ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა

მიღების თარიღი

19.12.2016 ძალადაკარგული 22.12.2017

გამომცემი ორგანო

ახალციხის მუნიციპალიტეტი

ნომერი

№25

სარეგისტრაციო კოდი

190020020.35.138.016260

გამოქვეყნების წყარო

matsne.gov.ge , 21/12/2016

🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი

ცვლილებები (10)

ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

22.12.2017

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

15.12.2017

21.08.2017

28.07.2017

19.07.2017

29.06.2017

19.04.2017

29.03.2017

10.03.2017

16.02.2017

21.12.2016 16.02.2017 10.03.2017 29.03.2017 19.04.2017 29.06.2017 19.07.2017 28.07.2017 21.08.2017 15.12.2017 22.12.2017

დოკუმენტის ტექსტი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №25

2016 წლის 19 დეკემბერი

ქ. ახალციხე

ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,დ.ა” ქვეპუქტის და საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლის შესაბამისად, ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

დამტკიცდეს ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.

მუხლი 2

დადგენილება ძალაში შევიდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან.

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე		დავით ლომიძე

თავი I

ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი

მუხლი 1. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ
შემოსავლები	7593.3	2899.6	4693.6	12727.6	2994.6	9733.0	6347.0
გადასახადები	269.4	0,0	269.4	5651.0	0,0	5651.0	5830.0
გრანტები	6032.2	2899.6	3132.6	6370.1	2994.6	3375.5	110.0
სხვა შემოსავლები	1291.6	0,0	1291.6	706.5	0,0	706.5	407.0
ხარჯები	2854.3	24.0	2830.3	4994.5	35.2	4959.3	4706.9
შრომის ანაზღაურება	998.0	0.0	998.0	1300.8	0.0	1300.8	1182.0
საქონელი და მომსახურება	782.2	1.6	780.6	1645.3	8.7	1636.6	1426.4
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0,0
პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0,0
სუბსიდიები	698.2	0.0	698.2	1176.4	0.0	1176.4	1555.0
გრანტები	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	30.0
სოციალური უზრუნველყოფა	215.9	0.0	215.9	411.9	0.0	411.9	375.0
სხვა ხარჯები	159.9	22.4	137.5	440.2	26.5	413.7	138.5
საოპერაციო სალდო	4739.0	2875.6	1863.4	7733.1	2959.4	4773.7	1640.1
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	4453.3	3122.9	1330.3	9157.1	2970.4	6168.7	1640.1
ზრდა	4460.9	3122.9	1338.0	9226.1	2970.4	6255.7	1693.1
კლება	7.6	0.0	7.6	69.0	0.0	69.0	53.0
მთლიანი სალდო	285.7	-247.3	533.0	-1424.0	-11.0	-1413.0	0,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	276.9	-247.3	524.2	-1424.0	-11.0	-1413.0	0,0
ზრდა	524.2	0.0	524.2	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	524.2	0.0	524.2	0.0	0.0	0.0	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	247.3	247.3	0.0	1424.0	11.0	1413.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	247.3	247.3	0.0	1424.0	11.0	1413.0	0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0,0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0,0
ვალდებულებების ცვლილება	-8.8	0.0	-8.8	0.0	0.0	0.0	0,0
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0,0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0,0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0,0
კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0,0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0,0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0,0
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0,0

მუხლი 2. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ
შემოსულობები	7600.9	2899.6	4701.3	12793.6	2994.6	9802.0	6400,0
შემოსავლები	7593.3	2899.6	4693.6	12727.6	2994.6	9733.0	6347,0
არაფინანსური აქტივების კლება	7.6	0.0	7.6	69.0	0.0	69.0	53,0
გადასახდელები	7324,0	3147,0	4177,1	14220,6	3005,6	11215,0	6400,0
ხარჯები	2854.3	24.0	2830.3	4994.5	35.2	4959.3	4706,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4460.9	3122.9	1338.0	9226.1	2970.4	6255.7	1693.1
ნაშთის ცვლილება	285.7	-247.3	533.0	-1424.0	-11.0	-1413.0	0,0

მუხლი 3. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები 6 400,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ
შემოსულობები	7600.9	2899.6	4701.3	12796.6	2994.6	9802.0	6400.0
შემოსავლები	7593.3	2899.6	4693.6	12727.6	2994.6	9733.0	6347.0
არაფინანსური აქტივების კლება	7.6	0.0	7.6	69.0	0.0	69.0	53.0
ფინანსური აქტივების კლება	247.3	247.3	0.0	1424.0	11.0	1413.0	0.0

მუხლი 4. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 5830.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი
	სულ	სულ	სულ
	სულ	სულ	სულ
გადასახადები	269.5	5651.0	5830.0
საშემოსავლო გადასახადი		150.0	380.0
საშემოსავლო გადასახადი მეწარმე ფიზიკურ პირთა საქმიანობით მიღებული შემოსავლებიდან	0,0	100.0	375.0
არარეზიდენტი პირების საშემოსავლო გადასახადი (ქონების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლებიდან)	0,0	1.0	1.0
საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ მატერიალური აქტივების რეალიზაციით მიღებული ნამეტიდან	0,0	9.0	1.0
საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირისათვის ქონების ჩუქებიდან	0,0	5.0	1.0
საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ ქონების მემკვიდრეობით მიღებიდან	0,0	5.0	1.0
საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ ქონების იჯარით გაცემის შედეგად მიღებული შემოსავლებიდან	0,0	30.0	1.0
ქონების გადასახადი	269.4	5501.0	5450.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	148.8	5414.0	5364.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	5.4	1.0	0.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	0.01	1.0	0.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	5.4	0.0	0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	37.4	33.0	33.0
ფიზიკური პირებიდან	29.6	30.0	30.0
იურიდიული პირებიდან	7.7	3.0	3.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	77.8	53.0	53.0
ფიზიკური პირებიდან	5.0	3.0	3.0
იურიდიული პირებიდან	72.8	50.0	50.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე	0.02	0.0	0.0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 110,0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი
	სულ	სულ	სულ
	სულ	სულ	სულ
გრანტები	6032.2	6370.1	110.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	6032.2	6370.1	110.0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	3132.6	3375.5	110.0
გათანაბრებითი ტრანსფერი	3033.6	3265.5	0.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	99.0	110.0	110.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად	0.0	0.0	0.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	2899.6	2994.6	0.0
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	2054.5	2327.5	0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	650.5	667.1	0.0

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 407.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ
სხვა შემოსავლები	1291.6	0.0	1291.6	706.5	0.0	706.5	407.0
შემოსავლები საკუთრებიდან	314.5	0.0	314.5	236.0	0.0	236.0	250.0
პროცენტები	126.5	0.0	126.5	90.0	0.0	90.0	100.0
დივიდენდები	0,0	0.0	0,0	0,0	0,0	0.0	0.0
რენტა	188.0	0.0	188.0	146.0	0.0	146.0	150.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	184.1	0.0	184.1	140.0	0.0	140.0	140.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	3.9	0.0	3.9	6.0	0.0	6.0	10.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	32.3	0.0	32.3	33.0	0.0	33.0	47.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	26.3	0.0	26.3	27.0	0.0	27.0	45.0
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სანებართვო მოსაკრებელი	7.9	0.0	7.9	13.0	0.0	13.0	20.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	0.006	0.0	0,006	0,0	0.0	0.0	0,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	18.4	0.0	18.4	14.0	0.0	14.0	25.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0	2.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0	2.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	435.4	0.0	435.4	400.5	0.0	400.5	108.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	509.4	0.0	509.4	37.0	0.0	37.0	2.0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4 706.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ
ხარჯები	2854.3	24.0	2830.3	4994.5	35.0	4959.3	4706.9
შრომის ანაზღაურება	998.0	0.0	998.0	1300.8	0.0	1300.8	1182.0
საქონელი და მომსახურება	782.2	1.6	780.6	1645.3	8.7	1636.6	1426.4
პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	698.2	0.0	698.2	1176.4	0.0	1176.4	1555.0
გრანტები	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	30.0
სოციალური უზრუნველყოფა	215.9	0.0	215.9	411.9	0.0	411.9	375.0
სხვა ხარჯები	159.9	22.4	137.5	440.2	26.5	413.7	138.5

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1640,1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1693,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	260.8	0.0	260.8	667.2	0.0	667.2	90.0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	3.4	0.0	3.4		0.0	0.0	2.0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	4106.7	3122.9	983.8	7830.3	2970.4	4859.9	1550.1
04 00	განათლება	45.4	0.0	45.4	354.4	0.0	354.4	50.0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	33.7	0.0	33.7	374.2	0.0	374.2	0.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	11.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0	1.0
სულ ჯამი		4461.0	3122.9	1338.10	9226.1	2970.4	6255.7	1693.1

