„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების
შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 დეკემბრის
№16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №11

2017 წლის 28 აპრილი

ქ. ბათუმი

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ა’’ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ.ა” ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1.
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 დეკემბრის №16 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 29/12/2016 წ., სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი, 190020020.35.133.016193) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2.
დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯუმბერ ბერიძე
დანართი

თავი Iხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015

წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

14,791,951

18,249,931

1 401, 335

16,848,596

16,297,090

გადასახადები

641,257

4,755,167

5,050,000

გრანტები

12,448,183

12,102,794

1 401, 335

10,701,459

10,063,850

სხვა შემოსავლები

1,702,512

1,391.970

1,246.396

1,183,240

ხარჯები

9 792 067

9,723,178

10,321,314

შრომის ანაზღაურება

2,283,262

2,189,026

1,981,520

საქონელი და მომსახურება

871 733

1,139,425

1,270,686

სუბსიდიები

3,004,706

3,506,025

3,869,790

გრანტები

280,995

290 000

სოციალური უზრუნველყოფა

438,586

529,719

255,925

სხვა ხარჯები

2,912,785

2,068, 983

2,943,393

საოპერაციო სალდო

4999885

8,526,753

1401335

7,125,418

5,975,776

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

8338444

8,707,482

1401335

7,306,147

7,503,045

ზრდა

8374155

8 779401

1 401 335

7378066

7,532,845

კლება

35711

71919

29,800

მთლიანი სალდო

-3338559

-180729

-1,527,269

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-3366150

-349 228

-1,544,763

ზრდა

14,300

ვალუტა და დეპოზიტები

14300

კლება

3366150

349 228

1,559,063

ვალუტა და დეპოზიტები

3366150

349 228

1,559,063

ვალდებულებების ცვლილება

-27591

-168499

0,000

-168499

-17494

ზრდა

კლება

27591

168 499

17494

საშინაო

ბალანსი

0,000

მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

14,827,662

18,321,850

1 401 335

16,920,515

16,326,890

შემოსავლები

14,791,951

18,249,931

1 401 340

16,848,596

16,297,090

არაფინანსური აქტივების კლება

35711

71919

29 800

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

ვალდებულებების ზრდა

გადასახდელები

18,193,813

18, 671,078

1 401 335

17269,743

17,885,953

ხარჯები

9,792,067

9,723,178

10 321 314

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,374,155

8779401

1 401 335

7378,066

7 532 845

ფინანსური აქტივების ზრდა

14,300

ვალდებულებების კლება

27,591

168 499

17,494

ნაშთის ცვლილება

-3,366,151

-349 228

-1,559,063

მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 16 297 090 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

14,791,951

18,249,931

1,401,335

16,848,596

16,297,090

გადასახადები

641,257

4,755,167

5,050,000

გრანტები

12,448,183

12,102,794

1,401,335

10,701,459

10,063,850

სხვა შემოსავლები

1,702,512

1,391,970

1,183,240

ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

641,257

4,755,167

5 050 000

საშემოსავლო გადასახადი

1,361,353

1,700,000

ქონების გადასახადი

641,257

3,393,814

3,350,000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

305,199

2,585,415

2,583,000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

75,916

55,236

50,000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

41,685

49,099

42,000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

218,457

704,064

675,000

სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები

სხვა გადასახადები

ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 10 063 850 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

გრანტები

12,448,183

12,102,794

10,063,850

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

1,501,842

2,924,959

4.827,350

მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

1,454.442

2146498

4.827,350

მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

47.400

778461

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

10946341

9,177,835

5,236,500

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

9226900

7,776,500

5,236,500

გათანაბრებითი ტრანსფერი

9226900

7,776,500

5,236,500

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1 719 441

1 401 335

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1 316 149

1 401 335

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

403292

გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1,183,240 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

1,702,512

1,391,970

1,183,240

შემოსავლები საკუთრებიდან

563,287

291,524

231,354

პროცენტები

394,599

140,435

38.454

რენტა

168,688

140,435

192,900

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

119,746

98007

92,900

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

48,942

53082

100,000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

594,533

615,527

541,760

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

542,569

561,707

483,760

სანებართვო მოსაკრებელი

52,210

79,005

72.500

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

131

150

100

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

600

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

442,000

440 475

370 560

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

48,228

42,077

40,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

51 964

53820

58 000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

51 964

53820

58 000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

476,287

343,952

400,000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

68,405

140,967

10.126

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ხარჯები 10 321 314 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2016წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

9,766,359

9,723,178

10,321,314

შრომის ანაზღაურება

2,283,262

2,189,026

1,981,520

საქონელი და მომსახურება

846,025

1,139,425

1,270,686

პროცენტი

სუბსიდიები

3,004,706

3,506,025

3,869,790

გრანტები

280,995

290,000

სოციალური უზრუნველყოფა

438,586

529,719

255,925

სხვა ხარჯები

2,912,785

2,068,983

2,943,393

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7 503 045 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 532 845 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლისფაქტი

2017 წლის გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

53561

13,820

6000

თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 763325

5,374,071

5,051.755

განათლება

2793524

2 006,178

1,465,238

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

763 745

1322647

1,009,852

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

65,686

სულ ჯამი

8 374 155

8,779,401

7,532,845

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 29 800 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

35 711

71 919

29 800

არაწარმოებული აქტივები

35 711

71 919

29 800

მიწა

35 711

71 919

29 800

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 17 854 159 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო-

ნალური კლასიფი

კაციის კოდები

გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურება

2,765,108

2,827,940

2,890,602

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები

2,765,108

2,827,940

2,890,602

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,737,468

2,827,031

2,767,602

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

27,640

909

123,000

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

702

თავდაცვა

87,328

86,164

89,000

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

314,750

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

280,995

7032

სახანძრო სამაშველო სამსახური

33,755

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1,173,309

403,292

770,017

439,205

1,469,339

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო

მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

3,242

58,604

7045

ტრანსპორტი

1,173,309

403,292

770,017

435,963

1,410,735

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,173,309

403,292

770,017

435,963

1,410,735

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში

705

გარემოს დაცვა

523,307

648,989

540,200

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

195,400

245,361

254,000

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

146,970

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

327,907

256,658

286,200

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

6,551,335

1,316,149

5,235,186

6,589,045

1,401,335

5,187,710

6,071,372

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2,066,927

1,466,923

1,488,420

7063

წყალმომარაგება

2,660,950

3,199,319

4,311,978

7064

გარე განათება

442,309

521,468

270,974

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1,381,149

1,316,149

65,000

1,401,335

707

ჯანმრთელობის დაცვა

72,383

163,832

480,736

7072

ამბულატორიული მომსახურება

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

72,383

163,832

480,736

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,701,093

2,268,038

1,558,852

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1,276,860

727,747

602,563

7082

მომსახურება კულტერის სფეროში

394,233

1,500,291

911,289

7084

რელიგიური და სხვა სახის

საზოგადოებრივი საქმოანობა

30,000

40,000

45,000

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

709

განათლება

4,594,949

4,412,509

4,467,878

7091

სკოლამდელი აღზრდა

3,756,375

3,671,405

3,810,438

7092

ზოგადი განათლება

299,257

28,225

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

539,317

712,879

657,440

710

სოციალური დაცვა

382,660

749,714

286,180

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

13,031

10,849

15,330

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

369,629

738,865

270,850

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

18,166,222

1,719,441

16,446,781

18,185,435

1,401,335

16,784,100

17,854,159

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო –1,527,269ლარის ოდენობით
მუხლი 8.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება –1,544 763 ლარის ოდენობით.

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1 559 063 ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება-17,494 ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 120 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 11.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 12.
სპორტული და კულტურული პროგრამები

სპორტული და კულტურული პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 13.
პრემიები

2017 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 14.
პასუხისმგებლობა

2017 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, სოფლების საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვის ღონისძიება.

2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 3041 წერტის ექსპლოატაცია.

