ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათასი ლარი
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის ფაქტი
2026 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი სახსრები
სახელმწიფო ბიუჯეტი
საკუთარი სახსრები
სახელმწიფო ბიუჯეტი
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
70,534.3
67,933.5
58,567.2
9,366.4
75,653.8
71,868.3
3,785.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,505.5
1,559.5
1,534.5
25.0
1,579.3
1,554.3
25.0
ხარჯები
38,149.9
43,743.7
42,343.0
1,400.7
48,085.9
46,492.1
1,593.8
შრომის ანაზღაურება
5,207.9
5,644.8
5,644.8
-
7,230.0
7,230.0
-
საქონელი და მომსახურება
9,092.8
9,975.6
8,917.3
1,058.3
10,000.5
8,740.0
1,260.5
პროცენტი
24.7
8.1
8.1
-
-
-
-
სუბსიდიები
19,173.3
24,223.7
23,940.2
283.5
26,167.3
25,849.2
318.1
გრანტები
192.0
192.0
192.0
-
142.0
142.0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
1,218.9
1,491.1
1,491.1
-
1,807.1
1,807.1
-
სხვა ხარჯები
3,240.3
2,208.4
2,149.5
58.9
2,739.0
2,723.8
15.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32,258.7
24,001.3
16,035.6
7,965.6
27,568.0
25,376.2
2,191.8
ვალდებულებების კლება
125.7
188.6
188.6
-
-
-
-
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
8,293.8
8,287.7
8,287.7
-
10,841.8
10,841.8
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
201.0
205.0
205.0
-
205.0
205.0
-
ხარჯები
7,885.3
7,978.7
7,978.7
-
10,771.8
10,771.8
-
შრომის ანაზღაურება
5,207.9
5,644.8
5,644.8
-
7,230.0
7,230.0
-
საქონელი და მომსახურება
2,393.8
2,047.1
2,047.1
-
2,886.4
2,886.4
-
პროცენტი
24.7
8.1
8.1
-
-
-
-
სოციალური უზრუნველყოფა
48.4
61.5
61.5
-
70.0
70.0
-
სხვა ხარჯები
210.5
217.2
217.2
-
585.4
585.4
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
282.8
120.3
120.3
-
70.0
70.0
-
ვალდებულებების კლება
125.7
188.6
188.6
-
-
-
-
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
8,143.4
8,091.0
8,091.0
-
10,426.8
10,426.8
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
201.0
205.0
205.0
-
205.0
205.0
-
ხარჯები
7,860.6
7,970.6
7,970.6
-
10,356.8
10,356.8
-
შრომის ანაზღაურება
5,207.9
5,644.8
5,644.8
-
7,230.0
7,230.0
-
საქონელი და მომსახურება
2,393.8
2,047.1
2,047.1
-
2,871.4
2,871.4
-
სოციალური უზრუნველყოფა
48.4
61.5
61.5
-
70.0
70.0
-
სხვა ხარჯები
210.5
217.2
217.2
-
185.4
185.4
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
282.8
120.3
120.3
-
70.0
70.0
-
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1,289.8
1,396.9
1,396.9
-
1,736.3
1,736.3
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
31.0
34.0
34.0
34.0
34.0
-
ხარჯები
1,284.2
1,396.9
1,396.9
-
1,736.3
1,736.3
-
შრომის ანაზღაურება
976.0
1,067.3
1,067.3
-
1,325.0
1,325.0
-
საქონელი და მომსახურება
214.0
204.8
204.8
-
285.9
285.9
-
სოციალური უზრუნველყოფა
1.8
17.3
17.3
10.0
10.0
-
სხვა ხარჯები
92.4
107.5
107.5
115.4
115.4
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.6
-
-
-
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
6,835.4
6,681.6
6,681.6
-
8,618.6
8,618.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
170.0
171.0
171.0
171.0
171.0
ხარჯები
6,558.3
6,561.3
6,561.3
-
8,548.6
8,548.6
შრომის ანაზღაურება
4,231.9
4,577.6
4,577.6
-
5,905.0
5,905.0
