
13500717
16929707
8556383
8373324
14857778
6444478
8413300
გადასახადები
871764
1229828
1229828
1530000
0
1530000
გრანტები
11785754
14657483
8556383
6101100
11960578
6444478
5516100
სხვა შემოსავლები
843199
1042396
1042396
1367200
1367200
დ)
დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 11960578 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
გრანტები
11805754
14657483
11960578
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
11805754
14657483
11960578
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
5907400
6101100
5516100
გათანაბრებითი ტრანსფერი
5687400
5881100
5296100
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
220000
220000
220000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
5878354
8556383
6444478
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
2955749
3897643
3491155
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
819692
817448
806256
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
200000,0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე
2102913
3641292
2147067
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობიდან
მიღებული ტრანსფერი
20000
ე)
დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8 476323 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014
წლის
ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
ხარჯები
7716686
8648656
225236
8423420
8476323
101740
8374583
შრომის ანაზღაურება
1729622
1534129
0
1534129
1822300
0
1822300
საქონელი და
მომსახურება
986752
787355
19322
768033
824595
0
824595
სუბსიდიები
4585590
5658483
170950
5487533
4836820
0
4836820
გრანტები
0
305360
0
305360
535113
0
535113
სოციალური
უზრუნველყოფა
381403
318239
10081
308158
288400
0
288400
სხვა ხარჯები
33319
45090
24883
20207
169095
101740
67355
ვ)
დადგენილების მე-8 მუხლის „ა“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6854185 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
კოდი
დასახელება
2014 წლის
ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი
ორგანოების დაფინანსება
3620
40429
39500
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი
და უსაფრთხოება
0
250
2000
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
3515563
9459654
6176160
04 00
განათლება
93563
949435
484655
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და
სპორტული ღონისძიებები
0
11620
151870
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის
დაცვა და სოციალური
უზრუნველყოფა
10999
0
0
სულ ჯამი:
3623745
10461388
6854185
ზ)
დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციო
ნალური
კოდი
დასახელება
2014 წლის
ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
7.1
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2188881
2088998
2425600
7.1.1
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2188881
2088998
2425600
7.1.1.1
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2157087
2088998
2390600
7.1.1.2
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
31794
0
35000
7.2
თავდაცვა
149869
116210
120400
7.22
სამოქალაქო თავდაცვა
149869
116210
120400
7.3
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
336297
311509
0
7.31
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
7.32
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
336297
311509
0
7.4
ეკონომიკური საქმიანობა
3074968
5517133
4558353
7.42
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,მეთევზეობა და მონადირეობა
905158
970876
910256
7.421
სოფლის მეურნეობა
905158
970876
910256
7.45
ტრანსპორტი
2169810
4546257
3648097
7.451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
2169810
4546257
3648097
7.5
გარემოს დაცვა
387495
492000
550000
7.51
ნარჩენების შეგროვება-გადამუშავება და განადგურება
387495
492000
550000
7.6
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
864828
4457489
2410012
7.61
ბინათმშენებლობა
0
395095
107095
7.63
წყალმომარაგება
19588
777302
5000
7.64
გარე განათება
271793
330468
540000
7.65
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ
მეურნეობაში
7.66
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო- კომუნალურ მეურნეობაში
573447
2954624
1757917
7.7
ჯანმრთელობის დაცვა
127799
122500
130000
7.74
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
127799
122500
130000
7.8
დასვენება, კულტურა და რელიგია
2488259
3094881
3095000
7.81
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
1526591
2079500
1880000
7.82
მომსახურება კულტურის სფეროში
930671
960381
1160000
7.84
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
30997
55000
55000
7.9
განათლება
1342063
2499423
2217400
7.91
სკოლამდელი აღზრდა
1342063
2499423
2217400
7.92
ზოგადი განათლება
710
სოციალური დაცვა
379972
409901
395800
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
0
0
2000
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
36425
35200
40000
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
154050
185370
145000
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
0
10000
15000
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში
189497
179331
193800
სულ:
11340431
19110044
15902565
თ)
დადგენილების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მშენებარე გზების ექსპლოატაცია-რეაბილიტაცია, საქ. მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვლის №175 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გზების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია. (კერძოდ, სუფსა, გულიანის გზის რეაბილიტაციაზე გაფორმებული მრავალწლიანი ხელშეკრულების 2016 წლის გეგმის 800000-ის უზრუნველყოფა, ქალაქ ლანჩხუთის ქუჩების, აკეთის, ღრმაღელის, გვიმბალაურის, მამათის, აცანის, მაჩხვარეთის, ნინოშვილის, ჩიბათის, სუფსის, ნიგვზიანის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გზების სანიაღვრე არხებისა და საფარის რეაბილიტაციის სამუშაოები), ასევე გაწეული იქნება 2014 წლის N34 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო უზრუნველყოფისათვის დაკავებული 2,5 % თანხების დაბრუნება. ასევე განხორციელდება ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის‘’ შესახებ საქართველოს მთავრობის განკარგულებით განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება, ,,სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 25 თებერვლის №293 განკარგულებით გამოყოფილი ღონისძიებების დაფინანსება, ,,სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 27 მაისის №964 განკარგულებით გამოყოფილი ღონისძიებების დაფინანსება.