2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 030302)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. პროგრამის შესაბამისად გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 03)

მუნიციპალური მომსახურების ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 41-აუზია 2100კმ მაგისტრალის ოდენობით, რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04)

დაგეგმილია სოფლებში ცენტრების კეთილმოწყობა, სახლების ეზოების, სკვერების მოწყობის სამუშაოები. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობის რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

2.4 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, რეგისტრაციის, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 05)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. აუცილებელია სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა.ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

2.5 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 02)

სოფლების მოსახლეობის მიერ სასოფლო კრებებზე მთავარი პრიორიტეტების განსაზღვრა, პროექტების მომზადება და მათი განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

2011 წლიდან ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღები გადავიდა ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის, UNICEF-ისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ ლიტერატურაზე: ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები და სკოლამდელი განათლების პროგრამა. აღნიშნული პროგრამის დანერგვისათვის ყველა საბავშვო ბაღში დაემატა შტატი – ინგლისური ენის პედაგოგი, ლოგოპედი და ფსიქოლოგი.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 17საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1270-ზე მეტი ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის ადმინისტრაციისა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია.

3.2 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 02)

2005 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას და დღემდე რეაბილიტირებულია 41 დაწყებითი სკოლა.

3.2.1 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02 05)

მუნიციპალიტეტი სტიპენდიას გასცემს უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის ბაკალავრიატის სტუდენტებზე, ვისაც მაღალი აკადემიური მოსწრება აქვს. პროგრამით თანხა გაიცემა 2015-2016 წწ. პირველი და მეორე სემესტრში მიღებული ქულების შესაბამისად.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციის და კლუბის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2017 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრება:

ა(ა)იპ – ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა.

4.1.1 ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03 01)

ხელვაჩაურის სპორტული სკოლა, სადაც 410 სპორტსმენია დაკავებული, განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. პროგრამის ფარგლებში 2017 წელს გაგრძელდება ხელვაჩაურის სპორტული სკოლის დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნება სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობები და გაგრძელდება ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენა-წახალისება. სკოლაში მომზადებას გადის სხვადასხვა ასაკის ჯგუფები სპორტის 9 სახეობაში (ფეხბურთის ჯგუფში - 94 ბავშვი; კიკბოქსინგის ჯგუფში - 10; თავისუფალ ჭიდაობაში - 58; ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში - 90; ქართულ ჭიდაობაში - 10; მშვილდოსნობაში - 34; ძიუდოში - 34; ძალოსნობაში - 28; ხელბურთში -15)
.

სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფინანსება ხორციელდება სუბსიდიით, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან: ყველა სპორტსმენი განათლებას იღებს გადასახადის გარეშე. ჩამოყალიბებულია ფეხბურთის გუნდი „მაჭახელა“.აგრეთვე ფუნქციონირებს ჭადრაკისა და რაგბის ჯგუფები.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 01)

4.2.1 ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც ფორტეპიანოს ერთად სხვადასხვა სახის ინსტრუმენტზე დაკვრას ეუფლება 300-მდე მოსწავლე; ადმინისტრაციისა და პედაგოგების ხელფასს აფინანსებს ადგილობრივი ბიუჯეტი.

სამუსიკო სკოლაში სწავლის ხანგძლივობა 6 წლით განისაზღვრება, რომლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეს გადაეცემა შესაბამისი ხარისხის დამამთავრებელი მოწმობა.

4.2.2 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 03)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტის ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებება, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი, სანახაობრივი და ტრადიციული ღონისძიებები. ისეთი კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა დედისა და ქალთა დღე; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, საბავშვო სიმღერების კონკურსი ,,ცეროდენა”, ინტელექტუალური კონკურსი ,,ყველაზე ჭკვიანი”, სახალხო დღესასწაულები ,,კოლხობა” და ,,მაჭახლობა” და სხვ.

2017 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

კულტურის ცენტრის სახალხო თოჯინების თეატრი, ახალი სპეკტაკლების მომზადება-დაფინანსება;

ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები;

კულტურის კლუბები და სახლები; ბიბლიოთეკა; მუზეუმები, ახალგაზრდული განყოფილება, სადაც განათლებას იღებს 100 ახალგაზრდა.

4.2.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიება, რომელიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება (ლაშქრობები, ექსკურსიები).

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 0600)

ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობების შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება. მოსახლეობის მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია.

5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1.1 ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქრონიკულად პროგრესირებად პირთა დაავადებების მედიკამენტოზურ დახმარებას, კერძოდ, მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.

5.1.2 მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0102)

პროგრამის მიზანია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასწრაფო-სამედიცინო დახმარება, როგორც ბინაზე გამოძახებით, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მძიმე ავადმყოფების გადაყვანის უზრუნველყოფა ცენტრალურ სამედიცინო დაწესებულებაში.

5.1.3 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0103)

პირველადი ჯანდაცვა წარმოადგენს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის უმნიშვნელოვანეს შემადგენელ კომპონენტს. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ყველა თემში მოსახლეობას პირველად სამედიცინო მომსახურებას უწევს სერტიფიცირებული ოჯახის ექიმი და ექთანი. მათი უმეტესობა მუშაობს დონორი ორგანიზაციების მიერ რეაბილიტირებულ ან ახლადაშენებულ პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებში. მათვე გააჩნიათ სათანადო აღჭურვილობა. აღნიშნული ფაქტორები განაპირობებს სოფლის მოსახლეობისათვის ხარისხიან სამედიცინო მომსახურებას.

პჯდ ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობას მუნიციპალიტეტის გამგეობა განახორციელებს კომუნალური ხარჯებითა და სამედიცინო კაბინეტების დაქირავებისათვის იჯარის თანხით. აგრეთვე საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2012 წლის 28 მარტის №01-63/ო ბრძანების თანახმად გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურებისათვის აუცილებელი მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით პაციენტის უზრუნველსაყოფად ,,ექიმის ჩანთის” შესაბამისად.

5.1.4 დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0104)

თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ხორციელდება დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით. სამკურნალო სეანსები უტარდებათ ქ. ბათუმის კლინიკებში. პროგრამით დაფინანსებულია ყოველთვიურად 13 სეანსი. სეანსების ჩატარება მკაცრად რეგლამენტირებულია. მკურნალობის რეჟიმის დარღვევა ჯანმრთელობის გაუარესების რისკის შემცველია, არ არის გამორიცხული სიცოცხლისათვის სავალალო შედეგიც.

სისტემატური გადაადგილების აუცილებლობა კიდევ უფრო ამძიმებს მცირე შემოსავლიანი ოჯახების მდგომარეობას და ჯანმრთელობის პრობლემების პარალელურად უქმნის მათ დამატებით ფინანსურ სიძნელეებს.

პრობლემის გადაწყვეტის მიმართულებად მიჩნეული იქნა ბენეფიციართა დახმარება ტრანსპორტირების თანხით. ამასთანავე, ყველა ბენეფიციარი პირველი ჯგუფის ინვალიდია და გადაადგილებისათვის საჭიროებენ დამხმარე პირს, რაც ქმნის დამატებითი ტრანსპორტირების ხარჯის აუცილებლობას.

5.1.5 სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0109)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გეოგრაფიული მდებარეობისა და კლიმატური პირობების გამო მოსახლეობისათვის დროული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება გართულებულია, რამაც გამოიწვია მათთვის ადგილზე ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების ორგანიზების აუცილებლობა. 2016 წლის ჩათვლით პროგრამას მართავდა აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. 2017 წლიდან პროგრამა განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ. პროგრამის ამოქმედების პერიოდში მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 31 სამედიცინო პუნქტი, რომელშიც დასაქმებულია შესაბამისი კვალიფიკაციის 47 მედდა.გამგეობის მხრიდან განხორციელდება სამედიცინო პუნქტის მედდების ხელფასით უზრუნველყოფა და მათთვის მედიკამენტებისა და სადიაგნოსტიკო საშუალებების შეძენა. პროგრამის პარამეტრები განისაზღვრება აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2016 წლის პროგრამის ანალოგიურად.

