კასპის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2024 წლის გეგმა

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

7577.0

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

1955.3  

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

2150.0  

 02 02 01

 წყლის სისტემების ექსპლოატაცია

1250.0  

 02 02 01 01

 წყლის სისტემების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულება

550,0  

 02 02 01 02

 წყლის სისტემების მოვლა პატრონობა

700.0  

 02 02 02

 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

900.0  

 02 03

 გარე განათება

886.0  

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

886.0  

 02 03 01 01

 გარე განათების ქსელზე მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება

750.0  

 02 03 01 02

 გარე განათების ქსელის მოვლა პატრონობა

136,0  

 02 03 02

 კაპიტალური დაბანდება გარე განათების სფეროში

-  

 02 05

 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

200.0  

 02 06

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

500.0  

 02 06 01

 ბაღების და სკვერების მოვლა

200.0  

 02 06 02

 მგზავრთა მისაცდელების მოვლა შენახვა

               -  

 02 06 03

 ფასადების და სხვა ნაგებობების აღდგენის სამუშაოები

300.0 

 02 07

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

825.0  

 02 08

 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია

-

 02 09

 საპროექტო სამუშაოებისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი

1060.7  

 02 10

 საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

-

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01

  300.0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ბზარების შევსებას ბითუმით ან ემულსიით, ე.წ. ორმული შეკეთებას, ნაგებობების ცალკეული ელემენტების შეკეთებას,ლითონის ცხაურების, თვალამრიდების და სხვა საგზაო ელემენტების გასწორებას, გზისპირა კიუვეტების და მილების გაწმენდას, სიჩქარის შემანელებელი ბორცვების მოწყობას); არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. წლის განმავლობაში საშუალოდ ხორციელდება 507 კვ/მ გზის მიმდინარე შეკეთება;
სამუშაოები  განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც მოხდა ტექნიკური დათვალიერება და მოცულობების დადგენა, ან წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 კასპის მუნიციპალიტეტში გზებს ჩაუტარება მიმდინარე შეკეთება (ორმული სამუშაოები, მოხრეშვა). შესრულებული სამუშაოები უსაფრთხოს გახდის ამ გზებზე გადაადგილებას.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების კაპიტალური შეკეთება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01

1655.3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;
მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება;
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება;
ტურიზმის ხელშეწყობა;
მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 01 01

            550.0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საფინანსო სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგამსათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სოფლებში:  მირიანი, ოკამი,  კოდისწყარო, ნიგოზა, ჩობალაური, ლამისყანა, ქვემო რენე, ზემო რენე,ყარაფილა-სარიბარი-ზადიანთკარის, სამთავისი, ბოჟამი, ქვემო ჭალა საკორინთლო-ახალშენა,  განთავსებული წყლის სისტემების 13 ტუმბო მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის ყველა სატუმბი მოწყობილობების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;
კასპის  მოსახლეობის უზრუნველყოფა 24 საათიანი სასმელი წყლით

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

  წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02 02

700.0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შ.პ.ს."სოფლის წყალი"

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კასპის მუნიციპალიტეტის 67 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების იმ ქსელების გამართულ და შეუფერხებელ ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, რომლებიც არ შედის შ.პ.ს."გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის" კასპის სერვისცენტრის მართვის ქვეშ. ასევე საჯარო სკოლების და ამბულატორიების წყალმომარაგების ქსელების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყოფას. სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებული ადგილების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და  სამარაგო რეზერვუარებისა და წყალსადენის სისტემების ქსელების ქლორირების  საქმიანობების ჩატარებას, სანიტარული ზონების მოწყობას, ასევე შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას, რაც მიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობის, ასევე ვიზიტორების უწყვეტ რეჟიმში ხარისხიანი სასმელი წყლით მომარაგებას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

კასპის  მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების გამართული ქსელის შენარჩუნება და მოსახლეობის უზრუნველყოფა ხარიხიანი სასმელი წყლით

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02

900.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. ქვეპროგრამისათვის ასევე გამოყოფილია თანხები მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი შემოსავლებიდან. თანამონაწილეობისთვის.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს ხარისხიანი სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;
მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;                                                                                                               მოწყობილია მაგისტრალური და შიდა ქსელები.                                                                                                                                                                   მოწყობილია გამრიცხველიანება

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01 01

      750.0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საფინანსო სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგამისათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების (4800 ერთეული) მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;
ღამის საათებში ქ.კასპის და კასპის  მუნიციპალიტეტის სოფლების მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01 02

136,0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - კასპის კეთილმოწყობა

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. კასპის და 16 ადმინისტრაციულ ერთეულის ყველა ცენტრალურ მონაკვეთზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 4800 სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა, მათ შორის ქ. კასპში 2500 და სოფლებში 2300 წერტილი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების და განათებასთან დაკავშირებული სხვა მოწყობილობების (მრიცხველი, დაზიანებული ბოძი, ე.წ. დროსელი და სხვა) შეკეთება/გამოცვლას;
ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 6 საშტატო ერთეულის ხელფასები.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრება დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების დაახლოებით 80%.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბაღებისა და სკვერების რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06 01

200.0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ინფრასტუქტურული პროექტების დაფინანსება. 
გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2024 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, კეთილმოწყობის ღონისძიებების ქვეპროგრამიდან შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობის გათვალისწინებით,

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტირებული სკვერებით შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07

825.0     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საფინანსო სამსახური

პროგრამის აღწერა

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში კასპის მუნიციპალიტეტს გამოეყოფა სპეციალური ტრანსფერი, რომლის გაანგარიშებაც ხდება შემდეგი პრინციპით:
ა) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 200 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 5 000 ლარი;
ბ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 201-დან 400 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 6 000 ლარი;
გ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 401-დან 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 8 000 ლარი;
დ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა აღემატება 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 10 000 ლარი.

დასახლებაში განსახორციელებელი პროექტის შერჩევა ხორციელდება შემდეგი წესით:
ა) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 500 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა დასახლების საერთო კრებაზე, რომლის ჩატარებას უზრუნველყოფს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის მერი;
ბ) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს 501-დან 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 100 ამომრჩეველმა;
გ) დასახლებას, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა აღემატება 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 200 ამომრჩეველმა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის აქტიურობის გაზრდა, მოსახლეობის აზრის გათვალისწინება საკუთარი დასახლების (სოფლის) პრობლემების გადაწყეტაში;
იმ მცირე პროექტების დაფინანსება, რომელთა პრიორიტეტულობასაც განსაზღვრავს კონკრეტული დასახლების (სოფლის) მოსახლეობის უმრავლესობა

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო სამუშაოებისა და სამშენებლო სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯები

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 09

1060.7     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს  პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ათას ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.
პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს)

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2024 წლის გეგმა

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2391.1

 03 01

 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1921.1

 03 02

 მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა, განვითარება

120,0

 03 03

 უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

200.0

 03 04

 კაპიტალური დაბანდება დასუფთავების სფეროში

150.0

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანას

დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 01

1921.1     

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - კასპის კეთილმოწყობა

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ კასპის კეთილმოწყობა ახორციელებს ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, ზამთრის პერიოდში თოვლისგან გზების გაწმენდას, საჭიროების შემთხვევაში სანიაღვრე არხების გაწმენდას და ფორსმაჟორულ სიტუაციებში სხვა გადაუდებელი ღონისძებების განხორციელებას. ნარჩენების გატანის ღონისძიებებს ემსახურება 12 ერთეული ავტომანქანა.  ნარჩენების გატანა (კონტეინერების დაცლა) ხორციელდება ქალაქ კასპიდან და მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფლიდან. შეგროვებული ნარჩენები გადის მიქელწყაროს მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარე ნაგავსაყრელებზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯამში განთავსებული კონტეინერების რაოდენობა შეადგენს 650 ერთეულს, მათ შორის, 380 განთავსებულია ქ. კასპში და 270 მუნიციპალიტეტის სოფლებში.

