ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროგნოზი

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

  31,946.2  

  35,158.7  

  27,749.0  

 7,409.7  

     28,080.8  

  28,080.8  

         -    

 გადასახადები

    6,675.9  

  10,355.0  

       10,355.0  

              -    

     13,450.0  

       13,450.0  

              -    

 გრანტები

    8,841.6  

  13,174.3  

         5,764.5  

     7,409.7  

          380.0  

            380.0  

              -    

 სხვა  შემოსავლები

  16,428.7  

  11,629.5  

       11,629.5  

              -    

     14,250.8  

       14,250.8  

              -    

 II. ხარჯები

  18,711.3  

  26,978.7  

  24,034.1  

 2,944.6  

     23,868.1  

  23,868.1  

         -    

 შრომის ანაზღაურება

    2,099.7  

    3,049.4  

         3,049.4  

              -    

       3,400.0  

         3,400.0  

              -    

 საქონელი და მომსახურება

    3,223.6  

    3,731.1  

         3,638.2  

          92.9  

       3,742.7  

         3,742.7  

              -    

 პროცენტი

         28.8  

         27.5  

              27.5  

              -    

            20.0  

              20.0  

              -    

 სუბსიდიები

    8,740.6  

  12,401.9  

       12,401.9  

              -    

     12,038.8  

       12,038.8  

              -    

 გრანტები

       135.0  

       178.0  

            178.0  

              -    

          125.0  

            125.0  

              -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

    2,275.0  

    2,766.1  

         2,766.1  

              -    

       2,693.9  

         2,693.9  

              -    

 სხვა ხარჯები

    2,208.7  

    4,824.6  

         1,972.9  

     2,851.7  

       1,847.7  

         1,847.7  

              -    

 III. საოპერაციო სალდო

  13,234.9  

    8,180.1  

    3,714.9  

 4,465.1  

       4,212.7  

    4,212.7  

         -    

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

  11,614.2  

  15,235.2  

  11,354.0  

 3,881.2  

       4,027.1  

    4,027.1  

         -    

 ზრდა

  12,383.6  

  15,585.2  

       11,704.0  

     3,881.2  

       4,327.1  

         4,327.1  

              -    

 კლება

       769.3  

       350.0  

            350.0  

          300.0  

            300.0  

 V. მთლიანი სალდო

    1,620.7  

-   7,055.1  

-   7,639.1  

    584.0  

          185.6  

       185.6  

         -    

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

    1,565.1  

-   7,110.7  

-   7,694.7  

    584.0  

          130.0  

       130.0  

         -    

 კლება

-   1,565.1  

    7,110.7  

         7,694.7  

-       584.0  

-         130.0  

-           130.0  

              -    

      ვალუტა და დეპოზიტები

-   1,565.1  

    7,110.7  

         7,694.7  

-       584.0  

-         130.0  

-           130.0  

              -    

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-       55.6  

-       55.6  

-       55.6  

         -    

-          55.6  

-       55.6  

         -    

 კლება

         55.6  

         55.6  

              55.6  

              -    

            55.6  

              55.6  

              -    

     საშინაო

         55.6  

         55.6  

              55.6  

              -    

            55.6  

              55.6  

              -    

            სხვა კრედიტორული დავალიანებები

         55.6  

         55.6  

              55.6  

              -    

            55.6  

              55.6  

              -    

 VIII. ბალანსი

          0.0  

-         0.0  

-         0.0  

       0.0  

-            0.0  

-         0.0  

         -    

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროგნოზი

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

     32,715.6  

       35,508.7  

      28,099.0  

   7,409.7  

     28,380.8  

          28,380.8  

         -    

 შემოსავლები

       31,946.229  

             35,158.7  

            27,749.0  

        7,409.7  

           28,080.8  

                 28,080.8  

               -    

 არაფინანსური აქტივების

კლება

                769.3  

                  350.0  

                 350.0  

                 -    

                300.0  

                      300.0  

               -    

 გადასახდელები

     31,150.5  

       42,619.5  

      35,793.7  

   6,825.7  

     28,250.8  

          28,250.8  

         -    

 ხარჯები

           18,711.3  

             26,978.7  

            24,034.1  

        2,944.6  

           23,868.1  

                 23,868.1  

               -    

 არაფინანსური აქტივების

ზრდა

           12,383.6  

             15,585.2  

            11,704.0  

        3,881.2  

             4,327.1  

                   4,327.1  

               -    

 ვალდებულებების კლება

                  55.6  

                    55.6  

                   55.6  

                  55.6  

                        55.6  

 ნაშთის ცვლილება

    1,565.053  

-       7,110.7  

-   7,694.693  

      584.0  

          130.0  

              130.0  

         -    

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროგნოზი

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

     31,946.2  

       35,158.7  

      27,749.0  

   7,409.7  

     28,080.8  

          28,080.8  

         -    

       გადასახადები

             6,675.9  

             10,355.0  

            10,355.0  

                 -    

         13,450.00  

                 13,450.0  

               -    

      გრანტები

           8,841.58  

             13,174.3  

              5,764.5  

    7,409.717  

                380.0  

                      380.0  

               -    

       სხვა შემოსავლები

           16,428.7  

             11,629.5  

            11,629.5  

           14,250.8  

                 14,250.8  

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროგნოზი

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

       6,675.9  

       10,355.0  

      10,355.0  

           -    

     13,450.0  

          13,450.0  

         -    

      საშემოსავლო

გადასახადი

                      -    

                       -    

                      -    

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

             1,483.3  

               1,910.0  

            1,910.00  

             5,000.0  

                   5,000.0  

      ქონების გადასახადი

             5,192.6  

               8,445.0  

            8,445.00  

                 -    

             8,450.0  

                   8,450.0  

               -    

