გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ( www.matsne.gov.ge, 23/12/2016; 190020020.35.148.016353) „გორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:
ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარებში)
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის:
|
სულ
|
მათ შორის:
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
17,285.6
|
19,147.1
|
6,430.9
|
12,716.2
|
17,813.5
|
3,478.8
|
14,334.8
|
|
გადასახადები
|
1,012.7
|
1,425.0
|
0.0
|
1,425.0
|
2,100.0
|
0.0
|
2,100.0
|
|
გრანტები
|
15,136.0
|
16,636.5
|
6,430.9
|
10,205.6
|
14,701.8
|
3,478.8
|
11,223.0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1,136.9
|
1,085.6
|
0.0
|
1,085.6
|
1,011.8
|
0.0
|
1,011.8
|
|
ხარჯები
|
10,217.4
|
13,853.6
|
1,643.7
|
12,209.9
|
11,794.3
|
124.8
|
11,669.5
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,103.2
|
2,618.1
|
71.9
|
2,546.2
|
2,399.7
|
63.0
|
2,336.7
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,437.1
|
1,803.0
|
109.2
|
1,693.7
|
1,712.6
|
25.0
|
1,687.6
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
261.0
|
0.0
|
261.0
|
170.0
|
0.0
|
170.0
|
|
სუბსიდიები
|
5,036.6
|
5,755.9
|
0.0
|
5,755.9
|
5,809.3
|
0.0
|
5,809.3
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
934.9
|
2,414.1
|
1,451.0
|
963.1
|
938.7
|
24.8
|
913.9
|
|
სხვა ხარჯები
|
705.6
|
1,001.6
|
11.5
|
990.0
|
764.1
|
12.0
|
752.1
|
|
საოპერაციო სალდო
|
7,068.2
|
5,293.5
|
4,787.2
|
506.3
|
6,019.2
|
3,354.0
|
2,665.2
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
5,198.7
|
9,592.6
|
7,248.8
|
2,343.8
|
9,246.4
|
5,267.7
|
3,978.8
|
|
ზრდა
|
5,293.5
|
9,842.6
|
7,248.8
|
2,593.8
|
9,496.4
|
5,267.7
|
4,228.8
|
|
კლება
|
94.8
|
250.0
|
0.0
|
250.0
|
250.0
|
0.0
|
250.0
|
|
მთლიანი სალდო
|
1,869.5
|
-4,299.2
|
-2,461.7
|
-1,837.5
|
-3,227.2
|
-1,913.7
|
-1,313.5
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
1,864.7
|
-4,354.2
|
-2,461.7
|
-1,892.6
|
-3,375.0
|
-1,915.5
|
-1,459.5
|
|
ზრდა
|
1,864.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
1,864.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
0.0
|
4,354.2
|
2,461.7
|
1,892.6
|
3,375.0
|
1,915.5
|
1,459.5
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0.0
|
4,354.2
|
2,461.7
|
1,892.6
|
3,375.0
|
1,915.5
|
1,459.5
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-4.8
|
-55.1
|
0.0
|
-55.1
|
-147.8
|
-1.8
|
-146.0
|
|
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
4.8
|
55.1
|
0.0
|
55.1
|
147.8
|
1.8
|
146.0
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საშინაო
|
4.8
|
55.1
|
0.0
|
55.1
|
147.8
|
1.8
|
146.0
|
|
ბალანსი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
“;
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარებში)
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის:
|
სულ
|
მათ შორის:
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
17,380.4
|
19,397.1
|
6,430.9
|
12,966.2
|
18,063.5
|
3,478.8
|
14,584.8
|
|
შემოსავლები
|
17,285.6
|
19,147.1
|
6,430.9
|
12,716.2
|
17,813.5
|
3,478.8
|
14,334.8
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
94.8
|
250.0
|
0.0
|
250.0
|
250.0
|
0.0
|
250.0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება(ნაშთის გამოკლებით)
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გადასახდელები
|
15,515.7
|
23,751.3
|
8,892.5
|
14,858.8
|
21,438.6
|
5,394.3
|
16,044.3
|
|
ხარჯები
|
10,217.4
|
13,853.6
|
1,643.7
|
12,209.9
|
11,794.3
|
124.8
|
11,669.5
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,293.5
|
9,842.6
|
7,248.8
|
2,593.8
|
9,496.4
|
5,267.7
|
4,228.8
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
|
1,864.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების კლება
|
4.8
|
55.1
|
0.0
|
55.1
|
147.8
|
1.8
|
146.0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
1,864.8
|
-4,354.2
|
-2,461.7
|
-1,892.6
|
-3,375.0
|
-1,915.5
|
-1,459.5
|
“;
გ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 9,246.4 (ცხრა მილიონ ორას ორმოცდაექვსი ათას ოთხასი) ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,496.4 (ცხრა მილიონ ოთხას ოთხმოცდათექვსმეტი ათას ოთხასი) ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარებში)
|
კოდი
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
2017 წლის გეგმა
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
127.8
|
189.3
|
118.6
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
2.9
|
2.0
|
0.0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
4,152.1
|
9,082.5
|
9,308.4
|
|
04 00
|
განათლება
|
960.6
|
443.5
|
25.0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
50,0
|
95.3
|
5.0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
30.0
|
39.4
|
|
|
სულ ჯამი
|
5,293.5
|
9,842.6
|
9,496.4
|
