საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 3 თვის მიმოხილვა

https://edoc.mof.ge/public/#/ 35354-04-02-2-202304281639 N 04-02/35354 28/04/2023 საქართველოს პარლამენტს „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 54-ე მუხლის მოთხოვნების შესაბამისად, წარმოგიდგენთ საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 3 თვის მიმოხილვას. დანართი: „ “ ფურცელი. გიორგი კაკაურიძე მინისტრის პირველი მოადგილე

საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა თბილისი 2023 თავი I 2023 წლის I კვარტლის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები ათას ლარებში დასახელება შემოსავლები გადასახადები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი სუბსიდიები გრანტები მათ შორის, კაპიტალური სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები მათ შორის, კაპიტალური საოპერაციო სალდო არაფინანსური აქტივების ცვლილება ზრდა კლება მთლიანი სალდო ფინასური აქტივების ცვლილება ზრდა ვალუტა და დეპოზიტები სესხები კლება ვალუტა და დეპოზიტები სესხები ვალდებულებების ცვლილება ზრდა საშინაო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა საგარეო სესხები კლება საშინაო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 4,335,782.5 4,099,250.0 87,412.5 149,120.0 3,913,563.1 532,396.3 479,475.8 313,237.0 239,277.7 230,072.3 142,155.8 1,584,299.2 534,804.7 145,687.3 422,219.4 586,746.2 614,746.2 28,000.0 -164,526.8 -168,221.5 20,695.0 0.0 20,695.0 188,916.5 102,416.5 86,500.0 -3,694.7 283,013.7 65,000.0 65,000.0 218,013.7 218,013.7 286,708.4 12,632.4 10,000.0 3 თვის ფაქტი 4,422,784.8 4,113,046.3 114,861.5 194,877.0 3,768,032.6 509,281.9 428,280.7 307,248.8 223,946.5 212,509.1 128,063.0 1,581,382.0 505,383.5 131,780.6 654,752.3 553,569.7 583,261.6 29,691.9 101,182.5 177,051.1 266,798.5 241,350.0 25,448.5 89,747.4 0.0 89,747.4 75,868.6 358,233.2 62,772.9 62,772.9 295,460.3 295,460.3 282,364.6 12,632.4 10,000.0 შესრულება %-ში 102.0% 100.3% 131.4% 130.7% 96.3% 95.7% 89.3% 98.1% 93.6% 92.4% 90.1% 99.8% 94.5% 90.5% 155.1% 94.3% 94.9% 106.0% 1,289.2% 123.0% 47.5% 0.0% 103.8% 126.6% 96.6% 96.6% 135.5% 135.5% 98.5% 100.0% 100.0% 2 დასახელება სესხები საგარეო სესხები ბალანსი 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2,632.4 274,076.0 274,076.0 0.0 3 თვის ფაქტი 2,632.4 269,732.2 269,732.2 0.0 შესრულება %-ში 100.0% 98.4% 98.4% *შენიშვნა: საანგარიშო პერიოდში ფასიანი ქაღალდების რეალიზაციით მიღებულმა თანხამ 747,516.6 ათასი ლარი, ხოლო ძირითადი თანხის დაფარვამ 684,743.7 ათასი ლარი შეადგინა. შესაბამისად, სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების შედეგად, საშინაო ვალდებულების ზრდამ შეადგინა 62,772.9 ათასი ლარი. ათას ლარებში დასახელება შემოსულობები შემოსავლები არაფინანსური აქტივების კლება ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) ვალდებულებების ზრდა გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) ვალდებულებების კლება ნაშთის ცვლილება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 4,733,296.2 4,335,782.5 28,000.0 86,500.0 283,013.7 4,835,712.7 3,913,563.1 614,746.2 20,695.0 286,708.4 -102,416.5 3 თვის ფაქტი 4,900,457.3 4,422,784.8 29,691.9 89,747.4 358,233.2 4,659,107.3 3,768,032.6 583,261.6 25,448.5 282,364.6 241,350.0 შესრულება %-ში 103.5% 102.0% 106.0% 103.8% 126.6% 96.3% 96.3% 94.9% 123.0% 98.5% 3 თავი II 2023 წლის იანვარ-მარტის მაკროეკონომიკური მიმოხილვა ეკონომიკური ზრდა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი შეფასებით, 2023 წლის მარტში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ 7.3 პროცენტი, ხოლო I კვარტალის საშუალო რეალურმა ზრდამ 7.2 პროცენტი შეადგინა. რეალური მშპ-ს ზრდა იანვარში 8.4 პროცენტი, ხოლო თებერვალში 5.8 პროცენტი დაფიქსირდა. ფასები 2023 წლის მარტში წლიური ინფლაციის დონემ 5.3 პროცენტი შეადგინა. ამავე პერიოდისათვის, საშუალო ინფლაცია 10.5 პროცენტის დონეზეა. წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე: სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფზე ფასების 11.8 პროცენტიანი მატება დაფიქსირდა, რაც 3.91 პროცენტული პუნქტით აისახა წლიური ინფლაციის მაჩვენებელში; საცხოვრებელი, წყალი, ელ.ენერგია, აირი: ფასები გაიზარდა 11.1 პროცენტით, რაც წლიურ ინფლაციაზე 1.15 პროცენტული პუნქტით აისახა; ალკოჰოლური სასმელები, თამბაქო: ფასები გაიზარდა 7.2 პროცენტით, რაც წლიურ ინფლაციაზე 0.48 პროცენტული პუნქტით აისახა; სასტუმროები, კაფეები და რესტორნების ჯგუფი: ფასები გაიზარდა 12.4 პროცენტით, რაც წლიურ ინფლაციაში 0.47 პროცენტული პუნქტი შეადგინა; ტრანსპორტი: ფასები შემცირდა 8.0 პროცენტით, რაც წლიურ ინფლაციაში -1.0 პროცენტული პუნქტი შეადგინა; ჯანმრთელობის დაცვა: ფასები შემცირდა 9.1 პროცენტით, რაც -0.92 პროცენტული პუნქტით აისახა მთლიან ინდექსზე. გაცვლითი კურსი 2023 წლის მარტში 2022 წლის დეკემბერთან შედარებით ლარის გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ 5.2 პროცენტით გამყარდა და 2.56 ლარი შეადგინა ერთ აშშ დოლარზე. ლარის ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსი, რაც წარმოადგენს ლარის საშუალო კურსს სავაჭრო პარტნიორების გაცვლით კურსებთან, გამყარდა 6.4 პროცენტით. მონეტარული აგრეგატები 2023 წლის მარტში 2022 წლის მარტთან შედარებით M3 ფართო ფულის აგრეგატი 10.0 პროცენტით გაიზარდა და 36 431.1 მლნ ლარი შეადგინა, ხოლო M2 ფულის მასა 24.8 პროცენტით გაიზარდა და 19 814.5 მლნ ლარის დონეზე დაფიქსირდა. 2023 წლის მარტში, წინა წლის დეკემბერთან შედარებით დეპოზიტების დოლარიზაციის კოეფიციენტი 2.2 პროცენტული პუნქტით შემცირდა და 50.8 პროცენტს გაუტოლდა. ამავე პერიოდში 0.4 პროცენტული პუნქტით შემცირდა სესხების დოლარიზაციის კოეფიციენტი და 44.4 პროცენტი შეადგინა. საგარეო სექტორი 2023 წლის იანვარ-მარტში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 4 783.7 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 22.1 პროცენტით მეტია; აქედან ექსპორტი 1 461.5 მლნ აშშ დოლარს შეადგენს (24.7 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 3 322.2 მლნ აშშ დოლარს (21.0 პროცენტით მეტი). საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2023 წლის იანვარ-მარტში 1 860.6 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 38.9 პროცენტია. 2023 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ევროკავშირია, რომლის წილი მთლიან საქონელბრუნვაში 21.5%-ს შეადგენს. უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორებში აგრეთვე შედის თურქეთი (14.1%), რუსეთი (13.9%), ჩინეთი (7.9%) და აზერბაიჯანი (7.8%). მთლიან ექსპორტში ევროკავშირის წილი 14.6%-ია. სომხეთის 14.8%, შემდეგ მოდიან აზერბაიჯანი 12.4%, რუსეთი 12.1%, ჩინეთი 9.1% და ყაზახეთი 8.4%. 4 სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით ექსპორტში პირველ ადგილზეა მსუბუქი ავტომობილები 28.2 პროცენტით, მომდევნო ადგილებს იკავებენ: სპილენძის მადნები და კონცენტრატები 14.1%, ფეროშენადნობები 5.6%, ყურძნის ნატურალური ღვინოები 3.9%, აზოტოვანი სასუქები 3.8% და ა.შ. მთლიან იმპორტში ევროკავშირის წილი 24.6%-ია. თურქეთის 17.1%, შემდეგ მოდიან რუსეთი 14.7%, აშშ 7.9%, ჩინეთი 7.3% და აზერბაიჯანი 5.8%. იმპორტის სასაქონლო სტრუქტურაში პირველ ადგილზე მსუბუქი ავტომობილებია, რომელსაც მთლიან იმპორტში 14.3 პროცენტიანი წილი უკავია. შემდეგ მოდის: ნავთობი და ნავთობპროდუქტები 7.6%, ნავთობის აირები 6.8%, სპილენძის მადნები და კონცენტრატები 3.9%, სამკურნალო საშუალებები 3.5% და სხვა. ევროკავშირის ქვეყნებთან ვაჭრობაში 2023 წლის იანვარ-მარტში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ევროკავშირის ქვეყნებში ექსპორტი 2.5%-ით გაიზარდა. ძირითადი საექსპორტო სასაქონლო ჯგუფებია:  მადნები და სპილენძის კონცენტრატები (102.2 მლნ აშშ დოლარი, 12.5% ზრდა);  თხილი და სხვა კაკალი (16.3 მლნ აშშ დოლარი, 6.0% ზრდა);  სპირტიანი სასმელები (11.5 მლნ აშშ დოლარი, 111.9% ზრდა);  გამომთვლელი მანქანები და მათი ბლოკები (11.4 მლნ აშშ დოლარი);  ყურძნის ნატურალური ღვინოები (6.5 მლნ აშშ დოლარი, 22.8% კლება). 2023 წლის იანვარ-მარტში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ევროკავშირის ქვეყნებიდან იმპორტი 34.3%-ით გაიზარდა. ძირითადი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფებია:  მსუბუქი ავტომობილები (87.5 მლნ აშშ დოლარი, 105.0% ზრდა);  ნავთობი და ნავთობპროდუქტები (55.7 მლნ აშშ დოლარი, 50.7% კლება);  სამკურნალო საშუალებები (51.0 მლნ აშშ დოლარი, 3.3% ზრდა);  სატელეფონო აპარატები, ფიჭური ქსელებისთვის ან სხვა (26.7 მლნ აშშ დოლარი, 83.0% ზრდა);  ტრაქტორები (22.2 მლნ აშშ დოლარი, 164.6% ზრდა). თურქეთთან ვაჭრობაში 2023 წლის იანვარ-მარტში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით თურქეთში ექსპორტი 5.8%-ით გაიზარდა. ძირითადი საექსპორტო სასაქონლო ჯგუფებია:  ტრიკოტაჟის ნაწარმი (26.6 მლნ აშშ დოლარი, 16.0% კლება);  ფეროშენადნობები (17.1 მლნ აშშ დოლარი, 20.6% კლება);  ცხიმები, ქონები და მათი ფრაქციები, თევზის (6.1 მლნ აშშ დოლარი, 138.7% ზრდა);  ოქრო დაუმუშავებელი ან ნახევრადდამუშავებული, ან ფხვნილის სახით (4.7 მლნ აშშ დოლარი);  ნავთობი და ნავთობპროდუქტები (4.5 მლნ აშშ დოლარი). 2023 წლის იანვარ-მარტში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით თურქეთიდან იმპორტი 22.1%-ით გაიზარდა. ძირითადი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფებია:  მსუბუქი ავტომობილები (26.9 მლნ აშშ დოლარი, 63.8% ზრდა);  სამკურნალო საშუალებები (25.0 მლნ აშშ დოლარი, 86.9% ზრდა);  მეტალოკონსტრუქციები შავი ლითონებისაგან და მათი ნაწილები (17.4 მლნ აშშ დოლარი, 48.8% ზრდა); 5   სარეცხი და საწმენდი საშუალებები (10.7 მლნ აშშ დოლარი, 102.9% ზრდა); მზა ნაწარმი სხვა, ტანსაცმლის თარგების ჩათვლით (10.4 მლნ აშშ დოლარი, 20.0% კლება). რუსეთთან ვაჭრობაში 2023 წლის იანვარ-მარტში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რუსეთში ექსპორტი 61.1%-ით გაიზარდა. ძირითადი საექსპორტო სასაქონლო ჯგუფებია:  ფეროშენადნობები (45.3 მლნ აშშ დოლარი, 38.0% ზრდა);  ყურძნის ნატურალური ღვინოები (38.0 მლნ აშშ დოლარი, 49.6% ზრდა);  მსუბუქი ავტომობილები (21.6 მლნ აშშ დოლარი, 882.8% ზრდა);  მინერალური და მტკნარი წყლები (16.1 მლნ აშშ დოლარი, 12.0% ზრდა).  სპირტიანი სასმელები (12.6 მლნ აშშ დოლარი, 156.5% ზრდა); 2023 წლის იანვარ-მარტში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რუსეთიდან იმპორტი 78.8%-ით გაიზარდა. ძირითადი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფებია:  ნავთობი და ნავთობპროდუქტები (168.8 მლნ აშშ დოლარი, 275.0% ზრდა);  ნავთობის აირები და აირისებრი ნახშირწყალბადები (74.5 მლნ აშშ დოლარი, 113.0% ზრდა);  ფქვილი ხორბლის ან ხორბალ-ჭვავისა (13.1 მლნ აშშ დოლარი, 28.7% ზრდა);  ხორბალი და მესლინი (12.5 მლნ აშშ დოლარი, 39.7% ზრდა);  ქვანახშირი, მყარი საწვავის სახეობები, მიღებული ქვანახშირისაგან (11.8 მლნ აშშ დოლარი). ფულადი გზავნილები 2023 წლის პირველ კვარტალში წმინდა ფულადი გზავნილები წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 148.6 პროცენტით გაიზარდა და 1 171.4 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (700.1 მლნ აშშ დოლარით მეტი). წმინდა ფულადი გზავნილები გაიზარდა რუსეთიდან 1 086.1 პროცენტით და 668.9 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (612.5 მლნ აშშ დოლარით მეტი), იტალიიდან 18.8 პროცენტით და 119.4 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (18.9 მლნ აშშ დოლარით მეტი), აშშ-დან 38.7 პროცენტით და 90.3 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (25.2 მლნ აშშ დოლარით მეტი), საბერძნეთიდან 7.2 პროცენტით და 50.4 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (3.4 მლნ აშშ დოლარით მეტი), ისრაელიდან - 13.9 პროცენტით და 50.7 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (6.2 მლნ აშშ დოლარით მეტი). ტურიზმი 2023 წლის პირველ კვარტალში, საქართველოს 1 208.5 ათასი საერთაშორისო ვიზიტორი ეწვია (2022 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით, ვიზიტორების რაოდენობა 576.5 ათასს შეადგენდა), რაც გასული წლის ანალოგიურ მონაცემზე 109.6 პროცენტით მეტია, ხოლო 2023 წლის 3 თვის ვიზიტორების რაოდენობა 2019 წლის შესაბამისი პერიოდის ვიზიტორების რაოდენობასთან შედარებით აღდგენილია 74.7 პროცენტით (წყარო: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია). 2023 წლის პირველ კვარტალში, ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავლებმა 795.4 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 102.0 პროცენტით (401.7 მლნ აშშ დოლარით მეტი) მეტია გასული წლის შესაბამის მაჩვენებელზე. ამასთან, 2023 წლის 3 თვეში ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები 2019 წლის შესაბამისი პერიოდის ტურიზმიდან მიღებულ შემოსავლებთან შედარებით აღდგენილია 137.5 პროცენტით (წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი). 6 ინფორმაცია საქართველოს 2023 წლის იანვარ-მარტის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების შესახებ 2023 წლის იანვარ-მარტის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 4 899 410.5 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 5 069 479.3 ათასი ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებლის 103.5%. გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 4 554 000.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 4 609 272.2 ათასი ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებლის 101.2%. საანგარიშო პერიოდში ზედმეტად გადახდილი გადასახადების (დღგ) დაბრუნების მაჩვენებელმა შეადგინა 614 329.6 ათასი ლარი. გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 97 412.5 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 116 353.3 ათასი ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებლის 119.4%. სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 247 998.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 343 853.9 ათასი ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებლის 138.7%. არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 74 212.0 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (58 000.0 ათასი ლარი) 128.0%-ია. ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 74 391.8 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებელის (86 500.0 ათასი ლარი) 86.0%-ია. 2023 წლის იანვარ-მარტის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები ათასი ლარი დასახელება შემოსავლები გადასახადები საშემოსავლო გადასახადი გეგმა ფაქტი +/- 4 899 410,5 5 069 479,3 170 068,8 % 103,5 4 554 000,0 4 609 272,2 55 272,2 101,2 1 364 000,0 1 541 715,3 177 715,3 113,0 695 000,0 671 132,3 -23 867,7 96,6 1 825 000,0 1 957 232,1 132 232,1 107,2 აქციზი 333 000,0 434 102,7 101 102,7 130,4 იმპორტის გადასახადი 25 000,0 32 101,6 7 101,6 128,4 ქონების გადასახადი 10 000,0 6 682,3 -3 317,7 66,8 სხვა გადასახადი 302 000,0 -33 694,2 -335 694,2 -11,2 გრანტები 97 412,5 116 353,3 18 940,8 119,4 სხვა შემოსავლები 247 998,0 343 853,9 95 855,9 138,7 მოგების გადასახადი დამატებული ღირებულების გადასახადი ინფორმაცია საქართველოს 2023 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების შესახებ 2023 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 4 335 782.5 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 4 422 784.8 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 102.0%. 7 2023 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები ათასი ლარი დასახელება გეგმა ფაქტი +/- % 4 335 782,5 4 422 784,8 87 002,3 102,0 4 099 250,0 4 113 046,3 13 796,3 100,3 გრანტები 87 412,5 114 861,5 27 449,0 131,4 სხვა შემოსავლები 149 120,0 194 877,0 45 757,0 130,7 შემოსავლები გადასახადები გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 4 099 250.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 4 113 046.3 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 100.3%. სახელმწიფო ბიუჯეტში გადასახადების მობილიზაციის მდგომარეობა ცალკეული სახეების მიხედვით შემდეგია:  საშემოსავლო გადასახადის სახით მობილიზებულია 1 424 045.9 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1 266 000.0 ათასი ლარი) 112.5%-ია.  მოგების გადასახადის სახით მობილიზებულია 671 132.3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (695 000.0 ათასი ლარი) 96.6%-ია.  დამატებული ღირებულების გადასახადის სახით მობილიზებულია 1 585 358.0 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1 478 250.0 ათასი ლარი) 107.2%-ია.  აქციზის სახით მობილიზებულია 434 102.7 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (333 000.0 ათასი ლარი) 130.4%-ია.  იმპორტის გადასახადის სახით მობილიზებულია 32 101.6 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (25 000.0 ათასი ლარი) 128.4%-ია.  სხვა გადასახადის სახით მობილიზებულია -33 694.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (302 000.0 ათასი ლარი) -11.2%-ია. 2023 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები ათასი ლარი დასახელება გეგმა ფაქტი +/- % 4 099 250,0 4 113 046,3 13 796,3 100,3 1 266 000,0 1 424 045,9 158 045,9 112,5 695 000,0 671 132,3 -23 867,7 96,6 1 478 250,0 1 585 358,0 107 108,0 107,2 აქციზი 333 000,0 434 102,7 101 102,7 130,4 იმპორტის გადასახადი 25 000,0 32 101,6 7 101,6 128,4 სხვა გადასახადი 302 000,0 -33 694,2 -335 694,2 -11,2 გადასახადები საშემოსავლო გადასახადი მოგების გადასახადი დამატებული ღირებულების გადასახადი გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 87 412.5 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 114 861.5 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 131.4%. კერძოდ:  ბიუჯეტის მხარდამჭერი გრანტები - 60 048.0 ათასი ლარი;  საინვესტიციო გრანტები - 1 883.6 ათასი ლარი;  ხაზინის ანგარიშზე რიცხული რეესტრის გრანტები - 25 699.8 ათასი ლარი;  „საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 35-ე მუხლის შესაბამისად საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტში მიმართული სახსრები - 27 230.1 ათასი ლარი). 8 ათასი ლარი დასახელება საანგარიშო პერიოდის ფაქტი გრანტები 114,861.5 ბიუჯეტის მხარდამჭერი გრანტები 60,048.0 საინვესტიციო გრანტები 1,883.6 SDC 779.5 EU 182.2 EPTATF 51.6 E5P 390.0 KfW 480.3 ხაზინის ანგარიშზე რიცხული რეესტრის გრანტები 25,699.8 მიმდინარე გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ებ)დან 27,230.1 სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 149 120.0 ათასი ლარის ოდენობით, მობილიზებულ იქნა 194 877.0 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 130.7%. საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების მობილიზაციის მდგომარეობა ცალკეული სახეების მიხედვით შემდეგია:  საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია 77 993.6 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (68 300.0 ათასი ლარი) 114.2%-ია. აქედან,  პროცენტები - 70 930.6 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (62 800.0 ათასი ლარი) 112.9%-ს შეადგენს.  დივიდენდები - 9.0 ათასი ლარი.  რენტის სახით მობილიზებულია 7 053.9 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (5 500.0 ათასი ლარი) 128.3%-ია.  საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მობილიზებულია 19 992.0 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (13 820.0 ათასი ლარი) 144.7%-ია. აქედან,  ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების სახით - 19 409.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (13 130.0 ათასი ლარი) 147.8%-ია. მათ შორის: - სალიცენზიო მოსაკრებელი - 113.7 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (25.0 ათასი ლარი) 454.9%-ია; - სანებართვო მოსაკრებელი - 11 726.1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (6 300.0 ათასი ლარი) 186.1%-ია. - სარეგისტრაციო მოსაკრებელი - 451.9 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (500.0 ათასი ლარი) 90.4%-ია; - სახელმწიფო ბაჟი - 6 198.9 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (5 600.0 ათასი ლარი) 110.7%-ია; - საკონსულო მოსაკრებელი - 501.1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (390.0 ათასი ლარი) 128.5%-ია; - სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი - 225.0 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (165.0 ათასი ლარი) 136.4%-ია. - სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებლების სახით მობილიზებულია 192.4 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (150.0 ათასი ლარი) 128.3%-ია.  არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლისა და მომსახურებიდან - 582.7 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (690.0 ათასი ლარი) 84.5%-ია. მათ შორის: 9   სანქციების (ჯარიმები და საურავები) სახით მობილიზებულია 35 529.7 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (26 000.0 ათასი ლარი) 136.7%-ია. ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მობილიზებულია 61 361.7 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (41 000.0 ათასი ლარი) 149.7%-ია. 2023 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები ათასი ლარი დასახელება სხვა შემოსავლები შემოსავლები საკუთრებიდან პროცენტები გეგმა ფაქტი საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები სალიცენზიო მოსაკრებლები სანებართვო მოსაკრებლები სარეგისტრაციო მოსაკრებლები სახელმწიფო ბაჟი საკონსულო მოსაკრებელი % 149,120.0 194,877.0 45,757.0 130.7 68,300.0 77,993.6 9,693.6 114.2 62,800.0 70,930.6 8,130.6 112.9 9.0 9.0 5,500.0 7,053.9 1,553.9 128.3 13,820.0 19,992.0 6,172.0 144.7 13,130.0 19,409.2 6,279.2 147.8 დივიდენდები რენტა +/- 25.0 113.7 88.7 454.9 6,300.0 11,726.1 5,426.1 186.1 500.0 451.9 -48.1 90.4 5,600.0 6,198.9 598.9 110.7 390.0 501.1 111.1 128.5 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 165.0 225.0 60.0 136.4 150.0 192.4 42.4 128.3 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 690.0 582.7 -107.3 84.5 690.0 582.7 -107.3 84.5 სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 26,000.0 35,529.7 9,529.7 136.7 ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 41,000.0 61,361.7 20,361.7 149.7 არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 29 691.9 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებელის (28 000.0 ათასი ლარი) 106.0%-ია. ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 89 747.4 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (86 500.0 ათასი ლარი) 103.8%-ია. 10 თავი III სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები „საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვრა 21 880 117.1 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 4 835 712.7 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ - 4 659 107.3 ათასი ლარი. საკასო შესრულება კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 96.4%, ხოლო წლიური დამტკიცებული ბიუჯეტის - 21.3%-ია. საქართველოს 2011-2023 წლების სახელმწიფო ბიუჯეტების წლიური, კვარტლის გეგმიური და საკასო მაჩვენებლები (ათას ლარებში) წლიური I კვარტლის გეგმა I კვარტლის ფაქტი I კვარტლის ფაქტი/წლიურ მაჩვენებელთან % 25,000,000.0 50.0% 45.0% 20,000,000.0 40.0% 35.0% 15,000,000.0 30.0% 20.9% 20.2% 19.3% 20.5% 21.6% 22.0% 21.0% 20.9% 20.9% 22.3% 21.7% 19.9% 21.3% 10,000,000.0 25.0% 20.0% 15.0% 7,806,801.8 1,645,332.3 1,578,972.1 8,104,217.6 1,638,243.0 1,564,240.9 9,009,812.2 2,269,603.1 1,847,553.1 9,703,127.1 2,162,575.9 2,096,068.5 10,292,234.1 2,378,298.8 2,266,506.2 11,764,835.4 2,767,384.0 2,473,392.0 12,590,181.6 2,799,877.8 2,630,255.7 13,469,689.0 2,947,920.1 2,818,246.2 15,923,792.9 3,698,702.0 3,462,783.7 19,796,128.4 4,302,435.0 3,929,589.1 19,171,069.0 4,542,274.5 4,266,387.9 21,880,117.1 4,835,712.7 4,659,107.3 10.0% 7,459,279.5 1,604,978.4 1,559,537.6 5,000,000.0 2011 წელი 2012 წელი 2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი 2018 წელი 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი 2023 წელი 0.0 5.0% 0.0% სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები „საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვრა 16 335 194.2 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 3 913 563.1 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 3 768 032.6 ათასი ლარი, რაც კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 96.3%-ია, ხოლო წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის - 23.1%-ია. 11 სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა „საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 3 881 309.9 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 614 746.2 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ - 583 261.6 ათასი ლარი, რაც კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 94.9%ია, ხოლო წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის - 15.0%-ია. სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა „საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 445 100.0 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 20 695.0 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ - 25 448.5 ათასი ლარი, რაც კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 123.0%-ია, ხოლო წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის - 5.7%-ია. სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება „საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება განისაზღვრა 1 218 513.0 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 286 708.4 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ - 282 364.6 ათასი ლარი, რაც კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 98.5%ია, ხოლო წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის - 23.2%-ია. 2023 წლის I კვარტლის ასიგნებების სტრუქტურა (საკასო შესრულება) ხარჯები 80.9% ვალდებულების კლება 6.1% არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.5% ფინანსური აქტივების ზრდა 0.5% გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:  საპენსიო უზრუნველყოფის მიმართულებით, სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების დაფინანსების მიზნით განხორციელდა „სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ და „სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანონებით გათვალისწინებულ ბენეფიციართა უზრუნველყოფა სახელმწიფო პენსიებით და სახელმწიფო 12    კომპენსაციებით. 2023 წლის იანვრიდან გაიზარდა პენსიის ოდენობა და 70 წლამდე ასაკის პენსიონერისათვის განისაზღვრა 295 ლარით, 70 წლის ან მეტი ასაკის პენსიონერისათვის − 365 ლარით. შესაბამისად გადაანგარიშდა სახელმწიფო კომპენსაციის ოდენობა. სულ საანგარიშო პერიოდში მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფის მიზნით გადარიცხულ იქნა 847.5 მლნ ლარი; მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარების პროგრამის ფარგლებში ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარეობდა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისთვის სოციალური დახმარებისა და ბავშვთა ინსტიტუციური დაწესებულებებიდან ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნებასთან დაკავშირებული რეინტეგრაციის შემწეობის გაცემა. აგრეთვე, მიმდინარეობდა სოციალური პაკეტის დაფინანსება შშმ პირებისთვის, შშმ ბავშვებისთვის, მარჩენალდაკარგულებისთვის და სხვა მოწყვლადი კატეგორიებისათვის, ლტოლვილთა და დევნილთა შემწეობებით უზრუნველყოფა და შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის და ასევე, ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების, საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, მესამე და ყოველ მომდევნო ცოცხლადშობილი შვილის დაბადების გამო, ასევე 2016 წლის 1 იანვრიდან დაბადებული ბენეფიციარებისათვის (პირველი, მეორე, მესამე და ყოველი მომდევნო შვილი), რომელთა ერთ-ერთ მშობელს აქვს მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივი ცხოვრების პირის სტატუსი, ფულადი დახმარების გაცემა. ამასთან, საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, ბავშვებისა და ბავშვიანი ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახებისთვის (რომელთა სარეიტინგო ქულა ტოლია ან ნაკლებია 120 000-ზე და რომლებშიც 16 წლამდე ასაკის ბავშვები ცხოვრობენ), 2022 წლის პირველი ივნისიდან სოციალურად დაუცველი ბავშვების დახმარება გაიზარდა 50 ლარით და შეადგინა 150 ლარი. მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარებების გასაცემად საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიიმართა სულ 320.2 მლნ ლარამდე, საიდანაც სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი და მრავალშვილიანი ოჯახების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის/წყლის სუბსიდირებას მოხმარდა 3.8 მლნ ლარი; „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერები იღებენ დანამატს პენსიის 20%-ის ოდენობით, ხოლო სოციალური პაკეტის მიმღებები - დანამატს სოციალური პაკეტის 20%-ის ოდენობით. უზრუნველყოფილია დანამატები მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე, სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებულ და მის მართვაში არსებულ სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალისთვის (ექიმისთვის – პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის – პენსიის ერთმაგი ოდენობით). ასევე, ანაზღაურებულია მაღალმთიან დასახლებებში არსებული აბონენტების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის 50%. სულ აღნიშნული სოციალური შეღავათების დასაფინანსებლად საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა სულ 23.3 მლნ ლარი, მათ შორის 3.3 მლნ ლარი გადარიცხულ იქნა მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის ასანაზღაურებლად; „მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის“ ფარგლებში უწყვეტად ხორციელდება მოსახლეობის, როგორც ამბულატორიული (გადაუდებელი და გეგმური), ასევე სტაციონარული (გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურება; გეგმური ქირურგია, მ.შ. კარდიოქირურგიისა და ონკოლოგიური დაავადებების ქირურგია; ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობა - ქიმიო/ჰორმონო და სხივური თერაპია; მშობიარობა/საკეისრო კვეთა, მაღალი რისკის ორსულთა, მელოგინეთა და მშობიარეთა მკურნალობა, ინფექციური დაავადებების მართვა) სამედიცინო დახმარება ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით და სხვა. აგრეთვე, მოსახლეობის ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 194.7 მლნ ლარი; 13    სოციალური დახმარების სახით, ფინანსური დახმარება გაეწია 4 998 დევნილს. აგრეთვე, დროებითი საცხოვრებელი ფართების დაქირავების მიზნით, სხვადასხვა ნგრევადი და შეჭრილი ობიექტებიდან უკიდურესად გაჭირვებულ 188 ოჯახს გაეწია ფულადი დახმარება (ყოველთვიურად 50-დან 300 ლარამდე). მართლზომიერ მფლობელობაში არსებული ფართები დაუკანონდა და საკუთრებაში გადაეცა 33 ოჯახს. საცხოვრებელი ფართებით დაკმაყოფილდა 57 დევნილი ოჯახი ახალაშენებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში. დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით: ქ. თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში „სოფლად სახლის“ პროგრამის ფარგლებში შეძენილ იქნა 488 საცხოვრებელი სახლი; ქ. თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლში შეძენილ იქნა 20 ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი და მიმდინარეობდა დევნილთა განსახლების ობიექტებში სახურავის გადახურვის სამუშაოების შესყიდვა. ქ. თბილისის მერიასთან და სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებთან თანადაფინანსებით განხორციელდა სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 10 ობიექტზე. განხორციელდა 30 დევნილი ოჯახის ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელთან მიერთება (ინდივიდუალური გაზიფიცირება). სულ ამ მიზნით მიიმართა 66.5 მლნ ლარი; მიმდინარეობდა საზოგადოებრივ სამუშაოებზე დასაქმების მასშტაბური პროგრამის განხორციელება, რომელიც მიზნად ისახავს სოციალური შემწეობის მიმღები, შრომისუნარიანი პირების დასაქმებას ისეთ ვაკანტურ ადგილზე, რომლის შესრულება ნებისმიერი კვალიფიკაციის მქონე პირს შეუძლია. სამუშაოს მომწოდებლები კი ძირითადად სახელმწიფო უწყებები და ადგილობრივი თვითმმართველობები არიან. პროგრამის ბენეფიციარები, 18 წლის და უფროსი ასაკის (საპენსიო ასანამდე) შრომისუნარიანი პირები არიან, ვისი ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 120 000-ს და იღებენ მიზნობრივ სოციალურ დახმარებას. დასაქმების პროგრამაში ჩართულ პირს 4 წლის განმავლობაში გარანტირებულად შეუნარჩუნდება სოციალურად დაუცველის სტატუსი, მასთან მიბმული ფულადი და არაფულადი სიკეთეები. აღნიშნული პერიოდის განმავლობაში არ მოხდება სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსის გადამოწმება. საზოგადოებრივ სამუშაოებში ჩართული ბენეფიციარები, სოციალურ დახმარებასთან ერთად, დამატებით ფინანსურ სარგებელსაც მიიღებენ, რომელიც ნამუშევარი საათების მიხედვით ანგარიშდება და სრული განაკვეთის შემთხვევაში, მოსარგებლის ანაზღაურება სოციალური გასაცემლის სახით შეადგენს თვეში 300 ლარს ან პროპორციულად განსაზღვრულ სამუშაო განაკვეთის დღიურ გასაცემელს. საზოგადოებრივი სამუშაოს შესრულებისთვის გაცემული თანხა წარმოადგენს სოციალურ გასაცემელს, რომელიც არ იბეგრება. საანგარიშო პერიოდში დასაქმების საინფორმაციო სისტემაში (სარეგისტრაციო პორტალზე) რეგისტრირებულია 980 მომწოდებლის მიერ მოწოდებული 31 000 ვაკანტური ადგილი. საზოგადოებრივი სამუშაოების პროგრამასთან დაკავშირებით სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს მიმართა 5 872-მა მოქალაქემ (საქართველოს მასშტაბით). საზოგადოებრივ სამუშაოზე ჩართვის მიზნით ხელშეკრულება გაფორმდა 34 227 სოციალურად დაუცველ პირთან, საიდანაც 4 985 პირი პროგრამას გამოეთიშა სხვადასხვა მიზეზით, ხოლო აქტიური დარჩა 29 242 ხელშეკრულება (მათ შორის თბილისი - 360, იმერეთი - 5 902, კახეთი - 3 575, ქვემო ქართლი - 2 371, შიდა ქართლი - 428, სამეგრელო-ზემო სვანეთი - 6 578, აჭარა - 2 470, სამცხე-ჯავახეთი - 1 313, მცხეთამთიანეთი - 1 969, გურია - 2 218, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი - 2 058); მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებულ გამოწვევებზე რეაგირების და მართვის მიზნით, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრისა და სსიპ-ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს მიერ ყველა შესაბამის სახელმწიფო უწყებასთან კოორდინაციით და აგრეთვე, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციების გათვალისწინებით, საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა ქვეყანაში „COVID – 19“-ის მასიური გავრცელების რისკების შემცირებისა და თავიდან აცილების რიგი ღონისძიებები და აგრეთვე, საეჭვო და დადასტურებელი შემთხვევის მართვა და პაციენტების სტაციონარული მკურნალობა. სულ აღნიშნული მიზნებისათვის საანგარიშო 14          პერიოდში საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ხაზით მიმართულ იქნა 12.3 მლნ ლარი; „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე 2019 წლის 1 იანვრიდან საქართველოში დაგროვებითი საპენსიო სქემა ამოქმედდა. 2023 წლის 31 მარტის მდგომარეობით სქემაში რეგისტრირებულ მონაწილეთა ოდენობამ 1 385.0 ათასს მიაღწია (კერძო ორგანიზაციებიდან - 1 084.5 ათასი, ხოლო საჯარო დაწესებულებებიდან - 300.5 ათასი მონაწილე). მონაწილე კერძო ორგანიზაციების რაოდენობამ 97.8 ათას კომპანიას გადააჭარბა. 2023 წლის 31 მარტისთვის საპენსიო აქტივების ღირებულება (დეკლარირებული + სარგებელი) 3.2 მლრდ ლარზე მეტია. საინვესტიციო საბჭოს გადაწყვეტილებით, საპენსიო აქტივებზე რეალური ამონაგების გაზრდის მიზნით და მონაწილეთა ინტერესების შესაბამისად, საანგარიშო პერიოდში სააგენტომ განახორციელა 150.0 მლნ ლარის ოდენობის ინვესტიცია მაღალრეიტინგული ადგილობრივი ლიცენზირებული კომერციული ბანკების მიერ გამოშვებულ სადეპოზიტო სერტიფიკატებში, ასევე, 38.6 მლნ ლარის ოდენობის საქართველოს სახაზინო ობლიგაციები და 7.96 მლნ ლარის ქართული კორპორატიული ობლიგაციები შეიძინა. გარდა აღნიშნულისა, განხორციელდა ინვესტიციები უცხოურ ვალუტაში დენომინირებულ სხვადასხვა აქტივებში. კერძოდ, ჯამში 40.6 მლნ აშშ დოლარის ოდენობის ინვესტიცია განხორციელდა უცხოურ სამთავრობო ფასიან ქაღალდებში, ხოლო 62.4 მლნ აშშ დოლარით შეძენილი იქნა უცხოური კორპორაციული აქციები. აღნიშნული ინვესტიციების განხორციელების მიზნით 2023 წლის პირველ კვარტალში დამატებით შეძენილ იქნა 19.6 მლნ აშშ დოლარი; ქვეყნის მასშტაბით არსებული 2079 საჯარო და 211 კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის დასაფინანსებლად მიიმართა 278.1 მლნ ლარი. საგანმანათლებლო დაწესებულების 1.7 ათასი მანდატური უზრუნველყოფდა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას 692 საჯარო, 2 კერძო სკოლასა და 1 პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში; საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა თბილისის 35 საჯარო სკოლის 10.8 ათასამდე და 11 სკოლის 417 შშმ და სსსმ სატატუსის მქონე, ეტლით მოსარგებლე მოსწავლის ტრანსპორტირების მომსახურება, ასევე დაფინანსდა 56 მუნიციპალიტეტი მოსწავლეებისათვის ტრანსპორტირების მომსახურების შესყიდვის მიზნით (1 106 საჯარო სკოლის 61.9 ათასი მოსწავლე); პროფესიული განათლების დასაფინანსებლად მიიმართა 24.8 მლნ ლარზე მეტი, სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტების დაფინანსებისა და ახალგაზრდების წახალისების მიზნით მიმართულ იქნა 24.4 მლნ ლარი, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობის მიზნით - 3.6 მლნ ლარი, ხოლო ინკლუზიური განათლების დასაფინანსებლად - 11.7 მლნ ლარზე მეტი; მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის მიზნით მიმართული იქნა 19.2 მლნ ლარამდე; დაიწყო 1 საჯარო სკოლის მშენებლობა და 3 სკოლის სრული რეაბილიტაცია, მიმდინარეობდა 13 საჯარო სკოლის სამშენებლო და 14 საჯარო სკოლის სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები, დასრულდა 1 საჯარო სკოლის მშენებლობა და 3 საჯარო სკოლის სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ასევე დასრულდა სხვადასხვა ტიპის (გათბობის სისტემის, გარე სტადიონისა და ღობის, დერეფნების და სხვა) სარეაბილიტაციო სამუშაოები 42 საჯარო სკოლაში. გაფორმებულია ხელშეკრულებები საქართველოს რეგიონებში დიზაინ ბილდის კონცეფციით 52 საჯარო სკოლის სამშენებლო და 150 საჯარო სკოლის სრული სარებილიტაციო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით. გარდა აღნიშნულისა, დაფინანსდა 61 საჯარო სკოლა ნაწილობრივ სარეაბილიტაციო და ინვენტარით აღჭურვის მიზნით. 312 საჯარო სკოლა უზრუნველყოფილი იქნა 1 631.5 ტონა საწვავი ბრიკეტით; მიმდინარეობდა 4 კოლეჯის სამშენებლო სამუშაოები და 4 კოლეჯის ტერიტორიაზე სახელოსნოს სამშენებლო სამუშაოები, დასრულებულია 1 სახელოსნოს მშენებლობა და 1 ანგარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, განხორციელდა 1 უნივერსიტეტის სახურავის სარეაბილიტაციო და მიმდინარეობდა 1 უნივერსიტეტის სასწავლო კორპუსის სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები, 15              დაფინანსებულია ერთი კოლეჯი სხვადახვა ინრასტრუქტურული სამუშაოებისა და სტუდენტთათვის მოწყობილი საცხოვრისისთვის გარკვეული ავეჯის შესყიდვის მიზნით; დასრულდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შენობის ნაწილობრივი სარებილიტაციო სამუშაოები, ასევე სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის შენობის სახურავის მოწყობისა და სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის შენობისა და ეზოს ნაწილობრივი რებილიტაცია; მიმდინარეობდა სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგიონალური ინოვაციების ჰაბის, სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დამატებითი კორპუსისა და სსიპ - ქალაქ გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის ეზოში ახალი ბიბლიოთეკის სამშენებლო სამუშაოები, ასევე მიმდინარეობდა სსიპ - ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტის ვივარიუმისა და გერენტოლოგიის შენობების რეაბილიტაციარეკონსტრუქციის და დაბა აბასთუმანის, სსიპ - საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ღობისა და აუზის მოწყობის სამუშაოები. დაფინანსებულია 2 უნივერსიტეტი სტიქიისგან დაზიანებული სასწავლო კორპუსების სახურავების შეკეთების, ასევე ინსტიტუტის ტერიტორიაზე არსებული გვირაბის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით. მიღებულ იქნა მონაწილეობა მუსიკალურ და თეატრალურ ფესტივალებში, კონკურსებში და გამოფენებში. ხელი შეეწყო საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების მდგომარეობის შეფასების, ძეგლების რეაბილიტაცია/კონსერვაციის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სარეკონსტრუქციო სამუშაოების განხორციელებას; სპორტის სხვადასხვა სახეობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამების ფარგლებში, სპორტის 60 სახეობაში დაფინანსდა 57 ეროვნული შეჯიბრების ორგანიზება და 140 საერთაშორისო სპორტულ შეჯიბრში მონაწილეობა, 111 სასწავლო-საწვრთნელი შეკრება როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ. სპორტსმენებს გაუწია სამედიცინო მომსახურება. ქართველმა სპორტსმენებმა საერთაშორისო ასპარეზზე მოიპოვეს 94 ოქროს, 61 ვერცხლის, 59 ბრინჯაოს, ჯამში 214 მედალი. „კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებები“ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდია გაიცა 864 სპორტსმენზე, მწვრთნელსა და საექიმო პერსონალზე; „ვეტერან სპორტსმენთა და სპორტის მუშაკთა სოციალური დახმარების“ პროგრამის ფარგლებში მატერიალური და სოციალური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად 285-მა ვეტერანმა სპორტსმენმა და სპორტის მუშაკმა მიიღო დახმარება; „მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული მწვრთნელების მხარდაჭერა“ პროგრამის ფარგლებში გაიცა დახმარება 25 მუნიციპალიტეტში 286 მწვრთნელზე; სტიპენდიებით უზრუნველყოფილი იქნა 103 საქართველოს სახალხო არტისტი, სახალხო მხატვარი და რუსთაველის პრემიის ლაურეატი, ხოლო სოციალური დახმარებით - 19 ლიტერატურისა და ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე; „ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდიების“ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდიები დანიშნული აქვს 131 სპორტსმენს. ანაზღაურებულ იქნა (5.5 მლნ ლარი) ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში, აგრეთვე იმ სოფლებში, რომელთაც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიენიჭათ, მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის მიერ 2022 წლის 1 დეკემბრიდან 2023 წლის 1 მარტამდე პერიოდში, მოხმარებული ბუნებრივი აირის ღირებულება (მოხმარებული ბუნებრივი აირის ოდენობა - 14.2 მლნ მ³); ანაზღაურებულ იქნა (241.4 ათასი ლარი) რუსეთის ფედერაციის მიერ განხორციელებული სამხედრო აგრესიის შედეგად ოკუპირებულ ტერიტორიებზე (გორის, საჩხერისა და ახალგორის მუნიციპალიტეტების სოფლებში: ზემოარცევი, ახმაჯი, ქარძმანი, სინაგური და თედელეთი) 16       არსებული აბონენტების მიერ 2022 წლის დეკემბრიდან 2023 წლის თებერვლის ჩათვლით მოხმარებული 781.9 ათასი კვტ/სთ ელექტროენერგიის ღირებულება; „გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებაზე რეაგირების მიზნით გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 26 დეკემბრის №2437 განკარგულების ფარგლებში საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ (საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ მოწოდებული სიების საფუძველზე) ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში ბუნებრივი აირის მომხმარებლად რეგისტრირებული მუდმივად მცხოვრები ოჯახების ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფისათვის, თითოეული აბონენტის პირად ბარათებზე 200 ლარის ოდენობით თანხის დარიცხვის მიზნით, 2022 წელს გაზის მიმწოდებელი კომპანიებისათვის გადარიცხული თანხიდან საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა 13 048 აბონენტზე 2.6 მლნ ლარის დარიცხვა; საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მიმდინარეობდა სოფლების გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული სამუშაოები. საანგარიშო პერიოდში ჯამში 623 პოტენციურ აბონენტს მიეცა ბუნებრივი გაზის ქსელში ჩართვის საშუალება; სსიპ - აწარმოე საქართველოში ორგანიზებით განხორციელდა 7 სექტორული შეხვედრა სხვადასხვა ბიზნესის წარმომადგენლებთან სააგენტოს მიერ განსახორციელებელი მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამების ცნობადობის ამაღლების მიზნით. სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ უნივერსალური ინდუსტრიული ნაწილის ფარგლებში დადასტურდა 50 პროექტი (საფინანსო ინსტიტუტების მიერ გაცემული სესხის/ლიზინგის საერთო ჯამური მოცულობა შეადგენს 33.2 მლნ ლარს), ხოლო მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში უნივერსალური ინდუსტრიული ნაწილის მიმართულებით დადასტურდა 47 პროექტი (სესხების ჯამური მოცულობა შეადგენს 38.6 მლნ ლარს); სამშენებლო სექტორის ხელშეწყობის „იპოთეკური კრედიტების მხარდაჭერის მექანიზმის“ ფარგლებში სუბსიდირება გაეწია 5 369 ბენეფიციარს ჯამურად 3.9 მლნ ლარის ოდენობით. სუბსიდირებული იპოთეკური სესხის პროგრამის ფარგლებში დადასტურდა 209 იპოთეკური სესხი (სესხების ჯამური მოცულობა შეადგენს 24.7 მლნ ლარს). აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში სუბსიდია გაიცა 4 044 ბენეფიციარზე 8.1 მლნ ლარის ოდენობით; საკრედიტო საგარანტიო სქემის ფარგლებში დადასტურდა 62 ახალი სესხი (მათ შორის მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში 15 სესხი) და მოხდა პროგრამის ფარგლებში გაცემული 1 სესხის რეფინანსირება. სესხების ჯამური მოცულობა შეადგენს 44.5 მლნ ლარს (მ.შ. მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში 13.3 მლნ ლარი), ხოლო საგარანტიო თანხა - 12.6 მლნ ლარს (მ.შ. მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში 3.0 მლნ ლარი). საკრედიტო-საგარანტიო სქემის ფარგლებში ბენეფიციარებზე გაფორმებული ხელშეკრულებების შესაბამისად, სსიპ - აწარმოე საქართველოში საკუთარი შემოსულობების ანგარიშზე „სახელმწიფო პროგრამის „საკრედიტო საგარანტიო სქემის“ დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 29 მარტის N163 დადგენილებით აღებული ვალდებულების შესასრულებლად ჩარიცხული თანხებიდან, საანგარიშო პერიოდში კომერციული ბანკების მიერ გაცემული ტრანშების შესაბამისად დეპოზიტებზე განთავსდა საგარანტიო თანხები 11.27 მლნ ლარის ოდენობით (მათ შორის: 2021 წელს დამტკიცებულ 24 სესხზე - 0.8 მლნ ლარი; 2022 წელს დამტკიცებულ 98 სესხზე - 10.38 მლნ ლარი (მ.შ. მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში გამოყოფილი სახსრებით დამტკიცებულ 35 სესხზე - 2.6 მლნ. ლარი) და 2023 წლის დამტკიცებულ 2 სესხზე - 0.09 მლნ ლარი); საირიგაციო და დამშრობი (დრენაჟი) სისტემების, ჰიდროტექნიკური ნაგებობის რეაბილიტაციის, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, მანქანა დანადგარების შეძენის, სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექპლუატაციის, მექანიკური სატუმბი სადგურების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის, სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვა მანქანა-მექანიზმების მოვლა-შენახვის ღონისძიებების დაფინანსების, საირიგაციო და დამშრობი (დრენაჟი) სისტემების გაუმჯობესების მიზნით მიიმართა 26.3 მლნ (მათ შორის სუბსიდია 6.0 მლნ ლარი) ლარი. საირიგაციო 17        სისტემებზე სამუშაოები მიმდინარეობდა 34 ობიექტზე, ხოლო დამშრობი (დრენაჟი) სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოები ხორციელდებოდა 4 ობიექტზე; სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში განხორციელდა: 3 512 ინსპექტირება (მათ შორის: გეგმიური - 2 149, არაგეგმიური - 141, გადამოწმება - 1 160, აღიარების მინიჭება - 62), 2 493 დოკუმენტური შემოწმება, მონიტორინგი - 462 ნიმუშის აღება, 269 ზედამხედველობა. აღნიშნული ქმედებების შედეგად გამოვლენილი იქნა 661 ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა; ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვა და იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ფარგლებში ეპიზოოტიური სტაბილურობის უზრუნველყოფის მიზნით მიმდინარეობდა იძულებითი და პროფილაქტიკური ვაქცინაცია: ცოფის, ჯილეხის, წვრილფეხა პირუტყვის ჭირის, ბრუცელოზის, თურქულის, ცხვრისა და თხის ყვაილის საწინააღმდეგოდ. ასევე, მიმდინარეობდა ცხოველთა იდენტიფიკაციარეგისტრაცია (მიმართულია 990.5 ათასი ლარი); „შეღავათიანი აგროკრედიტების“ პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობდა მეწარმეთა უზრუნველყოფა იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით, პროექტში მონაწილე კომერციული ბანკების და საფინანსო ინსტიტუტების მიერ გაცემული სესხის საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსება, დადგენილი საპროცენტო განაკვეთის საფუძველზე. საანგარიშო პერიოდში გაცემულია 1 243 ახალი სესხი 97.1 მლნ ლარის ოდენობით, სულ მომსახურება გაეწია 16 653 სესხს, გაცემული სესხების საპროცენტო განაკვეთების თანადაფინანსების თანხამ შეადგინა 73.9 მლნ ლარი; „დანერგე მომავალის“ ფარგლებში საანგარიში პერიოდში გაფორმებულია 200 ხელშეკრულება. დაკონტრაქტებული ფართობი შეადგენს 811.7 ჰექტარს, მათ შორის გასაშენებელი ბაღების ფართობი შეადგენს 678 ჰექტარს, სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემების მოწყობის ფართობი - 51.4 ჰექტარს, ჭის/ჭაბურღილის/სატუმბი სადგურის მოწყობის ფართობი - 67 ჰექტარს, წვეთოვანი სარწყავი სისტემის მოწყობის ფართობი - 16 ჰექტარს. სულ პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულ პროექტებზე მიიმართა 8.8 მლნ ლარი; „თხილის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამის“ ფარგლებში რეგისტრირებულია (0.2 ჰექტრიდან 3 ჰექტრის ჩათლით (შუალედში)) თხილის ნაკვეთების ფართობის მქონე 55 942 უნიკალური ბენეფიციარი, რეგისტრირებული ფართობი შეადგენს 40 665 ჰექტარს, ხოლო გასაწევი სუბსიდიის ჯამური ოდენობა - 20.3 მლნ ლარს, საანგარიშო პერიოდში პროგრამის განსახორციელებლად მიმართული იქნა 6.6 მლნ ლარი. საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებზე, გზების მოვლა-შენახვაზე, ახალი მაგისტრალების, შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მშენებლობაზე დახარჯულ იქნა 312.7 მლნ ლარი, მათ შორის:  საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა - 101.6 მლნ ლარი (მათ შორის საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია - 49.6 მლნ ლარი, საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში - 19.9 მლნ ლარი);  ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა - 211.1 მლნ ლარი. სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის, საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის და იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით დახარჯულ იქნა 83.8 მლნ ლარი, მათ შორის განხორციელდა ისეთი მნიშვნელოვანი პროგრამები, როგორიცაა:  განახლებული რეგიონების პროგრამა - 39.9 მლნ ლარი;  საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა (I ფაზა) (ADB) – 12.9 მლნ ლარი;  რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF) – 6.0 მლნ ლარი;  იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა - 1.0 მლნ ლარი; 18         საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია - 4.3 მლნ ლარი (ამასთან, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ხაზით საჯარო სკოლების მშენებლობარეაბილიტაციაზე საანგარიშო პერიოდში მიმართულია 29.1 მლნ ლარი);  თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB, E5P) – 1.9 მლნ ლარი. წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაციის პროექტების ფარგლებში (საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იყო 71.7 მლნ ლარი):  ჯვარში მიმდინარეობდა რეზერვუარის სარეაბილიტაციო და სატუმბი სადგურის სამშენებლო სამუშაოები;  თელავის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები (79 კმ-იანი წყალმომარაგების ქსელიდან მოეწყო 79 კმ-იანი ქსელი, საანგარიშო პერიოდში მოეწყო 12 კმ ქსელი). აშენებულია 3 ჭაბურღილის შენობა. დასრულდა რეზერვუარებთან ჭაბურღილების დაერთების სამუშაოები.  მიმდინარეობდა: საგარეჯოს, სიღნაღის, გურჯაანის, თელავის, ახმეტის, დედოფლისწყაროს, დუშეთის, სენაკი, ფოთის, წყალტუბოს, გარდაბნის და სხვა მუნიციპალიტეტების ქალაქების, დაბების და სოფლების წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების მოწყობის და სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); ,,საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ” საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში” ცვლილებების შეტანის თაობაზე” შეთანხმების შესაბამისად 2023 წლის 15 მარტს განხორციელდა საქართველოს მთავრობის მიერ 2022 წლის 15 მარტს გამოშვებული 120 846.0 ათასი ლარის ობლიგაციების განახლება 80 846.0 ათასი ლარის ოდენობით, წლიური 9.566% საპროცენტო განაკვეთით და 40 000.0 ათასი ლარის გადაფორმება სახელმწიფო ობლიგაციებად ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის, საიდანაც:  10 000.0 ათასი ლარი გადაფორმდა წლიური განაკვეთით 9.125%;  8 000.0 ათასი ლარი წლიური განაკვეთით 9. 125%;  12 000.0 ათასი ლარი წლიური განაკვეთით 9. 125%;  10 000.0 ათასი ლარი წლიური განაკვეთით 9.000%. ასევე, ზემოაღნიშნული შეთანხმების შესაბამისად, 2023 წლის 15 მარტს განხორციელდა 2018 წლის 15 მარტს გამოშვებული „ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ დაფარვა 10 000.0 ათასი ლარის ოდენობით. საქართველოს მიერ განხორციელებულ იქნა ყოველწლიური საწევრო შენატანი სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში, საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში არსებულ ფონდებსა და სამშვიდობო მისიებში; საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, მიმდინარეობდა პოლიტიკური პარტიებისათვის გამოყოფილი თანხების განაწილების უზრუნველყოფა, დაფინანსდა 12 კვალიფიციური პოლიტიკური პარტია; 2023 წლის 29 აპრილის საქართველოს პარლამენტის შუალედური, მუნიციპალიტეტების მერების რიგგარეშე და საკრებულოების შუალედური არჩევნებისთვის ჩატარდა წინასაარჩევნო მოსამზადებელი სამუშაოები, მიმართული იქნა 3.0 მლნ ლარი; საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებზე დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიები გაიცა 23 დაჯილდოებულ პირზე. ამ მიზნით მიიმართა 43.8 ათასი ლარი; „უკრაინაში მიმდინარე საომარი მოქმედებების გამო საქართველოში შემოსული უკრაინის მოქალაქეთა და უკრაინაში მუდმივი ცხოვრების უფლების მქონე პირთათვის სოციალურეკონომიკური მხარდაჭერის ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 13 ივლისის N1254 განკარგულების შესაბამისად, სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო უზრუნველყოფდა დახმარების გაცემას ოჯახზე თვეში 300 ლარის ოდენობით, ხოლო საარსებო პირობების უზრუნველსაყოფად - პირზე 45 ლარის ოდენობით. ამ მიზნით იანვარში დახმარება გაეწია 1 795 ოჯახს (3 420 პირს), თებერვალში - 2 061 ოჯახს (3 929 პირს) და მარტში - 2 133 ოჯახს (4 072 პირს). 19  გარდა ამისა, სააგენტო უზრუნველყოფდა ამავე განკარგულების შესაბამისად სასტუმროში განთავსებისა და სამჯერადი კვებით მომსახურების დაფინანსებას. სულ აღნიშნული მიზნებისათვის საანგარიშო პერიოდში მიიმართა 2.3 მლნ ლარი. გარდა აღნიშნულისა, „უკრაინის ტერიტორიაზე საომარი მოქმედებების გამო განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 2 მარტის N387 განკარგულების საფუძველზე და „2023 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 30 დეკემბრის N609 დადგენილების შესაბამისად საქართველოში უწყვეტად მყოფი უკრაინის მოქალაქეები უზრუნველყოფილნი არიან სამედიცინო სერვისებით. თურქეთის რესპუბლიკაში მომხდარი სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის ჰუმანიტარული დახმარების აღმოჩენის მიზნით, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ, საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში, შეძენილ იქნა 362.5 ათას ლარზე მეტი ღირებულების სხვადასხვა საჭირო საგნები (მათ შორის მედიკამენტები, ზამთრის ტანისამოსი, საკვები პროდუქტები (მ.შ. ბავშვთა კვება), სამედიცინო აღჭურვილობა და სხვა). სულ აღნიშნული მიზნით ფონდიდან მიიმართა 389.7 ათასი ლარი ტვირთის ტრანსპორტირებისა და მასთან დაკავშირებული თანმდევი ხარჯების ჩათვლით. გარდა აღნიშნულისა, ჰუმანიტარული დახმარების აღმოჩენის მიზნით, სამინისტრომ განახორციელა მის მარაგებში არსებული და აგრეთვე, სხვა სახელმწიფო ერთეულების მარაგებიდან მოწოდებული პირველადი დახმარების სამედიცინო დანიშნულების ინვენტარისა და სახარჯის მასალების (ჯამურად 2.5 მლნ ლარზე მეტი ღირებულების) გაგზავნა დაზარალებული მოსახლეობისათვის. სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით „შრომის ანაზღაურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 532 396.3 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 509 281.9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 95.7%-ს შეადგენს. „შრომის ანაზღაურების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 13.5%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების 10.9%-ს შეადგენს. „საქონელი და მომსახურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განსაზღვრულ იქნა 479 475.8 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 428 280.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის 89.3%-ს შეადგენს. „საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 11.4%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების 9.2%-ს შეადგენს. „საქონელი და მომსახურების” კატეგორიიდან ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით გაწეული დანარჩენი ხარჯების სტრუქტურა შემდეგია: _ შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება - 105 786.2 ათასი ლარი; _ მივლინება - 16 079.7 ათასი ლარი; _ ოფისის ხარჯები - 77 186.4 ათასი ლარი; _ წარმომადგენლობითი ხარჯები - 4 631.5 ათასი ლარი; _ კვების ხარჯები - 27 878.6 ათასი ლარი; _ სამედიცინო ხარჯები - 12 320.5 ათასი ლარი; _ რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები - 12 428.2 ათასი ლარი; _ ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები - 27 304.6 ათასი ლარი; 20 _ _ სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯები - 15 277.6 ათასი ლარი; სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება - 129 387.4 ათასი ლარი. „პროცენტის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განსაზღვრულ იქნა 313 237.0 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 307 248.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის 98.1%ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 6.6%-ს შეადგენს. პროცენტის მუხლიდან საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებაზე მიმართული იქნა 97 722.0 ათასი ლარი, ხოლო საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებაზე - 209 479.7 ათასი ლარი. „სუბსიდიების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 239 277.7 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 223 946.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის 93.6%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 4.8%-ს შეადგენს. სუბსიდიის მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი პროგრამები, როგორიცაა:  ერთიანი აგროპროექტი - ჯამურად მიიმართა 83 925.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.9 %-ს შეადგენს;  მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია - აღნიშნულ ღონისძიებებზე საანგარიშო პერიოდში ჯამურად მიიმართა 45 292.3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 83.2%-ს შეადგენს;  მეწარმეობის განვითარება - ჯამურად მიიმართა 36 780.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 86.6 %-ს შეადგენს; „გრანტების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განსაზღვრულ იქნა 230 072.3 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 212 509.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის 92.4%ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 4.6%-ს შეადგენს. 2023 წლის I კვარტლის ხარჯების სტრუქტურა (საკასო შესრულება) სოციალური უზრუნველყოფა 42.0% სხვა ხარჯები 13.4% შრომის ანაზღაურება 13.5% გრანტები 5.6% სუბსიდიები 5.9% პროცენტი 8.2% საქონელი და მომსახურება 11.4% 21 „სოციალური უზრუნველყოფის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 581 382.0 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური პარამეტრის (1 584 299.2 ათასი ლარი) 99.8 %-ია. „სოციალური უზრუნველყოფის” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 42.0%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების 33.9%-ს შეადგენს. სოციალური უზრუნველყოფის მუხლიდან დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორიცაა:  მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 847 477.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100%-ს შეადგენს;  მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 322 445.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.7%-ს შეადგენს;  მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 192 626.6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის და მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში პროგრამები - აღნიშნული მიზნით ჯამურად მიიმართა 67 205.6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.7%-ს შეადგენს;  დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 82 000.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს. „სხვა ხარჯების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 534 804.7 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულება - 505 383.5 ათასი ლარია, რაც გეგმის 94.5%-ია. „სხვა ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 13.4%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების - 10.8%-ს შეადგენს. „სხვა ხარჯების“ მუხლიდან დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორიცაა:  სკოლამდელი და ზოგადი განათლება - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 302 368.7 ათასი ლარი (გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ია), მათ შორის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსებაზე - 274 349.7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;  წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 59 644.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;  სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების ხელშეწყობა - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 23 627.5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს; 22 სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 2022-2023 წლების I კვარტლების ფაქტიური შესრულება ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით 2022 წლის I კვარტლის ფაქტიური შესრულება 2023 წლის I კვარტლის ფაქტიური შესრულება 2023/2022 200.0% 1,800,000.0 190.4% 180.0% 1,600,000.0 148.3% 1,400,000.0 160.0% 124.0% 1,200,000.0 126.0% 140.7% 107.7% 101.9% 1,000,000.0 114.2% 121.4% 140.0% 120.0% 100.0% 800,000.0 89.9% 80.0% 59.0% 600,000.0 1,380,475.2 494,240.5 432,813.1 94,576.6 101,893.2 320,426.3 543,307.9 60,018.8 31,529.7 31,724.4 25,185.5 638,761.5 626,841.3 409,416.4 330,274.7 323,033.8 359,226.9 591,304.2 398,753.7 447,849.3 200,000.0 318,242.1 400,000.0 1,137,355.4 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 0.0 701* 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 701 - საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება, 702 - თავდაცვა, 703 - საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება, 704 - ეკონომიკური საქმიანობა, 705 - გარემოს დაცვა, 706 - საბინაო - კომუნალური მეურნეობა, 707 -ჯანმრთელობის დაცვა, 708-დასვენება, კულტურა და რელიგია, 709 - განათლება, 710 - სოციალური დაცვა შენიშვნა: 701* - გათვალისწინებული არ არის ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები (პროგრამული კოდი 55 04);  საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 2 883 273.8 ათასი ლარი. საკასო შესრულებამ შეადგინა 591 304.2 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 20.5%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 13.6%. მათ შორის:  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფის, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობის, საგარეო ურთიერთობების დაფინანსებამ შეადგინა 95 918.1 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (497 465.4 ათასი ლარი) 19.3%-ია;  საერთო დანიშნულების მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 21 028.1 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (90 150.0 ათასი ლარი) 23.3%-ია;  ფუნდამენტალური სამეცნიერო კვლევების დაფინანსებამ შეადგინა 1 091.7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (4 735.0 ათასი ლარი) 23.1%-ია;  ვალთან დაკავშირებულ ოპერაციებზე გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 307 994.1 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (1 240 994.5 ათასი ლარი) 24.8%-ია;  საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადების დაფინანსებამ მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის შეადგინა 148 454.8 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (951 525.0 ათასი ლარი) 15.6%-ია; 23  საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 16 817.5 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (98 403.9 ათასი ლარი) 17.1%-ია.  თავდაცვის ღონისძიებების დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 1 322 580.7 ათასი ლარი. საკასო შესრულებამ შეადგინა 323 033.8 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 24.4%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 7.4%. მათ შორის:  შეიარაღებული ძალების დაფინანსებამ შეადგინა 171 695.7 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (609 959.1 ათასი ლარი) 28.1%;  საგარეო სამხედრო დახმარების დაფინანსებამ შეადგინა 299.7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (2 000.0 ათასი ლარი) 15.0%-ს შეადგენს;  თავდაცვის სფეროში გამოყენებითი კვლევების დაფინანსებამ შეადგინა 8 022.5 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (44 608.0 ათასი ლარი) 18.0%-ს შეადგენს;  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის დაფინანსებამ თავდაცვის სფეროში შეადგინა 143 015.9 ათასი ლარი, რაც წლიური დაგეგმილი მაჩვენებლის (666 013.6 ათასი ლარი) 21.5%-ია.  საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში დაგეგმილ იქნა 1 855 715.8 ათასი ლარი. საკასო შესრულებამ შეადგინა 409 416.4 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 22.1%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 9.4%. მათ შორის:  პოლიციის სამსახურის და სახელმწიფო დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 225 998.1 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (1 013 910.3 ათასი ლარი) 22.3%;  სახანძრო სამაშველო სამსახურის დაფინანსებამ შეადგინა 29 497.7 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (102 700.0 ათასი ლარი) 28.7%;  სასამართლოებისა და პროკურატურის დაფინანსებამ შეადგინა 40 822.5 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (205 830.0 ათასი ლარი) 19.8%-ს შეადგენს;  სასჯელაღსრულების დაწესებულებებზე გაწეულმა დაფინანსებამ შეადგინა 38 957.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (237 400.0 ათასი ლარი) 16.4%-ს შეადგენს;  საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 74 140.2 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (295 875.5 ათასი ლარი) 25.1%-ს შეადგენს.  ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 3 728 673.0 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 638 761.5 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 17.1%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 14.7%. მათ შორის:  საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 68 031.3 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (383 440.0 ათასი ლარი) 17.7%;  სოფლის მეურნეობის, სატყეო მეურნეობის, მეთევზეობისა და მონადირეობის დაფინანსებამ შეადგინა 144 437.6 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (615 322.0 ათასი ლარი) 23.5%-ს შეადგენს;  სათბობზე და ენერგეტიკაზე გაწეულმა დაფინანსებამ შეადგინა 6 187.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (34 708.0 ათასი ლარი) 17.8%-ს შეადგენს;  სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობაზე და მშენებლობაზე მიმართულ იქნა 681.3 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (3 700.0 ათასი ლარი) 18.4%;  ტრანსპორტის დაფინანსებამ შეადგინა 309 101.7 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (1 898 018.0 ათასი ლარი) 16.3%;  ეკონომიკის სხვა დარგების დაფინანსებამ შეადგინა 95 793.9 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (651 360.0 ათასი ლარი) 14.7%;  ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 14 527.6 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (142 125.0 ათასი ლარი) 10.2%-ს შეადგენს. 24  გარემოს დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 168 033.0 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 31 724.4 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 18.9%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 0.7%. მათ შორის:  ნარჩენების შეგროვების, გადამუშავებისა და განადგურების დაფინანსებამ შეადგინა 6 250.0 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (46 075.0 ათასი ლარი) 13.6%-ს შეადგენს;  ჩამდინარე წყლების მართვის დაფინანსებამ შეადგინა 70.2 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (9 300.0 ათასი ლარი) 0.8%-ს შეადგენს;  გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლის დაფინანსებამ შეადგინა 312.6 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (1 375.0 ათასი ლარი) 22.7%-ს შეადგენს;  ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 8 207.8 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (53 150.0 ათასი ლარი) 15.4%-ს შეადგენს;  გარემოს დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 16 883.7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (58 133.0 ათასი ლარი) 29.0%-ს შეადგენს.  საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სფეროს დასაფინანსებლად (წყალმომარაგება) დაგეგმილი იყო 332 600.0 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 60 018.8 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 18.0%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 1.4%.  ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განისაზღვრა 1 607 671.0 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 320 426.3 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებელის 19.9%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 7.4%. მათ შორის:  სამედიცინო პროდუქციის, მოწყობილობების და აპარატების დაფინანსებამ შეადგინა 347.8 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (3 950.0 ათასი ლარი) 8.8%;  ამბულატორიული მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 210 953.1 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (968 640.0 ათასი ლარი) 21.8%-ს შეადგენს;  საავადმყოფოების მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 62 149.2 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (347 227.0 ათასი ლარი) 17.9%;  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 21 313.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (97 795.0 ათასი ლარი) 21.8%-ს შეადგენს;  ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 25 662.3 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (190 059.0 ათასი ლარი) 13.5%ს შეადგენს.  დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროს დასაფინანსებლად განსაზღვრული იყო 491 182.8 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 101 893.2 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებელის 20.7%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 2.3%. მათ შორის:  დასვენებისა და სპორტის სფეროში მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 47 963.5 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (185 189.0 ათასი ლარი) 25.9%;  კულტურის სფეროში მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 22 161.4 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (134 105.6 ათასი ლარი) 16.5%-ს შეადგენს;  ტელე-რადიო მაუწყებლობის და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 25 759.3 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (102 190.0 ათასი ლარი) 25.2%-ს შეადგენს;  რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 334.0 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (1 032.0 ათასი ლარი) 32.4%-ს შეადგენს; 25  დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 5 675.1 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (68 666.2 ათასი ლარი) 8.3%-ს შეადგენს.  განათლების სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 2 318 361.6 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ კი შეადგინა 494 240.5 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 21.3%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 11.4%. მათ შორის:  სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსებამ შეადგინა 77.6 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (100 190.0 ათასი ლარი) 0.1%-ს შეადგენს;  ზოგადი განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 339 866.7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (1 329 235.0 ათასი ლარი) 25.6%-ს შეადგენს;  პროფესიული განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 25 923.0 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (96 433.8 ათასი ლარი) 26.9%;  უმაღლესი განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 36 268.5 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (153 514.1 ათასი ლარი) 23.6%-ს შეადგენს;  უმაღლესის შემდგომი განათლების დაფინანსება საანგარიშო პერიოდში არ განხორციელებულა;  განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 56 337.2 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (395 413.0 ათასი ლარი) 14.2%-ს შეადგენს;  განათლების სფეროში გამოყენებითი კვლევების დაფინანსებამ შეადგინა 18 799.6 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (72 635.8 ათასი ლარი) 25.9%-ს შეადგენს;  განათლების სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 16 967.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (170 439.9 ათასი ლარი) 10.0%-ს შეადგენს. 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 3 თვის დაფინანსების სტრუქტურა ფუნქციონალურ ჭრილში სოციალური დაცვა 31.7% საერთო დანიშნულების სახ. მომსახურება 13.6% თავდაცვა 7.4% საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 9.4% ეკონომიკური საქმიანობა 14.7% განათლება 11.4% დასვენება, კულტურა და რელიგია 2.3% გარემოს დაცვა 0.7% ჯანმრთელობის დაცვა 7.4% საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 1.4%  სოციალური დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 5 508 693.1 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 380 475.2 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 25.1%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 31.7%. მათ შორის:  ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 4 845.6 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (17 450.0 ათასი ლარი) 27.8%; 26  ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 866 249.7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (3 436 461.0 ათასი ლარი) 25.2%-ს შეადგენს;  ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 329 950.5 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (1 366 450.0 ათასი ლარი) 24.1%;  საცხოვრებლით უზრუნველყოფის დაფინანსებამ შეადგინა 6 316.9 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (28 400.0 ათასი ლარი) 22.2%;  სოციალური გაუცხოების საკითხების, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას, დაფინანსებამ შეადგინა 70 496.2 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (252 435.0 ათასი ლარი) 27.9%;  სოციალური დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 102 616.2 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (407 497.1 ათასი ლარი) 25.2%ს შეადგენს. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი „საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდის ასიგნებები განისაზღვრა 60 000.0 ათასი ლარით. საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით საანგარიშო პერიოდში საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან აქტებით გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობამ შეადგინა 20 737.3 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ - 4 228.0 ათასი ლარი. ლარებში დოკუმენტის თარიღი და ნომერი საქართველოს მთავრობის განკარგულება N216 30.01.23 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N278 07.02.23 თანხის გაცემის მიზანი აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 8,259,888.80 0.00 0.00 0.00 5,917,888.80 0.00 0.00 0.00 1,012,000.00 0.00 0.00 0.00 საქართველოში უცხოური ინვესტიციების მოზიდვისა და საქართველოს საერთაშორისო რეგიონალურ ფინანსურ და საბანკო ჰაბად პოზიციონირების საკითხებზე ხელშეწყობისათვის აუცილებელი საკონსულტაციო მომსახურების ხარჯების დასაფინანსებლად იორდანიის ჰაშიმიტურ სამეფოში, მდინარე იორდანეზე, მაცხოვრის ნათლობის ადგილის მიმდებარედ კულტურის ცენტრის დაარსებასა და მშენებლობასთან დაკავშირებული საპროექტო სამუშაოების დასაფინანსებლად საკასო ხარჯი გადახრა საქართველოს მთავრობის განკარგულება N619 30.03.23. სსიპ ანტიკორუფციული ბიუროს ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დასაფინანსებლად 500,000.00 0.00 0.00 0.00 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N620 30.03.23. 2023 წლის 6-7 მაისს ევროპის დღეების ფარგლებში ქალაქ თბილისში გასამართი ესპანეთისა და შვედეთის დღეებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით 830,000.00 0.00 0.00 0.00 7,464,000.00 3,092,800.00 1,984,346.29 1,108,453.71 7,464,000.00 3,092,800.00 1,984,346.29 1,108,453.71 236,827.00 0.00 0.00 0.00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია საქართველოს მთავრობის განკარგულება N433 28.02.23. 2023 წლის 29 აპრილს გასამართი საქართველოს პარლამენტის შუალედური, მუნიციპალიტეტების მერების რიგგარეშე და საკრებულოების შუალედური არჩევნების დაფინანსების მიზნით საქართველოს პროკურატურა 27 დოკუმენტის თარიღი და ნომერი თანხის გაცემის მიზანი აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა საქართველოს მთავრობის განკარგულება N314 10.02.23. საქართველოს პროკურატურის საქმიანობის ეფექტიანად წარმართვის მიზნით, უცხოეთში რეგისტრირებული იურიდიული კომპანიებისა და სისხლის სამართლის დარგის უცხოელი სპეციალისტებისაგან იურიდიული მომსახურების შესყიდვის, მათი საქართველოში ვიზიტებთან დაკავშირებული ხარჯების, აგრეთვე ხსენებულ ღონისძიებათა ფარგლებში საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი გადასახადების დასაფინანსებლად 236,827.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,011,100.00 1,011,100.00 399,960.72 611,139.28 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 2023 და 2024 წლების 2 - 5 მაისს აზიის განვითარების ბანკის (ADB) 56-ე (სამხრეთ კორეაში, ქალაქ ინჩეონში) და 57-ე (საქართველო, ქალაქი თბილისი) ყოველწლიური შეხვედრის მაღალ დონეზე ჩატარებისა და მათთან დაკავშირებული ღონისძიებების შეუფერხებელი განხორციელების მიზნით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო საქართველოს მთავრობის განკარგულება N411 27.02.23. საკასო ხარჯი გადახრა საქართველოს მთავრობის განკარგულება N293 09.02.23. თურქეთის რესპუბლიკაში მომხდარი სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის ჰუმანიტარული დახმარების აღმოჩენის მიზნით 1,000,000.00 1,000,000.00 389,691.88 610,308.12 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N519 14.03.23. მოქალაქე კახაბერ ჯონჯუასათვის (პ/ნ 62001006958) შეუფერხებელი სამედიცინო დახმარების მიღების უზრუნველსაყოფად, სამედიცინო დახმარებასთან დაკავშირებული არასამედიცინო ხარჯების დასაფინანსებლად 11,100.00 11,100.00 10,268.84 831.16 1,240,440.00 318,696.00 318,696.00 0.00 1,240,440.00 318,696.00 318,696.00 0.00 1,525,000.00 1,525,000.00 1,525,000.00 0.00 1,525,000.00 1,525,000.00 1,525,000.00 0.00 20,737,255.80 5,947,596.00 4,228,003.01 1,719,592.99 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2490 30.12.22. ლობისტური მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებით „ჩართველ სთრაითეჯი გრუფთან (The Chartwell Stretege Group, LLC)“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების დასაფინანსებლად საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები საქართველოს მთავრობის განკარგულება N115 20.01.23. მიმდინარე წლის იანვარში განვითარებული სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის (მთლიანად ან ნაწილობრივ დაზიანებული კერძო სახლები) კომპენსაციის გასაცემად სულ * შენიშვნა: აქტით განსაზღვრული თანხა შედგება საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილი თანხისა და ასევე, 31.03.2023 წლის მდგომარეობით შესაბამისი ვალუტის გაცვლითი კურსის მიხედვით გამოსაყოფი თანხისაგან. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი „საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ასიგნებები განისაზღვრა 400 000.0 ათასი ლარით. საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით საანგარიშო პერიოდში საქართველოს რეგიონებში 28 განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან აქტებით გამოყოფილი ასიგნების მოცულობამ შეადგინა 325 895.0 ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 44 738.1 ათასი ლარი. ლარებში დოკუმენტის თარიღი და ნომერი თანხის გაცემის მიზანი საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2475 29.12.22. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2476 29.12.22. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N116 20.01.23. „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის და რეგიონული პროექტების შერჩევის პროცედურების და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის N23 დადგენილების საფუძველზე და „საქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29 იანვრის N44 დადგენილებით შექმნილი სამთავრობო კომისიის მიერ 2022 წლის 28 დეკემბერს მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად „საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე20 მუხლის მე-3 პუნქტის საფუძველზე და „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის პროცედურებისა და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის №654 დადგენილების შესაბამისად სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით სულ აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა საკასო ხარჯი გადახრა 325,895,000.00 46,200,000.00 44,738,067.00 1,461,933.00 250,000,000.00 35,000,000.00 33,540,925.00 1,459,075.00 40,600,000.00 0.00 0.00 0.00 35,295,000.00 11,200,000.00 11,197,142.00 2,858.00 325,895,000.00 46,200,000.00 44,738,067.00 1,461,933.00 მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი „საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდის ასიგნებები განისაზღვრა 20 000.0 ათასი ლარით. საანგარიშო პერიოდში საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული განკარგულებებით მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან აქტებით გამოყოფილი ასიგნების მოცულობამ შეადგინა 20 000.0 ათასი ლარი, ხოლო სახაზინო სამსახურის მიერ გადარიცხულმა თანხებმა - 85.9 ათასი ლარი. 29 ლარებში დოკუმენტის თარიღი და ნომერი თანხის გაცემის მიზანი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს მთავრობის განკარგულება N254 03.02.23. „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მე-3 პუნქტისა და „მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდის განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 6 ივნისის N249 დადგენილებით დამტკიცებული „მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდის განკარგვის წესის“ მე-2 მუხლის მე-2, მე-4 და მე-5 პუნქტების საფუძველზე, მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესის სტიმულირებისა და მაღალმთიან დასახლებებში საჯარო და კერძო პროექტების განხორციელებისასთვის საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები საქართველოს მთავრობის განკარგულება N301 09.02.23. საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის N23 დადგენილებით დამტკიცებული „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმრთველობის და რეგიონული პროექტების შერჩევის პროცედურებისა და კრიტერიუმების“ და საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29 იანვრის N44 დადგენილებით შექმნილი სამთავრობო კომისიის 2023 წლის 7 თებერვალს მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად სულ აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა საკასო ხარჯი 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 1,000,000.00 85,684.00 914,316.00 15,000,000.00 1,000,000.00 85,684.00 914,316.00 20,000,000.00 1,000,000.00 85,684.00 914,316.00 გადახრა წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებისათვის მიმართული სახსრები 2023 წლის პირველ კვარტალში წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დასაფარავად და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებისათვის მიმართული იქნა 47 597.6 ათასი ლარი. მათ შორის:  საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ წლიური საბიუჯეტო კანონით მათთვის განსაზღვრულ ასიგნებებში წარმოქმნილი ეკონომიის ხარჯზე წინა პერიოდის დავალიანების დასაფარავად მიმართულ იქნა 31 299.8 ათასი ლარი, მათ შორის მიზნობრივი გრანტის ფარგლებში - 2 110.2 ათასი ლარი.  წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის განსაზღვრული ასიგნებებიდან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აპარატს გამოეყო 5.5 ათასი ლარი (ათვისება 100%).  წლიური საბიუჯეტო კანონით განსაზღვრული წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვისათვის განსაზღვრული ასიგნებიდან საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ გაითვალისწინა 15 500.0 ათასი ლარი (საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ, წინა წლებში შესრულებული საგზაო სამუშაოების აუნაზღაურებელი ნაწილის გადასახდელად (ათვისება 100%); 30  წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის განსაზღვრული ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ, შესაბამისი სააღსრულებო ბიუროების საინკასო დავალებებით, სახაზინო სამსახურის ანგარიშებიდან წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვაზე სასამართლო გადაწყვეტილებებით დაკისრებული თანხების სახით ავტომატურ რეჟიმში, იძულების წესით ჩამოჭრილი იქნა 792.3 ათასი ლარი, მათ შორის ფიზიკური პირების სასარგებლოდ 755.5 ათასი ლარი, ხოლო იურიდიული პირების სასარგებლოდ – 36.8 ათასი ლარი. სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საანგარიშო პერიოდში გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 367 454.3 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის 97.4%-ია. აქედან, ვალების მომსახურებისათვის (პროცენტების გადახდა) გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 97 722.0 ათასი ლარი, ხოლო ვალების დაფარვისათვის გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 269 732.2 ათასი ლარი. ძირითადი ვალის დაფარვისათვის გაწეული ხარჯი 269 732.2 ათასი ლარი კრედიტორების მიხედვით შემდეგია: მრავალმხრივი კრედიტორები – 231 362.0 ათასი ლარი, მათ შორის:        აზიის განვითარების ბანკი (ADB) – 88 869.7 ათასი ლარი. მსოფლიო ბანკის განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) - 86 647.7 ათასი ლარი; ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) – 26 214.1 ათასი ლარი; რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) – 24 189.8 ათასი ლარი; ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) - 2 791.0 ათასი ლარი; სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) – 2 296.9 ათასი ლარი; სკანდინავიური გარემოს საფინანსო კორპორაცია (NEFCO) – 352.9 ათასი ლარი; ორმხრივი კრედიტორები – 38 370.3 ათასი ლარი, მათ შორის:            რუსეთი - 17 636.1 ათასი ლარი; საფრანგეთი - 6 325.8 ათასი ლარი; იაპონია – 4 806.0 ათასი ლარი; თურქეთი - 2 550.9 ათასი ლარი; ყაზახეთი - 1 425.0 ათასი ლარი; აზერბაიჯანი - 1 310.0 ათასი ლარი; ქუვეითი - 1 169.5 ათასი ლარი; სომხეთი - 1 155.6 ათასი ლარი; აშშ - 1 007.1 ათასი ლარი; ირანი - 955.6 ათასი ლარი; ნიდერლანდების სამეფო - 28.5 ათასი ლარი. ვალის მომსახურებისათვის გაწეული ხარჯი 97 722.0 ათასი ლარი კრედიტორების მიხედვით შემდეგია: 31 მრავალმხრივი კრედიტორები - 81 740.6 ათასი ლარი, მათ შორის:            რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) – 30 735.2 ათასი ლარი; აზიის განვითარების ბანკი (ADB) – 23 375.3 ათასი ლარი; ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) - 8 708.9 ათასი ლარი; საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) – 5 569.8 ათასი ლარი; მსოფლიო ბანკის განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) - 5 310.0 ათასი ლარი; ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) – 4 511.1 ათასი ლარი; აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB) – 2 175.2 ათასი ლარი. ევროგაერთიანება (EU) – 666.2 ათასი ლარი; სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) – 441.7 ათასი ლარი; ევროპის საბჭოს განვითარების ბანკი (CEB) - 167.2 ათასი ლარი; სკანდინავიური გარემოს საფინანსო კორპორაცია (NEFCO) – 80.0 ათასი ლარი; ორმხრივი კრედიტორები – 15 981.4 ათასი ლარი, მათ შორის:             საფრანგეთი - 11 535.4 ათასი ლარი; რუსეთი - 2 546.2 ათასი ლარი; იაპონია – 733.5 ათასი ლარი; თურქეთი - 271.7 ათასი ლარი; ქუვეითი - 210.4 ათასი ლარი; ყაზახეთი - 186.8 ათასი ლარი; აზერბაიჯანი - 127.0 ათასი ლარი; სომხეთი - 113.6 ათასი ლარი; ირანი - 93.4 ათასი ლარი; ავსტრია - 92.2 ათასი ლარი; აშშ - 67.4 ათასი ლარი; ნიდერლანდების სამეფო - 3.9 ათასი ლარი. ათასი ლარი კრედიტორები ვალების დაფარვა პროცენტი სულ 2023 ავსტრია 0.0 92.2 92.2 ქუვეითი 1,379.9 1,169.5 210.4 იაპონია 4,806.0 733.5 5,539.6 აშშ 1,007.1 67.4 1,074.5 სომხეთი 1,155.6 113.6 1,269.2 აზერბაიჯანი 1,310.0 127.0 1,437.1 ირანი ყაზახეთი ნიდერლანდების სამეფო 955.6 93.4 1,049.0 1,425.0 186.8 1,611.8 28.5 3.9 32.4 რუსეთი 17,636.1 2,546.2 20,182.3 თურქეთი 2,550.9 271.7 2,822.6 საფრანგეთი 6,325.8 11,535.4 17,861.2 IDA 86,647.7 5,310.0 91,957.8 IBRD 24,189.8 30,735.2 54,925.0 IFAD 2,296.9 441.7 2,738.6 EBRD 26,214.1 4,511.1 30,725.2 32 კრედიტორები ვალების დაფარვა პროცენტი სულ 2023 EIB 2,791.0 8,708.9 11,499.9 ADB 88,869.7 23,375.3 112,244.9 IMF 0.0 5,569.8 5,569.8 EU 0.0 666.2 666.2 CEB 0.0 167.2 167.2 AIIB 0.0 2,175.2 2,175.2 NEFCO სულ 352.9 80.0 432.8 269,732.2 97,722.0 367,454.3 სახელმწიფო საშინაო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო საშინაო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 219 479.7 ათასი ლარი. აქედან სახელმწიფო ფასიან ქაღალდებზე პროცენტის გადახდამ შეადგინა 209 479.7 ათასი ლარი, სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ძირითადი თანხის დაფარვამ 10 000.0 ათასი ლარი. სახელმწიფო საშინაო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული ხარჯი შეიცავს:      „ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ ძირითადი თანხის დაფარვა - 10 000.0 ათასი ლარი; „ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ მომსახურება - 3 280.6 ათასი ლარი; „ობლიგაცია სებ-ისთვის“ მომსახურება - 2 884.9 ათასი ლარი; სახაზინო ვალდებულებების მომსახურება - 7 991.6 ათასი ლარი; სახაზინო ობლიგაციების მომსახურება - 195 322.6 ათასი ლარი. სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვების სტრუქტურა საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის (ნომინალით) 1 წლამდე ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 16.6% 1 წელზე მეტი ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 83.4% 33 სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ნაშთის სტრუქტურა საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 0.5% სახაზინო ობლიგაციები 90.5% ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 2.5% ობლიგაცია სებ-სთვის 1.1% სახაზინო ვალდებულებები 5.4% საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 71-ე და 1145 მუხლების შესაბამისად, 2023 წელს დამატებული ღირებულების გადასახადის განაწილების შედეგად თითოეული მუნიციპალიტეტის მიერ 3 თვის მდგომარეობით მიღებული შემოსავალი ათასი ლარი დამატებული ღირებულების გადასახადი ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების დასახელება წლიური პროგნოზი 3 თვის ფაქტი აჭარა 119,886.0 28,448.4 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი 56,206.8 13,350.3 ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 22,892.6 5,429.4 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი 15,717.3 3,718.7 ქედის მუნიციპალიტეტი 14,773.3 3,495.6 შუახევის მუნიციპალიტეტი 5,000.0 1,190.0 ხულოს მუნიციპალიტეტი 5,296.0 1,264.4 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი 622,224.4 147,857.1 კახეთის მხარე 119,394.5 28,374.0 ახმეტის მუნიციპალიტეტი 16,229.8 3,867.5 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 21,135.0 5,020.3 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 5,000.0 1,190.0 თელავის მუნიციპალიტეტი 22,185.6 5,280.6 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 16,234.3 3,867.5 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 19,304.9 4,574.1 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 9,225.4 2,194.1 ყვარელის მუნიციპალიტეტი 10,079.6 2,380.0 34 დამატებული ღირებულების გადასახადი ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების დასახელება წლიური პროგნოზი 3 თვის ფაქტი იმერეთის მხარე 204,656.6 48,641.1 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი 54,440.8 12,941.2 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 18,139.4 4,313.7 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 8,145.8 1,933.7 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 19,304.9 4,574.1 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 8,739.2 2,082.5 ვანის მუნიციპალიტეტი 8,997.8 2,156.9 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 20,956.8 4,983.1 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 12,642.0 3,012.2 სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 17,254.8 4,090.6 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 18,819.9 4,462.5 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 8,468.0 2,008.1 ხონის მუნიციპალიტეტი 8,747.1 2,082.5 სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე 115,933.5 27,555.9 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი 8,371.2 2,008.1 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 37,833.3 8,999.4 აბაშის მუნიციპალიტეტი 8,032.1 1,896.6 მარტვილის მუნიციპალიტეტი 12,605.4 3,012.2 მესტიის მუნიციპალიტეტი 8,200.3 1,933.7 სენაკის მუნიციპალიტეტი 14,370.5 3,421.2 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 8,587.2 2,045.3 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 9,904.1 2,342.8 ხობის მუნიციპალიტეტი 8,029.5 1,896.6 შიდა ქართლის მხარე 104,715.2 24,915.6 გორის მუნიციპალიტეტი 53,472.7 12,718.1 ქარელის მუნიციპალიტეტი 16,521.0 3,941.9 კასპის მუნიციპალიტეტი 14,008.9 3,346.9 ხაშურის მუნიციპალიტეტი 20,712.6 4,908.7 ქვემო ქართლის მხარე 114,556.8 27,258.4 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი 46,596.4 11,081.8 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 5,000.0 1,190.0 გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 5,000.0 1,190.0 დმანისის მუნიციპალიტეტი 12,129.6 2,900.6 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 12,300.5 2,937.8 მარნეულის მუნიციპალიტეტი 28,530.3 6,768.1 წალკის მუნიციპალიტეტი 5,000.0 1,190.0 გურიის მხარე 41,622.5 9,891.9 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 11,539.0 2,751.9 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 22,737.4 5,392.2 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 7,346.1 1,747.8 სამცხე-ჯავახეთის მხარე 53,472.6 12,755.3 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 5,000.0 1,190.0 ადიგენის მუნიციპალიტეტი 10,592.1 2,528.7 35 დამატებული ღირებულების გადასახადი ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების დასახელება წლიური პროგნოზი 3 თვის ფაქტი ასპინძის მუნიციპალიტეტი 5,000.0 1,190.0 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 5,000.0 1,190.0 ახალციხის მუნიციპალიტეტი 21,046.9 5,020.3 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 6,833.6 1,636.2 მცხეთა-მთიანეთის მხარე 35,772.3 8,478.7 დუშეთის მუნიციპალიტეტი 11,788.0 2,789.1 თიანეთის მუნიციპალიტეტი 8,904.8 2,119.7 მცხეთის მუნიციპალიტეტი 10,079.6 2,380.0 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 5,000.0 1,190.0 რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე 32,425.4 7,697.8 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 10,268.1 2,454.4 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 6,001.3 1,413.1 ონის მუნიციპალიტეტი 6,926.8 1,636.2 ცაგერის მუნიციპალიტეტი ჯამი 9,229.3 2,194.1 1,564,660.0 371,874.1 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტებისატვის გადასაცემი ფინანსური დახმარება ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებისათვის გადაცემული ფინანსური დახმარების სტრუქტურა სპეციალური ტრანსფერი 70.4% კაპიტალური ტრანსფერი 26.1% მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 3.4% 36 საანგარიშო პერიოდისთვის საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებისათვის გადასაცემი ფინანსური დახმარების წლიური გეგმა განისაზღვრა 918 685.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:  მიზნობრივი ტრანსფერი - 25 000.0 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 5 125.8 ათასი ლარი;  სპეციალური ტრანსფერი - 538 120.0 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 104 702.2 ათასი ლარი;  კაპიტალური ტრანსფერი - 355 565.0 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 38 826.8 ათასი ლარი. საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში გათვალისწინებულმა სპეციალურმა ტრანსფერმა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტებისათვის შეადგინა 14 000.0 ათასი ლარი, აღნიშნული თანხიდან საანგარიშო პერიოდში გადარიცხულია 7 000.0 ათასი ლარი. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 40 600.0 ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდში თანხები არ არის გადარიცხული. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 325 895.0 ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდში გადარიცხულია 44 738.1 ათასი ლარი. მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 15 000.0 ათასი ლარი, საიდანაც საანგარიშო პერიოდში გადარიცხულია 85.9 ათასი ლარი. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან „სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 20 იანვრის N115 განკარგულებით გამოიყო 1 525.0 ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად გადარიცხულია, კერძოდ: ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის დასახელება 3 თვის ფაქტი ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი 171.0 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 437.0 აბაშის მუნიციპალიტეტი 286.0 მარტვილის მუნიციპალიტეტი 96.0 სენაკის მუნიციპალიტეტი 208.0 ხობის მუნიციპალიტეტი 272.0 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 35.0 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 20.0 ჯამი 1,525.0 „საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის 2018-2021 წლების სტრატეგიის ფარგლებში ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის მიერ ფინანსების მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით, 2022 წელს განსაზღვრული ღონისძიებების შესრულებიდან გამომდინარე, ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის კაპიტალური გრანტის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 17 მარტის N545 განკარგულებით მუნიციპალიტეტებს გამოეყო 16 765.0 ათასი ლარი, საანგარიშო პრიოდში გადარიცხულია 5 000.0 ათასი ლარი, კერძოდ: 37 ათასი ლარი დასახელება წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 500.0 0.0 ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 500.0 0.0 2,630.0 330.0 კახეთის მხარე გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 470.0 0.0 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 330.0 330.0 თელავის მუნიციპალიტეტი 530.0 0.0 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 500.0 0.0 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 570.0 0.0 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 100.0 0.0 ყვარელის მუნიციპალიტეტი 130.0 0.0 იმერეთის მხარე 3,380.0 1,710.0 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი 785.0 785.0 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 330.0 330.0 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 670.0 0.0 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 570.0 0.0 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 495.0 495.0 სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 100.0 100.0 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 430.0 0.0 სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე 2,330.0 2,230.0 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი 450.0 450.0 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 560.0 560.0 მარტვილის მუნიციპალიტეტი 520.0 520.0 მესტიის მუნიციპალიტეტი 300.0 300.0 სენაკის მუნიციპალიტეტი 400.0 400.0 ხობის მუნიციპალიტეტი 100.0 0.0 შიდა ქართლის მხარე 1,650.0 450.0 გორის მუნიციპალიტეტი 580.0 0.0 ქარელის მუნიციპალიტეტი 450.0 450.0 ხაშურის მუნიციპალიტეტი 620.0 0.0 ქვემო ქართლის მხარე 2,450.0 0.0 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი 735.0 0.0 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 530.0 0.0 გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 510.0 0.0 მარნეულის მუნიციპალიტეტი 675.0 0.0 875.0 0.0 345.0 0.0 გურიის მხარე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 530.0 0.0 1,870.0 0.0 380.0 0.0 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 440.0 0.0 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 670.0 0.0 ახალციხის მუნიციპალიტეტი 380.0 0.0 700.0 280.0 280.0 280.0 სამცხე-ჯავახეთის მხარე ბორჯომის მუნიციპალიტეტი მცხეთა-მთიანეთის მხარე დუშეთის მუნიციპალიტეტი 38 დასახელება წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი მცხეთის მუნიციპალიტეტი 270.0 0.0 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 150.0 0.0 რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე 380.0 0.0 380.0 0.0 16,765.0 5,000.0 ონის მუნიციპალიტეტი ჯამი „მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 30 იანვრის N197 და „ბორჯომის მუნიციპალიტეტისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 25 იანვრის N183 განკარგულებებით, მუნიციპალიტეტებს გამოეყო 13 250.0 ათასი ლარი. სამი თვის მდგომარეობით გადარიცხულია 4 000.0 ათასი ლარი. კერძოდ: ათასი ლარი დასახელება წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 600.0 250.0 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 500.0 450.0 ვანის მუნიციპალიტეტი 750.0 300.0 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 900.0 300.0 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 700.0 200.0 ხონის მუნიციპალიტეტი 400.0 0.0 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი 1,000.0 1,000.0 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 900.0 350.0 ერედვის მუნიციპალიტეტი 250.0 50.0 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 1,000.0 0.0 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 1,300.0 600.0 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 2,000.0 500.0 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 600.0 0.0 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 2,000.0 0.0 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 350.0 0.0 13,250.0 4,000.0 ჯამი „მუნიციპალიტეტებისათვის დროებითი ფინანსური დახმარების გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 27 იანვრის N189 განკარგულებით, „საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-17 მუხლით გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერიდან, მუნიციპალიტეტებს გამოეყო 11 300.0 ათასი ლარი, აღნიშნული თანხიდან გადარიცხულია 6 530.0 ათასი ლარი, კერძოდ: ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის დასახელება წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი შუახევის მუნიციპალიტეტი 800.0 230.0 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 500.0 500.0 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი 3,000.0 1,800.0 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 2,000.0 1,600.0 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი 3,000.0 800.0 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 2,000.0 1,600.0 ჯამი 11,300.0 6,530.0 39 ფინანსური დახმარება ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებისათვის ათასი ლარი ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტის დასახელება სულ ტრანსფერი მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად წლიური 3 თვის გეგმა ფაქტი სპეციალური ტრანსფერი კაპიტალური ტრანსფერი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა 14,000.0 7,000.0 0.0 0.0 14,000.0 7,000.0 0.0 0.0 აჟარის მუნიციპალიტეტი 1,340.0 334.8 40.0 9.9 1,300.0 324.9 0.0 0.0 აჭარა 4,800.0 2,730.0 0.0 0.0 4,300.0 2,730.0 500.0 0.0 ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500.0 0.0 შუახევის მუნიციპალიტეტი 1,300.0 730.0 0.0 0.0 1,300.0 730.0 0.0 0.0 ხულოს მუნიციპალიტეტი 3,000.0 2,000.0 0.0 0.0 3,000.0 2,000.0 0.0 0.0 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი 473,755.0 69,238.9 555.0 138.9 440,000.0 68,900.0 33,200.0 200.0 კახეთის მხარე 50,543.6 7,909.3 3,035.0 759.3 500.0 500.0 47,008.6 6,650.0 ახმეტის მუნიციპალიტეტი 5,674.3 108.8 355.0 88.8 0.0 0.0 5,319.3 20.0 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 7,366.2 1,327.3 385.0 96.3 0.0 0.0 6,981.2 1,231.0 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 5,035.5 968.8 315.0 78.9 500.0 500.0 4,220.5 389.9 თელავის მუნიციპალიტეტი 6,462.2 108.9 435.0 108.9 0.0 0.0 6,027.2 0.0 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 6,831.5 2,010.1 370.0 92.4 0.0 0.0 6,461.5 1,917.7 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 7,845.1 466.0 405.0 101.4 0.0 0.0 7,440.1 364.6 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 7,139.7 2,339.7 385.0 96.3 0.0 0.0 6,754.7 2,243.4 ყვარელის მუნიციპალიტეტი 4,189.1 579.5 385.0 96.3 0.0 0.0 3,804.1 483.2 იმერეთის მხარე 88,223.0 21,792.9 3,835.0 959.1 17,700.0 10,554.0 66,688.0 10,279.8 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი 14,891.2 4,344.4 300.0 75.0 5,000.0 3,192.6 9,591.2 1,076.8 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 8,723.5 2,510.0 390.0 97.5 2,400.0 1,607.4 5,933.5 805.1 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 5,696.0 695.6 280.0 69.9 1,500.0 390.1 3,916.0 235.7 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 9,377.4 4,487.7 365.0 91.2 1,880.0 1,691.4 7,132.4 2,705.2 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 5,031.1 1,989.0 260.0 65.1 965.0 675.7 3,806.1 1,248.1 ვანის მუნიციპალიტეტი 5,905.1 1,568.9 260.0 65.1 1,370.0 851.5 4,275.1 652.3 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 6,790.9 595.1 420.0 105.0 170.0 157.6 6,200.9 332.5 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 6,372.6 1,587.8 360.0 90.0 1,430.0 830.0 4,582.6 667.8 სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 6,944.2 2,206.1 375.0 93.9 1,400.0 686.7 5,169.2 1,425.5 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 7,706.0 957.8 360.0 90.0 0.0 0.0 7,346.0 867.8 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 6,084.0 381.4 240.0 60.0 800.0 200.0 5,044.0 121.4 ხონის მუნიციპალიტეტი 4,700.9 469.1 225.0 56.4 785.0 271.0 3,690.9 141.7 სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე 69,253.8 19,711.5 2,985.0 746.1 19,140.0 7,725.3 47,128.8 11,240.0 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი 12,554.3 4,029.7 400.0 99.9 6,371.0 2,278.9 5,783.3 1,650.9 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 12,659.1 5,305.1 430.0 107.4 3,962.0 2,497.7 8,267.1 2,700.1 აბაშის მუნიციპალიტეტი 5,904.0 1,660.7 260.0 65.1 1,896.0 409.1 3,748.0 1,186.5 მარტვილის მუნიციპალიტეტი 6,936.1 1,234.9 300.0 75.0 1,491.0 134.6 5,145.1 1,025.4 მესტიის მუნიციპალიტეტი 8,029.3 962.4 250.0 62.4 600.0 600.0 7,179.3 300.0 სენაკის მუნიციპალიტეტი 8,614.7 2,451.4 340.0 84.9 2,538.0 968.6 5,736.7 1,397.8 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 4,988.2 1,718.1 265.0 66.3 1,155.0 561.3 3,568.2 1,090.5 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 3,946.7 321.3 360.0 90.0 130.0 0.0 3,456.7 231.3 ხობის მუნიციპალიტეტი 5,621.5 2,027.8 380.0 95.1 997.0 275.2 4,244.5 1,657.5 შიდა ქართლის მხარე 40,100.7 5,991.5 1,910.0 477.3 7,140.0 1,922.6 31,050.7 3,591.6 40 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტის დასახელება სულ ტრანსფერი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი გორის მუნიციპალიტეტი 11,504.9 1,203.3 ერედვის მუნიციპალიტეტი 2,690.0 ქურთის მუნიციპალიტეტი 2,620.0 ქარელის მუნიციპალიტეტი 7,000.8 კასპის მუნიციპალიტეტი მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად წლიური 3 თვის გეგმა ფაქტი სპეციალური ტრანსფერი კაპიტალური ტრანსფერი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი 515.0 128.7 0.0 0.0 10,989.9 1,074.6 759.9 60.0 15.0 2,630.0 744.9 0.0 0.0 705.2 110.0 27.6 2,510.0 677.6 0.0 0.0 1,838.7 400.0 99.9 0.0 0.0 6,600.8 1,738.8 6,253.2 365.1 370.0 92.4 0.0 0.0 5,883.2 272.7 თიღვის მუნიციპალიტეტი 2,040.0 510.0 40.0 9.9 2,000.0 500.1 0.0 0.0 ხაშურის მუნიციპალიტეტი 7,991.9 609.3 415.0 103.8 0.0 0.0 7,576.9 505.5 ქვემო ქართლის მხარე 45,372.8 2,968.5 2,755.0 689.1 0.0 0.0 42,617.8 2,279.4 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი 9,373.6 1,008.7 605.0 151.2 0.0 0.0 8,768.6 857.5 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 6,463.2 149.9 495.0 123.9 0.0 0.0 5,968.2 26.0 გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 7,876.1 668.1 345.0 86.4 0.0 0.0 7,531.1 581.7 დმანისის მუნიციპალიტეტი 4,120.2 243.9 260.0 65.1 0.0 0.0 3,860.2 178.8 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 4,645.0 220.0 325.0 81.3 0.0 0.0 4,320.0 138.7 მარნეულის მუნიციპალიტეტი 8,545.1 619.1 490.0 122.4 0.0 0.0 8,055.1 496.7 წალკის მუნიციპალიტეტი 4,349.6 58.8 235.0 58.8 0.0 0.0 4,114.6 0.0 გურიის მხარე 24,763.3 5,573.5 1,105.0 276.3 6,840.0 3,679.9 16,818.3 1,617.3 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 8,521.1 2,083.4 380.0 95.1 3,535.0 1,623.3 4,606.1 364.9 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 9,342.2 1,529.4 450.0 112.5 900.0 565.8 7,992.2 851.1 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 6,900.1 1,960.7 275.0 68.7 2,405.0 1,490.8 4,220.1 401.2 სამცხე-ჯავახეთის მხარე 38,020.1 2,295.4 1,905.0 476.1 4,600.0 500.0 31,515.1 1,319.3 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 10,142.3 752.3 380.0 95.1 2,000.0 500.0 7,762.3 157.2 ადიგენის მუნიციპალიტეტი 4,448.1 302.3 245.0 61.2 0.0 0.0 4,203.1 241.1 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 4,595.1 112.9 250.0 62.4 600.0 0.0 3,745.1 50.5 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 8,180.5 974.2 415.0 103.8 2,000.0 0.0 5,765.5 870.4 ახალციხის მუნიციპალიტეტი 6,388.6 91.2 365.0 91.2 0.0 0.0 6,023.6 0.0 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 4,265.3 62.4 250.0 62.4 0.0 0.0 4,015.3 0.0 მცხეთა-მთიანეთის მხარე 34,840.5 2,616.4 1,390.0 347.7 11,750.0 852.6 21,700.5 1,416.1 ახალგორის მუნიციპალიტეტი 3,520.0 880.2 110.0 27.6 3,410.0 852.6 0.0 0.0 დუშეთის მუნიციპალიტეტი 12,252.0 362.5 330.0 82.5 3,100.0 0.0 8,822.0 280.0 თიანეთის მუნიციპალიტეტი 5,936.7 844.2 260.0 65.1 1,400.0 0.0 4,276.7 779.1 მცხეთის მუნიციპალიტეტი 9,145.9 475.8 475.0 118.8 2,900.0 0.0 5,770.9 357.0 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 3,985.9 53.7 215.0 53.7 940.0 0.0 2,830.9 0.0 რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე 21,522.2 492.2 985.0 246.0 3,200.0 12.9 17,337.2 233.3 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 5,034.9 249.9 250.0 62.4 0.0 0.0 4,784.9 187.5 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 5,583.8 58.8 235.0 58.8 1,930.0 0.0 3,418.8 0.0 ონის მუნიციპალიტეტი 6,408.8 75.3 250.0 62.4 970.0 12.9 5,188.8 0.0 ცაგერის მუნიციპალიტეტი 4,494.6 108.3 250.0 62.4 300.0 0.0 3,944.6 45.9 სხვადასხვა მუნიციპალიტეტები 12,150.0 0.0 4,500.0 0.0 7,650.0 0.0 0.0 0.0 ჯამი 918,685.0 148,654.8 25,000.0 5,125.8 538,120.0 104,702.2 355,565.0 38,826.8 შენიშვნა: - ცხრილში ასახული ტრანსფერების წლიური გეგმა წარმოადგენს საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული მიზნობრივი, სპეციალური და კაპიტალური ტრანსფერების წლიურ გეგმას, ასევე საქართველოს მთავრობის მიერ ნორმატიული აქტების 41 საფუძველზე მუნიციპალიტეტებისათვის გამოყოფილი სპეციალური და კაპიტალური ტრანსფერის წლიურ გეგმას 2023 წლის 31 მარტის მდგომარეობით. - სხვადასხვა მუნიციპალიტეტისათვის მიზნობრივი ტრანსფერის სახით განსაზღვრული 4 500.0 ათასი ლარის და სპეციალური ტრანსფერის სახით განსაზღვრული 7 650.0 ათასი ლარის განკარგვა განხორციელდება საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისაბამისად. - სპეციალურ ტრანსფერის გეგმის ჯამში გათვალისწინებულია 11 300.0 ათასი ლარი, რომელიც დროებითი დახმარების სახით, საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით გამოეყო ზოგიერთ მუნიციპალიტეტს და რომლით სარგებლობის ვადად განსაზღვრულია 2023 წლის პირველი დეკემბერი, შესაბამისად წლიურ ჭრილში სულ ტრანსფერის გეგმა 2023 წლის 31 მარტის მდგომარეობით შეადგენს 907 385.0 ათას ლარს, ხოლო სპეციალური ტრანსფერის გეგმა - 526 820.0 ათას ლარს. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის გადარიცხული თანხები ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის დასახელება კახეთის მხარე წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი 40,738.7 6,313.4 ახმეტის მუნიციპალიტეტი 4,566.6 20.0 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 6,011.2 1,231.0 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 3,890.5 59.9 თელავის მუნიციპალიტეტი 4,974.9 0.0 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 5,961.5 1,917.7 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 6,132.6 364.6 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 5,527.3 2,236.8 ყვარელის მუნიციპალიტეტი 3,674.1 483.2 69,428.3 14,223.8 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი 10,806.2 1,684.4 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 5,705.9 482.5 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 4,540.9 375.7 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 7,642.4 4,396.5 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 4,143.3 1,473.9 ვანის მუნიციპალიტეტი 4,895.1 1,203.8 იმერეთის მხარე ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 5,800.9 490.1 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 4,617.6 702.8 სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 6,469.2 2,012.2 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 6,406.7 867.8 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 4,634.0 121.4 ხონის მუნიციპალიტეტი 3,765.9 412.7 სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე 55,032.5 11,515.4 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი 7,533.3 1,508.8 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 9,232.1 2,600.7 აბაშის მუნიციპალიტეტი 5,358.0 1,309.6 მარტვილის მუნიციპალიტეტი 6,020.1 543.9 მესტიის მუნიციპალიტეტი 6,942.9 600.0 სენაკის მუნიციპალიტეტი 7,666.7 1,758.5 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 3,823.2 1,301.8 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 3,586.7 231.3 ხობის მუნიციპალიტეტი 4,869.5 1,660.7 27,641.7 3,062.3 10,409.9 1,074.6 შიდა ქართლის მხარე გორის მუნიციპალიტეტი 42 მუნიციპალიტეტის დასახელება წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი ქარელის მუნიციპალიტეტი 5,650.8 1,288.8 კასპის მუნიციპალიტეტი 5,383.2 272.7 ხაშურის მუნიციპალიტეტი 6,197.8 426.2 38,864.6 2,279.4 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი 8,033.6 857.5 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 5,438.2 26.0 გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 7,021.1 581.7 დმანისის მუნიციპალიტეტი 3,207.0 178.8 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 4,320.0 138.7 მარნეულის მუნიციპალიტეტი 7,380.1 496.7 წალკის მუნიციპალიტეტი 3,464.6 0.0 ქვემო ქართლის მხარე გურიის მხარე 20,428.3 4,642.2 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 6,761.1 1,953.3 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 8,362.2 1,416.9 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 5,305.1 1,272.0 სამცხე-ჯავახეთის მხარე 26,633.4 1,319.3 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 6,688.0 157.2 ადიგენის მუნიციპალიტეტი 3,566.2 241.1 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 2,862.1 50.5 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 4,895.5 870.4 ახალციხის მუნიციპალიტეტი 5,096.0 0.0 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 3,525.4 0.0 მცხეთა-მთიანეთის მხარე 28,879.7 1,136.1 დუშეთის მუნიციპალიტეტი 11,642.0 0.0 თიანეთის მუნიციპალიტეტი 5,215.8 779.1 მცხეთის მუნიციპალიტეტი 8,400.9 357.0 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 3,620.9 0.0 რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე 18,248.0 246.2 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 4,360.9 187.5 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 4,644.7 0.0 ონის მუნიციპალიტეტი 5,353.8 12.9 ცაგერის მუნიციპალიტეტი 3,888.6 45.9 325,895.0 44,738.1 ჯამი *შენიშვნა: „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის და რეგიონული პროექტების შერჩევის პროცედურების და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის N23 დადგენილების საფუძველზე და „საქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29 იანვრის N44 დადგენილებით შექმნილი სამთავრობო კომისიის მიერ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის რესურსი წლის დასაწყისში ნაწილდება მუნიციპალიტეტების მიერ წარმოდგენილ პროექტებზე. თანხების გადარიცხვა ხორციელდება მუნიციპალიტეტების მიერ სახელმწიფო შესყიდვებზე გაფორმებული ხელშეკრულებების შესაბამისად. აღნიშნული დადგენილებებისა და „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის N2475 განკარგულებით გამოიყო 250 000.0 ათასი ლარი; „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროექტის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის N2476 განკარგულებით გამოიყო 40 600.0 ათასი ლარი; „სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 20 იანვრის N116 განკარგულებით, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 2023 წლის 31 მარტის მდგომარეობით გამოიყო 35 295.0 ათასი ლარი. 43 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის განსაზღვრული თანხები ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის დასახელება კახეთის მხარე წლიური გეგმა 4,234.0 ახმეტის მუნიციპალიტეტი 716.0 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 520.0 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 256.0 თელავის მუნიციპალიტეტი 478.0 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 930.0 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 668.0 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 340.0 ყვარელის მუნიციპალიტეტი 326.0 იმერეთის მხარე 7,208.0 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 812.0 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 542.0 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 704.0 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 346.0 ვანის მუნიციპალიტეტი 580.0 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 832.0 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 690.0 სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 660.0 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 682.0 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 890.0 ხონის მუნიციპალიტეტი 470.0 სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე 6,614.0 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 948.0 აბაშის მუნიციპალიტეტი 500.0 მარტვილის მუნიციპალიტეტი 990.0 მესტიის მუნიციპალიტეტი 1,564.0 სენაკის მუნიციპალიტეტი 738.0 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 446.0 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 644.0 ხობის მუნიციპალიტეტი შიდა ქართლის მხარე გორის მუნიციპალიტეტი 784.0 4,390.0 1,596.0 ქარელის მუნიციპალიტეტი 940.0 კასპის მუნიციპალიტეტი 950.0 ხაშურის მუნიციპალიტეტი 904.0 ქვემო ქართლის მხარე 4,760.0 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 714.0 გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 662.0 დმანისის მუნიციპალიტეტი 686.0 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 894.0 მარნეულის მუნიციპალიტეტი 1,232.0 44 მუნიციპალიტეტის დასახელება წლიური გეგმა წალკის მუნიციპალიტეტი 572.0 გურიის მხარე 2,564.0 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 748.0 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 1,086.0 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 730.0 სამცხე-ჯავახეთის მხარე 3,356.0 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 436.0 ადიგენის მუნიციპალიტეტი 648.0 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 294.0 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 922.0 ახალციხის მუნიციპალიტეტი 612.0 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 444.0 მცხეთა-მთიანეთის მხარე 4,868.0 დუშეთის მუნიციპალიტეტი 2,812.0 თიანეთის მუნიციპალიტეტი 848.0 მცხეთის მუნიციპალიტეტი 846.0 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 362.0 რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე 2,606.0 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 734.0 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 604.0 ონის მუნიციპალიტეტი 648.0 ცაგერის მუნიციპალიტეტი 620.0 ჯამი 40,600.0 მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის გადარიცხული თანხები ათასი ლარი მუნიციპალიტეტების დასახელება კახეთის მხარე წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი 3,639.9 6.6 ახმეტის მუნიციპალიტეტი 752.7 0.0 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 500.0 0.0 თელავის მუნიციპალიტეტი 522.4 0.0 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 737.5 0.0 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 1,127.4 6.6 2,729.8 0.0 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 297.6 0.0 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 275.0 0.0 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 700.0 0.0 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 127.8 0.0 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 509.3 0.0 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 510.1 0.0 იმერეთის მხარე 45 მუნიციპალიტეტების დასახელება ხონის მუნიციპალიტეტი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი 310.0 0.0 სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე 536.3 0.0 მესტიის მუნიციპალიტეტი 536.3 0.0 1,759.1 79.3 შიდა ქართლის მხარე ქარელის მუნიციპალიტეტი 500.0 0.0 კასპის მუნიციპალიტეტი 500.0 0.0 ხაშურის მუნიციპალიტეტი 759.1 79.3 1,303.2 0.0 ქვემო ქართლის მხარე დმანისის მუნიციპალიტეტი 653.2 0.0 წალკის მუნიციპალიტეტი 650.0 0.0 3,011.7 0.0 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 694.3 0.0 ადიგენის მუნიციპალიტეტი 636.9 0.0 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 443.0 0.0 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 200.0 0.0 ახალციხის მუნიციპალიტეტი 547.6 0.0 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 489.9 0.0 460.9 0.0 თიანეთის მუნიციპალიტეტი 460.9 0.0 რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე 1,559.2 0.0 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 424.1 0.0 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 354.2 0.0 ონის მუნიციპალიტეტი 425.0 0.0 სამცხე-ჯავახეთის მხარე მცხეთა-მთიანეთის მხარე ცაგერის მუნიციპალიტეტი ჯამი 356.0 0.0 15,000.0 85.9 საანგარიშო პერიოდში, დეცენტრალიზაციის მიმართულებით დაგეგმილი რეფორმების ფარგლებში, გაგრძელდა განათლების სფეროში რიგ უფლებამოსილებათა ნაწილობრივი გადაცემა შესაბამისი ფინანსური რესუსთან ერთად. კერძოდ, მუნიციპალიტეტებმა 2023 წლის პირველ კვარტალში დამატებით მიიღეს 9 869.5 ათასი ლარი (საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტის უზრუნველოფისათვის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ფარგლებში). 46 თავი IV საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება სახელმწიფო ბიუჯეტის 2023 წლის 3 თვის მაჩვენებლებიდან გამომდინარე საანგარიშო პერიოდში მთლიანი სალდო განისაზღვრა 101 182.5 ათასი ლარის ოდენობით. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა 177 051.1 ათასი ლარის ოდენობით. 2. ფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 266 798.5 ათასი ლარი. ათას ლარებში ფინანსური აქტივების ზრდა 3 თვის გეგმა 266,798.5 0.0 241,350.0 20,695.0 25,448.5 ვალუტა და დეპოზიტები სესხები 3 თვის ფაქტი 20,695.0 *ვალუტა და დეპოზიტებში 241 350.0 ათასი ლარი წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდში ნაშთის დაგროვებას. გამომდინარე იქიდან, რომ 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით სახელმწიფო ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა შეადგინა 1 247 557.5 ათასი ლარი, თავისუფალი საბრუნავი სახსრების ოდენობა 2023 წლის 1 აპრილს განისაზღვრა 1 488 907.5 ათასი ლარით (მათ შორის, კომერციულ ბანკებში ვადიანი დეპოზიტის სახით განთავსებული 594 298.0 ათასი ლარი (საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 22 მაისის N845 განკარგულების შესაბამისად)). 3. ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 89 747.4 ათასი ლარი. ათას ლარებში ფინანსური აქტივების კლება 3 თვის გეგმა 3 თვის ფაქტი 188,916.5 89,747.4 ვალუტა და დეპოზიტები 102,416.5 0.0 სესხები 86,500.0 89,747.4 საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1. საანგარიშო პერიოდში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვრა 75 868.6 ათასი ლარის ოდენობით. 2. ვალდებულებების ზრდამ საანგარიშო პერიოდში შეადგინა 358 233.2 ათასი ლარი, მათ შორის:  62 772.9 ათასი ლარი - საშინაო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით წმინდა ზრდა;  295 163.1 ათასი ლარი - საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებიდან და სხვა სახელმწიფოების მთავრობებისგან მიღებული საინვესტიციო შეღავათიანი კრედიტები;  297.2 ათასი ლარი - ბიუჯეტის მხარდამჭერი კრედიტები; 47 ათას ლარებში ვალდებულებების ზრდა საშინაო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა საგარეო სესხები 3 თვის გეგმა 3 თვის ფაქტი 283,013.7 358,233.2 65,000.0 62,772.9 65,000.0 62,772.9 218,013.7 295,460.3 218,013.7 295,460.3 ათას ლარებში დასახელება ბიუჯეტის მხარდაჭერის კრედიტები WB* AIIB* საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები საანგარიშო პერიოდის ფაქტი 297.2 167.7 129.5 295,163.1 WB 26,535.9 IFAD 431.8 EIB 167,576.7 EBRD 4,307.3 CEB 1,377.6 AIIB 3,983.8 ADB 81,368.4 კუვეიტი 170.3 გერმანია 9,411.3 სულ კრედიტები 295,460.3 *შენიშვნა: მოიცავს „COVID-19 წინააღმდეგ სწრაფი რეაგირების პროგრამის“ ფარგლებში 2023 წელს მიღებულ დაფინანსებას AIIB-დან 129.5 ათას ლარს და WB-დან 167.7 ათას ლარს; 2023 წლის 3 თვის განმავლობაში ჩატარდა ფასიანი ქაღალდების 15 აუქციონი, გამოშვებული იყო სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 723 237.0 ათასი ლარის მოცულობით, აქედან სახაზინო ობლიგაციები გამოშვებული 603 237.0 ათასი ლარის ოდენობით სრულად წარმოადგენს ე.წ. „ბენჩმარკ ბონდებს“. 2018 წლიდან „ბენჩმარკ ბონდების“ რეგულარულმა ემისიამ გამოიწვია ინვესტორების მეტად დაინტერესება და სტაბილური შემოსავლიანობის მრუდის (Yield Curve) შექმნა, რაც თავის მხრივ ხელს უწყობს ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარებას. ამავე პერიოდში დაიფარა 685 000.0 ათასი ლარის მოცულობის ფასიანი ქაღალდი. ფასიანი ქაღალდების გამოშვების კომპოზიცია: 16.6% იყო ერთ წლამდე ვადის მქონე სახაზინო ვალდებულებები, ხოლო 83.4% - ერთ წელზე მეტი ვადის მქონე სახაზინო ობლიგაციები. საანგარიშო პერიოდში სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით მიღებულმა თანხამ 747 516.6 ათასი ლარი, ხოლო ძირითადი თანხის დაფარვამ 684 743.7 ათასი ლარი შეადგინა. სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების შედეგად, საშინაო ვალდებულების ზრდამ შეადგინა 62 772.9 ათასი ლარი. 48 სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვება/დაფარვით 2023 წლის 3 თვის განმავლობაში საშინაო ვალდებულებების ცვლილება ათას ლარებში თვე სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით მიღებული თანხა სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ძირითადი თანხის დაფარვა სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით ვალდებულებების ცვლილება იანვარი 147,591.0 284,429.8 -136,838.8 თებერვალი 248,579.8 367,382.0 -118,802.2 მარტი 351,345.7 32,931.9 318,413.8 სულ 747,516.6 684,743.7 62,772.9 3. ვალდებულებების კლება 282 364.6 ათასი ლარის ოდენობით განისაზღვრა. ათას ლარებში ვალდებულებების კლება 3 თვის გეგმა 3 თვის ფაქტი 286,708.4 282,364.6 12,632.4 12,632.4 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 10,000.0 10,000.0 სესხები 2,632.4 2,632.4 274,076.0 269,732.2 274,076.0 269,732.2 საშინაო საგარეო სესხები საქართველოს სახელმწიფო ვალი 2023 წლის 31 მარტის მდგომარეობით, საქართველოს სახელმწიფო ვალის ნაშთმა შეადგინა 28 852 244.9 ათასი ლარი, მათ შორის:  სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი შეადგენს 7 157 912.7 ათასი ლარი შეადგინა, მათ შორის:  ეროვნული ბანკისათვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი ობლიგაცია („ობლიგაცია სებ-ისთვის“) – 80 846.0 ათასი ლარი;  სხვადასხვა ვადის მქონე ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის („ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“) – 182 000.0 ათასი ლარი;  ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები - 387 580.3 ათასი ლარი;  ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები - 6 507 486.4 ათასი ლარი;  სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი შეადგენს 21 694 332.2 ათასი ლარს. ათას ლარებში კრედიტორი ნაშთი 31.03.2023 მდგომარეობით სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი 21,694,332.2 მთავრობის საგარეო ვალის ნაშთი 20,585,258.5 მრავალმხრივი კრედიტორებისაგან 15,165,788.5 მსოფლიო ბანკი (WB) 5,105,189.5 49 კრედიტორი ნაშთი 31.03.2023 მდგომარეობით სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) 93,718.3 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) 506,316.3 ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) 597,818.3 აზიის განვითარების ბანკი (ADB) 5,362,496.5 ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) 2,578,714.4 ევროკავშირი (EU) 370,564.6 აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB) 513,265.9 ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB) 32,576.9 სკანდინავიური გარემოსდაცვის საფინანსო კორპორაცია (NEFCO) ორმხრივი კრედიტორებისაგან 5,127.9 4,136,071.8 ავსტრია 37,134.2 აზერბაიჯანი 7,022.9 თურქმენეთი 540.4 თურქეთი 13,674.8 ირანი 5,122.6 რუსეთი 48,003.5 სომხეთი 6,195.1 ყაზახეთი 7,639.2 გერმანია 1,644,018.2 იაპონია 395,208.4 კუვეიტი 30,522.4 ნიდერლანდები ამერიკა 157.1 26,830.2 საფრანგეთი 1,914,002.8 სხვა საგარეო ვალდებულებები 1,280,200.0 ევრობონდები 1,280,200.0 სახელმწიფო გარანტიით აღებული კრედიტები 3,198.1 გერმანია 3,198.1 საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 1,109,073.7 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) 1,109,073.7 სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი 7,157,912.7 ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაცია 80,846.0 სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის 182,000.0 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები 387,580.3 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები 6,507,486.4 სულ სახელმწიფო ვალის ნაშთი 28,852,244.9 „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი ზღვრულ პარამეტრებთან „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტის მთლიან შიდა პროდუქტთან შეფარდების ზღვრული მოცულობა შეადგენს არაუმეტეს 3%-ს. 2023 წლის სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტის 50 დაგეგმილი მაჩვენებელი განისაზღვრა 2.8%-ის ფარგლებში. საანგარიშო პერიოდში აღნიშნული მაჩვენებელი დადებითია, შეადგენს 201.9 მლნ ლარს, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.25%-ია. „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი საქართველოს მთავრობის ვალის მთლიან შიდა პროდუქტთან შეფარდების ზღვრული მოცულობა შეადგენს არაუმეტეს 60%-ს. საანგარიშო პერიოდის საქართველოს მთავრობის ვალის ზღვრულმა მოცულობამ შეადგინა მთლიანი შიდა პროდუქტის 34.9%.1 ამასთან, ვინაიდან საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების მიმდინარე ღირებულება (2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით) განისაზღვრა მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.5%-ით, ჯამურად ეს ვალდებულებები მშპ-ის 35.4%-ს შეადგენს (დადგენილი ზღვარი – მშპ-ის 60%). 1 არ მოიცავს „ე. წ. „ისტორიული ვალის“ მოცულობას, ვინაიდან აღნიშნულ მაჩვენებელზე არ არსებობს სრულყოფილი ინფორმაცია. ამასთან, მთავრობის ვალის მოცულობაში გათვალისწინებულია საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ სესხის სახით აღებული ვალი, „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად. 51 თავი V 2023 წლის 3 თვის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამული კლასიფიკაციის მიხედვით ათასი ლარი 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % სულ ჯამი 4,835,712.7 4,659,107.3 96.3% ხარჯები 3,913,563.1 3,768,032.6 96.3% შრომის ანაზღაურება 532,396.3 509,281.9 95.7% საქონელი და მომსახურება 479,475.8 428,280.7 89.3% პროცენტი 313,237.0 307,248.8 98.1% სუბსიდიები 239,277.7 223,946.5 93.6% კოდი 00 00 დასახელება გრანტები 230,072.3 212,509.1 92.4% სოციალური უზრუნველყოფა 1,584,299.2 1,581,382.0 99.8% სხვა ხარჯები 534,804.7 505,383.5 94.5% 614,746.2 583,261.6 94.9% არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 00 01 01 ფინანსური აქტივების ზრდა 20,695.0 25,448.5 123.0% ვალდებულებების კლება 286,708.4 282,364.6 98.5% საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 19,189.6 18,029.6 94.0% ხარჯები 16,515.7 15,506.3 93.9% შრომის ანაზღაურება 8,949.6 8,548.6 95.5% საქონელი და მომსახურება 6,628.4 6,263.3 94.5% გრანტები 89.0 42.7 48.0% სოციალური უზრუნველყოფა 329.5 282.9 85.8% სხვა ხარჯები 519.2 368.8 71.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,673.9 2,523.3 94.4% საკანონმდებლო საქმიანობა 15,960.5 15,197.6 95.2% ხარჯები 13,366.6 12,674.3 94.8% შრომის ანაზღაურება 6,718.3 6,433.7 95.8% საქონელი და მომსახურება 5,789.4 5,598.5 96.7% გრანტები 80.0 37.3 46.6% სოციალური უზრუნველყოფა 270.0 239.4 88.7% სხვა ხარჯები 01 01 01 01 01 02 508.9 365.4 71.8% არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,593.9 2,523.3 97.3% საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა 4,844.9 4,691.5 96.8% ხარჯები 4,844.9 4,691.5 96.8% შრომის ანაზღაურება 3,919.9 3,868.9 98.7% საქონელი და მომსახურება 719.4 666.0 92.6% გრანტები 80.0 37.3 46.6% სხვა ხარჯები 125.6 119.4 95.0% 2,013.2 1,839.9 91.4% საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა 52 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % 2,013.2 1,839.9 91.4% საქონელი და მომსახურება 1,864.4 1,760.3 94.4% სხვა ხარჯები 148.8 79.6 53.5% საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა 9,102.4 8,666.2 95.2% ხარჯები 6,508.5 6,142.9 94.4% შრომის ანაზღაურება 2,798.4 2,564.8 91.7% საქონელი და მომსახურება 3,205.6 3,172.2 99.0% სოციალური უზრუნველყოფა 270.0 239.4 88.7% სხვა ხარჯები 234.5 166.5 71.0% 2,593.9 2,523.3 97.3% კოდი დასახელება ხარჯები 01 01 03 არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 03 01 01 01 03 02 საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრირება 9,089.9 8,660.8 95.3% ხარჯები 6,496.0 6,137.5 94.5% შრომის ანაზღაურება 2,798.4 2,564.8 91.7% საქონელი და მომსახურება 3,193.1 3,166.9 99.2% სოციალური უზრუნველყოფა 270.0 239.4 88.7% სხვა ხარჯები 234.5 166.5 71.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,593.9 2,523.3 97.3% გენდერულ საკითხებზე სისტემური და კოორდინირებული მუშაობის უზრუნველყოფა, გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა და ქალთა გაძლიერების მხარდამჭერი ღონისძიებების განხორციელება 12.5 5.3 42.5% ხარჯები 12.5 5.3 42.5% 12.5 5.3 42.5% საბიბლიოთეკო საქმიანობა 2,784.6 2,461.3 88.4% ხარჯები 2,714.6 2,461.3 90.7% შრომის ანაზღაურება 1,953.6 1,867.8 95.6% საქონელი და მომსახურება 704.0 554.7 78.8% გრანტები 9.0 5.5 60.6% სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 30.1 75.2% სხვა ხარჯები 8.0 3.2 40.3% არაფინანსური აქტივების ზრდა 70.0 0.0 0.0% ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება 154.5 103.5 67.0% ხარჯები საქონელი და მომსახურება 01 02 01 03 01 04 149.5 103.5 69.2% შრომის ანაზღაურება 97.7 68.6 70.2% საქონელი და მომსახურება 50.0 34.8 69.5% სხვა ხარჯები 1.8 0.1 8.1% არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 0.0 0.0% საქართველოს პარლამენტის ანალიტიკური და კვლევითი საქმიანობის გაძლიერება 290.0 267.2 92.1% ხარჯები 285.0 267.2 93.7% შრომის ანაზღაურება 180.0 178.4 99.1% საქონელი და მომსახურება 85.0 75.4 88.7% სოციალური უზრუნველყოფა 19.5 13.4 68.5% სხვა ხარჯები 0.5 0.0 4.4% 5.0 0.0 0.