5.1.6 პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 10)

პარკინსონიზმი – პროგრესირებადი დაავადებაა, რაც გულისხმობს დაავადების სიმპტომების დროთა განმავლობაში გამწვავებასა და დამძიმებას. ქრონიკული დაავადების მქონე პირები საჭიროებენ მუდმივ მედიკამენტოზურ მკურნალობას. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაავადებას საბოლოოდ მივყავართ უნარშეზღუდულობასა და ქმედითუნარიანობის დაკარგვამდე. დაავადებულები უპირატესად არიან ასაკოვანი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. მათი მნიშვნელოვანი ნაწილისათვის უწყვეტი მკურნალობა მცირე შემოსავლების გამო ხშირად ხელმიუწვდომელია. აღნიშნულის გათვალისწინებით გამგეობამ შეიმუშავა შესაბამისი პროგრამა, რომლითაც ისარგებლებს პარკინსონით დაავადებული პირები ასაკის შეუზღუდავად.

5.1.7 ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა(პროგრამული კოდი 06 01 11)

ბრონქული ასთმით დაავადებულ ბენეფიციართა ავადობისა და ინვალიდობის შემცირების მიზნით შემუშავებული იქნა მიზნობრივი პროგრამა, რომელიც გათვალისწინებულია ბრონქული ასთმით დაავადებული 120 ბენეფიციარისათვის ყოველდღიურად მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველსაყოფად. 3 ინჰალატორი წლის განმავლობაში.

5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1. უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 0602 01)

პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 22 ბენეფიციარის ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადად, კვირაში 7 დღის განმავლობაში.

5.2.2 ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

პროგრამა ითვალისწინებს უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას, ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას – ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით, დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით თითოეულზე 100 ლარით დახმარება, მემორიალის შემკობა 16 თებერვალი, 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო. 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი.

5.2.3. მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის ფარგლებში 2017 წელს, გათვალისწინებულია: მე-3 შვილის დაბადებაზე 500 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებაზე 700 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებაზე 900 ლარი.

5.2.4. მრავალშვილიანი და დედ-მამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (37 ოჯახი) ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.5 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამისფარგლებში გათვალისწინებულია უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილთა დაკრძალვისათვის დახმარების გაწევა. დახმარების თანხა თითოეულ გარდაცვლილზე შეადგენს 250 ლარს.

5.2.6 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის ფარგლებში 2017 წელს გათვალისწინებულია: 0-700000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველი შვილის დაბადებაზე 300 ლარი, მე-2 შვილის დაბადებაზე 400 ლარი.

5.2.7 ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 09)

პროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა სამედიცინო ცენტრებში ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვებისათვის ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის მატერიალურ დახმარებას. დაფინანსება თანხვედრილია აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამის მოცულობის /ანუ 6 კურსი წელიწადში. კურსის ხანგძლივობა – 10 დღე. სულ წელიწადში – 60 დღე. პროგრამით მოსარგებლე პირთა უმეტესობა შშმ პირია და დამოუკიდებლად ვერ გადაადგილდება. ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არა აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები, ცხოვრობენ სოფლად და თანმხლებ პირთან ერთად უწევთ რამდენიმე სახის ტრანსპორტის შეცვლა, პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება. პროგრამა უზრუნველყოფს ფინანსური დახმარების გაწევას აჭარის არ ტერიტორიაზე განლაგებულ სამედიცინო ცენტრებში გადაადგილებისათვის. პაციეტს აქვს ცენტრის არჩევის უფლება. მ/ეტაპზე ბენეფიციარები სარგებლობენ 5 სამედიცინო ცენტრის მომსახურებით. გათვალისწინებულია კომპენსაციის გაწევა 90 პირისათვის დღეში 7 ლარის ოდენობით.

5.2.8 ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 12)

ფენილკეტონურია – მძიმე მემკვიდრეობითი დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება ნერვული სისტემისა და სხვა შინაგანი ორგანოების ღრმა დაზიანებით. დაავადების მქონე პირები მთელი ცხოვრების მანძილზე საჭიროებენ დაკვირვებასა და მკურნალობას სამედიცინო გენეტიკურ ცენტრებში და სპეციალურ დიეტას უცილო საკვები პროდუქტებით. 18 წლამდე ასაკის ბავშვები ფედერალური პროგრამის ფარგლებში მარაგდებიან მათთვის საჭირო დიეტური სამკურნალო ნარევებით, რომელიც ნაწილობრივ აკმაყოფილებს მათ მოთხოვნებს. ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დამატებითი სოციალური დახმარების მიზნით გამგეობამ შეიმუშავა ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა. პროგრამით დახმარება საწყის ეტაპზე გაეწევა ფენილკეტონურიით დაავადებულ ერთ პირს, რომელიც ჩართულია სახელმწიფო პროგრამაში. საჭიროების შემთხვევაში ბენეფიციარების ჩართვა მოხდება წლის განმავლობაში.

თავი IIIმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

პროგრამული კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტის

ბიუჯეტის ასიგნებანი

18,193,813

18,671,078

1,401,335

17,269,743

17,885,953

მომუშავეთა რიცხოვნობა

148

150

ხარჯები

9,792,067

9,723,178

10,321,314

შრომის ანაზღაურება

2,283,262

2,189,026

1,981,520

საქონელი და მომსახურება

871,733

1,139,425

1,270,686

სუბსიდიები

3,004,706

3,506,025

3,869,790

გრანტები

280,995

290,000

სოციალური უზრუნველყოფა

438,586

529,719

255,925

სხვა ხარჯები

2,912,785

2,068,983

2,943,393

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,374,155

8,779,401

1,401,335

7,378,066

7,532,845

ფინანსური აქტივების ზრდა

14,300

ვალდებულებების კლება

27,591

168,499

17,494

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,765,059

2,995,530

2,905,096

მომუშავეთა რიცხოვნობა

142

144

ხარჯები

2,683,907

2,813,211

2,881,602

შრომის ანაზღაურება

2,212,202

2,117,246

1,916,920

საქონელი და მომსახურება

448,585

656,518

582,452

სოციალური უზრუნველყოფა

16,327

2,750

სხვა ხარჯები

23,120

379,480

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53,561

13,820

6,000

ვალდებულებების კლება

27,591

168,499

17,494

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

725,022

697,331

655,610

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

715,238

697,331

655,610

შრომის ანაზღაურება

621,361

525,788

467,250

საქონელი და მომსახურება

93,877

159,996

185,610

სოციალური უზრუნველყოფა

11,547

2,750

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,784

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

2,012,446

2,129,700

2,111,992

მომუშავეთა რიცხოვნობა

114

115

117

ხარჯები

1,968,669

2,115,880

2,105,992

შრომის ანაზღაურება

1,590,841

1,591,458

1,449,670

საქონელი და მომსახურება

354,708

496,522

396,842

სოციალური უზრუნველყოფა

4,780

სხვა ხარჯები

23,120

259,480

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43,777

13,820

6,000

01 03

სარეზერვო ფონდი

120,000

ხარჯები

120,000

სხვა ხარჯები

120,000

01 04

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

27,591

168,499

17,494

ვალდებულებების კლება

27,591

168,499

17,494

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

402,078

86,164

89,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

402,078

86,164

89,000

შრომის ანაზღაურება

71,060

71,780

64,600

საქონელი და მომსახურება

16,268

14,384

24,400

გრანტები

280,995

სოციალური უზრუნველყოფა

33,755

02 01

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა

და მობილიზაციის სამსახური

87,328

86,164

89,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

87,328

86,164

89,000

შრომის ანაზღაურება

71,060

71,780

64,600

საქონელი და მომსახურება

16,268

14,384

24,400

02 02

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

33,755

ხარჯები

33,755

სოციალური უზრუნველყოფა

33,755

02 03

სსიპ - საგანგებო სიტუაციის მართვის სააგენტოს ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები

