ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №55 დადგენილებაში ,,ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №55 დადგენილებაში ,,ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №75
2018 წლის 12 დეკემბერი
ქ. ბაღდათი
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №55 დადგენილებაში ,,ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილისა და 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა.“ პუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 ნაწილის შესაბამისად, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება ,,ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №55 დადგენილებაში (საკანონმდებლო მაცნე, ვებგვერდი, 04/01/2018, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.124.016275 ):
1. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
№
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის პროექტი
1
შემოსულობები
10215
10626,2
12702.2
შემოსავლები
8640,1
8896,6
9274.5
არაფინანსური აქტივების კლება
201
140
425.3
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
1373,9
1589,6
3002.4
ვალდებულებების ზრდა
0
2
გადასახდელები
8691,4
10626,2
12702.2
ხარჯები
5024,6
4293,7
5164,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3383,9
5474,2
7207,4
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების კლება
282,9
858,3
330,3
3
ნაშთის ცვლილება
-1373,9
-1589,6
-3002.4
“.
2. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი.
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარებში)
დასახელება
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის
პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
შემოსავლები
7516,9
8640,1
3839,6
4800,5
8896,6
4163,9
4732,7
9274.5
გადასახადები
332,7
746,2
0
746,2
800
0
800
790
გრანტები
6558,3
7187,3
3839,6
3347,7
7611,6
4163,9
3447,7
7691,6
სხვა შემოსავლები
625,9
706,6
0
706,6
485
0
485
792.9
ხარჯები
4482,1
5024,6
74,4
4950,2
4293,7
31,3
4262,4
5164,5
შრომის ანაზღაურება
1111,3
1196,5
0
1196,5
1063
0
1063
1372,0
საქონელი და მომსახურება
526,4
632,3
0
632,3
625,5
0
625,5
688,8
სუბსიდიები
2230,3
2627,9
0
2627,9
2268,1
0
2268,1
2706,1
გრანტები
220,41
102,4
0
102,4
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
329,8
286,5
0
286,5
286,2
0
286,2
397,6
სხვა ხარჯები
63,9
179
74,4
104,6
50,9
31,3
19,6
0
საოპერაციო სალდო
3034,7
3615,4
3765,2
-149,7
4602,9
4132,6
470,3
4110,0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2573,7
3182,9
2952,2
230,7
5334,2
4791,4
542,8
6782,1
ზრდა
2664,5
3383,9
2952,2
431,7
5474,2
4791,4
682,8
7207,4
კლება
90,8
201
0
201
140
0
140
425.3
მთლიანი სალდო
461,0
432,5
813
-380,4
-731,3
-658,8
-72,5
-2672,2
ფინანსური აქტივების ცვლილება
294,6
149,6
813
-663,3
-1589,6
-831,1
-758,5
-3002.4
ზრდა
1353,2
1523,5
813
710,5
831,1
0
831,1
0
ვალუტა და დეპოზიტები
1353,2
1523,5
813
710,5
831,1
831,1
0
კლება
1058,6
1373,9
0
1373,9
2420,7
831,1
1589,6
3002.4
ვალუტა და დეპოზიტები
0
831,1
831,1
0
აქციები და სხვა კაპიტალი
659,9
1373,9
0
1373,9
0
0
0
0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0
0
0
0
1589,6
0
1589,6
0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
398,7
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების ცვლილება
-167,0
-282,9
0
-282,9
-858,3
-172,3
-686
-330.3
ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
0
საგარეო
0
0
0
0
0
0
0
0
საშინაო
0
0
0
0
0
0
0
0
კლება
167,0
282,9
0
282,9
858,3
172,3
686
330.3
საგარეო
0
0
0
0
0
0
0
0
საშინაო
167,0
282,9
0
282,9
858,3
172,3
686
330.3
ბალანსი
0
0
0
0
0
0
0
0
“.
3. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები.
