ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით
ათას ლარებში
ფუნქც. კოდი
პროგრ. კოდი
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის წლის ფაქტი
2026 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სახ. ბიუჯეტი
საკ. შემოსავლები
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
29,948.6
35,645.600
36,758.8
11,073.6
25,685.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1,043.0
1,039
1165
0.0
1165
ხარჯები
17,226.3
22,196.8
26,290.5
3,277.4
23,013.1
შრომის ანაზღაურება
3,011.5
3,267.1
4,047.0
0.0
4,047.0
საქონელი და მომსახურება
3,434.0
4,092.6
5,034.4
1,888.6
3,145.7
პროცენტი
10.0
5.5
6.0
0.0
6.0
სუბსიდიები
7,805.4
10,041.7
12,258.2
211.4
12,046.8
გრანტები
41.9
150.1
249.6
0.0
249.6
სოციალური უზრუნველყოფა
1,879.0
2,922.2
2,604.2
23.0
2,581.2
სხვა ხარჯები
1,044.5
1,718.8
2,091.1
1,154.4
936.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,652.3
13,396.8
10,416.3
7,796.2
2,620.1
ძირითადი აქტივები
12,630.3
13,396.8
10,416.3
7,796.2
2,620.1
ვალდებულებების კლება
50.9
50.9
52.0
0.0
52.0
საშინაო
50.9
50.9
52.0
0.0
52.0
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულება
4,756.1
5,343.4
7,089.1
341.1
6,748.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
179.0
170.0
212.0
0.0
212.0
ხარჯები
4,606.6
5,211.3
6,728.0
140.0
6,588.0
შრომის ანაზღაურება
3,011.5
3,267.1
4,047.0
0.0
4,047.0
საქონელი და მომსახურება
1,357.6
1,679.3
2,212.7
140.0
2,072.7
პროცენტი
10.0
5.5
6.0
0.0
6.0
გრანტები
16.8
15.3
20.9
0.0
20.9
სოციალური უზრუნველყოფა
54.8
60.9
61.5
0.0
61.5
სხვა ხარჯები
155.9
183.3
379.9
0.0
379.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98.6
81.1
309.1
201.1
108.0
ძირითადი აქტივები
98.6
81.1
309.1
201.1
108.0
ვალდებულებების კლება
50.9
50.9
52.0
0.0
52.0
საშინაო
50.9
50.9
52.0
0.0
52.0
70111
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
4,694.7
5,287.0
6,861.9
341.1
6,520.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
179.0
170.0
212.0
0.0
212.0
ხარჯები
4,596.1
5,205.9
6,552.8
140.0
6,412.8
შრომის ანაზღაურება
3,011.5
3,267.1
4,047.0
0.0
4,047.0
საქონელი და მომსახურება
1,357.2
1,679.3
2,207.7
140.0
2,067.7
გრანტები
16.8
15.3
20.9
0.0
20.9
სოციალური უზრუნველყოფა
54.8
60.9
61.5
0.0
61.5
სხვა ხარჯები
155.9
183.3
215.6
0.0
215.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98.6
81.1
309.1
201.1
108.0
ძირითადი აქტივები
98.6
81.1
309.1
201.1
108.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 01 01
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1,083.3
1,170.494
1,652.9
170.0
1,482.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
28.0
33.0
33.0
70111
ხარჯები
1,076.5
1,167.6
1,512.9
70.0
1,442.9
შრომის ანაზღაურება
733.4
784.5
947.0
0.0
947.0
საქონელი და მომსახურება
187.9
203.2
347.4
70.0
277.4
სოციალური უზრუნველყოფა
0.9
0.0
6.5
0.0
6.5
სხვა ხარჯები
154.3
179.9
212.0
0.0
212.0
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.8
2.9
140.0
100.0
40.0
ძირითადი აქტივები
6.8
2.9
140.0
100.0
40.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 01 02
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია
3,597.9
4,104.256
5,188.4
171.1
5,017.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
151.0
179.0
179.0
70111
ხარჯები
3,506.0
4,026.0
5,019.3
70.0
4,949.3
შრომის ანაზღაურება
2,278.1
2,482.6
3,100.0
0.0
3,100.0
საქონელი და მომსახურება
1,155.7
1,463.8
1,839.8
70.0
1,769.8
გრანტები
16.8
15.315
20.9
0.0
20.9
სოციალური უზრუნველყოფა
53.9
60.9
55.0
0.0
55.0
სხვა ხარჯები
1.6
3.4
3.6
0.0
3.6
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
91.9
78.3
169.1
101.1
68.0
ძირითადი აქტივები
91.9
78.3
169.1
101.1
68.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 01 04
კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი
13.6
12.253
20.5
0.0
20.5
70111
