„გორის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
|
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №19 |
|
2022 წლის 10 ივნისი ქ. გორი |
|
დანართი №1
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: (ათას ლარში)
|
დასახელება
|
2 020 წლის ფაქტი
|
20 21 წლის ფაქტი
|
20 22 წლის გეგმა
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთა რი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთა რი შემოსავლები |
|
შემოსავლები |
54,565.3 |
63,210.0 |
12,904.3 |
50,305.7 |
63,917.7 |
10,503.6 |
53,414.1 |
|||||
|
გადასახადები |
33,911.3 |
42,569.8 |
0.0 |
42,569.8 |
47,845.6 |
0.0 |
47,845.6 |
|||||
|
გრანტები |
15,724.9 |
13,407.2 |
12,904.3 |
502.8 |
10,740.2 |
10,503.6 |
236.6 |
|||||
|
სხვა შემოსავლები |
4,929.0 |
7,233.0 |
0.0 |
7,233.0 |
5,331.9 |
0.0 |
5,331.9 |
|||||
|
ხარჯები |
27,407.7 |
35,238.5 |
719.7 |
34,518.8 |
42,075.7 |
875.9 |
41,199.8 |
|||||
|
შრომის ანაზღაურება |
3,842.8 |
4,015.7 |
122.3 |
3,893.4 |
5,800.6 |
161.1 |
5,639.5 |
|||||
|
საქონელი და მომსახურება |
3,450.1 |
4,882.3 |
456.4 |
4,425.9 |
4,654.5 |
345.2 |
4,309.3 |
|||||
|
პროცენტი |
268.4 |
908.4 |
0.0 |
908.4 |
1,559.6 |
0.0 |
1,559.6 |
|||||
|
სუბსიდიები |
16,326.9 |
21,382.5 |
134.5 |
21,248.0 |
24,682.5 |
135.0 |
24,547.5 |
|||||
|
გრანტები |
302.7 |
548.8 |
0.0 |
548.8 |
880.0 |
0.0 |
880.0 |
|||||
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,645.7 |
1,667.2 |
3.9 |
1,663.4 |
2,282.9 |
2.0 |
2,280.9 |
|||||
|
სხვა ხარჯები |
1,571.1 |
1,833.5 |
2.6 |
1,830.9 |
2,215.6 |
232.6 |
1,983.0 |
|||||
|
საოპერაციო სალდო |
27,157.6 |
27,971.5 |
12,184.6 |
15,786.9 |
21,842.1 |
9,627.7 |
12,214.4 |
|||||
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება |
28,150.0 |
22,811.3 |
12,816.1 |
9,995.2 |
34,919.2 |
10,637.8 |
24,281.5 |
|||||
|
ზრდა |
30,260.1 |
27,848.2 |
12,816.1 |
15,032.1 |
36,505.6 |
10,637.8 |
25,867.9 |
|||||
|
კლება |
2,110.0 |
5,036.9 |
0.0 |
5,036.9 |
1,586.4 |
0.0 |
1,586.4 |
|||||
|
მთლიანი სალდო |
-992.5 |
5,160.2 |
-631.5 |
5,791.7 |
-13,077.2 |
-1,010.1 |
-12,067.1 |
|||||
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება |
-1,354.9 |
4,770.4 |
-631.5 |
5,401.9 |
-13,497.7 |
-1,010.1 |
-12,487.6 |
|||||
|
ზრდა |
0.0 |
5,401.9 |
0.0 |
5,401.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
0.0 |
5,401.9 |
|
5,401.9 |
0.0 |
|
|
|||||
|
კლება |
1,354.9 |
631.5 |
631.5 |
0.0 |
13,497.7 |
1,010.1 |
12,487.6 |
|||||
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
1,354.9 |
631.5 |
631.5 |
|
13,497.7 |
1,010.1 |
12,487.6 |
|||||
|
ვალდებულებების ცვლილება |
-362.4 |
-389.8 |
0.0 |
-389.8 |
-420.5 |
0.0 |
-420.5 |
|||||
|
კლება |
362.4 |
389.8 |
0.0 |
389.8 |
420.5 |
0.0 |
420.5 |
|||||
|
საშინაო |
362.4 |
389.8 |
0.0 |
389.8 |
420.5 |
0.0 |
420.5 |
|||||
|
ბალანსი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: (ათას ლარში)
|
დასახელება
|
2 020 წლის ფაქტი
|
20 21 წლის ფაქტი
|
20 22 წლის გეგმა
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთა რი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთა რი შემოსავლები
|
|
|
შემოსულობები |
56,675.3 |
68,246.9 |
12,904.3 |
55,342.6 |
65,504.1 |
10,503.6 |
55,000.5 |
|
||||||
|
შემოსავლები |
54,565.3 |
63,210.0 |
12,904.3 |
50,305.7 |
63,917.7 |
10,503.6 |
53,414.1 |
|
||||||
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
2,110.0 |
5,036.9 |
0.0 |
5,036.9 |
1,586.4 |
0.0 |
1,586.4 |
|
||||||
|
ფინანსური აქტივების კლება |
1,354.9 |
631.5 |
631.5 |
0.0 |
13,497.7 |
1,010.1 |
12,487.6 |
|
||||||
|
გადასახდელები |
58,030.1 |
63,476.5 |
13,535.8 |
49,940.7 |
79,001.8 |
11,513.7 |
67,488.1 |
|
||||||
|
ხარჯები |
27,407.7 |
35,238.5 |
719.7 |
34,518.8 |
42,075.7 |
875.9 |
41,199.8 |
|
||||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
30,260.1 |
27,848.2 |
12,816.1 |
15,032.1 |
36,505.6 |
10,637.8 |
25,867.9 |
|
||||||
|
ვალდებულებების კლება |
362.4 |
389.8 |
0.0 |
389.8 |
420.5 |
0.0 |
420.5 |
|
||||||
|
ნაშთის ცვლილება |
-1,354.9 |
4,770.4 |
-631.5 |
5,401.9 |
-13,497.7 |
-1,010.1 |
-12,487.6 |
|
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 63 917,7 ათასი ლარის ოდენობით: (ათას ლარში)
|
დასახელება
|
2 020 წლის ფაქტი
|
20 21 წლის ფაქტი
|
20 22 წლის გეგმა
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთა რი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთა რი შემოსავლები |
|
შემოსავლები |
54,565.3 |
63,210.0 |
12,904.3 |
50,305.7 |
63,917.7 |
10,503.6 |
53,414.1 |
|||||
|
გადასახადები |
33,911.3 |
42,569.8 |
0.0 |
42,569.8 |
47,845.6 |
0.0 |
47,845.6 |
|||||
|
გრანტები |
15,724.9 |
13,407.2 |
12,904.3 |
502.8 |
10,740.2 |
10,503.6 |
236.6 |
|||||
|
სხვა შემოსავლები |
4,929.0 |
7,233.0 |
0.0 |
7,233.0 |
5,331.9 |
0.0 |
5,331.9 |
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 47 845,6 ათასი ლარის ოდენობით: (ათას ლარში)
|
დასახელება
|
2 020 წლის ფაქტი
|
20 21 წლის ფაქტი
|
20 22 წლის გეგმა
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთა რი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთა რი შემოსავლები |
|
გადასახადები |
33,911.3 |
42,569.8 |
0.0 |
42,569.8 |
47,845.6 |
0.0 |
47,845.6 |
|||||
|
დამატებული ღირებულების გადასახადი |
29,313.6 |
37,111.9 |
|
37,111.9 |
42,945.6 |
|
42,945.6 |
|||||
|
ქონების გადასახადი |
4,597.7 |
5,458.0 |
0.0 |
5,458.0 |
4,900.0 |
0.0 |
4,900.0 |
|||||
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
2,764.5 |
3,510.9 |
|
3,510.9 |
3,620.0 |
|
3,620.0 |
|||||
|
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
5.0 |
3.9 |
|
3.9 |
0.0 |
|
|
|||||
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
96.8 |
103.6 |
0.0 |
103.6 |
52.0 |
0.0 |
52.0 |
|||||
|
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე |
781.6 |
919.7 |
0.0 |
919.7 |
652.0 |
0.0 |
652.0 |
|||||
|
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე |
949.8 |
919.9 |
0.0 |
919.9 |
576.0 |
0.0 |
576.0 |
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები10 740,2 ათასი ლარის ოდენობით: (ათას ლარებში)
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
20 21 წლის ფაქტი
|
20 22 წლის გეგმა |
|
გრანტები |
15,724.9 |
13,407.2 |
10,740.2 |
|
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები |
184.6 |
252.8 |
236.6 |
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
15,540.3 |
13,154.3 |
10,503.6 |
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები |
1,312.8 |
595.6 |
990.1 |
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
512.8 |
595.6 |
760.1 |
|
|
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