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9274.5 ათასი ლარის ოდენობით:
(ათას ლარებში)
შემოსუ-
ლობების
კოდი
დასახელება
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის
პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
1
შემოსავლები
7516,9
8640,1
3839,6
4800,5
8896,6
4163,9
4732,7
9274.5
31
გადასახადები
332,7
746,2
0
746,2
800
0
800
790.0
32
გრანტები
6558,3
7187,3
3839,6
3347,7
7611,6
4163,9
3447,7
7691,6
33
სხვა შემოსავლები
625,9
706,6
0
706,6
485
0
485
792.9
“.
4. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეოთხე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 4. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 790 ათასი ლარის ოდენობით:
(ათას ლარებში)
დასახელება
კოდი
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
გეგმა
2018 წლის
პროგნოზი
გადასახადები
11
332,7
746,2
800
790,0
საშემოსავლო გადასახადი
12
0
397,6
450
440.0
ქონების გადასახადი
113
332,7
348,6
350
350.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)
113111
172,3
361,4
250
300.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113113
14,2
4,4
5
0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის
გამოყენებულ ქონებაზე
1131131
11,2
4,4
5
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის
გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე
1131132
3
0
0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113114
74,8
75
25
30.0
ფიზიკური პირებიდან
1131141
49,3
47,8
20
30.0
იურიდიული პირებიდან
1131142
25,5
27,2
5
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე
113115
71,4
-92,2
70
20.0
ფიზიკური პირებიდან
1131151
6
6,4
0
იურიდიული პირებიდან
1131152
65,4
-98,6
70
20.0
“.
5. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეხუთე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 5. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7691,6 ათასი ლარის ოდენობით:
(ათას ლარებში)
დასახელება
კოდი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
13
6558,3
7187,3
3839,6
3347,7
7611,6
4163,9
3448
7691,6
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
133
6558,3
7187,3
3839,6
3347,7
7611,6
4163,9
3448
7691,6
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1311
3811,2
3347,7
0
3347,7
3447,7
0
3448
3744.9
გათანაბრებითი
ტრანსფერი
3683,2
3219,7
3219,7
3319,7
3320
3616.9
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
128
128
128
128
128
128
ფონდებიდან
გამოყოფილი ტრანსფერები
1312
2747,1
3839,6
3839,6
0
4163,9
4163,9
0
3946,7
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
2263,2
3337,9
3337,9
4163,9
4163,9
3946,7
სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამა
483,9
501,7
501,7
0
“.
6. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეექვსე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები.
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 792.9 ათასი ლარის ოდენობით
(ათას ლარებში)
დასახელება
კოდი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის პროგნოზი
სხვა შემოსავლები
14
625,9
706,6
485
792.9
შემოსავლები
საკუთრებიდან
141
438,3
368,7
340
363.8
პროცენტები
1411
86,7
62,4
20
26,4
რენტა
1415
351,6
306,3
320
337,4
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
14151
329,7
303,7
300
317,4
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
14154
21,9
2,6
20
20.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
14159
0
0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
142
47,9
115
40
104.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
1422
40
90,6
35
79.4
სანებართვო მოსაკრებელი
14223
7,2
53,9
10
11,7
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
142212
0,2
0
0
0,2
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
142214
32,6
36,7
25
67.5
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
1423
7,9
24,4
5
24,6
შემოსავლები
მომსახურების გაწევიდან
14232
7,9
24,4
5
24,6
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
143
132,9
115,6
105
100.0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
144
6,8
2,1
0
0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
145
105,2
0
225,1
“.
7. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები.
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5164,5 ათასი ლარის ოდენობით:
(ათას ლარებში)
ბაღდათის
მუნიციპალიტეტი
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის
პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
ხარჯები
4482,12
5024,61
74,4
4950,21
4293,7
31,3
4262,4
5164,5
შრომის ანაზღაურება
1111,3
1196,5
0
1196,5
1063
0
1063
1372,0
საქონელი და მომსახურება
526,4
632,31
0
632,31
625,5
0
625,5
689,1
სუბსიდიები
2230,31
2627,9
0
2627,9
2268,1
0
2268,1
2706,1
გრანტები
220,41
102,4
0
102,4
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
329,8
286,5
0
286,5
286,2
0
286,2
397,3
სხვა ხარჯები
63,9
179
74,4
104,6
50,9
31,3
19,6
0
“.
8. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6782,1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7207,4 ათასი ლარის ოდენობით:
კოდი
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის პროგნოზი
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
434,6
801,7
444,9
55,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
13,0
0
9,8
1,7
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2064,2
2582,2
5019,5
7008,3
04 00
განათლება
152,6
0
0
0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
0
0
0
0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
0
142,4
სულ ჯამი
2664,4
3383,9
5474,2
7207,4
ბ) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური ქტივების კლება 425.3, ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
კოდი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის პროგნოზი
არაფინანსური
აქტივების კლება
31
90,8
201
140
425.3
ძირითადი
აქტივები
311
90,8
201
140
425.3
“.
9. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 9. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია:
ფუნქც.
კოდი
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის
პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურება
1907,2
2605,7
587,2
2018,5
2363,5
410,6
1952,9
1890,1
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1907,2
2605,7
587,2
2018,5
2363,5
410,6
1952,9
1890,1
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1907,2
2605,7
587,2
2018,5
2363,5
410,6
1931,4
1870,1
70112
ფინანსური და
ფისკალური საქმიანობა
0
0
0
0
21,5
0
21,5
20,0
702
თავდაცვა
72,7
68,1
0
68,1
87,8
0
87,8
80,7
703
საზოგადოებრივი
წესრიგი და უსაფრთხოება
220,4
0
0
0
0
0
0
0
7031
პოლიციის სამსახური
და სახელმწიფო დაცვა
0
0
0
0
0
0
0
0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო
დაცვა
220,4
0
0
0
0
0
0
0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
2076,9
2625,4
2365
260,4
4525,3
4081,2
444,1
6858,4
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,მეთევზეობა და მონადირეობა
0
425,9
378,8
47,1
385,2
371,3
13,9
851,0
70421
სოფლის მეურნეობა
0
425,9
378,8
47,1
385,2
371,3
13,9
851,0
7045
ტრანსპორტი
1539,9
1702,6
1542,5
160,1
3851,5
3451,8
399,7
5608,7
70451
საავტომობილო
ტრანსპორტი და გზები
1539,9
1702,6
1542,5
160,1
3851,5
3451,8
399,7
5608,7
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
537
496,9
443,7
53,2
288,6
258,1
30,5
398,7
705
გარემოს დაცვა
415,5
673,2
0
673,2
537,4
0
537,4
817,0
7051
ნარჩენების შეგროვება,გადამუშავება და განადგურება
415,5
673,2
0
673,2
537,4
0
537,4
817,0
706
საბინაო-კომუნალური
მეურნეობა
235,3
245,21
74,4
170,81
667,5
500,7
166,8
287,9
7061
ბინათმშენებლობა
36,4
87,31
74,4
12,91
547,5
500,7
46,8
44,9
7063
წყალმომარაგება
15,3
0
0
0
0
0
0
120,0
7064
გარე განათება
178,6
157,9
0
157,9
120
0
120
123,0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
5
0
0
0
0
0
0
0
707
ჯანმრთელობის
დაცვა
48
47,9
0
47,9
47
0
47
47,0
7074
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის მომსახურება
48
47,9
0
47,9
47
0
47
47,0
708
დასვენება, კულტურა
და რელიგია
1037,6
1275,6
0
1275,6
896,7
0
896,7
1271,8
7081
მომსახურება დასვენებისა
და სპორტის სფეროში
380,5
503,9
0
503,9
187
0
187
268,5
7082
მომსახურება კულტურის
სფეროში
612,1
712,9
0
712,9
650,7
0
650,7
956,0
7084
რელიგიური და
სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
45
58,8
0
58,8
59
0
59
47,3
709
განათლება
804,2
772,5
0
772,5
786,7
0
786,7
576,6
7091
სკოლამდელი აღზრდა
782,6
772,5
0
772,5
786,7
0
786,7
576,6
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა განათლების სფეროში
21,6
0
0
0
0
0
0
0
710
სოციალური დაცვა
328,8
377,8
0
377,8
325,8
0
325,8
542.7
7104
ოჯახებისა და ბავშვების
სოციალური დაცვა
24,4
28
0
28
39
0
39
31.8
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
194,4
185,1
0
185,1
177
0
177
215,5
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
110
164,7
0
164,7
109,8
0
109,8
295.4
სულ
7133
8691,4
3026,6
5664,8
9767,9
4995
5631,2
12371.9
“.
10. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეათე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -2672,2 ათასი ლარის ოდენობით.“.
11. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეთერთმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 11. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -3002,4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 ათასი ლარის ოდენობით.
ბ) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 3002,4 ათასი ლარის ოდენობით.“.
12. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეთორმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 12. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 330.3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ვალდებულებების ზრდა
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის პროექტი
საშინაო
0
0
0
0
ა) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 330,3 ათასი ლარის ოდენობით:
ვალდებულებების კლება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის პროექტი
საშინაო
167
282,9
858,3
330.3
“.
13. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეცამეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 13. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 20 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
14. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეთოთხმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 128.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 47 ათასი ლარი.
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 79 ათასი ლარი.
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2.0 ათასი ლარი.
2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე, წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.“.
15. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის 141 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 141. სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი განისაზღვროს 3946.7 ათასი ლარით.
„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 18.01.2018 წლის N136 განკარგულებით გამოყოფილია 3946.7 ათასი ლარი.
1. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. კაკასხიდიდან სოფ. ხანამდე გზის მონაკვეთის ბეტონის საფარის მოწყობა - 724,6 ათასი ლარი;
2. სოფ. პირველი და მეორე ობჩის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ. როდინოულთან დამაკავშირებელი ს/გზის რეაბილიტაცია - 1019.3 ათასი ლარი;
3. სოფ. პირველ ობჩაში მთისძირისკენ მისასვლელი ს/გზის რეაბილიტაცია - 348.2 ათასი ლარი.
4. ბაღდათში სალხინოს ეკლესიასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია - 332.2 ათასი ლარი.
5. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიმში მამუკაშვილების შესახვევიდან ეკლესიამდე გზის მონაკვეთის რეაბილიტაციის სამუშაოები - 408.0 ათასი ლარი.
6. ბაღდათი-საკრაულას ადგ. მნიშვნელობის ს/გზის რეაბილიტაცია - 797 ათასი ლარი.
7. სოფ. დიმში ნერგაძეების უბანში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია - 74,1 ათასი ლარი
8. სოფ. ზედა დიმში ე.წ წყაროს უბანში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია - 243,3 ათასი ლარი.
16. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეთხუთმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 15. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი პრიორიტეტები (პროგრამული კლასიფიკაციის პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე და შემდგომი დონეები) შემდეგი რედაქციით:
1.თავდაცვა და უსაფრთხოება – 80,7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 00)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 7963,3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა – 5608,7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაციაზე საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხების თანადაფინასება.
2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 1955,9 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინასება. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება, მუნიცაპალიტეტში არსებული სპეცტექნიკით უზრუნველყოფილი იქნება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა. მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და გაზონების მოვლა-შენახვა.
2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები – 5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების, მიწის ნაკვეთების აღრიცხა-შეფასების მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება.
2.4. მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია – 393 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 06)
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია. პროგრამა ითვალისწინებს ახალი ობიექტების მშენებლობასაც.
3. განათლება – 576,6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მთლიანად დაფინასდება ბავშვთა კვების თანხა, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი – 1277,6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა – 268,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2018 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:
სპორტული ღონისძიებები;
სპორტული სკოლა;
სამივლინებო ხარჯები.
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 961,8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. გატარდება ღონისძიებები ტურიზმის განვითარების მიზნით.
4.3. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება – 17,3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.
4.4. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა – 30 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 05)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა – 589.7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება – 47 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.