2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, წყალსადენის შიდა ქსელის მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.2.1. სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის 2016 წლის 25 თებერვლის №293 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სარწყავი არხისა და ნაპირსამაგრების მოწყობა რეაბილიტაცია (აკეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდინარე სუფსაზე ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოებზე გაფორმებული მრავალწლიანი ხელშეკრულების 2016 წლის გეგმის 879500 ლარის უზრუნველყოფა), ასევე გაწეული იქნება 2014 წლის №34 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო უზრუნველყოფისათვის დაკავებული 2,5 % თანხების დაბრუნება.
2.2.2. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფლის მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება წყალსადენის ექსპლოატაციაზე გახარჯული ღირებულების გადახდა.
2.2.3. გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა-პატრონობის ხარჯები. გარე განათების მოვლა-პატრონობას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ ,,ლანჩხუთი-ტექსერვისი“
2.2.3.1. ა(ა)იპ ლანჩხუთი ტექსერვისი ( 433642490) (პროგრამული კოდი 03 02 05 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დღე–ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, მოვლა-პატრონობის ხარჯები.
2.2.3. 2. გარე განათების ელექტროენერგიის ღირებულება (პროგრამული კოდი 03 02 05 02)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება განხორციელდება ქვეპროგრამის ფარგლებში.
2.2.4. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 06)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარიული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნარჩენების დაგვა-დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა.
2.2.4.1. ა(ა)იპ ლანჩხუთი სერვისი (433642677) (პროგრამული კოდი 03 02 06 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.
2.2.5. ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მრავალსართულიანი ბინების კაპიტალური რემონტი, საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვლის №175 განკარგულებით გამოყოფილი თანხებით და თანადაფინანსება საკუთარი შემოსავლების ხარჯზე.
2.2.6. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, კერძოდ, სკვერების ექსპლოატაცია-რებილიტაცია
.
2.2.6.1 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, კერძოდ სკვერების ექსპლოატაცია-რებილიტაცია. ასევე განხორციელდება ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვლის №175 განკარგულებით ქალაქ ლანჩხუთის ცენტრის კეთილმოწყობა, ასევე საქართველოს მთავრობის განკარგულებით განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება
.
2.2.7. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები (პროგრამული კოდი 03 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფლის პროგრამით გათვალისწინებული პროექტების დაფინანსება, საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 19 თებერვლის №265 განკარგულებით გამოყოფილი თანხები.
2.2.8 სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 05)
პროგრამის ფარგლებში სოფლის მხარდაჭერის ღონისძიებები
2.2.8.1 ა(ა)იპ „საგარეო-ეკონომიკური კავშირურთიერთობების, ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ტურიზმის და მეწარმეობის განვითარების ცენტრი ს/კ 233733984 (პროგრამული კოდი 03 05 02)
ქვეპროგრამა ახორციელებს მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობას, საგარეო-ეკონომიკური კავშირურთიერთობების, ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ტურიზმისა და მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობას.