საქონელი და მომსახურება
2,161.6
1,829.9
1,829.9
-
2,513.6
2,513.6
სოციალური უზრუნველყოფა
46.7
44.2
44.2
60.0
60.0
სხვა ხარჯები
118.0
109.6
109.6
70.0
70.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
277.2
120.3
120.3
70.0
70.0
01 01 04
საჯარო მოხელეთა პროფესიული სწავლება
18.1
12.5
12.5
-
71.9
71.9
-
ხარჯები
18.1
12.5
12.5
-
71.9
71.9
-
საქონელი და მომსახურება
18.1
12.5
12.5
-
71.9
71.9
-
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
150.4
196.7
196.7
-
415.0
415.0
-
ხარჯები
24.7
8.1
8.1
-
415.0
415.0
-
საქონელი და მომსახურება
-
-
-
-
15.0
15.0
-
პროცენტი
24.7
8.1
8.1
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
-
-
-
-
400.0
400.0
-
ვალდებულებების კლება
125.7
188.6
188.6
-
-
-
-
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
-
-
-
-
300.0
300.0
-
ხარჯები
-
-
-
300.0
300.0
-
სხვა ხარჯები
-
-
-
300.0
300.0
01 02 02
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
-
-
-
-
100.0
100.0
ხარჯები
-
-
-
-
100.0
100.0
-
სხვა ხარჯები
-
-
-
100.0
100.0
01 02 03
წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ-ს სესხი)
150.4
196.7
196.7
-
-
-
-
ხარჯები
24.7
8.1
8.1
-
-
-
-
პროცენტი
24.7
8.1
8.1
-
-
-
ვალდებულებების კლება
125.7
188.6
188.6
-
-
-
01 02 04
მუნიციპალიტეტში ქალთა და ბავშვთა უფლებების დაცვის ხელშეწყობა
-
-
-
-
15.0
15.0
-
ხარჯები
-
-
-
-
15.0
15.0
-
საქონელი და მომსახურება
-
-
-
-
15.0
15.0
-
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
39,823.4
33,167.8
24,739.4
8,428.3
35,897.2
32,748.3
3,148.9
მომუშავეთა რიცხოვნება
136.0
162.0
162.0
-
162.5
162.5
-
ხარჯები
10,177.1
11,655.0
11,118.0
537.0
11,532.7
10,331.2
1,201.5
საქონელი და მომსახურება
5,305.9
6,906.1
6,428.0
478.1
6,897.4
5,706.0
1,191.3
სუბსიდიები
2,934.5
4,661.9
4,661.9
-
4,181.4
4,181.4
-
სხვა ხარჯები
1,936.6
87.0
28.1
58.9
454.0
443.8
10.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29,646.4
21,512.8
13,621.4
7,891.3
24,364.4
22,417.1
1,947.3
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
19,266.4
16,715.6
10,320.8
6,394.7
8,818.1
8,314.3
503.8
ხარჯები
239.5
1,814.0
1,814.0
-
1,035.0
1,035.0
-
საქონელი და მომსახურება
239.5
1,814.0
1,814.0
-
1,035.0
1,035.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19,026.9
14,901.5
8,506.8
6,394.7
7,783.0
7,279.2
503.8
02 01 01
გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება
220.6
1,677.0
1,677.0
-
423.0
423.0
-
ხარჯები
220.6
1,677.0
1,677.0
-
423.0
423.0
-
საქონელი და მომსახურება
220.6
1,677.0
1,677.0
-
423.0
423.0
-
02 01 02
გზების კაპიტალური შეკეთება
16,514.3
11,818.4
5,555.7
6,262.7
5,789.1
5,427.2
362.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16,514.3
11,818.4
5,555.7
6,262.7
5,789.1
5,427.2
362.0
02 01 03
გზების კეთილმოწყობა
2,531.4
3,220.1
3,088.1
132.1
2,606.0
2,464.2
141.8
ხარჯები
18.9
137.0
137.0
-
612.1
612.1
-
საქონელი და მომსახურება
18.9
137.0
137.0
-
612.1
612.1
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,512.5
3,083.1
2,951.1
132.1
1,993.9
1,852.1
141.8
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
5,695.8
5,096.4
5,096.4
-
5,767.9
5,751.3
16.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
119.0
127.0
127.0
-
127.5
127.5
ხარჯები
3,102.9
3,687.3
