ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
პროგრამული კოდი
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
წალკის მუნიციპალიტეტი
24,725.0
30,281.5
23,864.3
6,417.1
26,116.6
26,116.6
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
137.0
140.0
140.0
-
140.0
140.0
-
ხარჯები
9,538.6
12,187.3
12,187.3
-
13,634.0
13,634.0
-
შრომის ანაზღაურება
3,187.6
3,750.0
3,750.0
-
4,030.0
4,030.0
-
საქონელი და მომსახურება
1,764.4
2,311.9
2,311.9
-
2,310.0
2,310.0
-
პროცენტები
10.9
10.0
10.0
-
2.0
2.0
-
სუბსიდიები
3,931.5
4,970.4
4,970.4
-
5,740.0
5,740.0
-
გრანტები
25.0
35.0
35.0
-
35.0
35.0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
524.7
1,000.0
1,000.0
-
1,200.0
1,200.0
-
სხვა ხარჯები
94.5
110.0
110.0
-
317.0
317.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,130.8
18,038.2
11,621.0
6,417.1
12,454.6
12,454.6
-
ვალდებულებები
55.6
56.0
56.0
-
28.0
28.0
-
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
4,104.6
4,866.0
4,866.0
-
5,497.0
5,497.0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
137.0
140.0
140.0
-
140.0
140.0
-
ხარჯები
3,995.3
4,730.0
4,730.0
-
5,269.0
5,269.0
-
შრომის ანაზღაურება
3,187.6
3,750.0
3,750.0
-
4,030.0
4,030.0
-
საქონელი და მომსახურება
694.5
840.0
840.0
-
900.0
900.0
-
პროცენტები
10.9
10.0
10.0
-
2.0
2.0
-
გრანტები
25.0
35.0
35.0
-
35.0
35.0
-
სხვა ხარჯები
77.3
95.0
95.0
-
302.0
302.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53.7
80.0
80.0
-
200.0
200.0
-
ვალდებულებები
55.6
56.0
56.0
-
28.0
28.0
-
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
4,104.6
4,826.0
4,826.0
-
5,457.0
5,457.0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
137.0
140.0
140.0
-
140.0
140.0
-
ხარჯები
3,995.3
4,690.0
4,690.0
-
5,229.0
5,229.0
-
შრომის ანაზღაურება
3,187.6
3,750.0
3,750.0
-
4,030.0
4,030.0
-
საქონელი და მომსახურება
694.5
800.0
800.0
-
860.0
860.0
-
პროცენტები
10.9
10.0
10.0
-
2.0
2.0
-
გრანტები
25.0
35.0
35.0
-
35.0
35.0
-
სხვა ხარჯები
77.3
95.0
95.0
-
302.0
302.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53.7
80.0
80.0
-
200.0
200.0
-
ვალდებულებები
55.6
56.0
56.0
-
28.0
28.0
-
01 01 01
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1,054.2
1,340.0
1,340.0
-
1,627.0
1,627.0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
34.0
32.0
32.0
32.0
32.0
ხარჯები
1,054.2
1,320.0
1,320.0
-
1,527.0
1,527.0
-
შრომის ანაზღაურება
857.5
1,050.0
1,050.0
-
1,050.0
1,050.0
-
საქონელი და მომსახურება
119.5
180.0
180.0
-
180.0
180.0
-
სხვა ხარჯები
77.3
90.0
90.0
-
297.0
297.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
20.0
20.0
-
100.0
100.0
-
01 01 02
წალკის მუნიციპალიტეტის მერია
3,050.4
3,486.0
3,486.0
-
3,830.0
3,830.0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
103.0
108.0
108.0
108.0
108.0
ხარჯები
2,941.0
3,370.0
3,370.0
-
3,702.0
3,702.0
-
შრომის ანაზღაურება
2,330.1
2,700.0
2,700.0
-
2,980.0
2,980.0
-
საქონელი და მომსახურება
575.0
620.0
620.0
-
680.0
680.0
-
პროცენტები
10.9
10.0
10.0
-
2.0
2.0
-
გრანტები
25.0
35.0
35.0
-
35.0
35.0
-
სხვა ხარჯები
-
5.0
5.0
-
5.0
5.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53.7
60.0
60.0
-
100.0
100.0
-
ვალდებულებები
55.6
56.0
56.0
-
28.0
28.0
-
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
-
40.0
40.0
-
40.0
40.0
-
ხარჯები
-
40.0
40.0
-
40.0
40.0
-
საქონელი და მომსახურება
-
40.0
40.0
-
40.0
40.0
-
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
-
40.0
40.0
-
40.0
40.0
-
ხარჯები
-
40.0
40.0
-
40.0
40.0
-
საქონელი და მომსახურება
-
40.0
40.0
-
40.0
40.0
-
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
16,131.4
19,106.6
12,689.5
6,417.1
13,984.6
13,984.6
-
ხარჯები
1,930.7
2,470.0
2,470.0
-
2,830.0
2,830.0
-
საქონელი და მომსახურება
836.5
1,120.0
1,120.0
-