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 53 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 3,219.2 2,306.9 71.7% ხარჯები კოდი 02 00 დასახელება 3,038.2 2,166.0 71.3% შრომის ანაზღაურება 892.5 810.1 90.8% საქონელი და მომსახურება 2,085.3 1,327.2 63.6% სოციალური უზრუნველყოფა 35.0 25.9 74.0% სხვა ხარჯები 03 00 25.4 2.8 10.9% არაფინანსური აქტივების ზრდა 181.0 140.9 77.8% საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი 193.8 161.7 83.5% ხარჯები 192.5 161.7 84.0% შრომის ანაზღაურება 152.8 134.3 87.9% საქონელი და მომსახურება 37.5 26.8 71.6% სოციალური უზრუნველყოფა 1.3 0.0 0.0% სხვა ხარჯები 1.0 0.6 56.8% 1.3 0.0 0.0% საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 7,400.0 5,711.4 77.2% ხარჯები 6,400.0 5,621.8 87.8% შრომის ანაზღაურება 2,200.0 2,199.4 100.0% საქონელი და მომსახურება 4,000.0 3,279.2 82.0% გრანტები 80.0 66.3 82.8% სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 69.0 69.0% სხვა ხარჯები 20.0 8.0 40.2% არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,000.0 89.6 9.0% სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 6,522.0 4,023.6 61.7% ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 04 00 05 00 5,472.0 4,023.0 73.5% შრომის ანაზღაურება 4,231.0 3,225.9 76.2% საქონელი და მომსახურება 960.0 547.6 57.0% გრანტები 6.0 4.4 73.6% სოციალური უზრუნველყოფა 175.0 161.6 92.3% სხვა ხარჯები 100.0 83.4 83.4% 1,050.0 0.6 0.1% საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 24,082.5 10,723.4 44.5% ხარჯები 16,685.5 9,618.6 57.6% შრომის ანაზღაურება 4,697.1 3,929.4 83.7% საქონელი და მომსახურება 8,195.2 1,982.0 24.2% არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 00 06 01 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 40.1 57.3% სხვა ხარჯები 3,723.2 3,667.1 98.5% არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,397.0 1,104.8 14.9% საარჩევნო გარემოს განვითარება 4,773.1 4,183.9 87.7% ხარჯები 4,773.1 4,183.9 87.7% შრომის ანაზღაურება 2,995.3 2,844.7 95.0% საქონელი და მომსახურება 1,700.1 1,289.9 75.9% სოციალური უზრუნველყოფა 65.0 40.1 61.8% სხვა ხარჯები 12.8 9.2 72.1% 54 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა 469.8 299.6 63.8% ხარჯები 461.8 299.6 64.9% შრომის ანაზღაურება 291.2 219.0 75.2% საქონელი და მომსახურება 161.9 79.7 49.2% სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 0.0 0.0% სხვა ხარჯები 3.7 0.9 24.8% კოდი 06 02 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 03 8.0 0.0 0.0% პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება 3,185.8 3,185.7 100.0% ხარჯები 3,185.8 3,185.7 100.0% 3,185.8 3,185.7 100.0% სხვა ხარჯები 06 04 07 00 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები 15,653.8 3,054.2 19.5% ხარჯები 8,264.8 1,949.4 23.6% შრომის ანაზღაურება 1,410.6 865.7 61.4% საქონელი და მომსახურება 6,333.2 612.4 9.7% სხვა ხარჯები 521.0 471.2 90.5% არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,389.0 1,104.8 15.0% საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 1,556.8 1,135.4 72.9% ხარჯები 1,356.8 1,135.4 83.7% შრომის ანაზღაურება 953.0 869.4 91.2% საქონელი და მომსახურება 321.3 242.1 75.4% გრანტები 4.0 0.0 0.0% სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 0.9 18.4% სხვა ხარჯები 73.5 22.9 31.1% 200.0 0.0 0.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 08 00 09 00 09 01 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 4,290.0 3,648.1 85.0% ხარჯები 3,963.0 3,648.1 92.1% შრომის ანაზღაურება 2,980.0 2,807.2 94.2% საქონელი და მომსახურება 853.0 768.5 90.1% სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 47.7 68.1% სხვა ხარჯები 60.0 24.8 41.3% არაფინანსური აქტივების ზრდა 327.0 0.0 0.0% საერთო სასამართლოები 25,158.0 22,039.2 87.6% ხარჯები 24,568.0 21,978.5 89.5% შრომის ანაზღაურება 18,168.0 16,996.4 93.6% საქონელი და მომსახურება 5,601.0 4,507.0 80.5% სოციალური უზრუნველყოფა 412.0 320.1 77.7% სხვა ხარჯები 387.0 155.1 40.1% არაფინანსური აქტივების ზრდა 590.0 60.8 10.3% საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა 24,523.0 21,698.6 88.5% ხარჯები 23,943.0 21,637.8 90.4% შრომის ანაზღაურება 17,880.0 16,754.9 93.7% საქონელი და მომსახურება 5,451.0 4,412.5 80.9% სოციალური უზრუნველყოფა 409.0 317.4 77.6% 55 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % 203.0 153.0 75.4% არაფინანსური აქტივების ზრდა 580.0 60.8 10.5% მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება 635.0 340.7 53.6% კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 09 02 ხარჯები 10 00 11 00 12 00 13 00 625.0 340.7 54.5% შრომის ანაზღაურება 288.0 241.5 83.8% საქონელი და მომსახურება 150.0 94.4 62.9% სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 2.7 88.5% სხვა ხარჯები 184.0 2.1 1.2% არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 0.0 0.0% საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 2,470.0 1,219.8 49.4% ხარჯები 2,070.0 1,219.8 58.9% შრომის ანაზღაურება 1,050.0 597.4 56.9% საქონელი და მომსახურება 1,000.0 615.0 61.5% სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 4.7 31.4% სხვა ხარჯები 5.0 2.7 54.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 400.0 0.0 0.0% სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში 394.3 327.2 83.0% ხარჯები 274.3 243.2 88.7% შრომის ანაზღაურება 188.0 169.7 90.3% საქონელი და მომსახურება 80.0 72.3 90.4% სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 0.2 8.2% სხვა ხარჯები 3.3 0.9 27.2% არაფინანსური აქტივების ზრდა 120.0 84.0 70.0% სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში 301.4 243.8 80.9% ხარჯები 242.2 189.8 78.4% შრომის ანაზღაურება 161.3 146.4 90.8% საქონელი და მომსახურება 76.7 42.0 54.8% სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 1.3 44.7% სხვა ხარჯები 1.2 0.0 0.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 59.2 54.0 91.1% სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში 403.4 342.9 85.0% ხარჯები 293.8 289.5 98.5% შრომის ანაზღაურება 180.8 179.9 99.5% საქონელი და მომსახურება 104.0 100.8 97.0% სოციალური უზრუნველყოფა 8.7 8.6 99.3% სხვა ხარჯები 0.3 0.2 64.0% 109.6 53.4 48.7% არაფინანსური აქტივების ზრდა 56 კოდი დასახელება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % 14 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში 364.6 309.6 84.9% ხარჯები 259.5 244.8 94.3% შრომის ანაზღაურება 159.0 157.3 99.0% საქონელი და მომსახურება 86.1 77.8 90.4% სოციალური უზრუნველყოფა 9.5 9.5 100.0% სხვა ხარჯები 5.0 0.2 4.7% 15 00 16 00 არაფინანსური აქტივების ზრდა 105.1 64.8 61.7% სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში 327.8 230.8 70.4% ხარჯები 277.3 192.1 69.3% შრომის ანაზღაურება 163.8 137.7 84.1% საქონელი და მომსახურება 110.0 51.9 47.2% სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 2.3 77.9% სხვა ხარჯები 0.5 0.2 31.7% არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.5 38.7 76.6% სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 325.3 244.6 75.2% ხარჯები 278.3 208.8 75.0% შრომის ანაზღაურება 175.0 150.5 86.0% საქონელი და მომსახურება 100.0 55.7 55.7% სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 1.9 93.6% სხვა ხარჯები 17 00 18 00 1.3 0.7 57.4% არაფინანსური აქტივების ზრდა 47.0 35.8 76.1% სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში 280.0 243.2 86.8% ხარჯები 239.9 209.0 87.1% შრომის ანაზღაურება 150.3 148.8 99.0% საქონელი და მომსახურება 83.0 53.7 64.7% სოციალური უზრუნველყოფა 5.7 5.7 100.0% სხვა ხარჯები 0.9 0.8 89.8% არაფინანსური აქტივების ზრდა 40.1 34.1 85.1% სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში 550.0 320.8 58.3% ხარჯები 19 00 453.9 286.1 63.0% შრომის ანაზღაურება 199.6 184.4 92.4% საქონელი და მომსახურება 240.7 95.8 39.8% სოციალური უზრუნველყოფა 5.4 5.4 100.0% სხვა ხარჯები 8.2 0.4 5.2% არაფინანსური აქტივების ზრდა 96.1 34.7 36.1% სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში 310.0 252.8 81.5% ხარჯები 243.0 199.4 82.1% 57 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % შრომის ანაზღაურება 162.5 150.5 92.6% საქონელი და მომსახურება 78.5 47.8 60.9% სხვა ხარჯები 2.0 1.1 55.7% 67.0 53.4 79.7% საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 46,779.8 40,095.3 85.7% ხარჯები კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 00 41,708.1 37,956.8 91.0% შრომის ანაზღაურება 27,774.3 26,856.8 96.7% საქონელი და მომსახურება 12,356.3 10,236.3 82.8% სოციალური უზრუნველყოფა 232.5 114.1 49.1% სხვა ხარჯები 20 01 1,345.0 749.5 55.7% არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,071.7 2,138.5 42.2% სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 36,601.3 32,000.8 87.4% ხარჯები 34,101.3 31,668.1 92.9% შრომის ანაზღაურება 24,000.0 23,252.3 96.9% საქონელი და მომსახურება 8,806.3 7,702.2 87.5% სოციალური უზრუნველყოფა 170.0 81.0 47.6% სხვა ხარჯები 20 02 1,125.0 632.6 56.2% არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,500.0 332.6 13.3% ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა 9,510.0 7,579.4 79.7% ხარჯები 7,010.0 5,805.9 82.8% შრომის ანაზღაურება 3,500.0 3,360.2 96.0% საქონელი და მომსახურება 3,250.0 2,304.7 70.9% სოციალური უზრუნველყოფა 60.0 31.9 53.2% სხვა ხარჯები 20 03 200.0 109.1 54.5% არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,500.0 1,773.4 70.9% უსაფრთხოების კადრების მომზადება, გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება 668.5 515.2 77.1% ხარჯები 596.8 482.7 80.9% შრომის ანაზღაურება 274.3 244.3 89.1% საქონელი და მომსახურება 300.0 229.4 76.5% სოციალური უზრუნველყოფა 2.5 1.3 50.0% სხვა ხარჯები 20.0 7.8 38.8% 71.7 32.5 45.3% არაფინანსური აქტივების ზრდა 21 00 22 00 საქართველოს პროკურატურა 14,545.0 11,611.7 79.8% ხარჯები 14,095.0 11,591.1 82.2% შრომის ანაზღაურება 9,787.0 8,684.6 88.7% საქონელი და მომსახურება 3,600.0 2,564.5 71.2% გრანტები 8.0 5.8 72.2% სოციალური უზრუნველყოფა 138.0 118.4 85.8% სხვა ხარჯები 562.0 217.8 38.7% არაფინანსური აქტივების ზრდა 450.0 20.6 4.6% შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 1,337.5 567.3 42.4% ხარჯები 1,264.2 566.3 44.8% 445.4 381.5 85.7% შრომის ანაზღაურება 58 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % საქონელი და მომსახურება 337.9 173.5 51.4% სუბსიდიები 160.0 0.0 0.0% გრანტები 300.0 0.0 0.0% სოციალური უზრუნველყოფა 9.6 9.6 100.0% სხვა ხარჯები 11.3 1.7 14.6% კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 00 73.3 0.9 1.3% საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 27,874.0 18,161.6 65.2% ხარჯები 23,652.0 15,103.4 63.9% შრომის ანაზღაურება 15,909.0 10,193.3 64.1% საქონელი და მომსახურება 6,954.0 4,530.7 65.2% გრანტები 150.0 53.3 35.6% სოციალური უზრუნველყოფა 106.0 63.3 59.8% სხვა ხარჯები 23 01 23 02 23 03 533.0 262.7 49.3% არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,222.0 3,058.2 72.4% სახელმწიფო ფინანსების მართვა 5,423.5 4,581.2 84.5% ხარჯები 5,102.0 4,394.4 86.1% შრომის ანაზღაურება 2,630.0 2,464.0 93.7% საქონელი და მომსახურება 2,240.5 1,825.8 81.5% გრანტები 150.0 53.3 35.6% სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 31.1 62.2% სხვა ხარჯები 31.5 20.2 64.2% არაფინანსური აქტივების ზრდა 321.5 186.7 58.1% შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება 7,115.0 561.4 7.9% ხარჯები 5,715.0 119.3 2.1% შრომის ანაზღაურება 4,750.0 0.0 0.0% საქონელი და მომსახურება 965.0 119.3 12.4% არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,400.0 442.1 31.6% ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 11,778.5 9,923.8 84.3% ხარჯები 9,960.0 8,123.1 81.6% შრომის ანაზღაურება 6,625.0 6,075.5 91.7% საქონელი და მომსახურება 2,800.0 1,781.3 63.6% სოციალური უზრუნველყოფა 35.0 25.1 71.9% სხვა ხარჯები 23 04 23 05 500.0 241.1 48.2% არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,818.5 1,800.7 99.0% ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა 2,720.0 2,414.2 88.8% ხარჯები 2,053.0 1,785.9 87.0% შრომის ანაზღაურება 1,296.0 1,170.6 90.3% საქონელი და მომსახურება 740.5 611.2 82.5% სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 2.8 18.5% სხვა ხარჯები 1.5 1.4 90.7% არაფინანსური აქტივების ზრდა 667.0 628.3 94.2% საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება 332.0 293.5 88.4% 59 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % 317.0 293.2 92.5% შრომის ანაზღაურება 188.0 176.9 94.1% საქონელი და მომსახურება 125.0 113.6 90.8% სოციალური უზრუნველყოფა 4.0 2.8 68.8% არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.0 0.3 2.0% ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა 505.0 387.5 76.7% კოდი დასახელება ხარჯები 23 06 ხარჯები 24 00 24 01 24 02 505.0 387.5 76.7% შრომის ანაზღაურება 420.0 306.4 72.9% საქონელი და მომსახურება 83.0 79.6 95.9% სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 1.6 78.8% საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 127,943.2 93,665.9 73.2% ხარჯები 104,430.3 75,214.1 72.0% შრომის ანაზღაურება 4,787.8 4,052.2 84.6% საქონელი და მომსახურება 35,738.5 26,186.1 73.3% სუბსიდიები 48,710.1 38,502.8 79.0% გრანტები 3,880.0 222.1 5.7% სოციალური უზრუნველყოფა 138.3 95.0 68.7% სხვა ხარჯები 11,175.6 6,155.8 55.1% არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,737.9 5,084.3 37.0% ფინანსური აქტივების ზრდა 9,775.0 13,367.5 136.8% ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება 3,554.6 2,997.4 84.3% ხარჯები 3,544.6 2,990.6 84.4% შრომის ანაზღაურება 2,005.0 1,700.3 84.8% საქონელი და მომსახურება 1,214.6 1,047.5 86.2% გრანტები 280.0 211.1 75.4% სოციალური უზრუნველყოფა 32.5 25.2 77.4% სხვა ხარჯები 12.5 6.6 52.6% არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 6.8 67.8% ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება 552.0 432.0 78.3% ხარჯები 484.0 432.0 89.3% შრომის ანაზღაურება 327.0 302.4 92.5% საქონელი და მომსახურება 150.0 125.8 83.8% სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 3.5 70.5% სხვა ხარჯები 24 03 2.0 0.4 17.8% არაფინანსური აქტივების ზრდა 68.0 0.0 0.0% სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება 505.0 376.7 74.6% ხარჯები 445.0 375.3 84.3% 385.0 335.4 87.1% საქონელი და მომსახურება 30.0 13.6 45.2% სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 6.3 63.5% სხვა ხარჯები 20.0 20.0 100.0% 60.0 1.4 2.4% შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 60 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % ბაზარზე ზედამხედველობის სფეროს რეგულირება და განხორციელების ღონისძიებები 452.0 249.2 55.1% ხარჯები 452.0 249.2 55.1% შრომის ანაზღაურება 248.7 178.4 71.7% საქონელი და მომსახურება 200.0 70.2 35.1% სოციალური უზრუნველყოფა 1.3 0.0 0.0% სხვა ხარჯები 2.0 0.6 29.1% კოდი 24 04 24 05 დასახელება ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 21,050.0 17,950.5 85.3% ხარჯები 20,840.0 17,874.6 85.8% შრომის ანაზღაურება 490.0 438.3 89.5% საქონელი და მომსახურება 20,294.0 17,388.9 85.7% სოციალური უზრუნველყოფა 52.0 44.6 85.7% სხვა ხარჯები 4.0 2.8 69.7% 210.0 75.9 36.1% არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 06 სახელმწიფო ქონების მართვა 1,647.5 1,282.3 77.8% ხარჯები 1,647.5 1,282.3 77.8% 1,647.5 1,282.3 77.8% მეწარმეობის განვითარება 51,922.0 40,706.3 78.4% ხარჯები საქონელი და მომსახურება 24 07 24 07 01 51,742.1 40,530.0 78.3% შრომის ანაზღაურება 532.0 413.2 77.7% საქონელი და მომსახურება 5,125.0 3,319.7 64.8% სუბსიდიები 42,475.1 36,780.2 86.6% გრანტები 3,600.0 11.0 0.3% სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 4.7 93.5% სხვა ხარჯები 5.0 1.1 22.3% არაფინანსური აქტივების ზრდა 179.9 176.4 98.0% მეწარმეობის განვითარების ადმინისტრირება 1,221.9 1,094.0 89.5% ხარჯები 1,042.0 917.7 88.1% შრომის ანაზღაურება 532.0 413.2 77.7% საქონელი და მომსახურება 500.0 498.7 99.7% სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 4.7 93.5% სხვა ხარჯები 5.0 1.1 22.3% 179.9 176.4 98.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 07 02 24 08 მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა 50,700.1 39,612.3 78.1% ხარჯები 50,700.1 39,612.3 78.1% საქონელი და მომსახურება 4,625.0 2,821.1 61.0% სუბსიდიები 42,475.1 36,780.2 86.6% გრანტები 3,600.0 11.0 0.3% საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება 18,278.0 6,634.5 36.3% ხარჯები 5,168.0 1,880.6 36.4% შრომის ანაზღაურება 130.0 86.6 66.6% საქონელი და მომსახურება 2,310.0 1,309.1 56.7% სუბსიდიები 2,600.0 474.9 18.3% სოციალური უზრუნველყოფა 17.0 5.9 34.9% 61 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 24 09 24 10 24 11 36.3% 246.5 96.5% ხარჯები 255.5 246.5 96.5% შრომის ანაზღაურება 232.0 229.8 99.0% საქონელი და მომსახურება 20.0 16.8 83.8% სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 0.0 0.0% სხვა ხარჯები 1.5 0.0 0.0% ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება 1,635.0 685.6 41.9% ხარჯები 1,635.0 685.6 41.9% სუბსიდიები 1,135.0 597.0 52.6% სხვა ხარჯები 500.0 88.6 17.7% ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება 5,520.0 5,520.0 100.0% ხარჯები 5,520.0 5,520.0 100.0% 5,520.0 5,520.0 100.0% საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (WB) 2,500.0 650.7 26.0% ხარჯები 2,500.0 650.7 26.0% 2,500.0 650.7 26.0% ტექნიკური დახმარების პროექტი საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის რეფორმის პროგრამის (GESRP) მხარდასაჭერად (EU-NIF, KfW) 1,000.0 0.0 0.0% ხარჯები 1,000.0 0.0 0.0% 1,000.0 0.0 0.0% სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება 10,025.0 13,316.1 132.8% ხარჯები 1,250.0 269.6 21.6% 1,250.0 269.6 21.6% ფინანსური აქტივების ზრდა 8,775.0 13,046.6 148.7% რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი 10,025.0 13,209.1 131.8% ხარჯები 1,250.0 269.6 21.6% 1,250.0 269.6 21.6% ფინანსური აქტივების ზრდა 8,775.0 12,939.5 147.5% 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (EU-NIF, KfW) 3,250.0 9,136.0 281.1% ხარჯები 1,250.0 182.2 14.6% 1,250.0 182.2 14.6% ფინანსური აქტივების ზრდა 2,000.0 8,953.8 447.7% ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო ლაჯანური (EBRD, KfW) 1,000.0 0.0 0.0% ფინანსური აქტივების ზრდა 1,000.0 0.0 0.0% სხვა ხარჯები 24 14 01 02 24 14 01 03 3.6% 4,753.9 სხვა ხარჯები 24 14 01 01 4.0 255.5 სხვა ხარჯები 24 14 01 111.0 13,110.0 საქონელი და მომსახურება 24 14 შესრულება % არაფინანსური აქტივების ზრდა სუბსიდიები 24 13 3 თვის ფაქტი ნავთობისა და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა სხვა ხარჯები 24 12 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) 2,775.0 3,985.7 143.6% ფინანსური აქტივების ზრდა 2,775.0 3,985.7 143.6% 62 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) 2,000.0 0.0 0.0% ფინანსური აქტივების ზრდა 2,000.0 0.0 0.0% 0.0 87.4 #DIV/0! კოდი 24 14 01 04 24 14 01 05 დასახელება კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) ხარჯები 0.0 87.4 #DIV/0! 0.0 87.4 #DIV/0! ხელედულა-ლაჯანური-ონი (KfW) 1,000.0 0.0 0.0% ფინანსური აქტივების ზრდა სხვა ხარჯები 24 14 01 06 24 14 03 24 14 03 01 24 15 1,000.0 0.0 0.0% საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა 0.0 107.1 #DIV/0! ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 107.1 #DIV/0! 500 კვ ეგხ-ის "ქსანი-სტეფანწმინდა" მშენებლობა (EBRD, EU, KfW) 0.0 107.1 #DIV/0! ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 107.1 #DIV/0! მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება 241.4 241.4 100.0% ხარჯები 241.4 241.4 100.0% სხვა ხარჯები 24 16 241.4 241.4 100.0% საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა 350.0 349.9 100.0% ხარჯები 350.0 349.9 100.0% 350.0 349.9 100.0% საქონელი და მომსახურება 24 17 ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარება 788.5 419.0 53.1% ხარჯები 783.5 419.0 53.5% შრომის ანაზღაურება 82.5 53.8 65.3% საქონელი და მომსახურება 700.0 365.2 52.2% სოციალური უზრუნველყოფა 0.5 0.0 0.0% სხვა ხარჯები 0.5 0.0 0.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 19 5.0 0.0 0.0% ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD, EIB, EU) 4,500.0 320.9 7.1% ხარჯები 3,500.0 0.0 0.0% 3,500.0 0.0 0.0% ფინანსური აქტივების ზრდა 1,000.0 320.9 32.1% სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარება 1,664.2 336.6 20.2% ხარჯები სხვა ხარჯები 24 20 1,654.2 332.0 20.1% შრომის ანაზღაურება 184.6 184.5 100.0% საქონელი და მომსახურება 1,457.5 142.4 9.8% სოციალური უზრუნველყოფა 8.5 4.8 56.1% სხვა ხარჯები 24 21 3.7 0.3 8.8% არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 4.6 46.1% კურორტების განვითარების ხელშეწყობა 1,502.5 950.0 63.2% ხარჯები 1,417.5 884.6 62.4% შრომის ანაზღაურება 171.0 129.4 75.7% საქონელი და მომსახურება 1,240.0 754.8 60.9% სოციალური უზრუნველყოფა 4.5 0.0 0.0% სხვა ხარჯები 2.0 0.4 21.0% 63 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 00 25 02 65.4 76.9% 434,950.0 478,733.6 110.1% ხარჯები 111,014.0 115,972.7 104.5% შრომის ანაზღაურება 2,815.0 2,806.4 99.7% საქონელი და მომსახურება 30,493.0 30,446.4 99.8% სუბსიდიები 12,954.0 17,998.9 138.9% გრანტები 2,670.0 2,670.0 100.0% სოციალური უზრუნველყოფა 60.0 53.2 88.7% 62,022.0 61,997.7 100.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 314,201.0 350,793.9 111.6% ფინანსური აქტივების ზრდა 9,735.0 11,967.0 122.9% რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 1,665.0 1,643.8 98.7% ხარჯები 1,665.0 1,643.8 98.7% შრომის ანაზღაურება 1,100.0 1,097.1 99.7% საქონელი და მომსახურება 538.0 523.9 97.4% სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 17.1 85.3% სხვა ხარჯები 7.0 5.7 81.4% საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 276,715.0 314,962.1 113.8% ხარჯები 37,955.0 44,097.6 116.2% შრომის ანაზღაურება 1,715.0 1,709.3 99.7% საქონელი და მომსახურება 29,955.0 29,922.5 99.9% სუბსიდიები 5,895.0 12,082.1 205.0% სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 36.2 90.4% სხვა ხარჯები 350.0 347.6 99.3% 238,760.0 270,864.5 113.4% საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა 2,265.0 2,249.9 99.3% ხარჯები 2,260.0 2,248.0 99.5% შრომის ანაზღაურება 1,715.0 1,709.3 99.7% საქონელი და მომსახურება 490.0 489.4 99.9% სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 36.2 90.4% სხვა ხარჯები 15.0 13.2 88.3% 5.0 1.9 37.8% საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა 99,590.0 101,596.8 102.0% ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 02 29,930.0 29,667.9 99.1% საქონელი და მომსახურება 29,465.0 29,433.1 99.9% სუბსიდიები 230.0 0.0 0.0% სხვა ხარჯები 25 02 03 შესრულება % 85.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 01 3 თვის ფაქტი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო სხვა ხარჯები 25 01 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 235.0 234.8 99.9% არაფინანსური აქტივების ზრდა 69,660.0 71,928.9 103.3% ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა 174,860.0 211,115.4 120.7% ხარჯები 5,765.0 12,181.7 211.3% სუბსიდიები 5,665.0 12,082.1 213.3% სხვა ხარჯები 100.0 99.6 99.6% 169,095.0 198,933.8 117.6% არაფინანსური აქტივების ზრდა 64 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 71,781.0 76,307.5 106.3% ხარჯები 3,767.0 3,803.6 101.0% 1,097.0 1,133.6 103.3% კოდი 25 03 დასახელება სუბსიდიები გრანტები 25 04 25 05 2,670.0 2,670.0 100.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 68,014.0 72,503.8 106.6% წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია 70,985.0 71,705.6 101.0% ხარჯები 61,250.0 60,089.0 98.1% სუბსიდიები 1,585.0 444.6 28.0% სხვა ხარჯები 59,665.0 59,644.4 100.0% ფინანსური აქტივების ზრდა 9,735.0 11,616.6 119.3% მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა 6,250.0 6,600.4 105.6% ხარჯები 6,250.0 6,250.0 100.0% სუბსიდიები 4,250.0 4,250.0 100.0% სხვა ხარჯები 2,000.0 2,000.0 100.0% 0.0 350.4 #DIV/0! ფინანსური აქტივების ზრდა 25 06 25 07 იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა 1,000.0 1,000.0 100.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,000.0 1,000.0 100.0% ზოგადსაგანმანათლებლო და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 6,554.0 6,514.2 99.4% ხარჯები 127.0 88.7 69.8% სუბსიდიები 26 00 127.0 88.7 69.8% არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,427.0 6,425.5 100.0% საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 101,833.6 82,467.3 81.0% ხარჯები 85,501.3 78,244.4 91.5% შრომის ანაზღაურება 21,272.5 18,967.2 89.2% საქონელი და მომსახურება 62,687.0 58,148.3 92.8% გრანტები 85.0 22.5 26.4% სოციალური უზრუნველყოფა 544.5 397.6 73.0% სხვა ხარჯები 26 01 912.3 708.9 77.7% არაფინანსური აქტივების ზრდა 16,332.4 4,222.9 25.9% სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება 22,854.6 22,288.7 97.5% ხარჯები 22,734.5 22,287.1 98.0% შრომის ანაზღაურება 1,653.0 1,550.4 93.8% საქონელი და მომსახურება 20,895.6 20,640.8 98.8% გრანტები 70.0 12.8 18.3% სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 63.9 91.2% სხვა ხარჯები 26 02 45.9 19.2 41.7% არაფინანსური აქტივების ზრდა 120.1 1.7 1.4% საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება 51,600.0 41,433.9 80.3% ხარჯები 40,600.0 38,875.2 95.8% 65 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % შრომის ანაზღაურება 14,050.0 12,561.8 89.4% საქონელი და მომსახურება კოდი 26 02 01 26 02 02 დასახელება 25,450.0 25,416.1 99.9% გრანტები 15.0 9.7 64.6% სოციალური უზრუნველყოფა 300.0 236.5 78.8% სხვა ხარჯები 785.0 651.1 82.9% არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,000.0 2,558.7 23.3% პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება 38,100.0 36,399.2 95.5% ხარჯები 38,100.0 36,399.2 95.5% შრომის ანაზღაურება 14,050.0 12,561.8 89.4% საქონელი და მომსახურება 22,950.0 22,940.1 100.0% გრანტები 15.0 9.7 64.6% სოციალური უზრუნველყოფა 300.0 236.5 78.8% სხვა ხარჯები 785.0 651.1 82.9% ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა 2,500.0 2,476.0 99.0% ხარჯები 2,500.0 2,476.0 99.0% 2,500.0 2,476.0 99.0% პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება 11,000.0 2,558.7 23.3% არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,000.0 2,558.7 23.3% ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 2,065.0 1,782.3 86.3% ხარჯები 2,065.0 1,782.3 86.3% შრომის ანაზღაურება 1,600.0 1,322.7 82.7% საქონელი და მომსახურება 415.0 409.6 98.7% სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 50.0 100.0% საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება 776.0 594.7 76.6% ხარჯები 765.9 594.7 77.7% შრომის ანაზღაურება 507.5 361.0 71.1% საქონელი და მომსახურება 253.4 231.7 91.5% სოციალური უზრუნველყოფა 4.5 1.7 37.9% სხვა ხარჯები 0.5 0.2 47.1% საქონელი და მომსახურება 26 02 03 26 03 26 04 26 05 26 06 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.2 0.0 0.0% ელექტრონული მმართველობის განვითარება 2,500.0 2,495.9 99.8% ხარჯები 2,500.0 2,495.9 99.8% შრომის ანაზღაურება 1,500.0 1,499.3 100.0% საქონელი და მომსახურება 1,000.0 996.6 99.7% დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია 3,333.0 2,619.4 78.6% ხარჯები 2,985.0 2,618.7 87.7% შრომის ანაზღაურება 1,962.0 1,671.9 85.2% საქონელი და მომსახურება 1,023.0 946.8 92.6% არაფინანსური აქტივების ზრდა 348.0 0.8 0.2% 66 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 1,250.0 1,250.0 100.0% ხარჯები 1,250.0 1,250.0 100.0% კოდი 26 07 დასახელება საქონელი და მომსახურება 26 08 1,250.0 1,250.0 100.0% მიწის რეგისტრაციის ხელშეწყობა და საჯარო რეესტრის მომსახურებათა განვითარება/ხელმისაწვდომობა 12,927.0 8,653.2 66.9% ხარჯები 9,200.0 6,991.4 76.0% საქონელი და მომსახურება 9,000.0 6,907.9 76.8% სოციალური უზრუნველყოფა 120.0 45.5 37.9% სხვა ხარჯები 26 09 80.0 38.1 47.6% არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,727.0 1,661.8 44.6% მიწის ბაზრის განვითარება (WB) 4,528.0 1,072.5 23.7% ხარჯები 3,400.9 1,072.5 31.5% 3,400.0 1,072.2 31.5% 0.9 0.3 34.2% საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 10 1,127.1 0.0 0.0% სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 0.0 276.6 #DIV/0! ხარჯები 0.0 276.6 #DIV/0! საქონელი და მომსახურება 27 00 0.0 276.6 #DIV/0! საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 1,650,881.1 1,635,057.4 99.0% ხარჯები 1,582,388.0 1,579,612.6 99.8% შრომის ანაზღაურება 13,696.8 13,129.7 95.9% საქონელი და მომსახურება 54,104.3 52,689.7 97.4% სუბსიდიები 0.0 72.9 #DIV/0! გრანტები 75.0 356.8 475.8% 1,490,074.8 1,489,065.1 99.9% სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 27 01 27 01 01 24,437.1 24,298.3 99.4% არაფინანსური აქტივების ზრდა 68,493.2 55,444.8 80.9% ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა 21,950.3 23,464.1 106.9% ხარჯები 21,584.2 23,148.9 107.2% შრომის ანაზღაურება 12,383.8 12,063.4 97.4% საქონელი და მომსახურება 8,220.9 8,384.1 102.0% გრანტები 75.0 78.4 104.6% სოციალური უზრუნველყოფა 301.5 1,730.3 573.9% სხვა ხარჯები 603.1 892.7 148.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 366.2 315.2 86.1% ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 3,835.1 3,114.3 81.2% ხარჯები 3,832.1 3,114.3 81.3% შრომის ანაზღაურება 1,327.3 1,240.4 93.5% საქონელი და მომსახურება 1,942.7 1,426.4 73.4% 67 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % სოციალური უზრუნველყოფა 38.0 35.9 94.5% სხვა ხარჯები 524.1 411.6 78.5% 3.0 0.0 0.0% სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა 1,774.9 1,495.6 84.3% ხარჯები 1,769.9 1,491.0 84.2% შრომის ანაზღაურება 1,108.8 902.5 81.4% საქონელი და მომსახურება 618.0 554.3 89.7% გრანტები 5.0 3.9 77.4% სოციალური უზრუნველყოფა 23.0 20.8 90.3% სხვა ხარჯები 15.1 9.6 63.5% 5.0 4.6 91.4% დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა 2,235.0 4,933.2 220.7% ხარჯები 2,235.0 4,933.2 220.7% კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 02 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 03 შრომის ანაზღაურება 890.0 2,005.5 225.3% საქონელი და მომსახურება 1,300.0 2,443.2 187.9% გრანტები 10.0 29.5 294.7% სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 12.9 86.3% სხვა ხარჯები 27 01 04 20.0 442.0 2210.2% სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა 5,108.7 5,820.7 113.9% ხარჯები 4,908.7 5,698.6 116.1% შრომის ანაზღაურება 3,630.0 2,992.6 82.4% საქონელი და მომსახურება 1,163.2 1,134.1 97.5% გრანტები 60.0 45.1 75.2% სოციალური უზრუნველყოფა 43.9 1,518.3 3458.5% სხვა ხარჯები 27 01 05 27 01 06 27 01 07 11.6 8.4 72.8% არაფინანსური აქტივების ზრდა 200.0 122.2 61.1% სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა 2,704.0 2,496.5 92.3% ხარჯები 2,692.0 2,439.1 90.6% შრომის ანაზღაურება 2,236.0 1,964.5 87.9% საქონელი და მომსახურება 375.0 423.3 112.9% სოციალური უზრუნველყოფა 75.0 48.6 64.8% სხვა ხარჯები 6.0 2.6 44.2% არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.0 57.4 478.3% საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა 1,168.2 1,162.8 99.5% ხარჯები 1,113.2 1,107.8 99.5% შრომის ანაზღაურება 773.0 771.2 99.8% საქონელი და მომსახურება 325.0 324.7 99.9% სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 9.4 94.0% სხვა ხარჯები 5.2 2.5 48.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 55.0 55.0 100.0% დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა 1,585.0 1,406.8 88.8% 68 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % 1,515.0 1,336.9 88.2% შრომის ანაზღაურება 985.0 930.3 94.4% საქონელი და მომსახურება 500.0 382.9 76.6% სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 15.9 79.6% სხვა ხარჯები 10.0 7.8 78.2% კოდი დასახელება ხარჯები 27 01 08 არაფინანსური აქტივების ზრდა 70.0 69.9 99.9% დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა მართვა 385.0 261.0 67.8% ხარჯები 370.0 261.0 70.5% 268.0 188.5 70.4% საქონელი და მომსახურება 88.7 66.0 74.4% სოციალური უზრუნველყოფა 11.0 5.1 46.3% სხვა ხარჯები 2.3 1.4 58.8% შრომის ანაზღაურება 27 01 09 27 01 10 27 01 11 27 02 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.0 0.0 0.0% ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა 862.8 853.7 98.9% ხარჯები 862.8 853.7 98.9% შრომის ანაზღაურება 705.0 703.0 99.7% საქონელი და მომსახურება 130.3 124.9 95.8% სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 99.9% სხვა ხარჯები 7.5 5.9 78.9% ინფორმაციული ტექნოლოგიების სისტემების განვითარება და მართვა 2,112.6 1,754.7 83.1% ხარჯები 2,106.5 1,748.6 83.0% შრომის ანაზღაურება 332.7 242.3 72.8% საქონელი და მომსახურება 1,731.0 1,464.1 84.6% სოციალური უზრუნველყოფა 41.6 41.5 99.8% სხვა ხარჯები 1.3 0.8 62.7% არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.2 6.1 99.2% მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების ხელშეწყობა და მართვა 179.0 164.7 92.0% ხარჯები 179.0 164.7 92.0% შრომის ანაზღაურება 128.0 122.7 95.8% საქონელი და მომსახურება 47.0 40.2 85.5% სოციალური უზრუნველყოფა 4.0 1.9 46.3% მოსახლეობის სოციალური დაცვა 1,216,128.4 1,213,278.9 99.8% ხარჯები 1,216,115.4 1,213,278.5 99.8% საქონელი და მომსახურება 6,100.0 5,782.6 94.8% სოციალური უზრუნველყოფა 1,208,226.4 1,206,166.6 99.8% 1,789.0 1,329.2 74.3% სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 02 01 13.0 0.4 3.1% მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა 850,163.0 849,995.8 100.0% ხარჯები 850,163.0 849,995.8 100.0% საქონელი და მომსახურება 2,550.0 2,500.0 98.0% სოციალური უზრუნველყოფა 847,513.0 847,447.8 100.0% 100.0 48.0 48.0% სხვა ხარჯები 69 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება 324,842.4 323,457.5 99.6% ხარჯები 324,842.4 323,457.5 99.6% საქონელი და მომსახურება 1,060.0 988.9 93.3% სოციალური უზრუნველყოფა 323,357.4 322,445.2 99.7% 425.0 23.5 5.5% სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა 15,761.0 14,772.2 93.7% ხარჯები კოდი 27 02 02 დასახელება სხვა ხარჯები 27 02 03 27 02 04 15,761.0 14,772.2 93.7% საქონელი და მომსახურება 590.0 556.1 94.2% სოციალური უზრუნველყოფა 13,911.0 12,960.2 93.2% სხვა ხარჯები 1,260.0 1,255.9 99.7% სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში 23,430.0 23,300.9 99.4% ხარჯები 23,430.0 23,300.9 99.4% სოციალური უზრუნველყოფა 27 02 05 23,430.0 23,300.9 99.4% სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა 1,932.0 1,752.6 90.7% ხარჯები 1,919.0 1,752.2 91.3% საქონელი და მომსახურება 1,900.0 1,737.7 91.5% სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 12.7 84.4% სხვა ხარჯები 4.0 1.8 46.2% არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 13.0 0.4 3.1% მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 304,794.7 305,170.4 100.1% ხარჯები 302,374.7 302,254.4 100.0% 0.0 35.6 #DIV/0! შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 27 03 01 37,822.3 37,054.4 98.0% სუბსიდიები 0.0 72.9 #DIV/0! გრანტები 0.0 278.4 #DIV/0! სოციალური უზრუნველყოფა 260,068.4 259,832.2 99.9% სხვა ხარჯები 4,484.0 4,980.9 111.1% არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,420.0 2,915.9 120.5% მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა 195,635.1 195,620.9 100.0% ხარჯები 193,635.1 193,620.9 100.0% საქონელი და მომსახურება 971.9 963.5 99.1% სოციალური უზრუნველყოფა 192,631.4 192,626.6 100.0% 31.7 30.8 97.1% სხვა ხარჯები 27 03 02 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,000.0 2,000.0 100.0% საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა 15,068.4 17,993.4 119.4% ხარჯები 15,068.4 17,544.9 116.4% შრომის ანაზღაურება 27 03 02 01 0.0 35.6 #DIV/0! საქონელი და მომსახურება 3,327.0 5,118.5 153.8% სოციალური უზრუნველყოფა 8,671.4 8,554.0 98.6% სხვა ხარჯები 3,070.0 3,836.7 125.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 448.5 #DIV/0! დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი 730.0 578.8 79.3% 70 კოდი დასახელება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 03 02 02 27 03 02 03 27 03 02 07 27 03 02 08 27 03 02 09 27 03 02 10 578.8 79.3% 578.8 79.3% 2,051.0 83.4% ხარჯები 2,460.0 2,051.0 83.4% სოციალური უზრუნველყოფა 150.0 64.4 42.9% სხვა ხარჯები 2,310.0 1,986.6 86.0% ეპიდზედამხედველობა 350.0 287.0 82.0% ხარჯები 350.0 287.0 82.0% 350.0 287.0 82.0% უსაფრთხო სისხლი 1,500.0 1,232.7 82.2% ხარჯები 1,500.0 1,232.7 82.2% 1,500.0 1,232.7 82.2% საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა 65.0 55.3 85.1% ხარჯები 65.0 55.3 85.1% 65.0 55.3 85.1% ტუბერკულოზის მართვა 2,363.7 4,604.3 194.8% ხარჯები 2,363.7 4,155.8 175.8% შრომის ანაზღაურება 0.0 13.5 #DIV/0! საქონელი და მომსახურება 228.7 1,520.4 664.8% სოციალური უზრუნველყოფა 2,125.0 2,091.7 98.4% სხვა ხარჯები 10.0 530.2 5302.1% არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 448.5 #DIV/0! აივ ინფექციის/შიდსის მართვა 2,809.0 4,566.7 162.6% ხარჯები 2,809.0 4,566.7 162.6% შრომის ანაზღაურება 0.0 22.2 #DIV/0! საქონელი და მომსახურება 0.0 1,113.6 #DIV/0! სოციალური უზრუნველყოფა 2,109.0 2,111.0 100.1% სხვა ხარჯები 700.0 1,320.0 188.6% დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა 1,640.1 1,582.8 96.5% ხარჯები 1,640.1 1,582.8 96.5% საქონელი და მომსახურება 32.8 25.5 77.9% სოციალური უზრუნველყოფა 1,557.3 1,557.3 100.0% სხვა ხარჯები 50.0 0.0 0.0% ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა 2,452.1 2,452.1 100.0% ხარჯები 2,452.1 2,452.1 100.0% საქონელი და მომსახურება 25.0 25.0 100.0% სოციალური უზრუნველყოფა 2,427.1 2,427.1 100.0% ჯანმრთელობის ხელშეწყობა 200.0 130.0 65.0% ხარჯები 200.0 130.0 65.0% საქონელი და მომსახურება 27 03 02 11 730.0 730.0 საქონელი და მომსახურება 27 03 02 06 შესრულება % 2,460.0 საქონელი და მომსახურება 27 03 02 05 3 თვის ფაქტი იმუნიზაცია საქონელი და მომსახურება 27 03 02 04 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 200.0 130.0 65.0% C ჰეპატიტის მართვა 498.6 452.7 90.8% ხარჯები 498.6 452.7 90.8% 195.5 150.1 76.8% საქონელი და მომსახურება 71 კოდი დასახელება 27 03 03 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა საქონელი და მომსახურება 27 03 03 01 27 03 03 03 27 03 03 05 27 03 03 06 27 03 03 07 303.1 302.5 99.8% 94,071.2 91,556.1 97.3% 93,651.2 91,088.7 97.3% 30,972.4 92.4% 0.0 72.9 #DIV/0! გრანტები 0.0 278.4 #DIV/0! სოციალური უზრუნველყოფა 58,765.5 58,651.6 99.8% სხვა ხარჯები 1,362.3 1,113.4 81.7% არაფინანსური აქტივების ზრდა 420.0 467.4 111.3% ფსიქიკური ჯანმრთელობა 9,342.1 9,342.1 100.0% ხარჯები 9,342.1 9,342.1 100.0% 9,342.1 9,342.1 100.0% დიაბეტის მართვა 1,543.6 1,543.4 100.0% ხარჯები 1,543.6 1,543.4 100.0% საქონელი და მომსახურება 96.0 96.0 100.0% სოციალური უზრუნველყოფა 871.3 871.1 100.0% სხვა ხარჯები 576.3 576.3 100.0% ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება 625.0 625.0 100.0% ხარჯები 625.0 625.0 100.0% 625.0 625.0 100.0% დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია 4,840.1 4,835.9 99.9% ხარჯები 4,840.1 4,835.9 99.9% საქონელი და მომსახურება 20.8 16.6 80.0% სოციალური უზრუნველყოფა 4,819.3 4,819.3 100.0% ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა 1,382.3 1,382.3 100.0% ხარჯები 1,382.3 1,382.3 100.0% საქონელი და მომსახურება 79.9 79.9 100.0% სოციალური უზრუნველყოფა 1,302.4 1,302.4 100.0% იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა 13,290.3 13,290.3 100.0% ხარჯები 13,290.3 13,290.3 100.0% საქონელი და მომსახურება 190.3 190.2 100.0% სოციალური უზრუნველყოფა 13,100.1 13,100.1 100.0% პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა 32,361.0 31,162.8 96.3% ხარჯები 32,041.0 30,889.8 96.4% საქონელი და მომსახურება 28,242.3 27,511.3 97.4% სოციალური უზრუნველყოფა 3,012.7 2,900.2 96.3% სხვა ხარჯები 786.0 478.3 60.9% 320.0 273.0 85.3% არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 03 08 შესრულება % 33,523.4 სოციალური უზრუნველყოფა 27 03 03 04 3 თვის ფაქტი სუბსიდიები სოციალური უზრუნველყოფა 27 03 03 02 3 თვის დაზუსტებული გეგმა რეფერალური მომსახურება 15,484.1 15,471.8 99.9% ხარჯები 15,484.1 15,471.8 99.9% საქონელი და მომსახურება 31.7 19.6 62.0% სოციალური უზრუნველყოფა 15,452.4 15,452.1 100.0% 72 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება 59.4 59.4 100.0% ხარჯები 59.4 59.4 100.0% კოდი 27 03 03 09 დასახელება საქონელი და მომსახურება 27 03 03 10 59.4 59.4 100.0% ახალი კორონავირუსული დაავადების - COVID 19-ის მართვა 13,618.0 12,317.7 90.5% ხარჯები 13,518.0 12,123.3 89.7% 4,803.0 2,999.2 62.4% 0.0 72.9 #DIV/0! საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 03 11 #DIV/0! 100.0 194.4 194.4% 1,525.3 100.0% 100.0% 1,525.3 1,525.3 100.0% 20.0 0.0 0.0% დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა 20.0 0.0 0.0% 20.0 0.0 0.0% 15,127.0 1,365.1 9.0% 450.0 151.7 33.7% საქონელი და მომსახურება 399.0 150.9 37.8% სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 0.9 89.4% სხვა ხარჯები 50.0 0.0 0.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,677.0 1,213.3 8.3% შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა 24,460.7 23,757.5 97.1% ხარჯები 24,443.7 23,757.5 97.2% შრომის ანაზღაურება 1,313.0 1,030.7 78.5% საქონელი და მომსახურება 1,353.2 1,136.8 84.0% სოციალური უზრუნველყოფა 20,844.5 20,707.4 99.3% სხვა ხარჯები 933.0 882.6 94.6% 17.0 0.0 0.0% იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა 68,420.0 68,021.5 99.4% ხარჯები 17,420.0 17,021.5 97.7% საქონელი და მომსახურება 209.0 181.0 86.6% სოციალური უზრუნველყოფა 633.0 627.7 99.2% სხვა ხარჯები 16,578.0 16,212.9 97.8% არაფინანსური აქტივების ზრდა 51,000.0 51,000.0 100.0% სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის 141.5 37.5 26.5% ხარჯები 141.5 37.5 26.5% 20.5 13.4 65.5% საქონელი და მომსახურება 27 06 02 58.8 1,525.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 06 01 0.0 1,525.3 ხარჯები 27 06 100.0% 1,525.3 სხვა ხარჯები 27 05 #DIV/0! ხარჯები ხარჯები 27 04 278.4 8,714.1 ორგანოთა ტრანსპლანტაცია სოციალური უზრუნველყოფა 27 03 04 0.0 8,715.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 0.5 48.4% სხვა ხარჯები 120.0 23.6 19.7% 1,306.0 1,296.0 99.2% ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა 73 კოდი დასახელება ხარჯები 27 06 05 28 01 01 1,296.0 99.2% 6.6 43.9% 6.0 4.4 73.3% 1,285.0 1,285.0 100.0% იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების სოციალური და საცხოვრებელი პირობების შექმნა 66,875.0 66,653.6 99.7% ხარჯები 15,875.0 15,653.6 98.6% საქონელი და მომსახურება 150.0 145.0 96.7% სოციალური უზრუნველყოფა 625.0 622.8 99.7% სხვა ხარჯები 15,100.0 14,885.7 98.6% 51,000.0 51,000.0 100.0% საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა 22.5 12.7 56.5% ხარჯები 22.5 12.7 56.5% საქონელი და მომსახურება 18.5 12.7 68.7% სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 0.0 0.0% სხვა ხარჯები 3.0 0.0 0.0% საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის პროგრამა 75.0 21.7 29.0% ხარჯები 75.0 21.7 29.0% 5.0 3.2 64.0% სხვა ხარჯები 28 01 1,306.0 15.0 საქონელი და მომსახურება 28 00 შესრულება % სოციალური უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 06 04 3 თვის ფაქტი საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 27 06 03 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 70.0 18.5 26.5% საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 53,030.4 43,509.0 82.0% ხარჯები 52,564.9 43,399.2 82.6% შრომის ანაზღაურება 4,128.0 3,699.7 89.6% საქონელი და მომსახურება 43,210.0 35,786.2 82.8% გრანტები 4,101.0 3,782.2 92.2% სოციალური უზრუნველყოფა 94.0 49.6 52.8% სხვა ხარჯები 1,031.9 81.4 7.9% არაფინანსური აქტივების ზრდა 465.5 109.8 23.6% საგარეო პოლიტიკის განხორციელება 52,792.4 43,293.5 82.0% ხარჯები 52,328.9 43,183.7 82.5% შრომის ანაზღაურება 4,086.0 3,670.6 89.8% საქონელი და მომსახურება 43,021.0 35,599.9 82.8% გრანტები 4,101.0 3,782.2 92.2% სოციალური უზრუნველყოფა 90.0 49.6 55.1% სხვა ხარჯები 1,030.9 81.4 7.9% არაფინანსური აქტივების ზრდა 463.5 109.8 23.7% საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა 47,328.1 39,019.0 82.4% ხარჯები 46,894.1 38,910.4 83.0% შრომის ანაზღაურება 3,925.0 3,546.1 90.3% საქონელი და მომსახურება 42,663.2 35,266.5 82.7% სოციალური უზრუნველყოფა 80.0 49.6 62.0% სხვა ხარჯები 225.9 48.2 21.3% 434.0 108.7 25.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 74 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა 4,101.0 3,782.2 92.2% ხარჯები 4,101.0 3,782.2 92.2% კოდი 28 01 02 დასახელება გრანტები 28 01 03 28 01 04 28 01 05 28 02 4,101.0 3,782.2 92.2% საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება 59.0 55.8 94.6% ხარჯები 56.0 55.8 99.7% შრომის ანაზღაურება 16.0 16.0 99.8% საქონელი და მომსახურება 40.0 39.9 99.6% არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.0 0.0 0.0% დიასპორული პოლიტიკა 924.0 123.5 13.4% ხარჯები 924.0 123.5 13.4% საქონელი და მომსახურება 124.0 123.5 99.6% სხვა ხარჯები 800.0 0.0 0.0% ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება 380.3 312.9 82.3% ხარჯები 353.8 311.8 88.1% შრომის ანაზღაურება 145.0 108.5 74.9% საქონელი და მომსახურება 193.8 170.0 87.7% სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 0.0 0.0% სხვა ხარჯები 5.0 33.2 663.6% არაფინანსური აქტივების ზრდა 26.5 1.2 4.4% მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში 238.0 215.5 90.5% ხარჯები 236.0 215.5 91.3% შრომის ანაზღაურება 42.0 29.2 69.4% საქონელი და მომსახურება 189.0 186.3 98.6% სოციალური უზრუნველყოფა 4.0 0.0 0.0% სხვა ხარჯები 1.0 0.0 0.0% 2.0 0.0 0.0% საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 312,919.8 312,352.9 99.8% ხარჯები 213,486.5 212,981.4 99.8% შრომის ანაზღაურება 134,722.3 134,629.2 99.9% საქონელი და მომსახურება 69,169.1 68,779.1 99.4% გრანტები 257.5 257.2 99.9% სოციალური უზრუნველყოფა 2,164.8 2,151.4 99.4% სხვა ხარჯები 7,172.8 7,164.5 99.9% არაფინანსური აქტივების ზრდა 99,433.4 99,371.5 99.9% თავდაცვის მართვა 111,252.7 111,229.6 100.0% ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 00 29 01 111,252.7 111,229.6 100.0% შრომის ანაზღაურება 102,680.1 102,655.1 100.0% საქონელი და მომსახურება 8,314.4 8,316.5 100.0% გრანტები 257.5 257.2 99.9% 0.7 0.7 99.9% 19,103.6 18,978.2 99.3% სხვა ხარჯები 29 02 პროფესიული სამხედრო განათლება 75 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % 19,075.9 18,953.4 99.4% შრომის ანაზღაურება 16,731.2 16,704.9 99.8% საქონელი და მომსახურება 1,841.3 1,754.0 95.3% სოციალური უზრუნველყოფა 79.7 71.2 89.4% სხვა ხარჯები 423.7 423.2 99.9% კოდი დასახელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 03 27.8 24.8 89.2% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 11,182.4 11,169.1 99.9% ხარჯები 11,173.9 11,160.6 99.9% შრომის ანაზღაურება 1,250.0 1,248.1 99.8% საქონელი და მომსახურება 1,337.2 1,327.8 99.3% სოციალური უზრუნველყოფა 1,921.7 1,921.1 100.0% სხვა ხარჯები 6,665.0 6,663.6 100.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 04 29 05 8.5 8.5 99.9% მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები 3,278.7 3,100.5 94.6% ხარჯები 1,251.0 1,080.0 86.3% შრომის ანაზღაურება 458.8 456.1 99.4% საქონელი და მომსახურება 787.3 621.8 79.0% სოციალური უზრუნველყოფა 4.0 1.8 43.9% სხვა ხარჯები 0.9 0.4 46.1% არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,027.7 2,020.5 99.6% ინფრასტრუქტურის განვითარება 52,988.8 52,988.3 100.0% ხარჯები 29 06 178.5 178.0 99.7% საქონელი და მომსახურება 178.5 178.0 99.7% არაფინანსური აქტივების ზრდა 52,810.3 52,810.3 100.0% საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები 300.0 299.7 99.9% ხარჯები 300.0 299.7 99.9% 300.0 299.7 99.9% სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება 8,145.1 8,022.5 98.5% ხარჯები 7,779.6 7,694.1 98.9% შრომის ანაზღაურება 2,352.3 2,328.0 99.0% საქონელი და მომსახურება 5,214.5 5,160.3 99.0% სოციალური უზრუნველყოფა 159.3 157.3 98.8% სხვა ხარჯები 53.5 48.4 90.6% საქონელი და მომსახურება 29 07 29 08 29 09 არაფინანსური აქტივების ზრდა 365.5 328.4 89.8% თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარება 43,201.0 43,201.0 100.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 43,201.0 43,201.0 100.0% ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა 63,467.5 63,364.1 99.8% ხარჯები 62,475.0 62,386.0 99.9% შრომის ანაზღაურება 11,250.0 11,237.0 99.9% საქონელი და მომსახურება 51,196.0 51,121.0 99.9% სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 29.0 28.1 96.9% 992.5 978.0 98.5% 268,532.0 252,401.3 94.0% 76 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % 245,872.0 236,390.7 96.1% შრომის ანაზღაურება 181,684.0 179,039.3 98.5% საქონელი და მომსახურება 51,451.0 47,381.0 92.1% გრანტები 180.0 168.0 93.4% სოციალური უზრუნველყოფა 4,597.0 3,791.5 82.5% კოდი დასახელება ხარჯები სხვა ხარჯები 30 01 7,960.0 6,010.9 75.5% არაფინანსური აქტივების ზრდა 22,660.0 16,010.6 70.7% საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება 200,074.0 186,922.8 93.4% ხარჯები 178,442.0 171,380.9 96.0% შრომის ანაზღაურება 134,331.0 132,429.6 98.6% საქონელი და მომსახურება 34,651.0 31,977.4 92.3% გრანტები 105.0 91.4 87.0% სოციალური უზრუნველყოფა 3,390.0 2,662.9 78.6% სხვა ხარჯები 30 02 30 03 30 04 5,965.0 4,219.6 70.7% არაფინანსური აქტივების ზრდა 21,632.0 15,542.0 71.8% სახელმწიფო საზღვრის დაცვა 31,094.0 29,399.9 94.6% ხარჯები 30,594.0 29,361.8 96.0% შრომის ანაზღაურება 22,973.0 22,552.9 98.2% საქონელი და მომსახურება 6,137.0 5,405.5 88.1% სოციალური უზრუნველყოფა 604.0 589.0 97.5% სხვა ხარჯები 880.0 814.3 92.5% არაფინანსური აქტივების ზრდა 500.0 38.1 7.6% ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება 3,615.0 3,305.3 91.4% ხარჯები 3,583.0 3,305.3 92.2% შრომის ანაზღაურება 3,100.0 3,060.0 98.7% საქონელი და მომსახურება 230.0 98.7 42.9% სოციალური უზრუნველყოფა 75.0 40.8 54.4% სხვა ხარჯები 178.0 105.8 59.5% არაფინანსური აქტივების ზრდა 32.0 0.0 0.0% სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიეროკვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება 1,968.0 1,832.3 93.1% ხარჯები 1,868.0 1,745.6 93.4% შრომის ანაზღაურება 958.0 855.1 89.3% საქონელი და მომსახურება 855.0 837.8 98.0% სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 18.9 94.6% სხვა ხარჯები 30 05 35.0 33.7 96.4% არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 86.8 86.8% საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა 1,309.0 1,214.9 92.8% ხარჯები 1,309.0 1,214.9 92.8% 77 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % შრომის ანაზღაურება 272.0 271.3 99.7% საქონელი და მომსახურება 1,000.0 917.0 91.7% სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 4.7 94.4% სხვა ხარჯები 32.0 21.9 68.3% სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა 30,472.0 29,726.1 97.6% ხარჯები 30,076.0 29,382.3 97.7% შრომის ანაზღაურება 20,050.0 19,870.3 99.1% საქონელი და მომსახურება 8,578.0 8,144.6 94.9% გრანტები 75.0 76.7 102.2% სოციალური უზრუნველყოფა 503.0 475.2 94.5% სხვა ხარჯები 870.0 815.6 93.7% 396.0 343.8 86.8% საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 169,371.1 164,455.8 97.1% ხარჯები 166,571.3 161,478.7 96.9% 17,395.7 17,056.1 98.0% საქონელი და მომსახურება 15,698.7 15,757.9 100.4% სუბსიდიები 90,010.2 89,935.1 99.9% გრანტები 1,613.3 6,651.5 412.3% კოდი 30 06 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 00 შრომის ანაზღაურება 31 01 სოციალური უზრუნველყოფა 203.1 182.1 89.7% სხვა ხარჯები 41,650.5 31,896.0 76.6% არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,799.8 2,977.1 106.3% გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა 3,326.0 8,870.2 266.7% ხარჯები 3,215.0 8,756.4 272.4% შრომის ანაზღაურება 1,839.0 1,830.9 99.6% საქონელი და მომსახურება 1,188.6 1,214.5 102.2% გრანტები 117.0 5,650.4 4829.4% სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 49.9 99.7% სხვა ხარჯები 31 01 01 20.4 10.8 52.7% არაფინანსური აქტივების ზრდა 111.0 113.9 102.6% გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 2,918.4 8,481.3 290.6% ხარჯები 2,907.4 8,467.3 291.2% შრომის ანაზღაურება 1,839.0 1,830.9 99.6% საქონელი და მომსახურება 881.0 925.5 105.0% გრანტები 117.0 5,650.4 4829.4% სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 49.9 99.7% სხვა ხარჯები 31 01 03 20.4 10.8 52.7% არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.0 14.0 127.3% ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ელექტრონული სისტემების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა 407.6 388.9 95.4% ხარჯები 307.6 289.0 94.0% საქონელი და მომსახურება 307.6 289.0 94.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 99.9 99.9% 78 კოდი დასახელება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % 31 02 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა 7,892.4 8,586.4 108.8% ხარჯები 7,889.9 8,283.4 105.0% შრომის ანაზღაურება 3,042.0 3,040.2 99.9% საქონელი და მომსახურება 4,557.9 4,927.4 108.1% გრანტები 160.0 230.5 144.1% სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 100.0% სხვა ხარჯები 120.0 75.3 62.7% 2.5 303.0 12121.0% მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება 1,762.0 1,711.3 97.1% ხარჯები 1,762.0 1,711.3 97.1% არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 03 31 04 შრომის ანაზღაურება 419.0 384.2 91.7% საქონელი და მომსახურება 1,327.0 1,317.2 99.3% სუბსიდიები 10.0 10.0 99.5% სხვა ხარჯები 6.0 0.0 0.0% სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება 1,155.5 1,145.6 99.1% ხარჯები 1,155.3 1,145.5 99.1% შრომის ანაზღაურება 554.5 551.9 99.5% საქონელი და მომსახურება 596.1 589.0 98.8% სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 2.7 97.2% სხვა ხარჯები 1.9 1.8 95.0% 0.2 0.2 87.0% ერთიანი აგროპროექტი 101,605.5 100,161.5 98.6% ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 101,602.4 100,159.5 98.6% შრომის ანაზღაურება 2,166.4 2,117.4 97.7% საქონელი და მომსახურება 2,549.1 2,461.5 96.6% სუბსიდიები 84,000.2 83,925.2 99.9% გრანტები 1,000.0 0.0 0.0% სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 50.0 100.0% 11,836.7 11,605.4 98.0% სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 01 31 05 02 31 05 03 3.1 2.0 64.8% სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა 3,238.5 3,131.1 96.7% ხარჯები 3,236.4 3,129.1 96.7% შრომის ანაზღაურება 2,166.4 2,117.4 97.7% საქონელი და მომსახურება 1,000.0 914.0 91.4% სუბსიდიები 0.0 28.6 #DIV/0! სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 50.0 100.0% სხვა ხარჯები 20.0 19.1 95.4% არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.1 2.0 95.7% შეღავათიანი აგროკრედიტები 73,990.0 73,889.7 99.9% ხარჯები 73,990.0 73,889.7 99.9% სუბსიდიები 73,990.0 73,889.7 99.9% აგროდაზღვევა 75.9 75.9 100.0% ხარჯები 75.9 75.9 100.0% 79 კოდი დასახელება სუბსიდიები 31 05 04 31 05 05 31 05 09 8,776.8 100.0% 100.0% სუბსიდიები 8,780.0 8,776.8 100.0% ქართული ჩაი 18.0 17.9 99.7% ხარჯები 18.0 17.9 99.7% 18.0 17.9 99.7% გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი 4,205.0 4,202.9 100.0% ხარჯები 4,205.0 4,202.9 100.0% 4,205.0 4,202.9 100.0% ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტი 72.0 71.2 98.9% ხარჯები 72.0 71.2 98.9% 72.0 71.2 98.9% პროექტების ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამა 144.6 144.5 99.9% ხარჯები 144.6 144.5 99.9% სუბსიდიები 130.2 130.1 99.9% სხვა ხარჯები 14.4 14.4 99.9% 230.0 230.0 100.0% სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურული განვითარება 230.0 230.0 100.0% 230.0 230.0 100.0% მოსავლის ამღები ტექნიკის თანადაფინანსების პროექტი 49.5 49.3 99.5% ხარჯები 49.5 49.3 99.5% სხვა ხარჯები 49.5 49.3 99.5% ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია 1,137.1 1,137.0 100.0% ხარჯები 1,137.1 1,137.0 100.0% 1,137.1 1,137.0 100.0% საქონელი და მომსახურება 31 05 12 იმერეთის აგროზონა 1,000.0 1,000.0 100.0% ხარჯები 1,000.0 1,000.0 100.0% 1,000.0 1,000.0 100.0% სუბსიდიები 31 05 13 ბიოწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა 6.2 6.1 99.6% ხარჯები 6.2 6.1 99.6% 6.2 6.1 99.6% 100.0 99.7 99.7% სუბსიდიები 31 05 14 საპილოტე პროგრამა ქალებისთვის ხარჯები 100.0 99.7 99.7% 100.0 99.7 99.7% აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა 1,893.8 688.1 36.3% ხარჯები სხვა ხარჯები 31 05 15 1,892.8 688.1 36.4% გრანტები 1,000.0 0.0 0.0% სხვა ხარჯები 892.8 688.1 77.1% არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 15 01 100.0% 8,776.8 სხვა ხარჯები 31 05 11 75.9 8,780.0 ხარჯები 31 05 10 75.9 8,780.0 საქონელი და მომსახურება 31 05 08 შესრულება % დანერგე მომავალი სხვა ხარჯები 31 05 07 3 თვის ფაქტი ხარჯები სუბსიდიები 31 05 06 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 1.0 0.0 0.0% მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA) 1,893.8 688.1 36.3% ხარჯები 1,892.8 688.1 36.4% 80 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % გრანტები 1,000.0 0.0 0.0% სხვა ხარჯები 892.8 688.1 77.1% 1.0 0.0 0.0% თხილის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა 6,665.0 6,641.2 99.6% ხარჯები 6,665.0 6,641.2 99.6% კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 18 31 06 31 06 01 საქონელი და მომსახურება 340.0 339.2 99.8% სხვა ხარჯები 6,325.0 6,302.0 99.6% სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია 35,810.0 26,346.7 73.6% ხარჯები 35,489.2 26,025.9 73.3% სუბსიდიები 6,000.0 6,000.0 100.0% სხვა ხარჯები 29,489.2 20,025.9 67.9% არაფინანსური აქტივების ზრდა 320.8 320.8 100.0% სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა 17,000.0 17,000.0 100.0% ხარჯები 17,000.0 17,000.0 100.0% 17,000.0 17,000.0 100.0% სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია 6,000.0 6,000.0 100.0% ხარჯები 6,000.0 6,000.0 100.0% 6,000.0 6,000.0 100.0% სხვა ხარჯები 31 06 02 სუბსიდიები 31 06 03 ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) 12,810.0 3,346.7 26.1% ხარჯები 12,489.2 3,025.9 24.2% 12,489.2 3,025.9 24.2% 320.8 320.8 100.0% სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 07 31 08 31 09 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა 5,331.0 5,126.2 96.2% ხარჯები 4,721.0 4,178.4 88.5% შრომის ანაზღაურება 3,175.0 3,006.7 94.7% საქონელი და მომსახურება 1,387.0 1,037.3 74.8% სოციალური უზრუნველყოფა 47.0 34.7 73.7% სხვა ხარჯები 112.0 99.7 89.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 610.0 947.9 155.4% დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 5,444.8 4,552.0 83.6% ხარჯები 3,864.0 3,429.6 88.8% შრომის ანაზღაურება 2,508.0 2,322.7 92.6% საქონელი და მომსახურება 1,065.0 816.6 76.7% გრანტები 291.0 290.2 99.7% არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,580.8 1,122.4 71.0% სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 3,529.0 3,506.9 99.4% ხარჯები 3,373.9 3,353.1 99.4% შრომის ანაზღაურება 2,116.9 2,106.0 99.5% საქონელი და მომსახურება 1,180.0 1,178.6 99.9% გრანტები 0.0 0.5 #DIV/0! სოციალური უზრუნველყოფა 21.0 17.0 81.1% სხვა ხარჯები 56.0 50.9 90.9% 81 კოდი 31 10 31 11 დასახელება 31 13 31 15 32 00 შესრულება % არაფინანსური აქტივების ზრდა 155.1 153.8 99.2% 362.8 348.2 96.0% ხარჯები 362.8 348.2 96.0% შრომის ანაზღაურება 112.8 106.7 94.6% საქონელი და მომსახურება 250.0 241.5 96.6% გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის და "განათლება მდგრადი განვითარებისთვის" ხელშეწყობის პროგრამა 370.3 725.5 195.9% ხარჯები 370.3 725.5 195.9% შრომის ანაზღაურება 115.3 123.4 107.1% საქონელი და მომსახურება 250.0 368.0 147.2% გრანტები 0.0 212.5 #DIV/0! სოციალური უზრუნველყოფა 3.8 0.4 11.6% 1.3 21.1 1688.9% ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა 343.0 312.6 91.1% ხარჯები 343.0 312.6 91.1% შრომის ანაზღაურება 164.0 163.1 99.5% საქონელი და მომსახურება 175.0 146.4 83.7% სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 1.0 100.0% სხვა ხარჯები 3.0 2.1 71.0% გარემოს დაცვის სფეროში პროგნოზირება, შეფასება, პრევენცია და მონიტორინგი 597.2 823.2 137.8% ხარჯები 582.2 811.4 139.4% შრომის ანაზღაურება 0.0 125.9 #DIV/0! საქონელი და მომსახურება 536.5 562.9 104.9% გრანტები 45.3 122.6 270.6% სხვა ხარჯები 31 14 3 თვის ფაქტი ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა სხვა ხარჯები 31 12 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 0.4 0.0 0.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.0 11.8 78.9% კვების პროდუქტების, ცხოველთა და მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა 1,252.9 1,664.4 132.8% ხარჯები 1,251.6 1,663.2 132.9% შრომის ანაზღაურება 766.0 760.2 99.2% საქონელი და მომსახურება 474.0 746.7 157.5% გრანტები 0.0 144.8 #DIV/0! სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 100.0% სხვა ხარჯები 1.6 1.5 92.1% არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.3 1.3 97.8% მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამა 588.8 574.9 97.6% ხარჯები 588.8 574.9 97.6% შრომის ანაზღაურება 416.8 416.7 100.0% საქონელი და მომსახურება 162.5 150.2 92.4% სოციალური უზრუნველყოფა 7.5 6.4 85.4% სხვა ხარჯები 2.0 1.5 76.5% 469,129.0 471,355.6 100.5% საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 82 კოდი დასახელება ხარჯები 32 01 32 02 32 02 02 შესრულება % 436,260.2 438,552.0 100.5% 7,513.7 7,516.6 100.0% საქონელი და მომსახურება 33,907.0 32,061.6 94.6% სუბსიდიები 18,614.7 19,855.7 106.7% გრანტები 20,533.5 22,782.0 111.0% სოციალური უზრუნველყოფა 1,621.9 1,604.5 98.9% სხვა ხარჯები 354,069.3 354,731.6 100.2% არაფინანსური აქტივების ზრდა 32,868.8 32,803.6 99.8% განათლებისა და მეცნიერების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 9,696.1 9,815.8 101.2% ხარჯები 8,526.7 8,622.6 101.1% შრომის ანაზღაურება 3,274.5 3,271.7 99.9% საქონელი და მომსახურება 5,031.6 5,134.2 102.0% გრანტები 78.3 78.3 100.0% სოციალური უზრუნველყოფა 108.9 107.7 98.9% სხვა ხარჯები 33.4 30.7 91.8% არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,169.3 1,193.2 102.0% სკოლამდელი და ზოგადი განათლება 337,660.5 337,943.7 100.1% ხარჯები 337,391.5 337,662.3 100.1% შრომის ანაზღაურება 577.9 577.9 100.0% საქონელი და მომსახურება 18,009.8 18,182.0 101.0% სუბსიდიები 5,136.1 5,121.5 99.7% გრანტები 9,871.0 10,005.0 101.4% სოციალური უზრუნველყოფა 1,420.0 1,407.2 99.1% სხვა ხარჯები 302,376.6 302,368.7 100.0% 269.0 281.4 104.6% ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება 278,105.0 278,104.2 100.0% ხარჯები 278,105.0 278,104.2 100.0% სუბსიდიები 3,754.5 3,754.5 100.0% სხვა ხარჯები 274,350.5 274,349.7 100.0% მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა 2,776.5 3,042.2 109.6% ხარჯები 2,776.5 3,029.9 109.1% შრომის ანაზღაურება 148.8 148.8 100.0% საქონელი და მომსახურება 2,608.0 2,725.9 104.5% გრანტები 0.0 135.4 #DIV/0! სოციალური უზრუნველყოფა 17.4 17.4 100.0% სხვა ხარჯები 2.4 2.3 95.7% 0.0 12.3 #DIV/0! უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა 6,688.2 6,690.8 100.0% ხარჯები 6,618.2 6,620.7 100.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 03 3 თვის ფაქტი შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 01 3 თვის დაზუსტებული გეგმა შრომის ანაზღაურება 429.1 429.1 100.0% საქონელი და მომსახურება 5,750.7 5,772.2 100.4% სოციალური უზრუნველყოფა 292.5 280.4 95.9% სხვა ხარჯები 145.9 139.1 95.3% 83 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % არაფინანსური აქტივების ზრდა 70.0 70.0 100.0% უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფის პროგრამის ადმინისტრირება 754.5 754.3 100.0% ხარჯები 684.4 684.3 100.0% შრომის ანაზღაურება 429.1 429.1 100.0% საქონელი და მომსახურება 252.4 252.2 99.9% სოციალური უზრუნველყოფა 2.5 2.4 99.2% კოდი 32 02 03 01 დასახელება სხვა ხარჯები 32 02 03 02 32 02 04 32 02 05 0.5 0.5 99.8% არაფინანსური აქტივების ზრდა 70.0 70.0 100.0% უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა 5,933.8 5,936.5 100.0% ხარჯები 5,933.8 5,936.5 100.0% საქონელი და მომსახურება 5,498.3 5,519.9 100.4% სოციალური უზრუნველყოფა 290.0 277.9 95.8% სხვა ხარჯები 145.5 138.6 95.3% წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება 368.8 368.4 99.9% ხარჯები 368.8 368.4 99.9% საქონელი და მომსახურება 332.3 332.3 100.0% სუბსიდიები 36.4 36.1 99.1% განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა 65.0 64.8 99.7% ხარჯები 65.0 64.8 99.7% 65.0 64.8 99.7% მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა 1,991.5 1,990.9 100.0% ხარჯები 1,991.5 1,990.9 100.0% სუბსიდიები 32 02 06 საქონელი და მომსახურება 32 02 07 1,991.5 1,990.9 100.0% ოკუპირებული რეგიონების მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება 1,101.5 1,100.7 99.9% ხარჯები 1,101.5 1,100.7 99.9% სოციალური უზრუნველყოფა 32 02 08 32 02 09 1,101.5 1,100.7 99.9% ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა 83.1 68.9 83.0% ხარჯები 83.1 68.9 83.0% საქონელი და მომსახურება 30.0 30.0 100.0% სუბსიდიები 53.1 38.9 73.4% ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობა 62.6 61.7 98.6% ხარჯები 62.6 61.7 98.6% საქონელი და მომსახურება 32 02 10 32 02 11 62.6 61.7 98.6% საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა 13,114.2 13,112.4 100.0% ხარჯები 13,114.2 13,112.4 100.0% საქონელი და მომსახურება 3,243.2 3,242.8 100.0% გრანტები 9,871.0 9,869.5 100.0% პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერი" 27,504.0 27,504.0 100.0% ხარჯები 27,504.0 27,504.0 100.0% 27,504.0 27,504.0 100.0% სხვა ხარჯები 84 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 1,693.5 1,693.5 100.0% ხარჯები კოდი 32 02 12 32 02 13 32 03 დასახელება 1,693.5 1,693.5 100.0% საქონელი და მომსახურება 92.7 92.7 100.0% სუბსიდიები 1,227.1 1,227.1 100.0% სხვა ხარჯები 373.7 373.7 100.0% ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობა 4,106.5 4,141.1 100.8% ხარჯები 3,907.5 3,942.1 100.9% საქონელი და მომსახურება 3,898.8 3,933.4 100.9% სოციალური უზრუნველყოფა 8.7 8.7 100.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 199.0 199.0 100.0% პროფესიული განათლება 24,697.0 24,770.0 100.3% ხარჯები 24,668.9 24,737.5 100.3% შრომის ანაზღაურება 357.2 369.6 103.5% საქონელი და მომსახურება 1,113.9 1,209.2 108.6% სუბსიდიები 5,216.4 5,179.9 99.3% გრანტები 2,311.4 2,309.3 99.9% სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 03 01 32 03 02 32 03 03 60.1 99.8% 15,609.4 100.0% 28.1 32.5 115.6% პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა 20,759.5 20,765.7 100.0% ხარჯები 20,743.7 20,745.0 100.0% შრომის ანაზღაურება 0.0 12.4 #DIV/0! საქონელი და მომსახურება 0.0 25.7 #DIV/0! სუბსიდიები 5,144.7 5,108.3 99.3% სხვა ხარჯები 15,599.0 15,598.6 100.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.7 20.7 131.3% პროფესიული უნარების განვითარება 3,058.7 3,127.6 102.3% ხარჯები 3,051.1 3,120.0 102.3% შრომის ანაზღაურება 290.7 290.7 100.0% საქონელი და მომსახურება 364.9 436.1 119.5% სუბსიდიები 71.7 71.6 99.9% გრანტები 2,311.4 2,309.3 99.9% სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 2.0 99.7% სხვა ხარჯები 10.4 10.4 99.9% არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.6 7.6 100.0% ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება 878.9 876.6 99.7% ხარჯები 874.1 872.4 99.8% შრომის ანაზღაურება 66.5 66.5 100.0% საქონელი და მომსახურება 749.0 747.4 99.8% სოციალური უზრუნველყოფა 58.2 58.1 99.8% სხვა ხარჯები 0.5 0.5 98.3% არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 60.2 15,609.9 4.8 4.2 88.3% უმაღლესი განათლება 27,743.8 30,819.6 111.1% ხარჯები 27,743.8 30,803.3 111.0% 85 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % შრომის ანაზღაურება 1,521.9 1,515.7 99.6% საქონელი და მომსახურება 1,005.9 1,057.7 105.2% სუბსიდიები 458.0 1,859.6 406.1% გრანტები 1,027.2 1,958.0 190.6% 9.0 8.1 90.8% 23,721.9 24,404.1 102.9% 0.0 16.3 813300.0% გამოცდების ორგანიზება 2,397.1 2,396.3 100.0% ხარჯები 2,397.1 2,396.3 100.0% შრომის ანაზღაურება 1,400.8 1,400.1 99.9% საქონელი და მომსახურება 749.2 749.2 100.0% გრანტები 242.8 242.8 100.0% სხვა ხარჯები 4.3 4.3 99.9% 0.0 0.0 0.0% სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების ხელშეწყობა 24,417.7 24,417.7 100.0% ხარჯები 24,417.7 24,417.7 100.0% საქონელი და მომსახურება 5.3 5.3 100.0% გრანტები 784.4 784.4 100.0% სოციალური უზრუნველყოფა 0.5 0.5 100.0% 23,627.5 23,627.5 100.0% უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა 83.8 83.2 99.3% ხარჯები კოდი დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 01 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 02 სხვა ხარჯები 32 04 03 32 04 04 32 04 05 83.8 83.2 99.3% საქონელი და მომსახურება 83.3 82.8 99.3% სოციალური უზრუნველყოფა 0.5 0.5 100.0% საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა 310.2 307.4 99.1% ხარჯები 310.2 307.4 99.1% შრომის ანაზღაურება 95.4 95.4 100.0% საქონელი და მომსახურება 116.8 115.1 98.6% სოციალური უზრუნველყოფა 8.0 7.2 89.7% სხვა ხარჯები 90.0 89.7 99.7% უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა 535.0 3,614.9 675.6% ხარჯები 535.0 3,598.6 672.6% 25.8 20.2 78.6% შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 51.3 105.3 205.5% სუბსიდიები 458.0 1,859.6 406.1% გრანტები 0.0 930.8 #DIV/0! სხვა ხარჯები 0.0 682.6 1393109.6% 0.0 16.3 #DIV/0! მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 17,971.8 19,154.4 106.6% ხარჯები 17,960.1 19,078.0 106.2% შრომის ანაზღაურება 1,782.2 1,781.8 100.0% საქონელი და მომსახურება 848.8 871.3 102.7% სუბსიდიები 6,169.0 6,061.0 98.2% არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 86 კოდი დასახელება გრანტები 32 05 01 11.1 82.1% 100.9% არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.8 76.3 649.2% სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 9,602.2 10,906.6 113.6% ხარჯები 9,598.7 10,838.0 112.9% შრომის ანაზღაურება 275.0 275.0 100.0% საქონელი და მომსახურება 214.4 266.7 124.4% გრანტები 6,962.0 8,149.2 117.1% 6.6 6.4 98.2% 2,140.8 2,140.8 100.0% 3.5 68.5 1958.5% სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები 1,851.4 1,846.2 99.7% ხარჯები 1,844.9 1,840.2 99.7% შრომის ანაზღაურება 1,265.8 1,265.4 100.0% საქონელი და მომსახურება 568.5 545.6 96.0% სოციალური უზრუნველყოფა 6.0 4.7 78.3% სხვა ხარჯები 4.6 24.5 539.1% არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.5 6.0 92.7% საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ხელშეწყობა 312.0 305.0 97.7% ხარჯები 310.2 303.2 97.7% შრომის ანაზღაურება 241.4 241.4 100.0% საქონელი და მომსახურება 45.0 39.7 88.2% სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 0.0 0.0% სხვა ხარჯები 22.8 22.1 96.9% 1.8 1.8 100.0% სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 6,192.9 6,084.7 98.3% ხარჯები 6,192.9 6,084.7 98.3% 7.6 7.6 100.0% სუბსიდიები 6,169.0 6,061.0 98.2% სხვა ხარჯები 16.3 16.2 99.1% მეცნიერების პოპულარიზაცია 13.3 11.8 88.7% ხარჯები 13.3 11.8 88.7% საქონელი და მომსახურება 32 07 117.1% 2,203.6 საქონელი და მომსახურება 32 06 8,149.2 13.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 05 6,962.0 2,184.5 სხვა ხარჯები 32 05 04 შესრულება % სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 03 3 თვის ფაქტი სოციალური უზრუნველყოფა სოციალური უზრუნველყოფა 32 05 02 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 13.3 11.8 88.7% ინკლუზიური განათლება 11,735.1 11,727.1 99.9% ხარჯები 11,735.1 11,727.1 99.9% საქონელი და მომსახურება 464.5 461.5 99.4% სუბსიდიები 1,635.2 1,633.7 99.9% სოციალური უზრუნველყოფა 10.2 10.2 100.0% სხვა ხარჯები 9,625.3 9,621.8 100.0% ინფრასტრუქტურის განვითარება 35,855.3 35,808.8 99.9% ხარჯები 4,635.5 4,604.9 99.3% 3,836.7 3,830.6 99.8% საქონელი და მომსახურება 87 კოდი დასახელება გრანტები სხვა ხარჯები 32 07 01 95.5% 99.9% ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 29,083.4 29,054.0 99.9% ხარჯები 2,554.1 2,526.3 98.9% 2,039.1 2,034.5 99.8% 515.0 491.8 95.5% არაფინანსური აქტივების ზრდა 26,529.3 26,527.7 100.0% პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 2,413.7 2,410.1 99.9% ხარჯები 75.7 74.2 98.0% 62.0 60.5 97.6% 13.7 13.7 100.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,338.0 2,335.9 99.9% სამინისტროს და მის სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება 187.9 187.9 100.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 187.9 187.9 100.0% უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 1,996.1 1,982.6 99.3% ხარჯები 270.0 268.7 99.5% 270.0 268.7 99.5% არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,726.1 1,713.9 99.3% საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება 2,174.2 2,174.2 100.0% ხარჯები 1,735.6 1,735.6 100.0% საქონელი და მომსახურება 1,735.6 1,735.6 100.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 438.6 438.6 100.0% ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი საქართველო I2Q (WB) 2,488.7 881.3 35.4% ხარჯები 2,418.0 881.3 36.4% 2,417.5 881.0 36.4% საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 32 09 0.5 0.3 53.9% არაფინანსური აქტივების ზრდა 70.7 0.0 0.0% პროფესიული განათლება I (KfW) 538.4 161.6 30.0% ხარჯები 538.4 161.6 30.0% საქონელი და მომსახურება 32 10 538.4 161.6 30.0% თანამედროვე უნარები უკეთესი დასაქმების სექტორის განვითარების პროგრამისთვის - პროექტი (ADB) 742.2 273.4 36.8% ხარჯები 642.2 273.4 42.6% საქონელი და მომსახურება 639.9 272.3 42.6% სხვა ხარჯები 2.3 1.1 47.7% არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 00 99.5% 491.8 გრანტები 32 08 282.4 31,203.9 გრანტები 32 07 05 283.7 515.0 საქონელი და მომსახურება 32 07 04 შესრულება % 31,219.8 სხვა ხარჯები 32 07 03 3 თვის ფაქტი არაფინანსური აქტივების ზრდა საქონელი და მომსახურება 32 07 02 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 100.0 0.0 0.0% საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო 104,353.0 83,957.0 80.5% ხარჯები 92,610.3 78,097.8 84.3% 88 კოდი დასახელება შრომის ანაზღაურება 33 02 17,578.9 92.0% 9,000.8 7,382.9 82.0% 47,495.7 83.0% გრანტები 1,333.6 770.2 57.7% სოციალური უზრუნველყოფა 492.6 274.0 55.6% 5,427.0 4,596.0 84.7% არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,143.4 3,259.8 35.7% ვალდებულებების კლება 2,599.4 2,599.4 100.0% კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 2,030.0 1,853.2 91.3% ხარჯები 1,908.0 1,832.3 96.0% შრომის ანაზღაურება 1,053.0 1,052.6 100.0% საქონელი და მომსახურება 710.6 697.2 98.1% გრანტები 100.0 51.5 51.5% სოციალური უზრუნველყოფა 37.0 25.5 68.9% სხვა ხარჯები 7.4 5.4 72.2% არაფინანსური აქტივების ზრდა 122.0 20.9 17.2% სახელოვნებო და სასპორტო სფეროში უმაღლესი განათლება 3,831.0 3,627.8 94.7% ხარჯები 3,776.0 3,622.3 95.9% შრომის ანაზღაურება 3,054.3 2,951.5 96.6% საქონელი და მომსახურება 666.8 625.6 93.8% გრანტები 8.9 8.9 100.0% 46.0 36.3 78.8% არაფინანსური აქტივების ზრდა 55.0 5.5 10.0% ინფრასტრუქტურის განვითარება 6,368.2 2,118.9 33.3% 0.5 0.5 100.0% საქონელი და მომსახურება 0.5 0.5 100.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,367.8 2,118.4 33.3% სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა 2,561.7 1,607.4 62.7% ხარჯები 1,649.4 1,496.8 90.8% შრომის ანაზღაურება 1,151.0 1,131.8 98.3% საქონელი და მომსახურება 454.4 350.7 77.2% სუბსიდიები 29.5 9.6 32.5% სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 0.7 22.1% სხვა ხარჯები 11.5 4.1 35.8% 912.3 110.6 12.1% არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 05 19,105.1 57,251.2 ხარჯები 33 04 შესრულება % სუბსიდიები სხვა ხარჯები 33 03 3 თვის ფაქტი საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 33 01 3 თვის დაზუსტებული გეგმა კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 22,721.1 19,440.2 85.6% ხარჯები 19,288.4 16,273.7 84.4% შრომის ანაზღაურება 10,627.6 9,715.4 91.4% საქონელი და მომსახურება 4,553.0 3,705.1 81.4% სუბსიდიები 2,590.3 1,921.8 74.2% გრანტები 522.7 35.7 6.8% სოციალური უზრუნველყოფა 38.2 28.3 74.2% სხვა ხარჯები 956.7 867.4 90.7% 89 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % არაფინანსური აქტივების ზრდა 833.3 567.1 68.1% კოდი 33 06 33 07 დასახელება ვალდებულებების კლება 2,599.4 2,599.4 100.0% კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა 6,146.9 4,828.8 78.6% ხარჯები 5,398.9 4,392.7 81.4% შრომის ანაზღაურება 2,838.4 2,528.6 89.1% საქონელი და მომსახურება 2,430.5 1,852.0 76.2% გრანტები 2.0 0.0 0.0% სოციალური უზრუნველყოფა 7.3 3.0 41.8% სხვა ხარჯები 120.8 9.0 7.5% არაფინანსური აქტივების ზრდა 748.0 436.1 58.3% მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია 55,829.8 46,677.0 83.6% ხარჯები 55,824.8 46,677.0 83.6% შრომის ანაზღაურება 45.0 34.3 76.2% საქონელი და მომსახურება 60.0 44.6 74.3% 54,381.4 45,292.3 83.3% სუბსიდიები გრანტები 700.0 674.0 96.3% სხვა ხარჯები 638.4 631.8 99.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 08 33 09 5.0 0.0 0.0% კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები 4,034.3 3,245.6 80.5% ხარჯები 4,034.3 3,245.6 80.5% სოციალური უზრუნველყოფა 395.0 205.3 52.0% სხვა ხარჯები 3,639.3 3,040.4 83.5% 830.0 558.1 67.2% ახალგაზრდობის ხელშეწყობა ხარჯები 730.0 556.9 76.3% შრომის ანაზღაურება 335.8 164.7 49.0% საქონელი და მომსახურება 125.0 107.3 85.8% სუბსიდიები 250.0 272.0 108.8% სოციალური უზრუნველყოფა 12.2 11.2 92.4% სხვა ხარჯები 7.0 1.7 23.6% 100.0 1.3 1.3% არაფინანსური აქტივების ზრდა 34 00 35 00 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 4,500.0 4,166.8 92.6% ხარჯები 4,500.0 4,166.8 92.6% საქონელი და მომსახურება 4,500.0 4,166.8 92.6% სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 437.5 385.5 88.1% ხარჯები 427.5 385.5 90.2% შრომის ანაზღაურება 329.4 300.3 91.2% საქონელი და მომსახურება 92.1 79.5 86.3% სოციალური უზრუნველყოფა 5.4 5.4 99.9% სხვა ხარჯები 36 00 0.6 0.3 50.5% არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 0.0 0.0% სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 2,548.6 2,388.1 93.7% ხარჯები 2,414.6 2,287.4 94.7% 90 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % შრომის ანაზღაურება 1,343.9 1,324.9 98.6% საქონელი და მომსახურება 1,012.7 925.8 91.4% სოციალური უზრუნველყოფა 38.0 32.0 84.2% სხვა ხარჯები 20.0 4.7 23.3% 134.0 100.7 75.2% კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 00 38 00 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 3,549.1 1,954.1 55.1% ხარჯები 3,396.1 1,902.9 56.0% შრომის ანაზღაურება 636.1 578.4 90.9% საქონელი და მომსახურება 1,083.0 944.8 87.2% სუბსიდიები 400.0 0.0 0.0% სოციალური უზრუნველყოფა 27.0 25.9 95.9% სხვა ხარჯები 1,250.0 353.9 28.3% არაფინანსური აქტივების ზრდა 153.0 51.2 33.5% სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 1,814.3 459.4 25.3% ხარჯები 736.3 459.4 62.4% შრომის ანაზღაურება 515.0 293.2 56.9% საქონელი და მომსახურება 197.2 150.3 76.2% სოციალური უზრუნველყოფა 12.8 8.0 62.1% სხვა ხარჯები 11.3 7.9 70.3% 1,078.0 0.0 0.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 00 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური 1,367.0 927.3 67.8% ხარჯები 1,117.0 843.6 75.5% შრომის ანაზღაურება 750.0 642.6 85.7% საქონელი და მომსახურება 350.0 196.4 56.1% სოციალური უზრუნველყოფა 13.0 3.8 29.4% სხვა ხარჯები 4.0 0.8 20.7% 250.0 83.7 33.5% არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 00 40 01 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 24,208.0 18,576.1 76.7% ხარჯები 20,108.0 18,450.4 91.8% შრომის ანაზღაურება 14,281.0 13,780.9 96.5% საქონელი და მომსახურება 5,150.0 4,221.7 82.0% სოციალური უზრუნველყოფა 187.0 160.6 85.9% სხვა ხარჯები 490.0 287.3 58.6% არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,100.0 125.7 3.1% დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 20,209.0 15,453.3 76.5% ხარჯები 16,409.0 15,343.2 93.5% შრომის ანაზღაურება 13,679.0 13,256.7 96.9% საქონელი და მომსახურება 2,200.0 1,721.1 78.2% სოციალური უზრუნველყოფა 180.0 154.3 85.7% სხვა ხარჯები 40 02 350.0 211.1 60.3% არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,800.0 110.0 2.9% სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა 3,822.0 2,946.6 77.1% ხარჯები 3,522.0 2,930.9 83.2% 91 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % შრომის ანაზღაურება 425.0 347.9 81.9% საქონელი და მომსახურება 2,950.0 2,500.5 84.8% სოციალური უზრუნველყოფა 7.0 6.2 89.0% სხვა ხარჯები 140.0 76.2 54.4% არაფინანსური აქტივების ზრდა 300.0 15.7 5.2% სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტო 177.0 176.2 99.6% კოდი 40 03 დასახელება ხარჯები 177.0 176.2 99.6% 177.0 176.2 99.6% საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 2,690.0 2,012.4 74.8% ხარჯები 1,890.0 1,432.8 75.8% შრომის ანაზღაურება 1,120.0 899.6 80.3% საქონელი და მომსახურება 625.0 462.9 74.1% გრანტები 50.0 37.7 75.5% სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 3.3 8.2% სხვა ხარჯები 55.0 29.3 53.2% არაფინანსური აქტივების ზრდა 800.0 579.6 72.4% სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 25,297.4 25,306.6 100.0% შრომის ანაზღაურება 41 00 42 00 ხარჯები 25,297.4 25,306.6 100.0% 25,297.4 25,306.6 100.0% სსიპ - საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 1,457.0 878.3 60.3% ხარჯები 1,358.0 843.3 62.1% შრომის ანაზღაურება 820.0 641.1 78.2% საქონელი და მომსახურება 500.0 182.1 36.4% სოციალური უზრუნველყოფა 35.0 19.8 56.7% გრანტები 43 00 სხვა ხარჯები 44 00 3.0 0.3 10.5% არაფინანსური აქტივების ზრდა 99.0 35.0 35.3% ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 811.3 736.6 90.8% ხარჯები 801.3 736.6 91.9% შრომის ანაზღაურება 411.3 407.2 99.0% საქონელი და მომსახურება 122.0 110.4 90.5% სუბსიდიები 140.0 104.2 74.4% სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 90.1 90.1% სხვა ხარჯები 28.0 24.7 88.2% არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 00 45 01 10.0 0.0 0.0% საქართველოს საპატრიარქო 10,094.0 8,905.0 88.2% ხარჯები 9,674.5 8,688.1 89.8% პროცენტი 47.0 47.0 100.0% სუბსიდიები 9,627.5 8,641.1 89.8% არაფინანსური აქტივების ზრდა 386.5 183.9 47.6% ვალდებულებების კლება 33.0 33.0 100.0% სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი 4,945.0 4,142.5 83.8% 92 კოდი დასახელება ხარჯები სუბსიდიები 45 02 85.6% 29.1% ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი 205.0 204.5 99.7% ხარჯები 205.0 204.5 99.7% 205.0 204.5 99.7% 690.0 486.8 70.5% ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 560.0 444.0 79.3% 560.0 444.0 79.3% არაფინანსური აქტივების ზრდა 130.0 42.8 32.9% ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს ქ. ნინოწმინდის წმიდა ნინოს მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონი 224.0 84.3 37.6% ხარჯები 224.0 84.3 37.6% 224.0 84.3 37.6% ა(ა)იპ – ბათუმის წმიდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი 73.0 68.6 93.9% ხარჯები 63.0 63.0 100.0% 63.0 63.0 100.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 5.6 56.0% ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი 450.0 429.4 95.4% ხარჯები 450.0 429.4 95.4% 450.0 429.4 95.4% ა(ა)იპ – წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 58.0 57.6 99.3% ხარჯები 58.0 57.6 99.3% სუბსიდიები სუბსიდიები 45 08 58.0 57.6 99.3% ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი 1,149.0 1,147.7 99.9% ხარჯები 1,149.0 1,147.7 99.9% 1,149.0 1,147.7 99.9% ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი 1,180.0 1,177.0 99.7% ხარჯები 1,150.0 1,147.0 99.7% სუბსიდიები 45 09 სუბსიდიები 45 10 1,150.0 1,147.0 99.7% არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.0 30.0 100.0% ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 50.0 50.0 100.0% ხარჯები 50.0 50.0 100.0% სუბსიდიები 45 11 85.6% 45.5 სუბსიდიები 45 07 4,096.9 4,096.9 სუბსიდიები 45 06 4,788.5 156.5 სუბსიდიები 45 05 შესრულება % 4,788.5 ხარჯები 45 04 3 თვის ფაქტი არაფინანსური აქტივების ზრდა სუბსიდიები 45 03 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 50.0 50.0 100.0% საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები 400.0 400.0 100.0% ხარჯები 400.0 400.0 100.0% 93 კოდი დასახელება სუბსიდიები 45 12 45 13 47 00 400.0 100.0% 320.0 306.7 95.8% ხარჯები 227.0 213.7 94.1% პროცენტი 47.0 47.0 100.0% სუბსიდიები 180.0 166.7 92.6% არაფინანსური აქტივების ზრდა 60.0 60.0 100.0% ვალდებულებების კლება 33.0 33.0 100.0% ა(ა)იპ – ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულგამაჯანსაღებელი ცენტრი 350.0 350.0 100.0% ხარჯები 350.0 350.0 100.0% 350.0 350.0 100.0% სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 4,600.0 3,587.5 78.0% ხარჯები 2,700.0 1,915.0 70.9% საქონელი და მომსახურება 2,700.0 1,915.0 70.9% არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,900.0 1,672.5 88.0% სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი 3,975.4 3,061.6 77.0% ხარჯები 3,775.4 2,999.8 79.5% შრომის ანაზღაურება 1,438.8 1,342.6 93.3% საქონელი და მომსახურება 2,266.7 1,597.4 70.5% სოციალური უზრუნველყოფა 65.0 55.8 85.9% სხვა ხარჯები 5.0 4.0 79.6% 200.0 61.9 30.9% სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა 1,983.8 1,693.4 85.4% ხარჯები 1,883.8 1,644.5 87.3% შრომის ანაზღაურება 1,438.8 1,342.6 93.3% საქონელი და მომსახურება 400.0 261.0 65.2% სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 36.9 92.3% სხვა ხარჯები 5.0 4.0 79.6% 100.0 49.0 49.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 47 02 47 03 48 00 შესრულება % 400.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 47 01 3 თვის ფაქტი ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი სუბსიდიები 46 00 3 თვის დაზუსტებული გეგმა სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა 1,219.8 1,037.0 85.0% ხარჯები 1,219.8 1,024.1 84.0% საქონელი და მომსახურება 1,209.8 1,014.2 83.8% სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 9.8 98.2% არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 12.9 #DIV/0! მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა 771.9 331.2 42.9% ხარჯები 671.9 331.2 49.3% საქონელი და მომსახურება 656.9 322.1 49.0% სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 9.1 60.5% არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 0.0 0.0% სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 1,213.0 1,091.7 90.0% ხარჯები 1,183.0 1,091.7 92.3% შრომის ანაზღაურება 556.3 550.2 98.9% საქონელი და მომსახურება 160.0 136.0 85.0% 94 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 49 00 52 00 405.4 86.9% 30.0 0.0 0.0% 409.2 81.8% ხარჯები 490.3 409.2 83.5% შრომის ანაზღაურება 261.3 255.9 98.0% საქონელი და მომსახურება 190.0 128.2 67.5% სუბსიდიები 10.0 0.0 0.0% გრანტები 25.0 23.7 94.8% სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 0.0 0.0% 2.0 1.3 65.6% არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 0.0 0.0% სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 1,670.8 1,552.3 92.9% ხარჯები 1,664.3 1,552.3 93.3% შრომის ანაზღაურება 178.0 143.6 80.7% საქონელი და მომსახურება 84.5 68.5 81.1% სუბსიდიები 1,400.0 1,340.0 95.7% სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 0.0 0.0% სხვა ხარჯები 0.8 0.2 29.1% 6.5 0.0 0.0% სპეციალური საგამოძიებო სამსახური 3,877.5 2,583.7 66.6% ხარჯები 2,877.5 1,885.7 65.5% შრომის ანაზღაურება 2,000.0 1,281.7 64.1% საქონელი და მომსახურება 750.0 546.3 72.8% სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 13.0 43.4% სხვა ხარჯები 97.5 44.7 45.8% არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,000.0 698.0 69.8% სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 205.0 136.2 66.4% 194.7 136.2 70.0% შრომის ანაზღაურება 125.0 122.1 97.7% საქონელი და მომსახურება 69.6 14.1 20.2% სხვა ხარჯები 54 00 466.7 500.3 ხარჯები 53 00 შესრულება % არაფინანსური აქტივების ზრდა არაფინანსური აქტივების ზრდა 51 00 3 თვის ფაქტი საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა სხვა ხარჯები 50 00 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 0.1 0.0 22.9% არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.3 0.0 0.0% სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო 127.0 68.6 54.0% ხარჯები 125.0 68.6 54.9% შრომის ანაზღაურება 100.0 59.0 59.0% საქონელი და მომსახურება 25.0 9.6 38.3% არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.0 0.0 0.0% 1,055.0 677.9 64.3% ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი ხარჯები 955.0 677.9 71.0% შრომის ანაზღაურება 680.0 523.5 77.0% საქონელი და მომსახურება 250.0 139.1 55.7% სოციალური უზრუნველყოფა 13.0 6.8 52.6% სხვა ხარჯები 12.0 8.4 69.8% 100.0 0.0 0.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 95 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 858,896.8 819,166.2 95.4% ხარჯები 573,635.8 539,319.9 94.0% პროცენტი 313,190.0 307,201.8 98.1% გრანტები 169,333.9 149,286.0 88.2% სოციალური უზრუნველყოფა 82,000.0 82,000.0 100.0% სხვა ხარჯები 9,111.9 832.1 9.1% კოდი 55 00 55 01 დასახელება ფინანსური აქტივების ზრდა 1,185.0 114.1 9.6% ვალდებულებების კლება 284,076.0 279,732.2 98.5% საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 377,266.0 367,454.3 97.4% ხარჯები 103,190.0 97,722.0 94.7% 103,190.0 97,722.0 94.7% პროცენტი 55 02 ვალდებულებების კლება 274,076.0 269,732.2 98.4% საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 220,000.0 219,479.7 99.8% ხარჯები 210,000.0 209,479.7 99.8% 210,000.0 209,479.7 99.8% პროცენტი 55 04 ვალდებულებების კლება 10,000.0 10,000.0 100.0% ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები 146,975.0 143,454.8 97.6% ხარჯები 146,975.0 143,454.8 97.6% 146,975.0 143,454.8 97.6% ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები 7,000.0 7,000.0 100.0% ხარჯები 7,000.0 7,000.0 100.0% 7,000.0 7,000.0 100.0% გრანტები 55 04 01 გრანტები 55 04 02 მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები 139,975.0 136,454.8 97.5% ხარჯები 139,975.0 136,454.8 97.5% 139,975.0 136,454.8 97.5% გრანტები 55 05 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი 4,052.4 0.0 0.0% ხარჯები 4,052.4 0.0 0.0% 4,052.4 0.0 0.0% წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 4,994.5 792.3 15.9% ხარჯები 4,994.5 792.3 15.9% სხვა ხარჯები 55 06 სხვა ხარჯები 55 07 4,994.5 792.3 15.9% საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 12,518.9 0.0 0.0% ხარჯები 12,518.9 0.0 0.0% 12,518.9 0.0 0.0% მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი 2,000.0 0.0 0.0% ხარჯები 2,000.0 0.0 0.0% 2,000.0 0.0 0.0% 50.0 39.8 79.6% გრანტები 55 08 გრანტები 55 09 საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა 96 კოდი დასახელება ხარჯები სხვა ხარჯები 55 10 55 13 04 0.0 0.0% ხარჯები 15.0 0.0 0.0% 15.0 0.0 0.0% დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება 82,000.0 82,000.0 100.0% ხარჯები 82,000.0 82,000.0 100.0% 82,000.0 82,000.0 100.0% საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერა 5,000.0 5,000.0 100.0% ხარჯები 5,000.0 5,000.0 100.0% 5,000.0 5,000.0 100.0% დონორების მიერ დაფინანსებული საერთოსახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 4,025.0 945.3 23.5% ხარჯები 2,840.0 831.2 29.3% 2,840.0 831.2 29.3% ფინანსური აქტივების ზრდა 1,185.0 114.1 9.6% ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) 100.0 106.7 106.7% ფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 106.7 106.7% აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU, KfW) 2,250.0 0.0 0.0% ხარჯები 1,250.0 0.0 0.0% 1,250.0 0.0 0.0% ფინანსური აქტივების ზრდა 1,000.0 0.0 0.0% საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა 1,675.0 838.6 50.1% ხარჯები 1,590.0 831.2 52.3% 1,590.0 831.2 52.3% გრანტები 58 00 ფინანსური აქტივების ზრდა 85.0 7.4 8.6% ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი 0.0 2.3 #DIV/0! ხარჯები 0.0 2.3 #DIV/0! 0.0 2.3 #DIV/0! საქონელი და მომსახურება 63 00 79.6% 15.0 გრანტები 55 13 05 39.8 79.6% გრანტები 55 13 02 50.0 39.8 გრანტები 55 13 შესრულება % 50.0 სოციალური უზრუნველყოფა 55 12 3 თვის ფაქტი საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე საოპერაციო ხარჯებისა და სხვა ვალდებულებების თანადაფინანსება სხვა ხარჯები 55 11 3 თვის დაზუსტებული გეგმა ა(ა)იპ - მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის 0.0 167.6 #DIV/0! ხარჯები 0.0 167.6 #DIV/0! საქონელი და მომსახურება 0.0 2.8 #DIV/0! სხვა ხარჯები 0.0 164.8 #DIV/0! საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები საქართველოს პარლამენტისა და მასთან არსებული ორგანიზაციებისთვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 19 189.6 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 18 029.6 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 3 697.2 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 97 25000 20000 19,189.6 15000 16,923.8 18,029.6 14,332.4 10000 5000 0 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს პარლამენტისა და მასთან არსებული ორგანიზაციებისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 86.0%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 14.0%, საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 3 219.2 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 2 306.9 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 039.8 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 3500 3000 2500 3,219.2 3,053.0 2000 2,306.9 1500 1000 1,267.1 500 0 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 93.9% ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 6.1%. საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 193.8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ 161.7 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 13.4 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 98 250 200 193.8 192.0 150 161.7 148.3 100 50 0 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 7 400.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 5 711.4 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 182.8 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 8000 7000 6000 7,400.0 7,245.0 5,711.4 5000 4000 4,528.6 3000 2000 1000 0 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.4% ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 1.6%. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 6 522.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 4 023.6 ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 439.6 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 99 7000 6,522.0 6000 5000 5,176.4 4000 4,023.6 3,584.0 3000 2000 1000 0 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.98% ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 0.02%. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 24 082.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 10 723.4 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 2 624.6 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 30000 25000 24,082.5 20000 15000 10000 10,723.4 10,422.0 8,098.8 5000 0 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 89.7%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 10.3%, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 556.8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ 1 135.4 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 153.5 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 100 1800 1600 1,556.8 1400 1200 1,265.0 1,135.4 1000 981.9 800 600 400 200 0 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს უზენაესი სასამართლო საქართველოს უზენაესი სასამართლოსათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 4 290.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ 3 648.1 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 809.3 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 5000 4500 4000 3500 4,290.0 3,648.1 3,587.5 3000 2,838.8 2500 2000 1500 1000 500 0 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საერთო სასამართლოები საერთო სასამართლოებისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 25 158.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 22 039.2 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 3 839.5 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 101 30000 25000 25,158.0 23,800.0 20000 22,039.2 18,199.7 15000 10000 5000 0 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საერთო სასამართლოებისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა - 99.7%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.3%. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 470.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ 1 219.8 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 306.4 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 3000 2500 2,470.0 2000 1500 1,800.0 1,219.8 1000 913.4 500 0 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა 102 ასიგნებებმა შეადგინა 394.3 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 327.2 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 109.1 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 450 400 394.3 350 300 327.2 250 244.0 200 218.1 150 100 50 0 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება ადმინისტრაციისთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 74.3%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 25.7%. სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 301.4 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 243.8 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 60.9 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 350 300 301.4 250 243.8 200 197.9 150 182.9 100 50 0 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა - 77.9%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 22.1%. სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო 103 რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 403.4 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 342.9 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 155.2 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 450 400 403.4 350 342.9 300 250 200 242.3 150 187.7 100 50 0 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 84.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 15.6%. სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 364.6 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 309.6 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 95.0 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 400 350 364.6 300 309.6 250 200 235.9 150 214.6 100 50 0 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 79.1%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 20.9%. სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა 104 ასიგნებებმა შეადგინა 327.8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 230.8 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 41.3 ათასით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 350 300 327.8 250 233.4 200 230.8 189.5 150 100 50 0 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 83.2%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 16.8%. სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 325.3 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 244.6 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 61.3 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 350 300 325.3 250 200 244.6 216.2 183.3 150 100 50 0 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 85.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 14.6%. სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით 105 გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 280.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 243.2 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 62.1 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 300 280.0 250 243.2 200 190.7 150 181.1 100 50 0 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 86.0%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 14.0%. სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის საანგარიშო პერიოდში 2022 წლის 3 თვეში დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 550.0 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ - 320.8 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 95.6 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 600 550.0 500 400 300 336.0 200 320.8 225.2 100 0 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 89.2%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 10.8%. სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა 106 ასიგნებებმა შეადგინა 310.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 252.8 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 80.7 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 350 300 310.0 250 252.8 200 201.0 150 172.1 100 50 0 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 79.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 20.2%. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 46 779.8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 40 095.3 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 3 789.9 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 50000 45000 46,779.8 40000 35000 40,095.3 38,974.8 36,305.4 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 94.7%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 5.3%. საქართველოს პროკურატურა საქართველოს პროკურატურისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 14 545.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 11 611.7 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 694.6 ათასი ლარით მეტია. 107 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 16000 14000 14,545.0 12000 10000 12,026.0 11,611.7 9,917.1 8000 6000 4000 2000 0 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს პროკურატურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა - 99.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.2%. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 337.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 567.3 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 31.4 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 1600 1400 1,337.5 1200 1000 1,143.0 800 600 567.3 535.9 400 200 0 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა - 99.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.2%. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 27 874.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 18 161.6 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 11 515.7 ათასი ლარით ნაკლებია. 108 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 35000 30000 32,828.6 29,677.3 25000 27,874.0 20000 18,161.6 15000 10000 5000 0 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 83.2%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 16.8%. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 127 943.2 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 93 665.9 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 86 434.4 ათასი ლარით ნაკლებია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 300000 250000 243,757.5 200000 180,100.3 150000 127,943.2 100000 93,665.9 50000 0 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 80.3%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით 5.4%, ხოლო „ფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 14.3%. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 434 950.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 478 733.6 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 72 160.0 ათასი ლარით მეტია. 109 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 600000 500000 478,733.6 400000 406,573.6 300000 434,950.0 372,950.0 200000 100000 0 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 24.2%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 73.3%, ხოლო „ფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 2.5%. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 101 833.6 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 82 467.3 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 25 729.5 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 120000 100000 101,833.6 80000 84,747.5 82,467.3 60000 56,737.8 40000 20000 0 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 94.9%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 5.1%. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა 110 დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 650 881.1 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 635 057.4 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 43 243.3 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 1800000 1600000 1400000 1,612,058.7 1,591,814.1 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 1,650,881.1 1,635,057.4 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 96.6%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 3.4%. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 53 030.4 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 43 509.0 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 3 353.5 ათასი ლარით ნაკლებია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 60000 50000 53,030.4 50,496.9 46,862.5 40000 43,509.0 30000 20000 10000 0 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.7%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.3%. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 312 919.8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 111 დაფინანსებამ - 312 352.9 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 37 718.7 ათასი ლარით ნაკლებია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 400000 350000 363,466.5 350,071.6 300000 312,919.8 312,352.9 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 250000 200000 150000 100000 50000 0 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 68.2%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 31.8%. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 268 532.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 252 401.3 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 39 723.4 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 300000 250000 268,532.0 252,401.3 200000 218,070.0 212,677.9 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 150000 100000 50000 0 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 93.7%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით – 6.3%. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 112 საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 169 371.1 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 164 455.8 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 32 893.7 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 180000 160000 140000 169,371.1 164,455.8 146,288.8 120000 131,562.0 100000 80000 60000 40000 20000 0 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.2%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.8%. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 469 129.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 471 355.6 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 75 360.9 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 500000 450000 469,129.0 471,355.6 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 400000 350000 396,404.6 395,994.7 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 93.0%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 7.0%. საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო 113 საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროსათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 104 353.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 83 957.0 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 10 726.6 ათასი ლარით ნაკლებია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 120000 100000 104,353.0 101,746.0 94,683.6 80000 83,957.0 60000 40000 20000 0 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 93.0%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 3.9%, ხოლო ვალდებულებების კლების მუხლით - 3.1%. საქართველოს დაზვერვის სამსახური საქართველოს დაზვერვის სამსახურისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 4 500.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 4 166.8 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 551.2 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 5000 4500 4,500.0 4000 3500 4,166.8 4,000.0 3,615.6 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 114 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროსათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 437.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 385.5 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 83.9 ათასი ლარით ნაკლებია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 600 500 486.7 469.4 400 437.5 385.5 300 200 100 0 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 548.6 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 2 388.1 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 597.0 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 3000 2500 2,795.2 2,548.6 2,388.1 2000 1,791.1 1500 1000 500 0 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახურისთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა - 95.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 4.2%. სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 115 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 3 549.1 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 1 954.1 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 227.1 ათასი ლარით ნაკლებია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 4000 3500 3,549.1 3000 2500 2000 2,332.9 2,181.2 1,954.1 1500 1000 500 0 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა 97.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 2.6%. სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური სსიპ - საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 1 814.3 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 459.4 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 99.2 ათასი ლარით ნაკლებია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 2000 1,814.3 1500 1000 500 650.5 558.6 459.4 0 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური 116 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 1 367.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 927.3 ათასი ლარი. სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 91.0%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 9.0%. საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 24 208.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 18 576.1 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 2 874.7 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 30000 25000 24,208.0 20000 18,751.5 18,576.1 15000 15,701.4 10000 5000 0 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.3%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.7%. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატისთვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 690.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 2 012.4 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 139.1 ათასი ლარით მეტია. 117 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 3000 2,690.0 2500 2000 2,239.0 2,012.4 1,873.3 1500 1000 500 0 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატისთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 71.2%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 28.8%. სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 25 297.4 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 25 306.6 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 4 731.9 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 30000 25000 20000 20,544.8 20,574.7 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 25,297.4 25,306.6 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 15000 10000 5000 0 118 სსიპ – საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო სსიპ - საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტოსთვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 457.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 878.3 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 221.7 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 1600 1400 1,457.0 1200 1000 800 909.0 600 878.3 656.6 400 200 0 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება სსიპ - საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტოსთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 96.0%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 4.0%. ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 811.3 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 736.6 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 78.4 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 900 800 811.3 700 749.0 600 736.6 658.2 500 400 300 200 100 0 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 119 საქართველოს საპატრიარქო საქართველოს საპატრიარქოსათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 10 094.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 8 905.0 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 598.2 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 12000 10000 10,094.0 8000 8,905.0 8,340.0 7,306.8 6000 4000 2000 0 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს საპატრიარქოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 97.56%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 2.07%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით - 0.37%. სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროსათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 4 600.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ შეადგინა შეადგინა 3 587.5 ათასი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 371.5 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 5000 4500 4,600.0 4000 3500 3,587.5 3000 2500 2,850.0 2000 2,216.0 1500 1000 500 0 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 53.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 46.6%. 120 სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 3 975.4 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 3 061.6 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 548.4 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 4500 4000 3,975.4 3500 3000 2500 3,061.6 2,910.0 2,513.2 2000 1500 1000 500 0 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.0%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 2.0%. სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 1 213.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 1 091.7 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 87.1 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 1400 1200 1000 1,213.0 1,152.0 1,091.7 1,004.6 800 600 400 200 0 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 121 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 500.3 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 409.2 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 88.1 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 600 500 500.3 400 462.0 409.2 300 321.1 200 100 0 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 670.8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 1 552.3 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 181.1 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 1800 1600 1400 1,670.8 1,552.3 1,428.0 1200 1,371.2 1000 800 600 400 200 0 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება სპეციალური საგამოძიებო სამსახური სპეციალური საგამოძიებო სამსახურისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 3 877.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 122 2 583.7 ათასი ლარი. რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 872.5 ათასი ლარით მეტია. სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 73.0%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 27.0%. სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 205.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 136.2 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 21.6 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 250 200 205.0 150 136.2 135.4 100 114.6 50 0 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოსათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 127.0 ათასი ლარი, ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 68.6 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 12.1 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 300 200 127.0 100 75.0 68.6 56.5 0 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 123 ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 1 055.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 677.9 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 116.6 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 1200 1000 1,055.0 952.0 800 600 677.9 561.3 400 200 0 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით ასიგნებები განსაზღვრული არ არის, თუმცა 2022 წლის 3 თვეში მიზნობრივი გრანტით მიღებული სახსრებიდან ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 2.3 ათასი ლარი. ა(ა)იპ - მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის ა(ა)იპ - მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით ასიგნებები განსაზღვრული არ არის, თუმცა 2022 წლის 3 თვეში მიზნობრივი გრანტით მიღებული სახსრებიდან ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 167.6 ათასი ლარი. 124 თავი VI საქართველოს 2023 წლის პირველი კვარტლის ცენტრალური ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები, სსიპ/ა(ა)იპ-ის კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) და სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების შემოსულობები/გადასახდელები 2023 წლის 3 თვის საქართველოს ცენტრალური ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები ათას ლარებში 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 4,824,327.3 4,422,784.8 471,870.6 გადასახადები 4,113,046.3 4,113,046.3 0.0 გრანტები 90,165.9 114,861.5 45,632.5 დასახელება შემოსავლები სხვა შემოსავლები 621,115.1 194,877.0 426,238.1 4,036,622.7 3,768,032.6 338,918.3 შრომის ანაზღაურება 645,751.8 509,281.9 136,469.9 საქონელი და მომსახურება 564,062.0 428,280.7 135,781.3 პროცენტი 312,685.8 307,248.8 5,437.1 სუბსიდიები 224,467.3 223,946.5 520.7 გრანტები 169,966.4 212,509.1 27,785.4 ხარჯები 121,593.9 128,063.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,585,070.8 1,581,382.0 3,688.8 სხვა ხარჯები 534,618.6 505,383.5 29,235.1 მ.შ. კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 131,805.8 131,780.6 25.1 საოპერაციო სალდო 787,704.6 654,752.3 132,952.3 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 589,929.4 553,569.7 36,359.7 ზრდა 628,521.3 583,261.6 45,259.7 კლება 38,591.9 29,691.9 8,900.0 მთლიანი სალდო 197,775.2 101,182.5 96,592.7 ფინანსური აქტივების ცვლილება 266,472.1 177,051.1 89,421.0 ზრდა 362,669.0 266,798.5 95,870.5 კლება 96,196.9 89,747.4 6,449.5 68,696.9 75,868.6 -7,171.7 358,233.2 358,233.2 0.0 მ.შ. კაპიტალური ვალდებულებების ცვლილება ზრდა საშინაო 62,772.9 62,772.9 0.0 საგარეო 295,460.3 295,460.3 0.0 289,536.3 282,364.6 7,171.7 კლება 125 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საშინაო 19,804.1 12,632.4 7,171.7 საგარეო 269,732.2 269,732.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შემოსულობები 5,317,349.3 4,900,457.3 487,220.1 შემოსავლები 4,824,327.3 4,422,784.8 471,870.6 არაფინანსური აქტივების კლება 38,591.9 29,691.9 8,900.0 დასახელება ბალანსი ათას ლარებში დასახელება ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 96,196.9 89,747.4 6,449.5 ვალდებულებების ზრდა 358,233.2 358,233.2 0.0 4,980,128.8 4,659,107.3 391,349.6 ხარჯები 4,036,622.7 3,768,032.6 338,918.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 628,521.3 583,261.6 45,259.7 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 25,448.5 25,448.5 0.0 ვალდებულებების კლება 289,536.3 282,364.6 7,171.7 337,220.5 241,350.0 95,870.5 გადასახდელები ნაშთის ცვლილება *შენიშვნა: ცენტრალური ბიუჯეტის ფარგლებში არსებულ სსიპებს/ააიპებს შორის გადარიცხული სახსრები დაკონსოლიდირებულია „სსიპების/ააიპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლების“ სვეტში 126 ათას ლარებში 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სულ ჯამი 4,980,128.8 4,659,107.3 391,349.6 ხარჯები 4,036,622.7 3,768,032.6 338,918.3 შრომის ანაზღაურება 645,751.8 509,281.9 136,469.9 საქონელი და მომსახურება 564,062.0 428,280.7 135,781.3 პროცენტი 312,685.8 307,248.8 5,437.1 სუბსიდიები 224,467.3 223,946.5 520.7 კოდი 00 00 დასახელება გრანტები 169,966.4 212,509.1 27,785.4 სოციალური უზრუნველყოფა 1,585,070.8 1,581,382.0 3,688.8 სხვა ხარჯები 534,618.6 505,383.5 29,235.1 628,521.3 583,261.6 45,259.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 00 ფინანსური აქტივების ზრდა 25,448.5 25,448.5 0.0 ვალდებულებების კლება 289,536.3 282,364.6 7,171.7 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 18,029.6 18,029.6 0.0 ხარჯები 15,506.3 15,506.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 8,548.6 8,548.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,263.3 6,263.3 0.0 გრანტები 42.7 42.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 282.9 282.9 0.0 სხვა ხარჯები 01 01 01 01 01 01 01 02 368.8 368.8 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,523.3 2,523.3 0.0 საკანონმდებლო საქმიანობა 15,197.6 15,197.6 0.0 ხარჯები 12,674.3 12,674.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,433.7 6,433.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,598.5 5,598.5 0.0 გრანტები 37.3 37.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 239.4 239.4 0.0 სხვა ხარჯები 365.4 365.4 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,523.3 2,523.3 0.0 საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა 4,691.5 4,691.5 0.0 ხარჯები 4,691.5 4,691.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,868.9 3,868.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 666.0 666.0 0.0 გრანტები 37.3 37.3 0.0 სხვა ხარჯები 119.4 119.4 0.0 საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა 1,839.9 1,839.9 0.0 ხარჯები 1,839.9 1,839.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,760.3 1,760.3 0.0 სხვა ხარჯები 79.6 79.6 0.0 127 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა 8,666.2 8,666.2 0.0 ხარჯები 6,142.9 6,142.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,564.8 2,564.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,172.2 3,172.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 239.4 239.4 0.0 სხვა ხარჯები 166.5 166.5 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,523.3 2,523.3 0.0 საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრირება 8,660.8 8,660.8 0.0 ხარჯები 6,137.5 6,137.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,564.8 2,564.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,166.9 3,166.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 239.4 239.4 0.0 სხვა ხარჯები 166.5 166.5 0.0 2,523.3 2,523.3 0.0 გენდერულ საკითხებზე სისტემური და კოორდინირებული მუშაობის უზრუნველყოფა, გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა და ქალთა გაძლიერების მხარდამჭერი ღონისძიებების განხორციელება 5.3 5.3 0.0 ხარჯები 5.3 5.3 0.0 კოდი 01 01 03 01 01 03 01 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 03 02 საქონელი და მომსახურება 01 02 5.3 5.3 0.0 საბიბლიოთეკო საქმიანობა 2,461.3 2,461.3 0.0 ხარჯები 2,461.3 2,461.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,867.8 1,867.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 554.7 554.7 0.0 გრანტები 5.5 5.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.1 30.1 0.0 სხვა ხარჯები 01 03 01 04 02 00 3.2 3.2 0.0 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება 103.5 103.5 0.0 ხარჯები 103.5 103.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 68.6 68.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 34.8 34.8 0.0 სხვა ხარჯები 0.1 0.1 0.0 საქართველოს პარლამენტის ანალიტიკური და კვლევითი საქმიანობის გაძლიერება 267.2 267.2 0.0 ხარჯები 267.2 267.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 178.4 178.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 75.4 75.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 13.4 13.4 0.0 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 2,306.9 2,306.9 0.0 ხარჯები 2,166.0 2,166.0 0.0 128 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შრომის ანაზღაურება 810.1 810.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,327.2 1,327.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25.9 25.9 0.0 სხვა ხარჯები 2.8 2.8 0.0 140.9 140.9 0.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 03 00 საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი 161.7 161.7 0.0 ხარჯები 161.7 161.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 134.3 134.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 26.8 26.8 0.0 სხვა ხარჯები 04 00 0.6 0.6 0.0 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 5,711.4 5,711.4 0.0 ხარჯები 5,621.8 5,621.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,199.4 2,199.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,279.2 3,279.2 0.0 გრანტები 66.3 66.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 69.0 69.0 0.0 სხვა ხარჯები 05 00 8.0 8.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 89.6 89.6 0.0 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 4,049.5 4,023.6 25.9 ხარჯები 4,040.6 4,023.0 17.6 შრომის ანაზღაურება 3,225.9 3,225.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 558.9 547.6 11.3 გრანტები 4.4 4.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 161.6 161.6 0.0 სხვა ხარჯები 89.7 83.4 6.3 9.0 0.6 8.4 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 10,723.4 10,723.4 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 00 9,618.6 9,618.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,929.4 3,929.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,982.0 1,982.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.1 40.1 0.0 სხვა ხარჯები 06 01 06 02 3,667.1 3,667.1 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,104.8 1,104.8 0.0 საარჩევნო გარემოს განვითარება 4,183.9 4,183.9 0.0 ხარჯები 4,183.9 4,183.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,844.7 2,844.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,289.9 1,289.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.1 40.1 0.0 სხვა ხარჯები 9.2 9.2 0.0 საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა 299.6 299.6 0.0 ხარჯები 299.6 299.6 0.0 129 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შრომის ანაზღაურება 219.0 219.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 79.7 79.7 0.0 სხვა ხარჯები 0.9 0.9 0.0 პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება 3,185.7 3,185.7 0.0 ხარჯები 3,185.7 3,185.7 0.0 კოდი 06 03 დასახელება სხვა ხარჯები 06 04 3,185.7 3,185.7 0.0 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები 3,054.2 3,054.2 0.0 ხარჯები 1,949.4 1,949.4 0.0 შრომის ანაზღაურება 865.7 865.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 612.4 612.4 0.0 სხვა ხარჯები 471.2 471.2 0.0 1,104.8 1,104.8 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 07 00 08 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 1,135.4 1,135.4 0.0 ხარჯები 1,135.4 1,135.4 0.0 შრომის ანაზღაურება 869.4 869.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 242.1 242.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.9 0.9 0.0 სხვა ხარჯები 22.9 22.9 0.0 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 3,648.1 3,648.1 0.0 ხარჯები 3,648.1 3,648.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,807.2 2,807.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 768.5 768.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 47.7 47.7 0.0 სხვა ხარჯები 09 00 24.8 24.8 0.0 საერთო სასამართლოები 22,154.2 22,039.2 115.0 ხარჯები 22,088.5 21,978.5 110.0 შრომის ანაზღაურება 16,996.4 16,996.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,610.5 4,507.0 103.5 სოციალური უზრუნველყოფა 320.1 320.1 0.0 სხვა ხარჯები 161.5 155.1 6.4 65.8 60.8 5.0 21,813.6 21,698.6 115.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 01 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა ხარჯები 09 02 21,747.8 21,637.8 110.0 შრომის ანაზღაურება 16,754.9 16,754.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,516.1 4,412.5 103.5 სოციალური უზრუნველყოფა 317.4 317.4 0.0 სხვა ხარჯები 159.4 153.0 6.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 65.8 60.8 5.0 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება 340.7 340.7 0.0 ხარჯები 340.7 340.7 0.0 241.5 241.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 130 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება 94.4 94.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.7 2.7 0.0 სხვა ხარჯები 2.1 2.1 0.0 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 1,219.8 1,219.8 0.0 ხარჯები 1,219.8 1,219.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 597.4 597.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 615.0 615.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4.7 4.7 0.0 სხვა ხარჯები კოდი 10 00 11 00 12 00 13 00 14 00 დასახელება 2.7 2.7 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში 327.2 327.2 0.0 ხარჯები 243.2 243.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 169.7 169.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 72.3 72.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.2 0.2 0.0 სხვა ხარჯები 0.9 0.9 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 84.0 84.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში 243.8 243.8 0.0 ხარჯები 189.8 189.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 146.4 146.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 42.0 42.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.3 1.3 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 54.0 54.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში 342.9 342.9 0.0 ხარჯები 289.5 289.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 179.9 179.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 100.8 100.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8.6 8.6 0.0 სხვა ხარჯები 0.2 0.2 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 53.4 53.4 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში 309.6 309.6 0.0 ხარჯები 244.8 244.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 157.3 157.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 77.8 77.8 0.0 131 კოდი დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 15 00 16 00 18 00 19 00 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 9.5 9.5 0.0 0.2 0.2 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 64.8 64.8 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში 230.8 230.8 0.0 ხარჯები 192.1 192.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 137.7 137.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 51.9 51.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.3 2.3 0.0 სხვა ხარჯები 0.2 0.2 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38.7 38.7 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 244.6 244.6 0.0 ხარჯები 208.8 208.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 150.5 150.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 55.7 55.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.9 1.9 0.0 სხვა ხარჯები 17 00 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი 0.7 0.7 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35.8 35.8 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში 243.2 243.2 0.0 ხარჯები 209.0 209.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 148.8 148.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 53.7 53.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.7 5.7 0.0 სხვა ხარჯები 0.8 0.8 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34.1 34.1 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში 320.8 320.8 0.0 ხარჯები 286.1 286.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 184.4 184.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 95.8 95.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.4 5.4 0.0 სხვა ხარჯები 0.4 0.4 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34.7 34.7 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში 252.8 252.8 0.0 ხარჯები 199.4 199.4 0.0 შრომის ანაზღაურება 150.5 150.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 47.8 47.8 0.0 132 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 00 20 03 22 00 1.1 1.1 0.0 53.4 53.4 0.0 41,424.0 40,095.3 1,328.7 39,285.5 37,956.8 1,328.7 შრომის ანაზღაურება 26,856.8 26,856.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 11,260.9 10,236.3 1,024.6 სოციალური უზრუნველყოფა 114.1 114.1 0.0 სხვა ხარჯები 1,053.6 749.5 304.2 2,138.5 2,138.5 0.0 სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 32,000.8 32,000.8 0.0 ხარჯები 31,668.1 31,668.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 23,252.3 23,252.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 7,702.2 7,702.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 81.0 81.0 0.0 სხვა ხარჯები 632.6 632.6 0.0 332.6 332.6 0.0 ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა 8,908.1 7,579.4 1,328.7 ხარჯები 7,134.7 5,805.9 1,328.7 შრომის ანაზღაურება 3,360.2 3,360.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,329.3 2,304.7 1,024.6 სოციალური უზრუნველყოფა 31.9 31.9 0.0 სხვა ხარჯები 413.2 109.1 304.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,773.4 1,773.4 0.0 უსაფრთხოების კადრების მომზადება, გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება 515.2 515.2 0.0 ხარჯები 482.7 482.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 244.3 244.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 229.4 229.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.3 1.3 0.0 სხვა ხარჯები 21 00 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 02 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 01 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი 7.8 7.8 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32.5 32.5 0.0 საქართველოს პროკურატურა 11,611.7 11,611.7 0.0 ხარჯები 11,591.1 11,591.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 8,684.6 8,684.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,564.5 2,564.5 0.0 გრანტები 5.8 5.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 118.4 118.4 0.0 სხვა ხარჯები 217.8 217.8 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.6 20.6 0.0 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 567.3 567.3 0.0 ხარჯები 566.3 566.3 0.0 381.5 381.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 133 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება 173.5 173.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 9.6 9.6 0.0 სხვა ხარჯები 1.7 1.7 0.0 0.9 0.9 0.0 69,053.1 18,161.6 50,891.5 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ხარჯები 60,638.1 15,103.4 45,534.7 შრომის ანაზღაურება 37,077.8 10,193.3 26,884.5 საქონელი და მომსახურება 16,201.9 4,530.7 11,671.2 გრანტები 5,355.9 53.3 5,302.5 სოციალური უზრუნველყოფა 978.6 63.3 915.2 სხვა ხარჯები 1,023.9 262.7 761.2 8,415.0 3,058.2 5,356.