5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა – 542.7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა სტიიქით დაზარალებულ მოსახლეობას, მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით.
5.2.1. სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება 153.5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 65 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და პენსიონერი მოქალაქეების მედიკამენტებით დახმარება, თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არა უმეტეს 100 ლარისა
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 65 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა მოქალაქეების მკურალობისა და საოპერაციო თანხებით დახმარება; თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არაუმეტეს 500 ლარისა.
5.2.2. სარიტუალო მომსახურება – 4.4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02 ,06 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარება.
5.2.3. უფასო სასადილოს დაფინანსება – 42 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 50 ბენეფიციარის ყოველრღიურად კვებით უზრუნველყოფა;
სადღესასწაულო დღეებში, სადღესასწაულო სუფრის გაკეთება.
5.2.4.ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა – 30.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია
მეორე და მეტი შვილის შეძენისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა.
მეორე შვილის შეძენა – 200 ლარი;
მესამე შვილის შეძენა – 250 ლარი;
მეოთხე და მეტი შვილის შეძენა –300 ლარი;
ტყუპები – 400 ლარი.
5.2.5. სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება 161,4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია
სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დროებითი თავშესაფრის უზრუნველყოფა. ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით.
5.2.6. სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა 10 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე და მათთან გათანაბრებული პირებისათვის სასაჩუქრე პაკეტების შეძენა.
5.2.7. შშმ პირთა დახმარება 20 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 09)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შშმ პირთა დახმარება.
5.2.8.ჩერნობილის ატომური ელ. სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება – 1.8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 10)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჩერნობილის ატომური ელ. სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეებზე ფულადი დახმარებების გაცემა.
5.2.9. დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება – 1.3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 11)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკი) მოქალაქეებზე ერთჯერად ფულადი დახმარებების გაცემა.
5.2.10. დიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება – 32.6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 12)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეთა სამედიცინო დაწესებულებამდე ტრანსპორტირებისათვის სატრანსპორტო ხარჯების დაფარვა.
5.2.11. ობოლ 18 წლამდე ასაკის ბავშვიანი ოჯახების დახმარება – 7.5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 13)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ობოლ 18 წლამდე ასაკის ბავშვიან ოჯახებზე დახმარებების გაცემა.“.
17. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეთექვსმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 16. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
კოდი
ბაღდათის
მუნიციპალიტეტი
2015
წლის
ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018
წლის
პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
7313
8691,4
3026,6
5664,8
10626
4995
5631,2
12702.2
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
161
160
0
160
469
0
469
682
ხარჯები
4482,1
5024,61
74,4
4950,2
4293,7
31,3
4262,4
5164,5
შრომის
ანაზღაურება
1111,3
1196,5
0
1196,5
1063
0
1063
1372,0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა
2664,5
3383,9
2952,2
