გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ( www.matsne.gov.ge, 23/12/2016; 190020020.35.148.016353) „გორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:
ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარებში)
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის:
|
სულ
|
მათ შორის:
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
17,285.6
|
19,147.1
|
6,430.9
|
12,716.2
|
18,009.6
|
3,674.8
|
14,334.8
|
|
გადასახადები
|
1,012.7
|
1,425.0
|
0.0
|
1,425.0
|
2,100.0
|
0.0
|
2,100.0
|
|
გრანტები
|
15,136.0
|
16,636.5
|
6,430.9
|
10,205.6
|
14,897.8
|
3,674.8
|
11,223.0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1,136.9
|
1,085.6
|
0.0
|
1,085.6
|
1,011.8
|
0.0
|
1,011.8
|
|
ხარჯები
|
10,217.4
|
13,853.6
|
1,643.7
|
12,209.9
|
11,794.3
|
124.8
|
11,669.5
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,103.2
|
2,618.1
|
71.9
|
2,546.2
|
2,409.7
|
63.0
|
2,346.7
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,437.1
|
1,803.0
|
109.2
|
1,693.7
|
1,712.6
|
25.0
|
1,687.6
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
261.0
|
0.0
|
261.0
|
170.0
|
0.0
|
170.0
|
|
სუბსიდიები
|
5,036.6
|
5,755.9
|
0.0
|
5,755.9
|
5,809.3
|
0.0
|
5,809.3
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
934.9
|
2,414.1
|
1,451.0
|
963.1
|
928.7
|
24.8
|
903.9
|
|
სხვა ხარჯები
|
705.6
|
1,001.6
|
11.5
|
990.0
|
764.1
|
12.0
|
752.1
|
|
საოპერაციო სალდო
|
7,068.2
|
5,293.5
|
4,787.2
|
506.3
|
6,215.2
|
3,550.0
|
2,665.2
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
5,198.7
|
9,592.6
|
7,248.8
|
2,343.8
|
9,021.0
|
5,062.9
|
3,958.1
|
|
ზრდა
|
5,293.5
|
9,842.6
|
7,248.8
|
2,593.8
|
9,271.0
|
5,062.9
|
4,208.1
|
|
კლება
|
94.8
|
250.0
|
0.0
|
250.0
|
250.0
|
0.0
|
250.0
|
|
მთლიანი სალდო
|
1,869.5
|
-4,299.2
|
-2,461.7
|
-1,837.5
|
-2,805.7
|
-1,512.9
|
-1,292.9
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
1,864.7
|
-4,354.2
|
-2,461.7
|
-1,892.6
|
-2,953.5
|
-1,514.7
|
-1,438.9
|
|
ზრდა
|
1,864.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
1,864.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
0.0
|
4,354.2
|
2,461.7
|
1,892.6
|
2,953.5
|
1,514.7
|
1,438.9
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0.0
|
4,354.2
|
2,461.7
|
1,892.6
|
2,953.5
|
1,514.7
|
1,438.9
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-4.8
|
-55.1
|
0.0
|
-55.1
|
-147.8
|
-1.8
|
-146.0
|
|
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
4.8
|
55.1
|
0.0
|
55.1
|
147.8
|
1.8
|
146.0
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საშინაო
|
4.8
|
55.1
|
0.0
|
55.1
|
147.8
|
1.8
|
146.0
|
|
ბალანსი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
“;
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარებში)
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის:
|
სულ
|
მათ შორის:
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
17,380.4
|
19,397.1
|
6,430.9
|
12,966.2
|
18,259.6
|
3,674.8
|
14,584.8
|
|
შემოსავლები
|
17,285.6
|
19,147.1
|
6,430.9
|
12,716.2
|
18,009.6
|
3,674.8
|
14,334.8
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
94.8
|
250.0
|
0.0
|
250.0
|
250.0
|
0.0
|
250.0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება(ნაშთის გამოკლებით)
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გადასახდელები
|
15,515.7
|
23,751.3
|
8,892.5
|
14,858.8
|
21,213.1
|
5,189.5
|
16,023.6
|
|
ხარჯები
|
10,217.4
|
13,853.6
|
1,643.7
|
12,209.9
|
11,794.3
|
124.8
|
11,669.5
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,293.5
|
9,842.6
|
7,248.8
|
2,593.8
|
9,271.0
|
5,062.9
|
4,208.1
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
|
1,864.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების კლება
|
4.8
|
55.1
|
0.0
|
55.1
|
147.8
|
1.8
|
146.0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
1,864.8
|
-4,354.2
|
-2,461.7
|
-1,892.6
|
-2,953.5
|
-1,514.7
|
-1,438.9
|
“;