280,995

ხარჯები

280,995

გრანტები

280,995

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

8,275,591

7,678,148

1,401,335

6,276,813

8,248,631

ხარჯები

3,512,266

2,304,077

3,182,576

საქონელი და მომსახურება

381,172

427,604

440,900

სუბსიდიები

459,909

686,236

747,650

სხვა ხარჯები

2,671,185

1,190,237

1,994,026

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,763,325

5,374,071

1,401,335

3,972,736

5,051,755

ფინანსური აქტივების ზრდა

14,300

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა

რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

1,173,309

408,309

1,410,735

ხარჯები

917,377

408,309

982,333

საქონელი და მომსახურება

7,259

2,086

სხვა ხარჯები

910,118

406,223

982,333

არაფინანსური აქტივების ზრდა

255,932

428,402

03 01 01

ადგილობრივი მნიშნელობის გზების რეაბილიტაცია

249,847

400,625

ხარჯები

53,365

სხვა ხარჯები

53,365

არაფინანსური აქტივების ზრდა

196,482

400,625

03 01 02

ფერდდამცავი კედლების მოწყობა

856,753

406,223

982,333

ხარჯები

856,753

406,223

982,333

სხვა ხარჯები

856,753

406,223

982,333

03 01 03

მუნიციპალიტეტის სოფლებში გზის

გაყვანასთან დაკავშირებით

საწვავით უზრუნველყოფა

7,259

2,086

ხარჯები

7,259

2,086

საქონელი და მომსახურება

7,259

2,086

03 01 04

სატრანსპორტო ტექნიკის შეძენა

59,450

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59,450

03 01 05

სოფელ კაპნისთავში, ცისკარაძეებისა

და კახიძეების დამაკავშირებელ გზაზე,მდინარე ყრუღელეზე ხიდის მოწყობა

27,777

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,777

03 02

სოფლის მეურნეობა

3,242

58,604

ხარჯები

3,242

58,604

სხვა ხარჯები

3,242

58,604

03 02 01

მავნე მწერების საწინააღმდეგო

პრეპარატების შეძენის ხარჯი

58,604

ხარჯები

58,604

სხვა ხარჯები

58,604

03 02 02

მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის

პროგრამის და ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტის პროცენტული

თანამონაწილეობა

3,242

ხარჯები

3,242

სხვა ხარჯები

3,242

03 03

კომუნალური ინფრასტრუქტურის

მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7,102,282

7,266,597

1,401,335

5,865,262

6,779,292

ხარჯები

2,594,889

1,892,526

2,141,639

საქონელი და მომსახურება

373,913

425,518

440,900

სუბსიდიები

459,909

686,236

747,650

სხვა ხარჯები

1,761,067

780,772

953,089

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,507,393

5,374,071

1,401,335

3,972,736

4,623,353

ფინანსური აქტივების ზრდა

14,300

03 03 01

გარე განათების მოწყობა

რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

442,309

521,468

270,974

ხარჯები

129,720

165,130

170,000

საქონელი და მომსახურება

129,720

165,130

170,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

312,589

356,338

100,974

03 03 01 01

განათების წერტების

მოვლა-ექსპლუატაცია

129,720

165,130

210,000

ხარჯები

129,720

165,130

170,000

საქონელი და მომსახურება

129,720

165,130

170,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,000

03 03 01 02

ფერიის ცენტრიდან ბავშვთა

სახლის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

21,260

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21,260

03 03 01 03

ფერიის დასახლებაში

გარე განათების მოწყობა

12,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,000

03 03 01 04

ფერიაში გოგაძეების ჭების

მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

7,335

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,335

03 03 01 05

სოფელ ჯიბინაურში გარე განათების მოწყობა

22,372

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,372

03 03 01 06

სოფ.ზედა ახალშენში 1800 მეტრზე

გარე განათების მოწყობა

17,744

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,744

03 03 01 07

სოფელ ახალშენში მიქელაძეების

მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

18,953

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,953

03 03 01 08

სოფ. ქვედა ჯოჭოში გარე განათების მოწყობა

20,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,000

03 03 01 09

სოფელ სარფში წმინდა ანდრია

პირველწოდებულის ტაძრის

გარე განათების მოწყობა

6,145

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,145

03 03 01 10

სოფ. ზედა სამებაში გარე განათების მოწყობა

13,647

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,647

03 03 01 11

სოფელ მახოს ხიდიდან მახოს დაწყებით

სკოლამდე გარე განათების მოწყობა

13,521

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,521

03 03 01 12

სოფ.წინსვლის და ზედა წინსვლის

სოფლებში გარე განათების მოწყობა

35,646

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35,646

03 03 01 13

სოფ.ხეღრუში კარიერიდან დაწყებითი

სკოლის მიმართულებით

გარე განათების მოწყობა

6,945

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,945

03 03 01 14

სოფ.ახალსოფლის ცენტრიდან

სოფ.ჭარნალის შესახვევამდე

გარე განათების მოწყობა

21,951

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21,951

03 03 01 15

სოფ.ხელვაჩაურში საჯარო სკოლის

გავლით შარაბიძეების დაწყებით

სკოლამდე გარე განათების მოწყობა

34,190

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34,190

03 03 01 16

სოფელ ერგეს ცენტრიდან

ზედა ერგეს მიმართულებით

ცენტრალური გზის გარე განათების მოწყობა

14,449

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,449

03 03 01 17

გარე განათება სოფელ წინსვლის

ცენტრის გზის განათება ყოფილ

საყოფაცხოვრებო ქარხნის მიმდებარე

ტერიტორიიდან სოფელ კაპრეშუმის

მშენებარე სოციალურ სახლამდე

27,584

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,584

03 03 01 18

სოფელ განახლებაში იაშა საითაძის

სახლიდან ნუგზარ გორგილაძის

სახლამდე გარე განათების მოწყობა

18,847

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,847

03 03 01 19

სოფელ ხელვაჩაურში (ლობიამელეს

დასახლება) გარე განათების მოწყობა

7,362

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,362

03 03 01 20

განთიადისა და კაპრეშუმის

დამაკავშირებელ გზაზე

გარე განათების მოწყობა

11,937

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,937

03 03 01 21

სოფ. კაპრეშუმში ცენტრალური

გზის განათების მოწყობა

18,314

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,314

03 03 01 22

სოფ. ორთაბათუმში ორთაბათუმის

ცენტრის გასასვლელი ხიდიდან

ყოროლისთავის მიმართულებით

ცენტრალური გზის განათების
მოწყობა

30,027

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30,027

03 03 01 23

სოფ. აჭარისწყალში ევგენიძეების

დასახლებაში ცენტრალური გზის

განათების მოწყობა

10,891

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,891

03 03 01 24

სოფ. ახალსოფელში გარე განათების მოწყობა

34,215

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34,215

03 03 01 25

სოფ. კიბეში გარე განათების მოწყობა

59,147

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59,147

03 03 01 26

სოფ. კაპნისთავში გარე განათების მოწყობა

10,302

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,302

03 03 01 27

სოფ. ქვედა ჩხუტუნეთში გარე განათების მოწყობა

35,896

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35,896

03 03 01 28

სოფ. სალიბაურში ოჯახიშვილის

სახლის მიმართულებით გარე

განათების მოწყობა

1,466

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,466

03 03 01 29

სოფ. წინსვლაში სარიტუალო დარბაზ სამოთხიდან ჩელტის დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა

35,680

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35,680

03 03 01 30

სოფელ კირნათში არსებული

მინი მოედნის გარე განათების მოწყობა

2,317

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,317

03 03 01 31

სოფ. კირნათში გარე განათების მოწყობა

22,579

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,579

03 03 01 32

სოფ. ქვედა სამებაში გარე განათების მოწყობა

8,166

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,166

03 03 01 33

სოფ. ხელვაჩაურისა და ზანაქიძეების

დამაკავშირებელ გზაზე

გარე განათების მოწყობა

8,588

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,588

03 03 01 34

თხილნარის ცენტრიდან ზედა

თხილნარის მიმართულებით

გარე განათების მოწყობა

59,451

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59,451

03 03 01 35

წინსვლის საჯარო სკოლიდან

სოფელ ახალშენის საზღვრამდე

გარე განათების მოწყობა

22,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,000

03 03 01 36

სოფელ ხელვაჩაურში გარე

განათების მოწყობა

12,214

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,214

03 03 01 37

სოფელ თხილნარში მეურნეობის

დასახლებაში გარე განათების მოწყობა

26,760

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,760

03 03 02

სანიტარიული დასუფთავების ღონისძიებები

250,598

258,759

291,500

ხარჯები

208,598

258,759

254,000

საქონელი და მომსახურება

208,598

258,759

254,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42,000

37,500

03 03 02 01

სანიტარიული დასუფთავება

195,400

245,361

254,000

ხარჯები

195,400

245,361

254,000

საქონელი და მომსახურება

195,400

245,361

254,000

03 03 02 02

სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი

55,198

13,398

37,500

ხარჯები

13,198

13,398

საქონელი და მომსახურება

13,198

13,398

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42,000

37,500

03 03 03

წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

2,933,659

3,589,549

4,574,978

ხარჯები

459,909

636,901

614,200

სუბსიდიები

459,909

636,901

614,200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,473,750

2,952,648

3,946,478

ფინანსური აქტივების ზრდა

14,300

03 03 03 01

სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა

30,941

31,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30,941

31,000

03 03 03 02

თხილნარის აგარაში წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია

528,654

არაფინანსური აქტივების ზრდა

528,654

03 03 03 03

ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების

დასუფთავებისა და კომუნალური

მომსახურების სამსახური"