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 53,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი
არაფინანსური აქტივების კლება	7.6	69.0	53.0
ძირითადი აქტივები	0.0	3.0	3.0
არაწარმოებული აქტივები	7.6	66.0	50.0
მიწა	7.6	66.0	50.0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო-ნალური კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1764.5	0.0	1764.5	2792.2	0.0	2792.2	2109.3
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1764.5	0.0	1764.5	2792.2	0.0	2792.2	2109.3
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1764.5	0.0	1764.5	2771.4	0.0	2771.4	2009.3
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	20.8	0.0	20.8	100.0
702	თავდაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	3290.8	2597.7	693.1	7272.1	2773.8	4498.3	1588.1
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	88.3	0.0	88.3	132.4	0.0	132.4	150.0
70421	სოფლის მეურნეობა	88.3	0.0	88.3	132.4	0.0	132.4	150.0
7045	ტრანსპორტი	1971.0	1838.5	132.5	5602.0	2106.7	3495.3	1125.1
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	1971.0	1838.5	132.5	5602.0	2106.7	3495.3	1125.1
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	1231.4	759.2	472.2	1537.7	667.1	870.6	313.0
705	გარემოს დაცვა	401.2	0.0	401.2	318.0	0.0	318.0	320.0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	401.2	0.0	401.2	318.0	0.0	318.0	320.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	823.10	549.3	273.8	1392.8	231.8	1161.0	428.0
7063	წყალმომარაგება	565.5	354.7	210.8	1107.8	231.8	876.0	318.0
7064	გარე განათება	63.0	0.0	63.0	285.0	0.0	285.0	110.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	55.9	0.0	55.9	66.0	0.0	66.0	66.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	55.9	0.0	55.9	66.0	0.0	66.0	66.0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	170.5	0.0	170.5	735.6	0.0	735.6	279.1
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	170.5	0.0	170.5	261.4	0.0	261.4	279.1
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0.0	0.0	0.0	474.2	0.0	474.2	0.0
709	განათლება	497.10	0.0	497.10	1133.4	0.0	1133.4	1150.0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	497.10	0.0	497.10	1133.4	0.0	1133.4	1150.0
710	სოციალური დაცვა	271.0	0.0	271.0	468.6	0.0	468.6	417.5
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	139.5	0.0	139.5	313.1	0.0	313.1	239.5
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	117.0	0.0	117.0	277.1	0.0	277.1	199.5
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	22.6	0.0	22.6	36.0	0.0	36.0	40.0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	1.5	0.0	1.5	3.0	0.0	3.0	4.0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	41.2	0.0	41.2	37.2	0.0	37.2	37.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	88.8	0.0	88.8	^115.3	^0.0	^115.3	^137.0
	სულ	7315.2	3147.0	4168.3	^14220.6	^3005.6	^11215.0	^6400.0

მუხლი 10. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ახალციხის 2016 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 110.0 ათასი ლარი, მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 66,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 42.0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურების საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2.0 ათასი ლარი;

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

ა. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 42.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ახალციხის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა რეგისტრაცია, აღრიცხვა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2 336,1 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, დასასვენებელი პარკების, სკვერების და საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 1 125,1 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტი სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების, გზების, ხიდების და მილსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ასევე რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება. საგზაო მოძრაობის დადგენილი წესების მიხედვით შესაბამისი საგზაო ნიშნების, გადასასვლელებისა და სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობა. ზამთრის პერიოდში შიდა გზების ჭარბი თოვლისაგან გათავისუფლება;

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 898,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა, მისი ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ასევე მოხდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სისტემების მაგისტრალების და სათავე-ნაგებობების, სარწყავი სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ასევე ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაგვა დასუფთავება და მყარი ნარჩენების გატანა;

ბ.ა) დასუფთავება 320.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება, შეგროვება და ნარჩენების გატანა;

ბ.ბ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 110,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს გარე განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-პატრონობა, გახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების გადახდა. რეაბილიტირებულ გზებზე ახალი სანათი წერტილების მოწყობა;

ბ.გ) წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია 318,0 ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიაზე სასმელი და სარწყავი წყლის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია;

ბ.დ) ა(ა)იპ – ახალციხის მელიორაცია 150,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 04 01)

პროგრამის ფარგლებში მოხდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული სარწყავი სისტემების აღგენა რეაბილიტაცია და მოქმედი სარწყავი სისტემების მოვლა-შენახვა;

გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 313,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)

გ.ა. საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები 83,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 01)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება;

გ.ბ. სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია 80,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 03)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტში შემავალ ქ. ვალესა და დანარჩენ სოფლებში სტადიონების მოწყობა-რეაბილიტაცია;

გ.გ. სახლების და სახურავების მოწყობა-რეაბილიტაცია 150,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 04)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტში შემავალ ქ. ვალესა და დანარჩენ სოფლებში ადმინისტრაციული შენობების მოწყობა-რეაბილიტაცია და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (კორპუსების) გადახურვა;

დ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები 0,0 ლარი (პროგრამული კოდი 03 04).

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსახლეობის მიერ შერჩეული პრიორიტეტების თანადაფინანსება.

3. განათლება 1 150,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდაში დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ა) ა(ა)იპ – ახალციხის თემის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების სუბსიდირება 1 100,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01 01)

ახალციხის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 15 საბავშვო ბაღი და იგეგმება სამი ტიპიური და ორი ალტერნატიული საბავშვო ბაღის გახსნა, სადაც დაწყებით განათლებას მიიღებს 905-მდე აღსაზრდელი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საბავშო ბაგა-ბაღების საწვავი შეშით უზრუნველყოფა.

ბ). სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების შენობა-ნაგებობის რეაბილიტაციის და ინვენტარის შეძენის ხარჯი 50.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01 02)

აღნიშნული პროგრამიდან ფინანსდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის ხარჯები, ამასთანავე მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენის ხარჯები.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 322,1 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე დაფინანსდება ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებები;

ა) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 279,1 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

ა.ა) ა(ა)იპ – ახალციხის თემის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება 175,0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 01 01)

პროგრამის ფარგლებში ხდება გაერთიანების აპარატის, რვა ბიბლიოთეკის, სამი კულტურის სახლის, ექვსი ახალგაზრდული ცენტრი და ერთი სკოლა-მუზეუმის ფინანსური მხარდაჭერა.

ა.ბ) კულტურული ღონისძიებები 39,1 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ,,არტ-გენის“ ფესტივალის მხარდაჭერა და სადღესასწაულო, 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულთა მოსახსენიებელი, დედაენის დღესადმი მიძღვილი, 9 მაისის დღესასწაულის დღისადმი მიძღვნილი, მუნიციპალიტეტის საშუალო სკოლის დამამთავრებელი მოსწავლეთათვის მიძღვნილი, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი, შოთა რუსთაველის დღისადმი მიძღვნილი, შემოდგომის დღესასწაულისადმი მიძღვნილი, შობა-ახალი წლის და სხვა ღონისძიებების მოწყობა.

ა.გ) ა(ა)იპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებო დაწესებულება – ვალის მუსიკალური სკოლა 35,0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 01 02)

სუბსიდირების წესით ფინანსდება ვალის სამუსიკო სკოლა, სადაც ირიცხება და სწავლობს 58 მოსწავლე;

ა.დ) ა(ა)ი.პ. სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებო დაწესებულება – აწყურის სამუსიკო სკოლა 30,0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 01 03)

სუბსიდირების წესით ფინანსირდება აწყურის სამუსიკო სკოლა სადაც ირიცხება და სწავლობს 58 მოსწავლე.

ა.ე) კულტურული დაწესებულებების გაერთიანების შენობა-ნაგებობის რეაბილიტაციის და ინვევტარის შეძენის ხარჯი – 0,0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 01 04)

აღნიშნული პროგრამიდან ფინანსდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის ხარჯები, ამასთანავე მანქანა დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენის ხარჯები.

ბ) საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა 43,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სპორტული, ინტელექტუალური და სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

გ) კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 0,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების, ეკლესიების და მონასტრების მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია და კულტურული ძეგლერბის და რელიგიური ორგანიზაციების ინფრასტრუქტურული მოწყობა.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 440,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა) ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური 66.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

· არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

· დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

· ქალაქის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

· სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

· ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

· არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით ახალციხის მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

ბ) მოსახლეობის სოციალური პროგრამები 374,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავე დროს მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და ზამთრის პერიოდში გათბობისათვის საწვავის შესაძენად თანხით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, შშმ პირთა, 2012 წელში აწყურში მომხდარი მეწყერის შედეგად დაზარალებულთა, სამუსიკო სკოლებში სხვადასხვა კატეგორიის ოჯახების შვილთა სწავლის დაფინანსებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს; ასევე ჯანდაცვის სფეროში მოსახლეობის სამედიცინო გამოკვლევების, გეგმური და ურგენტული ოპერაციების და სხვა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსებას, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

გ.ა) სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება 2.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ მიმდინარე საანგარიშო წელს გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით.

გ.ბ) შშმ (შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე) პირთა სოციალური დახმარების პროგრამა 40.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შშმ (შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე) პირთა სოციალური დახმარება წელიწადში ორჯერ.

გ.გ) ომის ვეტერანების,ომის მონაწილე ინვალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება. 8,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სხვადასხვა დღეებთან დაკავშირებით მე-2 მსოფლიო ომის ვეტერანთა, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვა ტერიტორიული ბრძოლების შედეგად დაზარალებულ შშმ პირთა და აღნიშნულ ბრძოლებში გარდაცვლილთა ოჯახების ერთჯერად სოციალურ დახმარებას ფულადი ფორმით.

გ.დ) ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება 15,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისთვის საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ ფართზე ხანძრით მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციოდ ერთჯერად სოციალურ დახმარებას.

გ.ე) ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება – 69,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)

1. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სადღესასწაულო (საახალწლო და სააღდგომო) დღეებში ნობათით უზრუნველყოფას.

2. ჰემოდიალიზით მოსარგებლეთა სოციალური დახმარება.

3. მზრუნველობამოკლებულთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სურსათით და გათბობის მიზნით თანხით უზრუნველყოფა.

4. სოფელ აწყურში 2012 წელში მომხდარი მეწყერის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისთვის საცხოვრებელი ფართის შესაძენად თანადაფინანსებაში მონაწილეობა.

გ.ვ) 100 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა სოციალური დახმარება 4,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 07).

ქვეპროგრამის ფაგლებში ფულადი სოციალური დახმარება გაეწევათ 100 წელს გადაცილებულ უხუცესებსა და დედ-მამით ობოლს ბავშვებს.

გ.ზ) ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე 30.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები ოჯახებისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევას მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ყოველი ახალშობილისთვის.

გ.თ) აწყურში განვითარებული მეწყრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება 7,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აწყურში 2012 წელს განვითარებული მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ყოველთვიური სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით.

გ.ი) მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება 183,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 11).

ქვეპროგრამის ფარგლებში ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოსახლეობას გაეწევა სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურებისთვის (გამოკვლევები, მკურნალობა, გეგმური და ურგენტული ოპერაციები) სოციალური დახმარება.

გ.ლ) ააიპ – სტატუსის მქონე სახელოვნებო სკოლებში სოციალური შეღავათების მქონე პირთა შვილებისათვის სოციალური დახმარება 16,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 12).

ქვეპროგრამის ფარგლებში ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის და ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ დაფუძნებულ ააიპ – სტატუსის მქონე სამუსიკო, სამხატვრო და სპორტულ სკოლებში გადასახადის 100%-იანი შეღავათით ისარგებლებენ, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შემდეგი კატეგორიის მოსწავლეები: საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა, სხვა ტერიტორიული ბრძოლების მონაწილეთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულთა, ქ. თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის შედეგად დაზარალებულთა, მკვეთრად გამოხატულ შშმ პირთა, მრავალშვილიან მშობელთა შვილები და დედით ან მამით ობოლი ბავშვები.

ამავე ქვეპროგრამის ფარგლებში 10 ლარით დაფინანსდება ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაფუძნებულ ააიპ – სტატუსის მქონე სამუსიკო სკოლაში მე-4, მე-5 და მე-6 კლასების მოსწავლეთა სწავლის ღირებულება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსწავლეთათვის.