გ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 11,794.3 (თერთმეტი მილიონ შვიდას ოთხმოცდათოთხმეტი ათასს სამასი) ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარებში)
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის:
|
სულ
|
მათ შორის:
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
10,217.4
|
13,853.6
|
1,643.7
|
12,209.9
|
11,794.3
|
124.8
|
11,669.5
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,103.2
|
2,618.1
|
71.9
|
2,546.2
|
2,409.7
|
63.0
|
2,346.7
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,437.1
|
1,803.0
|
109.2
|
1,693.7
|
1,712.6
|
25.0
|
1,687.6
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
261.0
|
0.0
|
261.0
|
170.0
|
0.0
|
170.0
|
|
სუბსიდიები
|
5,036.6
|
5,755.9
|
0.0
|
5,755.9
|
5,809.3
|
0.0
|
5,809.3
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
934.9
|
2,414.10
|
1,451.00
|
963.1
|
928.7
|
24.8
|
903.9
|
|
სხვა ხარჯები
|
705.6
|
1,001.60
|
11.5
|
990.0
|
764.1
|
12.0
|
752.1
|
“;
დ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარებში)
|
ფუნქც. კოდი
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
2017 წლის გეგმა
|
|
7
|
მთლიანი ხარჯები
|
15,510.90
|
23,696.20
|
21,065.3
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
2,871.40
|
4,118.10
|
3,741.3
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
2,871.4
|
4,118.1
|
3,566.3
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2,871.4
|
4,013.1
|
3,566.3
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0.0
|
105.0
|
0.0
|
|
7013
|
საერთო დანიშნულების მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70133
|
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7016
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
0.0
|
0.0
|
175.0
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
76.6
|
101.1
|
88.0
|
|
7025
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში
|
76.6
|
101.1
|
88.0
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
1,209.4
|
1,578.3
|
4,466.5
|
|
7041
|
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
|
564.1
|
0.0
|
0.0
|
|
70411
|
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7042
|
სოფლისმეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7044
|
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70443
|
მშენებლობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
1,009.0
|
886.6
|
3,758.2
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
564.1
|
735.3
|
3,600.3
|
|
70455
|
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
|
444.9
|
151.3
|
157.9
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
|
200.3
|
691.6
|
708.3
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
1,348.1
|
5,683.3
|
4,939.2
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
78.7
|
0.0
|
0.0
|
|
7052
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
1,269.4
|
5,683,3
|
4,939.2
|
|
7054
|
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
2,998.4
|
3,493.8
|
1,199.1
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
3.6
|
9.9
|
4.9
|
|
7062
|
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
5.0
|
10.0
|
10.0
|
|
7064
|
გარე განათება
|
227.2
|
244.0
|
570.0
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
2,767.5
|
3,229.9
|
614.2
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
0.0
|
35.0
|
67.0
|
|
7072
|
ამბულატორიული მომსახურება
|
0.0
|
35.0
|
67.0
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
2,545.4
|
3,040.9
|
2,699.4
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
1,693.0
|
1,631.4
|
1,431.2
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
852.4
|
1,399.5
|
1,258.3
|
|
7083
|
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
0.0
|
10.0
|
9.9
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7086
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
709
|
განათლება
|
3,428.6
|
3,049.6
|
2,830.0
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
1,904.0
|
430.7
|
0.0
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
1,524.6
|
2,595.7
|
2,825.0
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
