ორგანიზა- ციული კოდი დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები საკუ- თარი შემო- სავლები სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები საკუ- თარი შემო- სავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის N30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №17
2017 წლის 30 მაისი
ქ. ლანჩხუთი
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი" 61-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის №30 დადგენილებაში (ვებგვერდი www.matsne.gov.ge, 30.12.2016) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა)
დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015
წლის
ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ-
ლები
შემოსავლები
16929707
16705504
8770299
7935205
10898684
2980784
7917900
გადასახადები
1229828
1553670
1553670
1550000
1550000
გრანტები
14657483
14286399
8770299
5516100
8554984
2980784
5574200
სხვა
შემოსავლები
1042396
865435
865435
793700
793700
ხარჯები
8343296
8426772
420033
8006739
8088774
380784
7707990
შრომის
ანაზღაურება
1534129
1758160
0
1758160
1762300
1762300
საქონელი და
მომსახურება
787355
767683
0
767683
757040
0
757040
სუბსიდიები
5658483
4830094
249859
4580235
4834350
0
4834350
გრანტები
535113
0
535113
215784
215784
0
სოციალური
უზრუნველყოფა
318239
344348
0
344348
339500
0
339500
სხვა ხარჯები
45090
191374
170174
21200
179800
165000
14800
საოპერაციო სალდო
8586411
8278732
8350266
-71534
2809910
2600000
209910
არაფინანსური აქტივების
ცვლილება
10349147
7793949
8222092
-428143
2657204
2622404
34800
ზრდა
10461388
8486455
8222092
264363
2920704
2622404
298300
კლება
112241
692506
692506
263500
263500
მთლიანი
სალდო
-1762736
484783
128174
356609
152706
-22404
175110
ფინანსური
აქტივების
ცვლილება
-2068096
-186021
34641
-220662
-181979
-142783
-39196
ზრდა
34641
34641
0
კლება
2068096
220662
220662
181979
142783
39196
ვალდებულებების
ცვლილება
0
-334685
-120379
-214306
ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
საშინაო
0
კლება
0
670804
93533
577271
334685
120379
214306
საშინაო
670804
93533
577271
334685
120379
214306
0
ბალანსი
0
0
0
0
0
0
0
";
ბ)
დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის
ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015
წლის
ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
17041948
17398010
8770299
8627711
11162184
2980784
8181400
შემოსავლები
16929707
16705504
8770299
7935205
10898684
2980784
7917900
არაფინანსური
აქტივების კლება
112241
692506
692506
263500
263500
ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)
0
0
ვალდებულებების
ზრდა
0
0
0
გადასახდელები
19110044
16913227
8642125
8271102
11009478
3003188
8006290
ხარჯები
8648656
8426772
420033
8006739
8088774
380784
7707990
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
10461388
8486455
8222092
264363
2920704
2622404
298300
ფინანსური აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)
0
ვალდებულებების
კლება
0
334685
120379
214306
ნაშთის
ცვლილება
-2068096
484783
128174
356609
16792
-22404
39196
";
გ)
დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10898684 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2015
წლის
ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
16929707
16705504
8770299
7935205
10898684
2980784
7917900
გადასახადები
1229828
1553670
1553670
1550000
0
1550000
გრანტები
14657483
14286399
8770299
5516100
8554984
2980784
5574200
სხვა
შემოსავლები
1042396
865435
865435
793700
793700
";
დ)
დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8554984 ლარის ოდენობით,დასახელება
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
გრანტები
14657483
14286399
8554984
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
14657483
14286399
8554984
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
6101100
5516100
5574200
გათანაბრებითი ტრანსფერი
5881100
5296100
5354200
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
220000
220000
220000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
8556383
8770299
2765000
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
3897643
3847552
2415000
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
817448
806257
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
200000,0
250000
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე
3641292
3866490
350000
აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ
215784
";
ე)
დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8088774 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015
წლის
ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
8648656
8426772
420033
8006739
8088774
380784
7707990
შრომის ანაზღაურება
1534129
1758160
0
1758160
1762300
0
1762300
საქონელი და
მომსახურება
787355
767683
0
767683
757040
0
757040
სუბსიდიები
5658483
4830094
249859
4580235
4834350
0
4834350
გრანტები
305360
535113
0
535113
215784
215784
0
სოციალური
უზრუნველყოფა
318239
344348
0
344348
339500
0
339500
სხვა ხარჯები
45090
191374
170174
21200
179800
165000
14800
";
ვ)
დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2920704 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
კოდი
დასახელება
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
40429
3975
27650
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
250
0
0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
9459654
7931947
2163894
04 00
განათლება
949435
482798
692160
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
11620
67535
37000
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0
200
0
სულ ჯამი
10461388
8486455
2920704
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება
263500 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
112241
692506
263500
ძირითადი აქტივები
55605
659660
134400
არაწარმოებული აქტივები
56636
32846
129100
მიწა
56636
32846
129100
ზ)
დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური
