ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით
ათას ლარებში
პროგრ. კოდი
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის წლის ფაქტი
2026 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტი
საკუთარი შემოსავლები
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
29 948,6
35 645,6
14 339,1
21 306,5
27 067,8
1 552,7
25 515,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1 043
1 047
1 047
1 131
1 131
ხარჯები
17 226,3
22 196,8
2 802,9
19 393,8
23 181,2
628,4
22 552,9
შრომის ანაზღაურება
3 011,5
3 267,1
0,0
3 267,1
4 050,0
0,0
4 050,0
საქონელი და მომსახურება
3 434,0
4 092,6
1 793,0
2 299,6
3 231,4
296,1
2 935,4
პროცენტი
10,0
5,5
0,0
5,5
6,0
0,0
6,0
სუბსიდიები
7 805,4
10 041,7
191,0
9 850,7
12 008,3
211,4
11 796,9
გრანტები
41,9
150,1
0,0
150,1
249,6
0,0
249,6
სოციალური უზრუნველყოფა
1 879,0
2 922,2
20,0
2 902,2
2 545,5
23,0
2 522,5
სხვა ხარჯები
1 044,5
1 718,8
800,0
918,7
1 090,4
97,9
992,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 652,3
13 396,8
11 535,1
1 861,7
3 834,6
924,3
2 910,3
ძირითადი აქტივები
12 630,3
13 396,8
11 535,1
1 861,7
3 834,6
924,3
2 910,3
ვალდებულებების კლება
50,9
50,9
0,0
50,9
52,0
0,0
52,0
საშინაო
50,9
50,9
0,0
50,9
52,0
0,0
52,0
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულება
4 756,1
5 343,4
0,0
5 343,4
7 127,4
341,1
6 786,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
4 606,6
5 211,3
0,0
5 211,3
6 766,3
140,0
6 626,3
შრომის ანაზღაურება
3 011,5
3 267,1
0,0
3 267,1
4 050,0
0,0
4 050,0
საქონელი და მომსახურება
1 357,6
1 679,3
0,0
1 679,3
2 205,3
140,0
2 065,3
პროცენტი
10,0
5,5
0,0
5,5
6,0
0,0
6,0
გრანტები
16,8
15,3
0,0
15,3
20,9
0,0
20,9
სოციალური უზრუნველყოფა
54,8
60,9
0,0
60,9
58,5
0,0
58,5
სხვა ხარჯები
155,9
183,3
0,0
183,3
425,6
0,0
425,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98,6
81,1
0,0
81,1
309,1
201,1
108,0
ძირითადი აქტივები
98,6
81,1
0,0
81,1
309,1
201,1
108,0
ვალდებულებების კლება
50,9
50,9
0,0
50,9
52,0
0,0
52,0
საშინაო
50,9
50,9
0,0
50,9
52,0
0,0
52,0
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
4 694,7
5 287,0
0,0
5 287,0
6 854,4
341,1
6 513,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
4 596,1
5 205,9
0,0
5 205,9
6 545,3
140,0
6 405,3
შრომის ანაზღაურება
3 011,5
3 267,1
0,0
3 267,1
4 050,0
0,0
4 050,0
საქონელი და მომსახურება
1 357,2
1 679,3
0,0
1 679,3
2 200,3
140,0
2 060,3
გრანტები
16,8
15,3
0,0
15,3
20,9
0,0
20,9
სოციალური უზრუნველყოფა
54,8
60,9
0,0
60,9
58,5
0,0
58,5
სხვა ხარჯები
155,9
183,3
0,0
183,3
215,6
0,0
215,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98,6
81,1
0,0
81,1
309,1
201,1
108,0
ძირითადი აქტივები
98,6
81,1
0,0
81,1
309,1
201,1
108,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 01 01
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1 083,3
1 170,5
0,0
1 170,5
1 652,9
170,0
1 482,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
1 076,5
1 167,6
0,0
1 167,6
1 512,9
70,0
1 442,9
შრომის ანაზღაურება
733,4
784,5
0,0
784,5
950,0
0,0
950,0
საქონელი და მომსახურება
187,9
203,2
0,0
203,2
347,4
70,0
277,4
სოციალური უზრუნველყოფა
0,9
0,0
0,0
0,0
3,5
0,0
3,5
სხვა ხარჯები
154,3
179,9
0,0
179,9
212,0
0,0
212,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,8
2,9
0,0
2,9
140,0
100,0
40,0
ძირითადი აქტივები
6,8
2,9
0,0
2,9
140,0
100,0
40,0
01 01 02
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია
3 597,9
