ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 11368.7 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
|
პროგრამული კოდი
|
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
|
2020 წლის პროექტი
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
11368.7
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
6256.1
|
|
02 02
|
წყლის სისტემების განვითარება
|
2767.6
|
|
02 02 01
|
წყლის სისტემების ექსპლოატაცია
|
410.1
|
|
02 02 01 01
|
წყლის სისტემების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულება
|
130.0
|
|
02 02 01 02
|
წყლის სისტემების მოვლა პატრონობა
|
280.1
|
|
02 02 02
|
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია
|
2357.5
|
|
02 03
|
გარე განათება
|
394.9
|
|
02 03 01
|
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
|
394.9
|
|
02 03 01 01
|
გარე განათების ქსელზე მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება
|
229.9
|
|
02 03 01 02
|
გარე განათების ქსელის მოვლა პატრონობა
|
89.2
|
|
02 03 02
|
კაპიტალური დაბანდება გარე განათების სფეროში
|
75.8
|
|
02 05
|
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
|
57.0
|
|
02 06
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
56.5
|
|
02 06 01
|
ბაღების და სკვერების მოვლა
|
56.0
|
|
02 06 02
|
მგზავრთა მისაცდელების მოვლა შენახვა
|
0.5
|
|
02 06 03
|
ფასადების და სხვა ნაგებობების აღდგენის სამუშაოები
|
|
|
02 07
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
1095.6
|
|
02 08
|
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია
|
-
|
|
02 09
|
საპროექტო სამუშაოებისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი
|
740.0
|
|
02 10
|
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
|
1.0
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 01 01
|
65.6
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ბზარების შევსებას ბითუმით ან ემულსიით, ე.წ. ორმული შეკეთებას, ნაგებობების ცალკეული ელემენტების შეკეთებას,ლითონის ცხაურების, თვალამრიდების და სხვა საგზაო ელემენტების გასწორებას, გზისპირა კიუვეტების და მილების გაწმენდას, სიჩქარის შემანელებელი ბორცვების მოწყობას); არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. წლის განმავლობაში საშუალოდ ხორციელდება 507 კვ/მ გზის მიმდინარე შეკეთება;
სამუშაოები განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც მოხდა ტექნიკური დათვალიერება და მოცულობების დადგენა, ან წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა ქ.კასპში კოსტავას, 26 მაისის, გურამიშვილის, მაზნიაშვილის, სააკაძის, რუსთაველის, დადიანის, კოჯორის, გრიშაშვილის, 300 არაგველის, თავისუფლების, მირიან მეფის, ქუთათელაძის, პაატას და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფლების ახალციხე-ნოსტეს და ხოვლეს მისასვლელი გზები
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
|
|
შედეგის შეფასების ინდიკატორი
|
№
|
ინდიკატორის აღწერა
|
საბაზისო მაჩვენებელი
|
მიზნობრივი მაჩვენებელი
|
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
|
განმარტება
|
|
1
|
გზების სიგრძე, რომლებზე ჩატარდა სამუშაოები
|
2019 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 235კვ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 235კვ/მ;
|
2020 წელში ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 1572 გრძ.მ გზას, 313კვ.მმ.შ. ასფალტირებულ გზა 1117 გრძ.მ 194კვ.მ
|
|
მიზნობრივი მაჩვენებელი დამოკიდებულია წლის განმავლობაში დაზიანებული გზების რაოდენობასთან
|
|
2
|
შეკეთებული გზებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა
|
2019 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გზებით ისარგებლებს დაახლოებით 540 პირდაპირი და2000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.
|
2019 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გზებით ისარგებლებს დაახლოებით 3600 პირდაპირი და 1800 არაპირდაპირი ბენეფიციარი. სოფლების 2800ბენეფიციარი
|
|
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
გზების კაპიტალური შეკეთება
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 01 02
|
6190.5
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კასპის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია. კერძოდ ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი 5 პროექტის განხორციელება, რომელიც ითვალოისწინებს ქ.კასპსა და კასპის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებისთვის "რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან" გამოყოფილი თანხებით და ადგილობრივი ბიუჯეტით დათანადაფინასებას:
- ქ. კასპში კელაპტრიშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია/მოასფალტების სამუშაოები 1100 გრძ/მ, შეკეთებული გზით ისარგებლებს 200 ბენეფიციარი;
კასპის მუნიციპალიტეტში:
- სოფლების ვაკე-პანტიანის მისასვლელი/დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია/მოასფალტების სამუშაოები - 1800 გრძ/მ, შეკეთებული გზით ისარგებლებს 245 ბენეფიციარი;
- სოფლების ყარაფილა-სარიბარი-ზადიანთკარის გზების სარეაბილიტაციო სამუშოები - 4200 გრძ/მ, შეკეთებული გზით ისარგებლებს 250 ბენეფიციარი;
-სოფელ თელადგორის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია/მოასფალტების სამუშაოები -2900 გრძ/მ, შეკეთებული გზით ისარგებლებს 650 ბენეფიციარი.
-სოფელ ჩანგილართან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია/მოასფალტების სამუშაოები -2200 გრძ/მ, შეკეთებული გზით ისარგებლებს 280 ბენეფიციარი.
-სოფელ თეზის გზის დარჩენილი აღსადგენი მონაკვეთის სრული რეაბილიტაცია მოასფალტება.
-კასპის მუნიციპალიტეტში იგოეთი-კასპი-ახალქალაქის შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზის მე-18 კმ-ზე 9 აპრილის წყაროდან სოფელ ბარნაბიანთკარში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია მოასფალტება (I ეტაპი).
