|
ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
2015 წლის ფაქტი
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
13026,8
|
13483,2
|
4565,7
|
8917,5
|
11558.2
|
3174.4
|
8383.8
|
|
გადასახადები
|
1680,6
|
3787,4
|
0.0
|
3787,4
|
3796.0
|
0.0
|
3796.0
|
|
გრანტები
|
9836,2
|
8343,4
|
4565,7
|
3777,7
|
5979.7
|
3174.4
|
2805.3
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1509,9
|
1282,5
|
0.0
|
1282,5
|
1782.5
|
0.0
|
1782.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
7329,1
|
7386,9
|
112,4
|
7274,5
|
7243.5
|
54,9
|
7188.6
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1464,5
|
1601,9
|
0.0
|
1601,9
|
1507.0
|
0.0
|
1507.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1499,6
|
1612,1
|
0,0
|
1612,1
|
1829.9
|
0.0
|
1829.9
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
2,7
|
0.0
|
2,7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
3300,9
|
3484,4
|
0.0
|
3484,4
|
3261,7
|
0.0
|
3261,7
|
|
გრანტები
|
341,5
|
12,0
|
0.0
|
12,0
|
50,5
|
38,5
|
12,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
375,1
|
546,7
|
112,4
|
434,3
|
445,6
|
16,4
|
429,2
|
|
სხვა ხარჯები
|
347,5
|
127,0
|
0,0
|
48,8
|
148,8
|
0.0
|
148,8
|
|
საოპერაციო სალდო
|
5697,7
|
6096,3
|
4453,3
|
1643,0
|
4314.7
|
3119.5
|
1195.2
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
6327,1
|
6254,1
|
4563,7
|
1690,4
|
6406.2
|
4040.0
|
2366.2
|
|
ზრდა
|
6519,2
|
6324,0
|
4563,7
|
1760,3
|
6524.2
|
4040.0
|
2484.2
|
|
კლება
|
192,1
|
69,9
|
0.0
|
69,9
|
118,0
|
0.0
|
118,0
|
|
მთლიანი სალდო
|
629,5
|
157,8
|
110,4
|
47,4
|
2091.5
|
920,5
|
1171.0
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
630,9
|
159,3
|
110,4
|
48,9
|
2437,5
|
920,5
|
1130,7
|
|
ზრდა
|
66,8
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
697,7
|
159,3
|
110,4
|
48,9
|
2437,5
|
920,5
|
1517,0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
697,7
|
2514,0
|
914,0
|
1600,0
|
2437,5
|
920,5
|
1517,0
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-1.4
|
-1,5
|
|
-1,5
|
-346.0
|
0.0
|
-346.0
|
|
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
346.0
|
0.0
|
346.0
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საშინაო
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
346.0
|
0.0
|
346.0
|
“;
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
2015 წლის ფაქტი
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
13218,9
|
13483,2
|
4565,7
|
8917,5
|
11676.2
|
3174.4
|
8501.8
|
|
შემოსავლები
|
13026,8
|
13413,3
|
4565,7
|
8847,6
|
11558.2
|
3174.4
|
8383,8
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
192,1
|
69,9
|
|
69,9
|
118,0
|
|
118,0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება
|
0
|
159,3
|
110,4
|
48,9
|
2437.5
|
920.5
|
1517.0
|
|
გადასახდელები
|
13849,7
|
13724,8
|
4676,2
|
9048,6
|
14113.7
|
4094.9
|
10018.8
|
|
ხარჯები
|
7329,1
|
7386,9
|
112,4
|
7274,5
|
7243.5
|
54,9
|
7188.6
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6519,2
|
6324,1
|
4563,8
|
1760,3
|
6524.2
|
4040.0
|
2484.2
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,4
|
1,5
|
|
1,5
|
346.0
|
0
|
346.0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
630,9
|
2514,0
|
914,0
|
1600,0
|
2437,5
|
920,5
|
1517,0
|
“;
გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. კასპის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11558.2 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
2015 წლის ფაქტი
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
13026,8
|
13413,3
|
4565,7
|
8847,6
|
11558.2
|
3174.4
|
8383,8
|
|
გადასახადები
|
1680,6
|
3787,4
|
0.0
|
3787,4
|
3796.0
|
0.0
|
3796.0
|
|
გრანტები
|
9836,2
|
8343,4
|
4565,7
|
3777,7
|
5979.7
|
3174.4
|
2805.3
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1509,9
|
1282,5
|
0.0
|
1282,5
|
1782.5
|
0.0
|
1782.5
|
“;
დ) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5979.7 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
გრანტები
|
9836,2
|
8343,4
|
5979.7
|
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
|
|
|
38,5
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
9836,2
|
8343,4
|
5941.2
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
|
4570,8
|
3777,7
|
2805.3
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
4408,0
|
3614,9
|
2629,5
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
162,8
|
162,8
|
175,8
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
5265,4
|
4565,7
|
3135.9
|
|
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა
|
5115,4
|
2972,0
|
2915.0
|
|
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა
|
|
600,0
|
204,5
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
|
993,7
|
0,0
|
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები
|
|
|
|
|
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
|
|
|
|
|
მთავრობის სარეზერვო ფონდი
|
150,0
|
0,0
|
16,4
|
“;
ე) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7243.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