0.0
|
2,595.7
|
2,825.0
|
|
7096
|
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
|
0.0
|
23.2
|
5.0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
1,033.0
|
2,596.0
|
1,034.8
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
225.6
|
282.8
|
292.0
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
25.9
|
62.8
|
60.0
|
|
71012
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
199.7
|
220.0
|
232.0
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7103
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
25.8
|
1,459.0
|
34.8
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
34.5
|
69.2
|
51.0
|
|
7106
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
8.9
|
13.5
|
17.0
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
738.2
|
771.5
|
640.0
|
“;
ე) დადგენილების მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 2,805.7(ორი მილიონ რვაას ხუთი ათასს შვიდასი) ლარის ოდენობით.“;
ვ) დადგენილების მე-20 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 20. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარებში)
|
ორგანიზ. კოდი
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
2017 წლის პროექტი
|
|
სულ
|
მათ შორის:
|
სულ
|
მათ შორის:
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
თვითმმართველი თემი –
გორის მუნიციპალიტეტი
|
15,515.7
|
23,751.3
|
8,892.5
|
14,858.8
|
21,213.1
|
5,189.5
|
16,023.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
205
|
212
|
0
|
212
|
215
|
0
|
215
|
|
|
ხარჯები
|
10,217.4
|
13,853.6
|
1,643.7
|
12,209.9
|
11,794.3
|
124.8
|
11,669.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,103.2
|
2,618.1
|
71.9
|
2,546.2
|
2,409.7
|
63.0
|
2,346.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,293.5
|
9,842.6
|
7,248.8
|
2,593.8
|
9,271.0
|
5,062.9
|
4,208.1
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
4.8
|
55.1
|
0.0
|
55.1
|
147.8
|
1.8
|
146.0
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2,876.2
|
4,173.2
|
0.0
|
4,173.2
|
3,873.2
|
0.0
|
3,873.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
199
|
206
|
0
|
206
|
209
|
0
|
209
|
|
|
ხარჯები
|
2,743.6
|
3,928.8
|
0.0
|
3,928.8
|
3,572.7
|
0.0
|
3,572.7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,046.0
|
2,546.2
|
0.0
|
2,546.2
|
2,346.7
|
0.0
|
2,346.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
127.8
|
189.3
|
0.0
|
189.3
|
168.6
|
0.0
|
168.6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
4.8
|
55.1
|
0.0
|
55.1
|
131.9
|
0.0
|
131.9
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
697.8
|
844.1
|
0.0
|
844.1
|
741.5
|
0.0
|
741.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
30
|
31
|
0
|
31
|
31
|
0
|
31
|
|
|
ხარჯები
|
672.9
|
813.0
|
0.0
|
813.0
|
734.6
|
0.0
|
734.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
460.2
|
558.0
|
0.0
|
558.0
|
537.9
|
0.0
|
537.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
24.9
|
31.0
|
0.0
|
31.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
1.9
|
0.0
|
1.9
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
2,178.5
|
3,224.1
|
0.0
|
3,224.1
|
2,828.7
|
0.0
|
2,828.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
169
|
175
|
0
|
175
|
178
|
0
|
178
|
|
|
ხარჯები
|
2,070.7
|
3,010.8
|
0.0
|
3,010.8
|
2,663.1
|
0.0
|
2,663.1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,585.8
|
1,988.2
|
0.0
|
1,988.2
|
1,808.8
|
0.0
|
1,808.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
102.9
|
158.3
|
0.0
|
158.3
|
163.6
|
0.0
|
163.6
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
4.8
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
105.0
|
0.0
|
105.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
105.0
|
0.0
|
105.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 04
|
მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხის მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
298.0
|
0.0
|
298.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
170.0
|
0.0
|