ხარჯები
13.6
12.3
20.5
0.0
20.5
საქონელი და მომსახურება
13.6
12.3
20.5
0.0
20.5
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
61.4
56.4
227.3
0.0
227.3
ხარჯები
10.5
5.5
175.3
0.0
175.3
საქონელი და მომსახურება
0.5
0.0
5.0
0.0
5.0
პროცენტი
10.0
5.5
6.0
0.0
6.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
164.3
0.0
164.3
ვალდებულებების კლება
50.9
50.9
52.0
0.0
52.0
საშინაო
50.9
50.9
52.0
0.0
52.0
70112
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
114.3
0.0
114.3
ხარჯები
0.0
0.0
114.3
0.0
114.3
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
114.3
0.0
114.3
01 02 02
წინაპერიოდში წარმოქმნილი და ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინასური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
70112
ხარჯები
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
01 02 03
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
60.9
56.4
58.0
0.0
58.0
ხარჯები
10.0
5.5
6.0
0.0
6.0
7016
პროცენტი
10.0
5.5
6.0
0.0
6.0
ვალდებულებების კლება
50.9
50.9
52.0
0.0
52.0
საშინაო
50.9
50.9
52.0
0.0
52.0
01 02 04
ქალთა და ბავშვთა საკითხებზე მომუშავე მუნიციპალური საბჭოს ხელშეწყობა
0.5
0.0
5.0
0.0
5.0
7018
ხარჯები
0.5
0.0
5.0
0.0
5.0
საქონელი და მომსახურება
0.5
0.0
5.0
0.0
5.0
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
13,669.3
14,689.454
11,262.5
7,679.3
3,583.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11.0
0.0
ხარჯები
1,458.1
1,950.1
2,477.8
745.2
1,732.6
საქონელი და მომსახურება
937.8
1,260.7
1,322.1
317.9
1,004.2
სუბსიდიები
334.5
375.3
525.0
0.0
525.0
სხვა ხარჯები
185.8
314.1
630.7
427.4
203.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,211.2
12,739.4
8,784.7
6,934.0
1,850.7
ძირითადი აქტივები
12,189.1
12,739.4
8,784.7
6,934.0
1,850.7
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70451
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
11,006.4
12,322.107
7,511.2
5,854.2
1,657.1
7045
ხარჯები
391.7
726.7
758.9
14.6
744.2
საქონელი და მომსახურება
391.4
622.8
758.0
13.8
744.2
სხვა ხარჯები
0.3
103.9
0.9
0.9
0.0
7045
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,614.7
11,595.4
6,752.3
5,839.5
912.8
ძირითადი აქტივები
10,592.7
11,595.4
6,752.3
5,839.5
912.8
70451
02 01 01
გზების კაპიტალური შეკეთება
10,158.2
11,393.809
6,720.7
5,836.7
884.0
70451
ხარჯები
20.8
86.3
167.0
0.9
166.1
სხვა ხარჯები
0.0
86.3
0.9
0.9
0.0
ძირითადი აქტივები
10,137.4
11,307.5
6,553.7
5,835.9
717.8
70451
02 01 02
გზების მიმდინარე შეკეთება
254.7
452.506
298.2
3.4
294.8
70451
ხარჯები
254.7
452.5
298.2
3.4
294.8
საქონელი და მომსახურება
254.4
434.9
298.2
3.4
294.8
სხვა ხარჯები
0.3
17.6
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70451
02 01 03
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება
209.1
44.264
62.4
0.0
62.4
ხარჯები
0.0
44.3
62.4
0.0
62.4
საქონელი და მომსახურება
0.0
44.3
62.4
0.0
62.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
209.1
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
187.1
0.0
0.0
0.0
0.0
70451
02 01 04
ხიდების, ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია
268.4
287.893
198.6
3.6
195.0
ხარჯები
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
268.2
287.9
198.6
3.6
195.0
ძირითადი აქტივები
268.2
287.9
198.6
3.6
195.0
70451
02 01 05
მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
116.0
143.635
231.3
10.4
220.9
70451
ხარჯები
116.0
143.6
231.3
10.4
220.9
საქონელი და მომსახურება
116.0
143.6
231.3
10.4
220.9
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7063
02 02
წყლის სისტემის განვითარება
1,026.7
252.880
941.4
501.4
440.0
ხარჯები
103.5
175.7
186.9
56.9
130.0
საქონელი და მომსახურება
79.5
175.7
134.1
4.1
130.0
სხვა ხარჯები
24.0
0.0
52.8
52.8
0.0
7063
არაფინანსური აქტივების ზრდა
923.2
77.2
754.4
444.4
310.0
ძირითადი აქტივები