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 01 23 02 სახელმწიფო ფინანსების მართვა 4,581.2 4,581.2 0.0 ხარჯები 4,394.4 4,394.4 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,464.0 2,464.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,825.8 1,825.8 0.0 გრანტები 53.3 53.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 31.1 31.1 0.0 სხვა ხარჯები 20.2 20.2 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 186.7 186.7 0.0 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება 51,158.0 561.4 50,596.6 ხარჯები 45,361.5 119.3 45,242.2 შრომის ანაზღაურება 26,879.7 0.0 26,879.7 საქონელი და მომსახურება 11,735.6 119.3 11,616.3 გრანტები 5,214.1 0.0 5,214.1 სოციალური უზრუნველყოფა 915.2 0.0 915.2 სხვა ხარჯები 616.7 0.0 616.7 5,796.5 442.1 5,354.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 03 23 04 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 9,923.8 9,923.8 0.0 ხარჯები 8,123.1 8,123.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,075.5 6,075.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,781.3 1,781.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25.1 25.1 0.0 სხვა ხარჯები 241.1 241.1 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,800.7 1,800.7 0.0 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა 2,647.6 2,414.2 233.4 ხარჯები 2,019.3 1,785.9 233.4 შრომის ანაზღაურება 1,170.6 1,170.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 612.0 611.2 0.8 გრანტები 88.4 0.0 88.4 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 2.8 0.0 134 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 145.6 1.4 144.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 628.3 628.3 0.0 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება 355.0 293.5 61.5 ხარჯები კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 23 05 23 06 24 00 24 01 352.3 293.2 59.1 შრომის ანაზღაურება 181.7 176.9 4.8 საქონელი და მომსახურება 167.6 113.6 54.1 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 2.8 0.0 სხვა ხარჯები 0.2 0.0 0.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.7 0.3 2.4 ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა 387.5 387.5 0.0 ხარჯები 387.5 387.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 306.4 306.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 79.6 79.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.6 1.6 0.0 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 112,751.4 93,665.9 19,085.5 ხარჯები 92,981.5 75,214.1 17,767.4 შრომის ანაზღაურება 11,325.5 4,052.2 7,273.3 საქონელი და მომსახურება 31,584.7 26,186.1 5,398.6 სუბსიდიები 38,812.2 38,502.8 309.3 გრანტები 4,565.3 222.1 4,343.2 სოციალური უზრუნველყოფა 208.4 95.0 113.4 სხვა ხარჯები 6,485.4 6,155.8 329.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,402.4 5,084.3 1,318.1 ფინანსური აქტივების ზრდა 13,367.5 13,367.5 0.0 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება 2,997.4 2,997.4 0.0 ხარჯები 2,990.6 2,990.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,700.3 1,700.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,047.5 1,047.5 0.0 გრანტები 211.1 211.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25.2 25.2 0.0 სხვა ხარჯები 6.6 6.6 0.0 6.8 6.8 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 02 24 03 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება 432.0 432.0 0.0 ხარჯები 432.0 432.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 302.4 302.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 125.8 125.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.5 3.5 0.0 სხვა ხარჯები 0.4 0.4 0.0 518.4 376.7 141.7 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება 135 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 517.0 375.3 141.7 შრომის ანაზღაურება 335.4 335.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 129.2 13.6 115.6 გრანტები 23.7 0.0 23.7 სოციალური უზრუნველყოფა 6.3 6.3 0.0 სხვა ხარჯები კოდი დასახელება ხარჯები 24 04 24 05 22.4 20.0 2.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.4 1.4 0.0 ბაზარზე ზედამხედველობის სფეროს რეგულირება და განხორციელების ღონისძიებები 249.2 249.2 0.0 ხარჯები 249.2 249.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 178.4 178.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 70.2 70.2 0.0 სხვა ხარჯები 0.6 0.6 0.0 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 17,950.5 17,950.5 0.0 ხარჯები 17,874.6 17,874.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 438.3 438.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 17,388.9 17,388.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 44.6 44.6 0.0 სხვა ხარჯები 24 06 2.8 2.8 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 75.9 75.9 0.0 სახელმწიფო ქონების მართვა 6,927.9 1,282.3 5,645.6 ხარჯები 6,137.2 1,282.3 4,855.0 შრომის ანაზღაურება 2,131.8 0.0 2,131.8 საქონელი და მომსახურება 3,155.2 1,282.3 1,872.9 გრანტები 620.0 0.0 620.0 სოციალური უზრუნველყოფა 73.6 0.0 73.6 სხვა ხარჯები 24 07 24 07 01 156.6 0.0 156.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 790.7 0.0 790.7 მეწარმეობის განვითარება 41,015.6 40,706.3 309.3 ხარჯები 40,839.3 40,530.0 309.3 შრომის ანაზღაურება 413.2 413.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,319.7 3,319.7 0.0 სუბსიდიები 37,089.6 36,780.2 309.3 გრანტები 11.0 11.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4.7 4.7 0.0 სხვა ხარჯები 1.1 1.1 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 176.4 176.4 0.0 მეწარმეობის განვითარების ადმინისტრირება 1,094.0 1,094.0 0.0 ხარჯები 917.7 917.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 413.2 413.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 498.7 498.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4.7 4.7 0.0 136 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 07 02 24 08 24 10 24 11 1.1 1.1 0.0 176.4 176.4 0.0 39,921.6 39,612.3 309.3 39,921.6 39,612.3 309.3 საქონელი და მომსახურება 2,821.1 2,821.1 0.0 სუბსიდიები 37,089.6 36,780.2 309.3 გრანტები 11.0 11.0 0.0 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება 7,135.1 6,634.5 500.6 ხარჯები 2,376.9 1,880.6 496.4 შრომის ანაზღაურება 324.2 86.6 237.6 საქონელი და მომსახურება 1,435.2 1,309.1 126.1 სუბსიდიები 474.9 474.9 0.0 გრანტები 128.6 0.0 128.6 სოციალური უზრუნველყოფა 6.8 5.9 0.9 7.3 4.0 3.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,758.2 4,753.9 4.3 ნავთობისა და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა 375.4 246.5 128.9 ხარჯები 370.9 246.5 124.4 შრომის ანაზღაურება 229.8 229.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 140.8 16.8 124.0 სხვა ხარჯები 0.4 0.0 0.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.5 0.0 4.5 ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება 685.6 685.6 0.0 ხარჯები 685.6 685.6 0.0 სუბსიდიები 597.0 597.0 0.0 სხვა ხარჯები 88.6 88.6 0.0 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება 5,520.0 5,520.0 0.0 ხარჯები 5,520.0 5,520.0 0.0 5,520.0 5,520.0 0.0 საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (WB) 650.7 650.7 0.0 ხარჯები 650.7 650.7 0.0 სუბსიდიები 24 14 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა სხვა ხარჯები 24 12 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი ხარჯები სხვა ხარჯები 24 09 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი 650.7 650.7 0.0 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება 13,316.1 13,316.1 0.0 ხარჯები 269.6 269.6 0.0 269.6 269.6 0.0 სხვა ხარჯები 137 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები ფინანსური აქტივების ზრდა 13,046.6 13,046.6 0.0 რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი 13,209.1 13,209.1 0.0 ხარჯები 269.6 269.6 0.0 კოდი 24 14 01 დასახელება სხვა ხარჯები 24 14 01 01 269.6 269.6 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 12,939.5 12,939.5 0.0 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (EU-NIF, KfW) 9,136.0 9,136.0 0.0 ხარჯები 182.2 182.2 0.0 სხვა ხარჯები 24 14 01 03 24 14 01 05 182.2 182.2 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 8,953.8 8,953.8 0.0 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) 3,985.7 3,985.7 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 3,985.7 3,985.7 0.0 კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) 87.4 87.4 0.0 ხარჯები 87.4 87.4 0.0 სხვა ხარჯები 24 14 03 24 14 03 01 24 15 87.4 87.4 0.0 საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა 107.1 107.1 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 107.1 107.1 0.0 500 კვ ეგხ-ის "ქსანი-სტეფანწმინდა" მშენებლობა (EBRD, EU, KfW) 107.1 107.1 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 107.1 107.1 0.0 მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება 241.4 241.4 0.0 ხარჯები 241.4 241.4 0.0 241.4 241.4 0.0 სხვა ხარჯები 24 16 24 17 24 19 24 20 საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა 2,421.4 349.9 2,071.5 ხარჯები 2,245.3 349.9 1,895.4 შრომის ანაზღაურება 1,143.2 0.0 1,143.2 საქონელი და მომსახურება 1,061.5 349.9 711.6 სხვა ხარჯები 40.6 0.0 40.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 176.1 0.0 176.1 ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარება 419.0 419.0 0.0 ხარჯები 419.0 419.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 53.8 53.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 365.2 365.2 0.0 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD, EIB, EU) 320.9 320.9 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 320.9 320.9 0.0 სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარება 461.2 336.6 124.6 ხარჯები 333.7 332.0 1.6 შრომის ანაზღაურება 184.5 184.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 144.0 142.4 1.6 138 კოდი დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 24 21 24 24 24 26 24 27 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 4.8 4.8 0.0 0.3 0.3 0.0 127.6 4.6 123.0 კურორტების განვითარების ხელშეწყობა 950.0 950.0 0.0 ხარჯები 884.6 884.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 129.4 129.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 754.8 754.8 0.0 სხვა ხარჯები 0.4 0.4 0.0 65.4 65.4 0.0 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება 515.2 0.0 515.2 ხარჯები 515.2 0.0 515.2 შრომის ანაზღაურება 186.5 0.0 186.5 საქონელი და მომსახურება 280.9 0.0 280.9 გრანტები 42.0 0.0 42.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.3 0.0 5.3 სხვა ხარჯები 0.6 0.0 0.6 სასარგებლო წიაღის მართვა და კოორდინაცია 3,423.2 0.0 3,423.2 ხარჯები 3,415.4 0.0 3,415.4 შრომის ანაზღაურება 610.8 0.0 610.8 საქონელი და მომსახურება 444.3 0.0 444.3 გრანტები 2,330.0 0.0 2,330.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.5 0.0 5.5 სხვა ხარჯები 24.9 0.0 24.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 25 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი არაფინანსური აქტივების ზრდა არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 23 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი 7.8 0.0 7.8 სამოქალაქო ავიაციის სფეროს რეგულირება და მართვა 1,422.8 0.0 1,422.8 ხარჯები 1,383.0 0.0 1,383.0 შრომის ანაზღაურება 840.2 0.0 840.2 საქონელი და მომსახურება 367.5 0.0 367.5 გრანტები 175.0 0.0 175.0 სხვა ხარჯები 0.3 0.0 0.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39.9 0.0 39.9 საზღვაო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება 1,946.9 0.0 1,946.9 ხარჯები 1,807.0 0.0 1,807.0 შრომის ანაზღაურება 1,032.7 0.0 1,032.7 საქონელი და მომსახურება 478.6 0.0 478.6 გრანტები 250.9 0.0 250.9 სოციალური უზრუნველყოფა 8.2 0.0 8.2 სხვა ხარჯები 36.6 0.0 36.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 139.9 0.0 139.9 სახმელეთო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება 2,128.0 0.0 2,128.0 ხარჯები 2,108.9 0.0 2,108.9 139 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შრომის ანაზღაურება 684.0 0.0 684.0 საქონელი და მომსახურება 690.5 0.0 690.5 გრანტები 681.0 0.0 681.0 სოციალური უზრუნველყოფა 13.6 0.0 13.6 სხვა ხარჯები 39.8 0.0 39.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19.2 0.0 19.2 შავ ზღვაში საქართველოს შიდა საზღვაო წყლებსა და ტერიტორიულ ზღვაზე (წყლებზე) უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველყოფა 727.0 0.0 727.0 ხარჯები 714.2 0.0 714.2 შრომის ანაზღაურება 406.5 0.0 406.5 საქონელი და მომსახურება 185.1 0.0 185.1 გრანტები 92.0 0.0 92.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6.3 0.0 6.3 სხვა ხარჯები 24.3 0.0 24.3 კოდი 24 28 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 00 12.9 0.0 12.9 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 500,480.2 478,733.6 21,746.6 ხარჯები 122,951.9 115,972.7 6,979.3 შრომის ანაზღაურება 3,836.6 2,806.4 1,030.2 საქონელი და მომსახურება 31,722.5 30,446.4 1,276.2 პროცენტი 4,079.0 0.0 4,079.0 სუბსიდიები 17,998.9 17,998.9 0.0 გრანტები 3,150.0 2,670.0 480.0 სოციალური უზრუნველყოფა 62.7 53.2 9.4 სხვა ხარჯები 25 01 25 02 62,102.2 61,997.7 104.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 360,322.9 350,793.9 9,529.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 11,967.0 11,967.0 0.0 ვალდებულებების კლება 5,238.4 0.0 5,238.4 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 1,643.8 1,643.8 0.0 ხარჯები 1,643.8 1,643.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,097.1 1,097.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 523.9 523.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 17.1 17.1 0.0 სხვა ხარჯები 5.7 5.7 0.0 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 314,962.1 314,962.1 0.0 ხარჯები 44,097.6 44,097.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,709.3 1,709.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 29,922.5 29,922.5 0.0 სუბსიდიები 12,082.1 12,082.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 36.2 36.2 0.0 სხვა ხარჯები 347.6 347.6 0.0 140 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 01 25 05 25 06 270,864.5 0.0 2,249.9 2,249.9 0.0 2,248.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,709.3 1,709.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 489.4 489.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 36.2 36.2 0.0 სხვა ხარჯები 13.2 13.2 0.0 1.9 1.9 0.0 101,596.8 101,596.8 0.0 საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა 29,667.9 29,667.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 29,433.1 29,433.1 0.0 სხვა ხარჯები 234.8 234.8 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 71,928.9 71,928.9 0.0 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა 211,115.4 211,115.4 0.0 ხარჯები 12,181.7 12,181.7 0.0 12,082.1 12,082.1 0.0 სხვა ხარჯები 25 04 270,864.5 2,248.0 სუბსიდიები 25 03 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა ხარჯები 25 02 03 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 02 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი 99.6 99.6 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 198,933.8 198,933.8 0.0 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 98,054.1 76,307.5 21,746.6 ხარჯები 10,782.9 3,803.6 6,979.3 შრომის ანაზღაურება 1,030.2 0.0 1,030.2 საქონელი და მომსახურება 1,276.2 0.0 1,276.2 პროცენტი 4,079.0 0.0 4,079.0 სუბსიდიები 1,133.6 1,133.6 0.0 გრანტები 3,150.0 2,670.0 480.0 სოციალური უზრუნველყოფა 9.4 0.0 9.4 სხვა ხარჯები 104.4 0.0 104.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 82,032.8 72,503.8 9,529.0 ვალდებულებების კლება 5,238.4 0.0 5,238.4 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია 71,705.6 71,705.6 0.0 ხარჯები 60,089.0 60,089.0 0.0 სუბსიდიები 444.6 444.6 0.0 სხვა ხარჯები 59,644.4 59,644.4 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 11,616.6 11,616.6 0.0 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა 6,600.4 6,600.4 0.0 ხარჯები 6,250.0 6,250.0 0.0 სუბსიდიები 4,250.0 4,250.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,000.0 2,000.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 350.4 350.4 0.0 იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა 1,000.0 1,000.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,000.0 1,000.0 0.0 141 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები კოდი დასახელება 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი 25 07 ზოგადსაგანმანათლებლო და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 6,514.2 6,514.2 0.0 ხარჯები 88.7 88.7 0.0 88.7 88.7 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,425.5 6,425.5 0.0 საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 6,514.2 6,514.2 0.0 ხარჯები 88.7 88.7 0.0 სუბსიდიები 25 07 01 სუბსიდიები 26 00 26 01 88.7 88.7 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,425.5 6,425.5 0.0 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 143,485.6 82,467.3 61,018.3 ხარჯები 137,313.3 78,244.4 59,068.9 შრომის ანაზღაურება 34,635.6 18,967.2 15,668.4 საქონელი და მომსახურება 82,730.3 58,148.3 24,582.0 სუბსიდიები 100.0 0.0 100.0 გრანტები 16,075.5 22.5 16,053.1 სოციალური უზრუნველყოფა 1,498.8 397.6 1,101.2 სხვა ხარჯები 2,273.0 708.9 1,564.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,172.3 4,222.9 1,949.5 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება 22,288.7 22,288.7 0.0 ხარჯები 22,287.1 22,287.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,550.4 1,550.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 20,640.8 20,640.8 0.0 გრანტები 12.8 12.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 63.9 63.9 0.0 სხვა ხარჯები 19.2 19.2 0.0 1.7 1.7 0.0 41,433.9 41,433.9 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 02 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება ხარჯები 26 02 01 38,875.2 38,875.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 12,561.8 12,561.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 25,416.1 25,416.1 0.0 გრანტები 9.7 9.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 236.5 236.5 0.0 სხვა ხარჯები 651.1 651.1 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,558.7 2,558.7 0.0 პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება 36,399.2 36,399.2 0.0 ხარჯები 36,399.2 36,399.2 0.0 12,561.8 12,561.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 142 კოდი დასახელება საქონელი და მომსახურება 26 02 02 26 03 26 04 22,940.1 22,940.1 0.0 9.7 9.7 0.0 236.5 236.5 0.0 სხვა ხარჯები 651.1 651.1 0.0 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა 2,476.0 2,476.0 0.0 ხარჯები 2,476.0 2,476.0 0.0 2,476.0 2,476.0 0.0 პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება 2,558.7 2,558.7 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,558.7 2,558.7 0.0 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 2,836.9 1,782.3 1,054.6 ხარჯები 2,621.6 1,782.3 839.3 შრომის ანაზღაურება 1,322.7 1,322.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,158.0 409.6 748.5 გრანტები 59.3 0.0 59.3 სოციალური უზრუნველყოფა 57.0 50.0 7.0 სხვა ხარჯები 24.5 0.0 24.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 215.3 0.0 215.3 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება 1,086.9 594.7 492.2 ხარჯები 1,084.7 594.7 490.0 შრომის ანაზღაურება 361.0 361.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 591.2 231.7 359.5 სუბსიდიები 100.0 0.0 100.0 გრანტები 23.0 0.0 23.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6.6 1.7 4.9 სხვა ხარჯები 26 06 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 0.2 2.5 2.2 0.0 2.2 ელექტრონული მმართველობის განვითარება 3,237.5 2,495.9 741.6 ხარჯები 3,237.5 2,495.9 741.6 შრომის ანაზღაურება 1,504.4 1,499.3 5.1 საქონელი და მომსახურება 1,322.4 996.6 325.9 გრანტები 110.0 0.0 110.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.7 0.0 1.7 სხვა ხარჯები 299.0 0.0 299.0 დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია 2,993.8 2,619.4 374.4 ხარჯები 2,993.1 2,618.7 374.4 1,671.9 1,671.9 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 05 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი გრანტები საქონელი და მომსახურება 26 02 03 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი შრომის ანაზღაურება 143 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება 1,167.3 946.8 220.5 გრანტები 66.0 0.0 66.0 სოციალური უზრუნველყოფა 72.9 0.0 72.9 სხვა ხარჯები 15.0 0.0 15.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 07 26 08 26 09 0.8 0.8 0.0 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 13,050.8 1,250.0 11,800.8 ხარჯები 12,580.4 1,250.0 11,330.4 შრომის ანაზღაურება 4,721.6 0.0 4,721.6 საქონელი და მომსახურება 7,295.3 1,250.0 6,045.3 გრანტები 84.0 0.0 84.0 სოციალური უზრუნველყოფა 418.7 0.0 418.7 სხვა ხარჯები 60.8 0.0 60.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 470.4 0.0 470.4 მიწის რეგისტრაციის ხელშეწყობა და საჯარო რეესტრის მომსახურებათა განვითარება/ხელმისაწვდომობა 28,703.5 8,653.2 20,050.3 ხარჯები 26,571.5 6,991.4 19,580.1 შრომის ანაზღაურება 4,801.5 0.0 4,801.5 საქონელი და მომსახურება 13,393.2 6,907.9 6,485.4 გრანტები 7,383.7 0.0 7,383.7 სოციალური უზრუნველყოფა 363.3 45.5 317.8 სხვა ხარჯები 629.7 38.1 591.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,132.0 1,661.8 470.2 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) 1,072.5 1,072.5 0.0 ხარჯები 1,072.5 1,072.5 0.0 1,072.2 1,072.2 0.0 საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 26 10 26 11 0.3 0.3 0.0 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 17,924.6 276.6 17,647.9 ხარჯები 17,464.0 276.6 17,187.4 შრომის ანაზღაურება 2,912.4 0.0 2,912.4 საქონელი და მომსახურება 7,680.7 276.6 7,404.1 გრანტები 6,600.0 0.0 6,600.0 სოციალური უზრუნველყოფა 130.8 0.0 130.8 სხვა ხარჯები 140.1 0.0 140.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 460.6 0.0 460.6 ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება 586.6 0.0 586.6 ხარჯები 579.0 0.0 579.0 შრომის ანაზღაურება 263.0 0.0 263.0 საქონელი და მომსახურება 208.7 0.0 208.7 გრანტები 100.0 0.0 100.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6.1 0.0 6.1 144 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 12 27 01 27 01 01 27 01 02 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 1.1 0.0 1.1 7.6 0.0 7.6 სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურებათა ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისათვის ხელმისაწვდომობა 8,269.9 0.0 8,269.9 ხარჯები 7,946.7 0.0 7,946.7 შრომის ანაზღაურება 2,964.9 0.0 2,964.9 საქონელი და მომსახურება 2,784.3 0.0 2,784.3 გრანტები 1,627.0 0.0 1,627.0 სოციალური უზრუნველყოფა 141.2 0.0 141.2 სხვა ხარჯები 429.4 0.0 429.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 00 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი 323.2 0.0 323.2 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 1,637,037.5 1,635,057.4 1,980.1 ხარჯები 1,581,586.7 1,579,612.6 1,974.1 შრომის ანაზღაურება 13,844.0 13,129.7 714.3 საქონელი და მომსახურება 53,170.2 52,689.7 480.5 სუბსიდიები 72.9 72.9 0.0 გრანტები 456.8 356.8 100.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,489,359.8 1,489,065.1 294.7 სხვა ხარჯები 24,683.1 24,298.3 384.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 55,450.8 55,444.8 6.0 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა 24,922.1 23,464.1 1,458.0 ხარჯები 24,602.3 23,148.9 1,453.4 შრომის ანაზღაურება 12,546.2 12,063.4 482.7 საქონელი და მომსახურება 8,753.5 8,384.1 369.4 გრანტები 178.4 78.4 100.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,021.6 1,730.3 291.4 სხვა ხარჯები 1,102.6 892.7 209.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 319.8 315.2 4.6 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 3,114.3 3,114.3 0.0 ხარჯები 3,114.3 3,114.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,240.4 1,240.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,426.4 1,426.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 35.9 35.9 0.0 სხვა ხარჯები 411.6 411.6 0.0 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა 1,869.7 1,495.6 374.1 ხარჯები 1,863.7 1,491.0 372.6 145 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შრომის ანაზღაურება 902.5 902.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 788.8 554.3 234.5 გრანტები 103.9 3.9 100.0 სოციალური უზრუნველყოფა 48.7 20.8 27.9 სხვა ხარჯები 19.8 9.6 10.2 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 03 27 01 04 6.0 4.6 1.5 დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა 5,534.3 4,933.2 601.1 ხარჯები 5,534.3 4,933.2 601.1 შრომის ანაზღაურება 2,488.3 2,005.5 482.7 საქონელი და მომსახურება 2,555.8 2,443.2 112.6 გრანტები 29.5 29.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 12.9 12.9 0.0 სხვა ხარჯები 447.8 442.0 5.8 სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა 5,820.7 5,820.7 0.0 ხარჯები 5,698.6 5,698.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,992.6 2,992.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,134.1 1,134.1 0.0 გრანტები 45.1 45.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,518.3 1,518.3 0.0 8.4 8.4 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 122.2 122.2 0.0 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა 2,498.0 2,496.5 1.5 ხარჯები სხვა ხარჯები 27 01 05 2,440.6 2,439.1 1.5 შრომის ანაზღაურება 1,964.5 1,964.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 424.4 423.3 1.1 სოციალური უზრუნველყოფა 48.6 48.6 0.0 სხვა ხარჯები 27 01 06 27 01 07 3.1 2.6 0.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 57.4 57.4 0.0 საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა 1,190.6 1,162.8 27.8 ხარჯები 1,132.4 1,107.8 24.6 შრომის ანაზღაურება 771.2 771.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 345.9 324.7 21.2 სოციალური უზრუნველყოფა 9.9 9.4 0.5 სხვა ხარჯები 5.5 2.5 3.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 58.2 55.0 3.2 დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა 1,406.8 1,406.8 0.0 ხარჯები 1,336.9 1,336.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 930.3 930.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 382.9 382.9 0.0 146 კოდი დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 27 01 08 27 01 09 27 01 10 27 01 11 27 02 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 15.9 15.9 0.0 7.8 7.8 0.0 69.9 69.9 0.0 დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა მართვა 261.0 261.0 0.0 ხარჯები 261.0 261.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 188.5 188.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 66.0 66.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.1 5.1 0.0 სხვა ხარჯები 1.4 1.4 0.0 ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა 1,019.3 853.7 165.6 ხარჯები 1,019.3 853.7 165.6 შრომის ანაზღაურება 703.0 703.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 124.9 124.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 24.0 20.0 4.0 სხვა ხარჯები 167.5 5.9 161.6 ინფორმაციული ტექნოლოგიების სისტემების განვითარება და მართვა 1,783.7 1,754.7 29.0 ხარჯები 1,777.6 1,748.6 29.0 შრომის ანაზღაურება 242.3 242.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,464.1 1,464.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 41.5 41.5 0.0 სხვა ხარჯები 29.8 0.8 29.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.1 6.1 0.0 მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების ხელშეწყობა და მართვა 423.7 164.7 259.0 ხარჯები 423.7 164.7 259.0 შრომის ანაზღაურება 122.7 122.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 40.2 40.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 260.8 1.9 259.0 მოსახლეობის სოციალური დაცვა 1,213,278.9 1,213,278.9 0.0 ხარჯები 1,213,278.5 1,213,278.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,782.6 5,782.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,206,166.6 1,206,166.6 0.0 1,329.2 1,329.2 0.0 0.4 0.4 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა 849,995.8 849,995.8 0.0 ხარჯები 849,995.8 849,995.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,500.0 2,500.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 847,447.8 847,447.8 0.0 სხვა ხარჯები 27 02 02 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი არაფინანსური აქტივების ზრდა სხვა ხარჯები 27 02 01 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი 48.0 48.0 0.0 მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება 323,457.5 323,457.5 0.0 ხარჯები 323,457.5 323,457.5 0.0 147 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება 988.9 988.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 322,445.2 322,445.2 0.0 23.5 23.5 0.0 სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა 14,772.2 14,772.2 0.0 ხარჯები 14,772.2 14,772.2 0.0 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 27 02 03 27 02 04 საქონელი და მომსახურება 556.1 556.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 12,960.2 12,960.2 0.0 სხვა ხარჯები 1,255.9 1,255.9 0.0 23,300.9 23,300.9 0.0 სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში ხარჯები 23,300.9 23,300.9 0.0 23,300.9 23,300.9 0.0 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა 1,752.6 1,752.6 0.0 ხარჯები 1,752.2 1,752.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,737.7 1,737.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 12.7 12.7 0.0 სხვა ხარჯები 1.8 1.8 0.0 0.4 0.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 27 02 05 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 305,517.9 305,170.4 347.5 ხარჯები 302,600.6 302,254.4 346.1 შრომის ანაზღაურება 267.2 35.6 231.5 საქონელი და მომსახურება 37,165.4 37,054.4 111.1 სუბსიდიები 72.9 72.9 0.0 გრანტები 278.4 278.4 0.0 259,835.5 259,832.2 3.3 სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 27 03 01 4,981.1 4,980.9 0.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,917.3 2,915.9 1.4 მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა 195,620.9 195,620.9 0.0 ხარჯები 193,620.9 193,620.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 963.5 963.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 192,626.6 192,626.6 0.0 30.8 30.8 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 02 27 03 02 01 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა 17,993.4 17,993.4 0.0 ხარჯები 17,544.9 17,544.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 35.6 35.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,118.5 5,118.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8,554.0 8,554.0 0.0 სხვა ხარჯები 3,836.7 3,836.7 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 448.5 448.5 0.0 დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი 578.8 578.8 0.0 148 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 578.8 578.8 0.0 578.8 578.8 0.0 იმუნიზაცია 2,051.0 2,051.0 0.0 ხარჯები კოდი დასახელება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 03 02 02 27 03 02 03 2,051.0 2,051.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 64.4 64.4 0.0 სხვა ხარჯები 1,986.6 1,986.6 0.0 ეპიდზედამხედველობა 287.0 287.0 0.0 ხარჯები 287.0 287.0 0.0 287.0 287.0 0.0 უსაფრთხო სისხლი 1,232.7 1,232.7 0.0 ხარჯები 1,232.7 1,232.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 27 03 02 04 საქონელი და მომსახურება 27 03 02 05 1,232.7 1,232.7 0.0 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა 55.3 55.3 0.0 ხარჯები 55.3 55.3 0.0 55.3 55.3 0.0 ტუბერკულოზის მართვა 4,604.3 4,604.3 0.0 ხარჯები 4,155.8 4,155.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 13.5 13.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,520.4 1,520.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,091.7 2,091.7 0.0 სხვა ხარჯები 530.2 530.2 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 448.5 448.5 0.0 აივ ინფექციის/შიდსის მართვა 4,566.7 4,566.7 0.0 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 03 02 06 27 03 02 07 27 03 02 08 27 03 02 09 4,566.7 4,566.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 22.2 22.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,113.6 1,113.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,111.0 2,111.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,320.0 1,320.0 0.0 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა 1,582.8 1,582.8 0.0 ხარჯები 1,582.8 1,582.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 25.5 25.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,557.3 1,557.3 0.0 ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა 2,452.1 2,452.1 0.0 ხარჯები 2,452.1 2,452.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 25.0 25.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,427.1 2,427.1 0.0 149 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები ჯანმრთელობის ხელშეწყობა 130.0 130.0 0.0 ხარჯები 130.0 130.0 0.0 130.0 130.0 0.0 C ჰეპატიტის მართვა 452.7 452.7 0.0 ხარჯები კოდი 27 03 02 10 დასახელება საქონელი და მომსახურება 27 03 02 11 27 03 03 452.7 452.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 150.1 150.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 302.5 302.5 0.0 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში 91,639.6 91,556.1 83.5 ხარჯები 91,170.8 91,088.7 82.1 საქონელი და მომსახურება 27 03 03 01 31,053.5 30,972.4 81.1 სუბსიდიები 72.9 72.9 0.0 გრანტები 278.4 278.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 58,652.6 58,651.6 1.0 სხვა ხარჯები 1,113.4 1,113.4 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 468.8 467.4 1.4 ფსიქიკური ჯანმრთელობა 9,342.1 9,342.1 0.0 ხარჯები 9,342.1 9,342.1 0.0 9,342.1 9,342.1 0.0 დიაბეტის მართვა 1,543.4 1,543.4 0.0 ხარჯები 1,543.4 1,543.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 96.0 96.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 871.1 871.1 0.0 სხვა ხარჯები 576.3 576.3 0.0 ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება 625.0 625.0 0.0 ხარჯები 625.0 625.0 0.0 625.0 625.0 0.0 დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია 4,835.9 4,835.9 0.0 ხარჯები 4,835.9 4,835.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 27 03 03 02 27 03 03 03 სოციალური უზრუნველყოფა 27 03 03 04 27 03 03 05 27 03 03 06 საქონელი და მომსახურება 16.6 16.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4,819.3 4,819.3 0.0 ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა 1,382.3 1,382.3 0.0 ხარჯები 1,382.3 1,382.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 79.9 79.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,302.4 1,302.4 0.0 იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა 13,290.3 13,290.3 0.0 ხარჯები 13,290.3 13,290.3 0.0 150 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება 190.2 190.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 13,100.1 13,100.1 0.0 31,246.3 31,162.8 83.5 კოდი 27 03 03 07 დასახელება პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა ხარჯები 30,971.9 30,889.8 82.1 საქონელი და მომსახურება 27,592.5 27,511.3 81.1 სოციალური უზრუნველყოფა 2,901.2 2,900.2 1.0 სხვა ხარჯები 27 03 03 08 27 03 03 09 478.3 478.3 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 274.4 273.0 1.4 რეფერალური მომსახურება 15,471.8 15,471.8 0.0 ხარჯები 15,471.8 15,471.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 19.6 19.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15,452.1 15,452.1 0.0 თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება 59.4 59.4 0.0 ხარჯები 59.4 59.4 0.0 59.4 59.4 0.0 ახალი კორონავირუსული დაავადების - COVID 19-ის მართვა 12,317.7 12,317.7 0.0 ხარჯები 12,123.3 12,123.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,999.2 2,999.2 0.0 სუბსიდიები 72.9 72.9 0.0 გრანტები 278.4 278.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8,714.1 8,714.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 27 03 03 10 სხვა ხარჯები 27 03 03 11 58.8 58.8 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 194.4 194.4 0.0 ორგანოთა ტრანსპლანტაცია 1,525.3 1,525.3 0.0 ხარჯები 1,525.3 1,525.3 0.0 1,525.3 1,525.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 27 03 05 27 04 27 05 სახელმწიფო კლინიკების მართვა 264.0 0.0 264.0 ხარჯები 264.0 0.0 264.0 შრომის ანაზღაურება 231.5 0.0 231.5 საქონელი და მომსახურება 29.9 0.0 29.9 სოციალური უზრუნველყოფა 2.3 0.0 2.3 სხვა ხარჯები 0.2 0.0 0.2 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა 1,365.1 1,365.1 0.0 ხარჯები 151.7 151.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 150.9 150.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.9 0.9 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,213.3 1,213.3 0.0 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა 23,757.5 23,757.5 0.0 151 კოდი დასახელება ხარჯები 27 06 28 00 0.0 1,030.7 0.0 1,136.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20,707.4 20,707.4 0.0 სხვა ხარჯები 882.6 882.6 0.0 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა 68,196.1 68,021.5 174.6 ხარჯები 17,196.1 17,021.5 174.6 საქონელი და მომსახურება 181.0 181.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 627.7 627.7 0.0 სხვა ხარჯები 16,387.5 16,212.9 174.6 51,000.0 51,000.0 0.0 სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის 37.5 37.5 0.0 ხარჯები 37.5 37.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 13.4 13.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.5 0.5 0.0 23.6 23.6 0.0 ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა 1,470.6 1,296.0 174.6 ხარჯები 1,470.6 1,296.0 174.6 საქონელი და მომსახურება 6.6 6.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4.4 4.4 0.0 1,459.6 1,285.0 174.6 იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების სოციალური და საცხოვრებელი პირობების შექმნა 66,653.6 66,653.6 0.0 ხარჯები 15,653.6 15,653.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 145.0 145.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 622.8 622.8 0.0 სხვა ხარჯები 14,885.7 14,885.7 0.0 51,000.0 51,000.0 0.0 საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა 12.7 12.7 0.0 ხარჯები 12.7 12.7 0.0 12.7 12.7 0.0 საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის პროგრამა 21.7 21.7 0.0 ხარჯები 21.7 21.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 27 06 05 23,757.5 1,030.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 06 04 23,757.5 1,136.8 სხვა ხარჯები 27 06 03 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 27 06 02 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 06 01 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი საქონელი და მომსახურება 3.2 3.2 0.0 სხვა ხარჯები 18.5 18.5 0.0 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 43,727.5 43,509.0 218.5 ხარჯები 43,615.9 43,399.2 216.7 შრომის ანაზღაურება 3,702.8 3,699.7 3.0 საქონელი და მომსახურება 35,972.1 35,786.2 185.9 გრანტები 3,782.2 3,782.2 0.0 152 კოდი დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 28 01 28 01 04 28 02 49.6 2.8 81.4 24.9 109.8 1.8 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება 43,512.1 43,293.5 218.5 ხარჯები 43,400.4 43,183.7 216.7 შრომის ანაზღაურება 3,673.6 3,670.6 3.0 საქონელი და მომსახურება 35,785.8 35,599.9 185.9 გრანტები 3,782.2 3,782.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 52.4 49.6 2.8 106.3 81.4 24.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 111.6 109.8 1.8 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა 39,019.0 39,019.0 0.0 ხარჯები 38,910.4 38,910.4 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,546.1 3,546.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 35,266.5 35,266.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 49.6 49.6 0.0 48.2 48.2 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 108.7 108.7 0.0 საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა 3,782.2 3,782.2 0.0 ხარჯები 3,782.2 3,782.2 0.0 3,782.2 3,782.2 0.0 საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება 274.3 55.8 218.5 ხარჯები 272.5 55.8 216.7 შრომის ანაზღაურება 19.0 16.0 3.0 საქონელი და მომსახურება 225.8 39.9 185.9 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 0.0 2.8 სხვა ხარჯები 24.9 0.0 24.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.8 0.0 1.8 დიასპორული პოლიტიკა 123.5 123.5 0.0 ხარჯები 123.5 123.5 0.0 123.5 123.5 0.0 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება 312.9 312.9 0.0 ხარჯები 311.8 311.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 108.5 108.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 170.0 170.0 0.0 სხვა ხარჯები 33.2 33.2 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.2 1.2 0.0 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში 215.5 215.5 0.0 ხარჯები 215.5 215.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 28 01 05 52.4 106.3 გრანტები 28 01 03 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 111.6 სხვა ხარჯები 28 01 02 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი არაფინანსური აქტივების ზრდა სხვა ხარჯები 28 01 01 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი 153 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შრომის ანაზღაურება 29.2 29.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 186.3 186.3 0.0 კოდი 29 00 29 01 29 02 დასახელება საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 316,427.2 312,352.9 4,074.3 ხარჯები 216,918.0 212,981.4 3,936.6 შრომის ანაზღაურება 136,413.9 134,629.2 1,784.7 საქონელი და მომსახურება 70,519.2 68,779.1 1,740.1 გრანტები 514.5 257.2 257.4 სოციალური უზრუნველყოფა 2,161.2 2,151.4 9.8 სხვა ხარჯები 7,309.1 7,164.5 144.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 99,509.2 99,371.5 137.7 თავდაცვის მართვა 111,229.6 111,229.6 0.0 ხარჯები 111,229.6 111,229.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 102,655.1 102,655.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 8,316.5 8,316.5 0.0 გრანტები 257.2 257.2 0.0 სხვა ხარჯები 0.7 0.7 0.0 პროფესიული სამხედრო განათლება 19,067.8 18,978.2 89.7 ხარჯები 19,034.1 18,953.4 80.7 შრომის ანაზღაურება 16,704.9 16,704.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,834.5 1,754.0 80.4 სოციალური უზრუნველყოფა 71.2 71.2 0.0 სხვა ხარჯები 423.5 423.2 0.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 03 29 04 29 05 33.7 24.8 9.0 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 14,743.6 11,169.1 3,574.5 ხარჯები 14,665.0 11,160.6 3,504.4 შრომის ანაზღაურება 2,971.9 1,248.1 1,723.9 საქონელი და მომსახურება 2,839.6 1,327.8 1,511.8 გრანტები 257.4 0.0 257.4 სოციალური უზრუნველყოფა 1,930.9 1,921.1 9.8 სხვა ხარჯები 6,665.2 6,663.6 1.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 78.6 8.5 70.1 მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები 3,100.5 3,100.5 0.0 ხარჯები 1,080.0 1,080.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 456.1 456.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 621.8 621.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.8 1.8 0.0 სხვა ხარჯები 0.4 0.4 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,020.5 2,020.5 0.0 ინფრასტრუქტურის განვითარება 52,988.3 52,988.3 0.0 ხარჯები 178.0 178.0 0.0 178.0 178.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 154 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 06 29 08 29 09 52,810.3 0.0 299.7 299.7 0.0 299.7 0.0 299.7 299.7 0.0 სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება 8,432.6 8,022.5 410.1 ხარჯები 8,045.6 7,694.1 351.5 შრომის ანაზღაურება 2,388.9 2,328.0 60.8 საქონელი და მომსახურება 5,308.2 5,160.3 147.9 სოციალური უზრუნველყოფა 157.3 157.3 0.0 სხვა ხარჯები 191.1 48.4 142.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 387.1 328.4 58.7 თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარება 43,201.0 43,201.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 43,201.0 43,201.0 0.0 ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა 63,364.1 63,364.1 0.0 62,386.0 62,386.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 11,237.0 11,237.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 51,121.0 51,121.0 0.0 სხვა ხარჯები 28.1 28.1 0.0 978.0 978.0 0.0 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 334,197.8 252,401.3 81,796.5 ხარჯები 309,824.5 236,390.7 73,433.8 შრომის ანაზღაურება 210,803.3 179,039.3 31,764.0 საქონელი და მომსახურება 70,008.2 47,381.0 22,627.3 გრანტები 12,061.4 168.0 11,893.4 სოციალური უზრუნველყოფა 4,469.3 3,791.5 677.8 სხვა ხარჯები 12,482.2 6,010.9 6,471.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24,373.3 16,010.6 8,362.7 საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება 186,922.8 186,922.8 0.0 ხარჯები 171,380.9 171,380.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 132,429.6 132,429.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 31,977.4 31,977.4 0.0 გრანტები 91.4 91.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,662.9 2,662.9 0.0 სხვა ხარჯები 30 02 52,810.3 299.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 01 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები ხარჯები ხარჯები 30 00 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები საქონელი და მომსახურება 29 07 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი 4,219.6 4,219.6 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,542.0 15,542.0 0.0 სახელმწიფო საზღვრის დაცვა 29,399.9 29,399.9 0.0 ხარჯები 29,361.8 29,361.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 22,552.9 22,552.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,405.5 5,405.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 589.0 589.0 0.0 სხვა ხარჯები 814.3 814.3 0.0 155 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 03 ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება ხარჯები 30 04 30 06 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 38.1 38.1 0.0 42,691.2 3,305.3 39,385.9 41,501.0 3,305.3 38,195.6 27,470.4 3,060.0 24,410.4 საქონელი და მომსახურება 3,296.5 98.7 3,197.9 გრანტები 4,247.6 0.0 4,247.6 სოციალური უზრუნველყოფა 472.8 40.8 432.1 სხვა ხარჯები 6,013.5 105.8 5,907.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,190.3 0.0 1,190.3 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება 1,854.2 1,832.3 21.9 ხარჯები 1,766.7 1,745.6 21.1 შრომის ანაზღაურება 855.1 855.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 858.9 837.8 21.1 სოციალური უზრუნველყოფა 18.9 18.9 0.0 33.7 33.7 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 87.5 86.8 0.8 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა 1,222.8 1,214.9 7.9 ხარჯები 1,222.8 1,214.9 7.9 შრომის ანაზღაურება 271.3 271.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 924.9 917.0 7.9 სოციალური უზრუნველყოფა 4.7 4.7 0.0 სხვა ხარჯები 21.9 21.9 0.0 30,535.2 29,726.1 809.2 სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა ხარჯები 30 07 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება სხვა ხარჯები 30 05 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი 30,157.0 29,382.3 774.7 შრომის ანაზღაურება 19,870.3 19,870.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 8,888.5 8,144.6 743.9 გრანტები 107.4 76.7 30.8 სოციალური უზრუნველყოფა 475.2 475.2 0.0 სხვა ხარჯები 815.6 815.6 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 378.3 343.8 34.5 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მომსახურების ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომობა 32,331.1 0.0 32,331.1 156 კოდი დასახელება ხარჯები 31 00 31 01 31 01 01 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 28,494.8 0.0 28,494.8 შრომის ანაზღაურება 5,171.5 0.0 5,171.5 საქონელი და მომსახურება 15,585.2 0.0 15,585.2 გრანტები 7,193.0 0.0 7,193.0 სოციალური უზრუნველყოფა 175.6 0.0 175.6 სხვა ხარჯები 30 08 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი 369.6 0.0 369.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,836.2 0.0 3,836.2 საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ეფექტური სისტემის ფუნქციონირება 9,240.5 0.0 9,240.5 ხარჯები 5,939.6 0.0 5,939.6 შრომის ანაზღაურება 2,182.1 0.0 2,182.1 საქონელი და მომსახურება 3,071.3 0.0 3,071.3 გრანტები 422.0 0.0 422.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.1 0.0 70.1 სხვა ხარჯები 194.0 0.0 194.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,301.0 0.0 3,301.0 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 178,158.9 164,455.8 13,703.1 ხარჯები 169,594.6 161,478.7 8,115.9 შრომის ანაზღაურება 18,778.1 17,056.1 1,722.0 საქონელი და მომსახურება 18,761.3 15,757.9 3,003.4 სუბსიდიები 89,935.1 89,935.1 0.0 გრანტები 7,804.3 6,651.5 1,152.8 სოციალური უზრუნველყოფა 280.2 182.1 98.2 სხვა ხარჯები 34,035.5 31,896.0 2,139.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,564.3 2,977.1 5,587.2 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა 8,870.2 8,870.2 0.0 ხარჯები 8,756.4 8,756.4 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,830.9 1,830.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,214.5 1,214.5 0.0 გრანტები 5,650.4 5,650.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 49.9 49.9 0.0 სხვა ხარჯები 10.8 10.8 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 113.9 113.9 0.0 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 8,481.3 8,481.3 0.0 ხარჯები 8,467.3 8,467.3 0.0 1,830.9 1,830.9 0.0 შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 925.5 925.5 0.0 გრანტები 5,650.4 5,650.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 49.9 49.9 0.0 სხვა ხარჯები 10.8 10.8 0.0 157 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები არაფინანსური აქტივების ზრდა 14.0 14.0 0.0 ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ელექტრონული სისტემების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა 388.9 388.9 0.0 ხარჯები 289.0 289.0 0.0 კოდი 31 01 03 31 02 დასახელება საქონელი და მომსახურება 289.0 289.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 99.9 99.9 0.0 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა 9,453.8 8,586.4 867.4 ხარჯები 9,150.8 8,283.4 867.4 შრომის ანაზღაურება 3,040.2 3,040.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,554.5 4,927.4 627.1 გრანტები 430.5 230.5 200.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 10.0 5.0 სხვა ხარჯები 31 03 31 04 110.6 75.3 35.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 303.0 303.0 0.0 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება 2,007.0 1,711.3 295.7 ხარჯები 1,997.0 1,711.3 285.7 შრომის ანაზღაურება 384.2 384.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,472.5 1,317.2 155.3 სუბსიდიები 10.0 10.0 0.0 გრანტები 104.5 0.0 104.5 სოციალური უზრუნველყოფა 23.1 0.0 23.1 სხვა ხარჯები 2.9 0.0 2.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 0.0 10.0 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება 1,158.7 1,145.6 13.1 ხარჯები 1,158.5 1,145.5 13.1 შრომის ანაზღაურება 551.9 551.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 591.2 589.0 2.2 სოციალური უზრუნველყოფა 2.7 2.7 0.0 სხვა ხარჯები 12.7 1.8 10.9 0.2 0.2 0.0 ერთიანი აგროპროექტი 100,267.9 100,161.5 106.4 ხარჯები 100,265.8 100,159.5 106.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 შრომის ანაზღაურება 2,117.4 2,117.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,471.7 2,461.5 10.2 სუბსიდიები 83,925.2 83,925.2 0.0 გრანტები 57.7 0.0 57.7 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 50.0 0.0 11,643.8 11,605.4 38.4 2.0 2.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 01 სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა 3,212.3 3,131.1 81.2 ხარჯები 3,210.3 3,129.1 81.2 158 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შრომის ანაზღაურება 2,117.4 2,117.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 924.3 914.0 10.2 სუბსიდიები 28.6 28.6 0.0 გრანტები 57.7 0.0 57.7 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 50.0 0.0 სხვა ხარჯები კოდი 31 05 02 31 05 03 31 05 04 დასახელება 32.3 19.1 13.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.0 2.0 0.0 შეღავათიანი აგროკრედიტები 73,889.7 73,889.7 0.0 ხარჯები 73,889.7 73,889.7 0.0 სუბსიდიები 73,889.7 73,889.7 0.0 აგროდაზღვევა 75.9 75.9 0.0 ხარჯები 75.9 75.9 0.0 სუბსიდიები 75.9 75.9 0.0 დანერგე მომავალი 8,776.8 8,776.8 0.0 ხარჯები 8,776.8 8,776.8 0.0 8,776.8 8,776.8 0.0 სუბსიდიები 31 05 05 ქართული ჩაი 17.9 17.9 0.0 ხარჯები 17.9 17.9 0.0 17.9 17.9 0.0 გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი 4,202.9 4,202.9 0.0 ხარჯები 4,202.9 4,202.9 0.0 სუბსიდიები 31 05 06 სხვა ხარჯები 31 05 07 4,202.9 4,202.9 0.0 ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტი 71.2 71.2 0.0 ხარჯები 71.2 71.2 0.0 71.2 71.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 31 05 08 31 05 09 პროექტების ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამა 144.5 144.5 0.0 ხარჯები 144.5 144.5 0.0 სუბსიდიები 130.1 130.1 0.0 სხვა ხარჯები 14.4 14.4 0.0 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურული განვითარება 230.0 230.0 0.0 ხარჯები 230.0 230.0 0.0 230.0 230.0 0.0 მოსავლის ამღები ტექნიკის თანადაფინანსების პროექტი 49.3 49.3 0.0 ხარჯები 49.3 49.3 0.0 სხვა ხარჯები 31 05 10 სხვა ხარჯები 31 05 11 49.3 49.3 0.0 ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია 1,137.0 1,137.0 0.0 ხარჯები 1,137.0 1,137.0 0.0 1,137.0 1,137.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 31 05 12 იმერეთის აგროზონა 159 კოდი დასახელება ხარჯები სუბსიდიები 31 05 13 31 09 1,000.0 0.0 0.0 0.0 6.1 6.1 0.0 საპილოტე პროგრამა ქალებისთვის 99.7 99.7 0.0 ხარჯები 99.7 99.7 0.0 99.7 99.7 0.0 აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა 713.3 688.1 25.1 ხარჯები 713.3 688.1 25.1 713.3 688.1 25.1 მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA) 713.3 688.1 25.1 ხარჯები 713.3 688.1 25.1 713.3 688.1 25.1 თხილის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა 6,641.2 6,641.2 0.0 ხარჯები 6,641.2 6,641.2 0.0 339.2 339.2 0.0 6,302.0 6,302.0 0.0 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია 26,346.7 26,346.7 0.0 ხარჯები 26,025.9 26,025.9 0.0 სუბსიდიები 6,000.0 6,000.0 0.0 სხვა ხარჯები 20,025.9 20,025.9 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 320.8 320.8 0.0 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა 5,126.2 5,126.2 0.0 ხარჯები 4,178.4 4,178.4 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,006.7 3,006.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,037.3 1,037.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 34.7 34.7 0.0 სხვა ხარჯები 31 08 1,000.0 6.1 სხვა ხარჯები 31 07 0.0 6.1 საქონელი და მომსახურება 31 06 1,000.0 6.1 სხვა ხარჯები 31 05 18 1,000.0 6.1 სხვა ხარჯები 31 05 15 01 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები ბიოწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა სხვა ხარჯები 31 05 15 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი ხარჯები სუბსიდიები 31 05 14 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი 99.7 99.7 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 947.9 947.9 0.0 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 5,892.1 4,552.0 1,340.1 ხარჯები 4,707.8 3,429.6 1,278.2 შრომის ანაზღაურება 2,322.7 2,322.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,254.1 816.6 437.5 გრანტები 365.9 290.2 75.7 სოციალური უზრუნველყოფა 38.6 0.0 38.6 სხვა ხარჯები 726.4 0.0 726.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,184.3 1,122.4 61.9 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 6,471.9 3,506.9 2,965.0 ხარჯები 6,309.7 3,353.1 2,956.7 2,106.0 2,106.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 160 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება 2,375.9 1,178.6 1,197.4 გრანტები 565.5 0.5 565.0 სოციალური უზრუნველყოფა 17.0 17.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,245.2 50.9 1,194.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 162.2 153.8 8.3 ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 423.5 348.2 75.3 ხარჯები კოდი 31 10 31 11 31 12 დასახელება 423.5 348.2 75.3 შრომის ანაზღაურება 106.7 106.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 298.4 241.5 56.9 სოციალური უზრუნველყოფა 6.8 0.0 6.8 სხვა ხარჯები 11.7 0.0 11.7 გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის და "განათლება მდგრადი განვითარებისთვის" ხელშეწყობის პროგრამა 735.2 725.5 9.8 ხარჯები 735.2 725.5 9.8 შრომის ანაზღაურება 123.4 123.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 373.6 368.0 5.6 გრანტები 212.5 212.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.4 0.4 0.0 სხვა ხარჯები 25.3 21.1 4.2 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა 326.8 312.6 14.2 ხარჯები 321.9 312.6 9.3 შრომის ანაზღაურება 163.1 163.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 153.8 146.4 7.4 სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 1.0 0.0 სხვა ხარჯები 4.0 2.1 1.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 13 31 14 4.9 0.0 4.9 გარემოს დაცვის სფეროში პროგნოზირება, შეფასება, პრევენცია და მონიტორინგი 8,479.4 823.2 7,656.2 ხარჯები 2,965.6 811.4 2,154.2 შრომის ანაზღაურება 1,847.8 125.9 1,722.0 საქონელი და მომსახურება 850.9 562.9 287.9 გრანტები 222.6 122.6 100.0 სოციალური უზრუნველყოფა 14.7 0.0 14.7 სხვა ხარჯები 29.6 0.0 29.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,513.9 11.8 5,502.0 კვების პროდუქტების, ცხოველთა და მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა 2,024.4 1,664.4 360.0 ხარჯები 2,023.1 1,663.2 360.0 შრომის ანაზღაურება 760.2 760.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 962.7 746.7 216.0 გრანტები 194.8 144.8 50.0 161 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 10.0 10.0 სხვა ხარჯები კოდი 31 15 32 00 32 01 32 02 დასახელება 85.5 1.5 84.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.3 1.3 0.0 მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამა 574.9 574.9 0.0 ხარჯები 574.9 574.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 416.7 416.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 150.2 150.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6.4 6.4 0.0 სხვა ხარჯები 1.5 1.5 0.0 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 565,466.0 471,355.6 94,110.4 ხარჯები 522,467.4 438,552.0 83,915.4 შრომის ანაზღაურება 46,570.4 7,516.6 39,053.8 საქონელი და მომსახურება 70,917.6 32,061.6 38,856.0 სუბსიდიები 19,967.1 19,855.7 111.4 გრანტები 23,503.8 22,782.0 721.8 სოციალური უზრუნველყოფა 1,847.9 1,604.5 243.4 სხვა ხარჯები 359,660.6 354,731.6 4,929.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 42,998.7 32,803.6 10,195.0 განათლებისა და მეცნიერების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 11,332.8 9,815.8 1,517.0 ხარჯები 10,138.0 8,622.6 1,515.5 შრომის ანაზღაურება 3,568.7 3,271.7 297.0 საქონელი და მომსახურება 6,081.5 5,134.2 947.2 გრანტები 258.5 78.3 180.2 სოციალური უზრუნველყოფა 125.0 107.7 17.3 სხვა ხარჯები 104.4 30.7 73.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,194.8 1,193.2 1.6 სკოლამდელი და ზოგადი განათლება 337,990.8 337,943.7 47.1 ხარჯები 337,704.5 337,662.3 42.1 შრომის ანაზღაურება 577.9 577.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 18,214.2 18,182.0 32.1 სუბსიდიები 5,121.5 5,121.5 0.0 გრანტები 10,005.0 10,005.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,407.2 1,407.2 0.0 სხვა ხარჯები 302,378.7 302,368.7 10.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 01 286.3 281.4 5.0 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება 278,104.2 278,104.2 0.0 ხარჯები 278,104.2 278,104.2 0.0 სუბსიდიები 3,754.5 3,754.5 0.0 სხვა ხარჯები 274,349.7 274,349.7 0.0 162 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა 3,070.4 3,042.2 28.2 ხარჯები 3,058.1 3,029.9 28.2 შრომის ანაზღაურება 148.8 148.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,744.5 2,725.9 18.5 გრანტები 135.4 135.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 17.4 17.4 0.0 კოდი 32 02 02 დასახელება სხვა ხარჯები 32 02 03 32 02 03 01 11.9 2.3 9.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.3 12.3 0.0 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა 6,709.7 6,690.8 18.9 ხარჯები 6,634.7 6,620.7 13.9 შრომის ანაზღაურება 429.1 429.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,785.8 5,772.2 13.6 სოციალური უზრუნველყოფა 280.4 280.4 0.0 სხვა ხარჯები 139.4 139.1 0.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 75.0 70.0 5.0 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფის პროგრამის ადმინისტრირება 773.2 754.3 18.9 ხარჯები 698.2 684.3 13.9 შრომის ანაზღაურება 429.1 429.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 265.8 252.2 13.6 სოციალური უზრუნველყოფა 2.4 2.4 0.0 სხვა ხარჯები 32 02 03 02 32 02 04 32 02 05 0.8 0.5 0.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 75.0 70.0 5.0 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა 5,936.5 5,936.5 0.0 ხარჯები 5,936.5 5,936.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,519.9 5,519.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 277.9 277.9 0.0 სხვა ხარჯები 138.6 138.6 0.0 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება 368.4 368.4 0.0 ხარჯები 368.4 368.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 332.3 332.3 0.0 სუბსიდიები 36.1 36.1 0.0 განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა 64.8 64.8 0.0 ხარჯები 64.8 64.8 0.0 სუბსიდიები 32 02 06 64.8 64.8 0.0 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა 1,990.9 1,990.9 0.0 ხარჯები 1,990.9 1,990.9 0.0 1,990.9 1,990.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 163 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები კოდი დასახელება 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი 32 02 07 ოკუპირებული რეგიონების მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება 1,100.7 1,100.7 0.0 ხარჯები 1,100.7 1,100.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 32 02 08 32 02 09 1,100.7 1,100.7 0.0 ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა 68.9 68.9 0.0 ხარჯები 68.9 68.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 30.0 30.0 0.0 სუბსიდიები 38.9 38.9 0.0 ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობა 61.7 61.7 0.0 ხარჯები 61.7 61.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 32 02 10 61.7 61.7 0.0 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა 13,112.4 13,112.4 0.0 ხარჯები 13,112.4 13,112.4 0.0 3,242.8 3,242.8 0.0 საქონელი და მომსახურება გრანტები 32 02 11 9,869.5 9,869.5 0.0 პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერი" 27,504.0 27,504.0 0.0 ხარჯები 27,504.0 27,504.0 0.0 27,504.0 27,504.0 0.0 სხვა ხარჯები 32 02 12 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 1,693.5 1,693.5 0.0 ხარჯები 1,693.5 1,693.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 92.7 92.7 0.0 სუბსიდიები 1,227.1 1,227.1 0.0 სხვა ხარჯები 32 02 13 32 03 373.7 373.7 0.0 ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობა 4,141.1 4,141.1 0.0 ხარჯები 3,942.1 3,942.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,933.4 3,933.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8.7 8.7 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 199.0 199.0 0.0 პროფესიული განათლება 31,785.7 24,770.0 7,015.7 ხარჯები 30,545.5 24,737.5 5,808.0 შრომის ანაზღაურება 416.6 369.6 47.1 საქონელი და მომსახურება 6,928.2 1,209.2 5,719.1 სუბსიდიები 5,179.9 5,179.9 0.0 გრანტები 2,309.3 2,309.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 60.4 60.1 0.3 15,651.0 15,609.4 41.6 სხვა ხარჯები 32 03 01 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,240.2 32.5 1,207.7 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა 27,742.0 20,765.7 6,976.3 ხარჯები 26,513.6 20,745.0 5,768.6 59.3 12.4 46.9 შრომის ანაზღაურება 164 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება 5,713.5 25.7 5,687.8 სუბსიდიები 5,108.3 5,108.3 0.0 0.3 0.0 0.3 15,632.1 15,598.6 33.6 1,228.4 20.7 1,207.7 კოდი დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 03 02 32 03 03 პროფესიული უნარების განვითარება 3,127.6 3,127.6 0.0 ხარჯები 3,120.0 3,120.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 290.7 290.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 436.1 436.1 0.0 სუბსიდიები 71.6 71.6 0.0 გრანტები 2,309.3 2,309.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 2.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.4 10.4 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.6 7.6 0.0 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება 916.0 876.6 39.4 ხარჯები 911.8 872.4 39.4 შრომის ანაზღაურება 66.6 66.5 0.1 საქონელი და მომსახურება 778.7 747.4 31.3 სოციალური უზრუნველყოფა 58.1 58.1 0.0 სხვა ხარჯები 8.5 0.5 8.0 4.2 4.2 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 32 04 01 32 04 02 უმაღლესი განათლება 115,608.9 30,819.6 84,789.3 ხარჯები 106,632.2 30,803.3 75,828.9 შრომის ანაზღაურება 40,173.1 1,515.7 38,657.5 საქონელი და მომსახურება 32,840.8 1,057.7 31,783.0 სუბსიდიები 1,971.1 1,859.6 111.4 გრანტები 2,444.1 1,958.0 486.1 სოციალური უზრუნველყოფა 232.7 8.1 224.5 სხვა ხარჯები 28,970.5 24,404.1 4,566.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,976.6 16.3 8,960.4 გამოცდების ორგანიზება 2,669.9 2,396.3 273.6 ხარჯები 2,669.9 2,396.3 273.6 შრომის ანაზღაურება 1,400.1 1,400.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 768.6 749.2 19.5 გრანტები 492.8 242.8 250.0 სხვა ხარჯები 8.3 4.3 4.1 სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების ხელშეწყობა 24,417.7 24,417.7 0.0 ხარჯები 24,417.7 24,417.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 5.3 5.3 0.0 გრანტები 784.4 784.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.5 0.5 0.0 165 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 32 04 03 32 04 04 32 04 05 32 05 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 23,627.5 23,627.5 0.0 უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა 83.2 83.2 0.0 83.2 83.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 82.8 82.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.5 0.5 0.0 საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა 307.4 307.4 0.0 ხარჯები 307.4 307.4 0.0 შრომის ანაზღაურება 95.4 95.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 115.1 115.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 7.2 7.2 0.0 სხვა ხარჯები 89.7 89.7 0.0 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა 88,130.6 3,614.9 84,515.7 ხარჯები 79,154.0 3,598.6 75,555.4 შრომის ანაზღაურება 38,677.7 20.2 38,657.5 საქონელი და მომსახურება 31,868.9 105.3 31,763.5 სუბსიდიები 1,971.1 1,859.6 111.4 გრანტები 1,166.9 930.8 236.1 სოციალური უზრუნველყოფა 224.5 0.0 224.5 სხვა ხარჯები 5,244.9 682.6 4,562.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,976.6 16.3 8,960.4 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 19,895.6 19,154.4 741.3 ხარჯები 19,798.9 19,078.0 720.8 შრომის ანაზღაურება 1,834.1 1,781.8 52.3 საქონელი და მომსახურება 1,245.9 871.3 374.5 სუბსიდიები 6,061.0 6,061.0 0.0 გრანტები 8,204.5 8,149.2 55.4 სოციალური უზრუნველყოფა 12.4 11.1 1.3 სხვა ხარჯები 2,441.0 2,203.6 237.4 96.8 76.3 20.4 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 11,173.3 10,906.6 266.7 ხარჯები 11,104.8 10,838.0 266.7 შრომის ანაზღაურება 275.0 275.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 465.9 266.7 199.2 გრანტები 8,204.2 8,149.2 55.0 6.4 6.4 0.0 2,153.3 2,140.8 12.5 68.5 68.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 02 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 01 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები 2,315.2 1,846.2 469.0 ხარჯები 2,288.8 1,840.2 448.5 შრომის ანაზღაურება 1,317.7 1,265.4 52.3 საქონელი და მომსახურება 715.3 545.6 169.7 166 კოდი დასახელება გრანტები 32 05 03 32 07 0.4 4.7 1.3 24.5 224.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26.4 6.0 20.4 საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ხელშეწყობა 310.6 305.0 5.6 ხარჯები 308.8 303.2 5.6 შრომის ანაზღაურება 241.4 241.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 45.3 39.7 5.6 სხვა ხარჯები 22.1 22.1 0.0 1.8 1.8 0.0 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 6,084.7 6,084.7 0.0 ხარჯები 6,084.7 6,084.7 0.0 7.6 7.6 0.0 სუბსიდიები 6,061.0 6,061.0 0.0 სხვა ხარჯები 16.2 16.2 0.0 მეცნიერების პოპულარიზაცია 11.8 11.8 0.0 ხარჯები 11.8 11.8 0.0 11.8 11.8 0.0 ინკლუზიური განათლება 11,727.1 11,727.1 0.0 ხარჯები 11,727.1 11,727.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 461.5 461.5 0.0 სუბსიდიები 1,633.7 1,633.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.2 10.2 0.0 სხვა ხარჯები 9,621.8 9,621.8 0.0 ინფრასტრუქტურის განვითარება 35,808.8 35,808.8 0.0 ხარჯები 4,604.9 4,604.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,830.6 3,830.6 0.0 გრანტები 282.4 282.4 0.0 491.8 491.8 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31,203.9 31,203.9 0.0 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 29,054.0 29,054.0 0.0 ხარჯები 2,526.3 2,526.3 0.0 2,034.5 2,034.5 0.0 საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 32 07 02 0.0 5.9 სხვა ხარჯები 32 07 01 0.4 249.4 საქონელი და მომსახურება 32 06 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სხვა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 05 05 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი სოციალური უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 04 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი 491.8 491.8 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26,527.7 26,527.7 0.0 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 2,410.1 2,410.1 0.0 ხარჯები 74.2 74.2 0.0 60.5 60.5 0.0 13.7 13.7 0.0 2,335.9 2,335.9 0.0 საქონელი და მომსახურება გრანტები არაფინანსური აქტივების ზრდა 167 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები კოდი დასახელება 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი 32 07 03 სამინისტროს და მის სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება 187.9 187.9 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 187.9 187.9 0.0 უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 1,982.6 1,982.6 0.0 ხარჯები 268.7 268.7 0.0 32 07 04 გრანტები 32 07 05 32 08 268.7 268.7 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,713.9 1,713.9 0.0 საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლაპატრონობის სისტემის განვითარება 2,174.2 2,174.2 0.0 ხარჯები 1,735.6 1,735.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,735.6 1,735.6 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 438.6 438.6 0.0 ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი საქართველო I2Q (WB) 881.3 881.3 0.0 ხარჯები 881.3 881.3 0.0 881.0 881.0 0.0 საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 32 09 0.3 0.3 0.0 პროფესიული განათლება I (KfW) 161.6 161.6 0.0 ხარჯები 161.6 161.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 32 10 33 00 33 01 161.6 161.6 0.0 თანამედროვე უნარები უკეთესი დასაქმების სექტორის განვითარების პროგრამისთვის - პროექტი (ADB) 273.4 273.4 0.0 ხარჯები 273.4 273.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 272.3 272.3 0.0 სხვა ხარჯები 1.1 1.1 0.0 საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო 92,478.5 83,957.0 8,521.6 ხარჯები 86,250.6 78,097.8 8,152.8 შრომის ანაზღაურება 19,400.7 17,578.9 1,821.8 საქონელი და მომსახურება 12,883.2 7,382.9 5,500.3 პროცენტი 4.5 0.0 4.5 სუბსიდიები 47,495.7 47,495.7 0.0 გრანტები 770.8 770.2 0.7 სოციალური უზრუნველყოფა 281.7 274.0 7.7 სხვა ხარჯები 5,413.9 4,596.0 817.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,628.5 3,259.8 368.7 ვალდებულებების კლება 2,599.4 2,599.4 0.0 კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 1,853.2 1,853.2 0.0 ხარჯები 1,832.3 1,832.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,052.6 1,052.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 697.2 697.2 0.0 168 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები გრანტები 51.5 51.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25.5 25.5 0.0 სხვა ხარჯები 5.4 5.4 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.9 20.9 0.0 სახელოვნებო და სასპორტო სფეროში უმაღლესი განათლება 6,009.1 3,627.8 2,381.4 ხარჯები 5,934.3 3,622.3 2,312.0 შრომის ანაზღაურება 3,692.2 2,951.5 740.8 საქონელი და მომსახურება 2,091.0 625.6 1,465.4 გრანტები 9.6 8.9 0.7 სოციალური უზრუნველყოფა 4.5 0.0 4.5 სხვა ხარჯები კოდი 33 02 33 03 დასახელება 136.9 36.3 100.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 74.9 5.5 69.4 ინფრასტრუქტურის განვითარება 2,118.9 2,118.9 0.0 0.5 0.5 0.0 ხარჯები 33 04 საქონელი და მომსახურება 0.5 0.5 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,118.4 2,118.4 0.0 სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა 1,760.2 1,607.4 152.8 ხარჯები 1,649.6 1,496.8 152.8 შრომის ანაზღაურება 1,227.8 1,131.8 96.1 საქონელი და მომსახურება 403.2 350.7 52.5 სუბსიდიები 9.6 9.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.7 0.7 0.0 სხვა ხარჯები 33 05 33 06 8.3 4.1 4.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 110.6 110.6 0.0 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 24,094.2 19,440.2 4,654.0 ხარჯები 20,701.8 16,273.7 4,428.1 შრომის ანაზღაურება 10,504.9 9,715.4 789.5 საქონელი და მომსახურება 6,917.2 3,705.1 3,212.1 პროცენტი 4.5 0.0 4.5 სუბსიდიები 1,921.8 1,921.8 0.0 გრანტები 35.7 35.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 28.3 28.3 0.0 სხვა ხარჯები 1,289.4 867.4 422.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 793.0 567.1 225.9 ვალდებულებების კლება 2,599.4 2,599.4 0.0 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა 6,153.7 4,828.8 1,324.9 ხარჯები 5,644.2 4,392.7 1,251.5 შრომის ანაზღაურება 2,724.1 2,528.6 195.5 საქონელი და მომსახურება 2,618.3 1,852.0 766.3 სოციალური უზრუნველყოფა 6.2 3.0 3.2 169 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 295.6 9.0 286.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 509.5 436.1 73.4 მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია 46,677.0 46,677.0 0.0 ხარჯები კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 33 07 33 08 33 09 46,677.0 46,677.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 34.3 34.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 44.6 44.6 0.0 სუბსიდიები 45,292.3 45,292.3 0.0 გრანტები 674.0 674.0 0.0 სხვა ხარჯები 631.8 631.8 0.0 კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები 3,245.6 3,245.6 0.0 ხარჯები 3,245.6 3,245.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 205.3 205.3 0.0 სხვა ხარჯები 3,040.4 3,040.4 0.0 ახალგაზრდობის ხელშეწყობა 566.6 558.1 8.5 ხარჯები 565.4 556.9 8.5 შრომის ანაზღაურება 164.7 164.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 111.3 107.3 4.1 სუბსიდიები 272.0 272.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 11.2 11.2 0.0 სხვა ხარჯები 6.1 1.7 4.5 1.3 1.3 0.0 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 4,166.8 4,166.8 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 34 00 35 00 4,166.8 4,166.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,166.8 4,166.8 0.0 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 385.5 385.5 0.0 ხარჯები 385.5 385.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 300.3 300.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 79.5 79.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.4 5.4 0.0 სხვა ხარჯები 36 00 0.3 0.3 0.0 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 2,388.1 2,388.1 0.0 ხარჯები 2,287.4 2,287.4 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,324.9 1,324.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 925.8 925.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 32.0 32.0 0.0 სხვა ხარჯები 4.7 4.7 0.0 100.7 100.7 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 00 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 2,279.6 1,954.1 325.5 ხარჯები 2,190.5 1,902.9 287.6 შრომის ანაზღაურება 578.4 578.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,231.5 944.8 286.7 170 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სოციალური უზრუნველყოფა 25.9 25.9 0.0 სხვა ხარჯები კოდი 38 00 39 00 დასახელება 354.8 353.9 0.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 89.1 51.2 37.9 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 459.4 459.4 0.0 ხარჯები 459.4 459.4 0.0 შრომის ანაზღაურება 293.2 293.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 150.3 150.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8.0 8.0 0.0 სხვა ხარჯები 7.9 7.9 0.0 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური 927.3 927.3 0.0 ხარჯები 843.6 843.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 642.6 642.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 196.4 196.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.8 3.8 0.0 სხვა ხარჯები 0.8 0.8 0.0 83.7 83.7 0.0 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 18,722.4 18,576.1 146.3 ხარჯები 18,576.9 18,450.4 126.5 შრომის ანაზღაურება 13,791.7 13,780.9 10.8 საქონელი და მომსახურება 4,271.3 4,221.7 49.6 გრანტები 17.4 0.0 17.4 სოციალური უზრუნველყოფა 161.2 160.6 0.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 00 სხვა ხარჯები 40 01 335.3 287.3 48.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 145.5 125.7 19.8 დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 15,453.3 15,453.3 0.0 ხარჯები 15,343.2 15,343.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 13,256.7 13,256.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,721.1 1,721.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 154.3 154.3 0.0 სხვა ხარჯები 211.1 211.1 0.0 110.0 110.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 02 40 03 სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა 2,946.6 2,946.6 0.0 ხარჯები 2,930.9 2,930.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 347.9 347.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,500.5 2,500.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6.2 6.2 0.0 სხვა ხარჯები 76.2 76.2 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.7 15.7 0.0 სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტო 322.6 176.2 146.3 171 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 302.7 176.2 126.5 შრომის ანაზღაურება 187.0 176.2 10.8 საქონელი და მომსახურება 49.6 0.0 49.6 გრანტები 17.4 0.0 17.4 სოციალური უზრუნველყოფა 0.6 0.0 0.6 კოდი დასახელება ხარჯები სხვა ხარჯები 41 00 42 00 48.0 0.0 48.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19.8 0.0 19.8 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 2,012.4 2,012.4 0.0 ხარჯები 1,432.8 1,432.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 899.6 899.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 462.9 462.9 0.0 გრანტები 37.7 37.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.3 3.3 0.0 სხვა ხარჯები 29.3 29.3 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 579.6 579.6 0.0 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 57,593.1 25,306.6 32,286.5 ხარჯები 53,602.6 25,306.6 28,296.1 შრომის ანაზღაურება 678.0 0.0 678.0 საქონელი და მომსახურება 15,767.9 0.0 15,767.9 პროცენტი 1,353.5 0.0 1,353.5 გრანტები 25,306.6 25,306.6 0.0 32.1 0.0 32.1 10,464.5 0.0 10,464.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,057.2 0.0 2,057.2 ვალდებულებების კლება 1,933.3 0.0 1,933.3 სსიპ - საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 881.2 878.3 2.9 ხარჯები 846.2 843.3 2.9 შრომის ანაზღაურება 641.1 641.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 184.9 182.1 2.9 სოციალური უზრუნველყოფა 19.8 19.8 0.0 სხვა ხარჯები 0.3 0.3 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35.0 35.0 0.0 ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 736.6 736.6 0.0 ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 43 00 44 00 736.6 736.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 407.2 407.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 110.4 110.4 0.0 სუბსიდიები 104.2 104.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 90.1 90.1 0.0 სხვა ხარჯები 24.7 24.7 0.0 172 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქართველოს საპატრიარქო 8,905.0 8,905.0 0.0 ხარჯები კოდი 45 00 დასახელება 8,688.1 8,688.1 0.0 პროცენტი 47.0 47.0 0.0 სუბსიდიები 8,641.1 8,641.1 0.0 183.9 183.9 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 01 ვალდებულებების კლება 33.0 33.0 0.0 სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი 4,142.5 4,142.5 0.0 ხარჯები 4,096.9 4,096.9 0.0 4,096.9 4,096.9 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45.5 45.5 0.0 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი 204.5 204.5 0.0 ხარჯები 204.5 204.5 0.0 სუბსიდიები 45 02 სუბსიდიები 45 03 204.5 204.5 0.0 ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 486.8 486.8 0.0 ხარჯები 444.0 444.0 0.0 სუბსიდიები 45 04 444.0 444.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 42.8 42.8 0.0 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს ქ. ნინოწმინდის წმიდა ნინოს მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონი 84.3 84.3 0.0 ხარჯები 84.3 84.3 0.0 84.3 84.3 0.0 68.6 68.6 0.0 სუბსიდიები 45 05 ა(ა)იპ – ბათუმის წმიდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები 63.0 63.0 0.0 63.0 63.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.6 5.6 0.0 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი 429.4 429.4 0.0 ხარჯები 429.4 429.4 0.0 429.4 429.4 0.0 ა(ა)იპ – წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 57.6 57.6 0.0 ხარჯები 57.6 57.6 0.0 სუბსიდიები 45 06 სუბსიდიები 45 07 სუბსიდიები 45 08 57.6 57.6 0.0 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი 1,147.7 1,147.7 0.0 ხარჯები 1,147.7 1,147.7 0.0 1,147.7 1,147.7 0.0 სუბსიდიები 173 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი 1,177.0 1,177.0 0.0 ხარჯები 1,147.0 1,147.0 0.0 1,147.0 1,147.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.0 30.0 0.0 ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 50.0 50.0 0.0 ხარჯები 50.0 50.0 0.0 კოდი 45 09 დასახელება სუბსიდიები 45 10 სუბსიდიები 45 11 50.0 50.0 0.0 საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები 400.0 400.0 0.0 ხარჯები 400.0 400.0 0.0 სუბსიდიები 45 12 45 13 400.0 400.0 0.0 ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 306.7 306.7 0.0 ხარჯები 213.7 213.7 0.0 პროცენტი 47.0 47.0 0.0 სუბსიდიები 166.7 166.7 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 60.0 60.0 0.0 ვალდებულებების კლება 33.0 33.0 0.0 ა(ა)იპ – ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულგამაჯანსაღებელი ცენტრი 350.0 350.0 0.0 ხარჯები 350.0 350.0 0.0 სუბსიდიები 46 00 47 00 47 01 350.0 350.0 0.0 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 8,156.9 3,587.5 4,569.4 ხარჯები 6,215.6 1,915.0 4,300.6 შრომის ანაზღაურება 3,413.2 0.0 3,413.2 საქონელი და მომსახურება 2,634.2 1,915.0 719.2 გრანტები 0.6 0.0 0.6 სოციალური უზრუნველყოფა 78.7 0.0 78.7 სხვა ხარჯები 88.9 0.0 88.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,941.3 1,672.5 268.8 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი 3,089.4 3,061.6 27.7 ხარჯები 3,027.5 2,999.8 27.7 შრომის ანაზღაურება 1,342.6 1,342.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,623.8 1,597.4 26.4 სოციალური უზრუნველყოფა 55.8 55.8 0.0 სხვა ხარჯები 5.3 4.0 1.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 61.9 61.9 0.0 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა 1,721.2 1,693.4 27.7 ხარჯები 1,672.2 1,644.5 27.7 1,342.6 1,342.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 174 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება 287.4 261.0 26.4 სოციალური უზრუნველყოფა 36.9 36.9 0.0 სხვა ხარჯები 5.3 4.0 1.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 49.0 49.0 0.0 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა 1,037.0 1,037.0 0.0 ხარჯები კოდი 47 02 47 03 48 00 49 00 50 00 დასახელება 1,024.1 1,024.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,014.2 1,014.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 9.8 9.8 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.9 12.9 0.0 მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა 331.2 331.2 0.0 ხარჯები 331.2 331.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 322.1 322.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 9.1 9.1 0.0 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 1,113.1 1,091.7 21.4 ხარჯები 1,113.1 1,091.7 21.4 შრომის ანაზღაურება 550.2 550.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 148.4 136.0 12.4 გრანტები 4.4 0.0 4.4 სხვა ხარჯები 410.1 405.4 4.7 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 471.8 409.2 62.6 ხარჯები 471.8 409.2 62.6 შრომის ანაზღაურება 257.9 255.9 2.0 საქონელი და მომსახურება 181.4 128.2 53.2 გრანტები 23.7 23.7 0.0 სხვა ხარჯები 8.7 1.3 7.4 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 1,552.3 1,552.3 0.0 ხარჯები 1,552.3 1,552.3 0.0 143.6 143.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 51 00 52 00 საქონელი და მომსახურება 68.5 68.5 0.0 სუბსიდიები 1,340.0 1,340.0 0.0 სხვა ხარჯები 0.2 0.2 0.0 სპეციალური საგამოძიებო სამსახური 2,583.7 2,583.7 0.0 ხარჯები 1,885.7 1,885.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,281.7 1,281.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 546.3 546.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 13.0 13.0 0.0 სხვა ხარჯები 44.7 44.7 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 698.0 698.0 0.0 სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 136.2 136.2 0.0 ხარჯები 136.2 136.2 0.0 122.1 122.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 175 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება 14.1 14.1 0.0 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 კოდი 53 00 დასახელება სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო 68.6 68.6 0.0 ხარჯები 68.6 68.6 0.0 59.0 59.0 0.0 შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 54 00 55 00 9.6 9.6 0.0 ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი 677.9 677.9 0.0 ხარჯები 677.9 677.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 523.5 523.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 139.1 139.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6.8 6.8 0.0 სხვა ხარჯები 8.4 8.4 0.0 საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 819,166.2 819,166.2 0.0 ხარჯები 539,319.9 539,319.9 0.0 პროცენტი 307,201.8 307,201.8 0.0 გრანტები 149,286.0 149,286.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 82,000.0 82,000.0 0.0 სხვა ხარჯები 832.1 832.1 0.0 114.1 114.1 0.0 ვალდებულებების კლება 279,732.2 279,732.2 0.0 საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 367,454.3 367,454.3 0.0 ხარჯები 97,722.0 97,722.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 55 01 პროცენტი 55 02 97,722.0 97,722.0 0.0 ვალდებულებების კლება 269,732.2 269,732.2 0.0 საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 219,479.7 219,479.7 0.0 ხარჯები 209,479.7 209,479.7 0.0 209,479.7 209,479.7 0.0 ვალდებულებების კლება 10,000.0 10,000.0 0.0 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები 143,454.8 143,454.8 0.0 ხარჯები 143,454.8 143,454.8 0.0 143,454.8 143,454.8 0.0 ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები 7,000.0 7,000.0 0.0 ხარჯები 7,000.0 7,000.0 0.0 პროცენტი 55 04 გრანტები 55 04 01 გრანტები 55 04 02 7,000.0 7,000.0 0.0 მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები 136,454.8 136,454.8 0.0 ხარჯები 136,454.8 136,454.8 0.0 136,454.8 136,454.8 0.0 გრანტები 176 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები კოდი დასახელება 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი 55 06 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 792.3 792.3 0.0 ხარჯები 792.3 792.3 0.0 სხვა ხარჯები 55 09 792.3 792.3 0.0 საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა 39.8 39.8 0.0 ხარჯები 39.8 39.8 0.0 39.8 39.8 0.0 82,000.0 82,000.0 0.0 სხვა ხარჯები 55 11 დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება ხარჯები 82,000.0 82,000.0 0.0 82,000.0 82,000.0 0.0 საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერა 5,000.0 5,000.0 0.0 ხარჯები 5,000.0 5,000.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 55 12 გრანტები 55 13 5,000.0 5,000.0 0.0 დონორების მიერ დაფინანსებული საერთოსახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 945.3 945.3 0.0 ხარჯები 831.2 831.2 0.0 831.2 831.2 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 114.1 114.1 0.0 ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) 106.7 106.7 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 106.7 106.7 0.0 საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა 838.6 838.6 0.0 ხარჯები 831.2 831.2 0.0 831.2 831.2 0.0 7.4 7.4 0.0 გრანტები 55 13 02 55 13 05 გრანტები ფინანსური აქტივების ზრდა 56 00 57 00 58 00 სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 1,601.6 0.0 1,601.6 ხარჯები 1,601.6 0.0 1,601.6 შრომის ანაზღაურება 482.9 0.0 482.9 საქონელი და მომსახურება 719.8 0.0 719.8 სოციალური უზრუნველყოფა 9.4 0.0 9.4 სხვა ხარჯები 389.5 0.0 389.5 სსიპ - საპენსიო სააგენტო 2,022.1 0.0 2,022.1 ხარჯები 2,019.0 0.0 2,019.0 შრომის ანაზღაურება 1,242.5 0.0 1,242.5 საქონელი და მომსახურება 605.6 0.0 605.6 სოციალური უზრუნველყოფა 6.8 0.0 6.8 სხვა ხარჯები 164.0 0.0 164.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.2 0.0 3.2 ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი 279.5 2.3 277.2 177 კოდი დასახელება ხარჯები 59 00 61 00 62 00 63 00 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 279.5 2.3 277.2 შრომის ანაზღაურება 230.1 0.0 230.1 საქონელი და მომსახურება 40.7 2.3 38.3 სხვა ხარჯები 8.8 0.0 8.8 სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი" 1,678.3 0.0 1,678.3 ხარჯები 1,631.5 0.0 1,631.5 შრომის ანაზღაურება 1,046.7 0.0 1,046.7 საქონელი და მომსახურება 397.9 0.0 397.9 გრანტები 108.7 0.0 108.7 სოციალური უზრუნველყოფა 45.2 0.0 45.2 სხვა ხარჯები 60 00 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი 33.0 0.0 33.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 46.8 0.0 46.8 სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 1,515.5 0.0 1,515.5 ხარჯები 1,515.5 0.0 1,515.5 შრომის ანაზღაურება 950.5 0.0 950.5 საქონელი და მომსახურება 319.8 0.0 319.8 გრანტები 180.0 0.0 180.0 სოციალური უზრუნველყოფა 39.1 0.0 39.1 სხვა ხარჯები 26.3 0.0 26.3 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური 1,118.2 0.0 1,118.2 ხარჯები 1,118.2 0.0 1,118.2 შრომის ანაზღაურება 572.6 0.0 572.6 საქონელი და მომსახურება 252.6 0.0 252.6 გრანტები 281.1 0.0 281.1 სოციალური უზრუნველყოფა 2.4 0.0 2.4 სხვა ხარჯები 9.5 0.0 9.5 სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო 151.5 0.0 151.5 ხარჯები 151.5 0.0 151.5 შრომის ანაზღაურება 84.9 0.0 84.9 საქონელი და მომსახურება 65.7 0.0 65.7 სოციალური უზრუნველყოფა 0.7 0.0 0.7 სხვა ხარჯები 0.1 0.0 0.1 ა(ა)იპ - მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის 205.8 167.6 38.2 ხარჯები 205.8 167.6 38.2 შრომის ანაზღაურება 35.9 0.0 35.9 საქონელი და მომსახურება 5.1 2.8 2.3 სხვა ხარჯები 164.8 164.8 0.0 178 საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსულობები/გადასახდელები 1 ათასი ლარი დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსავლები 484,982.2 გრანტები 58,744.1 სხვა შემოსავლები 426,238.1 არაფინანსური აქტივების კლება 8,900.0 ფინანსური აქტივების კლება 6,449.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 87,635.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 46,875.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 40,760.0 1 შენიშვნა: შესრულების ანგარიშში კონსოლიდაციის შედეგად საკასო ხარჯის გაორების თავიდან აცილების მიზნით, ჯამში ამოკლებულია ისეთი ხარჯები, რომლებიც გადარიცხულია ერთი სსიპ/ა(ა)იპის ანგარიშიდან მეორე სსიპ/ა(ა)იპ-ის ანგარიშზე შესაბამისი ღონისძიების განსახორციელებლად. მონაცემები ეყრდნობა სახაზინო სამსახურისა და საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილ ინფორმაციას, მონაცემებში ასახული არ არის სავალუტო ანგარიშზე არსებული სახსრები. ასევე, ცხრილში მოცემული მომუშავეთა რიცხოვნობის მონაცემები ეყრდნობა საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილ ინფორმაციას. 179 დასახელება ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 352,029.9 შრომის ანაზღაურება 136,469.9 საქონელი და მომსახურება 135,844.9 პროცენტი 5,437.1 სუბსიდიები 457.1 გრანტები 40,897.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3,688.8 სხვა ხარჯები 29,235.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45,259.7 ვალდებულებების კლება 7,171.7 შეკვეცილი 2,944,242.3 შემოსულობები 500,331.7 შემოსავლები 484,982.2 არაფინანსური აქტივების კლება 8,900.0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 6,449.5 გადასახდელები 404,461.2 ხარჯები 352,029.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45,259.7 ვალდებულებების კლება 7,171.7 ნაშთის ცვლილება 95,870.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 923,854.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,019,724.7 სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 131.0 131.0 17.6 საქონელი და მომსახურება 11.3 სხვა ხარჯები 6.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.4 შემოსულობები 131.0 შემოსავლები 131.0 გადასახდელები 25.9 ხარჯები 17.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.4 ნაშთის ცვლილება 105.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 561.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 666.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 11.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2.0 საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი შემოსავლები სხვა შემოსავლები 179.3 179.3 180 დასახელება ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 110.0 საქონელი და მომსახურება 103.5 სხვა ხარჯები 6.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 შემოსულობები 179.3 შემოსავლები 179.3 გადასახდელები 115.0 ხარჯები 110.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 ნაშთის ცვლილება 64.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,423.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,487.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 93.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 67.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 26.0 სსიპ - საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო შემოსავლები 157.6 სხვა შემოსავლები 157.6 ხარჯები 1,328.7 საქონელი და მომსახურება 1,024.6 სხვა ხარჯები 304.2 შემოსულობები 157.6 შემოსავლები 157.6 გადასახდელები 1,328.7 ხარჯები 1,328.7 ნაშთის ცვლილება -1,171.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,878.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 707.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 432.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 322.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 110.0 სსიპ - შემოსავლების სამსახური შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 51,024.2 51,024.2 45,242.2 შრომის ანაზღაურება 26,879.7 საქონელი და მომსახურება 11,616.3 გრანტები 5,214.1 სოციალური უზრუნველყოფა 915.2 სხვა ხარჯები 616.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,354.4 შემოსულობები 51,024.2 შემოსავლები 51,024.2 181 დასახელება გადასახდელები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 50,596.6 ხარჯები 45,242.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,354.4 ნაშთის ცვლილება 427.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 43,900.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 44,328.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 3,827.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3,493.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 334.0 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია შემოსავლები 98.3 სხვა შემოსავლები 98.3 ხარჯები 59.1 შრომის ანაზღაურება 4.8 საქონელი და მომსახურება 54.1 სხვა ხარჯები 0.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.4 შემოსულობები 98.3 შემოსავლები 98.3 გადასახდელები 61.5 ხარჯები 59.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.4 ნაშთის ცვლილება 36.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 249.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 285.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 84.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 20.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 64.0 სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 1,008.3 1,008.3 233.4 საქონელი და მომსახურება 0.8 გრანტები 88.4 სხვა ხარჯები 144.2 შემოსულობები 1,008.3 შემოსავლები 1,008.3 გადასახდელები 233.4 ხარჯები 233.4 ნაშთის ცვლილება 774.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 9,450.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 10,225.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 98.0 182 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 67.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 31.0 სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო შემოსავლები 2,378.5 სხვა შემოსავლები 2,378.5 ხარჯები 1,807.0 შრომის ანაზღაურება 1,032.7 საქონელი და მომსახურება 478.6 გრანტები 250.9 სოციალური უზრუნველყოფა 8.2 სხვა ხარჯები 36.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 139.9 შემოსულობები 2,378.5 შემოსავლები 2,378.5 გადასახდელები 1,946.9 ხარჯები 1,807.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 139.9 ნაშთის ცვლილება 431.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2,920.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3,352.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 132.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 113.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 19.0 სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 1,750.0 1,750.0 1,383.0 შრომის ანაზღაურება 840.2 საქონელი და მომსახურება 367.5 გრანტები 175.0 სხვა ხარჯები 0.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39.9 შემოსულობები 1,750.0 შემოსავლები 1,750.0 გადასახდელები 1,422.8 ხარჯები 1,383.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39.9 ნაშთის ცვლილება 327.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,563.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,891.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 78.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 68.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10.0 183 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი შემოსავლები 415.0 სხვა შემოსავლები 415.0 ხარჯები 515.2 შრომის ანაზღაურება 186.5 საქონელი და მომსახურება 280.9 გრანტები 42.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.3 სხვა ხარჯები 0.6 შემოსულობები 415.0 შემოსავლები 415.0 გადასახდელები 515.2 ხარჯები 515.2 ნაშთის ცვლილება -100.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2,084.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,984.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 85.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 15.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 70.0 სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია შემოსავლები 2,846.4 სხვა შემოსავლები 2,846.4 ხარჯები 1,895.4 შრომის ანაზღაურება 1,143.2 საქონელი და მომსახურება 711.6 სხვა ხარჯები 40.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 176.1 შემოსულობები 2,846.4 შემოსავლები 2,846.4 გადასახდელები 2,071.5 ხარჯები 1,895.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 176.1 ნაშთის ცვლილება 774.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 478.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,253.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 556.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 254.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 302.0 სსიპ - მინერალური რესურსების ეროვნული სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 3,270.6 3,270.6 3,415.4 610.8 184 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები საქონელი და მომსახურება 444.3 გრანტები 2,330.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.5 სხვა ხარჯები 24.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.8 შემოსულობები 3,270.6 შემოსავლები 3,270.6 გადასახდელები 3,423.2 ხარჯები 3,415.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.8 ნაშთის ცვლილება -152.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 3,208.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3,056.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 107.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 74.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 33.0 სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო შემოსავლები 3.1 სხვა შემოსავლები 3.1 შემოსულობები 3.1 შემოსავლები 3.1 ნაშთის ცვლილება 3.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 66.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 69.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 49.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 41.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 8.0 სსიპ - აწარმოე საქართველოში შემოსავლები 11.0 გრანტები 11.0 ხარჯები 309.3 სუბსიდიები 309.3 შემოსულობები 11.0 შემოსავლები 11.0 გადასახდელები 309.3 ხარჯები 309.3 ნაშთის ცვლილება -298.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 173,678.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 173,380.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 76.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 38.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 38.0 სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური 185 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსავლები 934.8 სხვა შემოსავლები 934.8 ხარჯები 714.2 შრომის ანაზღაურება 406.5 საქონელი და მომსახურება 185.1 გრანტები 92.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6.3 სხვა ხარჯები 24.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.9 შემოსულობები 934.8 შემოსავლები 934.8 გადასახდელები 727.0 ხარჯები 714.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.9 ნაშთის ცვლილება 207.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,380.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,587.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 87.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 70.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 17.0 სსიპ - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები 234.2 სხვა შემოსავლები 234.2 ხარჯები 141.7 საქონელი და მომსახურება 115.6 გრანტები 23.7 სხვა ხარჯები 2.4 შემოსულობები 234.2 შემოსავლები 234.2 გადასახდელები 141.7 ხარჯები 141.7 ნაშთის ცვლილება 92.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 242.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 335.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 75.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 59.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 16.0 სსიპ- სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარების სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 62.7 62.7 1.6 საქონელი და მომსახურება 1.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 123.0 186 დასახელება შემოსულობები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 62.7 შემოსავლები 62.7 გადასახდელები 124.6 ხარჯები 1.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 123.0 ნაშთის ცვლილება -61.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 3,547.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3,485.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 28.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 16.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 12.0 სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო შემოსავლები 6,128.8 სხვა შემოსავლები 6,128.8 ხარჯები 4,855.0 შრომის ანაზღაურება 2,131.8 საქონელი და მომსახურება 1,872.9 გრანტები 620.0 სოციალური უზრუნველყოფა 73.6 სხვა ხარჯები 156.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 790.7 შემოსულობები 6,128.8 შემოსავლები 6,128.8 გადასახდელები 5,645.6 ხარჯები 4,855.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 790.7 ნაშთის ცვლილება 483.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 26,567.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 27,050.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 487.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 306.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 181.0 სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 7,072.6 7,072.6 2,108.9 შრომის ანაზღაურება 684.0 საქონელი და მომსახურება 690.5 გრანტები 681.0 სოციალური უზრუნველყოფა 13.6 სხვა ხარჯები 39.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19.2 შემოსულობები 7,072.6 187 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსავლები 7,072.6 გადასახდელები 2,128.0 ხარჯები 2,108.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19.2 ნაშთის ცვლილება 4,944.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 21,425.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 26,369.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 106.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 64.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 42.0 სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო შემოსავლები 90.9 სხვა შემოსავლები 90.9 ხარჯები 124.4 საქონელი და მომსახურება 124.0 სხვა ხარჯები 0.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.5 შემოსულობები 90.9 შემოსავლები 90.9 გადასახდელები 128.9 ხარჯები 124.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.5 ნაშთის ცვლილება -38.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 536.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 498.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 38.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 29.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9.0 სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 15.4 15.4 11.6 საქონელი და მომსახურება 8.6 სხვა ხარჯები 3.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.3 შემოსულობები 15.4 შემოსავლები 15.4 გადასახდელები 15.9 ხარჯები 11.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.3 ნაშთის ცვლილება -0.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 92.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 92.4 188 კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები დასახელება 42.0 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 32.0 ა(ა)იპ - ოუფენ ნეტი შემოსავლები 1,286.3 სხვა შემოსავლები 1,286.3 ხარჯები 484.7 შრომის ანაზღაურება 237.6 საქონელი და მომსახურება 117.4 გრანტები 128.6 სოციალური უზრუნველყოფა 0.9 სხვა ხარჯები 0.2 შემოსულობები 1,286.3 შემოსავლები 1,286.3 გადასახდელები 484.7 ხარჯები 484.7 ნაშთის ცვლილება 801.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 11,652.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 12,453.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 17.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 16.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1.0 სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი შემოსავლები 28,293.5 გრანტები 1,923.0 სხვა შემოსავლები 26,370.5 ფინანსური აქტივების კლება ხარჯები 6,449.5 6,979.3 შრომის ანაზღაურება 1,030.2 საქონელი და მომსახურება 1,276.2 პროცენტი 4,079.0 გრანტები 480.0 სოციალური უზრუნველყოფა 9.4 სხვა ხარჯები 104.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,529.0 ვალდებულებების კლება 5,238.4 შემოსულობები 34,743.0 შემოსავლები 28,293.5 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) გადასახდელები 6,449.5 21,746.6 ხარჯები 6,979.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,529.0 ვალდებულებების კლება 5,238.4 189 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთის ცვლილება 12,996.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 187,586.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 200,582.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 179.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 81.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 98.0 სსიპ - ციფრული მმართველობის სააგენტო შემოსავლები 2,973.2 სხვა შემოსავლები 2,973.2 ხარჯები 741.6 შრომის ანაზღაურება 5.1 საქონელი და მომსახურება 325.9 გრანტები 110.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.7 სხვა ხარჯები 299.0 შემოსულობები 2,973.2 შემოსავლები 2,973.2 გადასახდელები 741.6 ხარჯები 741.6 ნაშთის ცვლილება 2,231.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2,445.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 4,677.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 207.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 121.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 86.0 სსიპ - მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი შემოსავლები 100.0 გრანტები 100.0 ხარჯები 100.0 სუბსიდიები 100.0 შემოსულობები 100.0 შემოსავლები 100.0 გადასახდელები 100.0 ხარჯები 100.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 4.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 4.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 25.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 16.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9.0 სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 14,933.2 14,933.2 7,946.7 190 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შრომის ანაზღაურება 2,964.9 საქონელი და მომსახურება 2,784.3 გრანტები 1,627.0 სოციალური უზრუნველყოფა 141.2 სხვა ხარჯები 429.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 323.2 შემოსულობები 14,933.2 შემოსავლები 14,933.2 გადასახდელები 8,269.9 ხარჯები 7,946.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 323.2 ნაშთის ცვლილება 6,663.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 21,541.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 28,204.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 577.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 364.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 213.0 სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი შემოსავლები 475.0 სხვა შემოსავლები 475.0 ხარჯები 390.0 საქონელი და მომსახურება 359.5 გრანტები 23.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4.9 სხვა ხარჯები 2.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.2 შემოსულობები 475.0 შემოსავლები 475.0 გადასახდელები 392.2 ხარჯები 390.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.2 ნაშთის ცვლილება 82.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 517.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 599.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 158.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 40.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 118.0 სსიპ - იუსტიციის სახლი შემოსავლები 13,641.9 გრანტები 8,500.0 სხვა შემოსავლები 5,141.9 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 11,330.4 4,721.6 191 დასახელება საქონელი და მომსახურება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 6,045.3 გრანტები 84.0 სოციალური უზრუნველყოფა 418.7 სხვა ხარჯები 60.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 470.4 შემოსულობები 13,641.9 შემოსავლები 13,641.9 გადასახდელები 11,800.8 ხარჯები 11,330.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 470.4 ნაშთის ცვლილება 1,841.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 6,512.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 8,353.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,748.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,046.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 702.0 სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე შემოსავლები 1,039.1 სხვა შემოსავლები 1,039.1 ხარჯები 579.0 შრომის ანაზღაურება 263.0 საქონელი და მომსახურება 208.7 გრანტები 100.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6.1 სხვა ხარჯები 1.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.6 შემოსულობები 1,039.1 შემოსავლები 1,039.1 გადასახდელები 586.6 ხარჯები 579.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.6 ნაშთის ცვლილება 452.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 598.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,051.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 66.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 35.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 31.0 სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 26,280.0 26,280.0 19,580.1 შრომის ანაზღაურება 4,801.5 საქონელი და მომსახურება 6,485.4 192 დასახელება გრანტები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 7,383.7 სოციალური უზრუნველყოფა 317.8 სხვა ხარჯები 591.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 470.2 შემოსულობები 26,280.0 შემოსავლები 26,280.0 გადასახდელები 20,050.3 ხარჯები 19,580.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 470.2 ნაშთის ცვლილება 6,229.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 10,590.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 16,819.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,844.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 746.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,098.0 სსიპ - დანაშაულის პრევენციის,არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები 651.6 სხვა შემოსავლები 651.6 ხარჯები 374.4 საქონელი და მომსახურება 220.5 გრანტები 66.0 სოციალური უზრუნველყოფა 72.9 სხვა ხარჯები 15.0 შემოსულობები 651.6 შემოსავლები 651.6 გადასახდელები 374.4 ხარჯები 374.4 ნაშთის ცვლილება 277.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,410.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,687.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 435.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 285.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 150.0 სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 709.6 709.6 839.3 საქონელი და მომსახურება 748.5 გრანტები 59.3 სოციალური უზრუნველყოფა 7.0 სხვა ხარჯები 24.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 215.3 შემოსულობები 709.6 193 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსავლები 709.6 გადასახდელები 1,054.6 ხარჯები 839.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 215.3 ნაშთის ცვლილება -345.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 3,549.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3,204.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 461.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 331.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 130.0 სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 28,094.9 28,094.9 17,187.4 შრომის ანაზღაურება 2,912.4 საქონელი და მომსახურება 7,404.1 გრანტები 6,600.0 სოციალური უზრუნველყოფა 130.8 სხვა ხარჯები 140.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 460.6 შემოსულობები 28,094.9 შემოსავლები 28,094.9 გადასახდელები 17,647.9 ხარჯები 17,187.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 460.6 ნაშთის ცვლილება 10,447.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 25,038.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 35,485.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 908.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 417.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 491.0 სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 6.5 6.5 1.5 საქონელი და მომსახურება 1.1 სხვა ხარჯები 0.4 შემოსულობები 6.5 შემოსავლები 6.5 გადასახდელები 1.5 ხარჯები 1.5 ნაშთის ცვლილება 5.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 101.2 194 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 106.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 836.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 356.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 480.0 სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი შემოსავლები 302.5 გრანტები 99.7 სხვა შემოსავლები 202.9 ხარჯები 601.1 შრომის ანაზღაურება 482.7 საქონელი და მომსახურება 112.6 სხვა ხარჯები 5.8 შემოსულობები 302.5 შემოსავლები 302.5 გადასახდელები 601.1 ხარჯები 601.1 ნაშთის ცვლილება -298.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 3,028.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2,730.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 583.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 298.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 285.0 სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები 4.0 სხვა შემოსავლები 4.0 ხარჯები 165.6 სოციალური უზრუნველყოფა 4.0 სხვა ხარჯები 161.6 შემოსულობები 4.0 შემოსავლები 4.0 გადასახდელები 165.6 ხარჯები 165.6 ნაშთის ცვლილება -161.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,307.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,145.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 399.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 140.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 259.0 სსიპ - სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 1,332.9 1,332.9 372.6 234.5 195 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები გრანტები 100.0 სოციალური უზრუნველყოფა 27.9 სხვა ხარჯები 10.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.5 შემოსულობები 1,332.9 შემოსავლები 1,332.9 გადასახდელები 374.1 ხარჯები 372.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.5 ნაშთის ცვლილება 958.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2,433.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3,392.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 226.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 117.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 109.0 სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო ხარჯები 174.6 სხვა ხარჯები 174.6 გადასახდელები 174.6 ხარჯები 174.6 ნაშთის ცვლილება -174.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 174.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 201.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 164.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 37.0 სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 363.2 363.2 106.8 102.3 სოციალური უზრუნველყოფა 1.5 სხვა ხარჯები 3.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.5 შემოსულობები 363.2 შემოსავლები 363.2 გადასახდელები 111.3 ხარჯები 106.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.5 ნაშთის ცვლილება 251.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2,752.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3,004.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 4,381.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 98.0 196 დასახელება მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 4,283.0 სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო შემოსავლები 4.4 სხვა შემოსავლები 4.4 შემოსულობები 4.4 შემოსავლები 4.4 ნაშთის ცვლილება 4.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 304.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 308.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,158.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 792.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 366.0 ა(ა)იპ - საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგი შემოსავლები 301.2 სხვა შემოსავლები 301.2 ხარჯები 264.0 შრომის ანაზღაურება 231.5 საქონელი და მომსახურება 29.9 სოციალური უზრუნველყოფა 2.3 სხვა ხარჯები 0.2 შემოსულობები 301.2 შემოსავლები 301.2 გადასახდელები 264.0 ხარჯები 264.0 ნაშთის ცვლილება 37.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 30.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 67.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 2,871.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 24.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2,847.0 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 481.9 481.9 259.0 259.0 შემოსულობები 481.9 შემოსავლები 481.9 გადასახდელები 259.0 ხარჯები 259.0 ნაშთის ცვლილება 222.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 125.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 348.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 23.0 197 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 15.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 8.0 სსიპ - შრომის ინსპექციის სამსახური შემოსავლები 0.6 სხვა შემოსავლები 0.6 შემოსულობები 0.6 შემოსავლები 0.6 ნაშთის ცვლილება 0.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 32.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 32.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 150.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 134.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 16.0 სსიპ-ინფორმაციული ტექნოლოგიების სააგენტო შემოსავლები 234.2 სხვა შემოსავლები 234.2 ხარჯები 29.0 სხვა ხარჯები 29.0 შემოსულობები 234.2 შემოსავლები 234.2 გადასახდელები 29.0 ხარჯები 29.0 ნაშთის ცვლილება 205.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 373.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 578.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 135.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 22.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 113.0 სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 164.7 164.7 216.7 შრომის ანაზღაურება 3.0 საქონელი და მომსახურება 185.9 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 24.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.8 შემოსულობები 164.7 შემოსავლები 164.7 გადასახდელები 218.5 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 216.7 1.8 -53.8 198 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 100.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 46.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 47.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 45.0 სსიპ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტი შემოსავლები 0.3 სხვა შემოსავლები 0.3 შემოსულობები 0.3 შემოსავლები 0.3 ნაშთის ცვლილება 0.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 4.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 5.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 35.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 30.0 სსიპ - საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ შემოსავლები 4.6 სხვა შემოსავლები 4.6 შემოსულობები 4.6 შემოსავლები 4.6 ნაშთის ცვლილება 4.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 60.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 65.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 27.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 15.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 12.0 სსიპ - გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 67.6 67.6 65.2 65.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.5 შემოსულობები 67.6 შემოსავლები 67.6 გადასახდელები 69.7 ხარჯები 65.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.5 ნაშთის ცვლილება -2.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 302.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 300.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 494.0 199 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 483.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 11.0 სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი შემოსავლები 2,622.1 სხვა შემოსავლები 2,622.1 ხარჯები 3,504.4 შრომის ანაზღაურება 1,723.9 საქონელი და მომსახურება 1,511.8 გრანტები 257.4 სოციალური უზრუნველყოფა 9.8 სხვა ხარჯები 1.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 70.1 შემოსულობები 2,622.1 შემოსავლები 2,622.1 გადასახდელები 3,574.5 ხარჯები 3,504.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 70.1 ნაშთის ცვლილება -952.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2,610.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,658.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 525.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 445.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 80.0 სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი შემოსავლები 80.0 გრანტები 80.0 ხარჯები 27.8 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 25.0 შემოსულობები 80.0 შემოსავლები 80.0 გადასახდელები 27.8 ხარჯები 27.8 ნაშთის ცვლილება 52.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 122.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 174.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 63.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 56.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 7.0 სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი შემოსავლები 75.3 გრანტები 27.7 სხვა შემოსავლები 47.6 200 დასახელება ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 162.1 შრომის ანაზღაურება 58.4 საქონელი და მომსახურება 63.1 სხვა ხარჯები 40.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25.6 შემოსულობები 75.3 შემოსავლები 75.3 გადასახდელები 187.8 ხარჯები 162.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25.6 ნაშთის ცვლილება -112.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 277.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 164.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 110.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 104.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 6.0 სსიპ - მიკრო და ნანო ელექტრონიკის ინსტიტუტი შემოსავლები 7.5 გრანტები 7.5 ხარჯები 0.4 საქონელი და მომსახურება 0.4 შემოსულობები 7.5 შემოსავლები 7.5 გადასახდელები 0.4 ხარჯები 0.4 ნაშთის ცვლილება 7.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 14.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 21.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 54.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 44.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10.0 სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი შემოსავლები 11.3 გრანტები 9.0 სხვა შემოსავლები ხარჯები 2.3 48.8 საქონელი და მომსახურება 11.7 სხვა ხარჯები 37.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32.0 შემოსულობები 11.3 შემოსავლები 11.3 გადასახდელები ხარჯები 80.7 48.8 201 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32.0 ნაშთის ცვლილება -69.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 299.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 229.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 60.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 55.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი შემოსავლები 106.4 გრანტები 80.0 სხვა შემოსავლები 26.4 ხარჯები 74.8 შრომის ანაზღაურება 2.4 საქონელი და მომსახურება 32.3 სხვა ხარჯები 40.0 შემოსულობები 106.4 შემოსავლები 106.4 გადასახდელები 74.8 ხარჯები 74.8 ნაშთის ცვლილება 31.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 408.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 440.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 85.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 68.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 17.0 სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 23.2 23.2 15.5 საქონელი და მომსახურება 15.3 სხვა ხარჯები 0.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.5 შემოსულობები 23.2 შემოსავლები 23.2 გადასახდელები 20.0 ხარჯები 15.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.5 ნაშთის ცვლილება 3.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 11.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 14.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 993.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 947.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 46.0 202 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი "დელტა" შემოსავლები 897.0 სხვა შემოსავლები 897.0 ხარჯები 37.6 საქონელი და მომსახურება 37.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.0 შემოსულობები 897.0 შემოსავლები 897.0 გადასახდელები 38.7 ხარჯები 37.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.0 ნაშთის ცვლილება 858.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 3,778.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 4,637.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,244.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 240.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,004.0 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური შემოსავლები 36.1 სხვა შემოსავლები 36.1 ხარჯები 7.9 საქონელი და მომსახურება 7.9 შემოსულობები 36.1 შემოსავლები 36.1 გადასახდელები 7.9 ხარჯები 7.9 ნაშთის ცვლილება 28.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 511.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 540.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 107.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 34.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 73.0 სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 42,433.4 42,433.4 38,098.5 შრომის ანაზღაურება 24,313.3 საქონელი და მომსახურება 3,197.9 გრანტები 4,247.6 სოციალური უზრუნველყოფა 432.1 სხვა ხარჯები 5,907.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,190.3 შემოსულობები 42,433.4 203 კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები დასახელება შემოსავლები 42,433.4 გადასახდელები 39,288.8 ხარჯები 38,098.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,190.3 ნაშთის ცვლილება 3,144.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 33,579.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 36,723.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 8,468.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 8,347.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 121.0 ა(ა)იპ - შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძიუდოს სპორტული კლუბი შემოსავლები 97.1 გრანტები 62.4 სხვა შემოსავლები 34.7 ხარჯები 97.1 შრომის ანაზღაურება 97.1 შემოსულობები 97.1 შემოსავლები 97.1 გადასახდელები 97.1 ხარჯები 97.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 29.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 29.0 ა(ა)იპ - "მია ფორს" შემოსავლები 123.2 სხვა შემოსავლები 123.2 ხარჯები 84.2 შრომის ანაზღაურება 8.1 საქონელი და მომსახურება 56.9 სხვა ხარჯები 19.2 შემოსულობები 123.2 შემოსავლები 123.2 გადასახდელები 84.2 ხარჯები 84.2 ნაშთის ცვლილება 38.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 92.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 131.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 10.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9.0 სსიპ - შსს მომსახურების სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 47,994.4 47,994.4 28,410.6 204 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შრომის ანაზღაურება 5,163.4 საქონელი და მომსახურება 15,528.2 გრანტები 7,193.0 სოციალური უზრუნველყოფა 175.6 სხვა ხარჯები 350.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,836.2 შემოსულობები 47,994.4 შემოსავლები 47,994.4 გადასახდელები 32,246.8 ხარჯები 28,410.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,836.2 ნაშთის ცვლილება 15,747.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 45,630.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 61,378.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 815.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 685.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 130.0 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია შემოსავლები 14.7 სხვა შემოსავლები 14.7 ხარჯები 21.1 საქონელი და მომსახურება 21.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.8 შემოსულობები 14.7 შემოსავლები 14.7 გადასახდელები 21.9 ხარჯები 21.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.8 ნაშთის ცვლილება -7.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 371.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 364.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 174.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 102.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 72.0 სსიპ - სახელმწიფო რეზერვებისა და სამოქალაქო უსაფრთხოების სერვისების სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 308.0 308.0 774.7 საქონელი და მომსახურება 743.9 გრანტები 30.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34.5 შემოსულობები 308.0 შემოსავლები 308.0 205 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები გადასახდელები 809.2 ხარჯები 774.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34.5 ნაშთის ცვლილება -501.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2,136.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,635.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 26.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 21.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 სსიპ - საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი "112" შემოსავლები 6,456.9 გრანტები 2,250.0 სხვა შემოსავლები 4,206.9 ხარჯები 5,939.6 შრომის ანაზღაურება 2,182.1 საქონელი და მომსახურება 3,071.3 გრანტები 422.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.1 სხვა ხარჯები 194.