2015 წლის ფაქტი
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
7329,1
|
7386,9
|
112,4
|
7274,5
|
7243.5
|
54,9
|
7188.6
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1464,5
|
1601,9
|
0.0
|
1601,9
|
1507.0
|
0.0
|
1507.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1499,6
|
1612,1
|
0,0
|
1612,1
|
1829.9
|
0,0
|
1829.9
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
2,7
|
0.0
|
2,7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
3300,9
|
3484,4
|
0.0
|
3484,4
|
3261.7
|
0.0
|
3261.7
|
|
გრანტები
|
341,5
|
12,0
|
0.0
|
12,0
|
50,5
|
0.0
|
50,5
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
375,1
|
546,7
|
112,4
|
434,3
|
445,6
|
16,4
|
429,2
|
|
სხვა ხარჯები
|
347,5
|
127,0
|
0,0
|
127,0
|
148,8
|
0.0
|
148,8
|
“;
ვ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6406.2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6524.2 ათასილარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
კოდი
|
დასახელება
|
2015 წლისფაქტი
|
2016წლის
ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითიდააღმასრულებელიორგანოებისდაფინანსება
|
76,3
|
88,8
|
34,6
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
|
|
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურისმშენებლობა, რეაბილიტაციადაექსპლუატაცია
|
6045,1
|
5493,6
|
5047.1
|
|
0400
|
განათლება
|
397,8
|
721,7
|
1326.8
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
|
20,0
|
115,7
|
|
სულ ჯამი
|
6519,2
|
6324,1
|
6524.2
|
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 118,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
დასახელება
|
2015
ფაქტი
|
2016წლის
ფაქტი
|
2017წლის
გეგმა
|
|
არაფინანსურიაქტივებისკლება
|
192,1
|
69,9
|
118,0
|
|
ძირითადიაქტივები
|
192,1
|
69,9
|
118,0
|
|
არაწარმოებულიაქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
მიწა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
“;
ზ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
2050,3
|
2203,3
|
2058,6
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
2050,3
|
2203,3
|
2058,6
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2050,3
|
2185,5
|
1988,6
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
|
0
|
70,0
|
|
7013
|
საერთო დანიშნულების მომსახურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
|
70133
|
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
0.0
|
17,8
|
0.0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
85,2
|
82,2
|
97.0
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
341,5
|
0,0
|
0.0
|
|
7031
|
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
|
7032
|
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
|
341,5
|
0,0
|
0.0
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
4184,5
|
2920,8
|
2139.2
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
664,3
|
298,7
|
210.0
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
664,3
|
150,0
|
210.0
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
3520,2
|
2750,8
|
1929.2
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
3520,2
|
2730,8
|
1909.2
|
|
70455
|
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
|
|
20,0
|
20,0
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
1054,2
|
1574,7
|
588.5
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
532,4
|
515,7
|
578.5
|
|
7052
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
521,8
|
1059,0
|
10.0
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
2160,2
|
2127,6
|
3686.3
|
|
7062
|
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
|
1010,8
|
1086,9
|
671.1
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
694,3
|
442,9
|
2263.1
|
|
7064
|
გარე განათება
|
386,4
|
456,7
|
671.1
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
68,7
|
141,1
|
81.0
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
65,0
|
67,0
|
67.0
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
65,0
|
67,0
|
67.0
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
1932,0
|
2062,8
|
1969,4
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
598,2
|
1316,1
|
556,8
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
1293,6
|
1352,0
|
1317,0
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
40,2
|
69,1
|
95,6
|
|
709
|
განათლება
|
1615,6
|
2064,8
|
2688.3
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
1615,6
|
2061,5
|
2683.4
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
0.0
|
3,3
|
4,9
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
0.0
|
3,3
|
0.0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
359,8
|
582,0
|
473,4
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
0,0
|
112,4
|
16,4
|
|
7107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
2,5
|
3,0
|
10,0
|
|
7108
|
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
357,3
|
466,6
|
447,0
|
|
|
სულ:
|
13848,3
|
13711,2
|
13767.7
|
“;
თ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 16.
ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება; ქალაქის დაზიანებული გზების ორმოული შეკეთება, ქუჩების მოვლა ზამთრის სეზონზე.
პროგრამის ფარგლებში შესრულდება საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხით და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით: კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოდისწყაროს თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ჩქაროსნულ მაგისტრალთან დამაკავშირებელი გზის მოასფალტების,ოკამი-ლამისყანა-თეზისთბილისი-სენაკი-ლესელიძის ჩქაროსნულ მაგისტრალთან შემაერთებელი გზის სრული რეაბილიტაციის სამუშაოები.პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულიაქალაქ კასპში 17 ქუჩის მოხრეშვის სამუშაოები, დასრულდება გოსტიბე-ცხავერის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კასპის მუნიციპალიტეტში სოფელ გუდალეთთან და ვარჯაანთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის I ეტაპის სამუშაოები.
ქვეპოგრამის ფარგლებში მომზადდება: სამთავისში ეკლესიის მიმდებარე გზების, ქვემო ხანდაკის და ბარნაბიანთკარის გზების და ქალაქ კასპში ეფრემ II-ს ქუჩის სარეაბილიტაციოდ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ კასპში ავტომანქანების მოძრაობის სიჩქარის მზომი მოწყობილობების მონტაჟი.
ი) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ.ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
ბ.ა) დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. აღნიშნული პროგრამა კიდევ უფრო გაფართოვდა, ვინაიდან კასპთან ერთად პროგრამაში ჩართულია სოფ. მეტეხსა და სოფ. თელიანში არსებული დევნილთა ჩასახლებები.
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლებიდან ნარჩენების გატანა ნაგავსაყრელზე.
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური ნაგავსაყრელების გაწმენდა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდებაგზების ტექნიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლობის შემთხვევაში-ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.
კ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ.დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
ბ.დ) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის მიწოდებაზე დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულება; განხორციელდებაშპს „სოფლის წყალის“ სუბსიდირება.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხით და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით: სოფელ ქვემო ჭალის წყალსადენის სრული რეაბილიტაციის, სოფელ ზემო ხანდაკის სასმელი წყლის მაგისტრალის არსებულ წყალშემკრებ რეზერვუარამდე მიყვანის სამუშაოები, ასევე დაგეგმილია ახალქალაქის, ოკამი-თეზის, სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია-მოწყობის სამუშაოები. დასრულდება დოესის სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები. მომზადდება სოფლებში: თელინი, ქვემო გომი, ხოვლე, სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები.
ლ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ბ.ი“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
ბ.ი) საპროექტო სამუშაოებისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ღონიძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 12)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საპროექტო სამუშაოებისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა.
მ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-3 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
გ) საბავშვო ბაღების შენობის რემონტი (პროგრამული კოდი 04 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხით და მისი თანადაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტით: კასპის მუნიციპალიტეტის მტკვრის მარჯვენა სანაპიროს 9 საბავშვო ბაღის და ქალაქ კასპში №4 და №5 საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციის სამუშაოები.
ქვეპროგრამის ფარგლებში მომზადდება სოფლებში: რენე; იგოეთი და მეტეხი, საბავშვო ბაღების შენობების სარეაბილიტაციოდ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.
“;
ნ) დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის ბიუჯეტის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
კასპის მუნიციპალიტეტი
|
13849,7
|
13724,8
|
4676,2
|
9048,6
|
14113,7
|
4094,9
|
10018.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
163.0
|
160.0
|
0,0
|
160.0
|
157
|
|
157
|
|
|
ხარჯები
|
7329,1
|
7386,9
|
112,4
|
7274,5
|
7243,5
|
54,9
|
7188,6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1464,5
|
1601,9
|
0.0
|
1601,9
|
1507.0
|
|
1507.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1499,6
|
1612,1
|
0,0
|
1612,1
|
1829,9
|
0.0
|
1829,9
|
|
|
პროცენტი
|
|
2,8
|
|
2,8
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
3300,9
|
3484,4
|
0.0
|
3484,4
|
3261.7
|
|
3261.7
|
|
|
გრანტები
|
341,5
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
50,5
|
38,5
|
12,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
375,1
|
546,7
|
112,4
|
434,3
|
445.6
|
16.4
|
429,2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
347,5
|
127,0
|
0,0