923.2
77.2
754.4
444.4
310.0
7063
02 02 01
სასმელი წყლით უზრუნველყოფა
139.0
149.948
685.5
415.5
270.0
7063
ხარჯები
52.8
72.8
123.2
3.2
120.0
საქონელი და მომსახურება
52.8
72.8
123.2
3.2
120.0
7063
არაფინანსური აქტივების ზრდა
86.2
77.2
562.3
412.3
150.0
ძირითადი აქტივები
86.2
77.2
562.3
412.3
150.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7063
02 02 02
კანალიზაციის სისტემების განვითარება (სანიაღვრე არხების მოწყობა)
887.7
102.932
255.9
85.9
170.0
7063
ხარჯები
50.7
102.9
63.7
53.7
10.0
7063
საქონელი და მომსახურება
26.7
102.9
10.9
0.9
10.0
7063
სხვა ხარჯები
24.0
0.0
52.8
52.8
0.0
7063
არაფინანსური აქტივების ზრდა
837.0
0.0
192.2
32.2
160.0
ძირითადი აქტივები
837.0
0.0
192.2
32.2
160.0
7064
02 03
გარე განათება
381.5
433.924
672.0
0.0
672.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11.0
7064
ხარჯები
334.5
375.3
525.0
0.0
525.0
სუბსიდიები
334.5
375.3
525.0
525.0
7064
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47.1
58.7
147.0
0.0
147.0
ძირითადი აქტივები
47.1
58.7
147.0
0.0
147.0
7064
02 03 01
გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია
381.5
424.956
575.0
0.0
575.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11.0
7064
ხარჯები
334.5
375.3
525.0
0.0
525.0
სუბსიდიები
334.5
375.3
525.0
525.0
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47.1
49.7
50.0
0.0
50.0
ძირითადი აქტივები
47.1
49.7
50.0
0.0
50.0
7064
02 03 02
გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა
0.000
9.0
97.0
0.0
97.0
7064
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
9.0
97.0
0.0
97.0
7061
02 04
მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია
161.5
210.282
326.3
126.3
200.0
7061
ხარჯები
161.5
210.3
326.3
126.3
200.0
სხვა ხარჯები
161.5
210.3
326.3
126.3
200.0
7066
02 05
კეთილმოწყობა
66.5
316.915
497.4
248.3
249.2
ხარჯები
0.0
0.0
250.7
247.4
3.3
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
250.7
247.4
3.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
66.5
316.9
246.7
0.9
245.8
ძირითადი აქტივები
66.5
316.9
246.7
0.9
245.8
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7066
02 05 03
კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია
66.5
316.915
497.4
248.3
249.2
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
250.7
247.4
3.3
7066
არაფინანსური აქტივების ზრდა
66.5
316.9
246.7
0.9
245.8
ძირითადი აქტივები
66.5
316.9
246.7
0.9
245.8
70451
02 09
სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა
1,026.7
1,153.346
1,314.2
949.2
365.0
70451
ხარჯები
466.9
462.2
430.0
300.0
130.0
საქონელი და მომსახურება
466.9
462.2
430.0
300.0
130.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
559.8
691.2
884.2
649.2
235.0
ძირითადი აქტივები
559.8
691.2
884.2
649.2
235.0
70421
02 10
სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7051
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1,992.1
2,500.449
3,445.6
0.0
3,445.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
222.0
214.0
0.0
7051
ხარჯები
1,990.0
2,498.5
3,325.6
0.0
3,325.6
სუბსიდიები
1,990.0
2,498.5
3,325.6
0.0
3,325.6
7051
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.1
1.9
120.0
0.0
120.0
ძირითადი აქტივები
2.1
1.9
120.0
0.0
120.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7051
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
1,746.1
2,185.900
3,049.6
0.0
3,049.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
190.0
184.0
211.0
211.0
7051
ხარჯები
1,744.0
2,184.0
2,929.6
0.0
2,929.6
სუბსიდიები
1,744.0
2,183.975
2,929.6
2,929.6
7051
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.1
1.9
120.0
0.0
120.0
ძირითადი აქტივები
2.1
1.9
120.0
0.0
120.0
7054
03 02
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა
237.3
312.845
379.0
0.0
379.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32.0