170.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
128.0
|
0.0
|
128.0
|
|
01 05
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
76.7
|
101.1
|
101.0
|
0.1
|
89.8
|
89.8
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
6.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
6
|
0
|
6
|
|
|
ხარჯები
|
60.6
|
99.1
|
99.0
|
0.1
|
88.0
|
88.0
|
0.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
57.2
|
71.9
|
71.9
|
0.0
|
63.0
|
63.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.9
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.8
|
1.8
|
0.0
|
|
02 01
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
76.7
|
101.1
|
101.0
|
0.1
|
89.8
|
89.8
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
6.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
6
|
0
|
6
|
|
|
ხარჯები
|
73.8
|
99.1
|
99.0
|
0.1
|
88.0
|
88.0
|
0.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
57.2
|
71.9
|
71.9
|
0.0
|
63.0
|
63.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.9
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.8
|
1.8
|
0.0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
6,921.7
|
11,872.2
|
7,309.6
|
4,562.7
|
11,555.3
|
5,062.9
|
6,492.4
|
|
|
ხარჯები
|
2,769.6
|
2,789.7
|
88.7
|
2,701.1
|
2,538.0
|
0.0
|
2,538.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,152.1
|
9,082.5
|
7,220.9
|
1,861.6
|
9,017.4
|
5,062.9
|
3,954.5
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
564.1
|
735.3
|
0.0
|
735.3
|
3,600.3
|
2,392.4
|
1,207.9
|
|
|
ხარჯები
|
564.1
|
557.0
|
0.0
|
557.0
|
538.4
|
0.0
|
538.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
178.3
|
0.0
|
178.3
|
3,062.0
|
2,392.4
|
669.5
|
|
03 01 01
|
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
564.1
|
507.0
|
0.0
|
507.0
|
3,412.0
|
2,392.4
|
1,019.5
|
|
|
ხარჯები
|
564.1
|
507.0
|
0.0
|
507.0
|
500.0
|
0.0
|
500.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2,912.0
|
2,392.4
|
519.5
|
|
03 01 02
|
ქუჩების მოვლა ზამთრის სეზონზე
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
38.4
|
0.0
|
38.4
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
38.4
|
0.0
|
38.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 01 03
|
სოფლის გზებისა და ხიდების შეკეთება
|
0.0
|
178.3
|
0.0
|
178.3
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
178.3
|
0.0
|
178.3
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1,811.9
|
6,085.0
|
4,462.4
|
1,622.7
|
5,634.3
|
2,606.2
|
3,028.1
|
|
|
ხარჯები
|
672.0
|
420.7
|
0.0
|
420.7
|
505.1
|
0.0
|
505.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,139.9
|
5,664.3
|
4,462.4
|
1,202.0
|
5,129.2
|
2,606.2
|
2,523.0
|
|
03 02 01
|
გარე განათების მოწყობა- რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
227.2
|
244.0
|
0.0
|
244.0
|
570.0
|
0.0
|
570.0
|
|
|
ხარჯები
|
122.4
|
168.0
|
0.0
|
168.0
|
240.0
|
0.0
|
240.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
104.8
|
76.0
|
0.0
|
76.0
|
330.0
|
0.0
|
330.0
|
|
03 02 02
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
78.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
78.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 03
|
სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 04
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
|
1,057.5
|
5,621.3
|
4,462.4
|
1,159.0
|
4,839.2
|
2,606.2
|
2,233.0
|
|
|
ხარჯები
|
22.4
|
43.0
|
0.0
|
43.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,035.1
|
5,578.3
|
4,462.4
|
1,116.0
|
4,789.2
|
2,606.2
|
2,183.0
|
|
03 02 05
|
გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
03 02 06
|
ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება
|
444.9
|
151.3
|
0.0
|
151.3
|
157.9
|
0.0
|
157.9
|
|
|
ხარჯები
|
444.9
|
151.3
|
0.0
|
151.3
|
157.9
|
0.0
|
157.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 07
|
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 08
|
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა-რებილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 09