|
127,0
|
148,8
|
0.0
|
148,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6519,2
|
6323,9
|
4563,8
|
1760,1
|
6524,2
|
4040,0
|
2484,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
6519,2
|
6323,9
|
4563,8
|
1760,1
|
6524,2
|
4040,0
|
2484,2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,4
|
13,8
|
0.0
|
13,8
|
346.0
|
|
346.0
|
|
|
საშინაო
|
1,4
|
13,8
|
0.0
|
13,8
|
346.0
|
|
346.0
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2050,3
|
2185,5
|
0.0
|
2185,5
|
2063,3
|
|
2063,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
134.0
|
149,0
|
0.0
|
149,0
|
149
|
|
149
|
|
|
ხარჯები
|
1974,0
|
2096,5
|
0.0
|
2096,5
|
2024.0
|
|
2024.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1395,2
|
1531,9
|
0.0
|
1531,9
|
1438.0
|
|
1438.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
553,7
|
547,9
|
0.0
|
547,9
|
565,8
|
|
565,8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
17,8
|
8,4
|
|
8,4
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
7,3
|
8,3
|
0.0
|
8,3
|
20,2
|
|
20,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
76,3
|
88,8
|
0.0
|
88,8
|
34,6
|
|
34,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
76,3
|
88,8
|
0.0
|
88,8
|
34,6
|
|
34,6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
4,7
|
|
4,7
|
|
|
საშინაო
|
|
|
|
|
4,7
|
|
4,7
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
652,3
|
689,6
|
0.0
|
689,6
|
622,2
|
|
622,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
17.0
|
29,0
|
29,0
|
24.0
|
29
|
|
29
|
|
|
ხარჯები
|
650,0
|
677,4
|
0.0
|
677,4
|
615,0
|
|
615,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
382,9
|
417,5
|
0.0
|
417,5
|
400,0
|
|
400,0
|
|
|
საქონელი და მოსმსახურება
|
250,5
|
258,6
|
0.0
|
258,6
|
211,0
|
|
211,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
15,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,2
|
1,3
|
0.0
|
1,3
|
4,0
|
|
4,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
2,3
|
12,2
|
|
12,2
|
6,0
|
|
6,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
1,2
|
|
1,2
|
|
|
საშინაო
|
|
|
|
|
1,2
|
|
1,2
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1398,0
|
1495,9
|
0.0
|
1495,9
|
1371,1
|
|
1371,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
117.0
|
120,0
|
|
120,0
|
120
|
|
120
|
|
|
ხარჯები
|
1324,0
|
1419,1
|
0.0
|
1419,1
|
1339.0
|
|
1339.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1012,3
|
1114,4
|
0.0
|
1114,4
|
1038.0
|
|
1038.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
303,2
|
289,3
|
0.0
|
289,3
|
284,8
|
|
284,8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2,4
|
8,4
|
|
8,4
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
6,1
|
6,9
|
0.0
|
6,9
|
16,2
|
|
16,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
74,0
|
76,6
|
0.0
|
76,6
|
28,6
|
|
28,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
74,0
|
76,6
|
0.0
|
76,6
|
28,6
|
|
28,6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
3,5
|
|
3,5
|
|
|
საშინაო
|
|
|
|
|
3,5
|
|
3,5
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
70,0
|
|
70,0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
70,0
|
|
70,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
47,1
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
70,0
|
|
70,0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
426,7
|
82,2
|
0.0
|
82,2
|
97.0
|
|
97.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
37.0
|
8,0
|
0.0
|
8,0
|
8,0
|
|
8,0
|
|
|
ხარჯები
|
426,7
|
82,2
|
0.0
|
82,2
|
97.0
|
|
97.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
69,3
|
70,0
|
0.0
|
70,0
|
69.0
|
|
69.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15,9
|
11,2
|
0.0
|
11,2
|
28,0
|
|
28,0
|
|
|
გრანტები
|
341,5
|
0,0
|
|
0,0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
341,5
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
29.0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
341,5
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
341,5
|
0,0
|
|
0,0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
85,2
|
82,2
|
0.0
|
82,2
|
97.0
|
|
97.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8.0
|
8.0
|
|
8.0
|
8.0
|
|
8.0
|
|
|
ხარჯები
|
85,2
|
82,2
|
0.0
|
82,2
|
97.0
|
|
97.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
69,3
|
70,0
|
0.0
|
70,0
|
69.0
|
|
69.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15,9
|
11,3
|
0.0
|
11,3
|
28,0
|
|
28,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
7398,9
|
6662,7
|
3892,4
|
2770,3
|
6733,5
|
3129,6
|
3603,9
|
|
|
ხარჯები
|
1353,8
|
1360,4
|
0,0
|
1360,4
|
1366,9
|
0.0
|
1366,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
887,3
|
861,2
|
0,0
|
861,2
|
1146,3
|
0.0
|
1146,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
126,3