ი)
დადგენილების მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 14 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგანი-
ზაციული
კოდი
დასახელება
2014
წლის
ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმ-
წიფო ბიუჯეტის ფონდე-
ბიდან გამოყო
-
ფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმ-
წიფო ბიუჯეტის ფონდე-
ბიდან გამოყო-
ფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სულ
ლანჩხუთის
მუნიციპა
ლიტეტი
11340431
19110044
10603815
8506229
15902565
6538012
9364553
მომუშავეთა
რიცხოვნება
235
149
0
149
154
0
154
ხარჯები
7716686
8648656
225236
8423420
8476323
101740
8374583
შრომის
ანაზღაურება
1729622
1534129
0
1534129
1822300
0
1822300
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
3623745
10461388
10378579
82809
6854185
6436272
417913
ვალდებულებები
0
0
0
0
572057
0
572057
01 00
წარმომადგენ-
ლობითი და
აღმასრ-
ულებელი
ორგანოების
დაფინანსება
2188881
2088998
18922
2070076
2425600
0
2425600
მომუშავეთა
რიცხოვნება
175
141
0
141
146
0
146
ხარჯები
2185261
2048569
18922
2029647
2385495
0
2385495
შრომის
ანაზღაურება
1349217
1445248
0
1445248
1732000
0
1732000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
3620
40429
0
40429
39500
0
39500
ვალდებულებები
0
0
0
0
605
0
605
01 01
მუნიციპა-
ლიტეტის
საკრებულო
660037
662599
7155
655444
727900
0
727900
მომუშავეთა
რიცხოვნება
26
26
26
31
31
ხარჯები
659537
647901
7155
640746
704400
0
704400
შრომის
ანაზღაურება
345999
389043
389043
469200
469200
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
500
14698
14698
23500
23500
01 02
მუნიციპა-
ლიტეტის
გამგეობა
1497050
1426399
11767
1414632
1662700
0
1662700
მომუშავეთა
რიცხოვნება
149
115
115
115
115
ხარჯები
1493930
1400668
11767
1388901
1646095
0
1646095
შრომის
ანაზღაურება
1003218
1056205
1056205
1262800
1262800
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
3120
25731
25731
16000
16000
ვალდებულებები
0
605
605
01 03
სარეზერვო
ფონდი
31794
0
0
0
35000
0
35000
ხარჯები
31794
0
0
0
35000
0
35000
02 00
თავდაცვა,საზოგა-
დოებრივი
წესრიგი და
უსაფრთხოება
486166
427719
0
427719
120400
0
120400
მომუშავეთა
რიცხოვნება
60
8
0
8
8
0
8
ხარჯები
486166
427469
0
427469
118400
0
118400
შრომის
ანაზღაურება
380405
88881
0
88881
90300
0
90300
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
250
0
250
2000
0
2000
02 01
სახანძრო
სამაშველო
სამსახური
336297
311509
0
311509
0
0
0
მომუშავეთა
რიცხოვნება
46
0
0
ხარჯები
336297
311509
0
311509
0
0
0
შრომის
ანაზღაურება
272400
5418
5418
0
02 02
ქვეყნის
თავდაცვის
უნარიანობის
ამაღლების
ხელშეწყობა
149869
116210
0
116210
120400
0
120400
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
14
8
8
8
8
ხარჯები
149869
115960
0
115960
118400
0
118400
შრომის
ანაზღაურება
108005
83463
83463
90300
90300
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
250
250
2000
2000
03 00
ინფრასტრუქ-
ტურის
მშენებლობა,რეაბილიტაცია
და
ექსპლოატაცია
4327291
10466622
9459807
1006815
7518365
6073012
1445353
ხარჯები
811728
1006968
40283
966685
1291260
101740
1189520
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
3515563
9459654
9419524
40130
6176160
5971272
204888
ვალდებულებები
0
0
0
0
50945
0
50945
03 01
საგზაო
ინფრასტრუქ-
ტურის
მშენებლობა,რეაბილიტაცია
და მოვლა-
შენახვა
2169810
4546257
4501131
45126
3648097
3497619
150478
ხარჯები
0
4996
0
4996
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
2169810