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ
	ახალციხის მუნიციპალიტეტი	7324.0	3147.0	4177.1	14220.6	3005.6	11215.0	6400.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	111.0	0.0	111.0	119.0	0.0	119.0	119.0
	ხარჯები	2854.3	24.0	2830.3	4994.5	35.2	4959.5	4706.9
	შრომის ანაზღაურება	998.1	0.0	998.0	1300.8	0.0	1300.8	1182.0
	საქონელი და მომსახურება	782.2	1.6	780.6	1645.3	8.7	1636.6	1426.4
	სუბსიდიები	698.2	0.0	698.2	1176.4	0.0	1176.4	1555.0
	გრანტები	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	30.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	215.9	0.0	215.9	411.9	0.0	411.9	375.0
	სხვა ხარჯები	159.9	22.4	137.5	440.2	26.5	413.7	138.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4460.9	3122.9	1338.0	9226.1	2970.4	6255.7	1693.1
	ძირითადი აქტივები	4460.9	3122.9	1338.0	9226.1	2970.4	6255.7	1693.1
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1765.9	0.0	1765.9	2792.2	0.0	2792.2	2109.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	107.0	0.0	107.0	115.0	0.0	115.0	115.0
	ხარჯები	1503.8	0.0	1503.8	2125.0	0.0	2125.0	2019.3
	შრომის ანაზღაურება	965.4	0.0	965.4	1263.8	0.0	1263.8	1147.0
	საქონელი და მომსახურება	471.6	0.0	471.6	793.8	0.0	793.8	708.3
	გრანტები	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	30.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	21.2	0.0	21.2	19.0	0.0	19.0	22.0
	სხვა ხარჯები	45.5	0.0	45.5	28.4	0.0	28.4	112.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	260.8	0.0	260.8	667.2	0.0	667.2	90.0
01 01	ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	425.1	0.0	425.1	474.3	0.0	474.3	457.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	19.0		19.0	19.0		19.0	19.0
	ხარჯები	425.0	0.0	425.0	465.8	0.0	465.8	422.6
	შრომის ანაზღაურება	307.1	0.0	307.1	321.5	0.0	321.5	290.0
	საქონელი და მომსახურება	111.7	0.0	111.7	137.3	0.0	137.3	123.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.3	0.0	5.3	7.0	0.0	7.0	7.0
	სხვა ხარჯები	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	2.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	8.5	0.0	8.5	35.0
01 02	ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1340.9	0.0	1340.9	2297.1	0.0	2297.1	1551.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	88.0		88.0	96.0		96.0	96.0
	ხარჯები	1078.8	0.0	1078.8	1638.4	0.0	1638.4	1496.7
	შრომის ანაზღაურება	658.3	0.0	658.3	942.3	0.0	942.3	857.0
	საქონელი და მომსახურება	359.9	0.0	359.9	656.5	0.0	656.5	584.7
	გრანტები	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	30.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	16	0.0	16	12.0	0.0	12.0	15.0
	სხვა ხარჯები	44.6	0.0	44.6	7.6	0.0	7.6	10.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	260.8	0.0	260.8	658.7	0.0	658.7	55.0
01 03	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	0.0	20.8	0.0	20.8	100.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	20.8	0.0	20.8	100.0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	41.2	0.0	41.2	42.0	0.0	42.0	42.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0	4.0
	ხარჯები	37.8	0.0	37.8	42.0	0.0	42.0	42.0
	შრომის ანაზღაურება	32.6	0.0	32.6	37.0	0.0	37.0	35.0
	საქონელი და მომსახურება	3.9	0.0	3.9	4.5	0.0	4.5	4.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.3	0.0	1.3	0.5	0.0	0.5	0.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.4	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	2.0
02 01	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	41.2	0.0	41.2	42.0	0.0	42.0	42.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	4.0		4.0	4.0		4.0	4.0
	ხარჯები	37.8	0.0	37.8	42.0	0.0	42.0	42.0
	შრომის ანაზღაურება	32.6	0.0	32.6	37.0	0.0	37.0	35.0
	საქონელი და მომსახურება	3.9	0.0	3.9	4.5	0.0	4.5	4.5
	სოციალური უზრუვნელყოფა	1.3	0.0	1.3	0.5	0.0	0.5	0.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.4	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	2.0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	4515.1	3147.0	1368.1	8982.9	3005.6	5977.3	2336.1
	ხარჯები	408.3	24.0	384.3	1152.6	35.2	1117.4	786.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4106.7	3123.0	983.8	7830.3	2970.4	4859.9	1550.1
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	1971.0	1838.5	132.5	5602.0	2106.7	3495.3	1125.1
	ხარჯები	77.7	0.0	77.7	383.0	0.0	383.0	200.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1893.3	1838.5	54.8	5219.0	2106.7	3112.3	925.1
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1312.6	549.3	763.4	1843.2	231.8	1611.4	898.0
	ხარჯები	284.2	0.0	284.2	355.0	0.0	355.0	583.0
	საქონელი და მომსახურება	189.5	0.0	189.5	355.0	0.0	355.0	433.0
	სუბსიდიები	94.7	0.0	94.7	132.4	0.0	132.4	150.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1028.4	549.3	479.2	1355.8	231.8	1124.0	315.0
03 02 01	დასუფთავების ღონისძიებები	401.2	0.0	401.2	318.0	0.0	318.0	320.0
	ხარჯები	168.0	0.0	168.0	270.0	0.0	270.0	320.0
	საქონელი და მომსახურება	124.1	0.0	124.1	270.0	0.0	270.0	320.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	233.3	0.0	233.3	48.0	0.0	48.0	0.0
03 02 02	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	63.0	0.0	63.0	285.0	0.0	285.0	110.0
	ხარჯები	63.0	0.0	63.0	82.0	0.0	82.0	110.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	203.0	0.0	203.0	0.0
03 02 03	წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია	565.5	354.7	210.8	1107.8	231.8	876.0	318.0
	ხარჯები	2.4	0.0	2.4	3.0	0.0	3.0	3.0
	საქონელი და მომსახურება	2.4	0.0	2.4	3.0	0.0	3.0	3.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	563.1	354.7	208.4	1104.8	231.8	873.0	315.0
03 02 05	ა(ა)იპ ახალციხის მელიორაცია	88.3	0.0	88.3	132.4	0.0	132.4	150.0
	ხარჯები	50.8	0.0	50.8	132.4	0.0	132.4	150.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37.5	0.0	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0
03 03	მუნიციპალტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	165.3	108.7	56.5	675.6	0.0	675.6	313.0
	ხარჯები	5.1	0.0	5.1	244.0	0.0	244.0	3.0
	საქონელი და მომსახურება	4.1	0.0	4.1	3.0	0.0	3.0	3.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	160.2	108.7	51.5	431.6	0.0	431.6	310.0
03 03 01	საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, ესკიზებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციია შედგენა	56.5	0.0	56.5	173.5	0.0	173.5	83.0
	ხარჯები	5.1	0.0	5.1	8.0	0.0	8.0	3.0
	საქონელი და მომსახურება	4.1	0.0	4.1	3.0	0.0	3.0	3.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	51.5	0.0	51.5	165.5	0.0	165.5	80.0
03 03 02	პარკების და სკვერების მშენებლობა რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	141.1	0.0	141.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	141.1	0.0	141.0	0.0
03 03 03	სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	105.0	0.0	105.0	80.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	105.0	0.0	105.0	80.0
03 03 04	სახლების და სახურავების მოწყობა-რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	236.0	0.0	236.0	150.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	236.0	0.0	236.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.0
03 03 05	სასაფლაოების მოწყობა რეაბილიტაცია	108.7	108.7	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	108.7	108.7	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	1066.2	650.5	415.7	862.1	667.1	195.0	0.0
	ხარჯები	41.4	24.0	17.4	38.2	35.2	3.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1024.8	626.5	398.3	823.9	631.9	192.0	0.0
04 00	განათლება	497.1	0.0	497.1	765.1	0.0	765.1	1263.0
	ხარჯები	451.8	0.0	451.8	765.1	0.0	765.1	1100.0
	სუბსიდია	439.9	0.0	439.9	765.1	0.0	765.1	1100.0
	სხვა ხარჯები	11.9	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივები	45.3	0.0	45.3	0.0	0.0	0.0	50.0
04 01	სკოლამდელი განათლება	497.1	0.0	497.1	765.1	0.0	765.1	1150.0
	ხარჯები	451.8	0.0	451.8	765.1	0.0	765.1	1100.0
	სუბსიდია	439.9	0.0	439.9	765.1	0.0	765.1	1100.0
	სხვა ხარჯები	11.9	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივები	45.3	0.0	45.3	0.0	0.0	0.0	50.0
04 01 01	ა(ა)იპ ახალციხის თემის სკოლამდელი აღზრდის ხარჯები	497.1	0.0	497.1	765.1	0.0	765.1	1100.0
	ხარჯები	451.8	0.0	451.8	765.1	0.0	765.1	1100.0
	სუბსიდია	439.9	0.0	439.9	765.1	0.0	765.1	1263.0
	სხვა ხარჯები	11.9	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივები	45.3	0.0	45.3	0.0	0.0	0.0	0.0
04 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების შენობა-ნაგებობის რეაბილიტაციის და ინვენტარის შეძენის ხარჯი	0.0	0.0	0.0	368.3	0.0	368.3	50.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	13.9	0.0	13.9	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	354.4	0.0	354.4	50.0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	186.9	0.0	186.9	779.1	0.0	779.1	322.1
	ხარჯები	153.1	0.0	153.1	404.9	0.0	404.9	322.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	33.7	0.0	33.7	374.2	0.0	374.2	0.0
05 01	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	170.5	0.0	170.5	635.6	0.0	635.6	279.1
	ხარჯები	136.7	0.0	136.7	261.4	0.0	261.4	279.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	33.7	0.0	33.7	374.2	0.0	374.2	0.0
05 01 01 01	ა(ა)იპ ახალციხის თემის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება	108.9	0.0	108.9	148.0	0.0	148.0	175.0
	ხარჯები	75.2	0.0	75.2	148.0	0.0	148.0	175.0
	სუბსიდია	75.2	0.0	75.2	148.0	0.0	148.0	175.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	33.7	0.0	33.7	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 02	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	18.1	0.0	18.1	48.5	0.0	48.5	39.1
	ხარჯები	18.1	0.0	18.1	48.5	0.0	48.5	39.1
	საქონელი და მომსახურება	18.1	0.0	18.1	48.5	0.0	48.5	39.1
05 01 01 02	ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებო დაწესებულება- ვალის სამუსიკო სკოლა	23.3	0.0	23.3	36.7	0.0	36.7	35.0
	ხარჯები	23.3	0.0	23.3	36.7	0.0	36.7	35.0
	სუბსიდია	23.3	0.0	23.3	36.7	0.0	36.7	35.0
05 01 01 03	ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებო დაწესებულება- აწყურის სამუსიკო სკოლა	20.2	0.0	20.2	28.2	0.0	28.2	30.0
	ხარჯები	20.2	0.0	20.2	28.2	0.0	28.2	30.0
	სუბსიდია	20.2	0.0	20.2	28.2	0.0	28.2	30.0
05 01 01 04	კულტურული დაწესებულებების გაერთიანების შენობა-ნაგებობის რეაბილიტაციის და ინვევტარის შეძენის ხარჯი	0.0	0.0	0.0	374.2	0.0	374.2	0.0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	374.2	0.0	374.2	0.0
05 02	საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	16.4	0.0	16.4	43.5	0.0	43.5	43.0
	ხარჯები	16.4	0.0	16.4	43.5	0.0	43.5	43.0
	საქონელი და მომსახურება	16.4	0.0	16.4	43.5	0.0	43.5	43.0
05 03	კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	317.8	0.0	317.8	491.1	0.0	491.1	440.5
	ხარჯები	299.5	0.0	299.5	491.1	0.0	491.1	439.5
	სუბსიდიები	44.9	0.0	44.9	66.0	0.0	66.0	65.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	11.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0	352.5
	სხვა ხარჯი	61.2	0.0	61.2	32.7	0.0	32.7	22.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0	1.0
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	55.9	0.0	55.9	66.0	0.0	66.0	66.0
	ხარჯები	44.9	0.0	44.9	66.0	0.0	66.0	66.0
	სუბსიდია	44.9	0.0	44.9	66.0	0.0	66.0	66.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0	1.0
06 01 01	ა(ა)იპ ჯანდაცვის მუნიციპალური პროგრამები	55.9	0.0	55.9	66.0	0.0	66.0	66.0
	ხარჯები	44.9	0.0	44.9	66.0	0.0	660	65.0
	სუბსიდიები	44.9	0.0	44.9	66.0	0.0	66.0	65.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0	1.0
06 02	სოციალური პროგრამები	261.9	0.0	261.9	425.1	0.0	425.1	374.5
	ხარჯები	254.6	0.0	254.6	425.1	0.0	425.1	374.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	193.4	0.0	193.4	392.4	0.0	392.4	374.5
	სხვა ხარჯი	61.1	0.0	61.1	32.7	0.0	32.7	22.0
06 02 01	სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება	0.5	0.0	0.5	2.8	0.0	2.8	2.0
	ხარჯები	0.5	0.0	0.5	2.8	0.0	2.8	2.0
06 02 02	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება	22.6	0.0	22.6	36.0	0.0	36.0	40.0
	ხარჯები	22.6	0.0	22.6	36.0	0.0	36.0	40.0
06 02 03	მე-2 მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ინვალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება	4.0	0.0	4.0	4.8	0.0	4.8	8.0
	ხარჯები	4.0	0.0	4.0	4.8	0.0	4.8	8.0
06 02 05	ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება	8.0	0.0	8.0	15.0	0.0	15.0	15.0
	ხარჯები	7.5	0.0	7.5	15.0	0.0	15.0	15.0
	ვალდებულების კლება	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 06	ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა დახმარება	65.2	0.0	65.2	49.2	0.0	49.2	69.0
	ხარჯები	60.4	0.0	60.4	49.2	0.0	49.2	69.0
06 02 07	100 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება	1.5	0.0	1.5	3.0	0.0	3.0	4.0
	ხარჯები	1.5	0.0	1.5	3.0	0.0	3.0	4.0
06 02 08	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე	28.1	0.0	28.1	30.0	0.0	30.0	30.0
	ხარჯები	28.1	0.0	28.1	30.0	0.0	30.0	30.0
06 02 09	ა(ა)იპ – კულტურის დარგის გაერთიანების, სამუსიკო სკოლების, სამხატვრო სკოლების და სასპორტო სკოლების საწვავი შეშით უზრუვნელყოფა	3.7	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	3.7	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 10	აწყურში განვითარებული მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება	9.3	0.0	9.3	7.2	0.0	7.2	7.0
	ხარჯები	9.3	0.0	9.3	7.2	0.0	7.2	7.0
06 02 12	ა(ა)იპ – სტატუსის მქონე სახელოვნებო სკოლებში სოციალური შეღავათების მქონე პირთა შვილებისთვის სოციალური დახმარება	14.4	0.0	14.4	16.8	0.0	16.8	16.5
	ხარჯები	14.4	0.0	14.4	16.8	0.0	16.8	16.5
06 02 11	მოსახლეობის საოპერაციო და სოციალურად დაუცველთა სამედიცინო გამოკვლევების დახმარება	102.5	0.0	102.5	260.3	0.0	260.3	183.0
	ხარჯები	102.5	0.0	102.5	260.3	0.0	260.3	202.6

ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მუხლი 1🔗

მუხლი 2

დადგენილება ძალაში შევიდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან. ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით ლომიძე

თავი I ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი

მუხლი 1. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 7593.3 2899.6 4693.6 12727.6 2994.6 9733.0 6347.0 გადასახადები 269.4
0,0
269.4 5651.0
0,0
5651.0 5830.0 გრანტები 6032.2 2899.6 3132.6 6370.1 2994.6 3375.5 110.0 სხვა შემოსავლები 1291.6
0,0
1291.6 706.5
0,0
706.5 407.0 ხარჯები 2854.3 24.0 2830.3 4994.5 35.2 4959.3 4706.9 შრომის ანაზღაურება 998.0
0.0
998.0 1300.8
0.0
1300.8 1182.0 საქონელი და მომსახურება 782.2
1.6
780.6 1645.3
8.7
1636.6 1426.4 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0
პროცენტი
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0
სუბსიდიები 698.2
0.0
698.2 1176.4
0.0
1176.4 1555.0 გრანტები
0.0