ბ) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 250.0(ორას ორმოცდაათი ათასი) ლარის ოდენობით, მათ შორის:
(ათას ლარებში)
|
დასახელება
|
2015წლის ფაქტი
|
2016წლის
გეგმა
|
2017 წლის გეგმა
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
94.8
|
250.0
|
250.0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
34.4
|
190.0
|
190.0
|
|
მატერიალური მარაგები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
60.5
|
60.0
|
60.0
|
“;
დ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარებში)
|
ფუნქც. კოდი
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
2017 წლის გეგმა
|
|
7
|
მთლიანი ხარჯები
|
15,510.90
|
23,696.20
|
21,290.8
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
2,871.40
|
4,118.10
|
3,691.3
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
2,871.4
|
4,118.1
|
3,516.3
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2,871.4
|
4,013.1
|
3,516.3
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0.0
|
105.0
|
0.0
|
|
7013
|
საერთო დანიშნულების მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70133
|
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7016
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
0.0
|
0.0
|
175.0
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
76.6
|
101.1
|
88.0
|
|
7025
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში
|
76.6
|
101.1
|
88.0
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
1,209.4
|
1,578.3
|
4,267.5
|
|
7041
|
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
|
564.1
|
0.0
|
0.0
|
|
70411
|
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7042
|
სოფლისმეურნეობა, სატყეომეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7044
|
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70443
|
მშენებლობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
1,009.0
|
886.6
|
3,528.3
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
564.1
|
735.3
|
3,370.4
|
|
70455
|
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
|
444.9
|
151.3
|
157.9
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
|
200.3
|
691.6
|
739.1
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
1,348.1
|
5,683.3
|
5,131.5
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
78.7
|
0.0
|
0.0
|
|
7052
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
1,269.4
|
5,683,3
|
5,131.5
|
|
7054
|
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
2,998.4
|
3,493.8
|
1,496.9
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
3.6
|
9.9
|
4.9
|
|
7062
|
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
5.0
|
10.0
|
10.0
|
|
7064
|
გარე განათება
|
227.2
|
244.0
|
566.9
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
2,767.5
|
3,229.9
|
915.1
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
0.0
|
35.0
|
51.4
|
|
7072
|
ამბულატორიული მომსახურება
|
0.0
|
35.0
|
51.4
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
2,545.4
|
3,040.9
|
2,699.4
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
1,693.0
|
1,631.4
|
1,431.2
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
852.4
|
1,399.5
|
1,258.3
|
|
7083
|
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
0.0
|
10.0
|
9.9
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7086
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
709
|
განათლება
|
3,428.6
|
3,049.6
|
2,830.0
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
1,904.0
|
430.7
|
0.0
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
1,524.6
|
2,595.7
|
2,825.0
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
0.0
|
2,595.7
|
2,825.0
|
|
7096
|
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
|
0.0
|
23.2
|
5.0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
1,033.0
|
2,596.0
|
1,034.8
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
225.6
|
282.8
|
292.0
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
25.9
|
62.8
|
60.0
|
|
71012
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
199.7
|
220.0
|
232.0
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7103
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
25.8
|
1,459.0
|
34.8
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
34.5
|
69.2
|
51.0
|
|
7106
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
8.9
|
13.5
|
17.0
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
738.2
|
771.5
|
640.0
|
“;
ე) დადგენილების მე-19 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ.გ)“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი შინაარსით:
„გ.გ) სოფლად არსებული კლუბების, სამუსიკო სკოლების, ბიბლიოთეკების, მუზეუმების რეაბილიტაციის და მშენებლობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 05)
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჭიროების შემთხვევაში არსებული შენობების რეაბილიტაცია.