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,301.0 შემოსულობები 6,456.9 შემოსავლები 6,456.9 გადასახდელები 9,240.5 ხარჯები 5,939.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,301.0 ნაშთის ცვლილება -2,783.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 5,743.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2,959.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 718.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 338.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 380.0 სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტო შემოსავლები 7,709.9 გრანტები 6,706.5 სხვა შემოსავლები 1,003.4 ხარჯები 2,154.2 შრომის ანაზღაურება 1,722.0 საქონელი და მომსახურება 287.9 გრანტები 100.0 სოციალური უზრუნველყოფა 14.7 სხვა ხარჯები 29.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,502.0 შემოსულობები 7,709.9 206 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსავლები 7,709.9 გადასახდელები 7,656.2 ხარჯები 2,154.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,502.0 ნაშთის ცვლილება 53.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 4,826.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 4,879.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 401.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 307.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 94.0 სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო შემოსავლები 5,639.2 სხვა შემოსავლები 5,639.2 ხარჯები 2,956.7 საქონელი და მომსახურება 1,197.4 გრანტები 565.0 სხვა ხარჯები 1,194.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.3 შემოსულობები 5,639.2 შემოსავლები 5,639.2 გადასახდელები 2,965.0 ხარჯები 2,956.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.3 ნაშთის ცვლილება 2,674.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 9,088.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 11,763.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 871.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 476.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 395.0 სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები 2,129.6 გრანტები 65.8 სხვა შემოსავლები 2,063.8 ხარჯები 867.4 საქონელი და მომსახურება 627.1 გრანტები 200.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 სხვა ხარჯები 35.3 შემოსულობები 2,129.6 შემოსავლები 2,129.6 გადასახდელები 867.4 ხარჯები ნაშთის ცვლილება 867.4 1,262.2 207 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2,412.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3,674.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 933.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 499.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 434.0 სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები 493.5 სხვა შემოსავლები 493.5 ხარჯები 285.7 საქონელი და მომსახურება 155.3 გრანტები 104.5 სოციალური უზრუნველყოფა 23.1 სხვა ხარჯები 2.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 შემოსულობები 493.5 შემოსავლები 493.5 გადასახდელები 295.7 ხარჯები 285.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 ნაშთის ცვლილება 197.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2,699.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2,897.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 157.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 49.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 108.0 სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი შემოსავლები 18.1 სხვა შემოსავლები 18.1 ხარჯები 9.8 საქონელი და მომსახურება 5.6 სხვა ხარჯები 4.2 შემოსულობები 18.1 შემოსავლები 18.1 გადასახდელები 9.8 ხარჯები 9.8 ნაშთის ცვლილება 8.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 99.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 107.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 91.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 14.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 77.0 ა(ა)იპ - სოფლის განვითარების სააგენტო შემოსავლები 608.7 208 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სხვა შემოსავლები 608.7 ხარჯები 106.4 საქონელი და მომსახურება 10.2 გრანტები 57.7 სხვა ხარჯები 38.4 შემოსულობები 608.7 შემოსავლები 608.7 გადასახდელები 106.4 ხარჯები 106.4 ნაშთის ცვლილება 502.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 4,707.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 5,210.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 440.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 355.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 85.0 სსიპ - ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო შემოსავლები 40.1 სხვა შემოსავლები 40.1 ხარჯები 9.3 საქონელი და მომსახურება 7.4 სხვა ხარჯები 1.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.9 შემოსულობები 40.1 შემოსავლები 40.1 გადასახდელები 14.2 ხარჯები 9.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.9 ნაშთის ცვლილება 25.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 37.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 63.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 32.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 23.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9.0 სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი შემოსავლები 158.4 გრანტები 158.4 სხვა შემოსავლები 0.0 ხარჯები 13.1 საქონელი და მომსახურება 2.2 სხვა ხარჯები 10.9 შემოსულობები 158.4 შემოსავლები 158.4 გადასახდელები 13.1 209 დასახელება ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 13.1 ნაშთის ცვლილება 145.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 140.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 285.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 311.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 112.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 199.0 სსიპ - ველური ბუნების ეროვნული სააგენტო შემოსავლები 588.3 გრანტები 548.7 სხვა შემოსავლები 39.6 ხარჯები 75.3 საქონელი და მომსახურება 56.9 სოციალური უზრუნველყოფა 6.8 სხვა ხარჯები 11.7 შემოსულობები 588.3 შემოსავლები 588.3 გადასახდელები 75.3 ხარჯები 75.3 ნაშთის ცვლილება 513.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 36.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 549.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 59.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 11.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 48.0 სსიპ - სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია შემოსავლები 777.5 გრანტები 60.3 სხვა შემოსავლები 717.2 ხარჯები 360.0 საქონელი და მომსახურება 216.0 გრანტები 50.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 სხვა ხარჯები 84.0 შემოსულობები 777.5 შემოსავლები 777.5 გადასახდელები 360.0 ხარჯები 360.0 ნაშთის ცვლილება 417.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,691.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2,109.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 174.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 140.0 210 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 34.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო შემოსავლები 989.1 გრანტები 256.2 სხვა შემოსავლები 732.9 ხარჯები 1,278.2 საქონელი და მომსახურება 437.5 გრანტები 75.7 სოციალური უზრუნველყოფა 38.6 სხვა ხარჯები 726.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 61.9 შემოსულობები 989.1 შემოსავლები 989.1 გადასახდელები 1,340.1 ხარჯები 1,278.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 61.9 ნაშთის ცვლილება -351.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 4,841.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 4,490.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 722.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 580.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 142.0 სსიპ - ქ. გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯი შემოსავლები 37.6 სხვა შემოსავლები 37.6 ხარჯები 25.6 საქონელი და მომსახურება 25.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.0 შემოსულობები 37.6 შემოსავლები 37.6 გადასახდელები 29.5 ხარჯები 25.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.0 ნაშთის ცვლილება 8.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 304.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 312.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 46.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 16.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 30.0 სსიპ - კოლეჯი "ლაკადა" შემოსავლები 202.0 გრანტები 21.1 სხვა შემოსავლები 180.9 211 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ხარჯები 157.5 საქონელი და მომსახურება 157.5 შემოსულობები 202.0 შემოსავლები 202.0 გადასახდელები 157.5 ხარჯები 157.5 ნაშთის ცვლილება 44.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 905.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 950.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 67.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 22.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 45.0 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები 22,354.5 გრანტები 2,886.1 სხვა შემოსავლები 19,468.4 არაფინანსური აქტივების კლება 8,900.0 ხარჯები 17,998.4 შრომის ანაზღაურება 7,740.0 საქონელი და მომსახურება 8,341.3 სუბსიდიები 12.8 გრანტები 174.1 სოციალური უზრუნველყოფა 46.9 სხვა ხარჯები 1,683.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,058.9 შემოსულობები 31,254.5 შემოსავლები 22,354.5 არაფინანსური აქტივების კლება 8,900.0 გადასახდელები 19,057.3 ხარჯები 17,998.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,058.9 ნაშთის ცვლილება 12,197.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 5,188.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 17,385.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 5,916.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2,984.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2,932.0 სსიპ - კოლეჯი "ბლექსი" შემოსავლები 361.5 გრანტები 129.9 სხვა შემოსავლები 231.6 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 244.9 244.9 212 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსულობები 361.5 შემოსავლები 361.5 გადასახდელები 244.9 ხარჯები 244.9 ნაშთის ცვლილება 116.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 585.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 701.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 137.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 47.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 90.0 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია შემოსავლები 1,048.5 გრანტები 95.5 სხვა შემოსავლები 953.0 ხარჯები 672.3 საქონელი და მომსახურება 665.8 სხვა ხარჯები 6.6 შემოსულობები 1,048.5 შემოსავლები 1,048.5 გადასახდელები 672.3 ხარჯები 672.3 ნაშთის ცვლილება 376.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 414.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 790.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 598.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 268.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 330.0 ა(ა)იპ - სასწავლო-კვლევითი სამეცნიერო ცენტრი შემოსავლები 0.5 სხვა შემოსავლები 0.5 ხარჯები 5.0 საქონელი და მომსახურება 5.0 შემოსულობები 0.5 შემოსავლები 0.5 გადასახდელები 5.0 ხარჯები 5.0 ნაშთის ცვლილება -4.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 4.5 სსიპ - კოლეჯი "მერმისი" შემოსავლები 438.1 გრანტები 117.5 სხვა შემოსავლები 320.6 ხარჯები 212.8 213 დასახელება საქონელი და მომსახურება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 212.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.3 შემოსულობები 438.1 შემოსავლები 438.1 გადასახდელები 213.1 ხარჯები 212.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.3 ნაშთის ცვლილება 225.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 3,031.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3,256.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 127.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 37.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 90.0 სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა შემოსავლები 233.0 სხვა შემოსავლები 233.0 ხარჯები 246.3 შრომის ანაზღაურება 51.3 საქონელი და მომსახურება 137.1 გრანტები 23.2 სოციალური უზრუნველყოფა 0.3 სხვა ხარჯები 34.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.6 შემოსულობები 233.0 შემოსავლები 233.0 გადასახდელები 247.8 ხარჯები 246.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.6 ნაშთის ცვლილება -14.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,651.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,636.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 417.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 24.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 393.0 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები 1,125.1 გრანტები 51.1 სხვა შემოსავლები 1,074.0 ხარჯები 1,481.0 შრომის ანაზღაურება 1,027.3 საქონელი და მომსახურება 442.2 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.5 101.1 214 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსულობები 1,125.1 შემოსავლები 1,125.1 გადასახდელები 1,582.1 ხარჯები 1,481.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 101.1 ნაშთის ცვლილება -457.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 3,948.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3,491.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 550.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 370.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 180.0 სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი შემოსავლები 301.6 გრანტები 246.4 სხვა შემოსავლები 55.3 ხარჯები 336.0 შრომის ანაზღაურება 273.0 საქონელი და მომსახურება 62.9 სხვა ხარჯები 0.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 53.9 შემოსულობები 301.6 შემოსავლები 301.6 გადასახდელები 389.9 ხარჯები 336.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 53.9 ნაშთის ცვლილება -88.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 135.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 47.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 190.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 131.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 59.0 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი შემოსავლები 13,932.5 გრანტები 934.2 სხვა შემოსავლები ხარჯები 12,998.3 12,996.1 შრომის ანაზღაურება 7,330.1 საქონელი და მომსახურება 4,913.1 გრანტები 1.9 სოციალური უზრუნველყოფა 8.2 სხვა ხარჯები 742.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 813.7 შემოსულობები 13,932.5 215 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსავლები 13,932.5 გადასახდელები 13,809.8 ხარჯები 12,996.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 813.7 ნაშთის ცვლილება 122.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,181.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,304.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 4,096.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2,959.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,137.0 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები 4,935.7 გრანტები 805.1 სხვა შემოსავლები 4,130.6 ხარჯები 5,132.8 შრომის ანაზღაურება 3,703.6 საქონელი და მომსახურება 1,150.2 გრანტები 6.4 სოციალური უზრუნველყოფა 25.2 სხვა ხარჯები 247.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 114.9 შემოსულობები 4,935.7 შემოსავლები 4,935.7 გადასახდელები 5,247.7 ხარჯები 5,132.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 114.9 ნაშთის ცვლილება -311.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 7,812.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 7,500.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,183.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 688.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 495.0 სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია შემოსავლები 280.7 გრანტები 60.0 სხვა შემოსავლები 220.7 ხარჯები 321.8 შრომის ანაზღაურება 124.6 საქონელი და მომსახურება 174.6 გრანტები 0.7 სხვა ხარჯები 22.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.3 შემოსულობები 280.7 216 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსავლები 280.7 გადასახდელები 325.2 ხარჯები 321.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.3 ნაშთის ცვლილება -44.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 195.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 151.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 521.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 399.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 122.0 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები 7,027.5 გრანტები 395.8 სხვა შემოსავლები 6,631.7 ხარჯები 5,112.4 შრომის ანაზღაურება 2,536.0 საქონელი და მომსახურება 2,341.2 გრანტები 1.2 სოციალური უზრუნველყოფა 3.4 სხვა ხარჯები 230.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 230.5 შემოსულობები 7,027.5 შემოსავლები 7,027.5 გადასახდელები 5,342.9 ხარჯები 5,112.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 230.5 ნაშთის ცვლილება 1,684.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 4,645.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 6,329.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,628.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 686.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 942.0 სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯი შემოსავლები 279.1 გრანტები -2.4 სხვა შემოსავლები 281.5 ხარჯები 282.0 საქონელი და მომსახურება 282.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 348.1 შემოსულობები 279.1 შემოსავლები 279.1 გადასახდელები 630.1 ხარჯები 282.0 217 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 348.1 ნაშთის ცვლილება -351.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,283.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 932.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 150.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 61.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 89.0 სსიპ - გიორგი ელიავას სახელეობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი შემოსავლები 271.9 გრანტები 80.0 სხვა შემოსავლები 191.9 ხარჯები 265.1 შრომის ანაზღაურება 52.3 საქონელი და მომსახურება 105.1 სოციალური უზრუნველყოფა 1.3 სხვა ხარჯები 106.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.2 შემოსულობები 271.9 შემოსავლები 271.9 გადასახდელები 270.2 ხარჯები 265.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.2 ნაშთის ცვლილება 1.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,460.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,462.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 94.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 71.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 23.0 ა(ა)იპ - კოლეჯი "იკაროსი" შემოსავლები 795.2 გრანტები 157.8 სხვა შემოსავლები 637.4 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 591.9 590.6 სხვა ხარჯები 1.3 შემოსულობები 795.2 შემოსავლები 795.2 გადასახდელები 591.9 ხარჯები 591.9 ნაშთის ცვლილება 203.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 63.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 267.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 114.0 218 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 37.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 77.0 სსიპ - საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორია შემოსავლები 102.7 გრანტები 93.5 სხვა შემოსავლები 9.2 ხარჯები 36.3 საქონელი და მომსახურება 19.4 სხვა ხარჯები 16.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.8 შემოსულობები 102.7 შემოსავლები 102.7 გადასახდელები 38.1 ხარჯები 36.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.8 ნაშთის ცვლილება 64.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 183.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 247.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 117.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 104.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 13.0 სსიპ - კოლეჯი "მოდუსი" შემოსავლები 350.2 გრანტები 60.2 სხვა შემოსავლები 290.0 ხარჯები 259.0 საქონელი და მომსახურება 259.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 333.2 შემოსულობები 350.2 შემოსავლები 350.2 გადასახდელები 592.2 ხარჯები 259.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 333.2 ნაშთის ცვლილება -242.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,819.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,577.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 143.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 23.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 120.0 სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი შემოსავლები 111.2 გრანტები 102.3 სხვა შემოსავლები 9.0 219 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ხარჯები 74.4 საქონელი და მომსახურება 25.3 სხვა ხარჯები 49.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.4 შემოსულობები 111.2 შემოსავლები 111.2 გადასახდელები 75.8 ხარჯები 74.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.4 ნაშთის ცვლილება 35.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 204.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 240.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 135.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 104.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 31.0 სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი შემოსავლები 1,702.6 გრანტები 85.2 სხვა შემოსავლები 1,617.4 ხარჯები 1,269.2 შრომის ანაზღაურება 245.7 საქონელი და მომსახურება 810.1 გრანტები 157.0 სოციალური უზრუნველყოფა 17.0 სხვა ხარჯები 39.4 შემოსულობები 1,702.6 შემოსავლები 1,702.6 გადასახდელები 1,269.2 ხარჯები 1,269.2 ნაშთის ცვლილება 433.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 7,827.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 8,261.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 545.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 47.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 498.0 სსიპ - კოლეჯი "იბერია" შემოსავლები 633.3 გრანტები 382.7 სხვა შემოსავლები 250.6 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 297.5 297.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 44.6 შემოსულობები 633.3 220 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსავლები 633.3 გადასახდელები 342.1 ხარჯები 297.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 44.6 ნაშთის ცვლილება 291.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 989.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,280.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 73.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 72.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1.0 სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები 412.3 სხვა შემოსავლები 412.3 ხარჯები 502.4 შრომის ანაზღაურება 26.7 საქონელი და მომსახურება 433.4 სხვა ხარჯები 42.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.1 შემოსულობები 412.3 შემოსავლები 412.3 გადასახდელები 502.4 ხარჯები 502.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.1 ნაშთის ცვლილება -90.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 274.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 184.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 357.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 152.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 205.0 სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 16.0 16.0 39.4 შრომის ანაზღაურება 0.1 საქონელი და მომსახურება 31.3 სხვა ხარჯები 8.0 შემოსულობები 16.0 შემოსავლები 16.0 გადასახდელები ხარჯები 39.4 39.4 ნაშთის ცვლილება -23.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 252.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 228.8 221 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 131.0 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 8.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 123.0 ა(ა)იპ - სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლა შემოსავლები 196.2 გრანტები 162.6 სხვა შემოსავლები 33.6 ხარჯები 13.0 საქონელი და მომსახურება 13.0 შემოსულობები 196.2 შემოსავლები 196.2 გადასახდელები 13.0 ხარჯები 13.0 ნაშთის ცვლილება 183.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 84.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 267.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 23.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 14.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9.0 სსიპ - კოლეჯი ქართლი ხარჯები 37.4 საქონელი და მომსახურება 37.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.9 გადასახდელები 46.3 ხარჯები 37.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.9 ნაშთის ცვლილება -46.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 302.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 255.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 23.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 23.0 სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები 16,871.8 გრანტები 982.7 სხვა შემოსავლები ხარჯები 15,889.1 10,662.3 შრომის ანაზღაურება 4,993.7 საქონელი და მომსახურება 5,038.4 გრანტები 35.6 სოციალური უზრუნველყოფა 19.2 სხვა ხარჯები 575.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,277.9 შემოსულობები 16,871.8 222 კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები დასახელება შემოსავლები 16,871.8 გადასახდელები 11,940.3 ხარჯები 10,662.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,277.9 ნაშთის ცვლილება 4,931.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 29,047.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 33,978.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 2,874.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 685.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2,189.0 სსიპ- კასპის კოლეჯი შემოსავლები 127.0 გრანტები 10.0 სხვა შემოსავლები 117.0 ხარჯები 104.2 საქონელი და მომსახურება 104.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.0 შემოსულობები 127.0 შემოსავლები 127.0 გადასახდელები 107.2 ხარჯები 104.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.0 ნაშთის ცვლილება 19.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 235.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 255.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 79.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 30.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 49.0 სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი შემოსავლები 24,436.4 გრანტები 168.0 სხვა შემოსავლები 24,268.5 ხარჯები 17,815.3 შრომის ანაზღაურება 9,190.3 საქონელი და მომსახურება 7,459.6 გრანტები 16.5 სოციალური უზრუნველყოფა 118.4 სხვა ხარჯები 1,030.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,286.7 შემოსულობები 24,436.4 შემოსავლები 24,436.4 გადასახდელები ხარჯები 23,102.0 17,815.3 223 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,286.7 ნაშთის ცვლილება 1,334.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 10,843.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 12,178.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 4,321.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2,215.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2,106.0 სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი შემოსავლები 2,321.8 სხვა შემოსავლები 2,321.8 ხარჯები 273.6 საქონელი და მომსახურება 19.5 გრანტები 250.0 სხვა ხარჯები 4.1 შემოსულობები 2,321.8 შემოსავლები 2,321.8 გადასახდელები 273.6 ხარჯები 273.6 ნაშთის ცვლილება 2,048.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 3,568.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 5,616.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 426.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 141.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 285.0 სსიპ - კოლეჯი "გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი" შემოსავლები 325.5 გრანტები 62.5 სხვა შემოსავლები 263.0 ხარჯები 116.6 საქონელი და მომსახურება 116.6 შემოსულობები 325.5 შემოსავლები 325.5 გადასახდელები 116.6 ხარჯები 116.6 ნაშთის ცვლილება 208.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,978.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2,187.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 81.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 26.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 55.0 ა(ა)იპ - კოლეჯი "პრესტიჟი" შემოსავლები 367.8 გრანტები 185.1 224 დასახელება სხვა შემოსავლები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 182.7 ხარჯები 175.6 საქონელი და მომსახურება 175.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.5 შემოსულობები 367.8 შემოსავლები 367.8 გადასახდელები 179.1 ხარჯები 175.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.5 ნაშთის ცვლილება 188.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 569.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 758.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 90.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 32.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 58.0 სსიპ - კოლეჯი "ფაზისი" შემოსავლები 359.1 გრანტები 20.7 სხვა შემოსავლები 338.3 ხარჯები 197.3 საქონელი და მომსახურება 197.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 55.7 შემოსულობები 359.1 შემოსავლები 359.1 გადასახდელები 253.0 ხარჯები 197.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 55.7 ნაშთის ცვლილება 106.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 4,723.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 4,829.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 113.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 34.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 79.0 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისმედიისა და ტელეხელოვნების კოლეჯი შემოსავლები 41.2 გრანტები -0.1 სხვა შემოსავლები 41.3 ხარჯები 37.0 საქონელი და მომსახურება 36.7 სოციალური უზრუნველყოფა 0.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.7 შემოსულობები 41.2 შემოსავლები 41.2 225 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები გადასახდელები 45.7 ხარჯები 37.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.7 ნაშთის ცვლილება -4.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 123.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 118.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 176.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 12.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 164.0 სსიპ - კოლეჯი "თეთნულდი" შემოსავლები 151.8 გრანტები -1.1 სხვა შემოსავლები 152.8 ხარჯები 150.0 საქონელი და მომსახურება 150.0 შემოსულობები 151.8 შემოსავლები 151.8 გადასახდელები 150.0 ხარჯები 150.0 ნაშთის ცვლილება 1.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 323.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 325.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 59.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 27.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 32.0 სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი შემოსავლები 1,215.4 გრანტები 1,215.4 ხარჯები 266.7 საქონელი და მომსახურება 199.2 გრანტები 55.0 სხვა ხარჯები 12.5 შემოსულობები 1,215.4 შემოსავლები 1,215.4 გადასახდელები 266.7 ხარჯები 266.7 ნაშთის ცვლილება 948.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 548.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,497.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 60.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 30.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 30.0 სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 226 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ხარჯები 28.2 საქონელი და მომსახურება 18.5 სხვა ხარჯები 9.7 გადასახდელები 28.2 ხარჯები 28.2 ნაშთის ცვლილება -28.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 80.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 52.1 1,450.0 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 20.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,430.0 სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები 449.4 გრანტები 80.6 სხვა შემოსავლები 368.8 ხარჯები 1,082.4 შრომის ანაზღაურება 577.8 საქონელი და მომსახურება 484.7 სოციალური უზრუნველყოფა 1.6 სხვა ხარჯები 18.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21.4 შემოსულობები 449.4 შემოსავლები 449.4 გადასახდელები 1,103.8 ხარჯები 1,082.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21.4 ნაშთის ცვლილება -654.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,892.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,238.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 301.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 153.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 148.0 სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი შემოსავლები 901.8 გრანტები 348.2 სხვა შემოსავლები 553.6 ხარჯები 1,020.3 შრომის ანაზღაურება 459.0 საქონელი და მომსახურება 561.2 სხვა ხარჯები 0.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.5 შემოსულობები 901.8 შემოსავლები 901.8 227 დასახელება გადასახდელები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 1,050.8 ხარჯები 1,020.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.5 ნაშთის ცვლილება -149.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,985.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,836.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 311.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 148.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 163.0 სსიპ - კოლეჯი "ახალი ტალღა" შემოსავლები 715.7 გრანტები 74.9 სხვა შემოსავლები 640.8 ხარჯები 815.5 საქონელი და მომსახურება 815.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 47.0 შემოსულობები 715.7 შემოსავლები 715.7 გადასახდელები 862.5 ხარჯები 815.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 47.0 ნაშთის ცვლილება -146.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 3,348.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3,201.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 173.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 73.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 100.0 ა(ა)იპ - კოლეჯი "ჰორიზონტი" შემოსავლები 364.1 გრანტები 91.6 სხვა შემოსავლები 272.5 ხარჯები 276.2 საქონელი და მომსახურება 274.1 სხვა ხარჯები 2.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31.9 შემოსულობები 364.1 შემოსავლები 364.1 გადასახდელები 308.1 ხარჯები 276.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31.9 ნაშთის ცვლილება 55.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 961.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,017.9 228 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 136.0 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 50.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 86.0 სსიპ - კოლეჯი "ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემია" შემოსავლები 131.7 გრანტები 7.0 სხვა შემოსავლები 124.7 ხარჯები 120.7 საქონელი და მომსახურება 120.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.3 შემოსულობები 131.7 შემოსავლები 131.7 გადასახდელები 123.0 ხარჯები 120.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.3 ნაშთის ცვლილება 8.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 431.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 439.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 63.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 18.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 45.0 სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები 386.4 გრანტები 158.4 სხვა შემოსავლები 228.0 ხარჯები 777.3 შრომის ანაზღაურება 409.2 საქონელი და მომსახურება 364.2 სოციალური უზრუნველყოფა 0.9 სხვა ხარჯები 3.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.4 შემოსულობები 386.4 შემოსავლები 386.4 გადასახდელები 797.7 ხარჯები 777.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.4 ნაშთის ცვლილება -411.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2,556.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2,145.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 292.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 151.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 141.0 ა(ა)იპ - სამშენებლო კოლეჯი "კონსტრუქტ2" 229 კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები დასახელება შემოსავლები 99.8 სხვა შემოსავლები 99.8 ხარჯები 106.6 შრომის ანაზღაურება 6.3 საქონელი და მომსახურება 70.2 სხვა ხარჯები 30.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.7 შემოსულობები 99.8 შემოსავლები 99.8 გადასახდელები 109.3 ხარჯები 106.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.7 ნაშთის ცვლილება -9.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 299.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 289.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 107.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 37.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 70.0 სსიპ - კოლეჯი "აისი" შემოსავლები 360.6 გრანტები 36.6 სხვა შემოსავლები 324.0 ხარჯები 406.5 საქონელი და მომსახურება 406.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 131.3 შემოსულობები 360.6 შემოსავლები 360.6 გადასახდელები 537.8 ხარჯები 406.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 131.3 ნაშთის ცვლილება -177.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,859.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,682.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 204.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 92.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 112.0 სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 19.9 19.9 13.9 საქონელი და მომსახურება 13.6 სხვა ხარჯები 0.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 230 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსულობები 19.9 შემოსავლები 19.9 გადასახდელები 18.9 ხარჯები 13.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 ნაშთის ცვლილება 1.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 22.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 23.1 1,931.0 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 74.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,857.0 ა(ა)იპ - სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი შემოსავლები 195.4 გრანტები 15.8 სხვა შემოსავლები 179.6 ხარჯები 270.3 შრომის ანაზღაურება 40.6 საქონელი და მომსახურება 229.6 სხვა ხარჯები 0.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.2 შემოსულობები 195.4 შემოსავლები 195.4 გადასახდელები 270.5 ხარჯები 270.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.2 ნაშთის ცვლილება -75.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 845.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 770.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 97.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 30.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 67.0 სსიპ - კოლეჯი "სპექტრი" შემოსავლები 561.6 გრანტები 176.3 სხვა შემოსავლები 385.3 ხარჯები 358.7 საქონელი და მომსახურება 358.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13.0 შემოსულობები 561.6 შემოსავლები 561.6 გადასახდელები 371.8 ხარჯები 358.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13.0 231 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთის ცვლილება 189.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,259.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,449.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 97.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 37.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 60.0 ა(ა)იპ "სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკალათბურთო კლუბი - ს.კ. თსუ" შემოსავლები 300.0 გრანტები 100.0 სხვა შემოსავლები 200.0 ხარჯები 325.3 საქონელი და მომსახურება 290.3 სუბსიდიები 35.0 შემოსულობები 300.0 შემოსავლები 300.0 გადასახდელები 325.3 ხარჯები 325.3 ნაშთის ცვლილება -25.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 30.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 5.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 22.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 22.0 სსიპ - კოლეჯი "ოპიზარი" შემოსავლები 512.2 გრანტები 167.1 სხვა შემოსავლები 345.1 ხარჯები 291.0 საქონელი და მომსახურება 291.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.2 შემოსულობები 512.2 შემოსავლები 512.2 გადასახდელები 291.2 ხარჯები 291.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.2 ნაშთის ცვლილება 221.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2,560.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2,781.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 109.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 37.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 72.0 სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტალური ბიომედიცინის ცენტრი შემოსავლები 323.3 გრანტები 323.3 232 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სხვა შემოსავლები 0.0 ხარჯები 72.8 საქონელი და მომსახურება 20.0 გრანტები 0.4 სხვა ხარჯები 52.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.1 შემოსულობები 323.3 შემოსავლები 323.3 გადასახდელები 84.9 ხარჯები 72.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.1 ნაშთის ცვლილება 238.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2,433.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2,671.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 212.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 192.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 20.0 სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია ხარჯები 5.6 საქონელი და მომსახურება გადასახდელები ხარჯები 5.6 5.6 5.6 ნაშთის ცვლილება -5.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 5.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 40.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 33.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 7.0 სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 502.9 502.9 479.4 შრომის ანაზღაურება 316.6 საქონელი და მომსახურება 128.7 სოციალური უზრუნველყოფა 4.5 სხვა ხარჯები 29.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.1 შემოსულობები 502.9 შემოსავლები 502.9 გადასახდელები 491.6 ხარჯები 479.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.1 ნაშთის ცვლილება 11.3 233 დასახელება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 957.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 968.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 253.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 53.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 200.0 სსიპ - კოლეჯი "ერქვანი" შემოსავლები 265.8 გრანტები 242.0 სხვა შემოსავლები 23.8 ხარჯები 83.6 საქონელი და მომსახურება 83.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 131.4 შემოსულობები 265.8 შემოსავლები 265.8 გადასახდელები 215.0 ხარჯები 83.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 131.4 ნაშთის ცვლილება 50.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 165.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 215.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 36.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 23.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 13.0 სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი შემოსავლები 734.5 გრანტები 98.7 სხვა შემოსავლები 635.7 ხარჯები 1,146.7 შრომის ანაზღაურება 690.4 საქონელი და მომსახურება 435.6 გრანტები 0.4 სოციალური უზრუნველყოფა 0.7 სხვა ხარჯები 19.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.4 შემოსულობები 734.5 შემოსავლები 734.5 გადასახდელები 1,151.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,146.7 4.4 ნაშთის ცვლილება -416.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 736.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 320.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 437.0 234 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 231.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 206.0 ა(ა)იპ - კოლეჯი "განთიადი" შემოსავლები 142.4 გრანტები -22.6 სხვა შემოსავლები 165.0 ხარჯები 137.0 საქონელი და მომსახურება 137.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37.9 შემოსულობები 142.4 შემოსავლები 142.4 გადასახდელები 174.9 ხარჯები 137.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37.9 ნაშთის ცვლილება -32.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 892.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 859.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 70.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 31.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 39.0 სსიპ - ქ. ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 14.8 სხვა შემოსავლები 14.8 ხარჯები 7.2 საქონელი და მომსახურება 7.2 შემოსულობები 14.8 შემოსავლები 14.8 გადასახდელები 7.2 ხარჯები 7.2 ნაშთის ცვლილება 7.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 15.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 23.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 53.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 37.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 16.0 სსიპ - დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 16.6 16.6 39.1 შრომის ანაზღაურება 3.7 საქონელი და მომსახურება 35.4 შემოსულობები 16.6 შემოსავლები 16.6 235 დასახელება გადასახდელები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 39.1 ხარჯები 39.1 ნაშთის ცვლილება -22.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 45.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 22.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 39.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 32.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 7.0 სსიპ - ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებელი შემოსავლები 50.6 სხვა შემოსავლები 50.6 ხარჯები 30.8 შრომის ანაზღაურება 21.2 საქონელი და მომსახურება 9.1 სხვა ხარჯები 0.5 შემოსულობები 50.6 შემოსავლები 50.6 გადასახდელები 30.8 ხარჯები 30.8 ნაშთის ცვლილება 19.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 972.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 992.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 91.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 67.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 24.0 სსიპ - გორის ქალთა კამერული გუნდი შემოსავლები 13.2 სხვა შემოსავლები 13.2 ხარჯები 6.9 შრომის ანაზღაურება 6.9 შემოსულობები 13.2 შემოსავლები 13.2 გადასახდელები 6.9 ხარჯები 6.9 ნაშთის ცვლილება 6.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 8.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 33.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 6.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 27.0 სსიპ - ჩერქეზული (ადიღეური) კულტურის ცენტრი ხარჯები შრომის ანაზღაურება 22.5 0.9 236 დასახელება საქონელი და მომსახურება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 11.8 სხვა ხარჯები 9.8 გადასახდელები 22.5 ხარჯები 22.5 ნაშთის ცვლილება -22.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 26.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 4.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 15.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 11.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4.0 სსიპ - ილიკო სუხიშვილის და ნინო რამიშვილის სახელობის ქართული ნაციონალური ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური დასი შემოსავლები 222.9 სხვა შემოსავლები 222.9 ხარჯები 367.1 შრომის ანაზღაურება 19.4 საქონელი და მომსახურება 324.1 სხვა ხარჯები 23.7 შემოსულობები 222.9 შემოსავლები 222.9 გადასახდელები 367.1 ხარჯები 367.1 ნაშთის ცვლილება -144.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 191.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 47.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 105.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 85.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 20.0 სსიპ - ანსამბლი "ბასიანი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 65.6 65.6 63.9 57.0 საქონელი და მომსახურება 6.9 სხვა ხარჯები 0.1 შემოსულობები 65.6 შემოსავლები 65.6 გადასახდელები 63.9 ხარჯები 63.9 ნაშთის ცვლილება 1.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 6.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 7.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 28.0 237 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 19.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9.0 სსიპ - თბილისის კოტე მარჯანიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 405.7 სხვა შემოსავლები 405.7 ხარჯები 261.6 შრომის ანაზღაურება 52.7 საქონელი და მომსახურება 163.6 სხვა ხარჯები 45.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.0 შემოსულობები 405.7 შემოსავლები 405.7 გადასახდელები 264.6 ხარჯები 261.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.0 ნაშთის ცვლილება 141.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 110.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 251.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 335.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 230.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 105.0 სსიპ - თბილისის სახლემწიფო კამერული ორკესტრი შემოსავლები 5.0 სხვა შემოსავლები 5.0 ხარჯები 9.5 შრომის ანაზღაურება 1.9 საქონელი და მომსახურება 7.0 სხვა ხარჯები 0.5 შემოსულობები 5.0 შემოსავლები 5.0 გადასახდელები 9.5 ხარჯები 9.5 ნაშთის ცვლილება -4.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 67.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 63.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 21.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 18.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3.0 სსიპ - შემოქმედებითი საქართველო ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 19.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 19.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 35.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 8.0 238 დასახელება მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 27.0 სსიპ - თელავის ისტორიული მუზეუმი შემოსავლები 16.5 სხვა შემოსავლები 16.5 ხარჯები 15.6 შრომის ანაზღაურება 2.7 საქონელი და მომსახურება 10.8 სხვა ხარჯები 2.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.8 შემოსულობები 16.5 შემოსავლები 16.5 გადასახდელები 17.4 ხარჯები 15.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.8 ნაშთის ცვლილება -0.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 130.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 129.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 36.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 30.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 6.0 სსიპ - ჰეიდარ ალიევის სახელობის თბილისის აზერბაიჯანული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 0.6 სხვა შემოსავლები 0.6 შემოსულობები 0.6 შემოსავლები 0.6 ნაშთის ცვლილება 0.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 11.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 12.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 23.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 19.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4.0 სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ.სოხუმის ალექსანდრე შერვაშიძე-ჩაჩბას სახელობის სამხატვრო სასწავლებელი შემოსავლები 0.2 სხვა შემოსავლები 0.2 შემოსულობები 0.2 შემოსავლები 0.2 ნაშთის ცვლილება 0.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 0.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 8.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 8.0 სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუსიკალური ცენტრი 239 დასახელება შემოსავლები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 328.2 სხვა შემოსავლები ხარჯები 328.2 304.0 შრომის ანაზღაურება 134.6 საქონელი და მომსახურება 168.1 სხვა ხარჯები 1.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.1 შემოსულობები 328.2 შემოსავლები 328.2 გადასახდელები 306.1 ხარჯები 304.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.1 ნაშთის ცვლილება 22.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 321.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 343.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 135.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 108.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 27.0 სსიპ - თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის სომხური პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 11.9 სხვა შემოსავლები ხარჯები 11.9 7.2 საქონელი და მომსახურება 7.2 შემოსულობები 11.9 შემოსავლები 11.9 გადასახდელები 7.2 ხარჯები 7.2 ნაშთის ცვლილება 4.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 3.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 7.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 99.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 84.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 15.0 სსიპ - ქ. სენაკის აკაკი ხორავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 51.5 გრანტები 20.0 სხვა შემოსავლები 31.5 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 43.2 43.2 შემოსულობები 51.5 შემოსავლები 51.5 გადასახდელები ხარჯები 43.2 43.2 240 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთის ცვლილება 8.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 0.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 8.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 48.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 41.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 7.0 სსიპ - ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმი ხარჯები 2.7 საქონელი და მომსახურება გადასახდელები 2.7 2.7 ხარჯები 2.7 ნაშთის ცვლილება -2.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 4.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 12.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 8.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4.0 სსიპ - ქ. თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 1,244.7 სხვა შემოსავლები 1,244.7 ხარჯები 1,023.4 შრომის ანაზღაურება 213.2 საქონელი და მომსახურება 642.2 პროცენტი 4.5 სხვა ხარჯები 163.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 119.7 შემოსულობები 1,244.7 შემოსავლები 1,244.7 გადასახდელები 1,143.1 ხარჯები 1,023.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 119.7 ნაშთის ცვლილება 101.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 68.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 169.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 567.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 454.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 113.0 სსიპ - საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 20.1 20.1 1.8 სხვა ხარჯები 1.8 შემოსულობები 20.1 241 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსავლები 20.1 გადასახდელები 1.8 ხარჯები 1.8 ნაშთის ცვლილება 18.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 230.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 248.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 57.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 52.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ.სოხუმის დიმიტრი არაყიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი შემოსავლები 6.7 სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 6.7 6.8 5.2 საქონელი და მომსახურება 1.5 სხვა ხარჯები 0.1 შემოსულობები 6.7 შემოსავლები 6.7 გადასახდელები 6.8 ხარჯები 6.8 ნაშთის ცვლილება -0.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 0.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 37.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 35.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2.0 სსიპ - დავით ბააზოვის სახელობის საქართველოს ებრაელთა და ქართულ-ებრაულ ურთიერთობათა ისტორიის მუზეუმი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 0.6 0.6 0.5 საქონელი და მომსახურება 0.4 სხვა ხარჯები 0.1 შემოსულობები 0.6 შემოსავლები 0.6 გადასახდელები 0.5 ხარჯები 0.5 ნაშთის ცვლილება 0.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 3.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 15.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 13.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2.0 242 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლის "ნიჭიერთა ათწლედი" შემოსავლები 26.5 სხვა შემოსავლები 26.5 ხარჯები 28.8 საქონელი და მომსახურება 28.5 სხვა ხარჯები 0.4 შემოსულობები 26.5 შემოსავლები 26.5 გადასახდელები 28.8 ხარჯები 28.8 ნაშთის ცვლილება -2.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 981.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 979.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 168.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 155.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 13.0 სსიპ - საქართველოს ხელოვნების სასახლე - კულტურის ისტორიის მუზეუმი შემოსავლები 59.5 სხვა შემოსავლები 59.5 ხარჯები 79.8 შრომის ანაზღაურება 1.5 საქონელი და მომსახურება 57.4 სხვა ხარჯები 20.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34.8 შემოსულობები 59.5 შემოსავლები 59.5 გადასახდელები 114.6 ხარჯები 79.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34.8 ნაშთის ცვლილება -55.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 121.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 66.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 60.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 50.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10.0 სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუზეუმი შემოსავლები 1,105.1 გრანტები 325.5 სხვა შემოსავლები 779.6 ხარჯები 628.4 შრომის ანაზღაურება 7.2 საქონელი და მომსახურება 508.0 243 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სოციალური უზრუნველყოფა 3.2 სხვა ხარჯები 110.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.8 შემოსულობები 1,105.1 შემოსავლები 1,105.1 გადასახდელები 641.2 ხარჯები 628.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.8 ნაშთის ცვლილება 463.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,250.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,713.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 754.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 525.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 229.0 სსიპ - თბილისის მარიონეტების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 303.7 სხვა შემოსავლები 303.7 ხარჯები 214.1 შრომის ანაზღაურება 38.7 საქონელი და მომსახურება 139.2 სხვა ხარჯები 36.3 შემოსულობები 303.7 შემოსავლები 303.7 გადასახდელები 214.1 ხარჯები 214.1 ნაშთის ცვლილება 89.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 233.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 323.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 57.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 45.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 12.0 სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელობის ეროვნული თეატრი შემოსავლები 341.4 გრანტები 12.0 სხვა შემოსავლები 329.4 ხარჯები 213.7 შრომის ანაზღაურება 28.9 საქონელი და მომსახურება 182.1 სხვა ხარჯები 2.8 შემოსულობები 341.4 შემოსავლები 341.4 გადასახდელები 213.7 ხარჯები 213.7 244 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთის ცვლილება 127.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 197.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 324.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 335.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 267.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 68.0 სსიპ - ალ. გრიბოედოვის სახელობის რუსული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 244.5 სხვა შემოსავლები ხარჯები 244.5 208.7 შრომის ანაზღაურება 8.7 საქონელი და მომსახურება 165.2 სხვა ხარჯები 34.7 შემოსულობები 244.5 შემოსავლები 244.5 გადასახდელები 208.7 ხარჯები 208.7 ნაშთის ცვლილება 35.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 127.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 163.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 150.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 109.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 41.0 სსიპ - გორის გ. ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 71.0 გრანტები 5.0 სხვა შემოსავლები 66.0 ხარჯები 45.9 შრომის ანაზღაურება 16.2 საქონელი და მომსახურება 28.6 სხვა ხარჯები 1.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.3 შემოსულობები 71.0 შემოსავლები 71.0 გადასახდელები 47.1 ხარჯები 45.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.3 ნაშთის ცვლილება 23.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 0.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 23.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 76.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 49.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 27.0 245 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სსიპ - თბილისის ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიისა და დრამის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 557.1 557.1 429.1 შრომის ანაზღაურება 103.9 საქონელი და მომსახურება 325.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 74.8 შემოსულობები 557.1 შემოსავლები 557.1 გადასახდელები 503.8 ხარჯები 429.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 74.8 ნაშთის ცვლილება 53.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 187.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 240.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 163.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 103.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 60.0 სსიპ - ქ. ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 112.3 გრანტები 50.0 სხვა შემოსავლები 62.3 ხარჯები 81.0 საქონელი და მომსახურება 81.0 შემოსულობები 112.3 შემოსავლები 112.3 გადასახდელები 81.0 ხარჯები 81.0 ნაშთის ცვლილება 31.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 12.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 43.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 154.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 95.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 59.0 სსიპ - ანზორ ერქომაიშვილის სახელობის საქართველოს ხალხური სიმღერების ანსამბლი "მართვე" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 39.0 39.0 11.2 11.2 შემოსულობები 39.0 შემოსავლები 39.0 გადასახდელები ხარჯები 11.2 11.2 246 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთის ცვლილება 27.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 30.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 58.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 34.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 19.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 15.0 სსიპ - ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი შემოსავლები 2.5 სხვა შემოსავლები 2.5 ხარჯები 29.4 საქონელი და მომსახურება 14.2 სხვა ხარჯები 15.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.8 შემოსულობები 2.5 შემოსავლები 2.5 გადასახდელები 30.3 ხარჯები 29.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.8 ნაშთის ცვლილება -27.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 37.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 9.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 53.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 50.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3.0 სსიპ - კლასიკური მუსიკის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის ცენტრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 0.0 0.0 1.7 საქონელი და მომსახურება 1.7 შემოსულობები 0.0 შემოსავლები 0.0 გადასახდელები 1.7 ხარჯები 1.7 ნაშთის ცვლილება -1.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 111.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 109.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 9.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9.0 სსიპ - ზინაიდა კვერენჩხილაძის სახელობის დმანისის პროფესუილი სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 21.6 გრანტები 20.0 სხვა შემოსავლები ხარჯები 1.6 20.4 247 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები საქონელი და მომსახურება 20.0 სხვა ხარჯები 0.4 შემოსულობები 21.6 შემოსავლები 21.6 გადასახდელები 20.4 ხარჯები 20.4 ნაშთის ცვლილება 1.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 25.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 24.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1.0 სსიპ - ცხინვალის ივანე მაჩაბლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 8.4 სხვა შემოსავლები 8.4 ხარჯები 7.0 საქონელი და მომსახურება 7.0 შემოსულობები 8.4 შემოსავლები 8.4 გადასახდელები 7.0 ხარჯები 7.0 ნაშთის ცვლილება 1.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 9.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 10.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 61.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 60.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1.0 სსიპ - გალაკტიონ და ტიციან ტაბიძეების სახლ-მუზეუმი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 0.2 0.2 0.1 საქონელი და მომსახურება 0.0 სხვა ხარჯები 0.1 შემოსულობები 0.2 შემოსავლები 0.2 გადასახდელები 0.1 ხარჯები 0.1 ნაშთის ცვლილება 0.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 0.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 12.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 7.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 248 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სსიპ - ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები 2.9 2.9 შემოსულობები 2.9 შემოსავლები 2.9 ნაშთის ცვლილება 2.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 0.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 80.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 59.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 21.0 სსიპ - გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი შემოსავლები 71.7 გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები 66.2 5.5 47.4 შრომის ანაზღაურება 3.8 საქონელი და მომსახურება 2.2 სხვა ხარჯები 41.3 შემოსულობები 71.7 შემოსავლები 71.7 გადასახდელები ხარჯები 47.4 47.4 ნაშთის ცვლილება 24.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 129.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 153.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 73.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 64.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9.0 სსიპ - ქ. ოზურგეთის ალექსანდრე წუწუნავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 8.3 8.3 29.9 საქონელი და მომსახურება 15.2 სხვა ხარჯები 14.7 შემოსულობები 8.3 შემოსავლები 8.3 გადასახდელები 29.9 ხარჯები 29.9 ნაშთის ცვლილება -21.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 59.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 37.5 249 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 102.0 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 58.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 44.0 სსიპ - ილია ჭავჭავაძის ყვარლის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები 0.8 სხვა შემოსავლები 0.8 ხარჯები 2.4 საქონელი და მომსახურება 2.4 შემოსულობები 0.8 შემოსავლები 0.8 გადასახდელები 2.4 ხარჯები 2.4 ნაშთის ცვლილება -1.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 25.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 19.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 6.0 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ევგენი მიქელაძის სახელობის ქ. თბილისის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი შემოსავლები 89.0 სხვა შემოსავლები 89.0 ხარჯები 78.8 შრომის ანაზღაურება 68.1 საქონელი და მომსახურება 9.4 სხვა ხარჯები 1.3 შემოსულობები 89.0 შემოსავლები 89.0 გადასახდელები 78.8 ხარჯები 78.8 ნაშთის ცვლილება 10.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 44.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 54.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 309.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 293.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 16.0 ა(ა)იპ - თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განვითარების ცენტრი ხარჯები საქონელი და მომსახურება გადასახდელები ხარჯები 0.7 0.7 0.7 0.7 ნაშთის ცვლილება -0.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 15.7 250 დასახელება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 15.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 25.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 20.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 სსიპ - ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები 18.2 გრანტები 13.0 სხვა შემოსავლები 5.2 ხარჯები 21.5 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 19.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.6 შემოსულობები 18.2 შემოსავლები 18.2 გადასახდელები 28.1 ხარჯები 21.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.6 ნაშთის ცვლილება -9.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 10.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 20.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 11.0 სსიპ ქ.ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი` შემოსავლები 24.5 გრანტები 16.6 სხვა შემოსავლები 7.9 ხარჯები 12.8 შრომის ანაზღაურება 2.7 საქონელი და მომსახურება 10.1 შემოსულობები 24.5 შემოსავლები 24.5 გადასახდელები 12.8 ხარჯები 12.8 ნაშთის ცვლილება 11.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 11.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 23.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 60.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 45.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 15.0 სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი "რუსთავი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები 115.7 115.7 251 დასახელება ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 107.7 შრომის ანაზღაურება 24.8 საქონელი და მომსახურება 77.6 სხვა ხარჯები 5.3 შემოსულობები 115.7 შემოსავლები 115.7 გადასახდელები 107.7 ხარჯები 107.7 ნაშთის ცვლილება 8.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 15.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 23.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 89.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 65.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 24.0 სსიპ - ი.ბ. სტალინის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები 151.4 სხვა შემოსავლები 151.4 ხარჯები 246.8 შრომის ანაზღაურება 171.6 საქონელი და მომსახურება 56.4 სხვა ხარჯები 18.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16.0 შემოსულობები 151.4 შემოსავლები 151.4 გადასახდელები 262.9 ხარჯები 246.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16.0 ნაშთის ცვლილება -111.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 273.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 162.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 52.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 47.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 0.2 0.2 15.0 საქონელი და მომსახურება 3.3 სხვა ხარჯები 11.6 შემოსულობები 0.2 შემოსავლები 0.2 გადასახდელები ხარჯები 15.0 15.0 252 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთის ცვლილება -14.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 72.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 57.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 13.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3.0 სსიპ - მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 89.2 სხვა შემოსავლები 89.2 ხარჯები 77.9 საქონელი და მომსახურება 77.1 სხვა ხარჯები 0.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.2 შემოსულობები 89.2 შემოსავლები 89.2 გადასახდელები 79.1 ხარჯები 77.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.2 ნაშთის ცვლილება 10.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 38.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 48.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 112.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 87.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 25.0 სსიპ - გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 25.9 25.9 37.4 შრომის ანაზღაურება 2.7 საქონელი და მომსახურება 26.8 სხვა ხარჯები 7.9 შემოსულობები 25.9 შემოსავლები 25.9 გადასახდელები 37.4 ხარჯები 37.4 ნაშთის ცვლილება -11.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 44.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 32.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 37.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 31.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 6.0 სსიპ - ქ. ზესტაფონის უშანგი ჩხეიძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 33.3 253 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები გრანტები 20.0 სხვა შემოსავლები 13.3 ხარჯები 33.5 საქონელი და მომსახურება 33.4 სხვა ხარჯები 0.1 შემოსულობები 33.3 შემოსავლები 33.3 გადასახდელები 33.5 ხარჯები 33.5 ნაშთის ცვლილება -0.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 43.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 33.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10.0 სსიპ - მესხეთის (ახალციხის) პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 107.4 გრანტები 100.0 სხვა შემოსავლები 7.4 ხარჯები 25.4 შრომის ანაზღაურება 1.9 საქონელი და მომსახურება 22.8 სხვა ხარჯები 0.7 შემოსულობები 107.4 შემოსავლები 107.4 გადასახდელები 25.4 ხარჯები 25.4 ნაშთის ცვლილება 82.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 41.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 123.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 56.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 42.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 14.0 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. რუსთავის სამუსიკო სასწავლებელი შემოსავლები სხვა შემოსავლები 0.1 0.1 შემოსულობები 0.1 შემოსავლები 0.1 ნაშთის ცვლილება 0.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 71.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 66.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 254 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სსიპ - ქ. თელავის ვაჟა-ფშაველას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 13.5 სხვა შემოსავლები 13.5 ხარჯები 11.7 შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 2.3 9.4 შემოსულობები 13.5 შემოსავლები 13.5 გადასახდელები 11.7 ხარჯები 11.7 ნაშთის ცვლილება 1.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 14.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 16.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 70.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 51.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 19.0 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება თელავის ნიკო სულხანიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი შემოსავლები 2.4 სხვა შემოსავლები 2.4 ხარჯები 1.8 შრომის ანაზღაურება 1.6 საქონელი და მომსახურება 0.1 სხვა ხარჯები 0.1 შემოსულობები 2.4 შემოსავლები 2.4 გადასახდელები 1.8 ხარჯები 1.8 ნაშთის ცვლილება 0.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 34.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 30.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4.0 სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 3,799.0 3,799.0 74.7 საქონელი და მომსახურება 16.2 სხვა ხარჯები 58.5 შემოსულობები 3,799.0 შემოსავლები 3,799.0 გადასახდელები 74.7 ხარჯები 74.7 255 კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები დასახელება ნაშთის ცვლილება 3,724.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 3,834.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 7,558.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 345.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 183.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 162.0 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები 16.5 გრანტები 7.6 სხვა შემოსავლები 8.9 ხარჯები 10.5 საქონელი და მომსახურება 10.5 შემოსულობები 16.5 შემოსავლები 16.5 გადასახდელები 10.5 ხარჯები 10.5 ნაშთის ცვლილება 6.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 11.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 17.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 24.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 14.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10.0 სსიპ - აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები 6.0 სხვა შემოსავლები 6.0 ხარჯები 0.3 საქონელი და მომსახურება 0.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.6 შემოსულობები 6.0 შემოსავლები 6.0 გადასახდელები 0.9 ხარჯები 0.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.6 ნაშთის ცვლილება 5.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 19.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 24.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 17.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 12.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 სსიპ - მწერალთა სახლი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 55.0 55.0 56.3 256 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები საქონელი და მომსახურება 51.7 სხვა ხარჯები 4.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.4 შემოსულობები 55.0 შემოსავლები 55.0 გადასახდელები 56.7 ხარჯები 56.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.4 ნაშთის ცვლილება -1.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 18.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 16.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 56.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 20.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 36.0 სსიპ - საქართველოს თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრების გაერთიანება შემოსავლები სხვა შემოსავლები 195.6 195.6 ფინანსური აქტივების კლება 0.0 ხარჯები 173.9 საქონელი და მომსახურება 164.7 სხვა ხარჯები 9.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.5 შემოსულობები 195.6 შემოსავლები 195.6 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0.0 გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 183.5 173.9 9.5 ნაშთის ცვლილება 12.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,293.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,305.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 182.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 149.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 33.0 სსიპ - ქუთაისის მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 23.1 23.1 33.1 33.1 შემოსულობები 23.1 შემოსავლები 23.1 გადასახდელები ხარჯები 33.1 33.1 257 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთის ცვლილება -10.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 16.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 6.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 295.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 255.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 40.0 სსიპ - ჯ. კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ-კულტურული ცენტრი შემოსავლები 102.8 სხვა შემოსავლები 102.8 ხარჯები 101.4 შრომის ანაზღაურება 12.7 საქონელი და მომსახურება 71.2 სხვა ხარჯები 17.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.9 შემოსულობები 102.8 შემოსავლები 102.8 გადასახდელები 103.3 ხარჯები 101.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.9 ნაშთის ცვლილება -0.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 456.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 456.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 287.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 197.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 90.0 სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო კოლეჯი შემოსავლები 3.1 სხვა შემოსავლები 3.1 ხარჯები 3.2 საქონელი და მომსახურება 3.2 შემოსულობები 3.1 შემოსავლები 3.1 გადასახდელები 3.2 ხარჯები 3.2 ნაშთის ცვლილება -0.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 11.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 11.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 25.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 18.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 7.0 სსიპ - ანზორ ერქომაიშვილის სახელობის ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი შემოსავლები 72.3 გრანტები 33.7 258 დასახელება სხვა შემოსავლები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 38.6 ხარჯები 73.1 საქონელი და მომსახურება 71.7 სხვა ხარჯები 1.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.1 შემოსულობები 72.3 შემოსავლები 72.3 გადასახდელები 77.3 ხარჯები 73.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.1 ნაშთის ცვლილება -4.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 13.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 8.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 124.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 57.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 67.0 სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტო შემოსავლები 500.6 სხვა შემოსავლები ხარჯები 500.6 8.5 საქონელი და მომსახურება 4.1 სხვა ხარჯები 4.5 შემოსულობები 500.6 შემოსავლები 500.6 გადასახდელები 8.5 ხარჯები 8.5 ნაშთის ცვლილება 492.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 20.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 512.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 75.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 25.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 50.0 სსიპ - ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 500.0 500.0 311.2 შრომის ანაზღაურება 56.7 საქონელი და მომსახურება 206.1 სხვა ხარჯები 48.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.9 შემოსულობები 500.0 შემოსავლები 500.0 გადასახდელები 319.0 259 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ხარჯები 311.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.9 ნაშთის ცვლილება 180.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 366.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 547.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 292.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 203.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 89.0 სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი "ერისიონი" შემოსავლები 17.6 სხვა შემოსავლები 17.6 ხარჯები 31.1 შრომის ანაზღაურება 5.6 საქონელი და მომსახურება 25.5 შემოსულობები 17.6 შემოსავლები 17.6 გადასახდელები 31.1 ხარჯები 31.1 ნაშთის ცვლილება -13.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 32.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 18.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 85.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 76.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9.0 სსიპ - ჩრდილების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი "აფხაზეთი" შემოსავლები 0.6 სხვა შემოსავლები 0.6 ხარჯები 0.1 საქონელი და მომსახურება 0.1 შემოსულობები 0.6 შემოსავლები 0.6 გადასახდელები 0.1 ხარჯები 0.1 ნაშთის ცვლილება 0.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 16.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 15.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1.0 ა(ა)იპ სპორტული კლუბი არმია შემოსავლები 378.0 გრანტები 250.0 სხვა შემოსავლები 128.0 260 დასახელება ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 286.7 საქონელი და მომსახურება 286.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37.9 შემოსულობები 378.0 შემოსავლები 378.0 გადასახდელები 324.6 ხარჯები 286.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37.9 ნაშთის ცვლილება 53.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 55.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 70.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 66.0 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური შემოსავლები 0.6 სხვა შემოსავლები 0.6 ხარჯები 0.9 სხვა ხარჯები 0.9 შემოსულობები 0.6 შემოსავლები 0.6 გადასახდელები 0.9 ხარჯები 0.9 ნაშთის ცვლილება -0.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 180.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 98.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 82.0 სსიპ - სახელისუფლებო სპეციალური კავშირების სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 174.1 174.1 126.5 შრომის ანაზღაურება 10.8 საქონელი და მომსახურება 49.6 გრანტები 17.4 სოციალური უზრუნველყოფა 0.6 სხვა ხარჯები 48.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19.8 შემოსულობები 174.1 შემოსავლები 174.1 გადასახდელები 146.3 ხარჯები 126.5 261 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები არაფინანსური აქტივების ზრდა 19.8 ნაშთის ცვლილება 27.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 117.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 145.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 38.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 34.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4.0 სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტო შემოსავლები 5.0 სხვა შემოსავლები 5.0 შემოსულობები 5.0 შემოსავლები 5.0 ნაშთის ცვლილება 5.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 173.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 178.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 109.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 84.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 25.0 სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო შემოსავლები 3,812.5 გრანტები 3,794.6 სხვა შემოსავლები 17.9 ხარჯები 2,948.3 შრომის ანაზღაურება 465.9 საქონელი და მომსახურება 2,428.9 სოციალური უზრუნველყოფა 11.2 სხვა ხარჯები 42.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 485.5 შემოსულობები 3,812.5 შემოსავლები 3,812.5 გადასახდელები 3,433.7 ხარჯები 2,948.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 485.5 ნაშთის ცვლილება 378.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,280.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,658.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 367.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 73.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 294.0 სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი შემოსავლები 24,145.2 გრანტები 21,502.8 სხვა შემოსავლები 2,642.4 262 დასახელება ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 25,347.8 შრომის ანაზღაურება 212.1 საქონელი და მომსახურება 13,339.1 პროცენტი 1,353.5 სოციალური უზრუნველყოფა 20.9 სხვა ხარჯები 10,422.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,571.7 ვალდებულებების კლება 1,933.3 შემოსულობები 24,145.2 შემოსავლები 24,145.2 გადასახდელები 28,852.8 ხარჯები 25,347.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,571.7 ვალდებულებების კლება 1,933.3 ნაშთის ცვლილება -4,707.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 54,577.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 49,870.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,392.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 122.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,270.0 სსიპ - საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო ხარჯები 2.9 საქონელი და მომსახურება 2.9 გადასახდელები 2.9 ხარჯები 2.9 ნაშთის ცვლილება -2.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 31.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 28.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 73.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 64.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9.0 სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 6,338.3 6,338.3 4,300.6 შრომის ანაზღაურება 3,413.2 საქონელი და მომსახურება 719.2 გრანტები 0.6 სოციალური უზრუნველყოფა 78.7 სხვა ხარჯები 88.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 268.8 შემოსულობები 6,338.3 შემოსავლები 6,338.3 263 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები გადასახდელები 4,569.4 ხარჯები 4,300.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 268.8 ნაშთის ცვლილება 1,768.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 10,062.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 11,831.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 494.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 321.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 173.0 სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი შემოსავლები 97.1 სხვა შემოსავლები 97.1 ხარჯები 27.7 საქონელი და მომსახურება 26.4 სხვა ხარჯები 1.3 შემოსულობები 97.1 შემოსავლები 97.1 გადასახდელები 27.7 ხარჯები 27.7 ნაშთის ცვლილება 69.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 151.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 220.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,190.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 202.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 988.0 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია შემოსავლები 0.4 სხვა შემოსავლები 0.4 ხარჯები 21.4 საქონელი და მომსახურება 12.4 გრანტები 4.4 სხვა ხარჯები 4.7 შემოსულობები 0.4 შემოსავლები 0.4 გადასახდელები 21.4 ხარჯები 21.4 ნაშთის ცვლილება -21.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 79.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 58.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 191.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 163.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 28.0 ა(ა)იპ - საქართველოს კულტურის პალატა 264 დასახელება შემოსავლები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 37.4 სხვა შემოსავლები 37.4 ხარჯები 38.3 საქონელი და მომსახურება 38.3 შემოსულობები 37.4 შემოსავლები 37.4 გადასახდელები 38.3 ხარჯები 38.3 ნაშთის ცვლილება -0.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 35.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 34.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 10.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 სსიპ - საქართველოს სავაჭრო - სამრეწველო პალატა შემოსავლები 103.9 სხვა შემოსავლები 103.9 ხარჯები 24.3 შრომის ანაზღაურება 2.0 საქონელი და მომსახურება 14.9 სხვა ხარჯები 7.4 შემოსულობები 103.9 შემოსავლები 103.9 გადასახდელები 24.3 ხარჯები 24.3 ნაშთის ცვლილება 79.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,147.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,226.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 29.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 27.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2.0 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო შემოსავლები 45.6 გრანტები 45.6 შემოსულობები 45.6 შემოსავლები 45.6 ნაშთის ცვლილება 45.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 45.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 21.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 18.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3.0 სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი შემოსავლები 977.6 265 დასახელება გრანტები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 80.0 სხვა შემოსავლები 897.6 ხარჯები 1,601.6 შრომის ანაზღაურება 482.9 საქონელი და მომსახურება 719.8 სოციალური უზრუნველყოფა 9.4 სხვა ხარჯები 389.5 შემოსულობები 977.6 შემოსავლები 977.6 გადასახდელები 1,601.6 ხარჯები 1,601.6 ნაშთის ცვლილება -624.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 767.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 143.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 119.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 25.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 94.0 სსიპ - საპენსიო სააგენტო შემოსავლები 1,335.1 სხვა შემოსავლები 1,335.1 ხარჯები 2,019.0 შრომის ანაზღაურება 1,242.5 საქონელი და მომსახურება 605.6 სოციალური უზრუნველყოფა 6.8 სხვა ხარჯები 164.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.2 შემოსულობები 1,335.1 შემოსავლები 1,335.1 გადასახდელები 2,022.1 ხარჯები 2,019.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.2 ნაშთის ცვლილება -687.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 789.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 102.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 83.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 77.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 6.0 ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 99.9 99.9 277.2 შრომის ანაზღაურება 230.1 საქონელი და მომსახურება 38.3 266 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სხვა ხარჯები 8.8 შემოსულობები 99.9 შემოსავლები 99.9 გადასახდელები 277.2 ხარჯები 277.2 ნაშთის ცვლილება -177.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,136.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 958.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 12.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 12.0 სსიპ - ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი" შემოსავლები 1,591.5 სხვა შემოსავლები 1,591.5 ხარჯები 1,595.3 შრომის ანაზღაურება 1,023.6 საქონელი და მომსახურება 392.8 გრანტები 100.7 სოციალური უზრუნველყოფა 45.2 სხვა ხარჯები 33.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 46.8 შემოსულობები 1,591.5 შემოსავლები 1,591.5 გადასახდელები 1,642.1 ხარჯები 1,595.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 46.8 ნაშთის ცვლილება -50.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 313.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 262.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 126.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 95.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 31.0 ა(ა)იპ - ორიჯინ-საქართველო შემოსავლები 36.2 გრანტები 36.2 ხარჯები 36.2 შრომის ანაზღაურება 23.1 საქონელი და მომსახურება 5.1 გრანტები 8.0 შემოსულობები 36.2 შემოსავლები 36.2 გადასახდელები 36.2 ხარჯები მომუშავეთა რიცხოვნება 36.2 3.0 267 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1.0 სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო შემოსავლები 1,807.3 სხვა შემოსავლები 1,807.3 ხარჯები 1,515.5 შრომის ანაზღაურება 950.5 საქონელი და მომსახურება 319.8 გრანტები 180.0 სოციალური უზრუნველყოფა 39.1 სხვა ხარჯები 26.3 შემოსულობები 1,807.3 შემოსავლები 1,807.3 გადასახდელები 1,515.5 ხარჯები 1,515.5 ნაშთის ცვლილება 291.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 9,831.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 10,123.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 153.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 123.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 30.0 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური შემოსავლები 2,065.5 სხვა შემოსავლები 2,065.5 ხარჯები 1,118.2 შრომის ანაზღაურება 572.6 საქონელი და მომსახურება 252.6 გრანტები 281.1 სოციალური უზრუნველყოფა 2.4 სხვა ხარჯები 9.5 შემოსულობები 2,065.5 შემოსავლები 2,065.5 გადასახდელები 1,118.2 ხარჯები 1,118.2 ნაშთის ცვლილება 947.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 6,081.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 7,028.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 64.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 45.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 19.0 სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები 190.0 190.0 268 დასახელება ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 151.5 შრომის ანაზღაურება 84.9 საქონელი და მომსახურება 65.7 სოციალური უზრუნველყოფა 0.7 სხვა ხარჯები 0.1 შემოსულობები 190.0 შემოსავლები 190.0 გადასახდელები 151.5 ხარჯები 151.5 ნაშთის ცვლილება 38.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 38.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 11.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 6.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 ა(ა)იპ - მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის შემოსავლები გრანტები ხარჯები -6.4 -6.4 38.2 შრომის ანაზღაურება 35.9 საქონელი და მომსახურება 2.3 სხვა ხარჯები 0.0 შემოსულობები -6.4 შემოსავლები -6.4 გადასახდელები ხარჯები 38.2 38.2 ნაშთის ცვლილება -44.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 76.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 32.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 7.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 6.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1.0 269 ცენტრალური ხელისუფლების მართვაში არსებული სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების შემოსულობები/გადასახდელები2 ათასი ლარი დასახელება შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები არაფინანსური აქტივების კლება ფინანსური აქტივების კლება ვალდებულებების ზრდა მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 2023 წლის 3 თვის ფაქტი 438,719.1 129,260.5 309,458.6 42.1 3,823.7 2,814.0 19,644.0 18,801.0 843.0 187,301.7 75,083.7 87,124.8 3,401.6 1,498.4 20,193.2 96,037.1 19,246.8 157,690.4 2 მონაცემები ეყრდნობა სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული შესაბამისი საწარმოს მიერ წარმოდგენილ ინფორმაციას. 270 დასახელება 2023 წლის 3 თვის ფაქტი შემოსულობები შემოსავლები არაფინანსური აქტივების კლება ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) ვალდებულებების ზრდა გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) ვალდებულებების კლება ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 445,398.9 438,719.1 42.1 3,823.7 2,814.0 460,276.0 187,301.7 96,037.1 19,246.8 157,690.4 -14,877.2 602,643.3 587,766.1 სს ესკო შემოსავლები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება სხვა ხარჯები ვალდებულებების კლება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ვალდებულებების კლება ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 131,421.6 131,421.6 80.0 70.0 10.0 8,111.3 601.4 7,509.9 125,887.3 131,421.6 131,421.6 133,998.6 8,111.3 125,887.3 -2,577.1 41,832.9 39,255.9 შპს ქ.თბილისის №3 სამკურნალო-პროფილაქტიკური ცენტრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები 125.5 125.5 174.0 170.0 4.0 148.4 113.7 34.2 0.5 0.1 125.5 125.5 271 დასახელება 2023 წლის 3 თვის ფაქტი გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 148.4 148.4 -23.0 23.0 შპს სენაკის საავადმყოფო-პოლიკლინიკური გაერთიანება შემოსავლები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 217.9 217.9 31.0 31.0 172.0 144.5 15.5 1.6 10.5 217.9 217.9 172.0 172.0 45.8 128.8 174.7 შპს მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 76.9 74.1 2.8 79.7 57.6 22.0 76.9 76.9 79.7 79.7 -2.8 13.2 10.5 შპს სამტრედიის მაცნე შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა შემოსულობები 24.9 24.2 0.7 24.4 21.9 2.4 0.1 24.9 272 დასახელება შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2023 წლის 3 თვის ფაქტი 24.9 24.4 24.4 0.5 3.9 4.4 შპს ჭიათურის წყალი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 150.6 150.4 0.2 60.0 52.0 8.0 148.6 107.1 40.7 0.4 0.4 150.6 150.6 148.6 148.6 1.9 1.0 2.9 შპს ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო შემოსავლები გრანტები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 44.9 44.9 19.0 6.0 13.0 49.1 14.4 34.7 44.9 44.9 49.1 49.1 -4.2 6.2 2.0 შპს სუფთა მუნიციპალიტეტი 2018 შემოსავლები გრანტები 360.9 360.9 273 დასახელება მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2023 წლის 3 თვის ფაქტი 73.0 73.0 386.8 159.7 225.9 1.2 360.9 360.9 386.8 386.8 -25.9 33.5 7.6 შპს ბავშვთა ჯანმრთელობის ცენტრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ფინანსური აქტივების კლება ვალდებულებების ზრდა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება შემოსულობები შემოსავლები ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) ვალდებულებების ზრდა გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 504.1 504.1 8.9 16.2 435.0 312.2 122.9 4.6 11.3 529.2 504.1 8.9 16.2 450.9 435.0 4.6 11.3 78.4 362.8 441.1 შპს ქუთაისის სატრანსპორტო კომპანია შემოსავლები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები 1,346.0 1,346.0 224.0 224.0 1,127.0 559.0 568.0 1,346.0 1,346.0 274 დასახელება 2023 წლის 3 თვის ფაქტი გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,127.0 1,127.0 219.0 28.0 247.0 შპს ქედის კომუნალურსერვისი შემოსავლები გრანტები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 340.7 340.7 64.0 11.0 53.0 312.1 159.9 152.2 2.9 340.7 340.7 315.0 312.1 2.9 25.7 0.1 25.8 შპს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო გაზეთი გარეჯის მაცნე შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 12.2 10.6 1.6 5.0 5.0 14.2 10.2 4.0 12.2 12.2 14.2 14.2 -2.0 5.3 3.3 შპს საგარეჯო შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება 97.5 80.8 16.7 28.0 275 დასახელება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2023 წლის 3 თვის ფაქტი 14.0 14.0 89.0 31.0 57.7 0.3 97.5 97.5 89.0 89.0 8.5 54.1 62.6 შპს ქედის წყალკანალი შემოსავლები გრანტები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 122.4 122.4 60.0 5.0 55.0 122.4 16.0 106.4 122.4 122.4 122.4 122.4 შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 88.0 83.8 4.1 94.3 21.1 73.2 2.0 88.0 88.0 96.3 94.3 2.0 -8.3 51.3 42.9 შპს სარაგბო კლუბი ფირალები შემოსავლები 53.9 276 დასახელება გრანტები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2023 წლის 3 თვის ფაქტი 53.9 48.7 9.8 38.9 2.2 53.9 53.9 50.8 48.7 2.2 3.1 12.8 15.9 შპს ქუთაისის N4 შერეული პოლიკლინიკა შემოსავლები სხვა შემოსავლები ფინანსური აქტივების კლება მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 122.3 122.3 198.9 121.0 119.0 2.0 288.6 188.0 1.2 99.4 321.2 122.3 198.9 288.6 288.6 32.7 446.7 479.3 შპს სენაკის ბავშვთა საავადმყოფო შემოსავლები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები 408.7 408.7 65.0 65.0 296.9 222.5 72.4 1.9 408.7 408.7 296.9 277 დასახელება 2023 წლის 3 თვის ფაქტი ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 296.9 111.8 59.6 171.4 შპს ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური გაერთიანება შემოსავლები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 91.2 91.2 48.0 48.0 103.3 76.4 26.1 0.8 91.2 91.2 103.3 103.3 -12.1 194.4 182.2 სს ბიზნეს ცენტრი აგრომონტაჟი ს/ნ 211358207 შემოსავლები 7.8 სხვა შემოსავლები 7.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 3.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2.0 ხარჯები 7.7 შრომის ანაზღაურება 3.5 საქონელი და მომსახურება 1.5 სხვა ხარჯები 2.7 შემოსულობები 7.8 შემოსავლები 7.8 გადასახდელები 7.7 ხარჯები 7.7 ნაშთის ცვლილება 0.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 9.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 9.4 შპს დეზინფექციის , დეზინსექციის, დერატიზაციის და სტერილიზაციის სპეციალიზირებული ეპიდზედამხედველობის ცენტრი შემოსავლები 9.9 სხვა შემოსავლები 9.9 ხარჯები 12.6 შრომის ანაზღაურება 10.5 საქონელი და მომსახურება 0.4 278 დასახელება 2023 წლის 3 თვის ფაქტი სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1.7 9.9 9.9 12.6 12.6 -2.7 75.6 72.9 შპს საქსპეცტრანსი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ფინანსური აქტივების კლება მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 523.8 523.8 294.8 57.0 31.0 26.0 702.7 110.4 578.5 12.3 1.5 818.6 523.8 294.8 702.7 702.7 115.9 4,826.0 4,941.9 შპს ქურთის საავადმყოფო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 140.8 140.8 142.4 117.4 24.3 0.3 0.3 140.8 140.8 142.4 142.4 -1.6 9.2 7.6 შპს წყალტუბოს თერმული წყლები 279 დასახელება შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2023 წლის 3 თვის ფაქტი 244.0 244.0 307.6 143.0 116.9 47.7 244.0 244.0 307.6 307.6 -63.6 946.3 882.7 შპს "რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონი" შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 105.4 94.4 11.0 34.0 24.0 10.0 109.9 68.1 40.8 1.0 0.1 105.4 105.4 109.9 109.9 -4.6 19.1 14.5 შპს გაზეთი"გურჯისტანი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები 19.6 19.6 16.0 13.0 3.0 31.4 19.9 9.2 2.3 2.1 19.6 280 დასახელება 2023 წლის 3 თვის ფაქტი შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 19.6 33.5 31.4 2.1 -13.9 90.7 76.8 შპს "საქწიგნი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 25.8 25.8 27.6 22.3 2.7 2.6 25.8 25.8 27.6 27.6 -1.8 78.9 77.1 შპს “ახალგორის რაიონული საავადმყოფო” შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 15.0 15.0 15.1 14.5 0.6 15.0 15.0 15.1 15.1 -0.1 1.1 1.0 შპს "გრიგოლ ორმოცაძის სახელობის ცენტრი ნევრონი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 56.9 56.9 19.0 19.0 55.0 35.3 6.7 0.2 12.8 281 დასახელება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2023 წლის 3 თვის ფაქტი 56.9 56.9 55.0 55.0 1.9 3.0 4.9 შპს "თელავის ფსიქონევროლოგიური დისპანსერი" შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 183.5 178.0 5.5 28.0 28.0 89.5 76.5 11.8 1.2 27.2 19.4 183.5 183.5 136.1 89.5 27.2 19.4 47.4 412.8 460.2 შპს "ლარგვისის საექიმო ამბულატორია" შემოსავლები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3.8 3.8 4.0 4.0 2.5 2.5 3.8 3.8 2.5 2.5 1.3 0.5 1.8 სს "ნ.მახვილაძის სახელობის შრომის მედიცინისა და ეკოლოგიის სამეცნიერო კვ.ინსტიტუტი" შემოსავლები 83.6 282 დასახელება 2023 წლის 3 თვის ფაქტი სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 83.6 24.0 24.0 79.4 60.5 18.9 83.6 83.6 79.4 79.4 4.3 2.4 6.7 შპს "სენაკის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი" (ს/კ: 239866579) შემოსავლები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 262.7 262.7 67.0 67.0 194.6 104.4 68.5 21.7 262.7 262.7 194.6 194.6 68.1 184.7 252.8 შპს "ქუთაისის მოზრდილთა N 5 პოლიკნინიკა" შემოსავლები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 83.5 83.5 45.0 45.0 73.3 57.4 15.9 1.7 83.5 83.5 75.0 73.3 1.7 8.5 283 დასახელება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2023 წლის 3 თვის ფაქტი 47.9 56.4 შპს "შიდა ქართლის პირველადი ჯანდაცვის ცენტრი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 10.0 10.0 16.0 16.0 46.4 26.9 19.4 0.1 10.0 10.0 46.4 46.4 -36.4 284.6 248.1 შპს "წინაგრის საექიმო ამბულატორია" შემოსავლები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 5.2 5.2 3.0 3.0 5.1 5.1 5.2 5.2 5.1 5.1 0.1 0.6 0.7 შპს წყნეთის საექიმო ამბულატორია შემოსავლები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები 33.0 33.0 20.0 20.0 27.5 15.4 6.5 0.1 5.6 33.0 33.0 284 დასახელება 2023 წლის 3 თვის ფაქტი გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 27.5 27.5 5.5 2.0 7.5 შ.პ.ს. ,,თბილისის 25-ე მოზრდილთა პოლიკლინიკა'' ს/კ 208146834 შემოსავლები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 62.7 62.7 51.0 51.0 61.4 43.4 17.8 0.2 62.7 62.7 61.4 61.4 1.3 0.5 1.8 შპს თბილისის №4 საოჯახო მედიცინის ცენტრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 323.1 323.1 105.0 98.0 7.0 317.9 220.8 95.0 1.6 0.5 323.1 323.1 317.9 317.9 5.1 5.6 10.8 შპს დელტა ტექსტილი ს/კ 402168220 შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 5,000.4 5,000.4 7,905.3 60.0 285 დასახელება საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) ვალდებულებების კლება ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2023 წლის 3 თვის ფაქტი 7,845.2 1.3 20.0 341.8 5,000.4 5,000.4 8,268.3 7,905.3 1.3 20.0 341.8 -3,267.9 3,555.7 287.8 შპს ,,ეკოსერვის ჯგუფი" ს/კ 404553666 შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 4,125.3 3,920.0 205.3 778.0 764.0 14.0 3,410.8 2,299.1 1,039.0 51.4 21.3 4,125.3 4,125.3 3,410.8 3,410.8 714.5 5,585.6 6,300.1 შპს სისხლის გადასხმის საქალაქო სადგური შემოსავლები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები 153.3 153.3 34.0 34.0 156.0 70.0 56.8 29.2 153.3 153.3 286 დასახელება გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2023 წლის 3 თვის ფაქტი 156.0 156.0 -2.7 13.3 10.5 შპს კოჯრის საექიმო ამბულატორია შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 15.6 13.4 2.2 24.0 24.0 15.5 11.3 2.5 1.7 15.6 15.6 15.5 15.5 0.1 0.5 0.6 შპს "დასტაქარი" (ს.კ. 236035688) შემოსავლები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 9.2 9.2 13.0 13.0 8.7 7.5 1.2 9.2 9.2 8.7 8.7 0.5 0.1 0.6 შპს ავტოპარკინგი 2011, ს/კ 400031559 შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 105.3 105.3 98.9 72.6 26.3 0.1 287 დასახელება 2023 წლის 3 თვის ფაქტი შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 105.3 105.3 99.0 98.9 0.1 6.3 6.6 12.9 სს"ბორის პაიჭაძის სახელობის ეროვნული სტადიონი" ს/კ 202054034 შემოსავლები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 33.7 33.7 4.0 4.0 31.6 17.6 4.1 0.6 9.4 33.7 33.7 31.6 31.6 2.1 315.5 317.6 შპს სახელმწიფო კვებითი უზრუნველყოფა შემოსავლები სხვა შემოსავლები ვალდებულებების ზრდა ხარჯები შრომის ანაზღაურება ვალდებულებების კლება შემოსულობები შემოსავლები ვალდებულებების ზრდა გადასახდელები ხარჯები ვალდებულებების კლება ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 13,311.0 13,311.0 2,794.0 2,081.7 2,081.7 14,118.4 16,105.0 13,311.0 2,794.0 16,200.0 2,081.7 14,118.4 -95.1 113.2 18.1 შპს რუსთავის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები 510.0 510.0 288 დასახელება 2023 წლის 3 თვის ფაქტი ფინანსური აქტივების კლება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 9.0 433.0 318.0 63.0 5.0 47.0 519.0 510.0 9.0 433.0 433.0 86.0 212.0 298.0 შპს "სამედიცინო რეაბილიტაციის ამბულატორიული ცენტრი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება ვალდებულებების კლება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ვალდებულებების კლება ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის შპს "ქალაქ თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 3.9 3.9 3.0 3.0 2.9 2.9 0.7 3.9 3.9 3.6 2.9 0.7 0.3 0.3 1,115.3 1,115.3 206.0 206.0 1,062.8 459.3 369.6 233.9 1,115.3 1,115.3 1,062.8 1,062.8 52.5 297.8 289 დასახელება 2023 წლის 3 თვის ფაქტი ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 350.3 შპს "ქუთაისის დ.ნაზარიშვილის სახ. საოჯახო მედიცინისა და საოჯახო მედიცინის რეგიონალური სასწავლო ცენტრი" შემოსავლები 370.8 სხვა შემოსავლები 370.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 98.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 98.0 ხარჯები 326.7 შრომის ანაზღაურება 275.6 სხვა ხარჯები 51.2 შემოსულობები 370.8 შემოსავლები 370.8 გადასახდელები 326.7 ხარჯები 326.7 ნაშთის ცვლილება 44.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,003.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,047.6 შპს ,,სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია" შემოსავლები 70.3 სხვა შემოსავლები 70.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 20.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 17.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3.0 ხარჯები 180.7 შრომის ანაზღაურება 72.5 საქონელი და მომსახურება 72.9 სოციალური უზრუნველყოფა 2.4 სხვა ხარჯები 33.0 შემოსულობები 70.3 შემოსავლები 70.3 გადასახდელები 180.7 ხარჯები 180.7 ნაშთის ცვლილება -110.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 164.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 53.9 შპს საქართველოს ტელერადიოცენტრი შემოსავლები 1,385.0 სხვა შემოსავლები 1,385.0 ხარჯები 1,462.0 შრომის ანაზღაურება 718.0 საქონელი და მომსახურება 7.0 სხვა ხარჯები 737.0 შემოსულობები 1,385.0 შემოსავლები 1,385.0 290 დასახელება გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2023 წლის 3 თვის ფაქტი 1,462.0 1,462.0 -77.0 165.0 88.0 შპს თბილსერვის ჯგუფი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ფინანსური აქტივების კლება მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 41,136.9 28,960.3 12,176.6 192.5 5,203.0 5,149.0 54.0 33,717.5 13,761.5 18,743.0 583.3 629.8 41,329.4 41,136.9 192.5 33,717.5 33,717.5 7,611.9 7,551.4 15,163.3 სს საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი შემოსავლები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,853.0 1,853.0 83.0 83.0 1,467.0 1,146.0 321.0 73.0 395.0 1,853.0 1,853.0 1,935.0 1,467.0 73.0 395.0 -82.0 54,778.0 291 დასახელება 2023 წლის 3 თვის ფაქტი ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 54,696.0 შპს აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანია(405007200) შემოსავლები სხვა შემოსავლები ფინანსური აქტივების კლება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,800.9 1,800.9 3,000.0 4,593.6 564.0 707.4 3,322.2 4,800.9 1,800.9 3,000.0 4,593.6 4,593.6 207.3 9,029.8 9,237.1 შპს საქართველოს მელიორაცია შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები არაფინანსური აქტივების კლება მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები არაფინანსური აქტივების კლება გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 26,689.6 23,000.0 3,689.6 42.1 1,574.0 1,074.0 500.0 6,045.4 3,518.0 1,966.6 560.8 7,836.7 26,731.7 26,689.6 42.1 13,882.1 6,045.4 7,836.7 12,849.6 27,524.3 40,373.9 შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება 86,588.8 12,000.0 74,588.8 6,250.0 292 დასახელება 2023 წლის 3 თვის ფაქტი მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 6,250.0 66,403.9 30,972.6 34,960.1 400.2 71.0 10,386.0 86,588.8 86,588.8 76,789.9 66,403.9 10,386.0 9,798.9 48,632.6 58,431.5 შპს ემ თი ეი შემოსავლები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 21,619.0 21,619.0 630.0 630.0 13,079.0 4,410.0 8,202.0 416.0 51.0 19,180.0 21,619.0 21,619.0 32,259.0 13,079.0 19,180.0 -10,640.0 129,258.0 118,618.0 შპს "აღმოსავლეთ საქ.ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ვალდებულებების ზრდა მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება ფინანსური აქტივების ზრდა 599.5 599.5 3.8 116.0 116.0 492.4 302.5 189.9 46.7 293 დასახელება 2023 წლის 3 თვის ფაქტი შემოსულობები შემოსავლები ვალდებულებების ზრდა გადასახდელები ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 603.2 599.5 3.8 539.2 492.4 46.7 64.1 116.6 180.7 შპს ქუთაისის რეგიონალური სისხლის ბანკი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ფინანსური აქტივების კლება მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები ვალდებულებების კლება შემოსულობები შემოსავლები ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) გადასახდელები ხარჯები ვალდებულებების კლება ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 17.4 17.4 119.6 46.0 46.0 177.7 126.4 16.4 34.9 33.1 137.0 17.4 119.6 210.8 177.7 33.1 -73.8 199.7 125.9 შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება შემოსულობები 94,395.0 59,747.7 34,647.3 3,018.0 3,018.0 29,787.2 9,905.5 10,775.0 3,401.6 15.7 5,689.5 77,697.5 16,883.5 94,395.0 294 დასახელება შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2023 წლის 3 თვის ფაქტი 94,395.0 124,368.1 29,787.2 77,697.5 16,883.5 -29,973.1 263,861.3 233,888.1 295

თავი II 2023 წლის იანვარ-მარტის მაკროეკონომიკური მიმოხილვა ეკონომიკური ზრდა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი შეფასებით, 2023 წლის მარტში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ 7.3 პროცენტი, ხოლო I კვარტალის საშუალო რეალურმა ზრდამ 7.2 პროცენტი შეადგინა. რეალური მშპ-ს ზრდა იანვარში 8.4 პროცენტი, ხოლო თებერვალში 5.8 პროცენტი დაფიქსირდა. ფასები 2023 წლის მარტში წლიური ინფლაციის დონემ 5.3 პროცენტი შეადგინა. ამავე პერიოდისათვის, საშუალო ინფლაცია 10.5 პროცენტის დონეზეა. წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე: სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფზე ფასების 11.8 პროცენტიანი მატება დაფიქსირდა, რაც 3.91 პროცენტული პუნქტით აისახა წლიური ინფლაციის მაჩვენებელში; საცხოვრებელი, წყალი, ელ.ენერგია, აირი: ფასები გაიზარდა 11.1 პროცენტით, რაც წლიურ ინფლაციაზე 1.15 პროცენტული პუნქტით აისახა; ალკოჰოლური სასმელები, თამბაქო: ფასები გაიზარდა 7.2 პროცენტით, რაც წლიურ ინფლაციაზე 0.48 პროცენტული პუნქტით აისახა; სასტუმროები, კაფეები და რესტორნების ჯგუფი: ფასები გაიზარდა 12.4 პროცენტით, რაც წლიურ ინფლაციაში 0.47 პროცენტული პუნქტი შეადგინა; ტრანსპორტი: ფასები შემცირდა 8.0 პროცენტით, რაც წლიურ ინფლაციაში -1.0 პროცენტული პუნქტი შეადგინა; ჯანმრთელობის დაცვა: ფასები შემცირდა 9.1 პროცენტით, რაც -0.92 პროცენტული პუნქტით აისახა მთლიან ინდექსზე. გაცვლითი კურსი 2023 წლის მარტში 2022 წლის დეკემბერთან შედარებით ლარის გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ 5.2 პროცენტით გამყარდა და 2.56 ლარი შეადგინა ერთ აშშ დოლარზე. ლარის ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსი, რაც წარმოადგენს ლარის საშუალო კურსს სავაჭრო პარტნიორების გაცვლით კურსებთან, გამყარდა 6.4 პროცენტით. მონეტარული აგრეგატები 2023 წლის მარტში 2022 წლის მარტთან შედარებით M3 ფართო ფულის აგრეგატი 10.0 პროცენტით გაიზარდა და 36 431.1 მლნ ლარი შეადგინა, ხოლო M2 ფულის მასა 24.8 პროცენტით გაიზარდა და 19 814.5 მლნ ლარის დონეზე დაფიქსირდა. 2023 წლის მარტში, წინა წლის დეკემბერთან შედარებით დეპოზიტების დოლარიზაციის კოეფიციენტი 2.2 პროცენტული პუნქტით შემცირდა და 50.8 პროცენტს გაუტოლდა. ამავე პერიოდში 0.4 პროცენტული პუნქტით შემცირდა სესხების დოლარიზაციის კოეფიციენტი და 44.4 პროცენტი შეადგინა. საგარეო სექტორი 2023 წლის იანვარ-მარტში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 4 783.7 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 22.1 პროცენტით მეტია; აქედან ექსპორტი 1 461.5 მლნ აშშ დოლარს შეადგენს (24.7 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 3 322.2 მლნ აშშ დოლარს (21.0 პროცენტით მეტი). საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2023 წლის იანვარ-მარტში 1 860.6 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 38.9 პროცენტია. 2023 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ევროკავშირია, რომლის წილი მთლიან საქონელბრუნვაში 21.5%-ს შეადგენს. უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორებში აგრეთვე შედის თურქეთი (14.1%), რუსეთი (13.9%), ჩინეთი (7.9%) და აზერბაიჯანი (7.8%). მთლიან ექსპორტში ევროკავშირის წილი 14.6%-ია. სომხეთის 14.8%, შემდეგ მოდიან აზერბაიჯანი 12.4%, რუსეთი 12.1%, ჩინეთი 9.1% და ყაზახეთი 8.4%. სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით ექსპორტში პირველ ადგილზეა მსუბუქი ავტომობილები 28.2 პროცენტით, მომდევნო ადგილებს იკავებენ: სპილენძის მადნები და კონცენტრატები 14.1%, ფეროშენადნობები 5.6%, ყურძნის ნატურალური ღვინოები 3.9%, აზოტოვანი სასუქები 3.8% და ა.შ. მთლიან იმპორტში ევროკავშირის წილი 24.6%-ია. თურქეთის 17.1%, შემდეგ მოდიან რუსეთი 14.7%, აშშ 7.9%, ჩინეთი 7.3% და აზერბაიჯანი 5.8%. იმპორტის სასაქონლო სტრუქტურაში პირველ ადგილზე მსუბუქი ავტომობილებია, რომელსაც მთლიან იმპორტში 14.3 პროცენტიანი წილი უკავია. შემდეგ მოდის: ნავთობი და ნავთობპროდუქტები 7.6%, ნავთობის აირები 6.8%, სპილენძის მადნები და კონცენტრატები 3.9%, სამკურნალო საშუალებები 3.5% და სხვა. ევროკავშირის ქვეყნებთან ვაჭრობაში 2023 წლის იანვარ-მარტში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ევროკავშირის ქვეყნებში ექსპორტი 2.5%-ით გაიზარდა. ძირითადი საექსპორტო სასაქონლო ჯგუფებია: მადნები და სპილენძის კონცენტრატები (102.2 მლნ აშშ დოლარი, 12.5% ზრდა); თხილი და სხვა კაკალი (16.3 მლნ აშშ დოლარი, 6.0% ზრდა); სპირტიანი სასმელები (11.5 მლნ აშშ დოლარი, 111.9% ზრდა); გამომთვლელი მანქანები და მათი ბლოკები (11.4 მლნ აშშ დოლარი); ყურძნის ნატურალური ღვინოები (6.5 მლნ აშშ დოლარი, 22.8% კლება). 2023 წლის იანვარ-მარტში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ევროკავშირის ქვეყნებიდან იმპორტი 34.3%-ით გაიზარდა. ძირითადი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფებია: მსუბუქი ავტომობილები (87.5 მლნ აშშ დოლარი, 105.0% ზრდა); ნავთობი და ნავთობპროდუქტები (55.7 მლნ აშშ დოლარი, 50.7% კლება); სამკურნალო საშუალებები (51.0 მლნ აშშ დოლარი, 3.3% ზრდა); სატელეფონო აპარატები, ფიჭური ქსელებისთვის ან სხვა (26.7 მლნ აშშ დოლარი, 83.0% ზრდა); ტრაქტორები (22.2 მლნ აშშ დოლარი, 164.6% ზრდა). თურქეთთან ვაჭრობაში 2023 წლის იანვარ-მარტში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით თურქეთში ექსპორტი 5.8%-ით გაიზარდა. ძირითადი საექსპორტო სასაქონლო ჯგუფებია: ტრიკოტაჟის ნაწარმი (26.6 მლნ აშშ დოლარი, 16.0% კლება); ფეროშენადნობები (17.1 მლნ აშშ დოლარი, 20.6% კლება); ცხიმები, ქონები და მათი ფრაქციები, თევზის (6.1 მლნ აშშ დოლარი, 138.7% ზრდა); ოქრო დაუმუშავებელი ან ნახევრადდამუშავებული, ან ფხვნილის სახით (4.7 მლნ აშშ დოლარი); ნავთობი და ნავთობპროდუქტები (4.5 მლნ აშშ დოლარი). 2023 წლის იანვარ-მარტში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით თურქეთიდან იმპორტი 22.1%-ით გაიზარდა. ძირითადი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფებია: მსუბუქი ავტომობილები (26.9 მლნ აშშ დოლარი, 63.8% ზრდა); სამკურნალო საშუალებები (25.0 მლნ აშშ დოლარი, 86.9% ზრდა); მეტალოკონსტრუქციები შავი ლითონებისაგან და მათი ნაწილები (17.4 მლნ აშშ დოლარი, 48.8% ზრდა); სარეცხი და საწმენდი საშუალებები (10.7 მლნ აშშ დოლარი, 102.9% ზრდა); მზა ნაწარმი სხვა, ტანსაცმლის თარგების ჩათვლით (10.4 მლნ აშშ დოლარი, 20.0% კლება). რუსეთთან ვაჭრობაში 2023 წლის იანვარ-მარტში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რუსეთში ექსპორტი 61.1%-ით გაიზარდა. ძირითადი საექსპორტო სასაქონლო ჯგუფებია: ფეროშენადნობები (45.3 მლნ აშშ დოლარი, 38.0% ზრდა); ყურძნის ნატურალური ღვინოები (38.0 მლნ აშშ დოლარი, 49.6% ზრდა); მსუბუქი ავტომობილები (21.6 მლნ აშშ დოლარი, 882.8% ზრდა); მინერალური და მტკნარი წყლები (16.1 მლნ აშშ დოლარი, 12.0% ზრდა). სპირტიანი სასმელები (12.6 მლნ აშშ დოლარი, 156.5% ზრდა); 2023 წლის იანვარ-მარტში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რუსეთიდან იმპორტი 78.8%-ით გაიზარდა. ძირითადი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფებია: ნავთობი და ნავთობპროდუქტები (168.8 მლნ აშშ დოლარი, 275.0% ზრდა); ნავთობის აირები და აირისებრი ნახშირწყალბადები (74.5 მლნ აშშ დოლარი, 113.0% ზრდა); ფქვილი ხორბლის ან ხორბალ-ჭვავისა (13.1 მლნ აშშ დოლარი, 28.7% ზრდა); ხორბალი და მესლინი (12.5 მლნ აშშ დოლარი, 39.7% ზრდა); ქვანახშირი, მყარი საწვავის სახეობები, მიღებული ქვანახშირისაგან (11.8 მლნ აშშ დოლარი). ფულადი გზავნილები 2023 წლის პირველ კვარტალში წმინდა ფულადი გზავნილები წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 148.6 პროცენტით გაიზარდა და 1 171.4 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (700.1 მლნ აშშ დოლარით მეტი). წმინდა ფულადი გზავნილები გაიზარდა რუსეთიდან 1 086.1 პროცენტით და 668.9 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (612.5 მლნ აშშ დოლარით მეტი), იტალიიდან 18.8 პროცენტით და 119.4 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (18.9 მლნ აშშ დოლარით მეტი), აშშ-დან 38.7 პროცენტით და 90.3 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (25.2 მლნ აშშ დოლარით მეტი), საბერძნეთიდან 7.2 პროცენტით და 50.4 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (3.4 მლნ აშშ დოლარით მეტი), ისრაელიდან - 13.9 პროცენტით და 50.7 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (6.2 მლნ აშშ დოლარით მეტი). ტურიზმი 2023 წლის პირველ კვარტალში, საქართველოს 1 208.5 ათასი საერთაშორისო ვიზიტორი ეწვია (2022 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით, ვიზიტორების რაოდენობა 576.5 ათასს შეადგენდა), რაც გასული წლის ანალოგიურ მონაცემზე 109.6 პროცენტით მეტია, ხოლო 2023 წლის 3 თვის ვიზიტორების რაოდენობა 2019 წლის შესაბამისი პერიოდის ვიზიტორების რაოდენობასთან შედარებით აღდგენილია 74.7 პროცენტით (წყარო: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია). 2023 წლის პირველ კვარტალში, ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავლებმა 795.4 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 102.0 პროცენტით (401.7 მლნ აშშ დოლარით მეტი) მეტია გასული წლის შესაბამის მაჩვენებელზე. ამასთან, 2023 წლის 3 თვეში ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები 2019 წლის შესაბამისი პერიოდის ტურიზმიდან მიღებულ შემოსავლებთან შედარებით აღდგენილია 137.5 პროცენტით (წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი). ინფორმაცია საქართველოს 2023 წლის იანვარ-მარტის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების შესახებ 2023 წლის იანვარ-მარტის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 4 899 410.5 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 5 069 479.3 ათასი ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებლის 103.5%. გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 4 554 000.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 4 609 272.2 ათასი ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებლის 101.2%. საანგარიშო პერიოდში ზედმეტად გადახდილი გადასახადების (დღგ) დაბრუნების მაჩვენებელმა შეადგინა 614 329.6 ათასი ლარი. გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 97 412.5 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 116 353.3 ათასი ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებლის 119.4%. სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 247 998.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 343 853.9 ათასი ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებლის 138.7%. არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 74 212.0 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (58 000.0 ათასი ლარი) 128.0%-ია. ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 74 391.8 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებელის (86 500.0 ათასი ლარი) 86.0%-ია. 2023 წლის იანვარ-მარტის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები ათასი ლარი დასახელება გეგმა ფაქტი +/- % შემოსავლები 4 899 410,5 5 069 479,3 170 068,8 103,5 გადასახადები 4 554 000,0 4 609 272,2 55 272,2 101,2 საშემოსავლო გადასახადი 1 364 000,0 1 541 715,3 177 715,3 113,0 მოგების გადასახადი 695 000,0 671 132,3 -23 867,7 96,6 დამატებული ღირებულების გადასახადი 1 825 000,0 1 957 232,1 132 232,1 107,2 აქციზი 333 000,0 434 102,7 101 102,7 130,4 იმპორტის გადასახადი 25 000,0 32 101,6 7 101,6 128,4 ქონების გადასახადი 10 000,0 6 682,3 -3 317,7 66,8 სხვა გადასახადი 302 000,0 -33 694,2 -335 694,2 -11,2 გრანტები 97 412,5 116 353,3 18 940,8 119,4 სხვა შემოსავლები 247 998,0 343 853,9 95 855,9 138,7 ინფორმაცია საქართველოს 2023 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების შესახებ 2023 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 4 335 782.5 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 4 422 784.8 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 102.0%. 2023 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები ათასი ლარი დასახელება გეგმა ფაქტი +/- % შემოსავლები 4 335 782,5 4 422 784,8 87 002,3 102,0 გადასახადები 4 099 250,0 4 113 046,3 13 796,3 100,3 გრანტები 87 412,5 114 861,5 27 449,0 131,4 სხვა შემოსავლები 149 120,0 194 877,0 45 757,0 130,7 გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 4 099 250.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 4 113 046.3 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 100.3%. სახელმწიფო ბიუჯეტში გადასახადების მობილიზაციის მდგომარეობა ცალკეული სახეების მიხედვით შემდეგია: საშემოსავლო გადასახადის სახით მობილიზებულია 1 424 045.9 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1 266 000.0 ათასი ლარი) 112.5%-ია. მოგების გადასახადის სახით მობილიზებულია 671 132.3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (695 000.0 ათასი ლარი) 96.6%-ია. დამატებული ღირებულების გადასახადის სახით მობილიზებულია 1 585 358.0 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1 478 250.0 ათასი ლარი) 107.2%-ია. აქციზის სახით მობილიზებულია 434 102.7 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (333 000.0 ათასი ლარი) 130.4%-ია. იმპორტის გადასახადის სახით მობილიზებულია 32 101.6 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (25 000.0 ათასი ლარი) 128.4%-ია. სხვა გადასახადის სახით მობილიზებულია -33 694.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (302 000.0 ათასი ლარი) -11.2%-ია. 2023 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები ათასი ლარი დასახელება გეგმა ფაქტი +/- % გადასახადები 4 099 250,0 4 113 046,3 13 796,3 100,3 საშემოსავლო გადასახადი 1 266 000,0 1 424 045,9 158 045,9 112,5 მოგების გადასახადი 695 000,0 671 132,3 -23 867,7 96,6 დამატებული ღირებულების გადასახადი 1 478 250,0 1 585 358,0 107 108,0 107,2 აქციზი 333 000,0 434 102,7 101 102,7 130,4 იმპორტის გადასახადი 25 000,0 32 101,6 7 101,6 128,4 სხვა გადასახადი 302 000,0 -33 694,2 -335 694,2 -11,2 გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 87 412.5 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 114 861.5 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 131.4%. კერძოდ: ბიუჯეტის მხარდამჭერი გრანტები - 60 048.0 ათასი ლარი; საინვესტიციო გრანტები - 1 883.6 ათასი ლარი; ხაზინის ანგარიშზე რიცხული რეესტრის გრანტები - 25 699.8 ათასი ლარი; „საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 35-ე მუხლის შესაბამისად საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტში მიმართული სახსრები - 27 230.1 ათასი ლარი). ათასი ლარი დასახელება საანგარიშო პერიოდის ფაქტი გრანტები 114,861.5 ბიუჯეტის მხარდამჭერი გრანტები 60,048.0 საინვესტიციო გრანტები 1,883.6 SDC 779.5 EU 182.2 EPTATF 51.6 E5P 390.0 KfW 480.3 ხაზინის ანგარიშზე რიცხული რეესტრის გრანტები 25,699.8 მიმდინარე გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ებ)-დან 27,230.1 სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 149 120.0 ათასი ლარის ოდენობით, მობილიზებულ იქნა 194 877.0 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 130.7%. საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების მობილიზაციის მდგომარეობა ცალკეული სახეების მიხედვით შემდეგია: საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია 77 993.6 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (68 300.0 ათასი ლარი) 114.2%-ია. აქედან, პროცენტები - 70 930.6 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (62 800.0 ათასი ლარი) 112.9%-ს შეადგენს. დივიდენდები - 9.0 ათასი ლარი. რენტის სახით მობილიზებულია 7 053.9 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (5 500.0 ათასი ლარი) 128.3%-ია. საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მობილიზებულია 19 992.0 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (13 820.0 ათასი ლარი) 144.7%-ია. აქედან, ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების სახით - 19 409.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (13 130.0 ათასი ლარი) 147.8%-ია. მათ შორის: სალიცენზიო მოსაკრებელი - 113.7 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (25.0 ათასი ლარი) 454.9%-ია; სანებართვო მოსაკრებელი - 11 726.1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (6 300.0 ათასი ლარი) 186.1%-ია. სარეგისტრაციო მოსაკრებელი - 451.9 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (500.0 ათასი ლარი) 90.4%-ია; სახელმწიფო ბაჟი - 6 198.9 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (5 600.0 ათასი ლარი) 110.7%-ია; საკონსულო მოსაკრებელი - 501.1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (390.0 ათასი ლარი) 128.5%-ია; სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი - 225.0 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (165.0 ათასი ლარი) 136.4%-ია. სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებლების სახით მობილიზებულია 192.4 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (150.0 ათასი ლარი) 128.3%-ია. არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლისა და მომსახურებიდან - 582.7 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (690.0 ათასი ლარი) 84.5%-ია. მათ შორის: სანქციების (ჯარიმები და საურავები) სახით მობილიზებულია 35 529.7 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (26 000.0 ათასი ლარი) 136.7%-ია. ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მობილიზებულია 61 361.7 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (41 000.0 ათასი ლარი) 149.7%-ია. 2023 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები ათასი ლარი დასახელება გეგმა ფაქტი +/- % სხვა შემოსავლები 149,120.0 194,877.0 45,757.0 130.7 შემოსავლები საკუთრებიდან 68,300.0 77,993.6 9,693.6 114.2 პროცენტები 62,800.0 70,930.6 8,130.6 112.9 დივიდენდები 9.0 9.0 რენტა 5,500.0 7,053.9 1,553.9 128.3 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 13,820.0 19,992.0 6,172.0 144.7 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 13,130.0 19,409.2 6,279.2 147.8 სალიცენზიო მოსაკრებლები 25.0 113.7 88.7 454.9 სანებართვო მოსაკრებლები 6,300.0 11,726.1 5,426.1 186.1 სარეგისტრაციო მოსაკრებლები 500.0 451.9 -48.1 90.4 სახელმწიფო ბაჟი 5,600.0 6,198.9 598.9 110.7 საკონსულო მოსაკრებელი 390.0 501.1 111.1 128.5 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 165.0 225.0 60.0 136.4 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 150.0 192.4 42.4 128.3 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 690.0 582.7 -107.3 84.5 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 690.0 582.7 -107.3 84.5 სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 26,000.0 35,529.7 9,529.7 136.7 ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 41,000.0 61,361.7 20,361.7 149.7 არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 29 691.9 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებელის (28 000.0 ათასი ლარი) 106.0%-ია. ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 89 747.4 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (86 500.0 ათასი ლარი) 103.8%-ია.