800.0 |
0.0 |
230.0 |
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
14,227.5 |
12,558.7 |
9,513.6 |
|
|
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
12,479.7 |
12,308.7 |
7,917.6 |
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
1,596.0 |
250.0 |
1,596.0 |
|
|
მაღალმთიანი დასახლების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები |
151.8 |
0.0 |
0.0 |
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 5 331,9 ათასი ლარის ოდენობით: (ათას ლარში)
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
20 21 წლის ფაქტი
|
20 22 წლის გეგმა |
|
სხვა შემოსავლები |
4,929.0 |
7,233.0 |
5,331.9 |
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან |
1,426.0 |
1,851.9 |
1,300.0 |
|
|
პროცენტები |
879.6 |
1,215.5 |
750.0 |
|
|
რენტა |
546.4 |
636.4 |
550.0 |
|
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის |
180.3 |
183.4 |
200.0 |
|
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან მართვაში (უზურფრუქტი, გირავნობა და სხვა) გადასაცემად |
366.1 |
453.0 |
350.0 |
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია |
563.4 |
681.0 |
646.9 |
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებელი და გადასახდელები |
432.5 |
566.7 |
492.0 |
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი |
92.3 |
96.2 |
60.0 |
|
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |
0.8 |
2.2 |
2.0 |
|
|
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი |
0.0 |
109.2 |
100.0 |
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის |
339.4 |
359.2 |
330.0 |
|
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება |
130.9 |
114.2 |
154.9 |
|
|
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან |
130.9 |
114.2 |
154.9 |
|
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები |
2,792.3 |
4,419.7 |
3,300.0 |
|
|
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე |
147.3 |
280.5 |
85.0 |
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 42 075,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: (ათას ლარში)
|
დასახელება
|
2 020 წლის ფაქტი
|
20 21 წლის ფაქტი
|
20 22 წლის გეგმა
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთა რი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთა რი შემოსავლები |
|
ხარჯები |
27,407.7 |
35,238.5 |
719.7 |
34,518.8 |
42,075.7 |
875.9 |
41,199.8 |
|||||
|
შრომის ანაზღაურება |
3,842.8 |
4,015.7 |
122.3 |
3,893.4 |
5,800.6 |
161.1 |
5,639.5 |
|||||
|
საქონელი და მომსახურება |
3,450.1 |
4,882.3 |
456.4 |
4,425.9 |
4,654.5 |
345.2 |
4,309.3 |
|||||
|
პროცენტი |
268.4 |
908.4 |
0.0 |
908.4 |
1,559.6 |
0.0 |
1,559.6 |
|||||
|
სუბსიდიები |
16,326.9 |
21,382.5 |
134.5 |
21,248.0 |
24,682.5 |
135.0 |
24,547.5 |
|||||
|
გრანტები |
302.7 |
548.8 |
0.0 |
548.8 |
880.0 |
0.0 |
880.0 |
|||||
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,645.7 |
1,667.2 |
3.9 |
1,663.4 |
2,282.9 |
2.0 |
2,280.9 |
|||||
|
სხვა ხარჯები |
1,571.1 |
1,833.5 |
2.6 |
1,830.9 |
2,215.6 |
232.6 |
1,983.0 |
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 34 919,2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 36 505,6 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით: (ათას ლარში)
|
კოდი
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
20 21 წლის ფაქტი
|
20 22 წლის გეგმა |
|
01 00 |
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები |
79.3 |
44.1 |
745.0 |
|
|
02 00 |
ინფრასტრუქტურის განვითარება |
26,666.0 |
24,233.0 |
31,082.3 |
|
|
03 00 |
დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
99.3 |
100.5 |
73.0 |
|
|
04 00 |
განათლება |
2,470.2 |
3,190.1 |
2,979.8 |
|
|
05 00 |
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი |
229.3 |
6.9 |
97.4 |
|
|
06 00 |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
53.3 |
49.8 |
105.5 |
|
|
07 00 |
ეკონომიკური განვითარება |
662.6 |
223.8 |
1,422.6 |
|
|
სულ ჯამი |
30,260.1 |
27,848.2 |
36,505.6 |
|
დასახელება |
2020 წლის ფაქტი |
20 21 წლის ფაქტი |
20 22 წლის გეგმა |
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
2,110.0 |
5,036.9 |
1,586.4 |
|
ძირითადი აქტივები |
85.1 |
611.7 |
110.0 |
|
არაწარმოებული აქტივები |
2,024.9 |
4,425.2 |
1,476.4 |
|
მიწა |
2,024.9 |
4,425.2 |
1,476.4 |
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: (ათას ლარში)
|
ფუნქც. კოდი
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
20 21 წლის ფაქტი
|
20 22 წლის გეგმა |
|
701 |
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
5,697.4 |
6,735.4 |
10,237.1 |
|
|
7011 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
5,149.4 |
5,422.3 |
8,387.5 |
|
|
70111 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
5,149.4 |
5,422.3 |
8,045.4 |
|
|
70112 |
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა |
0.0 |
0.0 |
342.1 |
|
|
7013 |
საერთო დანიშნულების მომსახურება |
315.3 |
993.1 |
1,644.6 |
|
|
70133 |
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება |
315.3 |
993.1 |
1,644.6 |
|
|
7018 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
232.7 |
320.1 |
205.0 |
|
|
702 |
თავდაცვა |
143.7 |
163.0 |
221.3 |
|
|
704 |
ეკონომიკური საქმიანობა |
19,449.2 |
19,757.7 |
29,375.9 |
|
|
7042 |
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა |
393.4 |
83.0 |
88.9 |
|
|
70421 |
სოფლის მეურნეობა |
393.4 |
83.0 |
88.9 |
|
|
7045 |
ტრანსპორტი |
13,671.1 |
17,230.1 |
24,442.6 |
|
|
70451 |
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები |
13,671.1 |
17,230.1 |
24,442.6 |
|
|
7049 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში |
5,384.7 |
2,444.6 |
4,844.3 |
|
|
705 |
გარემოს დაცვა |
4,880.1 |
5,386.4 |
4,653.2 |
|
|
7051 |
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება |
2,184.2 |
2,631.4 |
2,666.0 |
|
|
7052 |
ჩამდინარე წყლების მართვა |
1,399.9 |
1,172.5 |
174.1 |
|
|
7054 |
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტის დაცვა |
1,295.0 |
1,582.6 |
1,813.0 |
|
|
7056 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
1.1 |
0.0 |
0.0 |
|
|
706 |
საბინაო - კომუნალური მეურნეობა |
9,242.3 |
10,305.8 |
11,524.6 |
|
|
7062 |
კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
402.0 |
304.9 |
917.7 |
|
|
7063 |
წყალმომარაგება |
5,581.4 |
6,361.2 |
5,454.5 |
|
|
7064 |
გარე განათება |
1,862.6 |
2,084.0 |
3,182.6 |
|
|
7066 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
1,396.4 |
1,555.7 |
1,969.8 |
|
|
707 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
339.4 |
472.1 |
585.4 |
|
|
7072 |
ამბულატორიული მომსახურეობა |
180.0 |
328.1 |
385.9 |
|
|
