„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 20 დეკემბრის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 20 დეკემბრის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №03

2025 წლის 21 მარტი

ქ. ბათუმი

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 20 დეკემბრის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონი ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ა’’ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ.ა” ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1.
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 20 დეკემბრის №29 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 23/12/2024წ, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი:
190020020.35.133.016399 შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2.
დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეთენგიზ ირემაძე
დანართი №1

განისაზღვროს ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

43 665 921

53 524 966

66 050 415

65 625 000

425 415

გადასახადები

20 889 961

25 264 075

29 612 900

29 612 900

0

გრანტები

18 458 240

23 908 372

32 731 915

32 306 500

425 415

სხვა შემოსავლები

4 317 720

4 352 519

3 705 600

3 705 600

0

ხარჯები

22 909 549

28 599 065

35 218 798

34 793 383

425 415

შრომის ანაზღაურება

2 853 746

3 055 361

4 241 217

4 241 217

0

საქონელი და მომსახურება

2 438 355

2 818 901

3 506 270

3 410 855

95 415

სუბსიდიები

12 888 455

16 914 353

22 565 331

22 235 331

330 000

სოციალური უზრუნველყოფა

4 302 659

2 606 577

2 178 860

2 178 860

0

სხვა ხარჯები

426 334

3 203 873

2 727 120

2 727 120

0

საოპერაციო სალდო

20 756 373

24 925 901

30 831 617

30 831 617

0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

20 868 457

25 741 803

32 039 465

32 039 465

0

ზრდა

21 043 057

25 741 803

32 039 465

32 039 465

0

კლება

174 600

0

0

0

0

მთლიანი სალდო

-112 084

-815 902

-1 207 848

-1 207 848

0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-112 084

-815 902

-1 207 848

-1 207 848

0

ზრდა

0

0

0

0

0

ვალუტა და დეპოზიტები

0

0

0

0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0

0

0

0

0

კლება

112 084

815 902

1 207 848

1 207 848

0

ვალუტა და დეპოზიტები

112 084

815 902

1 207 848

1 207 848

0

ვალდებულებების ცვლილება

0

0

0

0

0

ზრდა

0

0

0

კლება

0

0

0

0

0

საშინაო

0

0

0

0

0

ბალანსი

0

0

0

0

0

მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

43 840 521

53 524 966

66 050 415

65 625 000

425 415

შემოსავლები

43 665 921

53 524 966

66 050 415

65 625 000

425 415

არაფინანსური აქტივების კლება

174 600

0

0

0

0

გადასახდელები

43 952 606

54 340 867

67 258 263

66 832 848

425 415

ხარჯები

22 909 549

28 599 065

35 218 798

34 793 383

425 415

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21 043 057

25 741 803

32 039 465

32 039 465

0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

ნაშთის ცვლილება

-112 084

-815 902

-1 207 848

-1 207 848

0

განისაზღვროსხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 66 050 415  ლარის ოდენობით

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

43 665 921

53 524 966

66 050 415

65 625 000

425 415

გადასახადები

20 889 961

25 264 075

29 612 900

29 612 900

0

გრანტები

18 458 240

23 908 372

32 731 915

32 306 500

425 415

სხვა შემოსავლები

4 317 720

4 352 519

3 705 600

3 705 600

0

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗

განისაზღვროსხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 29 612 900  ლარის ოდენობით

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გადასახადები

20 889 961

25 264 075

29 612 900

29 612 900

0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

15 935 759

20 390 085

24 912 900

24 912 900

ქონების გადასახადი

4 954 202

4 873 990

4 700 000

4 700 000

0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

4 009 385

3 882 413

3 776 000

3 776 000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

118 631

161 539

100 000

100 000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

109 768

87 731

109 000

109 000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

716 420

742 306

715 000

715 000

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗

განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 32 731 915 ლარის ოდენობით

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გრანტები

18 458 240

23 908 372

32 731 915

32 306 500

425 415

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გრანტები მიზნობრივი ტრანსფერი

180 600

245 473

425 415

425 415

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

14 666 014

20 732 915

30 124 500

30 124 500

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი+(სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

922 921

862 794

0

0

0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

2 388 858

2 069 670

2 182 000

2 182 000

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

299 847

-2 480

0

0

0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

299 847

-2 480

0

0

0

მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი მგფ

299 847

-2 480

0

მუხლი 6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 3 705 600 ლარის ოდენობით

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის   გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სხვა შემოსავლები

4 317 720

4 352 519

3 705 600

3 705 600

0

შემოსავლები საკუთრებიდან

563 569

900 336

539 000

539 000

0

პროცენტები

293 741

260 563

60 000

60 000

0

დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

293 741

260 563

60 000

60 000

რენტა

269 828

639 773

479 000

479 000

0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

89 231

324 983

250 000

250 000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

180 598

314 791

229 000

229 000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

2 833 438

2 482 069

2 436 600

2 436 600

0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

2 721 917

2 387 296

2 336 600

2 336 600

0

სანებართვო მოსაკრებელი

49 432

64 373

49 400

49 400

0

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის,რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

49 432

64 373

49 400

49 400

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

6 800

0

0

0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

2 597 803

2 263 200

2 227 200

2 227 200

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

67 883

59 722

60 000

60 000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

111 521

94 773

100 000

100 000

0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

111 521

94 773

100 000

100 000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

696 506

650 436

670 000

670 000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

224 207

319 678

60 000

60 000

ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  35 218 798  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

22 909 549

28 599 065

35 218 798

34 793 383

425 415

შრომის ანაზღაურება

2 853 746

3 055 361

4 241 217

4 241 217

0

საქონელი და მომსახურება

2 438 355

2 818 901

3 506 270

3 410 855

95 415

სუბსიდიები

12 888 455

16 914 353

22 565 331

22 235 331

330 000

სოციალური უზრუნველყოფა

4 302 659

2 606 577

2 178 860

2 178 860

0

სხვა ხარჯები

426 334

3 203 873

2 727 120

2 727 120

0

მუხლი 8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 32 039 465 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 039 465 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

826 710

524 611

185 775

185 775

0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

16 407 535

20 484 488

27 108 896

27 108 896

0

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

4 965

92 000

90 000

90 000

განათლება

3 734 026

3 837 106

3 625 000

3 625 000

0

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

69 821

803 596

1 029 794

1 029 794

0

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

0

0

სულ ჯამი

21 043 057

25 741 803

32 039 465

32 039 465

0

ბ) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0  ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025  წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

არაფინანსური აქტივების კლება

174 600

0

0

0

0

ძირითადი აქტივები

174 600

0

0

არაწარმოებული აქტივები

0

0

0

0

0

მიწა

0

0

0

0

0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისადაარაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისხარჯებისადაარაფინანსურიაქტივებისზრდა 65749668 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურჭრილში, თანდართულირედაქციით:

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის  გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

