საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

დამტკიცდეს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით (დანართი თან ერთვის).

მუხლი 2

ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №66 დადგენილება (სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“ www.matsne.gov.ge სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.122.016511 თარიღი 26/12/2018).

მუხლი 3

დადგენილება ამოქმედდეს 2020 წლის 1 იანვრიდან.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი		პაატა ახალაძე

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი

თავი I
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2019 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
I. შემოსავლები	16 360,7	4 459,5	11 901,2	21 486,1	8 387,7	13 098,4	15 652,0	170,0	15 482,0
გადასახადები	2 829,0	0,0	2 829,0	9 981,3	0,0	9 981,3	12 451,6	0,0	12 451,6
გრანტები	9 965,7	4 459,5	5 506,2	8 388,9	8 387,7	1,2	170,0	170,0	0,0
სხვა შემოსავლები	3 566,1	0,0	3 566,1	3 115,9	0,0	3 115,9	3 030,4	0,0	3 030,4
II. ხარჯები	10 078,6	329,8	9 748,8	11 709,5	733,1	10 976,4	11 879,9	164,0	11 715,9
შრომის ანაზღაურება	2 182,3	72,3	2 109,9	2 195,4	78,6	2 116,8	2 356,6	78,6	2 278,0
საქონელი და მომსახურება	1 204,7	25,8	1 178,8	1 634,1	262,3	1 371,9	1 370,4	21,8	1 348,6
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
პროცენტი	52,5	0,0	52,5	55,6	0,0	55,6	31,8	0,0	31,8
სუბსიდიები	5 202,2	68,0	5 134,2	5 952,1	69,5	5 882,6	6 639,4	56,7	6 582,7
გრანტები	11,7	0,0	11,7	18,2	0,0	18,2	0,0	0,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	981,2	3,8	977,4	1 073,4	3,8	1 069,6	1 078,1	6,9	1 071,2
სხვა ხარჯები	444,2	159,9	284,3	780,6	318,9	461,7	403,6	0,0	403,6
III. საოპერაციო სალდო	6 282,1	4 129,7	2 152,4	9 776,6	7 654,6	2 122,1	3 772,1	6,0	3 766,1
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	5 569,4	3 876,9	1 692,5	14 130,1	8 582,1	5 547,9	3 716,5	6,0	3 710,5
ზრდა	5 872,5	3 876,9	1 995,7	14 496,0	8 582,1	5 913,9	3 816,5	6,0	3 810,5
კლება	303,1	0,0	303,1	366,0	0,0	366,0	100,0	0,0	100,0
V. მთლიანი სალდო	712,7	252,9	459,9	-4 353,4	-927,5	-3 425,9	55,6	0,0	55,6
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	712,7	252,8	459,9	-4 353,4	-927,5	-3 425,9	0,0	0,0	0,0
ზრდა	712,7	252,8	459,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	712,7	252,8	459,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სესხები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	0,0	0,0	0,0	4 353,5	927,6	3 425,9	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0			0,0			0,0	0,0	0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სესხები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0	4 353,5	927,6	3 425,9	0,0	0,0	0,0
VII. ვალდებულებების ცვლილება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,6	0,0	-55,6
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,6	0,0	55,6
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,6	0,0	55,6
VIII. ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	16 663,9	4 459,5	12 204,3	26 205,5	9 315,3	16 890,3	15 752,0	170,0	15 582,0
შემოსავლები	16 360,7	4 459,5	11 901,2	21 486,1	8 387,7	13 098,4	15 652,0	170,0	15 482,0
არაფინანსური აქტივების კლება	303,1	0,0	303,1	366,0	0,0	366,0	100,0	0,0	100,0
ფინანსური აქტივების კლება	0,0	0,0	0,0	4 353,5	927,6	3 425,9	0,0	0,0	0,0
გადასახდელები	15951,2	4206,7	11744,5	26205,5	9315,2	16890,3	15752,0	170,0	15582,0
ხარჯები	10078,6	329,8	9748,8	11709,5	733,1	10976,4	11879,9	164,0	11715,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5872,5	3876,9	1995,7	14496,0	8582,1	5913,9	3816,5	6,0	3810,5
ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,6	0,0	55,6
ნაშთის ცვლილება	712,7	252,9	459,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 15652,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2019 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
I. შემოსავლები	16 360,7	4 459,5	11 901,2	21 486,1	8 387,7	13 098,4	15 652,0	170,0	15 482,0
გადასახადები	2 829,0	0,0	2 829,0	9 981,3	0,0	9 981,3	12 451,6	0,0	12 451,6
გრანტები	9 965,7	4 459,5	5 506,2	8 388,9	8 387,7	1,2	170,0	170,0	0,0
სხვა შემოსავლები	3 566,1	0,0	3 566,1	3 115,9	0,0	3 115,9	3 030,4	0,0	3 030,4

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 12 451,6 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ-ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ-ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ-ლები
გადასახადები	2 829.0	0.0	2 829.0	9 981.3	0.0	9 981.3	12 451.6	0.0	12 451.6
დღგ	0.0			7 881.3		7 881.3	9 851.6		9 851.6
საშემოსავლო გადასახადი	589.1		589.1	0.0			0.0
ქონების გადასახადი	2 239.9	0.0	2 239.9	2 100.0	0.0	2 100.0	2 600.0	0.0	2 600.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1 585.8		1 585.8	1 500.0		1 500.0	2 000.0		2 000.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0.3		0.3	0.0			0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	11.5	0.0	11.5	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	0.0		0.0	1.0		1.0	1.0		1.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე	11.5		11.5	9.0		9.0	9.0		9.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	204.4	0.0	204.4	190.0	0.0	190.0	190.0	0.0	190.0
ფიზიკურ პირებიდან	154.4		154.4	140.0		140.0	140.0		140.0
იურიდიულ პირებიდან	50.0		50.0	50.0		50.0	50.0		50.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	437.9	0.0	437.9	400.0	0.0	400.0	400.0	0.0	400.0
ფიზიკურ პირებიდან	63.5		63.5	50.0		50.0	50.0		50.0
იურიდიულ პირებიდან	374.4		374.4	350.0		350.0	350.0		350.0

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 170. 0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	9 965,7	4 459,5	5 506,2	8 388,9	8 387,7	1,2	170,0	170,0	0,0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	1,2		1,2	1,2		1,2	0,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	9 964,5	4 459,5	5 505,0	8 387,7	8 387,7	0,0	170,0	170,0	0,0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	5 675,0	170,0	5 505,0	170,0	170,0	0,0	170,0	170,0	0,0
გათანაბრებითი ტრანსფერი	5 505,0		5 505,0	0,0			0,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	170,0	170,0		170,0	170,0		170,0	170,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	4 289,5	4 289,5	0,0	8 217,7	8 217,7	0,0	0,0	0,0	0,0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	3 987,7	3 987,7		6 182,7	6 182,7		0,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	0,0			704,0	704,0		0,0
სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ მუნიციპალიტეტების დაფინანსება	22,2	22,2		1 041,0	1 041,0		0,0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები	279,6	279,6		290,0	290,0		0,0

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 3030,4 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ-ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ-ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ-ლები
სხვა შემოსავლები	3 566,1	0,0	3 566,1	3 115,9	0,0	3 115,9	3 030,4	0,0	3 030,4
შემოსავლები საკუთრებიდან	708,7	0,0	708,7	441,7	0,0	441,7	220,0	0,0	220,0
პროცენტები	290,7		290,7	221,7		221,7	0,0
რენტა	418,0	0,0	418,0	220,0	0,0	220,0	220,0	0,0	220,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	385,4		385,4	200,0		200,0	200,0		200,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	32,6		32,6	20,0		20,0	20,0		20,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	2 023,6	0,0	2 023,6	1 260,0	0,0	1 260,0	1 260,0	0,0	1 260,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1 969,5	0,0	1 969,5	1 190,0	0,0	1 190,0	1 190,0	0,0	1 190,0
სანებართვო მოსაკრებელი	37,9		37,9	40,0		40,0	40,0		40,0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0,6		0,6	0,0			0,0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	1 750,0		1 750,0	1 000,0		1 000,0	1 000,0		1 000,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	181,0		181,0	150,0		150,0	150,0		150,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	54,1	0,0	54,1	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	70,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	54,1		54,1	70,0		70,0	70,0		70,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	782,1		782,1	1 376,1		1 376,1	1 550,4		1 550,4
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	5,0		5,0	4,3		4,3	0,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	46,6		46,6	33,8		33,8	0,0