4541261
4501131
40130
3611007
3497619
113388
ვალდე-
ბულებები
0
37090
37090
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქ-
ტურის
მშენებლობა-
რეაბილიტაცია
და
ექსპლოატაცია
1056806
4544226
3735967
808259
2640012
1534137
1105875
ხარჯები
629748
848142
39883
808259
1137260
101740
1035520
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
427058
3696084
3696084
0
1488897
1432397
56500
ვალდებულებები
0
0
0
0
13855
0
13855
03 02
01
სარწყავი
არხების და ნაპირსამაგრი
ნაგებობების
მოწყობა,რეაბილიტაცია
და
ექსპლოატაცია
377930
2549361
2549361
0
1437917
1432397
5520
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
377930
2549361
2549361
1432397
1432397
0
ვალდებულებები
0
5520
5520
03 02
03
წყლის
სისტემის რეაბილიტაცია
და
ექსპლოატაცია
19588
777302
776511
791
5000
0
5000
ხარჯები
810
791
0
791
5000
0
5000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
18778
776511
776511
0
03 02
05
გარე განათება
271793
330468
15000
315468
540000
0
540000
ხარჯები
241443
330468
15000
315468
476665
0
476665
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
30350
0
0
0
55000
0
55000
ვალდებულებები
0
0
0
0
8335
0
8335
03 02
05 01
ა(ა)იპ
ლანჩხუთი
ტექსერვისი
( 433642490)
142400
204500
15000
189500
400000
0
400000
ხარჯები
142400
204500
15000
189500
336665
0
336665
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
55000
55000
ვალდებულებები
0
8335
8335
03 02
05 02
გარე განათების
ელექტრო-
ენერგიის ღირებულება
129393
125968
0
125968
140000
0
140000
ხარჯები
99043
125968
0
125968
140000
0
140000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
30350
0
0
03 02
06
დასუფთავების
ღონისძიებები
387495
492000
0
492000
550000
0
550000
ხარჯები
387495
492000
0
492000
548500
0
548500
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
0
0
0
1500
0
1500
03 02
06 02
ა(ა)იპ
ლანჩხუთი
სერვისი
(433642677)
387495
492000
0
492000
550000
0
550000
ხარჯები
387495
492000
0
492000
548500
0
548500
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
1500
1500
03 02
07
ბინათმ-
შენებლობა
0
395095
395095
0
107095
101740
5355
ხარჯები
0
24883
24883
0
107095
101740
5355
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
370212
370212
0
03 03
მუნიციპა-
ლიტეტის
კეთილ-
მოწყობის ღონისძიებები
195517
405263
405263
0
320000
285000
35000
ხარჯები
96515
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
99002
405263
405263
0
320000
285000
35000
03 03
01
ა(ა)იპ –
ლანჩხუთი
კეთილმოწყობა
96515
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
96515
0
0
0
0
0
0
03 03
02
საპროექტო
დოკუმენ-
ტაციისა და
საექსპერტო
მომსახურების
შესყიდვისთვის
გამოყოფილი
თანხა
99002
143168
143168
0
20000
0
20000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
99002
143168
143168
20000
20000
03 03
03
მუნიციპა-
ლიტეტის
კეთილმოწყობა
0
262095
262095
0
300000
285000
15000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
262095
262095
300000
285000
15000
03 04
სოფლის
მხარდაჭერის
პროგრამის
ფარგლებში განსახორ-
ციელებელი პროექტები
819693
817446
817446
0
756256
756256
0
ხარჯები
0
400
400
0
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
819693
817046
817046
756256
756256
03 05
სოფლის
მეურნეობის
მხარდაჭერის
ღონისძიებები
85465
153430
0
153430
154000
0
154000
ხარჯები
85465
153430
0
153430
154000
0
154000
03 05
02
ა(ა)იპ
„საგარეო-
ეკონომიკური
კავშირ
ურთიერთო
ბების, ინვესტიციების,ტრანსპორტის,ტურიზმის