4 104,3
0,0
4 104,3
5 180,9
171,1
5 009,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
3 506,0
4 026,0
0,0
4 026,0
5 011,8
70,0
4 941,8
შრომის ანაზღაურება
2 278,1
2 482,6
0,0
2 482,6
3 100,0
0,0
3 100,0
საქონელი და მომსახურება
1 155,7
1 463,8
0,0
1 463,8
1 832,3
70,0
1 762,3
გრანტები
16,8
15,3
0,0
15,3
20,9
0,0
20,9
სოციალური უზრუნველყოფა
53,9
60,9
0,0
60,9
55,0
0,0
55,0
სხვა ხარჯები
1,6
3,4
0,0
3,4
3,6
0,0
3,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
91,9
78,3
0,0
78,3
169,1
101,1
68,0
ძირითადი აქტივები
91,9
78,3
0,0
78,3
169,1
101,1
68,0
01 01 04
კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი
13,6
12,3
0,0
12,3
20,5
0,0
20,5
ხარჯები
13,6
12,3
0,0
12,3
20,5
0,0
20,5
საქონელი და მომსახურება
13,6
12,3
0,0
12,3
20,5
0,0
20,5
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
61,4
56,4
0,0
56,4
273,0
0,0
273,0
ხარჯები
10,5
5,5
0,0
5,5
221,0
0,0
221,0
საქონელი და მომსახურება
0,5
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0
5,0
პროცენტი
10,0
5,5
0,0
5,5
6,0
0,0
6,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
210,0
0,0
210,0
ვალდებულებების კლება
50,9
50,9
0,0
50,9
52,0
0,0
52,0
საშინაო
50,9
50,9
0,0
50,9
52,0
0,0
52,0
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0,0
0,0
0,0
0,0
160,0
0,0
160,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
160,0
0,0
160,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
160,0
0,0
160,0
01 02 02
წინაპერიოდში წარმოქმნილი და ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინასური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
50,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
50,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
50,0
01 02 03
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
60,9
56,4
0,0
56,4
58,0
0,0
58,0
ხარჯები
10,0
5,5
0,0
5,5
6,0
0,0
6,0
პროცენტი
10,0
5,5
0,0
5,5
6,0
0,0
6,0
ვალდებულებების კლება
50,9
50,9
0,0
50,9
52,0
0,0
52,0
საშინაო
50,9
50,9
0,0
50,9
52,0
0,0
52,0
01 02 04
ქალთა და ბავშვთა საკითხებზე მომუშავე მუნიციპალური საბჭოს ხელშეწყობა
0,5
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0
5,0
ხარჯები
0,5
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0
5,0
საქონელი და მომსახურება
0,5
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0
5,0
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
13 669,3
14 689,5
12 252,9
2 436,6
4 057,0
692,3
3 364,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
1 458,1
1 950,1
717,8
1 232,3
1 506,4
8,3
1 498,1
საქონელი და მომსახურება
937,8
1 260,7
660,8
599,9
815,6
7,5
808,1
სუბსიდიები
334,5
375,3
0,0
375,3
490,0
0,0
490,0
სხვა ხარჯები
185,8
314,1
57,0
257,1
200,9
0,9
200,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 211,2
12 739,4
11 535,1
1 204,3
2 550,6
684,0
1 866,6
ძირითადი აქტივები
12 189,1
12 739,4
11 535,1
1 204,3
2 550,6
684,0
1 866,6
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
11 006,4
12 322,1
11 046,3
1 275,8
2 251,3
594,2
1 657,1
ხარჯები
391,7
726,7
164,5
562,1
582,3
4,2
578,1
საქონელი და მომსახურება
391,4
622,8
147,4
475,4
581,5
3,4
578,1
სხვა ხარჯები
0,3
103,9
17,1
86,7
0,9
0,9
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10 614,7
11 595,4
10 881,7
713,7
1 669,0
590,0
1 079,0
ძირითადი აქტივები
10 592,7
11 595,4
10 881,7
713,7
1 669,0
590,0
1 079,0
02 01 01
გზების კაპიტალური შეკეთება
10 158,2
11 393,8
10 645,7
748,1