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

             1,897.1  

               5,895.0  

            5,895.00  

             5,000.0  

                   5,000.0  

      უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

                392.6  

                  300.0  

               300.00  

                700.0  

                      700.0  

      ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

                711.2  

                  300.0  

               300.00  

                550.0  

                      550.0  

      სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

                123.8  

                  100.0  

               100.00  

                100.0  

                      100.0  

      არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

             2,068.0  

               1,850.0  

            1,850.00  

             2,100.0  

                   2,100.0  

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროგნოზი

 გრანტები

     8,841.58  

        13,174.3  

       380.0  

 მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდისათვის 

                700.1  

                   400.0  

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

             8,141.5  

              12,774.3  

            380.0  

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

                200.0  

                   225.0  

            380.0  

 მოსწავლეების ტრანსპორტირება

                  44.1  

                     92.9  

 კაპიტალური ტრანსფერი

             6,629.4  

                5,916.8  

 განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ)

             1,098.1  

                3,140.5  

 სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის :

                170.0  

                3,399.0  

                  -    

      სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

                1,000.0  

 კაპიტალური ტრანსფერი

                   300.0  

 ბაკურიანის განვითარების ფონდისთვის

                170.0  

                2,000.0  

 ევროკავშირის (EU/ENPARD) მხარდაჭერთ გამოყოფილი გრანტი

                     99.0  

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროგნოზი

 სხვა შემოსავლები

  16,428.728  

        11,629.5  

  14,250.8  

 შემოსავლები საკუთრებიდან

           13,561.4  

                8,854.3  

       11,580.0  

 პროცენტები

                502.2  

                   500.0  

            550.0  

 რენტა

           13,059.2  

                8,354.3  

       11,030.0  

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

         1,630.621  

                1,525.2  

         1,534.1  

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

                    1,580.998  

                1,495.2  

         1,504.1  

      სანებართვო მოსაკრებელი

                            196.6  

                   165.2  

            134.1  

 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი  

                         -    

                  -    

 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

                                 4.4  

                         -    

                  -    

 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

                         1,000.0  

                1,000.0  

         1,000.0  

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

                            380.0  

                   330.0  

            370.0  

 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

                               49.6  

                     30.0  

              30.0  

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

             1,121.5  

                1,100.0  

         1,000.0  

 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

                   150.0  

            136.7  

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

                115.2  

                   150.0  

            136.7  

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროგნოზი

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

    18,711.3  

    26,978.7  

    24,034.1  

  2,944.6  

  23,868.1  

  23,868.1  

         -    

 შრომის ანაზღაურება

            2,099.7  

            3,049.4  

            3,049.4  

               -    

         3,400.0  

         3,400.0  

              -    

 საქონელი და მომსახურება

            3,223.6  

            3,731.1  

            3,638.2  

            92.9  

         3,742.7  

         3,742.7  

              -    

 პროცენტები

                 28.8  

                 27.5  

                 27.5  

               -    

              20.0  

              20.0  

              -    

 სუბსიდიები

            8,740.6  

          12,401.9  

          12,401.9  

               -    

       12,038.8  

       12,038.8  

              -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

            2,275.0  

            2,766.1  

            2,766.1  

               -    

         2,693.9  

         2,693.9  

              -    

 გრანტები

               135.0  

               178.0  

               178.0  

               -    

            125.0  

            125.0  

              -    

 სხვა ხარჯები

            2,208.7  

            4,824.6  

            1,972.9  

       2,851.7  

         1,847.7  

         1,847.7  

              -    

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროგნოზი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

       113.3  

        402.5  

      342.0  

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

            113.3  

             402.5  

          342.0  

 01 02 07

 საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

   11,241.2  

   13,641.4  

   3,559.9  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

         4,358.1  

          4,496.5  

       1,460.0  

 02 02 

   წყლის სისტემების განვითარება

            861.0  

             308.1  

          135.0  

 02 03

    გარე განათება

              91.6  

             609.7  

                -    

 02 04

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

            782.2  

          1,196.8  

          521.0  

 02 05

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

         3,891.3  

          1,146.0  

          352.5  

 02 06

    მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

                  -    

             197.0  

          161.4  

 02 07

   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

            431.5  

             674.7  

          645.0  

 02 08

 განახლებული რეგიონების დაფინანსების პროგრამა (მგფ)