7074 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
159.4 |
144.0 |
199.5 |
|
|
708 |
დასვენება , კულტურა და რელიგია |
6,360.3 |
6,521.5 |
7,023.4 |
|
|
7081 |
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში |
3,428.5 |
3,698.1 |
3,823.6 |
|
|
7082 |
მომსახურება კულტურის სფეროში |
2,622.7 |
2,643.2 |
2,947.8 |
|
|
7083 |
ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |
69.7 |
70.8 |
72.0 |
|
|
7084 |
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა |
239.4 |
109.5 |
180.0 |
|
|
709 |
განათლება |
9,570.3 |
11,808.1 |
12,344.1 |
|
|
7091 |
სკოლამდელი აღზრდა |
8,159.4 |
10,593.6 |
11,467.7 |
|
|
7092 |
ზოგადი განათლება |
1,410.9 |
1,214.5 |
876.4 |
|
|
70923 |
საშუალო ზოგადი განათლება |
1,410.9 |
1,214.5 |
876.4 |
|
|
710 |
სოციალური დაცვა |
1,985.0 |
1,936.7 |
2,616.3 |
|
|
7101 |
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
1,141.2 |
1,124.6 |
1,472.5 |
|
|
71011 |
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა |
785.5 |
723.0 |
1,044.6 |
|
|
71012 |
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
355.7 |
401.6 |
427.9 |
|
|
7102 |
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა |
5.0 |
6.0 |
4.0 |
|
|
7103 |
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა |
32.0 |
37.0 |
36.0 |
|
|
7104 |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
333.4 |
270.2 |
414.9 |
|
|
7106 |
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
155.5 |
124.0 |
310.1 |
|
|
7109 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში |
317.8 |
374.8 |
378.8 |
|
|
სულ ჯამი |
57,667.7 |
63,086.7 |
78,581.3 |
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო თანდართული რედაქციით: (ათას ლარში)
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
20
21
წლის
|
20 22 წლის გეგმა |
|
საოპერაციო სალდო |
27,157.6 |
27,971.5 |
21,842.1 |
|
|
მთლიანი სალდო |
-992.5 |
5,160.2 |
-13,077.2 |
1. განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -13 497,7ათასი ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 13 497,7ათასი ლარის ოდენობით. (ათას ლარში)
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
20 21 წლის ფაქტი
|
20 22 წლის გეგმა |
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება |
-1,354.9 |
4,770.4 |
-13,497.7 |
|
|
ზრდა |
0.0 |
5,401.9 |
0.0 |
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
0.0 |
5,401.9 |
0.0 |
|
|
კლება |
1,354.9 |
631.5 |
13,497.7 |
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
1,354.9 |
631.5 |
13,497.7 |
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -420,5ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: (ათას ლარში)
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
20 21 წლის ფაქტი
|
20 22 წლის გეგმა |
|
ვალდებულებების ცვლილება |
-362.4 |
-389.8 |
-420.5 |
|
|
ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საშინაო |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
კლება |
362.4 |
389.8 |
420.5 |
|
|
საშინაო |
362.4 |
389.8 |
420.5 |
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების აღწერა, მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
|
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით: (ათას ლარში)
|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2 020 წლის ფაქტი
|
20 21 წლის ფაქტი
|
20 22 წლის გეგმა
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
სულ
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები |
|
|
გორის მუნიციპალიტეტი |
58,030.1 |
63,476.5 |
13,535.8 |
49,940.7 |
79,001.8 |
11,513.7 |
67,488.1 |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
333.0 |
333.0 |
12.0 |
321.0 |
332.0 |
12.0 |
320.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
27,407.7 |
35,238.5 |
719.7 |
34,518.8 |
42,075.7 |
875.9 |
41,199.8 |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
3,842.8 |
4,015.7 |
122.3 |
3,893.4 |
5,800.6 |
161.1 |
5,639.5 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
30,260.1 |
27,848.2 |
12,816.1 |
15,032.1 |
36,505.6 |
10,637.8 |
25,867.9 |
|||||
|
|
ვალდებულებების კლება |
362.4 |
389.8 |
0.0 |
389.8 |
420.5 |
0.0 |
420.5 |
|||||
|
01 00 |
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები |
6,203.5 |
7,288.3 |
163.0 |
7,125.3 |
10,878.9 |
203.5 |
10,675.4 |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
333.0 |
333.0 |
12.0 |
321.0 |
332.0 |
12.0 |
320.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
5,761.8 |
6,854.4 |
163.0 |
6,691.4 |
9,713.4 |
203.5 |
9,509.9 |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
3,842.8 |
4,015.7 |
122.3 |
3,893.4 |
5,800.6 |
161.1 |
5,639.5 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
79.3 |
44.1 |
0.0 |
44.1 |
745.0 |
0.0 |
745.0 |
|||||
|
|
ვალდებულებების კლება |
362.4 |
389.8 |
0.0 |
389.8 |
420.5 |
0.0 |
420.5 |
|||||
|
01 01 |
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა |
5,275.6 |
5,585.1 |
163.0 |
5,422.1 |
8,208.7 |
203.5 |
8,005.2 |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
333.0 |
333.0 |
12.0 |
321.0 |
332.0 |
12.0 |
320.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
5,196.3 |
5,541.1 |
163.0 |
5,378.1 |
7,763.7 |
203.5 |
7,560.2 |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
3,842.8 |
4,015.7 |
122.3 |
3,893.4 |
5,800.6 |
161.1 |
5,639.5 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
79.3 |
44.1 |
0.0 |
44.1 |
445.0 |
0.0 |
445.0 |
|||||
|
01 01 01 |
მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
1,074.8 |
1,085.1 |
0.0 |
1,085.1 |
1,549.7 |
0.0 |
1,549.7 |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
42.0 |
42.0 |
|
42.0 |
42.0 |
|
42.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
1,049.8 |
1,084.4 |
0.0 |
1,084.4 |
1,531.2 |
0.0 |
1,531.2 |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
717.9 |
690.6 |
0.0 |
690.6 |
1,047.7 |
0.0 |
1,047.7 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
25.0 |
0.6 |
0.0 |
0.6 |
18.5 |
0.0 |
18.5 |
|||||
|
01 01 02 |
მუნიციპალიტეტის მერია |
4,057.2 |
4,337.1 |
0.0 |
4,337.1 |
6,437.7 |
0.0 |
6,437.7 |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
279.0 |
279.0 |
|
279.0 |
278.0 |
|
278.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
4,002.8 |
4,293.7 |
0.0 |
4,293.7 |
6,011.2 |
0.0 |
6,011.2 |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
3,009.2 |
3,202.8 |
0.0 |
3,202.8 |
4,574.0 |
0.0 |
4,574.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
54.3 |
43.4 |
0.0 |
43.4 |
426.5 |
0.0 |
426.5 |
|||||
|
01 01 03 |
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის ა და მობილიზაციის სამსახური |