1 471,2
587,2
884,0
ხარჯები
20,8
86,3
0,0
86,3
0,9
0,9
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
86,3
0,0
86,3
0,9
0,9
0,0
ძირითადი აქტივები
10 137,4
11 307,5
10 645,7
661,8
1 470,3
586,3
884,0
02 01 02
გზების მიმდინარე შეკეთება
254,7
452,5
164,5
288,0
303,4
3,4
300,0
ხარჯები
254,7
452,5
164,5
288,0
303,4
3,4
300,0
საქონელი და მომსახურება
254,4
434,9
147,4
287,5
303,4
3,4
300,0
სხვა ხარჯები
0,3
17,6
17,1
0,5
0,0
0,0
0,0
02 01 03
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება
209,1
44,3
0,0
44,3
60,0
0,0
60,0
ხარჯები
0,0
44,3
44,3
60,0
0,0
60,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
44,3
44,3
60,0
0,0
60,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
209,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
187,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 01 04
ხიდების, ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია
268,4
287,9
236,0
51,9
198,6
3,6
195,0
ხარჯები
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
პროცენტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
268,2
287,9
236,0
51,9
198,6
3,6
195,0
ძირითადი აქტივები
268,2
287,9
236,0
51,9
198,6
3,6
195,0
02 01 05
მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
116,0
143,6
0,0
143,6
218,1
0,0
218,1
ხარჯები
116,0
143,6
0,0
143,6
218,1
0,0
218,1
საქონელი და მომსახურება
116,0
143,6
0,0
143,6
218,1
0,0
218,1
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 02
წყლის სისტემის განვითარება
1 026,7
252,9
151,4
101,5
478,0
38,0
440,0
ხარჯები
103,5
175,7
117,4
58,2
134,1
4,1
130,0
საქონელი და მომსახურება
79,5
175,7
117,4
58,2
134,1
4,1
130,0
სხვა ხარჯები
24,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
923,2
77,2
34,0
43,2
343,9
33,9
310,0
ძირითადი აქტივები
923,2
77,2
34,0
43,2
343,9
33,9
310,0
02 02 01
სასმელი წყლით უზრუნველყოფა
139,0
149,9
49,2
100,7
275,5
5,5
270,0
ხარჯები
52,8
72,8
15,2
57,5
123,2
3,2
120,0
საქონელი და მომსახურება
52,8
72,8
15,2
57,5
123,2
3,2
120,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
86,2
77,2
34,0
43,2
152,3
2,3
150,0
ძირითადი აქტივები
86,2
77,2
34,0
43,2
152,3
2,3
150,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 02 02
კანალიზაციის სისტემების განვითარება (სანიაღვრე არხების მოწყობა)
887,7
102,9
102,2
0,7
202,5
32,5
170,0
ხარჯები
50,7
102,9
102,2
0,7
10,9
0,9
10,0
საქონელი და მომსახურება
26,7
102,9
102,2
0,7
10,9
0,9
10,0
სხვა ხარჯები
24,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
837,0
0,0
0,0
0,0
191,7
31,7
160,0
ძირითადი აქტივები
837,0
0,0
0,0
0,0
191,7
31,7
160,0
02 03
გარე განათება
381,5
433,9
0,0
433,9
575,9
0,0
575,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
334,5
375,3
0,0
375,3
490,0
0,0
490,0
სუბსიდიები
334,5
375,3
375,3
490,0
490,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47,1
58,7
0,0
58,7
85,9
0,0
85,9
ძირითადი აქტივები
47,1
58,7
0,0
58,7
85,9
0,0
85,9
02 03 01
გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია
381,5
425,0
0,0
425,0
540,0
0,0
540,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
334,5
375,3
0,0
375,3
490,0
0,0
490,0
სუბსიდიები
334,5
375,3
375,3
490,0
490,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47,1
49,7
0,0
49,7
50,0
0,0
50,0
ძირითადი აქტივები
47,1
49,7
0,0
49,7
50,0
0,0
50,0
02 03 02
გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა
0,0
9,0
0,0
9,0
35,9
0,0