-პროგრამის ფარგლებში შეძენილი იქნება ნარჩენებისთვის კონტეინერები,
პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველწლიურად გადის დაახლოებით 7800 ტონა (31000 მ/კ) ნარჩენი, ზაფხულის სეზონზე  საგრძნობლად იზრდება გატანილი ნარჩენის მოცულობა.
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 182018 მ² დასუფთავება.

პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ - კასპის კეთილმოწყობის ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიღწეული იქნება სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის  მაღალი დონე. მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება კასპის მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების  გატანა; ზამთრის პერიოდში დროულად მოხდება დათოვლილი გზაბის გაწმენდა

პროგრამის დასახელება

კოდი

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02

120,0     

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - კასპის კეთილმოწყობა

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქ. კასპის ტერიტორიაზე არსებული  7 სკვერის და 10 გამწვანებული ტერიტორიის (ჯამში 17750 მ² მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები, ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამ-ქიმიკატების შეტანა.  საჭიროების შემთხვევაში, პროგრამის ფარგლებში, ასევე ფინანსდება სკვერებში დაზიანებული სკამების და სხვა ინვენტარის შეკეთება ან/დაგამოცვლის ღონისძიებები.
პროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება 13 საშტატო ერთეულის ხელფასების დაფინანსება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქ. კასპის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების გაუმჯობესებული ვიზუალური მხარე;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დასვენებისა და განთვირთვისათვის კომფორტული პირობების შექმნა;
ქალაქისა ტერიტორიებზე დაირგვება ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამ- ქიმიკატების შეტანა  და ნიადაგის გაფხვიერება

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2024 წლის გეგმა

 04 00

 განათლება

4661.1  

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა

4661.1  

 04 02

 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა

-  

 04 03

 ზოგადი განათლების (საჯარო სკოლების ხელშეწყობა)

-

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

04 01

4661.1     

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - კასპის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების გაერთიანება

პროგრამის აღწერა

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. 

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. დღეის მდგომარეობით კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 28 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება (5 ბაღი ქ. კასპში და 23 ბაღი სოფლებში) სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1600-ზე მეტი ბავშვი. მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების რაოდენობა სრულად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები საბავშვო ბაღის ასაკის ბავშვების მიღებას და შესაბამისი სააღზრდელო პროცესის წარმართვას.
 ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 480 თანამშრომელი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ყველა ბავშვის უზრუნველყოფა საბავშო ბაღის მომსახურებით, შესაბამისი სააღმზრდელო პროცესით;
სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვები მზაობა დაწყებითი განათლების მიღებისათვის;
პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელო პროცესის  უზრუნველყოფა შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები;

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2024 წლის გეგმა

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

5168.8  

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

2460.0  

 05 01 01

 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1760.0  

05 01 01 03

 სპორტის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა (ახალი)

1760.0

 05 01 03

 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

700.0  

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

2528.8

05 02 01 05

კულტურისა და სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა (ახალი)

1488.0

05 02 01 06

ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა (ახალი)

960.8

 05 02 03

 კაპიტალური დაბანდება კულტურის სფეროში

-  

 05 02 04

 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

80.0  

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა და ღონისძიების ხარჯები

180.0

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 03

1760.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის სპორტის დაწესებულებების გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებები ხმარდება კასპის მუნიციპალიტეტში ბავშვთა ფეხბურთის განვითარებას. დაწესებულებაში ჯამში ვარჯიშობს 400-მდე აღსაზრდელი. სავარჯიშო პროცესი მიმდინარეობს 4 სპორტულ მოედანზე. დაწესებულების აღსაზრდელები წლის განმავლობაში მონაწილეობას რებულობენ სხვადასხვა რეგიონალურ და სახელობით ტურნირებში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება მწვრთნელების ხელფასები, კლუბის კომუნალური და სხვა გადასახადები, ტურნირებში მონაწილე გუნდების მგზავრობის, კვების, გუნდების ეკიპირების, სამედიცინო და სხვა ხარჯები.  დაწესებულებაში სამწვრთნელო პროცესი მიმდინარეობს ყოველდღიურად. დაწესებულებაში დასაქმებულია 47 ადმიანი. გაერთიანების აღსაზრდელები ზაფხულობით გადიან სპორტულ შეკრებას, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში საქართველოს მასშტაბით.ქვეპროგრამა ხორციელდება ა(ა)იპ კასპის სპორტკომპლექისის ბაზაზე. სპორტკომპლექსის აერთიანებს 13 სპორტულ სახეობას, ესენია: თავისუფალი ჭიდაობა; ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა, სამბო, ძიუდო, ქართული ჭიდაობა, კარატე, კინგ-ბოქსინგი, პანკრატიონი, კრივი, მაგიდის ჩოგბურთი, შაში, ჭადრაკი და კალათბურთი; სულ სპორტკომპლექსში ზემოაღნიშნულ სპორტის სახეობებს ეუფლება 600-მდე ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტკომპლექსში დასაქმებულია ჯამში 90 ადმიანი, მათ შორის, 60 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 30 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც მუნიციპალიტეტის ასევე ქვეყნის მასშტაბით. სპორტკომპლექსის აღზრდილი სპორტსმენები (დაახლოებით 15 სპორტსმენი) ირიცხებიან საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში და წარმატებით მონაწილეობენ სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებებსა და ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონატებში.

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კასპის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე მაღალი სპორტული შედეგების მქონე სპორტსმენების და მათი მწვრთნელების წახალისების მიზნით ფულადი ჯილდოს გაცემა, გამარჯვებულ სპორტსმენებზე ფულადი ჯილდო გაიცემა შემდეგი ოდენობით:

1.ოლიმპიურ სახეობებში მსოფლიო ჩემპიონატში გამარჯვებულებზე: ა) უფროსი ასაკი:  I ადგილი 5000 ლარი; II ადგილი 3000 ლარი; III ადგილი 2000 ლარი. ბ) ახალგაზრდებში: I ადგილი 3000 ლარი; II ადგილი 2000 ლარი; III ადგილი 1000 ლარი. გ) ჭაბუკებში: I ადგილი 2000 ლარი; II ადგილი 1000 ლარი; III ადგილი 700 ლარი.