                  -    

          3,140.5  

                -    

 02 09

 სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის აღმოფხვრის ღონისძიებები

                  -    

          1,000.0  

                -    

 02 10

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

            825.5  

             872.0  

                -    

 02 11

 სამოქალაქო ბიუჯეტი

                   -    

          285.0  

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

         54.9  

         68.1  

         3.4  

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

                0.9  

               51.4  

              3.4  

 03 02

 ნაგავმზიდი სპეც მანქანების და სანაგვე ურნების შეძენა

              54.0  

               16.7  

                -    

 04 00

 განათლება

       318.7  

        450.7  

      102.5  

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

            318.7  

             349.0  

          102.5  

 04 02

 სკოლების ფინანსური დახმარება

                  -    

             101.8  

                -    

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

       652.4  

     1,020.6  

      319.3  

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

            319.8  

             330.5  

          284.7  

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

            332.5  

             690.1  

            34.6  

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

           3.1  

           2.0  

          -    

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

                3.1  

                 2.0  

                -    

 06 02

   სოციალური დაცვა

                   -    

                -    

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

   12,383.6  

   15,585.2  

   4,327.1  

 დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროგნოზი

 არაფინანსური აქტივების კლება

       769.3  

        350.0  

      300.0  

 ძირითადი აქტივები

            592.3  

             200.0  

          100.0  

 არაწარმოებული აქტივები

            177.1  

             150.0  

          200.0  

        მიწა

            177.1  

             150.0  

          200.0  

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პრგნოზი

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

       3,445.0  

      7,022.9  

    5,975.9  

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

             3,077.8  

           4,750.0  

         5,600.3  

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

             3,071.5  

           4,733.3  

         5,085.3  

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

                    6.3  

                16.7  

            515.0  

 7.1.1.3

 საგარეო ურთიერთობები

 7.1.2

 საგარეო ეკონომიკური დახმარება

 7.1.3

 საერთო დანიშნულების მომსახურება

               -    

             -    

            -    

 7.1.3.3

 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

 7.1.4

 ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

                  84.4  

                83.1  

              75.6  

 7.1.7

 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის
სხვადასხვა დონეს შორის

 7.1.8

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

          282.8  

      2,189.8  

       300.0  

 7.2

 თავდაცვა

            97.0  

         121.2  

       131.2  

 7.2.1

 შეიარაღებული ძალები

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

                  97.0  

              121.2  

            131.2  

 7.2.3

 საგარეო სამხედრო დახმარება

 7.2.4

 გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

 7.2.5

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობათავდაცვის
სფეროში

 7.3

 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

                      -    

                    -    

                  -    

 7.3 1

 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

 7.3 2

 სახანძრო-სამაშველო სამსახური

                    -    

 7.3 3

 სასამართლოები და პროკურატურა

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

       6,400.6  

      6,746.7  

    2,614.4  

 7.4 1

 საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

 7.4 2

 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

                      -    

                    -    

                  -    

 7.4 2 1

 სოფლის მეურნეობა

 7.4 3

 სათბობი და ენერგეტიკა

 7.4 4

 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

 7.4 5

 ტრანსპორტი

             5,500.2  

           5,784.4  

         2,221.4  

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

             5,500.2  

           5,784.4  

         2,221.4  

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

 7.4 6

 კავშირგაბმულობა

 7.4 7

 ეკონომიკის სხვა დარგები

 7.4 8

 გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროსი

 7.4 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

                900.4  

              962.3  

            393.0  

 7.5

 გარემოს დაცვა

       5,816.9  

      6,394.8  

    2,717.1  

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

             1,533.5  

           1,832.8  

         2,040.0  

 7.5 2

 ჩამდინარე წყლების მართვა

                  26.7  

              225.0  

            150.0  

 7.5 4

 ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

             4,256.7  

           4,337.0  

            527.1  

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

       6,237.5  

    10,903.6  

    5,363.6  

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

             1,408.7  

           3,284.8  

            150.0  

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

                      -    

                    -    

                  -    

 7.6 3

 წყალმომარაგება

             1,297.7  

              884.9  

            775.6  

 7.6 4

 გარე განათება

             1,102.3  

           1,729.9  

         1,140.0  

 7.6 5

 გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

             2,428.8  

           5,004.0  

         3,298.0  

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

          153.5  

         175.4  

       170.2  

 7.7 1

 სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

 7.7 2

 ამბულატორიული მომსახურება

                  11.0  

                29.1  

              15.0  

 7.7 3

 საავადმყოფოების მომსახურება

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

                100.5  

              106.3  

            115.2  

 7.7 5

 გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროსი

 7.7 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში

                  42.0  

                40.0  

              40.0  

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

       3,742.6  

      4,717.1  

    4,482.2  

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

             1,453.3  

           2,057.6  

         1,478.4  

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

             1,920.8  

           2,294.6  

         2,593.8  

 7.8 3

 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

                285.0  

              285.0  

            285.0  

 7.8.6

 სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურეობა კულტურის სფეროში

                  83.6  

                79.9  

            125.0  

 7.9

 განათლება

         2,672.3

        3,296.5

      3,523.1

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

             2,562.0  

           3,037.8  

         3,270.6  

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

                  48.3  

              194.7  

            152.5  

 7.9 2 1

 დაწყებითი ზოგადი განათლება

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

                  62.0  

                64.0  

            100.0  

 7.9 2 3

 საშუალო ზოგადი განათლება

 7.9 3

 პროფესიული განათლება

 7.9 4

 უმაღლესი განათლება

 7 10

 სოციალური დაცვა

       2,585.1  

        3,241.4

    3,273.2  

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

             1,558.6  

           1,974.7  

         1,655.0  

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

                292.9  

              379.2  

            477.0  

 7 10 3

 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური  დაცვა

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

                285.2  

              310.2  

            476.2  

 7 10 5

 უმუშევართა სოციალური დაცვა

                  -    

 7 10 6

 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

                    4.0  

                71.3  

              36.7  

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

                444.5  

              505.9  

            628.3  

 სულ

      31,150.5  

    42,619.5  

  28,250.8  

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროგნოზი

 საოპერაციო სალდო

       13,234.9  

         8,180.1  

        4,212.7  

 მთლიანი სალდო

         1,620.7  

-       7,055.1  

           185.6  

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროგნოზი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