3,687.3
-
3,136.4
3,136.4
-
საქონელი და მომსახურება
1,004.9
1,268.9
1,268.9
-
1,415.0
1,415.0
-
სუბსიდიები
2,098.0
2,418.4
2,418.4
-
1,721.4
1,721.4
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,592.9
1,409.1
1,409.1
-
2,631.5
2,614.9
16.6
02 02 01
სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა
2,098.0
2,418.4
2,418.4
-
1,721.4
1,721.4
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
119.0
127.0
127.0
127.5
127.5
ხარჯები
2,098.0
2,418.4
2,418.4
-
1,721.4
1,721.4
-
სუბსიდიები
2,098.0
2,418.4
2,418.4
1,721.4
1,721.4
02 02 02
სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია
3,382.7
2,506.0
2,506.0
-
3,861.5
3,844.9
16.6
ხარჯები
864.7
1,140.8
1,140.8
-
1,230.0
1,230.0
-
საქონელი და მომსახურება
864.7
1,140.8
1,140.8
-
1,230.0
1,230.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,518.0
1,365.2
1,365.2
-
2,631.5
2,614.9
16.6
02 02 03
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
215.1
172.0
172.0
-
185.0
185.0
-
ხარჯები
140.2
128.1
128.1
-
185.0
185.0
-
საქონელი და მომსახურება
140.2
128.1
128.1
-
185.0
185.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
74.9
43.9
43.9
-
02 03
გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია
1,481.9
1,615.3
1,615.3
-
2,519.9
2,518.0
1.9
მომუშავეთა რიცხოვნება
11.0
11.0
11.0
-
11.0
11.0
ხარჯები
1,462.0
1,611.3
1,611.3
-
2,025.0
2,025.0
-
საქონელი და მომსახურება
1,077.9
1,134.0
1,134.0
-
1,410.0
1,410.0
-
სუბსიდიები
384.0
477.4
477.4
-
615.0
615.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19.9
4.0
4.0
-
494.9
493.0
1.9
02 03 01
გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია
1,462.0
1,611.3
1,611.3
-
2,025.0
2,025.0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
11.0
11.0
11.0
-
11.0
11.0
-
ხარჯები
1,462.0
1,611.3
1,611.3
-
2,025.0
2,025.0
-
საქონელი და მომსახურება
1,077.9
1,134.0
1,134.0
-
1,410.0
1,410.0
-
სუბსიდიები
384.0
477.4
477.4
-
615.0
615.0
-
02 03 01 01
გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება
1,077.9
1,134.0
1,134.0
-
1,410.0
1,410.0
-
ხარჯები
1,077.9
1,134.0
1,134.0
-
1,410.0
1,410.0
-
საქონელი და მომსახურება
1,077.9
1,134.0
1,134.0
-
1,410.0
1,410.0
-
02 03 01 02
გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა
384.0
477.4
477.4
-
615.0
615.0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
-
ხარჯები
384.0
477.4
477.4
-
615.0
615.0
-
სუბსიდიები
384.0
477.4
477.4
615.0
615.0
02 03 02
გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია
19.9
4.0
4.0
-
494.9
493.0
1.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19.9
4.0
4.0
-
494.9
493.0
1.9
02 04
მუნიციპალური, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია
852.8
213.9
155.0
58.9
3,511.6
3,493.1
18.5
ხარჯები
682.5
184.6
125.7
58.9
688.4
669.9
18.5
საქონელი და მომსახურება
153.8
125.7
125.7
-
266.1
256.1
10.0
სხვა ხარჯები
528.8
58.9
-
58.9
422.3
413.8
8.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
170.3
29.3
29.3
2,823.2
2,823.2
-
02 05
სატრანსპორტო სისტემის და სერვისის განვითარება
2,325.5
2,690.5
2,690.5
-
1,700.0
1,700.0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
-
18.0
18.0
18.0
18.0
ხარჯები
1,295.0
1,660.0
1,660.0
-
1,700.0