30.0
7054
ხარჯები
237.3
312.8
379.0
0.0
379.0
სუბსიდიები
237.3
312.8
379.0
379.0
7056
03 03
მიუსაფარი ცხოველების მოვლა-პატრონობა
8.7
1.704
17.0
0.0
17.0
7056
ხარჯები
8.7
1.7
17.0
0.0
17.0
სუბსიდიები
8.7
1.7
17.0
17.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 00
განათლება
3,980.2
5,345.125
6,626.6
2,091.8
4,534.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
357.0
ხარჯები
3,934.2
5,091.0
5,957.6
1,430.8
4,526.8
საქონელი და მომსახურება
1,101.9
1,132.2
1,430.8
1,430.8
0.0
სუბსიდიები
2,832.4
3,855.6
4,331.6
0.0
4,331.6
გრანტები
0.0
104.3
195.2
0.0
195.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45.9
254.1
669.1
661.1
8.0
ძირითადი აქტივები
45.9
254.1
669.1
661.1
8.0
7091
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
2,493.0
3,543.5
3,991.1
0.0
3,991.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
308.0
7091
ხარჯები
2,475.8
3,485.6
3,991.1
0.0
3,991.1
სუბსიდიები
2,475.8
3,485.636
3,991.1
3,991.1
7091
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17.2
57.9
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
17.2
57.9
0.0
0.0
0.0
7091
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
61.0
0.0
78.2
78.2
0.0
7091
ხარჯები
32.9
0.0
57.5
57.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
32.9
0.0
57.5
57.5
0.0
7091
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28.1
0.0
20.7
20.7
0.0
ძირითადი აქტივები
28.1
0.0
20.7
20.7
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7092
04 03
მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა
1,069.0
1,115.140
1,373.2
1,373.2
0.0
ხარჯები
1,069.0
1,115.1
1,373.2
1,373.2
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,069.0
1,115.1
1,373.2
1,373.2
0.0
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7092
04 04
სკოლების რეაბილიტაცია, აღჭურვა
0.0
207.185
648.4
640.4
8.0
ხარჯები
0.0
16.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
16.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
191.2
648.4
640.4
8.0
ძირითადი აქტივები
0.0
191.2
648.4
640.4
8.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7092
04 05
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (ინტერნატი)
129.1
180.900
195.2
195.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
24.0
24.0
24.0
7092
ხარჯები
129.1
180.9
195.2
0.0
195.2
საქონელი და მომსახურება
0.0
1.1
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
129.1
76.6
0.0
გრანტები
0.0
104.323
195.2
0.0
195.2
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7098
04 06
სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი)
228.0
298.372
340.5
0.0
340.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
25.0
25.0
7098
ხარჯები
227.4
293.4
340.5
340.5
სუბსიდიები
227.4
293.4
340.5
340.5
7098
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.6
5.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.6
5.0
0.0
0.0
0.0
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
2,514.8
3,157.414
4,136.1
0.0
4,136.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
232.0
231.0
264.0
264.0
ხარჯები
2,223.2
2,836.0
3,602.7
0.0
3,602.7
საქონელი და მომსახურება
31.3
19.4
51.8
0.0
51.8
სუბსიდიები
2,091.8
2,683.9
3,380.4
0.0
3,380.4
გრანტები
25.1
30.4
33.5
0.0
33.5
სხვა ხარჯები
75.1
102.3
137.0
0.0
137.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
291.6
320.3
533.4
0.0
533.4
ძირითადი აქტივები
291.6
320.3
533.4
0.0
533.4
7081
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
880.5
1,028.3
1,570.9
0.0
1,570.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
64.0
60.0
76.0
76.0
7081
ხარჯები
626.4
726.2
1,069.0
0.0
1,069.0
საქონელი და მომსახურება
9.7
14.3
20.0
0.0
20.0
სუბსიდიები
616.7
711.9
1,045.0
1,045.0
7081
არაფინანსური აქტივების ზრდა
254.1
301.0
501.9
0.0