1,300.0
1,300.0
-
სუბსიდიები
1,094.2
1,350.0
1,350.0
-
1,530.0
1,530.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,200.7
16,636.6
10,219.5
6,417.1
11,154.6
11,154.6
-
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
8,172.9
10,902.3
6,589.5
4,312.8
6,754.6
6,754.6
-
ხარჯები
309.1
440.0
440.0
-
600.0
600.0
-
საქონელი და მომსახურება
309.1
440.0
440.0
-
600.0
600.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,863.8
10,462.3
6,149.5
4,312.8
6,154.6
6,154.6
-
02 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია
4,981.0
4,155.0
2,890.0
1,265.0
2,580.0
2,580.0
-
ხარჯები
801.2
980.0
980.0
-
1,080.0
1,080.0
-
საქონელი და მომსახურება
175.7
230.0
230.0
-
250.0
250.0
-
სუბსიდიები
625.5
750.0
750.0
-
830.0
830.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,179.8
3,175.0
1,910.0
1,265.0
1,500.0
1,500.0
-
02 02 01
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, მშენებლობა, ექსპლუატაცია
4,355.5
3,405.0
2,140.0
1,265.0
1,750.0
1,750.0
-
ხარჯები
175.7
230.0
230.0
-
250.0
250.0
-
საქონელი და მომსახურება
175.7
230.0
230.0
-
250.0
250.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,179.8
3,175.0
1,910.0
1,265.0
1,500.0
1,500.0
-
02 02 02
წყლის სისტემის ექსპლოატაცია
625.5
750.0
750.0
-
830.0
830.0
-
ხარჯები
625.5
750.0
750.0
-
830.0
830.0
-
სუბსიდიები
625.5
750.0
750.0
830.0
830.0
02 03
გარე განათება
620.3
1,050.0
1,050.0
-
1,850.0
1,850.0
-
ხარჯები
620.3
810.0
810.0
-
850.0
850.0
-
საქონელი და მომსახურება
351.6
450.0
450.0
-
450.0
450.0
-
სუბსიდიები
268.7
360.0
360.0
-
400.0
400.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
240.0
240.0
-
1,000.0
1,000.0
-
02 03 01
გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია
268.7
360.0
360.0
-
400.0
400.0
-
ხარჯები
268.7
360.0
360.0
-
400.0
400.0
-
სუბსიდიები
268.7
360.0
360.0
-
400.0
400.0
-
02 03 02
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია
351.6
690.0
690.0
-
1,450.0
1,450.0
-
ხარჯები
351.6
450.0
450.0
-
450.0
450.0
-
საქონელი და მომსახურება
351.6
450.0
450.0
-
450.0
450.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
240.0
240.0
1,000.0
1,000.0
02 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
2,157.1
2,759.4
1,920.0
839.4
2,500.0
2,500.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,157.1
2,759.4
1,920.0
839.4
2,500.0
2,500.0
-
02 05
მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურება
200.0
240.0
240.0
-
300.0
300.0
-
ხარჯები
200.0
240.0
240.0
-
300.0
300.0
-
სუბსიდიები
200.0
240.0
240.0
300.0
300.0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1,222.3
900.0
900.0
-
870.0
870.0
-
ხარჯები
580.1
700.0
700.0
-
770.0
770.0
-
სუბსიდიები
580.1
700.0
700.0
-
770.0
770.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
642.2
200.0
200.0
-
100.0
100.0
-
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
580.1
700.0
700.0
-
770.0
770.0
-
ხარჯები
580.1
700.0
700.0
-
770.0
770.0
-
სუბსიდიები
580.1
700.0
700.0
770.0
770.0
03 02
გარემოს დაცვის ღონისძიება
642.2
200.0
200.0
100.0
100.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
642.2
200.0
200.0
100.0
100.0
04 00
განათლება
1,197.0
2,348.4
2,348.4
-
2,320.0
2,320.0
-
ხარჯები
1,153.2
1,496.9
1,496.9
-
1,520.0
1,520.0
-
საქონელი და მომსახურება
210.1
296.9
296.9
-
20.0
20.0
-
სუბსიდიები
943.1
1,200.0
1,200.0
-
1,500.0
1,500.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43.9
851.5
851.5
-
800.0
800.0
-
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
943.1
1,200.0
1,200.0
-
1,500.0
1,500.0
-
ხარჯები
943.1
1,200.0
1,200.0
-
1,500.0
1,500.0
-
სუბსიდიები
943.1
1,200.0
1,200.0
1,500.0
1,500.0
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
43.9
500.0
500.0
-
800.0
800.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43.9