    1,565.1  

-   7,110.7  

      130.0  

 ზრდა

                  -    

                 -    

                 -    

         ვალუტა და დეპოზიტი

                  -    

                 -    

                 -    

 კლება

-        1,565.1  

         7,110.7  

-          130.0  

        ვალუტა და დეპოზიტი

-        1,565.1  

         7,110.7  

-          130.0  

  პროგრამული კოდი 

  პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პორგნოზი

  02 00 

  ინფრასტრუქტურის განვითარება 

  16,921.5  

 22,212.3  

   8,488.3  

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

   5,500.2  

  5,588.9  

   2,060.0  

 02 01 01

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია

        3,560.7  

       3,859.8  

           730.0  

 02 01 02

 ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება

           655.6  

          262.3  

           200.0  

 02 01 03

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია

                 -    

               -    

                 -    

 02 01 04

 გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება

             56.4  

          300.0  

           630.0  

 02 01 05

 საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა

        1,227.6  

       1,166.8  

           500.0  

  02 02 

  წყლის სისტემების განვითარება 

   1,297.7  

     884.9  

      781.0  

 02 02 01

 წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების  მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

           846.9  

          298.9  

           135.0  

 02 02 02

  ბორჯომის სოფლის წყალი

           450.8  

          586.0  

           646.0  

 02 03

    გარე განათება

   1,102.3  

  1,729.9  

   1,142.0  

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

           745.9  

       1,208.9  

           800.0  

 02 03 02

 ბორჯომის გარე-განათება

           356.4  

          521.0  

           342.0  

 02 04

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

   2,464.1  

  5,070.6  

   1,150.0  

 02 04 01

 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

        1,408.7  

       3,284.8  

           150.0  

 02 04 02

 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა

           312.4  

          603.1  

           529.0  

 02 04 03

     საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების  და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

           743.0  

       1,182.6  

           471.0  

 02 05

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

   4,358.3  

  1,511.7  

      765.3  

 02 05 01

 სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია

        26.7  

     225.0  

      150.0  

 02 05 02

 ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა

        4,099.5  

          946.4  

           200.0  

 02 05 03

 ბორჯომის გამწვანება 2012

           157.1  

          250.0  

           304.2  

 02 05  04

 სარიტუალო დარბაზების კეთილმოწყობა ჭურჭლის შეძენა, სასაფლაოების და ეკლესიების შემოღობვა

           -    

          -    

           -    

 02 05 05

       სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა

             74.9  

            90.3  

           111.1  

 02 06

 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

      836.3  

  1,633.5  

   1,605.0  

 02 06 01

 მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება

           836.3  

       1,438.0  

        1,605.0  

 02 06 02

 სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა

                 -    

          195.5  

                 -    

 02 07

   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

      521.0  

     740.2  

      700.0  

 02 08

 განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ)

           -    

  3,140.5  

           -    

 02 09

 სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები

        16.2  

  1,040.0  

           -    

 02 10

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

      825.5  

     872.0  

           -    

 02 11

 სამოქალაქო ბიუჯეტი

          -    

      285.0  

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01

პროგრამის დასახელება:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური  სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2023-2026 წლები

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  მოწესრიგებული  საგზაო ინფრასტრუქტურა, რაც  უზრუნველყოფს მოსახლეობის და ტრანსპორტის კომფორტულ და უსაფრთხო გადაადგილებას.    კომფორტულ და უსაფრთხო გარემო  უზრუნველყოფს მოსახლეობის   სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას .

პროგრამის აღწერა:

მიუხედავად იმისა, რომ უკანსკნელი წლების მანძილზე მუნიციპალიტეტში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა.   მუნიციპალიტეტში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების, მოწესრიგებული ერთიანი იერსახის შექმნის   მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. პროგრამა ითვალისწინებს : მუნიციპალიტეტში არსებული შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის  გზების , ხიდების, ქუჩებისა და ფეხით სავალი ნაწილის  რეაბილიტაციას , კაპიტალური მშენებლობას, საგზაო ინფრასტრუქტურის  მოვლა-პატრონობას.

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება

სულ

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია

8,138.0

730.0

2,000.0

2,408.1

3,000.0

ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება

2,217.4

200.0

500.0

500.0

1,017,4

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება

2,460.0

630.0

610.0

610.0

610.0

საგზაო ინფრასტრუქტურის  მოვლა-პატრონობა

1949.8

500.0

400.0

400.0

649.8

სულ პროგრამა

14,765.2

2,060.0

3,510.0

3,918.0

5,277.2

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01  01

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია 

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

730.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სხვა ......

სულ ქვეპროგრამა 

730.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

მიზანი და აღწერა

გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის  საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის  დაზიანებული და საჭიროებს რეაბილიტაციას,    ქვეპროგრამის მიზანია თანდათანობით განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია  არსებული სტანდარტების შესაბამისად.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01  02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

200.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სხვა ......

სულ ქვეპროგრამა 

200.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის  მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული ფეხით სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია, ასევე  განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცენტრალურ ქუჩებზე  არსებული ღობეების რეაბილიტაცია ერთიანი მოწესრიგებული იერსახის შექმნის მიზნით.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01  04

ქვეპროგრამის დასახელება:

გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო, სიჩქარის შემზრუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება

არის ქვეპროგრამა ახალი?       

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურისა  ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

630.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სხვა ......

სულ ქვეპროგრამა 

630.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

მიზანი და აღწერა

გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო კამარების შესყიდვა, არსებული კამრების მოვლა-შენახვის მომსახურეობა.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01  05

ქვეპროგრამის დასახელება:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა   

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

500.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სხვა ......

სულ ქვეპროგრამა 

500.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

მიზანი და აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტისა და მოსახლეობის  შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგზაო-ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა,ასევე ზამთრის მოვლა-შენახვის სამუშაოები.