- კასპის მუნიციპალიტეტის სოფლების ყარაფილა-სარიბარი-ზადიაანთკარის თბილისი-სენაკი-ლესელიძეს ჩქაროსნულ მაგისტრალთან შემაერთებელი გზის სრული რეაბილიტაცია-მოასფალტების II ეტაპი.
-ქალაქ კასპში ე.წ. რუკის გზის რეაბილიტაცია/მოასფალტება;
- ქალაქ კასპში ფარნავაზის ქუჩის რეაბილიტაცია/მოასფალტება. გარდა აღნიშნული პროექტებისა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დამატებითი სახრსებით, აგრეთვე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პრიორიტეტული პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობის, პრობლემის სიმძაფრის და წლის განმავლობაში წარმოქმონილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
|
მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;
მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება;
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება;
ტურიზმის ხელშეწყობა;
მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
|
|
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი
|
№
|
ინდიკატორის აღწერა
|
საბაზისო მაჩვენებელი
|
მიზნობრივი მაჩვენებელი
|
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
|
განმარტება
|
|
1
|
გზების სიგრძე, სადაც განხორციელდება გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია
|
2019 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩაუტარდება 12200 გრძ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 1100 გრძ/მ; არასფალტირებული გზა - 11100 გრძ/მ
|
2020 წელს გზების სარეაბილიტაციო სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 12000 გრძ/მ-ზე
|
10%
|
მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორიცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა
|
|
2
|
რეაბილიტირებული გზებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა
|
2019 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გზებით ისარგებლებს დაახლოებით 3400 პირდაპირი და 8800 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.
|
2020 წელს რეაბილიტირებული გზებით ისარგებლებს არანაკლებ 1800 პირდაპირი და 5500 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.
|
10%
|
მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია შეიცვალოს შეკეთებული გზების რაოდენობის შესაბამისად
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
წყლის სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 02 01 01
|
130.0
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
საფინანსო სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
ქვეპროგამსათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სოფლებში: მირიანი, ოკამი, კოდისწყარო, ნიგოზა, ჩობალაური, ლამისყანა,ჩობალაური, ქვემო რენე, ზემო რენე,ყარაფილა-სარიბარი-ზადიანთკარის, სამთავისი, ბოჟამი, ქვემო ჭალა საკორინთლო-ახალშენა, განთავსებული წყლის სისტემების 14 ტუმბო მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის ყველა სატუმბი მოწყობილობების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;
ამბროლაურის მოსახლეობის უზრუნველყოფა 24 საათიანი სასმელი წყლით
|
|
შედეგის შეფასების ინდიკატორი
|
№
|
ინდიკატორის აღწერა
|
საბაზისო მაჩვენებელი
|
მიზნობრივი მაჩვენებელი
|
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
|
განმარტება
|
|
1
|
წყლის ტუმბოების რაოდენობა, რომელთა ელექტოენერგიის ხარჯის ანაზღაურება ხორციელდება ქვეპროგრამიდან
|
2019 წელს ანაზღაურდა 7 წყლის ტუმბოს მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი
|
2020 წელს ანაზღაურდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 13 წყლის ტუმბოს მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი
|
|
გამყოფ ხაზთან მდებარე სოფლებში მოწყობილი 6 სატუმბო სადგური ჭაბიურღილებით ექსპლოატაციაში შედის 2020 წელს, რომლის მოვლა-შენახვას განახორციელებს მუნიციპალიტეტი
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 02 02 02
|
280.1
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
შ.პ.ს."სოფლის წყალი"
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კასპის მუნიციპალიტეტის 67 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების იმ ქსელების გამართულ და შეუფერხებელ ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, რომლებიც არ შედის შ.პ.ს."გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის" კასპის სერვისცენტრის მართვის ქვეშ. ასევე საჯარო სკოლების და ამბულატორიების წყალმომარაგების ქსელების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყოფას. სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებული ადგილების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და სამარაგო რეზერვუარებისა და წყალსადენის სისტემების ქსელების ქლორირების საქმიანობების ჩატარებას, სანიტარული ზონების მოწყობას, ასევე შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას, რაც მიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობის, ასევე ვიზიტორრების უწყვეტ რეჟიმში ხარისხიანი სასმელი წყლით მომარაგებას.
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
კასპის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების გამართული ქსელის შენარჩუნება და მოსახლეობის უზრუნველყოფა ხარიხიანი სასმელი წყლით
|
|
შედეგის შეფასების ინდიკატორი
|
№
|
ინდიკატორის აღწერა
|
საბაზისო მაჩვენებელი
|
მიზნობრივი მაჩვენებელი
|
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
|
განმარტება
|
|
1
|
წყალმომარაგების ქსელში აღმოფხვრილი დაზიანებების რაოდენობა
|
2019 წელს წყალმომარაგების ქსელში აღმოიფხვრა 194 დაზიანება
|
წყალმომარაგების ქსელის სიგრძის გაზრდის კვალობაზე 2020 წელს მოსალოდნელია დაზიანებების რაოდენობის ზრდა. გათვალისწინებით წინა წლების სტატისტიკური მოჩვენებლებიდან გამომდინარე, ასევე არსებული ამორტიზებული და სარეაბილიტაციო ქსელის გათვალისწინებით მოსალოდნელია არანაკლებ 151 დაზიანების აღმოფხვრა
|
|
ზუსტი გაანგარიშების გაკეთება შეუძლებელია, გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების სტატისტიკისა და ამორტიზირებული ქსელის გათვალისწინებით
|
|
2
|
სოფლების რაოდენობა რომელთა წყალმომარაგების ქსელს ემსახურება ცენტრი
|
2019 წლის მდგომარეობით ცენტრი ემსახურება 67 სოფლის წყალმომარაგების ქსელს
|
საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება
|
0%
|
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 02 02
|
2357.5
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. ქვეპროგრამისათვის ასევე გამოყოფილია თანხები მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი შემოსავლებიდან. 2020 წლისათვის სდაგეგმილია შემდეგი პროექტების განხორციელება:
- სოფელ ფერმა ჩანგილარის წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები - ბენეფიციარი 130 ოჯახი, 400 პირი.
