ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
პროგრამის კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა ქვეპროგრამა
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
2020 წლის პროგნოზი
2021 წლის პროგნოზი
2022 წლის პროგნოზი
2023 წლის პროგნოზი
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
11,036.8
18,945.6
14,800.7
11,882.0
13,439.4
14,188.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
151.0
151.0
151.0
151.0
151.0
151.0
2
ხარჯები
7,386.6
9,171.6
9,153.4
10,050.0
10,337.4
10,486.1
2.1
შრომის ანაზღაურება
2,145.3
2,260.8
2,401.8
2,874.6
2,874.6
2,874.6
2.2.
საქონელი და მომსახურება
2,071.9
2,741.8
2,675.0
2,943.1
3,110.5
3,219.2
2.4.
პროცენტი
162.6
129.7
116.3
116.3
116.3
116.3
2.5.
სუბსიდიები
2,605.7
3,427.0
3,336.0
3,406.0
3,456.0
3,456.0
2.6.
გრანტები
20.0
25.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
274.9
460.0
400.0
400.0
400.0
400.0
2.8.
სხვა ხარჯები
106.2
127.3
224.3
310.0
380.0
420.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,557.0
9,650.5
5,489.2
1,673.9
2,943.9
3,543.9
31.1
ძირითადი აქტივები
3,557.0
9,650.5
5,489.2
1,673.9
2,943.9
3,543.9
33
ვალდებულებების კლება
93.2
123.5
158.1
158.1
158.1
158.1
33.1
საშინაო
93.2
123.5
158.1
158.1
158.1
158.1
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
3,257.2
3,725.0
3,962.5
4,608.1
4,664.5
4,682.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
151.0
151.0
151.0
151.0
151.0
151.0
2
ხარჯები
3,147.1
3,440.4
3,781.5
4,427.1
4,483.5
4,501.2
2.1
შრომის ანაზღაურება
2,145.3
2,260.8
2,401.8
2,874.6
2,874.6
2,874.6
2.2.
საქონელი და მომსახურება
748.1
942.0
1,129.1
1,236.2
1,242.6
1,240.3
2.4.
პროცენტი
162.6
129.7
116.3
116.3
116.3
116.3
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
6.5
0.0
0.0
0.0
0.0
2.8.
სხვა ხარჯები
91.1
101.4
134.3
200.0
250.0
270.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16.9
161.1
22.9
22.9
22.9
22.9
31.1
ძირითადი აქტივები
16.9
161.1
22.9
22.9
22.9
22.9
33
ვალდებულებების კლება
93.2
123.5
158.1
158.1
158.1
158.1
33.1
საშინაო
93.2
123.5
158.1
158.1
158.1
158.1
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
3,001.4
3,466.1
3,649.2
4,133.7
4,140.1
4,137.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
151.0
151.0
151.0
151.0
151.0
151.0
2
ხარჯები
2,984.5
3,305.0
3,626.3
4,110.8
4,117.2
4,114.9
2.1
შრომის ანაზღაურება
2,145.3
2,260.8
2,401.8
2,874.6
2,874.6
2,874.6
2.2.
საქონელი და მომსახურება
748.1
942.0
1,129.1
1,236.2
1,242.6
1,240.3
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
6.5
0.0
0.0
0.0
0.0
2.8.
სხვა ხარჯები
91.1
95.7
95.4
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16.9
161.1
22.9
22.9
22.9
22.9
31.1
ძირითადი აქტივები
16.9
161.1
22.9
22.9
22.9
22.9
01 01 01
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
792.2
935.2
942.7
1,099.3
1,099.3
1,099.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
2
ხარჯები
791.2
891.2
942.7
1,099.3
1,099.3
1,099.3
2.1
შრომის ანაზღაურება
626.0
683.0
725.4
882.0
882.0
882.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
74.3
112.8
121.9
217.3
217.3
217.3
2.8.