|
484,0
|
0.0
|
484,0
|
133,0
|
|
133,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
340,2
|
15,2
|
0,0
|
15,2
|
87,6
|
0.0
|
87,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6045,1
|
7064,7
|
4940,3
|
2124,4
|
5047,1
|
3129,6
|
1917,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
6045,1
|
7064,7
|
4940,3
|
2124,4
|
5047,1
|
3129,6
|
1917,5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
319.5
|
|
319.5
|
|
|
საშინაო
|
|
|
|
|
319.5
|
|
319.5
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
3520,2
|
2750,8
|
2382,4
|
868,6
|
1909,2
|
1268,1
|
641,1
|
|
|
ხარჯები
|
2,3
|
10,0
|
0.0
|
10,0
|
125.6
|
|
125.6
|
|
|
საქონელი და სამომსახურება
|
2,3
|
10,0
|
0.0
|
10,0
|
38.0
|
|
38.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
87,6
|
|
87,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3517,9
|
3241,0
|
2382,4
|
858,6
|
1783,6
|
1268,1
|
515,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3517,9
|
3241,0
|
2382,4
|
858,6
|
1783,6
|
1268,1
|
515,5
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
2799,2
|
3036,0
|
1155,4
|
2375,2
|
4060
|
1210,4
|
2850,3
|
|
|
ხარჯები
|
1252,8
|
1245,4
|
0.0
|
1245,4
|
1188,3
|
|
1188,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
885,0
|
794,2
|
0.0
|
794,2
|
1098,3
|
|
1098,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
90,8
|
440,0
|
0.0
|
440,0
|
90,0
|
|
90,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
277,0
|
11,2
|
0.0
|
11,2
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1546,4
|
2285,2
|
1155,4
|
1129,8
|
2564,4
|
1210,4
|
1354,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1546,4
|
2285,2
|
1155,4
|
1129,8
|
2564,4
|
1210,4
|
1354,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
308,0
|
|
308,0
|
|
|
საშინაო
|
|
|
|
|
308,0
|
|
308,0
|
|
03 02 02
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
532,4
|
515,7
|
0.0
|
515,7
|
578,5
|
|
578,5
|
|
|
ხარჯები
|
532,4
|
515,7
|
0.0
|
515,7
|
578,5
|
|
578,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
532,4
|
515,7
|
|
515,7
|
578,5
|
|
578,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
03 02 03
|
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია
|
521,8
|
1059,0
|
844,7
|
276,4
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
521,8
|
1121,1
|
844,7
|
276,4
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
521,8
|
1121,1
|
844,7
|
276,4
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
03 02 04
|
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
664,3
|
209,4
|
0,0
|
231,7
|
140,0
|
0.0
|
140,0
|
|
|
ხარჯები
|
400,4
|
150,0
|
0.0
|
150,0
|
140,0
|
|
140,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
150,0
|
150,0
|
0.0
|
150,0
|
140,0
|
|
140,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
250,4
|
0,0
|
|
0,0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
263,9
|
81,7
|
0,0
|
81,7
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
03 02 05
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
321,3
|
442,9
|
310,7
|
249,2
|
2182,2
|
1152,2
|
1030,0
|
|
|
ხარჯები
|
75,4
|
134,2
|
0.0
|
134,2
|
129,8
|
|
129,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
59,7
|
44,2
|
0.0
|
44,2
|
39,8
|
|
39,8
|
|
|
სუბსიდია
|
15,7
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
90,0
|
|
90,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
245,9
|
425,7
|
310,7
|
115,0
|
2052,4
|
1152,2
|
900,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
245,9
|
425,7
|
310,7
|
115,0
|
2052,4
|
1152,2
|
900,2
|
|
03 02 06
|
სპორტულიმოედნებისმშენებლობა მოწყობა
|
346,4
|
299,1
|
|
299,1
|
388,9
|
|
388,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
346,4
|
299,1
|
|
299,1
|
80,9
|
|
80,9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
346,4
|
299,1
|
|
299,1
|
80,9
|
|
80,9
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
308,0
|
|
308,0
|
|
|
საშინაო
|
|
|
|
|
308,0
|
|
308,0
|
|
03 02 07
|
აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს თანადაფინანსება
|
|
0,0
|
|
0,0
|
20,0
|
|
20,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
0,0
|
0,0
|
20,0
|
20,0
|
|
20,0
|
|
03 02 08
|
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია და ამხანაგობების თანადაფინანსება
|
|
42,6
|
0.0
|
42,6
|
70,0
|
|
70,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
20,0
|
|
20,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
42,6
|
|
42,6
|
50,0
|
|
50,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
42,6
|
|
42,6
|
50,0
|
|
50,0
|
|
03 02 09
|
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის რემონტი
|
26,6
|
11,2
|
|
11,2
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
26,6
|
11,2
|
|
11,2
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
26,6
|
11,2
|
|
11,2
|
0,0
|
|
0,0