თავი III სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები „საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვრა 21 880 117.1 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 4 835 712.7 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ - 4 659 107.3 ათასი ლარი. საკასო შესრულება კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 96.4%, ხოლო წლიური დამტკიცებული ბიუჯეტის - 21.3%-ია. საქართველოს 2011-2023 წლების სახელმწიფო ბიუჯეტების წლიური, კვარტლის გეგმიური და საკასო მაჩვენებლები (ათას ლარებში) სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები „საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვრა 16 335 194.2 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 3 913 563.1 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 3 768 032.6 ათასი ლარი, რაც კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 96.3%-ია, ხოლო წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის - 23.1%-ია. სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა „საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 3 881 309.9 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 614 746.2 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ - 583 261.6 ათასი ლარი, რაც კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 94.9%-ია, ხოლო წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის - 15.0%-ია. სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა „საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 445 100.0 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 20 695.0 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ - 25 448.5 ათასი ლარი, რაც კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 123.0%-ია, ხოლო წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის - 5.7%-ია. სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება „საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება განისაზღვრა 1 218 513.0 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 286 708.4 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ - 282 364.6 ათასი ლარი, რაც კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 98.5%-ია, ხოლო წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის - 23.2%-ია. 2023 წლის I კვარტლის ასიგნებების სტრუქტურა (საკასო შესრულება) გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები: საპენსიო უზრუნველყოფის მიმართულებით, სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების დაფინანსების მიზნით განხორციელდა „სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ და „სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანონებით გათვალისწინებულ ბენეფიციართა უზრუნველყოფა სახელმწიფო პენსიებით და სახელმწიფო კომპენსაციებით. 2023 წლის იანვრიდან გაიზარდა პენსიის ოდენობა და 70 წლამდე ასაკის პენსიონერისათვის განისაზღვრა 295 ლარით, 70 წლის ან მეტი ასაკის პენსიონერისათვის − 365 ლარით. შესაბამისად გადაანგარიშდა სახელმწიფო კომპენსაციის ოდენობა. სულ საანგარიშო პერიოდში  მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფის მიზნით გადარიცხულ იქნა 847.5 მლნ ლარი; მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარების პროგრამის ფარგლებში ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარეობდა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი  ოჯახებისთვის სოციალური დახმარებისა და ბავშვთა ინსტიტუციური დაწესებულებებიდან ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნებასთან დაკავშირებული რეინტეგრაციის შემწეობის გაცემა. აგრეთვე, მიმდინარეობდა სოციალური პაკეტის დაფინანსება შშმ პირებისთვის, შშმ ბავშვებისთვის, მარჩენალდაკარგულებისთვის და სხვა მოწყვლადი კატეგორიებისათვის, ლტოლვილთა და დევნილთა შემწეობებით უზრუნველყოფა და შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის და ასევე, ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების, საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, მესამე და ყოველ მომდევნო ცოცხლადშობილი შვილის დაბადების გამო, ასევე 2016 წლის 1 იანვრიდან დაბადებული ბენეფიციარებისათვის (პირველი, მეორე, მესამე და ყოველი მომდევნო შვილი), რომელთა ერთ-ერთ მშობელს აქვს მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივი ცხოვრების პირის სტატუსი, ფულადი დახმარების გაცემა. ამასთან, საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, ბავშვებისა და ბავშვიანი ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახებისთვის (რომელთა სარეიტინგო ქულა ტოლია ან ნაკლებია 120 000-ზე და რომლებშიც 16 წლამდე ასაკის ბავშვები ცხოვრობენ), 2022 წლის პირველი ივნისიდან სოციალურად დაუცველი ბავშვების დახმარება გაიზარდა 50 ლარით და შეადგინა 150 ლარი. მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარებების გასაცემად საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან  მიიმართა სულ 320.2 მლნ ლარამდე, საიდანაც სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი და მრავალშვილიანი ოჯახების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის/წყლის სუბსიდირებას მოხმარდა 3.8 მლნ ლარი; „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერები იღებენ დანამატს პენსიის 20%-ის ოდენობით, ხოლო სოციალური პაკეტის მიმღებები - დანამატს სოციალური პაკეტის 20%-ის ოდენობით. უზრუნველყოფილია დანამატები მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე, სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებულ და მის მართვაში არსებულ სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალისთვის (ექიმისთვის – პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის – პენსიის ერთმაგი ოდენობით). ასევე, ანაზღაურებულია მაღალმთიან დასახლებებში არსებული აბონენტების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის 50%. სულ აღნიშნული სოციალური შეღავათების დასაფინანსებლად საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა სულ 23.3 მლნ ლარი, მათ შორის 3.3 მლნ ლარი გადარიცხულ იქნა მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის ასანაზღაურებლად; „მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის“ ფარგლებში უწყვეტად ხორციელდება მოსახლეობის, როგორც ამბულატორიული (გადაუდებელი და გეგმური), ასევე სტაციონარული (გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურება; გეგმური ქირურგია, მ.შ.  კარდიოქირურგიისა და ონკოლოგიური დაავადებების ქირურგია; ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობა - ქიმიო/ჰორმონო და სხივური თერაპია; მშობიარობა/საკეისრო კვეთა, მაღალი რისკის ორსულთა, მელოგინეთა და მშობიარეთა მკურნალობა, ინფექციური დაავადებების მართვა) სამედიცინო დახმარება ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით და სხვა. აგრეთვე, მოსახლეობის ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 194.7 მლნ ლარი; სოციალური დახმარების სახით, ფინანსური დახმარება გაეწია 4 998 დევნილს. აგრეთვე, დროებითი საცხოვრებელი ფართების დაქირავების მიზნით, სხვადასხვა ნგრევადი და შეჭრილი ობიექტებიდან უკიდურესად გაჭირვებულ 188 ოჯახს გაეწია ფულადი დახმარება (ყოველთვიურად 50-დან 300 ლარამდე). მართლზომიერ მფლობელობაში არსებული ფართები დაუკანონდა და საკუთრებაში გადაეცა 33 ოჯახს. საცხოვრებელი ფართებით დაკმაყოფილდა 57 დევნილი ოჯახი ახალაშენებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში. დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით: ქ. თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში „სოფლად სახლის“ პროგრამის ფარგლებში შეძენილ იქნა 488 საცხოვრებელი სახლი; ქ. თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლში შეძენილ იქნა 20 ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი და მიმდინარეობდა დევნილთა განსახლების ობიექტებში სახურავის გადახურვის სამუშაოების შესყიდვა. ქ. თბილისის მერიასთან და სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებთან თანადაფინანსებით განხორციელდა სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 10 ობიექტზე. განხორციელდა 30 დევნილი ოჯახის ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელთან მიერთება (ინდივიდუალური გაზიფიცირება). სულ ამ მიზნით მიიმართა 66.5 მლნ ლარი; მიმდინარეობდა საზოგადოებრივ სამუშაოებზე დასაქმების მასშტაბური პროგრამის განხორციელება, რომელიც მიზნად ისახავს სოციალური შემწეობის მიმღები, შრომისუნარიანი პირების დასაქმებას ისეთ ვაკანტურ ადგილზე, რომლის შესრულება ნებისმიერი კვალიფიკაციის მქონე პირს შეუძლია. სამუშაოს მომწოდებლები კი ძირითადად სახელმწიფო უწყებები და ადგილობრივი თვითმმართველობები არიან. პროგრამის ბენეფიციარები, 18 წლის და უფროსი ასაკის (საპენსიო ასანამდე) შრომისუნარიანი პირები არიან, ვისი ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 120 000-ს და იღებენ მიზნობრივ სოციალურ დახმარებას. დასაქმების პროგრამაში ჩართულ პირს 4 წლის განმავლობაში გარანტირებულად შეუნარჩუნდება სოციალურად დაუცველის სტატუსი, მასთან მიბმული ფულადი და არაფულადი სიკეთეები. აღნიშნული პერიოდის განმავლობაში არ მოხდება სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსის გადამოწმება. საზოგადოებრივ სამუშაოებში ჩართული ბენეფიციარები, სოციალურ დახმარებასთან ერთად, დამატებით ფინანსურ სარგებელსაც მიიღებენ, რომელიც ნამუშევარი საათების მიხედვით ანგარიშდება და სრული განაკვეთის შემთხვევაში, მოსარგებლის ანაზღაურება სოციალური გასაცემლის სახით შეადგენს თვეში 300 ლარს ან პროპორციულად განსაზღვრულ სამუშაო განაკვეთის დღიურ გასაცემელს. საზოგადოებრივი სამუშაოს შესრულებისთვის გაცემული თანხა წარმოადგენს სოციალურ გასაცემელს, რომელიც არ იბეგრება. საანგარიშო პერიოდში დასაქმების საინფორმაციო სისტემაში (სარეგისტრაციო პორტალზე) რეგისტრირებულია 980 მომწოდებლის მიერ მოწოდებული 31 000 ვაკანტური ადგილი. საზოგადოებრივი სამუშაოების პროგრამასთან დაკავშირებით სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს მიმართა 5 872-მა მოქალაქემ (საქართველოს მასშტაბით). საზოგადოებრივ სამუშაოზე ჩართვის მიზნით ხელშეკრულება გაფორმდა 34 227 სოციალურად დაუცველ პირთან, საიდანაც 4 985 პირი პროგრამას გამოეთიშა სხვადასხვა მიზეზით, ხოლო აქტიური დარჩა 29 242 ხელშეკრულება (მათ შორის თბილისი - 360, იმერეთი - 5 902, კახეთი - 3 575, ქვემო ქართლი - 2 371, შიდა ქართლი - 428, სამეგრელო-ზემო სვანეთი - 6 578, აჭარა - 2 470, სამცხე-ჯავახეთი - 1 313, მცხეთა-მთიანეთი - 1 969, გურია - 2 218, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი - 2 058); მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებულ გამოწვევებზე რეაგირების და მართვის მიზნით, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებივი ჯანმრთელობის  ეროვნული ცენტრისა და სსიპ-ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს მიერ  ყველა შესაბამის სახელმწიფო უწყებასთან კოორდინაციით და  აგრეთვე, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციების გათვალისწინებით, საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა ქვეყანაში „COVID – 19“-ის   მასიური გავრცელების რისკების შემცირებისა და თავიდან აცილების რიგი ღონისძიებები და აგრეთვე, საეჭვო და დადასტურებელი შემთხვევის მართვა და პაციენტების სტაციონარული მკურნალობა. სულ აღნიშნული მიზნებისათვის საანგარიშო პერიოდში საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ხაზით მიმართულ იქნა 12.3 მლნ ლარი; „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე 2019 წლის 1 იანვრიდან საქართველოში დაგროვებითი საპენსიო სქემა ამოქმედდა. 2023 წლის 31 მარტის მდგომარეობით სქემაში რეგისტრირებულ მონაწილეთა ოდენობამ 1 385.0 ათასს მიაღწია (კერძო ორგანიზაციებიდან - 1 084.5 ათასი, ხოლო საჯარო დაწესებულებებიდან - 300.5 ათასი მონაწილე). მონაწილე კერძო ორგანიზაციების რაოდენობამ 97.8 ათას კომპანიას გადააჭარბა. 2023 წლის 31 მარტისთვის საპენსიო აქტივების ღირებულება (დეკლარირებული + სარგებელი) 3.2 მლრდ ლარზე მეტია. საინვესტიციო საბჭოს გადაწყვეტილებით, საპენსიო აქტივებზე რეალური ამონაგების გაზრდის მიზნით და მონაწილეთა ინტერესების შესაბამისად, საანგარიშო პერიოდში სააგენტომ განახორციელა 150.0 მლნ ლარის ოდენობის ინვესტიცია მაღალრეიტინგული ადგილობრივი ლიცენზირებული კომერციული ბანკების მიერ გამოშვებულ სადეპოზიტო სერტიფიკატებში, ასევე, 38.6 მლნ ლარის ოდენობის საქართველოს სახაზინო ობლიგაციები და 7.96 მლნ ლარის ქართული კორპორატიული ობლიგაციები შეიძინა. გარდა აღნიშნულისა, განხორციელდა ინვესტიციები უცხოურ ვალუტაში დენომინირებულ სხვადასხვა აქტივებში. კერძოდ, ჯამში 40.6 მლნ აშშ დოლარის ოდენობის ინვესტიცია განხორციელდა უცხოურ სამთავრობო ფასიან ქაღალდებში, ხოლო 62.4 მლნ აშშ დოლარით შეძენილი იქნა უცხოური კორპორაციული აქციები. აღნიშნული ინვესტიციების განხორციელების მიზნით 2023 წლის პირველ კვარტალში დამატებით შეძენილ იქნა 19.6 მლნ აშშ დოლარი; ქვეყნის მასშტაბით არსებული 2079 საჯარო და 211 კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის დასაფინანსებლად მიიმართა 278.1 მლნ ლარი. საგანმანათლებლო დაწესებულების 1.7 ათასი მანდატური უზრუნველყოფდა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას 692 საჯარო, 2 კერძო სკოლასა და 1 პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში; საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა თბილისის 35 საჯარო სკოლის 10.8 ათასამდე და 11 სკოლის 417 შშმ და სსსმ სატატუსის მქონე, ეტლით მოსარგებლე მოსწავლის ტრანსპორტირების მომსახურება, ასევე დაფინანსდა 56 მუნიციპალიტეტი მოსწავლეებისათვის ტრანსპორტირების მომსახურების შესყიდვის მიზნით (1 106 საჯარო სკოლის 61.9 ათასი მოსწავლე); პროფესიული განათლების დასაფინანსებლად მიიმართა 24.8 მლნ ლარზე მეტი, სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტების დაფინანსებისა და ახალგაზრდების წახალისების მიზნით მიმართულ იქნა 24.4 მლნ ლარი, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობის მიზნით - 3.6 მლნ ლარი, ხოლო ინკლუზიური განათლების დასაფინანსებლად - 11.7 მლნ ლარზე მეტი; მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის მიზნით მიმართული იქნა 19.2 მლნ ლარამდე; დაიწყო 1 საჯარო სკოლის მშენებლობა და 3 სკოლის სრული რეაბილიტაცია, მიმდინარეობდა 13 საჯარო სკოლის სამშენებლო და 14 საჯარო სკოლის სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები, დასრულდა 1 საჯარო სკოლის მშენებლობა და 3 საჯარო სკოლის სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ასევე დასრულდა სხვადასხვა ტიპის (გათბობის სისტემის, გარე სტადიონისა და ღობის, დერეფნების და სხვა) სარეაბილიტაციო სამუშაოები 42 საჯარო სკოლაში. გაფორმებულია ხელშეკრულებები საქართველოს რეგიონებში დიზაინ ბილდის კონცეფციით 52 საჯარო სკოლის სამშენებლო და 150 საჯარო სკოლის სრული სარებილიტაციო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით. გარდა აღნიშნულისა, დაფინანსდა 61 საჯარო სკოლა ნაწილობრივ სარეაბილიტაციო და ინვენტარით აღჭურვის მიზნით. 312 საჯარო სკოლა უზრუნველყოფილი იქნა 1 631.5 ტონა საწვავი ბრიკეტით; მიმდინარეობდა 4 კოლეჯის სამშენებლო სამუშაოები და 4 კოლეჯის ტერიტორიაზე სახელოსნოს სამშენებლო სამუშაოები, დასრულებულია 1 სახელოსნოს მშენებლობა და 1 ანგარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, განხორციელდა 1 უნივერსიტეტის სახურავის სარეაბილიტაციო და მიმდინარეობდა 1 უნივერსიტეტის სასწავლო კორპუსის სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები, დაფინანსებულია ერთი კოლეჯი სხვადახვა ინრასტრუქტურული სამუშაოებისა და სტუდენტთათვის მოწყობილი საცხოვრისისთვის გარკვეული ავეჯის შესყიდვის მიზნით; დასრულდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შენობის ნაწილობრივი სარებილიტაციო სამუშაოები, ასევე სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის შენობის სახურავის მოწყობისა და სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის შენობისა და ეზოს ნაწილობრივი რებილიტაცია; მიმდინარეობდა სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგიონალური ინოვაციების ჰაბის, სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დამატებითი კორპუსისა და სსიპ - ქალაქ გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის ეზოში ახალი ბიბლიოთეკის სამშენებლო სამუშაოები, ასევე მიმდინარეობდა სსიპ - ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტის ვივარიუმისა და გერენტოლოგიის შენობების რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციის და დაბა აბასთუმანის, სსიპ - საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ღობისა და აუზის მოწყობის სამუშაოები. დაფინანსებულია 2 უნივერსიტეტი სტიქიისგან დაზიანებული სასწავლო კორპუსების სახურავების შეკეთების, ასევე ინსტიტუტის ტერიტორიაზე არსებული გვირაბის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით. მიღებულ იქნა მონაწილეობა მუსიკალურ და თეატრალურ ფესტივალებში, კონკურსებში და გამოფენებში. ხელი შეეწყო საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების მდგომარეობის შეფასების, ძეგლების რეაბილიტაცია/კონსერვაციის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სარეკონსტრუქციო სამუშაოების განხორციელებას; სპორტის სხვადასხვა სახეობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამების ფარგლებში, სპორტის 60 სახეობაში დაფინანსდა 57 ეროვნული შეჯიბრების ორგანიზება და 140 საერთაშორისო სპორტულ შეჯიბრში მონაწილეობა, 111 სასწავლო-საწვრთნელი შეკრება როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ. სპორტსმენებს გაუწია სამედიცინო მომსახურება. ქართველმა სპორტსმენებმა საერთაშორისო ასპარეზზე მოიპოვეს 94 ოქროს, 61 ვერცხლის, 59 ბრინჯაოს, ჯამში 214 მედალი. „კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებები“ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდია გაიცა 864 სპორტსმენზე, მწვრთნელსა და საექიმო პერსონალზე; „ვეტერან სპორტსმენთა და სპორტის მუშაკთა სოციალური დახმარების“ პროგრამის ფარგლებში მატერიალური და სოციალური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად 285-მა ვეტერანმა სპორტსმენმა და სპორტის მუშაკმა მიიღო დახმარება; „მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული მწვრთნელების მხარდაჭერა“ პროგრამის ფარგლებში გაიცა დახმარება 25 მუნიციპალიტეტში 286 მწვრთნელზე; სტიპენდიებით უზრუნველყოფილი იქნა 103 საქართველოს სახალხო არტისტი, სახალხო მხატვარი და რუსთაველის პრემიის ლაურეატი, ხოლო სოციალური დახმარებით - 19 ლიტერატურისა და ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე; „ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდიების“ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდიები დანიშნული აქვს 131 სპორტსმენს. ანაზღაურებულ იქნა (5.5 მლნ ლარი) ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში, აგრეთვე იმ სოფლებში, რომელთაც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიენიჭათ, მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის მიერ 2022 წლის 1 დეკემბრიდან 2023 წლის 1 მარტამდე პერიოდში,  მოხმარებული ბუნებრივი აირის ღირებულება (მოხმარებული ბუნებრივი აირის ოდენობა - 14.2 მლნ მ³); ანაზღაურებულ იქნა (241.4 ათასი ლარი) რუსეთის ფედერაციის მიერ განხორციელებული სამხედრო აგრესიის შედეგად ოკუპირებულ ტერიტორიებზე (გორის, საჩხერისა და ახალგორის მუნიციპალიტეტების სოფლებში: ზემოარცევი, ახმაჯი, ქარძმანი, სინაგური და თედელეთი) არსებული აბონენტების მიერ 2022 წლის დეკემბრიდან 2023 წლის თებერვლის ჩათვლით მოხმარებული 781.9 ათასი კვტ/სთ ელექტროენერგიის ღირებულება; „გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებაზე რეაგირების მიზნით გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 26 დეკემბრის №2437 განკარგულების ფარგლებში საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ (საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ მოწოდებული სიების საფუძველზე) ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში ბუნებრივი აირის მომხმარებლად რეგისტრირებული მუდმივად მცხოვრები ოჯახების ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფისათვის, თითოეული აბონენტის პირად ბარათებზე 200 ლარის ოდენობით თანხის დარიცხვის მიზნით, 2022 წელს გაზის მიმწოდებელი კომპანიებისათვის გადარიცხული თანხიდან საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა 13 048 აბონენტზე 2.6 მლნ ლარის დარიცხვა; საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მიმდინარეობდა სოფლების გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული სამუშაოები. საანგარიშო პერიოდში ჯამში 623 პოტენციურ აბონენტს მიეცა ბუნებრივი გაზის ქსელში ჩართვის საშუალება; სსიპ - აწარმოე საქართველოში ორგანიზებით განხორციელდა 7 სექტორული შეხვედრა სხვადასხვა ბიზნესის წარმომადგენლებთან სააგენტოს მიერ განსახორციელებელი მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამების ცნობადობის ამაღლების მიზნით. სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ უნივერსალური ინდუსტრიული ნაწილის ფარგლებში დადასტურდა 50 პროექტი (საფინანსო ინსტიტუტების მიერ გაცემული სესხის/ლიზინგის საერთო ჯამური მოცულობა შეადგენს 33.2 მლნ ლარს), ხოლო მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში უნივერსალური ინდუსტრიული ნაწილის მიმართულებით დადასტურდა 47 პროექტი (სესხების ჯამური მოცულობა შეადგენს 38.6 მლნ ლარს); სამშენებლო სექტორის ხელშეწყობის „იპოთეკური კრედიტების მხარდაჭერის მექანიზმის“ ფარგლებში სუბსიდირება გაეწია 5 369 ბენეფიციარს ჯამურად 3.9 მლნ ლარის ოდენობით. სუბსიდირებული იპოთეკური სესხის პროგრამის ფარგლებში დადასტურდა 209 იპოთეკური სესხი (სესხების ჯამური მოცულობა შეადგენს 24.7 მლნ ლარს). აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში სუბსიდია გაიცა 4 044 ბენეფიციარზე 8.1 მლნ ლარის ოდენობით; საკრედიტო საგარანტიო სქემის ფარგლებში დადასტურდა 62 ახალი სესხი (მათ შორის მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში 15 სესხი) და მოხდა პროგრამის ფარგლებში გაცემული 1 სესხის რეფინანსირება. სესხების ჯამური მოცულობა შეადგენს 44.5 მლნ ლარს (მ.შ. მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში 13.3 მლნ ლარი), ხოლო საგარანტიო თანხა - 12.6 მლნ ლარს (მ.შ. მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში 3.0 მლნ ლარი). საკრედიტო-საგარანტიო სქემის ფარგლებში ბენეფიციარებზე გაფორმებული ხელშეკრულებების შესაბამისად, სსიპ - აწარმოე საქართველოში საკუთარი შემოსულობების ანგარიშზე „სახელმწიფო პროგრამის „საკრედიტო საგარანტიო სქემის“ დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 29 მარტის N163 დადგენილებით აღებული ვალდებულების შესასრულებლად ჩარიცხული თანხებიდან, საანგარიშო პერიოდში კომერციული ბანკების მიერ გაცემული ტრანშების შესაბამისად დეპოზიტებზე განთავსდა საგარანტიო თანხები 11.27 მლნ ლარის ოდენობით (მათ შორის: 2021 წელს დამტკიცებულ 24 სესხზე - 0.8 მლნ ლარი; 2022 წელს დამტკიცებულ 98 სესხზე - 10.38 მლნ ლარი (მ.შ. მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში გამოყოფილი სახსრებით დამტკიცებულ 35 სესხზე - 2.6 მლნ. ლარი) და 2023 წლის დამტკიცებულ 2 სესხზე - 0.09 მლნ ლარი); საირიგაციო და დამშრობი (დრენაჟი) სისტემების, ჰიდროტექნიკური ნაგებობის  რეაბილიტაციის, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, მანქანა დანადგარების შეძენის, სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექპლუატაციის, მექანიკური სატუმბი სადგურების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის, სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვა მანქანა-მექანიზმების მოვლა-შენახვის ღონისძიებების დაფინანსების, საირიგაციო და დამშრობი (დრენაჟი) სისტემების გაუმჯობესების მიზნით მიიმართა 26.3 მლნ (მათ შორის სუბსიდია 6.0 მლნ ლარი) ლარი. საირიგაციო სისტემებზე სამუშაოები მიმდინარეობდა 34 ობიექტზე, ხოლო დამშრობი (დრენაჟი) სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოები ხორციელდებოდა 4 ობიექტზე; სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში განხორციელდა: 3 512 ინსპექტირება (მათ შორის: გეგმიური - 2 149, არაგეგმიური - 141, გადამოწმება - 1 160, აღიარების მინიჭება - 62), 2 493 დოკუმენტური შემოწმება, მონიტორინგი - 462 ნიმუშის აღება, 269 ზედამხედველობა. აღნიშნული ქმედებების შედეგად გამოვლენილი იქნა 661 ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა; ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვა და იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ფარგლებში ეპიზოოტიური სტაბილურობის უზრუნველყოფის მიზნით მიმდინარეობდა იძულებითი და პროფილაქტიკური ვაქცინაცია: ცოფის, ჯილეხის, წვრილფეხა პირუტყვის ჭირის, ბრუცელოზის, თურქულის, ცხვრისა და თხის ყვაილის საწინააღმდეგოდ. ასევე, მიმდინარეობდა ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაცია (მიმართულია 990.5 ათასი ლარი); „შეღავათიანი აგროკრედიტების“ პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობდა მეწარმეთა უზრუნველყოფა იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით, პროექტში მონაწილე კომერციული ბანკების და საფინანსო ინსტიტუტების მიერ გაცემული სესხის საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსება, დადგენილი საპროცენტო განაკვეთის საფუძველზე. საანგარიშო პერიოდში გაცემულია 1 243 ახალი სესხი 97.1 მლნ ლარის ოდენობით, სულ მომსახურება გაეწია 16 653 სესხს, გაცემული სესხების საპროცენტო განაკვეთების თანადაფინანსების თანხამ შეადგინა 73.9 მლნ ლარი; „დანერგე მომავალის“ ფარგლებში საანგარიში პერიოდში გაფორმებულია 200 ხელშეკრულება. დაკონტრაქტებული ფართობი შეადგენს 811.7 ჰექტარს, მათ შორის გასაშენებელი ბაღების ფართობი შეადგენს 678 ჰექტარს, სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემების მოწყობის ფართობი - 51.4 ჰექტარს, ჭის/ჭაბურღილის/სატუმბი სადგურის მოწყობის ფართობი - 67 ჰექტარს, წვეთოვანი სარწყავი სისტემის მოწყობის ფართობი - 16 ჰექტარს. სულ პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულ პროექტებზე მიიმართა 8.8 მლნ ლარი; „თხილის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამის“ ფარგლებში რეგისტრირებულია (0.2 ჰექტრიდან 3 ჰექტრის ჩათლით (შუალედში)) თხილის ნაკვეთების ფართობის მქონე 55 942 უნიკალური ბენეფიციარი, რეგისტრირებული ფართობი შეადგენს 40 665 ჰექტარს, ხოლო გასაწევი სუბსიდიის ჯამური ოდენობა - 20.3 მლნ ლარს, საანგარიშო პერიოდში პროგრამის განსახორციელებლად მიმართული იქნა 6.6 მლნ ლარი. საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებზე, გზების მოვლა-შენახვაზე, ახალი მაგისტრალების, შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მშენებლობაზე დახარჯულ იქნა 312.7 მლნ ლარი, მათ შორის: საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა - 101.6 მლნ ლარი (მათ შორის საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია - 49.6 მლნ ლარი, საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში - 19.9 მლნ ლარი);     ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა - 211.1 მლნ ლარი. სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის, საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის და იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით დახარჯულ იქნა 83.8 მლნ ლარი, მათ შორის განხორციელდა ისეთი მნიშვნელოვანი პროგრამები, როგორიცაა: განახლებული რეგიონების პროგრამა - 39.9 მლნ ლარი; საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა (I ფაზა) (ADB) – 12.9 მლნ ლარი; რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF) – 6.0 მლნ ლარი; იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა - 1.0 მლნ ლარი; საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია - 4.3 მლნ ლარი (ამასთან, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ხაზით საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაციაზე საანგარიშო პერიოდში მიმართულია 29.1 მლნ ლარი); თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB, E5P) – 1.9 მლნ ლარი. წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაციის პროექტების ფარგლებში (საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იყო 71.7 მლნ ლარი): ჯვარში მიმდინარეობდა რეზერვუარის სარეაბილიტაციო და სატუმბი სადგურის სამშენებლო სამუშაოები; თელავის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები (79 კმ-იანი წყალმომარაგების ქსელიდან მოეწყო 79 კმ-იანი ქსელი, საანგარიშო პერიოდში მოეწყო 12 კმ ქსელი). აშენებულია 3 ჭაბურღილის შენობა. დასრულდა რეზერვუარებთან ჭაბურღილების დაერთების სამუშაოები. მიმდინარეობდა: საგარეჯოს, სიღნაღის, გურჯაანის, თელავის, ახმეტის, დედოფლისწყაროს, დუშეთის, სენაკი, ფოთის, წყალტუბოს, გარდაბნის და სხვა მუნიციპალიტეტების ქალაქების, დაბების და სოფლების წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების მოწყობის და სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); ,,საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ” საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში” ცვლილებების შეტანის თაობაზე” შეთანხმების შესაბამისად 2023 წლის 15 მარტს განხორციელდა საქართველოს მთავრობის მიერ 2022 წლის 15 მარტს გამოშვებული 120 846.0 ათასი ლარის ობლიგაციების განახლება 80 846.0 ათასი ლარის ოდენობით, წლიური 9.566% საპროცენტო განაკვეთით და 40 000.0 ათასი ლარის გადაფორმება სახელმწიფო ობლიგაციებად ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის, საიდანაც: 10 000.0 ათასი ლარი გადაფორმდა წლიური განაკვეთით 9.125%; 8 000.0 ათასი ლარი წლიური განაკვეთით 9. 125%; 12 000.0 ათასი ლარი წლიური განაკვეთით 9. 125%; 10 000.0 ათასი ლარი წლიური განაკვეთით 9.000%. ასევე, ზემოაღნიშნული შეთანხმების შესაბამისად, 2023 წლის 15 მარტს განხორციელდა 2018 წლის 15 მარტს გამოშვებული „ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ დაფარვა 10 000.0 ათასი ლარის ოდენობით. საქართველოს მიერ განხორციელებულ იქნა ყოველწლიური საწევრო შენატანი სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში, საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში არსებულ ფონდებსა და სამშვიდობო მისიებში; საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, მიმდინარეობდა პოლიტიკური პარტიებისათვის გამოყოფილი თანხების განაწილების უზრუნველყოფა, დაფინანსდა 12 კვალიფიციური პოლიტიკური პარტია; 2023 წლის 29 აპრილის საქართველოს პარლამენტის შუალედური, მუნიციპალიტეტების მერების რიგგარეშე და საკრებულოების შუალედური არჩევნებისთვის ჩატარდა წინასაარჩევნო მოსამზადებელი სამუშაოები, მიმართული იქნა 3.0 მლნ ლარი; საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებზე დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიები გაიცა 23 დაჯილდოებულ პირზე. ამ მიზნით მიიმართა 43.8 ათასი ლარი; „უკრაინაში მიმდინარე საომარი მოქმედებების გამო საქართველოში შემოსული უკრაინის მოქალაქეთა და უკრაინაში მუდმივი ცხოვრების უფლების მქონე პირთათვის სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერის ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 13 ივლისის N1254 განკარგულების შესაბამისად, სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო უზრუნველყოფდა დახმარების გაცემას ოჯახზე თვეში 300 ლარის ოდენობით, ხოლო საარსებო პირობების უზრუნველსაყოფად - პირზე 45 ლარის ოდენობით. ამ მიზნით იანვარში დახმარება გაეწია 1 795 ოჯახს (3 420 პირს), თებერვალში - 2 061 ოჯახს (3 929 პირს) და მარტში - 2 133 ოჯახს (4 072 პირს). გარდა ამისა, სააგენტო უზრუნველყოფდა ამავე განკარგულების შესაბამისად  სასტუმროში განთავსებისა და სამჯერადი კვებით მომსახურების დაფინანსებას. სულ აღნიშნული მიზნებისათვის საანგარიშო პერიოდში მიიმართა 2.3 მლნ ლარი. გარდა აღნიშნულისა, „უკრაინის ტერიტორიაზე საომარი მოქმედებების გამო განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 2 მარტის N387 განკარგულების საფუძველზე და „2023 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 30 დეკემბრის N609 დადგენილების შესაბამისად საქართველოში უწყვეტად მყოფი უკრაინის მოქალაქეები უზრუნველყოფილნი არიან სამედიცინო სერვისებით. თურქეთის რესპუბლიკაში მომხდარი სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის ჰუმანიტარული დახმარების აღმოჩენის მიზნით, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ, საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში, შეძენილ იქნა 362.5 ათას ლარზე მეტი ღირებულების სხვადასხვა საჭირო საგნები (მათ შორის მედიკამენტები, ზამთრის ტანისამოსი, საკვები პროდუქტები (მ.შ. ბავშვთა კვება), სამედიცინო აღჭურვილობა და სხვა). სულ აღნიშნული მიზნით ფონდიდან მიიმართა 389.7 ათასი ლარი ტვირთის ტრანსპორტირებისა და მასთან დაკავშირებული თანმდევი ხარჯების ჩათვლით. გარდა აღნიშნულისა, ჰუმანიტარული დახმარების აღმოჩენის მიზნით, სამინისტრომ განახორციელა მის მარაგებში არსებული და აგრეთვე, სხვა სახელმწიფო ერთეულების მარაგებიდან მოწოდებული პირველადი დახმარების სამედიცინო დანიშნულების ინვენტარისა და სახარჯის მასალების (ჯამურად 2.5 მლნ ლარზე მეტი ღირებულების) გაგზავნა დაზარალებული მოსახლეობისათვის. სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით „შრომის ანაზღაურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 532 396.3 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 509 281.9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 95.7%-ს შეადგენს. „შრომის ანაზღაურების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 13.5%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების 10.9%-ს შეადგენს. „საქონელი და მომსახურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განსაზღვრულ იქნა 479 475.8 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 428 280.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის 89.3%-ს შეადგენს. „საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 11.4%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების 9.2%-ს შეადგენს. „საქონელი და მომსახურების” კატეგორიიდან ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით გაწეული დანარჩენი ხარჯების სტრუქტურა შემდეგია: შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება - 105 786.2 ათასი ლარი; მივლინება - 16 079.7 ათასი ლარი; ოფისის ხარჯები - 77 186.4 ათასი ლარი; წარმომადგენლობითი ხარჯები - 4 631.5 ათასი ლარი; კვების ხარჯები - 27 878.6 ათასი ლარი; სამედიცინო ხარჯები - 12 320.5 ათასი ლარი; რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები - 12 428.2 ათასი ლარი; ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები - 27 304.6 ათასი ლარი; სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯები - 15 277.6 ათასი ლარი; სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება - 129 387.4 ათასი ლარი. „პროცენტის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განსაზღვრულ იქნა 313 237.0 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 307 248.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის 98.1%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 6.6%-ს შეადგენს. პროცენტის მუხლიდან საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებაზე მიმართული იქნა 97 722.0 ათასი ლარი, ხოლო საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებაზე - 209 479.7 ათასი ლარი. „სუბსიდიების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 239 277.7 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 223 946.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის 93.6%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 4.8%-ს შეადგენს. სუბსიდიის მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი პროგრამები, როგორიცაა: ერთიანი აგროპროექტი - ჯამურად მიიმართა 83 925.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.9 %-ს შეადგენს; მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია - აღნიშნულ ღონისძიებებზე საანგარიშო პერიოდში ჯამურად მიიმართა 45 292.3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 83.2%-ს შეადგენს; მეწარმეობის განვითარება - ჯამურად მიიმართა 36 780.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 86.6 %-ს შეადგენს; „გრანტების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განსაზღვრულ იქნა 230 072.3 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 212 509.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის 92.4%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 4.6%-ს შეადგენს. 2023 წლის I კვარტლის ხარჯების სტრუქტურა (საკასო შესრულება) „სოციალური უზრუნველყოფის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 581 382.0 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური პარამეტრის (1 584 299.2 ათასი ლარი) 99.8 %-ია. „სოციალური უზრუნველყოფის” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 42.0%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების 33.9%-ს შეადგენს. სოციალური უზრუნველყოფის მუხლიდან დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორიცაა: მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 847 477.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100%-ს შეადგენს; მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 322 445.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.7%-ს შეადგენს; მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 192 626.6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს; საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის და მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში პროგრამები - აღნიშნული მიზნით ჯამურად მიიმართა 67 205.6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.7%-ს შეადგენს; დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 82 000.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს. „სხვა ხარჯების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 534 804.7 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულება - 505 383.5 ათასი ლარია, რაც გეგმის 94.5%-ია. „სხვა ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 13.4%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების - 10.8%-ს შეადგენს. „სხვა ხარჯების“ მუხლიდან დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორიცაა: სკოლამდელი და ზოგადი განათლება - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 302 368.7 ათასი ლარი (გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ია), მათ შორის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსებაზე - 274 349.7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს; წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 59 644.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს; სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების ხელშეწყობა - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 23 627.5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს; სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 2022-2023 წლების I კვარტლების ფაქტიური შესრულება ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით 701 - საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება, 702 - თავდაცვა, 703 - საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება, 704 - ეკონომიკური საქმიანობა, 705 - გარემოს დაცვა, 706 - საბინაო - კომუნალური მეურნეობა, 707 -ჯანმრთელობის დაცვა, 708-დასვენება, კულტურა და რელიგია, 709 - განათლება, 710 - სოციალური დაცვა შენიშვნა: 701* - გათვალისწინებული არ არის ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები (პროგრამული კოდი 55 04); საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 2 883 273.8 ათასი ლარი. საკასო შესრულებამ შეადგინა 591 304.2 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 20.5%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 13.6%. მათ შორის: აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფის, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობის, საგარეო ურთიერთობების დაფინანსებამ შეადგინა 95 918.1 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (497 465.4 ათასი ლარი) 19.3%-ია; საერთო დანიშნულების მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 21 028.1 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (90 150.0 ათასი ლარი) 23.3%-ია; ფუნდამენტალური სამეცნიერო კვლევების დაფინანსებამ შეადგინა 1 091.7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (4 735.0 ათასი ლარი) 23.1%-ია; ვალთან დაკავშირებულ ოპერაციებზე გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 307 994.1 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (1 240 994.5 ათასი ლარი) 24.8%-ია; საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადების დაფინანსებამ მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის შეადგინა 148 454.8 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (951 525.0 ათასი ლარი) 15.6%-ია; საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 16 817.5 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (98 403.9 ათასი ლარი) 17.1%-ია. თავდაცვის ღონისძიებების დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 1 322 580.7 ათასი ლარი. საკასო შესრულებამ შეადგინა 323 033.8 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 24.4%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 7.4%. მათ შორის: შეიარაღებული ძალების დაფინანსებამ შეადგინა 171 695.7 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (609 959.1 ათასი ლარი) 28.1%; საგარეო სამხედრო დახმარების დაფინანსებამ შეადგინა 299.7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (2 000.0 ათასი ლარი) 15.0%-ს შეადგენს; თავდაცვის სფეროში გამოყენებითი კვლევების დაფინანსებამ შეადგინა 8 022.5 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (44 608.0 ათასი ლარი) 18.0%-ს შეადგენს; სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის დაფინანსებამ თავდაცვის სფეროში შეადგინა 143 015.9 ათასი ლარი, რაც წლიური დაგეგმილი მაჩვენებლის (666 013.6 ათასი ლარი) 21.5%-ია. საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში დაგეგმილ იქნა 1 855 715.8 ათასი ლარი. საკასო შესრულებამ შეადგინა 409 416.4 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 22.1%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 9.4%. მათ შორის: პოლიციის სამსახურის და სახელმწიფო დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 225 998.1 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (1 013 910.3 ათასი ლარი) 22.3%; სახანძრო სამაშველო სამსახურის დაფინანსებამ შეადგინა 29 497.7 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (102 700.0 ათასი ლარი) 28.7%; სასამართლოებისა და პროკურატურის დაფინანსებამ შეადგინა 40 822.5 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (205 830.0 ათასი ლარი) 19.8%-ს შეადგენს; სასჯელაღსრულების დაწესებულებებზე გაწეულმა დაფინანსებამ შეადგინა 38 957.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (237 400.0 ათასი ლარი) 16.4%-ს შეადგენს; საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 74 140.2 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (295 875.5 ათასი ლარი) 25.1%-ს შეადგენს. ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 3 728 673.0 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 638 761.5 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 17.1%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 14.7%. მათ შორის: საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 68 031.3 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (383 440.0 ათასი ლარი) 17.7%; სოფლის მეურნეობის, სატყეო მეურნეობის, მეთევზეობისა და მონადირეობის დაფინანსებამ შეადგინა 144 437.6 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (615 322.0 ათასი ლარი) 23.5%-ს შეადგენს; სათბობზე და ენერგეტიკაზე გაწეულმა დაფინანსებამ შეადგინა 6 187.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (34 708.0 ათასი ლარი) 17.8%-ს შეადგენს; სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობაზე და მშენებლობაზე მიმართულ იქნა 681.3 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (3 700.0 ათასი ლარი) 18.4%; ტრანსპორტის დაფინანსებამ შეადგინა 309 101.7 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (1 898 018.0 ათასი ლარი) 16.3%; ეკონომიკის სხვა დარგების დაფინანსებამ შეადგინა 95 793.9 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (651 360.0 ათასი ლარი) 14.7%; ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 14 527.6 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (142 125.0 ათასი ლარი) 10.2%-ს შეადგენს. გარემოს დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 168 033.0 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 31 724.4 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 18.9%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 0.7%. მათ შორის: ნარჩენების შეგროვების, გადამუშავებისა და განადგურების დაფინანსებამ შეადგინა 6 250.0 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (46 075.0 ათასი ლარი) 13.6%-ს შეადგენს; ჩამდინარე წყლების მართვის დაფინანსებამ შეადგინა 70.2 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (9 300.0 ათასი ლარი) 0.8%-ს შეადგენს; გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლის დაფინანსებამ შეადგინა 312.6 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (1 375.0 ათასი ლარი) 22.7%-ს შეადგენს; ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 8 207.8 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (53 150.0 ათასი ლარი) 15.4%-ს შეადგენს; გარემოს დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 16 883.7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (58 133.0 ათასი ლარი) 29.0%-ს შეადგენს. საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სფეროს დასაფინანსებლად (წყალმომარაგება) დაგეგმილი იყო 332 600.0 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 60 018.8 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 18.0%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 1.4%. ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განისაზღვრა 1 607 671.0 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 320 426.3 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებელის 19.9%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 7.4%. მათ შორის: სამედიცინო პროდუქციის, მოწყობილობების და აპარატების დაფინანსებამ შეადგინა 347.8 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (3 950.0 ათასი ლარი) 8.8%; ამბულატორიული მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 210 953.1 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (968 640.0 ათასი ლარი) 21.8%-ს შეადგენს; საავადმყოფოების მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 62 149.2 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (347 227.0 ათასი ლარი) 17.9%; საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 21 313.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (97 795.0 ათასი ლარი) 21.8%-ს შეადგენს; ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 25 662.3 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (190 059.0 ათასი ლარი) 13.5%-ს შეადგენს. დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროს დასაფინანსებლად განსაზღვრული იყო 491 182.8 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 101 893.2 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებელის 20.7%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 2.3%. მათ შორის: დასვენებისა და სპორტის სფეროში მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 47 963.5 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (185 189.0 ათასი ლარი) 25.9%; კულტურის სფეროში მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 22 161.4 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (134 105.6 ათასი ლარი) 16.5%-ს შეადგენს; ტელე-რადიო მაუწყებლობის და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 25 759.3 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (102 190.0 ათასი ლარი) 25.2%-ს შეადგენს; რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 334.0 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (1 032.0 ათასი ლარი) 32.4%-ს შეადგენს; დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 5 675.1 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (68 666.2 ათასი ლარი) 8.3%-ს შეადგენს. განათლების სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 2 318 361.6 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ კი შეადგინა 494 240.5 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 21.3%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 11.4%. მათ შორის: სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსებამ შეადგინა 77.6 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (100 190.0 ათასი ლარი) 0.1%-ს შეადგენს; ზოგადი განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 339 866.7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (1 329 235.0 ათასი ლარი) 25.6%-ს შეადგენს; პროფესიული განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 25 923.0 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (96 433.8 ათასი ლარი) 26.9%; უმაღლესი განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 36 268.5 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (153 514.1 ათასი ლარი) 23.6%-ს შეადგენს; უმაღლესის შემდგომი განათლების დაფინანსება საანგარიშო პერიოდში არ განხორციელებულა; განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 56 337.2 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (395 413.0 ათასი ლარი) 14.2%-ს შეადგენს; განათლების სფეროში გამოყენებითი კვლევების დაფინანსებამ შეადგინა 18 799.6 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (72 635.8 ათასი ლარი) 25.9%-ს შეადგენს; განათლების სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 16 967.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (170 439.9 ათასი ლარი) 10.0%-ს შეადგენს. 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 3 თვის დაფინანსების სტრუქტურა ფუნქციონალურ ჭრილში სოციალური დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 5 508 693.1 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 380 475.2 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 25.1%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 31.7%. მათ შორის: ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 4 845.6 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (17 450.0 ათასი ლარი) 27.8%; ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 866 249.7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (3 436 461.0 ათასი ლარი) 25.2%-ს შეადგენს; ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 329 950.5 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (1 366 450.0 ათასი ლარი) 24.1%; საცხოვრებლით უზრუნველყოფის დაფინანსებამ შეადგინა 6 316.9 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (28 400.0 ათასი ლარი) 22.2%; სოციალური გაუცხოების საკითხების, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას, დაფინანსებამ შეადგინა 70 496.2 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (252 435.0 ათასი ლარი) 27.9%; სოციალური დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 102 616.2 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (407 497.1 ათასი ლარი) 25.2%-ს შეადგენს. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი „საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდის ასიგნებები განისაზღვრა 60 000.0 ათასი ლარით. საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით საანგარიშო პერიოდში საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან აქტებით გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობამ შეადგინა 20 737.3 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ - 4 228.0 ათასი ლარი. ლარებში დოკუმენტის თარიღი და ნომერი თანხის გაცემის მიზანი აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა საკასო ხარჯი გადახრა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 8,259,888.80 0.00 0.00 0.00 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N216 30.01.23 საქართველოში უცხოური ინვესტიციების მოზიდვისა და საქართველოს საერთაშორისო რეგიონალურ ფინანსურ და საბანკო ჰაბად პოზიციონირების საკითხებზე ხელშეწყობისათვის აუცილებელი საკონსულტაციო მომსახურების ხარჯების დასაფინანსებლად 5,917,888.80 0.00 0.00 0.00 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N278 07.02.23 იორდანიის ჰაშიმიტურ სამეფოში, მდინარე იორდანეზე, მაცხოვრის ნათლობის ადგილის მიმდებარედ კულტურის ცენტრის დაარსებასა და მშენებლობასთან დაკავშირებული საპროექტო სამუშაოების დასაფინანსებლად 1,012,000.00 0.00 0.00 0.00 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N619 30.03.23. სსიპ ანტიკორუფციული ბიუროს ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დასაფინანსებლად 500,000.00 0.00 0.00 0.00 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N620 30.03.23. 2023 წლის 6-7 მაისს ევროპის დღეების ფარგლებში ქალაქ თბილისში გასამართი ესპანეთისა და შვედეთის დღეებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით 830,000.00 0.00 0.00 0.00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 7,464,000.00 3,092,800.00 1,984,346.29 1,108,453.71 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N433 28.02.23. 2023 წლის 29 აპრილს გასამართი საქართველოს პარლამენტის შუალედური, მუნიციპალიტეტების მერების რიგგარეშე და საკრებულოების შუალედური არჩევნების დაფინანსების მიზნით 7,464,000.00 3,092,800.00 1,984,346.29 1,108,453.71 საქართველოს პროკურატურა 236,827.00 0.00 0.00 0.00 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N314 10.02.23. საქართველოს პროკურატურის საქმიანობის ეფექტიანად წარმართვის მიზნით, უცხოეთში რეგისტრირებული იურიდიული კომპანიებისა და სისხლის სამართლის დარგის უცხოელი სპეციალისტებისაგან იურიდიული მომსახურების შესყიდვის, მათი საქართველოში ვიზიტებთან დაკავშირებული ხარჯების, აგრეთვე ხსენებულ ღონისძიებათა ფარგლებში საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი გადასახადების დასაფინანსებლად 236,827.00 0.00 0.00 0.00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N411 27.02.23. 2023 და 2024 წლების 2 - 5 მაისს აზიის განვითარების ბანკის (ADB) 56-ე (სამხრეთ კორეაში, ქალაქ ინჩეონში) და 57-ე (საქართველო, ქალაქი თბილისი) ყოველწლიური შეხვედრის მაღალ დონეზე ჩატარებისა და მათთან დაკავშირებული ღონისძიებების შეუფერხებელი განხორციელების მიზნით 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 1,011,100.00 1,011,100.00 399,960.72 611,139.28 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N293 09.02.23. თურქეთის რესპუბლიკაში მომხდარი სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის ჰუმანიტარული დახმარების აღმოჩენის მიზნით 1,000,000.00 1,000,000.00 389,691.88 610,308.12 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N519 14.03.23. მოქალაქე კახაბერ ჯონჯუასათვის (პ/ნ 62001006958) შეუფერხებელი სამედიცინო დახმარების მიღების უზრუნველსაყოფად, სამედიცინო დახმარებასთან დაკავშირებული არასამედიცინო ხარჯების დასაფინანსებლად 11,100.00 11,100.00 10,268.84 831.16 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 1,240,440.00 318,696.00 318,696.00 0.00 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2490 30.12.22. ლობისტური მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებით „ჩართველ სთრაითეჯი გრუფთან (The Chartwell Stretege Group, LLC)“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების დასაფინანსებლად 1,240,440.00 318,696.00 318,696.00 0.00 საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 1,525,000.00 1,525,000.00 1,525,000.00 0.00 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N115 20.01.23. მიმდინარე წლის იანვარში განვითარებული სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის (მთლიანად ან ნაწილობრივ დაზიანებული კერძო სახლები) კომპენსაციის გასაცემად 1,525,000.00 1,525,000.00 1,525,000.00 0.00 სულ 20,737,255.80 5,947,596.00 4,228,003.01 1,719,592.99 * შენიშვნა: აქტით განსაზღვრული თანხა შედგება საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილი თანხისა და ასევე, 31.03.2023 წლის მდგომარეობით შესაბამისი ვალუტის გაცვლითი კურსის მიხედვით გამოსაყოფი თანხისაგან. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი „საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ასიგნებები განისაზღვრა 400 000.0 ათასი ლარით. საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით საანგარიშო პერიოდში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან აქტებით გამოყოფილი ასიგნების მოცულობამ შეადგინა 325 895.0 ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 44 738.1 ათასი ლარი. ლარებში დოკუმენტის თარიღი და ნომერი თანხის გაცემის მიზანი აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა საკასო ხარჯი გადახრა საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 325,895,000.00 46,200,000.00 44,738,067.00 1,461,933.00 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2475 29.12.22. „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის და რეგიონული პროექტების შერჩევის პროცედურების და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის N23 დადგენილების საფუძველზე და „საქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29 იანვრის N44 დადგენილებით შექმნილი სამთავრობო კომისიის მიერ 2022 წლის 28 დეკემბერს მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად 250,000,000.00 35,000,000.00 33,540,925.00 1,459,075.00 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2476 29.12.22. „საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-3 პუნქტის საფუძველზე და „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის პროცედურებისა და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის №654 დადგენილების შესაბამისად 40,600,000.00 0.00 0.00 0.00 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N116 20.01.23. სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით 35,295,000.00 11,200,000.00 11,197,142.00 2,858.00 სულ 325,895,000.00 46,200,000.00 44,738,067.00 1,461,933.00 მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი „საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდის ასიგნებები განისაზღვრა 20 000.0 ათასი ლარით. საანგარიშო პერიოდში საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული განკარგულებებით მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან აქტებით გამოყოფილი ასიგნების მოცულობამ შეადგინა 20 000.0 ათასი ლარი, ხოლო სახაზინო სამსახურის მიერ გადარიცხულმა თანხებმა - 85.9 ათასი ლარი. ლარებში დოკუმენტის თარიღი და ნომერი თანხის გაცემის მიზანი აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა საკასო ხარჯი გადახრა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N254 03.02.23. „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მე-3 პუნქტისა და „მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდის განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 6 ივნისის N249 დადგენილებით დამტკიცებული „მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდის განკარგვის წესის“ მე-2 მუხლის მე-2, მე-4 და მე-5 პუნქტების საფუძველზე, მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესის სტიმულირებისა და მაღალმთიან დასახლებებში საჯარო და კერძო პროექტების განხორციელებისასთვის 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 15,000,000.00 1,000,000.00 85,684.00 914,316.00 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N301 09.02.23. საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის N23 დადგენილებით დამტკიცებული „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმრთველობის და რეგიონული პროექტების შერჩევის პროცედურებისა და კრიტერიუმების“ და საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29 იანვრის N44 დადგენილებით შექმნილი სამთავრობო კომისიის 2023 წლის 7 თებერვალს მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად 15,000,000.00 1,000,000.00 85,684.00 914,316.00 სულ 20,000,000.00 1,000,000.00 85,684.00 914,316.00 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებისათვის მიმართული სახსრები 2023 წლის პირველ კვარტალში წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დასაფარავად და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებისათვის მიმართული იქნა 47 597.6 ათასი ლარი. მათ შორის: საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ წლიური საბიუჯეტო კანონით მათთვის განსაზღვრულ ასიგნებებში წარმოქმნილი ეკონომიის ხარჯზე წინა პერიოდის დავალიანების დასაფარავად მიმართულ იქნა 31 299.8 ათასი ლარი, მათ შორის მიზნობრივი გრანტის ფარგლებში - 2 110.2 ათასი ლარი. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის განსაზღვრული ასიგნებებიდან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აპარატს გამოეყო 5.5 ათასი ლარი (ათვისება 100%). წლიური საბიუჯეტო კანონით განსაზღვრული წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვისათვის განსაზღვრული ასიგნებიდან საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ გაითვალისწინა 15 500.0 ათასი ლარი (საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ, წინა წლებში შესრულებული საგზაო სამუშაოების აუნაზღაურებელი ნაწილის გადასახდელად (ათვისება 100%); წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის განსაზღვრული ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ, შესაბამისი სააღსრულებო ბიუროების საინკასო დავალებებით, სახაზინო სამსახურის ანგარიშებიდან წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვაზე სასამართლო გადაწყვეტილებებით დაკისრებული თანხების სახით ავტომატურ რეჟიმში, იძულების წესით ჩამოჭრილი იქნა 792.3 ათასი ლარი, მათ შორის ფიზიკური პირების სასარგებლოდ 755.5 ათასი ლარი, ხოლო იურიდიული პირების სასარგებლოდ – 36.8 ათასი ლარი. სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საანგარიშო პერიოდში გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 367 454.3 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის 97.4%-ია. აქედან, ვალების მომსახურებისათვის (პროცენტების გადახდა) გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 97 722.0 ათასი ლარი, ხოლო ვალების დაფარვისათვის გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 269 732.2 ათასი ლარი. ძირითადი ვალის დაფარვისათვის გაწეული ხარჯი 269 732.2 ათასი ლარი კრედიტორების მიხედვით შემდეგია: მრავალმხრივი კრედიტორები – 231 362.0  ათასი ლარი, მათ შორის: აზიის განვითარების ბანკი (ADB) – 88 869.7 ათასი ლარი. მსოფლიო ბანკის განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) -   86 647.7 ათასი ლარი; ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი  (EBRD) – 26 214.1 ათასი ლარი; რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) – 24 189.8 ათასი ლარი; ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) -  2 791.0 ათასი ლარი; სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) – 2 296.9  ათასი ლარი; სკანდინავიური გარემოს  საფინანსო კორპორაცია (NEFCO) – 352.9 ათასი ლარი; ორმხრივი კრედიტორები – 38 370.3  ათასი ლარი, მათ შორის: რუსეთი - 17 636.1  ათასი ლარი; საფრანგეთი - 6 325.8  ათასი ლარი; იაპონია  – 4 806.0  ათასი ლარი; თურქეთი - 2 550.9  ათასი ლარი; ყაზახეთი - 1 425.0 ათასი ლარი; აზერბაიჯანი - 1 310.0  ათასი ლარი; ქუვეითი - 1 169.5  ათასი ლარი; სომხეთი - 1 155.6  ათასი ლარი; აშშ - 1 007.1 ათასი ლარი; ირანი - 955.6  ათასი ლარი; ნიდერლანდების სამეფო -  28.5  ათასი ლარი. ვალის მომსახურებისათვის გაწეული ხარჯი 97 722.0 ათასი ლარი კრედიტორების მიხედვით შემდეგია: მრავალმხრივი კრედიტორები  - 81 740.6 ათასი ლარი, მათ შორის: რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) – 30 735.2 ათასი ლარი; აზიის განვითარების ბანკი (ADB) – 23 375.3  ათასი ლარი; ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) -  8 708.9 ათასი ლარი; საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) – 5 569.8  ათასი ლარი; მსოფლიო ბანკის განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) -  5 310.0  ათასი ლარი; ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) – 4 511.1 ათასი ლარი; აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB) – 2 175.2 ათასი ლარი. ევროგაერთიანება (EU) – 666.2 ათასი ლარი; სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) – 441.7 ათასი ლარი; ევროპის საბჭოს განვითარების ბანკი (CEB) - 167.2 ათასი ლარი; სკანდინავიური გარემოს  საფინანსო კორპორაცია (NEFCO) – 80.0 ათასი ლარი; ორმხრივი კრედიტორები – 15 981.4 ათასი ლარი, მათ შორის: საფრანგეთი - 11 535.4  ათასი ლარი; რუსეთი - 2 546.2  ათასი ლარი; იაპონია – 733.5  ათასი ლარი; თურქეთი - 271.7 ათასი ლარი; ქუვეითი - 210.4 ათასი  ლარი; ყაზახეთი - 186.8 ათასი ლარი; აზერბაიჯანი - 127.0 ათასი ლარი; სომხეთი - 113.6 ათასი ლარი; ირანი - 93.4 ათასი ლარი; ავსტრია - 92.2 ათასი ლარი; აშშ - 67.4 ათასი ლარი; ნიდერლანდების სამეფო - 3.9 ათასი ლარი. ათასი ლარი კრედიტორები ვალების დაფარვა პროცენტი სულ 2023 ავსტრია 0.0 92.2 92.2 ქუვეითი 1,169.5 210.4 1,379.9 იაპონია 4,806.0 733.5 5,539.6 აშშ 1,007.1 67.4 1,074.5 სომხეთი 1,155.6 113.6 1,269.2 აზერბაიჯანი 1,310.0 127.0 1,437.1 ირანი 955.6 93.4 1,049.0 ყაზახეთი 1,425.0 186.8 1,611.8 ნიდერლანდების სამეფო 28.5 3.9 32.4 რუსეთი 17,636.1 2,546.2 20,182.3 თურქეთი 2,550.9 271.7 2,822.6 საფრანგეთი 6,325.8 11,535.4 17,861.2 IDA 86,647.7 5,310.0 91,957.8 IBRD 24,189.8 30,735.2 54,925.0 IFAD 2,296.9 441.7 2,738.6 EBRD 26,214.1 4,511.1 30,725.2 EIB 2,791.0 8,708.9 11,499.9 ADB 88,869.7 23,375.3 112,244.9 IMF 0.0 5,569.8 5,569.8 EU 0.0 666.2 666.2 CEB 0.0 167.2 167.2 AIIB 0.0 2,175.2 2,175.2 NEFCO 352.9 80.0 432.8 სულ 269,732.2 97,722.0 367,454.3 სახელმწიფო საშინაო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო საშინაო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 219 479.7 ათასი ლარი. აქედან სახელმწიფო ფასიან ქაღალდებზე პროცენტის გადახდამ შეადგინა 209 479.7 ათასი ლარი, სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ძირითადი თანხის დაფარვამ 10 000.0 ათასი ლარი. სახელმწიფო საშინაო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული ხარჯი შეიცავს: „ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ ძირითადი თანხის დაფარვა - 10 000.0 ათასი ლარი; „ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ მომსახურება - 3 280.6 ათასი ლარი; „ობლიგაცია სებ-ისთვის“ მომსახურება - 2 884.9 ათასი ლარი; სახაზინო ვალდებულებების მომსახურება - 7 991.6 ათასი ლარი; სახაზინო ობლიგაციების მომსახურება - 195 322.6 ათასი ლარი. სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვების სტრუქტურა საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის (ნომინალით) სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ნაშთის სტრუქტურა საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 71-ე და 1145 მუხლების შესაბამისად, 2023 წელს დამატებული ღირებულების გადასახადის განაწილების შედეგად თითოეული მუნიციპალიტეტის მიერ 3 თვის მდგომარეობით მიღებული შემოსავალი ათასი ლარი ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების დასახელება დამატებული ღირებულების გადასახადი წლიური პროგნოზი 3 თვის ფაქტი აჭარა 119,886.0 28,448.4 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი 56,206.8 13,350.3 ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 22,892.6 5,429.4 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი 15,717.3 3,718.7 ქედის მუნიციპალიტეტი 14,773.3 3,495.6 შუახევის მუნიციპალიტეტი 5,000.0 1,190.0 ხულოს მუნიციპალიტეტი 5,296.0 1,264.4 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი 622,224.4 147,857.1 კახეთის მხარე 119,394.5 28,374.0 ახმეტის მუნიციპალიტეტი 16,229.8 3,867.5 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 21,135.0 5,020.3 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 5,000.0 1,190.0 თელავის მუნიციპალიტეტი 22,185.6 5,280.6 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 16,234.3 3,867.5 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 19,304.9 4,574.1 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 9,225.4 2,194.1 ყვარელის მუნიციპალიტეტი 10,079.6 2,380.0 იმერეთის მხარე 204,656.6 48,641.1 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი 54,440.8 12,941.2 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 18,139.4 4,313.7 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 8,145.8 1,933.7 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 19,304.9 4,574.1 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 8,739.2 2,082.5 ვანის მუნიციპალიტეტი 8,997.8 2,156.9 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 20,956.8 4,983.1 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 12,642.0 3,012.2 სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 17,254.8 4,090.6 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 18,819.9 4,462.5 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 8,468.0 2,008.1 ხონის მუნიციპალიტეტი 8,747.1 2,082.5 სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე 115,933.5 27,555.9 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი 8,371.2 2,008.1 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 37,833.3 8,999.4 აბაშის მუნიციპალიტეტი 8,032.1 1,896.6 მარტვილის მუნიციპალიტეტი 12,605.4 3,012.2 მესტიის მუნიციპალიტეტი 8,200.3 1,933.7 სენაკის მუნიციპალიტეტი 14,370.5 3,421.2 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 8,587.2 2,045.3 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 9,904.1 2,342.8 ხობის მუნიციპალიტეტი 8,029.5 1,896.6 შიდა ქართლის მხარე 104,715.2 24,915.6 გორის მუნიციპალიტეტი 53,472.7 12,718.1 ქარელის მუნიციპალიტეტი 16,521.0 3,941.9 კასპის მუნიციპალიტეტი 14,008.9 3,346.9 ხაშურის მუნიციპალიტეტი 20,712.6 4,908.7 ქვემო ქართლის მხარე 114,556.8 27,258.4 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი 46,596.4 11,081.8 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 5,000.0 1,190.0 გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 5,000.0 1,190.0 დმანისის მუნიციპალიტეტი 12,129.6 2,900.6 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 12,300.5 2,937.8 მარნეულის მუნიციპალიტეტი 28,530.3 6,768.1 წალკის მუნიციპალიტეტი 5,000.0 1,190.0 გურიის მხარე 41,622.5 9,891.9 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 11,539.0 2,751.9 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 22,737.4 5,392.2 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 7,346.1 1,747.8 სამცხე-ჯავახეთის მხარე 53,472.6 12,755.3 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 5,000.0 1,190.0 ადიგენის მუნიციპალიტეტი 10,592.1 2,528.7 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 5,000.0 1,190.0 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 5,000.0 1,190.0 ახალციხის მუნიციპალიტეტი 21,046.9 5,020.3 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 6,833.6 1,636.2 მცხეთა-მთიანეთის მხარე 35,772.3 8,478.7 დუშეთის მუნიციპალიტეტი 11,788.0 2,789.1 თიანეთის მუნიციპალიტეტი 8,904.8 2,119.7 მცხეთის მუნიციპალიტეტი 10,079.6 2,380.0 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 5,000.0 1,190.0 რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე 32,425.4 7,697.8 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 10,268.1 2,454.4 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 6,001.3 1,413.1 ონის მუნიციპალიტეტი 6,926.8 1,636.2 ცაგერის მუნიციპალიტეტი 9,229.3 2,194.1 ჯამი 1,564,660.0 371,874.1 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტებისატვის გადასაცემი ფინანსური დახმარება ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებისათვის გადაცემული ფინანსური დახმარების სტრუქტურა საანგარიშო პერიოდისთვის საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებისათვის გადასაცემი ფინანსური დახმარების წლიური გეგმა განისაზღვრა 918 685.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: მიზნობრივი ტრანსფერი - 25 000.0 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 5 125.8 ათასი ლარი; სპეციალური ტრანსფერი - 538 120.0 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 104 702.2 ათასი ლარი; კაპიტალური ტრანსფერი - 355 565.0 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 38 826.8 ათასი ლარი. საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში გათვალისწინებულმა სპეციალურმა ტრანსფერმა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტებისათვის შეადგინა 14 000.0 ათასი ლარი, აღნიშნული თანხიდან საანგარიშო პერიოდში გადარიცხულია 7 000.0 ათასი ლარი. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 40 600.0 ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდში თანხები არ არის გადარიცხული. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 325 895.0 ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდში გადარიცხულია 44 738.1 ათასი ლარი. მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 15 000.0 ათასი ლარი, საიდანაც საანგარიშო პერიოდში გადარიცხულია 85.9 ათასი ლარი. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან „სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 20 იანვრის N115 განკარგულებით გამოიყო 1 525.0 ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად გადარიცხულია, კერძოდ: ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის დასახელება 3 თვის ფაქტი ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი 171.0 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 437.0 აბაშის მუნიციპალიტეტი 286.0 მარტვილის მუნიციპალიტეტი 96.0 სენაკის მუნიციპალიტეტი 208.0 ხობის მუნიციპალიტეტი 272.0 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 35.0 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 20.0 ჯამი 1,525.0 „საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის 2018-2021 წლების სტრატეგიის ფარგლებში ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის მიერ ფინანსების მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით, 2022 წელს განსაზღვრული ღონისძიებების შესრულებიდან გამომდინარე, ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის კაპიტალური გრანტის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 17 მარტის N545 განკარგულებით მუნიციპალიტეტებს გამოეყო 16 765.0 ათასი ლარი, საანგარიშო პრიოდში გადარიცხულია 5 000.0 ათასი ლარი, კერძოდ: ათასი ლარი დასახელება წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 500.0 0.0 ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 500.0 0.0 კახეთის მხარე 2,630.0 330.0 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 470.0 0.0 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 330.0 330.0 თელავის მუნიციპალიტეტი 530.0 0.0 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 500.0 0.0 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 570.0 0.0 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 100.0 0.0 ყვარელის მუნიციპალიტეტი 130.0 0.0 იმერეთის მხარე 3,380.0 1,710.0 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი 785.0 785.0 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 330.0 330.0 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 670.0 0.0 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 570.0 0.0 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 495.0 495.0 სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 100.0 100.0 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 430.0 0.0 სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე 2,330.0 2,230.0 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი 450.0 450.0 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 560.0 560.0 მარტვილის მუნიციპალიტეტი 520.0 520.0 მესტიის მუნიციპალიტეტი 300.0 300.0 სენაკის მუნიციპალიტეტი 400.0 400.0 ხობის მუნიციპალიტეტი 100.0 0.0 შიდა ქართლის მხარე 1,650.0 450.0 გორის მუნიციპალიტეტი 580.0 0.0 ქარელის მუნიციპალიტეტი 450.0 450.0 ხაშურის მუნიციპალიტეტი 620.0 0.0 ქვემო ქართლის მხარე 2,450.0 0.0 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი 735.0 0.0 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 530.0 0.0 გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 510.0 0.0 მარნეულის მუნიციპალიტეტი 675.0 0.0 გურიის მხარე 875.0 0.0 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 345.0 0.0 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 530.0 0.0 სამცხე-ჯავახეთის მხარე 1,870.0 0.0 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 380.0 0.0 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 440.0 0.0 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 670.0 0.0 ახალციხის მუნიციპალიტეტი 380.0 0.0 მცხეთა-მთიანეთის მხარე 700.0 280.0 დუშეთის მუნიციპალიტეტი 280.0 280.0 მცხეთის მუნიციპალიტეტი 270.0 0.0 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 150.0 0.0 რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე 380.0 0.0 ონის მუნიციპალიტეტი 380.0 0.0 ჯამი 16,765.0 5,000.0 „მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 30 იანვრის N197 და „ბორჯომის მუნიციპალიტეტისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 25 იანვრის N183 განკარგულებებით, მუნიციპალიტეტებს გამოეყო 13 250.0 ათასი ლარი. სამი თვის მდგომარეობით გადარიცხულია 4 000.0 ათასი ლარი. კერძოდ: ათასი ლარი დასახელება წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 600.0 250.0 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 500.0 450.0 ვანის მუნიციპალიტეტი 750.0 300.0 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 900.0 300.0 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 700.0 200.0 ხონის მუნიციპალიტეტი 400.0 0.0 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი 1,000.0 1,000.0 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 900.0 350.0 ერედვის მუნიციპალიტეტი 250.0 50.0 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 1,000.0 0.0 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 1,300.0 600.0 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 2,000.0 500.0 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 600.0 0.0 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 2,000.0 0.0 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 350.0 0.0 ჯამი 13,250.0 4,000.0 „მუნიციპალიტეტებისათვის დროებითი ფინანსური დახმარების გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 27 იანვრის N189 განკარგულებით, „საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-17 მუხლით გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერიდან, მუნიციპალიტეტებს გამოეყო 11 300.0 ათასი ლარი, აღნიშნული თანხიდან გადარიცხულია 6 530.0 ათასი ლარი, კერძოდ: ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის დასახელება წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი შუახევის მუნიციპალიტეტი 800.0 230.0 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 500.0 500.0 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი 3,000.0 1,800.0 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 2,000.0 1,600.0 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი 3,000.0 800.0 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 2,000.0 1,600.0 ჯამი 11,300.0 6,530.0 ფინანსური დახმარება ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებისათვის ათასი ლარი ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტის დასახელება სულ ტრანსფერი მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სპეციალური ტრანსფერი კაპიტალური ტრანსფერი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა 14,000.0 7,000.0 0.0 0.0 14,000.0 7,000.0 0.0 0.0 აჟარის მუნიციპალიტეტი 1,340.0 334.8 40.0 9.9 1,300.0 324.9 0.0 0.0 აჭარა 4,800.0 2,730.0 0.0 0.0 4,300.0 2,730.0 500.0 0.0 ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500.0 0.0 შუახევის მუნიციპალიტეტი 1,300.0 730.0 0.0 0.0 1,300.0 730.0 0.0 0.0 ხულოს მუნიციპალიტეტი 3,000.0 2,000.0 0.0 0.0 3,000.0 2,000.0 0.0 0.0 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი 473,755.0 69,238.9 555.0 138.9 440,000.0 68,900.0 33,200.0 200.0 კახეთის მხარე 50,543.6 7,909.3 3,035.0 759.3 500.0 500.0 47,008.6 6,650.0 ახმეტის მუნიციპალიტეტი 5,674.3 108.8 355.0 88.8 0.0 0.0 5,319.3 20.0 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 7,366.2 1,327.3 385.0 96.3 0.0 0.0 6,981.2 1,231.0 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 5,035.5 968.8 315.0 78.9 500.0 500.0 4,220.5 389.9 თელავის მუნიციპალიტეტი 6,462.2 108.9 435.0 108.9 0.0 0.0 6,027.2 0.0 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 6,831.5 2,010.1 370.0 92.4 0.0 0.0 6,461.5 1,917.7 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 7,845.1 466.0 405.0 101.4 0.0 0.0 7,440.1 364.6 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 7,139.7 2,339.7 385.0 96.3 0.0 0.0 6,754.7 2,243.4 ყვარელის მუნიციპალიტეტი 4,189.1 579.5 385.0 96.3 0.0 0.0 3,804.1 483.2 იმერეთის მხარე 88,223.0 21,792.9 3,835.0 959.1 17,700.0 10,554.0 66,688.0 10,279.8 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი 14,891.2 4,344.4 300.0 75.0 5,000.0 3,192.6 9,591.2 1,076.8 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 8,723.5 2,510.0 390.0 97.5 2,400.0 1,607.4 5,933.5 805.1 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 5,696.0 695.6 280.0 69.9 1,500.0 390.1 3,916.0 235.7 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 9,377.4 4,487.7 365.0 91.2 1,880.0 1,691.4 7,132.4 2,705.2 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 5,031.1 1,989.0 260.0 65.1 965.0 675.7 3,806.1 1,248.1 ვანის მუნიციპალიტეტი 5,905.1 1,568.9 260.0 65.1 1,370.0 851.5 4,275.1 652.3 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 6,790.9 595.1 420.0 105.0 170.0 157.6 6,200.9 332.5 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 6,372.6 1,587.8 360.0 90.0 1,430.0 830.0 4,582.6 667.8 სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 6,944.2 2,206.1 375.0 93.9 1,400.0 686.7 5,169.2 1,425.5 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 7,706.0 957.8 360.0 90.0 0.0 0.0 7,346.0 867.8 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 6,084.0 381.4 240.0 60.0 800.0 200.0 5,044.0 121.4 ხონის მუნიციპალიტეტი 4,700.9 469.1 225.0 56.4 785.0 271.0 3,690.9 141.7 სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე 69,253.8 19,711.5 2,985.0 746.1 19,140.0 7,725.3 47,128.8 11,240.0 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი 12,554.3 4,029.7 400.0 99.9 6,371.0 2,278.9 5,783.3 1,650.9 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 12,659.1 5,305.1 430.0 107.4 3,962.0 2,497.7 8,267.1 2,700.1 აბაშის მუნიციპალიტეტი 5,904.0 1,660.7 260.0 65.1 1,896.0 409.1 3,748.0 1,186.5 მარტვილის მუნიციპალიტეტი 6,936.1 1,234.9 300.0 75.0 1,491.0 134.6 5,145.1 1,025.4 მესტიის მუნიციპალიტეტი 8,029.3 962.4 250.0 62.4 600.0 600.0 7,179.3 300.0 სენაკის მუნიციპალიტეტი 8,614.7 2,451.4 340.0 84.9 2,538.0 968.6 5,736.7 1,397.8 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 4,988.2 1,718.1 265.0 66.3 1,155.0 561.3 3,568.2 1,090.5 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 3,946.7 321.3 360.0 90.0 130.0 0.0 3,456.7 231.3 ხობის მუნიციპალიტეტი 5,621.5 2,027.8 380.0 95.1 997.0 275.2 4,244.5 1,657.5 შიდა ქართლის მხარე 40,100.7 5,991.5 1,910.0 477.3 7,140.0 1,922.6 31,050.7 3,591.6 გორის მუნიციპალიტეტი 11,504.9 1,203.3 515.0 128.7 0.0 0.0 10,989.9 1,074.6 ერედვის მუნიციპალიტეტი 2,690.0 759.9 60.0 15.0 2,630.0 744.9 0.0 0.0 ქურთის მუნიციპალიტეტი 2,620.0 705.2 110.0 27.6 2,510.0 677.6 0.0 0.0 ქარელის მუნიციპალიტეტი 7,000.8 1,838.7 400.0 99.9 0.0 0.0 6,600.8 1,738.8 კასპის მუნიციპალიტეტი 6,253.2 365.1 370.0 92.4 0.0 0.0 5,883.2 272.7 თიღვის მუნიციპალიტეტი 2,040.0 510.0 40.0 9.9 2,000.0 500.1 0.0 0.0 ხაშურის მუნიციპალიტეტი 7,991.9 609.3 415.0 103.8 0.0 0.0 7,576.9 505.5 ქვემო ქართლის მხარე 45,372.8 2,968.5 2,755.0 689.1 0.0 0.0 42,617.8 2,279.4 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი 9,373.6 1,008.7 605.0 151.2 0.0 0.0 8,768.6 857.5 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 6,463.2 149.9 495.0 123.9 0.0 0.0 5,968.2 26.0 გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 7,876.1 668.1 345.0 86.4 0.0 0.0 7,531.1 581.7 დმანისის მუნიციპალიტეტი 4,120.2 243.9 260.0 65.1 0.0 0.0 3,860.2 178.8 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 4,645.0 220.0 325.0 81.3 0.0 0.0 4,320.0 138.7 მარნეულის მუნიციპალიტეტი 8,545.1 619.1 490.0 122.4 0.0 0.0 8,055.1 496.7 წალკის მუნიციპალიტეტი 4,349.6 58.8 235.0 58.8 0.0 0.0 4,114.6 0.0 გურიის მხარე 24,763.3 5,573.5 1,105.0 276.3 6,840.0 3,679.9 16,818.3 1,617.3 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 8,521.1 2,083.4 380.0 95.1 3,535.0 1,623.3 4,606.1 364.9 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 9,342.2 1,529.4 450.0 112.5 900.0 565.8 7,992.2 851.1 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 6,900.1 1,960.7 275.0 68.7 2,405.0 1,490.8 4,220.1 401.2 სამცხე-ჯავახეთის მხარე 38,020.1 2,295.4 1,905.0 476.1 4,600.0 500.0 31,515.1 1,319.3 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 10,142.3 752.3 380.0 95.1 2,000.0 500.0 7,762.3 157.2 ადიგენის მუნიციპალიტეტი 4,448.1 302.3 245.0 61.2 0.0 0.0 4,203.1 241.1 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 4,595.1 112.9 250.0 62.4 600.0 0.0 3,745.1 50.5 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 8,180.5 974.2 415.0 103.8 2,000.0 0.0 5,765.5 870.4 ახალციხის მუნიციპალიტეტი 6,388.6 91.2 365.0 91.2 0.0 0.0 6,023.6 0.0 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 4,265.3 62.4 250.0 62.4 0.0 0.0 4,015.3 0.0 მცხეთა-მთიანეთის მხარე 34,840.5 2,616.4 1,390.0 347.7 11,750.0 852.6 21,700.5 1,416.1 ახალგორის მუნიციპალიტეტი 3,520.0 880.2 110.0 27.6 3,410.0 852.6 0.0 0.0 დუშეთის მუნიციპალიტეტი 12,252.0 362.5 330.0 82.5 3,100.0 0.0 8,822.0 280.0 თიანეთის მუნიციპალიტეტი 5,936.7 844.2 260.0 65.1 1,400.0 0.0 4,276.7 779.1 მცხეთის მუნიციპალიტეტი 9,145.9 475.8 475.0 118.8 2,900.0 0.0 5,770.9 357.0 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 3,985.9 53.7 215.0 53.7 940.0 0.0 2,830.9 0.0 რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე 21,522.2 492.2 985.0 246.0 3,200.0 12.9 17,337.2 233.3 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 5,034.9 249.9 250.0 62.4 0.0 0.0 4,784.9 187.5 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 5,583.8 58.8 235.0 58.8 1,930.0 0.0 3,418.8 0.0 ონის მუნიციპალიტეტი 6,408.8 75.3 250.0 62.4 970.0 12.9 5,188.8 0.0 ცაგერის მუნიციპალიტეტი 4,494.6 108.3 250.0 62.4 300.0 0.0 3,944.6 45.9 სხვადასხვა მუნიციპალიტეტები 12,150.0 0.0 4,500.0 0.0 7,650.0 0.0 0.0 0.0 ჯამი 918,685.0 148,654.8 25,000.0 5,125.8 538,120.0 104,702.2 355,565.0 38,826.8 შენიშვნა: - ცხრილში ასახული ტრანსფერების წლიური გეგმა წარმოადგენს საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული მიზნობრივი, სპეციალური და კაპიტალური ტრანსფერების წლიურ გეგმას, ასევე საქართველოს მთავრობის მიერ ნორმატიული აქტების საფუძველზე მუნიციპალიტეტებისათვის გამოყოფილი სპეციალური და კაპიტალური ტრანსფერის წლიურ გეგმას 2023 წლის 31 მარტის მდგომარეობით. - სხვადასხვა მუნიციპალიტეტისათვის მიზნობრივი ტრანსფერის სახით განსაზღვრული 4 500.0 ათასი ლარის და სპეციალური ტრანსფერის სახით განსაზღვრული 7 650.0 ათასი ლარის განკარგვა განხორციელდება საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისაბამისად. - სპეციალურ ტრანსფერის გეგმის ჯამში გათვალისწინებულია 11 300.0 ათასი ლარი, რომელიც დროებითი დახმარების სახით, საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით გამოეყო ზოგიერთ მუნიციპალიტეტს და რომლით სარგებლობის ვადად განსაზღვრულია 2023 წლის პირველი დეკემბერი, შესაბამისად წლიურ ჭრილში სულ ტრანსფერის გეგმა 2023 წლის 31 მარტის მდგომარეობით შეადგენს 907 385.0 ათას ლარს, ხოლო სპეციალური ტრანსფერის გეგმა - 526 820.0 ათას ლარს. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის გადარიცხული თანხები ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის დასახელება წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი კახეთის მხარე 40,738.7 6,313.4 ახმეტის მუნიციპალიტეტი 4,566.6 20.0 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 6,011.2 1,231.0 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 3,890.5 59.9 თელავის მუნიციპალიტეტი 4,974.9 0.0 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 5,961.5 1,917.7 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 6,132.6 364.6 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 5,527.3 2,236.8 ყვარელის მუნიციპალიტეტი 3,674.1 483.2 იმერეთის მხარე 69,428.3 14,223.8 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი 10,806.2 1,684.4 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 5,705.9 482.5 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 4,540.9 375.7 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 7,642.4 4,396.5 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 4,143.3 1,473.9 ვანის მუნიციპალიტეტი 4,895.1 1,203.8 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 5,800.9 490.1 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 4,617.6 702.8 სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 6,469.2 2,012.2 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 6,406.7 867.8 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 4,634.0 121.4 ხონის მუნიციპალიტეტი 3,765.9 412.7 სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე 55,032.5 11,515.4 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი 7,533.3 1,508.8 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 9,232.1 2,600.7 აბაშის მუნიციპალიტეტი 5,358.0 1,309.6 მარტვილის მუნიციპალიტეტი 6,020.1 543.9 მესტიის მუნიციპალიტეტი 6,942.9 600.0 სენაკის მუნიციპალიტეტი 7,666.7 1,758.5 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 3,823.2 1,301.8 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 3,586.7 231.3 ხობის მუნიციპალიტეტი 4,869.5 1,660.7 შიდა ქართლის მხარე 27,641.7 3,062.3 გორის მუნიციპალიტეტი 10,409.9 1,074.6 ქარელის მუნიციპალიტეტი 5,650.8 1,288.8 კასპის მუნიციპალიტეტი 5,383.2 272.7 ხაშურის მუნიციპალიტეტი 6,197.8 426.2 ქვემო ქართლის მხარე 38,864.6 2,279.4 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი 8,033.6 857.5 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 5,438.2 26.0 გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 7,021.1 581.7 დმანისის მუნიციპალიტეტი 3,207.0 178.8 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 4,320.0 138.7 მარნეულის მუნიციპალიტეტი 7,380.1 496.7 წალკის მუნიციპალიტეტი 3,464.6 0.0 გურიის მხარე 20,428.3 4,642.2 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 6,761.1 1,953.3 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 8,362.2 1,416.9 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 5,305.1 1,272.0 სამცხე-ჯავახეთის მხარე 26,633.4 1,319.3 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 6,688.0 157.2 ადიგენის მუნიციპალიტეტი 3,566.2 241.1 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 2,862.1 50.5 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 4,895.5 870.4 ახალციხის მუნიციპალიტეტი 5,096.0 0.0 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 3,525.4 0.0 მცხეთა-მთიანეთის მხარე 28,879.7 1,136.1 დუშეთის მუნიციპალიტეტი 11,642.0 0.0 თიანეთის მუნიციპალიტეტი 5,215.8 779.1 მცხეთის მუნიციპალიტეტი 8,400.9 357.0 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 3,620.9 0.0 რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე 18,248.0 246.2 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 4,360.9 187.5 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 4,644.7 0.0 ონის მუნიციპალიტეტი 5,353.8 12.9 ცაგერის მუნიციპალიტეტი 3,888.6 45.9 ჯამი 325,895.0 44,738.1 *შენიშვნა: „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის და რეგიონული პროექტების შერჩევის პროცედურების და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის N23 დადგენილების საფუძველზე და „საქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29 იანვრის N44 დადგენილებით შექმნილი სამთავრობო კომისიის მიერ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის რესურსი წლის დასაწყისში ნაწილდება მუნიციპალიტეტების მიერ წარმოდგენილ პროექტებზე. თანხების გადარიცხვა ხორციელდება მუნიციპალიტეტების მიერ სახელმწიფო შესყიდვებზე გაფორმებული ხელშეკრულებების შესაბამისად. აღნიშნული დადგენილებებისა და „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის N2475 განკარგულებით გამოიყო 250 000.0 ათასი ლარი; „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროექტის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის N2476 განკარგულებით გამოიყო 40 600.0 ათასი ლარი; „სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 20 იანვრის N116 განკარგულებით, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 2023 წლის 31 მარტის მდგომარეობით გამოიყო 35 295.0 ათასი ლარი. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის განსაზღვრული თანხები ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის დასახელება წლიური გეგმა კახეთის მხარე 4,234.0 ახმეტის მუნიციპალიტეტი 716.0 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 520.0 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 256.0 თელავის მუნიციპალიტეტი 478.0 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 930.0 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 668.0 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 340.0 ყვარელის მუნიციპალიტეტი 326.0 იმერეთის მხარე 7,208.0 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 812.0 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 542.0 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 704.0 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 346.0 ვანის მუნიციპალიტეტი 580.0 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 832.0 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 690.0 სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 660.0 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 682.0 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 890.0 ხონის მუნიციპალიტეტი 470.0 სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე 6,614.0 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 948.0 აბაშის მუნიციპალიტეტი 500.0 მარტვილის მუნიციპალიტეტი 990.0 მესტიის მუნიციპალიტეტი 1,564.0 სენაკის მუნიციპალიტეტი 738.0 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 446.0 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 644.0 ხობის მუნიციპალიტეტი 784.0 შიდა ქართლის მხარე 4,390.0 გორის მუნიციპალიტეტი 1,596.0 ქარელის მუნიციპალიტეტი 940.0 კასპის მუნიციპალიტეტი 950.0 ხაშურის მუნიციპალიტეტი 904.0 ქვემო ქართლის მხარე 4,760.0 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 714.0 გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 662.0 დმანისის მუნიციპალიტეტი 686.0 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 894.0 მარნეულის მუნიციპალიტეტი 1,232.0 წალკის მუნიციპალიტეტი 572.0 გურიის მხარე 2,564.0 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 748.0 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 1,086.0 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 730.0 სამცხე-ჯავახეთის მხარე 3,356.0 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 436.0 ადიგენის მუნიციპალიტეტი 648.0 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 294.0 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 922.0 ახალციხის მუნიციპალიტეტი 612.0 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 444.0 მცხეთა-მთიანეთის მხარე 4,868.0 დუშეთის მუნიციპალიტეტი 2,812.0 თიანეთის მუნიციპალიტეტი 848.0 მცხეთის მუნიციპალიტეტი 846.0 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 362.0 რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე 2,606.0 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 734.0 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 604.0 ონის მუნიციპალიტეტი 648.0 ცაგერის მუნიციპალიტეტი 620.0 ჯამი 40,600.0 მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის გადარიცხული თანხები ათასი ლარი მუნიციპალიტეტების დასახელება წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი კახეთის მხარე 3,639.9 6.6 ახმეტის მუნიციპალიტეტი 752.7 0.0 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 500.0 0.0 თელავის მუნიციპალიტეტი 522.4 0.0 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 737.5 0.0 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 1,127.4 6.6 იმერეთის მხარე 2,729.8 0.0 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 297.6 0.0 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 275.0 0.0 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 700.0 0.0 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 127.8 0.0 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 509.3 0.0 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 510.1 0.0 ხონის მუნიციპალიტეტი 310.0 0.0 სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე 536.3 0.0 მესტიის მუნიციპალიტეტი 536.3 0.0 შიდა ქართლის მხარე 1,759.1 79.3 ქარელის მუნიციპალიტეტი 500.0 0.0 კასპის მუნიციპალიტეტი 500.0 0.0 ხაშურის მუნიციპალიტეტი 759.1 79.3 ქვემო ქართლის მხარე 1,303.2 0.0 დმანისის მუნიციპალიტეტი 653.2 0.0 წალკის მუნიციპალიტეტი 650.0 0.0 სამცხე-ჯავახეთის მხარე 3,011.7 0.0 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 694.3 0.0 ადიგენის მუნიციპალიტეტი 636.9 0.0 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 443.0 0.0 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 200.0 0.0 ახალციხის მუნიციპალიტეტი 547.6 0.0 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 489.9 0.0 მცხეთა-მთიანეთის მხარე 460.9 0.0 თიანეთის მუნიციპალიტეტი 460.9 0.0 რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე 1,559.2 0.0 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 424.1 0.0 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 354.2 0.0 ონის მუნიციპალიტეტი 425.0 0.0 ცაგერის მუნიციპალიტეტი 356.0 0.0 ჯამი 15,000.0 85.9 საანგარიშო პერიოდში, დეცენტრალიზაციის მიმართულებით დაგეგმილი რეფორმების ფარგლებში, გაგრძელდა განათლების სფეროში რიგ უფლებამოსილებათა ნაწილობრივი გადაცემა შესაბამისი ფინანსური რესუსთან ერთად. კერძოდ, მუნიციპალიტეტებმა 2023 წლის პირველ კვარტალში დამატებით მიიღეს 9 869.5 ათასი ლარი (საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტის უზრუნველოფისათვის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ფარგლებში).

თავი IV საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება სახელმწიფო ბიუჯეტის 2023 წლის 3 თვის მაჩვენებლებიდან გამომდინარე საანგარიშო პერიოდში მთლიანი სალდო განისაზღვრა 101 182.5 ათასი ლარის ოდენობით. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა 177 051.1 ათასი ლარის ოდენობით. 2. ფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 266 798.5 ათასი ლარი. ათას ლარებში ფინანსური აქტივების ზრდა 3 თვის გეგმა 3 თვის ფაქტი 20,695.0 266,798.5 ვალუტა და დეპოზიტები 0.0 241,350.0 სესხები 20,695.0 25,448.5 *ვალუტა და დეპოზიტებში 241 350.0 ათასი ლარი წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდში ნაშთის დაგროვებას. გამომდინარე იქიდან, რომ 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით სახელმწიფო ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა შეადგინა 1 247 557.5 ათასი ლარი, თავისუფალი საბრუნავი სახსრების ოდენობა 2023 წლის 1 აპრილს განისაზღვრა 1 488 907.5 ათასი ლარით (მათ შორის, კომერციულ ბანკებში ვადიანი დეპოზიტის სახით განთავსებული 594 298.0 ათასი ლარი (საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 22 მაისის N845 განკარგულების შესაბამისად)). 3. ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 89 747.4 ათასი ლარი. ათას ლარებში ფინანსური აქტივების კლება 3 თვის გეგმა 3 თვის ფაქტი 188,916.5 89,747.4 ვალუტა და დეპოზიტები 102,416.5 0.0 სესხები 86,500.0 89,747.4 საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება საანგარიშო პერიოდში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვრა 75 868.6 ათასი ლარის ოდენობით. ვალდებულებების ზრდამ საანგარიშო პერიოდში შეადგინა 358 233.2 ათასი ლარი, მათ შორის: 62 772.9 ათასი ლარი - საშინაო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით წმინდა ზრდა; 295 163.1 ათასი ლარი - საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებიდან და სხვა სახელმწიფოების მთავრობებისგან მიღებული საინვესტიციო შეღავათიანი კრედიტები; 297.2 ათასი ლარი - ბიუჯეტის მხარდამჭერი კრედიტები; ათას ლარებში ვალდებულებების ზრდა 3 თვის გეგმა 3 თვის ფაქტი 283,013.7 358,233.2 საშინაო 65,000.0 62,772.9 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 65,000.0 62,772.9 საგარეო 218,013.7 295,460.3 სესხები 218,013.7 295,460.3 ათას ლარებში დასახელება საანგარიშო პერიოდის ფაქტი ბიუჯეტის მხარდაჭერის კრედიტები 297.2 WB* 167.7 AIIB* 129.5 საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები 295,163.1 WB 26,535.9 IFAD 431.8 EIB 167,576.7 EBRD 4,307.3 CEB 1,377.6 AIIB 3,983.8 ADB 81,368.4 კუვეიტი 170.3 გერმანია 9,411.3 სულ კრედიტები 295,460.3 *შენიშვნა: მოიცავს „COVID-19 წინააღმდეგ სწრაფი რეაგირების პროგრამის“ ფარგლებში 2023 წელს მიღებულ დაფინანსებას AIIB-დან 129.5 ათას ლარს და WB-დან 167.7 ათას ლარს; 2023 წლის 3 თვის განმავლობაში ჩატარდა ფასიანი ქაღალდების 15 აუქციონი, გამოშვებული იყო სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 723 237.0 ათასი ლარის მოცულობით, აქედან სახაზინო ობლიგაციები გამოშვებული 603 237.0 ათასი ლარის ოდენობით სრულად წარმოადგენს ე.წ. „ბენჩმარკ ბონდებს“. 2018 წლიდან „ბენჩმარკ ბონდების“ რეგულარულმა ემისიამ გამოიწვია ინვესტორების მეტად დაინტერესება და სტაბილური შემოსავლიანობის მრუდის (Yield Curve) შექმნა, რაც თავის მხრივ ხელს უწყობს ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარებას. ამავე პერიოდში დაიფარა 685 000.0 ათასი ლარის მოცულობის ფასიანი ქაღალდი. ფასიანი ქაღალდების გამოშვების კომპოზიცია: 16.6% იყო ერთ წლამდე ვადის მქონე სახაზინო ვალდებულებები, ხოლო 83.4% - ერთ წელზე მეტი ვადის მქონე სახაზინო ობლიგაციები. საანგარიშო პერიოდში სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით მიღებულმა თანხამ 747 516.6 ათასი ლარი, ხოლო ძირითადი თანხის დაფარვამ 684 743.7 ათასი ლარი შეადგინა. სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების შედეგად, საშინაო ვალდებულების ზრდამ შეადგინა 62 772.9 ათასი ლარი. სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვება/დაფარვით 2023 წლის 3 თვის განმავლობაში საშინაო ვალდებულებების ცვლილება ათას ლარებში თვე სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით მიღებული თანხა სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ძირითადი თანხის დაფარვა სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით ვალდებულებების ცვლილება იანვარი 147,591.0 284,429.8 -136,838.8 თებერვალი 248,579.8 367,382.0 -118,802.2 მარტი 351,345.7 32,931.9 318,413.8 სულ 747,516.6 684,743.7 62,772.9 ვალდებულებების კლება 282 364.6 ათასი ლარის ოდენობით განისაზღვრა. ათას ლარებში ვალდებულებების კლება 3 თვის გეგმა 3 თვის ფაქტი 286,708.4 282,364.6 საშინაო 12,632.4 12,632.4 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 10,000.0 10,000.0 სესხები 2,632.4 2,632.4 საგარეო 274,076.0 269,732.2 სესხები 274,076.0 269,732.2 საქართველოს სახელმწიფო ვალი 2023 წლის 31 მარტის მდგომარეობით, საქართველოს სახელმწიფო ვალის ნაშთმა შეადგინა 28 852 244.9 ათასი ლარი, მათ შორის: სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი შეადგენს 7 157 912.7 ათასი ლარი შეადგინა, მათ შორის: ეროვნული ბანკისათვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი ობლიგაცია („ობლიგაცია სებ-ისთვის“) – 80 846.0 ათასი ლარი; სხვადასხვა ვადის მქონე ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის („ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“) – 182 000.0 ათასი ლარი; ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები - 387 580.3 ათასი ლარი; ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები - 6 507 486.4 ათასი ლარი; სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი შეადგენს 21 694 332.2 ათასი ლარს. ათას ლარებში კრედიტორი ნაშთი 31.03.2023 მდგომარეობით სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი 21,694,332.2 მთავრობის საგარეო ვალის ნაშთი 20,585,258.5 მრავალმხრივი კრედიტორებისაგან 15,165,788.5 მსოფლიო ბანკი (WB) 5,105,189.5 სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) 93,718.3 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) 506,316.3 ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) 597,818.3 აზიის განვითარების ბანკი (ADB) 5,362,496.5 ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) 2,578,714.4 ევროკავშირი (EU) 370,564.6 აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB) 513,265.9 ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB) 32,576.9 სკანდინავიური გარემოსდაცვის საფინანსო კორპორაცია (NEFCO) 5,127.9 ორმხრივი კრედიტორებისაგან 4,136,071.8 ავსტრია 37,134.2 აზერბაიჯანი 7,022.9 თურქმენეთი 540.4 თურქეთი 13,674.8 ირანი 5,122.6 რუსეთი 48,003.5 სომხეთი 6,195.1 ყაზახეთი 7,639.2 გერმანია 1,644,018.2 იაპონია 395,208.4 კუვეიტი 30,522.4 ნიდერლანდები 157.1 ამერიკა 26,830.2 საფრანგეთი 1,914,002.8 სხვა საგარეო ვალდებულებები 1,280,200.0 ევრობონდები 1,280,200.0 სახელმწიფო გარანტიით აღებული კრედიტები 3,198.1 გერმანია 3,198.1 საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 1,109,073.7 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) 1,109,073.7 სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი 7,157,912.7 ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაცია 80,846.0 სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის 182,000.0 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები 387,580.3 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები 6,507,486.4 სულ სახელმწიფო ვალის ნაშთი 28,852,244.9 „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი ზღვრულ პარამეტრებთან „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტის მთლიან შიდა პროდუქტთან შეფარდების ზღვრული მოცულობა შეადგენს არაუმეტეს 3%-ს. 2023 წლის სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტის დაგეგმილი მაჩვენებელი განისაზღვრა 2.8%-ის ფარგლებში. საანგარიშო პერიოდში აღნიშნული მაჩვენებელი დადებითია, შეადგენს 201.9 მლნ ლარს, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.25%-ია. „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი საქართველოს მთავრობის ვალის მთლიან შიდა პროდუქტთან შეფარდების ზღვრული მოცულობა შეადგენს არაუმეტეს 60%-ს. საანგარიშო პერიოდის საქართველოს მთავრობის ვალის ზღვრულმა მოცულობამ შეადგინა მთლიანი შიდა პროდუქტის 34.9%. ამასთან, ვინაიდან საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების მიმდინარე ღირებულება (2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით) განისაზღვრა მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.5%-ით, ჯამურად ეს ვალდებულებები მშპ-ის 35.4%-ს შეადგენს (დადგენილი ზღვარი – მშპ-ის 60%).