2. ოლიმპიურ სახეობებში ევროპის ჩემპიონატში გამარჯვებულებზე: ა) უფროსი ასაკი:  I ადგილი 3000 ლარი; II ადგილი 2000 ლარი; III ადგილი1500 ლარი. ბ) ახალგაზრდებში: I ადგილი 2000 ლარი; II ადგილი 1000 ლარი; III ადგილი 700 ლარი. გ) ჭაბუკებში: I ადგილი 1500 ლარი; II ადგილი 1000 ლარი; III ადგილი 500 ლარი. 3. არაოლიმპიურ სახეობებში ევროპის ჩემპიონატში გამარჯვებულებზე: ა) უფროსი ასაკი: I ადგილი 2000 ლარი; II ადგილი 1500 ლარი; III ადგილი1000 ლარი. ბ) ახალგაზრდებში: I ადგილი 1500 ლარი; II ადგილი 1000 ლარი; III ადგილი 500 ლარი. გ) ჭაბუკებში: I ადგილი 1000 ლარი; II ადგილი 500 ლარი; III ადგილი 300 ლარი. 4. არაოლიმპიურ სახეობებში მსოფლიო  ჩემპიონატში გამარჯვებულებზე: ა) უფროსი ასაკი: I ადგილი 2500 ლარი; II ადგილი 2000 ლარი; III ადგილი1000 ლარი. ბ) ახალგაზრდებში: I ადგილი 2000 ლარი; II ადგილი 1500 ლარი; III ადგილი 1000 ლარი. გ) ჭაბუკებში: I ადგილი 1500 ლარი; II ადგილი 700 ლარი; III ადგილი 500 ლარი. 5. საქართველოს ჩემპიონატში გამარჯვებულებზე ა) უფროსი ასაკი: I ადგილი 1500 ლარი; II ადგილი 1000 ლარი; III ადგილი 700 ლარი. ბ) ახალგაზრდებში: I ადგილი 1000 ლარი; II ადგილი 700 ლარი; III ადგილი 500 ლარი. გ) ჭაბუკებში: I ადგილი 700 ლარი; II ადგილი 500 ლარი; III ადგილი 300 ლარი. 6. საქართველოს ფალავნობა-ფალავანი 5000 ლარი. 7. ოლიმპიური თამაშები: I ადგილი  10000 ლარი; II ადგილი 7000 ლარი; III ადგილი 5000 ლარი.

 გამარჯვებული სპორტსმენის მწვრთნელს გადაეცემა ფულადი ჯილდო, სპორტსმენზე  გათვალისწინებული სრული ფულადი ჯილდოს 50%-ის ოდენობით.

  ფულადი ჯილდო გადაეცემათ მხოლოდ იმ მწვრთნელებს, რომლებიც სასწავლო-საწვრთნელ საქმიანობას ახორციელებენ კასპის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ სპორტულ დაწესებულებებში და რომელთა მიერ მომზადებულმა კასპის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულმა სპორტსმენმა დაიკავეს  საპრიზო ადგილები.

ქვეპროგრამის  მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში;
 - მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდა თაობაში ფეხბურთის პოპულარიზაცია.
მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე ფეხბურთის ვარჯიშებით დაკავებული ბავშვების  გაზრდილი რაოდენობა

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის  და სახელოვნებო სკოლების დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 05

1488.0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ  - კასპის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ხორციელდება კულტურის დაწესებულებების გაერთიანების ბაზაზე, რომელიც აერთიანებს კულტურის ცენტრს ქ. კასპში, კულტურის სახლის ს. ქვემო ჭალაში და 16 სასოფლო კლუბს. გაერთიანებაში ფუნქციონირებს ქორეოგრაფიული, ბალეტის, ტავარჯიშის, სამეჯლისო სპორტული ცეკვების, ხალხური საკრავების შემსწავლელი, საესტრადო და ქართული ხალხური სიმღერების, გიტარის და ხატვის წრეები. ჯამში დაწესებულების მომსახურებით სარგებლობს კასპის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 1000-მდე ახალგაზრდა. გაერთიანებაში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს 78 თანამშრომელს.
წლის განმავლობაში გაერთიანება მნიშვნელოვან (საიუბილეო) თარიღებზე აწყობს სხვადასხვა სახის ღონისძიებებს. ყოველწლიურად ტარდება ქართულური სიმღერისა და გალობის ტრადიციული ფესტივალი „ქართლი“, ასევე ყოველწლიურად ტარდება ფერების ფესტივალი და ეროვნული სამოსის დღე. გაერთიანების აღსაზრდელები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა სახის კონკურსებსა და ფესტივალებში როგორც მუნიციპალიტეტის ასევე ქვეყნის მასშტაბით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

კასპის მუნიციპალიტეტის მოზარდი თაობისათვის ქორეოგრაფიის, ბალეტის, ტავარჯიშის, სამეჯლისო სპორტული ცეკვების და ხელოვნების სხვა სახეობების შესწავლა.
შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო ფენების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია და მათი შემოქმედებითი უნარების განვითარება;
გაერთიანებაში არსებულ წრეებზე სწავლის მსურველთა მოთხოვნის სრულად დაკმაყოფილებული. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები და მოსაწავლე-ახალგაზრდობის სახლი წლის განმავლობაში ფუნქციონირბს შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული  სამხატვრო და სამუსიკო განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბიბლიოთეკების და მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01  06

960.8     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - კასპის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკების გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ხორციელდება კასპის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკების გაერთიანების ბაზაზე, რომელიც აერთიანებს კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ 3 ბიბლიოთეკას, ესენია: მთავარი ბიბლიოთეკა, კასპის საქალაქო ბიბლიოთეკა და ქვემო ჭალის სასოფლო ბიბლიოთეკა.  ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი ჯამში შეადგენს 55000 ერთეულს. წლის განმავლობაში ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს დაახლობით 2300 მკითხველი. ბიბლიოთეკაში სხვადასხვა მნიშვნელოვან (საიუბილეო) თარიღებზე ეწყობა კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები და გამოფენები.
ბიბლიოთეკების გაერთიანებაში დასაქმებულია 39 თანამშრომელი, ბიუჯეტით გამოყოფილი თანხები ხმარდება თანამშრომელთა ხელფასებს, დაწესებულებების კომუნალურ გადასახადებს, ღონისძიბების ორგანიზების, წიგნების ფონდის შევსების და სხვა ბიბლიოთეკის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს  ქვეპროგრამა ხორციელდება ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიაბების ბაზაზე. ა(ა)იპ აერთიანებს 5 მუნიციპალურ მუზეუმს, ესენია:
- კასპის მხარეთმცოდნების მუზეუმი;
- ლამისყანის ჯამბაკურ ორბელიანთა სასახლე-მუზეუმი;
- ხოვლის ი. ჯავახიშვილი სახელობის სახლ-მუზეუმი;
- სასირეთის გ. მაზნიაშვილის სახელობის სახლ-მუზეუმი;
- კავთისხევის ო. კელაპტრიშვილის სახელობის სახლ-მუზეუმი;
მუნიციპალურ მუზეუმებში დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 43127 ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 3500-ს სტუმარს. მუზეუმში მნიშვნელოვან თარიღებზე (იუბილეებზე) ეწყობა სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო-შემეცნებითი ღონისძიებები და გამოფენები.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მონიტორინგი. მონიტორინგს ახორციელებენ ე.წ. ძეგლის მცველები (6 თანამშრომელი), რომლებიც პერიოდულად ამოწმებენ ძეგლებს და შესაბამის სამსახურებს აწვდიან ინფორმაციას ძეგლის მდგომარეობის შესახებ.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში და განსაკუთრებით მოზარდ თაობაში კულტურულ-საგანმანათელბლო დონის ამაღლება;
ყველა სოციალური ჯგუფისთვის, დაინტერესებული პირისათვის შეუფერხებელი შესაძლებლობის მიცემა ისარგებლოს საბიბლიოთეკო მომსახურებით;
ბიბლიოთეკებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში წიგნის პოპულარიზაცია.

მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების და ჩართულობის გაზრდა;
დაინტერესებული პირებისათვის ცნობილი საზოგადო მოღვაწეების ცხოვრების და შემოქმედების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;
ისტორიული და ღირშესანიშნავი ექსპონატების პოპულარიზაცია;
მუნიციპალიტეტის და ზოგადად ქვეყნის ისტორიის პოპულარიზაცია.

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2024 წლის გეგმა

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1790.7  

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

270.7  

 06 01 01

 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

270.7  

 06 01 02

 ამბულატორიების მშენებლობა რეაბილიტაცია

 06 02

 სოციალური დაცვა

1520.0  

 06 02 01

 ერთჯერადი დახმარებები

1300.0  

 06 02 02

 უფასო სასადილოს დაფინანსება

            200.0   

 06 02 03

 დევნილთა დახმარება

             20.0  

 06 02 04

 ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარედ მცხორები ოჯახების დახმარება

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური დაცვა

დაფინანსება ათას ლარში

06 02

1500.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მერიის სოციალური სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა უზრუნველყოფს კასპის მუნიციპალიტეტის (შემდგომში-მუნიციპალიტეტი) ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული მოსახლეობისათვის, აგრეთვე კასპის მუნიციპალიტეტში დროებით რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებულ პირთა  ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ერთჯერადი სოციალური დახმარების გაცემის პირობებს, მიმღებთა (ბენეფიციართა) კატეგორიებს, მათ მიერ მუნიციპალიტეტში წარმოსადგენი დოკუმენტაციის სახეებსა და დახმარების სახით გასაცემი თანხის ოდენობებს.

მუხლი 1: ონკოლოგიური ავადმყოფის სამედიცინო და  მედიკამენტოზური დახმარება - ამ პროგრამით დახმარებას მიიღებს ონკოლოგიური ავადმყოფი: ა) ოპერციული მკურნალობისთვის: ბ) სხვა სამედიცინო მომსახურებისთვის. ონოლოგიურ ავადმყოფს „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტით – ოპერაციისა და სხვა სამედიცინო მომსახურებისთვის  დახმარება გაეწევა თითოეულ შემთხვევაში მოთხოვნილი თანხის დაფინანსებით, წლიური ლიმიტის, 1000 ლარის ამოწურვამდე.;

მუხლი 2: კიბოსწინარე დაავადებით დაავადებულთა ოპერაციული მკურნალობის დაფინანსება - დაფინანსდება ერთჯერადად პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხის 300 ლარამდე სრულად, ხოლო 301-ლარიდან 50% თანადაფინანსებით,  არაუმეტეს 500 ლარისა;

 მუხლი 3: კეთილთვისებიანი  სიმსივნით დაავადებულთა სტაციონარული (მათ შორის დღის სტაციონარი, ამბულატორიული) მკურნალობის დაფინასება. დაფინანსდება ერთჯერადად პაციენტის  მიერ  გადასახდელი თანხის 300 ლარამდე სრულად, ხოლო 301-ლარიდან 50% თანადაფინანსებით,  არაუმეტეს 700 ლარისა; იმ შემთხვევაში, თუ ბენეფიციარმა წარმოადგინა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროდან ან/და სადაზღვევო კომპანიიდან უარი დაფინანსების თაობაზე, დაფინანსდება მოთხოვნილი თანხის 300 ლარამდე სრულად, ხოლო 301 ლარიდან  50%-ით, არაუმეტეს 1000 ლარისა.

მუხლი 4: ნეიროქირურგიული, ტრავმატოლოგიურ-ორთოპედიული ოპერაციები, ამ ოპერაციებთან დაკავშირებული შიდა საფიქსაციო მოწყობილებების ამოღება. კიდურების ამპუტაცია. ბენეფიციარს უფლება აქვს ისარგებლოს ერთჯერადად ამ მუხლის 1-ლი პუნქტის როგორც „ა“, ასევე „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით. „ა“, „ბ“ და „გ“ თითოეული ქვეპუნქტით  სარგებლობისას დაფინანსდება  პაციენტის  მიერ  გადასახდელი თანხა 300 ლარამდე სრულად, ხოლო 301-ლარიდან 50% თანადაფინანსებით,  არაუმეტეს 700 ლარისა; იმ შემთხვევაში, თუ ბენეფიციარმა წარმოადგინა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროდან ან/და სადაზღვევო კომპანიიდან უარი დაფინანსების თაობაზე, „ა“, „ბ“  და „გ“ თითოეული ქვეპუნქტით სარგებლობისას დაფინანსდება მოთხოვნილი თანხა 300 ლარამდე სრულად, ხოლო 301-ლარიდან 50%-ით, არაუმეტეს 900 ლარისა.

მუხლი 5: კუჭის რეზექცია და გასტრექტომია. დაფინანსდება  ერთჯერადად საყოველთაო ჯანდაცვის ან კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ  დაუფინანსებელი თანხა 70% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 3000 ლარისა;

 მუხლი 6: 0-დან 18-წლამდე ასაკის ბავშვების სტაციონარული მომსახურება დაფინანსდება საყოველთაო ჯანდაცვის ან კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ  დაუფინანსებელი თანხის დაფინანსებით: 300 ლარამდე სრულად, ხოლო 301-ლარიდან 70% თანადაფინანსებით,  წლიური ლიმიტის ამოწურვამდე, არაუმეტეს 500 ლარისა.  

მუხლი 7: კარდიოქირურგიული ოპერაციების და პროცედურების დაფინანსება.   დაფინანსდება ერთჯერადად პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხა  300 ლარამდე სრულად, ხოლო 301-ლარიდან 50% თანადაფინანსებით,  არაუმეტეს 1000 ლარისა;

 მუხლი 8: თვალის ოპერაციის,  თვალის ინექციის და მაკულის ასაკობრივი დეგენერაციის მკურნალობის დაფინანსება. დაფინანსდება:
ა)  თვალის ოპერაცია; ბ) ინექცია; გ) მაკულის ასაკობრივი დეგენერაციის მკურნალობა. ბენეფიციარს უფლება აქვს ისარგებლოს ერთჯერადად ამ მუხლის 1-ლი პუნქტის როგორც  „ა“ , ასევე „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით. „ა“ და „გ“ ქვეპუნქტებით სარგებლობისას დაფინანსდება  პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხა: 300 ლარამდე სრულად, ხოლო 301-ლარიდან 70% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 500 ლარისა, ხოლო „ბ“ ქვეპუნქტით სარგებლობისას დაფინანსდება ინექცია (ინექციები)   არაუმეტეს 600 ლარისა; ; ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ ამ მუხლის 1-ლი პუნქტის  „ა“ და „გ“ ქვეპუნქტების შემთხვევაში  ბენეფიციარმა წარმოადგინა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და   სოციალური   დაცვის   სამინისტროდან   ან/და   სადაზღვევო  კომპანიიდან  უარი   დაფინანსების თაობაზე,  დაფინანსდება მოთხოვნილი თანხა 300 ლარამდე სრულად, ხოლო 301-ლარიდან 70%-ით, არაუმეტეს 500 ლარისა.