501.9
ძირითადი აქტივები
254.1
301.0
501.9
0.0
501.9
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7081
05 01 01
სპორტული ღონისძიებები
9.7
13.775
24.0
0.0
24.0
7081
ხარჯები
9.7
13.8
24.0
0.0
24.0
საქონელი და მომსახურება
9.7
13.8
20.0
0.0
20.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
4.0
0.0
4.0
7081
05 01 02
სპორტის ხელშეწყობა
623.8
745.924
1,045.0
0.0
1,045.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
64.0
76.0
76.0
7081
ხარჯები
616.7
711.9
1,045.0
0.0
1,045.0
სუბსიდიები
616.7
711.9
1,045.0
1,045.0
7081
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.1
34.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
7.1
34.0
0.0
0.0
0.0
7081
05 01 03
სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა
247.1
268.590
501.9
0.0
501.9
7081
ხარჯები
0.0
1.6
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
1.6
0.0
0.0
0.0
7081
არაფინანსური აქტივების ზრდა
247.1
267.006
501.9
0.0
501.9
ძირითადი აქტივები
247.1
267.0
501.9
0.0
501.9
7082
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
1,459.9
1,914.245
2,276.1
0.0
2,276.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
163.0
167.0
182.0
0.0
182.0
ხარჯები
1,426.6
1,894.9
2,244.7
0.0
2,244.7
საქონელი და მომსახურება
18.9
3.9
15.8
0.0
15.8
სუბსიდიები
1,378.0
1,852.6
2,195.4
0.0
2,195.4
გრანტები
25.1
30.4
33.5
0.0
33.5
სხვა ხარჯები
4.7
8.1
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33.3
19.3
31.5
0.0
31.5
ძირითადი აქტივები
33.3
19.3
31.5
0.0
31.5
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7082
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
1,411.6
1,902.3
2,233.9
0.0
2,233.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
163.0
167.0
182.0
0.0
182.0
ხარჯები
1,403.0
1,883.0
2,228.9
0.0
2,228.9
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
1,378.0
1,852.6
2,195.4
0.0
2,195.4
გრანტები
25.1
30.4
33.5
0.0
33.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.5
19.3
5.0
0.0
5.0
ძირითადი აქტივები
8.5
19.3
5.0
0.0
5.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7082
05 02 01 01
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა
220.8
280.373
310.4
0.0
310.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
20.0
21.0
21.0
7082
ხარჯები
220.8
274.7
310.4
0.0
310.4
სუბსიდიები
220.8
274.7
310.4
310.4
7082
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
5.7
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
5.7
0.0
0.0
0.0
7082
05 02 01 02
კულტურისა და ხელოვნების და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა
1,165.7
1,591.496
1,890.0
0.0
1,890.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
141.0
159.0
159.0
7082
ხარჯები
1,157.2
1,577.9
1,885.0
0.0
1,885.0
სუბსიდიები
1,157.2
1,577.9
1,885.0
1,885.0
7082
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.5
13.6
5.0
0.0
5.0
ძირითადი აქტივები
8.5
13.6
5.0
0.0
5.0
7082
05 02 01 03
ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა
25.1
30.446
33.5
0.0
33.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2.0
2.0
2.0
2.0
7082
ხარჯები
25.1
30.4
33.5
0.0
33.5
გრანტები
25.1
30.446
33.5
0.0
33.5
7082
05 02 02
კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება
23.6
11.930
10.0
0.0
10.0
7082
ხარჯები
23.6
11.9
10.0
0.0
10.0
საქონელი და მომსახურება
18.9
3.9
10.0
0.0
10.0
სხვა ხარჯები
4.7
8.1
0.0
0.0
0.0
7082
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7083
05 03
მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა
101.2
119.396
140.0
0.0
140.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5.0
4.0
6.0
6.0
7083
ხარჯები
97.1
119.4
140.0
0.0
140.0
სუბსიდიები
97.1
119.4
140.0
140.0
7083
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.2
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
4.2