თავი V 2023 წლის 3 თვის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამული კლასიფიკაციის მიხედვით ათასი ლარი კოდი დასახელება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % 00 00 სულ ჯამი 4,835,712.7 4,659,107.3 96.3%   ხარჯები 3,913,563.1 3,768,032.6 96.3%   შრომის ანაზღაურება 532,396.3 509,281.9 95.7%   საქონელი და მომსახურება 479,475.8 428,280.7 89.3%   პროცენტი 313,237.0 307,248.8 98.1%   სუბსიდიები 239,277.7 223,946.5 93.6%   გრანტები 230,072.3 212,509.1 92.4%   სოციალური უზრუნველყოფა 1,584,299.2 1,581,382.0 99.8%   სხვა ხარჯები 534,804.7 505,383.5 94.5%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 614,746.2 583,261.6 94.9%   ფინანსური აქტივების ზრდა 20,695.0 25,448.5 123.0%   ვალდებულებების კლება 286,708.4 282,364.6 98.5% 01 00 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 19,189.6 18,029.6 94.0%   ხარჯები 16,515.7 15,506.3 93.9%   შრომის ანაზღაურება 8,949.6 8,548.6 95.5%   საქონელი და მომსახურება 6,628.4 6,263.3 94.5%   გრანტები 89.0 42.7 48.0%   სოციალური უზრუნველყოფა 329.5 282.9 85.8%   სხვა ხარჯები 519.2 368.8 71.0%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,673.9 2,523.3 94.4% 01 01 საკანონმდებლო საქმიანობა 15,960.5 15,197.6 95.2%   ხარჯები 13,366.6 12,674.3 94.8%   შრომის ანაზღაურება 6,718.3 6,433.7 95.8%   საქონელი და მომსახურება 5,789.4 5,598.5 96.7%   გრანტები 80.0 37.3 46.6%   სოციალური უზრუნველყოფა 270.0 239.4 88.7%   სხვა ხარჯები 508.9 365.4 71.8%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,593.9 2,523.3 97.3% 01 01 01 საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა 4,844.9 4,691.5 96.8%   ხარჯები 4,844.9 4,691.5 96.8%   შრომის ანაზღაურება 3,919.9 3,868.9 98.7%   საქონელი და მომსახურება 719.4 666.0 92.6%   გრანტები 80.0 37.3 46.6%   სხვა ხარჯები 125.6 119.4 95.0% 01 01 02 საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა 2,013.2 1,839.9 91.4%   ხარჯები 2,013.2 1,839.9 91.4%   საქონელი და მომსახურება 1,864.4 1,760.3 94.4%   სხვა ხარჯები 148.8 79.6 53.5% 01 01 03 საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა 9,102.4 8,666.2 95.2%   ხარჯები 6,508.5 6,142.9 94.4%   შრომის ანაზღაურება 2,798.4 2,564.8 91.7%   საქონელი და მომსახურება 3,205.6 3,172.2 99.0%   სოციალური უზრუნველყოფა 270.0 239.4 88.7%   სხვა ხარჯები 234.5 166.5 71.0%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,593.9 2,523.3 97.3% 01 01 03 01 საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრირება 9,089.9 8,660.8 95.3%   ხარჯები 6,496.0 6,137.5 94.5%   შრომის ანაზღაურება 2,798.4 2,564.8 91.7%   საქონელი და მომსახურება 3,193.1 3,166.9 99.2%   სოციალური უზრუნველყოფა 270.0 239.4 88.7%   სხვა ხარჯები 234.5 166.5 71.0%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,593.9 2,523.3 97.3% 01 01 03 02 გენდერულ საკითხებზე სისტემური და კოორდინირებული მუშაობის უზრუნველყოფა, გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა და ქალთა გაძლიერების მხარდამჭერი ღონისძიებების განხორციელება 12.5 5.3 42.5%   ხარჯები 12.5 5.3 42.5%   საქონელი და მომსახურება 12.5 5.3 42.5% 01 02 საბიბლიოთეკო საქმიანობა 2,784.6 2,461.3 88.4%   ხარჯები 2,714.6 2,461.3 90.7%   შრომის ანაზღაურება 1,953.6 1,867.8 95.6%   საქონელი და მომსახურება 704.0 554.7 78.8%   გრანტები 9.0 5.5 60.6%   სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 30.1 75.2%   სხვა ხარჯები 8.0 3.2 40.3%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 70.0 0.0 0.0% 01 03 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება 154.5 103.5 67.0%   ხარჯები 149.5 103.5 69.2%   შრომის ანაზღაურება 97.7 68.6 70.2%   საქონელი და მომსახურება 50.0 34.8 69.5%   სხვა ხარჯები 1.8 0.1 8.1%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 0.0 0.0% 01 04 საქართველოს პარლამენტის ანალიტიკური და კვლევითი საქმიანობის გაძლიერება 290.0 267.2 92.1%   ხარჯები 285.0 267.2 93.7%   შრომის ანაზღაურება 180.0 178.4 99.1%   საქონელი და მომსახურება 85.0 75.4 88.7%   სოციალური უზრუნველყოფა 19.5 13.4 68.5%   სხვა ხარჯები 0.5 0.0 4.4%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 0.0 0.0% 02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 3,219.2 2,306.9 71.7%   ხარჯები 3,038.2 2,166.0 71.3%   შრომის ანაზღაურება 892.5 810.1 90.8%   საქონელი და მომსახურება 2,085.3 1,327.2 63.6%   სოციალური უზრუნველყოფა 35.0 25.9 74.0%   სხვა ხარჯები 25.4 2.8 10.9%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 181.0 140.9 77.8% 03 00 საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი 193.8 161.7 83.5%   ხარჯები 192.5 161.7 84.0%   შრომის ანაზღაურება 152.8 134.3 87.9%   საქონელი და მომსახურება 37.5 26.8 71.6%   სოციალური უზრუნველყოფა 1.3 0.0 0.0%   სხვა ხარჯები 1.0 0.6 56.8%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.3 0.0 0.0% 04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 7,400.0 5,711.4 77.2%   ხარჯები 6,400.0 5,621.8 87.8%   შრომის ანაზღაურება 2,200.0 2,199.4 100.0%   საქონელი და მომსახურება 4,000.0 3,279.2 82.0%   გრანტები 80.0 66.3 82.8%   სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 69.0 69.0%   სხვა ხარჯები 20.0 8.0 40.2%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,000.0 89.6 9.0% 05 00 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 6,522.0 4,023.6 61.7%   ხარჯები 5,472.0 4,023.0 73.5%   შრომის ანაზღაურება 4,231.0 3,225.9 76.2%   საქონელი და მომსახურება 960.0 547.6 57.0%   გრანტები 6.0 4.4 73.6%   სოციალური უზრუნველყოფა 175.0 161.6 92.3%   სხვა ხარჯები 100.0 83.4 83.4%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,050.0 0.6 0.1% 06 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 24,082.5 10,723.4 44.5%   ხარჯები 16,685.5 9,618.6 57.6%   შრომის ანაზღაურება 4,697.1 3,929.4 83.7%   საქონელი და მომსახურება 8,195.2 1,982.0 24.2%   სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 40.1 57.3%   სხვა ხარჯები 3,723.2 3,667.1 98.5%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,397.0 1,104.8 14.9% 06 01 საარჩევნო გარემოს განვითარება 4,773.1 4,183.9 87.7%   ხარჯები 4,773.1 4,183.9 87.7%   შრომის ანაზღაურება 2,995.3 2,844.7 95.0%   საქონელი და მომსახურება 1,700.1 1,289.9 75.9%   სოციალური უზრუნველყოფა 65.0 40.1 61.8%   სხვა ხარჯები 12.8 9.2 72.1% 06 02 საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა 469.8 299.6 63.8%   ხარჯები 461.8 299.6 64.9%   შრომის ანაზღაურება 291.2 219.0 75.2%   საქონელი და მომსახურება 161.9 79.7 49.2%   სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 0.0 0.0%   სხვა ხარჯები 3.7 0.9 24.8%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.0 0.0 0.0% 06 03 პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება 3,185.8 3,185.7 100.0%   ხარჯები 3,185.8 3,185.7 100.0%   სხვა ხარჯები 3,185.8 3,185.7 100.0% 06 04 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები 15,653.8 3,054.2 19.5%   ხარჯები 8,264.8 1,949.4 23.6%   შრომის ანაზღაურება 1,410.6 865.7 61.4%   საქონელი და მომსახურება 6,333.2 612.4 9.7%   სხვა ხარჯები 521.0 471.2 90.5%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,389.0 1,104.8 15.0% 07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 1,556.8 1,135.4 72.9%   ხარჯები 1,356.8 1,135.4 83.7%   შრომის ანაზღაურება 953.0 869.4 91.2%   საქონელი და მომსახურება 321.3 242.1 75.4%   გრანტები 4.0 0.0 0.0%   სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 0.9 18.4%   სხვა ხარჯები 73.5 22.9 31.1%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 200.0 0.0 0.0% 08 00 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 4,290.0 3,648.1 85.0%   ხარჯები 3,963.0 3,648.1 92.1%   შრომის ანაზღაურება 2,980.0 2,807.2 94.2%   საქონელი და მომსახურება 853.0 768.5 90.1%   სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 47.7 68.1%   სხვა ხარჯები 60.0 24.8 41.3%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 327.0 0.0 0.0% 09 00 საერთო სასამართლოები 25,158.0 22,039.2 87.6%   ხარჯები 24,568.0 21,978.5 89.5%   შრომის ანაზღაურება 18,168.0 16,996.4 93.6%   საქონელი და მომსახურება 5,601.0 4,507.0 80.5%   სოციალური უზრუნველყოფა 412.0 320.1 77.7%   სხვა ხარჯები 387.0 155.1 40.1%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 590.0 60.8 10.3% 09 01 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა 24,523.0 21,698.6 88.5%   ხარჯები 23,943.0 21,637.8 90.4%   შრომის ანაზღაურება 17,880.0 16,754.9 93.7%   საქონელი და მომსახურება 5,451.0 4,412.5 80.9%   სოციალური უზრუნველყოფა 409.0 317.4 77.6%   სხვა ხარჯები 203.0 153.0 75.4%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 580.0 60.8 10.5% 09 02 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება 635.0 340.7 53.6%   ხარჯები 625.0 340.7 54.5%   შრომის ანაზღაურება 288.0 241.5 83.8%   საქონელი და მომსახურება 150.0 94.4 62.9%   სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 2.7 88.5%   სხვა ხარჯები 184.0 2.1 1.2%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 0.0 0.0% 10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 2,470.0 1,219.8 49.4%   ხარჯები 2,070.0 1,219.8 58.9%   შრომის ანაზღაურება 1,050.0 597.4 56.9%   საქონელი და მომსახურება 1,000.0 615.0 61.5%   სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 4.7 31.4%   სხვა ხარჯები 5.0 2.7 54.0%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 400.0 0.0 0.0% 11 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში 394.3 327.2 83.0%   ხარჯები 274.3 243.2 88.7%   შრომის ანაზღაურება 188.0 169.7 90.3%   საქონელი და მომსახურება 80.0 72.3 90.4%   სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 0.2 8.2%   სხვა ხარჯები 3.3 0.9 27.2%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 120.0 84.0 70.0% 12 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში 301.4 243.8 80.9%   ხარჯები 242.2 189.8 78.4%   შრომის ანაზღაურება 161.3 146.4 90.8%   საქონელი და მომსახურება 76.7 42.0 54.8%   სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 1.3 44.7%   სხვა ხარჯები 1.2 0.0 0.0%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 59.2 54.0 91.1% 13 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში 403.4 342.9 85.0%   ხარჯები 293.8 289.5 98.5%   შრომის ანაზღაურება 180.8 179.9 99.5%   საქონელი და მომსახურება 104.0 100.8 97.0%   სოციალური უზრუნველყოფა 8.7 8.6 99.3%   სხვა ხარჯები 0.3 0.2 64.0%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 109.6 53.4 48.7% 14 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში 364.6 309.6 84.9%   ხარჯები 259.5 244.8 94.3%   შრომის ანაზღაურება 159.0 157.3 99.0%   საქონელი და მომსახურება 86.1 77.8 90.4%   სოციალური უზრუნველყოფა 9.5 9.5 100.0%   სხვა ხარჯები 5.0 0.2 4.7%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 105.1 64.8 61.7% 15 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში 327.8 230.8 70.4%   ხარჯები 277.3 192.1 69.3%   შრომის ანაზღაურება 163.8 137.7 84.1%   საქონელი და მომსახურება 110.0 51.9 47.2%   სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 2.3 77.9%   სხვა ხარჯები 0.5 0.2 31.7%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.5 38.7 76.6% 16 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 325.3 244.6 75.2%   ხარჯები 278.3 208.8 75.0%   შრომის ანაზღაურება 175.0 150.5 86.0%   საქონელი და მომსახურება 100.0 55.7 55.7%   სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 1.9 93.6%   სხვა ხარჯები 1.3 0.7 57.4%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 47.0 35.8 76.1% 17 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში 280.0 243.2 86.8%   ხარჯები 239.9 209.0 87.1%   შრომის ანაზღაურება 150.3 148.8 99.0%   საქონელი და მომსახურება 83.0 53.7 64.7%   სოციალური უზრუნველყოფა 5.7 5.7 100.0%   სხვა ხარჯები 0.9 0.8 89.8%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 40.1 34.1 85.1% 18 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში 550.0 320.8 58.3%   ხარჯები 453.9 286.1 63.0%   შრომის ანაზღაურება 199.6 184.4 92.4%   საქონელი და მომსახურება 240.7 95.8 39.8%   სოციალური უზრუნველყოფა 5.4 5.4 100.0%   სხვა ხარჯები 8.2 0.4 5.2%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 96.1 34.7 36.1% 19 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში 310.0 252.8 81.5%   ხარჯები 243.0 199.4 82.1%   შრომის ანაზღაურება 162.5 150.5 92.6%   საქონელი და მომსახურება 78.5 47.8 60.9%   სხვა ხარჯები 2.0 1.1 55.7%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 67.0 53.4 79.7% 20 00 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 46,779.8 40,095.3 85.7%   ხარჯები 41,708.1 37,956.8 91.0%   შრომის ანაზღაურება 27,774.3 26,856.8 96.7%   საქონელი და მომსახურება 12,356.3 10,236.3 82.8%   სოციალური უზრუნველყოფა 232.5 114.1 49.1%   სხვა ხარჯები 1,345.0 749.5 55.7%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,071.7 2,138.5 42.2% 20 01 სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 36,601.3 32,000.8 87.4%   ხარჯები 34,101.3 31,668.1 92.9%   შრომის ანაზღაურება 24,000.0 23,252.3 96.9%   საქონელი და მომსახურება 8,806.3 7,702.2 87.5%   სოციალური უზრუნველყოფა 170.0 81.0 47.6%   სხვა ხარჯები 1,125.0 632.6 56.2%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,500.0 332.6 13.3% 20 02 ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა 9,510.0 7,579.4 79.7%   ხარჯები 7,010.0 5,805.9 82.8%   შრომის ანაზღაურება 3,500.0 3,360.2 96.0%   საქონელი და მომსახურება 3,250.0 2,304.7 70.9%   სოციალური უზრუნველყოფა 60.0 31.9 53.2%   სხვა ხარჯები 200.0 109.1 54.5%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,500.0 1,773.4 70.9% 20 03 უსაფრთხოების კადრების მომზადება, გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება 668.5 515.2 77.1%   ხარჯები 596.8 482.7 80.9%   შრომის ანაზღაურება 274.3 244.3 89.1%   საქონელი და მომსახურება 300.0 229.4 76.5%   სოციალური უზრუნველყოფა 2.5 1.3 50.0%   სხვა ხარჯები 20.0 7.8 38.8%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 71.7 32.5 45.3% 21 00 საქართველოს პროკურატურა 14,545.0 11,611.7 79.8%   ხარჯები 14,095.0 11,591.1 82.2%   შრომის ანაზღაურება 9,787.0 8,684.6 88.7%   საქონელი და მომსახურება 3,600.0 2,564.5 71.2%   გრანტები 8.0 5.8 72.2%   სოციალური უზრუნველყოფა 138.0 118.4 85.8%   სხვა ხარჯები 562.0 217.8 38.7%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 450.0 20.6 4.6% 22 00 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 1,337.5 567.3 42.4%   ხარჯები 1,264.2 566.3 44.8%   შრომის ანაზღაურება 445.4 381.5 85.7%   საქონელი და მომსახურება 337.9 173.5 51.4%   სუბსიდიები 160.0 0.0 0.0%   გრანტები 300.0 0.0 0.0%   სოციალური უზრუნველყოფა 9.6 9.6 100.0%   სხვა ხარჯები 11.3 1.7 14.6%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 73.3 0.9 1.3% 23 00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 27,874.0 18,161.6 65.2%   ხარჯები 23,652.0 15,103.4 63.9%   შრომის ანაზღაურება 15,909.0 10,193.3 64.1%   საქონელი და მომსახურება 6,954.0 4,530.7 65.2%   გრანტები 150.0 53.3 35.6%   სოციალური უზრუნველყოფა 106.0 63.3 59.8%   სხვა ხარჯები 533.0 262.7 49.3%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,222.0 3,058.2 72.4% 23 01 სახელმწიფო ფინანსების მართვა 5,423.5 4,581.2 84.5%   ხარჯები 5,102.0 4,394.4 86.1%   შრომის ანაზღაურება 2,630.0 2,464.0 93.7%   საქონელი და მომსახურება 2,240.5 1,825.8 81.5%   გრანტები 150.0 53.3 35.6%   სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 31.1 62.2%   სხვა ხარჯები 31.5 20.2 64.2%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 321.5 186.7 58.1% 23 02 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება 7,115.0 561.4 7.9%   ხარჯები 5,715.0 119.3 2.1%   შრომის ანაზღაურება 4,750.0 0.0 0.0%   საქონელი და მომსახურება 965.0 119.3 12.4%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,400.0 442.1 31.6% 23 03 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 11,778.5 9,923.8 84.3%   ხარჯები 9,960.0 8,123.1 81.6%   შრომის ანაზღაურება 6,625.0 6,075.5 91.7%   საქონელი და მომსახურება 2,800.0 1,781.3 63.6%   სოციალური უზრუნველყოფა 35.0 25.1 71.9%   სხვა ხარჯები 500.0 241.1 48.2%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,818.5 1,800.7 99.0% 23 04 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა 2,720.0 2,414.2 88.8%   ხარჯები 2,053.0 1,785.9 87.0%   შრომის ანაზღაურება 1,296.0 1,170.6 90.3%   საქონელი და მომსახურება 740.5 611.2 82.5%   სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 2.8 18.5%   სხვა ხარჯები 1.5 1.4 90.7%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 667.0 628.3 94.2% 23 05 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება 332.0 293.5 88.4%   ხარჯები 317.0 293.2 92.5%   შრომის ანაზღაურება 188.0 176.9 94.1%   საქონელი და მომსახურება 125.0 113.6 90.8%   სოციალური უზრუნველყოფა 4.0 2.8 68.8%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.0 0.3 2.0% 23 06 ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა 505.0 387.5 76.7%   ხარჯები 505.0 387.5 76.7%   შრომის ანაზღაურება 420.0 306.4 72.9%   საქონელი და მომსახურება 83.0 79.6 95.9%   სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 1.6 78.8% 24 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 127,943.2 93,665.9 73.2%   ხარჯები 104,430.3 75,214.1 72.0%   შრომის ანაზღაურება 4,787.8 4,052.2 84.6%   საქონელი და მომსახურება 35,738.5 26,186.1 73.3%   სუბსიდიები 48,710.1 38,502.8 79.0%   გრანტები 3,880.0 222.1 5.7%   სოციალური უზრუნველყოფა 138.3 95.0 68.7%   სხვა ხარჯები 11,175.6 6,155.8 55.1%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,737.9 5,084.3 37.0%   ფინანსური აქტივების ზრდა 9,775.0 13,367.5 136.8% 24 01 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება 3,554.6 2,997.4 84.3%   ხარჯები 3,544.6 2,990.6 84.4%   შრომის ანაზღაურება 2,005.0 1,700.3 84.8%   საქონელი და მომსახურება 1,214.6 1,047.5 86.2%   გრანტები 280.0 211.1 75.4%   სოციალური უზრუნველყოფა 32.5 25.2 77.4%   სხვა ხარჯები 12.5 6.6 52.6%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 6.8 67.8% 24 02 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება 552.0 432.0 78.3%   ხარჯები 484.0 432.0 89.3%   შრომის ანაზღაურება 327.0 302.4 92.5%   საქონელი და მომსახურება 150.0 125.8 83.8%   სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 3.5 70.5%   სხვა ხარჯები 2.0 0.4 17.8%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 68.0 0.0 0.0% 24 03 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება 505.0 376.7 74.6%   ხარჯები 445.0 375.3 84.3%   შრომის ანაზღაურება 385.0 335.4 87.1%   საქონელი და მომსახურება 30.0 13.6 45.2%   სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 6.3 63.5%   სხვა ხარჯები 20.0 20.0 100.0%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 60.0 1.4 2.4% 24 04 ბაზარზე ზედამხედველობის სფეროს რეგულირება და განხორციელების ღონისძიებები 452.0 249.2 55.1%   ხარჯები 452.0 249.2 55.1%   შრომის ანაზღაურება 248.7 178.4 71.7%   საქონელი და მომსახურება 200.0 70.2 35.1%   სოციალური უზრუნველყოფა 1.3 0.0 0.0%   სხვა ხარჯები 2.0 0.6 29.1% 24 05 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 21,050.0 17,950.5 85.3%   ხარჯები 20,840.0 17,874.6 85.8%   შრომის ანაზღაურება 490.0 438.3 89.5%   საქონელი და მომსახურება 20,294.0 17,388.9 85.7%   სოციალური უზრუნველყოფა 52.0 44.6 85.7%   სხვა ხარჯები 4.0 2.8 69.7%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 210.0 75.9 36.1% 24 06 სახელმწიფო ქონების მართვა 1,647.5 1,282.3 77.8%   ხარჯები 1,647.5 1,282.3 77.8%   საქონელი და მომსახურება 1,647.5 1,282.3 77.8% 24 07 მეწარმეობის განვითარება 51,922.0 40,706.3 78.4%   ხარჯები 51,742.1 40,530.0 78.3%   შრომის ანაზღაურება 532.0 413.2 77.7%   საქონელი და მომსახურება 5,125.0 3,319.7 64.8%   სუბსიდიები 42,475.1 36,780.2 86.6%   გრანტები 3,600.0 11.0 0.3%   სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 4.7 93.5%   სხვა ხარჯები 5.0 1.1 22.3%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 179.9 176.4 98.0% 24 07 01 მეწარმეობის განვითარების ადმინისტრირება 1,221.9 1,094.0 89.5%   ხარჯები 1,042.0 917.7 88.1%   შრომის ანაზღაურება 532.0 413.2 77.7%   საქონელი და მომსახურება 500.0 498.7 99.7%   სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 4.7 93.5%   სხვა ხარჯები 5.0 1.1 22.3%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 179.9 176.4 98.0% 24 07 02 მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა 50,700.1 39,612.3 78.1%   ხარჯები 50,700.1 39,612.3 78.1%   საქონელი და მომსახურება 4,625.0 2,821.1 61.0%   სუბსიდიები 42,475.1 36,780.2 86.6%   გრანტები 3,600.0 11.0 0.3% 24 08 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება 18,278.0 6,634.5 36.3%   ხარჯები 5,168.0 1,880.6 36.4%   შრომის ანაზღაურება 130.0 86.6 66.6%   საქონელი და მომსახურება 2,310.0 1,309.1 56.7%   სუბსიდიები 2,600.0 474.9 18.3%   სოციალური უზრუნველყოფა 17.0 5.9 34.9%   სხვა ხარჯები 111.0 4.0 3.6%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,110.0 4,753.9 36.3% 24 09 ნავთობისა და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა 255.5 246.5 96.5%   ხარჯები 255.5 246.5 96.5%   შრომის ანაზღაურება 232.0 229.8 99.0%   საქონელი და მომსახურება 20.0 16.8 83.8%   სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 0.0 0.0%   სხვა ხარჯები 1.5 0.0 0.0% 24 10 ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება 1,635.0 685.6 41.9%   ხარჯები 1,635.0 685.6 41.9%   სუბსიდიები 1,135.0 597.0 52.6%   სხვა ხარჯები 500.0 88.6 17.7% 24 11 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება 5,520.0 5,520.0 100.0%   ხარჯები 5,520.0 5,520.0 100.0%   სხვა ხარჯები 5,520.0 5,520.0 100.0% 24 12 საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (WB) 2,500.0 650.7 26.0%   ხარჯები 2,500.0 650.7 26.0%   სუბსიდიები 2,500.0 650.7 26.0% 24 13 ტექნიკური დახმარების პროექტი საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის რეფორმის პროგრამის (GESRP) მხარდასაჭერად (EU-NIF, KfW) 1,000.0 0.0 0.0%   ხარჯები 1,000.0 0.0 0.0%   საქონელი და მომსახურება 1,000.0 0.0 0.0% 24 14 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება 10,025.0 13,316.1 132.8%   ხარჯები 1,250.0 269.6 21.6%   სხვა ხარჯები 1,250.0 269.6 21.6%   ფინანსური აქტივების ზრდა 8,775.0 13,046.6 148.7% 24 14 01 რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი 10,025.0 13,209.1 131.8%   ხარჯები 1,250.0 269.6 21.6%   სხვა ხარჯები 1,250.0 269.6 21.6%   ფინანსური აქტივების ზრდა 8,775.0 12,939.5 147.5% 24 14 01 01 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (EU-NIF, KfW) 3,250.0 9,136.0 281.1%   ხარჯები 1,250.0 182.2 14.6%   სხვა ხარჯები 1,250.0 182.2 14.6%   ფინანსური აქტივების ზრდა 2,000.0 8,953.8 447.7% 24 14 01 02 ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო - ლაჯანური (EBRD, KfW) 1,000.0 0.0 0.0%   ფინანსური აქტივების ზრდა 1,000.0 0.0 0.0% 24 14 01 03 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) 2,775.0 3,985.7 143.6%   ფინანსური აქტივების ზრდა 2,775.0 3,985.7 143.6% 24 14 01 04 გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) 2,000.0 0.0 0.0%   ფინანსური აქტივების ზრდა 2,000.0 0.0 0.0% 24 14 01 05 კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) 0.0 87.4 #DIV/0!   ხარჯები 0.0 87.4 #DIV/0!   სხვა ხარჯები 0.0 87.4 #DIV/0! 24 14 01 06 ხელედულა-ლაჯანური-ონი (KfW) 1,000.0 0.0 0.0%   ფინანსური აქტივების ზრდა 1,000.0 0.0 0.0% 24 14 03 საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა 0.0 107.1 #DIV/0!   ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 107.1 #DIV/0! 24 14 03 01 500 კვ ეგხ-ის "ქსანი-სტეფანწმინდა" მშენებლობა (EBRD, EU, KfW) 0.0 107.1 #DIV/0!   ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 107.1 #DIV/0! 24 15 მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება 241.4 241.4 100.0%   ხარჯები 241.4 241.4 100.0%   სხვა ხარჯები 241.4 241.4 100.0% 24 16 საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა 350.0 349.9 100.0%   ხარჯები 350.0 349.9 100.0%   საქონელი და მომსახურება 350.0 349.9 100.0% 24 17 ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარება 788.5 419.0 53.1%   ხარჯები 783.5 419.0 53.5%   შრომის ანაზღაურება 82.5 53.8 65.3%   საქონელი და მომსახურება 700.0 365.2 52.2%   სოციალური უზრუნველყოფა 0.5 0.0 0.0%   სხვა ხარჯები 0.5 0.0 0.0%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 0.0 0.0% 24 19 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD, EIB, EU) 4,500.0 320.9 7.1%   ხარჯები 3,500.0 0.0 0.0%   სხვა ხარჯები 3,500.0 0.0 0.0%   ფინანსური აქტივების ზრდა 1,000.0 320.9 32.1% 24 20 სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარება 1,664.2 336.6 20.2%   ხარჯები 1,654.2 332.0 20.1%   შრომის ანაზღაურება 184.6 184.5 100.0%   საქონელი და მომსახურება 1,457.5 142.4 9.8%   სოციალური უზრუნველყოფა 8.5 4.8 56.1%   სხვა ხარჯები 3.7 0.3 8.8%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 4.6 46.1% 24 21 კურორტების განვითარების ხელშეწყობა 1,502.5 950.0 63.2%   ხარჯები 1,417.5 884.6 62.4%   შრომის ანაზღაურება 171.0 129.4 75.7%   საქონელი და მომსახურება 1,240.0 754.8 60.9%   სოციალური უზრუნველყოფა 4.5 0.0 0.0%   სხვა ხარჯები 2.0 0.4 21.0%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 85.0 65.4 76.9% 25 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 434,950.0 478,733.6 110.1%   ხარჯები 111,014.0 115,972.7 104.5%   შრომის ანაზღაურება 2,815.0 2,806.4 99.7%   საქონელი და მომსახურება 30,493.0 30,446.4 99.8%   სუბსიდიები 12,954.0 17,998.9 138.9%   გრანტები 2,670.0 2,670.0 100.0%   სოციალური უზრუნველყოფა 60.0 53.2 88.7%   სხვა ხარჯები 62,022.0 61,997.7 100.0%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 314,201.0 350,793.9 111.6%   ფინანსური აქტივების ზრდა 9,735.0 11,967.0 122.9% 25 01 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 1,665.0 1,643.8 98.7%   ხარჯები 1,665.0 1,643.8 98.7%   შრომის ანაზღაურება 1,100.0 1,097.1 99.7%   საქონელი და მომსახურება 538.0 523.9 97.4%   სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 17.1 85.3%   სხვა ხარჯები 7.0 5.7 81.4% 25 02 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 276,715.0 314,962.1 113.8%   ხარჯები 37,955.0 44,097.6 116.2%   შრომის ანაზღაურება 1,715.0 1,709.3 99.7%   საქონელი და მომსახურება 29,955.0 29,922.5 99.9%   სუბსიდიები 5,895.0 12,082.1 205.0%   სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 36.2 90.4%   სხვა ხარჯები 350.0 347.6 99.3%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 238,760.0 270,864.5 113.4% 25 02 01 საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა 2,265.0 2,249.9 99.3%   ხარჯები 2,260.0 2,248.0 99.5%   შრომის ანაზღაურება 1,715.0 1,709.3 99.7%   საქონელი და მომსახურება 490.0 489.4 99.9%   სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 36.2 90.4%   სხვა ხარჯები 15.0 13.2 88.3%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 1.9 37.8% 25 02 02 საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა 99,590.0 101,596.8 102.0%   ხარჯები 29,930.0 29,667.9 99.1%   საქონელი და მომსახურება 29,465.0 29,433.1 99.9%   სუბსიდიები 230.0 0.0 0.0%   სხვა ხარჯები 235.0 234.8 99.9%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 69,660.0 71,928.9 103.3% 25 02 03 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა 174,860.0 211,115.4 120.7%   ხარჯები 5,765.0 12,181.7 211.3%   სუბსიდიები 5,665.0 12,082.1 213.3%   სხვა ხარჯები 100.0 99.6 99.6%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 169,095.0 198,933.8 117.6% 25 03 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 71,781.0 76,307.5 106.3%   ხარჯები 3,767.0 3,803.6 101.0%   სუბსიდიები 1,097.0 1,133.6 103.3%   გრანტები 2,670.0 2,670.0 100.0%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 68,014.0 72,503.8 106.6% 25 04 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია 70,985.0 71,705.6 101.0%   ხარჯები 61,250.0 60,089.0 98.1%   სუბსიდიები 1,585.0 444.6 28.0%   სხვა ხარჯები 59,665.0 59,644.4 100.0%   ფინანსური აქტივების ზრდა 9,735.0 11,616.6 119.3% 25 05 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა 6,250.0 6,600.4 105.6%   ხარჯები 6,250.0 6,250.0 100.0%   სუბსიდიები 4,250.0 4,250.0 100.0%   სხვა ხარჯები 2,000.0 2,000.0 100.0%   ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 350.4 #DIV/0! 25 06 იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა 1,000.0 1,000.0 100.0%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,000.0 1,000.0 100.0% 25 07 ზოგადსაგანმანათლებლო და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 6,554.0 6,514.2 99.4%   ხარჯები 127.0 88.7 69.8%   სუბსიდიები 127.0 88.7 69.8%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,427.0 6,425.5 100.0% 26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 101,833.6 82,467.3 81.0%   ხარჯები 85,501.3 78,244.4 91.5%   შრომის ანაზღაურება 21,272.5 18,967.2 89.2%   საქონელი და მომსახურება 62,687.0 58,148.3 92.8%   გრანტები 85.0 22.5 26.4%   სოციალური უზრუნველყოფა 544.5 397.6 73.0%   სხვა ხარჯები 912.3 708.9 77.7%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 16,332.4 4,222.9 25.9% 26 01 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება 22,854.6 22,288.7 97.5%   ხარჯები 22,734.5 22,287.1 98.0%   შრომის ანაზღაურება 1,653.0 1,550.4 93.8%   საქონელი და მომსახურება 20,895.6 20,640.8 98.8%   გრანტები 70.0 12.8 18.3%   სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 63.9 91.2%   სხვა ხარჯები 45.9 19.2 41.7%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 120.1 1.7 1.4% 26 02 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება 51,600.0 41,433.9 80.3%   ხარჯები 40,600.0 38,875.2 95.8%   შრომის ანაზღაურება 14,050.0 12,561.8 89.4%   საქონელი და მომსახურება 25,450.0 25,416.1 99.9%   გრანტები 15.0 9.7 64.6%   სოციალური უზრუნველყოფა 300.0 236.5 78.8%   სხვა ხარჯები 785.0 651.1 82.9%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,000.0 2,558.7 23.3% 26 02 01 პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება 38,100.0 36,399.2 95.5%   ხარჯები 38,100.0 36,399.2 95.5%   შრომის ანაზღაურება 14,050.0 12,561.8 89.4%   საქონელი და მომსახურება 22,950.0 22,940.1 100.0%   გრანტები 15.0 9.7 64.6%   სოციალური უზრუნველყოფა 300.0 236.5 78.8%   სხვა ხარჯები 785.0 651.1 82.9% 26 02 02 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა 2,500.0 2,476.0 99.0%   ხარჯები 2,500.0 2,476.0 99.0%   საქონელი და მომსახურება 2,500.0 2,476.0 99.0% 26 02 03 პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება 11,000.0 2,558.7 23.3%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,000.0 2,558.7 23.3% 26 03 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 2,065.0 1,782.3 86.3%   ხარჯები 2,065.0 1,782.3 86.3%   შრომის ანაზღაურება 1,600.0 1,322.7 82.7%   საქონელი და მომსახურება 415.0 409.6 98.7%   სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 50.0 100.0% 26 04 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება 776.0 594.7 76.6%   ხარჯები 765.9 594.7 77.7%   შრომის ანაზღაურება 507.5 361.0 71.1%   საქონელი და მომსახურება 253.4 231.7 91.5%   სოციალური უზრუნველყოფა 4.5 1.7 37.9%   სხვა ხარჯები 0.5 0.2 47.1%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.2 0.0 0.0% 26 05 ელექტრონული მმართველობის განვითარება 2,500.0 2,495.9 99.8%   ხარჯები 2,500.0 2,495.9 99.8%   შრომის ანაზღაურება 1,500.0 1,499.3 100.0%   საქონელი და მომსახურება 1,000.0 996.6 99.7% 26 06 დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია 3,333.0 2,619.4 78.6%   ხარჯები 2,985.0 2,618.7 87.7%   შრომის ანაზღაურება 1,962.0 1,671.9 85.2%   საქონელი და მომსახურება 1,023.0 946.8 92.6%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 348.0 0.8 0.2% 26 07 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 1,250.0 1,250.0 100.0%   ხარჯები 1,250.0 1,250.0 100.0%   საქონელი და მომსახურება 1,250.0 1,250.0 100.0% 26 08 მიწის რეგისტრაციის ხელშეწყობა და საჯარო რეესტრის მომსახურებათა განვითარება/ხელმისაწვდომობა 12,927.0 8,653.2 66.9%   ხარჯები 9,200.0 6,991.4 76.0%   საქონელი და მომსახურება 9,000.0 6,907.9 76.8%   სოციალური უზრუნველყოფა 120.0 45.5 37.9%   სხვა ხარჯები 80.0 38.1 47.6%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,727.0 1,661.8 44.6% 26 09 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) 4,528.0 1,072.5 23.7%   ხარჯები 3,400.9 1,072.5 31.5%   საქონელი და მომსახურება 3,400.0 1,072.2 31.5%   სხვა ხარჯები 0.9 0.3 34.2%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,127.1 0.0 0.0% 26 10 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 0.0 276.6 #DIV/0!   ხარჯები 0.0 276.6 #DIV/0!   საქონელი და მომსახურება 0.0 276.6 #DIV/0! 27 00 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 1,650,881.1 1,635,057.4 99.0%   ხარჯები 1,582,388.0 1,579,612.6 99.8%   შრომის ანაზღაურება 13,696.8 13,129.7 95.9%   საქონელი და მომსახურება 54,104.3 52,689.7 97.4%   სუბსიდიები 0.0 72.9 #DIV/0!   გრანტები 75.0 356.8 475.8%   სოციალური უზრუნველყოფა 1,490,074.8 1,489,065.1 99.9%   სხვა ხარჯები 24,437.1 24,298.3 99.4%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 68,493.2 55,444.8 80.9% 27 01 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა 21,950.3 23,464.1 106.9%   ხარჯები 21,584.2 23,148.9 107.2%   შრომის ანაზღაურება 12,383.8 12,063.4 97.4%   საქონელი და მომსახურება 8,220.9 8,384.1 102.0%   გრანტები 75.0 78.4 104.6%   სოციალური უზრუნველყოფა 301.5 1,730.3 573.9%   სხვა ხარჯები 603.1 892.7 148.0%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 366.2 315.2 86.1% 27 01 01 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 3,835.1 3,114.3 81.2%   ხარჯები 3,832.1 3,114.3 81.3%   შრომის ანაზღაურება 1,327.3 1,240.4 93.5%   საქონელი და მომსახურება 1,942.7 1,426.4 73.4%   სოციალური უზრუნველყოფა 38.0 35.9 94.5%   სხვა ხარჯები 524.1 411.6 78.5%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.0 0.0 0.0% 27 01 02 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა 1,774.9 1,495.6 84.3%   ხარჯები 1,769.9 1,491.0 84.2%   შრომის ანაზღაურება 1,108.8 902.5 81.4%   საქონელი და მომსახურება 618.0 554.3 89.7%   გრანტები 5.0 3.9 77.4%   სოციალური უზრუნველყოფა 23.0 20.8 90.3%   სხვა ხარჯები 15.1 9.6 63.5%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 4.6 91.4% 27 01 03 დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა 2,235.0 4,933.2 220.7%   ხარჯები 2,235.0 4,933.2 220.7%   შრომის ანაზღაურება 890.0 2,005.5 225.3%   საქონელი და მომსახურება 1,300.0 2,443.2 187.9%   გრანტები 10.0 29.5 294.7%   სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 12.9 86.3%   სხვა ხარჯები 20.0 442.0 2210.2% 27 01 04 სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა 5,108.7 5,820.7 113.9%   ხარჯები 4,908.7 5,698.6 116.1%   შრომის ანაზღაურება 3,630.0 2,992.6 82.4%   საქონელი და მომსახურება 1,163.2 1,134.1 97.5%   გრანტები 60.0 45.1 75.2%   სოციალური უზრუნველყოფა 43.9 1,518.3 3458.5%   სხვა ხარჯები 11.6 8.4 72.8%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 200.0 122.2 61.1% 27 01 05 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა 2,704.0 2,496.5 92.3%   ხარჯები 2,692.0 2,439.1 90.6%   შრომის ანაზღაურება 2,236.0 1,964.5 87.9%   საქონელი და მომსახურება 375.0 423.3 112.9%   სოციალური უზრუნველყოფა 75.0 48.6 64.8%   სხვა ხარჯები 6.0 2.6 44.2%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.0 57.4 478.3% 27 01 06 საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა 1,168.2 1,162.8 99.5%   ხარჯები 1,113.2 1,107.8 99.5%   შრომის ანაზღაურება 773.0 771.2 99.8%   საქონელი და მომსახურება 325.0 324.7 99.9%   სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 9.4 94.0%   სხვა ხარჯები 5.2 2.5 48.0%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 55.0 55.0 100.0% 27 01 07 დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა 1,585.0 1,406.8 88.8%   ხარჯები 1,515.0 1,336.9 88.2%   შრომის ანაზღაურება 985.0 930.3 94.4%   საქონელი და მომსახურება 500.0 382.9 76.6%   სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 15.9 79.6%   სხვა ხარჯები 10.0 7.8 78.2%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 70.0 69.9 99.9% 27 01 08 დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა მართვა 385.0 261.0 67.8%   ხარჯები 370.0 261.0 70.5%   შრომის ანაზღაურება 268.0 188.5 70.4%   საქონელი და მომსახურება 88.7 66.0 74.4%   სოციალური უზრუნველყოფა 11.0 5.1 46.3%   სხვა ხარჯები 2.3 1.4 58.8%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.0 0.0 0.0% 27 01 09 ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა 862.8 853.7 98.9%   ხარჯები 862.8 853.7 98.9%   შრომის ანაზღაურება 705.0 703.0 99.7%   საქონელი და მომსახურება 130.3 124.9 95.8%   სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 99.9%   სხვა ხარჯები 7.5 5.9 78.9% 27 01 10 ინფორმაციული ტექნოლოგიების სისტემების განვითარება და მართვა 2,112.6 1,754.7 83.1%   ხარჯები 2,106.5 1,748.6 83.0%   შრომის ანაზღაურება 332.7 242.3 72.8%   საქონელი და მომსახურება 1,731.0 1,464.1 84.6%   სოციალური უზრუნველყოფა 41.6 41.5 99.8%   სხვა ხარჯები 1.3 0.8 62.7%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.2 6.1 99.2% 27 01 11 მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების ხელშეწყობა და მართვა 179.0 164.7 92.0%   ხარჯები 179.0 164.7 92.0%   შრომის ანაზღაურება 128.0 122.7 95.8%   საქონელი და მომსახურება 47.0 40.2 85.5%   სოციალური უზრუნველყოფა 4.0 1.9 46.3% 27 02 მოსახლეობის სოციალური დაცვა 1,216,128.4 1,213,278.9 99.8%   ხარჯები 1,216,115.4 1,213,278.5 99.8%   საქონელი და მომსახურება 6,100.0 5,782.6 94.8%   სოციალური უზრუნველყოფა 1,208,226.4 1,206,166.6 99.8%   სხვა ხარჯები 1,789.0 1,329.2 74.3%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 13.0 0.4 3.1% 27 02 01 მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა 850,163.0 849,995.8 100.0%   ხარჯები 850,163.0 849,995.8 100.0%   საქონელი და მომსახურება 2,550.0 2,500.0 98.0%   სოციალური უზრუნველყოფა 847,513.0 847,447.8 100.0%   სხვა ხარჯები 100.0 48.0 48.0% 27 02 02 მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება 324,842.4 323,457.5 99.6%   ხარჯები 324,842.4 323,457.5 99.6%   საქონელი და მომსახურება 1,060.0 988.9 93.3%   სოციალური უზრუნველყოფა 323,357.4 322,445.2 99.7%   სხვა ხარჯები 425.0 23.5 5.5% 27 02 03 სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა 15,761.0 14,772.2 93.7%   ხარჯები 15,761.0 14,772.2 93.7%   საქონელი და მომსახურება 590.0 556.1 94.2%   სოციალური უზრუნველყოფა 13,911.0 12,960.2 93.2%   სხვა ხარჯები 1,260.0 1,255.9 99.7% 27 02 04 სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში 23,430.0 23,300.9 99.4%   ხარჯები 23,430.0 23,300.9 99.4%   სოციალური უზრუნველყოფა 23,430.0 23,300.9 99.4% 27 02 05 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა 1,932.0 1,752.6 90.7%   ხარჯები 1,919.0 1,752.2 91.3%   საქონელი და მომსახურება 1,900.0 1,737.7 91.5%   სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 12.7 84.4%   სხვა ხარჯები 4.0 1.8 46.2%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 13.0 0.4 3.1% 27 03 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 304,794.7 305,170.4 100.1%   ხარჯები 302,374.7 302,254.4 100.0%   შრომის ანაზღაურება 0.0 35.6 #DIV/0!   საქონელი და მომსახურება 37,822.3 37,054.4 98.0%   სუბსიდიები 0.0 72.9 #DIV/0!   გრანტები 0.0 278.4 #DIV/0!   სოციალური უზრუნველყოფა 260,068.4 259,832.2 99.9%   სხვა ხარჯები 4,484.0 4,980.9 111.1%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,420.0 2,915.9 120.5% 27 03 01 მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა 195,635.1 195,620.9 100.0%   ხარჯები 193,635.1 193,620.9 100.0%   საქონელი და მომსახურება 971.9 963.5 99.1%   სოციალური უზრუნველყოფა 192,631.4 192,626.6 100.0%   სხვა ხარჯები 31.7 30.8 97.1%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,000.0 2,000.0 100.0% 27 03 02 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა 15,068.4 17,993.4 119.4%   ხარჯები 15,068.4 17,544.9 116.4%   შრომის ანაზღაურება 0.0 35.6 #DIV/0!   საქონელი და მომსახურება 3,327.0 5,118.5 153.8%   სოციალური უზრუნველყოფა 8,671.4 8,554.0 98.6%   სხვა ხარჯები 3,070.0 3,836.7 125.0%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 448.5 #DIV/0! 27 03 02 01 დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი 730.0 578.8 79.3%   ხარჯები 730.0 578.8 79.3%   საქონელი და მომსახურება 730.0 578.8 79.3% 27 03 02 02 იმუნიზაცია 2,460.0 2,051.0 83.4%   ხარჯები 2,460.0 2,051.0 83.4%   სოციალური უზრუნველყოფა 150.0 64.4 42.9%   სხვა ხარჯები 2,310.0 1,986.6 86.0% 27 03 02 03 ეპიდზედამხედველობა 350.0 287.0 82.0%   ხარჯები 350.0 287.0 82.0%   საქონელი და მომსახურება 350.0 287.0 82.0% 27 03 02 04 უსაფრთხო სისხლი 1,500.0 1,232.7 82.2%   ხარჯები 1,500.0 1,232.7 82.2%   საქონელი და მომსახურება 1,500.0 1,232.7 82.2% 27 03 02 05 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა 65.0 55.3 85.1%   ხარჯები 65.0 55.3 85.1%   საქონელი და მომსახურება 65.0 55.3 85.1% 27 03 02 06 ტუბერკულოზის მართვა 2,363.7 4,604.3 194.8%   ხარჯები 2,363.7 4,155.8 175.8%   შრომის ანაზღაურება 0.0 13.5 #DIV/0!   საქონელი და მომსახურება 228.7 1,520.4 664.8%   სოციალური უზრუნველყოფა 2,125.0 2,091.7 98.4%   სხვა ხარჯები 10.0 530.2 5302.1%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 448.5 #DIV/0! 27 03 02 07 აივ ინფექციის/შიდსის მართვა 2,809.0 4,566.7 162.6%   ხარჯები 2,809.0 4,566.7 162.6%   შრომის ანაზღაურება 0.0 22.2 #DIV/0!   საქონელი და მომსახურება 0.0 1,113.6 #DIV/0!   სოციალური უზრუნველყოფა 2,109.0 2,111.0 100.1%   სხვა ხარჯები 700.0 1,320.0 188.6% 27 03 02 08 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა 1,640.1 1,582.8 96.5%   ხარჯები 1,640.1 1,582.8 96.5%   საქონელი და მომსახურება 32.8 25.5 77.9%   სოციალური უზრუნველყოფა 1,557.3 1,557.3 100.0%   სხვა ხარჯები 50.0 0.0 0.0% 27 03 02 09 ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა 2,452.1 2,452.1 100.0%   ხარჯები 2,452.1 2,452.1 100.0%   საქონელი და მომსახურება 25.0 25.0 100.0%   სოციალური უზრუნველყოფა 2,427.1 2,427.1 100.0% 27 03 02 10 ჯანმრთელობის ხელშეწყობა 200.0 130.0 65.0%   ხარჯები 200.0 130.0 65.0%   საქონელი და მომსახურება 200.0 130.0 65.0% 27 03 02 11 C ჰეპატიტის მართვა 498.6 452.7 90.8%   ხარჯები 498.6 452.7 90.8%   საქონელი და მომსახურება 195.5 150.1 76.8%   სოციალური უზრუნველყოფა 303.1 302.5 99.8% 27 03 03 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში 94,071.2 91,556.1 97.3%   ხარჯები 93,651.2 91,088.7 97.3%   საქონელი და მომსახურება 33,523.4 30,972.4 92.4%   სუბსიდიები 0.0 72.9 #DIV/0!   გრანტები 0.0 278.4 #DIV/0!   სოციალური უზრუნველყოფა 58,765.5 58,651.6 99.8%   სხვა ხარჯები 1,362.3 1,113.4 81.7%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 420.0 467.4 111.3% 27 03 03 01 ფსიქიკური ჯანმრთელობა 9,342.1 9,342.1 100.0%   ხარჯები 9,342.1 9,342.1 100.0%   სოციალური უზრუნველყოფა 9,342.1 9,342.1 100.0% 27 03 03 02 დიაბეტის მართვა 1,543.6 1,543.4 100.0%   ხარჯები 1,543.6 1,543.4 100.0%   საქონელი და მომსახურება 96.0 96.0 100.0%   სოციალური უზრუნველყოფა 871.3 871.1 100.0%   სხვა ხარჯები 576.3 576.3 100.0% 27 03 03 03 ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება 625.0 625.0 100.0%   ხარჯები 625.0 625.0 100.0%   სოციალური უზრუნველყოფა 625.0 625.0 100.0% 27 03 03 04 დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია 4,840.1 4,835.9 99.9%   ხარჯები 4,840.1 4,835.9 99.9%   საქონელი და მომსახურება 20.8 16.6 80.0%   სოციალური უზრუნველყოფა 4,819.3 4,819.3 100.0% 27 03 03 05 ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა 1,382.3 1,382.3 100.0%   ხარჯები 1,382.3 1,382.3 100.0%   საქონელი და მომსახურება 79.9 79.9 100.0%   სოციალური უზრუნველყოფა 1,302.4 1,302.4 100.0% 27 03 03 06 იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა 13,290.3 13,290.3 100.0%   ხარჯები 13,290.3 13,290.3 100.0%   საქონელი და მომსახურება 190.3 190.2 100.0%   სოციალური უზრუნველყოფა 13,100.1 13,100.1 100.0% 27 03 03 07 პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა 32,361.0 31,162.8 96.3%   ხარჯები 32,041.0 30,889.8 96.4%   საქონელი და მომსახურება 28,242.3 27,511.3 97.4%   სოციალური უზრუნველყოფა 3,012.7 2,900.2 96.3%   სხვა ხარჯები 786.0 478.3 60.9%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 320.0 273.0 85.3% 27 03 03 08 რეფერალური მომსახურება 15,484.1 15,471.8 99.9%   ხარჯები 15,484.1 15,471.8 99.9%   საქონელი და მომსახურება 31.7 19.6 62.0%   სოციალური უზრუნველყოფა 15,452.4 15,452.1 100.0% 27 03 03 09 თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება 59.4 59.4 100.0%   ხარჯები 59.4 59.4 100.0%   საქონელი და მომსახურება 59.4 59.4 100.0% 27 03 03 10 ახალი კორონავირუსული დაავადების - COVID 19-ის მართვა 13,618.0 12,317.7 90.5%   ხარჯები 13,518.0 12,123.3 89.7%   საქონელი და მომსახურება 4,803.0 2,999.2 62.4%   სუბსიდიები 0.0 72.9 #DIV/0!   გრანტები 0.0 278.4 #DIV/0!   სოციალური უზრუნველყოფა 8,715.0 8,714.1 100.0%   სხვა ხარჯები 0.0 58.8 #DIV/0!   არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 194.4 194.4% 27 03 03 11 ორგანოთა ტრანსპლანტაცია 1,525.3 1,525.3 100.0%   ხარჯები 1,525.3 1,525.3 100.0%   სოციალური უზრუნველყოფა 1,525.3 1,525.3 100.0% 27 03 04 დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება 20.0 0.0 0.0%   ხარჯები 20.0 0.0 0.0%   სხვა ხარჯები 20.0 0.0 0.0% 27 04 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა 15,127.0 1,365.1 9.0%   ხარჯები 450.0 151.7 33.7%   საქონელი და მომსახურება 399.0 150.9 37.8%   სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 0.9 89.4%   სხვა ხარჯები 50.0 0.0 0.0%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,677.0 1,213.3 8.3% 27 05 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა 24,460.7 23,757.5 97.1%   ხარჯები 24,443.7 23,757.5 97.2%   შრომის ანაზღაურება 1,313.0 1,030.7 78.5%   საქონელი და მომსახურება 1,353.2 1,136.8 84.0%   სოციალური უზრუნველყოფა 20,844.5 20,707.4 99.3%   სხვა ხარჯები 933.0 882.6 94.6%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 17.0 0.0 0.0% 27 06 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა 68,420.0 68,021.5 99.4%   ხარჯები 17,420.0 17,021.5 97.7%   საქონელი და მომსახურება 209.0 181.0 86.6%   სოციალური უზრუნველყოფა 633.0 627.7 99.2%   სხვა ხარჯები 16,578.0 16,212.9 97.8%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 51,000.0 51,000.0 100.0% 27 06 01 სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის 141.5 37.5 26.5%   ხარჯები 141.5 37.5 26.5%   საქონელი და მომსახურება 20.5 13.4 65.5%   სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 0.5 48.4%   სხვა ხარჯები 120.0 23.6 19.7% 27 06 02 ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა 1,306.0 1,296.0 99.2%   ხარჯები 1,306.0 1,296.0 99.2%   საქონელი და მომსახურება 15.0 6.6 43.9%   სოციალური უზრუნველყოფა 6.0 4.4 73.3%   სხვა ხარჯები 1,285.0 1,285.0 100.0% 27 06 03 იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების სოციალური და საცხოვრებელი პირობების შექმნა 66,875.0 66,653.6 99.7%   ხარჯები 15,875.0 15,653.6 98.6%   საქონელი და მომსახურება 150.0 145.0 96.7%   სოციალური უზრუნველყოფა 625.0 622.8 99.7%   სხვა ხარჯები 15,100.0 14,885.7 98.6%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 51,000.0 51,000.0 100.0% 27 06 04 საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა 22.5 12.7 56.5%   ხარჯები 22.5 12.7 56.5%   საქონელი და მომსახურება 18.5 12.7 68.7%   სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 0.0 0.0%   სხვა ხარჯები 3.0 0.0 0.0% 27 06 05 საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის პროგრამა 75.0 21.7 29.0%   ხარჯები 75.0 21.7 29.0%   საქონელი და მომსახურება 5.0 3.2 64.0%   სხვა ხარჯები 70.0 18.5 26.5% 28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 53,030.4 43,509.0 82.0%   ხარჯები 52,564.9 43,399.2 82.6%   შრომის ანაზღაურება 4,128.0 3,699.7 89.6%   საქონელი და მომსახურება 43,210.0 35,786.2 82.8%   გრანტები 4,101.0 3,782.2 92.2%   სოციალური უზრუნველყოფა 94.0 49.6 52.8%   სხვა ხარჯები 1,031.9 81.4 7.9%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 465.5 109.8 23.6% 28 01 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება 52,792.4 43,293.5 82.0%   ხარჯები 52,328.9 43,183.7 82.5%   შრომის ანაზღაურება 4,086.0 3,670.6 89.8%   საქონელი და მომსახურება 43,021.0 35,599.9 82.8%   გრანტები 4,101.0 3,782.2 92.2%   სოციალური უზრუნველყოფა 90.0 49.6 55.1%   სხვა ხარჯები 1,030.9 81.4 7.9%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 463.5 109.8 23.7% 28 01 01 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა 47,328.1 39,019.0 82.4%   ხარჯები 46,894.1 38,910.4 83.0%   შრომის ანაზღაურება 3,925.0 3,546.1 90.3%   საქონელი და მომსახურება 42,663.2 35,266.5 82.7%   სოციალური უზრუნველყოფა 80.0 49.6 62.0%   სხვა ხარჯები 225.9 48.2 21.3%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 434.0 108.7 25.0% 28 01 02 საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა 4,101.0 3,782.2 92.2%   ხარჯები 4,101.0 3,782.2 92.2%   გრანტები 4,101.0 3,782.2 92.2% 28 01 03 საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება 59.0 55.8 94.6%   ხარჯები 56.0 55.8 99.7%   შრომის ანაზღაურება 16.0 16.0 99.8%   საქონელი და მომსახურება 40.0 39.9 99.6%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.0 0.0 0.0% 28 01 04 დიასპორული პოლიტიკა 924.0 123.5 13.4%   ხარჯები 924.0 123.5 13.4%   საქონელი და მომსახურება 124.0 123.5 99.6%   სხვა ხარჯები 800.0 0.0 0.0% 28 01 05 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება 380.3 312.9 82.3%   ხარჯები 353.8 311.8 88.1%   შრომის ანაზღაურება 145.0 108.5 74.9%   საქონელი და მომსახურება 193.8 170.0 87.7%   სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 0.0 0.0%   სხვა ხარჯები 5.0 33.2 663.6%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 26.5 1.2 4.4% 28 02 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში 238.0 215.5 90.5%   ხარჯები 236.0 215.5 91.3%   შრომის ანაზღაურება 42.0 29.2 69.4%   საქონელი და მომსახურება 189.0 186.3 98.6%   სოციალური უზრუნველყოფა 4.0 0.0 0.0%   სხვა ხარჯები 1.0 0.0 0.0%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.0 0.0 0.0% 29 00 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 312,919.8 312,352.9 99.8%   ხარჯები 213,486.5 212,981.4 99.8%   შრომის ანაზღაურება 134,722.3 134,629.2 99.9%   საქონელი და მომსახურება 69,169.1 68,779.1 99.4%   გრანტები 257.5 257.2 99.9%   სოციალური უზრუნველყოფა 2,164.8 2,151.4 99.4%   სხვა ხარჯები 7,172.8 7,164.5 99.9%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 99,433.4 99,371.5 99.9% 29 01 თავდაცვის მართვა 111,252.7 111,229.6 100.0%   ხარჯები 111,252.7 111,229.6 100.0%   შრომის ანაზღაურება 102,680.1 102,655.1 100.0%   საქონელი და მომსახურება 8,314.4 8,316.5 100.0%   გრანტები 257.5 257.2 99.9%   სხვა ხარჯები 0.7 0.7 99.9% 29 02 პროფესიული სამხედრო განათლება 19,103.6 18,978.2 99.3%   ხარჯები 19,075.9 18,953.4 99.4%   შრომის ანაზღაურება 16,731.2 16,704.9 99.8%   საქონელი და მომსახურება 1,841.3 1,754.0 95.3%   სოციალური უზრუნველყოფა 79.7 71.2 89.4%   სხვა ხარჯები 423.7 423.2 99.9%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 27.8 24.8 89.2% 29 03 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 11,182.4 11,169.1 99.9%   ხარჯები 11,173.9 11,160.6 99.9%   შრომის ანაზღაურება 1,250.0 1,248.1 99.8%   საქონელი და მომსახურება 1,337.2 1,327.8 99.3%   სოციალური უზრუნველყოფა 1,921.7 1,921.1 100.0%   სხვა ხარჯები 6,665.0 6,663.6 100.0%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.5 8.5 99.9% 29 04 მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები 3,278.7 3,100.5 94.6%   ხარჯები 1,251.0 1,080.0 86.3%   შრომის ანაზღაურება 458.8 456.1 99.4%   საქონელი და მომსახურება 787.3 621.8 79.0%   სოციალური უზრუნველყოფა 4.0 1.8 43.9%   სხვა ხარჯები 0.9 0.4 46.1%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,027.7 2,020.5 99.6% 29 05 ინფრასტრუქტურის განვითარება 52,988.8 52,988.3 100.0%   ხარჯები 178.5 178.0 99.7%   საქონელი და მომსახურება 178.5 178.0 99.7%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 52,810.3 52,810.3 100.0% 29 06 საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები 300.0 299.7 99.9%   ხარჯები 300.0 299.7 99.9%   საქონელი და მომსახურება 300.0 299.7 99.9% 29 07 სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება 8,145.1 8,022.5 98.5%   ხარჯები 7,779.6 7,694.1 98.9%   შრომის ანაზღაურება 2,352.3 2,328.0 99.0%   საქონელი და მომსახურება 5,214.5 5,160.3 99.0%   სოციალური უზრუნველყოფა 159.3 157.3 98.8%   სხვა ხარჯები 53.5 48.4 90.6%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 365.5 328.4 89.8% 29 08 თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარება 43,201.0 43,201.0 100.0%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 43,201.0 43,201.0 100.0% 29 09 ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა 63,467.5 63,364.1 99.8%   ხარჯები 62,475.0 62,386.0 99.9%   შრომის ანაზღაურება 11,250.0 11,237.0 99.9%   საქონელი და მომსახურება 51,196.0 51,121.0 99.9%   სხვა ხარჯები 29.0 28.1 96.9%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 992.5 978.0 98.5% 30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 268,532.0 252,401.3 94.0%   ხარჯები 245,872.0 236,390.7 96.1%   შრომის ანაზღაურება 181,684.0 179,039.3 98.5%   საქონელი და მომსახურება 51,451.0 47,381.0 92.1%   გრანტები 180.0 168.0 93.4%   სოციალური უზრუნველყოფა 4,597.0 3,791.5 82.5%   სხვა ხარჯები 7,960.0 6,010.9 75.5%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 22,660.0 16,010.6 70.7% 30 01 საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება 200,074.0 186,922.8 93.4%   ხარჯები 178,442.0 171,380.9 96.0%   შრომის ანაზღაურება 134,331.0 132,429.6 98.6%   საქონელი და მომსახურება 34,651.0 31,977.4 92.3%   გრანტები 105.0 91.4 87.0%   სოციალური უზრუნველყოფა 3,390.0 2,662.9 78.6%   სხვა ხარჯები 5,965.0 4,219.6 70.7%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 21,632.0 15,542.0 71.8% 30 02 სახელმწიფო საზღვრის დაცვა 31,094.0 29,399.9 94.6%   ხარჯები 30,594.0 29,361.8 96.0%   შრომის ანაზღაურება 22,973.0 22,552.9 98.2%   საქონელი და მომსახურება 6,137.0 5,405.5 88.1%   სოციალური უზრუნველყოფა 604.0 589.0 97.5%   სხვა ხარჯები 880.0 814.3 92.5%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 500.0 38.1 7.6% 30 03 ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება 3,615.0 3,305.3 91.4%   ხარჯები 3,583.0 3,305.3 92.2%   შრომის ანაზღაურება 3,100.0 3,060.0 98.7%   საქონელი და მომსახურება 230.0 98.7 42.9%   სოციალური უზრუნველყოფა 75.0 40.8 54.4%   სხვა ხარჯები 178.0 105.8 59.5%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 32.0 0.0 0.0% 30 04 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება 1,968.0 1,832.3 93.1%   ხარჯები 1,868.0 1,745.6 93.4%   შრომის ანაზღაურება 958.0 855.1 89.3%   საქონელი და მომსახურება 855.0 837.8 98.0%   სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 18.9 94.6%   სხვა ხარჯები 35.0 33.7 96.4%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 86.8 86.8% 30 05 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა 1,309.0 1,214.9 92.8%   ხარჯები 1,309.0 1,214.9 92.8%   შრომის ანაზღაურება 272.0 271.3 99.7%   საქონელი და მომსახურება 1,000.0 917.0 91.7%   სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 4.7 94.4%   სხვა ხარჯები 32.0 21.9 68.3% 30 06 სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა 30,472.0 29,726.1 97.6%   ხარჯები 30,076.0 29,382.3 97.7%   შრომის ანაზღაურება 20,050.0 19,870.3 99.1%   საქონელი და მომსახურება 8,578.0 8,144.6 94.9%   გრანტები 75.0 76.7 102.2%   სოციალური უზრუნველყოფა 503.0 475.2 94.5%   სხვა ხარჯები 870.0 815.6 93.7%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 396.0 343.8 86.8% 31 00 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 169,371.1 164,455.8 97.1%   ხარჯები 166,571.3 161,478.7 96.9%   შრომის ანაზღაურება 17,395.7 17,056.1 98.0%   საქონელი და მომსახურება 15,698.7 15,757.9 100.4%   სუბსიდიები 90,010.2 89,935.1 99.9%   გრანტები 1,613.3 6,651.5 412.3%   სოციალური უზრუნველყოფა 203.1 182.1 89.7%   სხვა ხარჯები 41,650.5 31,896.0 76.6%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,799.8 2,977.1 106.3% 31 01 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა 3,326.0 8,870.2 266.7%   ხარჯები 3,215.0 8,756.4 272.4%   შრომის ანაზღაურება 1,839.0 1,830.9 99.6%   საქონელი და მომსახურება 1,188.6 1,214.5 102.2%   გრანტები 117.0 5,650.4 4829.4%   სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 49.9 99.7%   სხვა ხარჯები 20.4 10.8 52.7%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 111.0 113.9 102.6% 31 01 01 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 2,918.4 8,481.3 290.6%   ხარჯები 2,907.4 8,467.3 291.2%   შრომის ანაზღაურება 1,839.0 1,830.9 99.6%   საქონელი და მომსახურება 881.0 925.5 105.0%   გრანტები 117.0 5,650.4 4829.4%   სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 49.9 99.7%   სხვა ხარჯები 20.4 10.8 52.7%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.0 14.0 127.3% 31 01 03 ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ელექტრონული სისტემების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა 407.6 388.9 95.4%   ხარჯები 307.6 289.0 94.0%   საქონელი და მომსახურება 307.6 289.0 94.0%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 99.9 99.9% 31 02 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა 7,892.4 8,586.4 108.8%   ხარჯები 7,889.9 8,283.4 105.0%   შრომის ანაზღაურება 3,042.0 3,040.2 99.9%   საქონელი და მომსახურება 4,557.9 4,927.4 108.1%   გრანტები 160.0 230.5 144.1%   სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 100.0%   სხვა ხარჯები 120.0 75.3 62.7%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.5 303.0 12121.0% 31 03 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება 1,762.0 1,711.3 97.1%   ხარჯები 1,762.0 1,711.3 97.1%   შრომის ანაზღაურება 419.0 384.2 91.7%   საქონელი და მომსახურება 1,327.0 1,317.2 99.3%   სუბსიდიები 10.0 10.0 99.5%   სხვა ხარჯები 6.0 0.0 0.0% 31 04 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება 1,155.5 1,145.6 99.1%   ხარჯები 1,155.3 1,145.5 99.1%   შრომის ანაზღაურება 554.5 551.9 99.5%   საქონელი და მომსახურება 596.1 589.0 98.8%   სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 2.7 97.2%   სხვა ხარჯები 1.9 1.8 95.0%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.2 0.2 87.0% 31 05 ერთიანი აგროპროექტი 101,605.5 100,161.5 98.6%   ხარჯები 101,602.4 100,159.5 98.6%   შრომის ანაზღაურება 2,166.4 2,117.4 97.7%   საქონელი და მომსახურება 2,549.1 2,461.5 96.6%   სუბსიდიები 84,000.2 83,925.2 99.9%   გრანტები 1,000.0 0.0 0.0%   სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 50.0 100.0%   სხვა ხარჯები 11,836.7 11,605.4 98.0%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.1 2.0 64.8% 31 05 01 სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა 3,238.5 3,131.1 96.7%   ხარჯები 3,236.4 3,129.1 96.7%   შრომის ანაზღაურება 2,166.4 2,117.4 97.7%   საქონელი და მომსახურება 1,000.0 914.0 91.4%   სუბსიდიები 0.0 28.6 #DIV/0!   სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 50.0 100.0%   სხვა ხარჯები 20.0 19.1 95.4%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.1 2.0 95.7% 31 05 02 შეღავათიანი აგროკრედიტები 73,990.0 73,889.7 99.9%   ხარჯები 73,990.0 73,889.7 99.9%   სუბსიდიები 73,990.0 73,889.7 99.9% 31 05 03 აგროდაზღვევა 75.9 75.9 100.0%   ხარჯები 75.9 75.9 100.0%   სუბსიდიები 75.9 75.9 100.0% 31 05 04 დანერგე მომავალი 8,780.0 8,776.8 100.0%   ხარჯები 8,780.0 8,776.8 100.0%   სუბსიდიები 8,780.0 8,776.8 100.0% 31 05 05 ქართული ჩაი 18.0 17.9 99.7%   ხარჯები 18.0 17.9 99.7%   სუბსიდიები 18.0 17.9 99.7% 31 05 06 გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი 4,205.0 4,202.9 100.0%   ხარჯები 4,205.0 4,202.9 100.0%   სხვა ხარჯები 4,205.0 4,202.9 100.0% 31 05 07 ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტი 72.0 71.2 98.9%   ხარჯები 72.0 71.2 98.9%   საქონელი და მომსახურება 72.0 71.2 98.9% 31 05 08 პროექტების ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამა 144.6 144.5 99.9%   ხარჯები 144.6 144.5 99.9%   სუბსიდიები 130.2 130.1 99.9%   სხვა ხარჯები 14.4 14.4 99.9% 31 05 09 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურული განვითარება 230.0 230.0 100.0%   ხარჯები 230.0 230.0 100.0%   სხვა ხარჯები 230.0 230.0 100.0% 31 05 10 მოსავლის ამღები ტექნიკის თანადაფინანსების პროექტი 49.5 49.3 99.5%   ხარჯები 49.5 49.3 99.5%   სხვა ხარჯები 49.5 49.3 99.5% 31 05 11 ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია 1,137.1 1,137.0 100.0%   ხარჯები 1,137.1 1,137.0 100.0%   საქონელი და მომსახურება 1,137.1 1,137.0 100.0% 31 05 12 იმერეთის აგროზონა 1,000.0 1,000.0 100.0%   ხარჯები 1,000.0 1,000.0 100.0%   სუბსიდიები 1,000.0 1,000.0 100.0% 31 05 13 ბიოწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა 6.2 6.1 99.6%   ხარჯები 6.2 6.1 99.6%   სუბსიდიები 6.2 6.1 99.6% 31 05 14 საპილოტე პროგრამა ქალებისთვის 100.0 99.7 99.7%   ხარჯები 100.0 99.7 99.7%   სხვა ხარჯები 100.0 99.7 99.7% 31 05 15 აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა 1,893.8 688.1 36.3%   ხარჯები 1,892.8 688.1 36.4%   გრანტები 1,000.0 0.0 0.0%   სხვა ხარჯები 892.8 688.1 77.1%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.0 0.0 0.0% 31 05 15 01 მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA) 1,893.8 688.1 36.3%   ხარჯები 1,892.8 688.1 36.4%   გრანტები 1,000.0 0.0 0.0%   სხვა ხარჯები 892.8 688.1 77.1%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.0 0.0 0.0% 31 05 18 თხილის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა 6,665.0 6,641.2 99.6%   ხარჯები 6,665.0 6,641.2 99.6%   საქონელი და მომსახურება 340.0 339.2 99.8%   სხვა ხარჯები 6,325.0 6,302.0 99.6% 31 06 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია 35,810.0 26,346.7 73.6%   ხარჯები 35,489.2 26,025.9 73.3%   სუბსიდიები 6,000.0 6,000.0 100.0%   სხვა ხარჯები 29,489.2 20,025.9 67.9%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 320.8 320.8 100.0% 31 06 01 სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა 17,000.0 17,000.0 100.0%   ხარჯები 17,000.0 17,000.0 100.0%   სხვა ხარჯები 17,000.0 17,000.0 100.0% 31 06 02 სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია 6,000.0 6,000.0 100.0%   ხარჯები 6,000.0 6,000.0 100.0%   სუბსიდიები 6,000.0 6,000.0 100.0% 31 06 03 ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) 12,810.0 3,346.7 26.1%   ხარჯები 12,489.2 3,025.9 24.2%   სხვა ხარჯები 12,489.2 3,025.9 24.2%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 320.8 320.8 100.0% 31 07 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა 5,331.0 5,126.2 96.2%   ხარჯები 4,721.0 4,178.4 88.5%   შრომის ანაზღაურება 3,175.0 3,006.7 94.7%   საქონელი და მომსახურება 1,387.0 1,037.3 74.8%   სოციალური უზრუნველყოფა 47.0 34.7 73.7%   სხვა ხარჯები 112.0 99.7 89.0%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 610.0 947.9 155.4% 31 08 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 5,444.8 4,552.0 83.6%   ხარჯები 3,864.0 3,429.6 88.8%   შრომის ანაზღაურება 2,508.0 2,322.7 92.6%   საქონელი და მომსახურება 1,065.0 816.6 76.7%   გრანტები 291.0 290.2 99.7%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,580.8 1,122.4 71.0% 31 09 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 3,529.0 3,506.9 99.4%   ხარჯები 3,373.9 3,353.1 99.4%   შრომის ანაზღაურება 2,116.9 2,106.0 99.5%   საქონელი და მომსახურება 1,180.0 1,178.6 99.9%   გრანტები 0.0 0.5 #DIV/0!   სოციალური უზრუნველყოფა 21.0 17.0 81.1%   სხვა ხარჯები 56.0 50.9 90.9%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 155.1 153.8 99.2% 31 10 ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 362.8 348.2 96.0%   ხარჯები 362.8 348.2 96.0%   შრომის ანაზღაურება 112.8 106.7 94.6%   საქონელი და მომსახურება 250.0 241.5 96.6% 31 11 გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის და "განათლება მდგრადი განვითარებისთვის" ხელშეწყობის პროგრამა 370.3 725.5 195.9%   ხარჯები 370.3 725.5 195.9%   შრომის ანაზღაურება 115.3 123.4 107.1%   საქონელი და მომსახურება 250.0 368.0 147.2%   გრანტები 0.0 212.5 #DIV/0!   სოციალური უზრუნველყოფა 3.8 0.4 11.6%   სხვა ხარჯები 1.3 21.1 1688.9% 31 12 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა 343.0 312.6 91.1%   ხარჯები 343.0 312.6 91.1%   შრომის ანაზღაურება 164.0 163.1 99.5%   საქონელი და მომსახურება 175.0 146.4 83.7%   სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 1.0 100.0%   სხვა ხარჯები 3.0 2.1 71.0% 31 13 გარემოს დაცვის სფეროში პროგნოზირება, შეფასება, პრევენცია და მონიტორინგი 597.2 823.2 137.8%   ხარჯები 582.2 811.4 139.4%   შრომის ანაზღაურება 0.0 125.9 #DIV/0!   საქონელი და მომსახურება 536.5 562.9 104.9%   გრანტები 45.3 122.6 270.6%   სხვა ხარჯები 0.4 0.0 0.0%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.0 11.8 78.9% 31 14 კვების პროდუქტების, ცხოველთა და მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა 1,252.9 1,664.4 132.8%   ხარჯები 1,251.6 1,663.2 132.9%   შრომის ანაზღაურება 766.0 760.2 99.2%   საქონელი და მომსახურება 474.0 746.7 157.5%   გრანტები 0.0 144.8 #DIV/0!   სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 100.0%   სხვა ხარჯები 1.6 1.5 92.1%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.3 1.3 97.8% 31 15 მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამა 588.8 574.9 97.6%   ხარჯები 588.8 574.9 97.6%   შრომის ანაზღაურება 416.8 416.7 100.0%   საქონელი და მომსახურება 162.5 150.2 92.4%   სოციალური უზრუნველყოფა 7.5 6.4 85.4%   სხვა ხარჯები 2.0 1.5 76.5% 32 00 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 469,129.0 471,355.6 100.5%   ხარჯები 436,260.2 438,552.0 100.5%   შრომის ანაზღაურება 7,513.7 7,516.6 100.0%   საქონელი და მომსახურება 33,907.0 32,061.6 94.6%   სუბსიდიები 18,614.7 19,855.7 106.7%   გრანტები 20,533.5 22,782.0 111.0%   სოციალური უზრუნველყოფა 1,621.9 1,604.5 98.9%   სხვა ხარჯები 354,069.3 354,731.6 100.2%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 32,868.8 32,803.6 99.8% 32 01 განათლებისა და მეცნიერების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 9,696.1 9,815.8 101.2%   ხარჯები 8,526.7 8,622.6 101.1%   შრომის ანაზღაურება 3,274.5 3,271.7 99.9%   საქონელი და მომსახურება 5,031.6 5,134.2 102.0%   გრანტები 78.3 78.3 100.0%   სოციალური უზრუნველყოფა 108.9 107.7 98.9%   სხვა ხარჯები 33.4 30.7 91.8%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,169.3 1,193.2 102.0% 32 02 სკოლამდელი და ზოგადი განათლება 337,660.5 337,943.7 100.1%   ხარჯები 337,391.5 337,662.3 100.1%   შრომის ანაზღაურება 577.9 577.9 100.0%   საქონელი და მომსახურება 18,009.8 18,182.0 101.0%   სუბსიდიები 5,136.1 5,121.5 99.7%   გრანტები 9,871.0 10,005.0 101.4%   სოციალური უზრუნველყოფა 1,420.0 1,407.2 99.1%   სხვა ხარჯები 302,376.6 302,368.7 100.0%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 269.0 281.4 104.6% 32 02 01 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება 278,105.0 278,104.2 100.0%   ხარჯები 278,105.0 278,104.2 100.0%   სუბსიდიები 3,754.5 3,754.5 100.0%   სხვა ხარჯები 274,350.5 274,349.7 100.0% 32 02 02 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა 2,776.5 3,042.2 109.6%   ხარჯები 2,776.5 3,029.9 109.1%   შრომის ანაზღაურება 148.8 148.8 100.0%   საქონელი და მომსახურება 2,608.0 2,725.9 104.5%   გრანტები 0.0 135.4 #DIV/0!   სოციალური უზრუნველყოფა 17.4 17.4 100.0%   სხვა ხარჯები 2.4 2.3 95.7%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 12.3 #DIV/0! 32 02 03 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა 6,688.2 6,690.8 100.0%   ხარჯები 6,618.2 6,620.7 100.0%   შრომის ანაზღაურება 429.1 429.1 100.0%   საქონელი და მომსახურება 5,750.7 5,772.2 100.4%   სოციალური უზრუნველყოფა 292.5 280.4 95.9%   სხვა ხარჯები 145.9 139.1 95.3%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 70.0 70.0 100.0% 32 02 03 01 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფის პროგრამის ადმინისტრირება 754.5 754.3 100.0%   ხარჯები 684.4 684.3 100.0%   შრომის ანაზღაურება 429.1 429.1 100.0%   საქონელი და მომსახურება 252.4 252.2 99.9%   სოციალური უზრუნველყოფა 2.5 2.4 99.2%   სხვა ხარჯები 0.5 0.5 99.8%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 70.0 70.0 100.0% 32 02 03 02 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა 5,933.8 5,936.5 100.0%   ხარჯები 5,933.8 5,936.5 100.0%   საქონელი და მომსახურება 5,498.3 5,519.9 100.4%   სოციალური უზრუნველყოფა 290.0 277.9 95.8%   სხვა ხარჯები 145.5 138.6 95.3% 32 02 04 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება 368.8 368.4 99.9%   ხარჯები 368.8 368.4 99.9%   საქონელი და მომსახურება 332.3 332.3 100.0%   სუბსიდიები 36.4 36.1 99.1% 32 02 05 განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა 65.0 64.8 99.7%   ხარჯები 65.0 64.8 99.7%   სუბსიდიები 65.0 64.8 99.7% 32 02 06 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა 1,991.5 1,990.9 100.0%   ხარჯები 1,991.5 1,990.9 100.0%   საქონელი და მომსახურება 1,991.5 1,990.9 100.0% 32 02 07 ოკუპირებული რეგიონების მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება 1,101.5 1,100.7 99.9%   ხარჯები 1,101.5 1,100.7 99.9%   სოციალური უზრუნველყოფა 1,101.5 1,100.7 99.9% 32 02 08 ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა 83.1 68.9 83.0%   ხარჯები 83.1 68.9 83.0%   საქონელი და მომსახურება 30.0 30.0 100.0%   სუბსიდიები 53.1 38.9 73.4% 32 02 09 ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობა 62.6 61.7 98.6%   ხარჯები 62.6 61.7 98.6%   საქონელი და მომსახურება 62.6 61.7 98.6% 32 02 10 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა 13,114.2 13,112.4 100.0%   ხარჯები 13,114.2 13,112.4 100.0%   საქონელი და მომსახურება 3,243.2 3,242.8 100.0%   გრანტები 9,871.0 9,869.5 100.0% 32 02 11 პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერი" 27,504.0 27,504.0 100.0%   ხარჯები 27,504.0 27,504.0 100.0%   სხვა ხარჯები 27,504.0 27,504.0 100.0% 32 02 12 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 1,693.5 1,693.5 100.0%   ხარჯები 1,693.5 1,693.5 100.0%   საქონელი და მომსახურება 92.7 92.7 100.0%   სუბსიდიები 1,227.1 1,227.1 100.0%   სხვა ხარჯები 373.7 373.7 100.0% 32 02 13 ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობა 4,106.5 4,141.1 100.8%   ხარჯები 3,907.5 3,942.1 100.9%   საქონელი და მომსახურება 3,898.8 3,933.4 100.9%   სოციალური უზრუნველყოფა 8.7 8.7 100.0%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 199.0 199.0 100.0% 32 03 პროფესიული განათლება 24,697.0 24,770.0 100.3%   ხარჯები 24,668.9 24,737.5 100.3%   შრომის ანაზღაურება 357.2 369.6 103.5%   საქონელი და მომსახურება 1,113.9 1,209.2 108.6%   სუბსიდიები 5,216.4 5,179.9 99.3%   გრანტები 2,311.4 2,309.3 99.9%   სოციალური უზრუნველყოფა 60.2 60.1 99.8%   სხვა ხარჯები 15,609.9 15,609.4 100.0%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 28.1 32.5 115.6% 32 03 01 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა 20,759.5 20,765.7 100.0%   ხარჯები 20,743.7 20,745.0 100.0%   შრომის ანაზღაურება 0.0 12.4 #DIV/0!   საქონელი და მომსახურება 0.0 25.7 #DIV/0!   სუბსიდიები 5,144.7 5,108.3 99.3%   სხვა ხარჯები 15,599.0 15,598.6 100.0%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.7 20.7 131.3% 32 03 02 პროფესიული უნარების განვითარება 3,058.7 3,127.6 102.3%   ხარჯები 3,051.1 3,120.0 102.3%   შრომის ანაზღაურება 290.7 290.7 100.0%   საქონელი და მომსახურება 364.9 436.1 119.5%   სუბსიდიები 71.7 71.6 99.9%   გრანტები 2,311.4 2,309.3 99.9%   სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 2.0 99.7%   სხვა ხარჯები 10.4 10.4 99.9%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.6 7.6 100.0% 32 03 03 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება 878.9 876.6 99.7%   ხარჯები 874.1 872.4 99.8%   შრომის ანაზღაურება 66.5 66.5 100.0%   საქონელი და მომსახურება 749.0 747.4 99.8%   სოციალური უზრუნველყოფა 58.2 58.1 99.8%   სხვა ხარჯები 0.5 0.5 98.3%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.8 4.2 88.3% 32 04 უმაღლესი განათლება 27,743.8 30,819.6 111.1%   ხარჯები 27,743.8 30,803.3 111.0%   შრომის ანაზღაურება 1,521.9 1,515.7 99.6%   საქონელი და მომსახურება 1,005.9 1,057.7 105.2%   სუბსიდიები 458.0 1,859.6 406.1%   გრანტები 1,027.2 1,958.0 190.6%   სოციალური უზრუნველყოფა 9.0 8.1 90.8%   სხვა ხარჯები 23,721.9 24,404.1 102.9%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 16.3 813300.0% 32 04 01 გამოცდების ორგანიზება 2,397.1 2,396.3 100.0%   ხარჯები 2,397.1 2,396.3 100.0%   შრომის ანაზღაურება 1,400.8 1,400.1 99.9%   საქონელი და მომსახურება 749.2 749.2 100.0%   გრანტები 242.8 242.8 100.0%   სხვა ხარჯები 4.3 4.3 99.9%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0% 32 04 02 სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების ხელშეწყობა 24,417.7 24,417.7 100.0%   ხარჯები 24,417.7 24,417.7 100.0%   საქონელი და მომსახურება 5.3 5.3 100.0%   გრანტები 784.4 784.4 100.0%   სოციალური უზრუნველყოფა 0.5 0.5 100.0%   სხვა ხარჯები 23,627.5 23,627.5 100.0% 32 04 03 უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა 83.8 83.2 99.3%   ხარჯები 83.8 83.2 99.3%   საქონელი და მომსახურება 83.3 82.8 99.3%   სოციალური უზრუნველყოფა 0.5 0.5 100.0% 32 04 04 საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა 310.2 307.4 99.1%   ხარჯები 310.2 307.4 99.1%   შრომის ანაზღაურება 95.4 95.4 100.0%   საქონელი და მომსახურება 116.8 115.1 98.6%   სოციალური უზრუნველყოფა 8.0 7.2 89.7%   სხვა ხარჯები 90.0 89.7 99.7% 32 04 05 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა 535.0 3,614.9 675.6%   ხარჯები 535.0 3,598.6 672.6%   შრომის ანაზღაურება 25.8 20.2 78.6%   საქონელი და მომსახურება 51.3 105.3 205.5%   სუბსიდიები 458.0 1,859.6 406.1%   გრანტები 0.0 930.8 #DIV/0!   სხვა ხარჯები 0.0 682.6 1393109.6%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 16.3 #DIV/0! 32 05 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 17,971.8 19,154.4 106.6%   ხარჯები 17,960.1 19,078.0 106.2%   შრომის ანაზღაურება 1,782.2 1,781.8 100.0%   საქონელი და მომსახურება 848.8 871.3 102.7%   სუბსიდიები 6,169.0 6,061.0 98.2%   გრანტები 6,962.0 8,149.2 117.1%   სოციალური უზრუნველყოფა 13.6 11.1 82.1%   სხვა ხარჯები 2,184.5 2,203.6 100.9%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.8 76.3 649.2% 32 05 01 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 9,602.2 10,906.6 113.6%   ხარჯები 9,598.7 10,838.0 112.9%   შრომის ანაზღაურება 275.0 275.0 100.0%   საქონელი და მომსახურება 214.4 266.7 124.4%   გრანტები 6,962.0 8,149.2 117.1%   სოციალური უზრუნველყოფა 6.6 6.4 98.2%   სხვა ხარჯები 2,140.8 2,140.8 100.0%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.5 68.5 1958.5% 32 05 02 სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები 1,851.4 1,846.2 99.7%   ხარჯები 1,844.9 1,840.2 99.7%   შრომის ანაზღაურება 1,265.8 1,265.4 100.0%   საქონელი და მომსახურება 568.5 545.6 96.0%   სოციალური უზრუნველყოფა 6.0 4.7 78.3%   სხვა ხარჯები 4.6 24.5 539.1%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.5 6.0 92.7% 32 05 03 საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ხელშეწყობა 312.0 305.0 97.7%   ხარჯები 310.2 303.2 97.7%   შრომის ანაზღაურება 241.4 241.4 100.0%   საქონელი და მომსახურება 45.0 39.7 88.2%   სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 0.0 0.0%   სხვა ხარჯები 22.8 22.1 96.9%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.8 1.8 100.0% 32 05 04 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 6,192.9 6,084.7 98.3%   ხარჯები 6,192.9 6,084.7 98.3%   საქონელი და მომსახურება 7.6 7.6 100.0%   სუბსიდიები 6,169.0 6,061.0 98.2%   სხვა ხარჯები 16.3 16.2 99.1% 32 05 05 მეცნიერების პოპულარიზაცია 13.3 11.8 88.7%   ხარჯები 13.3 11.8 88.7%   საქონელი და მომსახურება 13.3 11.8 88.7% 32 06 ინკლუზიური განათლება 11,735.1 11,727.1 99.9%   ხარჯები 11,735.1 11,727.1 99.9%   საქონელი და მომსახურება 464.5 461.5 99.4%   სუბსიდიები 1,635.2 1,633.7 99.9%   სოციალური უზრუნველყოფა 10.2 10.2 100.0%   სხვა ხარჯები 9,625.3 9,621.8 100.0% 32 07 ინფრასტრუქტურის განვითარება 35,855.3 35,808.8 99.9%   ხარჯები 4,635.5 4,604.9 99.3%   საქონელი და მომსახურება 3,836.7 3,830.6 99.8%   გრანტები 283.7 282.4 99.5%   სხვა ხარჯები 515.0 491.8 95.5%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 31,219.8 31,203.9 99.9% 32 07 01 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 29,083.4 29,054.0 99.9%   ხარჯები 2,554.1 2,526.3 98.9%   საქონელი და მომსახურება 2,039.1 2,034.5 99.8%   სხვა ხარჯები 515.0 491.8 95.5%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 26,529.3 26,527.7 100.0% 32 07 02 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 2,413.7 2,410.1 99.9%   ხარჯები 75.7 74.2 98.0%   საქონელი და მომსახურება 62.0 60.5 97.6%   გრანტები 13.7 13.7 100.0%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,338.0 2,335.9 99.9% 32 07 03 სამინისტროს და მის სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება 187.9 187.9 100.0%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 187.9 187.9 100.0% 32 07 04 უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 1,996.1 1,982.6 99.3%   ხარჯები 270.0 268.7 99.5%   გრანტები 270.0 268.7 99.5%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,726.1 1,713.9 99.3% 32 07 05 საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება 2,174.2 2,174.2 100.0%   ხარჯები 1,735.6 1,735.6 100.0%   საქონელი და მომსახურება 1,735.6 1,735.6 100.0%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 438.6 438.6 100.0% 32 08 ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (WB) 2,488.7 881.3 35.4%   ხარჯები 2,418.0 881.3 36.4%   საქონელი და მომსახურება 2,417.5 881.0 36.4%   სხვა ხარჯები 0.5 0.3 53.9%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 70.7 0.0 0.0% 32 09 პროფესიული განათლება I (KfW) 538.4 161.6 30.0%   ხარჯები 538.4 161.6 30.0%   საქონელი და მომსახურება 538.4 161.6 30.0% 32 10 თანამედროვე უნარები უკეთესი დასაქმების სექტორის განვითარების პროგრამისთვის - პროექტი (ADB) 742.2 273.4 36.8%   ხარჯები 642.2 273.4 42.6%   საქონელი და მომსახურება 639.9 272.3 42.6%   სხვა ხარჯები 2.3 1.1 47.7%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 0.0 0.0% 33 00 საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო 104,353.0 83,957.0 80.5%   ხარჯები 92,610.3 78,097.8 84.3%   შრომის ანაზღაურება 19,105.1 17,578.9 92.0%   საქონელი და მომსახურება 9,000.8 7,382.9 82.0%   სუბსიდიები 57,251.2 47,495.7 83.0%   გრანტები 1,333.6 770.2 57.7%   სოციალური უზრუნველყოფა 492.6 274.0 55.6%   სხვა ხარჯები 5,427.0 4,596.0 84.7%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,143.4 3,259.8 35.7%   ვალდებულებების კლება 2,599.4 2,599.4 100.0% 33 01 კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 2,030.0 1,853.2 91.3%   ხარჯები 1,908.0 1,832.3 96.0%   შრომის ანაზღაურება 1,053.0 1,052.6 100.0%   საქონელი და მომსახურება 710.6 697.2 98.1%   გრანტები 100.0 51.5 51.5%   სოციალური უზრუნველყოფა 37.0 25.5 68.9%   სხვა ხარჯები 7.4 5.4 72.2%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 122.0 20.9 17.2% 33 02 სახელოვნებო და სასპორტო სფეროში უმაღლესი განათლება 3,831.0 3,627.8 94.7%   ხარჯები 3,776.0 3,622.3 95.9%   შრომის ანაზღაურება 3,054.3 2,951.5 96.6%   საქონელი და მომსახურება 666.8 625.6 93.8%   გრანტები 8.9 8.9 100.0%   სხვა ხარჯები 46.0 36.3 78.8%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 55.0 5.5 10.0% 33 03 ინფრასტრუქტურის განვითარება 6,368.2 2,118.9 33.3%   ხარჯები 0.5 0.5 100.0%   საქონელი და მომსახურება 0.5 0.5 100.0%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,367.8 2,118.4 33.3% 33 04 სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა 2,561.7 1,607.4 62.7%   ხარჯები 1,649.4 1,496.8 90.8%   შრომის ანაზღაურება 1,151.0 1,131.8 98.3%   საქონელი და მომსახურება 454.4 350.7 77.2%   სუბსიდიები 29.5 9.6 32.5%   სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 0.7 22.1%   სხვა ხარჯები 11.5 4.1 35.8%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 912.3 110.6 12.1% 33 05 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 22,721.1 19,440.2 85.6%   ხარჯები 19,288.4 16,273.7 84.4%   შრომის ანაზღაურება 10,627.6 9,715.4 91.4%   საქონელი და მომსახურება 4,553.0 3,705.1 81.4%   სუბსიდიები 2,590.3 1,921.8 74.2%   გრანტები 522.7 35.7 6.8%   სოციალური უზრუნველყოფა 38.2 28.3 74.2%   სხვა ხარჯები 956.7 867.4 90.7%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 833.3 567.1 68.1%   ვალდებულებების კლება 2,599.4 2,599.4 100.0% 33 06 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა 6,146.9 4,828.8 78.6%   ხარჯები 5,398.9 4,392.7 81.4%   შრომის ანაზღაურება 2,838.4 2,528.6 89.1%   საქონელი და მომსახურება 2,430.5 1,852.0 76.2%   გრანტები 2.0 0.0 0.0%   სოციალური უზრუნველყოფა 7.3 3.0 41.8%   სხვა ხარჯები 120.8 9.0 7.5%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 748.0 436.1 58.3% 33 07 მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია 55,829.8 46,677.0 83.6%   ხარჯები 55,824.8 46,677.0 83.6%   შრომის ანაზღაურება 45.0 34.3 76.2%   საქონელი და მომსახურება 60.0 44.6 74.3%   სუბსიდიები 54,381.4 45,292.3 83.3%   გრანტები 700.0 674.0 96.3%   სხვა ხარჯები 638.4 631.8 99.0%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 0.0 0.0% 33 08 კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები 4,034.3 3,245.6 80.5%   ხარჯები 4,034.3 3,245.6 80.5%   სოციალური უზრუნველყოფა 395.0 205.3 52.0%   სხვა ხარჯები 3,639.3 3,040.4 83.5% 33 09 ახალგაზრდობის ხელშეწყობა 830.0 558.1 67.2%   ხარჯები 730.0 556.9 76.3%   შრომის ანაზღაურება 335.8 164.7 49.0%   საქონელი და მომსახურება 125.0 107.3 85.8%   სუბსიდიები 250.0 272.0 108.8%   სოციალური უზრუნველყოფა 12.2 11.2 92.4%   სხვა ხარჯები 7.0 1.7 23.6%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 1.3 1.3% 34 00 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 4,500.0 4,166.8 92.6%   ხარჯები 4,500.0 4,166.8 92.6%   საქონელი და მომსახურება 4,500.0 4,166.8 92.6% 35 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 437.5 385.5 88.1%   ხარჯები 427.5 385.5 90.2%   შრომის ანაზღაურება 329.4 300.3 91.2%   საქონელი და მომსახურება 92.1 79.5 86.3%   სოციალური უზრუნველყოფა 5.4 5.4 99.9%   სხვა ხარჯები 0.6 0.3 50.5%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 0.0 0.0% 36 00 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 2,548.6 2,388.1 93.7%   ხარჯები 2,414.6 2,287.4 94.7%   შრომის ანაზღაურება 1,343.9 1,324.9 98.6%   საქონელი და მომსახურება 1,012.7 925.8 91.4%   სოციალური უზრუნველყოფა 38.0 32.0 84.2%   სხვა ხარჯები 20.0 4.7 23.3%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 134.0 100.7 75.2% 37 00 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 3,549.1 1,954.1 55.1%   ხარჯები 3,396.1 1,902.9 56.0%   შრომის ანაზღაურება 636.1 578.4 90.9%   საქონელი და მომსახურება 1,083.0 944.8 87.2%   სუბსიდიები 400.0 0.0 0.0%   სოციალური უზრუნველყოფა 27.0 25.9 95.9%   სხვა ხარჯები 1,250.0 353.9 28.3%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 153.0 51.2 33.5% 38 00 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 1,814.3 459.4 25.3%   ხარჯები 736.3 459.4 62.4%   შრომის ანაზღაურება 515.0 293.2 56.9%   საქონელი და მომსახურება 197.2 150.3 76.2%   სოციალური უზრუნველყოფა 12.8 8.0 62.1%   სხვა ხარჯები 11.3 7.9 70.3%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,078.0 0.0 0.0% 39 00 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური 1,367.0 927.3 67.8%   ხარჯები 1,117.0 843.6 75.5%   შრომის ანაზღაურება 750.0 642.6 85.7%   საქონელი და მომსახურება 350.0 196.4 56.1%   სოციალური უზრუნველყოფა 13.0 3.8 29.4%   სხვა ხარჯები 4.0 0.8 20.7%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 250.0 83.7 33.5% 40 00 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 24,208.0 18,576.1 76.7%   ხარჯები 20,108.0 18,450.4 91.8%   შრომის ანაზღაურება 14,281.0 13,780.9 96.5%   საქონელი და მომსახურება 5,150.0 4,221.7 82.0%   სოციალური უზრუნველყოფა 187.0 160.6 85.9%   სხვა ხარჯები 490.0 287.3 58.6%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,100.0 125.7 3.1% 40 01 დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 20,209.0 15,453.3 76.5%   ხარჯები 16,409.0 15,343.2 93.5%   შრომის ანაზღაურება 13,679.0 13,256.7 96.9%   საქონელი და მომსახურება 2,200.0 1,721.1 78.2%   სოციალური უზრუნველყოფა 180.0 154.3 85.7%   სხვა ხარჯები 350.0 211.1 60.3%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,800.0 110.0 2.9% 40 02 სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა 3,822.0 2,946.6 77.1%   ხარჯები 3,522.0 2,930.9 83.2%   შრომის ანაზღაურება 425.0 347.9 81.9%   საქონელი და მომსახურება 2,950.0 2,500.5 84.8%   სოციალური უზრუნველყოფა 7.0 6.2 89.0%   სხვა ხარჯები 140.0 76.2 54.4%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 300.0 15.7 5.2% 40 03 სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტო 177.0 176.2 99.6%   ხარჯები 177.0 176.2 99.6%   შრომის ანაზღაურება 177.0 176.2 99.6% 41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 2,690.0 2,012.4 74.8%   ხარჯები 1,890.0 1,432.8 75.8%   შრომის ანაზღაურება 1,120.0 899.6 80.3%   საქონელი და მომსახურება 625.0 462.9 74.1%   გრანტები 50.0 37.7 75.5%   სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 3.3 8.2%   სხვა ხარჯები 55.0 29.3 53.2%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 800.0 579.6 72.4% 42 00 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 25,297.4 25,306.6 100.0%   ხარჯები 25,297.4 25,306.6 100.0%   გრანტები 25,297.4 25,306.6 100.0% 43 00 სსიპ - საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 1,457.0 878.3 60.3%   ხარჯები 1,358.0 843.3 62.1%   შრომის ანაზღაურება 820.0 641.1 78.2%   საქონელი და მომსახურება 500.0 182.1 36.4%   სოციალური უზრუნველყოფა 35.0 19.8 56.7%   სხვა ხარჯები 3.0 0.3 10.5%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 99.0 35.0 35.3% 44 00 ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 811.3 736.6 90.8%   ხარჯები 801.3 736.6 91.9%   შრომის ანაზღაურება 411.3 407.2 99.0%   საქონელი და მომსახურება 122.0 110.4 90.5%   სუბსიდიები 140.0 104.2 74.4%   სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 90.1 90.1%   სხვა ხარჯები 28.0 24.7 88.2%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 0.0 0.0% 45 00 საქართველოს საპატრიარქო 10,094.0 8,905.0 88.2%   ხარჯები 9,674.5 8,688.1 89.8%   პროცენტი 47.0 47.0 100.0%   სუბსიდიები 9,627.5 8,641.1 89.8%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 386.5 183.9 47.6%   ვალდებულებების კლება 33.0 33.0 100.0% 45 01 სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი 4,945.0 4,142.5 83.8%   ხარჯები 4,788.5 4,096.9 85.6%   სუბსიდიები 4,788.5 4,096.9 85.6%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 156.5 45.5 29.1% 45 02 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი 205.0 204.5 99.7%   ხარჯები 205.0 204.5 99.7%   სუბსიდიები 205.0 204.5 99.7% 45 03 ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 690.0 486.8 70.5%   ხარჯები 560.0 444.0 79.3%   სუბსიდიები 560.0 444.0 79.3%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 130.0 42.8 32.9% 45 04 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს ქ. ნინოწმინდის წმიდა ნინოს მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონი 224.0 84.3 37.6%   ხარჯები 224.0 84.3 37.6%   სუბსიდიები 224.0 84.3 37.6% 45 05 ა(ა)იპ – ბათუმის წმიდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი 73.0 68.6 93.9%   ხარჯები 63.0 63.0 100.0%   სუბსიდიები 63.0 63.0 100.0%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 5.6 56.0% 45 06 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი 450.0 429.4 95.4%   ხარჯები 450.0 429.4 95.4%   სუბსიდიები 450.0 429.4 95.4% 45 07 ა(ა)იპ – წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 58.0 57.6 99.3%   ხარჯები 58.0 57.6 99.3%   სუბსიდიები 58.0 57.6 99.3% 45 08 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი 1,149.0 1,147.7 99.9%   ხარჯები 1,149.0 1,147.7 99.9%   სუბსიდიები 1,149.0 1,147.7 99.9% 45 09 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი 1,180.0 1,177.0 99.7%   ხარჯები 1,150.0 1,147.0 99.7%   სუბსიდიები 1,150.0 1,147.0 99.7%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.0 30.0 100.0% 45 10 ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 50.0 50.0 100.0%   ხარჯები 50.0 50.0 100.0%   სუბსიდიები 50.0 50.0 100.0% 45 11 საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები 400.0 400.0 100.0%   ხარჯები 400.0 400.0 100.0%   სუბსიდიები 400.0 400.0 100.0% 45 12 ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 320.0 306.7 95.8%   ხარჯები 227.0 213.7 94.1%   პროცენტი 47.0 47.0 100.0%   სუბსიდიები 180.0 166.7 92.6%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 60.0 60.0 100.0%   ვალდებულებების კლება 33.0 33.0 100.0% 45 13 ა(ა)იპ – ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი 350.0 350.0 100.0%   ხარჯები 350.0 350.0 100.0%   სუბსიდიები 350.0 350.0 100.0% 46 00 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 4,600.0 3,587.5 78.0%   ხარჯები 2,700.0 1,915.0 70.9%   საქონელი და მომსახურება 2,700.0 1,915.0 70.9%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,900.0 1,672.5 88.0% 47 00 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი 3,975.4 3,061.6 77.0%   ხარჯები 3,775.4 2,999.8 79.5%   შრომის ანაზღაურება 1,438.8 1,342.6 93.3%   საქონელი და მომსახურება 2,266.7 1,597.4 70.5%   სოციალური უზრუნველყოფა 65.0 55.8 85.9%   სხვა ხარჯები 5.0 4.0 79.6%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 200.0 61.9 30.9% 47 01 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა 1,983.8 1,693.4 85.4%   ხარჯები 1,883.8 1,644.5 87.3%   შრომის ანაზღაურება 1,438.8 1,342.6 93.3%   საქონელი და მომსახურება 400.0 261.0 65.2%   სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 36.9 92.3%   სხვა ხარჯები 5.0 4.0 79.6%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 49.0 49.0% 47 02 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა 1,219.8 1,037.0 85.0%   ხარჯები 1,219.8 1,024.1 84.0%   საქონელი და მომსახურება 1,209.8 1,014.2 83.8%   სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 9.8 98.2%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 12.9 #DIV/0! 47 03 მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა 771.9 331.2 42.9%   ხარჯები 671.9 331.2 49.3%   საქონელი და მომსახურება 656.9 322.1 49.0%   სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 9.1 60.5%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 0.0 0.0% 48 00 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 1,213.0 1,091.7 90.0%   ხარჯები 1,183.0 1,091.7 92.3%   შრომის ანაზღაურება 556.3 550.2 98.9%   საქონელი და მომსახურება 160.0 136.0 85.0%   სხვა ხარჯები 466.7 405.4 86.9%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.0 0.0 0.0% 49 00 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 500.3 409.2 81.8%   ხარჯები 490.3 409.2 83.5%   შრომის ანაზღაურება 261.3 255.9 98.0%   საქონელი და მომსახურება 190.0 128.2 67.5%   სუბსიდიები 10.0 0.0 0.0%   გრანტები 25.0 23.7 94.8%   სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 0.0 0.0%   სხვა ხარჯები 2.0 1.3 65.6%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 0.0 0.0% 50 00 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 1,670.8 1,552.3 92.9%   ხარჯები 1,664.3 1,552.3 93.3%   შრომის ანაზღაურება 178.0 143.6 80.7%   საქონელი და მომსახურება 84.5 68.5 81.1%   სუბსიდიები 1,400.0 1,340.0 95.7%   სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 0.0 0.0%   სხვა ხარჯები 0.8 0.2 29.1%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.5 0.0 0.0% 51 00 სპეციალური საგამოძიებო სამსახური 3,877.5 2,583.7 66.6%   ხარჯები 2,877.5 1,885.7 65.5%   შრომის ანაზღაურება 2,000.0 1,281.7 64.1%   საქონელი და მომსახურება 750.0 546.3 72.8%   სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 13.0 43.4%   სხვა ხარჯები 97.5 44.7 45.8%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,000.0 698.0 69.8% 52 00 სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 205.0 136.2 66.4%   ხარჯები 194.7 136.2 70.0%   შრომის ანაზღაურება 125.0 122.1 97.7%   საქონელი და მომსახურება 69.6 14.1 20.2%   სხვა ხარჯები 0.1 0.0 22.9%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.3 0.0 0.0% 53 00 სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო 127.0 68.6 54.0%   ხარჯები 125.0 68.6 54.9%   შრომის ანაზღაურება 100.0 59.0 59.0%   საქონელი და მომსახურება 25.0 9.6 38.3%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.0 0.0 0.0% 54 00 ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი 1,055.0 677.9 64.3%   ხარჯები 955.0 677.9 71.0%   შრომის ანაზღაურება 680.0 523.5 77.0%   საქონელი და მომსახურება 250.0 139.1 55.7%   სოციალური უზრუნველყოფა 13.0 6.8 52.6%   სხვა ხარჯები 12.0 8.4 69.8%   არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 0.0 0.0% 55 00 საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 858,896.8 819,166.2 95.4%   ხარჯები 573,635.8 539,319.9 94.0%   პროცენტი 313,190.0 307,201.8 98.1%   გრანტები 169,333.9 149,286.0 88.2%   სოციალური უზრუნველყოფა 82,000.0 82,000.0 100.0%   სხვა ხარჯები 9,111.9 832.1 9.1%   ფინანსური აქტივების ზრდა 1,185.0 114.1 9.6%   ვალდებულებების კლება 284,076.0 279,732.2 98.5% 55 01 საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 377,266.0 367,454.3 97.4%   ხარჯები 103,190.0 97,722.0 94.7%   პროცენტი 103,190.0 97,722.0 94.7%   ვალდებულებების კლება 274,076.0 269,732.2 98.4% 55 02 საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 220,000.0 219,479.7 99.8%   ხარჯები 210,000.0 209,479.7 99.8%   პროცენტი 210,000.0 209,479.7 99.8%   ვალდებულებების კლება 10,000.0 10,000.0 100.0% 55 04 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები 146,975.0 143,454.8 97.6%   ხარჯები 146,975.0 143,454.8 97.6%   გრანტები 146,975.0 143,454.8 97.6% 55 04 01 ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები 7,000.0 7,000.0 100.0%   ხარჯები 7,000.0 7,000.0 100.0%   გრანტები 7,000.0 7,000.0 100.0% 55 04 02 მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები 139,975.0 136,454.8 97.5%   ხარჯები 139,975.0 136,454.8 97.5%   გრანტები 139,975.0 136,454.8 97.5% 55 05 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი 4,052.4 0.0 0.0%   ხარჯები 4,052.4 0.0 0.0%   სხვა ხარჯები 4,052.4 0.0 0.0% 55 06 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 4,994.5 792.3 15.9%   ხარჯები 4,994.5 792.3 15.9%   სხვა ხარჯები 4,994.5 792.3 15.9% 55 07 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 12,518.9 0.0 0.0%   ხარჯები 12,518.9 0.0 0.0%   გრანტები 12,518.9 0.0 0.0% 55 08 მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი 2,000.0 0.0 0.0%   ხარჯები 2,000.0 0.0 0.0%   გრანტები 2,000.0 0.0 0.0% 55 09 საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა 50.0 39.8 79.6%   ხარჯები 50.0 39.8 79.6%   სხვა ხარჯები 50.0 39.8 79.6% 55 10 საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე საოპერაციო ხარჯებისა და სხვა ვალდებულებების თანადაფინანსება 15.0 0.0 0.0%   ხარჯები 15.0 0.0 0.0%   სხვა ხარჯები 15.0 0.0 0.0% 55 11 დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება 82,000.0 82,000.0 100.0%   ხარჯები 82,000.0 82,000.0 100.0%   სოციალური უზრუნველყოფა 82,000.0 82,000.0 100.0% 55 12 საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერა 5,000.0 5,000.0 100.0%   ხარჯები 5,000.0 5,000.0 100.0%   გრანტები 5,000.0 5,000.0 100.0% 55 13 დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 4,025.0 945.3 23.5%   ხარჯები 2,840.0 831.2 29.3%   გრანტები 2,840.0 831.2 29.3%   ფინანსური აქტივების ზრდა 1,185.0 114.1 9.6% 55 13 02 ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) 100.0 106.7 106.7%   ფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 106.7 106.7% 55 13 04 აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU, KfW) 2,250.0 0.0 0.0%   ხარჯები 1,250.0 0.0 0.0%   გრანტები 1,250.0 0.0 0.0%   ფინანსური აქტივების ზრდა 1,000.0 0.0 0.0% 55 13 05 საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა 1,675.0 838.6 50.1%   ხარჯები 1,590.0 831.2 52.3%   გრანტები 1,590.0 831.2 52.3%   ფინანსური აქტივების ზრდა 85.0 7.4 8.6% 58 00 ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი 0.0 2.3 #DIV/0!   ხარჯები 0.0 2.3 #DIV/0!   საქონელი და მომსახურება 0.0 2.3 #DIV/0! 63 00 ა(ა)იპ - მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის 0.0 167.6 #DIV/0!   ხარჯები 0.0 167.6 #DIV/0!   საქონელი და მომსახურება 0.0 2.8 #DIV/0!   სხვა ხარჯები 0.0 164.8 #DIV/0! საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები საქართველოს პარლამენტისა და მასთან არსებული ორგანიზაციებისთვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 19 189.6 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 18 029.6 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 3 697.2 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება საქართველოს პარლამენტისა და მასთან არსებული ორგანიზაციებისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 86.0%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 14.0%, საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 3 219.2 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 2 306.9 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 039.8 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 93.9% ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 6.1%. საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 193.8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 161.7 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 13.4 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 7 400.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 5 711.4 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 182.8 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.4% ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 1.6%. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 6 522.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 4 023.6 ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 439.6 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.98% ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 0.02%. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 24 082.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 10 723.4 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 2 624.6 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 89.7%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 10.3%, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 556.8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 1 135.4 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 153.5 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება საქართველოს უზენაესი სასამართლო საქართველოს უზენაესი სასამართლოსათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 4 290.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ 3 648.1 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 809.3 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება საერთო სასამართლოები საერთო სასამართლოებისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 25 158.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 22 039.2 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 3 839.5 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება საერთო სასამართლოებისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა - 99.7%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.3%. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 470.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 1 219.8 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 306.4 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 394.3 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 327.2 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 109.1 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება ადმინისტრაციისთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა - 74.3%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 25.7%. სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 301.4 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 243.8 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 60.9 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა - 77.9%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 22.1%. სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 403.4 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 342.9 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 155.2 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა - 84.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 15.6%. სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 364.6 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 309.6 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 95.0 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა - 79.1%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 20.9%. სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 327.8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 230.8 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 41.3 ათასით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა - 83.2%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 16.8%. სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 325.3 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 244.6 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 61.3 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა - 85.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 14.6%. სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 280.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 243.2 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 62.1 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა - 86.0%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 14.0%. სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის საანგარიშო პერიოდში 2022 წლის 3 თვეში დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 550.0 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ - 320.8 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 95.6 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 89.2%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 10.8%. სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 310.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 252.8 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 80.7 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა - 79.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 20.2%. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 46 779.8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 40 095.3 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 3 789.9 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 94.7%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 5.3%. საქართველოს პროკურატურა საქართველოს პროკურატურისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 14 545.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 11 611.7 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 694.6 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება საქართველოს პროკურატურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა - 99.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.2%. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 337.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 567.3 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 31.4 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა - 99.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.2%. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 27 874.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 18 161.6 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 11 515.7 ათასი ლარით ნაკლებია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 83.2%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 16.8%. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 127 943.2 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 93 665.9 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 86 434.4 ათასი ლარით ნაკლებია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 80.3%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 5.4%, ხოლო „ფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 14.3%. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 434 950.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 478 733.6 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 72 160.0 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 24.2%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 73.3%, ხოლო „ფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 2.5%. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 101 833.6 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 82 467.3 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 25 729.5 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 94.9%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 5.1%. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 650 881.1 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 635 057.4 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 43 243.3 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 96.6%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 3.4%. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 53 030.4 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 43 509.0 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 3 353.5 ათასი ლარით ნაკლებია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.7%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.3%. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 312 919.8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 312 352.9 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 37 718.7 ათასი ლარით ნაკლებია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 68.2%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 31.8%. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 268 532.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 252 401.3 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 39 723.4 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 93.7%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით – 6.3%. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 169 371.1 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 164 455.8 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 32 893.7 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.2%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.8%. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 469 129.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 471 355.6 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 75 360.9 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 93.0%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 7.0%. საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროსათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 104 353.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 83 957.0 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 10 726.6 ათასი ლარით ნაკლებია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 93.0%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 3.9%, ხოლო ვალდებულებების კლების მუხლით - 3.1%. საქართველოს დაზვერვის სამსახური საქართველოს დაზვერვის სამსახურისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 4 500.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 4 166.8 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 551.2 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროსათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 437.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 385.5 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 83.9 ათასი ლარით ნაკლებია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 548.6 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 2 388.1 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 597.0 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახურისთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა - 95.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 4.2%. სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 3 549.1 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 1 954.1 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 227.1 ათასი ლარით ნაკლებია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა 97.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 2.6%. სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური სსიპ - საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 1 814.3 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 459.4 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 99.2 ათასი ლარით ნაკლებია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 1 367.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 927.3 ათასი ლარი. სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 91.0%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 9.0%. საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 24 208.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 18 576.1 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 2 874.7 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.3%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.7%. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატისთვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 690.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 2 012.4 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 139.1 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატისთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 71.2%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 28.8%. სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 25 297.4 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 25 306.6 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 4 731.9 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება სსიპ – საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო სსიპ - საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტოსთვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 457.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 878.3 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 221.7 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება სსიპ - საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტოსთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 96.0%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 4.0%. ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 811.3 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 736.6 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 78.4 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება საქართველოს საპატრიარქო საქართველოს საპატრიარქოსათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 10 094.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 8 905.0 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 598.2 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება საქართველოს საპატრიარქოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 97.56%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 2.07%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით - 0.37%. სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროსათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 4 600.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ შეადგინა შეადგინა 3 587.5 ათასი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 371.5 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 53.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 46.6%. სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 3 975.4 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 3 061.6 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 548.4 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.0%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 2.0%. სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 1 213.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 1 091.7 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 87.1 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 500.3 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 409.2 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 88.1 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 670.8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 1 552.3 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 181.1 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება სპეციალური საგამოძიებო სამსახური სპეციალური საგამოძიებო სამსახურისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 3 877.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 2 583.7 ათასი ლარი. რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 872.5 ათასი ლარით მეტია. სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 73.0%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 27.0%. სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 205.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 136.2 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 21.6 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოსათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 127.0 ათასი ლარი, ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 68.6 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 12.1 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 1 055.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 677.9 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 116.6 ათასი ლარით მეტია. 2022-2023 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდისათვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით ასიგნებები განსაზღვრული არ არის, თუმცა 2022 წლის 3 თვეში მიზნობრივი გრანტით მიღებული სახსრებიდან ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 2.3 ათასი ლარი. ა(ა)იპ - მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის ა(ა)იპ - მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის 2023 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით ასიგნებები განსაზღვრული არ არის, თუმცა 2022 წლის 3 თვეში მიზნობრივი გრანტით მიღებული სახსრებიდან ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 167.6 ათასი ლარი.

