„საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

„საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე თბილისი 2019 პროექტი „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე მუხლი 1. „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.ge), 25.12.2018, სარეგისტრაციო კოდი: 190020010.05.001.019303) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 1. I– IVთავები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „თავი I საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში მათ შორის დასახელება შემოსავლები 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 9,750,326.9 10,595,649.4 10,540,400.0 10,440,000.0 100,400.0 გადასახადები 8,991,307.4 9,695,962.2 9,645,000.0 9,645,000.0 0.0 გრანტები 350,602.4 404,014.7 390,400.0 290,000.0 100,400.0 სხვა შემოსავლები 408,417.1 495,672.5 505,000.0 505,000.0 0.0 9,372,090.0 9,543,712.7 9,999,052.9 9,914,607.9 84,445.0 შრომის ანაზღაურება 1,385,370.0 1,407,624.2 1,469,483.6 1,468,863.6 620.0 საქონელი და მომსახურება 1,248,448.0 1,288,263.2 1,246,432.1 1,243,997.1 2,435.0 პროცენტი 476,606.7 513,043.8 624,041.0 624,041.0 0.0 სუბსიდიები 486,262.3 419,453.0 435,087.0 401,432.0 33,655.0 გრანტები 1,346,158.8 1,331,957.4 787,932.1 787,932.1 0.0 610,194.8 527,941.7 628,816.1 628,816.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3,324,267.1 3,501,326.9 3,886,912.0 3,886,912.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,104,977.1 1,082,044.2 1,549,165.0 1,501,430.0 47,735.0 მ.შ. სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 157,729.5 82,295.2 335,031.0 305,886.0 29,145.0 საოპერაციო სალდო 378,237.0 1,051,936.7 541,347.2 525,392.2 15,955.0 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 874,149.5 1,811,165.9 2,057,593.1 1,319,903.1 737,690.0 ზრდა 971,755.5 1,912,171.3 2,137,593.1 1,399,903.1 737,690.0 კლება 97,606.0 101,005.4 80,000.0 80,000.0 0.0 ხარჯები მ.შ. კაპიტალური 2 მათ შორის დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება მთლიანი სალდო -495,912.5 -759,229.1 -1,516,246.0 -794,511.0 -721,735.0 ფინანსური აქტივების ცვლილება 640,305.0 365,188.7 -267,200.0 -476,590.0 209,390.0 905,602.2 484,339.0 209,390.0 0.0 209,390.0 0.0 103,240.5 0.0 0.0 0.0 სესხები 309,672.5 237,642.2 209,390.0 0.0 209,390.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 595,929.7 143,456.2 0.0 0.0 0.0 265,297.2 119,150.3 476,590.0 476,590.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 146,170.4 0.0 356,590.0 356,590.0 0.0 სესხები 96,104.5 94,131.8 120,000.0 120,000.0 0.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 23,018.3 25,013.7 0.0 0.0 0.0 4.0 4.8 0.0 0.0 0.0 1,136,217.5 1,124,417.8 1,249,046.0 317,921.0 931,125.0 1,651,605.2 1,877,617.1 2,216,125.0 1,285,000.0 931,125.0 399,493.9 422,310.4 900,000.0 900,000.0 0.0 399,493.9 422,309.4 900,000.0 900,000.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1,252,111.3 1,455,306.7 1,316,125.0 385,000.0 931,125.0 1,252,111.3 1,455,306.7 1,316,125.0 385,000.0 931,125.0 515,387.7 753,199.3 967,079.0 967,079.0 0.0 61,334.9 35,082.0 40,079.0 40,079.0 0.0 35,000.0 35,000.0 40,000.0 40,000.0 0.0 2,080.0 82.0 79.0 79.0 0.0 24,254.9 0.0 0.0 0.0 0.0 454,052.7 718,117.3 927,000.0 927,000.0 0.0 427,428.7 714,884.7 927,000.0 927,000.0 0.0 26,624.0 3,232.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ზრდა ვალუტა და დეპოზიტები კლება სხვა დებიტორული დავალიანებები ვალდებულებების ცვლილება ზრდა საშინაო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა სხვა კრედიტორული დავალიანებები საგარეო სესხები კლება საშინაო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა სესხები სხვა კრედიტორული დავალიანებები საგარეო სესხები სხვა კრედიტორული დავალიანებები ბალანსი 3 მუხლი 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის პროექტი შემოსულობები 11,618,664.9 12,693,422.2 შემოსავლები 9,750,326.9 არაფინანსური აქტივების კლება ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) დასახელება მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 12,956,525.0 11,925,000.0 1,031,525.0 10,595,649.4 10,540,400.0 10,440,000.0 100,400.0 97,606.0 101,005.4 80,000.0 80,000.0 0.0 119,126.8 119,150.3 120,000.0 120,000.0 0.0 1,651,605.2 1,877,617.1 2,216,125.0 1,285,000.0 931,125.0 11,764,835.4 12,590,181.6 13,313,115.0 12,281,590.0 1,031,525.0 ხარჯები 9,372,090.0 9,543,712.7 9,999,052.9 9,914,607.9 84,445.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 971,755.5 1,912,171.3 2,137,593.1 1,399,903.1 737,690.0 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 905,602.2 381,098.4 209,390.0 0.0 209,390.0 515,387.7 753,199.3 967,079.0 967,079.0 0.0 -146,170.5 103,240.6 -356,590.0 -356,590.0 0.0 ვალდებულებების ზრდა გადასახდელები ვალდებულებების კლება ნაშთის ცვლილება 4

თავი II საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები მუხლი 3. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები 10,540,400.00 ათასი ლარის ოდენობით. ათას ლარებში დასახელება 2017 წლის ფაქტი შემოსავლები 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის პროექტი 9,750,326.90 10,595,649.40 10,540,400.00 8,991,307.40 9,695,962.20 9,645,000.00 გრანტები 350,602.40 404,014.70 390,400.00 სხვა შემოსავლები 408,417.10 495,672.50 505,000.00 გადასახადები მუხლი 4. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები 9,670,000.00 ათასი ლარის ოდენობით. ათას ლარებში დასახელება გადასახადები 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის პროექტი 8,991,307.4 9,695,962.2 9,645,000.0 3,282,526.2 3,614,519.5 4,005,000.0 2,525,970.7 2,877,895.1 3,150,000.0 საშემოსავლო გადასახადი 2,525,970.7 2,877,895.1 3,150,000.0 გადასახადი საწარმოებიდან 756,555.5 736,624.4 855,000.0 მოგების გადასახადი 756,555.5 736,624.4 855,000.0 5,573,534.7 5,892,636.4 5,358,000.0 4,122,612.8 4,426,909.8 4,071,000.0 4,122,612.8 4,426,909.8 4,071,000.0 1,450,921.9 1,465,726.6 1,287,000.0 71,618.9 73,416.9 75,000.0 71,618.9 73,416.9 75,000.0 63,627.6 115,389.4 207,000.0 გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე ფიზიკური პირებიდან გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე დამატებითი ღირებულების გადასახადი აქციზი გადასახადები საგარეო ვაჭრობასა და საგარეო-ეკონომიკურ ოპერაციებზე იმპორტის გადასახადი სხვა გადასახადები 5 მუხლი 5. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები 390,400.00 ათასი ლარის ოდენობით. ათას ლარებში 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის პროექტი 350,602.4 404,014.7 390,400.0 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული 188,947.4 232,419.8 255,765.0 მიმდინარე დანიშნულების გრანტები 141,195.6 205,122.3 230,000.0 72,157.1 137,680.1 230,000.0 დასახელება გრანტები EU სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის პროგრამა (EU) 17,909.5 20,178.6 120,080.0 მაკრო-ფინანსური დახმარების პროგრამა (MFA) (EU) საქართველოში მართლმსაჯულების სექტორის რეფორმის მხარდაჭერა (EU) უნარების განვითარება და დასაქმების ბაზრის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა (EU) DCFTA-ს განხორციელების და მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა (EU) ეკონომიკის და ბიზნესის განვითარება საქართველოში (EU) დევნილთა სამოქმედო გეგმის მხარდაჭერა: 2012 ნაწილი IV (EU) რეგიონული განვითარების მხარდაჭერა -ფაზა II (EU) საჯარო მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში (EU) სხვადასხვა დონორები ხაზინის ანგარიშზე აღრიცხული რეესტრის გრანტები (სხვადასხვა დონორები) კაპიტალური დანიშნულების გრანტები 27,155.0 0.0 31,050.0 15,154.2 11,796.7 18,350.0 0.0 27,163.5 12,420.0 0.0 18,626.4 16,300.0 0.0 22,196.5 13,200.0 11,938.5 0.0 0.0 0.0 27,163.5 0.0 0.0 10,555.0 18,600.0 69,038.5 67,442.2 0.0 69,038.5 67,442.2 0.0 47,751.8 27,297.5 25,765.0 E5P საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადიალტერნატიული ენერგიის გამოყენება (E5P, NEFCO) თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (E5P, CEB) ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) 13,004.5 0.0 2,000.0 0.0 0.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 თბილისის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) 13,004.5 0.0 0.0 SIDA საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA) ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (SIDA, EBRD) CNF 3,919.1 7,966.5 3,300.0 3,919.1 7,966.5 3,300.0 0.0 0.0 0.0 1,094.9 1,383.1 1,345.0 1,094.9 1,383.1 1,345.0 დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF) 6 დასახელება WB-TF რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB-TF, WB) EU ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW) აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედიაგრიგოლეთის მონაკვეთზე (EU, EIB) ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EU, EIB, EBRD) ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU, KfW) წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EU, EIB) EC საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (EC, WB, KfW, EBRD) GEF სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (IFAD, GEF) EBRD საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD) საქართველოს ელექტროენერგეტიკის ბაზრის ახალი კონცეფციის შემუშავება (EBRD) უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული კაპიტალური დანიშნულების გრანტები MCC ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტი (MCC) KfW ტუბერკულოზთან ბრძოლის რეგიონალური პროგრამა (II ფაზა) (KfW) იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი სახლების გადაუდებელი რეაბილიტაცია დასავლეთ საქართველოში (KfW) დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში-საქართველო (ეკორეგიონული პროგრამა საქართველო, ფაზა III) (KfW) ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU, KfW) KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის პროექტი 1,534.9 3,833.3 3,600.0 1,534.9 3,833.3 3,600.0 18,429.6 10,722.2 9,750.0 1,120.2 1,735.5 1,000.0 11,630.3 4,734.8 8,050.0 0.0 0.0 0.0 2,945.9 1,563.6 0.0 2,733.2 2,688.3 700.0 2,199.0 0.0 0.0 2,199.0 0.0 1,801.1 3,392.5 5,270.0 1,801.1 3,392.5 5,270.0 5,768.7 0.0 500.0 5,280.4 0.0 500.0 488.3 0.0 0.0 100,938.3 106,983.7 74,635.0 100,938.3 106,983.7 74,635.0 87,061.9 95,277.7 63,900.0 87,061.9 95,277.7 63,900.0 13,437.1 11,706.1 10,495.0 232.0 0.0 0.0 77.5 0.0 0.0 4,550.1 2,848.7 3,300.0 7,026.3 7,509.7 5,350.0 1,551.2 1,347.6 1,845.0 7 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის პროექტი ORIO ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია 45.2 0.0 240.0 45.2 0.0 240.0 ORET 394.1 0.0 0.0 394.1 0.0 0.0 60,716.7 64,611.2 60,000.0 დასახელება (ORIO) ქობულეთის წყალარინების პროექტი (ORET, EBRD) მიმდინარე გრანტები ცენტრალური სსიპებიდან/ა(ა)იპებიდან მუხლი 6. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 505,000.00 ათასი ლარის ოდენობით. ათას ლარებში დასახელება სხვა შემოსავლები 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის პროექტი 391,879.4 495,672.5 505,000.0 141,778.8 201,598.1 196,000.0 პროცენტები 57,811.2 103,791.5 95,000.0 დივიდენდები 66,356.1 70,350.8 81,000.0 სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდი 1,356.1 350.8 1,000.0 შემოსავალი ეროვნული ბანკის მოგებიდან 65,000.0 70,000.0 80,000.0 17,611.5 27,455.9 20,000.0 99,671.9 94,440.1 96,700.0 95,882.8 91,147.7 93,600.0 სალიცენზიო მოსაკრებელი 12,577.2 648.5 300.0 სანებართვო მოსაკრებელი 60,983.6 65,774.2 68,000.0 სარეგისტრაციო მოსაკრებელი 1,757.9 2,639.6 3,200.0 სახელმწიფო ბაჟი 17,353.7 18,552.6 19,000.0 საკონსულო მოსაკრებელი 1,616.7 1,974.2 1,600.0 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 1,043.7 1,023.1 1,000.0 550.0 535.5 500.0 3,789.1 3,292.4 3,100.0 შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან 61.6 65.5 100.0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 3,710.6 3,206.8 3,000.0 შემოსავლები საკუთრებიდან რენტა საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 8 დასახელება სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის პროექტი 17.0 20.0 0.0 სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 55,258.2 78,248.4 95,000.0 ტრანსფერები რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 95,170.5 121,385.9 117,300.0 95,170.5 121,385.9 117,300.0 95,170.5 121,385.9 117,300.0 95,170.5 121,385.9 117,300.0 მიმდინარე ტრანსფერები რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სხვა მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერები რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 9

თავი III საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მუხლი 7. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები 9,999,052.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება 2017 წლის ფაქტი ხარჯები 2018 წლის ფაქტი მათ შორის 2019 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 9,372,090.0 9,543,712.7 9,999,052.9 9,914,607.9 84,445.0 შრომის ანაზღაურება 1,385,370.0 1,407,624.2 1,469,483.6 1,468,863.6 620.0 საქონელი და მომსახურება 1,248,448.0 1,288,263.2 1,246,432.1 1,243,997.1 2,435.0 პროცენტი 476,606.7 513,043.8 624,041.0 624,041.0 0.0 სუბსიდიები 486,262.3 419,453.0 435,087.0 401,432.0 33,655.0 გრანტები 1,346,158.8 1,331,957.4 787,932.1 787,932.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3,324,267.1 3,501,326.9 3,886,912.0 3,886,912.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,104,977.1 1,082,044.2 1,549,165.0 1,501,430.0 47,735.0 მუხლი 8. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2,057,593.1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,137,593.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის პროექტი სულ ჯამი 971,755.6 1,912,171.3 01 00 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 2,604.0 02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 04 00 კოდი დასახელება მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 2,137,593.1 1,394,903.1 737,690.0 6,432.7 7,048.1 7,048.1 0.0 104.9 49.9 100.0 100.0 0.0 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 337.0 541.8 590.0 590.0 0.0 05 00 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 391.7 214.0 668.0 668.0 0.0 06 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 2,085.2 910.5 15.0 15.0 0.0 10 კოდი დასახელება 2017 წლის ფაქტი 07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 381.7 27.6 08 00 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 461.3 09 00 საერთო სასამართლოები 10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 11 00 12 00 13 00 14 00 15 00 16 00 17 00 18 00 19 00 20 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის პროექტი მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 100.0 100.0 0.0 288.2 555.0 555.0 0.0 5,240.2 8,371.1 13,012.0 13,012.0 0.0 61.4 131.3 1,655.0 1,655.0 0.0 12.6 6.0 5.0 5.0 0.0 1.4 0.0 5.0 5.0 0.0 3.8 5.0 10.0 10.0 0.0 3.1 6.0 3.0 3.0 0.0 3.8 3.4 3.0 3.0 0.0 5.3 4.5 0.0 0.0 0.0 7.0 6.5 4.0 4.0 0.0 23.2 5.7 0.0 0.0 0.0 5.0 3.1 2.0 2.0 0.0 6,161.4 12,393.8 13,370.0 13,370.0 0.0 21 00 სსიპ - საპენსიო სააგენტო 0.0 138.5 500.0 500.0 0.0 22 00 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 228.5 19.7 35.0 35.0 0.0 23 00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 8,875.2 8,844.3 17,155.0 17,155.0 0.0 11 კოდი დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის პროექტი მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 24 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 2,721.1 2,473.0 3,245.0 1,945.0 1,300.0 25 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 656,666.0 1,302,619.6 1,476,300.0 800,055.0 676,245.0 26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 26,227.6 28,564.6 27,390.0 27,390.0 0.0 27 00 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 86,815.1 114,909.1 47,435.0 47,435.0 0.0 28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 1,181.3 18,464.4 2,010.0 2,010.0 0.0 29 00 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 49,205.2 131,679.1 203,477.0 188,477.0 15,000.0 30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 28,707.2 88,847.0 108,336.0 108,336.0 0.0 31 00 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 14,867.1 16,589.6 18,006.0 13,286.0 4,720.0 32 00 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 62,092.7 149,404.0 182,199.0 141,774.0 40,425.0 33 00 საქართველოს პროკურატურა 1,742.1 2,019.4 2,970.0 2,970.0 0.0 35 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 50.5 32.1 12.0 12.0 0.0 36 00 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 212.3 32.8 55.0 55.0 0.0 1,422.1 715.5 690.0 690.0 0.0 581.0 16.6 315.0 315.0 0.0 0.0 6.9 0.0 0.0 0.0 37 00 38 00 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 39 00 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი 40 00 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 3,814.0 7,701.2 3,400.0 3,400.0 0.0 41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 103.8 314.7 110.0 110.0 0.0 42 00 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 6,156.3 5,262.3 0.0 0.0 0.0 43 00 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 5.4 0.6 50.0 50.0 0.0 44 00 ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 39.9 29.8 45.0 45.0 0.0 45 00 საქართველოს საპატრიარქო 1,825.4 2,299.1 883.0 883.0 0.0 46 00 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 0.0 1,499.7 5,000.0 5,000.0 0.0 47 00 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი 21.6 65.6 50.0 50.0 0.0 48 00 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 37.4 0.0 95.0 95.0 0.0 49 00 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 5.6 22.2 10.0 10.0 0.0 12 კოდი დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის პროექტი მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 50 00 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 2.8 14.4 10.0 10.0 0.0 51 00 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური 216.2 180.0 665.0 665.0 0.0 52 00 სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 55 00 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი 25.9 0.0 0.0 0.0 0.0 56 00 სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო 8.9 0.0 0.0 0.0 0.0 57 00 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 60 00 სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ბ) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 80,000.00 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ათას ლარებში დასახელება 2017 წლის ფაქტი არაფინანსური აქტივების კლება 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის პროექტი 97,606.0 101,005.3 80,000.0 59,271.8 80,364.4 60,000.0 34.1 10.2 0.0 38,300.1 20,630.8 20,000.0 მიწა 5,306.4 8,340.3 7,000.0 სხვა ბუნებრივი აქტივები 32,993.8 12,290.5 13,000.0 32,981.2 12,290.5 13,000.0 12.6 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები მატერიალური მარაგები არაწარმოებული აქტივები რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზია სხვა დანაჩენი ბუნებრივი აქივები მუხლი 9. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში კოდი 7 დასახელება სულ ჯამი 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის პროექტი 10,343,845.5 11,455,884.0 12,136,646.0 მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 11,314,511.0 822,135.0 13 კოდი 7.1 7.1.1 7.1.1.1 7.1.1.2 დასახელება საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 7.1.1.3 საგარეო ურთიერთობები 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის პროექტი 1,868,980.6 2,244,255.1 324,882.5 მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 1,747,297.9 1,747,297.9 0.0 357,764.0 412,845.8 412,845.8 0.0 167,810.4 164,713.2 173,675.0 173,675.0 0.0 31,719.1 32,910.6 87,655.8 87,655.8 0.0 125,353.0 160,140.3 151,515.0 151,515.0 0.0 7.1.3 საერთო დანიშნულების მომსახურება 35,070.8 37,727.3 34,215.0 34,215.0 0.0 7.1.3.1 საერთო საკადრო მომსახურება 1,410.7 1,483.2 1,600.0 1,600.0 0.0 7,772.0 9,328.7 10,000.0 10,000.0 0.0 25,888.2 26,915.5 22,615.0 22,615.0 0.0 476,557.2 518,017.5 644,000.0 644,000.0 0.0 941,817.4 1,241,708.1 610,600.0 610,600.0 0.0 90,652.6 89,038.1 45,637.1 45,637.1 0.0 734,848.0 775,764.8 816,141.0 801,141.0 15,000.0 7.1.3.2 7.1.3.3 საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 7.1.6 7.1.7 7.1.8 7.2 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში თავდაცვა 7.2.1 შეიარაღებული ძალები 162,396.3 334,239.3 360,660.0 345,660.0 15,000.0 7.2.3 საგარეო სამხედრო დახმარება 38,422.5 38,207.3 42,750.0 42,750.0 0.0 28,878.0 30,240.5 33,530.0 33,530.0 0.0 505,151.2 373,077.8 379,201.0 379,201.0 0.0 1,022,419.0 1,128,241.7 1,223,179.0 1,223,179.0 0.0 542,026.5 596,234.0 660,149.0 660,149.0 0.0 7.2.4 7.2.5 7.3 7.3.1 გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 7.3.2 სახანძრო-სამაშველო სამსახური 64,717.0 85,870.5 97,290.0 97,290.0 0.0 7.3.3 სასამართლოები და პროკურატურა 117,190.6 126,321.7 140,470.0 140,470.0 0.0 7.3.4 სასჯელაღსრულების დაწესებულებები 130,581.5 137,645.6 141,245.0 141,245.0 0.0 7.3.6 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში 167,903.4 182,170.0 184,025.0 184,025.0 0.0 1,565,901.5 1,776,206.8 2,090,524.0 1,366,129.0 724,395.0 175,205.4 60,918.0 78,245.0 78,245.0 0.0 172,749.8 57,579.8 73,455.0 73,455.0 0.0 7.4 7.4.1 7.4.1.1 ეკონომიკური საქმიანობა საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა საერთო ეკონომიკური და 14 კოდი დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის პროექტი 2,455.6 3,338.2 207,166.8 მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 4,790.0 4,790.0 0.0 198,234.4 293,054.0 267,714.0 25,340.0 კომერციული საქმიანობა 7.4.1.2 7.4.2 შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 7.4.2.1 სოფლის მეურნეობა 207,166.8 198,234.4 293,054.0 267,714.0 25,340.0 7.4.3 სათბობი და ენერგეტიკა 12,341.7 13,295.0 57,800.0 56,100.0 1,700.0 ნავთობი და ბუნებრივი აირი 6,668.6 7,363.3 8,000.0 8,000.0 0.0 ელექტროენერგეტიკა 5,673.1 5,931.7 49,800.0 48,100.0 1,700.0 1,069.5 2,320.3 9,900.0 9,900.0 0.0 7.4.3.2 7.4.3.5 7.4.4 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა 7.4.4.3 მშენებლობა 1,069.5 2,320.3 9,900.0 9,900.0 0.0 7.4.5 ტრანსპორტი 865,320.3 1,183,501.4 1,287,650.0 738,050.0 549,600.0 842,957.1 1,173,961.7 1,273,850.0 724,250.0 549,600.0 7.4.5.1 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 7.4.5.3 სარკინიგზო ტრანსპორტი 48.5 86.2 300.0 300.0 0.0 7.4.5.4 საჰაერო ტრანსპორტი 4,659.0 6,482.4 13,000.0 13,000.0 0.0 7.4.5.5 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 17,655.7 2,971.2 500.0 500.0 0.0 7.4.7 ეკონომიკის სხვა დარგები 278,064.0 278,029.4 300,200.0 162,445.0 137,755.0 658.8 316.4 310.0 310.0 0.0 76,137.1 100,936.9 101,840.0 101,840.0 0.0 201,268.1 176,776.1 198,050.0 60,295.0 137,755.0 26,733.8 39,908.4 63,675.0 53,675.0 10,000.0 63,083.8 68,492.0 91,596.0 82,151.0 9,445.0 9,531.0 2,117.3 18,950.0 17,450.0 1,500.0 5,082.5 8,937.6 3,500.0 200.0 3,300.0 904.3 1,094.4 1,200.0 1,200.0 0.0 20,298.7 19,323.4 22,665.0 18,020.0 4,645.0 27,267.3 37,019.3 45,281.0 45,281.0 0.0 18,026.3 16,419.7 105,916.1 98,021.1 7,895.0 7.4.7.1 7.4.7.3 7.4.7.4 7.4.9 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.6 7.6 ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება ტურიზმი მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტი სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში გარემოს დაცვა ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება ჩამდინარე წყლების მართვა გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 7.6.2 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 11,523.5 10,421.0 12,416.1 5,221.1 7,195.0 7.6.3 წყალმომარაგება 6,502.8 5,998.8 93,500.0 92,800.0 700.0 7.7 ჯანმრთელობის დაცვა 1,066,313.2 1,141,617.9 1,146,693.0 1,146,693.0 0.0 11,693.2 12,479.6 30,050.0 30,050.0 0.0 7.7.1 სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები 7.7.1.1 ფარმაცევტული პროდუქცია 11,693.2 12,479.6 30,050.0 30,050.0 0.0 7.7.2 ამბულატორიული მომსახურება 752,153.2 804,691.0 800,600.0 800,600.0 0.0 15 კოდი 7.7.2.1 7.7.2.2 7.7.3 7.7.3.1 7.7.3.2 7.7.3.3 7.7.4 7.7.6 7.8 დასახელება ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება სპეციალიზირებული ამბულატორიული მომსახურება საავადმყოფოების მომსახურება ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის პროექტი 734,735.3 785,721.1 17,417.9 მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 780,000.0 780,000.0 0.0 18,969.9 20,600.0 20,600.0 0.0 173,730.0 176,536.5 166,281.0 166,281.0 0.0 6,144.4 6,351.0 7,500.0 7,500.0 0.0 163,682.3 164,499.2 151,255.0 151,255.0 0.0 3,903.2 5,686.3 7,526.0 7,526.0 0.0 37,154.6 49,072.6 55,710.0 55,710.0 0.0 91,582.2 98,838.2 94,052.0 94,052.0 0.0 257,871.1 344,528.2 311,707.0 311,707.0 0.0 7.8.1 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 109,094.6 158,797.5 126,450.0 126,450.0 0.0 7.8.2 მომსახურება კულტურის სფეროში 86,951.2 113,338.8 91,486.0 91,486.0 0.0 47,571.8 54,123.7 59,200.0 59,200.0 0.0 962.0 1,504.3 962.0 962.0 0.0 13,291.5 16,764.0 33,609.0 33,609.0 0.0 1,199,131.4 1,261,262.9 1,503,478.0 1,438,078.0 65,400.0 7.8.3 7.8.4 7.8.6 7.9 დასვენება, კულტურა და რელიგია 2016 წლის ფაქტი ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში განათლება 7.9.1 სკოლამდელი აღზრდა 0.0 0.7 100.0 100.0 0.0 7.9.2 ზოგადი განათლება 587,381.7 606,455.6 754,474.0 754,474.0 0.0 587,381.7 606,455.6 754,474.0 754,474.0 0.0 7.9.2.3 საშუალო ზოგადი განათლება 7.9.3 პროფესიული განათლება 36,407.9 37,331.3 53,530.0 53,530.0 0.0 7.9.4 უმაღლესი განათლება 140,507.2 175,540.8 174,565.0 174,565.0 0.0 7.9.4.1 უმაღლესი პროფესიული განათლება 12,572.4 14,054.7 14,610.0 14,610.0 0.0 7.9.4.2 უმაღლესი აკადემიური განათლება 127,934.8 161,486.1 159,955.0 159,955.0 0.0 1,490.7 1,765.6 2,000.0 2,000.0 0.0 76,350.6 99,754.4 108,356.0 108,356.0 0.0 63,718.0 66,422.7 41,690.0 41,690.0 0.0 293,275.4 273,991.7 368,763.0 303,363.0 65,400.0 2,547,270.7 2,699,094.8 3,100,114.0 3,100,114.0 0.0 5,919.6 6,926.9 9,260.0 9,260.0 0.0 133.1 145.3 260.0 260.0 0.0 7.9.5 7.9.6 7.9.7 7.9.8 7.10 7.10.1 7.10.1.1 უმაღლესისშემდგომი განათლება განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში სოციალური დაცვა ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 16 კოდი დასახელება 7.10.1.2 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 7.10.2 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 7.10.4 7.10.6 7.10.7 7.10.9 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა საცხოვრებლით უზრუნველყოფა სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის პროექტი 5,786.5 6,781.6 1,714,206.8 მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 9,000.0 9,000.0 0.0 1,746,159.5 1,955,261.0 1,955,261.0 0.0 659,974.3 655,384.4 786,682.0 786,682.0 0.0 10,900.4 17,443.9 80,760.0 80,760.0 0.0 97,988.5 127,960.6 68,950.0 68,950.0 0.0 58,281.2 145,219.5 199,201.0 199,201.0 0.0 17

თავი IV საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება მუხლი 10. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-1,516,246.0) ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 11. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (-267,200.0) ათასი ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 209,390.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის პროექტი ფინანსური აქტივების ზრდა 905,602.2 484,339.0 209,390.0 ვალუტა და დეპოზიტები 0.0 103,240.5 0.0 სესხები 309,672.5 237,642.2 209,390.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 595,929.7 143,456.2 0.0 3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 476,590.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის პროექტი ფინანსური აქტივების კლება 265,297.2 119,150.3 476,590.0 ვალუტა და დეპოზიტები 146,170.4 0.0 356,590.0 სესხები 96,104.5 94,131.8 120,000.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 23,018.3 25,013.7 0.0 4.0 4.8 0.0 სხვა დებიტორული დავალიანებები 18 მუხლი 12. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1,249,046.0 ათასი ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 2,216,125.0 ათასი ლარის ოდენობით: ათას ლარებში დასახელება 2017 წლის ფაქტი ვალდებულებების ზრდა 1,651,605.2 საშინაო 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის პროექტი 1,877,617.1 2,216,125.0 399,493.9 422,310.4 900,000.0 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 399,493.9 422,309.4 900,000.0 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 0.0 1.0 0.0 1,252,111.3 1,455,306.7 1,316,125.0 1,252,111.3 1,455,306.7 1,316,125.0 საგარეო სესხები ა) სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით ვალდებულებების ზრდა − 900,000.00 ათასი ლარის ოდენობით; ბ) სოციალური კეთილდღეობის პროგრამის ფარგლებში საფრანგეთის განვითარების სააგენტოდან (AFD) მისაღები სახსრები – 106 000.0 ათასი ლარის ოდენობით; გ) სოციალური კეთილდღეობის პროგრამა - ფაზა II-ის ფარგლებში საფრანგეთის განვითარების სააგენტოდან (AFD) მისაღები სახსრები – 46 500.0 ათასი ლარის ოდენობით; დ) საქართველოში ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის პროგრამის ფარგლებში საფრანგეთის განვითარების სააგენტოდან (AFD) მისაღები სახსრები – 116 250.0 ათასი ლარის ოდენობით; ე) საქართველოში ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის პროგრამის ფარგლებში გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მისაღები სახსრები – 116 250.0 ათასი ლარის ოდენობით; ვ) საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებისა და უცხო ქვეყნების მთავრობების მიერ საქართველოს მთავრობისათვის გამოსაყოფი გრძელვადიანი საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები − 931 125.