1,700.0
-
საქონელი და მომსახურება
63.2
-
-
-
-
-
-
სუბსიდიები
366.8
1,660.0
1,660.0
1,700.0
1,700.0
სხვა ხარჯები
865.1
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,030.5
1,030.5
1,030.5
-
02 06
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
2,842.6
2,014.4
2,014.4
-
3,070.5
3,035.2
35.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
6.0
6.0
6.0
-
6.0
6.0
-
ხარჯები
1,052.2
1,182.1
1,182.1
-
878.9
878.9
-
საქონელი და მომსახურება
966.5
1,076.0
1,076.0
-
733.9
733.9
-
სუბსიდიები
85.7
106.0
106.0
-
145.0
145.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,790.4
832.3
832.3
-
2,191.6
2,156.2
35.4
02 06 01
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (სკვერები და მოსაცდელები)
1,933.8
990.0
990.0
-
2,366.9
2,331.5
35.4
ხარჯები
295.9
305.2
305.2
-
325.3
325.3
-
საქონელი და მომსახურება
295.9
305.2
305.2
-
325.3
325.3
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,637.9
684.9
684.9
-
2,041.6
2,006.2
35.4
02 06 02
დაზიანებული მუნიციპალური ქონების მოვლა-პატრონობა
85.7
106.0
106.0
-
145.0
145.0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
ხარჯები
85.7
106.0
106.0
-
145.0
145.0
-
სუბსიდიები
85.7
106.0
106.0
145.0
145.0
02 06 03
სადღესასწაულო ღონისძიებები
823.0
918.3
918.3
-
558.6
558.6
-
ხარჯები
670.6
770.9
770.9
-
408.6
408.6
-
საქონელი და მომსახურება
670.6
770.9
770.9
-
408.6
408.6
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
152.4
147.5
147.5
150.0
150.0
02 07
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
2,208.4
1,740.6
1,105.5
635.1
2,092.0
644.5
1,447.5
ხარჯები
787.4
673.2
444.6
228.6
716.4
166.3
550.1
საქონელი და მომსახურება
787.4
673.2
444.6
228.6
716.4
166.3
550.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,421.0
1,067.4
660.9
406.5
1,375.6
478.3
897.4
02 08
სანიაღვრე არხების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა/რეაბილიტაცია
-
302.7
302.7
-
1,197.4
1,197.4
-
ხარჯები
-
70.1
70.1
-
100.0
100.0
-
საქონელი და მომსახურება
-
70.1
70.1
-
100.0
100.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
232.6
232.6
1,097.4
1,097.4
02 09
მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, საექსპერტო და სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება
577.6
643.8
643.8
-
1,558.3
1,558.3
-
ხარჯები
40.9
62.9
62.9
-
65.0
65.0
-
საქონელი და მომსახურება
4.4
34.8
34.8
-
35.0
35.0
-
სხვა ხარჯები
36.5
28.1
28.1
30.0
30.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
536.8
580.9
580.9
1,493.3
1,493.3
02 10
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
3,726.7
1,429.9
349.6
1,080.3
1,216.3
427.0
789.3
ხარჯები
784.4
486.1
346.3
139.8
987.8
427.0
560.9
საქონელი და მომსახურება
336.3
486.1
346.3
139.8
986.2
427.0
559.2
სხვა ხარჯები
448.1
-
-
1.7
-
1.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,942.3
943.8
3.3
940.5
228.5
228.5
02 11
ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობა
845.8
704.7
445.4
259.3
740.1
404.4
335.8
ხარჯები
730.3
223.3
113.6
109.7
199.8
127.8
72.0
საქონელი და მომსახურება
672.1
223.3
113.6
109.7
199.8
127.8
72.0
სხვა ხარჯები
58.2
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
115.5
481.4
331.8
149.6
540.4
276.6
263.8
02 12