წელს მუნიციპალიტეტი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან განახორციელებს სოფელ ზერტში მძლეოსნობის დარბაზის მოწყობა-რეაბილიტაციას.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მუზეუმების და სოფლად არსებული კულტურული და სპორტული ცენტრების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა; მოსახლეობის, საგანმანათლებლო ცენტრებისა და ტურისტებისთვის შესაბამისი გარემოს შექმნა.“;
ვ) დადგენილების მე-19 მუხლის მე-5 პუნქტის „ა.ლ)“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი
რედაქციით:
ა.ლ) მოსახლეობის უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 13)
ქვეპროგრამის ფარგლებში აღნიშნულ ყველა დაავადებათა მკურნალობაზე, დახმარების მიმღებს (ბენეფიციარს) დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, რომლის საერთო ჯამი ერთ ბენეფიციარზე არ უნდა აღემატებოდეს 100(ასი) ლარს.
ა.ლ.ა) მედიკამენტებით დახმარება გაეწევა მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ეპილეფსიით და პარკინსონით დაავადებულ ადამიანებს;
ა.ლ.ბ) მედიკამენტებით დახმარება გაეწევა მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი (100000-დან 150000-მდე) სოციალური სარეიტინგო ქულის მქონე შემდეგი დაავადებათა კატეგორიის ბენეფიციარებს:
ა.ლ.ა.ა) თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევის მოშლით დაავადებულ პირებს;
ა.ლ.ა.ბ) შაქრიანი დიაბეტი ტიპი II-ით (ინსულინ დამოუკიდებელი) დაავადებულ პირებს;
ა.ლ.ა.გ) მედიკამენტებით დახმარება გაეწევა მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 100 000-დან ზევით სოციალური სარეიტინგო ქულის მქონე ბრონქიალური ასთმით დაავადებულ ადამიანებს.
ზ) დადგენილების მე-20 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 20. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარებში)
|
ორგანიზაციული კოდი
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
2017 წლის პროექტი
|
|
სულ
|
მათ შორის:
|
სულ
|
მათ შორის:
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
თვითმმართველი თემი –
გორის მუნიციპალიტეტი
|
15,515.7
|
23,751.3
|
8,892.5
|
14,858.8
|
21,438.6
|
5,394.3
|
16,044.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
205
|
212
|
0
|
212
|
215
|
0
|
215
|
|
|
ხარჯები
|
10,217.4
|
13,853.6
|
1,643.7
|
12,209.9
|
11,794.3
|
124.8
|
11,669.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,103.2
|
2,618.1
|
71.9
|
2,546.2
|
2,399.7
|
63.0
|
2,336.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,293.5
|
9,842.6
|
7,248.8
|
2,593.8
|
9,496.4
|
5,267.7
|
4,228.8
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
4.8
|
55.1
|
0.0
|
55.1
|
147.8
|
1.8
|
146.0
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2,876.2
|
4,173.2
|
0.0
|
4,173.2
|
3,823.2
|
0.0
|
3,823.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
199
|
206
|
0
|
206
|
209
|
0
|
209
|
|
|
ხარჯები
|
2,743.6
|
3,928.8
|
0.0
|
3,928.8
|
3,572.7
|
0.0
|
3,572.7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,046.0
|
2,546.2
|
0.0
|
2,546.2
|
2,336.7
|
0.0
|
2,336.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
127.8
|
189.3
|
0.0
|
189.3
|
118.6
|
0.0
|
118.6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
4.8
|
55.1
|
0.0
|
55.1
|
131.9
|
0.0
|
131.9
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
697.8
|
844.1
|
0.0
|
844.1
|
741.5
|
0.0
|
741.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
30
|
31
|
0
|
31
|
31
|
0
|
31
|
|
|
ხარჯები
|
672.9
|
813.0
|
0.0
|
813.0
|
734.6
|
0.0
|
734.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
460.2
|
558.0
|
0.0
|
558.0
|
537.9
|
0.0
|
537.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
24.9
|
31.0
|
0.0
|
31.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
1.9
|
0.0
|
1.9
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
2,178.5
|
3,224.1
|
0.0
|
3,224.1
|
2,778.7
|
0.0
|
2,778.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
169
|
175
|
0
|
175
|
178
|
0
|
178
|
|
|
ხარჯები
|
2,070.7
|
3,010.8
|
0.0
|
3,010.8
|
2,663.1
|
0.0
|
2,663.1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,585.8
|
1,988.2
|
0.0
|
1,988.2
|
1,798.8
|
0.0
|
1,798.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
102.9
|
158.3
|
0.0
|
158.3
|
113.6
|
0.0
|
113.6
