ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
|
პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
2020 წლის პროექტი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
|
|
წალკის მუნიციპალიტეტი
|
9,352.7
|
13,035.1
|
6,540.1
|
6,495.0
|
6,430.6
|
6,430.6
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
119.0
|
119.0
|
119.0
|
-
|
119.0
|
119.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
4,442.4
|
5,093.1
|
4,915.5
|
177.6
|
5,069.2
|
5,069.2
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,265.8
|
1,598.5
|
1,598.5
|
-
|
1,598.5
|
1,598.5
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
980.9
|
1,039.3
|
861.7
|
177.6
|
914.2
|
914.2
|
-
|
|
|
პროცენტები
|
52.5
|
53.0
|
53.0
|
-
|
32.4
|
32.4
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,645.7
|
1,676.8
|
1,676.8
|
-
|
1,929.1
|
1,929.1
|
-
|
|
|
გრანტები
|
20.0
|
20.0
|
20.0
|
-
|
20.0
|
20.0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
366.1
|
400.0
|
400.0
|
-
|
400.0
|
400.0
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
163.9
|
305.5
|
305.5
|
-
|
175.0
|
175.0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,910.3
|
7,942.0
|
1,624.6
|
6,317.4
|
1,305.8
|
1,305.8
|
-
|
|
|
ვალდებულებები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
55.6
|
55.6
|
-
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
2,161.8
|
2,365.7
|
2,365.7
|
-
|
2,450.7
|
2,450.7
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
119.0
|
119.0
|
119.0
|
-
|
119.0
|
119.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
2,125.9
|
2,340.7
|
2,340.7
|
-
|
2,370.1
|
2,370.1
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,265.8
|
1,598.5
|
1,598.5
|
-
|
1,598.5
|
1,598.5
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
709.5
|
546.7
|
546.7
|
-
|
544.2
|
544.2
|
-
|
|
|
პროცენტები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
32.4
|
32.4
|
-
|
|
|
გრანტები
|
20.0
|
20.0
|
20.0
|
-
|
20.0
|
20.0
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
130.6
|
175.5
|
175.5
|
-
|
175.0
|
175.0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
35.9
|
25.0
|
25.0
|
-
|
25.0
|
25.0
|
-
|
|
|
ვალდებულებები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
55.6
|
55.6
|
-
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2,161.8
|
2,325.7
|
2,325.7
|
-
|
2,322.7
|
2,322.7
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
119.0
|
119.0
|
119.0
|
-
|
119.0
|
119.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
2,125.9
|
2,300.7
|
2,300.7
|
-
|
2,297.7
|
2,297.7
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,265.8
|
1,598.5
|
1,598.5
|
-
|
1,598.5
|
1,598.5
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
709.5
|
506.7
|
506.7
|
-
|
504.2
|
504.2
|
-
|
|
|
გრანტები
|
20.0
|
20.0
|
20.0
|
-
|
20.0
|
20.0
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
130.6
|
175.5
|
175.5
|
-
|
175.0
|
175.0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
35.9
|
25.0
|
25.0
|
-
|
25.0
|
25.0
|
-
|
|
01 01 01
|
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
567.8
|
670.9
|
670.9
|
-
|
670.9
|
670.9
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
24.0
|
24.0
|
24.0
|
|
24.0
|
24.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
567.8
|
665.9
|
665.9
|
-
|
665.9
|
665.9
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
365.9
|
395.4
|
395.4
|
-
|
395.4
|
395.4
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
71.3
|
100.0
|
100.0
|
-
|
100.5
|
100.5
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
130.6
|
170.5
|
170.5
|
-
|
170.0
|
170.0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
5.0
|
5.0
|
-
|
5.0
|
5.0
|
-
|
|
01 01 02
|
წალკის მუნიციპალიტეტის მერია
|
1,529.2
|
1,589.9
|
1,589.9
|
-
|
1,586.9
|
1,586.9
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
90.0
|
90.0
|
90.0
|
|
90.0
|
90.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,493.3
|
1,569.9
|
1,569.9
|
-