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება კრედიტები თბილისის ავტობუსების პროექტი (EBRD, E5P) საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადი-ალტერნატიული ენერგიის გამოყენება (NEFCO, E5P) საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (WB, EBRD, KfW, EC) თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB) 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის პროექტი 957,779.3 996,881.1 931,125.0 56,858.7 366.0 0.0 0.0 0.0 700.0 45,611.9 16,481.9 6,100.0 0.0 113,756.4 7,550.0 19 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის პროექტი 0.0 201,682.0 16,050.0 რეგიონალური განვითარების პროექტი I (კახეთი) (WB) 8,515.7 1,387.2 30.0 ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი (ADB, IBRD, WB) 28,693.4 15,887.7 3,000.0 დასახელება „თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა შორაპანის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB) მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB) სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (IFAD, GEF) სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) 0.0 0.0 228,275.0 6,047.6 9,037.8 6,730.0 0.0 20,357.4 26,000.0 საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB) 58,521.9 49,260.3 48,500.0 7,895.0 6,633.9 8,800.0 0.0 125.7 45,600.0 10,528.4 2,588.3 500.0 0.0 0.0 1,500.0 43,060.4 17,737.4 4,000.0 ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET) 1,356.8 0.0 2,750.0 ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი (WB) 19,354.0 16,517.6 13,100.0 წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EU, EIB) 13,327.1 8,060.3 4,000.0 საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი ა (IBRD) 988.5 3,301.5 10,000.0 104,173.9 130,364.5 158,675.0 86,446.8 34,739.8 38,000.0 49,752.0 51,973.5 37,225.0 473.2 -9.4 0.0 0.0 0.0 10,250.0 0.0 8,749.3 1,300.0 49.1 746.2 8,500.0 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF) თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB) ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU, EBRD) ჩრდილოეთის რგოლი ეგხ (I ფაზა) (KfW, EBRD) აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა - ზემო ოსიაური) (WB) ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მოდერნიზაციამშენებლობა სამტრედია-გრიგოლეთის მონაკვეთზე (EU, EIB) აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (EIB, WB) წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB) „თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპანი არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (ADB)“ ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund) რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი (ADB, KfW) 2,141.9 0.0 0.0 ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB) 48,692.0 41,178.9 4,000.0 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB) 10,950.0 18,447.0 2,300.0 250 მგვარ რეაქტორი ქ/ს ზესტაფონში (EBRD) 5,120.7 0.0 0.0 4,888.3 16,175.2 0.0 ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA) 0.0 0.0 475.0 საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB) 0.0 0.0 1,600.0 68,605.2 47,220.7 44,150.0 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში, ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი (Unicredit Bank) მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW) 742.2 6,116.2 0.0 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB) 30,910.7 21,164.4 36,000.0 20 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის პროექტი 8,343.8 16,409.9 17,050.0 13,740.7 15,506.7 14,690.0 9,302.9 10,685.9 13,400.0 11,006.1 0.0 0.0 0.0 0.0 500.0 36,706.9 7,164.1 1,600.0 4,508.6 26,864.3 24,000.0 0.0 0.0 3,000.0 საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD) 12,332.8 744.2 0.0 მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD) 137.1 0.0 300.0 რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB) 4,084.3 4,551.4 14,025.0 ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (AIIB, ADB) 37,967.8 23,120.6 36,500.0 6,863.7 8,905.4 15,400.0 99,079.5 22,881.1 15,000.0 დასახელება რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხეჯავახეთი) (WB) KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU, KfW) ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (Government of France) თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB, E5P) აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი– ქუთაისი–სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA) შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB) აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონაჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB) საქართველოს თავდაცვის ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG) 3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 967,079.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება ვალდებულებების კლება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის პროექტი 515,387.7 442,960.3 967,079.0 61,334.9 17,082.0 40,079.0 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 35,000.0 17,000.0 40,000.0 სესხები 2,080.0 82.0 79.0 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 24,254.9 0.0 0.0 454,052.7 425,878.3 927,000.0 სესხები 427,428.7 422,645.7 927,000.0 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 26,624.0 3,232.6 0.0 საშინაო საგარეო 21 მუხლი 13. საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა1 განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2019 წლის ბოლოსთვის 20,618.6 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის, სახელმწიფო საგარეო ვალისა – 16,508.6 მლნ ლარის ოდენობით, ხოლო სახელმწიფო საშინაო ვალისა − 4 110.0 მლნ ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში კრედიტორი სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი მრავალმხრივი კრედიტორებისაგან აზიის განვითარების ბანკი (ADB) აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB) ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) ევროკავშირი (EU) მსოფლიო ბანკი (WB) სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB) სკანდინავიური - გარემოსდაცვის საფინანსოკორპორაცია (NEFCO) ორმხრივი კრედიტორებისაგან სომხეთი აზერბაიჯანი ავსტრია ჩინეთი საფრანგეთი გერმანია ირანი იაპონია ყაზახეთი კუვეიტი ნიდერლანდები რუსეთი თურქეთი თურქმენეთი უკრაინა აშშ უზბეკეთი სხვა საგარეო ვალდებულებები ევრობონდები სახელმწიფო გარანტიით აღებული კრედიტები გერმანია საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაცია სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები სულ სახელმწიფო ვალის ნაშთი საპროგნოზო ნაშთი 31.12.2019 16,508,606.1 11,373,351.2 3,665,582.1 62,201.8 327,337.8 1,515,186.2 124,146.0 5,577,931.6 97,320.6 2,945.2 700.0 2,915,889.1 21,136.9 19,854.5 54,818.5 3,765.2 831,616.5 1,002,930.3 15,096.6 646,740.6 39,335.0 34,242.5 1,734.6 152,210.4 38,234.9 625.6 266.2 52,989.4 291.5 1,481,900.0 1,481,900.0 4,902.6 4,902.6 732,563.2 732,563.2 4,110,000.0 240,846.0 152,000.0 686,418.2 3,030,735.8 20,618,606.1 შენიშვნა: გამოთვლისას გამოყენებულია გაცვლითი კურსი (2019 წლის 13 სექტემბერის მდგომარეობით): 1 აშშ დოლარი = 2.9638 ლარი; 1 ევრო = 3.2670 ლარი (1.1023 აშშ დოლარი); 1 SDR = 1.3732 აშშ დოლარი; 10 ჩინური იუანი = 1.4115 აშშ დოლარი; 100 იაპონური იენი = 0.9268 აშშ დოლარი; 1 ქუვეითური დინარი = 3.2884 აშშ დოლარი. სახელმწიფო ვალის ზღვრული მოცულობა გადაანგარიშდება შესაბამის პერიოდში მოქმედი გაცვლითი კურსის მიხედვით. 1 ვალის მოცულობა არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია. 22 მუხლი 14. „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით გათვალისწინებული ზღვრული პარამეტრების პროგნოზი „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი ზღვრული პარამეტრების გათვალისწინებით: ა) 2019 წელს საქართველოს სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის უარყოფითი მთლიანი სალდო განისაზღვრება 1 196.7 მლნ ლარით, რაც პროგნოზირებული მშპ-ის 2.7% შეადგენს (დადგენილი ზღვარი მშპ-ის 3%); ბ) 2019 წლის ბოლოსათვის მთავრობის ვალის ზღვრული მოცულობა განისაზღვრება მშპ-ის 44.3%-ით (დადგენილი ზღვარი 60%). “. 23

2. მე-15 მუხლის 6.11-ით განსაზღვრული კოდი „6.11 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი (პროგრამული კოდი 51 00)“ ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „6.11 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური (პროგრამული კოდი 51 00) პერსონალური მონაცემების დაცვის მარეგულირებელი კანონმდებლობის საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებთან, ევროპის კავშირისა და ევროპის საბჭოს სამართლებრივ აქტებთან ჰარმონიზაციის ხელშეწყობა; კომპეტენციის ფარგლებში საქართველოს მიერ ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებაში მონაწილეობა; სხვა უწყებებთან, საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებთან, სხვა სახელმწიფოების მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანოებთან თანამშრომლობა; „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული საგამოძიებო მოქმედებების და ელექტრონული კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელ მონაცემთა ცენტრალურ ბანკში განხორციელებული აქტივობების კონტროლი; მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული განცხადებების განხილვა და მათზე რეაგირება, აგრეთვე საჯარო და კერძო დაწესებულებებისათვის, ფიზიკური პირებისათვის მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე კონსულტაციების გაწევა, მონაცემთა დამუშავების კანონიერების შემოწმება (ინსპექტირება); სახელმწიფო ინსპექტორის გადაწყვეტილებების აღსრულების კონტროლი; სხვა სახელმწიფოში ან/და საერთაშორისო ორგანიზაციაში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სათანადო გარანტიების არსებობის შეფასება და მონაცემთა გადაცემაზე ნებართვის გაცემა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად; პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის, პერსონალური მონაცემების დამუშავებისა და დაცვის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, მონაცემთა დაცვის მდგომარეობისა და მასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის თემაზე ტრენინგების, საჯარო შეხვედრებისა და სემინარების ორგანიზება; სამართალშემოქმედებით პროცესში მონაწილეობა მონაცემთა დამუშავების კანონმდებლობის სრულყოფის მიზნით, მათ შორის, მონაცემთა დამუშავებასთან დაკავშირებულ ნორმატიულ აქტებზე დასკვნების მომზადება.“ 24

3. VI თავი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „თავი VI საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 16. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით: პროგრამული კოდი ათას ლარებში 00 00 2019 წლის პროექტი დასახელება სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 12,590,181.6 13,313,115.0 12,281,590.0 100,400.0 931,125.0 116,757.0 113,613.0 112,140.0 112,140.0 0.0 0.0 ხარჯები 9,372,090.0 9,543,712.7 9,999,052.9 9,914,607.9 41,455.0 42,990.0 1,385,370.0 1,407,624.2 1,469,483.7 1,468,863.7 620.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 971,755.5 1,912,171.3 2,137,593.1 1,399,903.1 58,945.0 678,745.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 905,602.2 381,098.4 209,390.0 0.0 0.0 209,390.0 ვალდებულებების კლება 515,387.7 753,199.3 967,079.0 967,079.0 0.0 0.0 59,223.5 61,154.2 64,736.0 64,736.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,331.0 1,126.0 1,126.0 1,126.0 0.0 0.0 ხარჯები 56,619.5 54,721.4 57,687.9 57,687.9 0.0 0.0 30,432.3 29,428.4 31,224.0 31,224.0 0.0 0.0 2,604.0 6,432.7 7,048.1 7,048.1 0.0 0.0 51,248.4 51,481.2 54,696.0 54,696.0 0.0 0.0 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები შრომის ანაზღაურება საკანონმდებლო საქმიანობა მომუშავეთა რიცხოვნობა 840.0 670.0 670.0 670.0 0.0 0.0 ხარჯები 49,696.0 47,343.9 49,952.9 49,952.9 0.0 0.0 24,935.5 23,725.4 25,298.0 25,298.0 0.0 0.0 1,552.4 4,137.3 4,743.1 4,743.1 0.0 0.0 0.0 17,394.5 18,530.4 18,530.4 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 385.0 385.0 385.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 17,394.5 18,530.4 18,530.4 0.0 0.0 0.0 14,724.5 15,353.1 15,353.1 0.0 0.0 0.0 6,450.5 6,934.5 6,934.5 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 01 სულ ჯამი 11,764,835.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 2018 წლის ფაქტი მომუშავეთა რიცხოვნობა შრომის ანაზღაურება 01 00 2017 წლის ფაქტი საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა შრომის ანაზღაურება 01 01 02 საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა 0.0 6,450.5 6,934.5 6,934.5 0.0 0.0 01 01 03 საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა 51,248.4 27,636.1 29,231.1 29,231.1 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 840.0 285.0 285.0 285.0 0.0 0.0 ხარჯები 49,696.0 23,498.8 24,488.0 24,488.0 0.0 0.0 24,935.5 9,000.9 9,944.9 9,944.9 0.0 0.0 1,552.4 4,137.3 4,743.1 4,743.1 0.0 0.0 საბიბლიოთეკო საქმიანობა 7,525.4 9,223.9 9,590.0 9,590.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 476.0 441.0 441.0 441.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 02 25 პროგრამული კოდი 2019 წლის პროექტი დასახელება გრანტი კრედიტი 6,928.4 7,290.0 7,290.0 0.0 0.0 5,210.8 5,417.3 5,640.0 5,640.0 0.0 0.0 1,048.1 2,295.4 2,300.0 2,300.0 0.0 0.0 449.7 449.1 450.0 450.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 15.0 15.0 15.0 15.0 0.0 0.0 ხარჯები 446.1 449.1 445.0 445.0 0.0 0.0 286.0 285.7 286.0 286.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.5 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 13,194.6 13,529.0 8,200.0 8,200.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 150.0 140.0 60.0 60.0 0.0 0.0 ხარჯები 13,087.7 13,479.2 8,100.0 8,100.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 03 00 4,622.4 4,211.0 2,520.0 2,520.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 104.9 49.9 100.0 100.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 331.3 562.4 750.0 750.0 0.0 0.0 საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი მომუშავეთა რიცხოვნობა 13.0 13.0 13.0 13.0 0.0 0.0 ხარჯები 331.3 562.4 750.0 750.0 0.0 0.0 291.3 396.1 547.0 547.0 0.0 0.0 17,940.4 20,150.7 16,800.0 16,800.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია მომუშავეთა რიცხოვნობა 227.0 227.0 227.0 227.0 0.0 0.0 ხარჯები 17,599.2 19,608.8 16,210.0 16,210.0 0.0 0.0 6,632.3 6,727.8 7,430.0 7,430.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 337.0 541.8 590.0 590.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14,156.8 14,123.5 16,170.8 16,170.8 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 370.0 339.0 353.0 353.0 0.0 0.0 ხარჯები 13,740.3 13,909.5 15,502.8 15,502.8 0.0 0.0 11,516.1 11,407.8 12,697.3 12,697.3 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 391.7 214.0 668.0 668.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 24.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64,259.7 77,214.5 27,687.1 27,687.1 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 500.0 500.0 531.0 531.0 0.0 0.0 ხარჯები 62,155.5 76,304.0 27,672.1 27,672.1 0.0 0.0 26,220.7 36,237.2 10,019.4 10,019.4 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,085.2 910.5 15.0 15.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საარჩევნო გარემოს განვითარება 11,091.3 10,993.8 11,998.9 11,998.9 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 475.0 475.0 506.0 506.0 0.0 0.0 ხარჯები 10,513.5 10,982.7 11,983.9 11,983.9 0.0 0.0 8,138.0 9,037.6 9,141.4 9,141.4 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 05 00 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური შრომის ანაზღაურება 06 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია შრომის ანაზღაურება 06 01 6,477.3 საბიუჯეტო სახსრები შრომის ანაზღაურება 02 00 2018 წლის ფაქტი სულ ჯამი ხარჯები 01 03 2017 წლის ფაქტი შრომის ანაზღაურება 26 პროგრამული კოდი 06 02 2019 წლის პროექტი 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის ფაქტი არაფინანსური აქტივების ზრდა 577.3 ვალდებულებების კლება დასახელება სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 11.1 15.0 15.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 935.1 1,080.7 1,179.5 1,179.5 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 25.0 25.0 25.0 25.0 0.0 0.0 ხარჯები 932.6 1,070.3 1,179.5 1,179.5 0.0 0.0 საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა 519.6 655.0 678.0 678.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა შრომის ანაზღაურება 2.5 10.3 0.0 0.0 0.0 0.0 06 03 პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება 14,236.4 14,324.1 14,308.7 14,308.7 0.0 0.0 14,236.4 14,324.1 14,308.7 14,308.7 0.0 0.0 06 04 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები 37,997.0 50,816.0 200.0 200.0 0.0 0.0 36,473.0 49,926.9 200.0 200.0 0.0 0.0 ხარჯები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 07 00 17,563.0 26,544.6 200.0 200.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,505.5 889.1 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 18.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 4,057.5 3,849.5 4,150.0 4,150.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 109.0 73.0 73.0 73.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,675.8 3,821.9 4,050.0 4,050.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 08 00 2,691.7 2,658.9 2,762.0 2,762.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 381.7 27.6 100.0 100.0 0.0 0.0 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 7,567.3 8,307.8 9,500.0 9,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 184.0 184.0 196.0 196.0 0.0 0.0 ხარჯები 7,106.0 8,019.6 8,945.0 8,945.0 0.0 0.0 4,839.4 5,096.0 6,385.0 6,385.0 0.0 0.0 461.3 288.2 555.0 555.0 0.0 0.0 58,951.2 66,845.7 77,750.0 77,750.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 00 საერთო სასამართლოები მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,963.0 1,658.0 1,739.0 1,739.0 0.0 0.0 ხარჯები 53,710.8 58,474.6 64,738.0 64,738.0 0.0 0.0 40,909.4 42,791.8 47,400.0 47,400.0 0.0 0.0 5,240.2 8,371.1 13,012.0 13,012.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57,426.1 65,375.9 75,880.0 75,880.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 09 01 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,925.0 1,620.0 1,701.0 1,701.0 0.0 0.0 ხარჯები 52,202.3 57,261.6 62,958.0 62,958.0 0.0 0.0 40,228.5 42,174.5 46,750.0 46,750.0 0.0 0.0 5,223.6 8,114.4 12,922.0 12,922.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,525.2 1,469.7 1,870.0 1,870.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 09 02 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება მომუშავეთა რიცხოვნობა 38.0 38.0 38.0 38.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,508.5 1,213.0 1,780.0 1,780.0 0.0 0.0 681.0 617.3 650.0 650.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 27 პროგრამული კოდი 2019 წლის პროექტი დასახელება გრანტი კრედიტი 256.7 90.0 90.0 0.0 0.0 2,558.0 3,456.5 6,050.0 6,050.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 80.0 93.0 93.0 93.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,495.4 3,325.2 4,395.0 4,395.0 0.0 0.0 2,109.4 2,530.7 2,900.0 2,900.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 61.4 131.3 1,655.0 1,655.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 785.2 786.2 870.0 870.0 0.0 0.0 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში მომუშავეთა რიცხოვნობა 34.0 33.0 30.0 30.0 0.0 0.0 ხარჯები 772.6 780.2 865.0 865.0 0.0 0.0 535.0 504.9 600.0 600.0 0.0 0.0 12.6 6.0 5.0 5.0 0.0 0.0 607.9 607.5 650.0 650.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში მომუშავეთა რიცხოვნობა 32.0 31.0 31.0 31.0 0.0 0.0 ხარჯები 606.5 607.5 645.0 645.0 0.0 0.0 421.0 420.7 435.0 435.0 0.0 0.0 1.4 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 734.8 727.9 780.0 780.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში მომუშავეთა რიცხოვნობა 33.0 32.0 31.0 31.0 0.0 0.0 ხარჯები 731.0 722.9 770.0 770.0 0.0 0.0 497.2 491.6 540.0 540.0 0.0 0.0 3.8 5.0 10.0 10.0 0.0 0.0 685.9 695.2 735.0 735.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 14 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში მომუშავეთა რიცხოვნობა 33.0 32.0 25.0 25.0 0.0 0.0 ხარჯები 682.8 689.3 732.0 732.0 0.0 0.0 488.3 450.2 500.0 500.0 0.0 0.0 3.1 6.0 3.0 3.0 0.0 0.0 591.0 594.6 625.0 625.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 00 16.6 საბიუჯეტო სახსრები შრომის ანაზღაურება 11 00 2018 წლის ფაქტი სულ ჯამი არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 00 2017 წლის ფაქტი სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში მომუშავეთა რიცხოვნობა 32.0 31.0 31.0 31.0 0.0 0.0 ხარჯები 587.2 591.2 622.0 622.0 0.0 0.0 428.1 423.6 450.0 450.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 28 პროგრამული კოდი 2019 წლის პროექტი დასახელება გრანტი კრედიტი 3.4 3.0 3.0 0.0 0.0 582.6 582.7 620.0 620.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 32.0 31.0 31.0 31.0 0.0 0.0 ხარჯები 576.9 578.2 620.0 620.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 428.7 426.0 460.0 460.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.3 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 525.4 536.6 610.0 610.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 32.0 31.0 25.0 25.0 0.0 0.0 ხარჯები 518.4 530.1 606.0 606.0 0.0 0.0 371.8 360.2 440.0 440.0 0.0 0.0 7.0 6.5 4.0 4.0 0.0 0.0 820.5 832.9 865.0 865.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 18 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში მომუშავეთა რიცხოვნობა 33.0 32.0 30.0 30.0 0.0 0.0 ხარჯები 797.3 827.2 865.0 865.0 0.0 0.0 519.9 517.7 555.0 555.0 0.0 0.0 23.2 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 624.5 592.4 630.0 630.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 19 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში მომუშავეთა რიცხოვნობა 33.0 32.0 30.0 30.0 0.0 0.0 ხარჯები 619.5 589.3 628.0 628.0 0.0 0.0 460.0 400.6 470.0 470.0 0.0 0.0 5.0 3.1 2.0 2.0 0.0 0.0 120,414.6 128,891.5 136,000.0 136,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,850.0 3,850.0 3,850.0 3,850.0 0.0 0.0 ხარჯები 114,222.3 116,497.7 122,630.0 122,630.0 0.0 0.0 76,101.2 77,971.3 83,000.0 83,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,161.4 12,393.8 13,370.0 13,370.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 00 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური შრომის ანაზღაურება 20 01 3.8 საბიუჯეტო სახსრები შრომის ანაზღაურება 17 00 2018 წლის ფაქტი სულ ჯამი არაფინანსური აქტივების ზრდა 16 00 2017 წლის ფაქტი ვალდებულებების კლება 30.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 109,611.8 111,660.0 119,920.0 119,920.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,850.0 3,452.0 3,452.0 3,452.0 0.0 0.0 ხარჯები 104,283.6 100,166.2 107,550.0 107,550.0 0.0 0.0 70,998.3 70,602.7 75,750.0 75,750.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,297.3 11,493.8 12,370.0 12,370.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 30.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 29 პროგრამული კოდი 20 02 2019 წლის პროექტი დასახელება ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 21 00 სსიპ - საპენსიო სააგენტო 17,231.5 16,080.0 16,080.0 0.0 0.0 0.0 398.0 398.0 398.0 0.0 0.0 9,938.7 16,331.5 15,080.0 15,080.0 0.0 0.0 5,102.9 7,368.6 7,250.0 7,250.0 0.0 0.0 864.1 899.9 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 3,800.0 3,800.0 0.0 0.0 55.0 55.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 238.7 3,300.0 3,300.0 0.0 0.0 0.0 130.8 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 0.0 138.5 500.0 500.0 0.0 0.0 1,834.1 2,191.1 2,965.0 2,965.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 36.0 36.0 46.0 46.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,605.6 2,171.4 2,930.0 2,930.0 0.0 0.0 699.9 768.3 1,165.0 1,165.0 0.0 0.0 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი არაფინანსური აქტივების ზრდა 228.5 19.7 35.0 35.0 0.0 0.0 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 80,745.2 76,380.4 91,000.0 91,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4,785.0 5,070.0 5,070.0 5,070.0 0.0 0.0 ხარჯები 71,249.2 67,536.2 73,845.0 73,845.0 0.0 0.0 53,838.1 49,358.8 47,505.0 47,505.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,875.2 8,844.3 17,155.0 17,155.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 620.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სახელმწიფო ფინანსების მართვა 18,846.1 21,170.5 22,120.0 22,120.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 396.0 368.0 337.0 337.0 0.0 0.0 ხარჯები 17,507.9 17,773.2 18,410.0 18,410.0 0.0 0.0 8,241.7 7,866.8 8,900.0 8,900.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,042.3 3,397.3 3,710.0 3,710.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 295.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება 32,957.3 26,772.6 37,600.0 37,600.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,568.0 3,900.0 3,893.0 3,893.0 0.0 0.0 ხარჯები 28,765.9 23,312.7 26,600.0 26,600.0 0.0 0.0 27,100.0 21,799.9 16,600.0 16,600.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,866.4 3,459.9 11,000.0 11,000.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 325.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 17,587.0 18,787.1 21,485.0 21,485.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 670.0 660.0 710.0 710.0 0.0 0.0 ხარჯები 17,587.0 18,787.1 21,485.0 21,485.0 0.0 0.0 14,792.3 15,948.2 18,000.0 18,000.0 0.0 0.0 9,647.8 7,581.6 7,900.0 7,900.0 0.0 0.0 99.0 99.0 87.0 87.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 23 04 კრედიტი 0.0 შრომის ანაზღაურება 23 03 გრანტი 377.2 შრომის ანაზღაურება 23 02 საბიუჯეტო სახსრები 0.0 შრომის ანაზღაურება 23 01 10,802.8 სულ ჯამი 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 00 2018 წლის ფაქტი მომუშავეთა რიცხოვნობა შრომის ანაზღაურება 22 00 2017 წლის ფაქტი ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა მომუშავეთა რიცხოვნობა 30 პროგრამული კოდი 2019 წლის პროექტი დასახელება გრანტი კრედიტი 5,669.4 5,530.0 5,530.0 0.0 0.0 2,696.6 2,616.8 2,800.0 2,800.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,957.1 1,912.2 2,370.0 2,370.0 0.0 0.0 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება 940.9 1,109.5 895.0 895.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 22.0 22.0 22.0 22.0 0.0 0.0 ხარჯები 931.5 1,034.6 820.0 820.0 0.0 0.0 368.1 355.7 375.0 375.0 0.0 0.0 9.5 75.0 75.0 75.0 0.0 0.0 766.1 959.2 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 30.0 21.0 21.0 21.0 0.0 0.0 ხარჯები 766.1 959.2 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 639.5 771.4 830.0 830.0 0.0 0.0 689,428.3 226,442.4 253,050.0 231,950.0 0.0 21,100.0 948.0 929.0 755.0 755.0 0.0 0.0 252,954.8 136,326.9 238,705.0 230,005.0 0.0 8,700.0 14,740.8 13,231.2 15,965.0 15,965.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,721.1 2,473.0 3,245.0 1,945.0 0.0 1,300.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 433,752.3 87,642.4 11,100.0 0.0 0.0 11,100.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28,330.1 14,248.6 20,230.0 20,230.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა შრომის ანაზღაურება 24 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება ვალდებულებების კლება 24 01 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება მომუშავეთა რიცხოვნობა 389.0 325.0 248.0 248.0 0.0 0.0 ხარჯები 28,128.7 14,077.7 20,030.0 20,030.0 0.0 0.0 6,574.7 5,311.1 6,720.0 6,720.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 201.2 170.9 200.0 200.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,069.5 1,234.4 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 24 02 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება მომუშავეთა რიცხოვნობა 63.0 58.0 62.0 62.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,063.6 1,206.4 1,815.0 1,815.0 0.0 0.0 840.0 902.4 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.8 27.9 85.0 85.0 0.0 0.0 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება 805.4 835.6 850.0 850.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 83.0 70.0 70.0 70.0 0.0 0.0 ხარჯები 580.6 644.9 690.0 690.0 0.0 0.0 517.7 503.0 525.0 525.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 224.8 190.7 160.0 160.0 0.0 0.0 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება 140.0 140.0 140.0 140.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 14.0 14.0 16.0 16.0 0.0 0.0 ხარჯები 140.0 140.0 140.0 140.0 0.0 0.0 110.0 110.0 110.0 110.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 24 03 შრომის ანაზღაურება 24 04 5,690.8 საბიუჯეტო სახსრები შრომის ანაზღაურება 23 06 2018 წლის ფაქტი სულ ჯამი ხარჯები 23 05 2017 წლის ფაქტი შრომის ანაზღაურება 31 პროგრამული კოდი 24 05 2019 წლის პროექტი დასახელება ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 06 სახელმწიფო ქონების მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა გრანტი კრედიტი 45,552.5 51,940.0 51,940.0 0.0 0.0 83.0 93.0 63.0 63.0 0.0 0.0 50,024.8 44,334.4 50,640.0 50,640.0 0.0 0.0 1,462.6 1,430.0 1,560.0 1,560.0 0.0 0.0 1,112.3 1,218.1 1,300.0 1,300.0 0.0 0.0 292,228.2 60,842.1 28,750.0 28,750.0 0.0 0.0 221.0 198.0 198.0 0.0 0.0 28,750.0 28,750.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,854.7 2,854.5 2,860.0 2,860.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 182,177.0 51,600.2 0.0 0.0 0.0 0.0 39,348.4 39,229.1 52,940.0 52,940.0 0.0 0.0 35.0 89.0 59.0 59.0 0.0 0.0 39,286.4 39,168.9 52,890.0 52,890.0 0.0 0.0 1,039.8 1,262.8 1,860.0 1,860.0 0.0 0.0 62.0 60.2 50.0 50.0 0.0 0.0 6,050.1 3,841.9 4,820.0 4,820.0 0.0 0.0 მეწარმეობის განვითარება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება მომუშავეთა რიცხოვნობა 30.0 30.0 10.0 10.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,956.7 3,757.3 4,670.0 4,670.0 0.0 0.0 841.3 261.0 430.0 430.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 632.5 84.5 150.0 150.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 461.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ნავთობისა და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა 568.4 569.9 580.0 580.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება მომუშავეთა რიცხოვნობა 30.0 29.0 29.0 29.0 0.0 0.0 ხარჯები 568.4 569.9 580.0 580.0 0.0 0.0 500.0 496.5 500.0 500.0 0.0 0.0 4,659.0 6,482.4 13,000.0 13,000.0 0.0 0.0 4,659.0 6,482.4 13,000.0 13,000.0 0.0 0.0 6,668.6 7,363.3 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 6,668.6 7,363.3 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 988.5 3,301.5 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 ხარჯები 870.5 2,580.8 8,700.0 0.0 0.0 8,700.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 118.0 720.6 1,300.0 0.0 0.0 1,300.0 11,438.4 2,588.3 500.0 0.0 0.0 500.0 0.0 815.6 0.0 0.0 0.0 0.0 11,438.4 1,772.7 500.0 0.0 0.0 500.0 შრომის ანაზღაურება 24 10 ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება 24 11 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება 24 12 საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD) ხარჯები ხარჯები 24 13 საბიუჯეტო სახსრები 9,241.8 ხარჯები 24 09 51,137.1 სულ ჯამი 221.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 24 08 2018 წლის ფაქტი 110,051.2 ხარჯები 24 07 2017 წლის ფაქტი ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD,EIB,EU) ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 32 პროგრამული კოდი დასახელება 24 14 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება 24 14 01 24 14 01 01 2019 წლის პროექტი 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის ფაქტი 112,414.2 ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი გრანტი კრედიტი 34,269.5 14,900.0 4,300.0 0.0 10,600.0 2,738.2 0.0 4,300.0 4,300.0 0.0 0.0 109,676.0 34,269.5 10,600.0 0.0 0.0 10,600.0 38,820.7 16,787.7 6,000.0 3,000.0 0.0 3,000.0 539.2 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 38,281.5 16,787.7 3,000.0 0.0 0.0 3,000.0 220 კვ ხაზის "ახალციხე-ბათუმი" მშენებლობა (ADB, IBRD, WB) 38,281.5 16,787.7 6,000.0 3,000.0 0.0 3,000.0 0.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 38,281.5 16,787.7 3,000.0 0.0 0.0 3,000.0 539.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 539.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66,330.8 17,481.9 7,400.0 1,300.0 0.0 6,100.0 ხარჯები 2,199.0 0.0 1,300.0 1,300.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 64,131.8 17,481.9 6,100.0 0.0 0.0 6,100.0 500 კვ ეგხ-ის "ქსანი-სტეფანწმინდა" მშენებლობა (EBRD, EC, KfW, WB) 36,000.2 12,405.5 6,000.0 1,300.0 0.0 4,700.0 0.0 0.0 1,300.0 1,300.0 0.0 0.0 36,000.2 12,405.5 4,700.0 0.0 0.0 4,700.0 30,330.7 5,076.3 1,400.0 0.0 0.0 1,400.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 01 02 საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სექტორის განვითარების შეფასება (ADB, IBRD, WB) 24 14 02 საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა ხარჯები ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 02 02 საბიუჯეტო სახსრები ხარჯები ხარჯები 24 14 02 01 სულ ჯამი ელექტროგადამცემი ხაზი "ჯვარი ხორგა" (EBRD, EC, KfW, WB) ხარჯები 2,199.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 28,131.7 5,076.3 1,400.0 0.0 0.0 1,400.0 24 14 03 რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი 7,262.6 0.0 1,500.0 0.0 0.0 1,500.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 7,262.6 0.0 1,500.0 0.0 0.0 1,500.0 24 14 03 02 ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი წყალტუბო - ლაჯანური(EBRD) 0.0 0.0 1,500.0 0.0 0.0 1,500.0 0.0 0.0 1,500.0 0.0 0.0 1,500.0 24 14 03 07 250 მგვარ რეაქტორი ქ/ს ზესტაფონში (EBRD) 5,120.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,120.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24 14 03 08 რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი (ADB, KfW) 2,141.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,141.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24 15 მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება 72,446.6 5,116.1 43,800.0 43,800.