7,1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5 485 462

7 780 210

11 359 949

11 359 949

0

7,11

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები

5 425 109

7 683 564

11 359 949

11 359 949

0

7,111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5 425 109

7 683 564

10 951 949

10 951 949

0

7,112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

0

408 000

408 000

0

7,16

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

400

0

0

0

0

7,4

ეკონომიკური საქმიანობა

8 516 535

7 707 665

6 854 861

6 854 861

0

7,42

სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

922 921

382 635

0

0

0

7,421

სოფლის მეურნეობა

0

382 635

0

0

0

7,45

ტრანსპორტი

7 593 614

6 462 236

6 854 861

6 854 861

0

7,451

საავტომობილო ტრანსპორტი

7 593 614

6 462 236

6 854 861

6 854 861

0

7,5

გარემოს დაცვა

1 704 143

1 820 893

2 094 622

2 094 622

0

7,51

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

553 945

546 756

527 786

527 786

0

7,56

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

1 150 199

1 274 137

1 566 836

1 566 836

0

7,6

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

11 306 343

17 249 401

25 582 118

25 252 118

330 000

7,62

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

5 702 473

11 819 352

16 815 343

16 815 343

0

7,63

წყალმომარაგება

2 866 537

2 797 399

6 146 758

6 146 758

0

7,64

გარე განათება

899 090

1 285 342

1 060 333

1 060 333

0

7,66

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 838 243

1 347 308

1 559 684

1 229 684

330 000

7,7

ჯანმრთელობის დაცვა

1 164 336

1 271 653

1 363 650

1 363 650

0

7,76

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

1 164 336

1 271 653

1 363 650

1 363 650

0

7,8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2 088 127

3 113 996

3 912 135

3 912 135

0

7,81

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

198 270

1 167 334

943 332

943 332

0

7,82

მომსახურება კულტერის სფეროში

1 846 411

1 876 296

2 268 803

2 268 803

0

7,84

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა

0

0

0

0

0

7,86

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,  კულტურისა და რელიგიის სფეროში

43 446

70 366

700 000

700 000

0

7,9

განათლება

10 643 886

11 614 501

13 393 779

13 393 779

0

7,91

სკოლამდელი აღზრდა

6 145 630

7 141 536

8 623 596

8 623 596

0

7,92

ზოგადი განათლება

805 463

0

0

0

7,98

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

3 692 793

4 472 965

4 770 183

4 770 183

0

7 10

სოციალური დაცვა

3 043 774

3 782 549

2 697 149

2 601 734

95 415

7 107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

171 696

197 420

215 934

215 934

0

7 109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

2 872 078

3 585 129

2 481 215

2 385 800

95 415

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

43 952 606

54 340 867

67 258 263

66 832 848

425 415

მუხლი 10.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანისალდო,განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისმთლიანი სალდო 0 ლარის ოდენობით
მუხლი 11.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -1 207 848

1. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისფინანსური აქტივების ცვლილება--1 207 848 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისფინანსური აქტივების ზრდა0ლარის ოდენობით.

3. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისფინანსური აქტივების კლება-  -1 207 848  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2023  წლის ფაქტი

2024 წლის  ფაქტი

2025  წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-112 084

-815 902

-1 207 848

-1 207 848

0

ზრდა

0

0

0

0

ვალუტა, დეპოზიტები

0

0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0

0

0

კლება

112 084

815 902

1 207 848

1 207 848

0

ვალუტა, დეპოზიტები

112 084

815 902

1 207 848

1 207 848

მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗

1. განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -0 ლარის ოდენობით.

კოდი

დასახელება

2023წლის ფაქტი

2024წლის ფაქტი

2025წლის გეგმა

33

ვალდებულებისცვლილება

0

0

0

ზრდა

სესხები

კლება

0

0

0

სესხები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 400000  ლარის ოდენობით.სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.თავი V
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები🔗

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება; (01 00)

ინფრასტრუქტურა; (02 00)

დასუფთავება და გარემოს დაცვა;( 03 00)

განათლება; (04 00)

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი; (05 00)

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; (06 00)

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება

პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა. პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინაწლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. 1. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 2. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულობის სისტემების შექმნა; 3. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 4. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯბესება; 5.მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.

1.1 პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა

მიზანი

მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა.

აღწერა

საბიუჯეტოს პროცესში გაიზარდა მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვიღვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის მნიშნელოვანი როლი მონაწილეობითი ბიუჯეტის დანერგვამ განაპირობა , მოსახლეობაში  გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:

მიზანი 16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისთვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების მშენებლობა ყველა დონეზე

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2025 წლის გეგმა

I

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

11 351 949

1

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

10 951 949

-

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 369 654

-

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

9 582 295

2

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

400 000

-

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

400 000

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

ინფრასტრუქტურა(პროგრამული კოდი 02 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას.

2.1.    საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის პროგრამა

პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება

პროგრამის აღწერა:მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 40 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს.განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2025 წლის გეგმა

02 01 01

შიდა-სასოფლო გზების რეაბილიტაცია მათ შორის:

1 600 000

1

სოფ.ზედა სამებაში ბადრი აბულაძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია  (აჭარ.კაპ)

34916,00

2

სოფელ თხილნარის მეურნეობაში ცენტრალური გზიდან ალექსანდრე ვაშაყმაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია  (აჭარ.კაპ)

104851,00

3

სოფ. მასაურაში ზაურ წითელაძის საცხოვრებელი სახლიდან უსუფ ბერიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია  (აჭარ.კაპ)

66819,00

4

სოფ. მახოში ზურაბ ანანიძის საცხოვრებელი სახლიდან იაშა ბერიძის საცხოვრებელ სახლამდეშიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია  (აჭარ.კაპ)

68477,00

5

სოფელ თხილნარში (აგარა) ლაშა აბულაძის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია  (აჭარ.კაპ)

54527,00

6

სოფელ ახალსოფელში იოსებ ბაკურიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

15659,00

7

სოფელ განთიადში ირაკლი წუწუნავას საცხოვრებელ სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

48198,39

8

სოფელ შარაბიძეებში დაწყებითი სკოლის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

14332,00

9

სოფელ ახალსოფელში ბადრი შარაძის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია  (აჭარ.კაპ)

67594

10

სოფელ სამებაში ასლან სურმანიძის საცხოვრებელი სახლიდან დავით დიასამიძის საცხოვრებელ  სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია  (აჭარ.კაპ)

131758

11

სოფელ ზედა ჯოჭოში თენგიზ ავჯიშვილის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია  (აჭარ.კაპ)

200000

12

სოფელ სარფში  ვანილიშის, კაკაბაძეების და ვანიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია  (აჭარ.კაპ)

106321

13

სოფელ განახლებაში ნუგზარ გორგილაძის  სახლიდან ჯუმბერ გოგიტიძის სახლამდე   შიდა სასოფლი გზის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)

125242

14

სოფელ სალიბაურში ირემაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)

179826

15

სოფელ წინსვლა (ჩელტა) მერაბ ჩამბას საცხოვრებელი სახლიდან ასლან გუნთაიშვილის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)

45967

16

სოფელი წინსვლა მდინარეს სკურიდან ჯემალ აბესლამიძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლი გზის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)

188513

17

სოფელ მახოში ავთანდილ მსხალაძის საცხოვრებელი სახლიდან ვახტანგ ნაკაშიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლი გზის რეაბილიტაცია. (აჭარ.კაპ)

100000

18

სოფელ ერგეში ბრანჯაულის დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)