-თელათგორი, გამდლისწყარო, ოკამის სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები.
-კასპის მუნიციპალიტეტში ერთაწმინდის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა.
-კასპის მუნიციპალიტეტში სოფელ თეძმისხევის ჰორიზონტალური წყალმიმღები დრენაჟის მოწყობის სამუშაოები,
-კასპის მუნიციპალიტეტში სოფელ დოესის წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია.
გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება პრიორიტეტულობის, პრობლემის სოციალური მდგომარეობის სიმწვავის, მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
|
მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს ხარისხიანი სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;
მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე; მოწყობილია მაგისტრალური და შიდა ქსელები. მოწყობილია გამრიცხველიანება
|
|
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი
|
№
|
ინდიკატორის აღწერა
|
საბაზისო მაჩვენებელი
|
მიზნობრივი მაჩვენებელი
|
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
|
განმარტება
|
|
1
|
რეაბირიტირებული წყალსადენის (მ.შ. სათავე ნაგებობა) სიგრძე
|
2019 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩაუტარდება 8520 გრძ/მ წყალსადენს; მათ შორის წყლის არსებული ქსელი რეაბილიტაცია 7530 გრძ/მ; წყლის ახალი ქსელი - 990 გრძ/მ.
|
2020 წელს სარეაბილიტაციო სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 8484 გრძ/მ-ზე წყალსადენზე. წყლის ახალი ქსელი - 7600 გრძ/მ.
|
|
მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორიცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა
|
|
2
|
რეაბირიტირებული (მ.შ. ახალი) წყლის სათავე ნაგებობები
|
2019 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება წყლის 2 სათავე ნაგებობას;
|
|
|
მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე
|
|
3
|
რეაბილიტირებული წყლის სათავე ნაგებობით და წყალსადენებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა
|
2019 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენების ქსელით (მ.შ. სათავე ნაგებობები) ისარგებლებს დაახლოებით 4200 ბენეფიციარი.
|
2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენების ქსელით (მ.შ. სათავე ნაგებობები) ისარგებლებს დაახლოებით 400 ბენეფიციარი.
|
|
მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია შეიცვალოს შესრულებული პროექტების რაოდენობის შესაბამისად
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 03 01 01
|
229.9
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
საფინანსო სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
ქვეპროგამისათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების (3800 ერთეული) მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;
ღამის საათებში ქ.კასპის და კასპის მუნიციპალიტეტის სოფლების მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა
|
|
შედეგის შეფასების ინდიკატორი
|
№
|
ინდიკატორის აღწერა
|
საბაზისო მაჩვენებელი
|
მიზნობრივი მაჩვენებელი
|
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
|
განმარტება
|
|
1
|
განათების წერტილების რაოდენობა, რომელთა ელექტოენერგიის ხარჯის ანაზღაურება ხორციელდება ქვეპროგრამიდან
|
2019 წელს ანაზღაურდა 3800 განათების წერტილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი
|
პროგრამის ფარგლებში სრულად იქნება ანაზღაურდებული გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი
|
0%
|
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 03 01 02
|
89.2
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ა(ა)იპ - კასპის კეთილმოწყობა
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. კასპის და 16 ადმინისტრაციულ ერთეულის ყველა ცენტრალურ მონაკვეთზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 3800 სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა, მათ შორის ქ. კასპში 2000 და სოფლებში 1800 წერტილი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების და განათებასთან დაკავშირებული სხვა მოწყობილობების (მრიცხველი, დაზიანებული ბოძი, ე.წ. დროსელი და სხვა) შეკეთება/გამოცვლას;
ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 6 საშტატო ერთეულის ხელფასები.
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრება დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების დაახლოებით 80%.
|
|
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი
|
№
|
ინდიკატორის აღწერა
|
საბაზისო მაჩვენებელი
|
მიზნობრივი მაჩვენებელი
|
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
|
განმარტება
|
|
1
|
გარე განათების წერტილების რაოდენობა, რომელთა მოვლა-პატრონობა ხორციელდება ქვეპროგრამის ფარგლებში
|
3800 ერთეული
|
3800 ერთეული
|
3%
|
|
|
2
|
შეკეთებული სანათების რაოდენობა
|
საშუალოდ, წლის განმავლობაში ხორციელდება 1150 ერთეული სანათის შეკეთება (გამოცვლა)
|
1150 ერთეული
|
10%
|
გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 03 02
|
75.8
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ხორციელდება ახალი განათების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. 2020 წლისათვის დაგეგმილია შემდეგი პროექტების განხორციელება:
- სოფლებში გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაციის სამუშაოები
გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
|
ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა;
მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების დაახლოებით 75%.