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
4.8
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
105.0
|
0.0
|
105.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
105.0
|
0.0
|
105.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 04
|
მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხის მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
298.0
|
0.0
|
298.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
170.0
|
0.0
|
170.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
128.0
|
0.0
|
128.0
|
|
01 05
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
76.7
|
101.1
|
101.0
|
0.1
|
89.8
|
89.8
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
6
|
6
|
0
|
6
|
6
|
0
|
6
|
|
|
ხარჯები
|
60.6
|
99.1
|
99.0
|
0.1
|
88.0
|
88.0
|
0.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
57.2
|
71.9
|
71.9
|
0.0
|
63.0
|
63.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.9
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.8
|
1.8
|
0.0
|
|
02 01
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
76.7
|
101.1
|
101.0
|
0.1
|
89.8
|
89.8
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
6
|
6
|
0
|
6
|
6
|
0
|
6
|
|
|
ხარჯები
|
73.8
|
99.1
|
99.0
|
0.1
|
88.0
|
88.0
|
0.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
57.2
|
71.9
|
71.9
|
0.0
|
63.0
|
63.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.9
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.8
|
1.8
|
0.0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
6,921.7
|
11,872.2
|
7,309.6
|
4,562.7
|
11,846.4
|
5,267.7
|
6,578.7
|
|
|
ხარჯები
|
2,769.6
|
2,789.7
|
88.7
|
2,701.1
|
2,538.0
|
0.0
|
2,538.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,152.1
|
9,082.5
|
7,220.9
|
1,861.6
|
9,308.4
|
5,267.7
|
4,040.8
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
|
564.1
|
735.3
|
0.0
|
735.3
|
3,370.4
|
2,054.8
|
1,315.7
|
|
|
ხარჯები
|
564.1
|
557.0
|
0.0
|
557.0
|
538.4
|
0.0
|
538.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
178.3
|
0.0
|
178.3
|
2,832.1
|
2,054.8
|
777.3
|
|
03 01 01
|
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
564.1
|
507.0
|
0.0
|
507.0
|
3,215.0
|
2,054.8
|
1,160.3
|
|
|
ხარჯები
|
564.1
|
507.0
|
0.0
|
507.0
|
500.0
|
0.0
|
500.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2,715.0
|
2,054.8
|
660.3
|
|
03 01 02
|
ქუჩების მოვლა ზამთრის სეზონზე
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
38.4
|
0.0
|
38.4
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
38.4
|
0.0
|
38.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 01 03
|
სოფლის გზებისა და ხიდების შეკეთება
|
0.0
|
178.3
|
0.0
|
178.3
|
117.1
|
0.0
|
117.1
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
178.3
|
0.0
|
178.3
|
117.1
|
0.0
|
117.1
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1,811.9
|
6,085.0
|
4,462.4
|
1,622.7
|
5,604.9
|
2,579.9
|
3,025.0
|
|
|
ხარჯები
|
672.0
|
420.7
|
0.0
|
420.7
|
505.1
|
0.0
|
505.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,139.9
|
5,664.3
|
4,462.4
|
1,202.0
|
5,099.8
|
2,579.9
|
2,519.9
|
|
03 02 01
|
გარე განათების მოწყობა- რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
227.2
|
244.0
|
0.0
|
244.0
|
566.9
|
0.0
|
566.9
|
|
|
ხარჯები
|
122.4
|
168.0
|
0.0
|
168.0
|
240.0
|
0.0
|
240.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
104.8
|
76.0
|
0.0
|
76.0
|
326.9
|
0.0
|
326.9
|
|
03 02 02
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
78.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
78.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 03
|
სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 04
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
|
1,057.5
|
5,621.3
|
4,462.4
|
1,159.0
|
4,812.8
|
2,579.9
|
2,233.0
|
|
|
ხარჯები
|
22.4
|
43.0
|
0.0
|
43.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,035.1
|
5,578.3
|
4,462.4
|
1,116.0
|
4,762.8
|
2,579.9
|
2,183.0
|
|
03 02 05
|
გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
03 02 06
|
ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება
|
444.9
|
151.3