47000

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2025 წლის გეგმა

02 01 12

მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა მათ შორის:

454 861

1

სოფელ ზანაქიძეებში (სატეხია) მამუკა ევგენიძის საცხოვრებელ სახლთან ხიდის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

287294

2

სოფელ წინსვლაში ხალვაშების დასახლებაში ხიდის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

149043

3

სოფელ ორთაბათუმში არსებული საცალფეხო ხიდის რეაბილიტაცია  (აჭარ.კაპ)

18524

4

გამოსაცხადებელია

0

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2025 წლის გეგმა

02 01 14

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

4 800 000

1

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ კაპრეშუმში სოციალურ სახლებთან ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

509645

2

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ახალშენში ტარიელ ბერიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

157949

3

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ სამებაში ჟუჟუნა დავითაძის საცხოვრებელ სახლთან გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

139645

4

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ მნათობი ჯუმბერ აჩუგბას საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

139909

5

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ მახოში (დავითაძეები) ირაკლი ნაკაშიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

124710

6

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ზედა თხილნარში რამინ დუმბაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

111944

7

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ თხილნარში მზევინარ ცინცაძე საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

111944

8

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ თხილნარში (ლანგათი) მერაბ ბერიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

60887

9

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ კიბეში სულიკო გორგოშაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

195561

10

სოფელ მახოში ჯუმბერ გოგიტიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

48853

11

სოფელ ჩიქუნეთში თედო მალაყმაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

91448

12

სოფელ სინდიეთში სულიკო ზაქარაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

75994

13

სოფელ კირნათში რეჯებ ცინცაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

108280

14

სოფელ ზანაქიძეებში რევაზ დოლიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

63315

15

სოფ. ერგეში მურმან დიასამიძის საცხოვრებელ სახლთან
ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

44262

16

სოფ. კაპრეშუმში ვახტანგ თურმანიძის, თინა თურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

75991

17

სოფ. ზანაქიძეებში გულიკო ფარტენაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა.  (აჭარ.კაპ)

78314

18

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ხელვაჩაურში რაულ ხინკილაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

69760

19

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ განთიადში ვარდო კომახიძის საცხოვრებველ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

56026

20

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ხეღრუში აკაკი (ციცინო) ბერიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

50841

21

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ განახლებაში ისმაილ ჟოჟაძის საცხოვრებელ სახლან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

95280

22

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ყოროლისთავში ეთერ დიასამიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

35131

23

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ყოროლისთავში მზიური ბრუნჯაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

38102

24

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ახალშენში (განახლება) ზინა ქარცივაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

30882

25

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ წინსვლაში ჯონი შარაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

46690

26

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ახალშენში (სამება) ჯუმბერ გურგენიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

96285

27

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ზანაქიძეებში ზვიად დოლიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

50979

28

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ზედა ერგეში მირზა ოსანაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

56002

29

სოფელ ფერიაში  გია ცინცაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

190666

30

სოფელ ფერიაში გენო შონიას საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

97066

31

სოფელ ფერიაში  მალხაზ ვერძაძის საცხოვრებელი სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

118762

32

სოფელ ფერიაში (მნათობი) ცეზარ შარაშიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

58029

33

სოფელ მახინჯაურში მერაბ ხონელიას საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

77364

34

სოფელ ახალშენის მეურნეობაში ზურაბ შავაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

86353

35

სოფელ განახლებაში ირაკლი ბერიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

78615

36

სოფელ ახალშენში ირაკლი ტარიელაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

76126

37

სოფელ სამებაში მადონა ბოლქვაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

134713

38

სოფელ სალიბაურში მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

120481

39

სოფელ განთიადში მადონა ბერიძის  საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

104070

40

სოფელ მახინჯაურში მანანა მახარაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

109268

41

სოფელ წინსვლაში დურსუნ ხალვაშის საცხოვრებელი სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

57110

42

სოფელ წინსვლაში როსტომ ლაბაძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით საგვარეულო სასაფლაოების გასწრივ შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

89244

43

სოფელ განთიადში ბულბული ბილვანიძის  საცხოვრებელ სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

113658

44

სოფელ ახალსოფელში გიორგი ფარტენაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

50627

45

სოფელ ახალსოფელში ბადრი ზოიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

41998

46

სოფელ მახოში ირაკლი ქოქოლაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

184130

47

სოფელ ზედა ჯოჭოში იბრაიმ ჟორდანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

63812

48

სოფელ ზედა ჯოჭოში როლანდ სურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

26029

49

სოფელ კაპრეშუმში იმედა თურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)

60891

50

სოფელ კაპრეშუმში საერთო სასაფლაოების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

96361

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:

მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის;

მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა;

მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.

2.2. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის განვითარება

პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა,მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალი  რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების  სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 76-აუზია 3900კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

02 02 01 12

ხელვაჩაურის მუნიციაპლიტეტის სოფლებში  წყლის აუზების მაგისტრალების,ჭაბურღილების,საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია და ჰიპოქლორიდის აპარატების შეძენა/მონტაჟი

4 248 553

1

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის  სოფელ სამებაში სასმელი წყლის 2 X 300 მ3 რეზერვუარების მოწყობა (აჭარ.კაპ)

564908

2

სოფელ მახოში გოჩი-ონტოფოს უბანში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა (აჭარ.კაპ)

556177

3

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის  სოფელ ახალშენში, კვირიკაძეების და დევაძეების დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა (აჭარ.კაპ)

550571

4

სოფელ განთიადში დოლიძეების, კომახიძეების, წუწუნავების, ყურშუბაძეების და ცხადაძეების დასახლებაში სათავე ნაგებობის კაპტაჟის, რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა (აჭარ.კაპ)

411637

5

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ახალშენის მეურნეობაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა    (ქალაქის ქსელზე დაერთებით) (აჭარ.კაპ)

400464

6

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სოფელ წინსვლაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის და მაგისტრალის მოწყობა (აჭარ.კაპ)

488380

7

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინსვლაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა   (ქალაქის ქსელზე დაერთებით) (აჭარ.კაპ)

294948

8

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სოფელ მაჭახლის პირში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა (აჭარ.კაპ)

288954

9

სოფელ ერგეში არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაციისა და დამატებითი სასმელი წყლის მოწყობა (აჭარ.კაპ)

133419

10

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ქვედა სამებაში #34 სამარშუტო გაჩერებასთან სასმელი წყლის რეზერვუარის და მაგისრალის მოწყობა (აჭარ.კაპ)

118850

11

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა ჭარნალში მრავალბინიან საცხოვრებლებთან  სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა   (აჭარ.კაპ)

90759

12

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ახალშენში ზანაქიძეების, ტაკიძეების და დევაძეების დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა (აჭარ.კაპ)

98832

13

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ქვედა ჩხუტუნეთში ბადუვეთის დასახლებაში სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა (აჭარ.კაპ)

87673

14

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ქვედა ჩხუტუნეთში დავითეთის დასახლებაში სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობია (აჭარ.კაპ)

85441

15

სოფელ ჩიქუნეთში ბასილაძეების და გორაძეების დასახლებაში სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა (აჭარ.კაპ)

47696

16

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ახალსოფელში კომახიძეების დასახლებაში სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა (აჭარ.კაპ)

29844

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:

მიზანი 6: წყლის მდგრადი მართვისა და სანიტარული ნორმების დაცვის საყოველთაო უზრუნველყოფა;

მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა;

მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.