|
1,566.9
|
1,566.9
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
842.4
|
1,144.9
|
1,144.9
|
-
|
1,144.9
|
1,144.9
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
630.9
|
400.0
|
400.0
|
-
|
397.0
|
397.0
|
-
|
|
|
გრანტები
|
20.0
|
20.0
|
20.0
|
-
|
20.0
|
20.0
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
5.0
|
5.0
|
-
|
5.0
|
5.0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
35.9
|
20.0
|
20.0
|
-
|
20.0
|
20.0
|
-
|
|
01 01 03
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
64.8
|
64.9
|
64.9
|
-
|
64.9
|
64.9
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
5.0
|
5.0
|
5.0
|
|
5.0
|
5.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
64.8
|
64.9
|
64.9
|
-
|
64.9
|
64.9
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
57.5
|
58.2
|
58.2
|
-
|
58.2
|
58.2
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
7.3
|
6.7
|
6.7
|
-
|
6.7
|
6.7
|
-
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
-
|
40.0
|
40.0
|
-
|
128.0
|
128.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
40.0
|
40.0
|
-
|
72.4
|
72.4
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
40.0
|
40.0
|
-
|
40.0
|
40.0
|
-
|
|
|
პროცენტები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
32.4
|
32.4
|
-
|
|
|
ვალდებულებები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
55.6
|
55.6
|
-
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
-
|
40.0
|
40.0
|
-
|
40.0
|
40.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
40.0
|
40.0
|
-
|
40.0
|
40.0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
40.0
|
40.0
|
-
|
40.0
|
40.0
|
-
|
|
01 02 02
|
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
-
|
-
|
-
|
-
|
88.0
|
88.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
32.4
|
32.4
|
-
|
|
|
პროცენტები
|
|
|
|
|
32.4
|
32.4
|
|
|
|
ვალდებულებები
|
-
|
-
|
-
|
|
55.6
|
55.6
|
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
5,558.1
|
7,986.8
|
2,346.3
|
5,640.5
|
2,070.8
|
2,070.8
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
683.7
|
846.7
|
846.7
|
-
|
840.0
|
840.0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
265.0
|
300.0
|
300.0
|
-
|
350.0
|
350.0
|
-
|
|
|
პროცენტები
|
52.5
|
53.0
|
53.0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
385.4
|
363.7
|
363.7
|
-
|
490.0
|
490.0
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
33.3
|
130.0
|
130.0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,874.4
|
7,140.1
|
1,499.6
|
5,640.5
|
1,230.8
|
1,230.8
|
-
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
2,419.9
|
5,946.4
|
916.0
|
5,030.4
|
914.0
|
914.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
99.9
|
278.0
|
278.0
|
-
|
100.0
|
100.0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
99.9
|
95.0
|
95.0
|
-
|
100.0
|
100.0
|
-
|
|
|
პროცენტები
|
52.5
|
53.0
|
53.0
|
|
-
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
130.0
|
130.0
|
|
-
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,320.0
|
5,668.4
|
638.0
|
5,030.4
|
814.0
|
814.0
|
|
|
02 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია
|
1,438.2
|
822.2
|
822.2
|
-
|
550.0
|
550.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
360.5
|
353.7
|
353.7
|
-
|
400.0
|
400.0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
68.5
|
80.0
|
80.0
|
-
|
100.0
|
100.0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
292.0
|
273.7
|
273.7
|
-
|
300.0
|
300.0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,077.7
|
468.5
|
468.5
|
-
|
150.0
|
150.0
|
-
|
|
02 02 01
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, მშენებლობა, ექსპლუატაცია
|
1,438.2
|
822.2
|
822.2
|
-
|
250.0
|
250.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
360.5
|
353.7
|
353.7
|
-
|
100.0
|
100.0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
68.5
|
80.0
|
80.0
|
-
|
100.0
|
100.0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
292.0
|
273.7
|
273.7
|
|
-