 მუხლი 9: ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება. ოპერაციული მკურნალობისთვის (გარდა საკეისრო კვეთის, ესტეტიკური  ქირურგიის  და  კოსმეტიკური  მიზნით   ჩატარებული  მომსახურებისა,  პლასტიკური ქირურგიისა) ერთჯერადად დახმარებას მიიღებს ბენეფიციარი, რომელიც არ ფინანსდება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ . ამ    მუხლით    ბენეფიციარს    დახმარება    გაეწევა    ერთჯერადად    მოთხოვნილი თანხის  300 ლარამდე სრულად, ხოლო 301-ლარიდან 50% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 500 ლარისა;

მუხლი 10:  სიმსივნით დაავადებულ პირთა კონსულტაცია (ერთი),  კვლევები, მანიპულაციები და პროცედურები. ამ მუხლით ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად საყოველთაო ჯანდაცვის ან კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ დაუფინანსებელი კონსულტაციისთვის (ერთი), კვლევებისთვის, მანიპულაციებისთვის და პროცედურებისთვის: 300-ლარამდე სრულად, ხოლო 301-ლარიდან 70% თანადაფინანსებით,  არაუმეტეს 500 ლარისა;

მუხლი 11: სამედიცინო  (ამბოლატორიული,  სტაციონარული  და  მათ  შორის  დღის  სტაციონარი) მომსახურების თანადაფინასება . ამ  მუხლით  ერთჯერადად დახმარების მიმღები არის ბენეფიციარი  (მათ შორის ონკოლოგიური), რომელსაც ამოწურული აქვს სამედიცინო მომსახურებისთვის გათვალისწინებული ლიმიტი. ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად დაუფინანსებელი თანხის 50% თანადაფინანსებით, არუმეტეს 1000 ლარისა.

მუხლი 12: კომპიუტერული ტომოგრაფიის,  ბირთვულ-მაგნიტურ-რეზონანსული (მრტ) კვლევის, სცინტიგრაფიის, კოლონოსკოპიის  დაფინანსება -
ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად (ერთი ან რამდენიმე ორგანოს, რომელიც აღნიშნულია ერთ   ფორმა №100-ში)  კომპიუტერული   ტომოგრაფიის,  ბირთვულ-მაგნიტურ-რეზონანსული  (მრტ) გამოკვლევის, სცინტიგრაფიის, კოლონოსკოპიისათვის მოთხოვნილი თანხის 70% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 500 ლარისა;  ბენეფიციარი,   რომელიც  რეგისტრირებულია „სოციალურად  დაუცველი ოჯახების მონაცემთა  ერთიან ბაზაში“  და  მისი  ოჯახის  სარეიტინგო  ქულა  არის  65001-მდე  ამ  მუხლით  დახმარებას მიიღებს  300   ლარამდე  სრულად,  ხოლო  301-ლარიდან  70%  თანადაფინანსებით,   არაუმეტეს  500 ლარისა;

მუხლი 13: კორონაროგრაფია, ანგიოგრაფია, პროცედურები და ოპერაციები სისხლძარღვებზე - დაფინანსდება ერთჯერადად, პაციენტის მიერ გადასახდელი   თანხა  300 ლარამდე სრულად, ხოლო 301-ლარიდან 70% თანადაფინანსებით,  არაუმეტეს 500 ლარისა;

 მუხლი 14: უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
ა) ეპილეფსიით  დაავადებული პაციენტები;

ბ) ბრონქიალური ასთმით და ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებით დაავადებული პაციენტები;

გ) პარკინსონით დაავადებული პაციენტები;

დ) გლაუკომით   დაავადებული პაციენტები;

ე) ფსორიაზით დაავადებული პაციენტები;

ვ) ვიტილიგოთი დაავადებული პაციენტები;

ზ) იქტიოზით (იხტიოზი) დაავადებული პაციენტები;

თ) გულის  უკმარისობით (III -  IV სტადია)  დაავადებული პაციენტები;

ი) ღვიძლის დაავადებებით დაავადებული პაციენტები;

კ) თირკმელების ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული პაციენტები;

ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, არაუმეტეს 250 ლარის ოდენობით. დასაფინანსებელი მედიკამენტების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს ექვსი თვისათვის განკუთვნილ ნორმას. კარდიოქირურგიული ოპერაცია, მწვავე ინფარქტი, მწვავე ინსულტის (თავის ტვინის იფარქტი) შემდგომ ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, არაუმეტეს 300 ლარის ოდენობით. განცხადება თანდართული დოკუმეტებით ბენეფიციარმა უნდა წამოადგინოს  სამედიცინო დაწესებულების დატოვებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში. ონკოლოგიური პაციენტის სიმპტომური მკურნალობა. ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად,  არაუმეტეს 300 ლარის ოდენობით. სოციალურად დაუცველ პენსიონერ ბენეფიციარს, რომელთა სარეიტინგო ქულაა 0-დან 65 001-მდე, მედიკამენტური დახმარება გაეწევა ერთჯერადად არაუმეტეს 50 ლარის ოდენობით.
მუხლი 15: სტაციონარში ხანგრძლივად მყოფი ბენეფიციარის ერთჯერადი სოციალური დახმარება - ამ მუხლით ერთჯერადად დახმარებას მიიღებს სტაციონარში ხანგრძლივად (ერთი თვეზე და მეტი) მყოფი ბენეფიციარის ოჯახის წევრი 1000 ლარის ოდენობით;

მუხლი 16:  დაავადებულ პირთა დახმარება - ცერებრალური დამბლით, პარაპლეგიით, ტეტრაპლეგიით, პარაპარეზით, ტეტრაპარეზით,  არასრული ოსტეოგენეზით, ოსტეომალაციით, კახექსია მძიმე ფორმით,  აუტიზმით, დაუნის სინდრომით, გონებრივი ჩამორჩენილობით, განვითარების ეტაპების დაყოვნებით, სმენის ორმხრივი დაქვეითებით III ხარისხიდან, ეპილეფსიით, ფსორიაზით, ფენილკეტონურიით, ცელიაკიით, ჰიდროცეფალიით, მიკროცეფალიით, სპინალური ამიოტროფიით, სპინო-ცერებრალური ატაქსიით, სირინგომიელიით; ოსტეომიელიტით, ცერებრო-სპინალური ფორმით, სპონდილოართრიტით, ორმხრივი ნეოართროზით და  სისტემური დაავადებებით (კოლაგენოზები და ვასკულიტები), სქოლიოზით IV ხარისხის, 0-დან 18-წლამდე ასაკის შაქრიანი დიაბეტით (ინსულინდამოკიდებული), ალცჰაიმერით, ცისტური ფიბროზით, ქონდროდისტროფია, ქონდრისკაცობა (ნანიზმი) პარკინსონით, გაფანტული სკლეროზით, დაავადებულ პირებზე სოციალური  დახმარება გაიცემა ერთჯერადად 400 ლარის ოდენობით;