|
|
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი
|
№
|
ინდიკატორის აღწერა
|
საბაზისო მაჩვენებელი
|
მიზნობრივი მაჩვენებელი
|
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
|
განმარტება
|
|
1
|
რეაბირიტირებული (მ.შ. ახალი) გარე განათების ქსელის სიგრძე
|
2019 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მოეწყო ქ.კასპში 45 ქუჩაზე და 45 სოფლის ცენტრალურ ქუჩებზე 57 ლოკაციაზე გარე განათების ახალი ელ.სადენები ჯამში 13750 გრძ/მ რეაბილიტაცია ჩაუტარდა გარე განათების არსებულ ქსელს ჯამში 850გრძ.მ, არსებულ ქსელზე აღდგა და დამონტაჟდა გარე განათების ლინზური სანათები
|
2020 წელს სარეაბილიტაციო სამუშაობი ჩაუტარდება გარე განათების 2555 მრძ/მ ქსელს, მათ შორის, განათების ახალი ქსელია 2555 მრძ/მ;
|
10%
|
მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორიცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა
|
|
2
|
რეაბილიტირებული გარე განათების ქსელით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა
|
2019 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული განათების ქსელით ისარგებლებს დაახლოებით 1300 ბენეფიციარი.
|
2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გარე განათების ქსელით ისარგებლებს დაახლოებით 6700 ბენეფიციარი.
|
10%
|
მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია შეიცვალოს შესრულებული პროექტების რაოდენობის შესაბამისად
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ბაღებისა და სკვერების რეაბილიტაცია
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 06 01
|
56.0
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ინფრასტუქტურული პროექტების დაფინანსება. მათ შორის:
კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხოვლეს ცენტში სკვერის რეაბილიტაცია
გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2020 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, კეთილმოწყობის ღონისძიებების ქვეპროგრამიდან შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობის გათვალისწინებით,
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტირებული სკვერებით შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის.
|
|
შედეგის შეფასების ინდიკატორი
|
№
|
ინდიკატორის აღწერა
|
საბაზისო მაჩვენებელი
|
მიზნობრივი მაჩვენებელი
|
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
|
განმარტება
|
|
1
|
რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა
|
2019 წელს სკვერის რეაბილიტაცია არ განხორციელებულა
|
2020 წელს სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია 1სკვერში
|
|
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
მგზავრთა მოსაცდელების რეაბილიტაცია
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 06 01
|
0.5
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგზავრთა მოსაცდელების რეაბილიტაცია. მათ შორის:
- კასპში მდებარე მგზავრთა მოსაცდელების რეაბილიტაცია;
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის გადაადგილებისათვის კომფორტული პირობების შექმნა
|
|
შედეგის შეფასების ინდიკატორი
|
№
|
ინდიკატორის აღწერა
|
საბაზისო მაჩვენებელი
|
მიზნობრივი მაჩვენებელი
|
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
|
განმარტება
|
|
1
|
რეაბილიტირებული მოსაცდელების რაოდენობა
|
2019 წელს სკვერის რეაბილიტაცია არ განხორციელებულა
|
2020 წელს სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია 3 სკვერში
|
20%
|
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 07
|
1095.6
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
საფინანსო სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში კასპის მუნიციპალიტეტს გამოეყოფა სპეციალური ტრანსფერი, რომლის გაანგარიშებაც ხდება შემდეგი პრინციპით:
ა) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 200 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 5 000 ლარი;
ბ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 201-დან 400 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 6 000 ლარი;
გ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 401-დან 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 8 000 ლარი;
დ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა აღემატება 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 10 000 ლარი.
დასახლებაში განსახორციელებელი პროექტის შერჩევა ხორციელდება შემდეგი წესით:
ა) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 500 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა დასახლების საერთო კრებაზე, რომლის ჩატარებას უზრუნველყოფს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის მერი;
ბ) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს 501-დან 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 100 ამომრჩეველმა;
გ) დასახლებას, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა აღემატება 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 200 ამომრჩეველმა.
თანხის გამოყოფასთან და ხარჯვასთან დაკავშირებული სხვა პროცედურები და კრიტერიუმები განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის №654 დადგენილებით.
|
|
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
მოსახლეობის აქტიურობის გაზრდა, მოსახლეობის აზრის გათვალისწინება საკუთარი დასახლების (სოფლის) პრობლემების გადაწყეტაში;
იმ მცირე პროექტების დაფინანსება, რომელთა პრიორიტეტულობასაც განსაზღვრავს კონკრეტული დასახლების (სოფლის) მოსახლეობის უმრავლესობა
|
|
შედეგის შეფასების ინდიკატორი
|
№
|
ინდიკატორის აღწერა
|
საბაზისო მაჩვენებელი
|
მიზნობრივი მაჩვენებელი
|
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
|
განმარტება
|
|
1
|
დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა
|
2019 წელს დაგეგმილია 72 პროექტის განხორციელება
|
მიზნობრივი მაჩვენებლის შენარჩუნება
|
3%
|
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
საპროექტო სამუშაოებისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯები
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 09
|
740.0
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ათას ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.
პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს)
|
|
შედეგის შეფასების ინდიკატორი
|
№
|
ინდიკატორის აღწერა
|
საბაზისო მაჩვენებელი
|
მიზნობრივი მაჩვენებელი
|
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
|
განმარტება
|
|
1
|
შესრულებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია
|
2019 წელს გაკეთდა 44 პროექტის საპროექტო-სახარჯთახრიცხვო დოკუმენტაცია
|
2020 წელს წინასწარი გათვლებით მომზადდება არანაკლებ10 პროექტის საპროექტო-სახარჯთახრიცხვო დოკუმენტაცია
|
20% - დამოკიდებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობაზე
|
|
|
2
|
პროექტები, რომელთა სამუშაოების მიმდინარეობას გაეწია ზედამხედველობა
|
2019 წელს სამშენებლო ზედამხედველობა გაეწია 25 პროექტს, რომელიც ჯამში მოიცავდა 400-ზე მეტ სამშენებლო ობიექტს
|
2019 წელს წინასწარი გათვლებით სამშენებლო ზედამხედველობა გაეწევა 28 პროექტს
|
20% - დამოკიდებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობაზე
|
|
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 11368.7 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
|
პროგრამული კოდი
|
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
|
2020 წლის პროექტი
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
11368.7
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
6256.1
|
|
02 02
|
წყლის სისტემების განვითარება
|
2767.6
|
|
02 02 01
|
წყლის სისტემების ექსპლოატაცია
|
410.1
|
|
02 02 01 01
|
წყლის სისტემების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულება
|
130.0
|
|
02 02 01 02
|
წყლის სისტემების მოვლა პატრონობა
|
280.1
|
|
02 02 02
|
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია
|
2357.5
|
|
02 03
|
გარე განათება
|
394.9
|
|
02 03 01
|
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
|
394.9
|
|
02 03 01 01
|
გარე განათების ქსელზე მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება
|
229.9
|
|
02 03 01 02
|
გარე განათების ქსელის მოვლა პატრონობა
|
89.2
|
|
02 03 02
|
კაპიტალური დაბანდება გარე განათების სფეროში
|
75.8
|
|
02 05
|
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
|
57.0
|
|
02 06
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
56.5
|
|
02 06 01
|
ბაღების და სკვერების მოვლა
|
56.0
|
|
02 06 02
|
მგზავრთა მისაცდელების მოვლა შენახვა
|
0.5
|
|
02 06 03
|
ფასადების და სხვა ნაგებობების აღდგენის სამუშაოები
|
|
|
02 07
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
1095.6
|
|
02 08
|
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია
|
-
|
|
02 09
|
საპროექტო სამუშაოებისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი
|
740.0
|
|
02 10
|
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
|
1.0
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 01 01
|
65.6
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ბზარების შევსებას ბითუმით ან ემულსიით, ე.წ. ორმული შეკეთებას, ნაგებობების ცალკეული ელემენტების შეკეთებას,ლითონის ცხაურების, თვალამრიდების და სხვა საგზაო ელემენტების გასწორებას, გზისპირა კიუვეტების და მილების გაწმენდას, სიჩქარის შემანელებელი ბორცვების მოწყობას); არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. წლის განმავლობაში საშუალოდ ხორციელდება 507 კვ/მ გზის მიმდინარე შეკეთება;
სამუშაოები განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც მოხდა ტექნიკური დათვალიერება და მოცულობების დადგენა, ან წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა ქ.კასპში კოსტავას, 26 მაისის, გურამიშვილის, მაზნიაშვილის, სააკაძის, რუსთაველის, დადიანის, კოჯორის, გრიშაშვილის, 300 არაგველის, თავისუფლების, მირიან მეფის, ქუთათელაძის, პაატას და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფლების ახალციხე-ნოსტეს და ხოვლეს მისასვლელი გზები
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
|
|
შედეგის შეფასების ინდიკატორი
|
№
|
ინდიკატორის აღწერა
|
საბაზისო მაჩვენებელი
|
მიზნობრივი მაჩვენებელი
|
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
|
განმარტება
|
|
1
|
გზების სიგრძე, რომლებზე ჩატარდა სამუშაოები
|
2019 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 235კვ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 235კვ/მ;
|
2020 წელში ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 1572 გრძ.მ გზას, 313კვ.მმ.შ. ასფალტირებულ გზა 1117 გრძ.მ 194კვ.მ
|
|
მიზნობრივი მაჩვენებელი დამოკიდებულია წლის განმავლობაში დაზიანებული გზების რაოდენობასთან
|
|
2
|
შეკეთებული გზებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა
|
2019 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გზებით ისარგებლებს დაახლოებით 540 პირდაპირი და2000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.
|
2019 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გზებით ისარგებლებს დაახლოებით 3600 პირდაპირი და 1800 არაპირდაპირი ბენეფიციარი. სოფლების 2800ბენეფიციარი
|
|
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
გზების კაპიტალური შეკეთება
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 01 02
|
6190.5
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კასპის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია. კერძოდ ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი 5 პროექტის განხორციელება, რომელიც ითვალოისწინებს ქ.კასპსა და კასპის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებისთვის "რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან" გამოყოფილი თანხებით და ადგილობრივი ბიუჯეტით დათანადაფინასებას:
- ქ. კასპში კელაპტრიშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია/მოასფალტების სამუშაოები 1100 გრძ/მ, შეკეთებული გზით ისარგებლებს 200 ბენეფიციარი;
კასპის მუნიციპალიტეტში:
- სოფლების ვაკე-პანტიანის მისასვლელი/დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია/მოასფალტების სამუშაოები - 1800 გრძ/მ, შეკეთებული გზით ისარგებლებს 245 ბენეფიციარი;
- სოფლების ყარაფილა-სარიბარი-ზადიანთკარის გზების სარეაბილიტაციო სამუშოები - 4200 გრძ/მ, შეკეთებული გზით ისარგებლებს 250 ბენეფიციარი;
-სოფელ თელადგორის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია/მოასფალტების სამუშაოები -2900 გრძ/მ, შეკეთებული გზით ისარგებლებს 650 ბენეფიციარი.
-სოფელ ჩანგილართან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია/მოასფალტების სამუშაოები -2200 გრძ/მ, შეკეთებული გზით ისარგებლებს 280 ბენეფიციარი.
-სოფელ თეზის გზის დარჩენილი აღსადგენი მონაკვეთის სრული რეაბილიტაცია მოასფალტება.
-კასპის მუნიციპალიტეტში იგოეთი-კასპი-ახალქალაქის შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზის მე-18 კმ-ზე 9 აპრილის წყაროდან სოფელ ბარნაბიანთკარში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია მოასფალტება (I ეტაპი).