კოდი
დასახელება
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
7.1
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2088998
2227666
2355350
7.1.1
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი
ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა,ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2088998
2227666
2355350
7.1.1.1
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი
ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2088998
2227666
2325350
7.1.1.2
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0
0
30000
7.2
თავდაცვა
116210
108737
107750
7.22
სამოქალაქო თავდაცვა
116210
108737
107750
7.3
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
311509
0
0
7.31
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
7.32
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
311509
0
0
7.4
ეკონომიკური საქმიანობა
5517133
5580121
2136468
7.42
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,მეთევზეობა და მონადირეობა
970876
877469
344784
7.421
სოფლის მეურნეობა
970876
877469
344784
7.45
ტრანსპორტი
4546257
4702652
1791684
7.451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
4546257
4702652
1791684
7.5
გარემოს დაცვა
492000
548123
535000
7.51
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება
და განადგურება
492000
548123
535000
7.6
საბინაო -კომუნალური მეურნეობა
4457489
3344201
1199795
7.61
ბინათმშენებლობა
395095
174372
291650
7.63
წყალმომარაგება
777302
1163
4500
7.64
გარე განათება
330468
555932
491700
7.65
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ
მეურნეობაში
7.66
სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
2954624
2612734
411945
7.7
ჯანმრთელობის დაცვა
122500
130384
120500
7.74
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
122500
130384
120500
7.8
დასვენება, კულტურა და რელიგია
3094881
3022918
1762300
7.81
მომსახურება დასვენებისა და
სპორტის სფეროში
2079500
1906800
746500
7.82
მომსახურება კულტურის სფეროში
960381
1061118
975800
7.84
რელიგიური და სხვა სახის
საზოგადოებრივი საქმიანობა
55000
55000
40000
7.9
განათლება
2499423
2172598
2660100
7.91
სკოლამდელი აღზრდა
2499423
2172598
2660100
7.92
ზოგადი განათლება
710
სოციალური დაცვა
409901
449283
466900
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
0
600
1000
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
35200
33400
32000
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
185370
212960
146000
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
10000
15000
20000
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
სოციალური დაცვის სფეროში
179331
187323
267900
სულ
19110044
17584031
11344163
";
თ)
დადგენილების მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 11. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 220000 ლარი მიიმართოს:
ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 117000 ლარი;
ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 100000 ლარი;
გ) ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 3000 ლარი.
„2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
";
ი)
დადგენილების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება გზების, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკებისა და ბაღების მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მშენებარე გზების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია. კერძოდ, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გზების რეაბილიტაციაზე, საქ. მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვლის №175 განკარგულებით გამოყოფილი, ასევე 2015 წლის 20 იანვრის №39 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო უზრუნველყოფისათვის დაკავებული თანხების მიზნობრივი ჩარიცხვა. ასევე განხორციელდება ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის‘’ შესახებ საქართველოს მთავრობის განკარგულებით განსახორციელებელი გარდამავალი პროექტების თანადაფინანსება 5%-ის ფარგლებში, ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის‘’ შესახებ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 მარტის №480 განკარგულებით განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსება.
2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, წყალსადენის შიდა ქსელის მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.2.1. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფლის მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება წყალსადენის ექსპლოატაციაზე გახარჯული ღირებულების გადახდა.
2.2.2. გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია –
დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. გარე განათების მოვლა-პატრონობას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ ,,ლანჩხუთი-ტექსერვისი“
2.2.2.1. ა(ა)იპ –
ლანჩხუთი ტექსერვისი (433642490) (პროგრამული კოდი 03 02 05 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, მოვლა პატრონობის ხარჯები.
2.2.2. 2. გარე განათების ელექტროენერგიის ღირებულება (პროგრამული კოდი 03 02 05 02)
მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება განხორციელდება ქვეპროგრამის ფარგლებში.
2.2.3. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 06)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარიული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნარჩენების დაგვა-დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა.
2.2.3.1. ა(ა)იპ –
ლანჩხუთი სერვისი (433642677) (პროგრამული კოდი 03 02 06 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.
2.2.4. ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. ლანჩხუთში მდინარაძის ქ. №2-ში მდებარე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობის პირველ სართულზე არსებული თავისუფალი ფართის კაპიტალური რემონტი. ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებს თანხის გამოყოფის" შესახებ საქართველოს მთავრობის 26 აპრილის №824 განკარგულებით სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსება.