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 11879,9 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2019 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
II. ხარჯები	10 078,6	329,8	9 748,8	11 709,5	733,1	10 976,4	11 879,9	164,0	11 715,9
შრომის ანაზღაურება	2 182,3	72,3	2 109,9	2 195,4	78,6	2 116,8	2 356,6	78,6	2 278,0
საქონელი და მომსახურება	1 204,7	25,8	1 178,8	1 634,1	262,3	1 371,9	1 370,4	21,8	1 348,6
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
პროცენტი	52,5	0,0	52,5	55,6	0,0	55,6	31,8	0,0	31,8
სუბსიდიები	5 202,2	68,0	5 134,2	5 952,1	69,5	5 882,6	6 639,4	56,7	6 582,7
გრანტები	11,7	0,0	11,7	18,2	0,0	18,2	0,0	0,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	981,2	3,8	977,4	1 073,4	3,8	1 069,6	1 078,1	6,9	1 071,2
სხვა ხარჯები	444,2	159,9	284,3	780,6	318,9	461,7	403,6	0,0	403,6

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 3716,5 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 3816,5 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება – 100.0 თასი ლარით:

ათას ლარში

ორგ.კოდი	დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ბიუჯეტის გეგმა	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	67,7	184,4	439,5
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	5 226,7	12 643,8	2 951,3
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1,1	2,7	3,7
04 00	განათლება	230,3	1 164,5	300,0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	342,7	489,7	114,0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	4,1	11,1	8,0
	სულ	5 872,5	14 496,0	3 816,5

ათას ლარში

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ბიუჯეტის გეგმა	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი
არაფინანსური აქტივების კლება	303.1	366.0	100.0
ძირითადი აქტივები	177.418	70.0	20.0
არაწარმოებული აქტივები	125.718	296.0	80.0
მიწა	125.718	296.0	80.0

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ათას ლარში

ფუნქციო-ნალური კოდი	დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ-ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ-ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ-ლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	3 015.5	101.1	2 914.4	3 398.8	100.8	3 298.0	3 784.2	102.8	3 681.4
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	3 015.5	101.1	2 914.4	3 352.3	100.8	3 251.5	3 661.6	102.8	3 558.8
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	3 015.5	101.1	2 914.4	3 198.0	100.8	3 097.2	3 234.8	102.8	3 132.0
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	154.3	0.0	154.3	426.8	0.0	426.8
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	0.0	0.0	0.0	21.5	0.0	21.5	22.6	0.0	22.6
7018	სხვა არაკლასიფიცირე-ბული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	25.0	100.0	0.0	100.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	4 937.4	3 874.7	1 062.7	11 086.9	6 610.9	4 476.0	2 435.2	0.0	2 435.2
7045	ტრანსპორტი	4 681.4	3 869.3	812.1	9 576.1	5 877.5	3 698.6	2 035.2	0.0	2 035.2
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	4 681.4	3 869.3	812.1	9 576.1	5 877.5	3 698.6	2 035.2	0.0	2 035.2
7049	სხვა არაკლასიფიცირე-ბული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	256.0	5.4	250.6	1 510.9	733.4	777.5	400.0	0.0	400.0
705	გარემოს დაცვა	856.1	0.0	856.1	1 601.4	638.8	962.6	1 110.2	0.0	1 110.2
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	786.8	0.0	786.8	902.5	0.0	902.5	970.2	0.0	970.2
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	61.7	0.0	61.7	673.9	638.8	35.1	100.0	0.0	100.0
7056	სხვა არაკლასიფიცირე-ბული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	7.5	0.0	7.5	25.0	0.0	25.0	40.0	0.0	40.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1 837.8	159.9	1 678.0	2 814.7	829.2	1 985.5	1 980.4	0.0	1 980.4
7061	ბინათმშენებლობა	512.9	159.9	353.1	1 153.3	829.2	324.2	200.0	0.0	200.0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	847.1	0.0	847.1	899.5	0.0	899.5	929.3	0.0	929.3
7063	წყალმომარაგება	56.9	0.0	56.9	255.5	0.0	255.5	193.1	0.0	193.1
7064	გარე განათება	400.9	0.0	400.9	445.4	0.0	445.4	558.0	0.0	558.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირე-ბული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	20.0	0.0	20.0	61.0	0.0	61.0	100.0	0.0	100.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	70.1	68.0	2.1	99.4	69.5	29.9	92.5	61.2	31.3
7071	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	70.1	68.0	2.1	99.4	69.5	29.9	92.5	61.2	31.3
7075	გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 969.3	0.0	1 969.3	2 340.3	0.0	2 340.3	2 051.3	0.0	2 051.3
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	684.5	0.0	684.5	953.8	0.0	953.8	653.9	0.0	653.9
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	1 184.8	0.0	1 184.8	1 286.5	0.0	1 286.5	1 288.3	0.0	1 288.3
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	9.1
7086	სხვა არაკლასიფიცირე-ბული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
709	განათლება	2 013.6	0.0	2 013.6	3 479.5	1 063.2	2 416.3	2 791.0	0.0	2 791.0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	2 013.6	0.0	2 013.6	2 412.3	0.0	2 412.3	2 791.0	0.0	2 791.0
7092	ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0	1 067.2	1 063.2	4.0	0.0	0.0	0.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0	1 067.2	1 063.2	4.0	0.0	0.0	0.0
710	სოციალური დაცვა	1 251.4	3.0	1 248.4	1 384.4	2.9	1 381.5	1 451.6	6.0	1 445.6
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	385.5	0.0	385.5	412.4	0.0	412.4	502.6	0.0	502.6
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	385.5	0.0	385.5	412.4	0.0	412.4	502.6	0.0	502.6
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	3.0	0.0	3.0	4.0	0.0	4.0	2.0	0.0	2.0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	95.3	0.0	95.3	100.0	0.0	100.0	95.0	0.0	95.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირე-ბული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	767.6	3.0	764.6	868.0	2.9	865.1	852.0	6.0	846.0
	სულ	15 951.2	4 206.7	11 744.5	26 205.5	9 315.2	16 890.3	15 696.4	170.0	15 526.4

მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 55,6 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 3767,1 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის პროექტი
საოპერაციო სალდო	6282,1	9281,1	3772,1
მთლიანი სალდო	712,7	- 4849,0	55,6

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0.0 ათასი ლარით: ზრდა 0,0 ათ. ლარით და კლება 0,0 ათ. ლარი.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 55,6 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას.

თავი II
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება, რისთვისაც ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი ახორციელებს:

გარე განათების, დეკორატიული განათების სრულფასოვანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას;

სანიაღვრე არების გაწმენდას, მოვლა-პატრონობას;

ცივი ტბისა და ცივი ტბისგან გამომდინარე არხების მოვლა - პატრონობას;

ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის განსაზღვრული ტერიტორიების გამწვანებაზე ზრუნვა, სკვერებისა და ხე-ნარგავების მოვლა-პატრონობა.

გაუმჯობესებული ქალაქის იერსახე;

ტურისტებისთვის მიმზიდველი ქალაქი.

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 4515,6 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი
		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	4 515.6	0.0	4 515.6
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	2 035.2	0.0	2 035.2
02 01 01	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	1 945.2	0.0	1 945.2
02 01 02	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	50.0	0.0	50.0
02 01 04	ხიდების და ბოგირების მშენებლობა	40.0	0.0	40.0
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	293.1	0.0	293.1
02 02 01	სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია	100.0	0.0	100.0
02 02 02	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	193.1	0.0	193.1
02 03	გარე განათება	558.0	0.0	558.0
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	350.0	0.0	350.0
02 03 02	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა	208.0	0.0	208.0
02 04	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0
02 05	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	100.0	0.0	100.0
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1 129.3	0.0	1 129.3
02 06 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი	929.3	0.0	929.3
02 06 02	შენობების ფასადების რეაბილიტაცია	100.0	0.0	100.0
02 06 03	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	100.0	0.0	100.0
02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	0.0	0.0	0.0
02 08	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა	150.0	0.0	150.0
02 09	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	250.0	0.0	250.0

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული საავტომობილო გზების რეაბილიტირება, რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, მდინარეებზე ხიდ-ბოგირების მოწყობა, რეაბილიტაცია. ასევე საჭიროების შემთხვევაში გზის თოვლის საფარისგან გაწმენდა და სტიქიისა შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა.