- კასპის მუნიციპალიტეტის სოფლების ყარაფილა-სარიბარი-ზადიაანთკარის თბილისი-სენაკი-ლესელიძეს ჩქაროსნულ მაგისტრალთან შემაერთებელი გზის სრული რეაბილიტაცია-მოასფალტების II ეტაპი.
-ქალაქ კასპში ე.წ. რუკის გზის რეაბილიტაცია/მოასფალტება;
- ქალაქ კასპში ფარნავაზის ქუჩის რეაბილიტაცია/მოასფალტება. გარდა აღნიშნული პროექტებისა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დამატებითი სახრსებით, აგრეთვე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პრიორიტეტული პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობის, პრობლემის სიმძაფრის და წლის განმავლობაში წარმოქმონილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
|
მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;
მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება;
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება;
ტურიზმის ხელშეწყობა;
მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
|
|
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი
|
№
|
ინდიკატორის აღწერა
|
საბაზისო მაჩვენებელი
|
მიზნობრივი მაჩვენებელი
|
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
|
განმარტება
|
|
1
|
გზების სიგრძე, სადაც განხორციელდება გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია
|
2019 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩაუტარდება 12200 გრძ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 1100 გრძ/მ; არასფალტირებული გზა - 11100 გრძ/მ
|
2020 წელს გზების სარეაბილიტაციო სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 12000 გრძ/მ-ზე
|
10%
|
მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორიცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა
|
|
2
|
რეაბილიტირებული გზებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა
|
2019 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გზებით ისარგებლებს დაახლოებით 3400 პირდაპირი და 8800 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.
|
2020 წელს რეაბილიტირებული გზებით ისარგებლებს არანაკლებ 1800 პირდაპირი და 5500 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.
|
10%
|
მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია შეიცვალოს შეკეთებული გზების რაოდენობის შესაბამისად
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
წყლის სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 02 01 01
|
130.0
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
საფინანსო სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
ქვეპროგამსათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სოფლებში: მირიანი, ოკამი, კოდისწყარო, ნიგოზა, ჩობალაური, ლამისყანა,ჩობალაური, ქვემო რენე, ზემო რენე,ყარაფილა-სარიბარი-ზადიანთკარის, სამთავისი, ბოჟამი, ქვემო ჭალა საკორინთლო-ახალშენა, განთავსებული წყლის სისტემების 14 ტუმბო მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის ყველა სატუმბი მოწყობილობების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;
ამბროლაურის მოსახლეობის უზრუნველყოფა 24 საათიანი სასმელი წყლით
|
|
შედეგის შეფასების ინდიკატორი
|
№
|
ინდიკატორის აღწერა
|
საბაზისო მაჩვენებელი
|
მიზნობრივი მაჩვენებელი
|
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
|
განმარტება
|
|
1
|
წყლის ტუმბოების რაოდენობა, რომელთა ელექტოენერგიის ხარჯის ანაზღაურება ხორციელდება ქვეპროგრამიდან
|
2019 წელს ანაზღაურდა 7 წყლის ტუმბოს მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი
|
2020 წელს ანაზღაურდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 13 წყლის ტუმბოს მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი
|
|
გამყოფ ხაზთან მდებარე სოფლებში მოწყობილი 6 სატუმბო სადგური ჭაბიურღილებით ექსპლოატაციაში შედის 2020 წელს, რომლის მოვლა-შენახვას განახორციელებს მუნიციპალიტეტი
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 02 02 02
|
280.1
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
შ.პ.ს."სოფლის წყალი"
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კასპის მუნიციპალიტეტის 67 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების იმ ქსელების გამართულ და შეუფერხებელ ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, რომლებიც არ შედის შ.პ.ს."გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის" კასპის სერვისცენტრის მართვის ქვეშ. ასევე საჯარო სკოლების და ამბულატორიების წყალმომარაგების ქსელების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყოფას. სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებული ადგილების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და სამარაგო რეზერვუარებისა და წყალსადენის სისტემების ქსელების ქლორირების საქმიანობების ჩატარებას, სანიტარული ზონების მოწყობას, ასევე შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას, რაც მიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობის, ასევე ვიზიტორრების უწყვეტ რეჟიმში ხარისხიანი სასმელი წყლით მომარაგებას.
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
კასპის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების გამართული ქსელის შენარჩუნება და მოსახლეობის უზრუნველყოფა ხარიხიანი სასმელი წყლით
|
|
შედეგის შეფასების ინდიკატორი
|
№
|
ინდიკატორის აღწერა
|
საბაზისო მაჩვენებელი
|
მიზნობრივი მაჩვენებელი
|
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
|
განმარტება
|
|
1
|
წყალმომარაგების ქსელში აღმოფხვრილი დაზიანებების რაოდენობა
|
2019 წელს წყალმომარაგების ქსელში აღმოიფხვრა 194 დაზიანება
|
წყალმომარაგების ქსელის სიგრძის გაზრდის კვალობაზე 2020 წელს მოსალოდნელია დაზიანებების რაოდენობის ზრდა. გათვალისწინებით წინა წლების სტატისტიკური მოჩვენებლებიდან გამომდინარე, ასევე არსებული ამორტიზებული და სარეაბილიტაციო ქსელის გათვალისწინებით მოსალოდნელია არანაკლებ 151 დაზიანების აღმოფხვრა
|
|
ზუსტი გაანგარიშების გაკეთება შეუძლებელია, გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების სტატისტიკისა და ამორტიზირებული ქსელის გათვალისწინებით
|
|
2
|
სოფლების რაოდენობა რომელთა წყალმომარაგების ქსელს ემსახურება ცენტრი
|
2019 წლის მდგომარეობით ცენტრი ემსახურება 67 სოფლის წყალმომარაგების ქსელს
|
საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება
|
0%
|
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 02 02
|
2357.5
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. ქვეპროგრამისათვის ასევე გამოყოფილია თანხები მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი შემოსავლებიდან. 2020 წლისათვის სდაგეგმილია შემდეგი პროექტების განხორციელება:
- სოფელ ფერმა ჩანგილარის წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები - ბენეფიციარი 130 ოჯახი, 400 პირი.