431,7
5474,2
4791,4
682,8
7207,4
ვალდებულებების
კლება
167,03
282,91
0
282,91
858,3
172,3
686
330.3
01 00
წარმომადგენლობითი
და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2074,2
2588
587,2
2000,8
2363,5
410,6
1952,9
2214,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
155
155
0
155
115
0
115
128
ხარჯები
1472,6
1521,1
0
1521,1
1448,8
0
1448,8
1835,1
შრომის
ანაზღაურება
1058,2
1138,1
0
1138,1
1010
0
1010
1314.0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა
434,6
801,7
587,2
214,5
444,9
240,8
204,1
55.0
ვალდებულებების
კლება
167
265,21
0
265,21
469,8
169,8
300
324,5
01 01
ბაღდათის საკრებულო
419,8
443,4
0
443,4
411,6
0
411,6
505,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
16
16
16
20
20
20
ხარჯები
416,2
440,3
0
440,3
411,6
0
411,6
505,7
შრომის ანაზღაურება
293,5
310,4
0
310,4
280
0
280
349,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,6
3,1
0
3,1
0
0
0
0
01 02
ბაღდათის მერია
1654,4
2144,6
587,2
1557,41
1930,4
410,6
1519,8
1688,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
139
139
139
95
95
108
ხარჯები
1056,4
1080,8
0
1080,8
1015,7
0
1015,7
1309,4
შრომის ანაზღაურება
764,7
827,7
0
827,7
730
0
730
965.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
431
798,6
587,2
211,4
444,9
240,8
204,1
55.0
ვალდებულებების კლება
167
265,21
0
265,21
469,8
169,8
300
324.5
01 03
სარეზერვო ფონდი
0
0
0
0
21,5
0
21,5
20
ხარჯები
0
0
0
0
21,5
0
21,5
20
02 00
თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
293,1
68,1
0
68,1
87,8
0
87,8
80,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
0
5
6
0
6
6
ხარჯები
280,1
68,1
0
68,1
78
0
78
79.0
შრომის ანაზღაურება
53,1
58,4
0
58,4
53
0
53
57.0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
13
0
0
0
9,8
0
9,8
1,7
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური
220,4
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
220,4
0
0
0
0
0
0
0
02 03
ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების
ხელშეწყობა
72,7
68,1
0
68,1
87,8
0
87,8
80,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
5
5
5
6
ხარჯები
59,7
68,1
0
68,1
78
0
78
79.0
შრომის ანაზღაურება
53,1
58,4
0
58,4
53
0
53
57.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2727,7
3543,8
2439,4
1104,41
5778,7
4584,4
1194,3
7963,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
0
110
0
110
116
ხარჯები
663,4
961,61
74,4
887,21
710,7
31,3
679,4
955,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2064,3
2582,2
2365
217,2
5019,5
4550,6
468,9
7008,3
ვალდებულებების კლება
0,01
0
0
0
48,5
2,5
46
0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
1539,9
1702,6
1542,5
160,1
3851,5
3451,8
399,7
5608,7
ხარჯები
24,6
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა
1515,3
1702,6
1542,5
160,1
3851,5
3451,8
399,7
5608,7
03 01 01
ტროტუარების მოწყობა მოვლა-პატრონობა
0
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
0
03 01 02
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია
1539,9
1702,6
1542,5
160,1
3851,5
3451,8
399,7
5608,7
ხარჯები
24,6
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა
1515,3
1702,6
1542,5
160,1
3851,5
3451,8
399,7
5608,7
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
645,8
1344,31
453,2
891,11
1636,1
872
764,1
1955,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
0
95
0
95
116
ხარჯები
586,6
908,41
74,4
834,01
688,7
31,3
657,4
940,0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა
59,2
435,9
378,8
57,1
901,4
840,7
60,7
1015,9
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
46
0
46
0
03 02 01
ა(ა)იპ ბაღდათის
მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება
415,5
673,2
0
673,2
537,4
0
537,4
817,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
95
95
116
ხარჯები
365,5
673,2
0
673,2
537,4
0
537,4
817,0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა
50
0
0
0
0
0
0
0
03 02 02