2.3   გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა/ქვეპოგრამა

პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. დღე-ღამისგანმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვი საუცილებელ პირობას წარმოადგენ სქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარეგანათების არსებული ქსელის- 4 990  წერტის ექსპლოატაცია.

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2025 წლის გეგმა

02 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 060 333

02 02 02 01

გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია

718 000

02 02 02 02

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე-განათების მოწყობა: მათ შორის

342 333

1

სოფელ ახალსოფელში VII ქუჩა, ზაქარაძეების დასახლებაში გარე განათების მოწყობა (აჭარ.კაპ)

11676

2

სოფელ განთიადში რუსლან დარახველიძის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა (აჭარ.კაპ)

4832

3

სოფელ ქვედა სამებაში, სამებაში და სალიბაურში გარე განათების მოწყობა (აჭარ.კაპ)

96167

4

სოფელ წინსვლში ცენტრალური გზიდან ხალვაშების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა (აჭარ.კაპ)

16768

5

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ განახლებაში მსხლებიდან ზედა განახლების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა (აჭარ.კაპ)

41747

6

სოფელ წინსვლში ცენტრალური გზიდან მაია ბაბუჩაიშვილის სახლამდე გარე განათების მოწყობა (აჭარ.კაპ)

2613

7

სოფელ წინსვლში ცენტრალური გზიდან რევაზ ქიძინიძის სახლამდე გარე განათების მოწყობა (აჭარ.კაპ)

3822

8

სოფელ წინსვლში ცენტრალური გზიდან ეთერ შარაძის სახლამდე გარე განათების მოწყობა (აჭარ.კაპ)

10589

9

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. ზედა განთიადში გოჩა დავლაძის სახლიდან გოჩა ყურშუბაძის სახლამდე გარე განათების მოწყობა (აჭარ.კაპ)

55921

10

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. შუა მახინჯაურში ჯვრიდან ომარ ტაკიძის სახლამდე გარე განათების მოწყობა (აჭარ.კაპ)

44004

11

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. ახალშენში(ავღანეთის დასახლება)თამაზ ბერიძის სახლიდან ცენტრალური გზის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა (აჭარ.კაპ)

41844

გამოსაცხადები ეკონომიები

12350

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:

მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის;

მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა;

მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.

2.4   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის არსებული შენობების მდგრადობა და დანიშნულებისამებრ ექსპლუატაცია.

პროგრამის აღწერა: განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია (მათ შორის თემის წარმომადგენლების შენობები, და სხვა.) ასევე იგეგმება მოსახლეობის ჩართულობის დახმარებით თემში  ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:

მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.

2.5   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული სივრცეების მოწესრიგება რეაბილიტაცია, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი სივრცეების  ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია,  საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა.

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2025 წლის გეგმა

02 03  04

სოციალური სახლების მშენებლობა  მათ შორის:

13 145 447

1

სოფელ ორთაბათუმში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა (აჭარ.კაპ)

5 745 447

2

სოფელ ერგეში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა (აჭარ.კაპ)

6 900 000

3

სოფელ სალიბაურში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა  (აჭარ.კაპ)

500 000

02 03 08

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

212 930

02 03 10

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მაშტაბით მოსაცდელების მოწყობა (აჭარ.კაპ)

100 000

02 03 11

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ცენტრების,სკვერების,პანდუსების,საზოგადოებრივი შენობის და ეზოების კეთილმოწყობა მათშორის:

983 660

1

სოფელ სარფში (კალენდერე ) მემორიალის და საზოგადოებრივი გასართობი სკვერის მოწყობა (აჭარ.კაპ)

70900

2

სოფელ სალიბაურში ბარცხანასთან ჩასასვლელი ბილიკის მოწყობა (აჭარ.კაპ)

27991

3

სოფელ ახალსოფელში მებოცვრეობასთან საზოგადოებრივი სკვერის მოწყობა (აჭარ.კაპ)

190256

4

სოფელ კიბეში ქეცის ქედის დასახლებაში ტერიტორიის მიმდებარედ  საზოგადოებრივი გასართობი სკვერის კეთილმოწყობა (აჭარ.კაპ)

175000

5

სოფელ ზანაქიძეებში (სატეხია)   საზოგადოებრივი გასართობი სკვერის მოწყობა (აჭარ.კაპ)

79641

6

სოფ. ზედა ჭარნალში სკვერის მოწყობა (აჭარ.კაპ)

120000

7

სოფ. ქვედა ზედა ჭარნალში სკვერის მოწყობა (აჭარ.კაპ)

85000

8

სოფ. ახალშენში ორსართულიან მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლთან საზოგადოებრივი გასართობი სკვერის მოწყობა (აჭარ.კაპ)

67724

9

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაზიანებული კაუჩუკების, ატრაქციონებისა და ტრენაჟორების აღდგენა  (ადგ.ბიუჯეტი)

130000

10

ორთაბათუმის სკვერის შემოღობვა (ადგ.ბიუჯეტი)

15396

11

ახალშენის სკვერის შემოღობვა  (ადგ.ბიუჯეტი)

21752

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:

მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.

დასუფთავება და გარემოს დაცვა   (პროგრამული კოდი 03 00)

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2025 წლის გეგმა

III

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2 094 622

1

03 01

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

2 094 622

1.1

03 01 01

ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

1 566 836

1.2

03 01 02

სანიტარული დასუფთავება

527 786

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2025-2028 წლის დოკუმნტში მოცემულ სტრატეგიასთან.  ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.

აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში მომსახურეობას ახორციელებს  შპს სანდასუფთვება.  ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „გამწვანების დასუთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“.

3.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა,  ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება  და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა შესყიდვა.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:

მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.

განათლება  (პროგრამული კოდი 04 00)

განათლება

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2025 წლის გეგმა

IV

04 00

განათლება

12 344 596

1

04 01

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

8 623 596

1.1.

04 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

8 623 596

2

04 01 02

საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია

3 625 000

2.2.

04 01 02 01

ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების შენობების, ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია მათ შორის:

3 625 000

სოფელ ერგეში საბავშვო ბაღისა და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა (აჭარ.კაპ)

1 725 000

სოფელ განთიადში საბავშვო ბაღის, ადმინისტრაციული შენობის და სამუსიკო სკოლის მშენებლობა (აჭარ.კაპ)

1 900 000

3

04 02

სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

96 000

3.1

04 02 01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა

96 000

განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შეიქმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.

აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.

4.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა

პროგრამის აღწერა:  პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქცირუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის

განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება.

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:

მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის;

მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა.

5.1  სპორტის სფეროს განვითარება

პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება - პოპულარიზაცია

პროგრამის აღწერა:  მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებას - პოპულარიზაციას, საქარტველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობას.

პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, სპორტსკოლის საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ხელშეწყობა.

მუნიციპალიტეტსი მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:

მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის;

მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა;

მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.