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 03
კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით აღჭურვა
24.8
0.0
32.2
0.0
32.2
7082
ხარჯები
0.0
0.0
5.8
0.0
5.8
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
5.8
0.0
5.8
7082
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24.8
0.0
26.5
0.0
26.5
ძირითადი აქტივები
24.8
0.0
26.5
0.0
26.5
7084
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
68.0
80.0
100.0
0.0
100.0
7084
ხარჯები
68.0
80.0
100.0
0.0
100.0
სხვა ხარჯები
68.0
80.0
100.0
0.0
100.0
7084
05 05
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
5.1
15.484
49.0
0.0
49.0
7084
ხარჯები
5.1
15.5
49.0
0.0
49.0
საქონელი და მომსახურება
2.7
1.3
16.0
0.0
16.0
სხვა ხარჯები
2.4
14.2
33.0
0.0
33.0
7082
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
3,036.2
4,609.751
4,198.8
961.4
3,237.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
42.0
42.0
ხარჯები
3,014.3
4,609.8
4,198.8
961.4
3,237.4
საქონელი და მომსახურება
5.5
1.0
17.0
0.0
17.0
სუბსიდიები
556.9
628.4
695.6
211.4
484.2
სოციალური უზრუნველყოფა
1,824.3
2,861.3
2,542.7
23.0
2,519.7
სხვა ხარჯები
627.6
1,119.1
943.5
727.0
216.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.9
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
2.9
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7074
06 01
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა
264.3
290.1
328.3
206.4
121.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
30.0
30.0
29.0
29.0
7074
ხარჯები
264.3
290.1
328.3
206.4
121.9
სუბსიდიები
264.3
290.082
328.3
206.4
121.9
7074
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7072
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 03
სოციალური დაცვა
2,771.9
4,319.7
3,870.5
755.0
3,115.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
12.0
12.0
13.0
0.0
13.0
ხარჯები
2,750.0
4,319.7
3,870.5
755.0
3,115.5
საქონელი და მომსახურება
5.5
1.0
17.0
0.0
17.0
სუბსიდიები
292.6
338.3
367.3
5.0
362.3
სოციალური უზრუნველყოფა
1,824.3
2,861.3
2,542.7
23.0
2,519.7
სხვა ხარჯები
627.6
1,119.1
943.5
727.0
216.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.9
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
2.9
0.0
0.0
0.0
0.0
71011
06 03 01
სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარება
656.6
883.594
616.3
616.3
71011
ხარჯები
656.6
883.6
616.3
0.0
616.3
სოციალური უზრუნველყოფა
656.6
882.1
616.3
0.0
616.3
სხვა ხარჯები
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
71012
06 03 03
შშმ პირთა დახმარება
87.2
90.1
107.0
0.0
107.0
71012
ხარჯები
87.2
90.1
107.0
0.0
107.0
საქონელი და მომსახურება
5.0
0.0
8.0
0.0
8.0
სოციალური უზრუნველყოფა
82.2
90.1
99.0
0.0
99.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7104
06 03 04
ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
556.0
1,087.400
1,109.0
0.0
1,109.0
70721
ხარჯები
556.0
1,087.4
1,109.0
0.0
1,109.0
სოციალური უზრუნველყოფა
556.0
1,061.9
1,109.0
0.0
1,109.0
სხვა ხარჯები
0.0
25.5
0.0
0.0
0.0
71011
06 03 05
ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება
41.6
46.4
75.0
0.0
75.0
ხარჯები
41.6
46.4
75.0
0.0
75.0
სოციალური უზრუნველყოფა
41.6
46.4
75.0
0.0
75.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7104
06 03 06
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
26.9
27.6
63.0
0.0
63.0
ხარჯები
26.9
27.6
63.0
0.0
63.0
სოციალური უზრუნველყოფა
26.9
27.6
63.0
0.0
63.0
7104
06 03 07
მარტოხელა მშობლების დახმარება
18.0
20.4
24.0
0.0
24.0
ხარჯები
18.0
20.4
24.0
0.0
24.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
18.0
20.4
24.0
0.0
24.0
7103
06 03 08
მარჩენალდაკარგულ და რეინტეგრირებულ პირთა დახმარება
53.4
55.2
60.0
0.0
60.0
ხარჯები
53.4
55.2
60.0
0.0
60.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
53.4
55.2
60.0
0.0