143.7 |
163.0 |
163.0 |
0.0 |
221.3 |
203.5 |
17.8 |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
12.0 |
12.0 |
12.0 |
|
12.0 |
12.0 |
|
|||||
|
|
ხარჯები |
143.7 |
163.0 |
163.0 |
0.0 |
221.3 |
203.5 |
17.8 |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
115.7 |
122.3 |
122.3 |
0.0 |
178.9 |
161.1 |
17.8 |
|||||
|
01 02 |
საერთო დანიშნულების ხარჯები |
677.7 |
1,382.9 |
0.0 |
1,382.9 |
2,407.2 |
0.0 |
2,407.2 |
|||||
|
|
ხარჯები |
315.3 |
993.1 |
0.0 |
993.1 |
1,686.7 |
0.0 |
1,686.7 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
300.0 |
0.0 |
300.0 |
|||||
|
|
ვალდებულებების კლება |
362.4 |
389.8 |
0.0 |
389.8 |
420.5 |
0.0 |
420.5 |
|||||
|
01 02 01 |
სარეზერვო ფონდი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
342.1 |
0.0 |
342.1 |
|||||
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
42.1 |
0.0 |
42.1 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
300.0 |
0.0 |
300.0 |
|||||
|
01 02 02 |
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა |
677.7 |
1,382.9 |
0.0 |
1,382.9 |
2,065.1 |
0.0 |
2,065.1 |
|||||
|
|
ხარჯები |
315.3 |
993.1 |
0.0 |
993.1 |
1,644.6 |
0.0 |
1,644.6 |
|||||
|
|
ვალდებულებების კლება |
362.4 |
389.8 |
0.0 |
389.8 |
420.5 |
0.0 |
420.5 |
|||||
|
01 03 |
საგანგებო და ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებების უზრუნველყოფა |
232.7 |
320.1 |
0.0 |
320.1 |
205.0 |
0.0 |
205.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
232.7 |
320.1 |
0.0 |
320.1 |
205.0 |
0.0 |
205.0 |
|||||
|
01 04 |
კადრების მომზადება-გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება და სტაჟირება |
17.4 |
0.1 |
0.0 |
0.1 |
58.0 |
0.0 |
58.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
17.4 |
0.1 |
0.0 |
0.1 |
58.0 |
0.0 |
58.0 |
|||||
|
02 00 |
ინფრასტრუქტურის განვითარება |
30,516.6 |
30,007.0 |
10,742.6 |
19,264.4 |
37,193.3 |
10,336.2 |
26,857.1 |
|||||
|
|
ხარჯები |
3,850.5 |
5,774.0 |
0.0 |
5,774.0 |
6,111.0 |
230.0 |
5,881.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
26,666.0 |
24,233.0 |
10,742.6 |
13,490.4 |
31,082.3 |
10,106.2 |
20,976.1 |
|||||
|
02 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |
13,613.9 |
12,309.7 |
5,286.4 |
7,023.3 |
17,381.2 |
5,962.7 |
11,418.5 |
|||||
|
|
ხარჯები |
844.4 |
869.2 |
0.0 |
869.2 |
454.7 |
0.0 |
454.7 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
12,769.4 |
11,440.6 |
5,286.4 |
6,154.1 |
16,926.5 |
5,962.7 |
10,963.8 |
|||||
|
02 01 01 |
გზების მოვლა-შენახვა |
493.7 |
760.3 |
0.0 |
760.3 |
330.0 |
0.0 |
330.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
493.7 |
760.3 |
0.0 |
760.3 |
330.0 |
0.0 |
330.0 |
|||||
|
02 01 02 |
გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია |
13,068.2 |
11,457.2 |
5,286.4 |
6,170.7 |
16,626.5 |
5,962.7 |
10,663.8 |
|||||
|
|
ხარჯები |
298.8 |
48.8 |
0.0 |
48.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
12,769.4 |
11,408.3 |
5,286.4 |
6,121.9 |
16,626.5 |
5,962.7 |
10,663.8 |
|||||
|
02 01 03 |
საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების მოწყობა |
51.9 |
66.0 |
0.0 |
66.0 |
373.3 |
0.0 |
373.3 |
|||||
|
|
ხარჯები |
51.9 |
60.0 |
0.0 |
60.0 |
73.3 |
0.0 |
73.3 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
6.0 |
0.0 |
6.0 |
300.0 |
0.0 |
300.0 |
|||||
|
02 01 04 |
გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაწყობი ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემის შეძენა |
0.0 |
26.3 |
0.0 |
26.3 |
51.4 |
0.0 |
51.4 |
|||||
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
51.4 |
0.0 |
51.4 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
26.3 |
0.0 |
26.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
02 02 |
გარე განათება |
1,862.6 |
2,084.0 |
0.0 |
2,084.0 |
3,182.6 |
0.0 |
3,182.6 |
|||||
|
|
ხარჯები |
1,153.2 |
1,732.4 |
0.0 |
1,732.4 |
1,857.0 |
0.0 |
1,857.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
709.4 |
351.5 |
0.0 |
351.5 |
1,325.6 |
0.0 |
1,325.6 |
|||||
|
02 02 01 |
გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა |
244.9 |
282.2 |
0.0 |
282.2 |
330.0 |
0.0 |
330.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
244.9 |
282.2 |
0.0 |
282.2 |
327.0 |
0.0 |
327.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
|||||
|
02 02 02 |
გარე განათების ელექტროენერგიის ღირებულება |
908.3 |
1,450.2 |
0.0 |
1,450.2 |
1,530.0 |
0.0 |
1,530.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
908.3 |
1,450.2 |
0.0 |
1,450.2 |
1,530.0 |
0.0 |
1,530.0 |
|||||
|
02 02 03 |
გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია |
709.4 |
351.5 |
0.0 |
351.5 |
1,322.6 |
0.0 |
1,322.6 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
709.4 |
351.5 |
0.0 |
351.5 |
1,322.6 |
0.0 |
1,322.6 |
|||||
|
02 03 |
წყლის სისტემის განვითარება |
7,374.7 |
7,616.6 |
3,923.3 |
3,693.3 |
5,717.5 |
2,173.7 |
3,543.8 |
|||||
|
|
ხარჯები |
886.0 |
1,145.0 |
0.0 |
1,145.0 |
1,184.3 |
0.0 |
1,184.3 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6,488.7 |
6,471.6 |
3,923.3 |
2,548.3 |
4,533.2 |
2,173.7 |
2,359.5 |
|||||
|
02 03 01 |
სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია |
4,721.1 |
5,284.7 |
3,037.4 |
2,247.2 |
4,327.2 |
2,129.6 |
2,197.6 |
|||||
|
|
ხარჯები |
0.0 |
28.5 |
0.0 |
28.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4,721.1 |
5,256.1 |
3,037.4 |
2,218.7 |
4,327.2 |
2,129.6 |
2,197.6 |
|||||
|
02 03 02 |
სასმელი წყლის ღირებულების ანაზღაურება |
221.1 |
315.9 |
0.0 |
315.9 |
320.0 |
0.0 |
320.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
221.1 |
315.9 |
0.0 |
315.9 |
320.0 |
0.0 |
320.0 |
|||||
|
02 03 03 |
წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა |
639.2 |
760.6 |
0.0 |
760.6 |
807.3 |
0.0 |
807.3 |
|||||
|
|
ხარჯები |
633.0 |
757.6 |
0.0 |
757.6 |
804.3 |
0.0 |
804.3 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6.2 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
|||||
|
02 03 04 |
საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია |
1,398.5 |
1,172.5 |
826.5 |
345.9 |
174.1 |
44.1 |
130.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
30.2 |
43.0 |
0.0 |
43.0 |
60.0 |
0.0 |
60.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,368.2 |
1,129.5 |
826.5 |
302.9 |
114.1 |
44.1 |
70.0 |
|||||
|
02 03 05 |
სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია |
393.4 |
83.0 |
59.3 |
23.7 |
88.9 |
0.0 |
88.9 |
|||||
|
|
ხარჯები |
1.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
391.7 |
