„წალკის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის №50 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge, 28/12/2018, 190020020.35.155.016307) დამტკიცებულ „წალკის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტში“ შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
1. პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
2019 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
8,401.1
|
9,449.0
|
4,086.4
|
5,362.6
|
10,971.5
|
4,897.1
|
6,074.4
|
|
გადასახადები
|
4,324.6
|
3,840.0
|
0.0
|
3,840.0
|
5,515.4
|
0.0
|
5,515.4
|
|
გრანტები
|
3,646.3
|
5,179.0
|
4,086.4
|
1,092.6
|
5,006.1
|
4,897.1
|
109.0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
430.2
|
430.0
|
0.0
|
430.0
|
450.0
|
0.0
|
450.0
|
|
ხარჯები
|
3,672.5
|
4,575.7
|
0.0
|
4,575.7
|
5,298.1
|
177.6
|
5,120.5
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,079.6
|
1,172.6
|
0.0
|
1,172.6
|
1,597.5
|
0.0
|
1,597.5
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
865.6
|
1,022.0
|
0.0
|
1,022.0
|
1,105.3
|
177.6
|
927.7
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
76.0
|
0.0
|
76.0
|
53.0
|
0.0
|
53.0
|
|
სუბსიდიები
|
1,335.4
|
1,698.1
|
0.0
|
1,698.1
|
1,781.8
|
0.0
|
1,781.8
|
|
გრანტები
|
20.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
355.3
|
397.0
|
0.0
|
397.0
|
430.0
|
0.0
|
430.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
16.6
|
190.0
|
0.0
|
190.0
|
305.5
|
0.0
|
305.5
|
|
საოპერაციო სალდო
|
4,728.6
|
4,873.3
|
4,086.4
|
786.9
|
5,673.4
|
4,719.5
|
953.9
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
4,233.9
|
6,901.1
|
4,825.0
|
2,076.1
|
7,898.0
|
6,317.4
|
1,580.5
|
|
ზრდა
|
4,259.4
|
7,001.1
|
4,825.0
|
2,176.1
|
7,968.0
|
6,317.4
|
1,650.5
|
|
კლება
|
25.5
|
100.0
|
|
100.0
|
70.0
|
|
70.0
|
|
ზრდა
|
494.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
494.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
1,525.0
|
2,027.8
|
738.6
|
1,289.2
|
2,224.6
|
1,597.9
|
626.6
|
|
ბალანსი
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
“.
2. მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
2019 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
8,426.6
|
9,549.0
|
4,086.4
|
5,462.6
|
11,041.5
|
4,897.1
|
6,144.4
|
|
შემოსავლები
|
8,401.1
|
9,449.0
|
4,086.4
|
5,362.6
|
10,971.5
|
4,897.1
|
6,074.4
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
25.5
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
გადასახდელები
|
7,931.9
|
11,576.8
|
4,825.0
|
6,751.8
|
13,266.0
|
6,495.0
|
6,771.0
|
|
ხარჯები
|
3,672.5
|
4,575.7
|
0.0
|
4,575.7
|
5,298.1
|
177.6
|
5,120.5
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,259.4
|
7,001.1
|
4,825.0
|
2,176.1
|
7,968.0
|
6,317.4
|
1,650.5
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
1 526,500
|
2,027.8
|
738.6
|
1,289.2
|
2,224.6
|
1,597.9
|
626.6
|
“.
3. მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10971.5 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
2019 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
8,401.1
|
9,449.0
|
4,086.4
|
5,362.6
|
10,971.5
|
4,897.1
|
6,074.4
|
|
გადასახადები
|
4,324.6
|
3,840.0
|
0.0
|
3,840.0
|
5,515.4
|
0.0
|
5,515.4
|
|
გრანტები
|
3,646.3
|
5,179.0
|
4,086.4
|
1,092.6
|
5,006.1
|
4,897.1
|
109.0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
430.2
|
430.0
|
0.0
|
430.0
|
450.0
|
0.0
|
450.0
|
“.
4. მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7898 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7968 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
2019 წლის გეგმა
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
1764,2
|
2125,4
|
2300.8
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
4825,7
|
7921,7
|
8602.8
|
|
04 00
|
განათლება
|
216,3
|
500
|
1284.5
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
671,5
|
521
|
531
|
|
|
სულ ჯამი
|
7477,5
|
11068,1
|
12719.1
|
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 70 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
2019 წლის გეგმა
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
25,5
|
100
|
70
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
25,5
|
100,0
|
70
|
“.
5. მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
1,764.2
|
2,125.4
|
0.0
|
2,125.4
|
2,300.8
|
0.0
|
2,300.8
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
1,764.2
|
2,125.4
|
0.0
|
2,125.4
|
2,300.8
|
0.0
|
2,300.8
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
1,764.2
|
2,085.4
|
0.0
|
2,085.4
|
2,260.8
|
0.0
|
2,260.8
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
7013
|
საერთო დანიშნულების მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70133
|
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7017
|
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
54.8
|
64.9
|
0.0
|
64.9
|
64.9
|
0.0
|
64.9
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7031
|
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
3,487.9
|
5,808.1
|
3,932.2
|
1,875.9
|
7,170.5
|
5,640.5
|
1,530.0
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
2,393.5
|
4,163.2
|
3,492.2
|
671.0
|
6,142.3
|
5,030.4
|
1,111.9
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
2,393.5
|
4,163.2
|
3,492.2
|
671.0
|
6,142.3
|
5,030.4
|
1,111.9
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
1,094.4
|
1,644.9
|
440.0
|
1,204.9
|
1,028.2
|
610.1
|
418.1
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
329.6
|
430.0
|
0.0
|
430.0
|
270.0
|
0.0
|
270.0
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
329.6
|
430.0
|
0.0
|
430.0
|
270.0
|
0.0
|
270.0
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
1,008.2
|
1,683.3
|
892.8
|
790.5
|
1,162.2
|
0.0
|
1,162.2
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
942.5
|
1,573.3
|
892.8
|
680.5
|
1,022.2
|
0.0
|
1,022.2
|
|
7064
|
გარე განათება
|
65.7
|
110.0
|
0.0
|
110.0
|
140.0
|
0.0
|
140.0
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
44.1
|
44.1
|
0.0
|
44.1
|
49.1
|
0.0
|
49.1
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
44.1
|
44.1
|
0.0
|
44.1
|
49.1
|
0.0
|
49.1
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
671.5
|
521.0
|
0.0
|
521.0
|
531.0
|
0.0
|
531.0
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
395.4
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
205.0
|
0.0
|
205.0
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
222.0
|
265.0
|
0.0
|
265.0
|
270.0
|
0.0
|
270.0
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
54.1
|
56.0
|
0.0
|
56.0
|
56.0
|
0.0
|
56.0
|
|
709
|
განათლება
|
216.3
|
500.0
|
0.0
|
500.0
|
1,284.5
|
854.5
|
430.0
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
216.3
|
500.0
|
0.0
|
500.0
|
430.0
|
0.0
|
430.0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
355.3
|
400.0
|
0.0
|
400.0
|
433.0
|
0.0
|
433.0
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
355.3
|
400.0
|
0.0
|
400.0
|
433.0
|
0.0
|
433.0
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
355.3
|
400.0
|
0.0
|
400.0
|
433.0
|
0.0
|
433.0
|
|
|
სულ
|
7,931.9
|
11,576.8
|
4,825.0
|
6,751.8
|
13,266.0
|
6,495.0
|
6,771.0
|
“.
6. მე-16 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 16. წალკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
|
ორგ. კოდიi
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
წალკის მუნიციპალიტეტი
|
7,931.9
|
11,576.8
|
4,825.0
|
6,751.8
|
13,266.0
|
6,495.0
|
6,771.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
119.0
|
119.0
|
0.0
|
119.0
|
119.0
|
0.0
|
119.0
|
|
|
ხარჯები
|
3,672.5
|
4,575.7
|
0.0
|
4,575.7
|
5,298.1
|
177.6
|
5,120.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,079.6
|
1,172.6
|
0.0
|
1,172.6
|
1,597.5
|
0.0
|
1,597.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,259.4
|
7,001.1
|
4,825.0
|
2,176.1
|
7,968.0
|
6,317.4
|
1,650.5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
1,764.2
|
2,125.4
|
0.0
|
2,125.4
|
2,300.8
|
0.0
|
2,300.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
114.0
|
114.0
|
0.0
|
114.0
|
114.0
|
0.0
|
114.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,718.9
|
2,036.4
|
0.0
|
2,036.4
|
2,285.8
|
0.0
|
2,285.8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,034.8
|
1,115.6
|
0.0
|
1,115.6
|
1,540.3
|
0.0
|
1,540.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
45.3
|
89.0
|
0.0
|
89.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 01
|
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
521.0
|
567.7
|
0.0
|
567.7
|
670.9
|
0.0
|
670.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
24.0
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
|
|
ხარჯები
|
519.9
|
564.7
|
0.0
|
564.7
|
665.9
|
0.0
|