60.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7104
06 03 09
ყოველთვიური დახმარება
72.1
79.9
80.0
0.0
80.0
7104
ხარჯები
72.1
79.9
80.0
0.0
80.0
სოციალური უზრუნველყოფა
72.1
79.9
80.0
0.0
80.0
7104
06 03 10
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება
9.0
9.0
9.0
0.0
9.0
ხარჯები
9.0
9.0
9.0
0.0
9.0
სოციალური უზრუნველყოფა
9.0
9.0
9.0
0.0
9.0
7102
06 03 11
ხანდაზმულთა დახმარება
2.0
7.0
8.0
0.0
8.0
ხარჯები
2.0
7.0
8.0
0.0
8.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
7.0
8.0
0.0
8.0
7104
06 03 12
სადღესასწაულო დღეების დახმარება
170.4
259.629
100.0
0.0
100.0
ხარჯები
170.4
259.6
100.0
0.0
100.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
168.7
256.5
96.4
0.0
96.4
სხვა ხარჯები
1.7
3.1
3.6
0.0
3.6
7107
06 03 13
სოციალურად დაუცველი და მოვლა პატრონობის გარეშე დარჩენილ მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება
10.3
10.8
20.0
0.0
20.0
7107
ხარჯები
10.3
10.8
20.0
0.0
20.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.3
10.8
20.0
0.0
20.0
7104
06 03 14
უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გათბობის უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება
29.0
66.3
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
29.0
66.3
20.0
0.0
20.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
62.7
20.0
0.0
20.0
სხვა ხარჯები
29.0
3.7
0.0
0.0
0.0
7104
06 03 15
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება
18.8
20.3
35.0
0.0
35.0
7104
ხარჯები
18.8
20.3
35.0
0.0
35.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
18.8
20.3
35.0
0.0
35.0
7107
06 03 16
გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვა
0.5
0.0
1.0
1.0
0.0
7107
ხარჯები
0.5
0.0
1.0
1.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.5
0.0
1.0
1.0
0.0
7106
06 03 17
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და/ან მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება, უსახლკაროთა და ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა
626.2
1,131.655
1,012.9
730.0
282.9
7106
ხარჯები
626.2
1,131.7
1,012.9
730.0
282.9
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
32.8
50.7
73.0
3.0
70.0
სხვა ხარჯები
593.4
1,081.0
939.9
727.0
212.9
7109
06 03 18
უფასო სასადილო
260.5
313.3
337.3
0.0
337.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
12.0
7109
ხარჯები
257.6
313.3
337.3
0.0
337.3
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
257.6
313.3
337.3
337.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.9
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
2.9
0.0
0.0
0.0
0.0
7109
06 03 19
სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და საგრანტო პროექტების ხელშეწყობა
35.0
20.0
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
35.0
20.0
30.0
0.0
30.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
5.0
0.0
5.0
სუბსიდიები
35.0
20.0
25.0
25.0
7109
06 03 20
გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა
26.8
77.0
50.0
0.0
50.0
7109
ხარჯები
26.8
77.0
50.0
0.0
50.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
26.8
77.0
50.0
0.0
50.0
7109
06 03 21
ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარება
16.8
25.0
30.0
0.0
30.0
7109
ხარჯები
16.8
25.0
30.0
0.0
30.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
16.8
25.0
30.0
0.0
30.0
7109
06 03 22
არასრულწლოვანთა მხარდაჭერა და პოზიტიური მშობლობის პროგრამა
54.9
89.202
78.0
19.0
59.0
7109
ხარჯები
54.9
89.2
78.0
19.0
59.0
საქონელი და მომსახურება
0.5
1.0
4.0
0.0
4.0
სუბსიდიები
0.0
5.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
51.0
78.9
74.0
19.0
55.0
სხვა ხარჯები
3.5
4.3
0.0
0.0
0.0
7109
06 03 23
პერსონალური ასისტენტის მომსახურება
0.0
0.0
5.0
5.0
0.0
7109
ხარჯები
0.0
0.0
5.0
5.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
5.0
5.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0