83.0 |
59.3 |
23.7 |
88.9 |
0.0 |
88.9 |
|||||
|
02 03 06 |
შადრევნის რეაბილიტაცია |
1.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
02 04 |
საბინაო ფონდის განვითარებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება |
461.7 |
355.3 |
0.0 |
355.3 |
1,055.1 |
0.0 |
1,055.1 |
|||||
|
|
ხარჯები |
406.1 |
352.5 |
0.0 |
352.5 |
989.7 |
0.0 |
989.7 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
55.6 |
2.8 |
0.0 |
2.8 |
65.4 |
0.0 |
65.4 |
|||||
|
02 04 01 |
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცოხვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება |
402.0 |
304.9 |
0.0 |
304.9 |
917.7 |
0.0 |
917.7 |
|||||
|
|
ხარჯები |
402.0 |
304.9 |
0.0 |
304.9 |
917.7 |
0.0 |
917.7 |
|||||
|
02 04 02 |
ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება |
59.8 |
50.4 |
0.0 |
50.4 |
137.4 |
0.0 |
137.4 |
|||||
|
|
ხარჯები |
4.1 |
47.6 |
0.0 |
47.6 |
72.0 |
0.0 |
72.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
55.6 |
2.8 |
0.0 |
2.8 |
65.4 |
0.0 |
65.4 |
|||||
|
02 05 |
კეთილმოწყობა, სარეკრეაციო და სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება |
3,234.6 |
2,779.6 |
0.0 |
2,779.6 |
2,410.7 |
0.0 |
2,410.7 |
|||||
|
|
ხარჯები |
538.0 |
1,428.2 |
0.0 |
1,428.2 |
1,392.4 |
0.0 |
1,392.4 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2,696.6 |
1,351.4 |
0.0 |
1,351.4 |
1,018.3 |
0.0 |
1,018.3 |
|||||
|
02 05 01 |
სკვერების, პარკების და გაზონების რეაბილიტაცია |
781.8 |
1,017.1 |
0.0 |
1,017.1 |
1,173.0 |
0.0 |
1,173.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
53.9 |
553.1 |
0.0 |
553.1 |
882.9 |
0.0 |
882.9 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
728.0 |
464.0 |
0.0 |
464.0 |
290.1 |
0.0 |
290.1 |
|||||
|
02 05 02 |
სპორტული მოედნების მოწყობა და რეაბილიტაცია |
635.4 |
651.6 |
0.0 |
651.6 |
350.6 |
0.0 |
350.6 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
635.4 |
651.6 |
0.0 |
651.6 |
350.6 |
0.0 |
350.6 |
|||||
|
02 05 03 |
მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია |
1,290.7 |
313.7 |
0.0 |
313.7 |
377.0 |
0.0 |
377.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
0.0 |
87.9 |
0.0 |
87.9 |
2.5 |
0.0 |
2.5 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,290.7 |
225.8 |
0.0 |
225.8 |
374.5 |
0.0 |
374.5 |
|||||
|
02 05 04 |
კეთილმოწყობის ღონისძიებები |
361.2 |
691.4 |
0.0 |
691.4 |
410.0 |
0.0 |
410.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
359.3 |
691.4 |
0.0 |
691.4 |
407.0 |
0.0 |
407.0 |
|||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
||||||
|
02 05 05 |
აბრებისა და მემორიალის მოწყობა-რეაბილიტაცია |
23.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
23.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
02 05 06 |
საახალწლოდ ქალაქ გაფორმება |
126.2 |
95.8 |
0.0 |
95.8 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
124.8 |
95.8 |
0.0 |
95.8 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
02 05 07 |
მოსაცდელების მოწყობა |
0.0 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
02 05 08 |
სასაფლაოების შემოღობვა |
16.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
16.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
02 06 |
ინფრასტრუქტურული პროექტების მომსახურების უზრუნველყოფა |
2,558.7 |
814.5 |
0.0 |
814.5 |
2,003.5 |
0.0 |
2,003.5 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2,558.7 |
814.5 |
0.0 |
814.5 |
2,003.5 |
0.0 |
2,003.5 |
|||||
|
02 06 01 |
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება |
790.6 |
554.3 |
0.0 |
554.3 |
968.2 |
0.0 |
968.2 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
790.6 |
554.3 |
0.0 |
554.3 |
968.2 |
0.0 |
968.2 |
|||||
|
02 06 02 |
დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება |
710.3 |
260.2 |
0.0 |
260.2 |
535.3 |
0.0 |
535.3 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
710.3 |
260.2 |
0.0 |
260.2 |
535.3 |
0.0 |
535.3 |
|||||
|
02 06 03 |
სპეციალური დანიშნულების ინვენტარის და სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა |
1,057.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
500.0 |
0.0 |
500.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,057.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
500.0 |
0.0 |
500.0 |
|||||
|
02 07 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები |
1,396.4 |
1,555.7 |
1,532.9 |
22.8 |
1,969.8 |
1,969.8 |
0.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
8.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,387.7 |
1,555.7 |
1,532.9 |
22.8 |
1,969.8 |
1,969.8 |
0.0 |
|||||
|
02 08 |
სამოქალაქო ინიციატივების განხორციელების ხელშეწყობა |
0.0 |
2,244.9 |
0.0 |
2,244.9 |
3,239.9 |
0.0 |
3,239.9 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
2,244.9 |
0.0 |
2,244.9 |
3,239.9 |
0.0 |
3,239.9 |
|||||
|
02 09 |
სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია |
14.0 |
246.7 |
0.0 |
246.7 |
232.9 |
230.0 |
2.9 |
|||||
|
|
ხარჯები |
14.0 |
246.7 |
0.0 |
246.7 |
232.9 |
230.0 |
2.9 |
|||||
|
03 00 |
დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
2,698.4 |
3,196.9 |
0.0 |
3,196.9 |
3,306.0 |
0.0 |
3,306.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
2,599.1 |
3,096.4 |
0.0 |
3,096.4 |
3,233.0 |
0.0 |
3,233.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
99.3 |
100.5 |
0.0 |
100.5 |
73.0 |
0.0 |
73.0 |
|||||
|
03 01 |
დასუფთავება და ნარჩენების მართვა |
2,184.2 |
2,631.4 |
0.0 |
2,631.4 |
2,666.0 |
0.0 |
2,666.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
2,085.6 |
2,530.9 |
0.0 |
2,530.9 |
2,596.0 |
0.0 |
2,596.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
98.6 |
100.5 |
0.0 |
100.5 |
70.0 |
0.0 |
70.0 |
|||||
|
03 01 01 |
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა |
2,094.0 |
2,395.4 |
0.0 |
2,395.4 |
2,600.0 |
0.0 |
2,600.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
2,085.6 |
2,384.5 |
0.0 |
2,384.5 |
2,590.0 |
0.0 |
2,590.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
8.4 |
10.9 |
0.0 |
10.9 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
|||||
|
03 01 02 |
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შემკრები კონტეინერების შეძენა |
90.2 |
236.0 |
0.0 |
236.0 |
66.0 |
0.0 |
66.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
0.0 |
146.4 |
0.0 |
146.4 |
6.0 |
0.0 |
6.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
90.2 |
89.6 |
0.0 |
89.6 |
60.0 |
0.0 |
60.0 |
|||||
|
03 02 |
რეკრეაციული სივრცეების მოვლა-პატრონობა |
514.2 |
565.5 |
0.0 |
565.5 |
640.0 |
0.0 |