2.2.5. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, კერძოდ, სკვერების ექსპლოატაცია-რეაბილიტაცია.
2.2.5.1 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, კერძოდ, სკვერების ექსპლოატაცია-რეაბილიტაცია. კერძოდ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვლის №175 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო თანხების მიზნობრივი ჩარიცხვა. ასევე განხორციელდება ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის‘’ შესახებ საქართველოს მთავრობის განკარგულებით განსახორციელებელი გარდამავალი პროექტების თანადაფინანსება 5%-ის ფარგლებში. ასევე, განხორციელდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ანალიტიკური პროგრამებით აღჭურვილი ვიდეოკამერების განთავსება, ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის‘’ შესახებ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 მარტის №480 განკარგულებით განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსება.
2.2.6 სოფლის მეურნების მხარდაჭერის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 05)
პროგრამის ფარგლებში სოფლის მხარდაჭერის ღონისძიებები.
2.2.6.1 სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 03 05 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებები საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 24 მარტის №588 განკარგულების შესაბამისად.
2.2.6.2 ა(ა)იპ „საგარეო-ეკონომიკური კავშირურთიერთობების, ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ტურიზმის და მეწარმეობის განვითარების ცენტრი ს/კ 233733984 (პროგრამული კოდი 03 05 02)
ქვეპროგრამა ახორციელებს მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობას, საგარეო-ეკონომიკური კავშირურთიერთობების, ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ტურიზმისა და მეწარმეობის განვითარების ხელშემწყობას.";
კ)
დადგენილების მე-13 მუხლის მე-3 პუნქტის 3.2 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3.2 განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცი (პროგრამული კოდი 04 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. კერძოდ, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბაღების (ნიგოითის ლესის და შუხუთის) მშენებლობა-რეაბილიტაციაზე საქ. მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვლის №175 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო თანხების მიზნობრივი ჩარიცხვა. ასევე განხორციელდება ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის‘’ შესახებ საქართველოს მთავრობის განკარგულებით განსახორციელებელი გარდამავალი პროექტების თანადაფინანსება 5%-ის ფარგლებში, ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის" შესახებ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 მარტის №480 განკარგულებით განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსება.
";
ლ)
დადგენილების მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ორგანიზა-
ციული
კოდი
დასახელება
2015
წლის
ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმ
წიფო ბიუჯეტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
საკუ-
თარი შემო-
სავლები
სახელმ
წიფო ბიუჯეტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
საკუ-
თარი შემო-
სავლები
სულ
ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტი
19110044
17584031
8735658
8848373
11344163
3123567
8220596
მომუშავეთა რიცხოვნება
149
154
0
154
154
0
154
ხარჯები
8648656
8426772
420033
8006739
8088774
380784
7707990
შრომის ანაზღაურება
1534129
1758160
0
1758160
1762300
0
1762300
საქონელი და მომსახურება
787355
767683
0
767683
757040
0
757040
შტატგარეშე მომუშავეთა
ანაზღაურება
130834
130988
0
130988
122100
0
122100
მივლინებები
5301
5218
0
5218
6000
0
6000
ოფისის ხარჯები
268462
269924
0
269924
275240
0
275240
წარმომადგენლობითი
ხარჯები
14984
15503
0
15503
12200
0
12200
კვების ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი
ჰიგიენის საგნების
შეძენის ხარჯები
140
4401
0
4401
0
0
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის
ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის
ხარჯები
143659
113613
0
113613
92400
0
92400
სხვა დანარჩენი
საქონელი
და მომსახურება
223975
228036
0
228036
249100
0
249100
სუბსიდიები
5658483
4830094
249859
4580235
4834350
0
4834350
გრანტები
305360
535113
0
535113
215784
215784
0
სოციალური უზრუნველყოფა
318239
344348
0
344348
339500
0
339500
სხვა ხარჯები
45090
191374
170174
21200
179800
165000
14800