0.0

0.0
20.0
0.0
20.0 30.0 სოციალური უზრუნველყოფა 215.9
0.0
215.9 411.9
0.0
411.9 375.0 სხვა ხარჯები 159.9 22.4 137.5 440.2 26.5 413.7 138.5 საოპერაციო სალდო 4739.0 2875.6 1863.4 7733.1 2959.4 4773.7 1640.1 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4453.3 3122.9 1330.3 9157.1 2970.4 6168.7 1640.1 ზრდა 4460.9 3122.9 1338.0 9226.1 2970.4 6255.7 1693.1 კლება
7.6

0.0

7.6
69.0
0.0
69.0 53.0 მთლიანი სალდო 285.7 -247.3 533.0 -1424.0 -11.0 -1413.0
0,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება 276.9 -247.3 524.2 -1424.0 -11.0 -1413.0
0,0
ზრდა 524.2
0.0
524.2
0.0

0.0

0.0

0.0
ვალუტა და დეპოზიტები 524.2
0.0
524.2
0.0

0.0

0.0

0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
სესხები
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
კლება 247.3 247.3
0.0
1424.0 11.0 1413.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები 247.3 247.3
0.0
1424.0 11.0 1413.0
0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0
სესხები
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0
ვალდებულებების ცვლილება -8.8
0.0
-8.8
0.0

0.0

0.0

0,0
ზრდა
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0
საგარეო
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0
საშინაო
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0
კლება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0
საგარეო
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0
საშინაო
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0
ბალანსი
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

მუხლი 2. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
სულ
შემოსულობები 7600.9 2899.6 4701.3 12793.6 2994.6 9802.0 6400,0 შემოსავლები 7593.3 2899.6 4693.6 12727.6 2994.6 9733.0 6347,0 არაფინანსური აქტივების კლება
7.6

0.0

7.6
69.0
0.0
69.0 53,0 გადასახდელები 7324,0 3147,0 4177,1 14220,6 3005,6 11215,0 6400,0 ხარჯები 2854.3 24.0 2830.3 4994.5 35.2 4959.3 4706,9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4460.9 3122.9 1338.0 9226.1 2970.4 6255.7 1693.1 ნაშთის ცვლილება 285.7 -247.3 533.0 -1424.0 -11.0 -1413.0
0,0

მუხლი 3. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები 6 400,0 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 7600.9 2899.6 4701.3 12796.6 2994.6 9802.0 6400.0 შემოსავლები 7593.3 2899.6 4693.6 12727.6 2994.6 9733.0 6347.0 არაფინანსური აქტივების კლება
7.6

0.0

7.6
69.0
0.0
69.0 53.0 ფინანსური აქტივების კლება 247.3 247.3
0.0
1424.0 11.0 1413.0
0.0

მუხლი 4. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 5830.0 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი
სულ

სულ

სულ
გადასახადები 269.5 5651.0 5830.0 საშემოსავლო გადასახადი 150.0 380.0 საშემოსავლო გადასახადი მეწარმე ფიზიკურ პირთა საქმიანობით მიღებული შემოსავლებიდან
0,0
100.0 375.0 არარეზიდენტი პირების საშემოსავლო გადასახადი (ქონების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლებიდან)
0,0

1.0

1.0
საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ მატერიალური აქტივების რეალიზაციით მიღებული ნამეტიდან
0,0

9.0

1.0
საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირისათვის ქონების ჩუქებიდან
0,0

5.0

1.0
საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ ქონების მემკვიდრეობით მიღებიდან
0,0

5.0

1.0
საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ ქონების იჯარით გაცემის შედეგად მიღებული შემოსავლებიდან
0,0
30.0
1.0
ქონების გადასახადი 269.4 5501.0 5450.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
148.8 5414.0 5364.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

5.4

1.0

0.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე 0.01
1.0

0.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე
5.4

0.0

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
37.4 33.0 33.0 ფიზიკური პირებიდან 29.6 30.0 30.0 იურიდიული პირებიდან
7.7

3.0

3.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
77.8 53.0 53.0 ფიზიკური პირებიდან
5.0

3.0

3.0
იურიდიული პირებიდან 72.8 50.0 50.0 სხვა გადასახადები ქონებაზე 0.02
0.0

0.0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 110,0 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი
სულ

სულ

სულ
გრანტები 6032.2 6370.1 110.0 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 6032.2 6370.1 110.0 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 3132.6 3375.5 110.0 გათანაბრებითი ტრანსფერი 3033.6 3265.5
0.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 99.0 110.0 110.0 ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
0.0

0.0

0.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 2899.6 2994.6
0.0
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 2054.5 2327.5
0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 650.5 667.1
0.0

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 407.0 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
სულ
სხვა შემოსავლები 1291.6
0.0
1291.6 706.5
0.0
706.5 407.0 შემოსავლები საკუთრებიდან 314.5
0.0
314.5 236.0
0.0
236.0 250.0 პროცენტები 126.5
0.0
126.5 90.0
0.0
90.0 100.0 დივიდენდები
0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0
რენტა 188.0
0.0
188.0 146.0
0.0
146.0 150.0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 184.1
0.0
184.1 140.0
0.0
140.0 140.0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
3.9

0.0

3.9

6.0

0.0

6.0
10.0 სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 32.3
0.0
32.3 33.0
0.0
33.0 47.0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 26.3
0.0
26.3 27.0
0.0
27.0 45.0 საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
სანებართვო მოსაკრებელი
7.9

0.0

7.9
13.0
0.0
13.0 20.0 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0.006
0.0
0,006
0,0

0.0

0.0

0,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 18.4
0.0
18.4 14.0
0.0
14.0 25.0 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
6.0

0.0

6.0

6.0

0.0

6.0

2.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
6.0

0.0

6.0

6.0

0.0

6.0

2.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები 435.4
0.0
435.4 400.5
0.0
400.5 108.0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 509.4
0.0
509.4 37.0
0.0
37.0
2.0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4 706.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
სულ
ხარჯები 2854.3 24.0 2830.3 4994.5 35.0 4959.3 4706.9 შრომის ანაზღაურება 998.0
0.0
998.0 1300.8
0.0
1300.8 1182.0 საქონელი და მომსახურება 782.2
1.6
780.6 1645.3
8.7
1636.6 1426.4 პროცენტი
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
სუბსიდიები 698.2
0.0
698.2 1176.4
0.0
1176.4 1555.0 გრანტები
0.0

0.0

0.0
20.0
0.0
20.0 30.0 სოციალური უზრუნველყოფა 215.9
0.0
215.9 411.9
0.0
411.9 375.0 სხვა ხარჯები 159.9 22.4 137.5 440.2 26.5 413.7 138.5
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1640,1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1693,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ორგ. კოდი დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
სულ
01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 260.8
0.0
260.8 667.2
0.0
667.2 90.0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
3.4

0.0

3.4

0.0

0.0

2.0
03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 4106.7 3122.9 983.8 7830.3 2970.4 4859.9 1550.1 04 00 განათლება 45.4
0.0
45.4 354.4
0.0
354.4 50.0 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 33.7
0.0
33.7 374.2
0.0
374.2
0.0
06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 11.0
0.0
11.0
0.0

0.0

0.0

1.0
სულ ჯამი 4461.0 3122.9 1338.10 9226.1 2970.4 6255.7 1693.1 ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 53,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი არაფინანსური აქტივების კლება
7.6
69.0 53.0 ძირითადი აქტივები
0.0

3.0

3.0
არაწარმოებული აქტივები
7.6
66.0 50.0 მიწა
7.6
66.0 50.0
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქციო-ნალური კოდი დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
სულ

701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1764.5
0.0
1764.5 2792.2
0.0
2792.2 2109.3 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1764.5
0.0
1764.5 2792.2
0.0
2792.2 2109.3 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1764.5
0.0
1764.5 2771.4
0.0
2771.4 2009.3 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0

0.0

0.0
20.8
0.0
20.8 100.0
702
თავდაცვა
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

704
ეკონომიკური საქმიანობა 3290.8 2597.7 693.1 7272.1 2773.8 4498.3 1588.1 7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 88.3
0.0
88.3 132.4
0.0
132.4 150.0 70421 სოფლის მეურნეობა 88.3
0.0
88.3 132.4
0.0
132.4 150.0 7045 ტრანსპორტი 1971.0 1838.5 132.5 5602.0 2106.7 3495.3 1125.1 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 1971.0 1838.5 132.5 5602.0 2106.7 3495.3 1125.1 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 1231.4 759.2 472.2 1537.7 667.1 870.6 313.0
705
გარემოს დაცვა 401.2
0.0
401.2 318.0
0.0
318.0 320.0 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 401.2
0.0
401.2 318.0
0.0
318.0 320.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 823.10 549.3 273.8 1392.8 231.8 1161.0 428.0 7063 წყალმომარაგება 565.5 354.7 210.8 1107.8 231.8 876.0 318.0 7064 გარე განათება 63.0
0.0
63.0 285.0
0.0
285.0 110.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა 55.9
0.0
55.9 66.0
0.0
66.0 66.0 7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 55.9
0.0
55.9 66.0
0.0
66.0 66.0 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

708
დასვენება, კულტურა და რელიგია 170.5
0.0
170.5 735.6
0.0
735.6 279.1 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 170.5
0.0
170.5 261.4
0.0
261.4 279.1 7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0