640.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
513.5 |
565.5 |
0.0 |
565.5 |
637.0 |
0.0 |
637.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
|||||
|
03 02 01 |
პარკების, სკვერების, გაზონების და მწვანე ნარგავების მოვლა-შენახვა |
513.1 |
565.5 |
0.0 |
565.5 |
640.0 |
0.0 |
640.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
512.4 |
565.5 |
0.0 |
565.5 |
637.0 |
0.0 |
637.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
|||||
|
03 02 02 |
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა |
1.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
1.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
0 4 00 |
განათლება |
9,570.3 |
11,808.1 |
2,495.6 |
9,312.4 |
12,344.1 |
839.0 |
11,505.2 |
|||||
|
|
ხარჯები |
7,100.1 |
8,618.0 |
422.1 |
8,195.8 |
9,364.4 |
307.4 |
9,056.9 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2,470.2 |
3,190.1 |
2,073.5 |
1,116.6 |
2,979.8 |
531.6 |
2,448.2 |
|||||
|
04 01 |
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა |
8,159.4 |
10,593.6 |
1,316.0 |
9,277.6 |
11,467.7 |
72.6 |
11,395.2 |
|||||
|
|
ხარჯები |
6,870.4 |
8,161.0 |
0.0 |
8,161.0 |
8,946.9 |
0.0 |
8,946.9 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,288.9 |
2,432.6 |
1,316.0 |
1,116.6 |
2,520.8 |
72.6 |
2,448.2 |
|||||
|
04 01 01 |
სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია |
1,207.7 |
2,252.6 |
1,316.0 |
936.6 |
2,320.8 |
72.6 |
2,248.2 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,207.7 |
2,252.6 |
1,316.0 |
936.6 |
2,320.8 |
72.6 |
2,248.2 |
|||||
|
04 01 02 |
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა |
6,951.7 |
8,341.0 |
0.0 |
8,341.0 |
9,146.9 |
0.0 |
9,146.9 |
|||||
|
|
ხარჯები |
6,870.4 |
8,161.0 |
0.0 |
8,161.0 |
8,946.9 |
0.0 |
8,946.9 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
81.3 |
180.0 |
0.0 |
180.0 |
200.0 |
0.0 |
200.0 |
|||||
|
04 02 |
განათლების ხელშეწყობა |
1,410.9 |
1,214.5 |
1,179.6 |
34.9 |
876.4 |
766.4 |
110.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
229.7 |
457.0 |
422.1 |
34.9 |
417.4 |
307.4 |
110.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,181.3 |
757.5 |
757.5 |
0.0 |
459.0 |
459.0 |
0.0 |
|||||
|
04 02 01 |
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა და თანადაფინანსება |
30.2 |
34.9 |
0.0 |
34.9 |
110.0 |
0.0 |
110.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
30.2 |
34.9 |
0.0 |
34.9 |
110.0 |
0.0 |
110.0 |
|||||
|
04 02 02 |
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა |
1,380.7 |
1,179.6 |
1,179.6 |
0.0 |
766.4 |
766.4 |
0.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
199.5 |
422.1 |
422.1 |
0.0 |
307.4 |
307.4 |
0.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,181.3 |
757.5 |
757.5 |
0.0 |
459.0 |
459.0 |
0.0 |
|||||
|
05 00 |
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი |
5,724.9 |
5,869.9 |
0.0 |
5,869.9 |
6,672.8 |
0.0 |
6,672.8 |
|||||
|
|
ხარჯები |
5,495.6 |
5,863.0 |
0.0 |
5,863.0 |
6,575.4 |
0.0 |
6,575.4 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
229.3 |
6.9 |
0.0 |
6.9 |
97.4 |
0.0 |
97.4 |
|||||
|
05 01 |
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
2,793.1 |
3,046.5 |
0.0 |
3,046.5 |
3,473.0 |
0.0 |
3,473.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
2,643.7 |
3,039.6 |
0.0 |
3,039.6 |
3,400.6 |
0.0 |
3,400.6 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
149.4 |
6.8 |
0.0 |
6.8 |
72.4 |
0.0 |
72.4 |
|||||
|
05 01 01 |
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება |
189.7 |
211.0 |
0.0 |
211.0 |
385.0 |
0.0 |
385.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
189.7 |
211.0 |
0.0 |
211.0 |
385.0 |
0.0 |
385.0 |
|||||
|
05 01 02 |
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა |
741.2 |
803.8 |
0.0 |
803.8 |
925.0 |
0.0 |
925.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
731.2 |
803.2 |
0.0 |
803.2 |
855.6 |
0.0 |
855.6 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
10.0 |
0.6 |
0.0 |
0.6 |
69.4 |
0.0 |
69.4 |
|||||
|
05 01 02 01 |
ფეხბურთის კლუბის განვითარებ ა |
605.0 |
664.8 |
0.0 |
664.8 |
786.0 |
0.0 |
786.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
595.0 |
664.2 |
0.0 |
664.2 |
716.6 |
0.0 |
716.6 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
10.0 |
0.6 |
0.0 |
0.6 |
69.4 |
0.0 |
69.4 |
|||||
|
05 01 02 02 |
ქალთა ფეხბურთის განვითარება |
64.8 |
65.0 |
0.0 |
65.0 |
65.0 |
0.0 |
65.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
64.8 |
65.0 |
0.0 |
65.0 |
65.0 |
0.0 |
65.0 |
|||||
|
05 01 02 03 |
ამპუტანტთა ფეხბურთის განვითარება |
71.3 |
74.0 |
0.0 |
74.0 |
74.0 |
0.0 |
74.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
71.3 |
74.0 |
0.0 |
74.0 |
74.0 |
0.0 |
74.0 |
|||||
|
05 01 03 |
სპორტის განვითარების სააგენტოს ფუნქციონირების ხელშეწყობ ა |
1,745.3 |
2,028.1 |
0.0 |
2,028.1 |
2,163.0 |
0.0 |
2,163.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
1,722.8 |
2,025.5 |
0.0 |
2,025.5 |
2,160.0 |
0.0 |
2,160.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
22.5 |
2.7 |
0.0 |
2.7 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
|||||
|
05 01 04 |
პაპიტაშვილის სახელობის საჭიდაო დარბაზის რეაბილიტაცია |
116.9 |
3.6 |
0.0 |
3.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
116.9 |
3.6 |
0.0 |
3.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
0 5 02 |
კულტურის სფეროს განვითარება |
2,692.4 |
2,714.0 |
0.0 |
2,714.0 |
3,019.8 |
0.0 |
3,019.8 |
|||||
|
|
ხარჯები |
2,612.5 |
2,713.9 |
0.0 |
2,713.9 |
2,994.8 |
0.0 |
2,994.8 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
79.9 |
0.1 |
0.0 |
0.1 |
25.0 |
0.0 |
25.0 |
|||||
|
05 02 01 |
კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა და თანადაფინანსება |
32.8 |
42.2 |
0.0 |
42.2 |
120.0 |
0.0 |
120.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
32.8 |
42.2 |
0.0 |
42.2 |
120.0 |
0.0 |
120.0 |
|||||
|
05 02 02 |
საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა |
69.7 |
70.8 |
0.0 |
70.8 |
72.0 |
0.0 |
72.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
69.7 |
70.8 |
0.0 |
70.8 |
72.0 |
0.0 |
72.0 |
|||||
|
05 02 03 |
კულტურის ცენტრებისა და ანსამბლების ხელშეწყობა |
1,274.0 |
1,290.5 |
0.0 |
1,290.5 |
1,341.0 |
0.0 |
1,341.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
1,258.2 |
1,290.5 |
0.0 |
1,290.5 |
1,321.0 |
0.0 |
1,321.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
15.9 |
0.1 |
0.0 |
0.1 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