272,709

243,260

248,700

ხარჯები

272,709

243,260

248,700

სუბსიდიები

272,709

243,260

248,700

03 03 03 04

სოფ. მახოს წყლის წისტემის

რეაბილიტაცია II-ეტაპი

67,250

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67,250

03 03 03 05

სოფ.ფერიაში სათნოების სახლის

წყალსადენის მაგისტრალის მშენებლობა

121,239

არაფინანსური აქტივების ზრდა

121,239

03 03 03 06

სოფელ თხილნარის მეურნეობაში

წყალმომარაგების მოწყობა

96,646

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96,646

03 03 03 07

სოფ.ერგეში(მდ,ჭოროხისპირის

დასახლებაში) სანიაღვრე არხის მოწყობა

18,347

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,347

03 03 03 08

სოფელ გემურაულში და სოფელ სატეხიაში

წყალსადენის მოწყობა და არსებულ ჭაბურღილზე დაერთება

42,336

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42,336

03 03 03 09

სოფელ შარაბიძეებისა და სოფელ გემურაულის

საზღვარზე 60-ტონიანი ავზისა და მაგისტრალის

მოწყობა და არსებულ ჭაბურღილზე დაერთება

89,999

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89,999

03 03 03 10

სოფელ ერგე-ნიკიტაურში

წყალმომარაგების მოწყობა

28,366

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28,366

03 03 03 11

სოფელ შარაბიძეებში (სოფელი შარაბიძეებისა

და სოფელი მახვილაურის საზღვარი)

ჭაბურღილის მოწყობა

162,074

არაფინანსური აქტივების ზრდა

162,074

03 03 03 12

მახინჯაურიში N3, N5 და N7 საცხოვრებელი

სახლებისათვის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია

25,630

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25,630

03 03 03 13

ფერიაში საჯარო სკოლისათვის სასმელი

წყლის ავზის რეაბილიტაცია

11,748

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,748

03 03 03 14

სოფელ ფერიაში სახლი N28 და N30 შორის

135 მეტრი სიგრძის სანიაღვრე არხის მოწყობა

21,139

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21,139

03 03 03 15

ფერიაში გიგინეიშვილების დასახლებაში

60-ტონიანი ავზისა და კოლექტორის მოწყობა

144,152

არაფინანსური აქტივების ზრდა

144,152

03 03 03 16

სოფ. მნათობში სახლი №29-ის საკანალიზაციო

სისტემისა და სეპტიკის მოწყობა

17,165

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,165

03 03 03 17

სოფელ ზედა ჭარნალში ორსართულიანი

საცხოვრებელი სახლების საკანალიზაციო

ჭებისა და სეპტიკის მოწყობა

36,407

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36,407

03 03 03 18

სოფელ ქვედა სამების ქუჩა №4 ჩიხი 3 სახლი

N4-ის საკანალიზაციო ქსელისა და სეპტიკის მოწყობა

14,343

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,343

03 03 03 19

სოფელ წინსვლაში (ავღანისტანის დასახლება)

სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა

32,254

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32,254

03 03 03 20

ქვედა სამებაში №10 და №11 საცხოვრებელი

სახლებისათვის საკანალიზაციო ჭებისა და სეპტიკის მოწყობა

22,108

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,108

03 03 03 21

სოფელ განახლება, გოგიტეძეების დასახლებაში

30 კუბ. მ. ტევადობის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა

20,874

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,874

03 03 03 22

სოფელ ჯიბინაურის დასახლებაში არსებული

სასმელი წყლის ავზის

რეაბილიტაცია და მაგისტრალის მოწყობა

84,146

არაფინანსური აქტივების ზრდა

84,146

03 03 03 23

თხილნარის მეურნეობაში სეპტიკის მოწყობა

15,136

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,136

03 03 03 24

სოფელ ევგენიძეებში სასმელი წყლის

ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა

47,238

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47,238

03 03 03 25

სოფელ მურმანეთში არსებული სასმელი

წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა

138,621

არაფინანსური აქტივების ზრდა

138,621

03 03 03 26

ორთაბათუმში სოფელ აგარაში სასმელი

წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა

124,138

არაფინანსური აქტივების ზრდა

124,138

03 03 03 27

სოფ.ჭარნალში შამანაძეების კუთხეს

არსებული 80-ტონიანი ავზის რეაბილიტაცია

102,472

არაფინანსური აქტივების ზრდა

102,472

03 03 03 28

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.ახალშენში

(ტაშხანის ხეობა) სათავე ნაგებობის

რეაბილიტაცია,გამჭვირვალებადი

სალექარის სამარაგო აუზის მოწყობა და

მიმწოდებელ მაგისტრალის რეაბილიტაცია

309,735

არაფინანსური აქტივების ზრდა

309,735

03 03 03 29

სოფელ ფერიაში არსებულ სატუმბოდან

რეზერვუარამდე წყლის მაგისტრალისა

და ქსელის მოწყობა

97,959

არაფინანსური აქტივების ზრდა

97,959

03 03 03 30

სოფელ ახალშენის მეურნეობაში 145 ოჯახისათვის ჭაბურღილის მოწყობა

39,274

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39,274

03 03 03 31

შპს ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''

201,500

393,641

365,500

ხარჯები

187,200

393,641

365,500

სუბსიდიები

187,200

393,641

365,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,300

03 03 03 32

მტირალა ყოროლისთავის წყალსადენის მოწყობა II ეტაპი

923,620

1,824,638

არაფინანსური აქტივების ზრდა

923,620

1,824,638

03 03 03 33

თხილნარის მეურნეობაში სოფელ

ომბოლოს დასახლებისათვის

50 ტონიანი წყლის აუზისა და
მაგისტრალის მოწყობა

56,027

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56,027

03 03 03 34

სოფ. ერგეში (კაპანდიბის დასახლება) ჭაბურღილისა

და სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა.

150,832

არაფინანსური აქტივების ზრდა

150,832

03 03 03 35

სოფ. დავითაძეებში 60 ოჯახისათვის 60 ტონიანი წყლის აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა.

168,909

არაფინანსური აქტივების ზრდა

168,909

03 03 03 36

სოფელ თხილნარის მეურნეობაში არსებული

წყალსადენის მაგისტრალითვის დამატებითი

კაპტაჟების, მაგისტრალისა და ქსელის მოწყობა.

93,653

არაფინანსური აქტივების ზრდა

93,653

03 03 03 37

სოფ. ჭარნალში სასმელი წყლის სათავე

ნაგებობისთვის სალექარის მოწყობა.

22,804

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,804

03 03 03 38

სოფ. სარფში ცენტრალური

წყალსადენის რეკონსტრუქცია

50,754

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50,754

03 03 03 39

სოფ. ძაბლავეთში 40 ოჯახისათვის

წყალმომარაგების მოწყობა.

173,137

არაფინანსური აქტივების ზრდა

173,137

03 03 03 40

სოფ. წინსვლაში 1500 გრ/მეტრი

სასმელი წყლის მილის მოწყობა.

92,231

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92,231

03 03 03 41

სოფ. სიმონეთში სასმელი წყლის მილებისა

და სათავე ნაგებობების მიმართ

სარეაბილიტაციო და სამშენებლო

სამუშაოების ჩატარება.