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
10461388
8486455
8222092
264363
2920704
2622404
298300
ვალდებულებები
0
670804
93533
577271
334685
120379
214306
01 00
წარმომადგენლობითი და
აღმასრულებელი
ორგანოების
დაფინანსება
2088998
2227666
0
2227666
2355350
0
2355350
მომუშავეთა რიცხოვნობა
141
146
0
146
146
0
146
ხარჯები
2048569
2223086
0
2223086
2242590
0
2242590
შრომის ანაზღაურება
1445248
1667551
0
1667551
1671750
0
1671750
საქონელი და მომსახურება
592568
548995
0
548995
560840
0
560840
შტატგარეშე მომუშავეთა
ანაზღაურება
130834
130988
0
130988
122100
0
122100
მივლინებები
4656
4408
0
4408
4500
0
4500
ოფისის ხარჯები
123096
111762
0
111762
111840
0
111840
წარმომადგენლობითი
ხარჯები
14984
15503
0
15503
10700
0
10700
ტრანსპორტისა და ტექნიკის
ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
121429
94013
0
94013
81800
0
81800
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
197569
192321
0
192321
229900
0
229900
სოციალური უზრუნველყოფა
10603
6490
0
6490
10000
0
10000
სხვა ხარჯები
150
50
0
50
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
40429
3975
0
3975
27650
0
27650
ვალდებულებები
0
605
0
605
85110
0
85110
01 01
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო
662599
664656
0
664656
696900
0
696900
მომუშავეთა რიცხოვნობა
26
31
31
31
31
ხარჯები
647901
662781
0
662781
693400
0
693400
შრომის ანაზღაურება
389043
459682
459682
475400
475400
საქონელი და მომსახურება
256127
203099
0
203099
213000
0
213000
შტატგარეშე მომუშავეთა
ანაზღაურება
63547
54860
54860
54900
54900
მივლინებები
553
1220
1220
2000
2000
ოფისის ხარჯები
22511
15298
15298
21000
21000
წარმომადგენლობითი
ხარჯები
4984
6998
6998
5000
5000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
53691
39463
39463
40700
40700
სხვა დანარჩენი საქონელი
და მომსახურება
110841
85260
85260
89400
89400
სოციალური უზრუნველყოფა
2731
0
5000
5000
სხვა ხარჯები
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14698
1875
1875
3500
3500
01 02
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა
1426399
1563010
0
1563010
1543450
0
1543450
მომუშავეთა რიცხოვნობა
115
115
115
115
115
ხარჯები
1400668
1560305
0
1560305
1519190
0
1519190
შრომის ანაზღაურება
1056205
1207869
1207869
1196350
1196350
საქონელი და მომსახურება
336441
345896
0
345896
317840
0
317840
შტატგარეშე მომუშავეთა
ანაზღაურება
67287
76128
76128
67200
67200
მივლინებები
4103
3188
3188
2500
2500
ოფისის ხარჯები
100585
96464
96464
90840
90840
წარმომადგენლობითი
ხარჯები
10000
8505
8505
5700
5700
ტრანსპორტისა და ტექნიკის
ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
67738
54550
54550
41100
41100
სხვა დანარჩენი საქონელი
და მომსახურება
86728
107061
107061
110500
110500
სოციალური უზრუნველყოფა
7872
6490
6490
5000
5000
სხვა ხარჯები
150
50
50
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
25731
2100
2100
24150
24150
ვალდებულებები
0
605
605
110
110
01 03
სარეზერვო ფონდი
0
0
0
0
30000
0
30000
ხარჯები
0
0
0
0
30000
0
30000
საქონელი და მომსახურება
0
0
0
0
30000
0
30000
სხვა დანარჩენი საქონელი
და მომსახურება
0
0
30000
30000
01 04
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების
დაფარვა და
სასამართლოს გადაწყვეტილების
არსრულების
ფინანსური უზრუნველყოფა
0
0
0
0
85000
0
85000
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
0
0
0
0
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი
და მომსახურება
0
0
0
ვალდებულებები
0
0
85000
85000
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი
წესრიგი და უსაფრთხოება
427719
108737
0
108737
107750
0
107750
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8
8
0
8
8
0
8
ხარჯები
427469
108737
0
108737
107750
0
107750
შრომის ანაზღაურება
88881
90609
0
90609
90550
0
90550
საქონელი და მომსახურება
33228
18128
0
18128
17200
0
17200
შტატგარეშე მომუშავეთა
ანაზღაურება
0
0
0
0
0
0
0
მივლინებები
645
810
0
810
1500
0
1500
ოფისის ხარჯები
18207
4373
0
4373
4900
0
4900
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი
ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
14376
12945
0
12945
9100
0
9100
სხვა დანარჩენი
საქონელი და მომსახურება
0
0
0
0
1700
0
1700
გრანტები
305360
0
0
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
250
0
0
0
0
0
0
02 01
სახანძრო სამაშველო
სამსახური
311509
0
0
0
0
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