5.2  კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 00)

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2025 წლის გეგმა

V

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

4 961 318

1

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1 992 515

1.1.

05 01 01

ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

1 049 183

1.2.

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

90 000

1.3.

05 01 03

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

461 538

1.3.1.

05 01 03 01

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

244 060

1.3.3.

05 01 03 02

შპს ხელვაჩაურის სარაგბო კლუბი  შტურმი

217 478

1.4.

05 01 04

სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

391 794

05 01 04 01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია მათ შორის:

391 794

1.4.1.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში,სოფელ სამებაში მინი სპორტული  მოედნის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)

211 045

1.4.2.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტიში,სოფელ ზედა ჭარნალში მინი სპორტული  მოედნის რეაბილიტაცა (აჭარ.კაპ)

125 633

1.4.3.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში,სოფელ ზანაქიძეებში მინი სპორტული  მოედნის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)

63322

სოფ.ქვედა ჭარნალში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა  (აჭარ.კაპ)

90 117

2

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2 868 803

2.1.

05 02 01

ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის   კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

2 013 803

2.2.

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

200 000

05 02 03

გენდერის მხარდაჭერის პროგრამა

55 000

05 02 04

კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა მათ შორის:

600 000

ახალშენის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია (აჭარ.კაპ)

600 000

3

05 03

ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

65000

3.1.

05 03 01

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

65 000

3,2

05 04

ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერის პროგრამა

35 000

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება

პროგრამის აღწერა:  პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური

შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა  ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვენის სკლოლები და სხვა.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:

მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება;

მიზანი 11:  ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანდაცვის მიმართულებისთ მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სხვადასხვა პროგრამები.

მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის  ხელმისაწვდომაობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.

6.1. ჯანმრთელობის დაცვა პროგრამული კოდი (06 00)

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

N

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2025 წლის გეგმა

VI

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

3 884 644

1

ჯანმრთელობის დაცვა

1 363 650

1.2.

დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა

42 000

1.3.

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა

190 050

1.4.

პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

0

1.5.

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა

187 200

1.6.

ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა

88 200

1.7.

იშვიათი დაავადებით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი  მატერიალური დახმარება

17 000

1.8.

0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა

175 200

1.9.

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

400 000

1.10.

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

264 000

2

სოციალური უზრუნველყოფა

2 697 149

2.1.

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

215 934

2.2.

ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

10 000

2.3.

მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

105 000

2.4.

მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები)  ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

60 000

2.5.

0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

25 000

2.6.

0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

12 200

2.7.

გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის

40 000

2.8.

მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

101 000

2.9.

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა)

1 782 000

2.10.

შშმ სტატუსის  მქონე (18 წლამე) ბავშვთა საკურორტო რეაბილიტაცია

128 400

2.11.

0 - დან-70 000 სარეიტინგო ქულის მქონე (სამ და ოთხ შვილიანი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.

122 200

2.12.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფა

95 415

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის  ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით;

პროგრამის აღწერა:  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა: ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა,პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა,დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა,სოფლისმოსახლეობისექიმამდელისამედიცინოდახმარების პროგრამა,პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტითუზრუნველყოფა,  ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა, თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკურიაშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა ,ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა,ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერტჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფისპროგრამა.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:

მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის;

6.2. სოციალური დაცვა

პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;

პროგრამის სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება, მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება, მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ  ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი   მატერიალური დახმარების პროგრამა, 0-დან 100000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 0-დან 200000 ქულისმქონესოციალურადდაუცველიოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000 ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის, მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობა.სტიქიიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (ბინის ქირა), შშმ სტატუსის  მქონე (18 წლამე) ბავშვთა საკურორტო რეაბილიტაცია, 0-დან-70 000 სარეიტინგო ქულის მქონე (სამ და ოთხ შვილიანი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფა

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა:

მიზანი 1:   სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა;

მიზანი 2: შიმშილის აღმოფხვრა, სასურსათო უსაფრთხოებისა  და გაუმჯობესებული კვების მიღწევა და მდგრადი სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა.