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,230.8 5,116.1 43,800.0 43,800.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 215.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 70,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა 599.1 741.2 400.0 400.0 0.0 0.0 450.5 741.2 400.0 400.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა 24 16 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 33 პროგრამული კოდი 2019 წლის პროექტი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 17 ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა-კომპენსაცია ხარჯები 24 19 ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობისათვის ანაკლიის ტერიტორიაზე (სამოქმედო გეგმის ფარგლებში) კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა-კომპენსაცია ფინანსური აქტივების ზრდა 24 20 საქართველოს ელექტროენერგეტიკის ბაზრის ახალი კონცეფციის შემუშავება (EBRD) 25 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ხარჯები მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 25 01 საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.5 86.2 300.0 300.0 0.0 0.0 48.5 86.2 300.0 300.0 0.0 0.0 60,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 488.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 488.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,355,746.4 1,668,777.2 2,000,000.0 1,138,045.0 19,150.0 842,805.0 385.0 391.0 339.0 339.0 0.0 0.0 473,976.6 177,463.5 357,800.0 337,990.0 5,150.0 14,660.0 7,916.1 8,989.0 10,865.0 10,865.0 0.0 0.0 1,302,619.6 1,476,300.0 800,055.0 14,000.0 662,245.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 211,588.7 188,694.1 165,900.0 0.0 0.0 165,900.0 ვალდებულებების კლება 13,515.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,228.7 6,458.0 8,400.0 8,400.0 0.0 0.0 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა 169.0 165.0 150.0 150.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,181.7 6,434.7 8,330.0 8,330.0 0.0 0.0 3,119.2 3,617.7 4,885.0 4,885.0 0.0 0.0 47.0 23.2 70.0 70.0 0.0 0.0 873,826.2 1,204,329.6 1,302,050.0 752,450.0 8,050.0 541,550.0 216.0 226.0 189.0 189.0 0.0 0.0 203,890.2 151,681.7 125,920.0 114,310.0 50.0 11,560.0 4,797.0 5,236.3 5,980.0 5,980.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 656,471.1 1,052,647.9 1,176,130.0 638,140.0 8,000.0 529,990.0 ვალდებულებების კლება 13,465.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,625.8 7,382.2 8,200.0 8,200.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 216.0 226.0 189.0 189.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,282.3 7,266.8 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 4,797.0 5,236.3 5,980.0 5,980.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 343.5 115.4 200.0 200.0 0.0 0.0 საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა 405,979.2 468,916.1 588,200.0 501,700.0 0.0 86,500.0 ხარჯები 105,668.8 121,392.7 101,300.0 95,200.0 0.0 6,100.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 286,845.4 347,523.4 486,900.0 406,500.0 0.0 80,400.0 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა შრომის ანაზღაურება 25 02 02 148.7 სულ ჯამი 656,666.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 01 2018 წლის ფაქტი არაფინანსური აქტივების ზრდა შრომის ანაზღაურება 25 02 2017 წლის ფაქტი 34 პროგრამული კოდი 2019 წლის პროექტი დასახელება ვალდებულებების კლება 25 02 03 25 03 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 728,031.4 705,650.0 242,550.0 8,050.0 455,050.0 23,022.2 16,620.0 11,110.0 50.0 5,460.0 689,030.0 231,440.0 8,000.0 449,590.0 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 249,698.3 246,977.6 258,200.0 118,745.0 4,600.0 134,855.0 243,760.3 17,444.1 40,600.0 33,900.0 3,600.0 3,100.0 0.0 135.1 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 143.7 228,875.7 217,600.0 84,845.0 1,000.0 131,755.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 5,794.2 657.7 0.0 0.0 0.0 0.0 184,304.8 195,229.0 262,425.0 93,000.0 4,000.0 165,425.0 11,585.3 148.6 92,000.0 92,000.0 0.0 0.0 0.0 14,787.8 5,000.0 1,000.0 4,000.0 0.0 172,719.4 180,292.6 165,425.0 0.0 0.0 165,425.0 42,606.0 9,861.0 19,425.0 17,450.0 1,500.0 475.0 9,531.0 1,754.4 18,950.0 17,450.0 1,500.0 0.0 0.0 362.9 0.0 0.0 0.0 0.0 33,075.0 7,743.7 475.0 0.0 0.0 475.0 82.4 5,922.0 66,500.0 66,500.0 0.0 0.0 ხარჯები 28.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.1 5,922.0 66,500.0 66,500.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 50.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 83,000.0 81,500.0 1,000.0 500.0 ხარჯები 0.0 0.0 72,000.0 72,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 11,000.0 9,500.0 1,000.0 500.0 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 209,564.5 200,316.2 191,130.0 189,030.0 0.0 2,100.0 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია მომუშავეთა რიცხოვნობა 5,752.0 5,212.0 5,098.0 5,098.0 0.0 0.0 ხარჯები 156,205.6 171,751.6 163,740.0 161,640.0 0.0 2,100.0 75,094.8 74,223.6 78,147.0 78,147.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26,227.6 28,564.6 27,390.0 27,390.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 27,131.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43,242.7 28,686.2 18,490.0 18,490.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 213.0 201.0 198.0 198.0 0.0 0.0 ხარჯები 15,580.1 26,748.4 18,420.0 18,420.0 0.0 0.0 3,856.4 4,026.2 4,800.0 4,800.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 930.4 1,937.8 70.0 70.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 26,732.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 26 01 კრედიტი 705,009.2 ფინანსური აქტივების ზრდა 26 00 გრანტი 91,939.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 07 461,221.3 საბიუჯეტო სახსრები 369,282.2 ხარჯები 25 06 13,465.0 სულ ჯამი არაფინანსური აქტივების ზრდა შრომის ანაზღაურება 25 05 2018 წლის ფაქტი ხარჯები ხარჯები 25 04 2017 წლის ფაქტი სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება შრომის ანაზღაურება 35 პროგრამული კოდი დასახელება 26 02 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება 2019 წლის პროექტი 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის ფაქტი 135,655.2 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 143,045.6 146,745.0 146,745.0 0.0 0.0 4,587.0 4,175.0 4,070.0 4,070.0 0.0 0.0 114,258.9 119,053.5 121,745.0 121,745.0 0.0 0.0 60,411.8 60,405.1 62,335.0 62,335.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21,002.6 23,992.1 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 393.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 109,972.6 113,653.5 116,245.0 116,245.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4,587.0 4,175.0 4,070.0 4,070.0 0.0 0.0 ხარჯები 109,578.9 113,653.5 116,245.0 116,245.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 60,411.8 60,405.1 62,335.0 62,335.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 393.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,680.0 5,400.0 5,500.0 5,500.0 0.0 0.0 4,680.0 5,400.0 5,500.0 5,500.0 0.0 0.0 პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება 21,002.6 23,992.1 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21,002.6 23,992.1 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 7,194.4 4,853.2 7,450.0 7,450.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 385.0 385.0 385.0 385.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,190.1 4,477.9 6,280.0 6,280.0 0.0 0.0 3,554.7 3,557.4 4,246.0 4,246.0 0.0 0.0 2,004.3 375.3 1,170.0 1,170.0 0.0 0.0 2,818.9 2,635.8 2,795.0 2,795.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 73.0 79.0 76.0 76.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,813.1 2,631.1 2,780.0 2,780.0 0.0 0.0 1,083.4 1,084.2 1,215.0 1,215.0 0.0 0.0 5.7 4.7 15.0 15.0 0.0 0.0 2,509.8 2,909.5 2,435.0 2,435.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 26 02 01 26 02 02 პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა ხარჯები 26 02 03 26 03 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 04 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 05 ელექტრონული მმართველობის განვითარება მომუშავეთა რიცხოვნობა 43.0 43.0 43.0 43.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,502.3 2,427.5 2,135.0 2,135.0 0.0 0.0 1,238.2 1,105.0 1,300.0 1,300.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.4 482.0 300.0 300.0 0.0 0.0 დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია 7,397.4 6,830.0 6,685.0 6,685.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 26 06 მომუშავეთა რიცხოვნობა 400.0 329.0 326.0 326.0 0.0 0.0 ხარჯები 7,265.6 6,691.4 6,550.0 6,550.0 0.0 0.0 36 პროგრამული კოდი 2019 წლის პროექტი 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის ფაქტი 4,751.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება დასახელება შრომის ანაზღაურება 26 07 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 08 26 09 4,251.0 4,251.0 0.0 0.0 126.5 138.6 135.0 135.0 0.0 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,866.3 4,303.6 4,430.0 4,430.0 0.0 0.0 3,569.9 3,938.6 3,730.0 3,730.0 0.0 0.0 700.0 700.0 0.0 0.0 2,100.0 0.0 0.0 2,100.0 ხარჯები 974.0 2,412.5 2,100.0 0.0 0.0 2,100.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 758.3 287.5 0.0 0.0 0.0 0.0 ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება 649.5 319.9 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 51.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 199.0 319.9 0.0 0.0 0.0 0.0 199.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 450.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,935.9 3,646.9 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,290.4 2,665.4 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 645.5 981.5 0.0 0.0 0.0 0.0 562.1 385.5 0.0 0.0 0.0 0.0 562.1 385.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3,548,393.4 3,688,462.4 3,978,400.0 3,978,400.0 0.0 0.0 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 3,469.0 2,876.0 2,667.0 2,667.0 0.0 0.0 3,460,267.8 3,573,553.2 3,930,965.0 3,930,965.0 0.0 0.0 37,469.3 35,469.2 33,210.0 33,210.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 86,815.1 114,909.1 47,435.0 47,435.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 1,310.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69,469.8 65,314.7 57,803.0 57,803.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,469.0 2,876.0 2,667.0 2,667.0 0.0 0.0 ხარჯები 67,617.3 62,310.7 57,306.0 57,306.0 0.0 0.0 37,326.5 35,307.8 33,210.0 33,210.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,773.1 3,004.0 497.0 497.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 79.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17,487.5 15,794.6 11,850.0 11,850.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა შრომის ანაზღაურება 27 01 01 4,045.7 365.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 27 01 კრედიტი 2,700.0 ხარჯები 27 00 გრანტი 296.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 11 საბიუჯეტო სახსრები 1,732.3 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) შრომის ანაზღაურება 26 10 სულ ჯამი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა 306.0 306.0 237.0 237.0 0.0 0.0 ხარჯები 17,181.1 15,627.6 11,755.0 11,755.0 0.0 0.0 37 პროგრამული კოდი 2019 წლის პროექტი 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის ფაქტი 7,890.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება დასახელება სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 7,263.9 5,400.0 5,400.0 0.0 0.0 305.8 167.0 95.0 95.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,349.6 3,515.6 4,020.0 4,020.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 174.0 174.0 174.0 174.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,347.6 3,515.6 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 2,358.0 2,383.3 2,930.0 2,930.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა 15,264.4 17,803.8 11,258.0 11,258.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 312.0 311.0 306.0 306.0 0.0 0.0 ხარჯები 14,818.6 16,257.8 11,228.0 11,228.0 0.0 0.0 5,867.7 6,500.7 3,508.0 3,508.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 417.6 1,546.0 30.0 30.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 28.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21,996.5 22,765.9 26,290.0 26,290.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,996.0 1,962.0 1,843.0 1,843.0 0.0 0.0 ხარჯები 21,153.9 21,873.8 25,970.0 25,970.0 0.0 0.0 16,538.1 16,853.2 18,976.0 18,976.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 841.1 892.1 320.0 320.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,986.9 2,038.8 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 27 01 02 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა შრომის ანაზღაურება 27 01 03 შრომის ანაზღაურება 27 01 04 სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა შრომის ანაზღაურება 27 01 05 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა 574.0 37.0 37.0 37.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,817.9 1,801.1 1,088.0 1,088.0 0.0 0.0 3,408.1 748.8 806.0 806.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 164.5 237.8 12.0 12.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,426.6 2,812.4 2,600.0 2,600.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 27 01 06 საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა 97.0 76.0 62.0 62.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,375.2 2,651.3 2,585.0 2,585.0 0.0 0.0 1,122.4 1,415.8 1,440.0 1,440.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38.7 161.1 15.0 15.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 12.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,958.3 583.5 685.0 685.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 10.0 10.0 8.0 8.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,923.0 583.5 680.0 680.0 0.0 0.0 141.3 142.0 150.0 150.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.4 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 31.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 27 01 07 საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა შრომის ანაზღაურება 38 პროგრამული კოდი 27 02 2019 წლის პროექტი დასახელება გრანტი კრედიტი 2,439,064.9 2,783,892.0 2,783,892.0 0.0 0.0 2,400,702.7 2,438,983.2 2,783,787.0 2,783,787.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 81.7 105.0 105.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 44.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,685,878.0 1,716,759.8 1,925,000.0 1,925,000.0 0.0 0.0 1,685,839.3 1,716,759.8 1,925,000.0 1,925,000.0 0.0 0.0 38.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 649,510.1 643,349.4 770,002.0 770,002.0 0.0 0.0 649,504.1 643,349.4 770,002.0 770,002.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23,449.1 26,500.8 35,890.0 35,890.0 0.0 0.0 23,449.1 26,500.8 35,890.0 35,890.0 0.0 0.0 41,910.2 46,391.2 46,500.0 46,500.0 0.0 0.0 41,910.2 46,391.2 46,500.0 46,500.0 0.0 0.0 0.0 6,063.8 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 5,982.1 6,395.0 6,395.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 81.7 105.0 105.0 0.0 0.0 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 964,119.5 1,031,573.0 1,044,565.0 1,044,565.0 0.0 0.0 952,365.8 1,029,223.5 1,044,332.0 1,044,332.0 0.0 0.0 142.8 161.3 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,568.6 2,349.6 233.0 233.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 1,185.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 709,694.4 760,375.1 754,000.0 754,000.0 0.0 0.0 709,694.4 760,375.1 754,000.0 754,000.0 0.0 0.0 96,089.6 91,676.0 89,400.0 89,400.0 0.0 0.0 85,106.4 89,961.8 89,300.0 89,300.0 0.0 0.0 142.8 161.3 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,053.8 1,714.2 100.0 100.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 929.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,425.2 1,289.8 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,425.2 1,289.8 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 იმუნიზაცია 17,926.8 21,802.8 22,400.0 22,400.0 0.0 0.0 ხარჯები 17,673.9 21,128.2 22,300.0 22,300.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 252.9 674.6 100.0 100.0 0.0 0.0 1,551.7 1,671.4 1,700.0 1,700.0 0.0 0.0 1,551.7 1,671.4 1,700.0 1,700.0 0.0 0.0 1,553.4 1,469.5 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 მოსახლეობის სოციალური დაცვა მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა ვალდებულებების კლება მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება ხარჯები ვალდებულებების კლება 27 02 03 სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა 27 02 04 სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში 27 02 05 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა ხარჯები ხარჯები 27 03 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 27 03 01 მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები 27 03 02 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 27 03 02 01 27 03 02 02 27 03 02 03 დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი ეპიდზედამხედველობა ხარჯები 27 03 02 04 2,400,747.3 საბიუჯეტო სახსრები ხარჯები 27 02 02 2018 წლის ფაქტი სულ ჯამი ხარჯები 27 02 01 2017 წლის ფაქტი უსაფრთხო სისხლი 39 პროგრამული კოდი 2019 წლის პროექტი დასახელება გრანტი კრედიტი 1,469.5 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 184.1 226.5 260.0 260.0 0.0 0.0 184.1 226.5 260.0 260.0 0.0 0.0 21,017.5 20,370.0 15,670.0 15,670.0 0.0 0.0 16,387.0 19,406.8 15,670.0 15,670.0 0.0 0.0 56.2 59.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,493.0 963.2 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 137.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 აივ ინფექციის/შიდსის მართვა 21,885.7 21,504.5 12,520.0 12,520.0 0.0 0.0 15,812.0 21,462.1 12,520.0 12,520.0 0.0 0.0 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა ტუბერკულოზის მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 27 03 02 07 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 27 03 02 08 27 03 02 09 86.6 102.4 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,281.8 42.5 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 791.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,310.8 5,885.1 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,284.7 5,885.1 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა 5,207.8 8,456.0 12,150.0 12,150.0 0.0 0.0 5,207.8 8,456.0 12,150.0 12,150.0 0.0 0.0 198.0 1,181.9 2,100.0 2,100.0 0.0 0.0 198.0 1,181.9 2,100.0 2,100.0 0.0 0.0 9,513.1 6,368.9 11,000.0 11,000.0 0.0 0.0 9,513.1 6,335.0 11,000.0 11,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 33.9 0.0 0.0 0.0 0.0 ინფექციური დაავადებების მართვა 11,315.6 1,449.6 0.0 0.0 0.0 0.0 11,315.6 1,449.6 0.0 0.0 0.0 0.0 157,939.8 179,351.0 200,365.0 200,365.0 0.0 0.0 157,347.1 178,715.7 200,232.0 200,232.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 341.4 635.3 133.0 133.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 251.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფსიქიკური ჯანმრთელობა 15,793.5 20,550.2 24,000.0 24,000.0 0.0 0.0 15,793.5 20,550.2 24,000.0 24,000.0 0.0 0.0 10,478.6 11,290.4 13,500.0 13,500.0 0.0 0.0 10,478.6 11,290.4 13,500.0 13,500.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა ხარჯები 27 03 02 10 ჯანმრთელობის ხელშეწყობა ხარჯები 27 03 02 11 C ჰეპატიტის მართვა ხარჯები 27 03 02 12 ხარჯები 27 03 03 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში ხარჯები 27 03 03 01 ხარჯები 27 03 03 02 დიაბეტის მართვა ხარჯები 27 03 03 03 1,553.4 საბიუჯეტო სახსრები ხარჯები 27 03 02 06 2018 წლის ფაქტი სულ ჯამი ხარჯები 27 03 02 05 2017 წლის ფაქტი ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება ხარჯები 40 პროგრამული კოდი დასახელება 27 03 03 04 დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია 27 03 03 05 ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა 27 03 03 06 იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა 27 03 03 07 სასწრაფო, გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება 2019 წლის პროექტი გრანტი კრედიტი 33,811.4 36,340.0 36,340.0 0.0 0.0 35,128.7 33,811.4 36,340.0 36,340.0 0.0 0.0 1,770.8 2,851.7 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 1,770.8 2,851.7 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 5,996.6 8,534.2 9,800.0 9,800.0 0.0 0.0 5,996.6 8,534.2 9,800.0 9,800.0 0.0 0.0 34,415.1 39,777.4 44,725.0 44,725.0 0.0 0.0 ხარჯები 33,823.2 39,142.1 44,592.0 44,592.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 341.4 635.3 133.0 133.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 250.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სოფლის ექიმი 25,041.2 25,346.0 26,000.0 26,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 25,040.9 25,346.0 26,000.0 26,000.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 რეფერალური მომსახურება 23,800.8 26,874.3 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 23,800.3 26,874.3 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 827.8 698.4 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 827.8 698.4 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 2,686.7 7,616.9 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 2,686.7 7,616.9 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 126.5 170.9 800.0 800.0 0.0 0.0 ხარჯები 122.1 170.9 800.0 800.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 269.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 95.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 173.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20,639.7 23,300.9 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 11,627.6 9,016.4 6,100.0 6,100.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,012.1 14,284.5 13,900.0 13,900.0 0.0 0.0 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა 2,455.6 3,287.1 4,290.0 4,290.0 0.0 0.0 2,449.9 3,228.2 4,290.0 4,290.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.7 58.9 0.0 0.0 0.0 0.0 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა 90,961.5 125,921.7 67,850.0 67,850.0 0.0 0.0 ხარჯები 25,504.5 30,791.2 35,150.0 35,150.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 65,455.7 95,130.5 32,700.0 32,700.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები ხარჯები ვალდებულებების კლება 27 03 03 10 თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება 27 03 03 11 ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 27 03 04 დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება ხარჯები ხარჯები 27 03 05 27 04 27 05 ტუბერკულოზთან ბრძოლის რეგიონალური პროგრამა (II ფაზა) (KfW) სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა ხარჯები 27 06 35,128.7 საბიუჯეტო სახსრები ხარჯები 27 03 03 09 2018 წლის ფაქტი სულ ჯამი ხარჯები 27 03 03 08 2017 წლის ფაქტი ვალდებულებების კლება 41 პროგრამული კოდი დასახელება 27 06 01 სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის 2019 წლის პროექტი გრანტი კრედიტი 650.0 650.0 650.0 0.0 0.0 589.9 650.0 650.0 650.0 0.0 0.0 3,101.7 4,063.1 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 3,101.7 4,063.1 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 87,269.8 121,208.6 62,700.0 62,700.0 0.0 0.0 ხარჯები 21,812.8 26,078.1 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 65,455.7 95,130.5 32,700.0 32,700.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 119,367.0 143,707.1 143,500.0 143,500.0 0.0 0.0 835.0 835.0 784.0 784.0 0.0 0.0 118,130.8 125,242.7 141,490.0 141,490.0 0.0 0.0 9,393.1 9,308.1 9,915.0 9,915.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,181.3 18,464.4 2,010.0 2,010.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 54.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 119,050.4 143,140.5 142,955.0 142,955.0 0.0 0.0 830.0 830.0 779.0 779.0 0.0 0.0 117,829.7 124,699.6 140,950.0 140,950.0 0.0 0.0 ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა 27 06 03 განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება ხარჯები ვალდებულებების კლება საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საგარეო პოლიტიკის განხორციელება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 28 01 01 9,294.2 9,234.0 9,795.0 9,795.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,165.9 18,440.9 2,005.0 2,005.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 54.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 112,897.8 135,357.4 134,085.0 134,085.0 0.0 0.0 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა 810.0 810.0 759.0 759.0 0.0 0.0 111,677.7 117,131.0 133,085.0 133,085.0 0.0 0.0 8,929.0 8,910.1 9,400.0 9,400.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,165.4 18,226.3 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 54.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,255.8 5,925.0 5,690.0 5,690.0 0.0 0.0 5,255.8 5,925.0 5,690.0 5,690.0 0.0 0.0 117.7 125.0 125.0 125.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 ხარჯები 117.7 125.0 125.0 125.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 51.0 48.5 60.0 60.0 0.0 0.0 დიასპორული პოლიტიკა 0.0 748.4 2,200.0 2,200.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 535.4 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 213.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება 779.0 984.8 855.0 855.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 28 01 02 საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა 28 01 03 საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება ხარჯები 28 01 04 28 01 05 589.9 საბიუჯეტო სახსრები ხარჯები 28 01 2018 წლის ფაქტი სულ ჯამი 27 06 02 28 00 2017 წლის ფაქტი 42 პროგრამული კოდი 2019 წლის პროექტი 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის ფაქტი მომუშავეთა რიცხოვნობა 18.0 ხარჯები დასახელება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 02 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში 18.0 0.0 0.0 778.5 983.2 850.0 850.0 0.0 0.0 314.2 275.4 335.0 335.0 0.0 0.0 0.5 1.6 5.0 5.0 0.0 0.0 316.6 566.6 545.0 545.0 0.0 0.0 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 540.0 540.0 0.0 0.0 99.0 74.1 120.0 120.0 0.0 0.0 15.4 23.5 5.0 5.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 770,019.6 814,737.7 835,000.0 820,000.0 0.0 15,000.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 42,251.0 41,992.0 41,896.0 41,896.0 0.0 0.0 ხარჯები 708,506.8 662,945.7 631,523.0 631,523.0 0.0 0.0 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 367,530.1 365,940.4 376,394.0 376,394.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 49,205.2 131,679.1 203,477.0 188,477.0 0.0 15,000.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 11,663.5 20,112.9 0.0 0.0 0.0 0.0 644.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 452,186.9 307,468.8 314,250.0 314,250.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 37,850.0 37,893.0 37,893.0 37,893.0 0.0 0.0 ხარჯები 446,636.2 307,425.4 314,220.0 314,220.0 0.0 0.0 თავდაცვის მართვა შრომის ანაზღაურება 312,812.1 283,056.7 296,300.0 296,300.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,921.9 43.4 30.0 30.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 628.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 პროფესიული სამხედრო განათლება 38,561.3 43,541.3 46,860.0 46,860.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,849.0 1,668.0 1,670.0 1,670.0 0.0 0.0 ხარჯები 37,751.3 42,548.9 46,183.0 46,183.0 0.0 0.0 32,222.8 35,833.4 39,208.0 39,208.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 794.8 992.4 677.0 677.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 15.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51,919.9 52,555.2 55,450.0 55,450.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 547.0 544.0 446.0 446.0 0.0 0.0 ხარჯები 51,533.6 52,063.2 52,590.0 52,590.0 0.0 0.0 4,143.9 3,506.6 4,545.0 4,545.0 0.0 0.0 386.3 492.0 2,860.0 2,860.0 0.0 0.0 8,431.8 14,143.0 9,500.0 9,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 49.0 31.0 31.0 31.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,209.6 4,093.4 4,404.0 4,404.0 0.0 0.0 548.4 535.5 890.0 890.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,222.2 10,049.6 5,096.0 5,096.0 0.0 0.0 ინფრასტრუქტურის განვითარება 38,593.3 20,168.3 26,500.0 26,500.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები შრომის ანაზღაურება 29 05 18.0 543.1 ვალდებულებების კლება 29 04 18.0 5.0 შრომის ანაზღაურება 29 03 კრედიტი 301.1 ვალდებულებების კლება 29 02 გრანტი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 01 საბიუჯეტო სახსრები მომუშავეთა რიცხოვნობა შრომის ანაზღაურება 29 00 სულ ჯამი 43 პროგრამული კოდი 29 06 2019 წლის პროექტი 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის ფაქტი ხარჯები 2,043.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები დასახელება სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 1,222.0 800.0 800.0 0.0 0.0 36,549.9 18,946.3 25,700.0 25,700.0 0.0 0.0 38,422.5 38,207.3 42,750.0 42,750.0 0.0 0.0 38,422.5 38,207.3 41,195.0 41,195.0 0.0 0.0 663.7 310.8 765.0 765.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,555.0 1,555.0 0.0 0.0 40,541.5 50,353.3 33,530.0 33,530.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,956.0 1,856.0 1,856.0 1,856.0 0.0 0.0 ხარჯები 27,654.8 27,556.5 27,590.0 27,590.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 07 სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება შრომის ანაზღაურება 29 08 29 09 17,018.0 16,614.7 8,016.0 8,016.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,223.2 2,683.9 5,940.0 5,940.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 11,663.5 20,112.9 0.0 0.0 0.0 0.0 თავდაცვის შესაძლებლობების შენარჩუნება/განვითარება 0.0 124,550.4 141,200.0 141,200.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 26,968.6 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 97,581.9 141,200.0 141,200.0 0.0 0.0 ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა 2,282.9 140,868.9 149,960.0 149,960.0 0.0 0.0 2,176.0 139,979.3 144,541.0 144,541.0 0.0 0.0 121.3 26,082.7 26,670.0 26,670.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 106.9 889.6 5,419.0 5,419.0 0.0 0.0 საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG) 99,079.5 22,881.1 15,000.0 0.0 0.0 15,000.0 99,079.5 22,881.1 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 29 10 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 00 0.0 0.0 15,000.0 0.0 0.0 15,000.0 611,528.8 690,530.2 766,600.0 766,600.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 30,013.0 29,871.0 29,418.0 29,418.0 0.0 0.0 ხარჯები 582,470.8 601,683.2 658,264.0 658,264.0 0.0 0.0 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო შრომის ანაზღაურება 30 01 399,012.4 416,982.7 467,825.0 467,825.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28,707.2 88,847.0 108,336.0 108,336.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 350.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 437,710.7 489,722.6 553,040.0 553,040.0 0.0 0.0 საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება მომუშავეთა რიცხოვნობა 19,855.0 19,855.0 19,854.0 19,854.0 0.0 0.0 ხარჯები 424,031.9 442,402.8 483,060.0 483,060.0 0.0 0.0 286,866.2 307,967.0 342,000.0 342,000.0 0.0 0.0 13,389.3 47,319.8 69,980.0 69,980.