და მეწარმეობის
განვითარების
ცენტრი
(233733984)
85465
153430
0
153430
154000
0
154000
ხარჯები
85465
153430
0
153430
154000
0
154000
04 00
განათლება
1342063
2499423
1038597
1460826
2217400
465000
1752400
ხარჯები
1248500
1549988
89162
1460826
1730345
0
1730345
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
93563
949435
949435
0
484655
465000
19655
ვალდებულებები
0
0
0
0
2400
0
2400
04 01
ა(ა)იპ
სკოლამდელი საგანმანათ-
ლებლო
- სააღმზრდელო
ცენტრი (233732565)
1248500
1549988
89162
1460826
1750000
0
1750000
ხარჯები
1248500
1549988
89162
1460826
1730345
0
1730345
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
19655
19655
04 02
განათლების ობიექტების
რეაბილიტაცია
და
ექსპლოატაცია
93563
949435
949435
0
467400
465000
2400
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
93563
949435
949435
465000
465000
0
ვალდებულებები
0
2400
2400
05 00
კულტურა, რელიგია,ახალგაზრდული
და სპორტული
ღონისძიებები
2488259
3094881
76408
3018473
3095000
0
3095000
ხარჯები
2488259
3083261
66788
3016473
2425023
0
2425023
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
11620
9620
2000
151870
0
151870
ვალდებულებები
0
0
0
0
518107
0
518107
05 01
სპორტის
განვითარების
ხელშეწყობა
1526591
2079500
8000
2071500
1880000
0
1880000
ხარჯები
1526591
2079500
8000
2071500
1321273
0
1321273
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
0
0
0
40620
0
40620
ვალდებულებები
0
0
0
0
518107
0
518107
05 01
02
ა(ა)იპ
ლანჩხუთის
მუნიციპალი-
ტეტის
გამგეობის
საფეხბურთო
კლუბი
,,ლანჩხუთის გურია" (233734126)
972991
1510000
0
1510000
614887
0
614887
ხარჯები
972991
1510000
0
1510000
96780
0
96780
ვალდებულებები
0
518107
518107
05 01
03
ა(ა)იპ
ლანჩხუთის მუნიციპა-
ლიტეტის
სპორტული ცენტრი (433642178)
303600
374500
0
374500
375000
0
375000
ხარჯები
303600
374500
0
374500
375000
0
375000
05 01
04
ა(ა)იპ
გოგონათა ექსპერიმენ
ტული
სარაგბო-
საფეხბურთო სკოლა
(433645004)
0
61000
4000
57000
65000
0
65000
ხარჯები
0
61000
4000
57000
65000
0
65000
05 01
06
ა(ა)იპ
ლანჩხუთის
მუნიციპალი-
ტეტის
საფეხბურთო სკოლა
(433642203)
145000
134000
4000
130000
190000
0
190000
ხარჯები
145000
134000
4000
130000
149380
0
149380
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
40620
40620
05 01
07
ა(ა)იპ
ქართული
ფეხბურთის
განვითარების ფონდი
ს/კ 405135786
0
0
0
0
535113
0
535113
ხარჯები
0
0
0
0
535113
0
535113
05 01
08
შპს ლანჩხუთი
ს/კ
233645419
105000
0
0
0
100000
0
100000
ხარჯები
105000
0
0
0
100000
0
100000
05 02
კულტურის
განვითარების
ხელშეწყობა
930671
960381
68408
891973
1160000
0
1160000
ხარჯები
930671
948761
58788
889973
1048750
0
1048750
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
11620
9620
2000
111250
0
111250
05 02
01
ა(ა)იპ
ლანჩხუთის მუნიციპალი-
ტეტის
კულტურის
დაწესებუ-
ლებათა
გაერთიანება
(233731478)
301000
903800
58788
845012
1023000
0
1023000
ხარჯები
301000
903800
58788
845012
988750
0
988750
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
34250
34250
05 02
02
ბიბლიოთეკა
130000
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
130000
0
0
0
0
0
0
05 02
03
მუზეუმები
176939
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
176939
0
0
0
0
0
0
05 02
04
სახელოვნებო
სკოლები
215340
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
215340
0
0
0
0
0
0
05 02
05
ტურიზმი
50085
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
50085
0
0
0
0
0
0
05 02
06
სოც.