83,494

არაფინანსური აქტივების ზრდა

83,494

03 03 03 42

სოფ. აჭარისწყლის ცენტრში 80-ტონიანი სასმელი წყლის აუზისა და 2000 გრძ/ მეტრი მაგისტრალის მოწყობა.

198,897

არაფინანსური აქტივების ზრდა

198,897

03 03 03 43

სოფელ მახოს ამბულატორიისთვის

სასმელი წყლისა და საპირფარეშოს მოწყობა.

13,804

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,804

03 03 03 44

სოფ. ქვედა სამებაში მცხოვრებ ზინაიდა

თურმანიძის სახლთან სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია.

5,825

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,825

03 03 03 45

სოფ. ჭარნალის ცენტრში

სანიაღვრე არხის მოწყობა.

108,847

არაფინანსური აქტივების ზრდა

108,847

03 03 03 46

სოფ. სალიბაურის 7 ბინიან საცხოვრებელ

სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა.

5,728

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,728

03 03 03 47

სოფ. ერგეში მცხოვრები ვენერა გაბისონიასა

და მერი ლორთქიფანიძის საცხოვრებელ

სახლებს შორის სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია.

14,922

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,922

03 03 03 48

სოფ. სალიბაურის საბავშვო ბაღის

ტერიტორიაზე ახალი შამბოს მოწყობა.

11,648

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,648

03 03 03 49

სოფელ შარაბიძეებში ჭაბურღილისა

და რეზერვუარის მოწყობა

125,979

არაფინანსური აქტივების ზრდა

125,979

03 03 03 50

სოფელ თხილნარში აგარის წყალსადენზე

ქადაგიძეების უბანში წყალსადენის

მილის მიერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე

40,777

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,777

03 03 03 51

სოფელ წინსვლა-სამების წყლის ავზის და

ცენტრალური მაგისტრალის რეაბილიტაცია

27,718

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,718

03 03 03 52

სოფელ მასაურაში 10-ტონიანი სასმელი

წყლის რეზერვუარის მოწყობა

8,930

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,930

03 03 03 53

სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის

მაგისტრალის რეზერვუარისა და ჭაბურღილის მოწყობა

89,720

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89,720

03 03 03 54

სოფელ ზედა სამების სასმელი წყლის

მაგისტრალისა და აუზის

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

50,008

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50,008

03 03 03 55

სოფელ ხელვაჩაურში (ლობიამელეს

დასახლებაში 125 ოჯახისათვის სასმელი

წყლის ჭაბურღილის 80-ტონიანი

რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

178,090

არაფინანსური აქტივების ზრდა

178,090

03 03 03 56

სოფელ შარაბიძეებში ემზარ დუმბაძის სახლიდან ალექსანდრე ჯაიანის მიმართულებით ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

143,049

არაფინანსური აქტივების ზრდა

143,049

03 03 03 57

სოფელ განთიადში მეურნეობის დასახლებაში ჭაბურღილისა და წყალსადენის მოწყობა

82,304

არაფინანსური აქტივების ზრდა

82,304

03 03 03 58

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ჭარნალში (ნაძალადევის დასახლებაში) წყლის მაგისატრალის კაპტაჟისა და რეზერვუარის მოწყობა

268,966

არაფინანსური აქტივების ზრდა

268,966

03 03 03 59

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კობალეთში წყლის შემკრები აუზისა და მაგისრტალის მოწყობა

193,709

არაფინანსური აქტივების ზრდა

193,709

03 03 03 60

სოფელ ზანაქიძეებისა და ხელვაჩაურის საზღვარზე (თავკალოს დასახლებაში) 115 ოჯახისათვის სასმელი წყლის, ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

190,464

არაფინანსური აქტივების ზრდა

190,464

03 03 03 61

არსებულ წყალსადენებზე მექანიკური კირქლორის სადეზინფექციო საშუალებების დამონტაჟება

456,139

არაფინანსური აქტივების ზრდა

456,139

03 03 03 62

სოფელ ახალსოფლის სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობისა და მაგისტრალის მოწყობა I ეტაპი

500,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

500,000

03 03 03 63

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ კაპრეშუმში წყალსადენის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

135,185

არაფინანსური აქტივების ზრდა

135,185

03 03 03 64

სოფელ ზედა ერგეში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბლიტაცია

149,956

არაფინანსური აქტივების ზრდა

149,956

03 03 03 65

სს ,,აჭარისწყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი

14,300

ფინანსური აქტივების ზრდა

14,300

03 03 03 66

სოფელ ერგეში ნორა მალაყმაძის სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა

36,650

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36,650

03 03 03 67

სოფელ ახალსოფელში (პირველი და მეორე ბრიგადის დასახლებაში) არსებული სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის რეაბიიტაცია

37,750

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37,750

03 03 03 68

სოფელ ერგეში კაპანდიბის დასახლებაში არსებული ჭაბურღილის და სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა

13,700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,700

03 03 03 69

სოფელ ზანაქიძეებში არსებული ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა

9,400

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,400

03 03 03 70

სოფელ კიბეში 10-ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა

10,625

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,625

03 03 03 71

სოფელ მირვეთში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა

13,675

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,675

03 03 03 72

სოფელ შუა მახინჯაურში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

65,208

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65,208

03 03 03 73

სოფელ თხილნარში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა

9,413

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,413

03 03 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

3,264,269

2,761,854

1,401,335

1,360,519

1,390,490

ხარჯები

1,761,067

780,772

953,089

სხვა ხარჯები

1,761,067

780,772

953,089

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,503,202

1,981,082

1,401,335

579,747

437,401

03 03 04 01

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

84,879

80,773

210,000

ხარჯები

84,879

80,773

210,000

სხვა ხარჯები

84,879

80,773

210,000

03 03 04 02

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა

1,316,149

1,401,335

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,316,149

1,401,335

03 03 04 03

ჩხუტუნეთში ცენტრის კეთილმწყობა

50,880

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50,880

03 03 04 04

ფერიის თემის ადმინისტრაციული შენობის ფასადისა და ეზოს კეთილმოწყობა

27,668

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,668

03 03 04 05

ჭარნალის ცენტრში ბაგა ბაღის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

24,443

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,443

03 03 04 06

სოფ.ზედა ჯოჭოში დამცავი კედლის მოწყობა მალხაზ საფარიძის სახლთან

24,862

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,862

03 03 04 07

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში აგრარული ბაზრის მოწყობა

59,200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59,200

03 03 04 08

სამშენებლო მასალების შეძენა

65,000

ხარჯები

65,000

სხვა ხარჯები

65,000

03 03 04 09

სოციალური სახლის მშენებლობა

1,611,188

700,000

743,089

ხარჯები

1,611,188

700,000

743,089

სხვა ხარჯები

1,611,188

700,000

743,089

03 03 04 10

სოფ. ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა

84,050

არაფინანსური აქტივების ზრდა

84,050

03 03 04 11

სოფ. თხილნარის ცენტრის კეთილმოწყობა

65,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65,000

03 03 04 12

ჭარნალის ცენტრის კეთილმოწყობა

22,396

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,396

03 03 04 13

ერგეს ცენტრის კეთილმოწყობა

73,241

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73,241

03 03 04 14

ქედქედის ცენტრის კეთილმოწყობა

60,177

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60,177

03 03 04 15

აჭარისწყლის ცენტრის კეთილმოწყობა

56,311

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56,311

03 03 04 16

ახალშენის ცენტრის კეთილმოწყობა

35,365

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35,365

03 03 04 17

სოფ.ორთაბათუმის მედპუნქტისა და ადმინისტრაციული შენობის რემონტი

113,679

არაფინანსური აქტივების ზრდა

113,679

03 03 04 18

სოფ.ერგეში ბაშკოს გადასასვლელთან დაზიანებული ხიდის შეკეთება

27,654

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,654

03 03 04 19

გვარას ციხესთან ასასვლელი ბილიკის მოწყობა და მირვეთის თაღოვან ხიდთან მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