სხვა ხარჯები
90.9
95.4
95.4
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.0
44.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
1.0
44.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 01 02
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია
2,106.5
2,416.9
2,586.4
2,898.2
2,904.6
2,902.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
114.0
114.0
114.0
114.0
114.0
114.0
2
ხარჯები
2,090.6
2,299.8
2,563.5
2,875.3
2,881.7
2,879.4
2.1
შრომის ანაზღაურება
1,447.7
1,510.8
1,604.9
1,905.0
1,905.0
1,905.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
642.7
782.2
958.6
970.3
976.7
974.4
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
6.5
0.0
0.0
0.0
0.0
2.8.
სხვა ხარჯები
0.2
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.9
117.1
22.9
22.9
22.9
22.9
31.1
ძირითადი აქტივები
15.9
117.1
22.9
22.9
22.9
22.9
01 01 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (სამხედრო)
102.7
114.0
120.1
136.2
136.2
136.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
2
ხარჯები
102.7
114.0
120.1
136.2
136.2
136.2
2.1
შრომის ანაზღაურება
71.6
67.0
71.5
87.6
87.6
87.6
2.2.
საქონელი და მომსახურება
31.1
47.0
48.6
48.6
48.6
48.6
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
255.8
258.9
313.3
474.4
524.4
544.4
2
ხარჯები
162.6
135.4
155.2
316.3
366.3
386.3
2.4.
პროცენტი
162.6
129.7
116.3
116.3
116.3
116.3
2.8.
სხვა ხარჯები
0.0
5.7
38.9
200.0
250.0
270.0
33
ვალდებულებების კლება
93.2
123.5
158.1
158.1
158.1
158.1
33.1
საშინაო
93.2
123.5
158.1
158.1
158.1
158.1
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0.0
5.7
38.9
200.0
250.0
270.0
2
ხარჯები
0.0
5.7
38.9
200.0
250.0
270.0
2.8.
სხვა ხარჯები
0.0
5.7
38.9
200.0
250.0
270.0
01 02 02
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი
255.8
253.2
274.4
274.4
274.4
274.4
2
ხარჯები
162.6
129.7
116.3
116.3
116.3
116.3
2.4.
პროცენტი
162.6
129.7
116.3
116.3
116.3
116.3
33
ვალდებულებების კლება
93.2
123.5
158.1
158.1
158.1
158.1
33.1
93.2
123.5
158.1
158.1
158.1
158.1
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
4,454.3
10,311.1
6,312.2
2,517.9
3,798.9
4,359.9
2
ხარჯები
1,050.5
1,413.9
995.9
1,166.9
1,277.9
1,288.9
2.2.
საქონელი და მომსახურება
390.4
537.1
555.9
626.9
687.9
698.9
2.5.
სუბსიდიები
640.1
851.8
440.0
540.0
590.0
590.0
2.6.
გრანტები
20.0
25.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,403.8
8,897.2
5,316.3
1,351.0
2,521.0
3,071.0
31.1
ძირითადი აქტივები
3,403.8
8,897.2
5,316.3
1,351.0
2,521.0
3,071.0
02 01
საგზაო ინფრასტრუტურის განვითარება
2,938.5
5,044.2
576.4
250.0
460.0
670.0
2
ხარჯები
30.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
30.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,908.5
5,014.2
536.4
200.0
400.0
600.0
31.1
ძირითადი აქტივები
2,908.5
5,014.2
536.4
200.0
400.0
600.0
02 01 01
გზების მიმდინარე შეკეთება
0.0
0.0
50.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
50.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
50.0
0.0
0.0
0.0
02 01 02
ახალი გზების მშენებლობა
2,908.5
5,014.2
486.4
200.0
400.0
600.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,908.5
5,014.2
486.4
200.0
400.0
600.0
31.1
ძირითადი აქტივები
2,908.5
5,014.2
486.4
200.0
400.0
600.0
02 01 03
გზის მოვლა-შენახვა
30.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
2
ხარჯები
30.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
30.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
478.0
551.9
3,365.0
607.0
758.0
859.0
2
ხარჯები
454.2
399.8
406.0
507.0
558.0
559.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
5.3
5.3
6.0
7.0
8.0
9.0
2.5.