500.0
500.0
800.0
800.0
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
210.1
628.4
628.4
-
-
-
-
ხარჯები
210.1
276.9
276.9
-
-
-
-
საქონელი და მომსახურება
210.1
276.9
276.9
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
351.5
351.5
-
-
-
-
04 04
ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის
ხელშეწყობა
-
20.0
20.0
-
20.0
20.0
-
ხარჯები
-
20.0
20.0
-
20.0
20.0
-
საქონელი და მომსახურება
-
20.0
20.0
-
20.0
20.0
-
სხვა ხარჯები
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
-
-
-
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
1,304.1
1,660.0
1,660.0
-
1,955.0
1,955.0
-
ხარჯები
1,197.2
1,580.0
1,580.0
-
1,755.0
1,755.0
-
საქონელი და მომსახურება
23.3
55.0
55.0
-
90.0
90.0
-
სუბსიდიები
1,156.8
1,510.0
1,510.0
-
1,650.0
1,650.0
-
სხვა ხარჯები
17.2
15.0
15.0
-
15.0
15.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
106.8
80.0
80.0
-
200.0
200.0
-
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
598.1
770.0
770.0
-
965.0
965.0
-
ხარჯები
491.3
690.0
690.0
-
765.0
765.0
-
საქონელი და მომსახურება
9.5
15.0
15.0
-
30.0
30.0
-
სუბსიდიები
464.6
660.0
660.0
-
720.0
720.0
-
სხვა ხარჯები
17.2
15.0
15.0
-
15.0
15.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
106.8
80.0
80.0
-
200.0
200.0
-
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების
ხელშეწყობა
464.6
660.0
660.0
-
720.0
720.0
-
ხარჯები
464.6
660.0
660.0
-
720.0
720.0
-
სუბსიდიები
464.6
660.0
660.0
720.0
720.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 01 02
სპორტული ღონისძიებები
133.5
110.0
110.0
-
245.0
245.0
-
ხარჯები
26.6
30.0
30.0
-
45.0
45.0
-
საქონელი და მომსახურება
9.5
15.0
15.0
-
30.0
30.0
-
სხვა ხარჯები
17.2
15.0
15.0
15.0
15.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
106.8
80.0
80.0
-
200.0
200.0
-
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
506.0
690.0
690.0
-
790.0
790.0
-
ხარჯები
506.0
690.0
690.0
-
790.0
790.0
-
საქონელი და მომსახურება
13.8
40.0
40.0
-
60.0
60.0
-
სუბსიდიები
492.2
650.0
650.0
-
730.0
730.0
-
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
492.2
650.0
650.0
-
730.0
730.0
-
ხარჯები
492.2
650.0
650.0
-
730.0
730.0
-
სუბსიდიები
492.2
650.0
650.0
-
730.0
730.0
-
05 02 01 01
კულტურის დაწესებულების ხელშეწყობა
339.8
440.0
440.0
-
500.0
500.0
-
ხარჯები
339.8
440.0
440.0
-
500.0
500.0
-
სუბსიდიები
339.8
440.0
440.0
500.0
500.0
05 02 01 02
ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა
152.3
210.0
210.0
-
230.0
230.0
-
ხარჯები
152.3
210.0
210.0
-
230.0
230.0
-
სუბსიდიები
152.3
210.0
210.0
230.0
230.0
05 02 02
კულტურის ღონისძიებები
13.8
40.0
40.0
-
60.0
60.0
-
ხარჯები
13.8
40.0
40.0
-
60.0
60.0
-
საქონელი და მომსახურება
13.8
40.0
40.0
-
60.0
60.0
-
05 03
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა
200.0
200.0
200.0
-
200.0
200.0
-
ხარჯები
200.0
200.0
200.0
-
200.0
200.0
-
სუბსიდიები
200.0
200.0
200.0
200.0
200.0
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
765.5
1,400.4
1,400.4
-
1,490.0
1,490.0
-
ხარჯები
682.0
1,210.4
1,210.4
-
1,490.0
1,490.0
-
სუბსიდიები
157.4
210.4
210.4
-
290.0
290.0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
524.7
1,000.0
1,000.0
-
1,200.0
1,200.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
83.5
190.0
190.0
-
-
-
-
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
157.4
177.4
177.4
-
190.0
190.0
-
ხარჯები
157.4
177.4
177.4
-
190.0
190.0
-
სუბსიდიები
157.4
177.4
177.4
190.0
190.0
06 02
ავამდფყოფთა სოციალური დაცვა
608.2
1,223.0
1,223.0
-
1,300.0
1,300.0
-
ხარჯები
524.7
1,033.0
1,033.0
-
1,300.0
1,300.0
-
სუბსიდიები
-
33.0
33.0
100.0
100.0
სოციალური უზრუნველყოფა
524.7
1,000.0
1,000.0
1,200.0
1,200.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
83.5
190.0
190.0
-
-