|
0.0
|
151.3
|
157.9
|
0.0
|
157.9
|
|
|
ხარჯები
|
444.9
|
151.3
|
0.0
|
151.3
|
157.9
|
0.0
|
157.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 07
|
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 08
|
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა-რებილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 09
|
საკადასტრო რუქების მომზადება
|
3.6
|
9.9
|
0.0
|
9.9
|
4.9
|
0.0
|
4.9
|
|
|
ხარჯები
|
3.6
|
9.9
|
0.0
|
9.9
|
4.9
|
0.0
|
4.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 10
|
ამხანაგობების თანადაფინანსება
|
0.0
|
48.5
|
0.0
|
48.5
|
52.3
|
0.0
|
52.3
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
48.5
|
0.0
|
48.5
|
52.3
|
0.0
|
52.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 03
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
1,778.2
|
1,821.9
|
0.0
|
1,821.9
|
2,406.0
|
168.0
|
2,238.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,372.2
|
1,446.1
|
0.0
|
1,446.1
|
1,494.5
|
0.0
|
1,494.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
406.0
|
375.8
|
0.0
|
375.8
|
911.5
|
168.0
|
743.5
|
|
03 03 01
|
სპორტული მოედნების მოწყობა და მოვლა-შენახვა
|
37.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
37.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 03 02
|
დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება
|
211.9
|
62.0
|
0.0
|
62.0
|
318.7
|
168.0
|
150.7
|
|
|
ხარჯები
|
6.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
205.6
|
62.0
|
0.0
|
62.0
|
318.7
|
168.0
|
150.7
|
|
03 03 03
|
სკვერებისა და გაზონების ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა
|
123.6
|
77.0
|
0.0
|
77.0
|
10.9
|
0.0
|
10.9
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
123.6
|
77.0
|
0.0
|
77.0
|
10.9
|
0.0
|
10.9
|
|
03 03 04
|
გამწვანების ღონისძიებები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 03 05
|
სოფლად არსებული კლუბების, სამუსიკო სკოლების, ბიბლიოთეკების მუზეუმების რეაბილიტაციისა და მშენებლობის პროგრამა
|
39.0
|
180.9
|
0.0
|
180.9
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
39.0
|
180.9
|
0.0
|
180.9
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
03 03 06
|
სკოლამდელი განათლების დაწესებულებათა რეაბილიტაცია
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
450.0
|
0.0
|
450.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
450.0
|
0.0
|
450.0
|
|
03 03 07
|
აბრებისა და მემორიალის მოწყობა-რეაბილიტაცია
|
0.0
|
17.0
|
0.0
|
17.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
17.0
|
0.0
|
17.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 03 08
|
ა(ა)იპ –
თვითმმართველი თემის –
გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური
|
1,365.9
|
1,116.8
|
0.0
|
1,116.8
|
950.5
|
0.0
|
950.5
|
|
|
ხარჯები
|
16,35.9
|
1,086.8
|
0.0
|
1,086.8
|
940.0
|
0.0
|
940.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
10.5
|
0.0
|
10.5
|
|
03 03 09
|
ა(ა)იპ –
გორის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლების სისტემების რეგულირების და გარე განათების უზრუნველყოფის სამსახური
|
0.0
|
368.2
|
0.0
|
368.2
|
606.0
|
0.0
|
606.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
359.4
|
0.0
|
359.4
|
554.5
|
0.0
|
554.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
8.9
|
0.0
|
8.9
|
51.5
|
0.0
|
51.5
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
|
2,368.7
|
2,857.3
|
2,847.2
|
10.1
|
465.0
|
465.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
70.6
|
88.7
|
88.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,298.0
|
2,768.6
|
2,758.5
|
10.1
|
465.0
|
465.0
|
0.0
|
|
03 05
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
|
398.7
|
372.6
|
0.0
|
372.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
90.7
|
277.2
|
0.0
|
277.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
308.1
|
95.4
|
0.0
|
95.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 00
|
განათლება
|
3,428.6
|
3,049.6
|
25.9
|
3,023.7
|
2,844.1
|
0.0
|
2,844.1
|
|
|
ხარჯები
|
2,468.0
|
2,606.1
|
0.0
|
2,606.1
|
2,805.0
|
0.0
|
2,805.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
960.6
|
443.5
|
25.9
|
417.6