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,077.7
|
468.5
|
468.5
|
|
150.0
|
150.0
|
|
|
02 02 02
|
წყლის სისტემის ექსპლოატაცია
|
-
|
-
|
-
|
-
|
300.0
|
300.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
300.0
|
300.0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
-
|
-
|
-
|
|
300.0
|
300.0
|
|
|
02 03
|
გარე განათება
|
96.6
|
100.0
|
100.0
|
-
|
250.0
|
250.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
96.6
|
100.0
|
100.0
|
-
|
250.0
|
250.0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
96.6
|
100.0
|
100.0
|
-
|
150.0
|
150.0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100.0
|
100.0
|
-
|
|
02 03 01
|
გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100.0
|
100.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100.0
|
100.0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
-
|
-
|
-
|
|
100.0
|
100.0
|
-
|
|
02 03 02
|
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია
|
96.6
|
100.0
|
100.0
|
-
|
150.0
|
150.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
96.6
|
100.0
|
100.0
|
-
|
150.0
|
150.0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
96.6
|
100.0
|
100.0
|
-
|
150.0
|
150.0
|
-
|
|
02 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
1,510.0
|
1,028.2
|
418.1
|
610.1
|
266.8
|
266.8
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
33.3
|
25.0
|
25.0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
25.0
|
25.0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
33.3
|
-
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,476.7
|
1,003.2
|
393.1
|
610.1
|
266.8
|
266.8
|
|
|
02 05
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურება
|
93.4
|
90.0
|
90.0
|
-
|
90.0
|
90.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
93.4
|
90.0
|
90.0
|
-
|
90.0
|
90.0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
93.4
|
90.0
|
90.0
|
|
90.0
|
90.0
|
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
460.6
|
350.0
|
350.0
|
-
|
300.0
|
300.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
460.6
|
350.0
|
350.0
|
-
|
300.0
|
300.0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
460.6
|
350.0
|
350.0
|
-
|
300.0
|
300.0
|
-
|
|
03 01
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
460.6
|
350.0
|
350.0
|
-
|
300.0
|
300.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
460.6
|
350.0
|
350.0
|
-
|
300.0
|
300.0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
460.6
|
350.0
|
350.0
|
|
300.0
|
300.0
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
284.8
|
1,354.5
|
500.0
|
854.5
|
625.0
|
625.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
284.8
|
577.6
|
400.0
|
177.6
|
575.0
|
575.0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
177.6
|
-
|
177.6
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
284.8
|
400.0
|
400.0
|
-
|
575.0
|
575.0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
776.9
|
100.0
|
676.9
|
50.0
|
50.0
|
-
|
|
04 01
|
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
284.8
|
400.0
|
400.0
|
-
|
575.0
|
575.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
284.8
|
400.0
|
400.0
|
-
|
575.0
|
575.0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
284.8
|
400.0
|
400.0
|
|
575.0
|
575.0
|
|
|
04 02
|
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
-
|
100.0
|
100.0
|
-
|
50.0
|
50.0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
100.0
|
100.0
|
-
|
50.0
|
50.0
|
|
|
04 03
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
-
|
854.5
|
-
|
854.5
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
177.6
|
-
|
177.6
|
-
|
-
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
177.6
|
-
|
177.6
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
676.9
|
-
|
676.9
|
-
|
|
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
474.2
|
531.0
|
531.0
|
-
|
536.0
|
536.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
474.2
|
531.0
|
531.0
|
-
|
536.0
|