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 02 ვალდებულებების კლება 289.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სახელმწიფო საზღვრის დაცვა 87,033.3 93,748.9 94,900.0 94,900.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,657.0 3,657.0 3,657.0 3,657.0 0.0 0.0 ხარჯები 75,739.6 77,841.8 86,900.0 86,900.0 0.0 0.0 54,209.0 53,699.3 64,000.0 64,000.0 0.0 0.0 11,293.6 15,907.1 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 44 პროგრამული კოდი 30 03 2019 წლის პროექტი 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის ფაქტი 9,481.2 9,614.5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,293.0 1,178.0 ხარჯები 9,425.2 9,572.4 8,403.8 7,983.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 36.0 ვალდებულებების კლება დასახელება სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 10,160.0 10,160.0 0.0 0.0 1,178.0 1,178.0 0.0 0.0 10,110.0 10,110.0 0.0 0.0 8,195.0 8,195.0 0.0 0.0 42.1 50.0 50.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,754.4 6,429.5 6,800.0 6,800.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 150.0 124.0 121.0 121.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,292.5 5,485.7 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება შრომის ანაზღაურება 30 04 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიეროკვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება შრომის ანაზღაურება 30 05 2,739.6 2,497.5 2,800.0 2,800.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 425.6 943.8 300.0 300.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 36.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,168.5 4,827.8 4,100.0 4,100.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 36.0 35.0 35.0 35.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,164.5 4,379.1 4,100.0 4,100.0 0.0 0.0 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა შრომის ანაზღაურება 30 06 630.0 585.4 630.0 630.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.0 448.7 0.0 0.0 0.0 0.0 სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა 65,380.7 86,186.9 97,600.0 97,600.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5,022.0 5,022.0 4,573.0 4,573.0 0.0 0.0 ხარჯები 61,817.1 62,001.3 67,594.0 67,594.0 0.0 0.0 46,163.8 44,250.6 50,200.0 50,200.0 0.0 0.0 3,558.7 24,185.6 30,006.0 30,006.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 368,068.7 263,009.2 340,100.0 312,215.0 10,155.0 17,730.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,262.0 3,568.0 3,467.0 3,467.0 0.0 0.0 ხარჯები 224,630.8 213,553.7 322,094.0 298,929.0 5,635.0 17,530.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 31 00 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 40,659.5 42,580.8 42,842.0 42,222.0 620.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა შრომის ანაზღაურება 14,867.1 16,589.5 18,006.0 13,286.0 4,520.0 200.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 128,552.3 32,865.9 0.0 0.0 0.0 0.0 18.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16,930.6 14,891.3 16,072.0 16,072.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 31 01 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა 45 პროგრამული კოდი 2019 წლის პროექტი 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის ფაქტი მომუშავეთა რიცხოვნობა 571.0 ხარჯები დასახელება სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 521.0 454.0 454.0 0.0 0.0 15,831.7 14,524.0 15,567.0 15,567.0 0.0 0.0 10,514.7 8,969.9 9,612.0 9,612.0 0.0 0.0 1,098.8 367.3 505.0 505.0 0.0 0.0 11,839.9 9,343.5 10,172.0 10,172.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 327.0 292.0 225.0 225.0 0.0 0.0 ხარჯები 10,745.9 9,056.2 9,907.0 9,907.0 0.0 0.0 7,075.2 5,644.4 6,282.0 6,282.0 0.0 0.0 1,094.1 287.3 265.0 265.0 0.0 0.0 3,945.5 3,870.8 3,900.0 3,900.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 244.0 229.0 229.0 229.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,945.5 3,870.8 3,860.0 3,860.0 0.0 0.0 3,439.5 3,325.5 3,330.0 3,330.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 40.0 0.0 0.0 1,078.1 1,448.9 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 1,078.1 1,448.9 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 0.0 99.0 400.0 400.0 0.0 0.0 0.0 99.0 400.0 400.0 0.0 0.0 0.0 80.0 200.0 200.0 0.0 0.0 0.0 80.0 200.0 200.0 0.0 0.0 67.0 49.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 62.3 49.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56,752.0 39,764.2 67,586.0 67,586.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 01 01 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 01 02 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 01 03 ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია 31 01 04 ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიებები 31 01 05 ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის ღონისძიებები 31 01 06 გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები ხარჯები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 02 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა მომუშავეთა რიცხოვნობა 657.0 657.0 650.0 650.0 0.0 0.0 ხარჯები 53,985.0 36,614.0 67,246.0 67,246.0 0.0 0.0 8,147.9 8,583.5 8,063.0 8,063.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,767.0 3,150.2 340.0 340.0 0.0 0.0 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება 24,357.6 9,168.1 13,830.0 13,830.0 0.0 0.0 50.0 50.0 50.0 50.0 0.0 0.0 24,185.1 9,051.1 13,730.0 13,730.0 0.0 0.0 844.3 845.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 160.8 116.9 100.0 100.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 11.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,038.0 6,041.8 5,492.0 5,492.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 121.0 121.0 119.0 119.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,432.7 4,558.9 4,595.0 4,595.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 31 03 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 31 04 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიეროკვლევითი ღონისძიებების განხორციელება 46 პროგრამული კოდი 2019 წლის პროექტი 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის ფაქტი 1,818.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა დასახელება შრომის ანაზღაურება 31 05 ერთიანი აგროპროექტი საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 1,779.4 1,785.0 1,785.0 0.0 0.0 605.3 952.9 897.0 897.0 0.0 0.0 0.0 530.0 0.0 0.0 0.0 0.0 115,613.7 101,688.7 104,190.0 104,190.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 145.0 145.0 139.0 139.0 0.0 0.0 ხარჯები 73,696.7 85,488.7 104,160.0 104,160.0 0.0 0.0 3,517.2 3,730.3 3,930.0 3,930.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 30.0 0.0 0.0 41,917.0 16,200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23,536.4 20,415.5 5,090.0 5,090.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 01 სულ ჯამი სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა 145.0 0.0 139.0 139.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,536.4 4,215.5 5,060.0 5,060.0 0.0 0.0 3,517.2 3,730.3 3,930.0 3,930.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 30.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა 20,000.0 16,200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 05 02 შეღავათიანი აგროკრედიტები 48,480.2 60,160.0 56,800.0 56,800.0 0.0 0.0 48,480.2 60,160.0 56,800.0 56,800.0 0.0 0.0 31 05 03 აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები 7,108.1 4,787.5 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 7,108.1 4,787.5 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 10,960.6 9,562.8 13,000.0 13,000.0 0.0 0.0 ხარჯები ხარჯები 31 05 04 დანერგე მომავალი ხარჯები 10,960.6 9,562.8 13,000.0 13,000.0 0.0 0.0 31 05 05 ქართული ჩაი 661.0 795.3 500.0 500.0 0.0 0.0 ხარჯები 661.0 795.3 500.0 500.0 0.0 0.0 31 05 06 სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება 2,950.2 5,967.6 13,000.0 13,000.0 0.0 0.0 2,950.2 5,967.6 13,000.0 13,000.0 0.0 0.0 31 05 07 ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტი 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 21,917.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21,917.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,948.6 11,111.5 6,484.0 6,484.0 0.0 0.0 28.0 30.0 29.0 29.0 0.0 0.0 ხარჯები ხარჯები 31 05 08 იმერეთის აგროზონა ხარჯები 31 05 09 მოსავლის ამღები ტექნიკის თანადაფინანსების პროექტი ხარჯები 31 05 10 ტექნიკური დახმარების და მარკეტინგის პროექტი 31 05 11 სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის სესხისა და ლიზინგის ვალდებულებების დაფარვა 31 06 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა მომუშავეთა რიცხოვნობა 47 პროგრამული კოდი 2019 წლის პროექტი დასახელება გრანტი კრედიტი 6,378.7 6,424.0 6,424.0 0.0 0.0 504.6 548.1 544.0 544.0 0.0 0.0 38.3 4,732.8 60.0 60.0 0.0 0.0 106,518.0 45,962.7 77,900.0 54,660.0 5,510.0 17,730.0 19,882.7 27,699.0 76,550.0 54,500.0 4,520.0 17,530.0 0.0 2,127.8 1,350.0 160.0 990.0 200.0 86,635.3 16,135.9 0.0 0.0 0.0 0.0 66,700.0 0.0 36,000.0 36,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36,000.0 36,000.0 0.0 0.0 66,700.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13,000.0 14,500.0 17,000.0 17,000.0 0.0 0.0 13,000.0 14,500.0 17,000.0 17,000.0 0.0 0.0 17,639.8 13,887.9 11,000.0 0.0 0.0 11,000.0 1,438.6 1,633.4 10,800.0 0.0 0.0 10,800.0 0.0 354.0 200.0 0.0 0.0 200.0 16,201.2 11,900.5 0.0 0.0 0.0 0.0 8,752.8 17,038.9 13,250.0 1,250.0 5,270.0 6,730.0 5,444.1 11,565.6 12,100.0 1,090.0 4,280.0 6,730.0 0.0 1,773.8 1,150.0 160.0 990.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 3,308.7 3,699.5 0.0 0.0 0.0 0.0 ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO) 425.3 535.9 650.0 410.0 240.0 0.0 0.0 0.0 650.0 410.0 240.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 31 07 02 სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია 31 07 03 ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) ხარჯები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა 31 07 04 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 07 05 ხარჯები 31 08 ფინანსური აქტივების ზრდა 425.3 535.9 0.0 0.0 0.0 0.0 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა 10,050.1 11,136.6 19,020.0 19,020.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 391.0 411.0 870.0 870.0 0.0 0.0 ხარჯები 8,962.8 10,002.4 14,815.0 14,815.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 31 09 5,857.9 6,288.0 9,652.0 9,652.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,087.3 1,134.2 4,205.0 4,205.0 0.0 0.0 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 11,710.1 8,504.1 11,520.0 6,875.0 4,645.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 470.0 574.0 573.0 573.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,562.4 5,827.4 5,645.0 4,530.0 1,115.0 0.0 2,717.4 3,351.6 3,955.0 3,335.0 620.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 10 8,910.4 საბიუჯეტო სახსრები შრომის ანაზღაურება 31 07 01 2018 წლის ფაქტი სულ ჯამი ხარჯები 31 07 2017 წლის ფაქტი 7,147.7 2,676.7 5,875.0 2,345.0 3,530.0 0.0 8,452.2 10,195.1 10,395.0 10,395.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 776.0 972.0 502.0 502.0 0.0 0.0 ხარჯები 7,250.3 9,717.9 6,345.0 6,345.0 0.0 0.0 5,564.0 6,899.8 2,362.0 2,362.0 0.0 0.0 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა შრომის ანაზღაურება 48 პროგრამული კოდი 2019 წლის პროექტი დასახელება გრანტი კრედიტი 477.2 4,050.0 4,050.0 0.0 0.0 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 531.0 815.7 620.0 620.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 12.0 12.0 12.0 12.0 0.0 0.0 ხარჯები 355.7 648.1 620.0 620.0 0.0 0.0 163.9 170.6 150.0 150.0 0.0 0.0 175.3 167.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1,928.3 2,090.2 4,641.0 4,641.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 17.0 17.0 41.0 41.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,408.1 1,419.1 4,561.0 4,561.0 0.0 0.0 329.0 321.1 1,151.0 1,151.0 0.0 0.0 520.3 671.2 80.0 80.0 0.0 0.0 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა 904.3 1,014.4 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 24.0 24.0 28.0 28.0 0.0 0.0 ხარჯები 867.5 999.8 986.0 986.0 0.0 0.0 518.5 541.4 638.0 638.0 0.0 0.0 36.7 14.5 14.0 14.0 0.0 0.0 334.2 624.8 1,350.0 1,350.0 0.0 0.0 ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 13 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 14 გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 34.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 299.6 624.8 850.0 850.0 0.0 0.0 161.5 552.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.5 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 1,397,210.7 1,511,780.3 1,639,500.0 1,575,600.0 63,900.0 0.0 9,982.0 8,474.0 8,263.0 8,263.0 0.0 0.0 1,292,676.0 1,345,901.1 1,457,301.0 1,433,826.0 23,475.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 00 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 32 01 80,825.7 79,465.9 81,440.0 81,440.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 62,092.7 149,404.0 182,199.0 141,774.0 40,425.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 39,993.2 16,475.2 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 2,448.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55,727.1 37,749.5 35,159.0 35,159.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 972.0 852.0 785.0 785.0 0.0 0.0 ხარჯები 54,962.4 34,846.3 32,319.0 32,319.0 0.0 0.0 15,040.9 13,621.3 15,432.0 15,432.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 742.2 2,903.2 2,840.0 2,840.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 22.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 660,908.9 702,334.6 845,460.0 845,460.0 0.0 0.0 259.0 125.0 111.0 111.0 0.0 0.0 განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა შრომის ანაზღაურება 32 02 1,195.1 საბიუჯეტო სახსრები ვალდებულებების კლება 31 12 2018 წლის ფაქტი სულ ჯამი არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 11 2017 წლის ფაქტი სკოლამდელი და ზოგადი განათლება მომუშავეთა რიცხოვნობა 49 პროგრამული კოდი 2019 წლის პროექტი დასახელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის ფაქტი 660,647.7 სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 699,252.8 827,971.0 827,971.0 0.0 0.0 2,457.1 2,007.7 2,182.0 2,182.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 261.2 3,081.8 17,489.0 17,489.0 0.0 0.0 32 02 01 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება 575,659.9 596,139.4 712,230.0 712,230.0 0.0 0.0 575,659.9 596,139.4 712,230.0 712,230.0 0.0 0.0 32 02 02 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა 12,490.9 12,619.0 11,755.0 11,755.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 35.0 35.0 25.0 25.0 0.0 0.0 12,427.0 12,507.4 11,730.0 11,730.0 0.0 0.0 ხარჯები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 32 02 03 638.9 618.9 650.0 650.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 63.9 111.7 25.0 25.0 0.0 0.0 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა 12,518.6 12,550.4 17,755.0 17,755.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 224.0 90.0 86.0 86.0 0.0 0.0 ხარჯები 12,321.3 12,538.1 17,645.0 17,645.0 0.0 0.0 1,818.3 1,388.8 1,532.0 1,532.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 197.3 12.3 110.0 110.0 0.0 0.0 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფის პროგრამის ადმინისტრირება 12,518.6 12,550.4 2,496.0 2,496.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 224.0 90.0 86.0 86.0 0.0 0.0 ხარჯები 12,321.3 12,538.1 2,386.0 2,386.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 32 02 03 01 შრომის ანაზღაურება 32 02 03 02 1,818.3 1,388.8 1,532.0 1,532.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 197.3 12.3 110.0 110.0 0.0 0.0 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა 0.0 0.0 15,259.0 15,259.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15,259.0 15,259.0 0.0 0.0 633.1 562.3 730.0 730.0 0.0 0.0 633.1 562.3 730.0 730.0 0.0 0.0 204.3 235.6 240.0 240.0 0.0 0.0 204.3 235.6 240.0 240.0 0.0 0.0 9,308.1 23,558.9 19,000.0 19,000.0 0.0 0.0 9,308.1 23,558.9 19,000.0 19,000.0 0.0 0.0 2,462.7 1,318.2 1,650.0 1,650.0 0.0 0.0 2,462.7 1,318.2 1,650.0 1,650.0 0.0 0.0 3,134.8 3,147.5 4,140.0 4,140.0 0.0 0.0 3,134.8 3,147.5 4,140.0 4,140.0 0.0 0.0 173.7 169.2 210.0 210.0 0.0 0.0 173.7 169.2 210.0 210.0 0.0 0.0 ხარჯები 32 02 04 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება 32 02 05 განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა 32 02 06 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა ხარჯები ხარჯები ხარჯები 32 02 07 დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად ხარჯები 32 02 08 ოკუპირებული რეგიონების მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციულტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება 32 02 09 ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა ხარჯები ხარჯები 50 პროგრამული კოდი დასახელება 32 02 10 ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობა 32 02 11 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა 2019 წლის პროექტი გრანტი კრედიტი 440.3 435.0 435.0 0.0 0.0 414.4 440.3 435.0 435.0 0.0 0.0 17,009.4 22,343.8 22,500.0 22,500.0 0.0 0.0 17,009.4 22,343.8 22,500.0 22,500.0 0.0 0.0 24,005.3 24,361.9 27,920.0 27,920.0 0.0 0.0 24,005.3 24,361.9 27,920.0 27,920.0 0.0 0.0 2,853.0 1,797.2 1,580.0 1,580.0 0.0 0.0 2,853.0 1,797.2 1,580.0 1,580.0 0.0 0.0 0.0 0.7 25,315.0 25,315.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.7 7,961.0 7,961.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 17,354.0 17,354.0 0.0 0.0 ელექტრონული სწავლება (eLearning) 0.0 1,324.9 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 90.1 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 1,234.8 0.0 0.0 0.0 0.0 საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა 40.6 1,765.5 0.0 0.0 0.0 0.0 პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერი" ხარჯები 32 02 13 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 32 02 14 ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობა ხარჯები 32 02 16 32 03 ხარჯები 40.6 42.5 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 1,723.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31,574.8 32,179.0 48,690.0 48,690.0 0.0 0.0 პროფესიული განათლება მომუშავეთა რიცხოვნობა 127.0 113.0 11.0 11.0 0.0 0.0 ხარჯები 30,701.7 30,969.5 47,570.0 47,570.0 0.0 0.0 882.8 820.6 270.0 270.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 872.9 1,209.5 1,120.0 1,120.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28,927.8 29,389.9 46,300.0 46,300.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 108.0 102.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 28,138.9 28,265.1 45,200.0 45,200.0 0.0 0.0 613.4 550.7 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 788.7 1,124.8 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 192.8 124.5 185.0 185.0 0.0 0.0 192.8 124.5 185.0 185.0 0.0 0.0 2,454.2 2,664.6 2,205.0 2,205.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 32 03 01 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა შრომის ანაზღაურება 32 03 02 მსჯავრდებული პირებისათვის და ყოფილი პატიმრებისათვის პროფესიული განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა ხარჯები 32 03 03 414.4 საბიუჯეტო სახსრები ხარჯები 32 02 15 2018 წლის ფაქტი სულ ჯამი ხარჯები 32 02 12 2017 წლის ფაქტი ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება მომუშავეთა რიცხოვნობა 19.0 11.0 11.0 11.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,370.0 2,580.0 2,185.0 2,185.0 0.0 0.0 269.4 270.0 270.0 270.0 0.0 0.0 84.2 84.7 20.0 20.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 51 პროგრამული კოდი 32 04 2019 წლის პროექტი 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის ფაქტი 135,865.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები დასახელება უმაღლესი განათლება შრომის ანაზღაურება 32 04 01 საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 170,481.7 168,960.0 168,960.0 0.0 0.0 1,492.0 1,320.0 1,314.0 1,314.0 0.0 0.0 131,066.3 165,121.5 167,459.0 167,459.0 0.0 0.0 12,742.6 12,778.7 13,006.0 13,006.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,746.7 5,360.1 1,501.0 1,501.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 52.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,628.0 11,499.3 11,935.0 11,935.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 168.0 143.0 143.0 143.0 0.0 0.0 ხარჯები 11,457.4 11,342.6 11,745.0 11,745.0 0.0 0.0 3,157.8 3,057.4 3,200.0 3,200.0 0.0 0.0 170.6 156.6 190.0 190.0 0.0 0.0 93,068.6 124,634.9 135,185.0 135,185.0 0.0 0.0 გამოცდების ორგანიზება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 02 სულ ჯამი სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება ხარჯები 93,068.6 124,606.2 135,185.0 135,185.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 28.7 0.0 0.0 0.0 0.0 32 04 03 უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა 151.3 153.2 170.0 170.0 0.0 0.0 151.3 153.2 170.0 170.0 0.0 0.0 32 04 04 საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა 6,771.4 7,675.2 6,910.0 6,910.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 12.0 12.0 11.0 11.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,732.9 7,665.8 6,900.0 6,900.0 0.0 0.0 298.6 320.5 381.0 381.0 0.0 0.0 38.6 9.4 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 05 ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის მიერ უმაღლესი განათლების მიღების ხელშეწყობა 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 32 04 06 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა 24,246.1 26,519.1 14,560.0 14,560.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,312.0 1,165.0 1,160.0 1,160.0 0.0 0.0 ხარჯები 19,656.1 21,353.8 13,259.0 13,259.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 32 05 9,286.2 9,400.9 9,425.0 9,425.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,537.5 5,165.4 1,301.0 1,301.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 52.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61,421.6 63,800.1 65,470.0 65,470.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 458.0 453.0 444.0 444.0 0.0 0.0 ხარჯები 58,031.0 60,632.9 65,333.0 65,333.0 0.0 0.0 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა შრომის ანაზღაურება 32 05 01 4,463.2 4,430.5 4,415.0 4,415.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,053.3 3,167.2 137.0 137.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 337.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33,669.9 31,787.6 33,180.0 33,180.0 0.0 0.0 40.0 40.0 35.0 35.0 0.0 0.0 32,910.2 30,902.5 33,160.0 33,160.0 0.0 0.0 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 52 პროგრამული კოდი 2019 წლის პროექტი დასახელება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 02 სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები 32 05 05 32 06 32 07 32 07 01 32 07 02 32 07 03 716.1 სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 714.6 753.0 753.0 0.0 0.0 759.7 885.1 20.0 20.0 0.0 0.0 4,883.7 4,433.6 4,190.0 4,190.0 0.0 0.0 382.0 377.0 373.0 373.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,322.4 4,342.7 4,114.0 4,114.0 0.0 0.0 2,842.1 2,816.2 2,757.0 2,757.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 223.9 90.8 76.0 76.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 337.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,118.0 1,097.4 1,050.0 1,050.0 0.0 0.0 საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ხელშეწყობა მომუშავეთა რიცხოვნობა 36.0 36.0 36.0 36.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,055.0 1,028.1 1,009.0 1,009.0 0.0 0.0 905.0 899.6 905.0 905.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 63.0 69.3 41.0 41.0 0.0 0.0 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 21,318.8 22,661.1 26,650.0 26,650.0 0.0 0.0 ხარჯები 19,312.1 20,545.4 26,650.0 26,650.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,006.7 2,115.6 0.0 0.0 0.0 0.0 431.3 3,820.4 400.0 400.0 0.0 0.0 ხარჯები 431.3 3,814.2 400.0 400.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 4,785.4 4,827.4 17,710.0 17,710.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,733.8 4,738.3 17,515.0 17,515.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 51.6 89.1 195.0 195.0 0.0 0.0 133,001.5 85,942.9 135,500.0 135,500.0 0.0 0.0 ხარჯები 51,954.1 39,404.2 33,045.0 33,045.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45,942.5 46,238.7 102,455.0 102,455.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 35,104.9 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67,509.6 54,711.9 80,000.0 80,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 31,944.4 18,655.8 14,500.0 14,500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35,565.3 36,056.1 65,500.0 65,500.0 0.0 0.0 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 8,231.8 13,395.2 18,000.0 18,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,851.4 9,088.4 2,185.0 2,185.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,380.4 4,306.7 15,815.0 15,815.0 0.0 0.0 946.2 703.9 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 ხარჯები 407.2 201.0 200.0 200.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 539.0 502.8 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 32 05 04 2018 წლის ფაქტი მომუშავეთა რიცხოვნობა შრომის ანაზღაურება 32 05 03 2017 წლის ფაქტი მეცნიერების პოპულარიზაცია ინკლუზიური განათლება ინფრასტრუქტურის განვითარება ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება 53 პროგრამული კოდი 32 07 04 2019 წლის პროექტი დასახელება უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები 32 07 05 32 07 06 32 07 07 32 08 საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლაპატრონობის სისტემის განვითარება გრანტი კრედიტი 4,256.3 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 13,999.3 4,256.3 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 245.3 2,064.9 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,056.8 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 კულტურაში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა 0.0 6,246.6 16,000.0 16,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 6,246.6 10.0 10.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 15,990.0 15,990.0 0.0 0.0 სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა 42,069.3 4,564.2 11,300.0 11,300.0 0.0 0.0 ხარჯები 506.5 948.0 11,150.0 11,150.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,457.9 3,316.2 150.0 150.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 35,104.9 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,903.2 5,443.5 7,400.0 7,400.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 63.0 50.0 48.0 48.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,885.1 5,419.4 7,390.0 7,390.0 0.0 0.0 735.9 747.8 770.0 770.0 0.0 0.0 18.1 24.2 10.0 10.0 0.0 0.0 სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა 6,413.3 6,267.2 6,670.0 6,670.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 867.0 817.0 802.0 802.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,396.9 6,224.0 6,629.0 6,629.0 0.0 0.0 4,407.0 4,397.5 4,416.0 4,416.0 0.0 0.0 ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები არაფინანსური აქტივების ზრდა 16.4 43.2 41.0 41.0 0.0 0.0 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 66,555.7 79,257.7 68,702.0 68,702.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4,065.0 3,368.0 3,372.0 3,372.0 0.0 0.0 ხარჯები 61,456.4 70,536.7 61,648.0 61,648.0 0.0 0.0 31,122.0 31,657.9 31,839.0 31,839.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,063.8 8,721.0 7,054.0 7,054.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 35.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18,998.6 27,347.7 21,064.0 21,064.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,674.0 1,371.0 1,371.0 1,371.0 0.0 0.0 ხარჯები 17,740.8 16,899.8 14,907.0 14,907.0 0.0 0.0 8,793.9 8,850.5 8,932.0 8,932.0 0.0 0.0 1,257.0 10,447.9 6,157.0 6,157.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 104,709.8 151,877.2 116,200.0 116,200.0 0.0 0.0 5.0 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 32 12 საბიუჯეტო სახსრები 245.3 შრომის ანაზღაურება 32 11 13,999.3 სულ ჯამი არაფინანსური აქტივების ზრდა შრომის ანაზღაურება 32 10 2018 წლის ფაქტი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 09 2017 წლის ფაქტი მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია მომუშავეთა რიცხოვნობა 54 პროგრამული კოდი 2019 წლის პროექტი დასახელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 32 13 კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები 32 14 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს მეორე პროექტი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 15 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი (Unicredit Bank) არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა 33 00 საქართველოს პროკურატურა კრედიტი 151,876.0 116,200.0 116,200.0 0.0 0.0 180.0 153.3 178.0 178.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,558.7 12,888.7 32,170.0 32,170.0 0.0 0.0 7,558.7 12,888.7 32,170.0 32,170.0 0.0 0.0 100,898.3 111,357.9 70,345.0 6,445.0 63,900.0 0.0 100,831.2 47,090.8 27,145.0 3,670.0 23,475.0 0.0 67.1 64,267.1 43,200.0 2,775.0 40,425.0 0.0 4,888.3 20,025.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,850.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,888.3 16,175.2 0.0 0.0 0.0 0.0 35,633.0 36,581.2 37,270.0 37,270.0 0.0 0.0 860.0 860.0 860.0 0.0 0.0 34,561.8 34,300.0 34,300.0 0.0 0.0 24,875.7 24,975.4 25,310.0 25,310.0 0.0 0.0 1,742.1 2,019.4 2,970.0 2,970.0 0.0 0.0 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 13,484.4 13,491.2 13,500.0 13,500.0 0.0 0.0 13,484.4 13,491.2 13,500.0 13,500.0 0.0 0.0 1,411.8 1,483.2 1,600.0 1,600.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 31.0 36.0 36.0 36.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,360.2 1,451.1 1,588.0 1,588.0 0.0 0.0 590.6 839.6 1,132.0 1,132.0 0.0 0.0 50.5 32.1 12.0 12.0 0.0 0.0 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,882.2 5,347.7 6,400.0 6,400.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 240.0 211.0 211.0 211.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,669.9 5,315.0 6,345.0 6,345.0 0.0 0.0 3,571.4 3,552.3 4,430.0 4,430.0 0.0 0.0 212.3 32.8 55.0 55.0 0.0 0.0 6,422.0 5,657.3 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 112.0 106.0 143.0 143.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,999.9 4,941.8 7,310.0 7,310.0 0.0 0.0 1,887.0 1,763.2 2,430.0 2,430.0 0.0 0.0 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 00 გრანტი 860.0 შრომის ანაზღაურება 37 00 საბიუჯეტო სახსრები 33,890.9 ხარჯები 36 00 102,709.8 სულ ჯამი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 00 2018 წლის ფაქტი მომუშავეთა რიცხოვნობა შრომის ანაზღაურება 34 00 2017 წლის ფაქტი 1,422.1 715.5 690.0 690.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 1,807.9 1,623.5 2,150.0 2,150.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 32.0 31.0 31.0 31.0 0.0 0.0 55 პროგრამული კოდი 2019 წლის პროექტი დასახელება გრანტი კრედიტი 1,606.8 1,835.0 1,835.0 0.0 0.0 973.1 1,168.0 1,420.0 1,420.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 581.0 16.6 315.0 315.