სუბსიდიები
448.9
394.5
400.0
500.0
550.0
550.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23.8
152.1
2,959.0
100.0
200.0
300.0
31.1
ძირითადი აქტივები
23.8
152.1
2,959.0
100.0
200.0
300.0
02 02 01
სასმელი წყლით უზრუნველყოფა
23.8
152.1
2,959.0
100.0
200.0
300.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23.8
152.1
2,959.0
100.0
200.0
300.0
31.1
ძირითადი აქტივები
23.8
152.1
2,959.0
100.0
200.0
300.0
02 02 02
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა
5.3
5.3
6.0
7.0
8.0
9.0
2
ხარჯები
5.3
5.3
6.0
7.0
8.0
9.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
5.3
5.3
6.0
7.0
8.0
9.0
02 02 03
ააიპ "თეთრიწყარო წყალი"
448.9
394.5
400.0
500.0
550.0
550.0
2
ხარჯები
448.9
394.5
400.0
500.0
550.0
550.0
2.5.
სუბსიდიები
448.9
394.5
400.0
500.0
550.0
550.0
02 03
გარე განათება
306.2
235.8
396.0
556.0
656.0
676.0
2
ხარჯები
261.1
231.8
390.0
450.0
500.0
500.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
261.1
231.8
390.0
450.0
500.0
500.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45.1
4.0
6.0
106.0
156.0
176.0
31.1
ძირითადი აქტივები
45.1
4.0
6.0
106.0
156.0
176.0
02 03 01
გარე განათების ქსელის ექსპლუატცია (მოვლა-შენახვა)
261.1
235.8
396.0
456.0
506.0
506.0
2
ხარჯები
261.1
231.8
390.0
450.0
500.0
500.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
261.1
231.8
390.0
450.0
500.0
500.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
4.0
6.0
6.0
6.0
6.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
4.0
6.0
6.0
6.0
6.0
02 03 02
გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა
45.1
0.0
0.0
100.0
150.0
170.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45.1
0.0
0.0
100.0
150.0
170.0
31.1
ძირითადი აქტივები
45.1
0.0
0.0
100.0
150.0
170.0
02 04
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
0.0
486.6
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
486.6
0.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
486.6
0.0
0.0
0.0
0.0
02 04 01
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
0.0
486.6
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
486.6
0.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
486.6
0.0
0.0
0.0
0.0
02 06
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება (საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია)
125.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
125.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
125.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 06 01
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
125.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
125.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
125.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 07
კეთილმოწყობა
349.5
1,966.9
140.0
590.0
1,360.0
1,590.0
2
ხარჯები
211.2
482.3
40.0
40.0
40.0
40.0
2.5.
სუბსიდიები
191.2
457.3
40.0
40.0
40.0
40.0
2.6.
გრანტები
20.0
25.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
138.3
1,484.6
100.0
550.0
1,320.0
1,550.0
31.1
ძირითადი აქტივები
138.3
1,484.6
100.0
550.0
1,320.0
1,550.0
02 07 01
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია
158.3
1,509.6
100.0
350.0
1,120.0
1,350.0
2
ხარჯები
20.0
25.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.6.
გრანტები
20.0
25.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
138.3
1,484.6
100.0
350.0
1,120.0
1,350.0
31.1
ძირითადი აქტივები
138.3
1,484.6
100.0
350.0
1,120.0
1,350.0
02 07 02
შენობის ფასადების რეაბილიტაცია
0.0
0.0
0.0
200.0
200.0
200.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
200.0
200.0
200.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
200.0
200.0
200.0
02 07 04
ა(ა)იპ "თეთრიწყაროს განვითარების ფონდი"
191.2
457.3
40.0
40.0
40.0
40.0
2
ხარჯები
191.2
457.3
40.0
40.0
40.0
40.0
2.5.