0.0

0.0
474.2
0.0
474.2
0.0

709
განათლება 497.10
0.0
497.10 1133.4
0.0
1133.4 1150.0 7091 სკოლამდელი აღზრდა 497.10
0.0
497.10 1133.4
0.0
1133.4 1150.0
710
სოციალური დაცვა 271.0
0.0
271.0 468.6
0.0
468.6 417.5 7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 139.5
0.0
139.5 313.1
0.0
313.1 239.5 71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 117.0
0.0
117.0 277.1
0.0
277.1 199.5 71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 22.6
0.0
22.6 36.0
0.0
36.0 40.0 7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
1.5

0.0

1.5

3.0

0.0

3.0

4.0
7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 41.2
0.0
41.2 37.2
0.0
37.2 37.0 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 88.8
0.0
88.8 ^115.3
0.0
^115.3 ^137.0
სულ
7315.2 3147.0 4168.3 ^14220.6 ^3005.6 ^11215.0 6400.0
მუხლი 10. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ახალციხის 2016 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 13. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების შესაბამისად.
მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 110.0 ათასი ლარი, მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 66,0 ათასი ლარი; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 42.0 ათასი ლარი; გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურების საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2.0 ათასი ლარი;
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.
ა. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 42.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ახალციხის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა რეგისტრაცია, აღრიცხვა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2 336,1 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)
ახალციხის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, დასასვენებელი პარკების, სკვერების და საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 1 125,1 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტი სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების, გზების, ხიდების და მილსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ასევე რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება. საგზაო მოძრაობის დადგენილი წესების მიხედვით შესაბამისი საგზაო ნიშნების, გადასასვლელებისა და სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობა. ზამთრის პერიოდში შიდა გზების ჭარბი თოვლისაგან გათავისუფლება;
ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 898,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა, მისი ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ასევე მოხდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სისტემების მაგისტრალების და სათავე-ნაგებობების, სარწყავი სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ასევე ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაგვა დასუფთავება და მყარი ნარჩენების გატანა;
ბ.ა) დასუფთავება 320.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება, შეგროვება და ნარჩენების გატანა;
ბ.ბ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 110,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს გარე განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-პატრონობა, გახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების გადახდა. რეაბილიტირებულ გზებზე ახალი სანათი წერტილების მოწყობა;
ბ.გ) წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია 318,0 ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიაზე სასმელი და სარწყავი წყლის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია;
ბ.დ) ა(ა)იპ –

ახალციხის მელიორაცია 150,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 04 01)
პროგრამის ფარგლებში მოხდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული სარწყავი სისტემების აღგენა რეაბილიტაცია და მოქმედი სარწყავი სისტემების მოვლა-შენახვა;
გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 313,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)

გ.ა. საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები 83,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 01)
მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება;
გ.ბ. სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია 80,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 03)
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტში შემავალ ქ. ვალესა და დანარჩენ სოფლებში სტადიონების მოწყობა-რეაბილიტაცია;
გ.გ. სახლების და სახურავების მოწყობა-რეაბილიტაცია 150,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 04)
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტში შემავალ ქ. ვალესა და დანარჩენ სოფლებში ადმინისტრაციული შენობების მოწყობა-რეაბილიტაცია და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (კორპუსების) გადახურვა;
დ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები 0,0 ლარი (პროგრამული კოდი 03 04).
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსახლეობის მიერ შერჩეული პრიორიტეტების თანადაფინანსება.
3. განათლება 1 150,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდაში დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა.
ა) ა(ა)იპ –

ახალციხის თემის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების სუბსიდირება 1 100,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01 01)

ახალციხის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 15 საბავშვო ბაღი და იგეგმება სამი ტიპიური და ორი ალტერნატიული საბავშვო ბაღის გახსნა, სადაც დაწყებით განათლებას მიიღებს 905-მდე აღსაზრდელი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საბავშო ბაგა-ბაღების საწვავი შეშით უზრუნველყოფა.

ბ). სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების შენობა-ნაგებობის რეაბილიტაციის და ინვენტარის შეძენის ხარჯი 50.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01 02)
აღნიშნული პროგრამიდან ფინანსდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის ხარჯები, ამასთანავე მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენის ხარჯები.
4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 322,1 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)
ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე დაფინანსდება ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებები;
ა) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 279,1 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)
კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
ა.ა) ა(ა)იპ –

ახალციხის თემის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება 175,0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 01 01)
პროგრამის ფარგლებში ხდება გაერთიანების აპარატის, რვა ბიბლიოთეკის, სამი კულტურის სახლის, ექვსი ახალგაზრდული ცენტრი და ერთი სკოლა-მუზეუმის ფინანსური მხარდაჭერა.
ა.ბ) კულტურული ღონისძიებები 39,1 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ,,არტ-გენის“ ფესტივალის მხარდაჭერა და სადღესასწაულო, 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულთა მოსახსენიებელი, დედაენის დღესადმი მიძღვილი, 9 მაისის დღესასწაულის დღისადმი მიძღვნილი, მუნიციპალიტეტის საშუალო სკოლის დამამთავრებელი მოსწავლეთათვის მიძღვნილი, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი, შოთა რუსთაველის დღისადმი მიძღვნილი, შემოდგომის დღესასწაულისადმი მიძღვნილი, შობა-ახალი წლის და სხვა ღონისძიებების მოწყობა.
ა.გ) ა(ა)იპ –
სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებო დაწესებულება –
ვალის მუსიკალური სკოლა 35,0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 01 02)
სუბსიდირების წესით ფინანსდება ვალის სამუსიკო სკოლა, სადაც ირიცხება და სწავლობს 58 მოსწავლე;
ა.დ) ა(ა)ი.პ. სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებო დაწესებულება –

აწყურის სამუსიკო სკოლა 30,0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 01 03)
სუბსიდირების წესით ფინანსირდება აწყურის სამუსიკო სკოლა სადაც ირიცხება და სწავლობს 58 მოსწავლე.
ა.ე) კულტურული დაწესებულებების გაერთიანების შენობა-ნაგებობის რეაბილიტაციის და ინვევტარის შეძენის ხარჯი –

0,0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 01 04)
აღნიშნული პროგრამიდან ფინანსდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის ხარჯები, ამასთანავე მანქანა დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენის ხარჯები.
ბ) საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა 43,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სპორტული, ინტელექტუალური და სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.
გ) კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 0,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების, ეკლესიების და მონასტრების მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია და კულტურული ძეგლერბის და რელიგიური ორგანიზაციების ინფრასტრუქტურული მოწყობა.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 440,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
ა) ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური 66.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: · არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; · დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება; · ქალაქის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; · სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; · ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება; · არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით ახალციხის მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.
ბ) მოსახლეობის სოციალური პროგრამები 374,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავე დროს მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და ზამთრის პერიოდში გათბობისათვის საწვავის შესაძენად თანხით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, შშმ პირთა, 2012 წელში აწყურში მომხდარი მეწყერის შედეგად დაზარალებულთა, სამუსიკო სკოლებში სხვადასხვა კატეგორიის ოჯახების შვილთა სწავლის დაფინანსებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს; ასევე ჯანდაცვის სფეროში მოსახლეობის სამედიცინო გამოკვლევების, გეგმური და ურგენტული ოპერაციების და სხვა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსებას, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
გ.ა) სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება 2.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ მიმდინარე საანგარიშო წელს გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით.
გ.ბ) შშმ (შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე) პირთა სოციალური დახმარების პროგრამა 40.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შშმ (შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე) პირთა სოციალური დახმარება წელიწადში ორჯერ.
გ.გ) ომის ვეტერანების,ომის მონაწილე ინვალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება. 8,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სხვადასხვა დღეებთან დაკავშირებით მე-2 მსოფლიო ომის ვეტერანთა, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვა ტერიტორიული ბრძოლების შედეგად დაზარალებულ შშმ პირთა და აღნიშნულ ბრძოლებში გარდაცვლილთა ოჯახების ერთჯერად სოციალურ დახმარებას ფულადი ფორმით.
გ.დ) ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება 15,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისთვის საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ ფართზე ხანძრით მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციოდ ერთჯერად სოციალურ დახმარებას.
გ.ე) ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება –

69,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)
1. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სადღესასწაულო (საახალწლო და სააღდგომო) დღეებში ნობათით უზრუნველყოფას. 2. ჰემოდიალიზით მოსარგებლეთა სოციალური დახმარება. 3. მზრუნველობამოკლებულთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სურსათით და გათბობის მიზნით თანხით უზრუნველყოფა. 4. სოფელ აწყურში 2012 წელში მომხდარი მეწყერის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისთვის საცხოვრებელი ფართის შესაძენად თანადაფინანსებაში მონაწილეობა.
გ.ვ) 100 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა სოციალური დახმარება 4,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 07).
ქვეპროგრამის ფაგლებში ფულადი სოციალური დახმარება გაეწევათ 100 წელს გადაცილებულ უხუცესებსა და დედ-მამით ობოლს ბავშვებს.
გ.ზ) ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე 30.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები ოჯახებისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევას მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ყოველი ახალშობილისთვის.
გ.თ) აწყურში განვითარებული მეწყრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება 7,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 10)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აწყურში 2012 წელს განვითარებული მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ყოველთვიური სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით.
გ.ი) მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება 183,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 11).
ქვეპროგრამის ფარგლებში ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოსახლეობას გაეწევა სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურებისთვის (გამოკვლევები, მკურნალობა, გეგმური და ურგენტული ოპერაციები) სოციალური დახმარება.
გ.ლ) ააიპ –