პროგრამის დასახელება		კოდი		საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება		2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში
		02 01				2035,2
პროგრამის განმახორციელებელი		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური )
პროგრამის აღწერა და მიზანი		საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის ფარგლებში მოხდება გზების რეაბილიტაცია-კაპიტალური შეკეთება როგორც მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრებით ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი დაფინანსებით; ამასთან განხორციელდება საზედამხედველო და საპროექტო სამუშაოების დაფინანსება. ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით განხორცილედება გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა.
მოსალოდნელი შედეგი		რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული მიმოსვლა
ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი		გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება		2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	02 01 01				1945,2
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური )
პროგრამის აღწერა და მიზანი	აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის შიდა გზების რეაბილიტაცია, კერძოდ: სოფელ გვიშტიბში ძმათა სასაფლაოსთან, ბობოხიძეების და ნიჟარაძეების უბანში გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია - 1,8 კმ; სოფელ ხომულში მე-14 ქუჩაზე გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით - 550 მ; სოფელ რიონში სინატაშვილების უბანში და ქალაქ წყალტუბოში გოგებაშვილისა და ყაზბეგის ქუჩაზე არსებული სასაფლაოებთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია - 450 მეტრი; ქალაქ წყალტუბოში გოგებაშვილის ქუჩაზე №2 და №2ა ბინებთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია; სოფელ წყალტუბოში მე-15 და 23-ე ქუჩებზე გზების რეაბილიტაცია ასფალტის საფარით - 1,2, კმ; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარცხანაყანევში 44-ე ქუჩაზე გზის ასფალტო-ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია - 1,9 კმ; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიტირში N12 ქუჩაზე (ჩიტეიშვილების უბანი) და N14 ქუჩაზე (კორეიის უბანი) საავტომობილო გზების ბეტონის საფარით რეაბილიტაციის სამუშაოები - 1,7 კმ; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღლაკში მამაგეიშვილების უბანში საავტომობილო გზების ბეტონის საფარით რეაბილიტაციის სამუშაოები - 2,2 კმ. სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზის დასკვნის მომზადება სამუშაოების ღირებულების 2,5%-ის ფარგლებში. ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით მოხდება პროექტირების დაფინანსება.
მოსალოდნელი შედეგი	რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული მიმოსვლა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	02 01 02		50,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური )
პროგრამის აღწერა და მიზანი	აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეაბლიტირებული გზების მოვლა, რაც გულისხმობს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში შიდა გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდასა და სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრას.
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შეუფერხებელი გადაადგილება

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ხიდების და ბოგირების მშენებლობა	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	02 01 04		40,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური )
პროგრამის აღწერა და მიზანი	აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული ხიდების რეაბილიტაცია - მშენებლობა, კერძოდ სოფელ ტყაჩირსა და სოფელ მექვენაში.
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შეუფერხებელი გადაადგილება

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის 24 საათიანი გრაფიკი;

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყველა ოჯახს სასმელ წყალზე აქვს შეუფერხებელი წვდომა;

აღდგენილი და შეკეტებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად.

პროგრამის დასახელება	კოდი	წყლის სისტემების განვითარება	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	02 02		293,1
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური )
პროგრამის აღწერა და მიზანი	წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა ითვალისწინებს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების როგორც სრულ ასევე ნაწილობრივ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჯიმში რათა წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად. პროგრამა ასევე მოიცავს სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაციასა და შადრევნების წყლის ხარჯის დაფინანსებას. წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური / ინფრასტრუქტურული (წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, ახლის მოწყობა) ასევე მომსახურების (წყლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.
მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის დასახელება	კოდი	სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	02 02 01		100,0
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური )
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაციას, კერძოდ სოფელ სორმონში და ქალაქ წყალტუბოში გოგებაშვილის, კოსტავასა და ლერმონტოვის ქუჩაზე.
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის აღდგენილი და შეკეთებული სანიაღვრე არხები.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის 24 საათიანი გრაფიკი;

პროგრამის დასახელება	კოდი	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	02 02 02		193,1
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური; მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახური )
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების როგორც სრულ ასევე ნაწილობრივ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჯიმში რათა წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად. ქვეპროგრამა ასევე მოიცავს შადრევნების წყლის ხარჯის დაფინანსებას. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია - ახლის მოწყობა სოფელ ცხუნკურში, სოფელ ყუმისთავში, სოფელ გვიშტაბში, სოფელ ხომულსა და სოფელ გუმბრაში.
მოსალოდნელი შედეგი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისათვის და კომფორტული გარემოს შექმნისათვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათების ფუნქციონირებას. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოატაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას.

პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია;

გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა.

პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ ინფრასტრუქტურული ასევე მომსახურების. რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება.

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად.

პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

პროგრამის დასახელება	კოდი	გარე განათება	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	02 03		558,0
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური )
პროგრამის აღწერა და მიზანი	მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	02 03 01		350,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური; მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახური )
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება. ქვეპროგრამა მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას.
მოსალოდნელი შედეგი	მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად.

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად.

პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	02 03 02		208,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური )
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისათვის და კომფორტული გარემოს შექმნისათვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათების ფუნქციონირებას. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობის ქვეპროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოატაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის 80%. 2020 წლის ბიუჯეტის ფარგლებში მოხდება გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია - მოწყობა სოფელ ხომულში მე-18 ქუჩაზე, სოფელ პირველ წყალტუბოში, სოფელ გუმბრაში, სოფელ ზარათში, სოფელ სორმონსა და სოფელ წყალტუბოში. ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება.
მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის დასახელება	კოდი	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	02 05		100,0
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის ფარგლებში მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული ამხანაგობების თანადაფინანსება საცხოვრებელი კორპუსებისა და უბნების კეთილმოწყობისათვის, კერძოდ: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების და ფასადების რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია, ეზოების კეთილმოწყობა, საძირკვლების, სადარბაზოების შიდა რემონტი, გამნათებისა და ლიფტების რეაბილიტაცია და პანდუსების მოწყობა, დაზიანებული წყალ-კანალიზაციების კომუნიკაციების აღდგენა, პარკეტებისა და წყალსაწრეტი მილების რეაბილიტაცია.
მოსალოდნელი შედეგი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული ამხანაგობების თანადაფინანსებით საცხოვრებელი კორპუსებისა და უბნების კეთილმოწყობა და მოსახლეობის სოციალური პირობების შემსუბუქება

პროგრამა შედგება 3 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი;

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია;

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია.

პროგრამის დასახელება	კოდი	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	02 06		1129,3
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური )
პროგრამის აღწერა და მიზანი
მოსალოდნელი შედეგი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული შენობების რეაბილიტირებული ფასადები , საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების მოწყობა და მოსახლეობის სოციალური პირობების შემსუბუქება

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

02 06 01

929,3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის სოციალური პირობების შემსუბუქება.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	შენობების ფასადების რეაბილიტაცია	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	02 06 02		100,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური )
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფასადების რეაბილიტაცია ტაბიძის ქუჩებზე არსებული საერთო საცხოვრებელი სახლებისა და ასევე დედაენისა და ჭავჭავაძის ქუჩის გადაკვეთაზე.
მოსალოდნელი შედეგი გაუმჯობესებული ქალაქის იერსახე;

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	02 06 03		100,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური )
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსაცდელების მოწყობა სოფელ ყუმისთავში, მეორე უბანში , ქვედა ჩუნეში, სოფელ რიონსა და ბანოჯაში. ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ტრენაჟორების მოწყობა სოფელ ოფურჩხეთსა და ქალაქ წყალტუბოში.
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტში არსებული სივრცეების მოწესრიგება - რეაბილიტაცია მოსახლეობის სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელებისათვის.

პროგრამის დასახელება	კოდი	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	02 08		150,0
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური )
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. რისთვისაც პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.
მოსალოდნელი შედეგი	ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება.
პროგრამის დასახელება	კოდი	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	02 09		250,0
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 50,0 ათ. ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურლი პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა. პროგრამის მიზანია პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.
მოსალოდნელი შედეგი	შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო სტანდარტებს.

მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1010,2 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი
		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1 010.2	0.0	1 010.2
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	970.2	0.0	970.2
03 02	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	40.0	0.0	40.0

გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები;

მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა.

პროგრამის დასახელება	კოდი	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	03 01		970,2
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება
პროგრამის აღწერა და მიზანი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალტეტში შემავალი ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 7 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი. შეგროვებული ნარჩენები გადის გეგუთის ნაგავსაყრელზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 25 მ. კუბი ნარჩენი. პროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება მუნიციპალიტეტის განსაზღვრული ტერიტორიის დაგვა და სანიტარული დასუფთავება.
მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის დასახელება	კოდი	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	03 02		40,0
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის ფარგლებში მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების ოპერირება.
მოსალოდნელი შედეგი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გაყვანილი იქნება მაწანწალა ძაღლები

მუხლი 15. განათლება

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2791,0 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი
		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
04 00	განათლება	2 791.0	0.0	2 791.0
04 01	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	2 791.0	0.0	2 791.0

პროგრამის დასახელება	კოდი	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	04 01		2791,0
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება
პროგრამის აღწერა და მიზანი	საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 23 საბავშვო ბაღი 1850 აღსაზრდელით. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა / მეთოდოლოგიის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უზრუნველყოფის მიზნით ბაგა - ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარება.
მოსალოდნელი შედეგი	სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.

მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2062,7 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი
		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	2 051,3	0,0	2 051,3
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	653,9	0,0	653,9
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	23,0	0,0	23,0
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	530,9	0,0	530,9
05 01 02 01	წყალტუბო არენა	104,3	0,0	104,3
05 01 02 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება	426,6	0,0	426,6
05 01 02 03	საფეხბურთო კლუბი სამგურალი	0,0	0,0	0,0
05 01 03	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა (მოედნები)	100,0	0,0	100,0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1 388,3	0,0	1 388,3
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1 210,9	0,0	1 210,9
05 02 01 01	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი	443,1	0,0	443,1
05 02 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	637,3	0,0	637,3
05 02 01 03	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი	130,5	0,0	130,5
05 02 02	კულტურული ღონისძიებები	77,4	0,0	77,4
05 02 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	100,0	0,0	100,0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	9,1	0,0	9,1

პროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	05 01		653,9
პროგრამის განმახორციელებელი	*წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია* (*კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური*)
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება და სპორტული ობიექტების დაფინანსება. ასევე მოხდება სპორტული მოედნების მოწყობა - რეაბილიტაცია.
მოსალოდნელი შედეგი	ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა;

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტული ღონისძიებები	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	05 01 01		23.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	*წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია* (*კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური*)
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება: სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, როგორიცაა წარმატებული სპორტსმენების დაჯილდოვება; სხვადასხვა ღონისძიებებზე ტრანსპორტირება; შშმ სპორტსმენებისათვის ტურნირებზე მივლინება; სპორტული ღონისძიებებისათვის თასებისა და მედლების შესყიდვა; სპორტული ღონისძიებებისათვის დიპლომების ბეჭვდის მომსახურება; სასკოლო სპორტული ოლიმპიადისათვის ფორმების შესყიდვა; გივი თალაკვაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური ტურნირი მძლეოსნობაში; სამოყვარულო ფეხბურთის ლიგა; ქალთა საერთაშორისო დღისდადმი მიძღვნილი ფრენბურთის ტურნირი; გურამ ქურასბედიანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ჭიდაობის ტურნირი; შალვა ბზიკაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ძიუდოში (საერთაშორისო); სპორტის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი მარათონი; სულიკო ნიქაბაძის სახელობის მინი ფეხბურთის ტურნირი; ნოდარ კოხრეიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი მინი ფეხბურთში; დავით აფხაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ბ/რმ ჭიდაობაში; ზურაბ ბადირეიშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი კალათბურთში კერძო და საჯარო სკოლებს შორის; როინ მეტრეველის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ხელბურთში (საერთაშორისო); ზაურ ტეხოვის ხსოვნისადმი მიძღვნილი მინი ფეხბურთის ტურნირი კერძო და საჯარო სკოლებს შორის.
მოსალოდნელი შედეგი	ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა; ნიჭიერი სპორტსმენი ახალგაზრდების გამოვლინება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია და მასობრიობის ზრდა;

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	05 01 02		530,9
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	*წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია* (*კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური*)
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტული დაწესებულებების დაფინანსება სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად; სპორტული ტრადიციების დაცვის, გაღმავების, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობის; სპორტის განვითარების; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარისაციისათვის.
მოსალოდნელი შედეგი	ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	წყალტუბო არენა	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	05 01 02 01		104,3
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ წყალტუბო არენა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება წყალტუბოს საფეხბურთო სტადიონის ფუნქციონირების ხარჯების დაფინანსება. ქვეპროგრამის მიზანია წლის ნებისმიერ პერიოდში წყალტუბოს საფეხბურთო სტადიონის მზადყოფნა დაგეგმილი მატჩებისათვის.
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალური საფეხბურთო სტადიონი შეუფერხებლად მასპინძლობს წლის განმავლობაში გამართულ ყველა სპორტულ ღონისძიებას.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	05 01 02 02		426,6
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ წყალტუბო მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; მეტი მოზარდი ჩართოს სპორტში, რათა სპორტმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს ჯანმრთელი თაობის ჩამოყალიბებაში. ამ მიზნით ქვეპროგრამა აერთიანებს 12 სპორტულ მიმართულებას, რომელთაც ეუფლება 442 სპორტსმენი.
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია სპორტული კლუბებით და სექციებით სარგებლობა.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	05 01 03		100,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური )
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია მოწყობა სოფელ ქვიტირში, მუხიანში, გეგუთსა და მაღლაკში, ხოლო ქალაქ წყალტუბოში დედა ენის, შანიძისა და ტაბიძის ქუჩებზე.
მოსალოდნელი შედეგი	ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა; მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა.

პროგრამის დასახელება	კოდი	კულტურის სფეროს განვითარება	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	05 02		1388,3
პროგრამის განმახორციელებელი	*წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია* (*კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური*)
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება. კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღმავების ხელშეწყობა. კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია. ამ მხრივ პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება კულტურული ობიექტების დაფინანსება, როგორიცაა ა(ა)იპ წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი, ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი და ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი. ასევე მოხდება რელიგიური ორგანიზაციების სუბსიდირება ეპარქიის ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით.
მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა

პროგრამის დასახელება	კოდი	კულტურის სფეროს განვითარება	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	05 02 01		1210,9
პროგრამის განმახორციელებელი	*წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია* (*კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური*)
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება. კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა. კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია. ამ მხრივ პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება კულტურული ობიექტების დაფინანსება, როგორიაა ა(ა)იპ წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი, ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი და ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი.
მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	05 02 01 01		443,1
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის მიზანია ახალგაზრდების ინტელექტუალური, პიროვნული, პროფესიული და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენის, ფორმირებისა და განვითარებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა. ხელოვნებასთან ზიაარებით პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარების ხელშეწყობა. კულტურული განვითარება. დაწყებითი სამუსიკო, სამხატვრო და არაფორმარული განათლების მიღება. ახალგაზრდებისთვის შემეცნებითი, შემოქმედებითი ღონისძიებების განხორციელება.მოსწავლეებისთვის ეროვნული და კულტურული მემკვიდრეობის ქართული და მსოფლიო ნიმუშების გაცნობა.
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის შემოქმედებით ცხოვრებაში ჩართული ახალგაზრდები და მათი თავისუფალი დროის გონივრული გამოყენება.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	05 02 01 02		637,3
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა.
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის შემოქმედებით ცხოვრებაში ჩართული ახალგაზრდები .

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	05 02 01 03		130.5
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების პოლიტიკის ჩამოყალიბება და განხორციელება, მდგრადი ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, შიდა ტურიზმის სრული კოორდინაცია, კურორტის პოპულარიზაცია.
მოსალოდნელი შედეგი	ტურისტული ზონის, როგორც რეკრეაციული , ბალნეოლოგიური და სამკურნალო ტურიზმის კომპლექსის მიმზიდველი იმიჯის ფორმირება.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	კულტურული ღონისძიებები	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	05 02 02		77.4
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	*წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია* (*კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური*)
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, როგორიცაა: სხვადასხვა ფესტივალებში მონაწილეობა, საშობაო ღონისძიება, სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე წარმატებულთა დაჯილდოვება, ტრანსპორტირება, აგრო ტურისტული ფესტივალი, სასწავლო წლის დაწყება, ხელოვნების დღეები წყალტუბოში, მოწვევა, ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, 9 აპრილი, სიყვარულის დღე, გენდერული თანასწორობა, ქართული სამოსის დღე, ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძება, დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, 2 მაისობა (გვირილობა), ბავშვთა საერთაშორისო დღე, სახალხო დღესასწაული „ოტიაობა“, 8 აგვისტოს მოვლენებთან დაკავშირებული ღონისძიებები, ღვინის და ყველის ფესტივალი, სოხუმის დაცემის დღე, სახალხო დღესასწაული შემოდგომის წყალტუბო, პოეზიის საღამო, სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებისათვის ბროშრების, წიგნების, მოსალოცი და მოსაწვევი ბარათების ბეჭდვის მომსახურეობა; საახალწლო ღონისძიება; საახალწლო საჩუქრები.
მოსალოდნელი შედეგი	კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა; კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება;

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	05 02 03		100,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური)
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერა გაეწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტაძრებისა და ეკლესიების რეაბილიტაციასა და ახალის მშენებლობას.
მოსალოდნელი შედეგი	ეპარქიის ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

05 03

9,1

პროგრამის განმახორციელებელი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია ახალგაზრდობის მხარდაჭერა, რომელიც გულისხმობს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ბავშვებისა და ახალგაზრდების თვითრეალიზაციის შესაძლებლობას. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა პროექტები:

ეტალონი;

ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილიდღეები;

რა? სად? როდის?