35,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
9,0
0,0
9,0
35,9
0,0
35,9
02 04
მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია
161,5
210,3
39,9
170,4
200,0
0,0
200,0
ხარჯები
161,5
210,3
39,9
170,4
200,0
0,0
200,0
სხვა ხარჯები
161,5
210,3
39,9
170,4
200,0
0,0
200,0
02 05
კეთილმოწყობა
66,5
316,9
141,2
175,7
242,6
0,9
241,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
66,5
316,9
141,2
175,7
242,6
0,9
241,7
ძირითადი აქტივები
66,5
316,9
141,2
175,7
242,6
0,9
241,7
02 05 03
კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია
66,5
316,9
141,2
175,7
242,6
0,9
241,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
66,5
316,9
141,2
175,7
242,6
0,9
241,7
ძირითადი აქტივები
66,5
316,9
141,2
175,7
242,6
0,9
241,7
02 09
სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა
1 026,7
1 153,3
874,0
279,3
309,2
59,2
250,0
ხარჯები
466,9
462,2
395,9
66,3
100,0
0,0
100,0
საქონელი და მომსახურება
466,9
462,2
395,9
66,3
100,0
0,0
100,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
559,8
691,2
478,1
213,0
209,2
59,2
150,0
ძირითადი აქტივები
559,8
691,2
478,1
213,0
209,2
59,2
150,0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1 992,1
2 500,4
0,0
2 500,4
3 277,6
0,0
3 277,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
1 990,0
2 498,5
0,0
2 498,5
3 157,6
0,0
3 157,6
სუბსიდიები
1 990,0
2 498,5
0,0
2 498,5
3 157,6
0,0
3 157,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,1
1,9
0,0
1,9
120,0
0,0
120,0
ძირითადი აქტივები
2,1
1,9
0,0
1,9
120,0
0,0
120,0
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
1 746,1
2 185,9
0,0
2 185,9
2 897,6
0,0
2 897,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
1 744,0
2 184,0
0,0
2 184,0
2 777,6
0,0
2 777,6
სუბსიდიები
1 744,0
2 184,0
2 184,0
2 777,6
2 777,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,1
1,9
0,0
1,9
120,0
0,0
120,0
ძირითადი აქტივები
2,1
1,9
0,0
1,9
120,0
0,0
120,0
03 02
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა
237,3
312,8
0,0
312,8
363,0
0,0
363,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
237,3
312,8
0,0
312,8
363,0
0,0
363,0
სუბსიდიები
237,3
312,8
312,8
363,0
363,0
03 03
მიუსაფარი ცხოველების მოვლა-პატრონობა
8,7
1,7
0,0
1,7
17,0
0,0
17,0
ხარჯები
8,7
1,7
0,0
1,7
17,0
0,0
17,0
სუბსიდიები
8,7
1,7
1,7
17,0
17,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 00
განათლება
3 980,2
5 345,1
1 131,1
4 214,0
4 915,6
187,8
4 727,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
3 934,2
5 091,0
1 131,1
3 959,9
4 663,4
148,6
4 514,8
საქონელი და მომსახურება
1 101,9
1 132,2
1 132,2
0,0
148,6
148,6
0,0
სუბსიდიები
2 832,4
3 855,6
0,0
3 855,6
4 319,6
0,0
4 319,6
გრანტები
0,0
104,3
0,0
104,3
195,2
0,0
195,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45,9
254,1
0,0
254,1
252,2
39,2
213,0
ძირითადი აქტივები
45,9
254,1
0,0
254,1
252,2
39,2
213,0
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
2 493,0
3 543,5
0,0
3 543,5
3 991,1
0,0
3 991,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
2 475,8
3 485,6
0,0
3 485,6
3 991,1
0,0
3 991,1
სუბსიდიები
2 475,8
3 485,6
3 485,6
3 991,1
3 991,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17,2
57,9
0,0
57,9
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
17,2
57,9
0,0
57,9
0,0
0,0
0,0
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
61,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