სტატუსის მქონე სახელოვნებო სკოლებში სოციალური შეღავათების მქონე პირთა შვილებისათვის სოციალური დახმარება 16,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 12).
ქვეპროგრამის ფარგლებში ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის და ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ დაფუძნებულ ააიპ – სტატუსის მქონე სამუსიკო, სამხატვრო და სპორტულ სკოლებში გადასახადის 100%-იანი შეღავათით ისარგებლებენ, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შემდეგი კატეგორიის მოსწავლეები: საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა, სხვა ტერიტორიული ბრძოლების მონაწილეთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულთა, ქ. თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის შედეგად დაზარალებულთა, მკვეთრად გამოხატულ შშმ პირთა, მრავალშვილიან მშობელთა შვილები და დედით ან მამით ობოლი ბავშვები. ამავე ქვეპროგრამის ფარგლებში 10 ლარით დაფინანსდება ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაფუძნებულ ააიპ – სტატუსის მქონე სამუსიკო სკოლაში მე-4, მე-5 და მე-6 კლასების მოსწავლეთა სწავლის ღირებულება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსწავლეთათვის. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით: ორგ. კოდი დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
სულ
ახალციხის მუნიციპალიტეტი 7324.0 3147.0 4177.1 ^14220.6 ^3005.6 ^11215.0 6400.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 111.0
0.0
111.0 119.0
0.0
119.0 119.0 ხარჯები 2854.3 24.0 2830.3 4994.5 35.2 4959.5 4706.9 შრომის ანაზღაურება 998.1
0.0
998.0 1300.8
0.0
1300.8 1182.0 საქონელი და მომსახურება 782.2
1.6
780.6 1645.3
8.7
1636.6 1426.4 სუბსიდიები 698.2
0.0
698.2 1176.4
0.0
1176.4 1555.0 გრანტები
0.0

0.0

0.0
20.0
0.0
20.0 30.0 სოციალური უზრუნველყოფა 215.9
0.0
215.9 411.9
0.0
411.9 375.0 სხვა ხარჯები 159.9 22.4 137.5 440.2 26.5 413.7 138.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4460.9 3122.9 1338.0 9226.1 2970.4 6255.7 1693.1 ძირითადი აქტივები 4460.9 3122.9 1338.0 9226.1 2970.4 6255.7 1693.1 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1765.9
0.0
1765.9 2792.2
0.0
2792.2 2109.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 107.0
0.0
107.0 115.0
0.0
115.0 115.0 ხარჯები 1503.8
0.0
1503.8 2125.0
0.0
2125.0 2019.3 შრომის ანაზღაურება 965.4
0.0
965.4 1263.8
0.0
1263.8 1147.0 საქონელი და მომსახურება 471.6
0.0
471.6 793.8
0.0
793.8 708.3 გრანტები
0.0

0.0

0.0
20.0
0.0
20.0 30.0 სოციალური უზრუნველყოფა 21.2
0.0
21.2 19.0
0.0
19.0 22.0 სხვა ხარჯები 45.5
0.0
45.5 28.4
0.0
28.4 112.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 260.8
0.0
260.8 667.2
0.0
667.2 90.0 01 01 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 425.1
0.0
425.1 474.3
0.0
474.3 457.6 მომუშავეთა რიცხოვნობა 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 ხარჯები 425.0
0.0
425.0 465.8
0.0
465.8 422.6 შრომის ანაზღაურება 307.1
0.0
307.1 321.5
0.0
321.5 290.0 საქონელი და მომსახურება 111.7
0.0
111.7 137.3
0.0
137.3 123.6 სოციალური უზრუნველყოფა
5.3

0.0

5.3

7.0

0.0

7.0

7.0
სხვა ხარჯები
0.9

0.0

0.9

0.0

0.0

0.0

2.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0

0.0

0.0

8.5

0.0

8.5
35.0 01 02 ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1340.9
0.0
1340.9 2297.1
0.0
2297.1 1551.7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 88.0 88.0 96.0 96.0 96.0 ხარჯები 1078.8
0.0
1078.8 1638.4
0.0
1638.4 1496.7 შრომის ანაზღაურება 658.3
0.0
658.3 942.3
0.0
942.3 857.0 საქონელი და მომსახურება 359.9
0.0
359.9 656.5
0.0
656.5 584.7 გრანტები
0.0

0.0

0.0
20.0
0.0
20.0 30.0 სოციალური უზრუნველყოფა
16

0.0

16
12.0
0.0
12.0 15.0 სხვა ხარჯები 44.6
0.0
44.6
7.6

0.0

7.6
10.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 260.8
0.0
260.8 658.7
0.0
658.7 55.0 01 03 სარეზერვო ფონდი
0.0

0.0

0.0
20.8
0.0
20.8 100.0 ხარჯები
0.0

0.0

0.0
20.8
0.0
20.8 100.0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 41.2
0.0
41.2 42.0
0.0
42.0 42.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა
4.0

0.0

4.0

4.0

0.0

4.0

4.0
ხარჯები 37.8
0.0
37.8 42.0
0.0
42.0 42.0 შრომის ანაზღაურება 32.6
0.0
32.6 37.0
0.0
37.0 35.0 საქონელი და მომსახურება
3.9

0.0

3.9

4.5

0.0

4.5

4.5
სოციალური უზრუნველყოფა
1.3

0.0

1.3

0.5

0.0

0.5

0.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.4

0.0

3.4

0.0

0.0

0.0

2.0
02 01 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 41.2
0.0
41.2 42.0
0.0
42.0 42.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა
4.0

4.0

4.0

4.0

4.0
ხარჯები 37.8
0.0
37.8 42.0
0.0
42.0 42.0 შრომის ანაზღაურება 32.6
0.0
32.6 37.0
0.0
37.0 35.0 საქონელი და მომსახურება
3.9

0.0

3.9

4.5

0.0

4.5

4.5
სოციალური უზრუვნელყოფა
1.3

0.0

1.3

0.5

0.0

0.5

0.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.4

0.0

3.4

0.0

0.0

0.0

2.0
03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 4515.1 3147.0 1368.1 8982.9 ^3005.6 5977.3 2336.1 ხარჯები 408.3 24.0 384.3 1152.6 35.2 1117.4 786.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4106.7 3123.0 983.8 7830.3 2970.4 4859.9 1550.1 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 1971.0 1838.5 132.5 5602.0 2106.7 3495.3 1125.1 ხარჯები 77.7
0.0
77.7 383.0
0.0
383.0 200.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1893.3 1838.5 54.8 5219.0 2106.7 3112.3 925.1 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1312.6 549.3 763.4 1843.2 231.8 1611.4 898.0 ხარჯები 284.2
0.0
284.2 355.0
0.0
355.0 583.0 საქონელი და მომსახურება 189.5
0.0
189.5 355.0
0.0
355.0 433.0 სუბსიდიები 94.7
0.0
94.7 132.4
0.0
132.4 150.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1028.4 549.3 479.2 1355.8 231.8 1124.0 315.0 03 02 01 დასუფთავების ღონისძიებები 401.2
0.0
401.2 318.0
0.0
318.0 320.0 ხარჯები 168.0
0.0
168.0 270.0
0.0
270.0 320.0 საქონელი და მომსახურება 124.1
0.0
124.1 270.0
0.0
270.0 320.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 233.3
0.0
233.3 48.0
0.0
48.0
0.0
03 02 02 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 63.0
0.0
63.0 285.0
0.0
285.0 110.0 ხარჯები 63.0
0.0
63.0 82.0
0.0
82.0 110.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0

0.0

0.0
203.0
0.0
203.0
0.0
03 02 03 წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია 565.5 354.7 210.8 1107.8 231.8 876.0 318.0 ხარჯები
2.4

0.0

2.4

3.0

0.0

3.0

3.0
საქონელი და მომსახურება
2.4

0.0

2.4

3.0

0.0

3.0

3.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 563.1 354.7 208.4 1104.8 231.8 873.0 315.0 03 02 05 ა(ა)იპ ახალციხის მელიორაცია 88.3
0.0
88.3 132.4
0.0
132.4 150.0 ხარჯები 50.8
0.0
50.8 132.4
0.0
132.4 150.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37.5
0.0
37.5
0.0

0.0

0.0

0.0
03 03 მუნიციპალტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 165.3 108.7 56.5 675.6
0.0
675.6 313.0 ხარჯები
5.1

0.0

5.1
244.0
0.0
244.0
3.0
საქონელი და მომსახურება
4.1

0.0

4.1

3.0

0.0

3.0

3.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 160.2 108.7 51.5 431.6
0.0
431.6 310.0 03 03 01 საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, ესკიზებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციია შედგენა 56.5
0.0
56.5 173.5
0.0
173.5 83.0 ხარჯები
5.1

0.0

5.1

8.0

0.0

8.0

3.0
საქონელი და მომსახურება
4.1

0.0

4.1

3.0

0.0

3.0

3.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 51.5
0.0
51.5 165.5
0.0
165.5 80.0 03 03 02 პარკების და სკვერების მშენებლობა რეაბილიტაცია
0.0

0.0

0.0
141.1
0.0
141.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0

0.0

0.0
141.1
0.0
141.0
0.0
03 03 03 სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია
0.0