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 02

პროგრამის დასახელება:

წყლის სისტემის  და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომის მუიციპალიტეტის მერია

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2023-2026 წლები

პროგრამის მიზანი:

გამართული წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემები

პროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიცპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასმელი წყლის სისტემების და საკანალიაზიო ქსელის რეაბილიტაციას. მოსახლეობის 24 საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფას როგორც ქალაქში, ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლებში. 
 მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებელი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;
 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება

სულ

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების  მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

135.0

135.0

0

0

0

ბორჯომის სოფლის წყალი

2,578.6

640.6

646.0

646.0

646.0

სულ პროგრამა

2,713.6

775.6

646.0

646.0

646.0

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  მოსახლეობას მიწეოდება  24 საათი  სახელმწიფო სტანდერტების შესაბამისი წყალი.გამართული და მოწესრიგებული საკანალიზაციო ქსელი.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

წყლის სისტემის  და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 02 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების  მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

(ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

135.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

-

სხვა ......

-

სულ ქვეპროგრამა 

135.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

მიზანი და აღწერა

გამართული წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემები ,ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორცილედება სასმელი წყლისა  ქსელის მოწყობა/რეაბილიტაცია,ქსელის გაფართოვება

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 02 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბორჯომის სოფლის წყალი

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ "ბორჯომის სოფლის წყალი"

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

640.6

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სხვა ......

სულ ქვეპროგრამა

640.6

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

მიზანი და აღწერა

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ  სოფლებში წყალსადენის ექსპლუატაცია,  ხორციელდება სათავე-ნაგებობის და ქსელის რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა და გაწმენდითი სამუშაოები. ჩვენი სამსახურის მიზანია მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობისათვის მუდმივი და ხარისხიანი წყლის მიწოდება.

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 03

პროგრამის დასახელება:

გარე განათება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2023-2026 წლები

პროგრამის მიზანი:

დღე -ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება.

პროგრამის აღწერა:

განათება.პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება :გარე განათების წერტების ( ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები)  მოვლა-ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასურის დაფარვა ; დასახლებული პუნქტების განათების სამუშაოები და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა

ქვეპროგრამის დასახელება

სულ

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3,200.0

800.0

800.0

800.0

800.0

ბორჯომის გარე-განათება

1,366.0

340.0

342.0

342.0

342.0

სულ პროგრამა

4,566.0

1,140.0

1,142.0

1,142.0

1,142.0

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია გარე განათების ქსელის გამართული მუშაობა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

გარე განათება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 03 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბლიტაცია და ექსპლოატაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომის  მუნიციპალიტეტის მერია

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

800,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სხვა ......

სულ ქვეპროგრამა 

800,0

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამა მოიცავს გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ელექტროენერგიის ღირებულების გადახდას.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

გარე განათება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 03 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბორჯომის გარე განათება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ ბორჯომის გარე განათება

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

340,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სხვა ......

სულ ქვეპროგრამა 

340.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

მიზანი და აღწერა

ა) ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია, მოვლა, შენახვა  და საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი სანათი წერტილების მოწყობის სამუშაოების განხორციელება;
ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განათებასთან დაკავშირებით სარემონტო, აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება;
გ) შიდა სარგებლობის გზების, ხიდების, გვირაბების, სკვერების განათება და მომსახურება;
დ) სადღესასწაულო დეკორატიული გარე განათების უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად.

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 04

პროგრამის დასახელება:

 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

პროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2023-2026 წლები

პროგრამის მიზანი:

ქალაქის ერთიანი მოწესრიგებული იერსახის და უსაფრთხო გარემოს შექმნა

პროგრამის აღწერა:

ქალაქის იერსახის შეცვლა, მოწესრიგებული და უსაფრთხო ინფრასტრუქტურა,პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია , ქ.ბორჯომში ცენტრალურ ქუჩაზე არსებული შენობების ფასედების რეაბილიტაცია, ბინათმესაკუთრეთა ამხნაგობის პროგრამის ფარგლებში სხვაასხვა საერთო სარგებლობის ინფრასტრუქტურის  რეაბილიტაცია ,   საყრდენი კედლებისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება   .

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება

სულ

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია

150.0

150.0

0.0

0.0

0.0

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა

2,029.0

529.0

500.0

500.0

500.0

 საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების  და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,971.0

471.0

500.0

500.0

500.0

სულ პროგრამა

4,150.0

1,150.0

1,000.0

1,000.0

1,000.0

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობისათვის კომფორტული და უსაფრთხო გარემოს შექმნა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 04  01

ქვეპროგრამის დასახელება:

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ქ.ბორჯომში ცენტრალურ ქუჩაზე არსებული შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

150.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

0,0

სხვა ......

სულ ქვეპროგრამა 

150.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

მიზანი და აღწერა

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცენტრალურ ქუჩაზე არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების და სახურავების რეაბილიტაცია ქალაქში ერთიანი მოწესრიგებული იერსახის შესაქმნელად. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე მოხდება მუნიციპალიტეტის საკუათრებაში არსებული ადმინისტრაციული დანიშნულების შენობების რეაბილიტაცია.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 04  02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის ხელშეწყობის პროგრამა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურისა  და ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

529.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სხვა ......

სულ ქვეპროგრამა 

529.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

მიზანი და აღწერა

   მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებელ მოვლა-პატრონობასა და განვითარებას. მოსახლეობისათვის  გაუმჯობესებული საცხოვრებელი გარემოს შექმნის მიზნით  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ამხანაგობის საერთო ქონების , სახურავების, ფასადების , დასარბაზოების, ლიფტების და სხვა სამუშაოები.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 04  03

ქვეპროგრამის დასახელება:

საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების  და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

471.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სხვა ......