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 254.6 237.0 260.0 260.0 0.0 0.0 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი მომუშავეთა რიცხოვნობა 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0 0.0 ხარჯები 254.6 230.1 260.0 260.0 0.0 0.0 164.4 179.9 186.0 186.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 55,273.8 59,773.5 58,300.0 58,300.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,634.0 3,634.0 3,634.0 3,634.0 0.0 0.0 ხარჯები 51,459.8 52,072.3 54,900.0 54,900.0 0.0 0.0 37,423.7 37,659.2 39,885.0 39,885.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 01 3,814.0 7,701.2 3,400.0 3,400.0 0.0 0.0 დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 47,454.2 48,956.7 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,550.0 3,550.0 3,550.0 3,550.0 0.0 0.0 ხარჯები 44,057.2 44,527.1 47,000.0 47,000.0 0.0 0.0 36,271.2 36,499.6 38,500.0 38,500.0 0.0 0.0 3,397.0 4,429.6 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 7,819.6 10,705.6 8,300.0 8,300.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 84.0 84.0 84.0 84.0 0.0 0.0 ხარჯები 7,402.6 7,524.0 7,900.0 7,900.0 0.0 0.0 1,152.5 1,159.6 1,385.0 1,385.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 417.0 3,181.6 400.0 400.0 0.0 0.0 სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტო 0.0 111.2 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 21.2 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 02 სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა შრომის ანაზღაურება 40 03 41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 6,423.7 7,375.6 6,400.0 6,400.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 123.0 123.0 123.0 123.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,317.3 7,060.9 6,290.0 6,290.0 0.0 0.0 2,965.1 2,987.2 3,390.0 3,390.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 103.8 314.7 110.0 110.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46,572.8 53,124.6 58,200.0 58,200.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 42 00 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი მომუშავეთა რიცხოვნობა 184.0 184.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 40,416.3 47,862.3 58,200.0 58,200.0 0.0 0.0 1,973.3 1,981.5 0.0 0.0 0.0 0.0 6,156.3 5,262.3 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 43 00 1,222.5 საბიუჯეტო სახსრები შრომის ანაზღაურება 40 00 2018 წლის ფაქტი სულ ჯამი ხარჯები 39 00 2017 წლის ფაქტი ვალდებულებების კლება 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 1,816.0 1,861.5 2,200.0 2,200.0 0.0 0.0 56 პროგრამული კოდი 2019 წლის პროექტი 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის ფაქტი მომუშავეთა რიცხოვნობა 43.0 ხარჯები დასახელება სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 43.0 43.0 43.0 0.0 0.0 1,809.8 1,861.0 2,150.0 2,150.0 0.0 0.0 1,310.6 1,249.6 1,450.0 1,450.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.3 0.6 50.0 50.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,454.9 2,431.6 2,460.0 2,460.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 90.0 90.0 85.0 85.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,415.0 2,401.9 2,415.0 2,415.0 0.0 0.0 1,252.0 1,325.0 1,360.0 1,360.0 0.0 0.0 39.9 29.8 45.0 45.0 0.0 0.0 24,997.9 25,535.4 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 23,092.6 23,154.4 24,038.0 24,038.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,825.4 2,299.1 883.0 883.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 80.0 82.0 79.0 79.0 0.0 0.0 14,681.0 15,273.5 14,738.0 14,738.0 0.0 0.0 ხარჯები 14,158.6 14,177.4 14,308.0 14,308.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 522.4 1,096.1 430.0 430.0 0.0 0.0 645.0 645.0 645.0 645.0 0.0 0.0 ხარჯები 545.0 545.0 645.0 645.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,768.0 1,767.9 1,768.0 1,768.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,440.0 1,520.0 1,520.0 1,520.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 328.0 248.0 248.0 248.0 0.0 0.0 959.0 959.0 685.0 685.0 0.0 0.0 ხარჯები 580.0 580.0 615.0 615.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 379.0 379.0 70.0 70.0 0.0 0.0 საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი 261.0 261.0 261.0 261.0 0.0 0.0 ხარჯები 251.0 251.0 251.0 251.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 437.0 447.0 870.0 870.0 0.0 0.0 430.0 440.0 870.0 870.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 44 00 ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 00 45 01 45 02 45 03 45 04 45 05 45 06 საქართველოს საპატრიარქო სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს ჯავახეთის ქ. ნინოწმინდის წმიდა ნინოს ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატი ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი ხარჯები 57 პროგრამული კოდი 2019 წლის პროექტი დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის ფაქტი 7.0 სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 230.0 230.0 230.0 230.0 0.0 0.0 230.0 230.0 230.0 230.0 0.0 0.0 2,000.0 1,945.0 1,945.0 1,945.0 0.0 0.0 2,000.0 1,945.0 1,945.0 1,945.0 0.0 0.0 1,964.0 1,954.0 1,805.0 1,805.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,615.0 1,605.0 1,775.0 1,775.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 349.0 349.0 30.0 30.0 0.0 0.0 45 10 ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 45 11 საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები 800.0 800.0 800.0 800.0 0.0 0.0 800.0 800.0 800.0 800.0 0.0 0.0 45 12 ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი 500.0 500.0 500.0 500.0 0.0 0.0 ხარჯები 290.0 308.0 326.0 326.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 130.0 110.0 95.0 95.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 80.0 82.0 79.0 79.0 0.0 0.0 653.0 653.0 653.0 653.0 0.0 0.0 653.0 653.0 653.0 653.0 0.0 0.0 2,500.0 4,199.7 8,700.0 8,700.0 0.0 0.0 2,500.0 2,700.0 3,700.0 3,700.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 1,499.7 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი 7,772.0 9,328.7 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 07 წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 45 08 საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი 45 09 საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები ხარჯები ხარჯები ხარჯები 45 13 ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი 46 00 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო ხარჯები ხარჯები 47 00 მომუშავეთა რიცხოვნობა 221.0 221.0 214.0 214.0 0.0 0.0 ხარჯები 7,750.4 9,263.0 9,950.0 9,950.0 0.0 0.0 3,299.6 3,816.4 4,400.0 4,400.0 0.0 0.0 21.6 65.6 50.0 50.0 0.0 0.0 4,298.9 4,836.0 5,500.0 5,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 221.0 221.0 214.0 214.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,277.3 4,797.6 5,450.0 5,450.0 0.0 0.0 3,299.6 3,816.4 4,400.0 4,400.0 0.0 0.0 21.6 38.3 50.0 50.0 0.0 0.0 3,331.4 4,492.7 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 47 01 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 47 02 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა 58 პროგრამული კოდი 2019 წლის პროექტი 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის ფაქტი 3,331.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 47 03 მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა 48 00 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია დასახელება სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 4,465.4 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 0.0 27.3 0.0 0.0 0.0 0.0 141.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 141.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,802.3 3,796.4 4,050.0 4,050.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 168.0 167.0 167.0 167.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,764.9 3,796.4 3,955.0 3,955.0 0.0 0.0 2,101.8 1,577.1 1,640.0 1,640.0 0.0 0.0 ხარჯები ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 49 00 37.4 0.0 95.0 95.0 0.0 0.0 996.2 1,356.8 1,180.0 1,180.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 43.0 43.0 51.0 51.0 0.0 0.0 ხარჯები 990.6 1,334.6 1,170.0 1,170.0 0.0 0.0 669.2 769.5 770.0 770.0 0.0 0.0 5.6 22.2 10.0 10.0 0.0 0.0 5,222.6 5,180.1 5,330.0 5,330.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 22.0 22.0 22.0 22.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,219.8 5,165.7 5,320.0 5,320.0 0.0 0.0 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 50 00 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო შრომის ანაზღაურება 51 00 529.4 426.3 588.0 588.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.8 14.4 10.0 10.0 0.0 0.0 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური 1,838.1 1,880.4 4,400.0 4,400.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 43.0 43.0 116.0 116.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,621.9 1,700.4 3,735.0 3,735.0 0.0 0.0 1,278.9 1,364.5 2,050.0 2,050.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 216.2 180.0 665.0 665.0 0.0 0.0 სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 3.0 492.6 500.0 500.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 52 00 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 15.0 14.0 14.0 0.0 0.0 ხარჯები 3.0 488.1 500.0 500.0 0.0 0.0 3.0 387.1 435.0 435.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 2,016,794.9 2,656,227.0 2,437,491.1 2,397,906.1 7,195.0 32,390.0 1,467,623.4 1,867,801.8 1,438,101.1 1,430,906.1 7,195.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 53 00 სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო 54 00 საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები ხარჯები ხარჯები 54 01 54 02 ფინანსური აქტივების ზრდა 80,052.3 35,307.9 32,390.0 0.0 0.0 32,390.0 ვალდებულებების კლება 469,119.2 753,117.3 967,000.0 967,000.0 0.0 0.0 664,910.9 983,556.2 1,273,000.0 1,273,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 237,482.1 268,671.5 346,000.0 346,000.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 427,428.7 714,884.7 927,000.0 927,000.0 0.0 0.0 274,075.1 279,334.3 318,000.0 318,000.0 0.0 0.0 საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 59 პროგრამული კოდი 2019 წლის პროექტი 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის ფაქტი ხარჯები 239,075.1 ვალდებულებების კლება დასახელება სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 244,334.3 278,000.0 278,000.0 0.0 0.0 35,000.0 35,000.0 40,000.0 40,000.0 0.0 0.0 8,324.4 17,192.0 10,215.0 10,215.0 0.0 0.0 8,324.4 17,192.0 10,215.0 10,215.0 0.0 0.0 941,967.4 1,241,708.1 180,600.0 180,600.0 0.0 0.0 941,817.4 1,241,708.1 180,600.0 180,600.0 0.0 0.0 150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,500.0 8,040.3 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 8,500.0 8,040.3 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 933,467.4 1,233,667.8 172,600.0 172,600.0 0.0 0.0 933,317.4 1,233,667.8 172,600.0 172,600.0 0.0 0.0 150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 6,690.5 5,011.7 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 0.0 5,011.7 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 6,690.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 410,000.0 410,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 410,000.0 410,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 51.2 180.4 200.0 200.0 0.0 0.0 51.2 180.4 200.0 200.0 0.0 0.0 598.5 681.1 670.0 670.0 0.0 0.0 598.5 681.1 670.0 670.0 0.0 0.0 0.0 79,601.7 110,000.0 110,000.0 0.0 0.0 0.0 79,601.7 110,000.0 110,000.0 0.0 0.0 104,450.1 45,728.9 44,806.1 5,221.1 7,195.0 32,390.0 ხარჯები 24,547.8 10,421.0 12,416.1 5,221.1 7,195.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 79,902.3 35,307.9 32,390.0 0.0 0.0 32,390.0 54 03 საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები 54 04 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 54 04 01 ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები 54 04 02 ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 54 05 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი 54 06 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი ხარჯები ხარჯები ვალდებულებების კლება 54 07 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი ხარჯები 54 08 მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი ხარჯები 54 09 საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა 54 10 საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე საოპერაციო ხარჯებისა და სხვა ვალდებულებების თანადაფინანსება 54 11 დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება 54 12 დონორების მიერ დაფინანსებული საერთოსახელმწიფოებრივი გადასახდელები ხარჯები ხარჯები ხარჯები 60 პროგრამული კოდი დასახელება 54 12 01 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - III ფაზა (EU, KfW) 54 12 02 2019 წლის პროექტი 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის ფაქტი 19,275.1 ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 19,759.3 21,050.0 2,300.0 5,350.0 13,400.0 9,972.3 9,073.3 7,650.0 2,300.0 5,350.0 0.0 9,302.9 10,685.9 13,400.0 0.0 0.0 13,400.0 15,291.9 16,854.3 19,456.1 2,921.1 1,845.0 14,690.0 ხარჯები 1,551.2 1,347.6 4,766.1 2,921.1 1,845.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 13,740.7 15,506.7 14,690.0 0.0 0.0 14,690.0 0.0 0.0 3,000.0 0.0 0.0 3,000.0 0.0 0.0 3,000.0 0.0 0.0 3,000.0 0.0 8,749.3 1,300.0 0.0 0.0 1,300.0 KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) 54 12 03 აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) 54 12 04 ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 8,749.3 1,300.0 0.0 0.0 1,300.0 54 12 07 ორმხრივი, რეგიონალური და რეგიონთაშორისი პროექტები (GIZ) 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69,863.3 366.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 54 12 08 KfW-ის ადგილობრივი ოფისის საოპერაციო ხარჯების თანადაფინანსება (KfW) ხარჯები 54 12 09 თბილისის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) ხარჯები 13,004.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 56,858.7 366.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15,726.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15,726.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,232.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,232.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1,892.5 1,847.1 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 38.0 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,866.6 1,847.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,338.9 1,315.7 0.0 0.0 0.0 0.0 25.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 78.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,164.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 39.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,161.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54 14 ფიზიკურ პირებზე უცხოურ ვალუტაში გაცემული საბანკო სესხების ეროვნულ ვალუტაში კონვერტირების ხელშეწყობის ღონისძიებები 54 15 ორმხრივი ხელშეკრულებების ფარგლებში აღიარებული ვალდებულებების დაფარვასთან დაკავშირებული ღონიძიებები 55 00 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი ხარჯები ვალდებულებების კლება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 56 00 სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 57 00 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური 61 პროგრამული კოდი 2019 წლის პროექტი დასახელება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 58 00 59 00 2018 წლის ფაქტი 983.5 სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო 197.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 38.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 195.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 106.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 108.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 108.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 502.1 597.1 0.0 0.0 0.0 0.0 501.1 597.1 0.0 0.0 0.0 0.0 329.5 385.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი" ხარჯები 60 00 2017 წლის ფაქტი სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა “. 62

4. მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: მუხლი 17. ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები განისაზღვროს 180 600.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების დასახელება სულ ტრანსფერი მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად* სპეციალური ტრანსფერი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა 8,000.0 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი 150,460.0 460.0 150,000.0 აჟარის მუნიციპალიტეტი 1,108.0 30.0 1,078.0 8,000.0 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი 0.0 ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 0.0 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი 0.0 ქედის მუნიციპალიტეტი 0.0 შუახევის მუნიციპალიტეტი 0.0 ხულოს მუნიციპალიტეტი 0.0 ახმეტის მუნიციპალიტეტი 135.0 135.0 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 160.0 160.0 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 185.0 185.0 თელავის მუნიციპალიტეტი 285.0 285.0 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 220.0 220.0 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 210.0 210.0 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 145.0 145.0 ყვარლის მუნიციპალიტეტი 135.0 135.0 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი 235.0 235.0 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 232.0 232.0 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 2,050.0 150.0 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 170.0 170.0 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 128.0 128.0 ვანის მუნიციპალიტეტი 145.0 145.0 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 240.0 240.0 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 160.0 160.0 სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 187.0 187.0 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 190.0 190.0 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 138.0 138.0 ხონის მუნიციპალიტეტი 160.0 160.0 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი 260.0 260.0 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 350.0 350.0 აბაშის მუნიციპალიტეტი 147.0 147.0 მარტვილის მუნიციპალიტეტი 155.0 155.0 მესტიის მუნიციპალიტეტი 125.0 125.0 სენაკის მუნიციპალიტეტი 195.0 195.0 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 172.0 172.0 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 183.0 183.0 1,900.0 63 სულ ტრანსფერი მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად* ხობის მუნიციპალიტეტი 210.0 210.0 გორის მუნიციპალიტეტი 303.0 303.0 ქურთის მუნიციპალიტეტი 2,125.0 90.0 2,035.0 ერედვის მუნიციპალიტეტი 1,970.0 45.0 1,925.0 კასპის მუნიციპალიტეტი 175.0 175.0 ქარელის მუნიციპალიტეტი 213.0 213.0 თიღვის მუნიციპალიტეტი 1,566.0 30.0 ხაშურის მუნიციპალიტეტი 225.0 225.0 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი 500.0 500.0 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 305.0 305.0 გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 260.0 260.0 დმანისის მუნიციპალიტეტი 130.0 130.0 თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი 217.0 217.0 მარნეულის მუნიციპალიტეტი 250.0 250.0 წალკის მუნიციპალიტეტი 109.0 109.0 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 220.0 220.0 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 253.0 253.0 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 183.0 183.0 ადიგენის მუნიციპალიტეტი 137.0 137.0 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 126.0 126.0 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 215.0 215.0 ახალციხის მუნიციპალიტეტი 270.0 270.0 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 190.0 190.0 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 165.0 165.0 ახალგორის მუნიციპალიტეტი 2,416.0 90.0 დუშეთის მუნიციპალიტეტი 107.0 107.0 თიანეთის მუნიციპალიტეტი 136.0 136.0 მცხეთის მუნიციპალიტეტი 368.0 368.0 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების დასახელება ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 85.0 85.0 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 140.0 140.0 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 105.0 105.0 ონის მუნიციპალიტეტი 103.0 103.0 ცაგერის მუნიციპალიტეტი სულ 158.0 158.0 180,600.0 11,800.0 სპეციალური ტრანსფერი 1,536.0 2,326.0 168,800.0 შენიშვნა (*): დელეგირებულ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“, „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“, „თავდაცვის ძალების რეზერვისა და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“, „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“, „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“, „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ და სხვა საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებებით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა დაფინანსება. ამ მუხლით გათვალისწინებული დელეგირებული უფლებამოსილებების გარდა, 2019 წელს შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტებისთვის საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან დაკავშირებული ღონისძიებების (25 07 – ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია) და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის (32 02 11 – საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა) უფლებამოსილებების დელეგირება. 64

5. მე-20 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „ მუხლი 20. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში შეიქმნას საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი 50 000.0 ათასი ლარის ოდენობით. 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში შეიქმნას საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 410 000.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 3. საქართველოს მთავრობა საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ფარგლებში ამტკიცებს „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამას“ და მისი განკარგვის წესს. 4. საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული პროცედურებისა და კრიტერიუმების შესაბამისად შერჩეული მუნიციპალური და რეგიონული პროექტების დასაფინანსებლად საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხა გამოიყოფა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის მიერ თანადაფინანსების შემთხვევაში. 5. მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი განისაზღვროს 20 000.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 6. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი განისაზღვროს 20 000.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, იძულებით ჩამოჭრილი თანხები ასახოს წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდით გათვალისწინებულ ასიგნებებში. 7. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან ან/და საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის თაობაზე წინადადებებს საბიუჯეტო ორგანიზაციების, აგრეთვე მუნიციპალიტეტებისა და ავტონომიური რესპუბლიკების შესაბამისი ორგანოების მოთხოვნის საფუძველზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ან საქართველოს მთავრობას წარუდგენს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო.“. 6. 23-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „მუხლი 23. სახელმწიფო ვალი 1. საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 1 273 000.0 ათასი ლარი: ა) ძირითადი თანხის დაფარვისათვის – 927 000.0 ათასი ლარი, მათ შორის: ა.ა) ორმხრივი კრედიტებისათვის – 235 184.0 ათასი ლარი; ა.ბ) მრავალმხრივი კრედიტებისათვის – 691 816.0 ათასი ლარი; ბ) პროცენტის გადახდისათვის – 346 000 ათასი ლარი, მათ შორის: ბ.ა) ორმხრივი კრედიტებისათვის – 60 128.0 ათასი ლარი; ბ.ბ) მრავალმხრივი კრედიტებისათვის – 188 672.0 ათასი ლარი; ბ.გ) სახელმწიფოს მიერ საგარეო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით წარმოქმნილი ვალდებულებების მომსახურებისათვის – 97 200.0 ათასი ლარი. 2. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიეცეს უფლება, ამ კანონით საგარეო ვალის მომსახურებისა და დაფარვისათვის გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში, კრედიტორი ქვეყნის მთავრობის თანხმობის შემთხვევაში, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული წესით განახორციელოს საქართველოს იურიდიული პირებისათვის აღნიშნული სახსრებიდან თანხების ანაზღაურება ან შესაბამისი პროგრამების დაფინანსება ამ იურიდიული პირების მიერ კრედიტორი ქვეყნისათვის საგარეო ვალის მომსახურებისა და დაფარვის ანგარიშში პროდუქციის რეალიზაციისათვის და მომსახურების გაწევისათვის. 3. „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების შესაბამისად საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის 65 გადასახდელი პროცენტის მოცულობა განისაზღვროს 33 500. 0 ათასი ლარით , ხოლო დასაფარავი ძირითადი თანხის მოცულობა – 40 000.0 ათასი ლარით. 4. „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების შესაბამისად განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის მიერ 2018 წლის 15 მარტს გამოშვებული 280 846.0 ათასი ლარის სახელმწიფო ობლიგაციების განახლება და 40 000.0 ათასი ლარის ფასიანი ქაღალდების გადაფორმება სახელმწიფო ობლიგაციებად ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის. 5. სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებით საშინაო ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს არაუმეტეს 900 000.0 ათასი ლარის ზრდით. სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვება განახორციელოს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ „სახელმწიფო ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების დაფარვის აღრიცხვა განახორციელოს ბიუჯეტის შემოსულობების შესაბამისი მუხლის შემცირებით. 6. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო უფლებამოსილია სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების ნაცვლად გამოიყენოს ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული თავისუფალი ნაშთი. ამასთანავე, სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებით მიღებული სახსრების წმინდა მოცულობა და მათი გამოშვების ნაცვლად ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული თავისუფალი ნაშთის გამოყენება ჯამურად არ უნდა აღემატებოდეს 900 000.0 ათას ლარს.“. 7. 33-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „მუხლი 33. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებები 1. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიეცეს უფლება, პროგრამული კოდის „26 02 02 – ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა“ ფარგლებში 2018 წელს მიღებული საქონლისა და მომსახურების დაფინანსება განახორციელოს ამ კანონით საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის დამტკიცებული ასიგნებებიდან. 2. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიეცეს უფლება, მისთვის ამ კანონით გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში უზრუნველყოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო დავებსა და უცხო ქვეყნის სასამართლოებში მიმდინარე საქმეებთან დაკავშირებით სახელმწიფოს წარმომადგენლობის განხორციელების მიზნით, იურიდიული კომპანიებისგან იურიდიული მომსახურების შესყიდვის; შესაბამისი საარბიტრაჟო და სასამართლო ხარჯების, მოწმეებისა და უცხოელი ექსპერტების საარბიტრაჟო და სასამართლო პროცესში მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში კომპლექსურ საქმეებზე დავების საწარმოებლად იურიდიული მომსახურების შესყიდვის; საქართველოს არასრულწლოვანი მოქალაქეების უცხო ქვეყანაში არამართლზომიერად გადაადგილებისა და დაკავების საქმეების უცხო ქვეყანაში წარმოებისა და ბავშვების საქართველოში დაბრუნების, საქართველოს მოქალაქეების ჰუმანიტარული საჭიროების უზრუნველყოფის მიზნით, აგრეთვე, აღნიშნულ საქმეებთან დაკავშირებული სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯებისა და საქართველოს კანონმდებლობით მათთან დაკავშირებული გადასახადების დაფინანსება, მათ შორის ამ კანონის ამოქმედებამდე გაფორმებული ხელშეკრულებების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების დაფინანსების მიზნით.“. “. მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი თბილისი. 2019 წლის ოქტომბერი № 66