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0,01
425,9
378,8
47,1
431,2
371,3
59,9
851,0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0,01
0
0
0
46
0
46
0
03 02 03
სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია
15,3
0
0
0
0
0
0
120,0
ხარჯები
10
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა
5,3
0
0
0
0
0
0
120,0
03 02 04
გარე განათების რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია
178,6
157,9
0
157,9
120
0
120
123,0
ხარჯები
178,6
157,9
0
157,9
120
0
120
123,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
0
03 02 05
მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და
ფასადების რეაბილიტაცია
32,5
77,3
74,4
2,9
31,3
31,3
0
35,4
ხარჯები
32,5
77,3
74,4
2,9
31,3
31,3
0
0
03 02 06
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია
ექსპლოატაცია
3,9
10,01
0
10,01
516,2
469,4
46,8
9,5
ხარჯები
0
0,01
0
0,01
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა
3,9
10
0
10
516,2
469,4
46,8
9,5
03 03
მუნიციპალიტეტის
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
12,1
4,5
0
4,5
7
0
7
5
ხარჯები
12,1
4,5
0
4,5
7
0
7
5
არაფინანსური აქტივების
ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
0
03 03 01
ქალაქის გამწვანება
5
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
5
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
0
03 03 02
საკადასტრო რუქის
დამზადება
6,5
4,5
0
4,5
7
0
7
5
ხარჯები
6,5
4,5
0
4,5
7
0
7
5
03 03 03
შადრევნების
ექსპლოატაცია
0,6
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
0,6
0
0
0
0
0
0
0
03 03 04
სასაფლაოების
მოვლა-პატრონობა
0
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი
პროექტები
489,7
443,7
443,7
0
72,1
72,1
0
0.7
არაფინანსური აქტივების
ზრდა
489,7
443,7
443,7
0
69,6
69,6
0
0
ვალდებულებების კლება
0,01
0
0
0
2,5
2,5
0
0
03 05
შპს აგროჰოლდინგი
40
48,7
0
48,7
15
0
15
0
ხარჯები
40
48,7
0
48,7
15
0
15
0
03 06
მუნიციპალურ საკუთრებაში
არსებული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
0,2
0
0
0
197
188,5
8,5
393,0
ხარჯები
0,1
0
0
0
0
0
0
10,0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა
0,1
0
0
0
197
188,5
8,5
383,0
04 00
განათლება
804,2
772,5
0
772,5
786,7
0
786,7
576,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
0
174
0
174
242
ხარჯები
651,6
772,5
0
772,5
786,7
0
786,7
576,6
არაფინანსური აქტივების
ზრდა
152,6
0
0
0
0
0
0
0
04 01
ა(ა)იპ ბაღდათის სკოლამდელი
სააღმზრდელო დაწესებულება საბავშვო ბაგა ბაღი
782,6
772,5
0
772,5
786,7
0
786,7
139,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
174
174
0
ხარჯები
630
772,5
0
772,5
786,7
0
786,7
139,8
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
152,6
0
0
0
0
0
0
0
04 03
მოსწავლე ახალგაზრდობის
სახლი
21,6
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
21,6
0
0
0
0
0
0
0
04 04
ააიპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება
0
0
0
0
0
831,6
0
436,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
0
242
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
831,6
0
436,8
სუბსიდია
0
0
0
0
0
829
0
436,8
ვალდებულების კლება
0
0
0
0
0
2,6
0
0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1037,6
1275,6
0
1275,6
896,7
0
896,7
1277,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1
0
0
0
34
0
34
181
ხარჯები
1037,61
1275,6
0
1275,6
896,7
0
896,7
1271,8
05 01
სპორტის განვითარების
ხელშეწყობა
380,5
503,9
0
503,9
187
0
187
268,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
0
34
0
34
48
ხარჯები
380,51
503,9
0
503,9
187
0
187
268,5
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების
დაფინანსება
17,01
103,1
0
103,1
6,7
0
6,7
9,0
ხარჯები
17,01
103,1
0
103,1
6,7
0
6,7
9,0
05 01 02
ა(ა)იპ ბაღდათის
სპორტული და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი
166,5
197,2
0
197,2
180,3
0
180,3
259,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
34
34
48
ხარჯები
166,5
197,2
0
197,2
180,3
0
180,3
259,5
05 01 03