ხარჯები
311509
0
0
0
0
0
0
შრომის ანაზღაურება
5418
0
0
საქონელი და მომსახურება
731
0
0
0
0
0
0
შტატგარეშე მომუშავეთა
ანაზღაურება
0
0
0
ოფისის ხარჯები
218
0
0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი
ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0
0
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
513
0
0
გრანტები
305360
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
0
02 02
ქვეყნის თავდაცვის
უნარიანობის
ამაღლების ხელშეწყობა
116210
108737
0
108737
107750
0
107750
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8
8
8
8
8
ხარჯები
115960
108737
0
108737
107750
0
107750
შრომის ანაზღაურება
83463
90609
90609
90550
90550
საქონელი და მომსახურება
32497
18128
0
18128
17200
0
17200
შტატგარეშე მომუშავეთა
ანაზღაურება
0
0
0
მივლინებები
645
810
810
1500
1500
ოფისის ხარჯები
17989
4373
4373
4900
4900
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
13863
12945
12945
9100
9100
სხვა დანარჩენი საქონელი
და მომსახურება
0
0
1700
1700
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
250
0
0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
10466622
9472445
8088994
1383451
3871263
2444167
1427096
ხარჯები
1006968
1402783
215119
1187664
1546034
380784
1165250
საქონელი და მომსახურება
132155
183227
0
183227
163000
0
163000
ოფისის ხარჯები
127159
153789
0
153789
158500
0
158500
სხვა დანარჩენი
საქონელი და მომსახურება
4996
29438
0
29438
4500
0
4500
სუბსიდიები
849930
1041192
44945
996247
1002250
0
1002250
გრანტები
0
0
0
0
215784
215784
0
სხვა ხარჯები
24883
178364
170174
8190
165000
165000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9459654
7931947
7780342
151605
2163894
1966244
197650
ვალდებულებები
0
137715
93533
44182
161335
97139
64196
03 01
საგზაო
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
4546257
4702652
4552187
150465
1791684
1608488
183196
ხარჯები
4996
33430
0
33430
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
4996
29438
0
29438
0
0
0
სხვა დანარჩენი
საქონელი და მომსახურება
4996
29438
29438
0
0
სხვა ხარჯები
0
3992
3992
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4541261
4597123
4512707
84416
1647849
1513849
134000
ვალდებულებები
0
72099
39480
32619
143835
94639
49196
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია
4544226
3574824
2505501
1069323
1327350
276450
1050900
ხარჯები
848142
1225690
215119
1010571
1200250
165000
1035250
საქონელი და მომსახურება
126759
153789
0
153789
162000
0
162000
ოფისის ხარჯები
126759
153789
0
153789
157500
0
157500
სხვა დანარჩენი
საქონელი და მომსახურება
0
0
0
0
4500
0
4500
სუბსიდიები
696500
897529
44945
852584
873250
0
873250
სხვა ხარჯები
24883
174372
170174
4198
165000
165000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3696084
2283518
2236329
47189
127100
111450
15650
ვალდებულებები
0
65616
54053
11563
0
0
0
03 02
01
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი
ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
2549361
2295234
2290382
4852
4500
0
4500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2549361
2236329
2236329
0
ვალდებულებები
0
58905
54053
4852
0
03 02
03
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
777302
1163
0
1163
4500
0
4500
ხარჯები
791
1163
0
1163
4500
0
4500
საქონელი და მომსახურება
791
1163
0
1163
4500
0
4500
ოფისის ხარჯები
791
1163
1163
4500
4500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
776511
0
0
03 02
05
გარე განათება
330468
555932
12175
543757
491700
0
491700
ხარჯები
330468
503051
12175
490876
488250
0
488250
საქონელი და მომსახურება
125968
152626
0
152626
150000
0
150000
ოფისის ხარჯები
125968
152626
0
152626
150000
0
150000
სუბსიდიები
204500
350425
12175
338250
338250
0
338250
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
46170
0
46170
3450
0
3450
ვალდებულებები
0
6711
0
6711
0
0
0
03 02
05 01
ა(ა)იპ –
ლანჩხუთი ტექსერვისი
( 433642490)
204500
403306
12175
391131
340400
0
340400
ხარჯები
204500
350425
12175
338250
338250
0
338250
სუბსიდიები
204500
350425
12175
338250
338250
338250
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
46170
46170
2150
2150
ვალდებულებები
0
6711
6711
0
03 02
05 02
გარეგანათების
ელექტროენერგიის ღირებულება
125968
152626
0
152626
151300
0
151300
ხარჯები
125968
152626
0
152626
150000
0
150000