სპეციალური დანიშნულების ინვენტარის და სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა
-
-
-
-
3,705.0
3,705.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
-
3,705.0
3,705.0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
3,439.8
4,397.8
4,397.8
-
6,312.3
6,312.3
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
162.0
163.0
163.0
-
165.0
165.0
-
ხარჯები
3,141.1
3,850.8
3,850.8
-
5,312.3
5,312.3
-
საქონელი და მომსახურება
35.5
154.2
154.2
-
102.3
102.3
-
სუბსიდიები
3,105.6
3,696.7
3,696.7
-
5,210.0
5,210.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
298.7
547.0
547.0
-
1,000.0
1,000.0
-
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
3,130.9
3,880.8
3,880.8
-
4,750.0
4,750.0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
138.0
138.0
138.0
140.0
140.0
ხარჯები
2,832.2
3,333.8
3,333.8
-
4,750.0
4,750.0
-
სუბსიდიები
2,832.2
3,333.8
3,333.8
4,750.0
4,750.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
298.7
547.0
547.0
-
-
-
03 02
მწვანე ნარგავების გაშენება, მოვლა-პატრონობა
298.9
460.6
460.6
-
1,460.0
1,460.0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
24.0
25.0
25.0
-
25.0
25.0
-
ხარჯები
298.9
460.6
460.6
-
460.0
460.0
-
საქონელი და მომსახურება
25.5
97.7
97.7
-
-
-
-
სუბსიდიები
273.4
362.8
362.8
-
460.0
460.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
-
-
1,000.0
1,000.0
-
03 02 01
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა
273.4
362.8
362.8
-
460.0
460.0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
24.0
25.0
25.0
25.0
25.0
ხარჯები
273.4
362.8
362.8
-
460.0
460.0
-
სუბსიდიები
273.4
362.8
362.8
460.0
460.0
03 02 02
მწვანე ნარგავების გაშენება
25.5
97.7
97.7
-
1,000.0
1,000.0
-
ხარჯები
25.5
97.7
97.7
-
-
-
-
საქონელი და მომსახურება
25.5
97.7
97.7
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
-
1,000.0
1,000.0
03 04
უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები
10.0
56.4
56.4
-
102.3
102.3
-
ხარჯები
10.0
56.4
56.4
-
102.3
102.3
-
საქონელი და მომსახურება
10.0
56.4
56.4
-
102.3
102.3
-
04 00
განათლება
9,389.2
10,832.5
10,184.6
647.9
11,539.6
11,227.3
312.3
მომუშავეთა რიცხოვნება
555.0
555.0
555.0
-
567.3
567.3
-
ხარჯები
9,294.6
10,480.8
9,900.7
580.2
11,136.6
11,067.4
69.2
საქონელი და მომსახურება
1,075.3
868.2
288.0
580.2
94.5
25.3
69.2
სუბსიდიები
8,173.7
9,568.7
9,568.7
-
10,987.1
10,987.1
-
სხვა ხარჯები
45.5
44.0
44.0
-
55.0
55.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
94.6
351.7
284.0
67.7
403.0
159.9
243.1
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა
8,250.4
9,786.7
9,786.7
-
11,000.0
11,000.0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
555.0
555.0
555.0
567.3
567.3
ხარჯები
8,173.7
9,568.7
9,568.7
-
10,987.1
10,987.1
-
სუბსიდიები
8,173.7
9,568.7
9,568.7
10,987.1
10,987.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
76.6
218.0
218.0
12.9
12.9
-
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
102.7
-
-
-
147.0
147.0
-
ხარჯები
84.6
-
-
-
-
-
-
საქონელი და მომსახურება
84.6
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18.0
-
-
147.0
147.0
04 03
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ბავშვთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