თავი VI საქართველოს 2023 წლის პირველი კვარტლის ცენტრალური ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები, სსიპ/ა(ა)იპ-ის კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) და სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების შემოსულობები/გადასახდელები 2023 წლის 3 თვის საქართველოს ცენტრალური ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები ათას ლარებში დასახელება 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შემოსავლები 4,824,327.3 4,422,784.8 471,870.6 გადასახადები 4,113,046.3 4,113,046.3 0.0 გრანტები 90,165.9 114,861.5 45,632.5 სხვა შემოსავლები 621,115.1 194,877.0 426,238.1 ხარჯები 4,036,622.7 3,768,032.6 338,918.3 შრომის ანაზღაურება 645,751.8 509,281.9 136,469.9 საქონელი და მომსახურება 564,062.0 428,280.7 135,781.3 პროცენტი 312,685.8 307,248.8 5,437.1 სუბსიდიები 224,467.3 223,946.5 520.7 გრანტები 169,966.4 212,509.1 27,785.4 მ.შ. კაპიტალური 121,593.9 128,063.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,585,070.8 1,581,382.0 3,688.8 სხვა ხარჯები 534,618.6 505,383.5 29,235.1 მ.შ. კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 131,805.8 131,780.6 25.1   საოპერაციო სალდო 787,704.6 654,752.3 132,952.3   არაფინანსური აქტივების ცვლილება 589,929.4 553,569.7 36,359.7 ზრდა 628,521.3 583,261.6 45,259.7 კლება 38,591.9 29,691.9 8,900.0   მთლიანი სალდო 197,775.2 101,182.5 96,592.7   ფინანსური აქტივების ცვლილება 266,472.1 177,051.1 89,421.0 ზრდა 362,669.0 266,798.5 95,870.5 კლება 96,196.9 89,747.4 6,449.5 ვალდებულებების ცვლილება 68,696.9 75,868.6 -7,171.7 ზრდა 358,233.2 358,233.2 0.0 საშინაო 62,772.9 62,772.9 0.0 საგარეო 295,460.3 295,460.3 0.0 კლება 289,536.3 282,364.6 7,171.7 საშინაო 19,804.1 12,632.4 7,171.7 საგარეო 269,732.2 269,732.2 0.0 ბალანსი 0.0 0.0 0.0 ათას ლარებში დასახელება 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შემოსულობები 5,317,349.3 4,900,457.3 487,220.1 შემოსავლები 4,824,327.3 4,422,784.8 471,870.6 არაფინანსური აქტივების კლება 38,591.9 29,691.9 8,900.0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 96,196.9 89,747.4 6,449.5 ვალდებულებების ზრდა 358,233.2 358,233.2 0.0 გადასახდელები 4,980,128.8 4,659,107.3 391,349.6 ხარჯები 4,036,622.7 3,768,032.6 338,918.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 628,521.3 583,261.6 45,259.7 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 25,448.5 25,448.5 0.0 ვალდებულებების კლება 289,536.3 282,364.6 7,171.7 ნაშთის ცვლილება 337,220.5 241,350.0 95,870.5 *შენიშვნა: ცენტრალური ბიუჯეტის ფარგლებში არსებულ სსიპებს/ააიპებს შორის გადარიცხული სახსრები დაკონსოლიდირებულია „სსიპების/ააიპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლების“ სვეტში ათას ლარებში კოდი დასახელება 2023 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 00 00 სულ ჯამი 4,980,128.8 4,659,107.3 391,349.6   ხარჯები 4,036,622.7 3,768,032.6 338,918.3   შრომის ანაზღაურება 645,751.8 509,281.9 136,469.9   საქონელი და მომსახურება 564,062.0 428,280.7 135,781.3   პროცენტი 312,685.8 307,248.8 5,437.1   სუბსიდიები 224,467.3 223,946.5 520.7   გრანტები 169,966.4 212,509.1 27,785.4   სოციალური უზრუნველყოფა 1,585,070.8 1,581,382.0 3,688.8   სხვა ხარჯები 534,618.6 505,383.5 29,235.1   არაფინანსური აქტივების ზრდა 628,521.3 583,261.6 45,259.7   ფინანსური აქტივების ზრდა 25,448.5 25,448.5 0.0   ვალდებულებების კლება 289,536.3 282,364.6 7,171.7 01 00 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 18,029.6 18,029.6 0.0   ხარჯები 15,506.3 15,506.3 0.0   შრომის ანაზღაურება 8,548.6 8,548.6 0.0   საქონელი და მომსახურება 6,263.3 6,263.3 0.0   გრანტები 42.7 42.7 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 282.9 282.9 0.0   სხვა ხარჯები 368.8 368.8 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,523.3 2,523.3 0.0 01 01 საკანონმდებლო საქმიანობა 15,197.6 15,197.6 0.0   ხარჯები 12,674.3 12,674.3 0.0   შრომის ანაზღაურება 6,433.7 6,433.7 0.0   საქონელი და მომსახურება 5,598.5 5,598.5 0.0   გრანტები 37.3 37.3 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 239.4 239.4 0.0   სხვა ხარჯები 365.4 365.4 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,523.3 2,523.3 0.0 01 01 01 საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა 4,691.5 4,691.5 0.0   ხარჯები 4,691.5 4,691.5 0.0   შრომის ანაზღაურება 3,868.9 3,868.9 0.0   საქონელი და მომსახურება 666.0 666.0 0.0   გრანტები 37.3 37.3 0.0   სხვა ხარჯები 119.4 119.4 0.0 01 01 02 საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა 1,839.9 1,839.9 0.0   ხარჯები 1,839.9 1,839.9 0.0   საქონელი და მომსახურება 1,760.3 1,760.3 0.0   სხვა ხარჯები 79.6 79.6 0.0 01 01 03 საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა 8,666.2 8,666.2 0.0   ხარჯები 6,142.9 6,142.9 0.0   შრომის ანაზღაურება 2,564.8 2,564.8 0.0   საქონელი და მომსახურება 3,172.2 3,172.2 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 239.4 239.4 0.0   სხვა ხარჯები 166.5 166.5 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,523.3 2,523.3 0.0 01 01 03 01 საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრირება 8,660.8 8,660.8 0.0   ხარჯები 6,137.5 6,137.5 0.0   შრომის ანაზღაურება 2,564.8 2,564.8 0.0   საქონელი და მომსახურება 3,166.9 3,166.9 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 239.4 239.4 0.0   სხვა ხარჯები 166.5 166.5 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,523.3 2,523.3 0.0 01 01 03 02 გენდერულ საკითხებზე სისტემური და კოორდინირებული მუშაობის უზრუნველყოფა, გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა და ქალთა გაძლიერების მხარდამჭერი ღონისძიებების განხორციელება 5.3 5.3 0.0   ხარჯები 5.3 5.3 0.0   საქონელი და მომსახურება 5.3 5.3 0.0 01 02 საბიბლიოთეკო საქმიანობა 2,461.3 2,461.3 0.0   ხარჯები 2,461.3 2,461.3 0.0   შრომის ანაზღაურება 1,867.8 1,867.8 0.0   საქონელი და მომსახურება 554.7 554.7 0.0   გრანტები 5.5 5.5 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 30.1 30.1 0.0   სხვა ხარჯები 3.2 3.2 0.0 01 03 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება 103.5 103.5 0.0   ხარჯები 103.5 103.5 0.0   შრომის ანაზღაურება 68.6 68.6 0.0   საქონელი და მომსახურება 34.8 34.8 0.0   სხვა ხარჯები 0.1 0.1 0.0 01 04 საქართველოს პარლამენტის ანალიტიკური და კვლევითი საქმიანობის გაძლიერება 267.2 267.2 0.0   ხარჯები 267.2 267.2 0.0   შრომის ანაზღაურება 178.4 178.4 0.0   საქონელი და მომსახურება 75.4 75.4 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 13.4 13.4 0.0   სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 2,306.9 2,306.9 0.0   ხარჯები 2,166.0 2,166.0 0.0   შრომის ანაზღაურება 810.1 810.1 0.0   საქონელი და მომსახურება 1,327.2 1,327.2 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 25.9 25.9 0.0   სხვა ხარჯები 2.8 2.8 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 140.9 140.9 0.0 03 00 საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი 161.7 161.7 0.0   ხარჯები 161.7 161.7 0.0   შრომის ანაზღაურება 134.3 134.3 0.0   საქონელი და მომსახურება 26.8 26.8 0.0   სხვა ხარჯები 0.6 0.6 0.0 04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 5,711.4 5,711.4 0.0   ხარჯები 5,621.8 5,621.8 0.0   შრომის ანაზღაურება 2,199.4 2,199.4 0.0   საქონელი და მომსახურება 3,279.2 3,279.2 0.0   გრანტები 66.3 66.3 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 69.0 69.0 0.0   სხვა ხარჯები 8.0 8.0 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 89.6 89.6 0.0 05 00 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 4,049.5 4,023.6 25.9   ხარჯები 4,040.6 4,023.0 17.6   შრომის ანაზღაურება 3,225.9 3,225.9 0.0   საქონელი და მომსახურება 558.9 547.6 11.3   გრანტები 4.4 4.4 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 161.6 161.6 0.0   სხვა ხარჯები 89.7 83.4 6.3   არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.0 0.6 8.4 06 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 10,723.4 10,723.4 0.0   ხარჯები 9,618.6 9,618.6 0.0   შრომის ანაზღაურება 3,929.4 3,929.4 0.0   საქონელი და მომსახურება 1,982.0 1,982.0 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 40.1 40.1 0.0   სხვა ხარჯები 3,667.1 3,667.1 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,104.8 1,104.8 0.0 06 01 საარჩევნო გარემოს განვითარება 4,183.9 4,183.9 0.0   ხარჯები 4,183.9 4,183.9 0.0   შრომის ანაზღაურება 2,844.7 2,844.7 0.0   საქონელი და მომსახურება 1,289.9 1,289.9 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 40.1 40.1 0.0   სხვა ხარჯები 9.2 9.2 0.0 06 02 საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა 299.6 299.6 0.0   ხარჯები 299.6 299.6 0.0   შრომის ანაზღაურება 219.0 219.0 0.0   საქონელი და მომსახურება 79.7 79.7 0.0   სხვა ხარჯები 0.9 0.9 0.0 06 03 პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება 3,185.7 3,185.7 0.0   ხარჯები 3,185.7 3,185.7 0.0   სხვა ხარჯები 3,185.7 3,185.7 0.0 06 04 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები 3,054.2 3,054.2 0.0   ხარჯები 1,949.4 1,949.4 0.0   შრომის ანაზღაურება 865.7 865.7 0.0   საქონელი და მომსახურება 612.4 612.4 0.0   სხვა ხარჯები 471.2 471.2 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,104.8 1,104.8 0.0 07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 1,135.4 1,135.4 0.0   ხარჯები 1,135.4 1,135.4 0.0   შრომის ანაზღაურება 869.4 869.4 0.0   საქონელი და მომსახურება 242.1 242.1 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 0.9 0.9 0.0   სხვა ხარჯები 22.9 22.9 0.0 08 00 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 3,648.1 3,648.1 0.0   ხარჯები 3,648.1 3,648.1 0.0   შრომის ანაზღაურება 2,807.2 2,807.2 0.0   საქონელი და მომსახურება 768.5 768.5 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 47.7 47.7 0.0   სხვა ხარჯები 24.8 24.8 0.0 09 00 საერთო სასამართლოები 22,154.2 22,039.2 115.0   ხარჯები 22,088.5 21,978.5 110.0   შრომის ანაზღაურება 16,996.4 16,996.4 0.0   საქონელი და მომსახურება 4,610.5 4,507.0 103.5   სოციალური უზრუნველყოფა 320.1 320.1 0.0   სხვა ხარჯები 161.5 155.1 6.4   არაფინანსური აქტივების ზრდა 65.8 60.8 5.0 09 01 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა 21,813.6 21,698.6 115.0   ხარჯები 21,747.8 21,637.8 110.0   შრომის ანაზღაურება 16,754.9 16,754.9 0.0   საქონელი და მომსახურება 4,516.1 4,412.5 103.5   სოციალური უზრუნველყოფა 317.4 317.4 0.0   სხვა ხარჯები 159.4 153.0 6.4   არაფინანსური აქტივების ზრდა 65.8 60.8 5.0 09 02 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება 340.7 340.7 0.0   ხარჯები 340.7 340.7 0.0   შრომის ანაზღაურება 241.5 241.5 0.0   საქონელი და მომსახურება 94.4 94.4 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 2.7 2.7 0.0   სხვა ხარჯები 2.1 2.1 0.0 10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 1,219.8 1,219.8 0.0   ხარჯები 1,219.8 1,219.8 0.0   შრომის ანაზღაურება 597.4 597.4 0.0   საქონელი და მომსახურება 615.0 615.0 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 4.7 4.7 0.0   სხვა ხარჯები 2.7 2.7 0.0 11 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში 327.2 327.2 0.0   ხარჯები 243.2 243.2 0.0   შრომის ანაზღაურება 169.7 169.7 0.0   საქონელი და მომსახურება 72.3 72.3 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 0.2 0.2 0.0   სხვა ხარჯები 0.9 0.9 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 84.0 84.0 0.0 12 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში 243.8 243.8 0.0   ხარჯები 189.8 189.8 0.0   შრომის ანაზღაურება 146.4 146.4 0.0   საქონელი და მომსახურება 42.0 42.0 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 1.3 1.3 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 54.0 54.0 0.0 13 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში 342.9 342.9 0.0   ხარჯები 289.5 289.5 0.0   შრომის ანაზღაურება 179.9 179.9 0.0   საქონელი და მომსახურება 100.8 100.8 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 8.6 8.6 0.0   სხვა ხარჯები 0.2 0.2 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 53.4 53.4 0.0 14 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში 309.6 309.6 0.0   ხარჯები 244.8 244.8 0.0   შრომის ანაზღაურება 157.3 157.3 0.0   საქონელი და მომსახურება 77.8 77.8 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 9.5 9.5 0.0   სხვა ხარჯები 0.2 0.2 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 64.8 64.8 0.0 15 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში 230.8 230.8 0.0   ხარჯები 192.1 192.1 0.0   შრომის ანაზღაურება 137.7 137.7 0.0   საქონელი და მომსახურება 51.9 51.9 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 2.3 2.3 0.0   სხვა ხარჯები 0.2 0.2 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 38.7 38.7 0.0 16 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 244.6 244.6 0.0   ხარჯები 208.8 208.8 0.0   შრომის ანაზღაურება 150.5 150.5 0.0   საქონელი და მომსახურება 55.7 55.7 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 1.9 1.9 0.0   სხვა ხარჯები 0.7 0.7 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 35.8 35.8 0.0 17 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში 243.2 243.2 0.0   ხარჯები 209.0 209.0 0.0   შრომის ანაზღაურება 148.8 148.8 0.0   საქონელი და მომსახურება 53.7 53.7 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 5.7 5.7 0.0   სხვა ხარჯები 0.8 0.8 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 34.1 34.1 0.0 18 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში 320.8 320.8 0.0   ხარჯები 286.1 286.1 0.0   შრომის ანაზღაურება 184.4 184.4 0.0   საქონელი და მომსახურება 95.8 95.8 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 5.4 5.4 0.0   სხვა ხარჯები 0.4 0.4 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 34.7 34.7 0.0 19 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში 252.8 252.8 0.0   ხარჯები 199.4 199.4 0.0   შრომის ანაზღაურება 150.5 150.5 0.0   საქონელი და მომსახურება 47.8 47.8 0.0   სხვა ხარჯები 1.1 1.1 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 53.4 53.4 0.0 20 00 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 41,424.0 40,095.3 1,328.7   ხარჯები 39,285.5 37,956.8 1,328.7   შრომის ანაზღაურება 26,856.8 26,856.8 0.0   საქონელი და მომსახურება 11,260.9 10,236.3 1,024.6   სოციალური უზრუნველყოფა 114.1 114.1 0.0   სხვა ხარჯები 1,053.6 749.5 304.2   არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,138.5 2,138.5 0.0 20 01 სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 32,000.8 32,000.8 0.0   ხარჯები 31,668.1 31,668.1 0.0   შრომის ანაზღაურება 23,252.3 23,252.3 0.0   საქონელი და მომსახურება 7,702.2 7,702.2 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 81.0 81.0 0.0   სხვა ხარჯები 632.6 632.6 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 332.6 332.6 0.0 20 02 ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა 8,908.1 7,579.4 1,328.7   ხარჯები 7,134.7 5,805.9 1,328.7   შრომის ანაზღაურება 3,360.2 3,360.2 0.0   საქონელი და მომსახურება 3,329.3 2,304.7 1,024.6   სოციალური უზრუნველყოფა 31.9 31.9 0.0   სხვა ხარჯები 413.2 109.1 304.2   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,773.4 1,773.4 0.0 20 03 უსაფრთხოების კადრების მომზადება, გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება 515.2 515.2 0.0   ხარჯები 482.7 482.7 0.0   შრომის ანაზღაურება 244.3 244.3 0.0   საქონელი და მომსახურება 229.4 229.4 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 1.3 1.3 0.0   სხვა ხარჯები 7.8 7.8 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 32.5 32.5 0.0 21 00 საქართველოს პროკურატურა 11,611.7 11,611.7 0.0   ხარჯები 11,591.1 11,591.1 0.0   შრომის ანაზღაურება 8,684.6 8,684.6 0.0   საქონელი და მომსახურება 2,564.5 2,564.5 0.0   გრანტები 5.8 5.8 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 118.4 118.4 0.0   სხვა ხარჯები 217.8 217.8 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.6 20.6 0.0 22 00 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 567.3 567.3 0.0   ხარჯები 566.3 566.3 0.0   შრომის ანაზღაურება 381.5 381.5 0.0   საქონელი და მომსახურება 173.5 173.5 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 9.6 9.6 0.0   სხვა ხარჯები 1.7 1.7 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.9 0.9 0.0 23 00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 69,053.1 18,161.6 50,891.5   ხარჯები 60,638.1 15,103.4 45,534.7   შრომის ანაზღაურება 37,077.8 10,193.3 26,884.5   საქონელი და მომსახურება 16,201.9 4,530.7 11,671.2   გრანტები 5,355.9 53.3 5,302.5   სოციალური უზრუნველყოფა 978.6 63.3 915.2   სხვა ხარჯები 1,023.9 262.7 761.2   არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,415.0 3,058.2 5,356.8 23 01 სახელმწიფო ფინანსების მართვა 4,581.2 4,581.2 0.0   ხარჯები 4,394.4 4,394.4 0.0   შრომის ანაზღაურება 2,464.0 2,464.0 0.0   საქონელი და მომსახურება 1,825.8 1,825.8 0.0   გრანტები 53.3 53.3 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 31.1 31.1 0.0   სხვა ხარჯები 20.2 20.2 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 186.7 186.7 0.0 23 02 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება 51,158.0 561.4 50,596.6   ხარჯები 45,361.5 119.3 45,242.2   შრომის ანაზღაურება 26,879.7 0.0 26,879.7   საქონელი და მომსახურება 11,735.6 119.3 11,616.3   გრანტები 5,214.1 0.0 5,214.1   სოციალური უზრუნველყოფა 915.2 0.0 915.2   სხვა ხარჯები 616.7 0.0 616.7   არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,796.5 442.1 5,354.4 23 03 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 9,923.8 9,923.8 0.0   ხარჯები 8,123.1 8,123.1 0.0   შრომის ანაზღაურება 6,075.5 6,075.5 0.0   საქონელი და მომსახურება 1,781.3 1,781.3 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 25.1 25.1 0.0   სხვა ხარჯები 241.1 241.1 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,800.7 1,800.7 0.0 23 04 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა 2,647.6 2,414.2 233.4   ხარჯები 2,019.3 1,785.9 233.4   შრომის ანაზღაურება 1,170.6 1,170.6 0.0   საქონელი და მომსახურება 612.0 611.2 0.8   გრანტები 88.4 0.0 88.4   სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 2.8 0.0   სხვა ხარჯები 145.6 1.4 144.2   არაფინანსური აქტივების ზრდა 628.3 628.3 0.0 23 05 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება 355.0 293.5 61.5   ხარჯები 352.3 293.2 59.1   შრომის ანაზღაურება 181.7 176.9 4.8   საქონელი და მომსახურება 167.6 113.6 54.1   სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 2.8 0.0   სხვა ხარჯები 0.2 0.0 0.2   არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.7 0.3 2.4 23 06 ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა 387.5 387.5 0.0   ხარჯები 387.5 387.5 0.0   შრომის ანაზღაურება 306.4 306.4 0.0   საქონელი და მომსახურება 79.6 79.6 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 1.6 1.6 0.0 24 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 112,751.4 93,665.9 19,085.5   ხარჯები 92,981.5 75,214.1 17,767.4   შრომის ანაზღაურება 11,325.5 4,052.2 7,273.3   საქონელი და მომსახურება 31,584.7 26,186.1 5,398.6   სუბსიდიები 38,812.2 38,502.8 309.3   გრანტები 4,565.3 222.1 4,343.2   სოციალური უზრუნველყოფა 208.4 95.0 113.4   სხვა ხარჯები 6,485.4 6,155.8 329.6   არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,402.4 5,084.3 1,318.1   ფინანსური აქტივების ზრდა 13,367.5 13,367.5 0.0 24 01 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება 2,997.4 2,997.4 0.0   ხარჯები 2,990.6 2,990.6 0.0   შრომის ანაზღაურება 1,700.3 1,700.3 0.0   საქონელი და მომსახურება 1,047.5 1,047.5 0.0   გრანტები 211.1 211.1 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 25.2 25.2 0.0   სხვა ხარჯები 6.6 6.6 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.8 6.8 0.0 24 02 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება 432.0 432.0 0.0   ხარჯები 432.0 432.0 0.0   შრომის ანაზღაურება 302.4 302.4 0.0   საქონელი და მომსახურება 125.8 125.8 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 3.5 3.5 0.0   სხვა ხარჯები 0.4 0.4 0.0 24 03 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება 518.4 376.7 141.7   ხარჯები 517.0 375.3 141.7   შრომის ანაზღაურება 335.4 335.4 0.0   საქონელი და მომსახურება 129.2 13.6 115.6   გრანტები 23.7 0.0 23.7   სოციალური უზრუნველყოფა 6.3 6.3 0.0   სხვა ხარჯები 22.4 20.0 2.4   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.4 1.4 0.0 24 04 ბაზარზე ზედამხედველობის სფეროს რეგულირება და განხორციელების ღონისძიებები 249.2 249.2 0.0   ხარჯები 249.2 249.2 0.0   შრომის ანაზღაურება 178.4 178.4 0.0   საქონელი და მომსახურება 70.2 70.2 0.0   სხვა ხარჯები 0.6 0.6 0.0 24 05 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 17,950.5 17,950.5 0.0   ხარჯები 17,874.6 17,874.6 0.0   შრომის ანაზღაურება 438.3 438.3 0.0   საქონელი და მომსახურება 17,388.9 17,388.9 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 44.6 44.6 0.0   სხვა ხარჯები 2.8 2.8 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 75.9 75.9 0.0 24 06 სახელმწიფო ქონების მართვა 6,927.9 1,282.3 5,645.6   ხარჯები 6,137.2 1,282.3 4,855.0   შრომის ანაზღაურება 2,131.8 0.0 2,131.8   საქონელი და მომსახურება 3,155.2 1,282.3 1,872.9   გრანტები 620.0 0.0 620.0   სოციალური უზრუნველყოფა 73.6 0.0 73.6   სხვა ხარჯები 156.6 0.0 156.6   არაფინანსური აქტივების ზრდა 790.7 0.0 790.7 24 07 მეწარმეობის განვითარება 41,015.6 40,706.3 309.3   ხარჯები 40,839.3 40,530.0 309.3   შრომის ანაზღაურება 413.2 413.2 0.0   საქონელი და მომსახურება 3,319.7 3,319.7 0.0   სუბსიდიები 37,089.6 36,780.2 309.3   გრანტები 11.0 11.0 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 4.7 4.7 0.0   სხვა ხარჯები 1.1 1.1 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 176.4 176.4 0.0 24 07 01 მეწარმეობის განვითარების ადმინისტრირება 1,094.0 1,094.0 0.0   ხარჯები 917.7 917.7 0.0   შრომის ანაზღაურება 413.2 413.2 0.0   საქონელი და მომსახურება 498.7 498.7 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 4.7 4.7 0.0   სხვა ხარჯები 1.1 1.1 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 176.4 176.4 0.0 24 07 02 მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა 39,921.6 39,612.3 309.3   ხარჯები 39,921.6 39,612.3 309.3   საქონელი და მომსახურება 2,821.1 2,821.1 0.0   სუბსიდიები 37,089.6 36,780.2 309.3   გრანტები 11.0 11.0 0.0 24 08 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება 7,135.1 6,634.5 500.6   ხარჯები 2,376.9 1,880.6 496.4   შრომის ანაზღაურება 324.2 86.6 237.6   საქონელი და მომსახურება 1,435.2 1,309.1 126.1   სუბსიდიები 474.9 474.9 0.0   გრანტები 128.6 0.0 128.6   სოციალური უზრუნველყოფა 6.8 5.9 0.9   სხვა ხარჯები 7.3 4.0 3.2   არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,758.2 4,753.9 4.3 24 09 ნავთობისა და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა 375.4 246.5 128.9   ხარჯები 370.9 246.5 124.4   შრომის ანაზღაურება 229.8 229.8 0.0   საქონელი და მომსახურება 140.8 16.8 124.0   სხვა ხარჯები 0.4 0.0 0.4   არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.5 0.0 4.5 24 10 ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება 685.6 685.6 0.0   ხარჯები 685.6 685.6 0.0   სუბსიდიები 597.0 597.0 0.0   სხვა ხარჯები 88.6 88.6 0.0 24 11 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება 5,520.0 5,520.0 0.0   ხარჯები 5,520.0 5,520.0 0.0   სხვა ხარჯები 5,520.0 5,520.0 0.0 24 12 საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (WB) 650.7 650.7 0.0   ხარჯები 650.7 650.7 0.0   სუბსიდიები 650.7 650.7 0.0 24 14 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება 13,316.1 13,316.1 0.0   ხარჯები 269.6 269.6 0.0   სხვა ხარჯები 269.6 269.6 0.0   ფინანსური აქტივების ზრდა 13,046.6 13,046.6 0.0 24 14 01 რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი 13,209.1 13,209.1 0.0   ხარჯები 269.6 269.6 0.0   სხვა ხარჯები 269.6 269.6 0.0   ფინანსური აქტივების ზრდა 12,939.5 12,939.5 0.0 24 14 01 01 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (EU-NIF, KfW) 9,136.0 9,136.0 0.0   ხარჯები 182.2 182.2 0.0   სხვა ხარჯები 182.2 182.2 0.0   ფინანსური აქტივების ზრდა 8,953.8 8,953.8 0.0 24 14 01 03 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) 3,985.7 3,985.7 0.0   ფინანსური აქტივების ზრდა 3,985.7 3,985.7 0.0 24 14 01 05 კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) 87.4 87.4 0.0   ხარჯები 87.4 87.4 0.0   სხვა ხარჯები 87.4 87.4 0.0 24 14 03 საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა 107.1 107.1 0.0   ფინანსური აქტივების ზრდა 107.1 107.1 0.0 24 14 03 01 500 კვ ეგხ-ის "ქსანი-სტეფანწმინდა" მშენებლობა (EBRD, EU, KfW) 107.1 107.1 0.0   ფინანსური აქტივების ზრდა 107.1 107.1 0.0 24 15 მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება 241.4 241.4 0.0   ხარჯები 241.4 241.4 0.0   სხვა ხარჯები 241.4 241.4 0.0 24 16 საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა 2,421.4 349.9 2,071.5   ხარჯები 2,245.3 349.9 1,895.4   შრომის ანაზღაურება 1,143.2 0.0 1,143.2   საქონელი და მომსახურება 1,061.5 349.9 711.6   სხვა ხარჯები 40.6 0.0 40.6   არაფინანსური აქტივების ზრდა 176.1 0.0 176.1 24 17 ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარება 419.0 419.0 0.0   ხარჯები 419.0 419.0 0.0   შრომის ანაზღაურება 53.8 53.8 0.0   საქონელი და მომსახურება 365.2 365.2 0.0 24 19 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD, EIB, EU) 320.9 320.9 0.0   ფინანსური აქტივების ზრდა 320.9 320.9 0.0 24 20 სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარება 461.2 336.6 124.6   ხარჯები 333.7 332.0 1.6   შრომის ანაზღაურება 184.5 184.5 0.0   საქონელი და მომსახურება 144.0 142.4 1.6   სოციალური უზრუნველყოფა 4.8 4.8 0.0   სხვა ხარჯები 0.3 0.3 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 127.6 4.6 123.0 24 21 კურორტების განვითარების ხელშეწყობა 950.0 950.0 0.0   ხარჯები 884.6 884.6 0.0   შრომის ანაზღაურება 129.4 129.4 0.0   საქონელი და მომსახურება 754.8 754.8 0.0   სხვა ხარჯები 0.4 0.4 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 65.4 65.4 0.0 24 23 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება 515.2 0.0 515.2   ხარჯები 515.2 0.0 515.2   შრომის ანაზღაურება 186.5 0.0 186.5   საქონელი და მომსახურება 280.9 0.0 280.9   გრანტები 42.0 0.0 42.0   სოციალური უზრუნველყოფა 5.3 0.0 5.3   სხვა ხარჯები 0.6 0.0 0.6 24 24 სასარგებლო წიაღის მართვა და კოორდინაცია 3,423.2 0.0 3,423.2   ხარჯები 3,415.4 0.0 3,415.4   შრომის ანაზღაურება 610.8 0.0 610.8   საქონელი და მომსახურება 444.3 0.0 444.3   გრანტები 2,330.0 0.0 2,330.0   სოციალური უზრუნველყოფა 5.5 0.0 5.5   სხვა ხარჯები 24.9 0.0 24.9   არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.8 0.0 7.8 24 25 სამოქალაქო ავიაციის სფეროს რეგულირება და მართვა 1,422.8 0.0 1,422.8   ხარჯები 1,383.0 0.0 1,383.0   შრომის ანაზღაურება 840.2 0.0 840.2   საქონელი და მომსახურება 367.5 0.0 367.5   გრანტები 175.0 0.0 175.0   სხვა ხარჯები 0.3 0.0 0.3   არაფინანსური აქტივების ზრდა 39.9 0.0 39.9 24 26 საზღვაო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება 1,946.9 0.0 1,946.9   ხარჯები 1,807.0 0.0 1,807.0   შრომის ანაზღაურება 1,032.7 0.0 1,032.7   საქონელი და მომსახურება 478.6 0.0 478.6   გრანტები 250.9 0.0 250.9   სოციალური უზრუნველყოფა 8.2 0.0 8.2   სხვა ხარჯები 36.6 0.0 36.6   არაფინანსური აქტივების ზრდა 139.9 0.0 139.9 24 27 სახმელეთო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება 2,128.0 0.0 2,128.0   ხარჯები 2,108.9 0.0 2,108.9   შრომის ანაზღაურება 684.0 0.0 684.0   საქონელი და მომსახურება 690.5 0.0 690.5   გრანტები 681.0 0.0 681.0   სოციალური უზრუნველყოფა 13.6 0.0 13.6   სხვა ხარჯები 39.8 0.0 39.8   არაფინანსური აქტივების ზრდა 19.2 0.0 19.2 24 28 შავ ზღვაში საქართველოს შიდა საზღვაო წყლებსა და ტერიტორიულ ზღვაზე (წყლებზე) უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველყოფა 727.0 0.0 727.0   ხარჯები 714.2 0.0 714.2   შრომის ანაზღაურება 406.5 0.0 406.5   საქონელი და მომსახურება 185.1 0.0 185.1   გრანტები 92.0 0.0 92.0   სოციალური უზრუნველყოფა 6.3 0.0 6.3   სხვა ხარჯები 24.3 0.0 24.3   არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.9 0.0 12.9 25 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 500,480.2 478,733.6 21,746.6   ხარჯები 122,951.9 115,972.7 6,979.3   შრომის ანაზღაურება 3,836.6 2,806.4 1,030.2   საქონელი და მომსახურება 31,722.5 30,446.4 1,276.2   პროცენტი 4,079.0 0.0 4,079.0   სუბსიდიები 17,998.9 17,998.9 0.0   გრანტები 3,150.0 2,670.0 480.0   სოციალური უზრუნველყოფა 62.7 53.2 9.4   სხვა ხარჯები 62,102.2 61,997.7 104.4   არაფინანსური აქტივების ზრდა 360,322.9 350,793.9 9,529.0   ფინანსური აქტივების ზრდა 11,967.0 11,967.0 0.0   ვალდებულებების კლება 5,238.4 0.0 5,238.4 25 01 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 1,643.8 1,643.8 0.0   ხარჯები 1,643.8 1,643.8 0.0   შრომის ანაზღაურება 1,097.1 1,097.1 0.0   საქონელი და მომსახურება 523.9 523.9 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 17.1 17.1 0.0   სხვა ხარჯები 5.7 5.7 0.0 25 02 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 314,962.1 314,962.1 0.0   ხარჯები 44,097.6 44,097.6 0.0   შრომის ანაზღაურება 1,709.3 1,709.3 0.0   საქონელი და მომსახურება 29,922.5 29,922.5 0.0   სუბსიდიები 12,082.1 12,082.1 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 36.2 36.2 0.0   სხვა ხარჯები 347.6 347.6 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 270,864.5 270,864.5 0.0 25 02 01 საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა 2,249.9 2,249.9 0.0   ხარჯები 2,248.0 2,248.0 0.0   შრომის ანაზღაურება 1,709.3 1,709.3 0.0   საქონელი და მომსახურება 489.4 489.4 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 36.2 36.2 0.0   სხვა ხარჯები 13.2 13.2 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.9 1.9 0.0 25 02 02 საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა 101,596.8 101,596.8 0.0   ხარჯები 29,667.9 29,667.9 0.0   საქონელი და მომსახურება 29,433.1 29,433.1 0.0   სხვა ხარჯები 234.8 234.8 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 71,928.9 71,928.9 0.0 25 02 03 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა 211,115.4 211,115.4 0.0   ხარჯები 12,181.7 12,181.7 0.0   სუბსიდიები 12,082.1 12,082.1 0.0   სხვა ხარჯები 99.6 99.6 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 198,933.8 198,933.8 0.0 25 03 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 98,054.1 76,307.5 21,746.6   ხარჯები 10,782.9 3,803.6 6,979.3   შრომის ანაზღაურება 1,030.2 0.0 1,030.2   საქონელი და მომსახურება 1,276.2 0.0 1,276.2   პროცენტი 4,079.0 0.0 4,079.0   სუბსიდიები 1,133.6 1,133.6 0.0   გრანტები 3,150.0 2,670.0 480.0   სოციალური უზრუნველყოფა 9.4 0.0 9.4   სხვა ხარჯები 104.4 0.0 104.4   არაფინანსური აქტივების ზრდა 82,032.8 72,503.8 9,529.0   ვალდებულებების კლება 5,238.4 0.0 5,238.4 25 04 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია 71,705.6 71,705.6 0.0   ხარჯები 60,089.0 60,089.0 0.0   სუბსიდიები 444.6 444.6 0.0   სხვა ხარჯები 59,644.4 59,644.4 0.0   ფინანსური აქტივების ზრდა 11,616.6 11,616.6 0.0 25 05 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა 6,600.4 6,600.4 0.0   ხარჯები 6,250.0 6,250.0 0.0   სუბსიდიები 4,250.0 4,250.0 0.0   სხვა ხარჯები 2,000.0 2,000.0 0.0   ფინანსური აქტივების ზრდა 350.4 350.4 0.0 25 06 იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა 1,000.0 1,000.0 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,000.0 1,000.0 0.0 25 07 ზოგადსაგანმანათლებლო და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 6,514.2 6,514.2 0.0   ხარჯები 88.7 88.7 0.0   სუბსიდიები 88.7 88.7 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,425.5 6,425.5 0.0 25 07 01 საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 6,514.2 6,514.2 0.0   ხარჯები 88.7 88.7 0.0   სუბსიდიები 88.7 88.7 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,425.5 6,425.5 0.0 26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 143,485.6 82,467.3 61,018.3   ხარჯები 137,313.3 78,244.4 59,068.9   შრომის ანაზღაურება 34,635.6 18,967.2 15,668.4   საქონელი და მომსახურება 82,730.3 58,148.3 24,582.0   სუბსიდიები 100.0 0.0 100.0   გრანტები 16,075.5 22.5 16,053.1   სოციალური უზრუნველყოფა 1,498.8 397.6 1,101.2   სხვა ხარჯები 2,273.0 708.9 1,564.1   არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,172.3 4,222.9 1,949.5 26 01 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება 22,288.7 22,288.7 0.0   ხარჯები 22,287.1 22,287.1 0.0   შრომის ანაზღაურება 1,550.4 1,550.4 0.0   საქონელი და მომსახურება 20,640.8 20,640.8 0.0   გრანტები 12.8 12.8 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 63.9 63.9 0.0   სხვა ხარჯები 19.2 19.2 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.7 1.7 0.0 26 02 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება 41,433.9 41,433.9 0.0   ხარჯები 38,875.2 38,875.2 0.0   შრომის ანაზღაურება 12,561.8 12,561.8 0.0   საქონელი და მომსახურება 25,416.1 25,416.1 0.0   გრანტები 9.7 9.7 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 236.5 236.5 0.0   სხვა ხარჯები 651.1 651.1 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,558.7 2,558.7 0.0 26 02 01 პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება 36,399.2 36,399.2 0.0   ხარჯები 36,399.2 36,399.2 0.0   შრომის ანაზღაურება 12,561.8 12,561.8 0.0   საქონელი და მომსახურება 22,940.1 22,940.1 0.0   გრანტები 9.7 9.7 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 236.5 236.5 0.0   სხვა ხარჯები 651.1 651.1 0.0 26 02 02 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა 2,476.0 2,476.0 0.0   ხარჯები 2,476.0 2,476.0 0.0   საქონელი და მომსახურება 2,476.0 2,476.0 0.0 26 02 03 პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება 2,558.7 2,558.7 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,558.7 2,558.7 0.0 26 03 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 2,836.9 1,782.3 1,054.6   ხარჯები 2,621.6 1,782.3 839.3   შრომის ანაზღაურება 1,322.7 1,322.7 0.0   საქონელი და მომსახურება 1,158.0 409.6 748.5   გრანტები 59.3 0.0 59.3   სოციალური უზრუნველყოფა 57.0 50.0 7.0   სხვა ხარჯები 24.5 0.0 24.5   არაფინანსური აქტივების ზრდა 215.3 0.0 215.3 26 04 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება 1,086.9 594.7 492.2   ხარჯები 1,084.7 594.7 490.0   შრომის ანაზღაურება 361.0 361.0 0.0   საქონელი და მომსახურება 591.2 231.7 359.5   სუბსიდიები 100.0 0.0 100.0   გრანტები 23.0 0.0 23.0   სოციალური უზრუნველყოფა 6.6 1.7 4.9   სხვა ხარჯები 2.8 0.2 2.5   არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.2 0.0 2.2 26 05 ელექტრონული მმართველობის განვითარება 3,237.5 2,495.9 741.6   ხარჯები 3,237.5 2,495.9 741.6   შრომის ანაზღაურება 1,504.4 1,499.3 5.1   საქონელი და მომსახურება 1,322.4 996.6 325.9   გრანტები 110.0 0.0 110.0   სოციალური უზრუნველყოფა 1.7 0.0 1.7   სხვა ხარჯები 299.0 0.0 299.0 26 06 დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია 2,993.8 2,619.4 374.4   ხარჯები 2,993.1 2,618.7 374.4   შრომის ანაზღაურება 1,671.9 1,671.9 0.0   საქონელი და მომსახურება 1,167.3 946.8 220.5   გრანტები 66.0 0.0 66.0   სოციალური უზრუნველყოფა 72.9 0.0 72.9   სხვა ხარჯები 15.0 0.0 15.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.8 0.8 0.0 26 07 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 13,050.8 1,250.0 11,800.8   ხარჯები 12,580.4 1,250.0 11,330.4   შრომის ანაზღაურება 4,721.6 0.0 4,721.6   საქონელი და მომსახურება 7,295.3 1,250.0 6,045.3   გრანტები 84.0 0.0 84.0   სოციალური უზრუნველყოფა 418.7 0.0 418.7   სხვა ხარჯები 60.8 0.0 60.8   არაფინანსური აქტივების ზრდა 470.4 0.0 470.4 26 08 მიწის რეგისტრაციის ხელშეწყობა და საჯარო რეესტრის მომსახურებათა განვითარება/ხელმისაწვდომობა 28,703.5 8,653.2 20,050.3   ხარჯები 26,571.5 6,991.4 19,580.1   შრომის ანაზღაურება 4,801.5 0.0 4,801.5   საქონელი და მომსახურება 13,393.2 6,907.9 6,485.4   გრანტები 7,383.7 0.0 7,383.7   სოციალური უზრუნველყოფა 363.3 45.5 317.8   სხვა ხარჯები 629.7 38.1 591.6   არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,132.0 1,661.8 470.2 26 09 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) 1,072.5 1,072.5 0.0   ხარჯები 1,072.5 1,072.5 0.0   საქონელი და მომსახურება 1,072.2 1,072.2 0.0   სხვა ხარჯები 0.3 0.3 0.0 26 10 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 17,924.6 276.6 17,647.9   ხარჯები 17,464.0 276.6 17,187.4   შრომის ანაზღაურება 2,912.4 0.0 2,912.4   საქონელი და მომსახურება 7,680.7 276.6 7,404.1   გრანტები 6,600.0 0.0 6,600.0   სოციალური უზრუნველყოფა 130.8 0.0 130.8   სხვა ხარჯები 140.1 0.0 140.1   არაფინანსური აქტივების ზრდა 460.6 0.0 460.6 26 11 ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება 586.6 0.0 586.6   ხარჯები 579.0 0.0 579.0   შრომის ანაზღაურება 263.0 0.0 263.0   საქონელი და მომსახურება 208.7 0.0 208.7   გრანტები 100.0 0.0 100.0   სოციალური უზრუნველყოფა 6.1 0.0 6.1   სხვა ხარჯები 1.1 0.0 1.1   არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.6 0.0 7.6 26 12 სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურებათა ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისათვის ხელმისაწვდომობა 8,269.9 0.0 8,269.9   ხარჯები 7,946.7 0.0 7,946.7   შრომის ანაზღაურება 2,964.9 0.0 2,964.9   საქონელი და მომსახურება 2,784.3 0.0 2,784.3   გრანტები 1,627.0 0.0 1,627.0   სოციალური უზრუნველყოფა 141.2 0.0 141.2   სხვა ხარჯები 429.4 0.0 429.4   არაფინანსური აქტივების ზრდა 323.2 0.0 323.2 27 00 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 1,637,037.5 1,635,057.4 1,980.1   ხარჯები 1,581,586.7 1,579,612.6 1,974.1   შრომის ანაზღაურება 13,844.0 13,129.7 714.3   საქონელი და მომსახურება 53,170.2 52,689.7 480.5   სუბსიდიები 72.9 72.9 0.0   გრანტები 456.8 356.8 100.0   სოციალური უზრუნველყოფა 1,489,359.8 1,489,065.1 294.7   სხვა ხარჯები 24,683.1 24,298.3 384.7   არაფინანსური აქტივების ზრდა 55,450.8 55,444.8 6.0 27 01 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა 24,922.1 23,464.1 1,458.0   ხარჯები 24,602.3 23,148.9 1,453.4   შრომის ანაზღაურება 12,546.2 12,063.4 482.7   საქონელი და მომსახურება 8,753.5 8,384.1 369.4   გრანტები 178.4 78.4 100.0   სოციალური უზრუნველყოფა 2,021.6 1,730.3 291.4   სხვა ხარჯები 1,102.6 892.7 209.9   არაფინანსური აქტივების ზრდა 319.8 315.2 4.6 27 01 01 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 3,114.3 3,114.3 0.0   ხარჯები 3,114.3 3,114.3 0.0   შრომის ანაზღაურება 1,240.4 1,240.4 0.0   საქონელი და მომსახურება 1,426.4 1,426.4 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 35.9 35.9 0.0   სხვა ხარჯები 411.6 411.6 0.0 27 01 02 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა 1,869.7 1,495.6 374.1   ხარჯები 1,863.7 1,491.0 372.6   შრომის ანაზღაურება 902.5 902.5 0.0   საქონელი და მომსახურება 788.8 554.3 234.5   გრანტები 103.9 3.9 100.0   სოციალური უზრუნველყოფა 48.7 20.8 27.9   სხვა ხარჯები 19.8 9.6 10.2   არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.0 4.6 1.5 27 01 03 დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა 5,534.3 4,933.2 601.1   ხარჯები 5,534.3 4,933.2 601.1   შრომის ანაზღაურება 2,488.3 2,005.5 482.7   საქონელი და მომსახურება 2,555.8 2,443.2 112.6   გრანტები 29.5 29.5 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 12.9 12.9 0.0   სხვა ხარჯები 447.8 442.0 5.8 27 01 04 სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა 5,820.7 5,820.7 0.0   ხარჯები 5,698.6 5,698.6 0.0   შრომის ანაზღაურება 2,992.6 2,992.6 0.0   საქონელი და მომსახურება 1,134.1 1,134.1 0.0   გრანტები 45.1 45.1 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 1,518.3 1,518.3 0.0   სხვა ხარჯები 8.4 8.4 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 122.2 122.2 0.0 27 01 05 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა 2,498.0 2,496.5 1.5   ხარჯები 2,440.6 2,439.1 1.5   შრომის ანაზღაურება 1,964.5 1,964.5 0.0   საქონელი და მომსახურება 424.4 423.3 1.1   სოციალური უზრუნველყოფა 48.6 48.6 0.0   სხვა ხარჯები 3.1 2.6 0.4   არაფინანსური აქტივების ზრდა 57.4 57.4 0.0 27 01 06 საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა 1,190.6 1,162.8 27.8   ხარჯები 1,132.4 1,107.8 24.6   შრომის ანაზღაურება 771.2 771.2 0.0   საქონელი და მომსახურება 345.9 324.7 21.2   სოციალური უზრუნველყოფა 9.9 9.4 0.5   სხვა ხარჯები 5.5 2.5 3.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 58.2 55.0 3.2 27 01 07 დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა 1,406.8 1,406.8 0.0   ხარჯები 1,336.9 1,336.9 0.0   შრომის ანაზღაურება 930.3 930.3 0.0   საქონელი და მომსახურება 382.9 382.9 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 15.9 15.9 0.0   სხვა ხარჯები 7.8 7.8 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 69.9 69.9 0.0 27 01 08 დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა მართვა 261.0 261.0 0.0   ხარჯები 261.0 261.0 0.0   შრომის ანაზღაურება 188.5 188.5 0.0   საქონელი და მომსახურება 66.0 66.0 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 5.1 5.1 0.0   სხვა ხარჯები 1.4 1.4 0.0 27 01 09 ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა 1,019.3 853.7 165.6   ხარჯები 1,019.3 853.7 165.6   შრომის ანაზღაურება 703.0 703.0 0.0   საქონელი და მომსახურება 124.9 124.9 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 24.0 20.0 4.0   სხვა ხარჯები 167.5 5.9 161.6 27 01 10 ინფორმაციული ტექნოლოგიების სისტემების განვითარება და მართვა 1,783.7 1,754.7 29.0   ხარჯები 1,777.6 1,748.6 29.0   შრომის ანაზღაურება 242.3 242.3 0.0   საქონელი და მომსახურება 1,464.1 1,464.1 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 41.5 41.5 0.0   სხვა ხარჯები 29.8 0.8 29.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.1 6.1 0.0 27 01 11 მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების ხელშეწყობა და მართვა 423.7 164.7 259.0   ხარჯები 423.7 164.7 259.0   შრომის ანაზღაურება 122.7 122.7 0.0   საქონელი და მომსახურება 40.2 40.2 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 260.8 1.9 259.0 27 02 მოსახლეობის სოციალური დაცვა 1,213,278.9 1,213,278.9 0.0   ხარჯები 1,213,278.5 1,213,278.5 0.0   საქონელი და მომსახურება 5,782.6 5,782.6 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 1,206,166.6 1,206,166.6 0.0   სხვა ხარჯები 1,329.2 1,329.2 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.4 0.4 0.0 27 02 01 მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა 849,995.8 849,995.8 0.0   ხარჯები 849,995.8 849,995.8 0.0   საქონელი და მომსახურება 2,500.0 2,500.0 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 847,447.8 847,447.8 0.0   სხვა ხარჯები 48.0 48.0 0.0 27 02 02 მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება 323,457.5 323,457.5 0.0   ხარჯები 323,457.5 323,457.5 0.0   საქონელი და მომსახურება 988.9 988.9 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 322,445.2 322,445.2 0.0   სხვა ხარჯები 23.5 23.5 0.0 27 02 03 სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა 14,772.2 14,772.2 0.0   ხარჯები 14,772.2 14,772.2 0.0   საქონელი და მომსახურება 556.1 556.1 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 12,960.2 12,960.2 0.0   სხვა ხარჯები 1,255.9 1,255.9 0.0 27 02 04 სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში 23,300.9 23,300.9 0.0   ხარჯები 23,300.9 23,300.9 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 23,300.9 23,300.9 0.0 27 02 05 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა 1,752.6 1,752.6 0.0   ხარჯები 1,752.2 1,752.2 0.0   საქონელი და მომსახურება 1,737.7 1,737.7 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 12.7 12.7 0.0   სხვა ხარჯები 1.8 1.8 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.4 0.4 0.0 27 03 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 305,517.9 305,170.4 347.5   ხარჯები 302,600.6 302,254.4 346.1   შრომის ანაზღაურება 267.2 35.6 231.5   საქონელი და მომსახურება 37,165.4 37,054.4 111.1   სუბსიდიები 72.9 72.9 0.0   გრანტები 278.4 278.4 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 259,835.5 259,832.2 3.3   სხვა ხარჯები 4,981.1 4,980.9 0.2   არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,917.3 2,915.9 1.4 27 03 01 მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა 195,620.9 195,620.9 0.0   ხარჯები 193,620.9 193,620.9 0.0   საქონელი და მომსახურება 963.5 963.5 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 192,626.6 192,626.6 0.0   სხვა ხარჯები 30.8 30.8 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,000.0 2,000.0 0.0 27 03 02 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა 17,993.4 17,993.4 0.0   ხარჯები 17,544.9 17,544.9 0.0   შრომის ანაზღაურება 35.6 35.6 0.0   საქონელი და მომსახურება 5,118.5 5,118.5 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 8,554.0 8,554.0 0.0   სხვა ხარჯები 3,836.7 3,836.7 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 448.5 448.5 0.0 27 03 02 01 დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი 578.8 578.8 0.0   ხარჯები 578.8 578.8 0.0   საქონელი და მომსახურება 578.8 578.8 0.0 27 03 02 02 იმუნიზაცია 2,051.0 2,051.0 0.0   ხარჯები 2,051.0 2,051.0 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 64.4 64.4 0.0   სხვა ხარჯები 1,986.6 1,986.6 0.0 27 03 02 03 ეპიდზედამხედველობა 287.0 287.0 0.0   ხარჯები 287.0 287.0 0.0   საქონელი და მომსახურება 287.0 287.0 0.0 27 03 02 04 უსაფრთხო სისხლი 1,232.7 1,232.7 0.0   ხარჯები 1,232.7 1,232.7 0.0   საქონელი და მომსახურება 1,232.7 1,232.7 0.0 27 03 02 05 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა 55.3 55.3 0.0   ხარჯები 55.3 55.3 0.0   საქონელი და მომსახურება 55.3 55.3 0.0 27 03 02 06 ტუბერკულოზის მართვა 4,604.3 4,604.3 0.0   ხარჯები 4,155.8 4,155.8 0.0   შრომის ანაზღაურება 13.5 13.5 0.0   საქონელი და მომსახურება 1,520.4 1,520.4 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 2,091.7 2,091.7 0.0   სხვა ხარჯები 530.2 530.2 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 448.5 448.5 0.0 27 03 02 07 აივ ინფექციის/შიდსის მართვა 4,566.7 4,566.7 0.0   ხარჯები 4,566.7 4,566.7 0.0   შრომის ანაზღაურება 22.2 22.2 0.0   საქონელი და მომსახურება 1,113.6 1,113.6 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 2,111.0 2,111.0 0.0   სხვა ხარჯები 1,320.0 1,320.0 0.0 27 03 02 08 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა 1,582.8 1,582.8 0.0   ხარჯები 1,582.8 1,582.8 0.0   საქონელი და მომსახურება 25.5 25.5 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 1,557.3 1,557.3 0.0 27 03 02 09 ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა 2,452.1 2,452.1 0.0   ხარჯები 2,452.1 2,452.1 0.0   საქონელი და მომსახურება 25.0 25.0 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 2,427.1 2,427.1 0.0 27 03 02 10 ჯანმრთელობის ხელშეწყობა 130.0 130.0 0.0   ხარჯები 130.0 130.0 0.0   საქონელი და მომსახურება 130.0 130.0 0.0 27 03 02 11 C ჰეპატიტის მართვა 452.7 452.7 0.0   ხარჯები 452.7 452.7 0.0   საქონელი და მომსახურება 150.1 150.1 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 302.5 302.5 0.0 27 03 03 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში 91,639.6 91,556.1 83.5   ხარჯები 91,170.8 91,088.7 82.1   საქონელი და მომსახურება 31,053.5 30,972.4 81.1   სუბსიდიები 72.9 72.9 0.0   გრანტები 278.4 278.4 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 58,652.6 58,651.6 1.0   სხვა ხარჯები 1,113.4 1,113.4 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 468.8 467.4 1.4 27 03 03 01 ფსიქიკური ჯანმრთელობა 9,342.1 9,342.1 0.0   ხარჯები 9,342.1 9,342.1 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 9,342.1 9,342.1 0.0 27 03 03 02 დიაბეტის მართვა 1,543.4 1,543.4 0.0   ხარჯები 1,543.4 1,543.4 0.0   საქონელი და მომსახურება 96.0 96.0 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 871.1 871.1 0.0   სხვა ხარჯები 576.3 576.3 0.0 27 03 03 03 ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება 625.0 625.0 0.0   ხარჯები 625.0 625.0 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 625.0 625.0 0.0 27 03 03 04 დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია 4,835.9 4,835.9 0.0   ხარჯები 4,835.9 4,835.9 0.0   საქონელი და მომსახურება 16.6 16.6 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 4,819.3 4,819.3 0.0 27 03 03 05 ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა 1,382.3 1,382.3 0.0   ხარჯები 1,382.3 1,382.3 0.0   საქონელი და მომსახურება 79.9 79.9 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 1,302.4 1,302.4 0.0 27 03 03 06 იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა 13,290.3 13,290.3 0.0   ხარჯები 13,290.3 13,290.3 0.0   საქონელი და მომსახურება 190.2 190.2 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 13,100.1 13,100.1 0.0 27 03 03 07 პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა 31,246.3 31,162.8 83.5   ხარჯები 30,971.9 30,889.8 82.1   საქონელი და მომსახურება 27,592.5 27,511.3 81.1   სოციალური უზრუნველყოფა 2,901.2 2,900.2 1.0   სხვა ხარჯები 478.3 478.3 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 274.4 273.0 1.4 27 03 03 08 რეფერალური მომსახურება 15,471.8 15,471.8 0.0   ხარჯები 15,471.8 15,471.8 0.0   საქონელი და მომსახურება 19.6 19.6 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 15,452.1 15,452.1 0.0 27 03 03 09 თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება 59.4 59.4 0.0   ხარჯები 59.4 59.4 0.0   საქონელი და მომსახურება 59.4 59.4 0.0 27 03 03 10 ახალი კორონავირუსული დაავადების - COVID 19-ის მართვა 12,317.7 12,317.7 0.0   ხარჯები 12,123.3 12,123.3 0.0   საქონელი და მომსახურება 2,999.2 2,999.2 0.0   სუბსიდიები 72.9 72.9 0.0   გრანტები 278.4 278.4 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 8,714.1 8,714.1 0.0   სხვა ხარჯები 58.8 58.8 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 194.4 194.4 0.0 27 03 03 11 ორგანოთა ტრანსპლანტაცია 1,525.3 1,525.3 0.0   ხარჯები 1,525.3 1,525.3 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 1,525.3 1,525.3 0.0 27 03 05 სახელმწიფო კლინიკების მართვა 264.0 0.0 264.0   ხარჯები 264.0 0.0 264.0   შრომის ანაზღაურება 231.5 0.0 231.5   საქონელი და მომსახურება 29.9 0.0 29.9   სოციალური უზრუნველყოფა 2.3 0.0 2.3   სხვა ხარჯები 0.2 0.0 0.2 27 04 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა 1,365.1 1,365.1 0.0   ხარჯები 151.7 151.7 0.0   საქონელი და მომსახურება 150.9 150.9 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 0.9 0.9 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,213.3 1,213.3 0.0 27 05 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა 23,757.5 23,757.5 0.0   ხარჯები 23,757.5 23,757.5 0.0   შრომის ანაზღაურება 1,030.7 1,030.7 0.0   საქონელი და მომსახურება 1,136.8 1,136.8 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 20,707.4 20,707.4 0.0   სხვა ხარჯები 882.6 882.6 0.0 27 06 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა 68,196.1 68,021.5 174.6   ხარჯები 17,196.1 17,021.5 174.6   საქონელი და მომსახურება 181.0 181.0 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 627.7 627.7 0.0   სხვა ხარჯები 16,387.5 16,212.9 174.6   არაფინანსური აქტივების ზრდა 51,000.0 51,000.0 0.0 27 06 01 სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის 37.5 37.5 0.0   ხარჯები 37.5 37.5 0.0   საქონელი და მომსახურება 13.4 13.4 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 0.5 0.5 0.0   სხვა ხარჯები 23.6 23.6 0.0 27 06 02 ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა 1,470.6 1,296.0 174.6   ხარჯები 1,470.6 1,296.0 174.6   საქონელი და მომსახურება 6.6 6.6 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 4.4 4.4 0.0   სხვა ხარჯები 1,459.6 1,285.0 174.6 27 06 03 იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების სოციალური და საცხოვრებელი პირობების შექმნა 66,653.6 66,653.6 0.0   ხარჯები 15,653.6 15,653.6 0.0   საქონელი და მომსახურება 145.0 145.0 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 622.8 622.8 0.0   სხვა ხარჯები 14,885.7 14,885.7 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 51,000.0 51,000.0 0.0 27 06 04 საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა 12.7 12.7 0.0   ხარჯები 12.7 12.7 0.0   საქონელი და მომსახურება 12.7 12.7 0.0 27 06 05 საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის პროგრამა 21.7 21.7 0.0   ხარჯები 21.7 21.7 0.0   საქონელი და მომსახურება 3.2 3.2 0.0   სხვა ხარჯები 18.5 18.5 0.0 28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 43,727.5 43,509.0 218.5   ხარჯები 43,615.9 43,399.2 216.7   შრომის ანაზღაურება 3,702.8 3,699.7 3.0   საქონელი და მომსახურება 35,972.1 35,786.2 185.9   გრანტები 3,782.2 3,782.2 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 52.4 49.6 2.8   სხვა ხარჯები 106.3 81.4 24.9   არაფინანსური აქტივების ზრდა 111.6 109.8 1.8 28 01 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება 43,512.1 43,293.5 218.5   ხარჯები 43,400.4 43,183.7 216.7   შრომის ანაზღაურება 3,673.6 3,670.6 3.0   საქონელი და მომსახურება 35,785.8 35,599.9 185.9   გრანტები 3,782.2 3,782.2 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 52.4 49.6 2.8   სხვა ხარჯები 106.3 81.4 24.9   არაფინანსური აქტივების ზრდა 111.6 109.8 1.8 28 01 01 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა 39,019.0 39,019.0 0.0   ხარჯები 38,910.4 38,910.4 0.0   შრომის ანაზღაურება 3,546.1 3,546.1 0.0   საქონელი და მომსახურება 35,266.5 35,266.5 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 49.6 49.6 0.0   სხვა ხარჯები 48.2 48.2 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 108.7 108.7 0.0 28 01 02 საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა 3,782.2 3,782.2 0.0   ხარჯები 3,782.2 3,782.2 0.0   გრანტები 3,782.2 3,782.2 0.0 28 01 03 საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება 274.3 55.8 218.5   ხარჯები 272.5 55.8 216.7   შრომის ანაზღაურება 19.0 16.0 3.0   საქონელი და მომსახურება 225.8 39.9 185.9   სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 0.0 2.8   სხვა ხარჯები 24.9 0.0 24.9   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.8 0.0 1.8 28 01 04 დიასპორული პოლიტიკა 123.5 123.5 0.0   ხარჯები 123.5 123.5 0.0   საქონელი და მომსახურება 123.5 123.5 0.0 28 01 05 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება 312.9 312.9 0.0   ხარჯები 311.8 311.8 0.0   შრომის ანაზღაურება 108.5 108.5 0.0   საქონელი და მომსახურება 170.0 170.0 0.0   სხვა ხარჯები 33.2 33.2 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.2 1.2 0.0 28 02 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში 215.5 215.5 0.0   ხარჯები 215.5 215.5 0.0   შრომის ანაზღაურება 29.2 29.2 0.0   საქონელი და მომსახურება 186.3 186.3 0.0 29 00 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 316,427.2 312,352.9 4,074.3   ხარჯები 216,918.0 212,981.4 3,936.6   შრომის ანაზღაურება 136,413.9 134,629.2 1,784.7   საქონელი და მომსახურება 70,519.2 68,779.1 1,740.1   გრანტები 514.5 257.2 257.4   სოციალური უზრუნველყოფა 2,161.2 2,151.4 9.8   სხვა ხარჯები 7,309.1 7,164.5 144.6   არაფინანსური აქტივების ზრდა 99,509.2 99,371.5 137.7 29 01 თავდაცვის მართვა 111,229.6 111,229.6 0.0   ხარჯები 111,229.6 111,229.6 0.0   შრომის ანაზღაურება 102,655.1 102,655.1 0.0   საქონელი და მომსახურება 8,316.5 8,316.5 0.0   გრანტები 257.2 257.2 0.0   სხვა ხარჯები 0.7 0.7 0.0 29 02 პროფესიული სამხედრო განათლება 19,067.8 18,978.2 89.7   ხარჯები 19,034.1 18,953.4 80.7   შრომის ანაზღაურება 16,704.9 16,704.9 0.0   საქონელი და მომსახურება 1,834.5 1,754.0 80.4   სოციალური უზრუნველყოფა 71.2 71.2 0.0   სხვა ხარჯები 423.5 423.2 0.3   არაფინანსური აქტივების ზრდა 33.7 24.8 9.0 29 03 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 14,743.6 11,169.1 3,574.5   ხარჯები 14,665.0 11,160.6 3,504.4   შრომის ანაზღაურება 2,971.9 1,248.1 1,723.9   საქონელი და მომსახურება 2,839.6 1,327.8 1,511.8   გრანტები 257.4 0.0 257.4   სოციალური უზრუნველყოფა 1,930.9 1,921.1 9.8   სხვა ხარჯები 6,665.2 6,663.6 1.6   არაფინანსური აქტივების ზრდა 78.6 8.5 70.1 29 04 მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები 3,100.5 3,100.5 0.0   ხარჯები 1,080.0 1,080.0 0.0   შრომის ანაზღაურება 456.1 456.1 0.0   საქონელი და მომსახურება 621.8 621.8 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 1.8 1.8 0.0   სხვა ხარჯები 0.4 0.4 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,020.5 2,020.5 0.0 29 05 ინფრასტრუქტურის განვითარება 52,988.3 52,988.3 0.0   ხარჯები 178.0 178.0 0.0   საქონელი და მომსახურება 178.0 178.0 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 52,810.3 52,810.3 0.0 29 06 საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები 299.7 299.7 0.0   ხარჯები 299.7 299.7 0.0   საქონელი და მომსახურება 299.7 299.7 0.0 29 07 სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება 8,432.6 8,022.5 410.1   ხარჯები 8,045.6 7,694.1 351.5   შრომის ანაზღაურება 2,388.9 2,328.0 60.8   საქონელი და მომსახურება 5,308.2 5,160.3 147.9   სოციალური უზრუნველყოფა 157.3 157.3 0.0   სხვა ხარჯები 191.1 48.4 142.7   არაფინანსური აქტივების ზრდა 387.1 328.4 58.7 29 08 თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარება 43,201.0 43,201.0 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 43,201.0 43,201.0 0.0 29 09 ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა 63,364.1 63,364.1 0.0   ხარჯები 62,386.0 62,386.0 0.0   შრომის ანაზღაურება 11,237.0 11,237.0 0.0   საქონელი და მომსახურება 51,121.0 51,121.0 0.0   სხვა ხარჯები 28.1 28.1 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 978.0 978.0 0.0 30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 334,197.8 252,401.3 81,796.5   ხარჯები 309,824.5 236,390.7 73,433.8   შრომის ანაზღაურება 210,803.3 179,039.3 31,764.0   საქონელი და მომსახურება 70,008.2 47,381.0 22,627.3   გრანტები 12,061.4 168.0 11,893.4   სოციალური უზრუნველყოფა 4,469.3 3,791.5 677.8   სხვა ხარჯები 12,482.2 6,010.9 6,471.4   არაფინანსური აქტივების ზრდა 24,373.3 16,010.6 8,362.7 30 01 საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება 186,922.8 186,922.8 0.0   ხარჯები 171,380.9 171,380.9 0.0   შრომის ანაზღაურება 132,429.6 132,429.6 0.0   საქონელი და მომსახურება 31,977.4 31,977.4 0.0   გრანტები 91.4 91.4 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 2,662.9 2,662.9 0.0   სხვა ხარჯები 4,219.6 4,219.6 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,542.0 15,542.0 0.0 30 02 სახელმწიფო საზღვრის დაცვა 29,399.9 29,399.9 0.0   ხარჯები 29,361.8 29,361.8 0.0   შრომის ანაზღაურება 22,552.9 22,552.9 0.0   საქონელი და მომსახურება 5,405.5 5,405.5 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 589.0 589.0 0.0   სხვა ხარჯები 814.3 814.3 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 38.1 38.1 0.0 30 03 ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება 42,691.2 3,305.3 39,385.9   ხარჯები 41,501.0 3,305.3 38,195.6   შრომის ანაზღაურება 27,470.4 3,060.0 24,410.4   საქონელი და მომსახურება 3,296.5 98.7 3,197.9   გრანტები 4,247.6 0.0 4,247.6   სოციალური უზრუნველყოფა 472.8 40.8 432.1   სხვა ხარჯები 6,013.5 105.8 5,907.7   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,190.3 0.0 1,190.3 30 04 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება 1,854.2 1,832.3 21.9   ხარჯები 1,766.7 1,745.6 21.1   შრომის ანაზღაურება 855.1 855.1 0.0   საქონელი და მომსახურება 858.9 837.8 21.1   სოციალური უზრუნველყოფა 18.9 18.9 0.0   სხვა ხარჯები 33.7 33.7 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 87.5 86.8 0.8 30 05 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა 1,222.8 1,214.9 7.9   ხარჯები 1,222.8 1,214.9 7.9   შრომის ანაზღაურება 271.3 271.3 0.0   საქონელი და მომსახურება 924.9 917.0 7.9   სოციალური უზრუნველყოფა 4.7 4.7 0.0   სხვა ხარჯები 21.9 21.9 0.0 30 06 სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა 30,535.2 29,726.1 809.2   ხარჯები 30,157.0 29,382.3 774.7   შრომის ანაზღაურება 19,870.3 19,870.3 0.0   საქონელი და მომსახურება 8,888.5 8,144.6 743.9   გრანტები 107.4 76.7 30.8   სოციალური უზრუნველყოფა 475.2 475.2 0.0   სხვა ხარჯები 815.6 815.6 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 378.3 343.8 34.5 30 07 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მომსახურების ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომობა 32,331.1 0.0 32,331.1   ხარჯები 28,494.8 0.0 28,494.8   შრომის ანაზღაურება 5,171.5 0.0 5,171.5   საქონელი და მომსახურება 15,585.2 0.0 15,585.2   გრანტები 7,193.0 0.0 7,193.0   სოციალური უზრუნველყოფა 175.6 0.0 175.6   სხვა ხარჯები 369.6 0.0 369.6   არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,836.2 0.0 3,836.2 30 08 საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ეფექტური სისტემის ფუნქციონირება 9,240.5 0.0 9,240.5   ხარჯები 5,939.6 0.0 5,939.6   შრომის ანაზღაურება 2,182.1 0.0 2,182.1   საქონელი და მომსახურება 3,071.3 0.0 3,071.3   გრანტები 422.0 0.0 422.0   სოციალური უზრუნველყოფა 70.1 0.0 70.1   სხვა ხარჯები 194.0 0.0 194.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,301.0 0.0 3,301.0 31 00 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 178,158.9 164,455.8 13,703.1   ხარჯები 169,594.6 161,478.7 8,115.9   შრომის ანაზღაურება 18,778.1 17,056.1 1,722.0   საქონელი და მომსახურება 18,761.3 15,757.9 3,003.4   სუბსიდიები 89,935.1 89,935.1 0.0   გრანტები 7,804.3 6,651.5 1,152.8   სოციალური უზრუნველყოფა 280.2 182.1 98.2   სხვა ხარჯები 34,035.5 31,896.0 2,139.5   არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,564.3 2,977.1 5,587.2 31 01 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა 8,870.2 8,870.2 0.0   ხარჯები 8,756.4 8,756.4 0.0   შრომის ანაზღაურება 1,830.9 1,830.9 0.0   საქონელი და მომსახურება 1,214.5 1,214.5 0.0   გრანტები 5,650.4 5,650.4 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 49.9 49.9 0.0   სხვა ხარჯები 10.8 10.8 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 113.9 113.9 0.0 31 01 01 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 8,481.3 8,481.3 0.0   ხარჯები 8,467.3 8,467.3 0.0   შრომის ანაზღაურება 1,830.9 1,830.9 0.0   საქონელი და მომსახურება 925.5 925.5 0.0   გრანტები 5,650.4 5,650.4 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 49.9 49.9 0.0   სხვა ხარჯები 10.8 10.8 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 14.0 14.0 0.0 31 01 03 ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ელექტრონული სისტემების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა 388.9 388.9 0.0   ხარჯები 289.0 289.0 0.0   საქონელი და მომსახურება 289.0 289.0 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 99.9 99.9 0.0 31 02 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა 9,453.8 8,586.4 867.4   ხარჯები 9,150.8 8,283.4 867.4   შრომის ანაზღაურება 3,040.2 3,040.2 0.0   საქონელი და მომსახურება 5,554.5 4,927.4 627.1   გრანტები 430.5 230.5 200.0   სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 10.0 5.0   სხვა ხარჯები 110.6 75.3 35.3   არაფინანსური აქტივების ზრდა 303.0 303.0 0.0 31 03 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება 2,007.0 1,711.3 295.7   ხარჯები 1,997.0 1,711.3 285.7   შრომის ანაზღაურება 384.2 384.2 0.0   საქონელი და მომსახურება 1,472.5 1,317.2 155.3   სუბსიდიები 10.0 10.0 0.0   გრანტები 104.5 0.0 104.5   სოციალური უზრუნველყოფა 23.1 0.0 23.1   სხვა ხარჯები 2.9 0.0 2.9   არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 0.0 10.0 31 04 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება 1,158.7 1,145.6 13.1   ხარჯები 1,158.5 1,145.5 13.1   შრომის ანაზღაურება 551.9 551.9 0.0   საქონელი და მომსახურება 591.2 589.0 2.2   სოციალური უზრუნველყოფა 2.7 2.7 0.0   სხვა ხარჯები 12.7 1.8 10.9   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.2 0.2 0.0 31 05 ერთიანი აგროპროექტი 100,267.9 100,161.5 106.4   ხარჯები 100,265.8 100,159.5 106.4   შრომის ანაზღაურება 2,117.4 2,117.4 0.0   საქონელი და მომსახურება 2,471.7 2,461.5 10.2   სუბსიდიები 83,925.2 83,925.2 0.0   გრანტები 57.7 0.0 57.7   სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 50.0 0.0   სხვა ხარჯები 11,643.8 11,605.4 38.4   არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.0 2.0 0.0 31 05 01 სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა 3,212.3 3,131.1 81.2   ხარჯები 3,210.3 3,129.1 81.2   შრომის ანაზღაურება 2,117.4 2,117.4 0.0   საქონელი და მომსახურება 924.3 914.0 10.2   სუბსიდიები 28.6 28.6 0.0   გრანტები 57.7 0.0 57.7   სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 50.0 0.0   სხვა ხარჯები 32.3 19.1 13.2   არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.0 2.0 0.0 31 05 02 შეღავათიანი აგროკრედიტები 73,889.7 73,889.7 0.0   ხარჯები 73,889.7 73,889.7 0.0   სუბსიდიები 73,889.7 73,889.7 0.0 31 05 03 აგროდაზღვევა 75.9 75.9 0.0   ხარჯები 75.9 75.9 0.0   სუბსიდიები 75.9 75.9 0.0 31 05 04 დანერგე მომავალი 8,776.8 8,776.8 0.0   ხარჯები 8,776.8 8,776.8 0.0   სუბსიდიები 8,776.8 8,776.8 0.0 31 05 05 ქართული ჩაი 17.9 17.9 0.0   ხარჯები 17.9 17.9 0.0   სუბსიდიები 17.9 17.9 0.0 31 05 06 გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი 4,202.9 4,202.9 0.0   ხარჯები 4,202.9 4,202.9 0.0   სხვა ხარჯები 4,202.9 4,202.9 0.0 31 05 07 ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტი 71.2 71.2 0.0   ხარჯები 71.2 71.2 0.0   საქონელი და მომსახურება 71.2 71.2 0.0 31 05 08 პროექტების ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამა 144.5 144.5 0.0   ხარჯები 144.5 144.5 0.0   სუბსიდიები 130.1 130.1 0.0   სხვა ხარჯები 14.4 14.4 0.0 31 05 09 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურული განვითარება 230.0 230.0 0.0   ხარჯები 230.0 230.0 0.0   სხვა ხარჯები 230.0 230.0 0.0 31 05 10 მოსავლის ამღები ტექნიკის თანადაფინანსების პროექტი 49.3 49.3 0.0   ხარჯები 49.3 49.3 0.0   სხვა ხარჯები 49.3 49.3 0.0 31 05 11 ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია 1,137.0 1,137.0 0.0   ხარჯები 1,137.0 1,137.0 0.0   საქონელი და მომსახურება 1,137.0 1,137.0 0.0 31 05 12 იმერეთის აგროზონა 1,000.0 1,000.0 0.0   ხარჯები 1,000.0 1,000.0 0.0   სუბსიდიები 1,000.0 1,000.0 0.0 31 05 13 ბიოწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა 6.1 6.1 0.0   ხარჯები 6.1 6.1 0.0   სუბსიდიები 6.1 6.1 0.0 31 05 14 საპილოტე პროგრამა ქალებისთვის 99.7 99.7 0.0   ხარჯები 99.7 99.7 0.0   სხვა ხარჯები 99.7 99.7 0.0 31 05 15 აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა 713.3 688.1 25.1   ხარჯები 713.3 688.1 25.1   სხვა ხარჯები 713.3 688.1 25.1 31 05 15 01 მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA) 713.3 688.1 25.1   ხარჯები 713.3 688.1 25.1   სხვა ხარჯები 713.3 688.1 25.1 31 05 18 თხილის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა 6,641.2 6,641.2 0.0   ხარჯები 6,641.2 6,641.2 0.0   საქონელი და მომსახურება 339.2 339.2 0.0   სხვა ხარჯები 6,302.0 6,302.0 0.0 31 06 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია 26,346.7 26,346.7 0.0   ხარჯები 26,025.9 26,025.9 0.0   სუბსიდიები 6,000.0 6,000.0 0.0   სხვა ხარჯები 20,025.9 20,025.9 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 320.8 320.8 0.0 31 07 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა 5,126.2 5,126.2 0.0   ხარჯები 4,178.4 4,178.4 0.0   შრომის ანაზღაურება 3,006.7 3,006.7 0.0   საქონელი და მომსახურება 1,037.3 1,037.3 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 34.7 34.7 0.0   სხვა ხარჯები 99.7 99.7 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 947.9 947.9 0.0 31 08 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 5,892.1 4,552.0 1,340.1   ხარჯები 4,707.8 3,429.6 1,278.2   შრომის ანაზღაურება 2,322.7 2,322.7 0.0   საქონელი და მომსახურება 1,254.1 816.6 437.5   გრანტები 365.9 290.2 75.7   სოციალური უზრუნველყოფა 38.6 0.0 38.6   სხვა ხარჯები 726.4 0.0 726.4   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,184.3 1,122.4 61.9 31 09 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 6,471.9 3,506.9 2,965.0   ხარჯები 6,309.7 3,353.1 2,956.7   შრომის ანაზღაურება 2,106.0 2,106.0 0.0   საქონელი და მომსახურება 2,375.9 1,178.6 1,197.4   გრანტები 565.5 0.5 565.0   სოციალური უზრუნველყოფა 17.0 17.0 0.0   სხვა ხარჯები 1,245.2 50.9 1,194.3   არაფინანსური აქტივების ზრდა 162.2 153.8 8.3 31 10 ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 423.5 348.2 75.3   ხარჯები 423.5 348.2 75.3   შრომის ანაზღაურება 106.7 106.7 0.0   საქონელი და მომსახურება 298.4 241.5 56.9   სოციალური უზრუნველყოფა 6.8 0.0 6.8   სხვა ხარჯები 11.7 0.0 11.7 31 11 გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის და "განათლება მდგრადი განვითარებისთვის" ხელშეწყობის პროგრამა 735.2 725.5 9.8   ხარჯები 735.2 725.5 9.8   შრომის ანაზღაურება 123.4 123.4 0.0   საქონელი და მომსახურება 373.6 368.0 5.6   გრანტები 212.5 212.5 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 0.4 0.4 0.0   სხვა ხარჯები 25.3 21.1 4.2 31 12 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა 326.8 312.6 14.2   ხარჯები 321.9 312.6 9.3   შრომის ანაზღაურება 163.1 163.1 0.0   საქონელი და მომსახურება 153.8 146.4 7.4   სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 1.0 0.0   სხვა ხარჯები 4.0 2.1 1.9   არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.9 0.0 4.9 31 13 გარემოს დაცვის სფეროში პროგნოზირება, შეფასება, პრევენცია და მონიტორინგი 8,479.4 823.2 7,656.2   ხარჯები 2,965.6 811.4 2,154.2   შრომის ანაზღაურება 1,847.8 125.9 1,722.0   საქონელი და მომსახურება 850.9 562.9 287.9   გრანტები 222.6 122.6 100.0   სოციალური უზრუნველყოფა 14.7 0.0 14.7   სხვა ხარჯები 29.6 0.0 29.6   არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,513.9 11.8 5,502.0 31 14 კვების პროდუქტების, ცხოველთა და მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა 2,024.4 1,664.4 360.0   ხარჯები 2,023.1 1,663.2 360.0   შრომის ანაზღაურება 760.2 760.2 0.0   საქონელი და მომსახურება 962.7 746.7 216.0   გრანტები 194.8 144.8 50.0   სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 10.0 10.0   სხვა ხარჯები 85.5 1.5 84.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.3 1.3 0.0 31 15 მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამა 574.9 574.9 0.0   ხარჯები 574.9 574.9 0.0   შრომის ანაზღაურება 416.7 416.7 0.0   საქონელი და მომსახურება 150.2 150.2 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 6.4 6.4 0.0   სხვა ხარჯები 1.5 1.5 0.0 32 00 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 565,466.0 471,355.6 94,110.4   ხარჯები 522,467.4 438,552.0 83,915.4   შრომის ანაზღაურება 46,570.4 7,516.6 39,053.8   საქონელი და მომსახურება 70,917.6 32,061.6 38,856.0   სუბსიდიები 19,967.1 19,855.7 111.4   გრანტები 23,503.8 22,782.0 721.8   სოციალური უზრუნველყოფა 1,847.9 1,604.5 243.4   სხვა ხარჯები 359,660.6 354,731.6 4,929.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 42,998.7 32,803.6 10,195.0 32 01 განათლებისა და მეცნიერების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 11,332.8 9,815.8 1,517.0   ხარჯები 10,138.0 8,622.6 1,515.5   შრომის ანაზღაურება 3,568.7 3,271.7 297.0   საქონელი და მომსახურება 6,081.5 5,134.2 947.2   გრანტები 258.5 78.3 180.2   სოციალური უზრუნველყოფა 125.0 107.7 17.3   სხვა ხარჯები 104.4 30.7 73.7   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,194.8 1,193.2 1.6 32 02 სკოლამდელი და ზოგადი განათლება 337,990.8 337,943.7 47.1   ხარჯები 337,704.5 337,662.3 42.1   შრომის ანაზღაურება 577.9 577.9 0.0   საქონელი და მომსახურება 18,214.2 18,182.0 32.1   სუბსიდიები 5,121.5 5,121.5 0.0   გრანტები 10,005.0 10,005.0 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 1,407.2 1,407.2 0.0   სხვა ხარჯები 302,378.7 302,368.7 10.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 286.3 281.4 5.0 32 02 01 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება 278,104.2 278,104.2 0.0   ხარჯები 278,104.2 278,104.2 0.0   სუბსიდიები 3,754.5 3,754.5 0.0   სხვა ხარჯები 274,349.7 274,349.7 0.0 32 02 02 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა 3,070.4 3,042.2 28.2   ხარჯები 3,058.1 3,029.9 28.2   შრომის ანაზღაურება 148.8 148.8 0.0   საქონელი და მომსახურება 2,744.5 2,725.9 18.5   გრანტები 135.4 135.4 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 17.4 17.4 0.0   სხვა ხარჯები 11.9 2.3 9.7   არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.3 12.3 0.0 32 02 03 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა 6,709.7 6,690.8 18.9   ხარჯები 6,634.7 6,620.7 13.9   შრომის ანაზღაურება 429.1 429.1 0.0   საქონელი და მომსახურება 5,785.8 5,772.2 13.6   სოციალური უზრუნველყოფა 280.4 280.4 0.0   სხვა ხარჯები 139.4 139.1 0.3   არაფინანსური აქტივების ზრდა 75.0 70.0 5.0 32 02 03 01 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფის პროგრამის ადმინისტრირება 773.2 754.3 18.9   ხარჯები 698.2 684.3 13.9   შრომის ანაზღაურება 429.1 429.1 0.0   საქონელი და მომსახურება 265.8 252.2 13.6   სოციალური უზრუნველყოფა 2.4 2.4 0.0   სხვა ხარჯები 0.8 0.5 0.3   არაფინანსური აქტივების ზრდა 75.0 70.0 5.0 32 02 03 02 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა 5,936.5 5,936.5 0.0   ხარჯები 5,936.5 5,936.5 0.0   საქონელი და მომსახურება 5,519.9 5,519.9 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 277.9 277.9 0.0   სხვა ხარჯები 138.6 138.6 0.0 32 02 04 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება 368.4 368.4 0.0   ხარჯები 368.4 368.4 0.0   საქონელი და მომსახურება 332.3 332.3 0.0   სუბსიდიები 36.1 36.1 0.0 32 02 05 განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა 64.8 64.8 0.0   ხარჯები 64.8 64.8 0.0   სუბსიდიები 64.8 64.8 0.0 32 02 06 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა 1,990.9 1,990.9 0.0   ხარჯები 1,990.9 1,990.9 0.0   საქონელი და მომსახურება 1,990.9 1,990.9 0.0 32 02 07 ოკუპირებული რეგიონების მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება 1,100.7 1,100.7 0.0   ხარჯები 1,100.7 1,100.7 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 1,100.7 1,100.7 0.0 32 02 08 ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა 68.9 68.9 0.0   ხარჯები 68.9 68.9 0.0   საქონელი და მომსახურება 30.0 30.0 0.0   სუბსიდიები 38.9 38.9 0.0 32 02 09 ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობა 61.7 61.7 0.0   ხარჯები 61.7 61.7 0.0   საქონელი და მომსახურება 61.7 61.7 0.0 32 02 10 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა 13,112.4 13,112.4 0.0   ხარჯები 13,112.4 13,112.4 0.0   საქონელი და მომსახურება 3,242.8 3,242.8 0.0   გრანტები 9,869.5 9,869.5 0.0 32 02 11 პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერი" 27,504.0 27,504.0 0.0   ხარჯები 27,504.0 27,504.0 0.0   სხვა ხარჯები 27,504.0 27,504.0 0.0 32 02 12 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 1,693.5 1,693.5 0.0   ხარჯები 1,693.5 1,693.5 0.0   საქონელი და მომსახურება 92.7 92.7 0.0   სუბსიდიები 1,227.1 1,227.1 0.0   სხვა ხარჯები 373.7 373.7 0.0 32 02 13 ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობა 4,141.1 4,141.1 0.0   ხარჯები 3,942.1 3,942.1 0.0   საქონელი და მომსახურება 3,933.4 3,933.4 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 8.7 8.7 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 199.0 199.0 0.0 32 03 პროფესიული განათლება 31,785.7 24,770.0 7,015.7   ხარჯები 30,545.5 24,737.5 5,808.0   შრომის ანაზღაურება 416.6 369.6 47.1   საქონელი და მომსახურება 6,928.2 1,209.2 5,719.1   სუბსიდიები 5,179.9 5,179.9 0.0   გრანტები 2,309.3 2,309.3 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 60.4 60.1 0.3   სხვა ხარჯები 15,651.0 15,609.4 41.6   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,240.2 32.5 1,207.7 32 03 01 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა 27,742.0 20,765.7 6,976.3   ხარჯები 26,513.6 20,745.0 5,768.6   შრომის ანაზღაურება 59.3 12.4 46.9   საქონელი და მომსახურება 5,713.5 25.7 5,687.8   სუბსიდიები 5,108.3 5,108.3 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 0.3 0.0 0.3   სხვა ხარჯები 15,632.1 15,598.6 33.6   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,228.4 20.7 1,207.7 32 03 02 პროფესიული უნარების განვითარება 3,127.6 3,127.6 0.0   ხარჯები 3,120.0 3,120.0 0.0   შრომის ანაზღაურება 290.7 290.7 0.0   საქონელი და მომსახურება 436.1 436.1 0.0   სუბსიდიები 71.6 71.6 0.0   გრანტები 2,309.3 2,309.3 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 2.0 0.0   სხვა ხარჯები 10.4 10.4 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.6 7.6 0.0 32 03 03 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება 916.0 876.6 39.4   ხარჯები 911.8 872.4 39.4   შრომის ანაზღაურება 66.6 66.5 0.1   საქონელი და მომსახურება 778.7 747.4 31.3   სოციალური უზრუნველყოფა 58.1 58.1 0.0   სხვა ხარჯები 8.5 0.5 8.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.2 4.2 0.0 32 04 უმაღლესი განათლება 115,608.9 30,819.6 84,789.3   ხარჯები 106,632.2 30,803.3 75,828.9   შრომის ანაზღაურება 40,173.1 1,515.7 38,657.5   საქონელი და მომსახურება 32,840.8 1,057.7 31,783.0   სუბსიდიები 1,971.1 1,859.6 111.4   გრანტები 2,444.1 1,958.0 486.1   სოციალური უზრუნველყოფა 232.7 8.1 224.5   სხვა ხარჯები 28,970.5 24,404.1 4,566.3   არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,976.6 16.3 8,960.4 32 04 01 გამოცდების ორგანიზება 2,669.9 2,396.3 273.6   ხარჯები 2,669.9 2,396.3 273.6   შრომის ანაზღაურება 1,400.1 1,400.1 0.0   საქონელი და მომსახურება 768.6 749.2 19.5   გრანტები 492.8 242.8 250.0   სხვა ხარჯები 8.3 4.3 4.1 32 04 02 სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების ხელშეწყობა 24,417.7 24,417.7 0.0   ხარჯები 24,417.7 24,417.7 0.0   საქონელი და მომსახურება 5.3 5.3 0.0   გრანტები 784.4 784.4 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 0.5 0.5 0.0   სხვა ხარჯები 23,627.5 23,627.5 0.0 32 04 03 უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა 83.2 83.2 0.0   ხარჯები 83.2 83.2 0.0   საქონელი და მომსახურება 82.8 82.8 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 0.5 0.5 0.0 32 04 04 საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა 307.4 307.4 0.0   ხარჯები 307.4 307.4 0.0   შრომის ანაზღაურება 95.4 95.4 0.0   საქონელი და მომსახურება 115.1 115.1 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 7.2 7.2 0.0   სხვა ხარჯები 89.7 89.7 0.0 32 04 05 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა 88,130.6 3,614.9 84,515.7   ხარჯები 79,154.0 3,598.6 75,555.4   შრომის ანაზღაურება 38,677.7 20.2 38,657.5   საქონელი და მომსახურება 31,868.9 105.3 31,763.5   სუბსიდიები 1,971.1 1,859.6 111.4   გრანტები 1,166.9 930.8 236.1   სოციალური უზრუნველყოფა 224.5 0.0 224.5   სხვა ხარჯები 5,244.9 682.6 4,562.2   არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,976.6 16.3 8,960.4 32 05 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 19,895.6 19,154.4 741.3   ხარჯები 19,798.9 19,078.0 720.8   შრომის ანაზღაურება 1,834.1 1,781.8 52.3   საქონელი და მომსახურება 1,245.9 871.3 374.5   სუბსიდიები 6,061.0 6,061.0 0.0   გრანტები 8,204.5 8,149.2 55.4   სოციალური უზრუნველყოფა 12.4 11.1 1.3   სხვა ხარჯები 2,441.0 2,203.6 237.4   არაფინანსური აქტივების ზრდა 96.8 76.3 20.4 32 05 01 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 11,173.3 10,906.6 266.7   ხარჯები 11,104.8 10,838.0 266.7   შრომის ანაზღაურება 275.0 275.0 0.0   საქონელი და მომსახურება 465.9 266.7 199.2   გრანტები 8,204.2 8,149.2 55.0   სოციალური უზრუნველყოფა 6.4 6.4 0.0   სხვა ხარჯები 2,153.3 2,140.8 12.5   არაფინანსური აქტივების ზრდა 68.5 68.5 0.0 32 05 02 სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები 2,315.2 1,846.2 469.0   ხარჯები 2,288.8 1,840.2 448.5   შრომის ანაზღაურება 1,317.7 1,265.4 52.3   საქონელი და მომსახურება 715.3 545.6 169.7   გრანტები 0.4 0.0 0.4   სოციალური უზრუნველყოფა 5.9 4.7 1.3   სხვა ხარჯები 249.4 24.5 224.9   არაფინანსური აქტივების ზრდა 26.4 6.0 20.4 32 05 03 საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ხელშეწყობა 310.6 305.0 5.6   ხარჯები 308.8 303.2 5.6   შრომის ანაზღაურება 241.4 241.4 0.0   საქონელი და მომსახურება 45.3 39.7 5.6   სხვა ხარჯები 22.1 22.1 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.8 1.8 0.0 32 05 04 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 6,084.7 6,084.7 0.0   ხარჯები 6,084.7 6,084.7 0.0   საქონელი და მომსახურება 7.6 7.6 0.0   სუბსიდიები 6,061.0 6,061.0 0.0   სხვა ხარჯები 16.2 16.2 0.0 32 05 05 მეცნიერების პოპულარიზაცია 11.8 11.8 0.0   ხარჯები 11.8 11.8 0.0   საქონელი და მომსახურება 11.8 11.8 0.0 32 06 ინკლუზიური განათლება 11,727.1 11,727.1 0.0   ხარჯები 11,727.1 11,727.1 0.0   საქონელი და მომსახურება 461.5 461.5 0.0   სუბსიდიები 1,633.7 1,633.7 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 10.2 10.2 0.0   სხვა ხარჯები 9,621.8 9,621.8 0.0 32 07 ინფრასტრუქტურის განვითარება 35,808.8 35,808.8 0.0   ხარჯები 4,604.9 4,604.9 0.0   საქონელი და მომსახურება 3,830.6 3,830.6 0.0   გრანტები 282.4 282.4 0.0   სხვა ხარჯები 491.8 491.8 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 31,203.9 31,203.9 0.0 32 07 01 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 29,054.0 29,054.0 0.0   ხარჯები 2,526.3 2,526.3 0.0   საქონელი და მომსახურება 2,034.5 2,034.5 0.0   სხვა ხარჯები 491.8 491.8 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 26,527.7 26,527.7 0.0 32 07 02 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 2,410.1 2,410.1 0.0   ხარჯები 74.2 74.2 0.0   საქონელი და მომსახურება 60.5 60.5 0.0   გრანტები 13.7 13.7 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,335.9 2,335.9 0.0 32 07 03 სამინისტროს და მის სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება 187.9 187.9 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 187.9 187.9 0.0 32 07 04 უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 1,982.6 1,982.6 0.0   ხარჯები 268.7 268.7 0.0   გრანტები 268.7 268.7 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,713.9 1,713.9 0.0 32 07 05 საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება 2,174.2 2,174.2 0.0   ხარჯები 1,735.6 1,735.6 0.0   საქონელი და მომსახურება 1,735.6 1,735.6 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 438.6 438.6 0.0 32 08 ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (WB) 881.3 881.3 0.0   ხარჯები 881.3 881.3 0.0   საქონელი და მომსახურება 881.0 881.0 0.0   სხვა ხარჯები 0.3 0.3 0.0 32 09 პროფესიული განათლება I (KfW) 161.6 161.6 0.0   ხარჯები 161.6 161.6 0.0   საქონელი და მომსახურება 161.6 161.6 0.0 32 10 თანამედროვე უნარები უკეთესი დასაქმების სექტორის განვითარების პროგრამისთვის - პროექტი (ADB) 273.4 273.4 0.0   ხარჯები 273.4 273.4 0.0   საქონელი და მომსახურება 272.3 272.3 0.0   სხვა ხარჯები 1.1 1.1 0.0 33 00 საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო 92,478.5 83,957.0 8,521.6   ხარჯები 86,250.6 78,097.8 8,152.8   შრომის ანაზღაურება 19,400.7 17,578.9 1,821.8   საქონელი და მომსახურება 12,883.2 7,382.9 5,500.3   პროცენტი 4.5 0.0 4.5   სუბსიდიები 47,495.7 47,495.7 0.0   გრანტები 770.8 770.2 0.7   სოციალური უზრუნველყოფა 281.7 274.0 7.7   სხვა ხარჯები 5,413.9 4,596.0 817.9   არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,628.5 3,259.8 368.7   ვალდებულებების კლება 2,599.4 2,599.4 0.0 33 01 კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 1,853.2 1,853.2 0.0   ხარჯები 1,832.3 1,832.3 0.0   შრომის ანაზღაურება 1,052.6 1,052.6 0.0   საქონელი და მომსახურება 697.2 697.2 0.0   გრანტები 51.5 51.5 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 25.5 25.5 0.0   სხვა ხარჯები 5.4 5.4 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.9 20.9 0.0 33 02 სახელოვნებო და სასპორტო სფეროში უმაღლესი განათლება 6,009.1 3,627.8 2,381.4   ხარჯები 5,934.3 3,622.3 2,312.0   შრომის ანაზღაურება 3,692.2 2,951.5 740.8   საქონელი და მომსახურება 2,091.0 625.6 1,465.4   გრანტები 9.6 8.9 0.7   სოციალური უზრუნველყოფა 4.5 0.0 4.5   სხვა ხარჯები 136.9 36.3 100.7   არაფინანსური აქტივების ზრდა 74.9 5.5 69.4 33 03 ინფრასტრუქტურის განვითარება 2,118.9 2,118.9 0.0   ხარჯები 0.5 0.5 0.0   საქონელი და მომსახურება 0.5 0.5 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,118.4 2,118.4 0.0 33 04 სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა 1,760.2 1,607.4 152.8   ხარჯები 1,649.6 1,496.8 152.8   შრომის ანაზღაურება 1,227.8 1,131.8 96.1   საქონელი და მომსახურება 403.2 350.7 52.5   სუბსიდიები 9.6 9.6 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 0.7 0.7 0.0   სხვა ხარჯები 8.3 4.1 4.2   არაფინანსური აქტივების ზრდა 110.6 110.6 0.0 33 05 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 24,094.2 19,440.2 4,654.0   ხარჯები 20,701.8 16,273.7 4,428.1   შრომის ანაზღაურება 10,504.9 9,715.4 789.5   საქონელი და მომსახურება 6,917.2 3,705.1 3,212.1   პროცენტი 4.5 0.0 4.5   სუბსიდიები 1,921.8 1,921.8 0.0   გრანტები 35.7 35.7 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 28.3 28.3 0.0   სხვა ხარჯები 1,289.4 867.4 422.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 793.0 567.1 225.9   ვალდებულებების კლება 2,599.4 2,599.4 0.0 33 06 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა 6,153.7 4,828.8 1,324.9   ხარჯები 5,644.2 4,392.7 1,251.5   შრომის ანაზღაურება 2,724.1 2,528.6 195.5   საქონელი და მომსახურება 2,618.3 1,852.0 766.3   სოციალური უზრუნველყოფა 6.2 3.0 3.2   სხვა ხარჯები 295.6 9.0 286.6   არაფინანსური აქტივების ზრდა 509.5 436.1 73.4 33 07 მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია 46,677.0 46,677.0 0.0   ხარჯები 46,677.0 46,677.0 0.0   შრომის ანაზღაურება 34.3 34.3 0.0   საქონელი და მომსახურება 44.6 44.6 0.0   სუბსიდიები 45,292.3 45,292.3 0.0   გრანტები 674.0 674.0 0.0   სხვა ხარჯები 631.8 631.8 0.0 33 08 კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები 3,245.6 3,245.6 0.0   ხარჯები 3,245.6 3,245.6 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 205.3 205.3 0.0   სხვა ხარჯები 3,040.4 3,040.4 0.0 33 09 ახალგაზრდობის ხელშეწყობა 566.6 558.1 8.5   ხარჯები 565.4 556.9 8.5   შრომის ანაზღაურება 164.7 164.7 0.0   საქონელი და მომსახურება 111.3 107.3 4.1   სუბსიდიები 272.0 272.0 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 11.2 11.2 0.0   სხვა ხარჯები 6.1 1.7 4.5   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.3 1.3 0.0 34 00 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 4,166.8 4,166.8 0.0   ხარჯები 4,166.8 4,166.8 0.0   საქონელი და მომსახურება 4,166.8 4,166.8 0.0 35 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 385.5 385.5 0.0   ხარჯები 385.5 385.5 0.0   შრომის ანაზღაურება 300.3 300.3 0.0   საქონელი და მომსახურება 79.5 79.5 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 5.4 5.4 0.0   სხვა ხარჯები 0.3 0.3 0.0 36 00 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 2,388.1 2,388.1 0.0   ხარჯები 2,287.4 2,287.4 0.0   შრომის ანაზღაურება 1,324.9 1,324.9 0.0   საქონელი და მომსახურება 925.8 925.8 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 32.0 32.0 0.0   სხვა ხარჯები 4.7 4.7 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.7 100.7 0.0 37 00 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 2,279.6 1,954.1 325.5   ხარჯები 2,190.5 1,902.9 287.6   შრომის ანაზღაურება 578.4 578.4 0.0   საქონელი და მომსახურება 1,231.5 944.8 286.7   სოციალური უზრუნველყოფა 25.9 25.9 0.0   სხვა ხარჯები 354.8 353.9 0.9   არაფინანსური აქტივების ზრდა 89.1 51.2 37.9 38 00 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 459.4 459.4 0.0   ხარჯები 459.4 459.4 0.0   შრომის ანაზღაურება 293.2 293.2 0.0   საქონელი და მომსახურება 150.3 150.3 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 8.0 8.0 0.0   სხვა ხარჯები 7.9 7.9 0.0 39 00 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური 927.3 927.3 0.0   ხარჯები 843.6 843.6 0.0   შრომის ანაზღაურება 642.6 642.6 0.0   საქონელი და მომსახურება 196.4 196.4 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 3.8 3.8 0.0   სხვა ხარჯები 0.8 0.8 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 83.7 83.7 0.0 40 00 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 18,722.4 18,576.1 146.3   ხარჯები 18,576.9 18,450.4 126.5   შრომის ანაზღაურება 13,791.7 13,780.9 10.8   საქონელი და მომსახურება 4,271.3 4,221.7 49.6   გრანტები 17.4 0.0 17.4   სოციალური უზრუნველყოფა 161.2 160.6 0.6   სხვა ხარჯები 335.3 287.3 48.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 145.5 125.7 19.8 40 01 დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 15,453.3 15,453.3 0.0   ხარჯები 15,343.2 15,343.2 0.0   შრომის ანაზღაურება 13,256.7 13,256.7 0.0   საქონელი და მომსახურება 1,721.1 1,721.1 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 154.3 154.3 0.0   სხვა ხარჯები 211.1 211.1 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 110.0 110.0 0.0 40 02 სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა 2,946.6 2,946.6 0.0   ხარჯები 2,930.9 2,930.9 0.0   შრომის ანაზღაურება 347.9 347.9 0.0   საქონელი და მომსახურება 2,500.5 2,500.5 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 6.2 6.2 0.0   სხვა ხარჯები 76.2 76.2 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.7 15.7 0.0 40 03 სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტო 322.6 176.2 146.3   ხარჯები 302.7 176.2 126.5   შრომის ანაზღაურება 187.0 176.2 10.8   საქონელი და მომსახურება 49.6 0.0 49.6   გრანტები 17.4 0.0 17.4   სოციალური უზრუნველყოფა 0.6 0.0 0.6   სხვა ხარჯები 48.0 0.0 48.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 19.8 0.0 19.8 41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 2,012.4 2,012.4 0.0   ხარჯები 1,432.8 1,432.8 0.0   შრომის ანაზღაურება 899.6 899.6 0.0   საქონელი და მომსახურება 462.9 462.9 0.0   გრანტები 37.7 37.7 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 3.3 3.3 0.0   სხვა ხარჯები 29.3 29.3 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 579.6 579.6 0.0 42 00 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 57,593.1 25,306.6 32,286.5   ხარჯები 53,602.6 25,306.6 28,296.1   შრომის ანაზღაურება 678.0 0.0 678.0   საქონელი და მომსახურება 15,767.9 0.0 15,767.9   პროცენტი 1,353.5 0.0 1,353.5   გრანტები 25,306.6 25,306.6 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 32.1 0.0 32.1   სხვა ხარჯები 10,464.5 0.0 10,464.5   არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,057.2 0.0 2,057.2   ვალდებულებების კლება 1,933.3 0.0 1,933.3 43 00 სსიპ - საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 881.2 878.3 2.9   ხარჯები 846.2 843.3 2.9   შრომის ანაზღაურება 641.1 641.1 0.0   საქონელი და მომსახურება 184.9 182.1 2.9   სოციალური უზრუნველყოფა 19.8 19.8 0.0   სხვა ხარჯები 0.3 0.3 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 35.0 35.0 0.0 44 00 ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 736.6 736.6 0.0   ხარჯები 736.6 736.6 0.0   შრომის ანაზღაურება 407.2 407.2 0.0   საქონელი და მომსახურება 110.4 110.4 0.0   სუბსიდიები 104.2 104.2 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 90.1 90.1 0.0   სხვა ხარჯები 24.7 24.7 0.0 45 00 საქართველოს საპატრიარქო 8,905.0 8,905.0 0.0   ხარჯები 8,688.1 8,688.1 0.0   პროცენტი 47.0 47.0 0.0   სუბსიდიები 8,641.1 8,641.1 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 183.9 183.9 0.0   ვალდებულებების კლება 33.0 33.0 0.0 45 01 სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი 4,142.5 4,142.5 0.0   ხარჯები 4,096.9 4,096.9 0.0   სუბსიდიები 4,096.9 4,096.9 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 45.5 45.5 0.0 45 02 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი 204.5 204.5 0.0   ხარჯები 204.5 204.5 0.0   სუბსიდიები 204.5 204.5 0.0 45 03 ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 486.8 486.8 0.0   ხარჯები 444.0 444.0 0.0   სუბსიდიები 444.0 444.0 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 42.8 42.8 0.0 45 04 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს ქ. ნინოწმინდის წმიდა ნინოს მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონი 84.3 84.3 0.0   ხარჯები 84.3 84.3 0.0   სუბსიდიები 84.3 84.3 0.0 45 05 ა(ა)იპ – ბათუმის წმიდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი 68.6 68.6 0.0   ხარჯები 63.0 63.0 0.0   სუბსიდიები 63.0 63.0 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.6 5.6 0.0 45 06 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი 429.4 429.4 0.0   ხარჯები 429.4 429.4 0.0   სუბსიდიები 429.4 429.4 0.0 45 07 ა(ა)იპ – წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 57.6 57.6 0.0   ხარჯები 57.6 57.6 0.0   სუბსიდიები 57.6 57.6 0.0 45 08 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი 1,147.7 1,147.7 0.0   ხარჯები 1,147.7 1,147.7 0.0   სუბსიდიები 1,147.7 1,147.7 0.0 45 09 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი 1,177.0 1,177.0 0.0   ხარჯები 1,147.0 1,147.0 0.0   სუბსიდიები 1,147.0 1,147.0 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.0 30.0 0.0 45 10 ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 50.0 50.0 0.0   ხარჯები 50.0 50.0 0.0   სუბსიდიები 50.0 50.0 0.0 45 11 საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები 400.0 400.0 0.0   ხარჯები 400.0 400.0 0.0   სუბსიდიები 400.0 400.0 0.0 45 12 ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 306.7 306.7 0.0   ხარჯები 213.7 213.7 0.0   პროცენტი 47.0 47.0 0.0   სუბსიდიები 166.7 166.7 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 60.0 60.0 0.0   ვალდებულებების კლება 33.0 33.0 0.0 45 13 ა(ა)იპ – ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი 350.0 350.0 0.0   ხარჯები 350.0 350.0 0.0   სუბსიდიები 350.0 350.0 0.0 46 00 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 8,156.9 3,587.5 4,569.4   ხარჯები 6,215.6 1,915.0 4,300.6   შრომის ანაზღაურება 3,413.2 0.0 3,413.2   საქონელი და მომსახურება 2,634.2 1,915.0 719.2   გრანტები 0.6 0.0 0.6   სოციალური უზრუნველყოფა 78.7 0.0 78.7   სხვა ხარჯები 88.9 0.0 88.9   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,941.3 1,672.5 268.8 47 00 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი 3,089.4 3,061.6 27.7   ხარჯები 3,027.5 2,999.8 27.7   შრომის ანაზღაურება 1,342.6 1,342.6 0.0   საქონელი და მომსახურება 1,623.8 1,597.4 26.4   სოციალური უზრუნველყოფა 55.8 55.8 0.0   სხვა ხარჯები 5.3 4.0 1.3   არაფინანსური აქტივების ზრდა 61.9 61.9 0.0 47 01 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა 1,721.2 1,693.4 27.7   ხარჯები 1,672.2 1,644.5 27.7   შრომის ანაზღაურება 1,342.6 1,342.6 0.0   საქონელი და მომსახურება 287.4 261.0 26.4   სოციალური უზრუნველყოფა 36.9 36.9 0.0   სხვა ხარჯები 5.3 4.0 1.3   არაფინანსური აქტივების ზრდა 49.0 49.0 0.0 47 02 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა 1,037.0 1,037.0 0.0   ხარჯები 1,024.1 1,024.1 0.0   საქონელი და მომსახურება 1,014.2 1,014.2 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 9.8 9.8 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.9 12.9 0.0 47 03 მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა 331.2 331.2 0.0   ხარჯები 331.2 331.2 0.0   საქონელი და მომსახურება 322.1 322.1 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 9.1 9.1 0.0 48 00 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 1,113.1 1,091.7 21.4   ხარჯები 1,113.1 1,091.7 21.4   შრომის ანაზღაურება 550.2 550.2 0.0   საქონელი და მომსახურება 148.4 136.0 12.4   გრანტები 4.4 0.0 4.4   სხვა ხარჯები 410.1 405.4 4.7 49 00 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 471.8 409.2 62.6   ხარჯები 471.8 409.2 62.6   შრომის ანაზღაურება 257.9 255.9 2.0   საქონელი და მომსახურება 181.4 128.2 53.2   გრანტები 23.7 23.7 0.0   სხვა ხარჯები 8.7 1.3 7.4 50 00 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 1,552.3 1,552.3 0.0   ხარჯები 1,552.3 1,552.3 0.0   შრომის ანაზღაურება 143.6 143.6 0.0   საქონელი და მომსახურება 68.5 68.5 0.0   სუბსიდიები 1,340.0 1,340.0 0.0   სხვა ხარჯები 0.2 0.2 0.0 51 00 სპეციალური საგამოძიებო სამსახური 2,583.7 2,583.7 0.0   ხარჯები 1,885.7 1,885.7 0.0   შრომის ანაზღაურება 1,281.7 1,281.7 0.0   საქონელი და მომსახურება 546.3 546.3 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 13.0 13.0 0.0   სხვა ხარჯები 44.7 44.7 0.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 698.0 698.0 0.0 52 00 სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 136.2 136.2 0.0   ხარჯები 136.2 136.2 0.0   შრომის ანაზღაურება 122.1 122.1 0.0   საქონელი და მომსახურება 14.1 14.1 0.0   სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 53 00 სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო 68.6 68.6 0.0   ხარჯები 68.6 68.6 0.0   შრომის ანაზღაურება 59.0 59.0 0.0   საქონელი და მომსახურება 9.6 9.6 0.0 54 00 ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი 677.9 677.9 0.0   ხარჯები 677.9 677.9 0.0   შრომის ანაზღაურება 523.5 523.5 0.0   საქონელი და მომსახურება 139.1 139.1 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 6.8 6.8 0.0   სხვა ხარჯები 8.4 8.4 0.0 55 00 საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 819,166.2 819,166.2 0.0   ხარჯები 539,319.9 539,319.9 0.0   პროცენტი 307,201.8 307,201.8 0.0   გრანტები 149,286.0 149,286.0 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 82,000.0 82,000.0 0.0   სხვა ხარჯები 832.1 832.1 0.0   ფინანსური აქტივების ზრდა 114.1 114.1 0.0   ვალდებულებების კლება 279,732.2 279,732.2 0.0 55 01 საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 367,454.3 367,454.3 0.0   ხარჯები 97,722.0 97,722.0 0.0   პროცენტი 97,722.0 97,722.0 0.0   ვალდებულებების კლება 269,732.2 269,732.2 0.0 55 02 საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 219,479.7 219,479.7 0.0   ხარჯები 209,479.7 209,479.7 0.0   პროცენტი 209,479.7 209,479.7 0.0   ვალდებულებების კლება 10,000.0 10,000.0 0.0 55 04 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები 143,454.8 143,454.8 0.0   ხარჯები 143,454.8 143,454.8 0.0   გრანტები 143,454.8 143,454.8 0.0 55 04 01 ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები 7,000.0 7,000.0 0.0   ხარჯები 7,000.0 7,000.0 0.0   გრანტები 7,000.0 7,000.0 0.0 55 04 02 მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები 136,454.8 136,454.8 0.0   ხარჯები 136,454.8 136,454.8 0.0   გრანტები 136,454.8 136,454.8 0.0 55 06 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 792.3 792.3 0.0   ხარჯები 792.3 792.3 0.0   სხვა ხარჯები 792.3 792.3 0.0 55 09 საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა 39.8 39.8 0.0   ხარჯები 39.8 39.8 0.0   სხვა ხარჯები 39.8 39.8 0.0 55 11 დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება 82,000.0 82,000.0 0.0   ხარჯები 82,000.0 82,000.0 0.0   სოციალური უზრუნველყოფა 82,000.0 82,000.0 0.0 55 12 საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერა 5,000.0 5,000.0 0.0   ხარჯები 5,000.0 5,000.0 0.0   გრანტები 5,000.0 5,000.0 0.0 55 13 დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 945.3 945.3 0.0   ხარჯები 831.2 831.2 0.0   გრანტები 831.2 831.2 0.0   ფინანსური აქტივების ზრდა 114.1 114.1 0.0 55 13 02 ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) 106.7 106.7 0.0   ფინანსური აქტივების ზრდა 106.7 106.7 0.0 55 13 05 საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა 838.6 838.6 0.0   ხარჯები 831.2 831.2 0.0   გრანტები 831.2 831.2 0.0   ფინანსური აქტივების ზრდა 7.4 7.4 0.0 56 00 სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 1,601.6 0.0 1,601.6   ხარჯები 1,601.6 0.0 1,601.6   შრომის ანაზღაურება 482.9 0.0 482.9   საქონელი და მომსახურება 719.8 0.0 719.8   სოციალური უზრუნველყოფა 9.4 0.0 9.4   სხვა ხარჯები 389.5 0.0 389.5 57 00 სსიპ - საპენსიო სააგენტო 2,022.1 0.0 2,022.1   ხარჯები 2,019.0 0.0 2,019.0   შრომის ანაზღაურება 1,242.5 0.0 1,242.5   საქონელი და მომსახურება 605.6 0.0 605.6   სოციალური უზრუნველყოფა 6.8 0.0 6.8   სხვა ხარჯები 164.0 0.0 164.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.2 0.0 3.2 58 00 ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი 279.5 2.3 277.2   ხარჯები 279.5 2.3 277.2   შრომის ანაზღაურება 230.1 0.0 230.1   საქონელი და მომსახურება 40.7 2.3 38.3   სხვა ხარჯები 8.8 0.0 8.8 59 00 სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი" 1,678.3 0.0 1,678.3   ხარჯები 1,631.5 0.0 1,631.5   შრომის ანაზღაურება 1,046.7 0.0 1,046.7   საქონელი და მომსახურება 397.9 0.0 397.9   გრანტები 108.7 0.0 108.7   სოციალური უზრუნველყოფა 45.2 0.0 45.2   სხვა ხარჯები 33.0 0.0 33.0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 46.8 0.0 46.8 60 00 სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 1,515.5 0.0 1,515.5   ხარჯები 1,515.5 0.0 1,515.5   შრომის ანაზღაურება 950.5 0.0 950.5   საქონელი და მომსახურება 319.8 0.0 319.8   გრანტები 180.0 0.0 180.0   სოციალური უზრუნველყოფა 39.1 0.0 39.1   სხვა ხარჯები 26.3 0.0 26.3 61 00 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური 1,118.2 0.0 1,118.2   ხარჯები 1,118.2 0.0 1,118.2   შრომის ანაზღაურება 572.6 0.0 572.6   საქონელი და მომსახურება 252.6 0.0 252.6   გრანტები 281.1 0.0 281.1   სოციალური უზრუნველყოფა 2.4 0.0 2.4   სხვა ხარჯები 9.5 0.0 9.5 62 00 სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო 151.5 0.0 151.5   ხარჯები 151.5 0.0 151.5   შრომის ანაზღაურება 84.9 0.0 84.9   საქონელი და მომსახურება 65.7 0.0 65.7   სოციალური უზრუნველყოფა 0.7 0.0 0.7   სხვა ხარჯები 0.1 0.0 0.1 63 00 ა(ა)იპ - მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის 205.8 167.6 38.2   ხარჯები 205.8 167.6 38.2   შრომის ანაზღაურება 35.9 0.0 35.9   საქონელი და მომსახურება 5.1 2.8 2.3   სხვა ხარჯები 164.8 164.8 0.0 საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსულობები/გადასახდელები ათასი ლარი დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსავლები 484,982.2 გრანტები 58,744.1 სხვა შემოსავლები 426,238.1 არაფინანსური აქტივების კლება 8,900.0 ფინანსური აქტივების კლება 6,449.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 87,635.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 46,875.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 40,760.0 ხარჯები 352,029.9 შრომის ანაზღაურება 136,469.9 საქონელი და მომსახურება 135,844.9 პროცენტი 5,437.1 სუბსიდიები 457.1 გრანტები 40,897.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3,688.8 სხვა ხარჯები 29,235.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45,259.7 ვალდებულებების კლება 7,171.7 შეკვეცილი 2,944,242.3 შემოსულობები 500,331.7 შემოსავლები 484,982.2 არაფინანსური აქტივების კლება 8,900.0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 6,449.5 გადასახდელები 404,461.2 ხარჯები 352,029.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45,259.7 ვალდებულებების კლება 7,171.7 ნაშთის ცვლილება 95,870.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 923,854.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,019,724.7 სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი შემოსავლები 131.0 სხვა შემოსავლები 131.0 ხარჯები 17.6 საქონელი და მომსახურება 11.3 სხვა ხარჯები 6.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.4 შემოსულობები 131.0 შემოსავლები 131.0 გადასახდელები 25.9 ხარჯები 17.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.4 ნაშთის ცვლილება 105.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 561.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 666.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 11.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2.0 საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი შემოსავლები 179.3 სხვა შემოსავლები 179.3 ხარჯები 110.0 საქონელი და მომსახურება 103.5 სხვა ხარჯები 6.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 შემოსულობები 179.3 შემოსავლები 179.3 გადასახდელები 115.0 ხარჯები 110.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 ნაშთის ცვლილება 64.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,423.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,487.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 93.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 67.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 26.0 სსიპ - საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო შემოსავლები 157.6 სხვა შემოსავლები 157.6 ხარჯები 1,328.7 საქონელი და მომსახურება 1,024.6 სხვა ხარჯები 304.2 შემოსულობები 157.6 შემოსავლები 157.6 გადასახდელები 1,328.7 ხარჯები 1,328.7 ნაშთის ცვლილება -1,171.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,878.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 707.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 432.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 322.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 110.0 სსიპ - შემოსავლების სამსახური შემოსავლები 51,024.2 სხვა შემოსავლები 51,024.2 ხარჯები 45,242.2 შრომის ანაზღაურება 26,879.7 საქონელი და მომსახურება 11,616.3 გრანტები 5,214.1 სოციალური უზრუნველყოფა 915.2 სხვა ხარჯები 616.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,354.4 შემოსულობები 51,024.2 შემოსავლები 51,024.2 გადასახდელები 50,596.6 ხარჯები 45,242.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,354.4 ნაშთის ცვლილება 427.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 43,900.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 44,328.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 3,827.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3,493.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 334.0 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია შემოსავლები 98.3 სხვა შემოსავლები 98.3 ხარჯები 59.1 შრომის ანაზღაურება 4.8 საქონელი და მომსახურება 54.1 სხვა ხარჯები 0.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.4 შემოსულობები 98.3 შემოსავლები 98.3 გადასახდელები 61.5 ხარჯები 59.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.4 ნაშთის ცვლილება 36.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 249.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 285.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 84.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 20.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 64.0 სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური შემოსავლები 1,008.3 სხვა შემოსავლები 1,008.3 ხარჯები 233.4 საქონელი და მომსახურება 0.8 გრანტები 88.4 სხვა ხარჯები 144.2 შემოსულობები 1,008.3 შემოსავლები 1,008.3 გადასახდელები 233.4 ხარჯები 233.4 ნაშთის ცვლილება 774.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 9,450.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 10,225.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 98.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 67.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 31.0 სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო შემოსავლები 2,378.5 სხვა შემოსავლები 2,378.5 ხარჯები 1,807.0 შრომის ანაზღაურება 1,032.7 საქონელი და მომსახურება 478.6 გრანტები 250.9 სოციალური უზრუნველყოფა 8.2 სხვა ხარჯები 36.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 139.9 შემოსულობები 2,378.5 შემოსავლები 2,378.5 გადასახდელები 1,946.9 ხარჯები 1,807.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 139.9 ნაშთის ცვლილება 431.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2,920.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3,352.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 132.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 113.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 19.0 სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო შემოსავლები 1,750.0 სხვა შემოსავლები 1,750.0 ხარჯები 1,383.0 შრომის ანაზღაურება 840.2 საქონელი და მომსახურება 367.5 გრანტები 175.0 სხვა ხარჯები 0.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39.9 შემოსულობები 1,750.0 შემოსავლები 1,750.0 გადასახდელები 1,422.8 ხარჯები 1,383.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39.9 ნაშთის ცვლილება 327.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,563.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,891.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 78.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 68.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10.0 სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი შემოსავლები 415.0 სხვა შემოსავლები 415.0 ხარჯები 515.2 შრომის ანაზღაურება 186.5 საქონელი და მომსახურება 280.9 გრანტები 42.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.3 სხვა ხარჯები 0.6 შემოსულობები 415.0 შემოსავლები 415.0 გადასახდელები 515.2 ხარჯები 515.2 ნაშთის ცვლილება -100.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2,084.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,984.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 85.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 15.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 70.0 სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია შემოსავლები 2,846.4 სხვა შემოსავლები 2,846.4 ხარჯები 1,895.4 შრომის ანაზღაურება 1,143.2 საქონელი და მომსახურება 711.6 სხვა ხარჯები 40.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 176.1 შემოსულობები 2,846.4 შემოსავლები 2,846.4 გადასახდელები 2,071.5 ხარჯები 1,895.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 176.1 ნაშთის ცვლილება 774.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 478.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,253.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 556.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 254.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 302.0 სსიპ - მინერალური რესურსების ეროვნული სააგენტო შემოსავლები 3,270.6 სხვა შემოსავლები 3,270.6 ხარჯები 3,415.4 შრომის ანაზღაურება 610.8 საქონელი და მომსახურება 444.3 გრანტები 2,330.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.5 სხვა ხარჯები 24.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.8 შემოსულობები 3,270.6 შემოსავლები 3,270.6 გადასახდელები 3,423.2 ხარჯები 3,415.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.8 ნაშთის ცვლილება -152.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 3,208.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3,056.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 107.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 74.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 33.0 სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო შემოსავლები 3.1 სხვა შემოსავლები 3.1 შემოსულობები 3.1 შემოსავლები 3.1 ნაშთის ცვლილება 3.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 66.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 69.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 49.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 41.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 8.0 სსიპ - აწარმოე საქართველოში შემოსავლები 11.0 გრანტები 11.0 ხარჯები 309.3 სუბსიდიები 309.3 შემოსულობები 11.0 შემოსავლები 11.0 გადასახდელები 309.3 ხარჯები 309.3 ნაშთის ცვლილება -298.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 173,678.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 173,380.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 76.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 38.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 38.0 სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური შემოსავლები 934.8 სხვა შემოსავლები 934.8 ხარჯები 714.2 შრომის ანაზღაურება 406.5 საქონელი და მომსახურება 185.1 გრანტები 92.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6.3 სხვა ხარჯები 24.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.9 შემოსულობები 934.8 შემოსავლები 934.8 გადასახდელები 727.0 ხარჯები 714.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.9 ნაშთის ცვლილება 207.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,380.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,587.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 87.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 70.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 17.0 სსიპ - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები 234.2 სხვა შემოსავლები 234.2 ხარჯები 141.7 საქონელი და მომსახურება 115.6 გრანტები 23.7 სხვა ხარჯები 2.4 შემოსულობები 234.2 შემოსავლები 234.2 გადასახდელები 141.7 ხარჯები 141.7 ნაშთის ცვლილება 92.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 242.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 335.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 75.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 59.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 16.0 სსიპ- სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარების სააგენტო შემოსავლები 62.7 სხვა შემოსავლები 62.7 ხარჯები 1.6 საქონელი და მომსახურება 1.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 123.0 შემოსულობები 62.7 შემოსავლები 62.7 გადასახდელები 124.6 ხარჯები 1.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 123.0 ნაშთის ცვლილება -61.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 3,547.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3,485.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 28.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 16.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 12.0 სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო შემოსავლები 6,128.8 სხვა შემოსავლები 6,128.8 ხარჯები 4,855.0 შრომის ანაზღაურება 2,131.8 საქონელი და მომსახურება 1,872.9 გრანტები 620.0 სოციალური უზრუნველყოფა 73.6 სხვა ხარჯები 156.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 790.7 შემოსულობები 6,128.8 შემოსავლები 6,128.8 გადასახდელები 5,645.6 ხარჯები 4,855.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 790.7 ნაშთის ცვლილება 483.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 26,567.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 27,050.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 487.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 306.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 181.0 სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო შემოსავლები 7,072.6 სხვა შემოსავლები 7,072.6 ხარჯები 2,108.9 შრომის ანაზღაურება 684.0 საქონელი და მომსახურება 690.5 გრანტები 681.0 სოციალური უზრუნველყოფა 13.6 სხვა ხარჯები 39.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19.2 შემოსულობები 7,072.6 შემოსავლები 7,072.6 გადასახდელები 2,128.0 ხარჯები 2,108.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19.2 ნაშთის ცვლილება 4,944.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 21,425.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 26,369.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 106.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 64.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 42.0 სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო შემოსავლები 90.9 სხვა შემოსავლები 90.9 ხარჯები 124.4 საქონელი და მომსახურება 124.0 სხვა ხარჯები 0.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.5 შემოსულობები 90.9 შემოსავლები 90.9 გადასახდელები 128.9 ხარჯები 124.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.5 ნაშთის ცვლილება -38.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 536.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 498.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 38.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 29.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9.0 სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო შემოსავლები 15.4 სხვა შემოსავლები 15.4 ხარჯები 11.6 საქონელი და მომსახურება 8.6 სხვა ხარჯები 3.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.3 შემოსულობები 15.4 შემოსავლები 15.4 გადასახდელები 15.9 ხარჯები 11.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.3 ნაშთის ცვლილება -0.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 92.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 92.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 42.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 32.0 ა(ა)იპ - ოუფენ ნეტი შემოსავლები 1,286.3 სხვა შემოსავლები 1,286.3 ხარჯები 484.7 შრომის ანაზღაურება 237.6 საქონელი და მომსახურება 117.4 გრანტები 128.6 სოციალური უზრუნველყოფა 0.9 სხვა ხარჯები 0.2 შემოსულობები 1,286.3 შემოსავლები 1,286.3 გადასახდელები 484.7 ხარჯები 484.7 ნაშთის ცვლილება 801.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 11,652.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 12,453.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 17.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 16.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1.0 სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი შემოსავლები 28,293.5 გრანტები 1,923.0 სხვა შემოსავლები 26,370.5 ფინანსური აქტივების კლება 6,449.5 ხარჯები 6,979.3 შრომის ანაზღაურება 1,030.2 საქონელი და მომსახურება 1,276.2 პროცენტი 4,079.0 გრანტები 480.0 სოციალური უზრუნველყოფა 9.4 სხვა ხარჯები 104.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,529.0 ვალდებულებების კლება 5,238.4 შემოსულობები 34,743.0 შემოსავლები 28,293.5 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 6,449.5 გადასახდელები 21,746.6 ხარჯები 6,979.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,529.0 ვალდებულებების კლება 5,238.4 ნაშთის ცვლილება 12,996.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 187,586.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 200,582.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 179.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 81.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 98.0 სსიპ - ციფრული მმართველობის სააგენტო შემოსავლები 2,973.2 სხვა შემოსავლები 2,973.2 ხარჯები 741.6 შრომის ანაზღაურება 5.1 საქონელი და მომსახურება 325.9 გრანტები 110.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.7 სხვა ხარჯები 299.0 შემოსულობები 2,973.2 შემოსავლები 2,973.2 გადასახდელები 741.6 ხარჯები 741.6 ნაშთის ცვლილება 2,231.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2,445.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 4,677.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 207.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 121.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 86.0 სსიპ - მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი შემოსავლები 100.0 გრანტები 100.0 ხარჯები 100.0 სუბსიდიები 100.0 შემოსულობები 100.0 შემოსავლები 100.0 გადასახდელები 100.0 ხარჯები 100.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 4.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 4.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 25.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 16.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9.0 სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო შემოსავლები 14,933.2 სხვა შემოსავლები 14,933.2 ხარჯები 7,946.7 შრომის ანაზღაურება 2,964.9 საქონელი და მომსახურება 2,784.3 გრანტები 1,627.0 სოციალური უზრუნველყოფა 141.2 სხვა ხარჯები 429.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 323.2 შემოსულობები 14,933.2 შემოსავლები 14,933.2 გადასახდელები 8,269.9 ხარჯები 7,946.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 323.2 ნაშთის ცვლილება 6,663.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 21,541.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 28,204.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 577.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 364.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 213.0 სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი შემოსავლები 475.0 სხვა შემოსავლები 475.0 ხარჯები 390.0 საქონელი და მომსახურება 359.5 გრანტები 23.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4.9 სხვა ხარჯები 2.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.2 შემოსულობები 475.0 შემოსავლები 475.0 გადასახდელები 392.2 ხარჯები 390.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.2 ნაშთის ცვლილება 82.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 517.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 599.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 158.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 40.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 118.0 სსიპ - იუსტიციის სახლი შემოსავლები 13,641.9 გრანტები 8,500.0 სხვა შემოსავლები 5,141.9 ხარჯები 11,330.4 შრომის ანაზღაურება 4,721.6 საქონელი და მომსახურება 6,045.3 გრანტები 84.0 სოციალური უზრუნველყოფა 418.7 სხვა ხარჯები 60.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 470.4 შემოსულობები 13,641.9 შემოსავლები 13,641.9 გადასახდელები 11,800.8 ხარჯები 11,330.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 470.4 ნაშთის ცვლილება 1,841.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 6,512.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 8,353.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,748.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,046.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 702.0 სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე შემოსავლები 1,039.1 სხვა შემოსავლები 1,039.1 ხარჯები 579.0 შრომის ანაზღაურება 263.0 საქონელი და მომსახურება 208.7 გრანტები 100.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6.1 სხვა ხარჯები 1.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.6 შემოსულობები 1,039.1 შემოსავლები 1,039.1 გადასახდელები 586.6 ხარჯები 579.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.6 ნაშთის ცვლილება 452.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 598.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,051.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 66.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 35.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 31.0 სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები 26,280.0 სხვა შემოსავლები 26,280.0 ხარჯები 19,580.1 შრომის ანაზღაურება 4,801.5 საქონელი და მომსახურება 6,485.4 გრანტები 7,383.7 სოციალური უზრუნველყოფა 317.8 სხვა ხარჯები 591.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 470.2 შემოსულობები 26,280.0 შემოსავლები 26,280.0 გადასახდელები 20,050.3 ხარჯები 19,580.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 470.2 ნაშთის ცვლილება 6,229.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 10,590.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 16,819.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,844.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 746.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,098.0 სსიპ - დანაშაულის პრევენციის,არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები 651.6 სხვა შემოსავლები 651.6 ხარჯები 374.4 საქონელი და მომსახურება 220.5 გრანტები 66.0 სოციალური უზრუნველყოფა 72.9 სხვა ხარჯები 15.0 შემოსულობები 651.6 შემოსავლები 651.6 გადასახდელები 374.4 ხარჯები 374.4 ნაშთის ცვლილება 277.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,410.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,687.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 435.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 285.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 150.0 სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი შემოსავლები 709.6 სხვა შემოსავლები 709.6 ხარჯები 839.3 საქონელი და მომსახურება 748.5 გრანტები 59.3 სოციალური უზრუნველყოფა 7.0 სხვა ხარჯები 24.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 215.3 შემოსულობები 709.6 შემოსავლები 709.6 გადასახდელები 1,054.6 ხარჯები 839.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 215.3 ნაშთის ცვლილება -345.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 3,549.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3,204.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 461.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 331.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 130.0 სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო შემოსავლები 28,094.9 სხვა შემოსავლები 28,094.9 ხარჯები 17,187.4 შრომის ანაზღაურება 2,912.4 საქონელი და მომსახურება 7,404.1 გრანტები 6,600.0 სოციალური უზრუნველყოფა 130.8 სხვა ხარჯები 140.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 460.6 შემოსულობები 28,094.9 შემოსავლები 28,094.9 გადასახდელები 17,647.9 ხარჯები 17,187.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 460.6 ნაშთის ცვლილება 10,447.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 25,038.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 35,485.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 908.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 417.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 491.0 სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო შემოსავლები 6.5 სხვა შემოსავლები 6.5 ხარჯები 1.5 საქონელი და მომსახურება 1.1 სხვა ხარჯები 0.4 შემოსულობები 6.5 შემოსავლები 6.5 გადასახდელები 1.5 ხარჯები 1.5 ნაშთის ცვლილება 5.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 101.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 106.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 836.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 356.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 480.0 სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი შემოსავლები 302.5 გრანტები 99.7 სხვა შემოსავლები 202.9 ხარჯები 601.1 შრომის ანაზღაურება 482.7 საქონელი და მომსახურება 112.6 სხვა ხარჯები 5.8 შემოსულობები 302.5 შემოსავლები 302.5 გადასახდელები 601.1 ხარჯები 601.1 ნაშთის ცვლილება -298.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 3,028.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2,730.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 583.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 298.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 285.0 სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები 4.0 სხვა შემოსავლები 4.0 ხარჯები 165.6 სოციალური უზრუნველყოფა 4.0 სხვა ხარჯები 161.6 შემოსულობები 4.0 შემოსავლები 4.0 გადასახდელები 165.6 ხარჯები 165.6 ნაშთის ცვლილება -161.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,307.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,145.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 399.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 140.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 259.0 სსიპ - სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო შემოსავლები 1,332.9 სხვა შემოსავლები 1,332.9 ხარჯები 372.6 საქონელი და მომსახურება 234.5 გრანტები 100.0 სოციალური უზრუნველყოფა 27.9 სხვა ხარჯები 10.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.5 შემოსულობები 1,332.9 შემოსავლები 1,332.9 გადასახდელები 374.1 ხარჯები 372.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.5 ნაშთის ცვლილება 958.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2,433.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3,392.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 226.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 117.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 109.0 სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო  ხარჯები 174.6 სხვა ხარჯები 174.6 გადასახდელები 174.6 ხარჯები 174.6 ნაშთის ცვლილება -174.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 174.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 201.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 164.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 37.0 სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი შემოსავლები 363.2 სხვა შემოსავლები 363.2 ხარჯები 106.8 საქონელი და მომსახურება 102.3 სოციალური უზრუნველყოფა 1.5 სხვა ხარჯები 3.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.5 შემოსულობები 363.2 შემოსავლები 363.2 გადასახდელები 111.3 ხარჯები 106.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.5 ნაშთის ცვლილება 251.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2,752.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3,004.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 4,381.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 98.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4,283.0 სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო შემოსავლები 4.4 სხვა შემოსავლები 4.4 შემოსულობები 4.4 შემოსავლები 4.4 ნაშთის ცვლილება 4.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 304.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 308.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,158.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 792.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 366.0 ა(ა)იპ - საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგი შემოსავლები 301.2 სხვა შემოსავლები 301.2 ხარჯები 264.0 შრომის ანაზღაურება 231.5 საქონელი და მომსახურება 29.9 სოციალური უზრუნველყოფა 2.3 სხვა ხარჯები 0.2 შემოსულობები 301.2 შემოსავლები 301.2 გადასახდელები 264.0 ხარჯები 264.0 ნაშთის ცვლილება 37.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 30.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 67.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 2,871.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 24.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2,847.0 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი შემოსავლები 481.9 სხვა შემოსავლები 481.9 ხარჯები 259.0 სოციალური უზრუნველყოფა 259.0 შემოსულობები 481.9 შემოსავლები 481.9 გადასახდელები 259.0 ხარჯები 259.0 ნაშთის ცვლილება 222.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 125.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 348.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 23.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 15.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 8.0 სსიპ - შრომის ინსპექციის სამსახური შემოსავლები 0.6 სხვა შემოსავლები 0.6 შემოსულობები 0.6 შემოსავლები 0.6 ნაშთის ცვლილება 0.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 32.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 32.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 150.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 134.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 16.0 სსიპ-ინფორმაციული ტექნოლოგიების სააგენტო შემოსავლები 234.2 სხვა შემოსავლები 234.2 ხარჯები 29.0 სხვა ხარჯები 29.0 შემოსულობები 234.2 შემოსავლები 234.2 გადასახდელები 29.0 ხარჯები 29.0 ნაშთის ცვლილება 205.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 373.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 578.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 135.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 22.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 113.0 სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო შემოსავლები 164.7 სხვა შემოსავლები 164.7 ხარჯები 216.7 შრომის ანაზღაურება 3.0 საქონელი და მომსახურება 185.9 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 24.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.8 შემოსულობები 164.7 შემოსავლები 164.7 გადასახდელები 218.5 ხარჯები 216.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.8 ნაშთის ცვლილება -53.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 100.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 46.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 47.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 45.0 სსიპ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტი შემოსავლები 0.3 სხვა შემოსავლები 0.3 შემოსულობები 0.3 შემოსავლები 0.3 ნაშთის ცვლილება 0.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 4.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 5.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 35.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 30.0 სსიპ - საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ შემოსავლები 4.6 სხვა შემოსავლები 4.6 შემოსულობები 4.6 შემოსავლები 4.6 ნაშთის ცვლილება 4.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 60.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 65.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 27.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 15.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 12.0 სსიპ - გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი შემოსავლები 67.6 სხვა შემოსავლები 67.6 ხარჯები 65.2 საქონელი და მომსახურება 65.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.5 შემოსულობები 67.6 შემოსავლები 67.6 გადასახდელები 69.7 ხარჯები 65.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.5 ნაშთის ცვლილება -2.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 302.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 300.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 494.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 483.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 11.0 სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი შემოსავლები 2,622.1 სხვა შემოსავლები 2,622.1 ხარჯები 3,504.4 შრომის ანაზღაურება 1,723.9 საქონელი და მომსახურება 1,511.8 გრანტები 257.4 სოციალური უზრუნველყოფა 9.8 სხვა ხარჯები 1.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 70.1 შემოსულობები 2,622.1 შემოსავლები 2,622.1 გადასახდელები 3,574.5 ხარჯები 3,504.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 70.1 ნაშთის ცვლილება -952.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2,610.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,658.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 525.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 445.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 80.0 სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი შემოსავლები 80.0 გრანტები 80.0 ხარჯები 27.8 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 25.0 შემოსულობები 80.0 შემოსავლები 80.0 გადასახდელები 27.8 ხარჯები 27.8 ნაშთის ცვლილება 52.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 122.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 174.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 63.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 56.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 7.0 სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი შემოსავლები 75.3 გრანტები 27.7 სხვა შემოსავლები 47.6 ხარჯები 162.1 შრომის ანაზღაურება 58.4 საქონელი და მომსახურება 63.1 სხვა ხარჯები 40.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25.6 შემოსულობები 75.3 შემოსავლები 75.3 გადასახდელები 187.8 ხარჯები 162.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25.6 ნაშთის ცვლილება -112.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 277.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 164.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 110.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 104.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 6.0 სსიპ - მიკრო და ნანო ელექტრონიკის ინსტიტუტი შემოსავლები 7.5 გრანტები 7.5 ხარჯები 0.4 საქონელი და მომსახურება 0.4 შემოსულობები 7.5 შემოსავლები 7.5 გადასახდელები 0.4 ხარჯები 0.4 ნაშთის ცვლილება 7.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 14.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 21.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 54.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 44.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10.0 სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი შემოსავლები 11.3 გრანტები 9.0 სხვა შემოსავლები 2.3 ხარჯები 48.8 საქონელი და მომსახურება 11.7 სხვა ხარჯები 37.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32.0 შემოსულობები 11.3 შემოსავლები 11.3 გადასახდელები 80.7 ხარჯები 48.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32.0 ნაშთის ცვლილება -69.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 299.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 229.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 60.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 55.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი შემოსავლები 106.4 გრანტები 80.0 სხვა შემოსავლები 26.4 ხარჯები 74.8 შრომის ანაზღაურება 2.4 საქონელი და მომსახურება 32.3 სხვა ხარჯები 40.0 შემოსულობები 106.4 შემოსავლები 106.4 გადასახდელები 74.8 ხარჯები 74.8 ნაშთის ცვლილება 31.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 408.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 440.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 85.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 68.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 17.0 სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია შემოსავლები 23.2 სხვა შემოსავლები 23.2 ხარჯები 15.5 საქონელი და მომსახურება 15.3 სხვა ხარჯები 0.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.5 შემოსულობები 23.2 შემოსავლები 23.2 გადასახდელები 20.0 ხარჯები 15.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.5 ნაშთის ცვლილება 3.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 11.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 14.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 993.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 947.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 46.0 სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი "დელტა" შემოსავლები 897.0 სხვა შემოსავლები 897.0 ხარჯები 37.6 საქონელი და მომსახურება 37.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.0 შემოსულობები 897.0 შემოსავლები 897.0 გადასახდელები 38.7 ხარჯები 37.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.0 ნაშთის ცვლილება 858.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 3,778.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 4,637.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,244.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 240.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,004.0 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური შემოსავლები 36.1 სხვა შემოსავლები 36.1 ხარჯები 7.9 საქონელი და მომსახურება 7.9 შემოსულობები 36.1 შემოსავლები 36.1 გადასახდელები 7.9 ხარჯები 7.9 ნაშთის ცვლილება 28.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 511.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 540.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 107.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 34.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 73.0 სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი შემოსავლები 42,433.4 სხვა შემოსავლები 42,433.4 ხარჯები 38,098.5 შრომის ანაზღაურება 24,313.3 საქონელი და მომსახურება 3,197.9 გრანტები 4,247.6 სოციალური უზრუნველყოფა 432.1 სხვა ხარჯები 5,907.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,190.3 შემოსულობები 42,433.4 შემოსავლები 42,433.4 გადასახდელები 39,288.8 ხარჯები 38,098.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,190.3 ნაშთის ცვლილება 3,144.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 33,579.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 36,723.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 8,468.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 8,347.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 121.0 ა(ა)იპ - შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძიუდოს სპორტული კლუბი შემოსავლები 97.1 გრანტები 62.4 სხვა შემოსავლები 34.7 ხარჯები 97.1 შრომის ანაზღაურება 97.1 შემოსულობები 97.1 შემოსავლები 97.1 გადასახდელები 97.1 ხარჯები 97.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 29.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 29.0 ა(ა)იპ - "მია ფორს" შემოსავლები 123.2 სხვა შემოსავლები 123.2 ხარჯები 84.2 შრომის ანაზღაურება 8.1 საქონელი და მომსახურება 56.9 სხვა ხარჯები 19.2 შემოსულობები 123.2 შემოსავლები 123.2 გადასახდელები 84.2 ხარჯები 84.2 ნაშთის ცვლილება 38.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 92.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 131.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 10.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9.0 სსიპ - შსს მომსახურების სააგენტო შემოსავლები 47,994.4 სხვა შემოსავლები 47,994.4 ხარჯები 28,410.6 შრომის ანაზღაურება 5,163.4 საქონელი და მომსახურება 15,528.2 გრანტები 7,193.0 სოციალური უზრუნველყოფა 175.6 სხვა ხარჯები 350.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,836.2 შემოსულობები 47,994.4 შემოსავლები 47,994.4 გადასახდელები 32,246.8 ხარჯები 28,410.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,836.2 ნაშთის ცვლილება 15,747.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 45,630.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 61,378.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 815.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 685.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 130.0 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია შემოსავლები 14.7 სხვა შემოსავლები 14.7 ხარჯები 21.1 საქონელი და მომსახურება 21.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.8 შემოსულობები 14.7 შემოსავლები 14.7 გადასახდელები 21.9 ხარჯები 21.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.8 ნაშთის ცვლილება -7.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 371.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 364.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 174.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 102.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 72.0 სსიპ - სახელმწიფო რეზერვებისა და სამოქალაქო უსაფრთხოების სერვისების სააგენტო შემოსავლები 308.0 სხვა შემოსავლები 308.0 ხარჯები 774.7 საქონელი და მომსახურება 743.9 გრანტები 30.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34.5 შემოსულობები 308.0 შემოსავლები 308.0 გადასახდელები 809.2 ხარჯები 774.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34.5 ნაშთის ცვლილება -501.