სუბსიდიები
191.2
457.3
40.0
40.0
40.0
40.0
02 08
სარიტუალო ღონისძიებები
0.0
0.0
645.9
200.0
250.0
250.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
645.9
200.0
250.0
250.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
645.9
200.0
250.0
250.0
02 08 01
სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა რეაბილიტაცია-მშენებლობა
0.0
0.0
595.9
200.0
250.0
250.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
595.9
200.0
250.0
250.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
595.9
200.0
250.0
250.0
02 08 02
სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა
0.0
0.0
50.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
50.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
50.0
0.0
0.0
0.0
02 09
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
0.0
1,009.4
894.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1,009.4
894.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
1,009.4
894.0
0.0
0.0
0.0
02 09 01
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
0.0
1,009.4
894.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1,009.4
894.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
1,009.4
894.0
0.0
0.0
0.0
02 10
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
162.9
736.3
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
162.9
736.3
0.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
162.9
736.3
0.0
0.0
0.0
0.0
02 10 01
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
162.9
736.3
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
162.9
736.3
0.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
162.9
736.3
0.0
0.0
0.0
0.0
02 11
სხვადასხვა ხარჯები
94.0
280.0
294.9
314.9
314.9
314.9
2
ხარჯები
94.0
270.0
119.9
119.9
119.9
119.9
2.2.
საქონელი და მომსახურება
94.0
270.0
119.9
119.9
119.9
119.9
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
10.0
175.0
195.0
195.0
195.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
10.0
175.0
195.0
195.0
195.0
02 11 01
საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დაიშნულების მიწების საკადასტრო რუკების მომზადების ხარჯი
3.7
4.0
4.9
4.9
4.9
4.9
2
ხარჯები
3.7
4.0
4.9
4.9
4.9
4.9
2.2.
საქონელი და მომსახურება
3.7
4.0
4.9
4.9
4.9
4.9
02 11 02
სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი
90.3
266.0
115.0
115.0
115.0
115.0
2
ხარჯები
90.3
266.0
115.0
115.0
115.0
115.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
90.3
266.0
115.0
115.0
115.0
115.0
02 11 03
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი
0.0
10.0
175.0
195.0
195.0
195.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
10.0
175.0
195.0
195.0
195.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
10.0
175.0
195.0
195.0
195.0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
847.8
974.1
890.0
930.0
1,030.0
1,130.0
2
ხარჯები
847.8
888.2
890.0
930.0
1,030.0
1,130.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
842.8
888.2
890.0
930.0
1,030.0
1,130.0
2.8.
სხვა ხარჯები
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
85.9
0.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
85.9
0.0
0.0
0.0
0.0
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
802.6
839.8
860.0
900.0
1,000.0
1,100.0
2
ხარჯები
802.6
839.8
860.0
900.0
1,000.0
1,100.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
802.6
839.8
860.0
900.0
1,000.0
1,100.0
03 03
გარემოს დაცვის სხვა ღონისძიებები
45.2
134.3
30.0
30.0
30.0
30.0
2
ხარჯები
45.2
48.4
30.0
30.0
30.0
30.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
40.2
48.4
30.0
30.0
30.0
30.0
2.8.
სხვა ხარჯები
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
85.9
0.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
85.9
0.0
0.0
0.0
0.0
04 00
განათლება
866.5
1,951.6
1,442.2
1,250.0
1,250.0
1,250.0
2
ხარჯები
845.6
1,445.3
1,442.2
1,250.0
1,250.0
1,250.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0.0
223.7
0.0
0.0
0.0
0.0
2.5.
სუბსიდიები
845.6
1,219.5
1,442.2
1,250.0
1,250.0
1,250.0
2.8.