32,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
32,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
28,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 03
მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა
1 069,0
1 115,1
1 115,1
0,0
148,6
148,6
0,0
ხარჯები
1 069,0
1 115,1
1 115,1
0,0
148,6
148,6
0,0
საქონელი და მომსახურება
1 069,0
1 115,1
1 115,1
148,6
148,6
0,0
04 04
სკოლების რეაბილიტაცია, აღჭურვა
0,0
207,2
16,0
191,2
252,2
39,2
213,0
ხარჯები
0,0
16,0
16,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
16,0
16,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
191,2
0,0
191,2
252,2
39,2
213,0
ძირითადი აქტივები
0,0
191,2
0,0
191,2
252,2
39,2
213,0
04 05
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (ინტერნატი)
129,1
180,9
180,9
195,2
195,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
129,1
180,9
180,9
195,2
0,0
195,2
საქონელი და მომსახურება
0,0
1,1
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
129,1
76,6
76,6
0,0
გრანტები
0,0
104,3
0,0
104,3
195,2
0,0
195,2
04 06
სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი)
228,0
298,4
0,0
298,4
328,5
0,0
328,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
227,4
293,4
293,4
328,5
328,5
სუბსიდიები
227,4
293,4
293,4
328,5
328,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,6
5,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,6
5,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
2 514,8
3 157,4
1,1
3 156,3
4 155,6
0,0
4 155,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
2 223,2
2 836,0
0,0
2 836,0
3 552,9
0,0
3 552,9
საქონელი და მომსახურება
31,3
19,4
0,0
19,4
56,0
0,0
56,0
სუბსიდიები
2 091,8
2 683,9
0,0
2 683,9
3 320,4
0,0
3 320,4
გრანტები
25,1
30,4
0,0
30,4
33,5
0,0
33,5
სხვა ხარჯები
75,1
102,3
0,0
102,3
143,0
0,0
143,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
291,6
320,3
0,0
320,3
602,7
0,0
602,7
ძირითადი აქტივები
291,6
320,3
0,0
320,3
602,7
0,0
602,7
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
880,5
1 028,3
1,1
1 027,2
1 667,7
0,0
1 667,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
626,4
726,2
0,0
726,2
1 065,0
0,0
1 065,0
საქონელი და მომსახურება
9,7
14,3
0,0
14,3
20,0
0,0
20,0
სუბსიდიები
616,7
711,9
711,9
1 045,0
1 045,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
254,1
301,0
0,0
301,0
602,7
0,0
602,7
ძირითადი აქტივები
254,1
301,0
0,0
301,0
602,7
0,0
602,7
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებები
9,7
13,8
0,0
13,8
20,0
0,0
20,0
ხარჯები
9,7
13,8
0,0
13,8
20,0
0,0
20,0
საქონელი და მომსახურება
9,7
13,8
0,0
13,8
20,0
0,0
20,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01 02
სპორტის ხელშეწყობა
623,8
745,9
0,0
745,9
1 045,0
0,0
1 045,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
616,7
711,9
0,0
711,9
1 045,0
0,0
1 045,0
სუბსიდიები
616,7
711,9
711,9
1 045,0
1 045,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,1
34,0
0,0
34,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
7,1
34,0
0,0
34,0
0,0
0,0
0,0
05 01 03
სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა
247,1
268,6
1,1
267,5
602,7
0,0
602,7
ხარჯები
0,0
1,6
1,1
0,5
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
1,6
1,1
0,5
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
247,1
267,0
0,0
267,0
602,7
0,0
602,7
ძირითადი აქტივები
247,1
267,0
0,0
267,0
602,7
0,0
602,7