-თელათგორი, გამდლისწყარო, ოკამის სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები.
-კასპის მუნიციპალიტეტში ერთაწმინდის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა.
-კასპის მუნიციპალიტეტში სოფელ თეძმისხევის ჰორიზონტალური წყალმიმღები დრენაჟის მოწყობის სამუშაოები,
-კასპის მუნიციპალიტეტში სოფელ დოესის წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია.
გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება პრიორიტეტულობის, პრობლემის სოციალური მდგომარეობის სიმწვავის, მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
|
მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს ხარისხიანი სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;
მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე; მოწყობილია მაგისტრალური და შიდა ქსელები. მოწყობილია გამრიცხველიანება
|
|
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი
|
№
|
ინდიკატორის აღწერა
|
საბაზისო მაჩვენებელი
|
მიზნობრივი მაჩვენებელი
|
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
|
განმარტება
|
|
1
|
რეაბირიტირებული წყალსადენის (მ.შ. სათავე ნაგებობა) სიგრძე
|
2019 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩაუტარდება 8520 გრძ/მ წყალსადენს; მათ შორის წყლის არსებული ქსელი რეაბილიტაცია 7530 გრძ/მ; წყლის ახალი ქსელი - 990 გრძ/მ.
|
2020 წელს სარეაბილიტაციო სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 8484 გრძ/მ-ზე წყალსადენზე. წყლის ახალი ქსელი - 7600 გრძ/მ.
|
|
მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორიცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა
|
|
2
|
რეაბირიტირებული (მ.შ. ახალი) წყლის სათავე ნაგებობები
|
2019 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება წყლის 2 სათავე ნაგებობას;
|
|
|
მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე
|
|
3
|
რეაბილიტირებული წყლის სათავე ნაგებობით და წყალსადენებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა
|
2019 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენების ქსელით (მ.შ. სათავე ნაგებობები) ისარგებლებს დაახლოებით 4200 ბენეფიციარი.
|
2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენების ქსელით (მ.შ. სათავე ნაგებობები) ისარგებლებს დაახლოებით 400 ბენეფიციარი.
|
|
მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია შეიცვალოს შესრულებული პროექტების რაოდენობის შესაბამისად
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 03 01 01
|
229.9
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
საფინანსო სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
ქვეპროგამისათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების (3800 ერთეული) მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;
ღამის საათებში ქ.კასპის და კასპის მუნიციპალიტეტის სოფლების მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა
|
|
შედეგის შეფასების ინდიკატორი
|
№
|
ინდიკატორის აღწერა
|
საბაზისო მაჩვენებელი
|
მიზნობრივი მაჩვენებელი
|
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
|
განმარტება
|
|
1
|
განათების წერტილების რაოდენობა, რომელთა ელექტოენერგიის ხარჯის ანაზღაურება ხორციელდება ქვეპროგრამიდან
|
2019 წელს ანაზღაურდა 3800 განათების წერტილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი
|
პროგრამის ფარგლებში სრულად იქნება ანაზღაურდებული გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი
|
0%
|
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 03 01 02
|
89.2
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ა(ა)იპ - კასპის კეთილმოწყობა
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. კასპის და 16 ადმინისტრაციულ ერთეულის ყველა ცენტრალურ მონაკვეთზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 3800 სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა, მათ შორის ქ. კასპში 2000 და სოფლებში 1800 წერტილი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების და განათებასთან დაკავშირებული სხვა მოწყობილობების (მრიცხველი, დაზიანებული ბოძი, ე.წ. დროსელი და სხვა) შეკეთება/გამოცვლას;
ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 6 საშტატო ერთეულის ხელფასები.
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრება დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების დაახლოებით 80%.
|
|
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი
|
№
|
ინდიკატორის აღწერა
|
საბაზისო მაჩვენებელი
|
მიზნობრივი მაჩვენებელი
|
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
|
განმარტება
|
|
1
|
გარე განათების წერტილების რაოდენობა, რომელთა მოვლა-პატრონობა ხორციელდება ქვეპროგრამის ფარგლებში
|
3800 ერთეული
|
3800 ერთეული
|
3%
|
|
|
2
|
შეკეთებული სანათების რაოდენობა
|
საშუალოდ, წლის განმავლობაში ხორციელდება 1150 ერთეული სანათის შეკეთება (გამოცვლა)
|
1150 ერთეული
|
10%
|
გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 03 02
|
75.8
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ხორციელდება ახალი განათების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. 2020 წლისათვის დაგეგმილია შემდეგი პროექტების განხორციელება:
- სოფლებში გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაციის სამუშაოები
გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
|
ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა;
მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების დაახლოებით 75%.