სხვა ხარჯები
0.0
2.1
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20.9
506.3
0.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
20.9
506.3
0.0
0.0
0.0
0.0
04 01
სკოლამდელი განათლება
866.5
1,219.5
1,442.2
1,250.0
1,250.0
1,250.0
2
ხარჯები
845.6
1,219.5
1,442.2
1,250.0
1,250.0
1,250.0
2.5.
სუბსიდიები
845.6
1,219.5
1,442.2
1,250.0
1,250.0
1,250.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
20.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 01 01
ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი“
845.6
1,219.5
1,442.2
1,250.0
1,250.0
1,250.0
2
ხარჯები
845.6
1,219.5
1,442.2
1,250.0
1,250.0
1,250.0
2.5.
სუბსიდიები
845.6
1,219.5
1,442.2
1,250.0
1,250.0
1,250.0
04 01 02
სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა-რეაბილიტაცია
20.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
20.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 02
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
0.0
732.1
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
0.0
225.8
0.0
0.0
0.0
0.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0.0
223.7
0.0
0.0
0.0
0.0
2.8.
სხვა ხარჯები
0.0
2.1
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
506.3
0.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
506.3
0.0
0.0
0.0
0.0
04 02 01
სკოლების რეაბილიტაცია
0.0
508.4
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
0.0
2.1
0.0
0.0
0.0
0.0
2.8.
სხვა ხარჯები
0.0
2.1
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
506.3
0.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
506.3
0.0
0.0
0.0
0.0
04 02 02
მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
0.0
223.7
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
0.0
223.7
0.0
0.0
0.0
0.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0.0
223.7
0.0
0.0
0.0
0.0
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
1,032.1
1,182.5
1,480.0
1,830.0
1,950.0
2,020.0
2
ხარჯები
916.7
1,182.5
1,330.0
1,530.0
1,550.0
1,570.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
90.6
150.8
100.0
150.0
150.0
150.0
2.5.
სუბსიდიები
826.1
1,031.7
1,140.0
1,270.0
1,270.0
1,270.0
2.8.
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
90.0
110.0
130.0
150.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
115.4
0.0
150.0
300.0
400.0
450.0
31.1
ძირითადი აქტივები
115.4
0.0
150.0
300.0
400.0
450.0
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
310.3
90.2
374.0
570.0
670.0
720.0
2
ხარჯები
194.9
90.2
224.0
270.0
270.0
270.0
2.5.
სუბსიდიები
194.9
90.2
224.0
270.0
270.0
270.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
115.4
0.0
150.0
300.0
400.0
450.0
31.1
ძირითადი აქტივები
115.4
0.0
150.0
300.0
400.0
450.0
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი“
194.9
90.2
224.0
270.0
270.0
270.0
2
ხარჯები
194.9
90.2
224.0
270.0
270.0
270.0
2.5.
სუბსიდიები
194.9
90.2
224.0
270.0
270.0
270.0
05 01 03
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
115.4
0.0
150.0
300.0
400.0
450.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
115.4
0.0
150.0
300.0
400.0
450.0
31.1
ძირითადი აქტივები
115.4
0.0
150.0
300.0
400.0
450.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
721.8
1,092.3
1,016.0
1,150.0
1,150.0
1,150.0
2
ხარჯები
721.8
1,092.3
1,016.0
1,150.0
1,150.0
1,150.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
90.6
150.8
100.0
150.0
150.0
150.0
2.5.
სუბსიდიები
631.2
941.5
916.0
1,000.0
1,000.0
1,000.0
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა; ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი“
604.2
901.5
916.0
1,000.0
1,000.0
1,000.0
2
ხარჯები
604.2
901.5
916.0
1,000.0
1,000.0
1,000.0
2.5.
სუბსიდიები
604.2
901.5
916.0
1,000.0
1,000.0
1,000.0
05 02 03
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
27.0
40.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
27.0
40.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.5.