8,058

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,058

03 03 04 20

ფერიაში ბავშვთა სახლის ეზოში ატრაქციონის მოწყობა

8,968

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,968

03 03 04 21

მარადიდში სკოლასთან ატრაქციონის მოწყობა

4,260

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,260

03 03 04 22

ზედა შარაბიძეებში მოსაცდელის მოწყობა

3,700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,700

03 03 04 23

სოფ.ყოროლისთავში მოსაცდელის მოწყობა

4,190

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,190

03 03 04 24

სოფ.ზედა აგარაში ომარ ბაკურიძის სახლთან ავტობუსის გაჩერების მოსაცდელი ტერიტორიის გაფართოება

12,701

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,701

03 03 04 25

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის ეზოსა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

116,725

არაფინანსური აქტივების ზრდა

116,725

03 03 04 26

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ ყოფილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების შენობის სარემონტო სამუშაოები

139,852

არაფინანსური აქტივების ზრდა

139,852

03 03 04 27

სოფელ ახალშენის საოჯახო მედიცინის ცენტრის შენობის რემონტი

92,600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92,600

03 03 04 28

ფერია-სამებისამბულატორიის სარემონტო სამუშაოები

17,470

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,470

03 03 04 31

თხილნარი სამბულატორიის სახურავის შეკეთების და შენობის სარემონტო სამუშაოები

40,350

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,350

03 03 04 29

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა

25,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25,000

03 03 04 30

სოფელ აჭარისწყალზე საცალფეხო ბილიკის მოწყობა

5,404

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,404

03 03 05

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

211,447

84,677

116,900

ხარჯები

35,595

1,629

16,900

საქონელი და მომსახურება

35,595

1,629

16,900

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

35,595

1,629

16,900

არაფინანსური აქტივების ზრდა

175,852

83,048

100,000

03 03 05 01

აუდიტის მომსახურების ხარჯები

27,640

909

3,000

ხარჯები

27,640

909

3,000

საქონელი და მომსახურება

27,640

909

3,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

27,640

909

3,000

03 03 05 02

აზომვითი ნახაზებისა და სიტუაციური გეგმის დამზადების სამუშაოები

7,955

720

13,900

ხარჯები

7,955

720

13,900

საქონელი და მომსახურება

7,955

720

13,900

03 03 05 03

საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება

175,852

83,048

100,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

175,852

83,048

100,000

03 03 06

ააიპ - ხელვაჩაურის სასაფლაოები

50,290

134,450

ხარჯები

49,335

133,450

სუბსიდიები

49,335

133,450

არაფინანსური აქტივების ზრდა

955

1,000

1000

04 00

განათლება

4,070,632

3,734,595

3,845,438

ხარჯები

1,277,108

1,728,417

2,380,200

სუბსიდიები

1,262,108

1,693,452

2,125,700

სხვა ხარჯები

15,000

34,965

254,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,793,524

2,006,178

1,465,238

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

3,756,375

3,671,405

3,810,438

ხარჯები

1,262,108

1,693,452

2,345,200

სუბსიდიები

1,262,108

1,693,452

2,125,700

სხვა ხარჯები

219,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,494,267

1,977,953

1,465,238

04 01 01

ააიპ - ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

1,294,293

1,693,452

2,125,700

ხარჯები

1,262,108

1,693,452

2,125,700

სუბსიდიები

1,262,108

1,693,452

2,125,700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32,185

04 01 02

ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა

2,462,082

1,977,953

1,684,738

ხარჯები

219,500

სხვა ხარჯები

219,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,462,082

1,977,953

1,465,238

04 01 02 01

ჭარნალის საბავშვო ბაღში სეპტიკის მოწყობა

18,154

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,154

04 01 02 02

სოფ.აჭარისწყალში საბავშვო ბაღის მშენებლობა მეორე ეტაპი

327,274

არაფინანსური აქტივების ზრდა

327,274

04 01 02 03

ორთაბათუმის საბავშვო ბაღში სეპტიკის მოწყობა

18,442

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,442

04 01 02 04

სოფელ ზედა მახოში 120 ბავშვზე ბაღისა და ამბულატორიის მშენებლობა

265,898

226,026

არაფინანსური აქტივების ზრდა

265,898

226,026

04 01 02 05

ინვენტარის შეძენის ხარჯები

141,315

300,961

548,350

ხარჯები

219,500

სხვა ხარჯები

219,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

141,315

300,961

328,850

04 01 02 06

სოფ.ჩიქუნეთში არსებული მაღაზიის საბავშვო ბაღად რეკონსტრუქცია

4,700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,700

04 01 02 07

კირნათის თემში ყოფილი ინტერნატის შენობაში საბავშვო ბაღის მოწყობა

331,442

150,141

არაფინანსური აქტივების ზრდა

331,442

150,141

04 01 02 08

საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.ახალსოფელში

697,477

არაფინანსური აქტივების ზრდა

697,477

04 01 02 09

საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.მახინჯაურში

207,715

367,955

არაფინანსური აქტივების ზრდა

207,715

367,955

04 01 02 10

საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.ფერიაში

188,300

332,855

არაფინანსური აქტივების ზრდა

188,300

332,855

04 01 02 11

სოფ.ქედქედში საბავშვო ბაღის ამბულატორიისა და ადმინისტრაციისათვის ფართის რემონტი

140,818

43,013

არაფინანსური აქტივების ზრდა

140,818

43,013

04 01 02 12

ქვედა ახალშენის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

29,496

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,496

04 01 02 13

ზედა ახალშენის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

17,854

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,854

04 01 02 14

სალიბაურის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

44,706

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44,706

04 01 02 15

ერგეს საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

28,491

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28,491

04 01 02 16

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

396,898

190,390

არაფინანსური აქტივების ზრდა

396,898

190,390

04 01 02 17

თხილნარის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

29,779

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,779

04 01 02 18

განთიადის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

29,270

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,270

04 01 02 19

სოფელ ორთაბათუმის საბავშვო ბაღის სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები

44,355

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44,355

04 01 02 20

სოფელ ჭარნალის საბავშვო ბაღის სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები

56,700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56,700

04 01 02 21

სოფელ ორთაბათუმში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

945,998

არაფინანსური აქტივების ზრდა

945,998

04 02 00

სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

314,257

63,190

35,000

ხარჯები

15,000

34,965

35,000

სხვა ხარჯები

15,000

34,965

35,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

299,257

28,225

04 02 01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა

15,000

34,965

35,000

ხარჯები

15,000

34,965

35,000

სხვა ხარჯები

15,000

34,965

35,000

04 02 02

ჩელტას დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია რესტავრაცია

47,468

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47,468

04 02 03

სოფ,ზედა განახლების დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია რესტავრაცია

18,447

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,447

04 02 04

სოფ. განახლების დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია რესტავრაცია

112,186

არაფინანსური აქტივების ზრდა

112,186

04 02 05

სოფ.სამების დაწყებითი სკოლის რეკონსტრუქცია რესტავრაცია

23,449

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,449

04 02 06

მწვანე კონცხის დაწყებითი სკოლის რეკონსტრუქცია რესტავრაცია

97,707

არაფინანსური აქტივების ზრდა

97,707

04 02 07

სოფ. ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის და ზედა კირნათის დაწყებითი სკოლის წყლის საპირფარეშოსა და ეზოს კეთილმოწყობა.