|||||
|
05 02 04 |
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა |
203.3 |
209.3 |
0.0 |
209.3 |
265.0 |
0.0 |
265.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
203.3 |
209.3 |
0.0 |
209.3 |
265.0 |
0.0 |
265.0 |
|||||
|
05 02 05 |
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა |
607.0 |
607.0 |
0.0 |
607.0 |
680.0 |
0.0 |
680.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
607.0 |
607.0 |
0.0 |
607.0 |
680.0 |
0.0 |
680.0 |
|||||
|
05 02 06 |
მუზეუმების, ბიბლიოთეკების და მწერალთა სახლის ხელშეწყობა |
346.8 |
352.9 |
0.0 |
352.9 |
437.0 |
0.0 |
437.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
344.8 |
352.9 |
0.0 |
352.9 |
432.0 |
0.0 |
432.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
|||||
|
05 02 07 |
კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების დაცვა |
69.6 |
63.4 |
0.0 |
63.4 |
64.8 |
0.0 |
64.8 |
|||||
|
|
ხარჯები |
69.6 |
63.4 |
0.0 |
63.4 |
64.8 |
0.0 |
64.8 |
|||||
|
05 02 08 |
სახელოვნებო სკოლების რეაბილიტაცია |
62.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
62.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
05 02 09 |
ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა |
27.2 |
77.9 |
0.0 |
77.9 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
27.2 |
77.9 |
0.0 |
77.9 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
|||||
|
05 03 |
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა |
239.4 |
109.5 |
0.0 |
109.5 |
180.0 |
0.0 |
180.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
239.4 |
109.5 |
0.0 |
109.5 |
180.0 |
0.0 |
180.0 |
|||||
|
05 03 01 |
რელიგიური ორგანიზაციების ელექტროენერგიის ხარჯის დაფინანსება |
52.3 |
89.5 |
0.0 |
89.5 |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
52.3 |
89.5 |
0.0 |
89.5 |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
|||||
|
05 03 02 |
საკულტო ნაგებობის რეაბილიტაციის თანადაფინანსება |
187.1 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
187.1 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|||||
|
0 6 00 |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
2,324.3 |
2,408.8 |
134.5 |
2,274.2 |
3,201.7 |
135.0 |
3,066.7 |
|||||
|
|
ხარჯები |
2,271.0 |
2,358.9 |
134.5 |
2,224.4 |
3,096.2 |
135.0 |
2,961.2 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
53.3 |
49.8 |
0.0 |
49.8 |
105.5 |
0.0 |
105.5 |
|||||
|
06 01 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
1,212.3 |
1,182.8 |
134.5 |
1,048.3 |
1,557.0 |
135.0 |
1,422.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
1,205.4 |
1,181.5 |
134.5 |
1,047.0 |
1,551.5 |
135.0 |
1,416.5 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6.9 |
1.3 |
0.0 |
1.3 |
5.5 |
0.0 |
5.5 |
|||||
|
06 01 01 |
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა |
159.4 |
144.0 |
134.5 |
9.5 |
199.5 |
135.0 |
64.5 |
|||||
|
|
ხარჯები |
154.4 |
144.0 |
134.5 |
9.5 |
194.0 |
135.0 |
59.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
5.5 |
0.0 |
5.5 |
|||||
|
06 01 02 |
იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდება-რებული, ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით, დაუნის, სინდრომით, არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევების მქონე, გლუტენის დაავადება, კანის ქრონიკული, ჰიდროცეფალიით და ოჯახური ხმელთაშუაზღვის ცხელებით დაავადებული ადამიანების სამედიცინო და სოციალური დახმარება და სამედიცინო დახმარება |
265.5 |
314.5 |
0.0 |
314.5 |
312.9 |
0.0 |
312.9 |
|||||
|
|
ხარჯები |
265.5 |
314.5 |
0.0 |
314.5 |
312.9 |
0.0 |
312.9 |
|||||
|
06 01 03 |
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინი დახმარება |
235.1 |
261.2 |
0.0 |
261.2 |
367.2 |
0.0 |
367.2 |
|||||
|
|
ხარჯები |
235.1 |
261.2 |
0.0 |
261.2 |
367.2 |
0.0 |
367.2 |
|||||
|
06 01 04 |
ონკოლოგიური (ონკოპათოლოგიური) ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება |
415.9 |
367.4 |
0.0 |
367.4 |
517.3 |
0.0 |
517.3 |
|||||
|
|
ხარჯები |
415.9 |
367.4 |
0.0 |
367.4 |
517.3 |
0.0 |
517.3 |
|||||
|
06 01 05 |
უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა |
28.7 |
33.1 |
0.0 |
33.1 |
65.1 |
0.0 |
65.1 |
|||||
|
|
ხარჯები |
28.7 |
33.1 |
0.0 |
33.1 |
65.1 |
0.0 |
65.1 |
|||||
|
06 01 06 |
დიალიზზე მყოფი ადამიანების სოციალური დახმარება |
105.8 |
60.4 |
0.0 |
60.4 |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
105.8 |
60.4 |
0.0 |
60.4 |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
|||||
|
06 01 07 |
სქოლიოზით დაავადებული ბენეფიციარების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება |
0.0 |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
0.0 |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
|||||
|
06 01 08 |
ამბულატორიების შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია |
2.0 |
1.3 |
0.0 |
1.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2.0 |
1.3 |
0.0 |
1.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
06 02 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
934.0 |
899.1 |
0.0 |
899.1 |
1,258.8 |
0.0 |
1,258.8 |
|||||
|
|
ხარჯები |
887.6 |
899.1 |
0.0 |
899.1 |
1,158.8 |
0.0 |
1,158.8 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
46.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|||||
|
06 02 01 |
მხედველობით მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (უსინათლო) და სმენადაქვეითებული (ყრუ-მუნჯობა) პირთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება |
90.2 |
87.1 |
0.0 |
87.1 |
115.0 |
0.0 |
115.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
90.2 |
87.1 |
0.0 |
87.1 |
115.0 |
0.0 |
115.0 |
|||||
|
06 02 02 |
ასი და მეტი წლის ასაკის უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება |
5.0 |
6.0 |
0.0 |
6.0 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
5.0 |
6.0 |
0.0 |
6.0 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
|||||
|
06 02 03 |
დედ-მამით ობოლი ბავშვების და იმ ბავშვების დახმარება, რომელთა მშობლებსაც შეზღუდული აქვთ მშობლის უფლება-მოვალეობები |
32.0 |
37.0 |
0.0 |
37.0 |
36.0 |
0.0 |
36.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
32.0 |
37.0 |
0.0 |
37.0 |
36.0 |
0.0 |
36.0 |
|||||
|
06 02 04 |
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება |
185.0 |
201.8 |
0.0 |
201.8 |
260.0 |
0.0 |
260.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
185.0 |
201.8 |
0.0 |
201.8 |
260.0 |
0.0 |
260.0 |
|||||
|
06 02 05 |
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება |
24.9 |
28.5 |
0.0 |
28.5 |
35.3 |
0.0 |
35.3 |
|||||
|
|
ხარჯები |
24.9 |
28.5 |
0.0 |
28.5 |
35.3 |