336.0
288.0
288.0
-
-
-
-
ხარჯები
336.0
288.0
288.0
-
-
-
-
საქონელი და მომსახურება
336.0
288.0
288.0
-
-
-
-
04 04
ზოგადი განათლების (საჯარო სკოლების) ხელშეწყობა
700.1
757.8
109.9
647.9
392.6
80.3
312.3
ხარჯები
700.1
624.2
44.0
580.2
149.5
80.3
69.2
საქონელი და მომსახურება
654.6
580.2
-
580.2
94.5
25.3
69.2
სხვა ხარჯები
45.5
44.0
44.0
55.0
55.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
133.6
65.9
67.7
243.1
-
243.1
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
6,806.4
7,271.9
7,271.9
-
6,939.7
6,938.4
1.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
416.5
440.5
440.5
-
445.5
445.5
-
ხარჯები
4,877.9
5,809.1
5,809.1
-
5,214.0
5,214.0
-
საქონელი და მომსახურება
282.3
-
-
-
20.0
20.0
-
სუბსიდიები
4,403.7
5,617.1
5,617.1
-
5,052.0
5,052.0
-
გრანტები
192.0
192.0
192.0
-
142.0
142.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,928.5
1,462.8
1,462.8
-
1,725.7
1,724.4
1.4
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
4,358.0
4,401.0
4,401.0
-
4,278.4
4,278.4
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
181.5
189.5
189.5
-
194.5
194.5
-
ხარჯები
2,576.0
2,979.4
2,979.4
-
2,554.0
2,554.0
-
საქონელი და მომსახურება
256.6
-
-
-
-
-
-
სუბსიდიები
2,169.4
2,829.4
2,829.4
-
2,454.0
2,454.0
-
გრანტები
150.0
150.0
150.0
-
100.0
100.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,782.1
1,421.6
1,421.6
-
1,724.4
1,724.4
-
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
2,340.5
3,088.8
3,088.8
-
2,554.0
2,554.0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
181.5
189.5
189.5
-
194.5
194.5
-
ხარჯები
2,319.4
2,979.4
2,979.4
-
2,554.0
2,554.0
-
სუბსიდიები
2,169.4
2,829.4
2,829.4
-
2,454.0
2,454.0
-
გრანტები
150.0
150.0
150.0
-
100.0
100.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21.1
109.4
109.4
-
-
-
-
05 01 01 01
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
358.8
458.8
458.8
-
500.0
500.0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
30.0
32.5
32.5
-
32.5
32.5
ხარჯები
358.8
458.8
458.8
-
500.0
500.0
-
სუბსიდიები
358.8
458.8
458.8
500.0
500.0
05 01 01 02
კანოესა და ნიჩბოსნობის განვითარების ხელშეწყობა
305.9
482.5
482.5
-
447.0
447.0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
25.0
25.0
25.0
-
25.0
25.0
ხარჯები
300.3
380.7
380.7
-
447.0
447.0
-
სუბსიდიები
300.3
380.7
380.7
447.0
447.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.7
101.8
101.8
-
-
-
05 01 01 03
ჭიდაობის განვითარების ხელშეწყობა
628.4
854.3
854.3
-
835.0
835.0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
47.0
49.5
49.5
54.5
54.5
ხარჯები
622.9
849.0
849.0
-
835.0
835.0
-
სუბსიდიები
622.9
849.0
849.0
835.0
835.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.5
5.3
5.3
-
-
-
05 01 01 04
სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარების ხელშეწყობა
306.2
386.7
386.7
-
422.0
422.0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
26.5
27.5
27.5
-
27.5
27.5
ხარჯები
306.2
384.5
384.5
-
422.0
422.0
-
სუბსიდიები
306.2
384.5
384.5
422.0
422.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
2.2
2.2
-
-
-
-
05 01 01 05
საცურაო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