საქონელი და მომსახურება
125968
152626
0
152626
150000
0
150000
ოფისის ხარჯები
125968
152626
152626
150000
150000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
1300
1300
03 02
06
დასუფთავების ღონისძიებები
492000
548123
32770
515353
535000
0
535000
ხარჯები
492000
547104
32770
514334
535000
0
535000
საქონელი და მომსახურება
0
0
0
0
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი
და მომსახურება
0
0
0
0
0
0
0
სუბსიდიები
492000
547104
32770
514334
535000
0
535000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
1019
0
1019
0
0
0
03 02
06 02
ა(ა)იპ –
ლანჩხუთი სერვისი
(433642677)
492000
548123
32770
515353
535000
0
535000
ხარჯები
492000
547104
32770
514334
535000
0
535000
საქონელი და მომსახურება
0
0
0
0
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი
და მომსახურება
0
0
0
სუბსიდიები
492000
547104
32770
514334
535000
535000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
1019
1019
0
03 02
07
ბინათმშენებლობა
395095
174372
170174
4198
291650
276450
15200
ხარჯები
24883
174372
170174
4198
168000
165000
3000
სხვა ხარჯები
24883
174372
170174
4198
165000
165000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
370212
0
123650
111450
12200
03 03
მუნიციპალიტეტის
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
405263
317500
297500
20000
407445
343445
64000
ხარჯები
0
0
0
0
1000
0
1000
სუბსიდიები
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
405263
317500
297500
20000
388945
340945
48000
ვალდებულებები
0
0
0
0
17500
2500
15000
03 03
02
საპროექტო
დოკუმენტაციისა და
საექსპერტო
მომსახურების
შესყიდვისთვის
გამოყოფილი თანხა
143168
35000
15000
20000
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
143168
35000
15000
20000
0
03 03
03
მუნიციპალიტეტის
კეთილმოწყობა
262095
282500
282500
0
407445
343445
64000
ხარჯები
0
0
0
0
1000
0
1000
ოფისის ხარჯები
0
0
1000
1000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
262095
282500
282500
388945
340945
48000
ვალდებულებები
0
0
17500
2500
15000
03 04
სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
817446
733806
733806
0
0
0
0
ხარჯები
400
0
0
0
0
0
0
საქონელი და
მომსახურება
400
0
0
0
0
0
0
ოფისის ხარჯები
400
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
817046
733806
733806
0
03 05
სოფლის მეურნეობის
მხარდაჭერის ღონისძიებები
153430
143663
0
143663
344784
215784
129000
ხარჯები
153430
143663
0
143663
344784
215784
129000
სუბსიდიები
153430
143663
0
143663
129000
0
129000
გრანტები
0
0
0
0
215784
215784
0
03 05
01
სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა
0
0
0
0
215784
215784
0
ხარჯები
0
0
0
0
215784
215784
0
საქონელი და
მომსახურება
0
0
0
0
0
0
0
გრანტები
0
0
215784
215784
03 05
02
ა(ა)იპ „საგარეო-
ეკონომიკური კავშირურთიერთობების,ინვესტიციების,ტრანსპორტის,ტურიზმის და მეწარმეობის
განვითარების ცენტრი
(233733984)
153430
143663
0
143663
129000
0
129000
ხარჯები
153430
143663
0
143663
129000
0
129000
სუბსიდიები
153430
143663
143663
129000
129000
04 00
განათლება
2499423
2172598
567886
1604712
2660100
679400
1980700
ხარჯები
1549988
1687416
126136
1561280
1944700
0
1944700
სუბსიდიები
1549988
1687416
126136
1561280
1944700
0
1944700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
949435
482798
441750
41048
692160
656160
36000
ვალდებულებები
0
2384
0
2384
23240
23240
0
04 01
ა(ა)იპ –
სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრი
(233732565)
1549988
1728464
126136
1602328
1950000
0
1950000
ხარჯები
1549988
1687416
126136
1561280
1944700
0
1944700
სუბსიდიები
1549988
1687416
126136
1561280
1944700
1944700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
41048
41048
5300
5300
ვალდებულებები
0
0
0
04 02
განათლების ობიექტების
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
949435
444134
441750
2384
710100
679400
30700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
949435
441750
441750
0
686860
656160
30700
ვალდებულებები
0
2384
2384
23240
23240
05 00
კულტურა, რელიგია,ახალგაზრდული და სპორტული
ღონისძიებები
3094881
3022918
78778
2944140
1762300
0
1762300
ხარჯები
3083261
2425283
78778
2346505
1660300
0
1660300
საქონელი და მომსახურება
29404
17333
0
17333
15500
0
15500
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი
ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
140
4401
0
4401
0
0