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
14.1
|
0.0
|
14.1
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
1,904.0
|
430.7
|
25.9
|
404.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
943.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
960.6
|
430.7
|
25.9
|
404.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 02
|
ა(ა)იპ –
თვითმმართველი თემი გორის მუნიციპალიტეტის ადრეული და სკოლამდელი სააღმზრდელო საჯარო დაწესებულებათა მართვის სააგენტო
|
1,524.6
|
2,595.7
|
0.0
|
2,595.7
|
2,839.1
|
0.0
|
2,839.1
|
|
|
ხარჯები
|
1,524.6
|
2,582.9
|
0.0
|
2,582.9
|
2,800.0
|
0.0
|
2,800.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,524.6
|
12.8
|
0.0
|
12.8
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
14.1
|
0.0
|
14.1
|
|
04 03
|
განათლების ღონისძიებების დაფინანსება
|
0.0
|
23.2
|
0.0
|
23.2
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
23.2
|
0.0
|
23.2
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
1,179.5
|
1,924.1
|
0.0
|
1,924.1
|
1,748.9
|
0.0
|
1,748.9
|
|
|
ხარჯები
|
1,129.5
|
1,828.8
|
0.0
|
1,828.8
|
1,743.9
|
0.0
|
1,743.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
50.0
|
95.3
|
0.0
|
95.3
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
327.2
|
514.6
|
0.0
|
514.6
|
480.7
|
0.0
|
480.7
|
|
|
ხარჯები
|
327.2
|
483.0
|
0.0
|
483.0
|
480.7
|
0.0
|
480.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
31.6
|
0.0
|
31.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 01
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
13.7
|
21.6
|
0.0
|
21.6
|
27.7
|
0.0
|
27.7
|
|
|
ხარჯები
|
13.7
|
21.6
|
0.0
|
21.6
|
27.7
|
0.0
|
27.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 02
|
სპორტული სკოლების ხელშეწყობა
|
307.0
|
484.5
|
0.0
|
484.5
|
453.0
|
0.0
|
453.0
|
|
|
ხარჯები
|
307.0
|
452.9
|
0.0
|
452.9
|
453.0
|
0.0
|
453.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
31.6
|
0.0
|
31.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 03
|
შიდა ქართლის ქართული ჭიდაობის რეგიონალური ფედერაციის ხელშეწყობა
|
6.5
|
8.5
|
0.0
|
8.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
6.5
|
8.5
|
0.0
|
8.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
751.0
|
1,096.7
|
0.0
|
1,096.7
|
982.8
|
0.0
|
982.8
|
|
|
ხარჯები
|
701.0
|
1,049.0
|
0.0
|
1,049.0
|
977.8
|
0.0
|
977.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
50.0
|
47.7
|
0.0
|
47.7
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
05 02 01
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
64.9
|
59.1
|
0.0
|
59.1
|
12.4
|
0.0
|
12.4
|
|
|
ხარჯები
|
14.9
|
42.1
|
0.0
|
42.1
|
12.4
|
0.0
|
12.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
50.0
|
17.0
|
0.0
|
17.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 02
|
სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა
|
196.0
|
280.4
|
0.0
|
280.4
|
261.2
|
0.0
|
261.2
|
|
|
ხარჯები
|
196.0
|
275.3
|
0.0
|
275.3
|
261.2
|
0.0
|
261.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
5.2
|
0.0
|
5.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 03
|
ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი
|
385.3
|
443.9
|
0.0
|
443.9
|
386.1
|
0.0
|
386.1
|
|
|
ხარჯები
|
385.3
|
421.9
|
0.0
|
421.9
|
384.1
|
0.0
|
384.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
05 02 04
|
ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის მემორიალური მუზეუმი
|
34.6
|
36.8
|
0.0
|
36.8
|
36.8
|
0.0
|
36.8
|
|
|
ხარჯები
|
34.6
|
35.8
|
0.0
|
35.8
|
35.8
|
0.0
|
35.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
34.6
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
05 02 05
|
კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობა და თანადაფინანსების პროგრამა
|
35.2
|
68.5
|
0.0
|
68.5
|
26.5
|
0.0
|
26.5
|
|
|
ხარჯები
|
35.2
|
68.5
|
0.0
|
68.5
|
26.5
|
0.0
|
26.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 06
|
ა(ა)იპ –
გორის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორული ანსამბლი „მაჩაბელა“
|
35.2
|
123.0
|
0.0
|
123.0
|
129.9
|
0.0
|
129.9
|
|
|
ხარჯები
|
35.2
|
120.5
|
0.0
|
120.5
|
127.9
|
0.0
|
127.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