განმარტებითი ბარათი საქართველოს კანონის პროექტზე „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ა) ზოგადი ინფორმაცია კანონპროექტის შესახებ: ა.ა) კანონპროექტის მიღების მიზეზი: ა.ა.ა) პრობლემა რომლის გადაჭრასაც მიზნად ისახავს კანონპროექტი: 2019 წლის ბიუჯეტი და 2019-2022 წლების ფისკალური ჩარჩო მომზადდა გასული წლის ნოემბერში. პროექტის ძირითადი პარამეტრების შემუშავებისას გათვალისწინებულია საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან არსებული პროგრამის (EFF-გაფართოებული დაფინანსების მექანიზმი) ძირითადი პრინციპები. წარმოდგენილი პროექტის შესაბამისი საშუალოვადიანი ფისკალური ჩარჩო კვლავაც გულისხმობს მიმდინარე ხარჯების ზრდის შეზღუდვას და საბიუჯეტო დეფიციტის ეტაპობრივ შემცირებას, ამასთან წარმოდგენილი პროექტით ხორციელდება ფისკალურ ჩარჩოში განათლების რეფორმის ხარჯების ასახვა. პროექტი კვლავაც ითვალისწინებს მნიშვნელოვანი რესურსის მიმართვას ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად. აღსანიშნავია, რომ აქტიურად გრძელდება სატრანზიტო და ტურისტული პროტენციალის გაზრდის მიზნით საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდული რესურსებით განსახორციელებელი პროექტები, თუმცა პროექტების მასშტაბურობიდან (მათ შორის აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული მაგისტრალის რიკოთის მონაკვეთი) გამომდინარე, ათვისების და განხორციელების ეტაპები საჭიროებს კორექტირებას და ნაწილობრივ გადავადებას საშუალოვადიანი პერიოდისათვის. საინვესტიციო პროექტების დონორული დაფინანსების შემცირების მიუხედავად, საბიუჯეტო სახსრებით დაფინანსებული ინფრასტრუქტურული პროექტები აქტიურად ხორციელდება, მათ შორის მაღალი ათვისების ტენდენციით გამოირჩევა მუნიციპალური პროექტები. 2019 წლის ბიუჯეტი დაგეგმილი იყო ეკონომიკის რეალური ზრდის 4.5%-იან მაჩვენებელზე, 7 თვის წინასწარი მაჩვენებლების მიხედვით რეალური ეკონომიკური ზრდა შეადგენს 4.9%-ს, თუმცა წარმოდგენილი პროექტით ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი კვლავაც ნარჩუნდება 4.5%-ის ფარგლებში. მშპ-ს დეფლატორის მაჩვენებელი განსაზღვრულია 4.5%-ის ოდენობით. გასული წლის ნოემბერთან შედარებით დაზუსტდა 2018 წლის ეკონომიკური ზრდა ნომინალურ გამოხატულებაში, რისი გათვალისწინებითაც 2019 წლის ნომინალური მთლიანი შიდა პროდუქტის განახლებული პროგნოზით 44.9 მლრდ ლარს შეადგენს. საგადასახადო შემოსავლების შესრულება სახეების მიხედვით განსხვავდება გასული წლის ნოემბერში შემუშავებული საპროგნოზო მაჩვენებლებისაგან (შემოსავლები აქციზიდან შემცირებულია თამბაქოს მოხმარების სტრუქტურის ცვლილებიდან და შესაბამისად თუთუნის მოხმარებაზე გადასვლიდან გამომდინარე), თუმცა სახელმწიფო ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები ჯამურად კვლავ 9 645.0 მლნ ლარით განისაზღვრება, ხოლო ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი იზრდება 30 მლნ ლარით და შეადგენს 11 310 მლნ ლარს. 2019 წლისათვის დამატებითი რესურსის მობილიზება ასევე ხორციელდება სახელმწიფო ფასიანი ქაღლდების გამოშვებით მიღებული შემოსულობების ხარჯზე. 2019 წელს ჯამურად მოხდება 900 მლნ ლარის ფასიანი ქაღალდების გამოშვება (ნაცვლად თავდაპირველი გეგმით გათვალისწინებული 400.0 1 მლნ ლარისა) ფასიანი ქაღალდების გამოშვების ზრდა დაკავშირებულია, როგორც ბაზრის განვითარების ღონისძიებებთან, კერძოდ, გასულ წელს განხორციელდა ე.წ. ბენჩმარკ ბონდების გამოშვება, რომლის დაფარვაც უნდა განხორციელდეს 2020 წლის იანვარში და შესაბამისად მიმდინარე წლის ბოლომდე საჭიროა რესურსების მობილიზება, ასევე, მუნიციპალიტეტებში დაწყებული კაპიტალური პროექტების დამატებითი დაფინანსებისათვის საჭიროა რესურსების მობილიზება. მობილიზებული რესურსის ნაწილი მიიმართება განათლების რეფორმის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებების დასაფინანსებლად, კერძოდ ასაკით პენსიონერი პრაქტიკოსი იმ მასწავლებლების ჯილდოების გასაცემად, რომლებიც ტოვებენ განათლების სისტემას, ასევე რესურსები გათვალისწინებულია მასწავლებელთა შრომის ანაზღაურების ზრდისთვის. ამასთან, გასათვალისწინებელია, რომ 2019 წელს დაიწყო მასშტაბური საგზაო პროექტები, მათ შორის ჩქაროსნული მაგისტრალის რიკოთის მონაკვეთი და ჩრდილოეთი-სამხრეთი მაგისტრალის ურთულესი მონაკვეთი (ქვეშეთი-კობი). აღნიშნული პროექტები გამოირჩევა კომპლექსურობით და წინა მოსამზადებელი სამუშაოების ხანგრძლივი და რთული ეტაპებით. კომპლექსურობის გათვალისწინებით, რიკოთის მონაკვეთის ზოგიერთ კომპონენტზე პროექტის დაფინანსების ათვისებამ ნაწილობრივ გადაინაცვლა დონორული შემდეგ წლებში, თუმცა დონორული დაფინანსების ათვისების პროგნოზის შემცირების მიუხედავად, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ ასათვისებელი ბიუჯეტი ჯამურად იგივე რჩება და ხდება საბიუჯეტო სახსრების ფარგლებში დასაფინასნებელი იმ პროექტების აქსელერაცია, რომლებიც გათვალისწინებული იყო საშუალოვადიან ჩარჩოში. სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფარგლებში მიმდინარე წელს ასევე დაიწყო რამდენიმე ახალი მუნიციპალური პროგრამის განხორციელება (ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფისათვის ამბულატორიების მშენებელობა (23 მლნ ლარი) და სტიქიის პრევენციის სახელმწიფო პროგრამისათვის (17 მლნ ლარი) გამოიყო შესაბამისი რესურსები), ხოლო სოფლის ხელშეწყობის პროგრამისათვის გათვალისწინებული თანხები თავდაპირველი 20 მლნ ლარის ნაცვლად გაიზარდა 40 მლნ ლარამდე. აქტიურად მიმდინარეობს ინფრასტრუქტურული პროექტების შესრულება მუნიციპალიტეტების მიერ, მათ შორის დამატებითი რესურსის გამოყოფა ხორციელდება ქ. თბილისში დაგეგმილი პროექტების განსახორციელებლად. ასევე გასათვალისწინებელია, რომ დეცენტრალიზაციის ფარგლებში მიმდინარე წელს განხორციელდა რესურსების მუნიციპალიტეტებისათვის გადაცემა სკოლების რეაბილიტაციის და მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ფუნქციების ნაწილობრივი განხორციელებისათვის. 2019 წლის ბიუჯეტით დაგეგმილი დეფიციტი (საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან არსებული პროგრამის მეთოდოლოგიით) ნარჩუნდება მშპ-ის 2.6%-ის ფარგლებში, ხოლო „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით განსაზღვრული დეფიციტი განისაზღვრება მშპ-ის 2.7%-ით (ზღვარი 3%) . ა.ა.ბ) არსებული პრობლემის გადასაჭრელად კანონის მიღების აუცილებლობა: ნორმატიულ აქტში ცვლილების (ცვლილების (ცვლილებების) ან/და დამატების (დამატებების)) შეტანა ხდება მხოლოდ იმავე სახის ნორმატიული აქტით, შესაბამისად „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილება უნდა განხორციელდეს კანონით. ა.ბ) კანონპროექტის მოსალოდნელი შედეგი: 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების დაზუსტება. 2 ა.გ) კანონპროექტის ძირითადი არსი: „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ მე-40 მუხლის შესაბამისად, საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების დაზუსტება. ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები რეალური ეკონომიკური ზრდა - 4.5%; მშპ-ს დეფლატორი - 4.5%; ინფლაცია (პერიოდის საშუალო) - 4.0% ნომინალური მშპ - 44 857,6 მლნ ლარი; კანონპროექტი შესაბამისობაშია „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ ზღვრულ პარამეტრებთან:  2019 წელს საქართველოს სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის უარყოფითი მთლიანი სალდო განისაზღვრება 1 196.7 მლნ ლარით, რაც პროგნოზირებული მშპ-ის 2.7% შეადგენს (დადგენილი ზღვარი მშპ-ის 3%);  მთავრობის ვალის მოცულობა მშპ-თან მიმართებაში - 44.3% (ზღვრული მაჩვენებელი - 60%). სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი 12 956.5 მლნ ლარით განისაზღვრა (2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ მაჩვენებელს 92.8 მლნ ლარით აღემატება) მათ შორის:  შემოსავლები - 10 540.4 მლნ ლარი (დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით გაზრდილია 52.7 მლნ ლარით);  საგადასახადო შემოსავლები - დამტკიცებულ გეგმასთან მიმართებაში არ იცვლება და კვლავაც განისაზღვრება 9 645.0 მლნ ლარით, თუმცა მნიშვნელოვნად დაკორექტირდა მისი კომპოზიცია:  საშემოსავლო გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრება 3 150.0 მლნ ლარით (მცირდება 16 მლნ ლარით). საშემოსავლო გადასახადის პროგნოზის შემცირება ძირითადად უკავშირდება დაგროვებითი საპენსიო სქემის ამოქმედებას და სისტემაში პროგნოზირებულზე მეტი ადამიანის დარჩენას;  მოგების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 855.0 მლნ ლარით, რაც 74 მლნ ლარით აღემატება დამტკიცებულ მაჩვენებელს. გადასახადის ამ სახეში დამატებითი მიღებული შემოსავლები გამოწვეულია გადამხდელთა მიერ მოგების პროგნოზირებულზე მაღალი განაწილებით.  დამატებული ღირებულების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 4 071.0 მლნ ლარით, რაც 35 მლნ ლარით აღემატება 2019 წლის 3 პირველად გეგმას. გადასახადის ამ სახეში მიღებული შემოსავლების დინამიკა ძირითადად გამოწვეული საგადასახადო ადმინისტრირების გაუმჯობესებით. ამასთან, ნაერთი ბიუჯეტში დღგ გადასახადი იზრდება 43 მლნ ლარით და შესაბამისი 19% მიიმართება მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებში;  აქციზის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 1 287.0 მლნ ლარის ოდენობით, რაც 175.0 მლნ ლარით ნაკლებია 2019 წლის დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით. გადასახადის ამ სახეში დანაკლისი გამოიწვია 2019 წლის მანძილზე თამბაქოს მოხმარების შესაბამისად სტრუქტურის თუთუნის მოხმარების მნიშვნელოვანმა (რომლის ცვლილებამ დაბეგვრა და პრაქტიკაში მინიმალური განაკვეთით ხდება) მნიშვნელოვანმა ზრდამ;  იმპორტის გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 75.0 მლნ ლარით, რაც 8 მლნ ლარით ნაკლებია თავდაპირველ გეგმასთან შედარებით. განახლებული გეგმა ასახავს იმპორტის არსებულ ტენდენციებს, რაზეც მათ შორის გავლენას ახდენს თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმებები.  სხვა გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრება 207.0 მლნ ლარით, რაც 90 მლნ ლარით აღემატება თავდაპირველ გეგმას.  სხვა შემოსავლების პროგნოზი იზრდება 45 მლნ ლარით და განისაზღვრება 505.0 მლნ ლარით, ზრდა გათვალისწინებულია პროცენტის და სანქციების/ჯარიმების მუხლით, ასევე საქართველოს ეროვნული ბანკის დაგეგმილზე მაღალი დივიდენდით;  გრანტების სახით დაგეგმილი მაჩვენებლები განისაზღვრება 390.4 მლნ ლარით (იზრდება 7.7 მლნ ლარით საინვესტიციო პროექტების ნაწილში), ძირითადად ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს (MCC) პროგრამის ფარგლებში, რომელიც სრულდება მიმდინარე წელს.  არაფინანსური აქტივების კლების (პრივატიზაცია) სახით მისაღები თანხების გეგმა, არსებული ფაქტიური მონაცემების გათვალისწინებით იზრდება 10,0 მლნ ლარით და შეადგენს 80.0 მლნ ლარს;  ფინანსური აქტივების კლების (სესხების დაბრუნება) მაჩვენებელი არ იცვლება და კვლავ განისაზღვრება 120.0 მლნ ლარის ოდენობით;  ვალდებულებების ზრდის სახით მისაღები სახსრების გეგმა გაზრდილია 30.0 მლნ ლარით და განისაზღვრება 2 216.1 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის:  საინვესტიციო პროექტების დასაფინანსებლად მიღებული გრძელვადიანი, შეღავათიანი კრედიტები მცირდება 369.9 მლნ ლარით და განისაზღვრება 931.1 მლნ ლარით. 2018 წლის ბოლოს დაწყებული მასშტაბური საინვესტიციო პროექტების შესრულება თავისი კომპლექსურობიდან გამომდინარე, ნაწილობრივ გადავიდა მომდევნო წელს, რაც იწვევს ამ პროექტებზე მიბმული ასიგნებების და ამ სახით მისაღები შემოსულობების შემცირებას 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტში. ამავდროულად, საინვესტიციო პროექტების მაჩვენებელი კვლავ შენარჩუნებულია წარმოდგენილ პროექტში და ხდება იმ პროექტების აქსელერაცია, რომლებიც საბიუჯეტო სახსრებით ფინანსდება.  საბიუჯეტო კრედიტები არ იცვლება და კვლავ განისაზღვრება 385.0 მლნ ლარით.  სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების ემისიით და მათი დაფარვის შედეგად საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების წმინდა ზრდა იზრდება 400.0 მლნ 4 ლარით და შეადგენს 900.0 მლნ ლარს. 2019 წელს ჯამურად მოხდება 900 მლნ ლარის ფასიანი ქაღალდების გამოშვება (ნაცვლად თავდაპირველი გეგმით გათვალისწინებული 400.0 მლნ ლარისა) ფასიანი ქაღალდების გამოშვების ზრდა დაკავშირებულია, როგორც ბაზრის განვითარების ღონისძიებებით, კერძოდ გასულ წელს ე.წ. ბენჩმარკ ბონდების გამოშვებით, რომლის დაფარვაც 2020 წლის იანვარში უნდა განხორციელდეს და საჭიროა მიმდინარე წლის ბოლომდე რესურსების მობილიზება. ასევე, დამატებითი მუნიციპალური პროექტების დაფინანსების მიზნით საჭიროა დამატებითი რესურსების მობილიზება. სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები (ასიგნებები) სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები იზრდება 223.1 მლნ ლარით და განისაზღვრება 13 313,1 მლნ ლარით. მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით წარმოდგენილია შემდეგი ცვლილებები:  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს დაფინანსება იზრდება 131.0 მლნ ლარით და განისაზღვრება 1 639.5 მლნ ლარით, მათ შორის: - სკოლამდელი და ზოგადი განათლების პროგრამით გათვალისწინებული ასიგნება იზრდება 95.0 მლნ ლარით და შეადგენს 845.5 მლნ ლარს. ზრდა გამოწვეულია განათლების რეფორმის ფარგლებში საპენსიო ასაკის პრაქტიკოსი მასწავლებლებისთვის კომპენსაციის სახით ერთჯერადი ჯილდოს გაცემით. 6500-მდე საპენსიო ასაკის პრაქტიკოსმა პედაგოგმა უკვე გააკეთა განაცხადი სისტემის დატოვების თაობაზე და შესაბამისად თითოეული მათგანი მიიღებს ჯილდოს მათი 2 წლის საშუალო შრომის ანაზღაურების ოდენობით. განათლების რეფორმის ფარგლებში ასევე გაგრძელდება ეტაპობრივად პედაგოგთა შრომის ანაზღაურების ზრდა და უფროსი, წამყვანი და მენტორის სტატუსის მქონე პედაგოგები მიიღებენ 150 ლარით გაზრდილ დანამატს. ასევე გასათვალისწინებელია, რომ მნიშვნელოვნად გაიზარდა სტატუსის ამაღლების უფლების მოპოვების მსურველთა რაოდენობა და შემდეგ საფეხურზე გადავიდა 10 ათასამდე მასწავლებელი (ნაცვლად პროგნოზირებული 6500 მასწავლებლისა) და შესაბამისად ეს პედაგოგებიც მიიღებენ (გაზრდილ) დანამატს. - კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებებისთვის გათვალისწინებული ასიგნება იზრდება 11.0 მლნ ლარით არსებული მიღწევებიდან გამომდინარე, გასაცემი ფულადი ჯილდოების დასაფინანსებლად და შეადგენს 32.2 მლნ ლარს.  რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთვის გათვალისწინებული ასიგნება ჯამში არ შეცვლილა და განისაზღვრა 2 000.0 მლნ ლარით. საბიუჯეტო სახსრების ნაწილში გათვალისწინებული ასიგნება გაიზარდა 157 425.0 ათასი ლარით, გრანტები შემცირდა 1 500.0 ათასი ლარით, ხოლო კრედიტები - შესაბამისად 155 925.0 ათასი ლარით. გასათვალისწინებელია, რომ 2019 წელს დაიწყო მასშტაბური საგზაო პროექტები, მათ შორის ჩქაროსნული მაგისტრალის რიკოთის მონაკვეთი და ჩრდილოეთი-სამხრეთი მაგისტრალის ურთულესი მონაკვეთი (ქვეშეთი-კობი). აღნიშნული პროექტები გამოირჩევა კომპლექსურობით 5 და წინა მოსამზადებელი სამუშაოების ხანგრძლივი და რთული ეტაპებით, შესაბამისად პროექტების დონორული დაფინასების ათვისებამ ნაწილობრივ გადაინაცვლა შემდეგ წლებში, თუმცა დონორული საქართველოს დაფინანსების რეგიონული ათვისების განვითარებისა და პროგნოზის შემცირების ინფრასტრუქტურის მიუხედავად, სამინისტროს მიერ ასათვისებელი ბიუჯეტი ჯამურად იგივე რჩება და ხდება საბიუჯეტო სახსრების ფარგლებში დასაფინანსებელი იმ პროექტების საშუალოვადიან ჩარჩოში: აქსელერაცია, რომლებიც გათვალისწინებული იყო  ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობის კომპონენტში, კრედიტის დაფინანსების ნაწილი მცირდება 143.9 მლნ ლარით, ხოლო საბიუჯეტო სახსრების ნაწილში იზრდება 36.7 მლნ ლარით. ცვლილების გათვალისწინებით 2019 წელს ამ მიმართულებით 707 მლნ ლარი დაიხარჯება, მათ შორის საინვესტიციო კრედიტის ფარგლებში 455 მლნ ლარი. როგორც უკვე აღინიშნა მიმდინარე წლის პროექტების შესრულების პროგნოზი, მათი განსაკუთრებული მასშტაბურობიდან და კომპლექსურობიდან გამომდინარე, საჭიროებს კორექტირებას და დაფინანსება ნაწილობრივ გადაინაცვლებს მომდევნო წლებში. აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული მაგისტრალის რიკოთის მონაკვეთის ოთხივე კომპონენტზე მიმდინარე წლის თავდაპირველი გეგმით გათვალისწინებული იყო 315.9 მლნ ლარის დახარჯვა, თუმცა პროექტის განხორციელების პროცესში წარმოქმნილი რიგი სირთულეებიდან გამომდინარე, მიმდინარე წელს ათვისებული იქნება ჯამში 130.0 მლნ ლარამდე, კერძოდ: - თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB), კრედიტის ნაწილში მცირდება 56.0 მლნ ლარით, ხოლო საბიუჯეტო სახსრების ნაწილში მცირედი ზრდის გათვალისწინებით ჯამურად მცირდება 54.6 მლნ ლარით და მიმდინარე წელს ასათვისებელი რესურსი განისაზღვრება 25,5 მლნ ლარით, აღნიშნულ მონაკვეთზე შეფერხება ძირითადად გამოწვეულია განსახლების პროცესში წარმოქმნილი სირთულეებით; - თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა ძირულას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB), კრედიტის ნაწილში მცირდება 80.8 მლნ ლარით, ხოლო მასთან დაკავშირებული თანადაფინანსების შემცირების გათვალისწინებით ჯამურად მცირდება 93.6 მლნ ლარით. აღნიშნულ მონაკვეთზე 2019 წელს მიიმართება ჯამურად 26.4 მლნ ლარი. აღნიშნულ კომპონენტში შეფერხება გამოიწვია საზედამხედველო კომპანიის შერჩევის გაჭიანურებამ; - თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ძირულა არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (JICA) მცირდება 38.6 მლნ ლარით (სრულად კრედიტის ნაწილში) და მიმდინარე წელს ამ მიმართულებით 21,4 მლნ ლარი დაიხარჯება. აღნიშნულ მონაკვეთთან დაკავშირებით განხორციელდა დონორის ცვლილება, რამაც გამოიწვია პროექტის ამ მონაკვეთზე სამუშაოების დაწყება და პროექტის განხორციელება მოხდება აზიის განვითარების ბანკის ADB ფინანსური რესურსით ნაცვლად იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოს JICA დაფინანსებით; - რაც შეეხება პირველ კომპონენტს - თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB) აღნიშნული მონაკვეთის დაფინანსებისათვის კანონით განსაზღვრულია 55.6 მლნ ლარი და სამუშაოები გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს. 6 გზების მიმართულებით ასევე მცირდება დონორული დაფინანსება სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) კრედიტების ნაწილში, 22.7 მლნ ლარითდა ჯამურად მიმდინარე წელს ამ მიმართულებით 58.5 მლნ ლარი მიიმართება. შეფერხება გამოწვეულია კონტრაქტორი კომპანიის მიერ. საგზაო პროექტებში გამოთავისუფლებული რესურსით იზრდება: - მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB) დაფინანსება 125,8 მლნ ლარით, მათ შორის კრედიტის ნაწილში 106 მლნ ლარი. ჯამურად ამ მიმართულებით მიმდინარე წელს ათვისებული იქნება 270.7 მლნ ლარი; - ქუთაისის შემოვლითი საავტომობილო გზის მეორე ზოლის მშენებლობა დაფინანსება იზრდება 20,5 მლნ ლარით და ჯამურად 74.5 მლნ ლარით განისაზღვრება; - საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვის დაფინანსება, რომელიც მოიცავს მნიშვნელოვან შიდა გზებს, იზრდება 107 მლნ ლარით და ჯამურად ამ მიმართულებით 588.2 მლნ ლარი მიიმართება.  რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის ფარგლებში პროექტების დაფინანსება, რომელიც მოიცავს სსიპ - მუნიციპალური განვითარების ფონდის პროექტებს, მცირდება 42.3 მლნ ლარით, მათ შორის კრედიტის ნაწილში 36.6 მლნ ლარით. ჯამურად ამ მიმართულებით 2019 წელს მიიმართება 258.2 მლნ ლარი. აღნიშნული ძირითადად გამოწვეულია რუსთავი-თბილისის საავტომოვილო გზაზე განსახლების ღონისძიებების გაჭიანურებით;  წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაციის ფარგლებში განსაზღვრული ასიგნებები იზრდება 36.2 მლნ ლარით, მათ შორის კრედიტის ნაწილში 37.2 მლნ ლარით. ზრდა ხორციელდება ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამის (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) ფარგლებში და ჯამურად წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის მიმართულებით 2019 წელს მიიმართება 262.4 მლნ ლარი.  მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა მცირდება 20 მლნ ლარით და ჯამში ამ მიმართულებით 20 მლნ ლარამდე დაიხარჯება. პროექტების ათვისების შეფერხება გამოიწვია პროექტების ადგილმონაცვლეობის განსაზღვირს საჭიროებამ;  16.5 მლნ ლარით იზრდება და ჯამურად 66.5 მლნ ლარი მიიმართება იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სოციალური და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ღონისძიებებზე, გასათვალისწინებელია რომ ასევე 10 მლნ ლარით იზრდება დევნილთა განსახლების ღონისძიებები საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ასიგნებებიც;  დეცენტრალიზაციის ზოგადსაგანმანათლებლო პოლიტიკის ფარგლებში, ინფრასტრუქტურის მშენებლობა მიმდინარე და წელს რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტისთვის რესურსების განაწილება მათ ტერიტორიაზე არსებული საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობარეაბილიტაციისათვის. ამ მიმართულებით გათვალისწინებული ასიგნებები იზრდება 13 მლნ ლარით და ჯამურად ამ პროგრამის ფარგლებში 2019 წელს დაიხარჯება 83.0 მლნ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების რეაბილიტაციაზე ასევე 80.0 მლნ ლარია გათვალისწინებული საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ასიგნებებში. ლარი. 7  ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთვის გათვალისწინებული ასიგნება მცირდება 116.5 მლნ ლარით (მათ შორის 89.5 მლნ ლარი დონორით დაფინანსებული გრანტის და კრედიტის ნაწილში) და განისაზღვრება 253.1 მლნ ლარით. 2019 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული იქნა რესურსი რკინიგზის სამგზავრო გადაყვანების ტარიფის სუბსიდირების მიზნით, რომელსაც წლებია საქართველოს რკინიგზა სატვირთო გადაზიდვების ხარჯზე ასუბსიდირებს. თუმცა, აღნიშნულის განსახორციელებლად საჭირო საკანონმდებლო ცვლილებები ჯერ არ განხორციელებულა, შესაბამისად ამ ეტაპზე აღნიშნული სახსრების გამოყენება ზემოაღნიშნული მიზნობრიობით ვერ განხორციელდება და შესაძლებელია 13 მლნ ლარის გამოთავისუფლება. ასევე, სამინისტროს ასიგნებებში გათვალისწინებული ელექტროგადამცემი ქსელების და ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტების ათვისების ტენდენციიდან გამომდინარე, ხდება რესურსების გამოთავისუფლება. გასათვალისწინებელია, რომ ვარდნილის და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციისათვის საჭიროა მათი დროებით გაჩერება, რაც მიმდინარე წელს ვერ განხორციელდებოდა ენერგორესურსებზე არსებული მოთხოვნის გათვალისწინებით. ასევე ელექტროგადამცემი ქსელების ნაწილში მიმდინარეობდა სატენდერო პროცედურები და აქტიური განხორციელების ფაზამ მომდევნო წელს გადაინაცვლა.  გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის გათვალისწინებული ასიგნება განისაზღვრა 340.1 მლნ ლარით, რაც დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით 1.2 მლნ ლარით მეტია გრანტების ნაწილში. საბიუჯეტო სახსრებში სხვადასხვა პროგრამებში წარმოქმნილი ეკონომიების და არსებული საჭიროებების გათვალისწინებით, ასიგნებები გადანაწილდა პროგრამებს შორის. მათ შორის: - შეღავათიანი აგროკრედიტებისთვის გათვალისწინებული ასიგნება გაიზარდა 7.8 მლნ ლარით და შეადგენს 56.8 მლნ ლარს. ზრდის აუცილებლობა გამოწვეულია კომერციული ბანკების მიერ დაფინანსებული აგრო სესხების მზარდი დინამიკით; - ზემოაღნიშნული პროგრამის გასაზრდელად რესურსები სამინისტროს ასიგნებების სხვა პროგრამების ხარჯზე გამოთავისუფლდა. კერძოდ: - ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის ღონისძიებების ფარგლებში ცანას დარიშხანის საბადოზე სარკოფაგის მოწყობის ღონისძიებებმა გადაიწია მომდევნო წელს, ვინაიდან გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მოსამზადებლად საჭიროა დამატებითი კვლევები, რაც დამატებით დროს მოითხოვს, შესაბამისად აღნიშნული ღონისძიების დაფინანსება მიმდინარე წელს მცირდება 1.7 მლნ ლარით; - ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების გენოფონდის შენარჩუნება, მათი გაშენების, მოვლა-მოყვანის, ბიოაგროწარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიების შემუშავების ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი მევენახეობის და ყურძნისეული პროდუქტების სამეცნიერო-კვლევითი სივრცის მშენებლობისათვის სამშენებლო სამუშაოების დასრულებამ ასევე გადაიწია მომდევნო წელს, სატენდერო პროცედურებიდან გამომდინარე და შესაბამისად ამ ღონისძიებიდან გამოთავისუფლებული რესურსი 1.1 მლნ ლარს შეადგენს; - გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დაფინანსების ნაწილში წარმოიქმნა ეკონომია. კერძოდ 2019 წელს გაიზარდა გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის 8 საშტატო რიცხოვნობა 459 ერთეულით, თუმცა დაკომპლექტება ეტაპობრივად მიმდინარეობს და წლის ბოლომდე ვერ მოხდება გამოყოფილი სახსრების სრულად ათვისება. ჯამში აღნიშნული ქვეპროგრამა შემცირდა 1.7 მლნ ლარით; - ტყითსარგებლობის ღონისძიებებში ეკონომია 1,5 მლნ ლარის ოდენობით წარმოიქმნა სატრანსპორტო საშუალებების ნაწილში, ვინაიდან სააგენტოს მეორადი სატვირთო ავტომობილების შეძენის ნაცვლად, სამინისტრომ გადასცა შესაბამისი ავტომობილები; - საქართველოს თავდაცვის სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ მიმდინარე წელს იგეგმებოდა ბათუმში ლაბორატორიის დაინტერესდა მშენებლობა, ინვესტორი, თუმცა ვინაიდან მიმდინარეობს შერჩეული მუშაობა ტერიტორიით ადგილმონაცვლეობის საკითხზე და მიმდინარე წელს შესაძლებელია 1.0 მლნ ლარის გამოთავისფულება.  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დამტკიცებული ასიგნება იზრდება 10.0 მლნ ლარით იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის ღონისძიებების დასაფინანსებლად (ამ პროგრამისთვის სულ ბიუჯეტის პროექტში გათვალისწინებულია 67.9 მლნ ლარი). სამინისტროს ასიგნება სულ შეადგენს 3 978.4 მლნ ლარს.  შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის გათვალისწინებული ასიგნება იზრდება 25.0 მლნ ლარით და განისაზღვრება 766.6 მლნ ლარით. დამატებითი გამოყოფილი ასიგნებებიდან 20 მლნ ლარი მიიმართება სამინისტროს ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად, ასევე სისტემის გამართული ფუნქციონირებისათვის.  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს დამტკიცებული ასიგნება იზრდება 10.0 მლნ ლარით და შეადგენს 191.1 მლნ ლარს. თანხის გამოყოფა ხორციელდება საერთაშორისო საარბიტრაჟო დავებსა და უცხო ქვეყნის სასამართლოებში მიმდინარე საქმეებთან დაკავშირებით სახელმწიფოს წარმომადგენლობის განხორციელების მიზნით, იურიდიული კომპანიებისგან იურიდიული მომსახურების შესყიდვის, შესაბამისი საარბიტრაჟო და სასამართლო ხარჯების, მოწმეებისა და უცხოელი ექსპერტების საარბიტრაჟო და სასამართლო პროცესში მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში კომპლექსურ საქმეებზე დავების საწარმოებლად იურიდიული მომსახურების შესყიდვის, საქართველოს არასრულწლოვანი მოქალაქეების უცხო ქვეყანაში არამართლზომიერად გადაადგილებისა და დაკავების საქმეების უცხო ქვეყანაში წარმოებისა და ბავშვების საქართველოში დაბრუნების, საქართველოს მოქალაქეების ჰუმანიტარული საჭიროების უზრუნველყოფის მიზნით, აგრეთვე, აღნიშნულ საქმეებთან დაკავშირებული სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯებისა და საქართველოს  კანონმდებლობით მათთან დაკავშირებული გადასახადების დასაფინანსებლად. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ასიგნება იზრდება 7.0 მლნ ლარით და განისაზღვრა 143.5 მლნ ლარით. დამატებითი თანხის გამოყოფა გამოწვეულია საელჩოების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსებით.  საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დაფინანსება, კრედიტის ნაწილში მცირდება 40.0 მლნ ლარით და განისაზღვრება 835.0 მლნ ლარით, შემცირება ხორციელდება საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობის გაძლიერების (SG) პროექტის ფარგლებში და პროექტით გათვალისწინებული მოწოდება და შესაბამისი ანაზღაურება ნაწილობრივ განხორციელდება მომდევნო წელს. 9  სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ასიგნება იზრდება 1.6 მლნ ლარით და შეადგენს 4.4 მლნ ლარს „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში შეტანილი ცვლილებებიდან გამომდინარე, სამსახურის დაემატა მთელი რიგი ახალი ფუნქციები, მათ შორის საგამოძიებო ნაწილი. უწყების შეუფერხებელი ფუნქციონირების მიზნით ხდება საჭირო რესურსების დამატება, ასევე იზრდება უწყების საშტატო რიცხოვნობა 63 ერთეულით.  სახელმწიფო დაცვის სამსახურის დაფინანსება სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვის ნაწილში იზრდება 800.0 ათასი ლარით და შეადგენს 58.3 მლნ ლარს;  სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დაფინანსება გაიზარდა 4.5 მლნ ლარით და შეადგენს 8.7 მლნ ლარს. ბიუროს მიერ განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად ბიუროს მიმდინარე წელს მიეცა თანხმობა კომერციული ბანკიდან სესხის აღების თაობაზე. აღნიშნული სახსრების დამატებით ბიურო შეძლებს მის მიერ დაგეგმილი პროექტების განხორციელებას და კომერციული ბანკის მიმართა ვალდებულებებიდან გამოსვლას.  საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის დამტკიცებული ასიგნებები გაიზარდა 2.2 მლნ ლარით და შეადგენს 8.2 მლნ ლარს. აღნიშნული ზრდა გამოწვეულია მიმდინარე წელს ადმინისტრაციის ფუნქციონირების ხარჯების დინამიკით და წლის ბოლომდე დაგეგმილი ვიზიტებითა და ღონისძიებებით.  ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დამტკიცებული ასიგნება გაიზარდა 200.0 ათასი ლარით არჩევნების ჩატარების ღონისძიებების დასაფინანსებლად და შეადგენს 27 687.1 ათას ლარს. ზრდა გამოწვეულია ადიგენის, ლაგოდეხის და მარტვილის მუნიციპალიტეტების საკრებულოების შუალედური არჩევნების ჩასატარებლად საჭირო დამატებითი ხარჯების დაფინანსებით.  დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსებისთვის გათვალისწინებული ასიგნება იზრდება 20.0 მლნ ლარით და შეადგენს 110.0 მლნ ლარს. აღნიშნული ზრდა გამოწვეულია იმ ფაქტით, რომ საპენსიო სქემაში უფრო მეტი პირი დარჩა, ვიდრე პროგნოზირებული იყო სქემის ამოქმედებამდე.  სსიპ - საპენსიო სააგენტოს რიცხოვნობა იზრდება 5 ერთეულით, რაც გამოწვეული დაგროვებითი საპენსიო სქემის საინვეტიციო საბჭოს დაკომპლექტებით.  დაზუსტდა სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოს დასახელება;  საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ასიგნებები იზრდება 130.0 მლნ ლარის ოდენობით და განისაზღვრება 410.0 მლნ ლარით. დამატებითი რესურსი მიიმართება მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსებისათვის. სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფარგლებში მიმდინარე წელს დაიწყო რამდენიმე ახალი მუნიციპალური პროგრამის განხორციელება (ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფისათვის ამბულატორიების მშენებლობა (23 მლნ ლარი) და სტიქიის პრევენციის სახელმწიფო პროგრამისათვის (17 მლნ ლარი) გამოიყო შესაბამისი რესურსები), ხოლო სოფლის ხელშეწყობის პროგრამისათვის გათვალისწინებული თანხები თავდაპირველი 20 მლნ ლარის ნაცვლად გაიზარდა 40 მლნ ლარამდე. ზემოაღნიშნულის გათვალსწინებით, მიმდინარე წელს მუნიციპალიტეტების მიერ 10 პროექტების შესრულების ტენდეციის გათვალისწინებით, მიზანშეწონილად ჩაითვალა მობილიზებული დამატებითი რესურსების მიმართვა მუნიციპალური პროექტებისათვის.  მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერების მოცულობა იზრდება 100.0 მლნ ლარით და შეადგენს 172.6 მლნ ლარს. აღნიშნული რესურსის გამოყოფა ხდება ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტისათვის. ქ. თბილისის მიერ მიმდინარე წელს აქტიურად გრძელდებოდა ქუჩებისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროექტები. ათვისების მაღალი ტენდენციიდან გამომდინარე, ქ. თბილისს მიმდინარე წელს უფლება მიეცა კომერციული ბანკიდან 75 მლნ ლარამდე სესხის აღების თაობაზე. ქ. თბილისისათვის დამატებითი რესურსის მიწოდებით მოხდება აღნიშნული პროექტების დაფინანსება და კომერციულ ბანკთან არსებული ვალდებულებებიდან გამოსვლა.  საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვისთვის გათვალისწინებული ასიგნებები მცირდება 6.0 მლნ ლარით (ეკონომია წარმოიქმნა საპროცენტო განაკვეთების შემცირებიდან გამომდინარე) და შეადგენს 318.0 მლნ ლარს.  საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა იზრდება 43.0 მლნ ლარით და განისაზღვრება 1 273.0 მლნ ლარით. დამატებითი რესურსის გამოყოფის საჭიროება მათ შორის გამოწვეულია ვალუტის გაცვლითი კურსის მერყეობით.  საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახადელების ფარგლებში არსებული პროექტები, რომლებიც დონორების დაფინანსებით ხორციელდება, ასევე მცირდება 101.5 მლნ ლარით, მათ შორის კრედიტის ნაწილში 98.5 მლნ ლარით, ხოლო გრანტის ნაწილში 3.0 მლნ ლარით. მათ შორის ბათუმის და თბილისი ავტობუსების (ჯამში 81.5 მლნ ლარი) მოწოდება განხორციელდება მომდევნო წელს და შესაბამისად გადავადდა კრედიტის ათვისებაც. ა.დ) კანონპროექტის კავშირი სამთავრობო პროგრამასთან და შესაბამის სფეროში არსებულ სამოქმედო გეგმასთან, ასეთის არსებობის შემთხვევაში (საქართველოს მთავრობის მიერ ინიცირებული კანონპროექტის შემთხვევაში): ასეთი არ არსებობს. ა.ე) კანონპროექტის ძალაში შესვლის თარიღის შერჩევის პრინციპი, ხოლო კანონისთვის უკუძალის მინიჭების შემთხვევაში − აღნიშნულის თაობაზე შესაბამისი დასაბუთება: კანონპროექტის ამოქმედება გათვალისწინებულია კანონის გამოქვეყნებისთანავე. ა.ვ) კანონპროექტის დაჩქარებული წესით განხილვის მიზეზები და შესაბამისი დასაბუთება (თუ ინიციატორი ითხოვს კანონპროექტის დაჩქარებული წესით განხილვას): ასეთი არ არსებობს. ბ) კანონპროექტის ფინანსური გავლენის შეფასება საშუალოვადიან პერიოდში (კანონპროექტის ამოქმედების წელი და შემდგომი სამი წელი): 11 ბ.ა) კანონპროექტის მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების დაფინანსების წყარო: კანონის პროექტი განსაზღვრავს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებებს მხარჯავი დაწესებულებებისა და მათ მიერ განსახორციელებელი პროგრამებისათვის. ბ.ბ) კანონპროექტის გავლენა სახელმწიფო ან/და მუნიციპალური ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე: კანონის პროექტი განსაზღვრავს 2019 შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლებს. წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული ბ.გ) კანონპროექტის გავლენა სახელმწიფო ან/და მუნიციპალური ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე: კანონის პროექტი განსაზღვრავს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებულ ასიგნებებს მხარჯავი დაწესებულებებისა და მათ მიერ განსახორციელებელი პროგრამებისათვის; ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები, კანონპროექტის გავლენით სახელმწიფოს ან მის სისტემაში არსებული უწყების მიერ მისაღები პირდაპირი ფინანსური ვალდებულებების (საშინაო ან საგარეო ვალდებულებები) მითითებით: კანონის პროექტი განსაზღვრავს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს. ბ.ე) კანონპროექტის მოსალოდნელი ფინანსური შედეგები იმ პირთათვის, რომელთა მიმართაც ვრცელდება კანონპროექტის მოქმედება, იმ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებზე გავლენის ბუნებისა და მიმართულების მითითებით, რომლებზედაც მოსალოდნელია კანონპროექტით განსაზღვრულ ქმედებებს ჰქონდეს პირდაპირი გავლენა: კანონის პროექტი ვრცელდება 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების ბენეფიციარებზე. ბ.ვ) კანონპროექტით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებელის ან სხვა სახის გადასახდელის (ფულადი შენატანის) ოდენობა შესაბამის ბიუჯეტში და ოდენობის განსაზღვრის პრინციპი: კანონის პროექტი არ ითვალისწინებს გადასახადის, მოსაკრებლის ან სხვა სახის გადასახდელის დადგენას. გ) კანონპროექტის მიმართება საერთაშორისო სამართლებრივ სტანდარტებთან: გ.ა) კანონპროექტის მიმართება ევროკავშირის სამართალთან: კანონპროექტი არ ეწინააღმდეგება ევროკავშირის სამართალს. გ.ბ) კანონპროექტის მიმართება საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს წევრობასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებთან: კანონპროექტი არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მიერ საერთაშორისო ორგანიზაციებში წევრობასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებს. გ.გ) კანონპროექტის მიმართება საქართველოს ორმხრივ და მრავალმხრივ ხელშეკრულებებთან და შეთანხმებებთან, აგრეთვე, ისეთი ხელშეკრულების/შეთანხმების არსებობის შემთხვევაში, რომელსაც უკავშირდება კანონპროექტის მომზადება, - მისი შესაბამისი მუხლი ან/და ნაწილი: 12 კანონპროექტი ხელშეკრულებებს. არ ეწინააღმდეგება საქართველოს ორმხრივი და მრავალმხრივი აგერეთვე, კანონპროექტი არ უკავშირდება რომელიმე ხელშეკრულებას/შეთანხმებას. გ.დ) არსებობის შემთხვევაში, ევროკავშირის ის სამართლებრივი აქტი, რომელთან დაახლოების ვალდებულებაც გამომდინარეობს „ერთი მხრივ, საქართველოსა და, მეორე მხრივ, ევროკავშირსა და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებიდან“ ან ევროკავშირთან დადებული საქართველოს სხვა ორმხრივი და მრავალმხრივი ხელშეკრულებებიდან: ასეთი არ არსებობს. დ) კანონპროექტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები: დ.ა) სახელმწიფო, არასახელმწიფო ან/და საერტაშორისო ორგანიზაცია/დაწესებულება, ექსპერტი, სამუშაო ჯგუფი, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო კანონპროექტის შემუშავებაში, ასეთის არსებობის შემთხვევაში: წარმოდგენილი მაკროეკონომიკური კანონპროექტის პარამეტრები, ასევე მომზადებისათვის ცვლილებების გამოყენებული ძირითადი არსი ძირითადი შეთანხმებულია საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან. დ.ბ) კანონპროექტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის/დაწესებულების, სამუშაო ჯგუფის, ექსპერტის შეფასება კანონპროექტის მიმართ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში: ასეთი არ არსებობს. დ.გ) სხვა ქვეყნების გამოცდილება კანონპროექტის მსგავსი კანონების იმპლემენტაციის სფეროში, იმ გამოცდილების მიმოხილვა, რომელიც მაგალითად იქნა გამოყენებული კანონპროექტის მომზადებისას, ასეთი მიმოხილვის მომზადების შემთხვევაში: ასეთი მიმოხილვა არ არსებობს. ე) კანონპროექტის ავტორი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ვ) კანონპროექტის ინიციატორი საქართველოს მთავრობა 13