შშმ პირებისთვის საჩუქარი;

ევროკავშირის დღეები.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის შემოქმედებით ცხოვრებაში ჩართული ახალგაზრდები და მათი თავისუფალი დროის გონივრული გამოყენება; მასობრივ ახალგაზრდულ ღონისძიებებში ახალგაზრდების ჩართულობა;

მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1544.1 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი
		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 544,1	67,2	1 476,9
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	92,5	61,2	31,3
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	92,5	61,2	31,3
06 02	სოციალური პროგრამები	1 451,6	6,0	1 445,6
06 02 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	226,8	0,0	226,8
06 02 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება	2,0	0,0	2,0
06 02 03	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის	95,0	0,0	95,0
06 02 04	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი	9,0	6,0	3,0
06 02 05	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	455,70	0,0	455,7
06 02 06	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	118,5	0,0	118,5
06 02 07	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	502,6	0,0	502,6
06 02 08	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება	42,0	0,0	42,0

პროგრამის დასახელება	კოდი	ჯანმრთელობის დაცვა	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	06 01		92,5
პროგრამის განმახორციელებელი	*ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი*
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებითა და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები.
მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	06 01		92,5
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	*ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი*
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მოსახლეობისთვის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების მიწოდება და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს უზრუნველყოფა, გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხევდველობა და კონტროლი, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასზე ანგარიშგება დადგენილი წესით, C ჰეპატიტის სკრინინგის განხორციელება, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვან ობიექტებში სანიტარულ – ჰიგიენურ მდგომარეობაზე ზედამხედველობა.
მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	06 02 01
			226,8
ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი
ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის დაფინანსება, კერძოდ სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოსახლეობის საინფორმაციო ბაზის შექმნა და მათი უზრუნველყოფა კვებით. 2019 წლის მიმდინარე პერიოდისთვის პროგრამით სარგებლობს 190 ბენეფიციარი.
მოსალოდნელი შუალედური/საბოლოო შედეგი	სოციალურად დაუცველი და უკიდურესად შეჭირვებული მოსახლეობის საკვების ხელმისაწდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	06 02 02		2,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა (100 და მეტი წლის ასაკის) მატერილური დახმარება, თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით.
მოსალოდნელი შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	06 02 03		95,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალიწინებულია დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მშობლები) ერთჯერადი ფულადი დახმარება: ა) მესამე შვილის შეძენისას – 500 ლარი, ბ) მეოთხე შვილის შეძენისას – 700 ლარი, გ) მეხუთე და მეტი შვილის შეძენისას – 1000 ლარი, დ) ერთი და მეტი ტყუპის შეძენისას – 500 ლარი; ე) სოციალურად დაუცველ ოჯახზე (სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში 0-დან 65000-ი ქულის ჩათვლით რეგისტრირებულ), რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის 3 და მეტი შვილი გაიცეს ერთჯერადად 300 ლარი. ამ სოციალური პროგრამის ცალკეული ქვეპუნქტების ერთობლივად დადგომის შემთხვევაში თითოეული დახმარება გაიცემა ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული შესაბამის მოცულობათა ერთობლიობით. ამ სოციალური პროგრამის ა, ბ, გ, დ, პუნქტები ვრცელდება იმ ოჯახებზე, რომელთა შვილები დაიბადა 2019-2020 წლებში და არ აქვთ მიღებული ერთჯერადი დახმარება.
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	06 02 04		9,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირთა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, ასევე უჭირისუფლო გარდაცვლილების დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება, თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით.
მოსალოდნელი შედეგი	სარიტუალო მომსახურეობით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარი

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	06 02 05		455.7
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება განისაზღვრება შემდეგ კატეგორიებზე: ა) სოციალურად დაუცველ ოჯახს, რომელიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებულია 65000-დან 100001-ის ქულის ჩათვლით და ღებულობს საარსებო შემწეობას განესაზღვროს დახმარება – 250 ლარი. ბ) დიდი სამამულო ომის მონაწილის დახმარება – 500 ლარი; გ) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე პირის დახმარება –350 ლარი; დ) დედ–მამით ობოლი ბავშვის დახმარება – 500 ლარი; ე) ცერებრალური დამბლით დაავადებულ პირის დახმარება – 500 ლარი; ვ) ა(ა)იპ ,,სათნოების სახლის“ ბენეფიციარის დახმარება სააღგდომოდ 100 ლარი და საახალწლოდ 100 ლარი. ზ) მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის დახმარება, რომელსაც სტატუსი მიენიჭა თვალის დაავადების დიაგნოზით – 250 ლარი; თ) თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე: ჰემოდიალიზზე და პერიტონეულ დიალიზზე დამოკიდებულ მოქალაქის დახმარება –1800 ლარი; ი) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვის დახმარება, გარდა ცერემბრალური დამბლით დაავადებული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვისა – 300 ლარი; კ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილის, სახელმწიფო გასაცემლის (კონპესაცია, საპენსიო პაკეტი, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია) მიმღების დახმარება 350 - ლარი; ლ) სხვა სახელმწიფო ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ომის მონაწილის დახმარება თითოეულს – 350 ლარი. მ) 2008 წლის 8 აგვისტოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საომარი მოქმედებების დროს დაღუპული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული პირის ოჯახის (ოჯახის წევრის რეგისტრაციის ადგილის მიუხედავად) ფულადი დახმარება – 1800 ლარი; ნ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკარო ოჯახის, პირის (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემობების გამო) დროებითი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით ბინის ქირის ასანაზღაურებელი თანხის გაცემა თვეში არაუმეტეს 150 ლარისა, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 1800 ლარისა. ო) ოჯახში ძალადობის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის (პირთა) დროებითი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით ბინის ქირის ასანაზღაურებელი თანხის გაცემა თვეში არაუმეტეს 150 ლარი, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 1800 ლარი. პ) ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის დახმარება (გინეკოლოგის ან / და რეპროდუქტოლოგის დახმარება კონსულტაცია ან / და შესაბამისი სამედიცინო კვლევები) არაუმეტს 200 ლარი. ჟ) 2020-2021 სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით ა(ა)იპ სარეაბილიტაციო ცენტრი ,,ჩვენი სახლის“ ბენეფიციარი ბავშვის დახმარება 100 ლარის ოდენობით. რ) სოციალურად დაუცველ ოჯახის, რომლიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებულია 0-დან 65 000 -ი ქულის ჩათვლით, პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება – 300 ლარი. ს) სადღესასწაულოდ (აღდგომა) სოციალურად დაუცველ ოჯახზე (სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში 65000-მდე ქულის ჩათვლით რეგისტრირებულ), რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის 3 და მეტი შვილი, დედ-მამით ობოლი ბავშვის, 100 წელს გადაცილებული პირის, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე ვეტერანის და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის კვების პროდუქტებით დახმარება, თითოეულ ოჯახს არაუმეტეს 50 ლარის ღირებულებისა. ტ) ონკოლოგიური დაავადების მქონე 18 წლამდე ბავშვის (ლეიკემია, ლიმფოგრანულომატოზი, ანემია, სხვადასხვა სახის სიმსივნეები) დახმარება – 500 ლარი. უ) ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლამდე ბავშვის დახმარება – 500 ლარი. ფ) მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირის დახმარება -300 ლარი. ქ) ფსორიოზით დაავადებულ პირთა დახმარება -200 ლარი. ღ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან კერძოდ კი მინდობით აღზრდიდან ან მცირე საოჯახო სახლებიდან სრულწლოვნობის მიღწევის გამო ამორიცხული ახალგაზრდების (18-21წელი) ბინის ქირით უზრუნველყოფა საცხოვრებლის არარსებობის შემთხვევაში – ყოველთვიურად 150 ლარის ოდენობით.წელიწადში 1800 ლარი. ყ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სტუდენტების სწავლის საფასურის თანადაფინანსება, რომლებიც სწავლობენ ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწასებულებებში და მათი სოციალური მდგომარეობა მძიმეა მშობლების: გარდაცვალების, უგვზოუკვლოდ დაკარგვის, მარჩენალის დაკარგვის, მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულში მსჯავრდებულის პატიმრობაში ყოფნის გამო. სტუდენტების თანადაფინანსება განისაზღვროს გადასახდელი თანხის 50% არაუმეტეს 2000 ლარისა. ამავე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებიან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტები, თანადაფინანსება განისაზღვრება გადასახდელი თანხის 50%-ით არაუმეტეს 2000 ლარისა. ჩ) სპეციალიზირებულ დაწესებულებიდან (მათ შორის მინდობით აღზრდიდან) ბიოლოგიურ ოჯახში, მეურვესთან / მზრუნველთან საცხოვრებლად დაბრუნებულ თითოეულ ბავშვს, ოჯახის გაძლიერების მიზნით, განესაზღვროთ დახმარება წელიწადში ორჯერ, ექვს თვეში ერთხელ 250 ლარი, წელიწადში 500 ლარი. ამ სოციალური პროგრამის ცალკეული ქვეპუნქტების ერთობლივად დადგომის შემთხვევაში თითოეული დახმარება გაიცემა ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული შესაბამის მოცულობათა ერთობლიობით.
მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა და სადღესასწაულო წახალისება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	06 02 06		118,5
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	*ა(ა)იპ ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი*
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციარების (უნარშეზღუდულ ბავშვთა) ზრდა – განვითარების ხელშეწყობას, მათი იზოლაციიდან გამოყვანასა და საზოგადოებასთან ინტეგრაციას.
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციარების (უნარშეზღუდულ ბავშვთა) ზრდა – განვითარების ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 07