05 02 07
|
გორის მუნიციპალიტეტში მოღვაწე პოეზიის და პროზის თვალსაჩინო წარმომადგენელთა ხელშეყობისა და თანადაფინანსების პროგრამა
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
9.9
|
0.0
|
9.9
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
9.9
|
0.0
|
9.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 08
|
კულტურის ძეგლთა მოვლა-შენახვის, კულტურული მემკვიდრეობის, რელიგიური მნიშვნელობის ღონისძიებების მხარდაჭერისა და ხელშეწყობის პროგრამა
|
0.0
|
75.0
|
0.0
|
75.0
|
120.0
|
0.0
|
120.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
75.0
|
0.0
|
75.0
|
120.0
|
0.0
|
120.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
101.4
|
312.8
|
0.0
|
312.8
|
285.4
|
0.0
|
285.4
|
|
|
ხარჯები
|
101.4
|
296.8
|
0.0
|
296.8
|
285.4
|
0.0
|
285.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
16.0
|
0.0
|
16.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 03 01
|
ახალგაზრდული ინიციატივებისა და პროექტების ხელშეწყობა და დაფინანსება
|
1.4
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
32.6
|
0.0
|
32.6
|
|
|
ხარჯები
|
1.4
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
32.6
|
0.0
|
32.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 03 02
|
ა(ა)იპ –
გორის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის ცენტრი
|
100.0
|
280.8
|
0.0
|
280.8
|
252.8
|
0.0
|
252.8
|
|
|
ხარჯები
|
100.0
|
264.8
|
0.0
|
264.8
|
252.8
|
0.0
|
252.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
16.0
|
0.0
|
16.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,033.0
|
2,631.0
|
1,456.0
|
1,175.0
|
1,086.2
|
36.8
|
1,049.4
|
|
|
ხარჯები
|
1,033.0
|
2,601.0
|
1,456.0
|
1,145.0
|
1,046.8
|
36.8
|
1,010.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
39.4
|
0.0
|
39.4
|
|
06 01
|
სოფლებში ამბულატორიებისათვის ინფრასტრუქტურის მოწყობა
|
0.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
39.4
|
0.0
|
39.4
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
39.4
|
0.0
|
39.4
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,033.0
|
2,596.0
|
1,451.0
|
1,145.0
|
1,034.8
|
24.8
|
1,010.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,033.0
|
2,596.0
|
1,451.0
|
1,145.0
|
1,034.8
|
24.8
|
1,010.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
930.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 01
|
ასი და მეტი წლის ასაკის უხუცესთა დახმარება
|
7.0
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
7.0
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 02
|
დედ-მამით ობოლი და მშობლის(მშობლების) უფლება შეზღუდული შვილების დახმარება
|
10.0
|
17.2
|
0.0
|
17.2
|
21.0
|
0.0
|
21.0
|
|
|
ხარჯები
|
10.0
|
17.2
|
0.0
|
17.2
|
21.0
|
0.0
|
21.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 03
|
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
|
109.9
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
ხარჯები
|
109.9
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
109.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 04
|
მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული უსინათლო, ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით, დაუნის, სინდრომით, არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევების მქონე (ფენილკეტონურია, სხვა ჰიპერფენილალანემია ICD E70.0 – E70.1), გლუტენის დაავადება (ცელიაკია ICD K90.0), კანის ქრონიკული (თანდაყოლილი იქთიოზი ICD Q80 ) და ჰიდროცეფალიით დაავადებული ადამიანების სამედიცინო და სოციალური დახმარება
|
86.0
|
115.0
|
0.0
|
115.0
|
122.0
|
0.0
|
122.0
|
|
|
ხარჯები
|
86.0
|
115.0
|
0.0
|
115.0
|
122.0
|
0.0
|
122.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
86.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 05
|
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება
|
3.8
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
3.8
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 06
|
ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის დახმარება
|
18.8
|
1,451.0
|
1,451.0
|
0.0
|
24.8
|
24.8
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
18.8
|
1,451.0
|
1,451.0
|
0.0
|
24.8
|
24.8
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