665.9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
326.9
|
313.2
|
0.0
|
313.2
|
395.4
|
0.0
|
395.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.1
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
01 02
|
წალკის მუნიციპალიტეტის მერია
|
1,243.2
|
1,517.7
|
0.0
|
1,517.7
|
1,589.9
|
0.0
|
1,589.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
90.0
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,199.0
|
1,431.7
|
0.0
|
1,431.7
|
1,579.9
|
0.0
|
1,579.9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
707.9
|
802.4
|
0.0
|
802.4
|
1,144.9
|
0.0
|
1,144.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
44.2
|
86.0
|
0.0
|
86.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
01 04
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულების ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
54.8
|
64.9
|
0.0
|
64.9
|
64.9
|
0.0
|
64.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
53.6
|
64.9
|
0.0
|
64.9
|
64.9
|
0.0
|
64.9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
44.8
|
57.0
|
0.0
|
57.0
|
57.2
|
0.0
|
57.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 03
|
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
54.8
|
64.9
|
0.0
|
64.9
|
64.9
|
0.0
|
64.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
53.6
|
64.9
|
0.0
|
64.9
|
64.9
|
0.0
|
64.9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
44.8
|
57.0
|
0.0
|
57.0
|
57.2
|
0.0
|
57.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
4,825.7
|
7,921.4
|
4,825.0
|
3,096.4
|
8,602.8
|
5,640.5
|
2,962.2
|
|
|
ხარჯები
|
844.2
|
1,139.3
|
0.0
|
1,139.3
|
1,356.7
|
0.0
|
1,356.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,981.5
|
6,782.1
|
4,825.0
|
1,957.1
|
7,246.1
|
5,640.5
|
1,605.5
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
2,326.4
|
4,073.2
|
3,492.2
|
581.0
|
6,052.3
|
5,030.4
|
1,021.9
|
|
|
ხარჯები
|
78.4
|
146.0
|
0.0
|
146.0
|
278.0
|
0.0
|
278.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,248.0
|
3,927.2
|
3,492.2
|
435.0
|
5,774.3
|
5,030.4
|
743.9
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
1,337.8
|
2,113.3
|
892.8
|
1,220.5
|
1,432.2
|
0.0
|
1,432.2
|
|
|
ხარჯები
|
698.7
|
868.3
|
0.0
|
868.3
|
963.7
|
0.0
|
963.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
639.1
|
1,245.0
|
892.8
|
352.2
|
468.5
|
0.0
|
468.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
639.1
|
1,245.0
|
892.8
|
352.2
|
468.5
|
0.0
|
468.5
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
1,094.4
|
1,644.9
|
440.0
|
1,204.9
|
1,028.2
|
610.1
|
418.1
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,094.4
|
1,609.9
|
440.0
|
1,169.9
|
1,003.2
|
610.1
|
393.1
|
|
03 05
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა
|
67.1
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
|
|
ხარჯები
|
67.1
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
|
04 00
|
განათლება
|
216.3
|
500.0
|
0.0
|
500.0
|
1,284.5
|
854.5
|
430.0
|
|
|
ხარჯები
|
216.3
|
400.0
|
0.0
|
400.0
|
577.6
|
177.6
|
400.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
706.9
|
676.9
|
30.0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლება
|
216.3
|
500.0
|
0.0
|
500.0
|
430.0
|
0.0
|
430.0
|
|
|
ხარჯები
|
216.3
|
400.0
|
0.0
|
400.0
|
400.0
|
0.0
|
400.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
671.5
|
521.0
|
0.0
|
521.0
|
531.0
|
0.0
|
531.0
|
|
|
ხარჯები
|
440.1
|
491.0
|
0.0
|
491.0
|
531.0
|
0.0
|
531.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
231.4
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
395.4
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
205.0
|
0.0
|
205.0
|
|
|
ხარჯები
|
164.0
|
185.0
|
0.0
|
185.0
|
205.0
|
0.0
|
205.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
231.4
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
231.4
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
222.0
|
265.0
|
0.0
|
265.0
|
270.0
|
0.0
|
270.0
|
|
|
ხარჯები
|
222.0
|
250.0
|
0.0
|
250.0
|
270.0
|
0.0
|
270.0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
399.4
|
444.1
|
0.0
|
444.1
|
482.1
|
0.0
|
482.1
|
|
|
ხარჯები
|
399.4
|
444.1
|
0.0
|
444.1
|
482.1
|
0.0
|
482.1
|
|
06 01
|
ჯანდაცვის პროგრამები
|
44.1
|
44.1
|
0.0
|
44.1
|
49.1
|
0.0
|
49.1
|
|
|
ხარჯები
|
44.1
|
44.1
|
0.0
|
44.1
|
49.1
|
0.0
|
49.1
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
355.3
|
400.0
|
0.0
|
400.0
|
433.0
|
0.0
|
433.0
|
|
|
ხარჯები
|
355.3
|
400.0
|
0.0
|
400.0
|
433.0
|
0.0
|
433.0
|
“.
|