სულ ქვეპროგრამა 

471.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

მიზანი და აღწერა

უსაფრთხო ინფრასტრუქტურის შექმნა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საყრდენი კედლების მოწყობა  და ნაპირსამაგრი სამუშაოები.

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 05

პროგრამის დასახელება:

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

პროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2023-2026 წლები

პროგრამის მიზანი:

რეკრეაციული სივრცეების მოწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესი

პროგრამის აღწერა:

ადგილობრივი მოსახლეობისა და ვიზიტორებისათვის კომფორტული მოსასვენებელი ზონის შექმნა. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების მოწყობა/რეაბილიტაცია, გამწვანება, სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია მოვლა/პატრონობა, სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება

სულ

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია

750.0

150.0

200.0

200.0

200.0

ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა

1,200.0

200.0

300.0

300.0

400.0

ბოორჯომის გამწვანება 2013

1,239.6

327.1

304.2

304.2

304.2

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

502.8

108.0

122.1

130.9

141.9

სულ პროგრამა

3,692.4

875.1

926.3

935.1

1,046.0

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის კმაყოფილება, ვიზიტორების რაოდენობის ზრდა

პროგრამის   დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 05 01

პროგრამის დასახელება:

სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა,კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

150.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

-

სხვა ......

სულ ქვეპროგრამა 

150.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების  გაწმენდა, კეთილმოწყობა , რეაბილიტაცია და არსებული სანიაღვრე სისტემების მოვლა-პატრონობა.

პროგრამის   დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 05 02

პროგრამის დასახელება:

ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთიმოწყობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

200.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

-

სხვა ......

სულ ქვეპროგრამა 

200.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და პარკების , დასასვენებელი ადგილების მოვლა და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაციადა აგრეთვე ახალი სკვერების და დასასვენებელი ადგილების მოწყობა.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:                                                         

02 05 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

ა(ა)იპ "ბორჯომი გამწვანება 2012"

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ "ბორჯომი გამწვანება 2012"

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

327.1

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სხვა ......

სულ ქვეპროგრამა 

327.1

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიბები, ნიადაგის მომზადება,  ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა.
პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ქალაქ ბორჯომის ტერიტორიის გამწვანებითი ღონისძიებები.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 05 05

ქვეპროგრამის დასახელება:

სასაფლაოების მოვლა პატრონობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ სასაფლაო

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

108.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სხვა ......

სულ ქვეპროგრამა 

108.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

მიზანი და აღწერა

დასუფთავებული და მოვლილი სასაფლაოები, საფლავებამდე მისასავლელი გზების,ბილიკების და ჩიხების თოვლის საფარისგან გაწმენდა, ზედმეტი ბალახისა    ეკალბარდებისაგან გაწმენდა , სამშენებლო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და  გაწმენდა.

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 06

პროგრამის დასახელება:

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2022-2026 წლები

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალური ტრანსპორტის გამართული მუშაობა

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის გარგლებში განხორციელდება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით მისი სუბსიდირება.

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება

სულ

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება

6,698,0

1,605.0

1,650.0

1,700.0

1,750.0

სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა

161,4

161,4

0

0

0

სულ პროგრამა

6,859.4

1,759.4

1,650.0

1,700.0

1,750.0

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 06 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუნიციპალური ტრანსპოერტის სუბსიდირება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ბორჯომის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

1,598.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

220.0

სულ ქვეპროგრამა 

181,8

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

მიზანი და აღწერა

მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით მომსახურეობით ორგანიზება შეუფერხებლად, შიდასაქალაქო, საგარეუბნო და სარაიონთაშორისო მარშრუტებზე;  ტარიფების შენარჩუნება;  მოსწავლეთა გადაყვანა დროულად და უსაფრთხოდ სასწავლო დაწესებულებებში; ტექნიკურად გამართული ტრანსპორტის უზრუნველყოფა; სპეც-ტექნიკით (ტრაქტორები) ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 06 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

დაფინანსების წყარო

2023  წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

161.4

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სხვა ......

-

სულ ქვეპროგრამა 

161.4

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ორი ერთეული  II  კლასის მაღალი გამავლობის მსუბუქი სატრანსპორტო საშუალების შეძენა.

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 07

პროგრამის დასახელება:

  საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2023-2026 წლები

პროგრამის მიზანი:

სამშენებლო და საპროექტო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა.

პროგრამის აღწერა:

ბორჯომის  მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებული 50000 ლარზე მეტი ღირებულების ინფრასტრუქტურული ობიექტების  სამშენებლო სამუშოების  საზედამხედველომომსახურეობის  დაფინანსება და განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება

სულ

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

საზედამხედველო მომსახურეობა

1,600.0

400.0

400.0

400.0

400.0

საპროექტო სახაეჯთაღღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

1,500.0

300.0

400.0

400.0

400.0

სულ პროგრამა

3,100.0

700.0

800.0

800.0

800.0

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

ხარისხიანად შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტები

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 11

პროგრამის დასახელება:

სამოქალაქო ბიუჯეტი

პროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2022-2026 წლები

პროგრამის მიზანი:

მოქალაქეების ჩართულობა ბიუჯეტირების პროცესში,განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები

პროგრამის აღწერა:

სამოქალაქო ბიუჯეტის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  2022 წელს  კონკურსის შედეგად მოსახლეობის მიერ შერჩეული ინფრასტუქრუტული პროექტები,