18.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 07
|
ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 08
|
სპორტსმენებისა და სტუდენტების დახმარება
|
38.9
|
37.5
|
0.0
|
37.5
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
38.9
|
37.5
|
0.0
|
37.5
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
38.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 09
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება
|
106.0
|
97.0
|
0.0
|
97.0
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
|
|
ხარჯები
|
106.0
|
97.0
|
0.0
|
97.0
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
106.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 10
|
ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
|
279.4
|
286.0
|
0.0
|
286.0
|
257.0
|
0.0
|
257.0
|
|
|
ხარჯები
|
279.4
|
286.0
|
0.0
|
286.0
|
257.0
|
0.0
|
257.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
279.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 11
|
სკოლიოზით დაავადებული ახალგაზრდების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება
|
4.9
|
10.5
|
0.0
|
10.5
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
4.9
|
10.5
|
0.0
|
10.5
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 12
|
სოციალური პროექტების თანადაფინანსება
|
102.7
|
153.0
|
0.0
|
153.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
ხარჯები
|
102.7
|
153.0
|
0.0
|
153.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
102.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 13
|
მოსახლეობის უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
|
100.9
|
81.0
|
0.0
|
81.0
|
68.0
|
0.0
|
68.0
|
|
|
ხარჯები
|
100.9
|
81.0
|
0.0
|
81.0
|
68.0
|
0.0
|
68.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
100.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 14
|
ხანძრების, დაუძლეველი ძალის, ბუნებრივი მოვლენების(გარდა განზრახ და უხეში გაუფრთხილებლობით წარმოშობილი ზიანის) შედეგად საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზიანისათვის დაზარალებული ოჯახების დახმარება
|
14.8
|
26.0
|
0.0
|
26.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
14.8
|
26.0
|
0.0
|
26.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 15
|
მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება
|
18.4
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
ხარჯები
|
18.4
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
18.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 16
|
სოციალურად დაუცველი, მიუსაფარი და უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის ერთჯერადი ფულადი დახმარება
|
7.5
|
38.8
|
0.0
|
38.8
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
ხარჯები
|
7.5
|
38.8
|
0.0
|
38.8
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 17
|
დიალეზზე მყოფი და C ჰეპატიტით დაავადებული ადამიანების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
75.0
|
58.0
|
0.0
|
58.0
|
53.0
|
0.0
|
53.0
|
|
|
ხარჯები
|
75.0
|
58.0
|
0.0
|
58.0
|
53.0
|
0.0
|
53.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
75.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 18
|
ლეიკემიით დაავადებული ადამიანების სოციალური დახმარება
|
20.0
|
33.0
|
0.0
|
33.0
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
|
|
ხარჯები
|
20.0
|
33.0
|
0.0
|
33.0
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
20.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 19
|
რეინტეგრირებული სახელმწიფო ზრუნვიდან ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნებული სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
4.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
|
|
ხარჯები
|
4.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 20
|
სოციალურად დაუცველი მარტოხელა
|
24.5
|
52.0
|
0.0
|
52.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
ხარჯები
|
24.5
|
52.0
|
0.0
|
52.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
24.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 03
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
12.0
|
12.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
12.0
|
12.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|