მუხლი 17: დაავადებულ პირთა  სარეაბილიტაციო დახმარება -   ამ მუხლით გათვალისწინებულ დახმარებას მიიღებს ცერებრალური დამბლით, პარაპლეგიით, ტეტრაპლეგიით, პარაპარეზით, ტეტრაპარეზით, არასრული ოსტეოგენეზით, ოსტეომალაციით, კახექსია მძიმე ფორმით, აუტიზმით, დაუნის სინდრომით, გონებრივი ჩამორჩენილობით, განვითარების ეტაპების დაყოვნებით, სმენის ორმხრივი დაქვეითებით III ხარისხიდან, ეპილეფსიით, ფსორიაზით, ცელიაკიით, ფენილკეტონურიით, ჰიდროცეფალიით, მიკროცეფალიით, სპინალური ამიოტროფიით, სპინო-ცერებრალური ატაქსიით, სირინგომიელიით; ოსტეომიელიტით, ცერებრო-სპინალური ფორმით, სპონდილოართრიტით, ორმხრივი ნეოართროზით და სისტემური დაავადებებით (კოლაგენოზები და ვასკულიტები),  სქოლიოზით IV ხარისხის, 0-18 წლამდე ასაკის არაორგანული ენურეზით დაავადებული პირები;,  ერთ ბენეფიცარზე რეაბილიტაციისთვის მომსახურებისთვის ვაუჩერით განკუთვნილია 1000 ლარი მის სრულად ამოწურვამდე;

მუხლი 18: ფენილკეტონურიით და ცელიაკიით დაავადებულ პირთა დახმარება  - ამ მუხლით გათვალისწინებულ დახმარებას მიიღებს ფენილკეტონურიით და ცელიაკიით დაავადებული პირი სპეციალური კვებისთვის 1000 ლარის ოდენობით;

მუხლი 19: თირკმლის უკმარისობით (დიალიზი) დაავადებულ პაციენტთა დახმარება - ამ მუხლით ბენეფიციარს  დახმარება გაეწევა ერთჯერადად 900 ლარის ოდენობით. ასევე საგანგებო, განსაკუთრებული, ან/და პანდემიის მდგომარეობების, დროს რაც იწვევს საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის მოძრაობის შეზღუდვას თირკმლით უკმარისობით დაავადებულ (ჰემოდიალიზი) თითოეულ ბენეფიციარს არსებული მდგომარეობის დასრულებამდე თვეში ერთხელ ტრანსპორტირებისთვის ჩაერიცხოს დახმარება 300 ლარის ოდენობით;

მუხლი 20: ერთჯერადი დახმარება გაეწევათ მხედველობით I ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს, მათ შორის 18 წლამდე ასაკის არასრულწლოვან  ბავშვებს 600 ლარის ოდენობით.

მუხლი 21: შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების   ეტლით დახმარება -  ეტლის შესაძენად ერთჯერადი დახმარება გაეწევათ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს, მათ შორის 18 წლამდე ასაკისას, ეტლის საფასურის 50 %-ით თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 200 ლარისა.

მუხლი 22: მესამე და მომდევნო შვილის შეძენისას სოციალური დახმარება - ამ მუხლით გათვალისწინებული სოციალური დახმარება მიეცემა კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ 18- წლამდე ასაკის შვილები, შეეძინათ მესამე ან მომდევნო შვილი და ერთ-ერთი მშობელი და  შვილები რეგისტრირებული არიან და ოჯახით ცხოვრობენ კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. ოჯახი დახმარებას მიიღებს ახალ შეძენილ თითოეულ ბავშვზე ერთჯერადად, 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

მუხლი 23: მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება - ამ დახმარების მიმღები არის ოჯახი, რომელსაც ჰყავს ოთხი და მეტი 18- წლამდე ასაკის შვილი, ერთ-ერთი მშობელი და შვილები  რეგისტრირებული არიან და ოჯახით ცხოვრობენ  კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე- მრავალშვილიან ოჯახს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თითოეულ 18-წლამდე ასაკის შვილზე 100 ლარის ოდენობით.

მუხლი 24: მარტოხელა მშობლის დახმარება - ამ მუხლით გათვალისწინებული სოციალური დახმარება ერთჯერადად მიეცემა კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მარტოხელა მშობელს კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და  მცხოვრებ თითოეულ ბავშვზე 400 ლარის ოდენობით;

მუხლი 25: ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა  დახმარება - დახმარება გაიცემა ერთჯერადად 300 ლარის ოდენობით;

მუხლი 26: დედ-მამით ობოლი ბავშვების ასევე, დედით  ან მამით ობოლი  ბავშვების  დახმარება -  ამ მუხლით დახმარება მიეცემა კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და  მცხოვრებ 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვს ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით;

მუხლი 27: 0-დან 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი,  0-დან 18- წლამდე ასაკის მხედველობით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, 0-დან 18- წლამდე ასაკის შაქრიანი დიაბეტით (ინსულინდამოკიდებული) დაავადებული პირების საკურორტო  დახმარება - საკურორტო  დახმარება,  ერთ ბენეფიცარზე საკურორტო  ვაუჩერით მომსახურება  განკუთვნილია ერთჯერადად არაუმეტეს  1000 ლარის ოდენობით.

მუხლი 28: სტუდენტების  დახმარება-  ამ   მუხლით   დახმარება   ერთჯერადად   გაეწევა   სტუდენტს,   რომელიც   სწავლობს    უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში (უნივერსიტეტი, სასწავლო უნივერსიტეტი), არ სარგებლობს სხვა სახელმწიფო პროგრამით(გარდა ერთიანი ეროვნულ გამოცდების შედეგად მიღებული გრანტისა)  და აკმაყოფილებს შემდეგ მოთხოვნებს:
ა)  არის დედ-მამით ობოლი;

ბ) არის მარჩენალდაკარგული მრავალშვილიანი (3 და მეტი 18-წლამდე ასაკის შვილი) ოჯახიდან;

გ) არის სოციალურად დაუცველი ოჯახიდან და ოჯახს მინიჭებული აქვს 0-დან 65 001-მდე სარეიტინგო ქულა;

      დ)სტუდეტი, რომელიც არის მკვეთრად/მნიშვნელოვნად/ზომიერად    გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი;

სტუდენტთა დახმარება განისაზღვრება 500 ლარით;   

მუხლი 29:   აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით, სურსათით დახმარების პროგრამა კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული იძულებით გადააადგილებული ოჯახებისთვის.  აღნიშნული კატეგორია დახმარებას - სასაჩუქრე პაკეტს მიიღებს ერთჯერადად, 2024 წლის აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით.  სასაჩუქრე ვაუჩერის ღირებულებაა 90 ლარი; 

მუხლი 30: კასპის    მუნიციპალიტეტის    ტერიტორიაზე    რეგისტრირებული    ასი    და   ას    წელს გადაცილებული ხანდაზმული მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება -  აღნიშნული კატეგორია დახმარებას მიიღებს ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით;

მუხლი 31: მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებისათვის ერთჯერადი სოციალური დახმარება - სოციალური  დახმარება  მიეცემა  მეორე  მსოფლიო  ომის  მონაწილეებს  ფაშიზმზე  გამარჯვების დღისთვის, 9 მაისისთვის, ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით;

მუხლი 32: საქართველოს   თავისუფლებისა  და  ტერიტორიული   მთლიანობისათვის  მებრძოლთა დახმარება -   ამ    მუხლით    დახმარების    მიმღებია    საქართველოს    თავისუფლებისა    და    ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვალიდი,  დახმარება გაიცემა ერთჯერადად 800 ლარის ოდენობით;