პროგრამული ბიუჯეტის დანართი „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის პროექტზე თანდართული პროგრამული ბიუჯეტის დანართი მოიცავს ინფორმაციას იმ პროგრამების/ქვეპროგრამების მიზნობრივი მაჩვენებლების ცვლილების შესახებ, რომლებზეც გავლენას ახდენს პროექტით წარმოდგენილი ცვლილებები. დანართი ინფორმაციული ხასიათისაა. პროგრამული ბიუჯეტი, იგივე შედეგზე ორიენტირებული დაგეგმვა, გულისხმობს საშუალოვადიან პერიოდში (4 წელი) პროგრამების მოსალოდნელი შედეგების და მიზნობრივი მაჩვენებლების განსაზღვრას, შესაბამისად, შეფასების კუთხით მნიშვნელოვანია პროგრამები შეფასდეს არა ერთწლიანი პერიოდისთვის, არამედ პროგრამების ფარგლებში მიღწეული შედეგები საშუალოვადიან პერიოდში. პროგრამული ბიუჯეტის დანართში უცვლელია და შენარჩუნებულია პროგრამების მიზნები, მოსალოდნელი შედეგები და მიზნობრივი მაჩვენებლები საშუალოვადიანი პერიოდისთვის. დანართში მოცემულია პრიორიტეტის დასახელება და პრიორიტეტის ფარგლებში იმ პროგრამების ჩამონათვალი, რომელთა ბიუჯეტები იცვლება და აღნიშნული ცვლილებები გავლენას ახდენს ამ პროგრამების და პროგრამების ფარგლებში ქვეპროგრამების მოსალოდნელ მიზნობრივ მაჩვენებლებზე. როგორც წესი, პროგრამული ბიუჯეტის დანართში პროგრამების მიზნობრივი მაჩვენებლები წარმოდგენილია საშუალოვადიანი (2019-2022 წლები) პერიოდისთვის, ხოლო ქვეპროგრამების მიზნობრივი მაჩვენებლები - ერთწლიანი პერიოდისთვის. შესაბამისად, იმის გათვალისწინებით, რომ საშუალოვადიანი პერიოდისთვის მოსალოდნელი შედეგები და მიზნობრივი მაჩვენებლები რჩება უცვლელი, 2019 წლის ბიუჯეტის კანონში ცვლილების განხორციელებამ შესაძლებელია გავლენა მოახდინოს ძირითადად ქვეპროგრამების მოსალოდნელ მიზნობრივ მაჩვენებლებზე. აღნიშნულიდან გამომდინარე, თითოეული პრიორიტეტისთვის ინფორმაციის პირველ ნაწილში წარმოდგენილია პროგრამების 2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი და 2019 წლის პროექტით გათვალისწინებული ასიგნება, ხოლო მეორე ნაწილში ამ პროგრამების და პროგრამების ფარგლებში ქვეპროგრამების მიზნობრივი მაჩვენებლები, როგორც მოქმედი 2019 წლის დამტკიცებული კანონის მიხედვით, ასევე 2019 წლის კანონში ცვლილების პროექტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში. ზემოაღნიშნული პრინციპით შერჩეული პროგრამისთვის/ქვეპროგრამისთვის მოცემულია ყველა მიზნობრივი მაჩვენებელი, იმ შემთხვევაში თუ ამ მიზნობრივი მაჩვენებლებიდან რომელიმე ერთი მაინც იცვლება. 1 პრიორიტეტი - რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი ათასი ლარი კოდი დასახელება 2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2019 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები 1,302,050.0 1,302,050.0 331,500.0 258,200.0 25 02 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 1,302,050.0 1,302,050.0 25 03 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 373,750.0 300,450.0 39,900.0 39,900.0 19,425.0 19,425.0 25,000.0 25,000.0 500.0 500.0 86,900.0 86,900.0 14,900.0 14,900.0 1,827,600.0 1,754,300.0 1,668,375.0 1,595,075.0 25 05 24 13 24 14 მყარი ნარჩენების პროგრამა ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD,EIB,EU) სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება სულ 73,300.0 73,300.0 მ.შ. საკუთარი სახსრები 73,300.0 73,300.0 პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზნობრივი მაჩვენებლები კოდი 2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი 2019 წლის პროექტი 25 02 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები მიზნობრივი მაჩვენებელი საშუალოვადიან პერიოდში გაგრძელდება გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქცია და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. მათ შორის 2019 წელს გათვალისწინებულია: 37 მიმდინარე ქვეპროგრამის შეუფერხებლად განხორციელების ადმინისტრირება. მშენებლობა-რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია: საავტომობილო გზა - 364 კმ; ხიდი - 51. მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6,000 კმ. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები: საავტომობილო გზა - 164,7 კმ; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საშუალოვადიან პერიოდში გაგრძელდება გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქცია და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. განათებული ავტომაგისტრალი. რეაბილიტირებული გზის მოვლა-შენახვა. უცხოური სახსრებით შეძენილი სატრანსპორტო საშუალებიბისა და სხვა მოწყობილობების გამართულ მდგომარეობაში შენარჩუნება. დასრულებული პროექტირება და მიწების შესყიდვასთან დაკავშირებული პროცედურები. ხარისხის დაცვის საგარანტიოდ დაკავებული თანხების საგარანტიო პერიოდის 2 კოდი 25 02 02 25 02 03 2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი 2019 წლის პროექტი გვირაბი - 9 კმ. სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 20 ობიექტი. სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები - 30 ობიექტი. განათებული ავტომაგისტრალი. რეაბილიტირებული გზის მოვლა-შენახვა. უცხოური სახსრებით შეძენილი სატრანსპორტო საშუალებიბისა და სხვა მოწყობილობების გამართულ მდგომარეობაში შენარჩუნება. დასრულებული პროექტირება და მიწების შესყიდვასთან დაკავშირებული პროცედურები. ხარისხის დაცვის საგარანტიოდ დაკავებული თანხების საგარანტიო პერიოდის გასვლის შემდეგ ანაზღაურება. მიმდინარე სარეკონსტრუქციოსარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები. საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა მიზნობრივი მაჩვენებელი მშენებლობა-რეკონსტრუქციარეაბილიტაცია: საავტომობილო გზა - 345 კმ; ხიდი - 40; მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა 6,000 კმ; სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 20 ობიექტი; სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები 30 ობიექტი; განათებული ავტომაგისტრალი; მიმდინარე სარეკონსტრუქციოსარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოები; რეაბილიტირებული გზის მოვლა-შენახვა; გადარიცხული დაკავებული თანხები კონტრაქტორ ორგანიზაციებზე; მშენებლობის ხარისხის გაუმჯობესება; საერთაშორისო საფოსტო გზავნილების, საერთაშორისო ტენდერების გამოცხადების მომსახურების შეუფერხებელი უზრუნველყოფა; უცხოური სახსრებით შეძენილი სატრანსპორტო საშუალებიბისა და სხვა მოწყობილობების გამართულ მდგომარეობაში შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა გასვლის შემდეგ ანაზღაურება. მიმდინარე სარეკონსტრუქციოსარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები. მიზნობრივი მაჩვენებელი - მშენებლობა-რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია: საავტომობილო გზა - 600 კმ; ხიდი - 40; მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6,000 კმ; სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 20 ობიექტი; სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები - 30 ობიექტი; განათებული ავტომაგისტრალი; მიმდინარე სარეკონსტრუქციოსარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოები; რეაბილიტირებული გზის მოვლა-შენახვა; გადარიცხული დაკავებული თანხები კონტრაქტორ ორგანიზაციებზე; მშენებლობის ხარისხის გაუმჯობესება; საერთაშორისო საფოსტო გზავნილების, საერთაშორისო ტენდერების გამოცხადების მომსახურების შეუფერხებელი უზრუნველყოფა; უცხოური სახსრებით შეძენილი სატრანსპორტო საშუალებიბისა და სხვა მოწყობილობების გამართულ მდგომარეობაში შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები 3 კოდი 25 03 2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი 2019 წლის პროექტი მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასრულებული მშენებლობარეკონსტრუქცია: საავტომობილო გზა - 19 კმ; ხიდი - 11; მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები: საავტომობილო გზა - 164,7 კმ; გვირაბი - 9 კმ; დასრულებული პროექტირება და მიწების შესყიდვასთან დაკავშირებული პროცედურები; ხარისხის დაცვის საგარანტიოდ დაკავებული თანხების საგარანტიო პერიოდის გასვლის შემდეგ ანაზღაურება; დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია მიზნობრივი მაჩვენებელი საშუალოვადიან პერიოდში გაგრძელდება გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქცია და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. მათ შორის 2019 წელს გათვალისწინებულია: რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 44.6 კმ; ობიექტი -15; წყალმომარაგების სისტემა - 8. მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოები: ობიექტი 5. მოწყობილი ტურისტული ინფრასტრუქტურა: ობიექტი - 4. ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოები 3 ობიექტზე. რეკონსტრუირებული 1 ობიექტი. რესტავრირებული ობიექტები. მოწყობილი ობიექტი - 2. შესყიდული ვიტრინები და ფურნიტურები. მოწყობილი კულტურული მემკვიდრეობის ზონები. აშენებული: საავტომობილო გზა - 2.7 კმ; 1200 მეტრიანი ნაპირდამცავი კედელი; ობიექტი - 6; წყალმომარაგების სისტემა - 2; წყალანირების სისტემა - 1. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები: ობიექტი - 3. დაწყებული სარეაბილიტაციო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები 5 სკოლაზე. მოდერნიზებული თბილისი-რუსთავის 6.8 კმ-იანი საავტომობილო გზა (მე-2 მონაკვეთი). ქ. ბათუმის ნაპირდაცვა და მოწყობილი სანაპირო ზოლი. რეაბილიტირებული ქ. თბილისის მეტრო (ელექტროგადამცემი კაბელები და ვენტილატორები). ქ. თბილისში მარშალ გელოვანის გამზირზე მოწყობილი სატრანსპორტო კვანძი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასრულებული მშენებლობა-რეკონსტრუქცია: საავტომობილო გზა - 19 კმ; ხიდი - 11; მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები: საავტომობილო გზა - 142,4 კმ; გვირაბი - 9 კმ; დასრულებული პროექტირება და მიწების შესყიდვასთან დაკავშირებული პროცედურები; ხარისხის დაცვის საგარანტიოდ დაკავებული თანხების საგარანტიო პერიოდის გასვლის შემდეგ ანაზღაურება; დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები მიზნობრივი მაჩვენებელი - საშუალოვადიან პერიოდში გაგრძელდება გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქცია და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. მათ შორის 2019 წელს გათვალისწინებულია: რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 39,6 კმ; ობიექტი -12; წყალმომარაგების სისტემა - 5. მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოები: ობიექტი - 5. მოწყობილი ტურისტული ინფრასტრუქტურა: ობიექტი - 4. ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოები 3 ობიექტზე. რეკონსტრუირებული 1 ობიექტი. რესტავრირებული ობიექტები. მოწყობილი ობიექტი - 2. შესყიდული ვიტრინები და ფურნიტურები. მოწყობილი კულტურული მემკვიდრეობის ზონები. აშენებული: საავტომობილო გზა - 2.7 კმ; 1200 მეტრიანი ნაპირდამცავი კედელი; ობიექტი - 6; წყალმომარაგების სისტემა - 2; წყალანირების სისტემა - 1. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები: ობიექტი - 3. 54 ახალი საჯარო სკოლის პროექტირება-მშენებლობის სამუშაოების დაწყება; რეაბილიტირებული 1 საჯარო სკოლა; 85 სარეაბილიტაციო საჯარო სკოლაზე საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების დაწყება. მოდერნიზებული თბილისი-რუსთავის 6.8 კმ-იანი საავტომობილო გზა (მე-2 მონაკვეთი). ქ. ბათუმის ნაპირდაცვა და მოწყობილი სანაპირო ზოლი. რეაბილიტირებული ქ. თბილისის მეტრო (ელექტროგადამცემი კაბელები და ვენტილატორები). ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები 4 კოდი 25 05 24 13 1 2 24 14 01 01 2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა მიზნობრივი მაჩვენებელი საშუალოვადიან პერიოდში გაგრძელდება არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობა, მართვა და დახურვის სამუშაოები. მათ შორის 2019 წელს გათვალისწინებულია: 12 ნაგავსაყრელის დახურვის სამუშაოები; ექსპლოატაციაში შესული ახალი სანიტარული ნაგავსაყრელი და 5 გადამტვირთი სადგური; ნაგავსაყრელის მშენებლობის დაწყება; შემუშავებული პოლიგონის დიზაინი; სამშენებლო სამუშაოებზე გამოცხადებული ტენდერი; საზოგადოების ამაღლებული ცნობიერება მყარი ნარჩენების სანიტარული დამუშავების თაობაზე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD,EIB,EU) მიზნობრივი მაჩვენებელი - შესრულებული სამუშაოების პროცენტული მაჩვენებელი: 2019წ. - 30%; 2020წწ. – 30% და 2021წ. 10%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - აფხაზეთის ტერიტორიზე მასალების და მოწყობილობის შეტანის გართულება მიზნობრივი მაჩვენებელი - ელ. ენერგიის საშუალო წლიური გამომუშავების ზრდა 8%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30% / განხორციელების ვადები; შესაძლო რისკები - სატენდერო და შესყიდვის პროცედურები, ბუნებრივი პირობები; აფხაზეთის ტერიტორიზე მასალების და მოწყობილობის შეტანის გართულება 220 კვ ხაზის "ახალციხე-ბათუმი" მშენებლობა (ADB, IBRD, WB) 2019 წლის პროექტი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საშუალოვადიან პერიოდში გაგრძელდება არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების კეთილმოწყობარეაბილიტაციის სამუშაოები და მართვა. იმერეთის ახალი რეგიონული ნაგავსაყრელის სამშენებლო სამუშაოებზე დასრულებული ტენდერი; კახეთისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის პროექტზე დამხმარე ღონისძიებების და განმახორციელებელი კონსულტანტების შერჩევის დასრულებული სატენდერო პროცედურები. რუსთავის ნაგავსაყრელზე გაზშემკრები სისტემის მონტაჟის სამუშაოების დაწყება. საზოგადოების ამაღლებული ცნობიერება მყარი ნარჩენების სანიტარული დამუშავების თაობაზე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები მიზნობრივი მაჩვენებელი - შესრულებული სამუშაოების პროცენტული მაჩვენებელი: 2019 წ. – 14%, 2020წ. – 38%, 2021წ. - 30%; 2022 წ. – 15.6%; (2018 წელს შესრულდა სამუშაოების 2,4%); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - აფხაზეთის ტერიტორიზე მასალების და მოწყობილობის შეტანის გართულება მიზნობრივი მაჩვენებელი - ელ. ენერგიის საშუალო წლიური გამომუშავების ზრდა 8%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30% / განხორციელების ვადები; შესაძლო რისკები - სატენდერო და შესყიდვის პროცედურები, ბუნებრივი პირობები; აფხაზეთის ტერიტორიზე მასალების და მოწყობილობის შეტანის გართულება 5 კოდი 2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი 2019 წლის პროექტი 1 მიზნობრივი მაჩვენებელი - „შუახევი - ახალციხის" მონაკვეთის მშენებლობის დასრულება - 2019წ.; SCADA/EMS სისტემის განახლება - 2020წ.; საკონსულტაციო მომსახურება - 2021წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15 - 20% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახლი 220 კვ. ეგხ „ახალციხე ბათუმი" 2020; განახლებული „SCADA/EMS” სისტემა - 2021წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15 - 20% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები: ხე-ტყის ჭრის ნებართვები, განსახლების საკითხები: საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი 500 კვ ეგხ „ქსანი - სტეფანწმინდა" ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში მიზნობრივი მაჩვენებელი - 500 კვ ეგხ „კავკასიონი“ დაკავშირებული იქნება ქვესადგურთან ჯვართან; 220 კვ ეგხ “ოდიში 1,2” დასრულებული მშენებლობა. დასრულდება ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების მიზნობრივი მაჩვენებელი - „შუახევი - ახალციხის" მონაკვეთის მშენებლობის დასრულება - 2021წ.; SCADA/EMS სისტემის განახლება 2021წ.; საკონსულტაციო მომსახურება - 2021წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15 - 20% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახლი 220 კვ. ეგხ „ახალციხე ბათუმი" - 2021; განახლებული „SCADA/EMS” სისტემა - 2021წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15 - 20% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები: ხე-ტყის ჭრის ნებართვები, განსახლების საკითხები: საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში 2 24 14 02 1 2 მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი 500 კვ ეგხ „ქსანი - სტეფანწმინდა" ტესტირება - 2019 წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში მიზნობრივი მაჩვენებელი - 500 კვ ეგხ „კავკასიონი“ დაკავშირებული იქნება ქვესადგურთან ჯვართან 2020 წელს; 220 კვ ეგხ “ოდიში 1,2” დასრულდება ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება 2020 წელს; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და 6 კოდი 24 14 02 02 1 2 24 14 03 2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი 2019 წლის პროექტი განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში ელექტროგადამცემი ხაზი "ჯვარი ხორგა" ანაზღაურება შემთხვევაში საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის მიზნობრივი მაჩვენებელი - 500 კვ ეგხ „კავკასიონის“ დაკავშირება ქვესადგურთან ჯვართან; 220 კვ ეგხ „ოდიში 1,2” მშენებლობის დასრულება, ტესტირების დასრულება და ექსპლუატაციაში მიღება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში მიზნობრივი მაჩვენებელი - 500 კვ ეგხ „კავკასიონი“ დაკავშირებული იქნება ქვესადგურთან ჯვართან; 220 კვ ეგხ “ოდიში 1,2” დასრულებული მშენებლობა. დასრულდება ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები: ხე-ტყის ჭრის ნებართვები, განსახლების საკითხები: საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროქტი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 500 კვ. ეგხ „წყალტუბო - ახალციხე თორთუმი"-ს მშნებლობის დასრულება - 2021წ.; ახალი ეგხ-ბი: „ჯვარი - ნენსკრა - მესტია", „ლაჯანური - წყალტუბო - ნამახვანი ტვიში - ლაჯანური" და ახალი ქ/ს ნენსკრას მშენებლობის დასრულება - 2021წ.; ახალი 500კვ ერთჯაჭვა ეგხ „ჯვარიწყალტუბო", 500კვ ქვედადგური „წყალტუბო"-ს მშენებლობის დასრულება - 2021წ.; ახალი 110 კვ ეგხ „ოზურგეთი - ზოტიჰესი ჩოხატაური" და ახალი ქ/ს „ოზურგეთის" მშენებლობის დასრულება - 2020წ.;ახალი ხაზები: „ახმეტა - თელავი - წინანდალი - მუკუზანი - გურჯაანი" და რეაბილიტირებული ქვესადგურები - მიზნობრივი მაჩვენებელი - - 500 კვ ეგხ „კავკასიონის“ დაკავშირება ქვესადგურთან ჯვართან; 220 კვ ეგხ „ოდიში 1,2” მშენებლობა - 2019 წ. ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში მიზნობრივი მაჩვენებელი - 500 კვ ეგხ „კავკასიონი“ დაკავშირებული იქნება ქვესადგურთან ჯვართან 2020 წელს; 220 კვ ეგხ “ოდიში 1,2” დასრულდება ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება 2020 წელს; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში მიზნობრივი მაჩვენებელი - 500 კვ. ეგხ „წყალტუბო - ახალციხე თორთუმი"-ს მშნებლობის დასრულება - 2022 წ.; ახალი ეგხ-ბი: „ჯვარი ნენსკრა - მესტია", „ლაჯანური - წყალტუბო - ნამახვანი - ტვიში ლაჯანური" და ახალი ქ/ს ნენსკრას მშენებლობის დასრულება - 2022-2025 წ.; ახალი 500კვ ერთჯაჭვა ეგხ „ჯვარი-წყალტუბო", 500კვ ქვედადგური „წყალტუბო"-ს მშენებლობის დასრულება - 2022წ.; ახალი 110 კვ ეგხ „ოზურგეთი - ზოტიჰესი - ჩოხატაური" და ახალი ქ/ს „ოზურგეთის" მშენებლობის დასრულება - 2021 წ.;ახალი ხაზები: „ახმეტა - თელავი წინანდალი - მუკუზანი - გურჯაანი" და რეაბილიტირებული ქვესადგურები - 2021წ.; ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2021- 7 კოდი 24 14 03 01 1 2 24 14 03 02 1 2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი 2019 წლის პროექტი 2020წ.; ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2021- 2022წწ.; განახლებული 500/220/110 კვ ქვესადგური ლაჯანურში და ეგხ „ხელედულა - ლაჯანური - ონი" – 2022წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-20% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში; ტენდერების ჩავარდნა - 2019წ 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (KfW) 2022წწ.; განახლებული 500/220/110 კვ ქვესადგური ლაჯანურში და ეგხ „ხელედულა - ლაჯანური - ონი" – 2024წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-20% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში; ტენდერების ჩავარდნა - 2019წ მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019წ - სამუშაოების 20%-ის შესრულება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-20% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში მიზნობრივი მაჩვენებელი - 500 კვ. ეგხ „წყალტუბო -ახალციხე თორთუმი"-ს მშნებლობის დასრულება - 2021წ.; ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2022წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-20% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაგარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაშიცვის თემები: ხე-ტყის ჭრის ნებართვები, განსახლების საკითხები: საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო - ლაჯანური (EBRD) მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019წ. - ტენდერების დასრულება; 2020წ.- სამუშაოების 30%-ის შესრულება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019წ - ტენდერის მიმდინარეობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-20% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების მიზნობრივი მაჩვენებელი - 500 კვ. ეგხ „წყალტუბო -ახალციხე თორთუმი"-ს მშნებლობის დასრულება - 2022წ.; ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2023წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-20% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაგარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაშიცვის თემები: ხე-ტყის ჭრის ნებართვები, განსახლების საკითხები: საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019წ. - ტენდერების მიმდინარეობა; 2020წ.სამშენებლო ხელშეკრულებების გაფორმება; 8 კოდი 2 24 14 03 03 1 2 2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი 2019 წლის პროექტი ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-25% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - ტენდერების ჩავარდნა - 2019წ.; გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში (2020-2022წწ.) მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი ეგხ-ბი: „ჯვარი - ნენსკრა მესტია", „ლაჯანური - წყალტუბო - ნამახვანი - ტვიში - ლაჯანური" და ახალი ქ/ს ნენსკრას მშენებლობის დასრულება - 2021წ.; ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2022წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-25% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - ტენდერების ჩავარდნა - 2019 წ.; გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში (2020-2022წწ.) 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-25% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - ტენდერების ჩავარდნა - 2019წ.; გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში ( 2020-2023წწ.) მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამუშაოების 20%-ის შესრულება 2019წ.; სამუშაოების 40%-ის შესრულება - 2020წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-20% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი 500კვ ერთჯაჭვა ეგხ „ჯვარიწყალტუბო"-ს, 500კვ ქვედადგური „წყალტუბო"-ს მშენებლობის დასრულება - 2021წ.; ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება 2022წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-20% შესრულების ვადების ცდომილება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტენდერის მიმდინარეობა - 2019 წ.; სამუშაოების 20%-ის შესრულება - 2020წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-20% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი 500კვ ერთჯაჭვა ეგხ „ჯვარიწყალტუბო"-ს, 500კვ ქვედადგური „წყალტუბო"-ს მშენებლობის დასრულება - 2022წ.; ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2023წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-20% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი ეგხ-ბი: „ჯვარი - ნენსკრა - მესტია", „ლაჯანური - წყალტუბო - ნამახვანი - ტვიში - ლაჯანური" და ახალი ქ/ს ნენსკრას მშენებლობის დასრულება - 2021 - 2025წ.; ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2025წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-25% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - ტენდერების ჩავარდნა - 2019 წ.; გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში - ( 2020-2025წწ.) 9 კოდი 24 14 03 04 1 2 24 14 03 05 1 2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი 2019 წლის პროექტი შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამუშაოების 20%-ის შესრულება - 2019წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-20% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი 110 კვ ეგხ „ოზურგეთი ზოტიჰესი - ჩოხატაურის" და ახალი ქ/ს „ოზურგეთის" მშენებლობის დასრულება - 2021წ.; ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2022წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-20% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) ანაზღაურება შემთხვევაში მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019წ. - სამუშაოების 20%-ის შესრულება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-25% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019წ. - ტენდერის მიმდინარეობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-25% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტენდერის მიმდინარეობა - 2019წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-20% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი 110 კვ ეგხ „ოზურგეთი - ზოტიჰესი ჩოხატაურის" და ახალი ქ/ს „ოზურგეთის" მშენებლობის დასრულება 2021წ.; ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2022წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-20% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში 10 კოდი 2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი 2019 წლის პროექტი 2 მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი ხაზები: „ახმეტა - თელავი წინანდალი - მუკუზანი - გურჯაანი" და რეაბილიტირებული ქვესადგურები - 2021წ.; ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება 2022წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-25% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში ხელედულა-ლაჯანური-ონი (KfW) (24 14 03 06) მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი ხაზები: „ახმეტა - თელავი - წინანდალი - მუკუზანი - გურჯაანი" და რეაბილიტირებული ქვესადგურები - 2021წ.; ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2022წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-25% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში მიზნობრივი მაჩვენებელი - კონტრაქტის გაფორმება და დეტალურ დიზაინზე მუშაობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-25% - ვადა; შესაძლო რისკები - ტენდერების ჩავარდნა მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი 500/220/110 კვ ქვესადგური ლაჯანურში და ახალი ეგხ „ხელედულა - ლაჯანური - ონი" - 2022 წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-25% - ვადა; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019წ - ტენდერის მიმდინარეობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-25% - ვადა; შესაძლო რისკები - ტენდერების ჩავარდნა 24 14 03 06 1 2 მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი 500/220/110 კვ ქვესადგური ლაჯანურში და ახალი ეგხ „ხელედულა - ლაჯანური - ონი" – 2022 -2024 წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-25% - ვადა; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში 11 პრიორიტეტი - განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება ათასი ლარი კოდი 32 02 დასახელება სკოლამდელი და ზოგადი განათლება სულ 2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2019 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები 754,335.0 750,460.0 3,875.0 845,460.0 845,460.0 754,335.0 750,460.0 3,875.0 845,460.0 845,460.0 მ.შ. საკუთარი სახსრები ქვეპროგრამის მიზნობრივი მაჩვენებლები კოდი 2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი 32 02 01 1 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება მიზნობრივი მაჩვენებელი საჯარო სკოლების 100% უზრუნველყოფილია ვაუჩერული დაფინანსებით ეროვნული სასწავლო გეგმის სრული განხორციელებისათვის. მიზნობრივი მაჩვენებელი - სქემით განსაზღვრული შესაბამისი სტატუსის მქონე მასწავლებლების 100% უზრუნველყოფილია დანამატით 2 3 2019 წლის პროექტი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საჯარო სკოლების 100% უზრუნველყოფილია ვაუჩერული დაფინანსებით ეროვნული სასწავლო გეგმის სრული განხორციელებისათვის. მიზნობრივი მაჩვენებელი - სქემით განსაზღვრული შესაბამისი სტატუსის მქონე მასწავლებლების (30 ათასზე მეტი) სრული საგაკვეთილო დატვირთვის მქონე მასწავლებლების 100% უზრუნველყოფილია 150 ლარით გაზრდილი დანამატით მიზნობრივი მაჩვენებელი - განათლების სისტემა დატოვა 6.5 ათასზე მეტი ასაკით პენსიონერმა მასწავლებელმა. ისინი უზრუნველყოფილი არიან ფულადი ჯილდოთი. 12 პრიორიტეტი - იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწიფო მხარდაჭერა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობა ათასი ლარი კოდი 27 06 დასახელება იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა სულ 2019 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები 57,850.0 67,850.0 67,850.0 57,850.0 67,850.0 67,850.0 2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები 57,850.0 57,850.0 მ.შ. საკუთარი სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები ქვეპროგრამის მიზნობრივი მაჩვენებლები კოდი 2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი 27 06 03 1 განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოხდება საშუალოდ 3 დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტის შესწავლა და შემდგომში მათი რეაბილიტაცია; შესაძლო რისკები - კონტრაქტით გათვალისწინებული პირობების შესრულება ვადების დარღვევით მიზნობრივი მაჩვენებელი - 400-მდე დევნილ ოჯახს გადაეცემა ქართველი მენაშენეებისაგან შესყიდული ბინა; 700-მდე ოჯახს საკუთრებაში გადაეცემა საცხოვრებელი ბინა; 50 ოჯახი დაკმაყოფილდება გრძელვადიანი საცხოვრებლით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - საცხოვრებელ სახლებზე საბაზრო ფასების ზრდა მიზნობრივი მაჩვენებელი - 110 დევნილ ოჯახს 20 ათასი ლარის ფარგლებში იპოთეკური სესხის დაფარვის მიზნით გაეწევა ფულადი დახმარება, სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების მიზნით 7000-მდე დევნილ ოჯახს გაეწევა 2 3 2019 წლის პროექტი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოხდება საშუალოდ 3 დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტის შესწავლა და შემდგომში მათი რეაბილიტაცია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 440-მდე დევნილ ოჯახს გადაეცემა ქართველი მენაშენეებისაგან შესყიდული ბინა; 1000-მდე ოჯახს საკუთრებაში გადაეცემა საცხოვრებელი ბინა; 50 ოჯახი დაკმაყოფილდება გრძელვადიანი საცხოვრებლით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - საცხოვრებელ მიზნობრივი მაჩვენებელი - 110 დევნილ ოჯახს 20 ათასი ლარის ფარგლებში იპოთეკური სესხის დაფარვის მიზნით გაეწევა ფულადი დახმარება, სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების მიზნით 7000-მდე დევნილ ოჯახს გაეწევა საცხოვრებელი ფართობების 13 კოდი 4 5 6 2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი 2019 წლის პროექტი საცხოვრებელი ფართობების დაქირავებისთვის ყოველთვიური სოციალური და ფულადი დახმარება; დახმარების გაცემის დროს გაგრძელდება გენდერული ასპექტების გათვალისწინება მიზნობრივი მაჩვენებელი ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების 100-მდე ობიექტზე განხორციელდება ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება; შესაძლო რისკები - ობიექტების ადმინისტრაციის დაბალი მომართვიანობა მიზნობრივი მაჩვენებელი ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების 100-მდე ობიექტზე განხორციელდება ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება; შესაძლო რისკები - ობიექტების ადმინისტრაციის დაბალი მომართვიანობა მიზნობრივი მაჩვენებელი - დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება მათ საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში (სულ 150-მდე ობიექტი) ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15% დაქირავებისთვის ყოველთვიური სოციალური და ფულადი დახმარება; დახმარების გაცემის დროს გაგრძელდება გენდერული ასპექტების გათვალისწინება მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების 100მდე ობიექტზე განხორციელდება ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება; შესაძლო რისკები ობიექტების ადმინისტრაციის დაბალი მომართვიანობა მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების 100მდე ობიექტზე განხორციელდება ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება; შესაძლო რისკები ობიექტების ადმინისტრაციის დაბალი მომართვიანობა მიზნობრივი მაჩვენებელი - დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება მათ საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში (სულ 200-მდე ობიექტი) ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15% 14 პრიორიტეტი - სოფლის მეურნეობა ათასი ლარი კოდი 31 07 დასახელება სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა სულ 2019 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები 76,700.0 77,900.0 77,900.0 76,700.0 77,900.0 77,900.0 2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები 76,700.0 76,700.0 მ.შ. საკუთარი სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები ქვეპროგრამის მიზნობრივი მაჩვენებლები 2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი 31 07 04 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაიცემა 70 მდე გრანტი კერძო პირებისათვის და 10 მდე გრანტი აგრობიზნესისათვის; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა მიზნობრივი მაჩვენებელი - დამატებით სარწყავი წყლით უზრუნველყოფილი იქნება 1000 ჰა ფართობი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, რწყვის სეზონი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიწის აღდგენითი სამუშაოები 2 ობიექტზე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოწყობილი 3 სადემონსტრაციო ნაკვეთი, 300 მდე გადამზადებული ფერმერი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა დაბალი აქტივობა 2019 წლის პროექტი მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაიცემა 120 მდე გრანტი კერძო პირებისათვის და 10 მდე გრანტი აგრობიზნესისათვის; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა მიზნობრივი მაჩვენებელი დამატებით სარწყავი წყლით უზრუნველყოფილი იქნება 2500 ჰა ფართობი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, რწყვის სეზონი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიწის აღდგენითი სამუშაოები 17 ობიექტზე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოწყობილი 3 სადემონსტრაციო ნაკვეთი, 300 მდე გადამზადებული ფერმერი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა დაბალი აქტივობა 15 პრიორიტეტი - გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მართვა ათასი ლარი კოდი 31 01 31 01 05 დასახელება გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა 2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები 17,772.0 17,772.0 2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის ღონისძიებები მიზნობრივი მაჩვენებელი - ცანა 1-ზე სარკოფაგის მშენებლობის დასრულებულია და ცანა 1/ ცანა 2 ობიექტებზე არსებული დარიშხანშემცველი ნარჩენები განთავსებულია მასში (სულ: 11500 მ3); ცანა 1-ზე დასრულებულია მდინარის დამცავი/ეროზიის მაკონტროლებელი კედლის მოდიფიკაცია; ცანა 1 და ცანა 2 ობიექტებზე ჩატარებულია რემედიაციის ღონისძიებები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%; შესაძლო რისკები - სამუშაოების შესრულებისას წარმოქმნილი შეფერხებები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2019 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები 16,072.0 16,072.0 მ.შ. საკუთარი სახსრები 2019 წლის პროექტი მიზნობრივი მაჩვენებელი ხორციელდება ცანა 1-ზე სარკოფაგის მშენებლობისთვის საჭირო გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მომზადებისათვის შესაბამისი კვლევები. ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%; შესაძლო რისკები - სამუშაოების შესრულებისას წარმოქმნილი შეფერხებები 16