|
საკადასტრო რუკების მომზადება
|
3.6
|
9.9
|
0.0
|
9.9
|
4.9
|
0.0
|
4.9
|
|
|
ხარჯები
|
3.6
|
9.9
|
0.0
|
9.9
|
4.9
|
0.0
|
4.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 10
|
ამხანაგობების თანადაფინანსება
|
0.0
|
48.5
|
0.0
|
48.5
|
52.3
|
0.0
|
52.3
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
48.5
|
0.0
|
48.5
|
52.3
|
0.0
|
52.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 03
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
1,778.2
|
1,821.9
|
0.0
|
1,821.9
|
2,256.5
|
0.0
|
2,256.5
|
|
|
ხარჯები
|
1,372.2
|
1,446.1
|
0.0
|
1,446.1
|
1,494.5
|
0.0
|
1,494.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
406.0
|
375.8
|
0.0
|
375.8
|
762.0
|
0.0
|
762.0
|
|
03 03 01
|
სპორტული მოედნების მოწყობა და მოვლა-შენახვა
|
37.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
37.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 03 02
|
დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება
|
211.9
|
62.0
|
0.0
|
62.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
ხარჯები
|
6.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
205.6
|
62.0
|
0.0
|
62.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
03 03 03
|
სკვერებისა და გაზონების ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა
|
123.6
|
77.0
|
0.0
|
77.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
123.6
|
77.0
|
0.0
|
77.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
03 03 04
|
გამწვანების ღონისძიებები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 03 05
|
სოფლად არსებული კლუბების, სამუსიკო სკოლების, ბიბლიოთეკების მუზეუმების რეაბილიტაციისა და მშენებლობის პროგრამა
|
39.0
|
180.9
|
0.0
|
180.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
39.0
|
180.9
|
0.0
|
180.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 03 06
|
სკოლამდელი განათლების დაწესებულებათა რეაბილიტაცია
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
550.0
|
0.0
|
550.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
550.0
|
0.0
|
550.0
|
|
03 03 07
|
აბრებისა და მემორიალის მოწყობა-რეაბილიტაცია
|
0.0
|
17.0
|
0.0
|
17.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
17.0
|
0.0
|
17.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 03 08
|
ა(ა)იპ –
თვითმმართველი თემის –
გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური
|
1,365.9
|
1,116.8
|
0.0
|
1,116.8
|
950.5
|
0.0
|
950.5
|
|
|
ხარჯები
|
16,35.9
|
1,086.8
|
0.0
|
1,086.8
|
940.0
|
0.0
|
940.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
10.5
|
0.0
|
10.5
|
|
03 03 09
|
ა(ა)იპ –
გორის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლების სისტემების რეგულირების და გარე განათების უზრუნველყოფის სამსახური
|
0.0
|
368.2
|
0.0
|
368.2
|
606.0
|
0.0
|
606.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
359.4
|
0.0
|
359.4
|
554.5
|
0.0
|
554.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
8.9
|
0.0
|
8.9
|
51.5
|
0.0
|
51.5
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
|
2,368.7
|
2,857.3
|
2,847.2
|
10.1
|
64.2
|
64.2
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
70.6
|
88.7
|
88.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,298.0
|
2,768.6
|
2,758.5
|
10.1
|
64.2
|
64.2
|
0.0
|
|
03 05
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
|
398.7
|
372.6
|
0.0
|
372.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
90.7
|
277.2
|
0.0
|
277.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
308.1
|
95.4
|
0.0
|
95.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 00
|
განათლება
|
3,428.6
|
3,049.6
|
25.9
|
3,023.7
|
2,844.1
|
0.0
|
2,844.1
|
|
|
ხარჯები
|
2,468.0
|
2,606.1
|
0.0
|
2,606.1
|
2,805.0
|
0.0
|
2,805.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
960.6
|
443.5
|
25.9
|
417.6
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
14.1
|
0.0
|
14.1
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
1,904.0
|
430.7
|
25.9
|
404.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