591.2
756.4
756.4
-
250.0
250.0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
53.0
55.0
55.0
-
55.0
55.0
-
ხარჯები
581.2
756.4
756.4
-
250.0
250.0
-
სუბსიდიები
581.2
756.4
756.4
250.0
250.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.0
-
-
05 01 01 06
რაგბის განვითარების ხელშეწყობა
150.0
150.0
150.0
-
100.0
100.0
-
ხარჯები
150.0
150.0
150.0
-
100.0
100.0
-
გრანტები
150.0
150.0
150.0
100.0
100.0
05 01 02
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
2,017.5
1,312.2
1,312.2
-
1,724.4
1,724.4
-
ხარჯები
256.6
-
-
-
-
-
-
საქონელი და მომსახურება
256.6
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,760.9
1,312.2
1,312.2
1,724.4
1,724.4
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
2,448.4
2,870.9
2,870.9
-
2,661.4
2,660.0
1.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
235.0
251.0
251.0
-
251.0
251.0
-
ხარჯები
2,302.0
2,829.6
2,829.6
-
2,660.0
2,660.0
-
საქონელი და მომსახურება
25.7
-
-
-
20.0
20.0
-
სუბსიდიები
2,234.3
2,787.6
2,787.6
-
2,598.0
2,598.0
-
გრანტები
42.0
42.0
42.0
-
42.0
42.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
146.4
41.2
41.2
-
1.4
-
1.4
05 02 01
კულტურის დაწესებულებების ხელშეწყობა
2,003.3
2,504.2
2,504.2
-
2,242.0
2,242.0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
219.0
235.0
235.0
-
235.0
235.0
-
ხარჯები
1,971.6
2,471.4
2,471.4
-
2,242.0
2,242.0
-
სუბსიდიები
1,929.6
2,429.4
2,429.4
-
2,200.0
2,200.0
-
გრანტები
42.0
42.0
42.0
-
42.0
42.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31.7
32.8
32.8
-
-
-
-
05 02 01 01
კულტურის და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრის ხელშეწყობა
1,961.3
2,462.2
2,462.2
-
2,200.0
2,200.0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
219.0
235.0
235.0
235.0
235.0
ხარჯები
1,929.6
2,429.4
2,429.4
-
2,200.0
2,200.0
-
სუბსიდიები
1,929.6
2,429.4
2,429.4
2,200.0
2,200.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31.7
32.8
32.8
-
05 02 01 04
მუზეუმების ხელშეწყობა
42.0
42.0
42.0
-
42.0
42.0
-
ხარჯები
42.0
42.0
42.0
-
42.0
42.0
-
გრანტები
42.0
42.0
42.0
42.0
42.0
-
05 02 03
კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
136.7
-
-
-
1.4
-
1.4
ხარჯები
25.7
-
-
-
-
-
-
საქონელი და მომსახურება
25.7
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
111.0
-
-
1.4
1.4
05 02 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
-
-
-
-
20.0
20.0
-
ხარჯები
-
-
-
-
20.0
20.0
-
საქონელი და მომსახურება
-
-
-
-
20.0
20.0
-
05 02 05
კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
308.3
366.7
366.7
-
398.0
398.0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
ხარჯები
304.7
358.3
358.3
-
398.0
398.0
-
სუბსიდიები
304.7
358.3
358.3
398.0
398.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.7
8.4
8.4
-
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
2,781.7
3,975.8
3,685.7
290.1
4,123.2
3,800.2
323.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
35.0
34.0
9.0
25.0
34.0
9.0
25.0
ხარჯები
2,773.9
3,969.3
3,685.7
283.5
4,118.4
3,795.4
323.1
სუბსიდიები
555.7
679.4
395.9
283.5
736.8
418.7
318.1
სოციალური უზრუნველყოფა
1,170.5
1,429.6
1,429.6
-
1,737.1
1,737.1
-
სხვა ხარჯები
1,047.7
1,860.2
1,860.2