მუხლი 33: საქართველოს   თავისუფლებისა   და   ტერიტორიული   მთლიანობისათვის   მებრძოლ ინვალიდთა საკურორტო დახმარება -  ამ   მუხლით   დახმარების  მიმღები  არიან   საქართველოს   თავისუფლებისა  და  ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვალიდები.  ერთ ბენეფიცარზე საკურორტო  ვაუჩერით მომსახურება  განკუთვნილია ერთჯერადად არაუმეტეს 1000 ლარის ოდენობით, აღნიშნული  ვაუჩერის მფლობელს უფლება აქვს ისარგებლოს მის მიერ შერჩეულ საქართველოს კურორტებზე არსებულ სასტუმროებში არაუმეტეს  10 დღე-ღამით;

მუხლი 34:  ხანძრის შედაგად საცხოვრებელ სახლზე  მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად ოჯახის დახმარება (მოსარგებლეზე არ ვრცელდება საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში რეგისტრაციის აუცილებლობა).  ხანძრის  შედაგად  კასპის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  არსებულ  საცხოვრებელ სახლზე მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად  დაზარალებულ  ოჯახებს მიეცემა  ერთჯერადი  ფულადი დახმარება დამდგარი ზიანის მიხედვით, არაუმეტეს 6 000 ლარისა. 

მუხლი 35: მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება -  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება 600 ლარი შემდეგი სახის სარიტუალო მომსახურებაზე:
ა) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება;

ბ) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიული  მთლიანობისათვის  მებრძოლთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება;

გ)   მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ომის მონაწილეთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება;

დ) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებულ პირთა  გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება;

ე) უკიდურესად გაჭირვებული ან/და უპატრონო მიცვალებული;

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, დახმარება გაწეული ბენეფიციარები

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი სახსრები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი სახსრები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 კასპის მუნიციპალიტეტი