0.0

0.0
105.0
0.0
105.0 80.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0

0.0

0.0
105.0
0.0
105.0 80.0 03 03 04 სახლების და სახურავების მოწყობა-რეაბილიტაცია
0.0

0.0

0.0
236.0
0.0
236.0 150.0 ხარჯები
0.0

0.0

0.0
236.0
0.0
236.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
150.0 03 03 05 სასაფლაოების მოწყობა რეაბილიტაცია 108.7 108.7
0.0
20.0
0.0
20.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 108.7 108.7
0.0
20.0
0.0
20.0
0.0
03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები 1066.2 650.5 415.7 862.1 667.1 195.0
0.0
ხარჯები 41.4 24.0 17.4 38.2 35.2
3.0

0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 1024.8 626.5 398.3 823.9 631.9 192.0
0.0
04 00 განათლება 497.1
0.0
497.1 765.1
0.0
765.1 1263.0 ხარჯები 451.8
0.0
451.8 765.1
0.0
765.1 1100.0 სუბსიდია 439.9
0.0
439.9 765.1
0.0
765.1 1100.0 სხვა ხარჯები 11.9
0.0
11.9
0.0

0.0

0.0

0.0
არაფინანსური აქტივები 45.3
0.0
45.3
0.0

0.0

0.0
50.0 04 01 სკოლამდელი განათლება 497.1
0.0
497.1 765.1
0.0
765.1 1150.0 ხარჯები 451.8
0.0
451.8 765.1
0.0
765.1 1100.0 სუბსიდია 439.9
0.0
439.9 765.1
0.0
765.1 1100.0 სხვა ხარჯები 11.9
0.0
11.9
0.0

0.0

0.0

0.0
არაფინანსური აქტივები 45.3
0.0
45.3
0.0

0.0

0.0
50.0 04 01 01 ა(ა)იპ ახალციხის თემის სკოლამდელი აღზრდის ხარჯები 497.1
0.0
497.1 765.1
0.0
765.1 1100.0 ხარჯები 451.8
0.0
451.8 765.1
0.0
765.1 1100.0 სუბსიდია 439.9
0.0
439.9 765.1
0.0
765.1 1263.0 სხვა ხარჯები 11.9
0.0
11.9
0.0

0.0

0.0

0.0
არაფინანსური აქტივები 45.3
0.0
45.3
0.0

0.0

0.0

0.0
04 01 02 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების შენობა-ნაგებობის რეაბილიტაციის და ინვენტარის შეძენის ხარჯი
0.0

0.0

0.0
368.3
0.0
368.3 50.0 ხარჯები
0.0

0.0

0.0
13.9
0.0
13.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0

0.0

0.0
354.4
0.0
354.4 50.0 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 186.9
0.0
186.9 779.1
0.0
779.1 322.1 ხარჯები 153.1
0.0
153.1 404.9
0.0
404.9 322.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33.7
0.0
33.7 374.2
0.0
374.2
0.0
05 01 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 170.5
0.0
170.5 635.6
0.0
635.6 279.1 ხარჯები 136.7
0.0
136.7 261.4
0.0
261.4 279.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33.7
0.0
33.7 374.2
0.0
374.2
0.0
05 01 01 01 ა(ა)იპ ახალციხის თემის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება 108.9
0.0
108.9 148.0
0.0
148.0 175.0 ხარჯები 75.2
0.0
75.2 148.0
0.0
148.0 175.0 სუბსიდია 75.2
0.0
75.2 148.0
0.0
148.0 175.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33.7
0.0
33.7
0.0

0.0

0.0

0.0
05 01 02 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 18.1
0.0
18.1 48.5
0.0
48.5 39.1 ხარჯები 18.1
0.0
18.1 48.5
0.0
48.5 39.1 საქონელი და მომსახურება 18.1
0.0
18.1 48.5
0.0
48.5 39.1 05 01 01 02 ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებო დაწესებულება- ვალის სამუსიკო სკოლა 23.3
0.0
23.3 36.7
0.0
36.7 35.0 ხარჯები 23.3
0.0
23.3 36.7
0.0
36.7 35.0 სუბსიდია 23.3
0.0
23.3 36.7
0.0
36.7 35.0 05 01 01 03 ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებო დაწესებულება- აწყურის სამუსიკო სკოლა 20.2
0.0
20.2 28.2
0.0
28.2 30.0 ხარჯები 20.2
0.0
20.2 28.2
0.0
28.2 30.0 სუბსიდია 20.2
0.0
20.2 28.2
0.0
28.2 30.0 05 01 01 04 კულტურული დაწესებულებების გაერთიანების შენობა-ნაგებობის რეაბილიტაციის და ინვევტარის შეძენის ხარჯი
0.0

0.0

0.0
374.2
0.0
374.2
0.0
ხარჯები
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0

0.0

0.0
374.2
0.0
374.2
0.0
05 02 საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა 16.4
0.0
16.4 43.5
0.0
43.5 43.0 ხარჯები 16.4
0.0
16.4 43.5
0.0
43.5 43.0 საქონელი და მომსახურება 16.4
0.0
16.4 43.5
0.0
43.5 43.0 05 03 კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
0.0

0.0

0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
ხარჯები
0.0

0.0

0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0

0.0

0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 317.8
0.0
317.8 491.1
0.0
491.1 440.5 ხარჯები 299.5
0.0
299.5 491.1
0.0
491.1 439.5 სუბსიდიები 44.9
0.0
44.9 66.0
0.0
66.0 65.0 სოციალური უზრუნველყოფა 11.0
0.0
11.0
0.0

0.0

0.0
352.5 სხვა ხარჯი 61.2
0.0
61.2 32.7
0.0
32.7 22.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.0
0.0
11.0
0.0

0.0

0.0

1.0
06 01 ჯანდაცვის პროგრამები 55.9
0.0
55.9 66.0
0.0
66.0 66.0 ხარჯები 44.9
0.0
44.9 66.0
0.0
66.0 66.0 სუბსიდია 44.9
0.0
44.9 66.0
0.0
66.0 66.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.0
0.0
11.0
0.0

0.0

0.0

1.0
06 01 01 ა(ა)იპ ჯანდაცვის მუნიციპალური პროგრამები 55.9
0.0
55.9 66.0
0.0
66.0 66.0 ხარჯები 44.9
0.0
44.9 66.0
0.0

660
65.0 სუბსიდიები 44.9
0.0
44.9 66.0
0.0
66.0 65.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.0
0.0
11.0
0.0

0.0

0.0

1.0
06 02 სოციალური პროგრამები 261.9
0.0
261.9 425.1
0.0
425.1 374.5 ხარჯები 254.6
0.0
254.6 425.1
0.0
425.1 374.5 სოციალური უზრუნველყოფა 193.4
0.0
193.4 392.4
0.0
392.4 374.5 სხვა ხარჯი 61.1
0.0
61.1 32.7
0.0
32.7 22.0 06 02 01 სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება
0.5

0.0

0.5

2.8

0.0

2.8

2.0
ხარჯები
0.5

0.0

0.5

2.8

0.0

2.8

2.0
06 02 02 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება 22.6
0.0
22.6 36.0
0.0
36.0 40.0 ხარჯები 22.6
0.0
22.6 36.0
0.0
36.0 40.0 06 02 03 მე-2 მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ინვალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება
4.0

0.0

4.0

4.8

0.0

4.8

8.0
ხარჯები
4.0

0.0

4.0

4.8

0.0

4.8

8.0
06 02 05 ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება
8.0

0.0

8.0
15.0
0.0
15.0 15.0 ხარჯები
7.5

0.0

7.5
15.0
0.0
15.0 15.0 ვალდებულების კლება
0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0
06 02 06 ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა დახმარება 65.2
0.0
65.2 49.2
0.0
49.2 69.0 ხარჯები 60.4
0.0
60.4 49.2
0.0
49.2 69.0 06 02 07 100 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება
1.5

0.0

1.5

3.0

0.0

3.0

4.0
ხარჯები
1.5

0.0

1.5

3.0

0.0

3.0

4.0
06 02 08 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე 28.1
0.0
28.1 30.0
0.0
30.0 30.0 ხარჯები 28.1
0.0
28.1 30.0
0.0
30.0 30.0 06 02 09 ა(ა)იპ – კულტურის დარგის გაერთიანების, სამუსიკო სკოლების, სამხატვრო სკოლების და სასპორტო სკოლების საწვავი შეშით უზრუვნელყოფა
3.7

0.0

3.7

0.0

0.0

0.0

0.0
ხარჯები
3.7

0.0

3.7

0.0

0.0

0.0

0.0
06 02 10 აწყურში განვითარებული მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება
9.3

0.0

9.3

7.2

0.0

7.2

7.0
ხარჯები
9.3

0.0

9.3

7.2

0.0

7.2

7.0
06 02 12 ა(ა)იპ – სტატუსის მქონე სახელოვნებო სკოლებში სოციალური შეღავათების მქონე პირთა შვილებისთვის სოციალური დახმარება 14.4
0.0
14.4 16.8
0.0
16.8 16.5 ხარჯები 14.4
0.0
14.4 16.8
0.0
16.8 16.5 06 02 11 მოსახლეობის საოპერაციო და სოციალურად დაუცველთა სამედიცინო გამოკვლევების დახმარება 102.5
0.0
102.5 260.3
0.0
260.3 183.0 ხარჯები 102.5
0.0
102.5 260.3
0.0
260.3 202.6