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
1 459,9
1 914,2
0,0
1 914,2
2 198,9
0,0
2 198,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
1 426,6
1 894,9
0,0
1 894,9
2 198,9
0,0
2 198,9
საქონელი და მომსახურება
18,9
3,9
0,0
3,9
20,0
0,0
20,0
სუბსიდიები
1 378,0
1 852,6
0,0
1 852,6
2 135,4
0,0
2 135,4
გრანტები
25,1
30,4
0,0
30,4
33,5
0,0
33,5
სხვა ხარჯები
4,7
8,1
0,0
8,1
10,0
0,0
10,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33,3
19,3
0,0
19,3
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
33,3
19,3
0,0
19,3
0,0
0,0
0,0
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
1 411,6
1 902,3
0,0
1 902,3
2 168,9
0,0
2 168,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
1 403,0
1 883,0
0,0
1 883,0
2 168,9
0,0
2 168,9
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
1 378,0
1 852,6
0,0
1 852,6
2 135,4
0,0
2 135,4
გრანტები
25,1
30,4
0,0
30,4
33,5
0,0
33,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,5
19,3
0,0
19,3
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
8,5
19,3
0,0
19,3
0,0
0,0
0,0
05 02 01 01
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა
220,8
280,4
0,0
280,4
310,4
0,0
310,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
220,8
274,7
0,0
274,7
310,4
0,0
310,4
სუბსიდიები
220,8
274,7
274,7
310,4
310,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
5,7
0,0
5,7
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
5,7
0,0
5,7
0,0
0,0
0,0
05 02 01 02
კულტურისა და ხელოვნების და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა
1 165,7
1 591,5
0,0
1 591,5
1 825,0
0,0
1 825,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
1 157,2
1 577,9
0,0
1 577,9
1 825,0
0,0
1 825,0
სუბსიდიები
1 157,2
1 577,9
1 577,9
1 825,0
1 825,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,5
13,6
0,0
13,6
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
8,5
13,6
0,0
13,6
0,0
0,0
0,0
05 02 01 03
ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა
25,1
30,4
0,0
30,4
33,5
0,0
33,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
25,1
30,4
0,0
30,4
33,5
0,0
33,5
გრანტები
25,1
30,4
0,0
30,4
33,5
0,0
33,5
05 02 02
კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება
23,6
11,9
0,0
11,9
30,0
0,0
30,0
ხარჯები
23,6
11,9
0,0
11,9
30,0
0,0
30,0
საქონელი და მომსახურება
18,9
3,9
0,0
3,9
20,0
0,0
20,0
სხვა ხარჯები
4,7
8,1
0,0
8,1
10,0
0,0
10,0
05 03
მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა
101,2
119,4
0,0
119,4
140,0
0,0
140,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
97,1
119,4
0,0
119,4
140,0
0,0
140,0
სუბსიდიები
97,1
119,4
119,4
140,0
140,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
4,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 03
კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით აღჭურვა
24,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
24,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
68,0
80,0
0,0
80,0
100,0
0,0
100,0
ხარჯები
68,0
80,0
0,0
80,0
100,0
0,0
100,0
სხვა ხარჯები
68,0
80,0
0,0
80,0
100,0
0,0
100,0
05 05
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
5,1
15,5
0,0
15,5
49,0
0,0
49,0
ხარჯები
5,1
15,5
0,0
15,5
49,0
0,0
49,0
საქონელი და მომსახურება
2,7
1,3
0,0
1,3
16,0
0,0
16,0
სხვა ხარჯები
2,4
14,2
0,0
14,2
33,0
0,0
33,0
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
3 036,2
4 609,8
954,0
3 655,8
3 534,6
331,4