მუხლი 15. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

პროგრამული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი

43 952 606

54 340 867

67 258 263

66 832 848

425 415

მომუშავეთა რიცხოვნობა

149

149

149

149

0

ხარჯები

22 909 549

28 599 065

35 218 798

34 793 383

425 415

შრომის ანაზღაურება

2 853 746

3 055 361

4 241 217

4 241 217

0

საქონელი და მომსახურეობა

2 438 355

2 818 901

3 506 270

3 410 855

95 415

სუბსიდიები

12 888 455

16 914 353

22 565 331

22 235 331

330 000

სოციალური უზრუნველყოფა

4 302 659

2 606 577

2 178 860

2 178 860

0

სხვა ხარჯები

426 334

3 203 873

2 727 120

2 727 120

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21 043 057

25 741 803

32 039 465

32 039 465

0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

5 485 462

7 780 210

11 351 949

11 351 949

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

149

149

149

149

0

ხარჯები

4 658 752

7 255 599

11 166 174

11 166 174

0

შრომის ანაზღაურება

2 853 746

3 055 361

4 241 217

4 241 217

0

საქონელი და მომსახურეობა

1 082 798

1 156 424

1 605 619

1 605 619

0

სოციალური უზრუნველყოფა

76 001

40 024

43 926

43 926

0

სხვა ხარჯები

84 582

90 689

502 190

502 190

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

826 710

524 611

185 775

185 775

0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5 425 109

7 683 564

10 951 949

10 951 949

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

149

149

149

149

0

ხარჯები

4 658 352

7 255 599

10 766 174

10 766 174

0

შრომის ანაზღაურება

2 853 746

3 055 361

4 241 217

4 241 217

0

საქონელი და მომსახურეობა

1 082 798

1 156 424

1 605 619

1 605 619

0

სოციალური უზრუნველყოფა

76 001

40 024

43 926

43 926

0

სხვა ხარჯები

84 182

90 689

102 190

102 190

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

766 757

427 965

185 775

185 775

0

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 027 733

1 122 031

1 369 654

1 369 654

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27

27

27

27

0

ხარჯები

1 027 733

1 122 031

1 369 654

1 369 654

0

შრომის ანაზღაურება

733 943

799 975

978 575

978 575

0

საქონელი და მომსახურეობა

197 040

216 779

287 655

287 655

0

სოციალური უზრუნველყოფა

16 398

16 934

6 224

6 224

0

სხვა ხარჯები

80 352

88 344

97 200

97200

0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

4 306 097

6 561 533

9 582 295

9 582 295

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

117

122

122

122

0

ხარჯები

3 539 340

6 133 567

9 396 520

9 396 520

0

შრომის ანაზღაურება

2 032 364

2 255 387

3 262 642

3 262 642

საქონელი და მომსახურეობა

881 918

939 645

1 317 964

1 317 964

0

სუბსიდიები

561 625

2 913 101

4 773 222

4 773 222

სოციალური უზრუნველყოფა

59 603

23 090

37 702

37 702

0

სხვა ხარჯები

3 830

2 345

4 990

4 990

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

766 757

427 965

185 775

185 775

0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

91 279

0

0

0

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

0

0

0

ხარჯები

91 279

0

0

0

0

შრომის ანაზღაურება

87 439

0

0

0

საქონელი და მომსახურეობა

3 840

0

0

0

მივლინებები

3 840

0

0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

60 353

96 646

400 000

400 000

0

ხარჯები

400

0

400 000

400 000

0

სხვა ხარჯები

400

0

400 000

400 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59 953

96 646

0

0

0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0

0

400 000

400 000

0

ხარჯები

0

0

400 000

400 000

0

სხვა ხარჯები

0

0

400 000

400 000

0

01 02 02

მონაწილეობითი ბიუჯეტი

59 953

96 646

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59 953

96 646

0

0

01 02 03

სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

400

0

0

0

0

ხარჯები

400

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

400

0

0

0

0

01 02 02 01

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

400

0

0

0

0

ხარჯები

400

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

400

0

0

0

02 00

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

19 822 878

24 957 066

32 444 979

32 114 979

330 000

ხარჯები

3 415 343

4 472 577

5 336 083

5 006 083

330 000

საქონელი და მომსახურეობა

518 556

600 567

733 000

733 000

0

სუბსიდიები

2 777 331

3 473 720

4 390 153

4 060 153

330 000

სხვა ხარჯები

119 456

398 290

212 930

212 930

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16 407 535

20 484 488

28 374 854

27 108 896

0

02 01 00

ა(ა)იპ ხელვაჩაურის მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

833 912

1 369 635

1 673 306

1 673 306

0

სუბსიდიები

742 572

1 008 220

1 339 264

1 339 264

არაფინანსური აქტივების ზრდა

91 340

361 415

334 042

334 042

0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

7 593 614

6 462 236

6 854 861

6 854 861

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 593 614

6 462 236

6 854 861

6 854 861

0

02 01 12

მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა

0

870 819

454 861

454 861

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

870 819

454 861

454 861

02 01 13

შიდა-სასოფლო  გზების რეაბილიტაცია

2 415 827

1 396 411

1 600 000

1 600 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 415 827

1 396 411

1 600 000

1 600 000

02 01 14

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

5 177 787

4 195 006

4 800 000

4 800 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 177 787

4 195 006

4 800 000

4 800 000

02 02

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

3 765 627

4 082 741

7 207 091

7 207 091

0

ხარჯები

1 845 714

2 168 313

2 616 205

2 616 205

0

სუბსიდიები

1 332 998

1 567 746

1 898 205

1 898 205

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 919 913

1 914 427

4 590 886

4 590 886

0

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

2 866 537

2 797 399

6 146 758

6 146 758

0

ხარჯები

1 332 998

1 567 746

1 898 205

1 898 205

0

სუბსიდიები

1 332 998

1 567 746

1 898 205

1 898 205

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 533 539

1 229 653

4 248 553

4 248 553

0

02 02 01 03

შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალი''

1 332 998

1 567 746

1 898 205

1 898 205

0

სუბსიდიები

1 332 998

1 567 746

1 898 205

1 898 205

02 02 01 12

ხელვაჩაურის მუნიციაპლიტეტის სოფლებში  წყლის აუზების აგისტრალების,ჭაბურღილების,საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია და ჰიპოქლორიდის აპარატების შეძენა/მონტაჟი

1 533 539

1 229 653

4 248 553

4 248 553

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 533 539

1 229 653

4 248 553

4 248 553

02 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

899 090

1 285 342

1 060 333

1 060 333

0

ხარჯები

512 716

600 567

718 000

718 000

0

საქონელი და მომსახურეობა

512 716

600 567

718 000

718 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

386 374

684 775

342 333

342 333

0

02 02 02 01

გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია

512 716

600 567

718 000

718 000

0

ხარჯები

512 716

600 567

718 000

718 000

0

საქონელი და მომსახურეობა

512 716

600 567

718 000

718 000

0

02 02 02 02

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა

386 374

684 775

342 333

342 333

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

386 374

684 775

342 333

342 333

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

4 868 561

10 449 717

15 142 037

15 142 037

0

ხარჯები

119 456

15 655

212 930

212 930

0

სხვა ხარჯები

119 456

15 655

212 930

212 930

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 749 105

10 434 062

14 929 107

14 929 107

0

02 03 02

საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა და  თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა

319 410

199 936

700 000

700 000

0

ხარჯები

0

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

319 410

199 936

700 000

700 000

02 03 03

სოფლის ცენტრებში (სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა)

314 747

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

314 747

0

0

02 03  04

სოციალური სახლების მშენებლობა

1 312 034

7 747 505

13 145 447

13 145 447

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 312 034

7 747 505

13 145 447

13145447

02 03 07

სოფელ კირნათში ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები

1 413 411

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 413 411

0

0

02 03 08

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

119 456

15 655

212 930

212 930

0

სხვა ხარჯები

119 456

15 655

212 930

212 930

02 03 09

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ, არსებული შენობის რეაბილიტაცია

419 254

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

419 254

0

0

02 03 10

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მაშტაბით მოსაცდელების მოწყობა

96 232

0

100 000

100 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96 232

0

100 000

100 000

02 03 11

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ცენტრების,სკვერების,პანდუსების,საზოგადოებრივი შენობის და ეზოების კეთილმოწყობა

874 017

2 486 621

983 660

983 660

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

874 017

2 486 621

983 660

983 660

02 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

1 075 954

449 397

415 000

415 000

0

ხარჯები

5 840

0

15 000

15 000

0

საქონელი და მომსახურეობა

5 840

0

15 000

15 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 070 114

449 397

400 000

400 000

0

02 04 01

აუდიტის მომსახურები ხარჯები

0

0

8 000

8 000

0

ხარჯები

0

0

8 000

8 000

0

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

8 000

8 000

0

02 04 02

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

5 840

0

7 000

7 000

0

ხარჯები

5 840

0

7 000

7 000

0

საქონელი და მომსახურეობა

5 840

0

7 000

7 000

0

02 04 03

საპროექტო  სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

1 070 114

449 397

400 000

400 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 070 114

449 397

400 000

400 000

02 05

ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები

592 616

641 611

822 684

822 684

0

ხარჯები

579 714

641 454

822 684

822 684

0

სუბსიდიები

579 714

641 454

822 684

822 684

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 902

157

0

02 06

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

0

382 635

0

0

0

ხარჯები

0

382 635

0

0

0

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

0

382 635

0

0

0

02 06 01

შეშის ჩანაცვლება სხვა ალტერნატიული წყაროთი ბრიკეტით

0

382 635

0

0

0

ხარჯები

0

382 635

0

0

0

სხვა ხარჯები

0

382 635

0

02 07

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

922 921

862 794

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

922 921

862 794

0

02 08

ა(ა)იპ "მაჭახელას დაცული ლანდშაპტის სამმართველო"