536.0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6.4
|
15.0
|
15.0
|
-
|
20.0
|
20.0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
467.8
|
516.0
|
516.0
|
-
|
516.0
|
516.0
|
-
|
|
05 01
|
სპორტის სფეროს განვითარება
|
182.5
|
205.0
|
205.0
|
-
|
210.0
|
210.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
182.5
|
205.0
|
205.0
|
-
|
210.0
|
210.0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.4
|
5.0
|
5.0
|
-
|
10.0
|
10.0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
179.1
|
200.0
|
200.0
|
-
|
200.0
|
200.0
|
-
|
|
05 01 01
|
სპორტული დაწესებულებების
ხელშეწყობა
|
179.1
|
200.0
|
200.0
|
-
|
200.0
|
200.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
179.1
|
200.0
|
200.0
|
-
|
200.0
|
200.0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
179.1
|
200.0
|
200.0
|
|
200.0
|
200.0
|
|
|
05 01 02
|
სპორტული ღონისძიებები
|
3.4
|
5.0
|
5.0
|
-
|
10.0
|
10.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
3.4
|
5.0
|
5.0
|
-
|
10.0
|
10.0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.4
|
5.0
|
5.0
|
-
|
10.0
|
10.0
|
-
|
|
05 02
|
კულტურის სფეროს განვითარება
|
237.3
|
270.0
|
270.0
|
-
|
270.0
|
270.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
237.3
|
270.0
|
270.0
|
-
|
270.0
|
270.0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.0
|
10.0
|
10.0
|
-
|
10.0
|
10.0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
234.3
|
260.0
|
260.0
|
-
|
260.0
|
260.0
|
-
|
|
05 02 01
|
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
234.3
|
260.0
|
260.0
|
-
|
260.0
|
260.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
234.3
|
260.0
|
260.0
|
-
|
260.0
|
260.0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
234.3
|
260.0
|
260.0
|
-
|
260.0
|
260.0
|
-
|
|
05 02 01 01
|
კულტურის დაწესებულების ხელშეწყობა
|
151.3
|
170.0
|
170.0
|
-
|
170.0
|
170.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
151.3
|
170.0
|
170.0
|
-
|
170.0
|
170.0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
151.3
|
170.0
|
170.0
|
|
170.0
|
170.0
|
|
|
05 02 01 02
|
ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა
|
83.0
|
90.0
|
90.0
|
-
|
90.0
|
90.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
83.0
|
90.0
|
90.0
|
-
|
90.0
|
90.0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
83.0
|
90.0
|
90.0
|
|
90.0
|
90.0
|
|
|
05 02 02
|
კულტურის ღონისძიებები
|
3.0
|
10.0
|
10.0
|
-
|
10.0
|
10.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
3.0
|
10.0
|
10.0
|
-
|
10.0
|
10.0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.0
|
10.0
|
10.0
|
-
|
10.0
|
10.0
|
-
|
|
05 03
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა
|
54.4
|
56.0
|
56.0
|
-
|
56.0
|
56.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
54.4
|
56.0
|
56.0
|
-
|
56.0
|
56.0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
54.4
|
56.0
|
56.0
|
|
56.0
|
56.0
|
|
|
06 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
413.2
|
447.1
|
447.1
|
-
|
448.1
|
448.1
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
413.2
|
447.1
|
447.1
|
-
|
448.1
|
448.1
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
47.1
|
47.1
|
47.1
|
-
|
48.1
|
48.1
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
366.1
|
400.0
|
400.0
|
-
|
400.0
|
400.0
|
-
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
44.1
|
44.1
|
44.1
|
-
|
45.1
|
45.1
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
44.1
|
44.1
|
44.1
|
-
|
45.1
|
45.1
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
44.1
|
44.1
|
44.1
|
|
45.1
|
45.1
|
|
|
06 02
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
369.1
|
403.0
|
403.0
|
-
|
403.0
|
403.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
369.1
|
403.0
|
403.0
|
-
|
403.0
|
403.0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
3.0
|
3.0
|
3.0
|
|
3.0
|
3.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
366.1
|
400.0
|
400.0
|
|
400.0
|
400.0
|
|
|