|
|
03 02 10
|
მგფ-ის თანადაფინანსება სპორტკომპლექსის მშენებლობისათვის
|
|
0,0
|
|
0,0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
03 02 11
|
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
386,4
|
456,7
|
0.0
|
456,7
|
418,0
|
|
418,0
|
|
|
ხარჯები
|
218,0
|
292,4
|
0.0
|
292,4
|
320,0
|
|
320,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
142,9
|
292,4
|
|
292,4
|
320,0
|
|
320,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
75,1
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
168,4
|
164,4
|
0.0
|
164,4
|
98,0
|
|
98,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
168,4
|
164,4
|
0.0
|
164,4
|
98,0
|
|
98,0
|
|
03 02 12
|
საპროექტო სამუშაოებისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ღონიძიებები
|
|
|
|
|
253,1
|
58,2
|
194,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
253,1
|
58,2
|
194,9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
|
|
|
253,1
|
58,2
|
194,9
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
68,7
|
124,4
|
0.0
|
124,4
|
102,5
|
|
102,5
|
|
|
ხარჯები
|
55,2
|
47,0
|
0.0
|
47,0
|
43,0
|
|
43,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
43,0
|
|
43,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
35,5
|
42,0
|
0.0
|
42,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
19,7
|
4.0
|
|
4.0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
13,5
|
77,3
|
0.0
|
77,3
|
48.0
|
|
48.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
13,5
|
77,3
|
|
77,3
|
48.0
|
|
48.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
11.5
|
|
11.5
|
|
|
საშინაო
|
|
|
|
|
11.5
|
|
11.5
|
|
03 03 01
|
ბაღებისა და სკვერების მოვლა-შენახვა
|
56,8
|
98,4
|
0.0
|
98,4
|
73,8
|
|
73,8
|
|
|
ხარჯები
|
55,2
|
47,0
|
0.0
|
47,0
|
43,0
|
|
43,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
17.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
43,0
|
|
43,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
35,5
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
19,7
|
5,0
|
|
5,0
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
1,6
|
51,4
|
0.0
|
51,4
|
30.3
|
|
30.3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,6
|
51,4
|
|
51,4
|
30.3
|
|
30.3
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
0.5
|
|
0.5
|
|
|
საშინაო
|
|
|
|
|
0.5
|
|
0.5
|
|
03 03 02
|
მგზავრთა მოსაცდელების მოვლა-შენახვა
|
11,9
|
9,8
|
0.0
|
9,8
|
7,7
|
|
7,7
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
7,0
|
0.0
|
7,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
7,0
|
0.0
|
7,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
11,9
|
2,8
|
|
2,8
|
7,7
|
|
7,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
11,9
|
2,8
|
|
2,8
|
7,7
|
|
7,7
|
|
03 03 03
|
შენობების ფასადების აღდგენა
|
|
18,2
|
|
18,2
|
21,0
|
|
21,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
4.0
|
|
4.0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
4.0
|
|
4.0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
16,2
|
|
16,2
|
10.0
|
10.0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
16,2
|
|
16,2
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
11.0
|
|
11.0
|
|
|
საშინაო
|
|
|
|
|
11.0
|
|
11.0
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
|
1010,8
|
751,4
|
751,4
|
0.0
|
651,1
|
651,1
|
|
|
|
ხარჯები
|
43,5
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
43,5
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
967,3
|
751,4
|
751,4
|
0.0
|
651,1
|
651,1
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
967,3
|
751,4
|
751,4
|
0.0
|
651,1
|
651,1
|
|
|
03 05
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები
|
0.0
|
0,0
|
|
0,0
|
10,0
|
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0,0
|
|
0,0
|
10,0
|
|
10,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
0,0
|
|
0,0
|
10,0
|
|
10,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
1615,6
|
2038,4
|
670,8
|
1367,6
|
2688,3
|
910,4
|
1777,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
1217,8
|
1316,3
|
0.0
|
1316,3
|
1361.9
|
|
1361.9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
4,9
|
0.0
|
4,9
|
4,9
|
|
4,9
|
|
|
სუბსიდია
|
1217,8
|
1311,4
|
0,0
|
1311,4
|
1305.0
|
|
1305.0
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
12,0
|
|
12,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
39,6
|
|
39,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
397,8
|
722,1
|
670,8
|
51,3
|
1326,8
|
910,4
|
416,4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
397,8
|
722,1
|
670,8
|
51,3
|
1326,8
|
910,4
|
416,4
|
|
04 01
|
ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის
დაწესებულებების გაერთიანების დაფინანსება
|
1205,8
|
1345,5
|
0.0
|
1345,5
|
1330.0
|
|
1330.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
1205,8
|
1345,5
|