3 203,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
42,0
42,0
42,0
41,0
41,0
ხარჯები
3 014,3
4 609,8
954,0
3 655,8
3 534,6
331,4
3 203,1
საქონელი და მომსახურება
5,5
1,0
0,0
1,0
6,0
0,0
6,0
სუბსიდიები
556,9
628,4
191,0
437,4
720,6
211,4
509,2
სოციალური უზრუნველყოფა
1 824,3
2 861,3
20,0
2 841,3
2 487,0
23,0
2 464,0
სხვა ხარჯები
627,6
1 119,1
743,0
376,1
320,9
97,0
223,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
2,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა
264,3
290,1
191,0
99,1
328,3
206,4
121,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
264,3
290,1
191,0
99,1
328,3
206,4
121,9
სუბსიდიები
264,3
290,1
191,0
99,1
328,3
206,4
121,9
06 03
სოციალური დაცვა
2 771,9
4 319,7
763,0
3 556,7
3 206,2
125,0
3 081,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
12,0
12,0
0,0
12,0
12,0
0,0
12,0
ხარჯები
2 750,0
4 319,7
763,0
3 556,7
3 206,2
125,0
3 081,2
საქონელი და მომსახურება
5,5
1,0
0,0
1,0
6,0
0,0
6,0
სუბსიდიები
292,6
338,3
0,0
338,3
392,3
5,0
387,3
სოციალური უზრუნველყოფა
1 824,3
2 861,3
20,0
2 841,3
2 487,0
23,0
2 464,0
სხვა ხარჯები
627,6
1 119,1
743,0
376,1
320,9
97,0
223,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
2,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 03 01
სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარება
656,6
883,6
0,0
883,6
600,0
0,0
600,0
ხარჯები
656,6
883,6
0,0
883,6
600,0
0,0
600,0
სოციალური უზრუნველყოფა
656,6
882,1
0,0
882,1
600,0
0,0
600,0
სხვა ხარჯები
0,0
1,5
0,0
1,5
0,0
0,0
0,0
06 03 03
შშმ პირთა დახმარება
87,2
90,1
0,0
90,1
107,0
0,0
107,0
ხარჯები
87,2
90,1
0,0
90,1
107,0
0,0
107,0
საქონელი და მომსახურება
5,0
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0
5,0
სოციალური უზრუნველყოფა
82,2
90,1
0,0
90,1
102,0
0,0
102,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 03 04
ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
556,0
1 087,4
0,0
1 087,4
1 100,0
0,0
1 100,0
ხარჯები
556,0
1 087,4
0,0
1 087,4
1 100,0
0,0
1 100,0
სოციალური უზრუნველყოფა
556,0
1 061,9
0,0
1 061,9
1 100,0
0,0
1 100,0
სხვა ხარჯები
0,0
25,5
0,0
25,5
0,0
0,0
0,0
06 03 05
ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება
41,6
46,4
0,0
46,4
75,0
0,0
75,0
ხარჯები
41,6
46,4
0,0
46,4
75,0
0,0
75,0
სოციალური უზრუნველყოფა
41,6
46,4
0,0
46,4
75,0
0,0
75,0
06 03 06
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
26,9
27,6
0,0
27,6
63,0
0,0
63,0
ხარჯები
26,9
27,6
0,0
27,6
63,0
0,0
63,0
სოციალური უზრუნველყოფა
26,9
27,6
0,0
27,6
63,0
0,0
63,0
06 03 07
მარტოხელა მშობლების დახმარება
18,0
20,4
0,0
20,4
24,0
0,0
24,0
ხარჯები
18,0
20,4
0,0
20,4
24,0
0,0
24,0
სოციალური უზრუნველყოფა
18,0
20,4
0,0
20,4
24,0
0,0
24,0
06 03 08
მარჩენალდაკარგულ და რეინტეგრირებულ პირთა დახმარება
53,4
55,2
0,0
55,2
60,0
0,0
60,0
ხარჯები
53,4
55,2
0,0
55,2
60,0
0,0
60,0
სოციალური უზრუნველყოფა
53,4
55,2
0,0
55,2
60,0
0,0
60,0
06 03 09
ყოველთვიური დახმარება
72,1
79,9
0,0
79,9
80,0
0,0
80,0
ხარჯები
72,1
79,9
0,0
79,9
80,0
0,0
80,0
სოციალური უზრუნველყოფა
72,1
79,9
0,0
79,9
80,0
0,0
80,0
06 03 10
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება
9,0
9,0
0,0
9,0
9,0
0,0
9,0
ხარჯები
9,0
9,0
0,0
9,0
9,0
0,0
9,0
სოციალური უზრუნველყოფა
9,0
9,0
0,0
9,0
9,0
0,0
9,0
06 03 11
ხანდაზმულთა დახმარება
2,0
7,0
0,0
7,0
8,0
0,0
8,0
ხარჯები
2,0
7,0
0,0
7,0
8,0
0,0
8,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,0
7,0
0,0
7,0
8,0
0,0
8,0