943.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
960.6
|
430.7
|
25.9
|
404.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 02
|
ა(ა)იპ –
თვითმმართველი თემი –
გორის მუნიციპალიტეტის ადრეული და სკოლამდელი სააღმზრდელო საჯარო დაწესებულებათა მართვის სააგენტო
|
1,524.6
|
2,595.7
|
0.0
|
2,595.7
|
2,839.1
|
0.0
|
2,839.1
|
|
|
ხარჯები
|
1,524.6
|
2,582.9
|
0.0
|
2,582.9
|
2,800.0
|
0.0
|
2,800.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,524.6
|
12.8
|
0.0
|
12.8
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
14.1
|
0.0
|
14.1
|
|
04 03
|
განათლების ღონისძიებების დაფინანსება
|
0.0
|
23.2
|
0.0
|
23.2
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
23.2
|
0.0
|
23.2
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
1,179.5
|
1,924.1
|
0.0
|
1,924.1
|
1,748.9
|
0.0
|
1,748.9
|
|
|
ხარჯები
|
1,129.5
|
1,828.8
|
0.0
|
1,828.8
|
1,743.9
|
0.0
|
1,743.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
50.0
|
95.3
|
0.0
|
95.3
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
327.2
|
514.6
|
0.0
|
514.6
|
480.7
|
0.0
|
480.7
|
|
|
ხარჯები
|
327.2
|
483.0
|
0.0
|
483.0
|
480.7
|
0.0
|
480.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
31.6
|
0.0
|
31.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 01
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
13.7
|
21.6
|
0.0
|
21.6
|
27.7
|
0.0
|
27.7
|
|
|
ხარჯები
|
13.7
|
21.6
|
0.0
|
21.6
|
27.7
|
0.0
|
27.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 02
|
სპორტული სკოლების ხელშეწყობა
|
307.0
|
484.5
|
0.0
|
484.5
|
453.0
|
0.0
|
453.0
|
|
|
ხარჯები
|
307.0
|
452.9
|
0.0
|
452.9
|
453.0
|
0.0
|
453.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
31.6
|
0.0
|
31.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 03
|
შიდა ქართლის ქართული ჭიდაობის რეგიონალური ფედერაციის ხელშეწყობა
|
6.5
|
8.5
|
0.0
|
8.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
6.5
|
8.5
|
0.0
|
8.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
751.0
|
1,096.7
|
0.0
|
1,096.7
|
982.8
|
0.0
|
982.8
|
|
|
ხარჯები
|
701.0
|
1,049.0
|
0.0
|
1,049.0
|
977.8
|
0.0
|
977.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
50.0
|
47.7
|
0.0
|
47.7
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
05 02 01
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
64.9
|
59.1
|
0.0
|
59.1
|
12.4
|
0.0
|
12.4
|
|
|
ხარჯები
|
14.9
|
42.1
|
0.0
|
42.1
|
12.4
|
0.0
|
12.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
50.0
|
17.0
|
0.0
|
17.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 02
|
სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა
|
196.0
|
280.4
|
0.0
|
280.4
|
261.2
|
0.0
|
261.2
|
|
|
ხარჯები
|
196.0
|
275.3
|
0.0
|
275.3
|
261.2
|
0.0
|
261.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
5.2
|
0.0
|
5.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 03
|
ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი
|
385.3
|
443.9
|
0.0
|
443.9
|
386.1
|
0.0
|
386.1
|
|
|
ხარჯები
|
385.3
|
421.9
|
0.0
|
421.9
|
384.1
|
0.0
|
384.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
05 02 04
|
ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის მემორიალური მუზეუმი
|
34.6
|
36.8
|
0.0
|
36.8
|
36.8
|
0.0
|
36.8
|
|
|
ხარჯები
|
34.6
|
35.8
|
0.0
|
35.8
|
35.8
|
0.0
|
35.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
34.6
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
05 02 05
|
კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობა და თანადაფინანსების პროგრამა
|
35.2
|
68.5
|
0.0
|
68.5
|
26.5
|
0.0
|
26.5
|
|
|
ხარჯები
|
35.2
|
68.5
|
0.0
|
68.5
|
26.5
|
0.0
|
26.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 06
|
ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორული ანსამბლი „მაჩაბელა“
|
35.2
|
123.0
|
0.0
|
123.0
|
129.9
|
0.0
|
129.9
|
|
|
ხარჯები
|
35.2
|
120.5
|
0.0
|
120.5
|
127.9
|
0.0
|
127.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
05 02 07
|