0.0
|
1345,5
|
1305.0
|
|
1305.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1205,8
|
1345,5
|
|
1345,5
|
1305.0
|
|
1305.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
0,6
|
|
0,6
|
25.0
|
|
25.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
0,6
|
|
0,6
|
25.0
|
|
25.0
|
|
04 02
|
სსიპ საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის წარმომადგენლობა კასპში
|
12,0
|
12.0
|
|
12.0
|
12,0
|
|
12,0
|
|
|
ხარჯები
|
12,0
|
12.0
|
|
12.0
|
12,0
|
|
12,0
|
|
|
სუბსიდია
|
12,0
|
12.0
|
|
12.0
|
12,0
|
|
12,0
|
|
04 03
|
საბავშვო ბაღების შენობის რემონტი
|
397,8
|
721,5
|
670,8
|
50,7
|
1341,4
|
910,4
|
431,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
39,6
|
|
39,6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
39,6
|
|
39,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
397,8
|
721,5
|
670,8
|
50,7
|
1301,8
|
910,4
|
391,4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
397,8
|
721,5
|
670,8
|
50,7
|
1301,8
|
910,4
|
391,4
|
|
04 04
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
|
4,9
|
|
4,9
|
4,9
|
|
4,9
|
|
|
ხარჯები
|
|
4,9
|
|
4,9
|
4,9
|
|
4,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
4,9
|
|
4,9
|
4,9
|
|
4,9
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობადა სპორტი
|
1932,0
|
1962,0
|
0.0
|
1962,0
|
1981,7
|
38,5
|
1943,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
1932,0
|
1942,7
|
0.0
|
1942,7
|
1853,7
|
38,5
|
1815,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
40,2
|
60,0
|
0.0
|
60,0
|
57,1
|
|
57,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
1891,8
|
1869,3
|
0.0
|
1869,3
|
1756,7
|
|
1756,7
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
38,5
|
|
38,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
13,4
|
0.0
|
13,4
|
1,4
|
|
1,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
19,3
|
|
19,3
|
115,7
|
|
115,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
19,3
|
|
19,3
|
115,7
|
|
115,7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
12,3
|
|
12,3
|
|
|
საშინაო
|
|
|
|
|
12,3
|
|
12,3
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
598,2
|
550,0
|
0.0
|
550,0
|
556,8
|
|
556,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
598,2
|
545,6
|
0.0
|
545,6
|
550,2
|
|
550,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
598,2
|
532,2
|
0.0
|
532,2
|
548,8
|
|
548,8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
13,4
|
0.0
|
13,4
|
1,4
|
|
1,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
4,4
|
|
4,4
|
6,6
|
|
6,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
4,4
|
|
4,4
|
6,6
|
|
6,6
|
|
05 01 01
|
სპორტის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა
|
598,2
|
550,0
|
0.0
|
550,0
|
556,8
|
|
556,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
598,2
|
545,6
|
0.0
|
545,6
|
550,2
|
|
550,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
598,2
|
532,2
|
|
532,2
|
548,8
|
|
548,8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
13,4
|
|
13,4
|
1,4
|
|
1,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
4,4
|
|
4,4
|
6,6
|
|
6,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
4,4
|
|
4,4
|
6,6
|
|
6,6
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
1293,6
|
1352,0
|
0.0
|
1352,0
|
1317,0
|
|
1317,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
1293,6
|
1337,1
|
0.0
|
1337,1
|
1207,9
|
|
1207,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1293,6
|
1337,1
|
0.0
|
1337,1
|
1207,9
|
|
1207,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
14,9
|
|
14,9
|
109,1
|
|
109,1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
14,9
|
|
14,9
|
109,1
|
|
109,1
|
|
05 02 01
|
კულტურის სფეროსდაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა
|
328,5
|
350,0
|
0.0
|
350,0
|
317,0
|
|
317,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
328,5
|
343,9
|
0.0
|
343,9
|
310,9
|
|
310,9
|
|
|
სუბსიდიები
|
328,5
|
343,9
|
|
343,9
|
310,9
|
|
310,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
6,1
|
|
6,1
|
6,1
|
|
6,1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
6,1
|
|
6,1
|
6,1
|
|
6,1
|
|
05 02 02
|
სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა
|
384,8
|
380,0
|
0.0
|
380,0
|
350,0
|
|
350,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
384,8
|
379,2
|
0.0
|
379,2
|
345,0
|
|
345,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
384,8
|
379,2
|
|
379,2
|
345,0
|
|
345,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
0,8
|
|
0,8
|
5,0
|
|
5,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
0,8
|
|
0,8
|
5,0
|
|
5,0
|
|
05 02 03
|
ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა
|
279,1
|
280,0
|
0.0
|
280,0
|
252,3
|
|
252,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
279,1
|
272,7
|
0.0
|