502.6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები, მათ შორის თვალის კოსმეტიკური სახის ან ცხვირის რინოპლასტიკის რეკონსტრუქციული ფორმის ოპერაციები, (სამედიცინო ჩვენებით), სხვა სამედიცინო მომსახურება-იოდოთერაპია, რადიოსიხშირული აბლაცია, ლითოტრიფსია, ქიმიო, ჰორმონო, სხივური თერაპია და სხვა. ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული მათ შორის C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩასართავად საჭირო დიაგნოსტიკური და მკურნალობის მონიტორინგის კვლევები და სხვა სახის კვლევები, რომელიც არ ანაზღაურდება სადაზღვევო პოლისით ან არ არის გათვალისწინებული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. სამედიცინო მომსახურების ღირებულება თანადაფინანსების წესით, დაფინანსდება წელიწადში ერთხელ, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ დარჩენილი პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით არაუმეტეს -1000 ლარი.

ონკოლოგიური დავადების მქონე პირებისათვის, დახმარება განისაზღვრება წელიწადში ორჯერ, ზემოთ აღნიშნული თანადაფინანსდების წესით.

ქვეპროგრამით მოსარგებლეები არიან ასევე 2 წლიდან 15 წლის ასაკის ჩათვლით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბავშვები, რომლებსაც გააჩნიათ დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ICD-10) განვითარების ზოგადი აშლილობების (F84.0 – F84.9) ჯგუფის დიაგნოზი ძირითად დიაგნოზად:

ა) F84.0 ბავშვთა აუტიზმი

ბ) F84.1 ატიპიური აუტიზმი

გ) F84.2 რეტის სინდრომი

დ) F84.3 ბავშვთა სხვა დეზინტეგრაციული აშლილობა

ე) F84.4 ჰიპერაქტიური აშლილობა თანმხლები გონებრივი ჩამორჩენილობით და სტერეოტიპული მოძრაობებით

ვ) F84.5 ასპერგერის სინდრომი

ზ) F84.8 განვითარების სხვა ზოგადი აშლილობანი.

თ) F84.9 განვითარების ზოგადი აშლილობა დაუზუსტებელი

ასევე დაფინანსდებიან 2-15 წლამდე ასაკის ბავშვები სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობით (F-78.0-78.9) რომელთაც ძირითად დიაგნოზად განესაზღვრათ:

ა) F78.0	სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა.ქცევის აშლილობა არ არსებობს ან მინიმალურია.
ბ) F78.1	სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა.არსებობს ქცევის მნიშვნელოვანი აშლილობა, რომელიც მოითხოვს ყურადღებას და მკურნალობას.
გ) F78.8	სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა. სხვა ქცევითი აშლილობანი.
დ)F78.9	სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა. განუსაზღვრელი ქცევითი აშლილობა.

პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება ფინანსდება ყოველთვიურად თვის 10 რიცხვამდე, ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს თვეში 420 ლარისა.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა და გაუმჯობესებული ჯანმრთელობა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	06 02 07		42,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 2020 წელს მომხდარი ხანძრის, სტიქიის – მიწისძვრის, მეწყრის, ჩამოცვენის, ჩამოშლის, ქვათა ცვენის, კარსტული ჩამოქცევის, ღვარცოფის, წყალდიდობის, წვიმის (თოვლის) წყალმოვარდნის, ქარიშხლის, ძლიერი ქარის, გრიგალის, ძლიერი ქარბუქის, დიდთოვლობის, ძლიერი გაყინვის, მსხვილი სეტყვის, ძლიერი წვიმების, ხანგრძლივი წვიმების, კოკისპირული წვიმების, გვალვის, ზვავის, ხანძრის და სხვა ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური ან/და საგანგებო ხასიათის მოვლენების შედეგად დაზარალებული, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების კუთვნილ საცხოვრებელ სახლზე (ბინაზე) მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურებისათვის დახმარება განისაზღვრება ერთჯერადად არაუმეტეს - 2000 ლარი. დახმარება ვრცელდება 2019 წლის 1 დეკემბრიდან 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულებზეც, რომელთაც მიღებული არ აქვთ – „სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა დახმარება“ 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ერთჯერადი დახმარება.
მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა სტიქიის შედეგად დაზიანებული ქონების მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის

მუხლი 18. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3839,8 ათასი ლარი. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი
		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3 839,8	102,8	3 737,0
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	3 257,4	102,8	3 154,6
01 01 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო	856,7	0,0	856,7
01 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია	2 270,3	0,0	2 270,3
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	107,8	102,8	5,0
01 01 04	კადრების მომზადება-გადამზადება	22,6	0,0	22,6
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	582,4	0,0	582,4
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	100,0	0,0	100,0
01 02 02	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწ. აღსრულებების ფონდი	87,4	0,0	87,4
01 02 03	მოქალაქეთა ჩართულობა	395,0	0,0	395,0

პროგრამის დასახელება	კოდი	კადრების მომზადება-გადამზადება	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	01 01 04		22,6
პროგრამის განმახორციელებელი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი; მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახური;
პროგრამის აღწერა და მიზანი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მერიის თანამშრომლების გადამზადება განხორციელდება სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში.
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება.

პროგრამის დასახელება	კოდი	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწ. აღსრულებების ფონდი	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	01 02 02		87.4
პროგრამის განმახორციელებელი	მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახური და საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ,,საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ ფარგლებში ქონების გადაცემის სასეხო ხელშეკრულებით მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული ათწლიანი სესხის (რომლითაც შეძენილია ორი ერთეული კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანა და ასი ცალი ნარჩენების კონტეინერი) საპროცენტო და ძირი თანხის დაფარვა დაწესებული გრაფიკის მიხედვით წელიწადში ორჯერ აპრილისა და ოქტომბრის 28 რიცხვებში საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად. ამ ქვეპროგრამით საჭიროების შემთხვევაში დაფინანსდება ასევე წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებები და მოხდება სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინასური უზრუნველყოფა
მოსალოდნელი შედეგი	სასამართლოს გადაწყეტილებების აღსრულება პირგასამტეხლოს გარეშე

პროგრამის დასახელება	კოდი	მოქალაქეთა ჩართულობა	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	01 02 04		395,0
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური )
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის მიზანია საბიუჯეტო პროცესში ხელისუფლებისა და საზოგადოების ურთიერთქმედების ეფექტური სისტემის შექმნა და დანერგვა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მოქალაქეთა სხვადასხვა საპროექტო ინიციარტივები
მოსალოდნელი შედეგი	ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება

მუხლი 19. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

თავი III
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 20. ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
00 00	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	15 951,2	4 206,7	11 744,5	26 205,5	9 315,2	16 890,3	15 752,0	170,0	15 582,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	173,0	0,0	173,0	179,0	0,0	179,0	179,0	0,0	179,0
	ხარჯები	10 078,6	329,8	9 748,8	11 709,5	733,1	10 976,4	11 879,9	164,0	11 715,9
	შრომის ანაზღაურება	2 182,3	72,3	2 109,9	2 195,4	78,6	2 116,8	2 356,6	78,6	2 278,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 872,5	3 876,9	1 995,7	14 496,0	8 582,1	5 913,9	3 816,5	6,0	3 810,5
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3 015,5	101,1	2 914,4	3 398,8	100,8	3 298,0	3 839,8	102,8	3 737,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	173,0	0,0	173,0	179,0	0,0	179,0	179,0	0,0	179,0
	ხარჯები	2 947,8	99,0	2 848,9	3 214,4	100,8	3 113,6	3 344,7	101,3	3 243,4
	შრომის ანაზღაურება	2 182,3	72,3	2 109,9	2 195,4	78,6	2 116,8	2 356,6	78,6	2 278,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	67,7	2,1	65,6	184,4	0,0	184,4	439,5	1,5	438,0
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	3 015,5	101,1	2 914,4	3 219,5	100,8	3 118,7	3 257,4	102,8	3 154,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	173,0	0,0	173,0	179,0	0,0	179,0	179,0	0,0	179,0
	ხარჯები	2 947,8	99,0	2 848,9	3 185,2	100,8	3 084,4	3 207,9	101,3	3 106,6
	შრომის ანაზღაურება	2 182,3	72,3	2 109,9	2 195,4	78,6	2 116,8	2 356,6	78,6	2 278,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	67,7	2,1	65,6	34,4	0,0	34,4	49,5	1,5	48,0
01 01 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო	810,4	0,0	810,4	828,2	0,0	828,2	856,7	0,0	856,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	35,0		35,0	37,0		37,0	37,0		37,0
	ხარჯები	784,9	0,0	784,9	824,7	0,0	824,7	851,2	0,0	851,2
	შრომის ანაზღაურება	550,1	0,0	550,1	540,3	0,0	540,3	594,4	0,0	594,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,5	0,0	25,5	3,5	0,0	3,5	5,5	0,0	5,5
01 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია	2 099,5	0,0	2 099,5	2 264,3	0,0	2 264,3	2 270,3	0,0	2 270,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	131,0		131,0	135,0		135,0	135,0		135,0
	ხარჯები	2 059,4	0,0	2 059,4	2 234,4	0,0	2 234,4	2 227,8	0,0	2 227,8
	შრომის ანაზღაურება	1 555,3	0,0	1 555,3	1 576,5	0,0	1 576,5	1 678,6	0,0	1 678,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40,1	0,0	40,1	29,9	0,0	29,9	42,5	0,0	42,5
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	105,6	101,1	4,5	105,6	100,8	4,8	107,8	102,8	5,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7,0		7,0	7,0		7,0	7,0		7,0
	ხარჯები	103,5	99,0	4,5	104,6	100,8	3,8	106,3	101,3	5,0
	შრომის ანაზღაურება	76,9	72,3	4,5	78,6	78,6	0,0	83,6	78,6	5,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,1	2,1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,5	1,5	0,0
01 01 04	კადრების მომზადება-გადამზადება	0,0	0,0	0,0	21,5	0,0	21,5	22,6	0,0	22,6
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	21,5	0,0	21,5	22,6	0,0	22,6
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	0,0	0,0	0,0	179,3	0,0	179,3	582,4	0,0	582,4
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	29,3	0,0	29,3	136,8	0,0	136,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	390,0	0,0	390,0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	100,0	0,0	100,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	100,0	0,0	100,0
01 02 02	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწ. აღსრულებების ფონდი	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	4,3	87,4	0,0	87,4
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	4,3	31,8	0,0	31,8
01 02 03	მოქალაქეთა ჩართულობა	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	395,0	0,0	395,0
	ხარჯები	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,0	0,0	5,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	390,0	0,0	390,0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	6 837,0	4 034,6	2 802,4	14 575,6	8 078,9	6 496,7	4 515,6	0,0	4 515,6
	ხარჯები	1 610,3	159,9	1 450,4	1 931,8	318,9	1 612,9	1 564,3	0,0	1 564,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 226,7	3 874,7	1 351,9	12 643,8	7 759,9	4 883,8	2 951,3	0,0	2 951,3
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	4 681,4	3 869,3	812,1	9 576,1	5 877,5	3 698,6	2 035,2	0,0	2 035,2
	ხარჯები	79,0	0,0	79,0	80,8	0,0	80,8	50,0	0,0	50,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 602,5	3 869,3	733,2	9 495,3	5 877,5	3 617,8	1 985,2	0,0	1 985,2
02 01 01	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	4 568,9	3 869,3	699,6	9 576,0	5 877,5	3 698,4	1 945,2	0,0	1 945,2
	ხარჯები	6,2	0,0	6,2	80,8	0,0	80,8	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 562,7	3 869,3	693,4	9 495,2	5 877,5	3 617,6	1 945,2	0,0	1 945,2
02 01 02	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	72,8	0,0	72,8	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
	ხარჯები	72,8	0,0	72,8	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
02 01 04	ხიდების და ბოგირების მშენებლობა	39,7	0,0	39,7	0,1	0,0	0,1	40,0	0,0	40,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	39,7	0,0	39,7	0,1	0,0	0,1	40,0	0,0	40,0
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	118,6	0,0	118,6	929,4	638,8	290,6	293,1	0,0	293,1
	ხარჯები	12,2	0,0	12,2	38,7	0,3	38,4	40,0	0,0	40,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	106,4	0,0	106,4	890,7	638,4	252,3	253,1	0,0	253,1
02 02 01	სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია	61,7	0,0	61,7	673,9	638,8	35,1	100,0	0,0	100,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	61,7	0,0	61,7	673,6	638,4	35,1	100,0	0,0	100,0
02 02 02	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	56,9	0,0	56,9	255,5	0,0	255,5	193,1	0,0	193,1
	ხარჯები	12,2	0,0	12,2	38,4	0,0	38,4	40,0	0,0	40,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	44,7	0,0	44,7	217,1	0,0	217,1	153,1	0,0	153,1
02 03	გარე განათება	400,9	0,0	400,9	445,4	0,0	445,4	558,0	0,0	558,0
	ხარჯები	349,9	0,0	349,9	330,0	0,0	330,0	350,0	0,0	350,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	51,0	0,0	51,0	115,4	0,0	115,4	208,0	0,0	208,0
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	350,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	350,0
02 03 02	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა	400,9	0,0	400,9	445,4	0,0	445,4	208,0	0,0	208,0
	ხარჯები	349,9	0,0	349,9	330,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	51,0	0,0	51,0	115,4	0,0	115,4	208,0	0,0	208,0
02 04	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	512,9	159,9	353,1	1 153,3	829,2	324,2	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	326,3	159,9	166,5	542,3	289,2	253,1	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	186,6	0,0	186,6	611,0	540,0	71,0	0,0	0,0	0,0
02 05	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	867,1	0,0	867,1	960,5	0,0	960,5	1 129,3	0,0	1 129,3
	ხარჯები	842,9	0,0	842,9	895,9	0,0	895,9	1 024,3	0,0	1 024,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24,1	0,0	24,1	64,6	0,0	64,6	105,0	0,0	105,0
02 06 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი	847,1	0,0	847,1	899,5	0,0	899,5	929,3	0,0	929,3
	ხარჯები	842,9	0,0	842,9	895,9	0,0	895,9	924,3	0,0	924,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,2	0,0	4,2	3,6	0,0	3,6	5,0	0,0	5,0
02 06 02	შენობების ფასადების რეაბილიტაცია	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
02 06 03	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	20,0	0,0	20,0	61,0	0,0	61,0	100,0	0,0	100,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,0	0,0	20,0	61,0	0,0	61,0	100,0	0,0	100,0
02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	0,0	0,0	0,0	744,2	733,4	10,8	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	40,2	29,4	10,8	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	704,0	704,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 08	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა	56,4	0,0	56,4	270,0	0,0	270,0	150,0	0,0	150,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	56,4	0,0	56,4	268,5	0,0	268,5	150,0	0,0	150,0
02 09	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	199,6	5,4	194,2	496,7	0,0	496,7	250,0	0,0	250,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	199,6	5,4	194,2	494,2	0,0	494,2	250,0	0,0	250,0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	794,3	0,0	794,3	927,5	0,0	927,5	1 010,2	0,0	1 010,2
	ხარჯები	793,2	0,0	793,2	924,8	0,0	924,8	1 006,5	0,0	1 006,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,1	0,0	1,1	2,7	0,0	2,7	3,7	0,0	3,7
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	786,8	0,0	786,8	902,5	0,0	902,5	970,2	0,0	970,2
	ხარჯები	785,7	0,0	785,7	899,8	0,0	899,8	966,5	0,0	966,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,1	0,0	1,1	2,7	0,0	2,7	3,7	0,0	3,7