გორის მუნიციპალიტეტში მოღვაწე პოეზიის და პროზის თვალსაჩინო წარმომადგენელთა ხელშეყობისა და თანადაფინანსების პროგრამა
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
9.9
|
0.0
|
9.9
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
9.9
|
0.0
|
9.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 08
|
კულტურის ძეგლთა მოვლა-შენახვის , კულტურული მემკვიდრეობის, რელიგიური მნიშვნელობის ღონისძიებების მხარდაჭერისა და ხელშეწყობის პროგრამა
|
0.0
|
75.0
|
0.0
|
75.0
|
120.0
|
0.0
|
120.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
75.0
|
0.0
|
75.0
|
120.0
|
0.0
|
120.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
101.4
|
312.8
|
0.0
|
312.8
|
285.4
|
0.0
|
285.4
|
|
|
ხარჯები
|
101.4
|
296.8
|
0.0
|
296.8
|
285.4
|
0.0
|
285.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
16.0
|
0.0
|
16.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 03 01
|
ახალგაზრდული ინიციატივებისა და პროექტების ხელშეწყობა და დაფინანსება
|
1.4
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
32.6
|
0.0
|
32.6
|
|
|
ხარჯები
|
1.4
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
32.6
|
0.0
|
32.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 03 02
|
ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის ცენტრი
|
100.0
|
280.8
|
0.0
|
280.8
|
252.8
|
0.0
|
252.8
|
|
|
ხარჯები
|
100.0
|
264.8
|
0.0
|
264.8
|
252.8
|
0.0
|
252.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
16.0
|
0.0
|
16.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,033.0
|
2,631.0
|
1,456.0
|
1,175.0
|
1,101.8
|
36.8
|
1,065.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,033.0
|
2,601.0
|
1,456.0
|
1,145.0
|
1,046.8
|
36.8
|
1,010.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
|
06 01
|
სოფლებში ამბულატორიებისათვის ინფრასტრუქტურის მოწყობა
|
0.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,033.0
|
2,596.0
|
1,451.0
|
1,145.0
|
1,034.8
|
24.8
|
1,010.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,033.0
|
2,596.0
|
1,451.0
|
1,145.0
|
1,034.8
|
24.8
|
1,010.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
930.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 01
|
ასი და მეტი წლის ასაკის უხუცესთა დახმარება
|
7.0
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
7.0
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 02
|
დედ-მამით ობოლი და მშობლის (მშობლების) უფლებაშეზღუდული შვილების დახმარება
|
10.0
|
17.2
|
0.0
|
17.2
|
21.0
|
0.0
|
21.0
|
|
|
ხარჯები
|
10.0
|
17.2
|
0.0
|
17.2
|
21.0
|
0.0
|
21.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 03
|
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
|
109.9
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
ხარჯები
|
109.9
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
109.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 04
|
მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული უსინათლო, ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით, დაუნის, სინდრომით, არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევების მქონე (ფენილკეტონურია, სხვა ჰიპერფენილალანემია ICD E70.0 – E70.1), გლუტენის დაავადება (ცელიაკია ICD K90.0), კანის ქრონიკული (თანდაყოლილი იქთიოზი ICD Q80 ) და ჰიდროცეფალიით დაავადებული ადამიანების სამედიცინო და სოციალური დახმარება
|
86.0
|
115.0
|
0.0
|
115.0
|
122.0
|
0.0
|
122.0
|
|
|
ხარჯები
|
86.0
|
115.0
|
0.0
|
115.0
|
122.0
|
0.0
|
122.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
86.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 05
|
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება
|
3.8
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
3.8
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 06
|
ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის დახმარება
|
18.8
|
1,451.0
|
1,451.0
|
0.0
|
24.8
|
24.8
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
18.8
|
1,451.0
|
1,451.0
|
0.0
|
24.8
|
24.8
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
18.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 07
|
ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 08