169 673

256 300

330 000

0

330 000

ხარჯები

122 047

256 300

330 000

0

330 000

სუბსიდიები

122 047

256 300

330 000

330 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47 626

0

0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 704 143

1 820 893

2 094 622

2 094 622

0

ხარჯები

1 699 179

1 728 893

2 004 622

2 004 622

0

საქონელი და მომსახურეობა

553 945

546 756

527 786

527 786

0

სუბსიდიები

1 145 234

1 182 137

1 476 836

1 476 836

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 965

92 000

90 000

90 000

0

03 01

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

1 704 143

1 820 893

2 094 622

2 094 622

0

ხარჯები

1 699 179

1 728 893

2 004 622

2 004 622

0

საქონელი და მომსახურეობა

553 945

546 756

527 786

527 786

0

სუბსიდიები

1 145 234

1 182 137

1 476 836

1 476 836

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 965

92 000

90 000

90 000

0

03 01 01

ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

1 150 199

1 274 137

1 566 836

1 566 836

0

ხარჯები

1 145 234

1 182 137

1 476 836

1 476 836

0

სუბსიდიები

1 145 234

1 182 137

1 476 836

1 476 836

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 965

92 000

90 000

90 000

03 01 02

სანიტარული დასუფთავება

553 945

546 756

527 786

527 786

0

ხარჯები

553 945

546 756

527 786

527 786

0

საქონელი და მომსახურეობა

553 945

546 756

527 786

527 786

0

04 00

განათლება

9 888 574

10 744 457

12 344 596

12 344 596

0

ხარჯები

6 154 548

6 907 350

8 719 596

8 719 596

0

საქონელი და მომსახურეობა

3 960

0

0

0

0

სუბსიდიები

5 872 373

6 631 862

8 423 596

8 423 596

0

სოციალური უზრუნველყოფა

211 414

186 088

200 000

200 000

0

სხვა ხარჯები

66 800

89 400

96 000

96 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 734 026

3 837 106

3 625 000

3 625 000

0

04 01

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

9 012 351

10 655 057

12 248 596

12 248 596

0

ხარჯები

6 083 788

6 817 950

8 623 596

8 623 596

0

სუბსიდიები

5 872 373

6 631 862

8 423 596

8 423 596

0

სოციალური უზრუნველყოფა

211 414

186 088

200 000

200 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 928 563

3 837 106

3 625 000

3 625 000

0

04 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

6 145 630

7 141 536

8 623 596

8 623 596

0

სუბსიდიები

5 872 373

6 631 862

8 423 596

8 423 596

სოციალური უზრუნველყოფა

211 414

186 088

200 000

200 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61 842

323 586

0

04 01 02

საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია

2 866 721

3 513 521

3 625 000

3 625 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 866 721

3 513 521

3 625 000

3 625 000

0

04 01 02 00

საბავშვო ბაღების  მშენებლობა,  რეაბილიტაცია (სოფ.ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მშენებლობა)

1 979 013

3 213 521

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 979 013

3 213 521

0

04 01 02 01

ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების შენობების, ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია

0

300 000

3 625 000

3 625 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

300 000

3 625 000

3 625 000

04 01 02 03

სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის შენობის აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოები

229 674

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

229 674

0

0

04 01 02 04

ხელვაჩაურის N1 საბავშვო ბაღის შენობისა და ეზოს სარემონტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები

308 879

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

308 879

0

0

04 01 02 05

ხელვაჩაურის N2 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია

349 155

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

349 155

0

0

04 02

სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

876 223

89 400

96 000

96 000

0

ხარჯები

70 760

89 400

96 000

96 000

0

სხვა ხარჯები

66 800

89 400

96 000

96 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

805 463

0

0

0

0

04 02 01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა

70 760

89 400

96 000

96 000

0

ხარჯები

70 760

89 400

96 000

96 000

0

საქონელი და მომსახურეობა

3 960

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

66 800

89 400

96 000

96 000

04 02 02

სკოლების მშენებლობა რემონტი

805 463

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

805 463

0

0

0

0

04 02 02 01

დაწყებითი სკოლების მოწყობა  რეაბილიტაცია

805 463

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

805 463

0

0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

2 843 439

3 984 041

4 961 318

4 961 318

0

ხარჯები

2 773 617

3 180 444

3 931 524

3 931 524

0

საქონელი და მომსახურეობა

161 902

296 883

340 000

340 000

0

სუბსიდიები

2 531 891

2 713 533

3 501 524

3 501 524

0

სხვა ხარჯები

79 824

170 028

90 000

90 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69 821

803 596

1 029 794

1 029 794

0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

953 582

2 037 378

1 992 515

1 992 515

0

ხარჯები

948 810

1 241 982

1 597 721

1 597 721

0

სუბსიდიები

924 310

1 132 152

1 507 721

1 507 721

0

სხვა ხარჯები

24 500

109 830

90 000

90 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 771

795 396

394 794

394 794

0

05 01 01

ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

755 312

870 045

1 049 183

1 049 183

0

ხარჯები

750 540

855 685

1 046 183

1 046 183

0

სუბსიდიები

750 540

855 685

1 046 183

1 046 183

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 771

14 360

3 000

3 000

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

24 500

109 830

90 000

90 000

0

ხარჯები

24 500

109 830

90 000

90 000

0

სხვა ხარჯები

24 500

109 830

90 000

90 000

05 01 03

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

173 770

276 467

461 538

461 538

0

ხარჯები

173 770

276 467

461 538

461 538

0

სუბსიდიები

173 770

276 467

461 538

461 538

05 01 03 01

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

173 770

184 701

244 060

244 060

0

ხარჯები

173 770

184 701

244 060

244 060

0

სუბსიდიები

173 770

184 701

244 060

244 060

05 01 03 02

შპს ხელვაჩაურის სარაგბო კლუბი  შტურმი

0

91 766

217 478

217 478

0

ხარჯები

0

91 766

217 478

217 478

0

სუბსიდიები

0

91 766

217 478

217 478

05 01 04

სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

0

781 036

391 794

391 794

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

781 036

391 794

391 794

0

05 01 04 01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია

0

781 036

391 794

391 794

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

781 036

391 794

391 794

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 846 411

1 876 296

2 868 803

2 868 803

0

ხარჯები

1 781 361

1 868 096

2 248 803

2 248 803

0

საქონელი და მომსახურეობა

124 602

226 517

255 000

255 000

0

სუბსიდიები

1 607 581

1 581 382

1 993 803

1 993 803

0

სხვა ხარჯები

49 178

60 198

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65 050

8 200

620 000

620 000

0

05 02 01

ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის   კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