|
|
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი
|
№
|
ინდიკატორის აღწერა
|
საბაზისო მაჩვენებელი
|
მიზნობრივი მაჩვენებელი
|
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
|
განმარტება
|
|
1
|
რეაბირიტირებული (მ.შ. ახალი) გარე განათების ქსელის სიგრძე
|
2019 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მოეწყო ქ.კასპში 45 ქუჩაზე და 45 სოფლის ცენტრალურ ქუჩებზე 57 ლოკაციაზე გარე განათების ახალი ელ.სადენები ჯამში 13750 გრძ/მ რეაბილიტაცია ჩაუტარდა გარე განათების არსებულ ქსელს ჯამში 850გრძ.მ, არსებულ ქსელზე აღდგა და დამონტაჟდა გარე განათების ლინზური სანათები
|
2020 წელს სარეაბილიტაციო სამუშაობი ჩაუტარდება გარე განათების 2555 მრძ/მ ქსელს, მათ შორის, განათების ახალი ქსელია 2555 მრძ/მ;
|
10%
|
მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორიცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა
|
|
2
|
რეაბილიტირებული გარე განათების ქსელით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა
|
2019 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული განათების ქსელით ისარგებლებს დაახლოებით 1300 ბენეფიციარი.
|
2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გარე განათების ქსელით ისარგებლებს დაახლოებით 6700 ბენეფიციარი.
|
10%
|
მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია შეიცვალოს შესრულებული პროექტების რაოდენობის შესაბამისად
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ბაღებისა და სკვერების რეაბილიტაცია
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 06 01
|
56.0
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ინფრასტუქტურული პროექტების დაფინანსება. მათ შორის:
კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხოვლეს ცენტში სკვერის რეაბილიტაცია
გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2020 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, კეთილმოწყობის ღონისძიებების ქვეპროგრამიდან შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობის გათვალისწინებით,
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტირებული სკვერებით შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის.
|
|
შედეგის შეფასების ინდიკატორი
|
№
|
ინდიკატორის აღწერა
|
საბაზისო მაჩვენებელი
|
მიზნობრივი მაჩვენებელი
|
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
|
განმარტება
|
|
1
|
რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა
|
2019 წელს სკვერის რეაბილიტაცია არ განხორციელებულა
|
2020 წელს სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია 1სკვერში
|
|
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
მგზავრთა მოსაცდელების რეაბილიტაცია
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 06 01
|
0.5
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგზავრთა მოსაცდელების რეაბილიტაცია. მათ შორის:
- კასპში მდებარე მგზავრთა მოსაცდელების რეაბილიტაცია;
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის გადაადგილებისათვის კომფორტული პირობების შექმნა
|
|
შედეგის შეფასების ინდიკატორი
|
№
|
ინდიკატორის აღწერა
|
საბაზისო მაჩვენებელი
|
მიზნობრივი მაჩვენებელი
|
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
|
განმარტება
|
|
1
|
რეაბილიტირებული მოსაცდელების რაოდენობა
|
2019 წელს სკვერის რეაბილიტაცია არ განხორციელებულა
|
2020 წელს სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია 3 სკვერში
|
20%
|
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 07
|
1095.6
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
საფინანსო სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში კასპის მუნიციპალიტეტს გამოეყოფა სპეციალური ტრანსფერი, რომლის გაანგარიშებაც ხდება შემდეგი პრინციპით:
ა) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 200 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 5 000 ლარი;
ბ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 201-დან 400 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 6 000 ლარი;
გ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 401-დან 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 8 000 ლარი;
დ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა აღემატება 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 10 000 ლარი.
დასახლებაში განსახორციელებელი პროექტის შერჩევა ხორციელდება შემდეგი წესით:
ა) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 500 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა დასახლების საერთო კრებაზე, რომლის ჩატარებას უზრუნველყოფს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის მერი;
ბ) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს 501-დან 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 100 ამომრჩეველმა;
გ) დასახლებას, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა აღემატება 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 200 ამომრჩეველმა.
თანხის გამოყოფასთან და ხარჯვასთან დაკავშირებული სხვა პროცედურები და კრიტერიუმები განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის №654 დადგენილებით.
|
|
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
მოსახლეობის აქტიურობის გაზრდა, მოსახლეობის აზრის გათვალისწინება საკუთარი დასახლების (სოფლის) პრობლემების გადაწყეტაში;
იმ მცირე პროექტების დაფინანსება, რომელთა პრიორიტეტულობასაც განსაზღვრავს კონკრეტული დასახლების (სოფლის) მოსახლეობის უმრავლესობა
|
|
შედეგის შეფასების ინდიკატორი
|
№
|
ინდიკატორის აღწერა
|
საბაზისო მაჩვენებელი
|
მიზნობრივი მაჩვენებელი
|
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
|
განმარტება
|
|
1
|
დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა
|
2019 წელს დაგეგმილია 72 პროექტის განხორციელება
|
მიზნობრივი მაჩვენებლის შენარჩუნება
|
3%
|
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
საპროექტო სამუშაოებისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯები
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 09
|
740.0
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ათას ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.
პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს)
|
|
შედეგის შეფასების ინდიკატორი
|
№
|
ინდიკატორის აღწერა
|
საბაზისო მაჩვენებელი
|
მიზნობრივი მაჩვენებელი
|
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
|
განმარტება
|
|
1
|
შესრულებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია
|
2019 წელს გაკეთდა 44 პროექტის საპროექტო-სახარჯთახრიცხვო დოკუმენტაცია
|
2020 წელს წინასწარი გათვლებით მომზადდება არანაკლებ10 პროექტის საპროექტო-სახარჯთახრიცხვო დოკუმენტაცია
|
20% - დამოკიდებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობაზე
|
|
|
2
|
პროექტები, რომელთა სამუშაოების მიმდინარეობას გაეწია ზედამხედველობა
|
2019 წელს სამშენებლო ზედამხედველობა გაეწია 25 პროექტს, რომელიც ჯამში მოიცავდა 400-ზე მეტ სამშენებლო ობიექტს
|
2019 წელს წინასწარი გათვლებით სამშენებლო ზედამხედველობა გაეწევა 28 პროექტს
|
20% - დამოკიდებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობაზე
|
|
|