0
ტრანსპორტისა და
ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
7854
6655
0
6655
1500
0
1500
სხვა დანარჩენი საქონელი
და მომსახურება
21410
6277
0
6277
12500
0
12500
სუბსიდიები
3038300
1864377
78778
1785599
1631500
0
1631500
სხვა ხარჯები
15557
8460
0
8460
13300
0
13300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11620
67535
0
67535
37000
0
37000
ვალდებულებები
0
530100
0
530100
65000
0
65000
05 01
სპორტის განვითარების
ხელშეწყობა
2079500
1906800
0
1906800
746500
0
746500
ხარჯები
2079500
1338846
0
1338846
681500
0
681500
სუბსიდიები
2079500
803733
0
803733
681500
0
681500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
37854
0
37854
0
0
0
ვალდებულებები
0
530100
0
530100
65000
0
65000
05 01
02
ა(ა)იპ –
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის
საფეხბურთო კლუბი ,,ლანჩხუთის გურია" (233734126)
1510000
626880
0
626880
65000
0
65000
ხარჯები
1510000
96780
0
96780
0
0
0
სუბსიდიები
1510000
96780
96780
0
ვალდებულებები
0
530100
530100
65000
65000
05 01
03
ა(ა)იპ –
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
სპორტული ცენტრი (433642178)
374500
380899
0
380899
363000
0
363000
ხარჯები
374500
380899
0
380899
363000
0
363000
სუბსიდიები
374500
380899
380899
363000
363000
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
05 01
04
ა(ა)იპ –
გოგონათა ექსპერიმენტალური
სარაგბო-საფეხბურთო
სკოლა
(433645004)
61000
72495
0
72495
58500
0
58500
ხარჯები
61000
72445
0
72445
58500
0
58500
სუბსიდიები
61000
72445
72445
58500
58500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
50
50
0
05 01
06
ა(ა)იპ –
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
საფეხბურთო სკოლა
(433642203)
134000
185414
0
185414
160000
0
160000
ხარჯები
134000
147610
0
147610
160000
0
160000
სუბსიდიები
134000
147610
147610
160000
160000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
37804
37804
0
05 01
07
ა(ა)იპ –
ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი
ს/კ 405135786
0
535113
0
535113
0
0
0
ხარჯები
0
535113
0
535113
0
0
0
გრანტები
0
535113
535113
0
05 01
08
შპს ლანჩხუთი
ს/კ 233645419
0
105999
0
105999
100000
0
100000
ხარჯები
0
105999
0
105999
100000
0
100000
სუბსიდიები
0
105999
105999
100000
100000
05 02
კულტურის განვითარების
ხელშეწყობა
960381
1061118
78778
982340
975800
0
975800
ხარჯები
948761
1031437
78778
952659
938800
0
938800
საქონელი და მომსახურება
29404
17333
0
17333
15500
0
15500
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი
ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
140
4401
0
4401
0
0
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის
ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
7854
6655
0
6655
1500
0
1500
სხვა დანარჩენი
საქონელი
და მომსახურება
21410
6277
0
6277
12500
0
12500
სუბსიდიები
903800
1005644
78778
926866
910000
0
910000
სხვა ხარჯები
15557
8460
0
8460
13300
0
13300
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
11620
29681
0
29681
37000
0
37000
05 02
01
ა(ა)იპ –
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
კულტურის დაწესებულებათა
გაერთიანება
(233731478)
903800
1013499
78778
934721
910000
0
910000
ხარჯები
903800
1005644
78778
926866
910000
0
910000
სუბსიდიები
903800
1005644
78778
926866
910000
910000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
7855
7855
0
05 02
06
სოც. კულტურული
ღონისძიებები
46961
25793
0
25793
28800
0
28800
ხარჯები
44961
25793
0
25793
28800
0
28800
საქონელი და მომსახურება
29404
17333
0
17333
15500
0
15500
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი
ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
140
4401
4401
0
ტრანსპორტისა
და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
7854
6655
6655
1500
1500
სხვა დანარჩენი საქონელი
და მომსახურება
21410
6277
6277
12500
12500
სხვა ხარჯები
15557
8460
8460
13300
13300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2000
0
0
05 02
07
კულტურის ობიექტების
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
9620
21826
0
21826
37000
0
37000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9620
21826
21826
37000
37000
05 03
რელიგიის დაფინანსება
55000
55000
0
55000
40000
0
40000
ხარჯები
55000
55000
0
55000
40000
0
40000
სუბსიდიები
55000
55000
55000
40000
40000
06 00
მოსახლეობის
ჯანმრთელობის
დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
532401
579667
0
579667
587400
0
587400
ხარჯები
532401
579467
0
579467
587400
0
587400
სუბსიდიები
220265
237109
0
237109
255900
0
255900
სოციალური უზრუნველყოფა
307636
337858
0
337858
329500
0
329500
სხვა ხარჯები
4500
4500
0
4500
1500
0
1500
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
200
0
200
0
0
0
06 01
ჯანდაცვის პროგრამები
122500
130384
0
130384
120500
0
120500
ხარჯები
122500
130384
0
130384
120500
0
120500
სუბსიდიები
122500
130384
0
130384
120500
0
120500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
06 01
01
ა(ა)იპ –
ლანჩხუთის საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი
(233730763)
122500
130384
0
130384
120500
0
120500
ხარჯები
122500
130384
0
130384
120500
0
120500
სუბსიდიები
122500
130384
130384
120500
120500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
06 02
სოციალური პროგრამები
409901
449283
0
449283
466900
0
466900
ხარჯები
409901
449083
0
449083
466900
0
466900
სუბსიდიები
97765
106725
0
106725
135400
0
135400
სოციალური უზრუნველყოფა
307636
337858
0
337858
329500
0
329500
სხვა ხარჯები
4500
4500
0
4500
1500
0
1500
06 02
01
ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით –
თირკმლის ქრონიკული
უკმარისობით დაავადებულთა
სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა
28656
34848
0
34848
30000
0
30000
ხარჯები
28656
34848
0
34848
30000
0
30000
სოციალური უზრუნველყოფა
28656
34848
34848
30000
30000
06 02
04
მრავალშვილიან ოჯახთა
დახმარების პროგრამა
35200
33400
0
33400
32000
0
32000
ხარჯები
35200
33400
0
33400
32000
0
32000
სოციალური უზრუნველყოფა
35200
33400
33400
32000
32000
06 02
05
სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით
დახმარების პროგრამა
0
0
0
0
70000
0
70000
ხარჯები
0
0
0
0
70000
0
70000
სოციალური
უზრუნველყოფა
0
0
70000
70000
06 02
09
ა(ა)იპ –
სარეაბილიტაციო
ცენტრი
იავნანა
(433642356)
10000
10000
0
10000
10000
0
10000
ხარჯები
10000
10000
0
10000
10000
0
10000
სუბსიდიები
10000
10000
10000
10000
10000
06 02
10
მაღალმთიან სოფლებიდან
მოსწავლეთა
ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა
3775
5370
0
5370
5400
0
5400
ხარჯები
3775
5370
0
5370
5400
0
5400
სუბსიდიები
3775
5370
5370
5400
5400
06 02
11
სოციალურად დაუცველი
მოსახლეობის დახმარება
322270
350065
0
350065
298500
0
298500
ხარჯები
322270
349865
0
349865
298500
0
298500
სუბსიდიები
73990
76355
0
76355
100000
0
100000
სოციალური უზრუნველყოფა
243780
269010
0
269010
196500
0
196500
სხვა ხარჯები
4500
4500
0
4500
1500
0
1500
06 02
11 01
ა(ა)იპ –
უფასო სასადილო
მზრუნველობა მოკლებულთათვის
(233730772)
73990
76555
0
76555
100000
0
100000
ხარჯები
73990
76355
0
76355
100000
0
100000
სუბსიდიები
73990
76355
76355
100000
100000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
200
200
0
06 02
11 02
იძულებით გადაადგილებულ
პირთა დახმარების
პროგრამა
10800
10800
0
10800
10000
0
10000
ხარჯები
10800
10800
0
10800
10000
0
10000
სოციალური უზრუნველყოფა
10800
10800
10800
10000
10000
06 02
11 03
სხვადასხვა ომებსა და
კონფლიქტებში
მონაწილე ვეტერანთა
დახმარების პროგრამა
44050
44950
0
44950
42500
0
42500
ხარჯები
44050
44950
0
44950
42500
0
42500
სოციალური უზრუნველყოფა
44050
44950
44950
41500
41500
06 02
11 04
ჰუმანიტარული ორგანიზაციების თანადაფინანსების,ეროვნულ სკრინინგ
ცენტრიდან და სამედიცინო
დაწესებულებაში
მოწვეული
სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფა
8060
4800
0
4800
0
0
0
ხარჯები
8060
4800
0
4800
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
8060
4800
4800
0
0
06 02
11 05
მძიმე საცხოვრებელ
პირობებში მყოფი ოჯახების
დროებითი თავშესაფრით
უზრუნველყოფის და ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
185370
212960
0
212960
146000
0
146000
ხარჯები
185370
212960
0
212960
146000
0
146000
სოციალური უზრუნველყოფა
180870
208460
208460
145000
145000
სხვა ხარჯები
4500
4500
4500
1000
1000
06 02
14
,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბის"
სარეაბილიტაციო პროგრამა
10000
15000
0
15000
20000
0
20000
ხარჯები
10000
15000
0
15000
20000
0
20000
სუბსიდიები
10000
15000
15000
20000
20000
06 02
15
ხანდაზმულ
(100 და მეტი წლის ასაკის )
პირთა დახმარების
პროგრამა
0
600
0
600
1000
0
1000
ხარჯები
0
600
0
600
1000
0
1000
სოციალური
უზრუნველყოფა
0
600
600
1000
1000
".
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი ხელაძე