272,7
|
245,0
|
|
245,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
279,1
|
272,7
|
|
272,7
|
245,0
|
|
245,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
7,3
|
|
7,3
|
7,3
|
|
7,3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
7,3
|
|
7,3
|
7,3
|
|
7,3
|
|
05 02 04
|
კულტურის ობიექტების შეკეთება
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 02 05
|
მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა
|
281,2
|
320,0
|
0.0
|
320,0
|
375,7
|
|
375,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
281,2
|
319,3
|
0.0
|
319,3
|
285,0
|
|
285,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
281,2
|
319,3
|
|
319,3
|
285,0
|
|
285,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
0,7
|
|
0,7
|
90,7
|
|
90,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
0,7
|
|
0,7
|
90,7
|
|
90,7
|
|
05 02 06
|
რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობა
|
20,0
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
22,0
|
|
22,0
|
|
|
ხარჯები
|
20,0
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
22,0
|
|
22,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
20,0
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
22,0
|
|
22,0
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
40,2
|
60,0
|
0.0
|
60,0
|
107,9
|
38,5
|
69,4
|
|
|
ხარჯები
|
40,2
|
60,0
|
0.0
|
60,0
|
95,6
|
38,5
|
57,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
40,2
|
60,0
|
0.0
|
60,0
|
57,1
|
|
57,1
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
38,5
|
38,5
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
12,3
|
|
12,3
|
|
|
საშინაო
|
|
|
|
|
12,3
|
|
12,3
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა დასოციალური უზრუნველყოფა
|
426,2
|
653,7
|
150,0
|
503,7
|
549.9
|
16.4
|
533,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
424,8
|
652,2
|
150,0
|
502,2
|
540.4
|
16.4
|
524,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,5
|
10,0
|
0.0
|
10,0
|
27,8
|
|
27,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
65,0
|
67,0
|
0.0
|
67,0
|
67,0
|
|
67,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
357,3
|
575,2
|
150,0
|
425,2
|
445.6
|
16.4
|
429,2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
9,5
|
|
9,5
|
|
|
საშინაო
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
9,5
|
|
9,5
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
65.0
|
67,0
|
0.0
|
67,0
|
67,0
|
|
67,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
65.0
|
67,0
|
0.0
|
67,0
|
67,0
|
|
67,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
65.0
|
67,0
|
|
67,0
|
67,0
|
|
67,0
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
361,2
|
586,7
|
150,0
|
436,7
|
466,5
|
0,0
|
466,5
|
|
|
ხარჯები
|
359,8
|
585,2
|
150,0
|
435,2
|
457,0
|
0,0
|
457,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,5
|
10,0
|
0.0
|
10,0
|
27,8
|
|
27,8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
357,3
|
575,2
|
150,0
|
425,2
|
429,2
|
0,0
|
429,2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
9,5
|
|
9,5
|
|
|
საშინაო
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
9,5
|
|
9,5
|
|
06 02 01
|
ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარედ მცხოვრები ოჯახების დახმარება
|
0,0
|
150,0
|
150,0
|
0,0
|
16.4
|
16.4
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
150,0
|
150,0
|
|
16.4
|
16.4
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
150,0
|
150,0
|
|
16.4
|
16.4
|
|
|
06 02 02
|
ერთჯერადი დახმარებები
|
249,6
|
326,0
|
0.0
|
326,0
|
345,0
|
|
345,0
|
|
|
ხარჯები
|
249,6
|
326,0
|
0.0
|
326,0
|
345,0
|
|
345,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
249,6
|
326,0
|
0.0
|
326,0
|
345,0
|
|
345,0
|
|
06 02 03
|
უფასო სასადილოს დაფინანსება
|
107,7
|
99,2
|
0.0
|
99,2
|
110,0
|
|
110,0
|
|
|
ხარჯები
|
107,7
|
99,2
|
0.0
|
99,2
|
102,0
|
|
102,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
17,8
|
|
17,8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
107,7
|
99,2
|
0.0
|
99,2
|
84,2
|
|
84,2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
8,0
|
|
8,0
|
|
|
საშინაო
|
|
|
|
|
8,0
|
|
8,0
|
|
06 02 04
|
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
06 02 05
|
საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურება
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
1,5
|
|
1,5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
1,5
|
|
1,5
|
|
|
საშინაო
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
1,5
|
|
1,5
|
|
06 02 06
|
დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანებების დაფარვა
|
2,5
|
10,0
|
0.0
|
10,0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
2,5
|
10,0
|
0.0
|
10,0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,5
|
10,0
|
0.0
|
10,0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|