0.0 |
35.3 |
|||||
|
06 02 06 |
სტუდენტებისა და სპორტსმენების დახმარება |
20.0 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
37.0 |
0.0 |
37.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
20.0 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
37.0 |
0.0 |
37.0 |
|||||
|
06 02 07 |
სოციალური პროექტების თანადაფინანსება |
224.7 |
247.9 |
0.0 |
247.9 |
250.0 |
0.0 |
250.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
224.7 |
247.9 |
0.0 |
247.9 |
250.0 |
0.0 |
250.0 |
|||||
|
06 02 08 |
ხანძრებისა (გარდა განზრახ გამოწვეული ხანძრისა) და ბუნებრივი მოვლენებით საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის ოჯახისადმი დახმარება |
39.8 |
18.4 |
0.0 |
18.4 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
39.8 |
18.4 |
0.0 |
18.4 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
|||||
|
06 02 09 |
საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება |
36.4 |
33.4 |
0.0 |
33.4 |
38.0 |
0.0 |
38.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
36.4 |
33.4 |
0.0 |
33.4 |
38.0 |
0.0 |
38.0 |
|||||
|
06 02 10 |
რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვების დახმარება თანადაფინანსებით |
12.6 |
14.8 |
0.0 |
14.8 |
14.0 |
0.0 |
14.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
12.6 |
14.8 |
0.0 |
14.8 |
14.0 |
0.0 |
14.0 |
|||||
|
06 02 11 |
მარტოხელა მშობლის დახმარება |
45.8 |
54.2 |
0.0 |
54.2 |
52.5 |
0.0 |
52.5 |
|||||
|
|
ხარჯები |
45.8 |
54.2 |
0.0 |
54.2 |
52.5 |
0.0 |
52.5 |
|||||
|
06 0212 |
სოციალურად დაუცველი, უკიდუ - რესად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი, მიუსაფარი, უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფის ერთჯერადი ფულადი დახმარება |
109.1 |
124.0 |
0.0 |
124.0 |
210.1 |
0.0 |
210.1 |
|||||
|
|
ხარჯები |
109.1 |
124.0 |
0.0 |
124.0 |
210.1 |
0.0 |
210.1 |
|||||
|
06 0214 |
ოჯახში ძალადობის მსხვერპ-ლებისათვის (ბენეფიციარების) დახმარების გაწევა |
2.4 |
4.2 |
0.0 |
4.2 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
2.4 |
4.2 |
0.0 |
4.2 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
|||||
|
06 02 15 |
გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი უსახლკაროდ დარჩენილი ადამიანების კაპიტალური ან/და დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფა |
46.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
46.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|||||
|
06 02 16 |
2021 წლის 1 იანვრიდან სასჯელ - აღსრულების დაწესებულებიდან განთავისუფლებული ყოფილი მსჯავრდებულების სოციალური ფულადი დახმარება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
|||||
|
06 02 17 |
2021 წლის 1 იანვრიდან სახელმწიფო ზრუნვიდან გასული სრულწლოვანი (არაუმეტეს 21 წლისა) მოქალაქეების დახმარება |
0.0 |
1.9 |
0.0 |
1.9 |
7.9 |
0.0 |
7.9 |
|||||
|
|
ხარჯები |
0.0 |
1.9 |
0.0 |
1.9 |
7.9 |
0.0 |
7.9 |
|||||
|
06 02 18 |
ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე და სხვა სოფლებში მცხოვრები ოჯახების დახმარება |
59.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
59.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
06 02 19 |
ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
|||||
|
06 03 |
სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის უზრუნველყოფა |
178.0 |
326.8 |
0.0 |
326.8 |
385.9 |
0.0 |
385.9 |
|||||
|
|
ხარჯები |
178.0 |
278.3 |
0.0 |
278.3 |
385.9 |
0.0 |
385.9 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
48.5 |
0.0 |
48.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
06 03 01 |
მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის ხელშეწყობა |
0.0 |
163.0 |
0.0 |
163.0 |
385.9 |
0.0 |
385.9 |
|||||
|
|
ხარჯები |
0.0 |
114.5 |
0.0 |
114.5 |
385.9 |
0.0 |
385.9 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
48.5 |
0.0 |
48.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
06 03 02 |
მიუსაფარი შინაური ცხოველების მოვლა-პატრონობის სერვისების მიწოდების ხელშეწყობა |
178.0 |
163.8 |
0.0 |
163.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
178.0 |
163.8 |
0.0 |
163.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
07 00 |
ეკონომიკური განვითარება |
992.1 |
2,897.6 |
0.0 |
2,897.6 |
5,405.0 |
0.0 |
5,405.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
329.5 |
2,673.9 |
0.0 |
2,673.9 |
3,982.4 |
0.0 |
3,982.4 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
662.6 |
223.8 |
0.0 |
223.8 |
1,422.6 |
0.0 |
1,422.6 |
|||||
|
07 01 |
ადგილობრივი ეკონომიკური შესაძლებლობების გაძლიერება |
948.9 |
442.6 |
0.0 |
442.6 |
1,765.0 |
0.0 |
1,765.0 |
|||||
|
ხარჯები |
286.3 |
283.1 |
0.0 |
283.1 |
352.4 |
0.0 |
352.4 |
||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
662.6 |
159.5 |
0.0 |
159.5 |
1,412.6 |
0.0 |
1,412.6 |
|||||
|
07 01 01 |
ადგილობრივი ეკონომიკური შესაძლებლობების გაძლიერება გორში მდგრადი განვითარებისთვის |
693.7 |
163.8 |
0.0 |
163.8 |
1,455.0 |
0.0 |
1,455.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
31.1 |
4.3 |
0.0 |
4.3 |
42.4 |
0.0 |
42.4 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
662.6 |
159.5 |
0.0 |
159.5 |
1,412.6 |
0.0 |
1,412.6 |
|||||
|
07 01 02 |
მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარება |
255.2 |
278.8 |
0.0 |
278.8 |
310.0 |
0.0 |
310.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
255.2 |
278.8 |
0.0 |
278.8 |
310.0 |
0.0 |
310.0 |
|||||
|
07 02 |
მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განვითარება |
43.3 |
2,455.0 |
0.0 |
2,455.0 |
3,640.0 |
0.0 |
3,640.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
43.3 |
2,390.7 |
0.0 |
2,390.7 |
3,630.0 |
0.0 |
3,630.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
64.3 |
0.0 |
64.3 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
|||||
|
07 02 01 |
მუნიციპალური ტრანსპორტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა |
24.5 |
2,435.0 |
0.0 |
2,435.0 |
3,600.0 |
0.0 |
3,600.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
24.5 |
2,370.7 |
0.0 |
2,370.7 |
3,590.0 |
0.0 |
3,590.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
64.3 |
0.0 |
64.3 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
|||||
|
07 02 02 |
სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირება და მართვა |
18.7 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
18.7 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 135,0 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 200,0 ათასი ლარი;
გ) „საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის“ განხორციელებისათვის 425,1 ათასი ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.