კულტურული
ღონისძიებები
57307
46961
0
46961
60000
0
60000
ხარჯები
57307
44961
0
44961
60000
0
60000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
2000
2000
0
05 02
07
კულტურის ობიექტების
რეაბილიტაცია
და
ექსპლოატაცია
0
9620
9620
0
77000
0
77000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
9620
9620
77000
77000
05 03
რელიგიის
დაფინანსება
30997
55000
0
55000
55000
0
55000
ხარჯები
30997
55000
0
55000
55000
0
55000
06 00
მოსახლეობის
ჯანმრთელობის
დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
507771
532401
10081
522320
525800
0
525800
ხარჯები
496772
532401
10081
522320
525800
0
525800
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
10999
0
0
0
0
0
0
06 01
ჯანდაცვის
პროგრამები
127799
122500
0
122500
130000
0
130000
ხარჯები
116800
122500
0
122500
130000
0
130000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
10999
0
0
0
0
0
0
06 01
01
ა(ა)იპ
ლანჩხუთის საზოგადო-
ებრივი
ჯანდაცვის
ცენტრი
(233730763)
116800
122500
0
122500
130000
0
130000
ხარჯები
116800
122500
0
122500
130000
0
130000
06 01
02
ჯანდაცვის
ობიექტების
რეაბილიტაცია
და
ექსპლოატაცია
10999
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
10999
0
0
06 02
სოციალური
პროგრამები
379972
409901
10081
399820
395800
0
395800
ხარჯები
379972
409901
10081
399820
395800
0
395800
06 02
01
ბიკარბო-
ნატული ჰემოდიალეზით
–თირკმლის
ქრონიკული
უკმარისობით
დაავადებულთა
სამედიცინო
დაწესებულებაში ტრანსპორ-
ტირების
პროგრამა
19872
28656
2736
25920
30000
0
30000
ხარჯები
19872
28656
2736
25920
30000
0
30000
06 02
04
მრავალშვი-
ლიან
ოჯახთა
დახმარების
პროგრამა
36425
35200
2975
32225
40000
0
40000
ხარჯები
36425
35200
2975
32225
40000
0
40000
06 02
09
ა(ა)იპ
სარეაბილი-
ტაციო
ცენტრი
„იავნანა
"
(433642356)
9996
10000
0
10000
10000
0
10000
ხარჯები
9996
10000
0
10000
10000
0
10000
06 02
10
მაღალმთიანი
სოფლებიდან
მოსწავლეთა
ტრანსპორტი
რების მომსახურების
პროგრამა
3710
3775
0
3775
5400
0
5400
ხარჯები
3710
3775
0
3775
5400
0
5400
06 02
11
სოციალურად
დაუცველი
მოსახლეობის
დახმარება
255740
322270
4370
317900
293400
0
293400
ხარჯები
255740
322270
4370
317900
293400
0
293400
06 02
11 01
ა(ა)იპ უფასო სასადილო
მზრუნველობა-
მოკლებულ
თათვის
(233730772)
62590
73990
0
73990
77000
0
77000
ხარჯები
62590
73990
0
73990
77000
0
77000
06 02
11 02
იძულებით
გადაადგი-
ლებულ
პირთა დახმარების
პროგრამა
9800
10800
0
10800
12800
0
12800
ხარჯები
9800
10800
0
10800
12800
0
12800
06 02
11 03
სხვადასხვა
ომებსა და
კონფლი
-
ქტებში
მონაწილე ვეტერანთა
დახმარების
პროგრამა
21900
44050
0
44050
50000
0
50000
ხარჯები
21900
44050
0
44050
50000
0
50000
06 02
11 04
ჰუმანიტარული
ორგანიზაციების
თანადაფინანსების,ეროვნულ სკრინინგ
ცენტრიდან და
სამედიცინო
დაწესებულებაში
მოწვეული
სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფა
7400
8060
0
8060
8600
0
8600
ხარჯები
7400
8060
0
8060
8600
0
8600
06 02
11 05
მძიმე საცხოვრებელ
პირობებში
მყოფი
ოჯახების
დროებითი
თავშესაფრით
უზრუნველყოფის და ერთჯერადი
დახმარების
პროგრამა
154050
185370
4370
181000
145000
0
145000
ხარჯები
154050
185370
4370
181000
145000
0
145000
06 02 12
სამშობლოს დაცვისას
დაღუპულ და
ომის შემდგომ
გარდაცვლილ
მეომართა
სარიტუალო
მომსახურების
პროგრამა
11545
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
11545
0
0
0
0
0
0
06 02
13
ციტრუსის
ხელშეწყობა
42684
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
42684
0
0
0
0
0
0
06 02
14
,,გამარჯვებულ
ქალთა
კლუბის"
სარეაბილიტაციო
პროგრამა
0
10000
0
10000
15000
0
15000
ხარჯები
0
10000
0
10000
15000
0
15000
06 02
15
ხანდაზმულ
(100 და
მეტი
წლის ასაკის)
პირთა
დახმარების
პროგრამა
0
0
0
0
2000
0
2000
ხარჯები
0
0
0
0
2000
0
2000
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი ხელაძე