სუბსიდიები (320 კულტ და ბიბლიოთ +40 ეპარქია)
27.0
40.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 04
კულტურული ღონისძიებები
90.6
150.8
100.0
150.0
150.0
150.0
2
ხარჯები
90.6
150.8
100.0
150.0
150.0
150.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
90.6
150.8
100.0
150.0
150.0
150.0
05 03
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
0.0
0.0
90.0
110.0
130.0
150.0
2
ხარჯები
0.0
0.0
90.0
110.0
130.0
150.0
2.8.
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
90.0
110.0
130.0
150.0
05 03 01
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
0.0
0.0
90.0
110.0
130.0
150.0
2
ხარჯები
0.0
0.0
90.0
110.0
130.0
150.0
2.8.
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
90.0
110.0
130.0
150.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
578.9
801.3
713.8
746.0
746.0
746.0
2
ხარჯები
578.9
801.3
713.8
746.0
746.0
746.0
2.5.
სუბსიდიები
293.9
324.0
313.8
346.0
346.0
346.0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
274.9
453.5
400.0
400.0
400.0
400.0
2.8.
სხვა ხარჯები
10.1
23.8
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01
ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“
99.7
103.0
120.0
120.0
120.0
120.0
2
ხარჯები
99.7
103.0
120.0
120.0
120.0
120.0
2.5.
სუბსიდიები
99.7
103.0
120.0
120.0
120.0
120.0
06 02
სოციალური პროგრამები
479.2
698.3
593.8
626.0
626.0
626.0
2
ხარჯები
479.2
698.3
593.8
626.0
626.0
626.0
2.5.
სუბსიდიები
194.2
221.0
193.8
226.0
226.0
226.0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
274.9
453.5
400.0
400.0
400.0
400.0
2.8.
სხვა ხარჯები
10.1
23.8
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 01
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება
121.3
286.0
272.4
272.4
272.4
272.4
2
ხარჯები
121.3
286.0
272.4
272.4
272.4
272.4
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
121.3
281.0
272.4
272.4
272.4
272.4
2.8.
სხვა ხარჯები
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 02
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი“
158.2
185.0
157.8
190.0
190.0
190.0
2
ხარჯები
158.2
185.0
157.8
190.0
190.0
190.0
2.5.
სუბსიდიები
158.2
185.0
157.8
190.0
190.0
190.0
06 02 03
მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა სსიპ „წითელი ჯვარი“
110.9
126.0
131.0
131.0
131.0
131.0
2
ხარჯები
110.9
126.0
131.0
131.0
131.0
131.0
2.5.
სუბსიდიები სსიპ „წითელი ჯვარი“
36.0
36.0
36.0
36.0
36.0
36.0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
74.9
87.5
95.0
95.0
95.0
95.0
2.8.
სხვა ხარჯები
0.0
2.5
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 04
დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება
15.1
22.0
16.0
16.0
16.0
16.0
2
ხარჯები
15.1
22.0
16.0
16.0
16.0
16.0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
15.1
20.5
16.0
16.0
16.0
16.0
2.8.
სხვა ხარჯები
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 05
გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება
21.4
52.3
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
21.4
52.3
0.0
0.0
0.0
0.0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
11.3
40.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.8.
სხვა ხარჯები
10.1
12.3
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 06
მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება
14.5
12.0
11.6
11.6
11.6
11.6
2
ხარჯები
14.5
12.0
11.6
11.6
11.6
11.6
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
14.5
11.5
11.6
11.6
11.6
11.6
2.8.
სხვა ხარჯები
0.0
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 07
სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება
37.8
15.0
5.0
5.0
5.0
5.0
2
ხარჯები
37.8
15.0
5.0
5.0
5.0
5.0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
37.8
13.0
5.0
5.0
5.0
5.0
2.8.
სხვა ხარჯები
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
0.0