-
1,644.6
1,639.6
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.8
6.6
-
6.6
4.8
4.8
-
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
1,278.2
1,607.7
1,317.6
290.1
1,921.1
1,603.0
318.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
26.0
25.0
-
25.0
25.0
-
25.0
ხარჯები
1,270.5
1,601.1
1,317.6
283.5
1,921.1
1,603.0
318.1
სუბსიდიები
340.5
418.0
134.5
283.5
453.0
134.9
318.1
სოციალური უზრუნველყოფა
930.0
1,183.1
1,183.1
-
1,468.1
1,468.1
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.8
6.6
-
6.6
-
-
-
ვალდებულებების კლება
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
348.3
424.6
134.5
290.1
453.0
134.9
318.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
26.0
25.0
25.0
25.0
-
25.0
ხარჯები
340.5
418.0
134.5
283.5
453.0
134.9
318.1
სუბსიდიები
340.5
418.0
134.5
283.5
453.0
134.9
318.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.8
6.6
-
6.6
-
-
-
06 01 02
მოქალაქეების მკურნალობის და ოპერაციების ხარჯების დაფინანსება
930.0
1,183.1
1,183.1
-
1,468.1
1,468.1
-
ხარჯები
930.0
1,183.1
1,183.1
-
1,468.1
1,468.1
-
სოციალური უზრუნველყოფა
930.0
1,183.1
1,183.1
1,468.1
1,468.1
06 02
სოციალური დაცვა
1,503.4
2,368.1
2,368.1
-
2,202.2
2,197.2
5.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
9.0
9.0
9.0
-
9.0
9.0
-
ხარჯები
1,503.4
2,368.1
2,368.1
-
2,197.4
2,192.4
5.0
სუბსიდიები
215.2
261.4
261.4
-
283.8
283.8
-
სოციალური უზრუნველყოფა
240.5
246.5
246.5
-
269.0
269.0
-
სხვა ხარჯები
1,047.7
1,860.2
1,860.2
-
1,644.6
1,639.6
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
-
-
4.8
4.8
-
06 02 01
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
1,108.9
1,928.1
1,928.1
-
1,763.6
1,763.6
-
ხარჯები
1,108.9
1,928.1
1,928.1
-
1,763.6
1,763.6
-
სუბსიდიები
2.9
23.9
23.9
24.0
24.0
სოციალური უზრუნველყოფა
58.3
44.0
44.0
100.0
100.0
სხვა ხარჯები
1,047.7
1,860.2
1,860.2
1,639.6
1,639.6
06 02 02
ერთჯერადი სოციალური დახმარება
126.0
142.8
142.8
-
100.0
100.0
-
ხარჯები
126.0
142.8
142.8
-
100.0
100.0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
126.0
142.8
142.8
100.0
100.0
06 02 03
ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება
1.0
1.5
1.5
-
4.0
4.0
-
ხარჯები
1.0
1.5
1.5
-
4.0
4.0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
1.0
1.5
1.5
4.0
4.0
06 02 04
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება
55.2
58.2
58.2
-
65.0
65.0
-
ხარჯები
55.2
58.2
58.2
-
65.0
65.0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
55.2
58.2
58.2
65.0
65.0
06 02 05
ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა
83.8
93.2
93.2
-
100.6
100.6
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
2.0
2.0
2.0
-
2.0
2.0
-
ხარჯები
83.8
93.2
93.2
-
95.8
95.8
-
სუბსიდიები
83.8
93.2
93.2
-
95.8
95.8
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
4.8
4.8
06 02 06
მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება
128.5
144.3
144.3
-
164.0
164.0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
ხარჯები
128.5
144.3
144.3
-
164.0
164.0
-
სუბსიდიები
128.5
144.3
144.3
164.0
164.0
06 02 07
პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფა
-
-
-
-
5.0
-
5.0
ხარჯები
-
-
-
-
5.0
-
5.0
სხვა ხარჯები
-
-
5.0
5.0