06 03 12
სადღესასწაულო დღეების დახმარება
170,4
259,6
0,0
259,6
100,0
0,0
100,0
ხარჯები
170,4
259,6
0,0
259,6
100,0
0,0
100,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
168,7
256,5
0,0
256,5
100,0
0,0
100,0
სხვა ხარჯები
1,7
3,1
0,0
3,1
0,0
0,0
0,0
06 03 13
სოციალურად დაუცველი და მოვლა პატრონობის გარეშე დარჩენილ მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება
10,3
10,8
0,0
10,8
20,0
0,0
20,0
ხარჯები
10,3
10,8
0,0
10,8
20,0
0,0
20,0
სოციალური უზრუნველყოფა
10,3
10,8
0,0
10,8
20,0
0,0
20,0
06 03 14
უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გათბობის უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება
29,0
66,3
0,0
66,3
20,0
0,0
20,0
ხარჯები
29,0
66,3
0,0
66,3
20,0
0,0
20,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
62,7
0,0
62,7
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
29,0
3,7
0,0
3,7
20,0
0,0
20,0
06 03 15
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება
18,8
20,3
0,0
20,3
35,0
0,0
35,0
ხარჯები
18,8
20,3
0,0
20,3
35,0
0,0
35,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
18,8
20,3
0,0
20,3
35,0
0,0
35,0
06 03 16
გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვა
0,5
0,0
0,0
0,0
1,0
1,0
0,0
ხარჯები
0,5
0,0
0,0
0,0
1,0
1,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,5
0,0
0,0
0,0
1,0
1,0
0,0
06 03 17
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და/ან მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება, უსახლკაროთა და ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა
626,2
1 131,7
743,0
388,7
353,9
100,0
253,9
ხარჯები
626,2
1 131,7
743,0
388,7
353,9
100,0
253,9
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
32,8
50,7
0,0
50,7
53,0
3,0
50,0
სხვა ხარჯები
593,4
1 081,0
743,0
338,0
300,9
97,0
203,9
06 03 18
უფასო სასადილო
260,5
313,3
0,0
313,3
337,3
0,0
337,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
257,6
313,3
0,0
313,3
337,3
0,0
337,3
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
257,6
313,3
313,3
337,3
337,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
2,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 03 19
სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და საგრანტო პროექტების ხელშეწყობა
35,0
20,0
0,0
20,0
50,0
0,0
50,0
ხარჯები
35,0
20,0
0,0
20,0
50,0
0,0
50,0
სუბსიდიები
35,0
20,0
20,0
50,0
50,0
06 03 20
გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა
26,8
77,0
0,0
77,0
50,0
0,0
50,0
ხარჯები
26,8
77,0
0,0
77,0
50,0
0,0
50,0
სოციალური უზრუნველყოფა
26,8
77,0
0,0
77,0
50,0
0,0
50,0
06 03 21
ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარება
16,8
25,0
0,0
25,0
30,0
0,0
30,0
ხარჯები
16,8
25,0
0,0
25,0
30,0
0,0
30,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
16,8
25,0
0,0
25,0
30,0
0,0
30,0
06 03 22
არასრულწლოვანთა მხარდაჭერა და პოზიტიური მშობლობის პროგრამა
54,9
89,2
20,0
69,2
78,0
19,0
59,0
ხარჯები
54,9
89,2
20,0
69,2
78,0
19,0
59,0
საქონელი და მომსახურება
0,5
1,0
0,0
1,0
1,0
0,0
1,0
სუბსიდიები
0,0
5,0
5,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
51,0
78,9
20,0
58,9
77,0
19,0
58,0
სხვა ხარჯები
3,5
4,3
0,0
4,3
0,0
0,0
0,0
06 03 23
პერსონალური ასისტენტის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0
5,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0
5,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
5,0
5,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0