28,225

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28,225

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2,225,410

2,945,952

2,181,292

ხარჯები

1,461,665

1,623,305

1,171,440

სუბსიდიები

1,272,355

1,126,337

996,440

გრანტები

290,000

სხვა ხარჯები

189,310

206,968

175,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

763,745

1,322,647

1,009,852

05 01

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

736,633

1,892,388

1,263,269

ხარჯები

727,622

859,531

780,980

სუბსიდიები

669,626

793,531

725,980

სხვა ხარჯები

57,996

66,000

55,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,011

1,032,857

482,289

05 01 01

ააიპ - ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა

342,400

392,097

351,980

ხარჯები

336,300

387,836

351,980

სუბსიდიები

336,300

387,836

351,980

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,100

4,261

05 01 02

ააიპ - კულტურის ცენტრი

336,237

406,895

374,000

ხარჯები

333,326

405,695

374,000

სუბსიდიები

333,326

405,695

374,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,911

1,200

05 01 03

კულტურის ღონისძიებები

57,996

66,000

55,000

ხარჯები

57,996

66,000

55,000

სხვა ხარჯები

57,996

66,000

55,000

05 01 04

სოფელ ახალშენის მუსიკალური სკოლისა და კულტურის სახლის რეკონსტრუქცია

112,869

309,330

არაფინანსური აქტივების ზრდა

112,869

309,330

05 01 05

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული კულტურის სახლის რეკონსტრუქცია

837,374

არაფინანსური აქტივების ზრდა

837,374

05 01 06

ჩიქუნეთის სასოფლო კლუბის სახურავისა და შენობის სარემონტო სამუშაოები

77,153

არაფინანსური აქტივების ზრდა

77,153

05 01 07

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული კულტურის სახლის მე-2 ეტაპის სარემონტო სამუშაოები

172,959

არაფინანსური აქტივების ზრდა

172,959

05 02

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

30,000

40,000

45,000

ხარჯები

30,000

40,000

45,000

სხვა ხარჯები

30,000

40,000

45,000

05 03

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1,458,777

1,013,564

873,023

ხარჯები

704,043

723,774

345,460

სუბსიდიები

602,729

332,806

270,460

გრანტები

290,000

სხვა ხარჯები

101,314

100,968

75,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

754,734

289,790

527,563

05 03 01

ააიპ - ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

181,917

285,817

270,460

ხარჯები

181,917

267,452

270,460

სუბსიდიები

181,917

267,452

270,460

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,365

05 03 02

სპორტული ღონისძიებები

101,314

100,968

75,000

ხარჯები

101,314

100,968

75,000

სხვა ხარჯები

101,314

100,968

75,000

05 03 03

შპს საფეხბურთო კლუბი „მაჭახელა“

420,812

65,354

ხარჯები

420,812

65,354

სუბსიდიები

420,812

65,354

05 03 04

ა(ა)იპ - ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი

290,000

ხარჯები

290,000

გრანტები

290,000

05 03 05

სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

754,734

271,425

527,563

არაფინანსური აქტივების ზრდა

754,734

271,425

527,563

05 03 05 01

ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა და ინვენტარის შეძენა

15,040

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,040

05 03 05 02

ხელვაჩაურში სპორტდარბაზის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების დასრულებისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა მეორე ეტაპის II ნაწილი

651,917

არაფინანსური აქტივების ზრდა

651,917

05 03 05 03

მინი მოედნის მოწყობა სოფ.ქვედა სამებაში

23,490

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,490

05 03 05 04

სოფელ ახალსოფელში სტანდარტული მინი მოედნის მოწყობა

79,327

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79,327

05 03 05 05

სოფ. ერგეს ცენტრში არსებული სპორტული მოედნის შეკეთება

48,543

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48,543

05 03 05 06

სოფ. მახოში არსებული საჭიდაო დარბაზის კეთილმოწყობა.

19,220

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,220

05 03 05 07

სოფ. ზედა ჯოჭოში სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა.

49,332

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49,332

05 03 05 08

სოფ. ორთაბათუმში მინი საფეხბურთო მოედნის რეაბილიტაცია

38,156

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38,156

05 03 05 09

სოფელ ზანაქიძეებში არსებული მინი საფეხბურთო მოედნისა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია

101,134

არაფინანსური აქტივების ზრდა

101,134

05 03 05 10

სოფელ აჭარისწყლის ცენტრში საფეხბურთო მოედნის მოწყობა

223,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

223,000

05 03 05 11

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ახალშენის კულტურის სახლთან არსებული მინი სტადიონის რესტავრაცია

29,723

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,723

05 03 05 12

სოფელ ჩელტაში მინი მოედნის მოწყობა

84,338

არაფინანსური აქტივების ზრდა

84,338

05 03 05 13

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ ახალშენის მეურნეობაში მინი საფეხბურთო მოედნისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

76,962

არაფინანსური აქტივების ზრდა

76,962

05 03 05 14

სოფელ ახალსოფლის სპორტდარბაზის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია

101,290

არაფინანსური აქტივების ზრდა

101,290

05 03 05 15

თხილნარის მეურნეობაში №7და №8 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოსთან არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაცია

12,250

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,250

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

455,043

1,230,690

616,496

ხარჯები

455,043

1,168,004

616,496

საქონელი და მომსახურება

25,708

40,919

222,934

სუბსიდიები

10,334

სოციალური უზრუნველყოფა

404,831

513,392

253,175

სხვა ხარჯები

14,170

613,693

140,387

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62,686

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

72,383

163,832

330,316

ხარჯები

72,383

101,146

330,316

საქონელი და მომსახურება

25,708

40,919

222,934

სამედიცინო ხარჯები

25,708

40,919

222,934

სუბსიდიები

10,334

სოციალური უზრუნველყოფა

22,171

22,859

68,995

სხვა ხარჯები

14,170

37,368

38,387

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62,686

06 01 01

ეპილეფსიით დაავდებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

25,708

40,919

66,267

ხარჯები

25,708

40,919

66,267

საქონელი და მომსახურება

25,708

40,919

66,267

06 01 02

მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის პროგრამა

10,334

15,960

ხარჯები

10,334

15,960

სუბსიდიები

10,334

სხვა ხარჯები

15,960

06 01 03

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

14,170

21,408

22,427

ხარჯები

14,170

21,408

22,427

სხვა ხარჯები

14,170

21,408

22,427

06 01 04

დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა

22,171

22,859

23,964

ხარჯები

22,171

22,859

23,964

სოციალური უზრუნველყოფა

22,171

22,859

23,964

06 01 05

სოფ. კაპრეშუმში არსებული სამედიცინო პუნქტის რესტავრაცია

48,679

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48,679

06 01 06

სოფელ აგარის ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია

7,155

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,155

06 01 07

სოფელ წინსვლის ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია

6,852

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,852

06 01 08

სოფლის მოსახლეობის

ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა

156,667

ხარჯები

156,667

საქონელი და მომსახურება

156,667

06 01 09

პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

23,769

ხარჯები

23,769

სოციალური უზრუნველყოფა

23,769

06 01 10

ბროქმული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

21,262

ხარჯები

21,262

სოციალური უზრუნველყოფა

21,262

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

382,660

1,066,858

286,180

ხარჯები

382,660

1,066,858

286,180

სოციალური უზრუნველყოფა

382,660

490,533

184,180

სხვა ხარჯები

576,325

102,000

06 02 01

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

13,031

10,849

15,330

ხარჯები

13,031

10,849

15,330

სოციალური უზრუნველყოფა

13,031

10,849

15,330

06 02 02

ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

5,200

4,550

5,650

ხარჯები

5,200

4,550

5,650

სოციალური უზრუნველყოფა

5,200

4,550

5,650

06 02 03

მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

70,900

59,400

67,500

ხარჯები

70,900

59,400

67,500

სოციალური უზრუნველყოფა

70,900

59,400

67,500

06 02 04

მრავალშვილიანი და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა (18წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

27,000

26,000

ხარჯები

27,000

26,000

სოციალური უზრუნველყოფა

27,000

26,000

06 02 05

0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

21,000

10,800

16,200

ხარჯები

21,000

10,800

16,200

სოციალური უზრუნველყოფა

21,000

10,800

16,200

06 02 06

სოციალური დახმარებები (სარეზერვო ფონდი)

213,899

317,144

ხარჯები

213,899

317,144

სოციალური უზრუნველყოფა

213,899

317,144

06 02 07

სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა

576,325

102,000

ხარჯები

576,325

102,000

სხვა ხარჯები

576,325

102,000

06 02 08

0-70000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

10,700

6,000

8,400

სოციალური უზრუნველყოფა

10,700

6,000

8,400

06 02 09

ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა

20,930

43,120

44,100

ხარჯები

20,930

43,120

44,100

სოციალური უზრუნველყოფა

20,930

43,120

44,100

06 02 10

პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

8,170

ხარჯები

8,170

სოციალური უზრუნველყოფა

8,170

06 02 11

ხანდაზმულთა და შშმ პირთა შინმოვლა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში

2,500

ხარჯები

2,500

სოციალური უზრუნველყოფა

2,500

06 02 12

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

1,000

ხარჯები

1,000

სოციალური უზრუნველყოფა

1,000