საფეხბურთო კლუბი
„საირმე“
197
203,6
0
203,6
0
0
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
ხარჯები
197
203,6
0
203,6
0
0
0
0
05 02
კულტურის განვითარების
ხელშეწყობა
612,1
712,9
0
712,9
650,7
0
650,7
961,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1
0
0
0
0
0
0
133
ხარჯები
612,1
712,9
0
712,9
650,7
0
650,7
956,0
05 02 01
სახელოვნებო სკოლები
25,2
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
25,2
0
0
0
0
0
0
0
05 02 02
ბიბლიოთეკები
13,5
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
13,5
0
0
0
0
0
0
0
05 02 03
კულტურის სახლები
36,7
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
36,7
0
0
0
0
0
0
0
05 02 04
მუზეუმი
19,8
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
19,8
0
0
0
0
0
0
0
05 02 05
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება
192,3
264,7
0
264,7
244,2
0
244,2
424,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
0
ხარჯები
192,3
264,7
0
264,7
244,2
0
244,2
424,8
05 02 06
ააიპ ხელოვნებისა და მუსიკის განვითარების ცენტრი
324,6
448,2
0
448,2
406,5
0
406,5
537,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1
0
0
133
ხარჯები
324,6
448,2
0
448,2
406,5
0
406,5
533,8
ვალდებულებების კლება
3,2
05 03
პრესა
0
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
0
05 04
ახალგაზრდული პროგრამების
დაფინანსება
13
19,8
0
19,8
28
0
28
17,3
ხარჯები
13
19,8
0
19,8
28
0
28
17,3
05 05
ეკლესიის ხელშეწყობის
პროგრამა
32
39
0
39
31
0
31
30,0
ხარჯები
32
39
0
39
31
0
31
30.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
376,2
443,4
0
443,4
712,8
0
712,8
589,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
0
15
0
15
15
ხარჯები
376,81
425,7
0
425,7
372,8
0
372,8
447,3
ვალდებულებების კლება
0,02
17,7
0
17,7
340
0
340
0
06 01
ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი
48
47,9
0
47,9
47
0
47
47.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
15
15
15
ხარჯები
48
47,9
0
47,9
47
0
47
47.0
06 02
სოციალური პროგრამები
328,2
395,5
0
395,5
665,8
0
665,8
542,7
ხარჯები
328,81
377,8
0
377,8
325,8
0
325,8
400,3
ვალდებულებების კლება
0,02
17,7
0
17,7
340
0
340
0
06 02 01
სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო
დახმარება
149,5
140,1
0
140,1
112
0
112
153,5
ხარჯები
149,5
140,1
0
140,1
112
0
112
153,5
06 02 02
დაკრძალვის ხარჯები
0,8
1,3
0
1,3
3
0
3
2,0
ხარჯები
0,8
1,3
0
1,3
3
0
3
2,0
06 02 03
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა
ოჯახების დახმარების ხარჯები
0,2
3
0
3
3
0
3
2,4
ხარჯები
0,2
3
0
3
3
0
3
2,4
06 02 04
უფასო სასადილოს
დაფინანსება
44,8
45
0
45
45
0
45
42,0
ხარჯები
44,8
45
0
45
45
0
45
42,0
06 02 05
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
24,3
28
0
28
37
0
37
30,0
ხარჯები
24,3
28
0
28
37
0
37
30,0
06 02 06
სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი
35
76,9
0
76,9
359,6
0
359,6
161,4
ხარჯები
35
76,9
0
76,9
21,6
0
21,6
19.0
ვალდებულებების კლება
0,01
0
0
0
338
0
338
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
142,4
06 02 07
სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯებისათვის
66,8
96,2
0
96,2
52,2
0
52,2
78.2
ხარჯები
66,8
78,5
0
78,5
50,2
0
50,2
78.2
ვალდებულებების კლება
0
17,7
0
17,7
2
0
2
0
06 02 08
სადღესასწაულო დახმარების
პროგრამა (9 მაისი)
6,8
5
0
5
5
0
5
10,0
ხარჯები
6,8
5
0
5
5
0
5
10,0
06 02 09
შშმ პირთა დახმარება
0
0
0
0
20
0
20
20,0
ხარჯები
0
0
0
0
20
0
20
20,0
06 02 10
ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება
0
0
0
0
2
0
2
1,8
ხარჯები
0
0
0
0
2
0
2
1,8
06 02 11
დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება
0
0
0
0
2
0
2
1,3
ხარჯები
0
0
0
0
2
0
2
1,3
06 02 12
დიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება
0
0
0
0
20
0
20
32.6
ხარჯები
0
0
0
0
20
0
20
32.6
06 02 13
ობოლ 18 წლამდე ასაკის ბავშვიანი ოჯახების დახმარება
0
0
0
0
5
0
5
7,5
ხარჯები
0
0
0
0
5
0
5
7,5
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეშალვა მშვილდაძე