      27455.5  

      36918.9  

     28150.0  

8768.9  

      26889.7  

     26619.0  

270.7  

 მომუშავეთა რიცხოვნება

153    

              160.0

             152.0

8  

              152

             152.0

-

 ხარჯები

         14891.8  

      18184.8  

     17294.8  

890.0   

      20378.7  

     20108.0  

270.7  

    შრომის ანაზღაურება

         2272.2  

        2614.0  

       2504.0  

110.0    

        3030.0  

       3030.0  

-    

    საქონელი და მომსახურება

         2030.0  

        2986.0  

       2420.0  

566.0    

        3220.0  

       3220.0  

-    

    პროცენტი

            89.8  

           100.0  

          100.0  

              -    

           100.0  

          100.0  

              -    

    სუბსიდიები

         8735.6  

        10254.0  

       10040.0  

214.0  

        11837.7  

       11837.7  

270.7  

    გრანტები

                 148.9   

                 197.5   

               197.6    

              -    

                 200.0   

               200.0    

              -    

    სოციალური უზრუნველყოფა

            1183.5  

        1520.2  

       1520.2  

-    

        1508.0  

       1508.0  

-    

    სხვა ხარჯები

            431.8  

           513.0  

          513.0  

-    

           483.0  

          483.0  

-

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         12334.3  

      18434.1  

       10555.2  

7878.9

      6211.0  

       6211.0  

-

 ვალდებულებების კლება

            229.4  

           300.0  

          300.0  

              -    

           300.0  

          300.0  

              -    

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

         3736.3  

        4711.0  

       4555.0  

156.0    

        5301.0  

       5301.0  

-    

 მომუშავეთა რიცხოვნება

153    

              160.0

             152.0

8  

              152

             152.0

-

 ხარჯები

         3383.4  

        4251.0  

       4095.0  

156.0    

        4841.0  

       4841.0  

-    

    შრომის ანაზღაურება

         2272.2  

        2614.0  

       2504.0  

110.0    

        3030.0  

       3030.0  

-    

    საქონელი და მომსახურება

            883.6  

           1196.0  

          1150.0  

46.0

           1400.0  

          1400.0  

-

    პროცენტი

            89.8  

           100.0  

          100.0  

              -    

           100.0  

          100.0  

              -    

       გრანტები

-

    სოციალური უზრუნველყოფა

              19.1  

             28.0  

            28.0  

-    

             28.0  

            28.0  

-    

    სხვა ხარჯები

118.7  

           313.0  

          313.0  

-    

           283.0  

          283.0  

-

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

123.5  

             160.0  

            160.0  

              -    

             160.0  

            160.0  

              -    

 ვალდებულებების კლება

            229.4  

           300.0  

          300.0  

              -    

           300.0  

          300.0  

              -    

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

         3413.8  

        4161.0  

       4005.0  

156.0    

        4751.0  

       4751.0  

-    

 მომუშავეთა რიცხოვნება

153    

              160.0

             152.0

8  

              152

             152.0

-

 ხარჯები

         3290.3  

        4001.0  

       3845.0  

156.0    

        4591.0  

       4591.0  

-    

    შრომის ანაზღაურება

         2272.2

        2614.0  

       2504.0  

110.0    

        3030.0  

       3030.0  

-    

    საქონელი და მომსახურება

            883.6  

           1196.0  

          1150.0  

46.0    

           1400.0  

          1400.0  

-    

    გრანტები

-

    სოციალური უზრუნველყოფა

              19.1  

             28.0  

            28.0  

-    

             28.0  

            28.0  

-    

    სხვა ხარჯები

115.4  

           163.0  

          163.0  

-   

           133.0  

          133.0  

-

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

123.5

             160.0  

            160.0  

              -    

             160.0  

            160.0  

              -    

 01 01 01

      მუნიციპალიტეტის საკრებულო

            1075.3  

           1312.0  

          1312.0

              -    

           1548.0  

          1548.0

              -    

 მომუშავეთა რიცხოვნება

                21  

               21  

                36

               36

 ხარჯები

            1019.9  

           1232.0  

          1232.0  

              -    

           1468.0  

          1468.0  

              -    

    შრომის ანაზღაურება

            642.8  

           714.0  

          714.0  

              -    

           930.0  

          930.0   

              -    

    საქონელი და მომსახურება

            266.2  

           350.0  

          350.0  

              -    

           400.0  

          400.0  

              -    

    სოციალური უზრუნველყოფა

0.3  

8.0

              8.0  

8.0

              8.0  

    სხვა ხარჯები

110.6  

160.0

160.0         

130.0

130.0         

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

55.4

             80.0  

            80.0  

             80.0  

            80.0  

 01 01 02

    მუნიციპალიტეტის მერია

         2215.9  

        2693.0  

       2693.0  

              -    

        3203.0  

       3203.0  

-    

 მომუშავეთა რიცხოვნება

              124

             124

              124

             124

 ხარჯები

         2147.8  

        2813.0  

       2813.0  

              -    

        3123.0  

       3123.0  

-    

    შრომის ანაზღაურება

            1528.7  

        1790.0  

       1790.0  

              -    

        2100.0  

       2100.0  

              -    

    საქონელი და მომსახურება

            595.8  

           800.0  

          800.0  

              -    

           1000.0  

          1000.0  

              -    

    გრანტები

    სოციალური უზრუნველყოფა

              18.8  

             20.0  

            20.0  

             20.0  

            20.0  

    სხვა ხარჯები

                4.5  

               3.0  

              3.0  

               3.0  

              3.0  

-

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

68.1             

             80.0  

            80.0  

             80.0  

            80.0  

 01 01 03

     სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

              122.6  

           156.0  

-

156.0  

           -  

-

-  

 მომუშავეთა რიცხოვნება

                  8  

                 8  

           -  

-

-  

 ხარჯები

              122.6  

           156.0  

-

156.0  

           -  

-

-  

    შრომის ანაზღაურება

              100.7  

             110.0   

-

           110.0  

           -  

-

-  

    საქონელი და მომსახურება

              21.6  

             46.0  

-

            46.0  

           -  

-

-  

    სოციალური უზრუნველყოფა

-  

               -  

-

               -  

-

    სხვა ხარჯები

                0.3  

               -  

              -

               -  

              -

 01 02

   საერთო დანიშნულების ხარჯები

            322.5  

           550.0  

          550.0  

              -    

           550.0  

          550.0  

              -    

 ხარჯები

            93.1  

           250.0  

          250.0  

              -    

           250.0  

          250.0  

              -    

   საქონელი და მომსახურება

-

    პროცენტი

            89.9  

           100.0  

          100.0  

              -    

           100.0  

          100.0  

              -    

    სხვა ხარჯები

                3.3  

             150.0  

            150.0  

              -    

             150.0   

            150.0  

              -    

 ვალდებულებების კლება

            229.4  

           300.0  

          300.0  

              -    

           300.0  

          300.0  

              -    

 01 02 01

     სარეზერვო ფონდი

                 -    

             150.0  

            150.0  

              -    

             150.0  

            150.0  

              -    

 ხარჯები

                 -    

             150.0  

            150.0  

              -    

             150.0  

            150.0  

              -    

    სხვა ხარჯები

             150.0  

            150.0  

             150.0  

            150.0  

 01 02 03

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

            322.5  

           400.0  

           400.0  

              -    

           400.0  

           400.0  

              -    

 ხარჯები

            93.1  

           100.0  

           100.0  

              -    

           100.0  

           100.0  

              -    

  საქონელი და მომსახურება

    პროცენტი

            89.8  

           100.0  

           100.0  

           100.0  

           100.0  

    სხვა ხარჯები

                3.3  

                 -    

                 -    

                 -    

                 -    

 ვალდებულებების კლება

            229.4  

           300.0  

           300.0  

           300.0  

           300.0  

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

         11853.1  

16998.0

9438.8

7559.2

7577.0

7577.0

-

 ხარჯები

1461.8           

2006.0

2006.0

2636.0

2636.0

    საქონელი და მომსახურება

            638.9  

1050.0

1050.0

1600.0

1600.0

    სუბსიდიები

            695.6  

756.0

756.0

836.0

836.0

    სხვა ხარჯები

              127.3  

200.0

200.0

200.0

200.0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         10391.3  

14992.0

7432.8

7559.2

4941.0

4941.0

-

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

         7201.0  

9376.0

2932.7

6443.3

1955.3

1955.3

-

 ხარჯები

23.8  

100.0

100.0

300.0

300.0

    საქონელი და მომსახურება

23.8  

100.0

100.0

300.0

300.0

    სხვა ხარჯები

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         7177.2  

9276.0

2832.7

6443.3

1655.3

1655.3

-

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

            1759.9  

2617.3

2532.0

85.3

2150.0

2150.0

-

 ხარჯები

            828.8  

1080.0

1080.0

1250.0

1250.0

    საქონელი და მომსახურება

              220.8  

450.0

450.0

550.0

550.0

    სუბსიდიები

            608.0  

630.0

630.0

700.0

700.0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

            931.1  

1537.3

1452.0

85.3

900.0

900.0

-

 02 02 01

 წყლის სისტემების ექსპლოატაცია

            828.8  

1080.0

1080.0

              -    

1250.0

1250.0

              -    

 ხარჯები

            828.8  

1080.0

1080.0

              -    

1250.0

1250.0

              -    

    საქონელი და მომსახურება

              220.8  

450.0

450.0

              -    

550.0

550.0

              -    

    სუბსიდიები

            608.0  

630.0

630.0

              -    

700.0

700.0

              -    

 02 02 01 01

 წყლის სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი

              220.8  

450.0

450.0

              -    

550.0

550.0

              -    

 ხარჯები

              220.8  

450.0

450.0

              -    

550.0

550.0

              -    

    საქონელი და მომსახურება

              220.8  

450.0

450.0

              -    

550.0

550.0

              -    

 02 02 01 02

 წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა

            608.0  

630.0

630.0

              -    

700.0

7000.0

              -    

 ხარჯები

608.0

630.0

630.0

              -    

700.0

7000.0

              -    

    სუბსიდიები

608.0

630.0

630.0

700.0

7000.0

 02 02 02

 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

            931.1  

1537.3

1452.0

85.3

900.0

900.0

-

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

            931.1  

1537.3

1452.0

85.3

900.0

900.0

-

 02 03

    გარე განათება

            717.9  

626.0

626.0

              -    

886.0

886.0

              -    

 ხარჯები

            475.2  

626.0

626.0

              -    

886.0

886.0

              -    

    საქონელი და მომსახურება

            387.6  

500.0

500.0

              -    

750.0

750.0

              -    

   სუბსიდიები

                 87.6   

126.0

126.0

              -    

136.0

136.0

              -    

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

242.7

-

-

              -    

-

-

              -    

 02 03 01

      გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

            475.2  

626.0

626.0

              -    

886.0

886.0

              -    

 ხარჯები

475.2           

626.0

626.0

              -    

886.0

886.0

              -    

    საქონელი და მომსახურება

387.6

500.0

500.0

              -    

750.0

750.0

              -    

    სუბსიდიები

                 87.6

126.0

126.0

              -    

136.0

136.0

              -    

 02 03 01 01

 გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება

387.6           

500.0

500.0

              -    

750.0

750.0

              -    

 ხარჯები

387.6

500.0

500.0

              -    

750.0

750.0

              -    

    საქონელი და მომსახურება

387.6

500.0

500.0

              -    

750.0

750.0

              -    

 02 03 01 02

 გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობა

87.6                

126.0

126.0

              -    

136.0

136.0

              -    

    ხარჯები

87.6

126.0

126.0

              -    

136.0

136.0

              -    

     სუბსიდიები

87.6

126.0

126.0

136.0

136.0

 02 03 02

 კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

242.7

           -  

          -  

              -    

           -  

          -  

              -    

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

242.7

           -  

          -  

           -  

          -  

 02 05

    ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

              127.3  

           200.0  

          200.0  

              -    

           200.0  

          200.0  

              -    

 ხარჯები

127.3

           200.0  

          200.0  

              -    

           200.0  

          200.0  

              -    

    სხვა ხარჯები

127.3

           200.0  

          200.0  

           200.0  

          200.0  

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -    

                 -    

 02 06

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

450.6  

           1262.4  

          1262.4  

              -    

           500.0  

          500.0  

              -    

 ხარჯები

-

                 -    

               -    

              -    

                 -    

               -    

              -    

    საქონელი და მომსახურება

-

                 -    

               -    

              -    

                 -    

               -    

              -    

    სუბსიდიები

-

                 -    

               -    

              -    

                 -    

               -    

              -    

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

450.6  

           1262.4  

          1262.4  

              -    

           500.0  

          500.0  

              -    

 02 06 01

   ბაღებისა და სკვერების მოვლა-შენახვა