ddt ori(6 C.]o&rAoJfr.n As ts(fsd.,rdb .6$)Ocr6C8o sdo 9rl) (3.x1o565pqn 2010 2021 J.i",46 J.-46 Jr,",66. tsr*, aoqr($r B$ qJen6 da li34$,5:a yr ir.rJ &tbd,crJqp) c'l.a6r(n w.rro{D qs d{D. 16l Ca-, l,ge d..q!to .6e!O.O0Olq 6q6 ({tb l,iai&&60Bq"o sJlcD.tr .6adlt1 bDleo id6lal(g* U6f,6!$c!<h g|had' .aqdk\ Jfu llr(rr, ri{$ll1.1{ai. cs t 6o)el:ln qlab6a&r btDO!. a! irtu g6a,t'6o rdoo&&r, irr,q! !'J$ ao J(l'cq(\). Gcll'iFqrl li<{ri) WRra ffi,&$dl ldt]aa !'J(.l tRo.rs"J,o.rr" 00{116. L\C6o!a.,rrdF 6dnaimi. 3'!o, qdr lir$<- .6,.'60.4 )O,i(. lrlll,FtCioo 65lIcdCL bn Btte O{g:a.). Jri'cOEOD 724 t1,ra rt* 2t* alt\ a,r.L t,.2,5 l,,,..,4 4rn5 rlotr.r tarl, '4t7r, tt29.o i0,16:t.o lror!.t !t57: /Oaa_a aiaa.6 al5l!.t lrt7, stTt!2 axz,tr.a taiLt,a Itl7o.2 1tall.7 2110.1.3 t3ao7.r raila,a i5!5r3 raaro.s ,raot.a a?4t.5 !2oa.a 565rI lttaa.a 2t0rr., z9to.5 260a6.0 12ra5.r raaTa.a ta&!43 a.r:a ,r.at a.rL 3.a* 3,0:a t.0% 3.0* 3.0* 3.0',L 3,0% !.0* 1.0.1 a.ota 3,0t4 r.ora r.ot( r.r'!( rr3i ,/a !.?a iiJa ttl ala lr* ,l!a lisa aza !2a 7.0* t.J!a 3.54 8rt 7.n* a.!* a5a a..a {!* l-ll !.ir( t.rt l.a!a ,.a* 9fl a?x 1,0x xrz* 1rt\ 4,ax 2at* 22t!. 7.54 m3* l2.rt( -2n!( ro.rL rtrt 3JX lJta t62a 3la l3J1 fila 112* 11.1L t't.t* 11.1* 12.1* 1t.a.t t1.5* rltla t.7t( ro.ata to.6!a rotla ro.lta to.l* t0.5ta tola 10-14 loJA 10tA tora rl:'!( ll.rr( rr.rx rr.r!( 2tta a.ta fir,L b2a lara t,la i19t( ar* ,ra.r!a 1ot* 12.a* 12.4 1al\ 11.7t tr.rt t3 1,6 253 2.aa t-oa lJ ltz it* a4 2.4' 3J l' ,56.4 !O:D.o t2ttl t9,6ra ia.t* t,a!g ar* 15.3!g t.r3 la r.!a 4.0 a.0 a.0 a.o adol aai2t {46r, 33ra.i l3.org (3i.,0c5e,!q'ta 3e)1,o'r5 c,c ln?l83!t!a ,r $dr &,oroEDitn, 3a.r* /o.lr( {rla l7,aa atsa ao,!a OAd$,Ado q$ t r \!6.' qF!O$,[.r L\r!<-F rtr$rrF h!.roan qi J6 s!r6l6lir.- ,Jo.o!d qt ! j.$ a.65,a6. 8oracl.r, qdt6J 2tta ,& 2,rx zlra 25r!a z!.at 25tX 2rr* 2a.a\ !r.oa $./lt to.tx 26,ttx 243:t 25,1X 5,14 a.ta 7,0!( 2.5\ .l* ..?!a .1.5X -0.t1 a.!!a 1q,"6<o 3$.t s.ll trx\d, -2a,tL -21.24 .2634 d!4,|o6.D.$ .i6.ft notr -r7.aL .la.rla -l!.t!( {rtr -7.t4 &6e.5!rC :E!)a.B.l .\i$a, Ot ,.ailortoDdll irt<., 6o\06.t U 3r<r Jtr.@5cEq'te lt3-15,r5 lran !. 3r(o ,r.hC6Oa$e Ail.lr$ lrlsrco sl(n sanoC6OO(tA g J.'r\r!6 U!6!to Ol({n &,astdr{a! Jt*ro06otgrA dlrLr'do)5 Lvalr,o 3rer $rrfrj:t{a L,!?(lo.l) tJ6.&a('96c$ lrB{n Oeb Jrt ,otra'lt'w Atn]!l6 aowi.!.lr $<n Jli'co6c'rq'!{, !.EDoarr, h&rrBeabrs UJ6rb 3rqr* &dlt$arraAr J..s06otera 6qJE€O.r,..adri6e$.$ 2524 25.0t( 5.1',1 nia 2r5:t 21-a* zat:t 2ar:. 2ar* ta.a!( 2al!( 2ar!a o.o* 0.0!a o.ox ro.rx 30rL 30.i!( 2!.2.t 2!.r* 2r.3* ,na asr( arx a.6!( a.3r( a-r,t .n.a* .2]2.1\ -t .14 li.6:a lo.6t( {.ta az.as az.!'a a1-l* 52.5L 33.!* 32.5% lr,9% a9,a% a7,a% a5.5% a.t% 3,0% 2-r,a t20.a.a t11,1% 113.2% r.r!( 9,tr6 ir5.i* i5J.6!a rs2r't L.4 7r* t6.,H!: i!6n!c.t$& hlFrPrn al.!i. !fi!&,r!6. 0r'40<d' r$'t!hDo c! n:6dhD.$ ow*rJq.r.n atufrJhcr.Rd' 3.A'!('r, n e.*-- t\are/rri..rJro e6w&t J'ri'cd0tiph<s -5',1, ' C6('l36Uq,o r6Ar6o6Cbo 2016 2017 ts'Jo s.$. ba.'ftal.6rDqn br.i?O8o 26617.t 27730.5 3145.9 31 84.7 JA6&' otrJcl$ocr'Jlo d,i.ll6do b+qeo 2020 2021 2018 ar ). 29269.4 3266.6 30235.7 3385.0 2022 2U23 $1s4.2 357fi.0 385a3.9 41552.0 3493.0 3043.0 3&13.0 4165.0 231170.9 24553.9 t2E65.5 14576.8 1729.0 2313.9 ,tlt!6.6 12264.9 t4735.6 t9096 5 22631 26E$.7 29665.2 3206!.0 34700.! 37467.0 11155.7 19165.6 210357 22990.5 25065.0 5935.' 91,t9r 1l ,t4114.7 11358.9 27358.9 't3270.7 30923.3 24052.9 3530_0 3330.0 1680.0 11625.7 r5E36.6 17355.7 273E9.1 3970.0 /t220.0 19020.5 20&t5.0 31870.5 35407.3 39337.2 4370,1.2 l66a7.r r!55E.E 20712.1 23103.5 1522!I t6!3E.rl 1E624.6 20600.7 35611.E 39436.6 43586,5 aa172.2 27592.3 30502.6 33729.4 37224.6 7919.5 tE7t.2 9656.6 10947.7 4511-5 57717 .2 57245.2 6221a.9 -22'15-5 -2lLa g -1797.9 -1515.2 a.'a$!d6C0s 299.5 9977.1 UrC.'8Jq,o 2019011 23557.3 1609311 tE5a4.7 acflr$"oCtrt it097.0 4922.6 5677.9 5E70.4 6o{ra6o 0.{$.}r,,oadoo 3a026.5 37t46.6 4r1t57.6 Sa.!6q'J Brjo.!6"qs -1670.0 -2069.! 41077 -'tEErt.2 -254-7 -!t7.0 -r2't_o -292.0 -273.0 -301.0 -t6t5.5 -'t791.9 -192a.5 -1752.9 -1521.9 -12a1.2 "Jaol,)3('c6o 0oJ(b!6o C6qSsqb Jlialq'rjoo 6tt!a,EC@, Dob.{ox{tr6 oo{t)Je, Cfr.B6f$ $6}6A3rA0 AJAFTS$(b $9do D6$6Nr(b ACEci'E)eo Ao,qn$o q'!6$$ot0!o Cd,,,g6"qb S'$r$q6C0o lr$v6 ! qN6itqCDo (adA rEo qC$,C.\Y,) 6CAF -195.0 -257.5 -1a75_n -1412 t ?1641.1 32!5E.4 35776.9 39193.2 2653.2 3196.6 3,150.1 269.3 322.5 35t.3 23E3.9 2E74.1 30E'1.7 35011.6 38973.5 azu3.3 31013.7 34052.0 37q5.3 12t65.5 14571.1 16535.i1 8393.9 1123i1.9 13373.9 E51.0 1726.0 7tt2.9 9501.t 4/t7r.6 t3al.t 2329.1 1t(X4.6 3'16r.5 -2t3!.9 /t6268.0 s0572.3 55417.3 6070!.7 x652.2 3736.3 3903.5 1233.2 15't2.5 332.0 t9ra.0 t67.0 't 54.0 3320.2 3542.3 3796.5 4068.2 a356_5 45371.0 5000a.3 5a535.1 59720.5 65216.2 14713.0 ar1335.3 a8&t,t.t 5335.5 5E{46.2 18t55.7 19166.6 21035.7 22990.5 25065.0 l6'1 35.2 t6&t6.1 18924.E 21176.6 23564.2 227!.0 2t76.0 235t O 24rr2.0 2605.0 13E62.2 14670.1 't6573.8 1873..6 20959.2 ?020.5 2320.5 21.t0.9 1El3.9 1500.8 4271E.7 r65.0 6.5er5d, orbq$o @Jl, 'Uqqa. % @J rrio' trq, AF{,rtgtC 2.4% 1.5* 4.8% 9t29.0 lol52.0 3E57.3 a0a6.E 110'r3.9 4345.5 12027.5 aJ-U (,Ctsqror6o (2001 -100) 222.7% 246.2% 244.4r/r itiatrJ6ol3(b a0e{{'Jor, % LroofrAr6Clqs $lr0!o! o6q'fiih (2001 = 100) 211-t% 22L6% 230.5r/r 255.1% a.5% 239.7% 2.6% 231.2r/; i6cRC6OOqb ABq{,q,rA!, % UiAaleAr600qn $Uro.,! o6qdo, Jclqrtqrrr irialGr600<b o3q{,q,Cau % Ltt6rrcl60o 0J6rJg!@ lroubCsl'9 OdrAFJq' 3Jq?Os.,), % Uln6ocr6oo arSi$r@ q'clotodrDtr b6,.86"(' 3Js?orao), % lrs?ql0fuo 6r65$CorC6ol, D6EC65.'/o a-2% 6.'t% 2.1% 6.0X 3.6% 5.5% 5.5% .t3007.7 lat!4.! 15359.6 16690.5 ilrlog.ll 4791.5 5206.6 5557.E 263.5X 2?1.1% 279.6% 2C7-9% 246.9% 25a.3* 4.04 3.0% 3.0% 261.9* 269.8% 4265.1 3.09a 3.0% 3.0% 3.0% 3_0ta 3.0% 1.A% 6.7% 2a3.7% 4.5% 251.0% 25,.6% 266.1% 271.3% 1.5"/" 19.6% 16.7% 16.0% 15.0* ta.o% t3.0% 12.0% 11.t4 7.'tL 6.9% 6.a* 7.0% 6.5% 5.9* 5.4* 6.0% 5.5% ?.15.3% 229,8% 9.4% t.E% 10.2% t.ol{ 7.9% E.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 2016 2017 2018 3,JO ts"JO ts"CO 2020 2021 2022 2023 J.5.A6. Jdi%6. i6oa6. i(,.,a6. (6cr(?6o, Aq6 q'v6o, 20Ol=100) UsacnboJlr,clgn b!{'x!6o 't2567.3 12351.',| t2700.5 't26t5.1 t343t.5 110{/.1 11716.4 1${,0.1 14E5.4 t4t8.0 t4t8.3 't112.3 1414.9 1432.7 14$7.3 1541.0 1106r.5 r0933.0 '11242.2 11202.8 12016.6 t26tt_6 13249.5 13896.4 oqdiy,o(,c6o 6074-3 6491.5 El6.3 't030.3 J8dd.' dtrr.,6cp bcrc,ECqo ad!$!lnrl) IrrJ.l5r<r 525t.0 5116t.2 0518.3 8084.3 3115.3 3660.6 3503.0 4223.7 ao,ebi6o !oa,r iC,ocl3lklo f&sQo grdor{i"qD Dro.r$Bqra.' Ao,qnr6o C6dBEX(b J6r{d0o Oti.slrEJd,rDo "Ob<rror,S'r5 JC'*' 0oKr!6o r6.B6"so 0!6J,!rfu{o Jrid,! o$Yraslq. lJidso(s "JaFrs3.(D ao{D!6o qNs5totoEo $6c861qb qaSr$oaoDo 3'B' llv&6t e$rtd{lDo (&t6e. !6} aCBi8ltr,) 7575.O 1q2.4 593il.t 6102.2 924.1 10705.E 551E.6 a6O/1.4 4639.7 9976.6 t09q.E 12311.1 7952.1 4627.1 9760.0 2561.2 2024t 22f7.7 oc,aab?f,C6i 7175.1 1211.0 7763.9 t272.E 1776.3 9291.6 13a4.9 t41t7.3 ',t515.E ',t 564.4 6415.0 5425.6 7262.1 7727.2 't2094.5 130a5.3 t407.t.1 15177.9 6!17.4 57Tt.'l 0Er11.4 7406.9 E023.5 5197.2 13362.3 10393.5 14E79.5 115/17.9 15939.5 17075.0 rl29l.6 12352.1 13213.7 11131.7 296E.E 3331.7 3516.t 316t.3 ttt57.0 0203.9 6062.2 7154.3 152E3.4 16022-0 1677!.6 17513.7 t84t0.a 191?2.9 2U91.2 ?,|A1A.2 -750.1 476.2 -769.6 {t6.0 {52.1 -753.4 t43.t -536.6 {7.6 -100.5 -109.7 -1!5_6 652.5 -775.7 459.9 -700.t 14533.3't5145.6 't6008.9 16597.5 1127.6 .tr91.6 ,t353.3 120.9 136.5 1070.7 1216.7 t409.2 't 50.5 't29.E t256.1 1297.A -107.6 {45.1 -97.7 -10a.5 -730.3 -&15.4 {32.1 t755E.2 16669.5 19ru.1 2tolt.6 't460.3 1514.2 1567.1 1417.9 73.6 53.5 134,{.3 1391.! 1455.2 1513.5 r1970.1 20129.4 21352.3 2264.f -12.1.8 6r.5 59.0 15724.9 16499.1 't71',tE.2 14125.2 13929.3 r4al9.8 15M.6 1591!.6 t6t2a.8 't792',t.1 191',t1.2 20297.6 5778_! 617t.8 6754.1 7096.6 7273.5 7750.' 4223.4 47U.7 3770.0 1755.2 5462.7 951.5 6306.6 33E7.t /lo25.2 2oo!.a 't/tl5.5 451t.3 !82.2 73't.O 5392.9 6912-6 7575.0 8113.5 E25.E E66.2 873.5 9011.7 slt',l6.il 5557.2 6106.4 5701.5 7271.9 129t.4 7E9.7 E80.6 777.7 6,{t.E 521.2 7A.2A 73.3Y 71.3* 67.7% 67.3* 66.1)* 69.0% 5/1.9* 37.E% 3E.5% 67.4!( t.5!a 59.9.t 64.!* 1.0% 63.3% a0.3% 10-5.A (i5.t0C6o!q'!q, AJ]bN6) brao&aYrClqe bd,XrDo .qd,,C"6tr!" JC(6,,' bdoeJcb &8U$!OCD! tr{o5r(b a, rJ!troaDs 6o,qx,r5o 0.{a JfnAcl5o i&,6qa gDjofli'r(b aC0cr!6q$o AotqtD6., 0rio06rqD tlr,oq'"Joo OttlJalaJ'rC!. !0balcooqlro 00)q.160 c6o6EJqb 056343140 ffi.lqrq,o JCi6do Ar635tt$!g O0aclirlBrqb 0o,q'oJ6o Q'$5tcSCEo J6'.Bfuqn q,r6$oarDo JC6"' 9.2A l.a% 5.1% 6.1% 32.7 321* a3.3% 50.5X ?0.1% 21.1 22.9* 261:.r 59.3% 62.3% 47.3% 49.3* 12.09t 13.01( 72% 6t.t% 7.O% 7-gt L 33.3* 32.6X 39.5% 5.9% 32.6% 55.1% 27.4% 27.7 66.5% 6t.tta 65.7* 31.5% 29.6% 66.9% 53.6% 34.3L !3.5% .?* Q.7 70.24 35.rA 36.2A 37.1* 67 71.A!h 76.1% 774:L 5t.0% 5E.9% 59.E% 16.t% 17.2.1 17.6'.!a 100.0* 100.0* 100.0% 't3.r* t5.!x 100.0% r00.0* 4.E% {.6% -0.5% .0.6% -0. .o.8% 4.7% 1.3% 1.8* 95.1% !L.5% 7.0% 6.9.1 6.t% 32.9A $2* 3t.9% 32.5% 33.1% 100-0% l0t).0% {.9% -5.5% 6,7% !r.a% 73.6% 57.1.4 16.5% 100.0% 52.4% 6.9% 6.7* 60.E% 50.6% 50.2% 39.9% 40.t% 40.3'i6 -3.9% -3.t% -2.5% -0.6% .o.5% {.5% -3.38 -2.7% -2.0% 96.1.1 90.9% 97.5% -3.t% 4.0% {.0% 95.a* 95.2% 95.4% ,.ax 8.tx 7.7 0.9% 7.5% o.7% 102.9% 't03.0% 103.E% 103t% 0.1% 7.3% 103.1% 91.1% 90.0% 90.t4 90.E% 9l.a% 92.3% 93.3* 93.9% a0.3x 40.5% 32.6% 5.7% 25.9% 7.7% 36.0X 39-5% 31.7% 35.9'!a 37.0% 37.9% 7.A% 1.4!( 0.8% 0.9!( 37.!% 38.5% 29.7% ul 2.5* 4.6% 22.2% 25.1% 1t.1% E.6% 5..t% 30.9% 1.5% 4.5% 30.2% 1.E% 1-5% 7.1X 7.ZA 0.3'( 0.3% 0.TA 7.2% 7.1% 7.0% 103.6% 104.3% l0rl.!% 39.9* ao.l% 40.3% 4.5% 1.3% 1.2% 11.1% 32.7% 2.1% 1.0% 1.2% '1.7% 6rC6oo boUXlOo 2016 20',17 201A 2020 2021 8rjo. sr*J. tsltl. lCtus3(lao !d!Ji6tiA$-Y6o AlQdirUEgo lr|o.,lq!6o !C6\C.6C6o 016!60010 lJb3! n6('r6o !O 46.'&rr r6itq{"6rDr lrJ&6rqb q'! &!e$bC6CaJ Jrrtrtr600 qrlx'sEb t6!66ODo !.B.!eE6o $6U60CqVrar 9,675,5 10,921.2 11 8,786_t 9,778,9 10,506 1,426_1 5,645.2 5,966.i 4,360.0 0.0 297.3 rt,133.E 4,540 592.i 0.0 0. 350.6 aO5_ 791.6 9t 9. !rfoo6!D! 8.6!arc&' rj6.BJ!.r, f&E<a tri<s ryoo6c6! SrCAdAgClC&r, fa.6qs !6<95 grq,sq' I,JJ6CA.So dt6!6.d. lb3r slq\p!}rqr6Clo l!3r JtcaruritCen a.Arsil$i[i 0-o 0.0 326.0 303.0 !08.0 309.0 '1,059,0 t,1at.o 1,2,11,0 1,346-0 9,/t92.8 ,11,3't1.0 12,210.0 t3,337.0 '1,66,4.8 t,39a.0 ,,535,7 1,8/42.0 1,9a3.0 2,050.0 2,221.0 1,583.6 520.5 26A.7 1,651.0 1,700,0 1,793.0 t,garl.o 111.O 25i.9 292.O 677.9 935.0 12E.0 402.9 /t81.5 195.0 237.5 207.9 24.0 756.1 906.7 2A.O 24.1 3,393.7 3,543.9 1,097.0 r,0a9.5 37,6 3,731 1,056_ 1.351,8 2,08:1.5 2.65i4.2 1.729.0 2.3ll_9 2.E59.9 -367.2 -229.a -205.7 14,a97.0 720.0 779.0 840.0 9,44.0 321.0 292.0 273.0 301.0 399.0 at7.O 567.0 6,(l.0 965.0 993-0 t,0:1t.0 1,136.0 132_0 136.0 .tt3.0 155.0 1,205.0 4,620.0 5,006.0 5,431.0 5,895.0 1,384,0 t,653.0 2pt2.O 2,2O2_O z,27t.o 2,t76.0 2,351.0 2,112.0 2,605.0 3.!70.0 3,150.0 3,4E0.0 3,753.0 3,9a5.0 3,330.0 3,660.0 3,970.0 /r,220.0 4,140,0 3,5:tO.0 -160.0 -'180.0 -200.0 -217.0 -235-0 -510.E .357.7 .32a.9 -1,097.0 -974.0 -1.129.0 -1,311.0 -1,380.0 477.9 E8/1.8 631.6 559.1 994.5 735,6 320.0 320.0 320.0 !20.0 /t10,0 at0.0 410.0 ,ll0.0 It.2 -to97 loao E0.0 t80.0 -90.0 -90.0 -90.0 -90.0 1,079.0 t,151.9 I,l ta.4 t,/o2.0 1,295.0 1,651.0 1,790.0 -3s.0 -35.0 J5.0 .45.0 {5.0 a5.0 .a5.0 s00.0 510.0 610.0 610.0 0.0 0.0 0.0 0.0 330.9 353.9 375.3 455.0 a65.0 565.0 565.0 365-9 3EE.9 410.! 0.0 0.0 0.0 ?$.1 798_t 739.,1 -332.5 a5a.t -7t6.2 C6rB6,J(b 6!6Jo Jofo'6oogqb L$Jc0., 0.0 /t60.0 935.0 't,752.9 r,646.9 '1.080.6 t,252.t 1.455.! Ad.'t &0$c 6raor{, o3qt('CDs (+ tr,,A!) 12,705.0 13,490.0 ta,551,0 15,7t9-0 17,102.0 11,310.0 12,105.0,t3,112,0 .t4,230-0 15,41.0 6,386.0 6,9rt0.0 7,5,ta,0 8,135.0 8,E17.0 a,92a.o 5,165.0 5,598.0 0,095.0 6,630.0 0.0 0 0 8,824.s 9,r9a.3 t5i.0 1,726.8 J6r8.6.ar6o Jjo.i?Cadr S&6q6 !6As 2022 2023 90.3 -90.5 157.9 't.4.a -22.0 -'t9E.4 -!:4.1 64.5 356.3 0.0 389 1,316 -92f 62. 0. 0.0 9zl7.O 830.0 1,086.0 1,225.0 1,752.0 2,900.0 2,006.0 2,200.0 {05.0 -2,070.0 -920.0 -975.0 106.0 -1s4.0 20.0 90.0 106.0 -.154.0 20.0 90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0_0 0.0 0.0 6r0!6!6qddr OCbqrao Arsry](l(qar.t(n q,la.nor}' 0 slr i't"hf,!A-) 0orO6c,a.r, U%JtqCo gJ(., 0e'6 6 q.lq\dn l!6!6c., 3J$1, 6oflDta'6i45. Ae6 !e <n<{an drrrcDE or$r, 0q6. r@ qf,$tio Jd!rO!6Oo, aq6 !e qtr'qldn 0o{66.,Mr bao6$ 35qD, a<!6 q!d6dN66c'6.rr U%$Do greb lt6oOC6Ogq{A A106 a6{ir.'6.ll lrlaJd,r, 3<. Jtn-U6orqle d!.!.'r.\5oD6 00136r!.1 l$aitifl! 3Jqrn halqFc!. tdrBc60o<\(' Ao!06c,6.1, lr%ltllo 3Jqdr Jt6.BrE0d, aoalb6rDJ J'ioaCOJ"$(g duldr6odE6 0olt36',&rr 35qr Jdn0tqjroqsc. &rcl&ay,lr qoa'l!y3qrbo56 oo€d'a'!.tr b4ld,Oi 35q'.rJ 0c6!brd,rDs Jdtr'ot6ooqrA !€Xrd.lr a0a.t53(!6d!6 -1,025.1 -t,l t 2.8 -1,017.6 -1,176.1 -l,29a.0 -l,a,tl.o -1,630.0 -1,701,0 45'10.1 5091.9 222.9 275.6 lao,5 t80,9 g2.a 9a.6 249E.7 2863.2 35.r* 34.9.[ 72.4.[ 66.9L 566E.8 5950.2 63't6.3 5733.5 5267.2 36E.7 242.6 $,47.a 't06.0 123.0 3250.5 al14.0 4569.0 50!,4.0 55.1X 52.5% 19.6% 5599.0 616,1,0 32.5% 31.9% 17.1% 15,5% 3.5% 6.7% 3.0% 2-9!( 451.8 32t.7 34.3% 59.0't 3.6!a !.6% 34t.7 800.7 272.9 701.7 108.8 99.0 !L5% 33.3% 40,1,4 432,5 311.9 330.5 92.5 t02.0 13% 1.25 1.2% t.!% 1.0% 0.E% 0.1,h 0.7.h 11E.2% 't17.1% 116.7% 156.6% 157.8% t55.1% 151.6% 152.2% 5.5% 6.3% 8.3% ro.0% a3.a 16.2.h 2016 2017 201E 2020 202't 2022 2023 s!r5. sSO. ts'}} 8o-Jd.!"f, Urerr"g, Or<"ri aa,asbC6rbr J'+nCC66Oq!g bvrx$t6 Gs ni€.Afjclrh 5rjrur&* &JlJErlFD6 8qy6.n f, U5C!6co g!gr, 36.Uf6crn C$r$r63r Jr6(B!66oq6e Lri.iJlb q|r yri"at66rJi., {orao!(rr Jl6o$6. ,:rrB6. 3arxry|6. Jdh66 7.7% 14,9% 5. 6.ott 4.0% 2.1* 2.2L 1.8% 1.6% 1,6% 28.a!y. 26.9!{. 2A.At/, 25.E% 25.EX 25.5% 13.0X 1a.9ra 14.5t( 12.81( rO.9% r.r.1t( z1.a& 27.6% 27.s% 27.5.A 25.0* 21.9./. 2a.A% 21.aN 1a.3* 14.3% 1a.Z* 11.2A ro.6x 10.6* .t0.6x 10.7!t r.8* 6.4% (,!dnOC6O"q!E, 8BJ]E!6) oC0.llrsB(!a. J.6$.d'q$.!.!6.' a{tlr$.q0Do i.i6q'!,,oir. t'qdNbrq,n !.!oNq!lio !d.6r6c.o 0'it60o!.' L!B! ar a6e$" Oiffi, t6*aeC'6f6! ll.CosgqD qs a.!ar&C6r0i .r'.BC6O. S6!60Oio Urco<!6o rtd,"63Cq,!r8r r6!8.&flrafb dO.BC!.r, i&6A6 t6(s OCSOod,CEs g(6r0ryio nO.!Ca.$ S&6aD tltQ6 orEootid$ $q\pC0rqrDC!.1 $&,6q,t !(r,qa afl'sa uB("N(otl 64,16.$0 tiB5 giqXpClO(IoC6o !t?5 J6l(b0ofu(s (grtrq{$64 JC'6J qdcttq5obtC EslobI @qr(!b (+ !lr,q$) !ltdBE"q," b6x Jcf06oqgqb 0"$JC0o or{).n n rt,p,.r(r Cgiqq\.'ao 0rl*-! J6.n6,la.o) 0.0l( 0.0,t( o.ot( 0.9% 0.9.6 r.ot[ '1.7* 2.1% 2.2'/. 25.9* U.3* 21.1% 5.2* 1.1* a.t* l.',t:[ 1.1* 3.9X 1.2\ 1.3!t 1.3!a 0.6!( 0_6,)a 0.7!t 0.6* 0.0* 2.2* 2.a* 0.,t!( o.t!a 10.0% 0.4% a.za z.tx 1a.2.tt 11.0% 0.0% 1.0% 2.1% 23.3% 0.E% 2. 2.1% 03r 9.2% 2.f* 2.5X a.6* 5.llt 4.06 5.1* 7.5* 5.5',!t -r.rtg {.6L -t.st( {.9tt {r.8% rtt{ 2.3* 't.st( i.6x 2.6tt r.E t {r.2* {.3ta .o.!tt 3.2X 3.0* 2.74 r.0% 0.9% 0.9% .0.r1{ {.1.6 {.r% l.ltt 1.01t 1.0tt 0.0tt 0.01t 0.01t 2.fr 2.1* 't.ll( 1.2% 3.3X r.51( -1.0% -1.4 -1.7* 23.3% 23.2% 21.3% 23.3% 3.E% !.6% 0. 9. 6..t* 0.0tt 0.0% 0.0tt 0.0% 0.7't 0.6% 0.5% 0.5% 22* 2.2% 2.?/. 22% 7.9% 4.4% -2.4% o.2* 4.!L 2.4% r.9% {.1't 2.0% 0.9% 2.9* 0.3% .0.2,!t 0.4.r 0.4% .0.1% -0.5% 4.2% 4.2% 0.9% -2.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0tt o.on 0.014 0.0% 3.6% 3.6% '.7* 3.1* 3.1X 3.2* 1.51t r.5'[ t.5% 1.5X 0.7% o.6tt 0.5x 0.5'( 0-8.)( 0.9ra 1-0'/ r.ox 3t* 2.0% 1.9% 1.A% 1.A% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 9.5n 9.5% 9.5% 9.5% 4.5!( a.s$ 4.3t( a.Za 6.5X 6.6* 6.5% 5.a.a 6.9',( 1.0% 6.9% 6.!n 4.1X. 41tt 4.1.A 4.a% -2.0* -2.1 -2.3y, -2.2\ o.fx 0.5* o.6x 0.5.[ 0.8* 0.E% o.7x o.fy. 4.24 4.2:t .0.2.r {.1% 2.91t 2.5tt 2.9$ 2.9* 0.9% 0.9% 1.0% 0.9% .0.1% {.1% 4.1% 4.'t% 1.0% 1.0% 1_.t% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0!! 2.O% 1.6tt 1.9% 2.0* -1.71( -3.9* -1.6% -t-6ta o.2:r'. 4.1./, 0.0% o-t!a o.2% 43% 0.0% 0.1y. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0'/t 0.0% -5.0% .2.9% -2.5%l -2.6%l -2.r% -2.r% -2.a% -2.7,/. Ur6.:qgrlsbqgq,o 6rq,r6lm 2016 2017 2020 2021 201 a'lJ BJC6. B$O. 2022 2023 Jtqrrd6. J6cta6. (aq6 st6 (nq[6o) &Oqn6f,r r5Arrdo Ll ,EJqs tt\F6qnt, duL!60o bCo6(trr dJ.i.,Oo ahflliJdctr 6aflrrb3i9C6o{, duo60o AanEbIf,C6ol, ooJc,60o $&,6q$ E€OrrlC(b aC€Fr-!aq"8o eJtuJors A6.,AoU !6Jtq,vCi6r0r Jt6,r0C66O0ol, AJq'rbq's $a&r' &6qrl6rr,c O6,je}3Jf,r8o JCtqd, B('6r6ll0rrn qr, Jr&\Jrq{r, !Fd!tr.6o labr6Jo krroCor f,Jmc&rJ o3q'(ryrtu G $6a,)) 6ie'r&, -1889.4 -1332.4 -3869.2 -3795.6 2930_7 3633.9 4799.9 -7429.5 156ir.ir 2011.1 3295.5 3975.7 -173'.t -1961.5 -705.6 421.7 557.8 622.7 -1263.5 -147 .1 {2.1 -92t.6 -1217. -716.5 -1107 -3522.4 144. {555. -2t3.5 5006.6 €529.,1 2259.5 4705.9 -2436.3 -758.5 697.3 6821.3 2211 -7E6.6 -715.5 i74,r.1 {065.7 56,13.1 6294.5 -6't4.9 -50E.6 412.7 1786.8 7021.2 7831.7 -9387.2 ,10360.2 -11433.8 -t2618.5 5160-5 5707.9 2972.3 3272.2 6313.5 6983.3 2\52.2 2699.7 -2708.3 -300E.2 -761.2 {93.2 707.5 768.8 -3341.2 -3711.1 €09.4 -523.8 E35.4 907.6 -1 -142.4 -146r.6 -t452.0 -14rlrl.E {/13.t.6 -106. ,123.0 ,1319.7 -99.0 -1359.E -1363.0 -13s2.3 -1329.5 ,295.1 1256.5 13.13.5 143s.0 1529.7 56.6 12@.8 1247.0 1't60.2 1127.6 2A,l.1 608.3 238.0 loE.E -92.5 -102.0 -'t1E't.1 {352.8 1'12'1.1 1273.8 -133,t.9 1361.5 128.5 l/t5.4 1007.3 'fi{5.3 2125.1 1515.0 1216.1 1498.3 291.7 117.7 1177.4 1055.2 't 37.9 1815.4 1023.8 a0E.a 't324.9 273.2 -282.6 794.2 107.7 -219.2 -338.7 -373.6 112.1 -454.5 -511.0 0.0 t.5 0.0 0.0 0.0 tt3.8 316.1 318.0 6.4 -235.7 0.0 65.8 321.0 793.5 /8.6 0.0 55.9 52.2 1379.'t 1177.1 4 1019.8 366.'t 4't5.3 435./t 313.6 265.9 290.9 t050 0.0 (36.ACE)rq!ra all-lo!$) &feo6.)6c $6)6.,alr tNCo6,(b tEcc5qtlJ c 3axto llCc5qrrJ oaJclr60o oc,a$bJf,Ca5 arabbJl6Coolr CdtJ.L'(r,oo A!ALrbC6C6.!b oAJo60r, S&,6(D ErdOc,6JqD ACari'539Cb., SJarJon 46.'4.r, r60t{o"f,Cb5 .rdx"006o0a.t, Ar(EbE'r J0*' ftu6(6 aoaar16ltfu O'tia,E0r6r&' JC6dc) Bo6r5llJit , (s J!Joo"!({n r6'dJ6.6o lr.)0$Jo lr&Caj 6Ctr$60C6oU o3qnq,rb.) C $t ,qD) -13.1% {.8% -7.7% -26.9% -25.2* -25.3.4 20.1N 4.1't 27 .a% 1.styr 1.8'/. -22.1% 31.5% -53.6% -22.4% 10.9% 13.1% 13.E% 22.9% 26.1% 27.7.L 113% 't4.9% 29.Aq. -12.0% -13.olo -13.8'A -15.3% 3't.4% -16.5% 4A% {.6% 13% a.3% -9.1% 4.9% 4.7% {7.3* {9.3% -52.8% {.9% -5.5% 1.C.4 3.9% 1.1% 1.3.4 {.E% -9.5% {.9% .0.6% -0.6% 4.ra 4.?h -9.0% 4.2.4 f .a% a.a% a.t/. 0.8% 0.9% 0.9% 7.O% 7.6% 7.3% fi.a% 10.7% 9.2% 2.2% 2.1% raitr 12.6% 6.8% 2.5\ o.0% 1.8.a 1.9% -1.6% -1.9% -1.5'A o.o.a 0.0% o.o% {.8% {.3% 3,4.3% -57.1% {.3% 4.1./. o.7.4 7.1.4 6.6% 0.9% 7.7% o.4.4 7.3.4 7.1.4 a.3ra a.8.4 0.3% -2.G.4 -2.1% 0. 2.O% -2.3.h 0.0% 1.O% -3.2% -22.A% -22.7% -22.7./o -58.0% {8.9% 37.1./. -59.8% 35.2.4 36.2% 15.1% 15.3% 31.9% 32.5% -16.4% -17.2% 3.9% -3.1% 1.3% 1.3% 4.2.4 -1.a% {.6% ,0.5% -7.6.4 -7.0.L 7.5./. 7.1y. o.3./, 0.3./o 7.2% 7_'t'/. 6.3% 5.5% 1.6% 't.9% 3.1% 2.2./. 1.3'v. 1.1% -2.3't -2.3% 0.0% 0.0% 15.5% 33.1./. -17.6% -2.5% 1.3'/. 4.8.4 {.5% 6.3./6 7.2r/r 7.0% 4a% 2.0% 1s% 1.1% 0.0% A,93o$€"irr) Ja'irrJ&{6JOoJ6ob aoarb(qtr 2016 2011 Bql. sq,) $&,6qr lobqrrn rJO."$o ro!.rCin N{,rtJq"COd. aoyJr-..|, Edde6 q{6Jqd6Cb. Crr6o0oJ.l, Atr6Jt6ra6o lrEkJo6d, A€sqd6COr tie a!aSE6., fa.6(es 6{q. mqb D$JC!6 8!tro qniri.d0.6 r6.&t(l oJqla)$. qdot 00a. !B!.rCr,, tle!d!46 8r6o66aOddr qrber!.r Brqd, Af.'dOBo! krUra,C M3 Br(fi, 8.&,&caot lx'rdvrc M2 Af,<til6o$\mu J.,€.tr,C60o scqrr, aJq\]olqEJ\j.i6.! M3 8r(rl, eJqlo.J<bld.ltro l/l2 Jotrd"' lydo.nd Jr6CA.\Jo Jr6.!O AXEA6 2020 2021 2016 sSj 2022 202X 565.a 3,7aa.a a,262.A 4,409.2 5,453.5 ,0,607.1 12,132.0 8,619.8 10,161,5 r2,155.2 18,a7f.a 20,1t9.2 14,73!.0 16,t36.. 22,19A.a 2a,a72.O 1a,057.9 16,,r,45,, 20,559.! t,aa9.5 i9,350.5 22,352.3 .6,244.0 {,847,0 25,5/t0.a .7,937.0 {,276.6 -8,6115.7 -9,046.7 -9,4t2.4 16,0a5.2 r,,a16.3 21,12a.7 25,nO.O 21,782.6 !3,18t.5 6,505_5 a,all.t 9,n6.7 2,333.2 2,693.7 rl,t7a.1 15,431.2 2,850.a 11,367. 3,191.3 38,252.8 44,099.0 14,091.a 21,200.5 1,122_3 5,719.4 6,t25.9 4,1 3,544.0 3,959.r t,630.1 ll,a79.r 13,653.5 t5,259.4 9,539.7 r,998.r tt,34a.o 13,902.3 15,61,8.6 17,7rr3.! 20,i51.4 22,898.a t,6t 1.59 3,6, 3.,11 6l.t!( 60.71t 2.94 t.06 r.i6 1.12 66.1X da.rx 1.50 1,41 3.17 2.9a 59.6% 58.5'/t 3.13 3.20 2.12 2.(16 5.23 a.5o 69,8% 63.6% 7.54 2.69 i.03 i.23 12,289.6 13.637.5 22,194.1 17,639.5 ,l9,a13.a 33,41(}.5 33,5aO.5 i,337 25,0€.3 2t,92t.t '1,254.5 1,3:13.5 29,047_6 32,085.4 36,230,9 41,211,7 16,479.4 1 62.1% 2.59 56.911 59.1% 1,273.5 t,ta3.5 '1,422.3 4,940.9 l.aa t,sa 71.9% 75.5% (&6.tarr!OeJe F65 Ea(E!6) ta6ar ro',!ii(, *}'3cao 31t.3* 53.1t4 13.71yt 12.6.A r0!.'J60 gl(laad.Jq'loCao oo€f,...r, Safu ets<d6c6, Ar6o0od, qfi6.S. t{d1.6.,t erglq"6r60Li [tor agkllo ta6e5 6*q. Brq- !6&!6 A$cd, qo&ft.ocao Jr6.Bfue 3\E0ra. q,Ci-t60ODo gob.rrr6 3\!0$no 17.0,!( 25.Or. 25.7* 22.3.L 16.5t( 1a.7* .O!a 8.1% {.tt( 11.3X -1t.0% 10.54 20.2* 9.0.4 13.9!( 15.9:( 1i.ora r3.a,ta 5.6r t8.7!a 21.1* 25.4% 22.5v, 11.8t/. 12,4% 13,5% t5,5* 8.89( 12,9% 13.7% 14.0'L 4.3* 202* l3.l* to.3% t0.5x 9.6X r.7!( 15.6:{ 16.516 lo,3% 17,?1, 11,7L 19,t/. 1a.t% l5.3ia 15.!,!( 17.4 17.4 11.74 11.7\ 13.6tr t3.6ri (rirrtc6ooqtrq @i-rid!6) Ed"6at Sb"rcri" rl}!c!. -ll}jirb ao*aqx"oaa aaaorr,o6d $&6(s ABsen6,Jss C.r6+i.J.I As6y.&6.'JadJdff,rr As3\66cdi LD.J" 8Cb(!." Ed.6e" 6l<q. AJq'o 6$J! i 6!6.rt 5.E.[ A.2* ai.* t2-1x 25.tll 26.8ra a1.1./. r(r.sra ,.a% 2.5* 66.9tt 6!.tr -r8_att -rl.tta 17.4 1r.7il tg.tt( 2L4 7.W, 7,1% 12.1\ t51i{ 7,7./, 8.li{ 3a,it( 3a.7!( 1.1* tt.at{ el.l.r 50,tta 2.6% 2.5t/, a6-tt( 66.7* .L.8 59.3* 62.9.r n.aa 29.3% t3.8ra 6.9% 15.9?( 1 t9.l* 3z* l.al( 8.8!i 49.3i( 4.W 10.91( a1.4 58.ara 62.1 2.2.L 1.A% 71.9* 75.5% -is.8% .15.4 31.6i( 3/r.rt( 213* 23.9% 26.1% 33.7'ra 35.4* 15.tt gtlmg6gqn br63otr Aoaoboq,3r 2016 m17 Sao6q$ r0b.D6o,rj6.BC&, CobrrJio rjo.3r&, cBooolqliio ulC(DoNoot9oih f,C'brd8o l,hJ JoboJro r$qc&, Bbl'laio Arq,a!trJq$C0o l,$.6$ !Coqr&, ool8tio0.rr Fo6A'r qDarqrN60br aox6f,.'utl l$lrdrbc, qlaJqn$car arNof,oaot q'Cn .b(\)Ooo r,aJ6O.Cqb 6i6JC&,t q$qx$6C0r !t3J arbq'Do lat6qr l,S1630 BJ(s [reqn B"qn o.f.8o$,$o l,€iqA[}CeD 6c'b0f/Jo tuaon UJJ.ttdrLt6q,!6oo q'r Ub3r r6t,ri.'ilrotC 2021 2022 2023 Jtrna6. nd)o06. &6006 8J,J' 6,765.0 7,'t21.7 7,295.9 7,878.3 7,816.4 9,66E.2 10,422.0 12,0E6.8 13,474.3 t5,026.3 8,802.8 r0,701.'l 11,803.2 13,0'18.9 14,359.9 15,667.6 8,80t 10,699.4 11,401.4 13,017.0 14,357.7 15,865.3 1 1.f 1.8 2.3 986 r,032.9 981.2 841.3 /ql -916.0 -1,158.6 -1,213.9 -1,2a0.5 -'t,261.2 -'t 30 -232.9 -385.9 -276.9 -3lt1.9 a76.9 646 it26.5 505.5 561.5 777 E39.4 917.4 903r 7.295.f 7,A77.6 0.2 0.7 530.9 756.6 132.5 -27E.E 2.0 2.1 932.1 845.5 -491.3 -198.6 506.5 1n.1 997.E 975.6 516.5 171.5 793.4 613.4 1,55t.8 r,731.9 1,500.0 -1,512.1 6,332.5 6,842.9 2,999-3 3,306.9 2,766.3 2,414.3 2020 201A ts'}) s'Jo. 1,896.9 2,049.9 2,26E.6 1 1.9at.4 -1,597 -2,63r_5 7,8f6 3,565 3,642.8 4,752.2 3.998.5 4,067.7 64E.2 6E5.8 9,663.4 r0,E72.9 12,233.8 t3.765.2 4,463.3 5,030.6 5,670.1 6,390.E 4,496.3 4,991.3 5,53E.4 6,142.E 703.8 E50.9 1,025.3't,23't.6 3.7 4.0 3626.9 4000.s 566.9 715.E 1,955.8 -2,72a.5 -2,8r/4.0 -2,9a4.5 -3,073.0 00d.rts6€0dr 6?bqilo lllC6o,S.fdlrl ffir&r!.i $tu da(ri barlqb .€J.60r,ll Xri.Aqo oq'6 !@ qnq,Jlio 3-9 3.9 2756.4 3039.0 328E.2 4.0 4.0 4.0 a.0 4412.5 4667.0 5378.1 (J6ooc6OCqJa F65 Scqv!6) $a.6qa ab.,"r6o rjo(Bclo c0b.!Ji6o iC0r8r6o og.Rqtqltft' lt{6oDro.llft'lh 6Ct dBo lrD3j rob(€rb rCorBJao robcrn s!({Efuqrlclo t5do6ro lco.Broo Aov.!1o!ot $&EcD (,rar(tD6$5 Ao[06.not UrlCUba, qlr3,)ql,i6rlr 0@s36r'001, A'CioftQooo J.8dl,ooeb 0!6JCa.r, As3!gN6Cd5 tbor eJDq'C6o 9&,6qr Ur&ffJo a'Jqo 6rqqn ACqb adojocaJao l$3Jq,s'r}Jqn ttrJVuo 6rEon lr{dtrtn 5q060o qn UqD q,yi.a$otC 22.7 5.3t( 20.E% E.0% 20.9% 8.0* -!,,.a* 2E4.x 0.7 a2.5* -23.5* 35.5'!6 ito.o'g 1.5* 0.8* -5.6!t 't6.9% -2.24 110.5:a 11.fi4 61.fX o.E!g 24.0% 8.1X 19.8X 10.3% 61.1% 1.9% -22.0* 26.3% 9.E'!t 23.7L 11.7X 21.6* 11.1% 21.6% 't3't.8x 8.9* 30.4X a.7% -114.1\ -2381.1* 1t.9% 't1.7% r0.3% 10.3% 10.t% 10.3% 6.'t% 4.7% -5.0% -5.0% 26.5.h La% n.9% 4.2X 65.7% -2A.2% 35.5!g -20.31 7.94 E.0% 12.9% -16.314 4.3:. 1Z.n 55.1X -71.7\ 11.a% 7.4% 29.3% -9.4% 12.1* 11.7% 5.E* -7.4% {.0% 0.4% -3.0% 3.7% 3.9% 11.5% 11.5% 10.3r/r 10.5% 10.3% 10.5% 4.1% 4.7% -5.0% -5.0% 23.5% 39.5rh -a.1r/r -9.5% 2.5% t1.1% 4.1% 11.7% 10.4'L 12.5% 11.6% 12.7% 10.5y. 11.0" 2.6% 20.9.1 12.5% 12.5% 12.7t/r 12.7% 11.0% 10.9% 20.5./. 20.1% 22.3% 22.9% 21.3'A 21.7* 25.',1% 25.5% (I6cBC603q,rQ 631-N6) $&'6qr rob.rJ6o iC0.,0{0o ril.BCAo claooo!(ltr,o lDCdrDr&dols 6Crbifuo "Obc':Ci6o bhr "ob.'rd'.,.{O.tcEo ?Oba,"rio Arqpro"qrod. Urao6$r rCo.BC&, aoN66oaou f&EA6 EEgrq$E0or 0o,.g6oadi lDUCUto q%!g!60Dr aox6fn6.t a,rJc'sooC&, J.tarrroo"qb D.$&aoU qA3rqir!6,a, Ub3r eJbec6o $ao6a! tvrrbC(n3o tsrqb 6rqAo ts'Jqh ffi,joSrAo r9.9% r6.E% 19.0% 21.a% 20.a$ 21.1% ?1.1X 20.4* 21.1% 0.0% 0.0% 0.0t( t.6% 2.04 2.4% -1.3% 4.7.t 0.tl4 -1 .1* { .3% {.3% 1.5* 1.3% 1.6% 2.9.4 2.6X 't.9.r t.6'r ,4.6X 1.5% 4,4X, 4.0% 1.1'h 18.6% rE.t% r9.'t% E.E% A.7% A.7* E.1!g 7.a% 8.9* 1.7* 1.9r r.6!t 2'l 27.9.4 23.9* 0.0t( 2.3Y -2.0% {.5% 1.9N -5.9.6 19.5!( 8.9% 1.5!t 21.3X 21_1% 0.0% 0.0!g 2.0\ 1.8X -2.4% -2.3% 4.E* .0.5% 1.2% r.0% 2.0% 1.5% 4.0:t 3.6% -5.6% -5.4% 19.9% 20.6% 9.2% 9.5% 9.3% 9.5% t.5* 1.6% 21.5% 24.1% 25.1% 25.5X 0_0* 0.0% 't_5* 't_1.4 -2.2% -2.0% {.6% {.E* 0.8% o.7% 1.a% r.5% 3.6% 3.7% -s.',t% 1.9% 21.1% 22.1% 9.9% 10.3% 9.7% 9.9% 1.4% 2.0% bsbgq,E$ogoL C6oo!6o aoUXCOo 2016 2017 2014 s,r$ sv.lj. EJII) Y6slo6qsl(ino alqsllhtAClo i.riq6.r.dn eJqd,$rqd. lhod{E'(. rc6nJ.6$. 46.,4.r, SltqtortJ6r lr{.6rqb qD &!a$!cli{rs 10.597.7 tt,854_a 12,8i6.a 13,tol 1a,555.0 15.636.0,16.68/r.0 r8.227.0 8.786.r 9,778.9 I 4,426.t 5,645.2 5,966.t 4,t54.0 4.133.8 l2.t05,O ll.1l2.O 1a.230.0'15.a/t7.0 s,165.0 5,598,0 5,095,0 6,630.0 0.0 Are\C' l,.JdCA.tJo (60$.!ao U!o! 3{{dC(!ad. qdoft.,OoainC 6!tb,.l, o3<r\ibr (+ $aq!) 0.0 1,603.9 ro,006.3 r2,223.0 13,133,0,ra,260.0 1s,a20.0 2,t11,0 2,021.3 2,071 2,288.0 2,393,0 2.500,0 2,671.0 2,O.ll.O 2,095.0 2,1t8.0 2,339.0 t,6t0.l l,,aa.o I ,rAl.6 'O2.9 i9!.0 2!7.5 207.9 24,.O 716,2 a7a.s 639.1 292.1 934.1 al,.l 3,406.3 3,555.4 3, 1,221.0 1,144.4 1 720.0 779.0 8rO.0 94/r.O 321.0 2a2.0 273.0 3ot.O 399.0 aa7.0 667.0 6/B.0 969.0 997.0 i,052.0 i,1/lo.O 42.5 't6.5 53.5 65.5 4,630.5 5,016,5 5,a,11,5 5,91,5.5 1,532.0 1,806.0 2,185.0 2,355.0 2,32f t,a9o.3 2,066.0 2,342.0 2,503.0 2,621.0 2,AO7.O 3,313.0 !,633.0 3,906.0 a,158.0 3,a93.0 3,833,0 a.123,0 a,373.0 i.85l.a 2,327_5 -130.0 -2@,0 -217,0 -235.0 -261_5 -205. {95.5 -219.9 $\{Ea"erdd.l, !&6{s n6qs 0,0 2,189,0 2,275.0 2,aD',t.o 2,526.0 359.i ts.6ial?lll. !d0.0i6.r' F&&6 t'll,q6 o,o 271,0 2at.0 253.0 254.0 t,5to.3 1,f19.! 1,967 993.8 't,4a6.1 !6Js.6src'6 i*l.BC!.,U SaEqtr $6q$ 5,9aO.O 7,51a.0 6,135.0 a,al7.0 301.3 296.2 4,7 lF|3drql,flo 5ni,r6a.q!'!8, 2020 2021 2022 ?O23 JfrtE 116.,66. Jar,06 &rrd6 -97i.0 -1,130,0 -1,282,0 n,$t.0 a6l.r 909.6 542.r 551.2 997.9 -90.1 38.3 ,,03r.5 1,15t.9 i, 333.4 3$.8 3rr .35.0 .t5.0 36!,a 33E.8 320.0 320,0 320,0 320.0 ,tlo.o a10.0 ,ltO,O alO.O -90.0 -90.0 .90,0 -90.0 1,23!.1 1,41,2.0 i,295.0 i,65l,O 1,790.0 45s.0 $5,0 5a5.0 s6s.0 a5.o 45.0 a5.0 {5.0 3t9.1 ,,080.6 1,252.t r 5oo,o 5i0.0 6t0.0 6to.o 947,0 330.0 r,086,0 1,225.0 t,3ta.t r,752,0 2,900.0 2,005.0 2,2oO,O -332_5 -a5rt.o -9n.0 -805,0 -2,070.0 -920.0 -975,0 ,15_9 z2.a 37.1 o.o 0.0 74,1 79t.i 739,t itl,o -155.0 ag.o 139,0 o.o 0.0 0.0 (iinoo60oq{c' 6J]E !6) !ga.l$oq'cu' t6t,tiA$L,an AeJ$b5Ai&' Li6qtrlot6o A{d!hrq,C6o lF,ooJ(rrr,o fo6\}6c6o &)oodi J65nefr6CO) lriJr6reb qs &'A$br6Ctrr 3r,tta !t.t't zs,a\ 26.a\ l3.o* ta.lta 31.2% 30.6% 26.4 11,t4 r2.0L io,9t6 tl.ot( o.9L o.l!a 2r.4 2A.a* 2a.3* 5-O% 1,4 t.3i( 1,4ft o,tt{ 0.6% IFWECiJ&| ,n(r!jF3cqt AJ !.5* 9.z'vt i.r,ra 2.9% a.9% r6!a.6arc6o JdJ.!$.[ g&6q$ r6qD 6.ra 30.0!i 29.7% 29.5'6 25.0\ 21,yA /.A!/. !1.t'L 11,38 la_fL ro.ala to.6* 10.6t( o.o* o.o* 0.0.tr 29.37, 2a.a% 11.2% 10,f4 o.or( 0.6* 0.5% o.a* a.5t( a.sx a.21'/. 2s.d u,r,t 21_r& 21.9t 4.7'y, a.sta a.a% a-31/t 4.4 a.ot/. 3,8% 3.8% 1.5',1 1.6% 1,5* l.s!a 0,7,4 o.6t{ 0,5, 0.5x o.,r( o.g,ra t.ota 1.tt 2.O* t.gir t.t% l.l* 6.8% 6.4% 6.6% 0.rta o.it( o.it( o.1t( 9.s% 9.5ta 0.5% 9.s* 3,aa 3_att 3,8r{ 3,ait \a\ +7 1.6\ a.S.L 6.9% 7.* 7.rL 7.Za 7.Oy. -0.4r a,a* {.at( a,a% -l.st( {.5% g.6latr6o rjo.Eca.l f&6ao ta'eo 3r<iqaze$$di Sa.5as tr6Gr glq{a lr{irEa60o .6A$r!46 r$oJ SJqSlaCq'CaClo acaor.toDlc E!.or{ @qi<Eor (+ t6E6) l.6t( 2.4* 4.4* 4.* 3.2!( !.0t4 1.1* r.o!a L4 4.4 n.o* 2.1 !.ttg -1.2L -2.O* .2.1y. -2.24 -2.1\ 0.7!l 0.6* o.a* 0.r!l o.lra o.t'l o.7,ta 0,7* 4.1/. 4.4 4.tL 41% Llrx 2.6tt 2.a* 2.9* o.tl( 0.9!a l.ox o.tta {,t* ...t* o. a 4-,r!a 1.0.4 ,t.o,t( t.l]a t.o't LOIA 1.5% 1,9!a 2.O* l.ata 6.61( !.6a 3.t* -r.7!a a.gra .t.6r6 ,t.6* 0.2,t( a.3L o.t?a 0.2.t