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება

სულ

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ. სადგერიდან
გოგირდის აბანომდე ჩასასვლელი საფეხმავლო
ბილკის რეაბილიტაცია

105.0

105.0

0.0

0.0

0.0

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ.ცემში
არსებული ბიბლიოთეკის შენობის რეაბილიტაცია

180.0

180.0

0.0

0.0

0.0

სულ პროგრამა

285.0

285.0

0.0

0.0

0.0

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

 მოსახლეობის მიერ შერჩეული ინფრასტრუქტურული პროექტების ხანხორციელება

  03 00 

  დასუფთავება და გარემოს დაცვა 

   1,533.5  

  1,832.8  

   2,040.0  

  03 01 

    დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 

        1,479.5  

       1,816.1  

        2,040.0  

 03 02

  ნაგავმზიდი სპეც,მანქანის და სანაგვე ურნების შესყიდვა

             54.0  

            16.7  

                 -    

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

03 01

პროგრამის დასახელება:

ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2023-2026 წლები

პროგრამის მიზანი:

,,ბორჯომი სისუფთავის ქალაქი"-ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მთლიანი ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება,ნარჩენების დროულად გატანა და მოსახლეობისათვის კეთილსინდისიერი მომსახურეობის გაწევა

პროგრამის აღწერა:

ბორჯომის მინიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების,მოედნების,სკვერების,ტროტუარების სავალი ნაწილების დაგვა-დასუფთავება და საავტომობილო მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება -გაწმენდა. ორგანიზაციებიდან,მოსახლეობიდან,დაწესებულებებიდან,მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან ნარჩენების გატანა.მუიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხეების გადაბელვა და კირით შეწამვლა.ფანტანების  და სკვერების მოვლა-პატრონობა.დაზიანებული ნაგვის ურნების შეკეთება.ქ.ბორჯომში მრავალსართულიან კორპუსებში სანაგვე ბუნკერის, ასევე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექციის და დეზინფექციის მომსახურება.მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაზიანებული ფილების  და მოაჯირების მოპირკეთება-შეღებვა .ყველა სხვა საქმიანობა,რაც საქართველოს კანონმდებლობით არ არის აკრძალული.

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება

სულ

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

დაგვა-დასუფთავება

3,685,2

923,4

920.6

920.6

920.6

ნარჩენების გატანა

3,157.6

790,6

789.0

789.0

789.0

გადაბელვა და ხეების კირით შეღებვა

152.5

38,2

38.1

38.1

38.1

ადმინისტრირება და მართვა

1,180.8

284,4

298.8

298.8

298.8

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება

8.4

3.4

5.0

0.0

0.0

სულ პროგრამა

8,184.5

2,040,0

2,051.5

2,046.5

2,046.5

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახურის წარმოების განვითარება.ქუჩის პირას არსებული, სკვერების, ტროტუარების და ფეხით სავალი ნაწილების გარზდილი დაგვის სიხშირე,  ,, კმაყოფილი ადგილობრივი მოსახლეობა და ტურისტებისთვის მიმზიდველი სუფთა კეთილმოწყობილი ქალაქი".

04 00

 განათლება

   2,672.3  

  3,296.5  

   3,523.1  

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

   2,562.0  

  3,037.8  

   3,270.6  

 04 01 01 

 ბაკურიანის სკოლამდელი არზრდის დაწესებულება

           270.6  

          330.0  

           393.0  

 04 01 02

 ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“

        2,042.7  

       2,373.8  

        2,777.5  

 04 01 03

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

           248.6  

          334.0  

           100.0  

 04 02

 საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება

        48.3  

     194.7  

      152.5  

 04 03

 საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება

        62.0  

       64.0  

      100.0  

განათლება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 01

პროგრამის დასახელება:

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2023-2026 წლები

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანი - სკოლამდელი აღზრდის  დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო გარემოს შექმნა

პროგრამის აღწერა:

სკოლამდელი აღზრდის სისტემა გახდეს სკოლისა და შემდგომ ცხოვრებაში წარმატების მიღწევის ინსტუმენტი პროგრამის ფარგლებში მოხდება სკოლამდელი ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, ხედლმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის მართვის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება. ასევე სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა,რომელიც გულისხმობს სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელებას.სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა-მეთოდოლოგიის დახვეწას. სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფას. აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარებას და  სხვა.

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება

სულ

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

ა(ა)იპ ბაკურიანის საბავშვო ბაღი

1587.0

393.0

395.0

399.0

400.0

ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“

11881.8

2777.5

2905.2

3068.7

3130.4

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

100.0

100.0

0.0

0.0

0.0

სულ პროგრამა

13568.8

3,270.6

3,300.2

3,467.7

3,530.4

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მზაობა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სკოლამდელი დაწესებულებებიa ფუნქციონირება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

393.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სხვა ...... (საკუთარი შემოსავლები)

სულ ქვეპროგრამა 

393.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია  სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ხარისხიანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროცესისათვის ხელის შეწყობა; საბავშვო ბაღებში სწავლების ხარისხის  და  აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება  განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული და მთავრობის სხვადასხვა დადგენილებით დამტკიცებული სტანდარტების შესაბამისად.  სტანდარტის მიზანია ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში მიმდინარე საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის ხარისხის გაუმჯობესება.  "აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიული სტანდარტის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #478 დადგენილებით,  სწავლების ხარისხის გაზრდა და აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება   მოხდება სკოლამდელი აღზრდის განვითარების პროგრამით.  პროგრამა მოიცავს:  არსებული მდგომარეობის სესწავლას და გაანალიზებას; საბავშვო ბაღების აღმზრდელებისთვის მაღალი სტანდარტის ტრენინგ-კურსების მომსახურების შესყიდვას და სხვა ღონისძიებებს.  ბაკურიანის ადმინისტრაციულ ერთეულში სულ დაახლოებით 3-დან 6 წლამდე 99სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული. აქედან 46 ბიჭია და 53 გოგო.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 01 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება" ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება" ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