|
სპორტსმენებისა და სტუდენტების დახმარება
|
38.9
|
37.5
|
0.0
|
37.5
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
38.9
|
37.5
|
0.0
|
37.5
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
38.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 09
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება
|
106.0
|
97.0
|
0.0
|
97.0
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
|
|
ხარჯები
|
106.0
|
97.0
|
0.0
|
97.0
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
106.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 10
|
ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
|
279.4
|
286.0
|
0.0
|
286.0
|
257.0
|
0.0
|
257.0
|
|
|
ხარჯები
|
279.4
|
286.0
|
0.0
|
286.0
|
257.0
|
0.0
|
257.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
279.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 11
|
სკოლიოზით დაავადებული ახალგაზრდების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება
|
4.9
|
10.5
|
0.0
|
10.5
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
4.9
|
10.5
|
0.0
|
10.5
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 12
|
სოციალური პროექტების თანადაფინანსება
|
102.7
|
153.0
|
0.0
|
153.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
ხარჯები
|
102.7
|
153.0
|
0.0
|
153.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
102.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 13
|
მოსახლეობის უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
|
100.9
|
81.0
|
0.0
|
81.0
|
68.0
|
0.0
|
68.0
|
|
|
ხარჯები
|
100.9
|
81.0
|
0.0
|
81.0
|
68.0
|
0.0
|
68.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
100.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 14
|
ხანძრების, დაუძლეველი ძალის, ბუნებრივი მოვლენების(გარდა განზრახ და უხეში გაუფრთხილებლობით წარმოშობილი ზიანის) შედეგად საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზიანისათვის დაზარალებული ოჯახების დახმარება
|
14.8
|
26.0
|
0.0
|
26.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
14.8
|
26.0
|
0.0
|
26.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 15
|
მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება
|
18.4
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
ხარჯები
|
18.4
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
18.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 16
|
სოციალურად დაუცველი, მიუსაფარი და უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის ერთჯერადი ფულადი დახმარება
|
7.5
|
38.8
|
0.0
|
38.8
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
ხარჯები
|
7.5
|
38.8
|
0.0
|
38.8
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 17
|
დიალიზზე მყოფი და C ჰეპატიტით დაავადებული ადამიანების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
75.0
|
58.0
|
0.0
|
58.0
|
53.0
|
0.0
|
53.0
|
|
|
ხარჯები
|
75.0
|
58.0
|
0.0
|
58.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
75.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 18
|
ლეიკემიით დაავადებული ადამიანების სოციალური დახმარება
|
20.0
|
33.0
|
0.0
|
33.0
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
|
|
ხარჯები
|
20.0
|
33.0
|
0.0
|
33.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
20.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 19
|
რეინტეგრირებული სახელმწიფო ზრუნვიდან ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნებული სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
4.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
|
|
ხარჯები
|
4.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 20
|
სოციალურად დაუცველი მარტოხელა
|
24.5
|
52.0
|
0.0
|
52.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
ხარჯები
|
24.5
|
52.0
|
0.0
|
52.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
24.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 03
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
12.0
|
12.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
12.0
|
12.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
.“.
|