03 02	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	7,5	0,0	7,5	25,0	0,0	25,0	40,0	0,0	40,0
	ხარჯები	7,5	0,0	7,5	25,0	0,0	25,0	40,0	0,0	40,0
04 00	განათლება	2 013,6	0,0	2 013,6	3 479,5	1 063,2	2 416,3	2 791,0	0,0	2 791,0
	ხარჯები	1 783,3	0,0	1 783,3	2 315,0	241,0	2 074,0	2 491,0	0,0	2 491,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	230,3	0,0	230,3	1 164,5	822,2	342,3	300,0	0,0	300,0
04 01	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	2 013,6	0,0	2 013,6	2 412,3	0,0	2 412,3	2 791,0	0,0	2 791,0
	ხარჯები	1 783,3	0,0	1 783,3	2 070,0	0,0	2 070,0	2 491,0	0,0	2 491,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	230,3	0,0	230,3	342,3	0,0	342,3	300,0	0,0	300,0
04 02	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია	0,0	0,0	0,0	1 067,2	1 063,2	4,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	245,0	241,0	4,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	822,2	822,2	0,0	0,0	0,0	0,0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	1 969,3	0,0	1 969,3	2 340,3	0,0	2 340,3	2 051,3	0,0	2 051,3
	ხარჯები	1 626,6	0,0	1 626,6	1 850,7	0,0	1 850,7	1 937,3	0,0	1 937,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	342,7	0,0	342,7	489,7	0,0	489,7	114,0	0,0	114,0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	684,5	0,0	684,5	953,8	0,0	953,8	653,9	0,0	653,9
	ხარჯები	369,1	0,0	369,1	501,3	0,0	501,3	547,4	0,0	547,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	315,4	0,0	315,4	452,5	0,0	452,5	106,5	0,0	106,5
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	20,6	0,0	20,6	25,3	0,0	25,3	23,0	0,0	23,0
	ხარჯები	20,1	0,0	20,1	25,3	0,0	25,3	23,0	0,0	23,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	350,0	0,0	350,0	489,3	0,0	489,3	530,9	0,0	530,9
	ხარჯები	349,0	0,0	349,0	476,0	0,0	476,0	524,4	0,0	524,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,0	0,0	1,0	13,4	0,0	13,4	6,5	0,0	6,5
05 01 02 01	წყალტუბო არენა	0,0	0,0	0,0	35,9	0,0	35,9	104,3	0,0	104,3
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	35,9	0,0	35,9	102,3	0,0	102,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0
05 01 02 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება	350,0	0,0	350,0	408,9	0,0	408,9	426,6	0,0	426,6
	ხარჯები	349,0	0,0	349,0	401,9	0,0	401,9	422,1	0,0	422,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,0	0,0	1,0	7,0	0,0	7,0	4,5	0,0	4,5
05 01 02 03	საფეხბურთო კლუბი სამგურალი	0,0	0,0	0,0	44,5	0,0	44,5	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	38,2	0,0	38,2	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0
05 01 03	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	313,9	0,0	313,9	439,2	0,0	439,2	100,0	0,0	100,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	313,9	0,0	313,9	439,2	0,0	439,2	100,0	0,0	100,0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1 284,8	0,0	1 284,8	1 386,5	0,0	1 386,5	1 388,3	0,0	1 388,3
	ხარჯები	1 257,6	0,0	1 257,6	1 349,4	0,0	1 349,4	1 380,8	0,0	1 380,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27,2	0,0	27,2	37,1	0,0	37,1	7,5	0,0	7,5
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1 032,0	0,0	1 032,0	1 164,3	0,0	1 164,3	1 210,9	0,0	1 210,9
	ხარჯები	1 007,2	0,0	1 007,2	1 128,0	0,0	1 128,0	1 203,4	0,0	1 203,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24,7	0,0	24,7	36,3	0,0	36,3	7,5	0,0	7,5
05 02 01 01	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი	352,6	0,0	352,6	408,5	0,0	408,5	443,1	0,0	443,1
	ხარჯები	351,0	0,0	351,0	407,0	0,0	407,0	440,1	0,0	440,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,6	0,0	1,6	1,5	0,0	1,5	3,0	0,0	3,0
05 02 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	544,3	0,0	544,3	595,0	0,0	595,0	637,3	0,0	637,3
	ხარჯები	530,5	0,0	530,5	591,0	0,0	591,0	632,8	0,0	632,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,8	0,0	13,8	4,0	0,0	4,0	4,5	0,0	4,5
05 02 01 03	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი	135,1	0,0	135,1	160,8	0,0	160,8	130,5	0,0	130,5
	ხარჯები	125,7	0,0	125,7	130,0	0,0	130,0	130,5	0,0	130,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,4	0,0	9,4	30,8	0,0	30,8	0,0	0,0	0,0
05 02 02	კულტურული ღონისძიებები	152,8	0,0	152,8	122,2	0,0	122,2	77,4	0,0	77,4
	ხარჯები	150,3	0,0	150,3	121,4	0,0	121,4	77,4	0,0	77,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,500	0,000	2,500	0,800	0,000	0,800	0,0	0,0	0,0
05 02 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
	ხარჯები	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	0,0	9,1
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	0,0	9,1
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 321,4	71,0	1 250,4	1 483,8	72,4	1 411,4	1 544,1	67,2	1 476,9
	ხარჯები	1 317,4	71,0	1 246,4	1 472,7	72,4	1 400,3	1 536,1	62,7	1 473,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,1	0,0	4,1	11,1	0,0	11,1	8,0	4,5	3,5
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	70,1	68,0	2,1	99,4	69,5	29,9	92,5	61,2	31,3
	ხარჯები	69,5	68,0	1,5	97,4	69,5	27,9	88,0	56,7	31,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,6	0,0	0,6	2,0	0,0	2,0	4,5	4,5	0,0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	70,1	68,0	2,1	99,4	69,5	29,9	92,5	61,2	31,3
	ხარჯები	69,5	68,0	1,5	97,4	69,5	27,9	88,0	56,7	31,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,6	0,0	0,6	2,0	0,0	2,0	4,5	4,5	0,0
06 02	სოციალური პროგრამები	1 251,4	3,0	1 248,4	1 384,4	2,9	1 381,5	1 451,6	6,0	1 445,6
	ხარჯები	1 247,9	3,0	1 244,9	1 375,3	2,9	1 372,4	1 448,1	6,0	1 442,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,5	0,0	3,5	9,1	0,0	9,1	3,5	0,0	3,5
06 02 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	159,8	0,0	159,8	192,5	0,0	192,5	226,8	0,0	226,8
	ხარჯები	156,3	0,0	156,3	185,5	0,0	185,5	225,8	0,0	225,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,5	0,0	3,5	7,0	0,0	7,0	1,0	0,0	1,0
06 02 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება	3,0	0,0	3,0	4,0	0,0	4,0	2,0	0,0	2,0
	ხარჯები	3,0	0,0	3,0	4,0	0,0	4,0	2,0	0,0	2,0
06 02 03	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის	95,3	0,0	95,3	100,0	0,0	100,0	95,0	0,0	95,0
	ხარჯები	95,3	0,0	95,3	100,0	0,0	100,0	95,0	0,0	95,0
06 02 04	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი	11,5	3,0	8,5	12,0	2,9	9,1	9,0	6,0	3,0
	ხარჯები	11,5	3,0	8,5	12,0	2,9	9,1	9,0	6,0	3,0
06 02 05	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	444,3	0,0	444,3	487,1	0,0	487,1	455,70	0,0	455,7
	ხარჯები	444,3	0,0	444,3	487,1	0,0	487,1	455,7	0,0	455,7
06 02 06	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	112,0	0,0	112,0	116,4	0,0	116,4	118,5	0,0	118,5
	ხარჯები	112,0	0,0	112,0	114,4	0,0	114,4	116,0	0,0	116,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	2,1	2,5	0,0	2,5
06 02 07	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	385,5	0,0	385,5	412,4	0,0	412,4	502,6	0,0	502,6
	ხარჯები	385,5	0,0	385,5	412,4	0,0	412,4	502,6	0,0	502,6
06 02 08	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება	40,0	0,0	40,0	60,0	0,0	60,0	42,0	0,0	42,0
	ხარჯები	40,0	0,0	40,0	60,0	0,0	60,0	42,0	0,0	42,0

თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 21. ასიგნებების დაფინანსება

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 22. ასიგნებების გადანაწილება

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 23. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 24. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 25. დავალიანებების ანაზღაურება

მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი

01 02 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2020 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 26. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 170,0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 61,1 ათ ლარი.

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 102,9 ლარი.

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 6,0 ლარი.

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 27. სარეზერვო ფონდი

2020 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 100,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)

დოკუმენტის ტექსტი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

ხიდების და ბოგირების მშენებლობა

წყლის სისტემების განვითარება

სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

გარე განათება

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

საბავშვო ბაღების გაერთიანება

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

სპორტული ღონისძიებები

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

წყალტუბო არენა

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

კულტურის სფეროს განვითარება

კულტურის სფეროს განვითარება

წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

ჯანმრთელობის დაცვა

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება

ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება

სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება

მუხლი 1🔗

მუხლი 2🔗

მუხლი 3🔗