2,777.5

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სხვა ...... (საკუთარი შემოსავლები)

სულ ქვეპროგრამა 

2,777.5

მიზ

ანი და აღწერა

ბორჯომის მუნიციპალიტეტში სულ 2-დან 6 წლამდე  985 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული. ტერიტორიაზე განთავსებულ 11 საბავშვო ბაღში მომსახურეობას იღებს 650 ბავშვი,აქედან 350 ბიჭია და 300 გოგო. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება "ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"-ს მიზანია სწავლის ხარისხის გაუმჯობესება, ბაგა-ბაღებში რიცხული აღსაზრდელების სრულფასოვანი სააღმზრდელო  გარემოს შექმნა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება,სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვა,კვების ორგანიზებისა და რაციონის  ნორმების დაცვა.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 01 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

100.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სხვა ...... (საკუთარი შემოსავლები)

სულ ქვეპროგრამა 

100.0

მიზ

ანი და აღწერა

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების   ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

განათლება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 02

პროგრამის დასახელება:

საჯარო სკოლების დაფინანსება და რეაბილიტაცია

პროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2023-2026 წლები

პროგრამის მიზანი:

სკოლის მოსწავლეებისთვის საშუალო განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა

პროგრამის აღწერა:

დაბა ბაკურიანში საჯარო სკოლის დემონტაჟთან დაკავშირებით სასწავლო პორცესის შეუფერხებლად განხორციელების მიზნით ალტერნატიული ფართით უზრუნველყოფა( ქირა).

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება

სულ

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

სულ

152.5

0.0

0.0

0.0

სულ პროგრამა

0.0

152.5

0.0

0.0

0.0

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  კეთილმოწყობილი საჯარო სკოლები და განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა.

პრიორიტეტის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

04 00 განათლება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 03

პროგრამის დასახელება:

საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

არა

თუ პროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ "ჩვენი ბორჯომისათვის"

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

                           100.0

                           100.0

                           100.0

                  100.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სხვა ......

სულ პროგრამა 

                   100.0

                   100.0

                   100.0

            100.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

მიზანი და აღწერა

ა(ა)იპ "ჩვენი ბორჯომისათვის"-თან არსებულ ბავშვთა და ახალგაზრდობის განათლებისა და  განვითარების ცენტრის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
1. ინტერესების მიხედვით კლუბური მუშაობის გაფართოება, რაც არაფორმალური განათლების ყველაზე ეფექტული და საჭირო მიმართულებაა;
2. ღონისძიებების ფარგლებში  შემეცნებით-შემოქმედებითი ბანაკების, ტრენინგების, ვორქშოპების, შემოქმედებითი კონფერენციების, ოლიმპიადების, ვიქტორინების, სპორტული ღონისძიებების, კონკურსების და ლექციების ჩატარება. 2023-2026 წლებში გათვალისწინებული გვაქვს საერთაშორისო ბანაკებსა და გაცვლით პროგრამებში მოსწავლეთა ჩართვა.

 მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (2023 წელი)

პროგრამის განხორციელების შედეგად მივიღებთ განათლებულ, სწავლასა   და წინსვლაზე ორიენტირებულ ახალგაზრდა თაობას, რომლებიც აქტიურად იქნებიან ჩართული რაიონის კულტურულ და საზოგადოებრივ საქმიანობაში

05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

   3,742.6  

  4,717.1  

   4,482.2  

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

   1,100.9  

  1,404.9  

   1,478.4  

 05 01 01

 სპორტული დაწესებულებების  ხელშეწყობა

           671.8  

          884.8  

        1,057.0  

 05 01 01 01

 ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა

           582.0  

          737.2  

           814.8  

 05 01 01 02

 ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013

             89.8  

          147.7  

           242.2  

 05 01 02 

 სპორტული ღონისძიებები

           121.7  

          191.7  

           141.7  

 05 01 03

 ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების მოწყობა

           307.4  

          328.3  

           279.7  

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

   2,558.2  

  3,232.3  

   2,878.8  

 05 02 01

     კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

        1,657.0  

       1,786.6  

        1,798.3  

 05 02 01 01

 მუსიკალური სკოლების დაფინანსება

           299.9  

          382.7  

           411.7  

 05 02 01 02

 საბიბლიოთეკო გაერთიანება

           305.8  

          365.7  

           438.6  

 05 02 01 03

 ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

           502.2  

          688.2  

           848.0  

 05 02 01 04

 თოჯინების სახელმწიფო თეატრი

                 -    

               -    

                 -    

 05 02 01 05

 ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი

           549.2  

          350.0  

           100.0  

 05 02 02

 ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო  ღონისძიბები

           101.6  

          232.3  

           511.5  

 05 02 03

 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კლუბების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

           352.4  

          652.7  

                 -    

 05 02 04

     რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა

           285.0  

          285.0  

           285.0  

 05 02 05

 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურული მემკვდრეობის მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია

             20.6  

               -    

                 -    

 05 02 06 

 ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება)

           141.6  

          275.8  

           284.0  

 05 03

 საინფორმაციო მომსახურეობა

             83.6  

            79.9  

           125.0