1 614 331

1 581 382

2 013 803

2 013 803

0

ხარჯები

1 607 581

1 581 382

1 993 803

1 993 803

0

სუბსიდიები

1 607 581

1 581 382

1 993 803

1 993 803

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 750

0

20 000

20 000

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

205 200

233 067

200 000

200 000

0

ხარჯები

146 900

224 867

200 000

200 000

0

საქონელი და მომსახურეობა

112 395

224 867

200 000

200 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58 300

8 200

0

05 02 03

გენდერის მხარდაჭერის პროგრამა

26 880

61 848

55 000

55 000

0

ხარჯები

26 880

61 848

55 000

55 000

0

საქონელი და მომსახურეობა

12 207

1 650

55 000

55 000

0

სხვა ხარჯები

14 673

60 198

0

05 02 04

ახალშენის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია

0

0

600 000

600 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

600 000

600 000

05 03

ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

43 446

47 946

65 000

65 000

0

ხარჯები

43 446

47 946

50 000

50 000

0

საქონელი და მომსახურეობა

37 300

47 946

50 000

50 000

0

სხვა ხარჯები

6 146

0

0

0

05 03 01

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

43 446

47 946

65 000

65 000

0

ხარჯები

43 446

47 946

50 000

50 000

0

საქონელი და მომსახურეობა

37 300

47 946

50 000

50 000

0

სხვა ხარჯები

6 146

0

0

05 04

ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერის პროგრამა

0

22 420

35 000

35 000

0

ხარჯები

0

22 420

35 000

35 000

0

საქონელი და მომსახურეობა

0

22 420

35 000

35 000

0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

4 208 110

5 054 202

4 060 799

3 965 384

95 415

ხარჯები

4 208 110

5 054 202

4 060 799

3 965 384

95 415

საქონელი და მომსახურეობა

117 194

218 271

299 865

204 450

95 415

სოციალური უზრუნველყოფა

4 015 244

2 380 465

1 934 934

1 934 934

0

სხვა ხარჯები

75 672

2 455 466

1 826 000

1 826 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

1 164 336

1 292 928

1 363 650

1 363 650

0

ხარჯები

1 164 336

1 292 928

1 363 650

1 363 650

0

საქონელი და მომსახურეობა

117 194

218 271

204 450

204 450

0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 024 016

1 059 835

1 159 200

1 159 200

0

სხვა ხარჯები

23 126

14 822

0

0

0

06 01 02

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

2 983

0

0

0

0

ხარჯები

2 983

0

0

0

0

საქონელი და მომსახურეობა

2 983

0

0

0

0

06 01 03

დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა

32 765

40 659

42 000

42 000

0

ხარჯები

32 765

40 659

42 000

42 000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

32 765

40 659

42 000

42 000

06 01 04

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა

180 001

181 996

190 050

190 050

0

ხარჯები

180 001

181 996

190 050

190 050

0

საქონელი და მომსახურეობა

7 501

9 796

17 250

17 250

0

სოციალური უზრუნველყოფა

172 500

172 200

172 800

172 800

06 01 05

პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

13 110

0

0

0

0

ხარჯები

13 110

0

0

0

0

საქონელი და მომსახურეობა

13 110

0

0

0

0

06 01 06

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა

93 600

187 200

187 200

187 200

0

ხარჯები

93 600

187 200

187 200

187 200

0

საქონელი და მომსახურეობა

93 600

187 200

187 200

187 200

0

06 01 07

ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა

78 078

71 421

88 200

88 200

0

ხარჯები

78 078

71 421

88 200

88 200

0

სოციალური უზრუნველყოფა

78 078

71 421

88 200

88 200

06 01 08

იშვიათი დაავადებით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი  მატერიალური დახმარება

3 500

9 500

17 000

17 000

0

ხარჯები

3 500

9 500

17 000

17 000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

3 500

9 500

17 000

17 000

06 01 09

0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა

138 710

161 530

175 200

175 200

0

ხარჯები

138 710

161 530

175 200

175 200

0

სოციალური უზრუნველყოფა

138 710

161 530

175 200

175 200

06 01 10

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

392 477

386 822

400 000

400 000

0

ხარჯები

392 477

386 822

400 000

400 000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

392 477

386 822

400 000

400 000

06 01 11

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

229 112

232 525

264 000

264 000

0

ხარჯები

229 112

232 525

264 000

264 000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

205 986

217 703

264 000

264 000

სხვა ხარჯები

23 126

14 822

0

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

3 043 774

3 761 274

2 697 149

2 601 734

95 415

ხარჯები

3 043 774

3 761 274

2 697 149

2 601 734

95 415

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

95 415

0

95 415

სოციალური უზრუნველყოფა

2 991 228

1 320 630

775 734

775 734

0

სხვა ხარჯები

52 546

2 440 644

1 826 000

1 826 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

06 02 01

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

171 696

197 420

215 934

215 934

0

ხარჯები

171 696

197 420

215 934

215 934

0

სოციალური უზრუნველყოფა

171 696

197 420

215 934

215 934

06 02 02

ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

2 950

2 700

10 000

10 000

0

ხარჯები

2 950

2 700

10 000

10 000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

2 950

2 700

10 000

10 000

06 02 03

მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები)  ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

30 000

42 000

60 000

60 000

0

ხარჯები

30 000

42 000

60 000

60 000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

29 000

42 000

60 000

60 000

სხვა ხარჯები

1 000

0

0

06 02 04

0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

23 500

23 500

25 000

25 000

0

ხარჯები

23 500

23 500

25 000

25 000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

22 500

23 500

25 000

25 000

სხვა ხარჯები

1 000

0

0

06 02 05

0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

12 200

12 200

12 200

12 200

0

ხარჯები

12 200

12 200

12 200

12 200

0

სოციალური უზრუნველყოფა

11 500

11 900

12 200

12 200

სხვა ხარჯები

700

300

0

06 02 06

გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის

28 000

50 400

40 000

40 000

0

ხარჯები

28 000

50 400

40 000

40 000

0

სხვა ხარჯები

28 000

50 400

40 000

40 000

06 02 07

მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

72 900

101 700

101 000

101 000

0

ხარჯები

72 900

101 700

101 000

101 000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

72 200

101 000

101 000

101 000

სხვა ხარჯები

700

700

0

06 02 08

სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (აჭარის სარეზერვო ფონდი)

1 190 917

1 021 016

0

0

0

ხარჯები

1 190 917

1 021 016

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 190 917

0

0

სხვა ხარჯები

0

1 021 016

0

0

06 02 09

სოციალური დახმარებები (ადგ.ბიუჯ.სარეზერვო ფონდი)

372 411

395 038

0

0

0

ხარჯები

372 411

395 038

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

360 765

377 109

0

0

სხვა ხარჯები

11 646

17 928

0

06 02 10

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა)

1 038 700

1 581 500

1 782 000

1 782 000

0

ხარჯები

1 038 700

1 581 500

1 782 000

1 782 000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 038 700

234 500

0

0

სხვა ხარჯები

0

1 347 000

1 782 000

1 782 000

06 02 11

მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

100 500

117 000

105 000

105 000

0

ხარჯები

100 500

117 000

105 000

105 000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

91 000

114 500

105 000

105 000

0

სხვა ხარჯები

9 500

2 500

0

06 02 12

შშმ სტატუსის  მქონე (18 წლამე) ბავშვთა საკურორტო რეაბილიტაცია

0

108 000

128 400

128 400

0

ხარჯები

0

108 000

128 400

128 400

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0

108 000

128 400

128 400

0

06 02 13

0 - დან-70 000 სარეიტინგო ქულის მქონე (სამ და ოთხ შვილიანი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.

0

108 800

122 200

122 200

0

ხარჯები

0

108 800

122 200

122 200

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0

108 000

118 200

118 200

0

სხვა ხარჯები

0

800

4 000

4 000

06 02 14

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფა

0

21 275

95 415

0

95 415

ხარჯები

0

21 275

95 415

0

95 415

საქონელი და მომსახურეობა

0

21 275

95 415

0

95 415

მუხლი 16🔗

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 17

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 18

2025 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 19

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ ხელვაჩაურის მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 20🔗

1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 21🔗

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 22

მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2025 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 23🔗

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის  2025 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.