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2,136.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,635.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 26.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 21.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 სსიპ - საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი "112" შემოსავლები 6,456.9 გრანტები 2,250.0 სხვა შემოსავლები 4,206.9 ხარჯები 5,939.6 შრომის ანაზღაურება 2,182.1 საქონელი და მომსახურება 3,071.3 გრანტები 422.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.1 სხვა ხარჯები 194.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,301.0 შემოსულობები 6,456.9 შემოსავლები 6,456.9 გადასახდელები 9,240.5 ხარჯები 5,939.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,301.0 ნაშთის ცვლილება -2,783.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 5,743.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2,959.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 718.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 338.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 380.0 სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტო შემოსავლები 7,709.9 გრანტები 6,706.5 სხვა შემოსავლები 1,003.4 ხარჯები 2,154.2 შრომის ანაზღაურება 1,722.0 საქონელი და მომსახურება 287.9 გრანტები 100.0 სოციალური უზრუნველყოფა 14.7 სხვა ხარჯები 29.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,502.0 შემოსულობები 7,709.9 შემოსავლები 7,709.9 გადასახდელები 7,656.2 ხარჯები 2,154.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,502.0 ნაშთის ცვლილება 53.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 4,826.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 4,879.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 401.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 307.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 94.0 სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო შემოსავლები 5,639.2 სხვა შემოსავლები 5,639.2 ხარჯები 2,956.7 საქონელი და მომსახურება 1,197.4 გრანტები 565.0 სხვა ხარჯები 1,194.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.3 შემოსულობები 5,639.2 შემოსავლები 5,639.2 გადასახდელები 2,965.0 ხარჯები 2,956.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.3 ნაშთის ცვლილება 2,674.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 9,088.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 11,763.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 871.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 476.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 395.0 სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები 2,129.6 გრანტები 65.8 სხვა შემოსავლები 2,063.8 ხარჯები 867.4 საქონელი და მომსახურება 627.1 გრანტები 200.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 სხვა ხარჯები 35.3 შემოსულობები 2,129.6 შემოსავლები 2,129.6 გადასახდელები 867.4 ხარჯები 867.4 ნაშთის ცვლილება 1,262.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2,412.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3,674.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 933.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 499.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 434.0 სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები 493.5 სხვა შემოსავლები 493.5 ხარჯები 285.7 საქონელი და მომსახურება 155.3 გრანტები 104.5 სოციალური უზრუნველყოფა 23.1 სხვა ხარჯები 2.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 შემოსულობები 493.5 შემოსავლები 493.5 გადასახდელები 295.7 ხარჯები 285.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 ნაშთის ცვლილება 197.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2,699.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2,897.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 157.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 49.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 108.0 სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი შემოსავლები 18.1 სხვა შემოსავლები 18.1 ხარჯები 9.8 საქონელი და მომსახურება 5.6 სხვა ხარჯები 4.2 შემოსულობები 18.1 შემოსავლები 18.1 გადასახდელები 9.8 ხარჯები 9.8 ნაშთის ცვლილება 8.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 99.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 107.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 91.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 14.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 77.0 ა(ა)იპ - სოფლის განვითარების სააგენტო შემოსავლები 608.7 სხვა შემოსავლები 608.7 ხარჯები 106.4 საქონელი და მომსახურება 10.2 გრანტები 57.7 სხვა ხარჯები 38.4 შემოსულობები 608.7 შემოსავლები 608.7 გადასახდელები 106.4 ხარჯები 106.4 ნაშთის ცვლილება 502.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 4,707.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 5,210.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 440.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 355.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 85.0 სსიპ - ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო შემოსავლები 40.1 სხვა შემოსავლები 40.1 ხარჯები 9.3 საქონელი და მომსახურება 7.4 სხვა ხარჯები 1.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.9 შემოსულობები 40.1 შემოსავლები 40.1 გადასახდელები 14.2 ხარჯები 9.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.9 ნაშთის ცვლილება 25.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 37.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 63.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 32.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 23.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9.0 სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი შემოსავლები 158.4 გრანტები 158.4 სხვა შემოსავლები 0.0 ხარჯები 13.1 საქონელი და მომსახურება 2.2 სხვა ხარჯები 10.9 შემოსულობები 158.4 შემოსავლები 158.4 გადასახდელები 13.1 ხარჯები 13.1 ნაშთის ცვლილება 145.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 140.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 285.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 311.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 112.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 199.0 სსიპ - ველური ბუნების ეროვნული სააგენტო შემოსავლები 588.3 გრანტები 548.7 სხვა შემოსავლები 39.6 ხარჯები 75.3 საქონელი და მომსახურება 56.9 სოციალური უზრუნველყოფა 6.8 სხვა ხარჯები 11.7 შემოსულობები 588.3 შემოსავლები 588.3 გადასახდელები 75.3 ხარჯები 75.3 ნაშთის ცვლილება 513.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 36.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 549.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 59.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 11.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 48.0 სსიპ - სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია შემოსავლები 777.5 გრანტები 60.3 სხვა შემოსავლები 717.2 ხარჯები 360.0 საქონელი და მომსახურება 216.0 გრანტები 50.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 სხვა ხარჯები 84.0 შემოსულობები 777.5 შემოსავლები 777.5 გადასახდელები 360.0 ხარჯები 360.0 ნაშთის ცვლილება 417.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,691.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2,109.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 174.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 140.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 34.0 სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო შემოსავლები 989.1 გრანტები 256.2 სხვა შემოსავლები 732.9 ხარჯები 1,278.2 საქონელი და მომსახურება 437.5 გრანტები 75.7 სოციალური უზრუნველყოფა 38.6 სხვა ხარჯები 726.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 61.9 შემოსულობები 989.1 შემოსავლები 989.1 გადასახდელები 1,340.1 ხარჯები 1,278.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 61.9 ნაშთის ცვლილება -351.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 4,841.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 4,490.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 722.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 580.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 142.0 სსიპ - ქ. გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯი შემოსავლები 37.6 სხვა შემოსავლები 37.6 ხარჯები 25.6 საქონელი და მომსახურება 25.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.0 შემოსულობები 37.6 შემოსავლები 37.6 გადასახდელები 29.5 ხარჯები 25.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.0 ნაშთის ცვლილება 8.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 304.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 312.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 46.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 16.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 30.0 სსიპ - კოლეჯი "ლაკადა" შემოსავლები 202.0 გრანტები 21.1 სხვა შემოსავლები 180.9 ხარჯები 157.5 საქონელი და მომსახურება 157.5 შემოსულობები 202.0 შემოსავლები 202.0 გადასახდელები 157.5 ხარჯები 157.5 ნაშთის ცვლილება 44.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 905.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 950.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 67.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 22.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 45.0 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები 22,354.5 გრანტები 2,886.1 სხვა შემოსავლები 19,468.4 არაფინანსური აქტივების კლება 8,900.0 ხარჯები 17,998.4 შრომის ანაზღაურება 7,740.0 საქონელი და მომსახურება 8,341.3 სუბსიდიები 12.8 გრანტები 174.1 სოციალური უზრუნველყოფა 46.9 სხვა ხარჯები 1,683.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,058.9 შემოსულობები 31,254.5 შემოსავლები 22,354.5 არაფინანსური აქტივების კლება 8,900.0 გადასახდელები 19,057.3 ხარჯები 17,998.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,058.9 ნაშთის ცვლილება 12,197.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 5,188.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 17,385.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 5,916.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2,984.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2,932.0 სსიპ - კოლეჯი "ბლექსი" შემოსავლები 361.5 გრანტები 129.9 სხვა შემოსავლები 231.6 ხარჯები 244.9 საქონელი და მომსახურება 244.9 შემოსულობები 361.5 შემოსავლები 361.5 გადასახდელები 244.9 ხარჯები 244.9 ნაშთის ცვლილება 116.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 585.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 701.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 137.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 47.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 90.0 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია შემოსავლები 1,048.5 გრანტები 95.5 სხვა შემოსავლები 953.0 ხარჯები 672.3 საქონელი და მომსახურება 665.8 სხვა ხარჯები 6.6 შემოსულობები 1,048.5 შემოსავლები 1,048.5 გადასახდელები 672.3 ხარჯები 672.3 ნაშთის ცვლილება 376.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 414.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 790.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 598.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 268.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 330.0 ა(ა)იპ - სასწავლო-კვლევითი სამეცნიერო ცენტრი შემოსავლები 0.5 სხვა შემოსავლები 0.5 ხარჯები 5.0 საქონელი და მომსახურება 5.0 შემოსულობები 0.5 შემოსავლები 0.5 გადასახდელები 5.0 ხარჯები 5.0 ნაშთის ცვლილება -4.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 4.5 სსიპ - კოლეჯი "მერმისი" შემოსავლები 438.1 გრანტები 117.5 სხვა შემოსავლები 320.6 ხარჯები 212.8 საქონელი და მომსახურება 212.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.3 შემოსულობები 438.1 შემოსავლები 438.1 გადასახდელები 213.1 ხარჯები 212.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.3 ნაშთის ცვლილება 225.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 3,031.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3,256.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 127.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 37.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 90.0 სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა შემოსავლები 233.0 სხვა შემოსავლები 233.0 ხარჯები 246.3 შრომის ანაზღაურება 51.3 საქონელი და მომსახურება 137.1 გრანტები 23.2 სოციალური უზრუნველყოფა 0.3 სხვა ხარჯები 34.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.6 შემოსულობები 233.0 შემოსავლები 233.0 გადასახდელები 247.8 ხარჯები 246.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.6 ნაშთის ცვლილება -14.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,651.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,636.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 417.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 24.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 393.0 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები 1,125.1 გრანტები 51.1 სხვა შემოსავლები 1,074.0 ხარჯები 1,481.0 შრომის ანაზღაურება 1,027.3 საქონელი და მომსახურება 442.2 სხვა ხარჯები 11.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 101.1 შემოსულობები 1,125.1 შემოსავლები 1,125.1 გადასახდელები 1,582.1 ხარჯები 1,481.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 101.1 ნაშთის ცვლილება -457.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 3,948.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3,491.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 550.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 370.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 180.0 სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი შემოსავლები 301.6 გრანტები 246.4 სხვა შემოსავლები 55.3 ხარჯები 336.0 შრომის ანაზღაურება 273.0 საქონელი და მომსახურება 62.9 სხვა ხარჯები 0.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 53.9 შემოსულობები 301.6 შემოსავლები 301.6 გადასახდელები 389.9 ხარჯები 336.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 53.9 ნაშთის ცვლილება -88.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 135.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 47.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 190.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 131.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 59.0 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი შემოსავლები 13,932.5 გრანტები 934.2 სხვა შემოსავლები 12,998.3 ხარჯები 12,996.1 შრომის ანაზღაურება 7,330.1 საქონელი და მომსახურება 4,913.1 გრანტები 1.9 სოციალური უზრუნველყოფა 8.2 სხვა ხარჯები 742.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 813.7 შემოსულობები 13,932.5 შემოსავლები 13,932.5 გადასახდელები 13,809.8 ხარჯები 12,996.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 813.7 ნაშთის ცვლილება 122.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,181.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,304.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 4,096.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2,959.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,137.0 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები 4,935.7 გრანტები 805.1 სხვა შემოსავლები 4,130.6 ხარჯები 5,132.8 შრომის ანაზღაურება 3,703.6 საქონელი და მომსახურება 1,150.2 გრანტები 6.4 სოციალური უზრუნველყოფა 25.2 სხვა ხარჯები 247.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 114.9 შემოსულობები 4,935.7 შემოსავლები 4,935.7 გადასახდელები 5,247.7 ხარჯები 5,132.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 114.9 ნაშთის ცვლილება -311.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 7,812.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 7,500.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,183.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 688.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 495.0 სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია შემოსავლები 280.7 გრანტები 60.0 სხვა შემოსავლები 220.7 ხარჯები 321.8 შრომის ანაზღაურება 124.6 საქონელი და მომსახურება 174.6 გრანტები 0.7 სხვა ხარჯები 22.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.3 შემოსულობები 280.7 შემოსავლები 280.7 გადასახდელები 325.2 ხარჯები 321.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.3 ნაშთის ცვლილება -44.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 195.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 151.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 521.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 399.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 122.0 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები 7,027.5 გრანტები 395.8 სხვა შემოსავლები 6,631.7 ხარჯები 5,112.4 შრომის ანაზღაურება 2,536.0 საქონელი და მომსახურება 2,341.2 გრანტები 1.2 სოციალური უზრუნველყოფა 3.4 სხვა ხარჯები 230.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 230.5 შემოსულობები 7,027.5 შემოსავლები 7,027.5 გადასახდელები 5,342.9 ხარჯები 5,112.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 230.5 ნაშთის ცვლილება 1,684.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 4,645.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 6,329.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,628.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 686.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 942.0 სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯი შემოსავლები 279.1 გრანტები -2.4 სხვა შემოსავლები 281.5 ხარჯები 282.0 საქონელი და მომსახურება 282.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 348.1 შემოსულობები 279.1 შემოსავლები 279.1 გადასახდელები 630.1 ხარჯები 282.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 348.1 ნაშთის ცვლილება -351.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,283.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 932.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 150.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 61.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 89.0 სსიპ - გიორგი ელიავას სახელეობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი შემოსავლები 271.9 გრანტები 80.0 სხვა შემოსავლები 191.9 ხარჯები 265.1 შრომის ანაზღაურება 52.3 საქონელი და მომსახურება 105.1 სოციალური უზრუნველყოფა 1.3 სხვა ხარჯები 106.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.2 შემოსულობები 271.9 შემოსავლები 271.9 გადასახდელები 270.2 ხარჯები 265.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.2 ნაშთის ცვლილება 1.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,460.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,462.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 94.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 71.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 23.0 ა(ა)იპ - კოლეჯი "იკაროსი" შემოსავლები 795.2 გრანტები 157.8 სხვა შემოსავლები 637.4 ხარჯები 591.9 საქონელი და მომსახურება 590.6 სხვა ხარჯები 1.3 შემოსულობები 795.2 შემოსავლები 795.2 გადასახდელები 591.9 ხარჯები 591.9 ნაშთის ცვლილება 203.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 63.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 267.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 114.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 37.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 77.0 სსიპ - საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორია შემოსავლები 102.7 გრანტები 93.5 სხვა შემოსავლები 9.2 ხარჯები 36.3 საქონელი და მომსახურება 19.4 სხვა ხარჯები 16.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.8 შემოსულობები 102.7 შემოსავლები 102.7 გადასახდელები 38.1 ხარჯები 36.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.8 ნაშთის ცვლილება 64.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 183.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 247.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 117.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 104.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 13.0 სსიპ - კოლეჯი "მოდუსი" შემოსავლები 350.2 გრანტები 60.2 სხვა შემოსავლები 290.0 ხარჯები 259.0 საქონელი და მომსახურება 259.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 333.2 შემოსულობები 350.2 შემოსავლები 350.2 გადასახდელები 592.2 ხარჯები 259.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 333.2 ნაშთის ცვლილება -242.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,819.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,577.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 143.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 23.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 120.0 სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი შემოსავლები 111.2 გრანტები 102.3 სხვა შემოსავლები 9.0 ხარჯები 74.4 საქონელი და მომსახურება 25.3 სხვა ხარჯები 49.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.4 შემოსულობები 111.2 შემოსავლები 111.2 გადასახდელები 75.8 ხარჯები 74.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.4 ნაშთის ცვლილება 35.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 204.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 240.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 135.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 104.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 31.0 სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი შემოსავლები 1,702.6 გრანტები 85.2 სხვა შემოსავლები 1,617.4 ხარჯები 1,269.2 შრომის ანაზღაურება 245.7 საქონელი და მომსახურება 810.1 გრანტები 157.0 სოციალური უზრუნველყოფა 17.0 სხვა ხარჯები 39.4 შემოსულობები 1,702.6 შემოსავლები 1,702.6 გადასახდელები 1,269.2 ხარჯები 1,269.2 ნაშთის ცვლილება 433.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 7,827.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 8,261.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 545.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 47.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 498.0 სსიპ - კოლეჯი "იბერია" შემოსავლები 633.3 გრანტები 382.7 სხვა შემოსავლები 250.6 ხარჯები 297.5 საქონელი და მომსახურება 297.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 44.6 შემოსულობები 633.3 შემოსავლები 633.3 გადასახდელები 342.1 ხარჯები 297.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 44.6 ნაშთის ცვლილება 291.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 989.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,280.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 73.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 72.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1.0 სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები 412.3 სხვა შემოსავლები 412.3 ხარჯები 502.4 შრომის ანაზღაურება 26.7 საქონელი და მომსახურება 433.4 სხვა ხარჯები 42.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.1 შემოსულობები 412.3 შემოსავლები 412.3 გადასახდელები 502.4 ხარჯები 502.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.1 ნაშთის ცვლილება -90.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 274.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 184.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 357.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 152.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 205.0 სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა შემოსავლები 16.0 სხვა შემოსავლები 16.0 ხარჯები 39.4 შრომის ანაზღაურება 0.1 საქონელი და მომსახურება 31.3 სხვა ხარჯები 8.0 შემოსულობები 16.0 შემოსავლები 16.0 გადასახდელები 39.4 ხარჯები 39.4 ნაშთის ცვლილება -23.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 252.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 228.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 131.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 8.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 123.0 ა(ა)იპ - სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლა შემოსავლები 196.2 გრანტები 162.6 სხვა შემოსავლები 33.6 ხარჯები 13.0 საქონელი და მომსახურება 13.0 შემოსულობები 196.2 შემოსავლები 196.2 გადასახდელები 13.0 ხარჯები 13.0 ნაშთის ცვლილება 183.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 84.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 267.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 23.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 14.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9.0 სსიპ - კოლეჯი ქართლი ხარჯები 37.4 საქონელი და მომსახურება 37.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.9 გადასახდელები 46.3 ხარჯები 37.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.9 ნაშთის ცვლილება -46.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 302.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 255.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 23.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 23.0 სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები 16,871.8 გრანტები 982.7 სხვა შემოსავლები 15,889.1 ხარჯები 10,662.3 შრომის ანაზღაურება 4,993.7 საქონელი და მომსახურება 5,038.4 გრანტები 35.6 სოციალური უზრუნველყოფა 19.2 სხვა ხარჯები 575.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,277.9 შემოსულობები 16,871.8 შემოსავლები 16,871.8 გადასახდელები 11,940.3 ხარჯები 10,662.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,277.9 ნაშთის ცვლილება 4,931.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 29,047.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 33,978.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 2,874.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 685.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2,189.0 სსიპ- კასპის კოლეჯი შემოსავლები 127.0 გრანტები 10.0 სხვა შემოსავლები 117.0 ხარჯები 104.2 საქონელი და მომსახურება 104.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.0 შემოსულობები 127.0 შემოსავლები 127.0 გადასახდელები 107.2 ხარჯები 104.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.0 ნაშთის ცვლილება 19.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 235.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 255.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 79.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 30.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 49.0 სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი შემოსავლები 24,436.4 გრანტები 168.0 სხვა შემოსავლები 24,268.5 ხარჯები 17,815.3 შრომის ანაზღაურება 9,190.3 საქონელი და მომსახურება 7,459.6 გრანტები 16.5 სოციალური უზრუნველყოფა 118.4 სხვა ხარჯები 1,030.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,286.7 შემოსულობები 24,436.4 შემოსავლები 24,436.4 გადასახდელები 23,102.0 ხარჯები 17,815.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,286.7 ნაშთის ცვლილება 1,334.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 10,843.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 12,178.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 4,321.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2,215.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2,106.0 სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი შემოსავლები 2,321.8 სხვა შემოსავლები 2,321.8 ხარჯები 273.6 საქონელი და მომსახურება 19.5 გრანტები 250.0 სხვა ხარჯები 4.1 შემოსულობები 2,321.8 შემოსავლები 2,321.8 გადასახდელები 273.6 ხარჯები 273.6 ნაშთის ცვლილება 2,048.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 3,568.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 5,616.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 426.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 141.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 285.0 სსიპ - კოლეჯი "გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი" შემოსავლები 325.5 გრანტები 62.5 სხვა შემოსავლები 263.0 ხარჯები 116.6 საქონელი და მომსახურება 116.6 შემოსულობები 325.5 შემოსავლები 325.5 გადასახდელები 116.6 ხარჯები 116.6 ნაშთის ცვლილება 208.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,978.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2,187.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 81.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 26.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 55.0 ა(ა)იპ - კოლეჯი "პრესტიჟი" შემოსავლები 367.8 გრანტები 185.1 სხვა შემოსავლები 182.7 ხარჯები 175.6 საქონელი და მომსახურება 175.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.5 შემოსულობები 367.8 შემოსავლები 367.8 გადასახდელები 179.1 ხარჯები 175.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.5 ნაშთის ცვლილება 188.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 569.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 758.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 90.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 32.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 58.0 სსიპ - კოლეჯი "ფაზისი" შემოსავლები 359.1 გრანტები 20.7 სხვა შემოსავლები 338.3 ხარჯები 197.3 საქონელი და მომსახურება 197.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 55.7 შემოსულობები 359.1 შემოსავლები 359.1 გადასახდელები 253.0 ხარჯები 197.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 55.7 ნაშთის ცვლილება 106.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 4,723.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 4,829.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 113.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 34.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 79.0 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისმედიისა და ტელეხელოვნების კოლეჯი შემოსავლები 41.2 გრანტები -0.1 სხვა შემოსავლები 41.3 ხარჯები 37.0 საქონელი და მომსახურება 36.7 სოციალური უზრუნველყოფა 0.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.7 შემოსულობები 41.2 შემოსავლები 41.2 გადასახდელები 45.7 ხარჯები 37.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.7 ნაშთის ცვლილება -4.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 123.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 118.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 176.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 12.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 164.0 სსიპ - კოლეჯი "თეთნულდი" შემოსავლები 151.8 გრანტები -1.1 სხვა შემოსავლები 152.8 ხარჯები 150.0 საქონელი და მომსახურება 150.0 შემოსულობები 151.8 შემოსავლები 151.8 გადასახდელები 150.0 ხარჯები 150.0 ნაშთის ცვლილება 1.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 323.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 325.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 59.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 27.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 32.0 სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი შემოსავლები 1,215.4 გრანტები 1,215.4 ხარჯები 266.7 საქონელი და მომსახურება 199.2 გრანტები 55.0 სხვა ხარჯები 12.5 შემოსულობები 1,215.4 შემოსავლები 1,215.4 გადასახდელები 266.7 ხარჯები 266.7 ნაშთის ცვლილება 948.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 548.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,497.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 60.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 30.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 30.0 სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი ხარჯები 28.2 საქონელი და მომსახურება 18.5 სხვა ხარჯები 9.7 გადასახდელები 28.2 ხარჯები 28.2 ნაშთის ცვლილება -28.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 80.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 52.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,450.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 20.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,430.0 სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები 449.4 გრანტები 80.6 სხვა შემოსავლები 368.8 ხარჯები 1,082.4 შრომის ანაზღაურება 577.8 საქონელი და მომსახურება 484.7 სოციალური უზრუნველყოფა 1.6 სხვა ხარჯები 18.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21.4 შემოსულობები 449.4 შემოსავლები 449.4 გადასახდელები 1,103.8 ხარჯები 1,082.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21.4 ნაშთის ცვლილება -654.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,892.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,238.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 301.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 153.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 148.0 სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი შემოსავლები 901.8 გრანტები 348.2 სხვა შემოსავლები 553.6 ხარჯები 1,020.3 შრომის ანაზღაურება 459.0 საქონელი და მომსახურება 561.2 სხვა ხარჯები 0.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.5 შემოსულობები 901.8 შემოსავლები 901.8 გადასახდელები 1,050.8 ხარჯები 1,020.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.5 ნაშთის ცვლილება -149.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,985.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,836.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 311.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 148.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 163.0 სსიპ - კოლეჯი "ახალი ტალღა" შემოსავლები 715.7 გრანტები 74.9 სხვა შემოსავლები 640.8 ხარჯები 815.5 საქონელი და მომსახურება 815.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 47.0 შემოსულობები 715.7 შემოსავლები 715.7 გადასახდელები 862.5 ხარჯები 815.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 47.0 ნაშთის ცვლილება -146.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 3,348.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3,201.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 173.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 73.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 100.0 ა(ა)იპ - კოლეჯი "ჰორიზონტი" შემოსავლები 364.1 გრანტები 91.6 სხვა შემოსავლები 272.5 ხარჯები 276.2 საქონელი და მომსახურება 274.1 სხვა ხარჯები 2.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31.9 შემოსულობები 364.1 შემოსავლები 364.1 გადასახდელები 308.1 ხარჯები 276.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31.9 ნაშთის ცვლილება 55.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 961.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,017.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 136.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 50.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 86.0 სსიპ - კოლეჯი "ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემია" შემოსავლები 131.7 გრანტები 7.0 სხვა შემოსავლები 124.7 ხარჯები 120.7 საქონელი და მომსახურება 120.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.3 შემოსულობები 131.7 შემოსავლები 131.7 გადასახდელები 123.0 ხარჯები 120.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.3 ნაშთის ცვლილება 8.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 431.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 439.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 63.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 18.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 45.0 სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები 386.4 გრანტები 158.4 სხვა შემოსავლები 228.0 ხარჯები 777.3 შრომის ანაზღაურება 409.2 საქონელი და მომსახურება 364.2 სოციალური უზრუნველყოფა 0.9 სხვა ხარჯები 3.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.4 შემოსულობები 386.4 შემოსავლები 386.4 გადასახდელები 797.7 ხარჯები 777.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.4 ნაშთის ცვლილება -411.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2,556.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2,145.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 292.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 151.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 141.0 ა(ა)იპ - სამშენებლო კოლეჯი "კონსტრუქტ2" შემოსავლები 99.8 სხვა შემოსავლები 99.8 ხარჯები 106.6 შრომის ანაზღაურება 6.3 საქონელი და მომსახურება 70.2 სხვა ხარჯები 30.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.7 შემოსულობები 99.8 შემოსავლები 99.8 გადასახდელები 109.3 ხარჯები 106.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.7 ნაშთის ცვლილება -9.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 299.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 289.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 107.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 37.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 70.0 სსიპ - კოლეჯი "აისი" შემოსავლები 360.6 გრანტები 36.6 სხვა შემოსავლები 324.0 ხარჯები 406.5 საქონელი და მომსახურება 406.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 131.3 შემოსულობები 360.6 შემოსავლები 360.6 გადასახდელები 537.8 ხარჯები 406.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 131.3 ნაშთის ცვლილება -177.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,859.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,682.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 204.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 92.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 112.0 სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური შემოსავლები 19.9 სხვა შემოსავლები 19.9 ხარჯები 13.9 საქონელი და მომსახურება 13.6 სხვა ხარჯები 0.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 შემოსულობები 19.9 შემოსავლები 19.9 გადასახდელები 18.9 ხარჯები 13.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 ნაშთის ცვლილება 1.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 22.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 23.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,931.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 74.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,857.0 ა(ა)იპ - სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი შემოსავლები 195.4 გრანტები 15.8 სხვა შემოსავლები 179.6 ხარჯები 270.3 შრომის ანაზღაურება 40.6 საქონელი და მომსახურება 229.6 სხვა ხარჯები 0.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.2 შემოსულობები 195.4 შემოსავლები 195.4 გადასახდელები 270.5 ხარჯები 270.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.2 ნაშთის ცვლილება -75.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 845.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 770.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 97.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 30.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 67.0 სსიპ - კოლეჯი "სპექტრი" შემოსავლები 561.6 გრანტები 176.3 სხვა შემოსავლები 385.3 ხარჯები 358.7 საქონელი და მომსახურება 358.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13.0 შემოსულობები 561.6 შემოსავლები 561.6 გადასახდელები 371.8 ხარჯები 358.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13.0 ნაშთის ცვლილება 189.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,259.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,449.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 97.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 37.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 60.0 ა(ა)იპ "სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკალათბურთო კლუბი - ს.კ. თსუ" შემოსავლები 300.0 გრანტები 100.0 სხვა შემოსავლები 200.0 ხარჯები 325.3 საქონელი და მომსახურება 290.3 სუბსიდიები 35.0 შემოსულობები 300.0 შემოსავლები 300.0 გადასახდელები 325.3 ხარჯები 325.3 ნაშთის ცვლილება -25.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 30.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 5.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 22.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 22.0 სსიპ - კოლეჯი "ოპიზარი" შემოსავლები 512.2 გრანტები 167.1 სხვა შემოსავლები 345.1 ხარჯები 291.0 საქონელი და მომსახურება 291.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.2 შემოსულობები 512.2 შემოსავლები 512.2 გადასახდელები 291.2 ხარჯები 291.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.2 ნაშთის ცვლილება 221.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2,560.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2,781.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 109.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 37.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 72.0 სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტალური ბიომედიცინის ცენტრი შემოსავლები 323.3 გრანტები 323.3 სხვა შემოსავლები 0.0 ხარჯები 72.8 საქონელი და მომსახურება 20.0 გრანტები 0.4 სხვა ხარჯები 52.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.1 შემოსულობები 323.3 შემოსავლები 323.3 გადასახდელები 84.9 ხარჯები 72.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.1 ნაშთის ცვლილება 238.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2,433.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2,671.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 212.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 192.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 20.0 სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია ხარჯები 5.6 საქონელი და მომსახურება 5.6 გადასახდელები 5.6 ხარჯები 5.6 ნაშთის ცვლილება -5.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 5.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 40.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 33.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 7.0 სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი შემოსავლები 502.9 სხვა შემოსავლები 502.9 ხარჯები 479.4 შრომის ანაზღაურება 316.6 საქონელი და მომსახურება 128.7 სოციალური უზრუნველყოფა 4.5 სხვა ხარჯები 29.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.1 შემოსულობები 502.9 შემოსავლები 502.9 გადასახდელები 491.6 ხარჯები 479.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.1 ნაშთის ცვლილება 11.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 957.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 968.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 253.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 53.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 200.0 სსიპ - კოლეჯი "ერქვანი" შემოსავლები 265.8 გრანტები 242.0 სხვა შემოსავლები 23.8 ხარჯები 83.6 საქონელი და მომსახურება 83.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 131.4 შემოსულობები 265.8 შემოსავლები 265.8 გადასახდელები 215.0 ხარჯები 83.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 131.4 ნაშთის ცვლილება 50.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 165.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 215.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 36.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 23.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 13.0 სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი შემოსავლები 734.5 გრანტები 98.7 სხვა შემოსავლები 635.7 ხარჯები 1,146.7 შრომის ანაზღაურება 690.4 საქონელი და მომსახურება 435.6 გრანტები 0.4 სოციალური უზრუნველყოფა 0.7 სხვა ხარჯები 19.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.4 შემოსულობები 734.5 შემოსავლები 734.5 გადასახდელები 1,151.0 ხარჯები 1,146.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.4 ნაშთის ცვლილება -416.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 736.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 320.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 437.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 231.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 206.0 ა(ა)იპ - კოლეჯი "განთიადი" შემოსავლები 142.4 გრანტები -22.6 სხვა შემოსავლები 165.0 ხარჯები 137.0 საქონელი და მომსახურება 137.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37.9 შემოსულობები 142.4 შემოსავლები 142.4 გადასახდელები 174.9 ხარჯები 137.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37.9 ნაშთის ცვლილება -32.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 892.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 859.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 70.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 31.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 39.0 სსიპ - ქ. ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 14.8 სხვა შემოსავლები 14.8 ხარჯები 7.2 საქონელი და მომსახურება 7.2 შემოსულობები 14.8 შემოსავლები 14.8 გადასახდელები 7.2 ხარჯები 7.2 ნაშთის ცვლილება 7.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 15.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 23.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 53.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 37.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 16.0 სსიპ - დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმი შემოსავლები 16.6 სხვა შემოსავლები 16.6 ხარჯები 39.1 შრომის ანაზღაურება 3.7 საქონელი და მომსახურება 35.4 შემოსულობები 16.6 შემოსავლები 16.6 გადასახდელები 39.1 ხარჯები 39.1 ნაშთის ცვლილება -22.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 45.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 22.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 39.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 32.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 7.0 სსიპ - ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებელი შემოსავლები 50.6 სხვა შემოსავლები 50.6 ხარჯები 30.8 შრომის ანაზღაურება 21.2 საქონელი და მომსახურება 9.1 სხვა ხარჯები 0.5 შემოსულობები 50.6 შემოსავლები 50.6 გადასახდელები 30.8 ხარჯები 30.8 ნაშთის ცვლილება 19.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 972.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 992.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 91.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 67.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 24.0 სსიპ - გორის ქალთა კამერული გუნდი შემოსავლები 13.2 სხვა შემოსავლები 13.2 ხარჯები 6.9 შრომის ანაზღაურება 6.9 შემოსულობები 13.2 შემოსავლები 13.2 გადასახდელები 6.9 ხარჯები 6.9 ნაშთის ცვლილება 6.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 8.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 33.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 6.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 27.0 სსიპ - ჩერქეზული (ადიღეური) კულტურის ცენტრი ხარჯები 22.5 შრომის ანაზღაურება 0.9 საქონელი და მომსახურება 11.8 სხვა ხარჯები 9.8 გადასახდელები 22.5 ხარჯები 22.5 ნაშთის ცვლილება -22.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 26.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 4.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 15.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 11.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4.0 სსიპ - ილიკო სუხიშვილის და ნინო რამიშვილის სახელობის ქართული ნაციონალური ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური დასი შემოსავლები 222.9 სხვა შემოსავლები 222.9 ხარჯები 367.1 შრომის ანაზღაურება 19.4 საქონელი და მომსახურება 324.1 სხვა ხარჯები 23.7 შემოსულობები 222.9 შემოსავლები 222.9 გადასახდელები 367.1 ხარჯები 367.1 ნაშთის ცვლილება -144.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 191.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 47.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 105.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 85.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 20.0 სსიპ - ანსამბლი "ბასიანი" შემოსავლები 65.6 სხვა შემოსავლები 65.6 ხარჯები 63.9 შრომის ანაზღაურება 57.0 საქონელი და მომსახურება 6.9 სხვა ხარჯები 0.1 შემოსულობები 65.6 შემოსავლები 65.6 გადასახდელები 63.9 ხარჯები 63.9 ნაშთის ცვლილება 1.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 6.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 7.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 28.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 19.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9.0 სსიპ - თბილისის კოტე მარჯანიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 405.7 სხვა შემოსავლები 405.7 ხარჯები 261.6 შრომის ანაზღაურება 52.7 საქონელი და მომსახურება 163.6 სხვა ხარჯები 45.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.0 შემოსულობები 405.7 შემოსავლები 405.7 გადასახდელები 264.6 ხარჯები 261.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.0 ნაშთის ცვლილება 141.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 110.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 251.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 335.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 230.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 105.0 სსიპ - თბილისის სახლემწიფო კამერული ორკესტრი შემოსავლები 5.0 სხვა შემოსავლები 5.0 ხარჯები 9.5 შრომის ანაზღაურება 1.9 საქონელი და მომსახურება 7.0 სხვა ხარჯები 0.5 შემოსულობები 5.0 შემოსავლები 5.0 გადასახდელები 9.5 ხარჯები 9.5 ნაშთის ცვლილება -4.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 67.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 63.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 21.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 18.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3.0 სსიპ - შემოქმედებითი საქართველო ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 19.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 19.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 35.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 8.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 27.0 სსიპ - თელავის ისტორიული მუზეუმი შემოსავლები 16.5 სხვა შემოსავლები 16.5 ხარჯები 15.6 შრომის ანაზღაურება 2.7 საქონელი და მომსახურება 10.8 სხვა ხარჯები 2.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.8 შემოსულობები 16.5 შემოსავლები 16.5 გადასახდელები 17.4 ხარჯები 15.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.8 ნაშთის ცვლილება -0.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 130.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 129.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 36.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 30.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 6.0 სსიპ - ჰეიდარ ალიევის სახელობის თბილისის აზერბაიჯანული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 0.6 სხვა შემოსავლები 0.6 შემოსულობები 0.6 შემოსავლები 0.6 ნაშთის ცვლილება 0.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 11.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 12.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 23.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 19.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4.0 სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ.სოხუმის ალექსანდრე შერვაშიძე-ჩაჩბას სახელობის სამხატვრო სასწავლებელი შემოსავლები 0.2 სხვა შემოსავლები 0.2 შემოსულობები 0.2 შემოსავლები 0.2 ნაშთის ცვლილება 0.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 0.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 8.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 8.0 სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუსიკალური ცენტრი შემოსავლები 328.2 სხვა შემოსავლები 328.2 ხარჯები 304.0 შრომის ანაზღაურება 134.6 საქონელი და მომსახურება 168.1 სხვა ხარჯები 1.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.1 შემოსულობები 328.2 შემოსავლები 328.2 გადასახდელები 306.1 ხარჯები 304.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.1 ნაშთის ცვლილება 22.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 321.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 343.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 135.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 108.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 27.0 სსიპ - თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის სომხური პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 11.9 სხვა შემოსავლები 11.9 ხარჯები 7.2 საქონელი და მომსახურება 7.2 შემოსულობები 11.9 შემოსავლები 11.9 გადასახდელები 7.2 ხარჯები 7.2 ნაშთის ცვლილება 4.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 3.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 7.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 99.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 84.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 15.0 სსიპ - ქ. სენაკის აკაკი ხორავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 51.5 გრანტები 20.0 სხვა შემოსავლები 31.5 ხარჯები 43.2 საქონელი და მომსახურება 43.2 შემოსულობები 51.5 შემოსავლები 51.5 გადასახდელები 43.2 ხარჯები 43.2 ნაშთის ცვლილება 8.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 0.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 8.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 48.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 41.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 7.0 სსიპ - ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმი ხარჯები 2.7 საქონელი და მომსახურება 2.7 გადასახდელები 2.7 ხარჯები 2.7 ნაშთის ცვლილება -2.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 4.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 12.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 8.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4.0 სსიპ - ქ. თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 1,244.7 სხვა შემოსავლები 1,244.7 ხარჯები 1,023.4 შრომის ანაზღაურება 213.2 საქონელი და მომსახურება 642.2 პროცენტი 4.5 სხვა ხარჯები 163.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 119.7 შემოსულობები 1,244.7 შემოსავლები 1,244.7 გადასახდელები 1,143.1 ხარჯები 1,023.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 119.7 ნაშთის ცვლილება 101.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 68.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 169.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 567.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 454.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 113.0 სსიპ - საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი შემოსავლები 20.1 სხვა შემოსავლები 20.1 ხარჯები 1.8 სხვა ხარჯები 1.8 შემოსულობები 20.1 შემოსავლები 20.1 გადასახდელები 1.8 ხარჯები 1.8 ნაშთის ცვლილება 18.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 230.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 248.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 57.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 52.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ.სოხუმის დიმიტრი არაყიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი შემოსავლები 6.7 სხვა შემოსავლები 6.7 ხარჯები 6.8 შრომის ანაზღაურება 5.2 საქონელი და მომსახურება 1.5 სხვა ხარჯები 0.1 შემოსულობები 6.7 შემოსავლები 6.7 გადასახდელები 6.8 ხარჯები 6.8 ნაშთის ცვლილება -0.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 0.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 37.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 35.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2.0 სსიპ - დავით ბააზოვის სახელობის საქართველოს ებრაელთა და ქართულ-ებრაულ ურთიერთობათა ისტორიის მუზეუმი შემოსავლები 0.6 სხვა შემოსავლები 0.6 ხარჯები 0.5 საქონელი და მომსახურება 0.4 სხვა ხარჯები 0.1 შემოსულობები 0.6 შემოსავლები 0.6 გადასახდელები 0.5 ხარჯები 0.5 ნაშთის ცვლილება 0.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 3.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 15.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 13.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2.0 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლის "ნიჭიერთა ათწლედი" შემოსავლები 26.5 სხვა შემოსავლები 26.5 ხარჯები 28.8 საქონელი და მომსახურება 28.5 სხვა ხარჯები 0.4 შემოსულობები 26.5 შემოსავლები 26.5 გადასახდელები 28.8 ხარჯები 28.8 ნაშთის ცვლილება -2.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 981.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 979.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 168.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 155.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 13.0 სსიპ - საქართველოს ხელოვნების სასახლე - კულტურის ისტორიის მუზეუმი შემოსავლები 59.5 სხვა შემოსავლები 59.5 ხარჯები 79.8 შრომის ანაზღაურება 1.5 საქონელი და მომსახურება 57.4 სხვა ხარჯები 20.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34.8 შემოსულობები 59.5 შემოსავლები 59.5 გადასახდელები 114.6 ხარჯები 79.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34.8 ნაშთის ცვლილება -55.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 121.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 66.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 60.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 50.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10.0 სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუზეუმი შემოსავლები 1,105.1 გრანტები 325.5 სხვა შემოსავლები 779.6 ხარჯები 628.4 შრომის ანაზღაურება 7.2 საქონელი და მომსახურება 508.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.2 სხვა ხარჯები 110.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.8 შემოსულობები 1,105.1 შემოსავლები 1,105.1 გადასახდელები 641.2 ხარჯები 628.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.8 ნაშთის ცვლილება 463.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,250.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,713.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 754.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 525.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 229.0 სსიპ - თბილისის მარიონეტების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 303.7 სხვა შემოსავლები 303.7 ხარჯები 214.1 შრომის ანაზღაურება 38.7 საქონელი და მომსახურება 139.2 სხვა ხარჯები 36.3 შემოსულობები 303.7 შემოსავლები 303.7 გადასახდელები 214.1 ხარჯები 214.1 ნაშთის ცვლილება 89.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 233.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 323.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 57.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 45.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 12.0 სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელობის ეროვნული თეატრი შემოსავლები 341.4 გრანტები 12.0 სხვა შემოსავლები 329.4 ხარჯები 213.7 შრომის ანაზღაურება 28.9 საქონელი და მომსახურება 182.1 სხვა ხარჯები 2.8 შემოსულობები 341.4 შემოსავლები 341.4 გადასახდელები 213.7 ხარჯები 213.7 ნაშთის ცვლილება 127.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 197.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 324.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 335.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 267.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 68.0 სსიპ - ალ. გრიბოედოვის სახელობის რუსული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 244.5 სხვა შემოსავლები 244.5 ხარჯები 208.7 შრომის ანაზღაურება 8.7 საქონელი და მომსახურება 165.2 სხვა ხარჯები 34.7 შემოსულობები 244.5 შემოსავლები 244.5 გადასახდელები 208.7 ხარჯები 208.7 ნაშთის ცვლილება 35.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 127.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 163.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 150.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 109.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 41.0 სსიპ - გორის გ. ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 71.0 გრანტები 5.0 სხვა შემოსავლები 66.0 ხარჯები 45.9 შრომის ანაზღაურება 16.2 საქონელი და მომსახურება 28.6 სხვა ხარჯები 1.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.3 შემოსულობები 71.0 შემოსავლები 71.0 გადასახდელები 47.1 ხარჯები 45.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.3 ნაშთის ცვლილება 23.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 0.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 23.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 76.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 49.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 27.0 სსიპ - თბილისის ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიისა და დრამის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 557.1 სხვა შემოსავლები 557.1 ხარჯები 429.1 შრომის ანაზღაურება 103.9 საქონელი და მომსახურება 325.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 74.8 შემოსულობები 557.1 შემოსავლები 557.1 გადასახდელები 503.8 ხარჯები 429.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 74.8 ნაშთის ცვლილება 53.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 187.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 240.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 163.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 103.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 60.0 სსიპ - ქ. ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 112.3 გრანტები 50.0 სხვა შემოსავლები 62.3 ხარჯები 81.0 საქონელი და მომსახურება 81.0 შემოსულობები 112.3 შემოსავლები 112.3 გადასახდელები 81.0 ხარჯები 81.0 ნაშთის ცვლილება 31.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 12.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 43.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 154.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 95.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 59.0 სსიპ - ანზორ ერქომაიშვილის სახელობის საქართველოს ხალხური სიმღერების ანსამბლი "მართვე" შემოსავლები 39.0 სხვა შემოსავლები 39.0 ხარჯები 11.2 საქონელი და მომსახურება 11.2 შემოსულობები 39.0 შემოსავლები 39.0 გადასახდელები 11.2 ხარჯები 11.2 ნაშთის ცვლილება 27.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 30.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 58.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 34.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 19.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 15.0 სსიპ - ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი შემოსავლები 2.5 სხვა შემოსავლები 2.5 ხარჯები 29.4 საქონელი და მომსახურება 14.2 სხვა ხარჯები 15.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.8 შემოსულობები 2.5 შემოსავლები 2.5 გადასახდელები 30.3 ხარჯები 29.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.8 ნაშთის ცვლილება -27.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 37.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 9.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 53.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 50.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3.0 სსიპ - კლასიკური მუსიკის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის ცენტრი შემოსავლები 0.0 სხვა შემოსავლები 0.0 ხარჯები 1.7 საქონელი და მომსახურება 1.7 შემოსულობები 0.0 შემოსავლები 0.0 გადასახდელები 1.7 ხარჯები 1.7 ნაშთის ცვლილება -1.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 111.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 109.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 9.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9.0 სსიპ - ზინაიდა კვერენჩხილაძის სახელობის დმანისის პროფესუილი სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 21.6 გრანტები 20.0 სხვა შემოსავლები 1.6 ხარჯები 20.4 საქონელი და მომსახურება 20.0 სხვა ხარჯები 0.4 შემოსულობები 21.6 შემოსავლები 21.6 გადასახდელები 20.4 ხარჯები 20.4 ნაშთის ცვლილება 1.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 25.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 24.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1.0 სსიპ - ცხინვალის ივანე მაჩაბლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 8.4 სხვა შემოსავლები 8.4 ხარჯები 7.0 საქონელი და მომსახურება 7.0 შემოსულობები 8.4 შემოსავლები 8.4 გადასახდელები 7.0 ხარჯები 7.0 ნაშთის ცვლილება 1.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 9.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 10.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 61.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 60.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1.0 სსიპ - გალაკტიონ და ტიციან ტაბიძეების სახლ-მუზეუმი შემოსავლები 0.2 სხვა შემოსავლები 0.2 ხარჯები 0.1 საქონელი და მომსახურება 0.0 სხვა ხარჯები 0.1 შემოსულობები 0.2 შემოსავლები 0.2 გადასახდელები 0.1 ხარჯები 0.1 ნაშთის ცვლილება 0.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 0.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 12.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 7.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 სსიპ - ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 2.9 სხვა შემოსავლები 2.9 შემოსულობები 2.9 შემოსავლები 2.9 ნაშთის ცვლილება 2.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 0.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 80.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 59.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 21.0 სსიპ - გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი შემოსავლები 71.7 გრანტები 66.2 სხვა შემოსავლები 5.5 ხარჯები 47.4 შრომის ანაზღაურება 3.8 საქონელი და მომსახურება 2.2 სხვა ხარჯები 41.3 შემოსულობები 71.7 შემოსავლები 71.7 გადასახდელები 47.4 ხარჯები 47.4 ნაშთის ცვლილება 24.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 129.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 153.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 73.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 64.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9.0 სსიპ - ქ. ოზურგეთის ალექსანდრე წუწუნავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 8.3 სხვა შემოსავლები 8.3 ხარჯები 29.9 საქონელი და მომსახურება 15.2 სხვა ხარჯები 14.7 შემოსულობები 8.3 შემოსავლები 8.3 გადასახდელები 29.9 ხარჯები 29.9 ნაშთის ცვლილება -21.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 59.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 37.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 102.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 58.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 44.0 სსიპ - ილია ჭავჭავაძის ყვარლის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები 0.8 სხვა შემოსავლები 0.8 ხარჯები 2.4 საქონელი და მომსახურება 2.4 შემოსულობები 0.8 შემოსავლები 0.8 გადასახდელები 2.4 ხარჯები 2.4 ნაშთის ცვლილება -1.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 25.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 19.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 6.0 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ევგენი მიქელაძის სახელობის ქ. თბილისის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი შემოსავლები 89.0 სხვა შემოსავლები 89.0 ხარჯები 78.8 შრომის ანაზღაურება 68.1 საქონელი და მომსახურება 9.4 სხვა ხარჯები 1.3 შემოსულობები 89.0 შემოსავლები 89.0 გადასახდელები 78.8 ხარჯები 78.8 ნაშთის ცვლილება 10.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 44.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 54.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 309.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 293.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 16.0 ა(ა)იპ - თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განვითარების ცენტრი ხარჯები 0.7 საქონელი და მომსახურება 0.7 გადასახდელები 0.7 ხარჯები 0.7 ნაშთის ცვლილება -0.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 15.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 15.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 25.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 20.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 სსიპ - ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები 18.2 გრანტები 13.0 სხვა შემოსავლები 5.2 ხარჯები 21.5 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 19.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.6 შემოსულობები 18.2 შემოსავლები 18.2 გადასახდელები 28.1 ხარჯები 21.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.6 ნაშთის ცვლილება -9.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 10.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 20.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 11.0 სსიპ ქ.ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი` შემოსავლები 24.5 გრანტები 16.6 სხვა შემოსავლები 7.9 ხარჯები 12.8 შრომის ანაზღაურება 2.7 საქონელი და მომსახურება 10.1 შემოსულობები 24.5 შემოსავლები 24.5 გადასახდელები 12.8 ხარჯები 12.8 ნაშთის ცვლილება 11.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 11.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 23.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 60.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 45.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 15.0 სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი "რუსთავი" შემოსავლები 115.7 სხვა შემოსავლები 115.7 ხარჯები 107.7 შრომის ანაზღაურება 24.8 საქონელი და მომსახურება 77.6 სხვა ხარჯები 5.3 შემოსულობები 115.7 შემოსავლები 115.7 გადასახდელები 107.7 ხარჯები 107.7 ნაშთის ცვლილება 8.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 15.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 23.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 89.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 65.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 24.0 სსიპ - ი.ბ. სტალინის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები 151.4 სხვა შემოსავლები 151.4 ხარჯები 246.8 შრომის ანაზღაურება 171.6 საქონელი და მომსახურება 56.4 სხვა ხარჯები 18.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16.0 შემოსულობები 151.4 შემოსავლები 151.4 გადასახდელები 262.9 ხარჯები 246.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16.0 ნაშთის ცვლილება -111.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 273.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 162.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 52.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 47.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმი შემოსავლები 0.2 სხვა შემოსავლები 0.2 ხარჯები 15.0 საქონელი და მომსახურება 3.3 სხვა ხარჯები 11.6 შემოსულობები 0.2 შემოსავლები 0.2 გადასახდელები 15.0 ხარჯები 15.0 ნაშთის ცვლილება -14.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 72.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 57.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 13.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3.0 სსიპ - მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 89.2 სხვა შემოსავლები 89.2 ხარჯები 77.9 საქონელი და მომსახურება 77.1 სხვა ხარჯები 0.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.2 შემოსულობები 89.2 შემოსავლები 89.2 გადასახდელები 79.1 ხარჯები 77.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.2 ნაშთის ცვლილება 10.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 38.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 48.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 112.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 87.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 25.0 სსიპ - გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები 25.9 სხვა შემოსავლები 25.9 ხარჯები 37.4 შრომის ანაზღაურება 2.7 საქონელი და მომსახურება 26.8 სხვა ხარჯები 7.9 შემოსულობები 25.9 შემოსავლები 25.9 გადასახდელები 37.4 ხარჯები 37.4 ნაშთის ცვლილება -11.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 44.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 32.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 37.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 31.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 6.0 სსიპ - ქ. ზესტაფონის უშანგი ჩხეიძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 33.3 გრანტები 20.0 სხვა შემოსავლები 13.3 ხარჯები 33.5 საქონელი და მომსახურება 33.4 სხვა ხარჯები 0.1 შემოსულობები 33.3 შემოსავლები 33.3 გადასახდელები 33.5 ხარჯები 33.5 ნაშთის ცვლილება -0.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 43.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 33.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10.0 სსიპ - მესხეთის (ახალციხის) პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 107.4 გრანტები 100.0 სხვა შემოსავლები 7.4 ხარჯები 25.4 შრომის ანაზღაურება 1.9 საქონელი და მომსახურება 22.8 სხვა ხარჯები 0.7 შემოსულობები 107.4 შემოსავლები 107.4 გადასახდელები 25.4 ხარჯები 25.4 ნაშთის ცვლილება 82.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 41.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 123.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 56.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 42.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 14.0 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. რუსთავის სამუსიკო სასწავლებელი შემოსავლები 0.1 სხვა შემოსავლები 0.1 შემოსულობები 0.1 შემოსავლები 0.1 ნაშთის ცვლილება 0.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 71.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 66.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 სსიპ - ქ. თელავის ვაჟა-ფშაველას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 13.5 სხვა შემოსავლები 13.5 ხარჯები 11.7 შრომის ანაზღაურება 2.3 საქონელი და მომსახურება 9.4 შემოსულობები 13.5 შემოსავლები 13.5 გადასახდელები 11.7 ხარჯები 11.7 ნაშთის ცვლილება 1.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 14.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 16.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 70.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 51.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 19.0 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება თელავის ნიკო სულხანიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი შემოსავლები 2.4 სხვა შემოსავლები 2.4 ხარჯები 1.8 შრომის ანაზღაურება 1.6 საქონელი და მომსახურება 0.1 სხვა ხარჯები 0.1 შემოსულობები 2.4 შემოსავლები 2.4 გადასახდელები 1.8 ხარჯები 1.8 ნაშთის ცვლილება 0.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 34.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 30.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4.0 სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები 3,799.0 სხვა შემოსავლები 3,799.0 ხარჯები 74.7 საქონელი და მომსახურება 16.2 სხვა ხარჯები 58.5 შემოსულობები 3,799.0 შემოსავლები 3,799.0 გადასახდელები 74.7 ხარჯები 74.7 ნაშთის ცვლილება 3,724.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 3,834.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 7,558.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 345.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 183.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 162.0 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები 16.5 გრანტები 7.6 სხვა შემოსავლები 8.9 ხარჯები 10.5 საქონელი და მომსახურება 10.5 შემოსულობები 16.5 შემოსავლები 16.5 გადასახდელები 10.5 ხარჯები 10.5 ნაშთის ცვლილება 6.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 11.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 17.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 24.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 14.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10.0 სსიპ - აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები 6.0 სხვა შემოსავლები 6.0 ხარჯები 0.3 საქონელი და მომსახურება 0.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.6 შემოსულობები 6.0 შემოსავლები 6.0 გადასახდელები 0.9 ხარჯები 0.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.6 ნაშთის ცვლილება 5.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 19.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 24.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 17.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 12.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 სსიპ - მწერალთა სახლი შემოსავლები 55.0 სხვა შემოსავლები 55.0 ხარჯები 56.3 საქონელი და მომსახურება 51.7 სხვა ხარჯები 4.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.4 შემოსულობები 55.0 შემოსავლები 55.0 გადასახდელები 56.7 ხარჯები 56.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.4 ნაშთის ცვლილება -1.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 18.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 16.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 56.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 20.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 36.0 სსიპ - საქართველოს თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრების გაერთიანება შემოსავლები 195.6 სხვა შემოსავლები 195.6 ფინანსური აქტივების კლება 0.0 ხარჯები 173.9 საქონელი და მომსახურება 164.7 სხვა ხარჯები 9.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.5 შემოსულობები 195.6 შემოსავლები 195.6 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0.0 გადასახდელები 183.5 ხარჯები 173.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.5 ნაშთის ცვლილება 12.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,293.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,305.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 182.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 149.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 33.0 სსიპ - ქუთაისის მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 23.1 სხვა შემოსავლები 23.1 ხარჯები 33.1 საქონელი და მომსახურება 33.1 შემოსულობები 23.1 შემოსავლები 23.1 გადასახდელები 33.1 ხარჯები 33.1 ნაშთის ცვლილება -10.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 16.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 6.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 295.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 255.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 40.0 სსიპ - ჯ. კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ-კულტურული ცენტრი შემოსავლები 102.8 სხვა შემოსავლები 102.8 ხარჯები 101.4 შრომის ანაზღაურება 12.7 საქონელი და მომსახურება 71.2 სხვა ხარჯები 17.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.9 შემოსულობები 102.8 შემოსავლები 102.8 გადასახდელები 103.3 ხარჯები 101.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.9 ნაშთის ცვლილება -0.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 456.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 456.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 287.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 197.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 90.0 სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო კოლეჯი შემოსავლები 3.1 სხვა შემოსავლები 3.1 ხარჯები 3.2 საქონელი და მომსახურება 3.2 შემოსულობები 3.1 შემოსავლები 3.1 გადასახდელები 3.2 ხარჯები 3.2 ნაშთის ცვლილება -0.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 11.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 11.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 25.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 18.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 7.0 სსიპ - ანზორ ერქომაიშვილის სახელობის ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი შემოსავლები 72.3 გრანტები 33.7 სხვა შემოსავლები 38.6 ხარჯები 73.1 საქონელი და მომსახურება 71.7 სხვა ხარჯები 1.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.1 შემოსულობები 72.3 შემოსავლები 72.3 გადასახდელები 77.3 ხარჯები 73.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.1 ნაშთის ცვლილება -4.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 13.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 8.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 124.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 57.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 67.0 სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტო შემოსავლები 500.6 სხვა შემოსავლები 500.6 ხარჯები 8.5 საქონელი და მომსახურება 4.1 სხვა ხარჯები 4.5 შემოსულობები 500.6 შემოსავლები 500.6 გადასახდელები 8.5 ხარჯები 8.5 ნაშთის ცვლილება 492.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 20.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 512.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 75.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 25.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 50.0 სსიპ - ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 500.0 სხვა შემოსავლები 500.0 ხარჯები 311.2 შრომის ანაზღაურება 56.7 საქონელი და მომსახურება 206.1 სხვა ხარჯები 48.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.9 შემოსულობები 500.0 შემოსავლები 500.0 გადასახდელები 319.0 ხარჯები 311.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.9 ნაშთის ცვლილება 180.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 366.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 547.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 292.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 203.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 89.0 სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი "ერისიონი" შემოსავლები 17.6 სხვა შემოსავლები 17.6 ხარჯები 31.1 შრომის ანაზღაურება 5.6 საქონელი და მომსახურება 25.5 შემოსულობები 17.6 შემოსავლები 17.6 გადასახდელები 31.1 ხარჯები 31.1 ნაშთის ცვლილება -13.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 32.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 18.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 85.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 76.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9.0 სსიპ - ჩრდილების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი "აფხაზეთი" შემოსავლები 0.6 სხვა შემოსავლები 0.6 ხარჯები 0.1 საქონელი და მომსახურება 0.1 შემოსულობები 0.6 შემოსავლები 0.6 გადასახდელები 0.1 ხარჯები 0.1 ნაშთის ცვლილება 0.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 16.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 15.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1.0 ა(ა)იპ სპორტული კლუბი არმია შემოსავლები 378.0 გრანტები 250.0 სხვა შემოსავლები 128.0 ხარჯები 286.7 საქონელი და მომსახურება 286.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37.9 შემოსულობები 378.0 შემოსავლები 378.0 გადასახდელები 324.6 ხარჯები 286.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37.9 ნაშთის ცვლილება 53.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 55.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 70.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 66.0 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური შემოსავლები 0.6 სხვა შემოსავლები 0.6 ხარჯები 0.9 სხვა ხარჯები 0.9 შემოსულობები 0.6 შემოსავლები 0.6 გადასახდელები 0.9 ხარჯები 0.9 ნაშთის ცვლილება -0.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 180.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 98.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 82.0 სსიპ - სახელისუფლებო სპეციალური კავშირების სააგენტო შემოსავლები 174.1 სხვა შემოსავლები 174.1 ხარჯები 126.5 შრომის ანაზღაურება 10.8 საქონელი და მომსახურება 49.6 გრანტები 17.4 სოციალური უზრუნველყოფა 0.6 სხვა ხარჯები 48.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19.8 შემოსულობები 174.1 შემოსავლები 174.1 გადასახდელები 146.3 ხარჯები 126.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19.8 ნაშთის ცვლილება 27.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 117.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 145.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 38.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 34.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4.0 სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტო შემოსავლები 5.0 სხვა შემოსავლები 5.0 შემოსულობები 5.0 შემოსავლები 5.0 ნაშთის ცვლილება 5.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 173.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 178.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 109.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 84.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 25.0 სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო შემოსავლები 3,812.5 გრანტები 3,794.6 სხვა შემოსავლები 17.9 ხარჯები 2,948.3 შრომის ანაზღაურება 465.9 საქონელი და მომსახურება 2,428.9 სოციალური უზრუნველყოფა 11.2 სხვა ხარჯები 42.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 485.5 შემოსულობები 3,812.5 შემოსავლები 3,812.5 გადასახდელები 3,433.7 ხარჯები 2,948.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 485.5 ნაშთის ცვლილება 378.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,280.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,658.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 367.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 73.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 294.0 სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი შემოსავლები 24,145.2 გრანტები 21,502.8 სხვა შემოსავლები 2,642.4 ხარჯები 25,347.8 შრომის ანაზღაურება 212.1 საქონელი და მომსახურება 13,339.1 პროცენტი 1,353.5 სოციალური უზრუნველყოფა 20.9 სხვა ხარჯები 10,422.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,571.7 ვალდებულებების კლება 1,933.3 შემოსულობები 24,145.2 შემოსავლები 24,145.2 გადასახდელები 28,852.8 ხარჯები 25,347.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,571.7 ვალდებულებების კლება 1,933.3 ნაშთის ცვლილება -4,707.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 54,577.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 49,870.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,392.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 122.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,270.0 სსიპ - საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო ხარჯები 2.9 საქონელი და მომსახურება 2.9 გადასახდელები 2.9 ხარჯები 2.9 ნაშთის ცვლილება -2.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 31.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 28.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 73.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 64.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9.0 სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო შემოსავლები 6,338.3 სხვა შემოსავლები 6,338.3 ხარჯები 4,300.6 შრომის ანაზღაურება 3,413.2 საქონელი და მომსახურება 719.2 გრანტები 0.6 სოციალური უზრუნველყოფა 78.7 სხვა ხარჯები 88.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 268.8 შემოსულობები 6,338.3 შემოსავლები 6,338.3 გადასახდელები 4,569.4 ხარჯები 4,300.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 268.8 ნაშთის ცვლილება 1,768.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 10,062.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 11,831.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 494.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 321.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 173.0 სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი შემოსავლები 97.1 სხვა შემოსავლები 97.1 ხარჯები 27.7 საქონელი და მომსახურება 26.4 სხვა ხარჯები 1.3 შემოსულობები 97.1 შემოსავლები 97.1 გადასახდელები 27.7 ხარჯები 27.7 ნაშთის ცვლილება 69.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 151.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 220.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,190.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 202.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 988.0 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია შემოსავლები 0.4 სხვა შემოსავლები 0.4 ხარჯები 21.4 საქონელი და მომსახურება 12.4 გრანტები 4.4 სხვა ხარჯები 4.7 შემოსულობები 0.4 შემოსავლები 0.4 გადასახდელები 21.4 ხარჯები 21.4 ნაშთის ცვლილება -21.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 79.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 58.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 191.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 163.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 28.0 ა(ა)იპ - საქართველოს კულტურის პალატა შემოსავლები 37.4 სხვა შემოსავლები 37.4 ხარჯები 38.3 საქონელი და მომსახურება 38.3 შემოსულობები 37.4 შემოსავლები 37.4 გადასახდელები 38.3 ხარჯები 38.3 ნაშთის ცვლილება -0.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 35.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 34.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 10.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 სსიპ - საქართველოს სავაჭრო - სამრეწველო პალატა შემოსავლები 103.9 სხვა შემოსავლები 103.9 ხარჯები 24.3 შრომის ანაზღაურება 2.0 საქონელი და მომსახურება 14.9 სხვა ხარჯები 7.4 შემოსულობები 103.9 შემოსავლები 103.9 გადასახდელები 24.3 ხარჯები 24.3 ნაშთის ცვლილება 79.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,147.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,226.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 29.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 27.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2.0 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო შემოსავლები 45.6 გრანტები 45.6 შემოსულობები 45.6 შემოსავლები 45.6 ნაშთის ცვლილება 45.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 45.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 21.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 18.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3.0 სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი შემოსავლები 977.6 გრანტები 80.0 სხვა შემოსავლები 897.6 ხარჯები 1,601.6 შრომის ანაზღაურება 482.9 საქონელი და მომსახურება 719.8 სოციალური უზრუნველყოფა 9.4 სხვა ხარჯები 389.5 შემოსულობები 977.6 შემოსავლები 977.6 გადასახდელები 1,601.6 ხარჯები 1,601.6 ნაშთის ცვლილება -624.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 767.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 143.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 119.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 25.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 94.0 სსიპ - საპენსიო სააგენტო შემოსავლები 1,335.1 სხვა შემოსავლები 1,335.1 ხარჯები 2,019.0 შრომის ანაზღაურება 1,242.5 საქონელი და მომსახურება 605.6 სოციალური უზრუნველყოფა 6.8 სხვა ხარჯები 164.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.2 შემოსულობები 1,335.1 შემოსავლები 1,335.1 გადასახდელები 2,022.1 ხარჯები 2,019.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.2 ნაშთის ცვლილება -687.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 789.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 102.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 83.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 77.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 6.0 ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი შემოსავლები 99.9 სხვა შემოსავლები 99.9 ხარჯები 277.2 შრომის ანაზღაურება 230.1 საქონელი და მომსახურება 38.3 სხვა ხარჯები 8.8 შემოსულობები 99.9 შემოსავლები 99.9 გადასახდელები 277.2 ხარჯები 277.2 ნაშთის ცვლილება -177.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,136.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 958.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 12.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 12.0 სსიპ - ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი" შემოსავლები 1,591.5 სხვა შემოსავლები 1,591.5 ხარჯები 1,595.3 შრომის ანაზღაურება 1,023.6 საქონელი და მომსახურება 392.8 გრანტები 100.7 სოციალური უზრუნველყოფა 45.2 სხვა ხარჯები 33.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 46.8 შემოსულობები 1,591.5 შემოსავლები 1,591.5 გადასახდელები 1,642.1 ხარჯები 1,595.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 46.8 ნაშთის ცვლილება -50.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 313.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 262.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 126.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 95.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 31.0 ა(ა)იპ - ორიჯინ-საქართველო შემოსავლები 36.2 გრანტები 36.2 ხარჯები 36.2 შრომის ანაზღაურება 23.1 საქონელი და მომსახურება 5.1 გრანტები 8.0 შემოსულობები 36.2 შემოსავლები 36.2 გადასახდელები 36.2 ხარჯები 36.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 3.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1.0 სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო შემოსავლები 1,807.3 სხვა შემოსავლები 1,807.3 ხარჯები 1,515.5 შრომის ანაზღაურება 950.5 საქონელი და მომსახურება 319.8 გრანტები 180.0 სოციალური უზრუნველყოფა 39.1 სხვა ხარჯები 26.3 შემოსულობები 1,807.3 შემოსავლები 1,807.3 გადასახდელები 1,515.5 ხარჯები 1,515.5 ნაშთის ცვლილება 291.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 9,831.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 10,123.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 153.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 123.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 30.0 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური შემოსავლები 2,065.5 სხვა შემოსავლები 2,065.5 ხარჯები 1,118.2 შრომის ანაზღაურება 572.6 საქონელი და მომსახურება 252.6 გრანტები 281.1 სოციალური უზრუნველყოფა 2.4 სხვა ხარჯები 9.5 შემოსულობები 2,065.5 შემოსავლები 2,065.5 გადასახდელები 1,118.2 ხარჯები 1,118.2 ნაშთის ცვლილება 947.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 6,081.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 7,028.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 64.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 45.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 19.0 სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო შემოსავლები 190.0 სხვა შემოსავლები 190.0 ხარჯები 151.5 შრომის ანაზღაურება 84.9 საქონელი და მომსახურება 65.7 სოციალური უზრუნველყოფა 0.7 სხვა ხარჯები 0.1 შემოსულობები 190.0 შემოსავლები 190.0 გადასახდელები 151.5 ხარჯები 151.5 ნაშთის ცვლილება 38.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 38.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 11.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 6.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 ა(ა)იპ - მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის შემოსავლები -6.4 გრანტები -6.4 ხარჯები 38.2 შრომის ანაზღაურება 35.9 საქონელი და მომსახურება 2.3 სხვა ხარჯები 0.0 შემოსულობები -6.4 შემოსავლები -6.4 გადასახდელები 38.2 ხარჯები 38.2 ნაშთის ცვლილება -44.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 76.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 32.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 7.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 6.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1.0 ცენტრალური ხელისუფლების მართვაში არსებული სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების შემოსულობები/გადასახდელები ათასი ლარი დასახელება 2023 წლის 3 თვის ფაქტი შემოსავლები 438,719.1 გრანტები 129,260.5 სხვა შემოსავლები 309,458.6 არაფინანსური აქტივების კლება 42.1 ფინანსური აქტივების კლება 3,823.7 ვალდებულებების ზრდა 2,814.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 19,644.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 18,801.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 843.0 ხარჯები 187,301.7 შრომის ანაზღაურება 75,083.7 საქონელი და მომსახურება 87,124.8 პროცენტი 3,401.6 სოციალური უზრუნველყოფა 1,498.4 სხვა ხარჯები 20,193.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 96,037.1 ფინანსური აქტივების ზრდა 19,246.8 ვალდებულებების კლება 157,690.4 შემოსულობები 445,398.9 შემოსავლები 438,719.1 არაფინანსური აქტივების კლება 42.1 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 3,823.7 ვალდებულებების ზრდა 2,814.0 გადასახდელები 460,276.0 ხარჯები 187,301.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 96,037.1 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 19,246.8 ვალდებულებების კლება 157,690.4 ნაშთის ცვლილება -14,877.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 602,643.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 587,766.1 სს ესკო შემოსავლები 131,421.6 სხვა შემოსავლები 131,421.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 80.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 70.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10.0 ხარჯები 8,111.3 შრომის ანაზღაურება 601.4 სხვა ხარჯები 7,509.9 ვალდებულებების კლება 125,887.3 შემოსულობები 131,421.6 შემოსავლები 131,421.6 გადასახდელები 133,998.6 ხარჯები 8,111.3 ვალდებულებების კლება 125,887.3 ნაშთის ცვლილება -2,577.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 41,832.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 39,255.9 შპს ქ.თბილისის №3 სამკურნალო-პროფილაქტიკური ცენტრი შემოსავლები 125.5 სხვა შემოსავლები 125.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 174.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 170.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4.0 ხარჯები 148.4 შრომის ანაზღაურება 113.7 საქონელი და მომსახურება 34.2 სოციალური უზრუნველყოფა 0.5 სხვა ხარჯები 0.1 შემოსულობები 125.5 შემოსავლები 125.5 გადასახდელები 148.4 ხარჯები 148.4 ნაშთის ცვლილება -23.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 23.0 შპს სენაკის საავადმყოფო-პოლიკლინიკური გაერთიანება შემოსავლები 217.9 სხვა შემოსავლები 217.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 31.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 31.0 ხარჯები 172.0 შრომის ანაზღაურება 144.5 საქონელი და მომსახურება 15.5 სოციალური უზრუნველყოფა 1.6 სხვა ხარჯები 10.5 შემოსულობები 217.9 შემოსავლები 217.9 გადასახდელები 172.0 ხარჯები 172.0 ნაშთის ცვლილება 45.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 128.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 174.7 შპს მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო შემოსავლები 76.9 გრანტები 74.1 სხვა შემოსავლები 2.8 ხარჯები 79.7 შრომის ანაზღაურება 57.6 საქონელი და მომსახურება 22.0 შემოსულობები 76.9 შემოსავლები 76.9 გადასახდელები 79.7 ხარჯები 79.7 ნაშთის ცვლილება -2.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 13.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 10.5 შპს სამტრედიის მაცნე შემოსავლები 24.9 გრანტები 24.2 სხვა შემოსავლები 0.7 ხარჯები 24.4 შრომის ანაზღაურება 21.9 საქონელი და მომსახურება 2.4 სოციალური უზრუნველყოფა 0.1 შემოსულობები 24.9 შემოსავლები 24.9 გადასახდელები 24.4 ხარჯები 24.4 ნაშთის ცვლილება 0.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 3.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 4.4 შპს ჭიათურის წყალი შემოსავლები 150.6 გრანტები 150.4 სხვა შემოსავლები 0.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 60.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 52.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 8.0 ხარჯები 148.6 შრომის ანაზღაურება 107.1 საქონელი და მომსახურება 40.7 სოციალური უზრუნველყოფა 0.4 სხვა ხარჯები 0.4 შემოსულობები 150.6 შემოსავლები 150.6 გადასახდელები 148.6 ხარჯები 148.6 ნაშთის ცვლილება 1.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2.9 შპს ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო შემოსავლები 44.9 გრანტები 44.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 19.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 6.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 13.0 ხარჯები 49.1 შრომის ანაზღაურება 14.4 საქონელი და მომსახურება 34.7 შემოსულობები 44.9 შემოსავლები 44.9 გადასახდელები 49.1 ხარჯები 49.1 ნაშთის ცვლილება -4.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 6.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2.0 შპს სუფთა მუნიციპალიტეტი 2018 შემოსავლები 360.9 გრანტები 360.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 73.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 73.0 ხარჯები 386.8 შრომის ანაზღაურება 159.7 საქონელი და მომსახურება 225.9 სოციალური უზრუნველყოფა 1.2 შემოსულობები 360.9 შემოსავლები 360.9 გადასახდელები 386.8 ხარჯები 386.8 ნაშთის ცვლილება -25.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 33.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 7.6 შპს ბავშვთა ჯანმრთელობის ცენტრი შემოსავლები 504.1 სხვა შემოსავლები 504.1 ფინანსური აქტივების კლება 8.9 ვალდებულებების ზრდა 16.2 ხარჯები 435.0 შრომის ანაზღაურება 312.2 საქონელი და მომსახურება 122.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.6 ვალდებულებების კლება 11.3 შემოსულობები 529.2 შემოსავლები 504.1 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 8.9 ვალდებულებების ზრდა 16.2 გადასახდელები 450.9 ხარჯები 435.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.6 ვალდებულებების კლება 11.3 ნაშთის ცვლილება 78.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 362.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 441.1 შპს ქუთაისის სატრანსპორტო კომპანია შემოსავლები 1,346.0 სხვა შემოსავლები 1,346.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 224.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 224.0 ხარჯები 1,127.0 შრომის ანაზღაურება 559.0 სხვა ხარჯები 568.0 შემოსულობები 1,346.0 შემოსავლები 1,346.0 გადასახდელები 1,127.0 ხარჯები 1,127.0 ნაშთის ცვლილება 219.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 28.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 247.0 შპს ქედის კომუნალურსერვისი შემოსავლები 340.7 გრანტები 340.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 64.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 11.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 53.0 ხარჯები 312.1 შრომის ანაზღაურება 159.9 საქონელი და მომსახურება 152.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.9 შემოსულობები 340.7 შემოსავლები 340.7 გადასახდელები 315.0 ხარჯები 312.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.9 ნაშთის ცვლილება 25.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 0.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 25.8 შპს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო გაზეთი გარეჯის მაცნე შემოსავლები 12.2 გრანტები 10.6 სხვა შემოსავლები 1.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 5.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 ხარჯები 14.2 შრომის ანაზღაურება 10.2 საქონელი და მომსახურება 4.0 შემოსულობები 12.2 შემოსავლები 12.2 გადასახდელები 14.2 ხარჯები 14.2 ნაშთის ცვლილება -2.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 5.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3.3 შპს საგარეჯო შემოსავლები 97.5 გრანტები 80.8 სხვა შემოსავლები 16.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 28.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 14.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 14.0 ხარჯები 89.0 შრომის ანაზღაურება 31.0 საქონელი და მომსახურება 57.7 სოციალური უზრუნველყოფა 0.3 შემოსულობები 97.5 შემოსავლები 97.5 გადასახდელები 89.0 ხარჯები 89.0 ნაშთის ცვლილება 8.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 54.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 62.6 შპს ქედის წყალკანალი შემოსავლები 122.4 გრანტები 122.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 60.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 55.0 ხარჯები 122.4 შრომის ანაზღაურება 16.0 საქონელი და მომსახურება 106.4 შემოსულობები 122.4 შემოსავლები 122.4 გადასახდელები 122.4 ხარჯები 122.4 შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი შემოსავლები 88.0 გრანტები 83.8 სხვა შემოსავლები 4.1 ხარჯები 94.3 შრომის ანაზღაურება 21.1 საქონელი და მომსახურება 73.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.0 შემოსულობები 88.0 შემოსავლები 88.0 გადასახდელები 96.3 ხარჯები 94.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.0 ნაშთის ცვლილება -8.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 51.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 42.9 შპს სარაგბო კლუბი ფირალები შემოსავლები 53.9 გრანტები 53.9 ხარჯები 48.7 შრომის ანაზღაურება 9.8 საქონელი და მომსახურება 38.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.2 შემოსულობები 53.9 შემოსავლები 53.9 გადასახდელები 50.8 ხარჯები 48.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.2 ნაშთის ცვლილება 3.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 12.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 15.9 შპს ქუთაისის N4 შერეული პოლიკლინიკა შემოსავლები 122.3 სხვა შემოსავლები 122.3 ფინანსური აქტივების კლება 198.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 121.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 119.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2.0 ხარჯები 288.6 შრომის ანაზღაურება 188.0 საქონელი და მომსახურება 1.2 სხვა ხარჯები 99.4 შემოსულობები 321.2 შემოსავლები 122.3 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 198.9 გადასახდელები 288.6 ხარჯები 288.6 ნაშთის ცვლილება 32.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 446.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 479.3 შპს სენაკის ბავშვთა საავადმყოფო შემოსავლები 408.7 სხვა შემოსავლები 408.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 65.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 65.0 ხარჯები 296.9 შრომის ანაზღაურება 222.5 საქონელი და მომსახურება 72.4 სოციალური უზრუნველყოფა 1.9 შემოსულობები 408.7 შემოსავლები 408.7 გადასახდელები 296.9 ხარჯები 296.9 ნაშთის ცვლილება 111.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 59.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 171.4 შპს ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური გაერთიანება შემოსავლები 91.2 სხვა შემოსავლები 91.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 48.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 48.0 ხარჯები 103.3 შრომის ანაზღაურება 76.4 საქონელი და მომსახურება 26.1 სოციალური უზრუნველყოფა 0.8 შემოსულობები 91.2 შემოსავლები 91.2 გადასახდელები 103.3 ხარჯები 103.3 ნაშთის ცვლილება -12.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 194.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 182.2 სს ბიზნეს ცენტრი აგრომონტაჟი ს/ნ 211358207 შემოსავლები 7.8 სხვა შემოსავლები 7.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 3.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2.0 ხარჯები 7.7 შრომის ანაზღაურება 3.5 საქონელი და მომსახურება 1.5 სხვა ხარჯები 2.7 შემოსულობები 7.8 შემოსავლები 7.8 გადასახდელები 7.7 ხარჯები 7.7 ნაშთის ცვლილება 0.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 9.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 9.4 შპს დეზინფექციის , დეზინსექციის, დერატიზაციის და სტერილიზაციის სპეციალიზირებული ეპიდზედამხედველობის ცენტრი შემოსავლები 9.9 სხვა შემოსავლები 9.9 ხარჯები 12.6 შრომის ანაზღაურება 10.5 საქონელი და მომსახურება 0.4 სხვა ხარჯები 1.7 შემოსულობები 9.9 შემოსავლები 9.9 გადასახდელები 12.6 ხარჯები 12.6 ნაშთის ცვლილება -2.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 75.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 72.9 შპს საქსპეცტრანსი შემოსავლები 523.8 სხვა შემოსავლები 523.8 ფინანსური აქტივების კლება 294.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 57.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 31.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 26.0 ხარჯები 702.7 შრომის ანაზღაურება 110.4 საქონელი და მომსახურება 578.5 სოციალური უზრუნველყოფა 12.3 სხვა ხარჯები 1.5 შემოსულობები 818.6 შემოსავლები 523.8 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 294.8 გადასახდელები 702.7 ხარჯები 702.7 ნაშთის ცვლილება 115.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 4,826.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 4,941.9 შპს ქურთის საავადმყოფო შემოსავლები 140.8 სხვა შემოსავლები 140.8 ხარჯები 142.4 შრომის ანაზღაურება 117.4 საქონელი და მომსახურება 24.3 სოციალური უზრუნველყოფა 0.3 სხვა ხარჯები 0.3 შემოსულობები 140.8 შემოსავლები 140.8 გადასახდელები 142.4 ხარჯები 142.4 ნაშთის ცვლილება -1.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 9.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 7.6 შპს წყალტუბოს თერმული წყლები შემოსავლები 244.0 სხვა შემოსავლები 244.0 ხარჯები 307.6 შრომის ანაზღაურება 143.0 საქონელი და მომსახურება 116.9 სხვა ხარჯები 47.7 შემოსულობები 244.0 შემოსავლები 244.0 გადასახდელები 307.6 ხარჯები 307.6 ნაშთის ცვლილება -63.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 946.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 882.7 შპს "რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონი" შემოსავლები 105.4 გრანტები 94.4 სხვა შემოსავლები 11.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 34.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 24.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10.0 ხარჯები 109.9 შრომის ანაზღაურება 68.1 საქონელი და მომსახურება 40.8 სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 სხვა ხარჯები 0.1 შემოსულობები 105.4 შემოსავლები 105.4 გადასახდელები 109.9 ხარჯები 109.9 ნაშთის ცვლილება -4.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 19.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 14.5 შპს გაზეთი"გურჯისტანი" შემოსავლები 19.6 სხვა შემოსავლები 19.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 16.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 13.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3.0 ხარჯები 31.4 შრომის ანაზღაურება 19.9 საქონელი და მომსახურება 9.2 სხვა ხარჯები 2.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.1 შემოსულობები 19.6 შემოსავლები 19.6 გადასახდელები 33.5 ხარჯები 31.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.1 ნაშთის ცვლილება -13.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 90.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 76.8 შპს "საქწიგნი" შემოსავლები 25.8 სხვა შემოსავლები 25.8 ხარჯები 27.6 შრომის ანაზღაურება 22.3 საქონელი და მომსახურება 2.7 სხვა ხარჯები 2.6 შემოსულობები 25.8 შემოსავლები 25.8 გადასახდელები 27.6 ხარჯები 27.6 ნაშთის ცვლილება -1.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 78.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 77.1 შპს “ახალგორის რაიონული საავადმყოფო” შემოსავლები 15.0 სხვა შემოსავლები 15.0 ხარჯები 15.1 შრომის ანაზღაურება 14.5 სხვა ხარჯები 0.6 შემოსულობები 15.0 შემოსავლები 15.0 გადასახდელები 15.1 ხარჯები 15.1 ნაშთის ცვლილება -0.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1.0 შპს "გრიგოლ ორმოცაძის სახელობის ცენტრი ნევრონი" შემოსავლები 56.9 სხვა შემოსავლები 56.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 19.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 19.0 ხარჯები 55.0 შრომის ანაზღაურება 35.3 საქონელი და მომსახურება 6.7 სოციალური უზრუნველყოფა 0.2 სხვა ხარჯები 12.8 შემოსულობები 56.9 შემოსავლები 56.9 გადასახდელები 55.0 ხარჯები 55.0 ნაშთის ცვლილება 1.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 3.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 4.9 შპს "თელავის ფსიქონევროლოგიური დისპანსერი" შემოსავლები 183.5 გრანტები 178.0 სხვა შემოსავლები 5.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 28.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 28.0 ხარჯები 89.5 შრომის ანაზღაურება 76.5 საქონელი და მომსახურება 11.8 სოციალური უზრუნველყოფა 1.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27.2 ვალდებულებების კლება 19.4 შემოსულობები 183.5 შემოსავლები 183.5 გადასახდელები 136.1 ხარჯები 89.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27.2 ვალდებულებების კლება 19.4 ნაშთის ცვლილება 47.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 412.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 460.2 შპს "ლარგვისის საექიმო ამბულატორია" შემოსავლები 3.8 სხვა შემოსავლები 3.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 4.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4.0 ხარჯები 2.5 შრომის ანაზღაურება 2.5 შემოსულობები 3.8 შემოსავლები 3.8 გადასახდელები 2.5 ხარჯები 2.5 ნაშთის ცვლილება 1.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 0.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1.8 სს "ნ.მახვილაძის სახელობის შრომის მედიცინისა და ეკოლოგიის სამეცნიერო კვ.ინსტიტუტი" შემოსავლები 83.6 სხვა შემოსავლები 83.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 24.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 24.0 ხარჯები 79.4 შრომის ანაზღაურება 60.5 სხვა ხარჯები 18.9 შემოსულობები 83.6 შემოსავლები 83.6 გადასახდელები 79.4 ხარჯები 79.4 ნაშთის ცვლილება 4.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 6.7 შპს "სენაკის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი" (ს/კ: 239866579) შემოსავლები 262.7 სხვა შემოსავლები 262.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 67.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 67.0 ხარჯები 194.6 შრომის ანაზღაურება 104.4 საქონელი და მომსახურება 68.5 სხვა ხარჯები 21.7 შემოსულობები 262.7 შემოსავლები 262.7 გადასახდელები 194.6 ხარჯები 194.6 ნაშთის ცვლილება 68.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 184.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 252.8 შპს "ქუთაისის მოზრდილთა N 5 პოლიკნინიკა" შემოსავლები 83.5 სხვა შემოსავლები 83.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 45.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 45.0 ხარჯები 73.3 შრომის ანაზღაურება 57.4 სხვა ხარჯები 15.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.7 შემოსულობები 83.5 შემოსავლები 83.5 გადასახდელები 75.0 ხარჯები 73.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.7 ნაშთის ცვლილება 8.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 47.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 56.4 შპს "შიდა ქართლის პირველადი ჯანდაცვის ცენტრი" შემოსავლები 10.0 სხვა შემოსავლები 10.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 16.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 16.0 ხარჯები 46.4 შრომის ანაზღაურება 26.9 საქონელი და მომსახურება 19.4 სოციალური უზრუნველყოფა 0.1 შემოსულობები 10.0 შემოსავლები 10.0 გადასახდელები 46.4 ხარჯები 46.4 ნაშთის ცვლილება -36.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 284.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 248.1 შპს "წინაგრის საექიმო ამბულატორია" შემოსავლები 5.2 სხვა შემოსავლები 5.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 3.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3.0 ხარჯები 5.1 შრომის ანაზღაურება 5.1 შემოსულობები 5.2 შემოსავლები 5.2 გადასახდელები 5.1 ხარჯები 5.1 ნაშთის ცვლილება 0.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 0.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.7 შპს წყნეთის საექიმო ამბულატორია შემოსავლები 33.0 სხვა შემოსავლები 33.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 20.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 20.0 ხარჯები 27.5 შრომის ანაზღაურება 15.4 საქონელი და მომსახურება 6.5 სოციალური უზრუნველყოფა 0.1 სხვა ხარჯები 5.6 შემოსულობები 33.0 შემოსავლები 33.0 გადასახდელები 27.5 ხარჯები 27.5 ნაშთის ცვლილება 5.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 7.5 შ.პ.ს. ,,თბილისის 25-ე მოზრდილთა პოლიკლინიკა'' ს/კ 208146834 შემოსავლები 62.7 სხვა შემოსავლები 62.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 51.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 51.0 ხარჯები 61.4 შრომის ანაზღაურება 43.4 საქონელი და მომსახურება 17.8 სოციალური უზრუნველყოფა 0.2 შემოსულობები 62.7 შემოსავლები 62.7 გადასახდელები 61.4 ხარჯები 61.4 ნაშთის ცვლილება 1.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 0.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1.8 შპს თბილისის №4 საოჯახო მედიცინის ცენტრი შემოსავლები 323.1 სხვა შემოსავლები 323.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 105.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 98.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 7.0 ხარჯები 317.9 შრომის ანაზღაურება 220.8 საქონელი და მომსახურება 95.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.6 სხვა ხარჯები 0.5 შემოსულობები 323.1 შემოსავლები 323.1 გადასახდელები 317.9 ხარჯები 317.9 ნაშთის ცვლილება 5.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 5.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 10.8 შპს დელტა ტექსტილი ს/კ 402168220 შემოსავლები 5,000.4 სხვა შემოსავლები 5,000.4 ხარჯები 7,905.3 შრომის ანაზღაურება 60.0 საქონელი და მომსახურება 7,845.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.3 ფინანსური აქტივების ზრდა 20.0 ვალდებულებების კლება 341.8 შემოსულობები 5,000.4 შემოსავლები 5,000.4 გადასახდელები 8,268.3 ხარჯები 7,905.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.3 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 20.0 ვალდებულებების კლება 341.8 ნაშთის ცვლილება -3,267.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 3,555.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 287.8 შპს ,,ეკოსერვის ჯგუფი" ს/კ 404553666 შემოსავლები 4,125.3 გრანტები 3,920.0 სხვა შემოსავლები 205.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 778.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 764.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 14.0 ხარჯები 3,410.8 შრომის ანაზღაურება 2,299.1 საქონელი და მომსახურება 1,039.0 სოციალური უზრუნველყოფა 51.4 სხვა ხარჯები 21.3 შემოსულობები 4,125.3 შემოსავლები 4,125.3 გადასახდელები 3,410.8 ხარჯები 3,410.8 ნაშთის ცვლილება 714.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 5,585.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 6,300.1 შპს სისხლის გადასხმის საქალაქო სადგური შემოსავლები 153.3 სხვა შემოსავლები 153.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 34.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 34.0 ხარჯები 156.0 შრომის ანაზღაურება 70.0 საქონელი და მომსახურება 56.8 სხვა ხარჯები 29.2 შემოსულობები 153.3 შემოსავლები 153.3 გადასახდელები 156.0 ხარჯები 156.0 ნაშთის ცვლილება -2.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 13.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 10.5 შპს კოჯრის საექიმო ამბულატორია შემოსავლები 15.6 გრანტები 13.4 სხვა შემოსავლები 2.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 24.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 24.0 ხარჯები 15.5 შრომის ანაზღაურება 11.3 საქონელი და მომსახურება 2.5 სხვა ხარჯები 1.7 შემოსულობები 15.6 შემოსავლები 15.6 გადასახდელები 15.5 ხარჯები 15.5 ნაშთის ცვლილება 0.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 0.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.6 შპს "დასტაქარი" (ს.კ. 236035688) შემოსავლები 9.2 სხვა შემოსავლები 9.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 13.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 13.0 ხარჯები 8.7 შრომის ანაზღაურება 7.5 საქონელი და მომსახურება 1.2 შემოსულობები 9.2 შემოსავლები 9.2 გადასახდელები 8.7 ხარჯები 8.7 ნაშთის ცვლილება 0.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 0.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.6 შპს ავტოპარკინგი 2011, ს/კ 400031559 შემოსავლები 105.3 სხვა შემოსავლები 105.3 ხარჯები 98.9 საქონელი და მომსახურება 72.6 სხვა ხარჯები 26.3 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.1 შემოსულობები 105.3 შემოსავლები 105.3 გადასახდელები 99.0 ხარჯები 98.9 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0.1 ნაშთის ცვლილება 6.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 6.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 12.9 სს"ბორის პაიჭაძის სახელობის ეროვნული სტადიონი" ს/კ 202054034 შემოსავლები 33.7 სხვა შემოსავლები 33.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 4.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4.0 ხარჯები 31.6 შრომის ანაზღაურება 17.6 საქონელი და მომსახურება 4.1 სოციალური უზრუნველყოფა 0.6 სხვა ხარჯები 9.4 შემოსულობები 33.7 შემოსავლები 33.7 გადასახდელები 31.6 ხარჯები 31.6 ნაშთის ცვლილება 2.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 315.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 317.6 შპს სახელმწიფო კვებითი უზრუნველყოფა შემოსავლები 13,311.0 სხვა შემოსავლები 13,311.0 ვალდებულებების ზრდა 2,794.0 ხარჯები 2,081.7 შრომის ანაზღაურება 2,081.7 ვალდებულებების კლება 14,118.4 შემოსულობები 16,105.0 შემოსავლები 13,311.0 ვალდებულებების ზრდა 2,794.0 გადასახდელები 16,200.0 ხარჯები 2,081.7 ვალდებულებების კლება 14,118.4 ნაშთის ცვლილება -95.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 113.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 18.1 შპს რუსთავის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი შემოსავლები 510.0 სხვა შემოსავლები 510.0 ფინანსური აქტივების კლება 9.0 ხარჯები 433.0 შრომის ანაზღაურება 318.0 საქონელი და მომსახურება 63.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 სხვა ხარჯები 47.0 შემოსულობები 519.0 შემოსავლები 510.0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 9.0 გადასახდელები 433.0 ხარჯები 433.0 ნაშთის ცვლილება 86.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 212.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 298.0 შპს "სამედიცინო რეაბილიტაციის ამბულატორიული ცენტრი" შემოსავლები 3.9 სხვა შემოსავლები 3.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 3.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3.0 ხარჯები 2.9 შრომის ანაზღაურება 2.9 ვალდებულებების კლება 0.7 შემოსულობები 3.9 შემოსავლები 3.9 გადასახდელები 3.6 ხარჯები 2.9 ვალდებულებების კლება 0.7 ნაშთის ცვლილება 0.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.3 შპს "ქალაქ თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი" შემოსავლები 1,115.3 სხვა შემოსავლები 1,115.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 206.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 206.0 ხარჯები 1,062.8 შრომის ანაზღაურება 459.3 საქონელი და მომსახურება 369.6 სხვა ხარჯები 233.9 შემოსულობები 1,115.3 შემოსავლები 1,115.3 გადასახდელები 1,062.8 ხარჯები 1,062.8 ნაშთის ცვლილება 52.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 297.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 350.3 შპს "ქუთაისის დ.ნაზარიშვილის სახ. საოჯახო მედიცინისა და საოჯახო მედიცინის რეგიონალური სასწავლო ცენტრი" შემოსავლები 370.8 სხვა შემოსავლები 370.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 98.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 98.0 ხარჯები 326.7 შრომის ანაზღაურება 275.6 სხვა ხარჯები 51.2 შემოსულობები 370.8 შემოსავლები 370.8 გადასახდელები 326.7 ხარჯები 326.7 ნაშთის ცვლილება 44.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,003.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,047.6 შპს ,,სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია" შემოსავლები 70.3 სხვა შემოსავლები 70.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 20.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 17.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3.0 ხარჯები 180.7 შრომის ანაზღაურება 72.5 საქონელი და მომსახურება 72.9 სოციალური უზრუნველყოფა 2.4 სხვა ხარჯები 33.0 შემოსულობები 70.3 შემოსავლები 70.3 გადასახდელები 180.7 ხარჯები 180.7 ნაშთის ცვლილება -110.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 164.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 53.9 შპს საქართველოს ტელერადიოცენტრი შემოსავლები 1,385.0 სხვა შემოსავლები 1,385.0 ხარჯები 1,462.0 შრომის ანაზღაურება 718.0 საქონელი და მომსახურება 7.0 სხვა ხარჯები 737.0 შემოსულობები 1,385.0 შემოსავლები 1,385.0 გადასახდელები 1,462.0 ხარჯები 1,462.0 ნაშთის ცვლილება -77.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 165.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 88.0 შპს თბილსერვის ჯგუფი შემოსავლები 41,136.9 გრანტები 28,960.3 სხვა შემოსავლები 12,176.6 ფინანსური აქტივების კლება 192.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 5,203.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5,149.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 54.0 ხარჯები 33,717.5 შრომის ანაზღაურება 13,761.5 საქონელი და მომსახურება 18,743.0 სოციალური უზრუნველყოფა 583.3 სხვა ხარჯები 629.8 შემოსულობები 41,329.4 შემოსავლები 41,136.9 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 192.5 გადასახდელები 33,717.5 ხარჯები 33,717.5 ნაშთის ცვლილება 7,611.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 7,551.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 15,163.3 სს საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი შემოსავლები 1,853.0 სხვა შემოსავლები 1,853.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 83.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 83.0 ხარჯები 1,467.0 შრომის ანაზღაურება 1,146.0 სხვა ხარჯები 321.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 73.0 ვალდებულებების კლება 395.0 შემოსულობები 1,853.0 შემოსავლები 1,853.0 გადასახდელები 1,935.0 ხარჯები 1,467.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 73.0 ვალდებულებების კლება 395.0 ნაშთის ცვლილება -82.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 54,778.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 54,696.0 შპს აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანია(405007200) შემოსავლები 1,800.9 სხვა შემოსავლები 1,800.9 ფინანსური აქტივების კლება 3,000.0 ხარჯები 4,593.6 შრომის ანაზღაურება 564.0 საქონელი და მომსახურება 707.4 სხვა ხარჯები 3,322.2 შემოსულობები 4,800.9 შემოსავლები 1,800.9 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 3,000.0 გადასახდელები 4,593.6 ხარჯები 4,593.6 ნაშთის ცვლილება 207.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 9,029.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 9,237.1 შპს საქართველოს მელიორაცია შემოსავლები 26,689.6 გრანტები 23,000.0 სხვა შემოსავლები 3,689.6 არაფინანსური აქტივების კლება 42.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,574.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,074.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 500.0 ხარჯები 6,045.4 შრომის ანაზღაურება 3,518.0 საქონელი და მომსახურება 1,966.6 სხვა ხარჯები 560.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,836.7 შემოსულობები 26,731.7 შემოსავლები 26,689.6 არაფინანსური აქტივების კლება 42.1 გადასახდელები 13,882.1 ხარჯები 6,045.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,836.7 ნაშთის ცვლილება 12,849.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 27,524.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 40,373.9 შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია შემოსავლები 86,588.8 გრანტები 12,000.0 სხვა შემოსავლები 74,588.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 6,250.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 6,250.0 ხარჯები 66,403.9 შრომის ანაზღაურება 30,972.6 საქონელი და მომსახურება 34,960.1 სოციალური უზრუნველყოფა 400.2 სხვა ხარჯები 71.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,386.0 შემოსულობები 86,588.8 შემოსავლები 86,588.8 გადასახდელები 76,789.9 ხარჯები 66,403.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,386.0 ნაშთის ცვლილება 9,798.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 48,632.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 58,431.5 შპს ემ თი ეი შემოსავლები 21,619.0 სხვა შემოსავლები 21,619.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 630.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 630.0 ხარჯები 13,079.0 შრომის ანაზღაურება 4,410.0 საქონელი და მომსახურება 8,202.0 სოციალური უზრუნველყოფა 416.0 სხვა ხარჯები 51.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 19,180.0 შემოსულობები 21,619.0 შემოსავლები 21,619.0 გადასახდელები 32,259.0 ხარჯები 13,079.0 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 19,180.0 ნაშთის ცვლილება -10,640.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 129,258.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 118,618.0 შპს "აღმოსავლეთ საქ.ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი" შემოსავლები 599.5 სხვა შემოსავლები 599.5 ვალდებულებების ზრდა 3.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 116.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 116.0 ხარჯები 492.4 შრომის ანაზღაურება 302.5 საქონელი და მომსახურება 189.9 ფინანსური აქტივების ზრდა 46.7 შემოსულობები 603.2 შემოსავლები 599.5 ვალდებულებების ზრდა 3.8 გადასახდელები 539.2 ხარჯები 492.4 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 46.7 ნაშთის ცვლილება 64.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 116.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 180.7 შპს ქუთაისის რეგიონალური სისხლის ბანკი შემოსავლები 17.4 სხვა შემოსავლები 17.4 ფინანსური აქტივების კლება 119.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 46.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 46.0 ხარჯები 177.7 შრომის ანაზღაურება 126.4 საქონელი და მომსახურება 16.4 სხვა ხარჯები 34.9 ვალდებულებების კლება 33.1 შემოსულობები 137.0 შემოსავლები 17.4 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 119.6 გადასახდელები 210.8 ხარჯები 177.7 ვალდებულებების კლება 33.1 ნაშთის ცვლილება -73.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 199.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 125.9 შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია შემოსავლები 94,395.0 გრანტები 59,747.7 სხვა შემოსავლები 34,647.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 3,018.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3,018.0 ხარჯები 29,787.2 შრომის ანაზღაურება 9,905.5 საქონელი და მომსახურება 10,775.0 პროცენტი 3,401.6 სოციალური უზრუნველყოფა 15.7 სხვა ხარჯები 5,689.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 77,697.5 ვალდებულებების კლება 16,883.5 შემოსულობები 94,395.0 შემოსავლები 94,395.0 გადასახდელები 124,368.1 ხარჯები 29,787.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 77,697.5 ვალდებულებების კლება 16,883.5 ნაშთის ცვლილება -29,973.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 263,861.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 233,888.1

ადამიანური კაპიტალის მიზნების (Human Capital Program) 2023 წლის 3 თვის შესრულების ანგარიში ადამიანური კაპიტალის პროგრამის განხორციელების მიზნით 2022 წელს გაფორმდა ორი ხელშეკრულება: - საქართველოსა და რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკს (IBRD) შორის 2022 წლის 30 მარტს ხელი მოეწერა სასესხო შეთანხმებას ,,საქართველოს ადამიანური კაპიტალის პროგრამა“, რომლის ფარგლებშიც IBRD-მა საქართველოს გამოუყო 358,5 მლნ ევროს ოდენობის ფინანსური რესურსი სესხის სახით. საფრანგეთის განვითარების სააგენტოსა და საქართველოს შორის 2022 წლის 15 ნოემბერს ხელი მოეწერა საკრედიტო რესურსის ჩარჩო შეთანხმებას 100,0 მლნ ევროს საფინანსო რესურსის გამოყოფის თაობაზე. პროგრამისთვის მსოფლიო ბანკი პირველად იყენებს დაფინანსების „შედეგზე ორიენტირებული პროგრამის“ ე.წ. PforR (Program for Results) ინსტრუმენტს, რაც გულისხმობს, რომ პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების დანერგვა და მონიტორინგი მთლიანად დაეყრდნობა საჯარო მმართველობაში არსებულ ინსტიტუტებსა და სისტემებს. პროექტის განხორციელების კოორდინირებას უზრუნველყოფს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, ხოლო ოთხი ძირითადი მიმართულებით დაგეგმილი შედეგებისა და ინდიკატორების მიღწევას განახორციელებს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროები. პროგრამის შემოთავაზებული ინსტრუმენტი საშუალებას იძლევა განათლების, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მიმართულებით დაგეგმილი რეფორმები განხორციელდეს ქვეყანაში არსებული მართვის ინსტრუმენტებით და დაფინანსდეს არსებული საბიუჯეტო პროცესის ფარგლებში, ხოლო შედეგების მიღწევის შესაბამისად, თანხები ჩამოირიცხება სახელმწიფო ბიუჯეტში. თითოეული ღონისძიების შერსულებისთვის წინასწარ განსაზღვრულია ჩამოსარიცხი თანხის ოდენობა. პროგრამის მიზანია, საქართველოში ადამიანური კაპიტალის განვითარებასთან დაკავშირებული სისტემები და სერვისები გახდეს უფრო ეფექტური და ინკლუზიური და მოიცავს განათლების, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სექტორებს. პროგრამით განსაზღვრული ღონისძიებები ოთხი ძირითადი მიზნის მიღწევას ემსახურება: 1. განათლების, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის დანახარჯების ეფექტიანობის გაუმჯობესება შესაბამისი ადმინისტრაციული და ფინანსური მექანიზმების დამტკიცებისა და განხორციელების მეშვეობით (მათ შორის, ზოგადი 1 განათლების დაფინანსების ახალი მოდელი, ჯანდაცვის მართვის კუთხით DGR (Diagnosis Related Group) სისტემის დანერგვა, სოციალურად დაუცველთა სისტემის მოდელისა და ფორმულის განახლება); 2. სერვისების მიმწოდებელ დაწესებულებებში არსებული სერვისებისთვის შესაბამისი ხარისხის სტანდარტის დამტკიცება და განხორციელება (მათ შორისაა: ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის საფუძველზე ოპერირება, უმაღლეს სასწავლებლებში მიღების ახალი სისტემის დანერგვა, ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და ზოგადი განათლების ხარისხის სტანდარტის შესაბამისი ოპერირება; სხვადასხვა ნოზოლოგიებთან მიმართებაში კლინიკური პროტოკოლების დანერგვა და სხვა); 3. სოციალური დაცვის სერვისებში ღარიბი და მოწყვლადი ადამიანების ჩართულობის ზრდა; 4. ციფრული სერვისების განვითარება განათლების, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სისტემების მიმართულებით (მათ შორის, სასკოლო ციფრული სამოქმედო გეგმების, პირველადი ჯანდაცვის ელექტრონული სისტემების, ასევე დისტანციური სამედიცინო სისტემების დანერგვა; სოციალური დაცვის სერვისებს/პროგრამებს შორის ინტეგრაციის გაუმჯობესება). პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (27 01 01) სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა (27 01 04) ადამიანური კაპიტალის მიზანი/DLR ადამიანური კაპიტალის მიზნები N1.5.1 (სოციალური); ადამიანური კაპიტალის მიზნები N1.5.2 (სოციალური); პროგრესის აღწერა ადამიანური კაპიტალის პროგრამის N1.5.1 და N1.5.2 მიზნების ფარგლებში გაგრძელდა სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასება ტესტირების რეჟიმში, ახალი მეთოდოლოგიისა და დეკლარაციის ახალი ფორმის მეშვეობით. საპილოტე კვლევაში, 2022 წლის ოქტომბრიდან 2023 წლის თებერვლამდე პერიოდში, შეფასდა 50 000-ზე მეტი ოჯახი, მიმდინარე და შემოთავაზებული მეთოდოლოგიის ერთდროული გამოყენებით. მონაცემები დამუშავდა და გაანალიზდა მსოფლიო ბანკის გუნდთან ერთად. საპილოტე კვლევის შედეგების საფუძველზე ექსპერტებმა მომხმარებლისა და საჭიროების ინდექსის გამოთვლის ფორმულის კორექტირების რამდენიმე ცვლილების რეკომენდაცია გასცეს. 2023 წლის სამიზნე მაჩვენებლის პროგრესის სტატუსი მიზანი 1.5.1 შესრულებულია და ვერიფიკაციის ეტაპზეა განმახორციელებელი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 2 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა მართვა (27 01 08) ადამიანური კაპიტალის მიზანი/DLR ადამიანური კაპიტალის მიზნები N2.4 (დასაქმება) პროგრესის აღწერა შინამეურნეობების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ახალ მეთოდოლოგიაში ასახული ცვლილებების შესახებ რეკომენდაციების მისაღებად და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის დადგენის ახალი მეთოდოლოგიის მოდელების შესაფასებლად შეიქმნა უწყებათაშორისი კომისია, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, საქართველოს პარლამენტის წევრები, სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს უფლებამოსილი წევრები. უწყებათაშორისი კომისია უზრუნველყოფს სოციალურად დაუცველი ოჯახების (შინამეურნეობების) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის განსაზღვრის ახალი მეთოდოლოგიური მოდელების შეფასებას და საბოლოო ვარიანტზე შეთანხმებას. სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტო ყოველწლიურად ახდენს და საანგარიშგებო პერიოდშიც გაგრძელდა დამსაქმებლების გამოკითხვა აქტიური ვაკანსიების, საჭირო პროფესიებისა და საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან დაკავშირებით. საანგარიშგებო პერიოდში სააგენტომ ასევე დაამტკიცა კვლევების საფუძველზე გამოკვეთილი მოთხოვნადი პროფესიების ჩამონათვალი. საანგარიშგებო პერიოდში მსოფლიო ბანკთან კომუნიკაციის შედეგად ირკვევა, რომ მსოფლიო ბანკი მზადაა სსიპ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს მხარდაჭერა გაუწიოს პროგრამის N2.4 მიზნით გათვალისწინებული კვლევისთვის საჭირო ექსპერტის მოწვევისა და დაკონტრაქტების კუთხით, რაც გააუმჯობესებს სააგენტოს რესურსს მოთხოვნადი პროფესიების 2023 წლის სამიზნე მაჩვენებლის პროგრესის სტატუსი დაწყებულია მუშაობა განმახორციელებელი სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო 3 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ადამიანური კაპიტალის მიზანი/DLR ინფორმაციული ტექნოლოგიების სისტემების განვითარება და მართვა (27 01 10) ადამიანური კაპიტალის მიზნები N4.4 (სოციალური); ადამიანური კაპიტალის მიზნები N3.3.1 (დასაქმება) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (27 03) ადამიანური კაპიტალის მიზნები N1.2.1 (ჯანდაცვა); ადამიანური კაპიტალის მიზნები N1.2.2 (ჯანდაცვა); ადამიანური კაპიტალის მიზნები N1.3 (ჯანდაცვა); ადამიანური კაპიტალის მიზნები N1.4 (ჯანდაცვა); ადამიანური კაპიტალის მიზნები N2.2 (ჯანდაცვა) პროგრესის აღწერა იდენტიფიცირების მიმართულებით, რომელსაც შემდეგ დაეფუძნება მოთხოვნადი პროფესიების პროგნოზირების მეთოდოლოგია. ადამიანური კაპიტალის პრგორამის მიზანი #3.3.1-ის ფარგლებში, რომელიც ითვალისწინებს შრომის ბაზრის მართვის ახალი საინფორმაციო სისტემის შექმნასა და განვითარებას, 2022 წლის აგვისტოს თვეში შეიქმნა და საანგარიშო პერიოდში განახლდა სპეციალური სამუშაო ჯგუფი, რომლის ამოცანაა გამართული, საჭირო ფუნციონალებით აღჭურვილი სისტემა ვორქნეტის შექმნა. სსიპ ინფორმაციული ტექნოლოგიების სააგენტოს წარმომადგენლების მიერ შემუშავდა სამუშაო გეგმა, რომელშიც წარმოდგენილია ვორქნეტის ეტაპობრივი შექმნა/განვითარება. გრძელდება მუშაობა რამდენიმე მოდულზე, მათ შორის უპირველესად კი - სამუშაოს მაძიებელთა რეგისტრაციის მოდულზე. ადამიანური კაპიტალის პროგრამის მიზნების N1.2.1 და N1.2.2 ფარგლებში (რომელიც გულისხმობს დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფების (DRG) დაფინანსების მოდელის ფუქნციონირებას), DRG შემთხვევების ანალიზის შედეგების მიხედვით საანგარიშგებო პერიოდში განხორციელდა ზოგიერთი DRG-ს ცვლილება (საქართველოს ღირებულებათა წონების ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის NMOH 02300000023 ბრძანება 19.01.2023 და NMOH4230000108 ბრძანება 17.03.2023). აღნიშნული პროგრამა ამოქმედებულია 2022 წლის 1 ნოემბრიდან, რაც მოიცავს მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამით დაფარული სერვისებისთვის დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფების (DRG) მეთოდით ანაზღაურებას 26 ძირითადი დიაგნოსტიკური კატეგორიის (MDC) შესაბამისად. 2023 წლის სამიზნე მაჩვენებლის პროგრესის სტატუსი დაწყებულია მუშაობა ადამიანური კაპიტალის პროგრამის მიზანი 1.4 შესრულებულია, ვერიფიკაციის ეტაპზეა განმახორციელებელი სსიპ - ინფორმაციული ტექნოლოგიების სააგენტო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; ა(ა)იპ - საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგი; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და 4 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ადამიანური კაპიტალის მიზანი/DLR ადამიანური კაპიტალის მიზნები N2.3 (ჯანდაცვა) ადამიანური კაპიტალის მიზნები N4.2 (ჯანდაცვა); ადამიანური კაპიტალის მიზნები N4.3 (ჯანდაცვა); პროგრესის აღწერა ადამიანური კაპიტალის პროგრამის მიზანი N1.3-ის ფარგლებში (მიმწოდებლებთან მართული შესვლის შეთანხმების დანერგვა) მინისტრის ბრძანებით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის მიერ განხორციელდა სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში ანაზღაურებადი მედიკამენტების ჩამონათვალის ანალიზი. შედეგად, შეირჩა ხუთი სხვადასხვა კომპანიის მიერ წარმოებული ინოვაციური მედიკამენტები. მწარმოებელთა სია ასეთია: F. Hoffmann-La Roche, Novartis, AstraZeneca, Pfizer, Merck. სამინისტრომ საანგარიშგებო პერიოდში ამ მწარმოებლებთან დაიწყო მოლაპარაკებები მართული შესვლის შეთანხმებასთან დააკავშირებით. 2023 წლის სამიზნე მაჩვენებლის პროგრესის სტატუსი განმახორციელებელი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი; სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო; სსიპ - ინფორმაციული ტექნოლოგიების სააგენტო ინოვაციური და ძვირადღირებული წამლების მწარმოებლებთან განხორციელდა შეხვედრები მართული შესვლის შეთანხმების გამოცდილების გაზიარებასთან დაკავშირებით (Roche. Novartis, Pfizer და სხვ.). მსოფლიო ბანკისა და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ექსპერტების აქტიური ჩართულობით, მომზადდა სამართლებრივი აქტების პროექტები (ცვლილებები „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონში და მთავრობის N593 დადგენილებაში ცვლილებები “ფარმაცევტული პროდუქტის ფასის სახელმწიფო რეგულირების მეთოდოლოგიის, წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ”). ადამიანური კაპიტალის პროგრამის N1.4 მიზანი (რეფერენტული ფასების ამოქმედება) შესრულებულია. მიზნის ფარგლებში შეიქმნა ფარმაცევტული პროდუქტების სახელმწიფო ფასების რეგულირების უწყებათაშორისი 5 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ადამიანური კაპიტალის მიზანი/DLR პროგრესის აღწერა 2023 წლის სამიზნე მაჩვენებლის პროგრესის სტატუსი განმახორციელებელი კომიტეტი, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა სამინისტროების და სამედიცინო უნივერსიტეტების წარმომადგენლებს, დარგის ექსპერტებს. კომიტეტის პირველი სხდომა გაიმართა 12 იანვარს, ხოლო 40 საერთაშორისო არაკომერციული დასახელების (INN) საცნობარო ფასები გამოქვეყნდა საცნობარო ფასების კატალოგის სახით 2023 წლის 15 იანვარს სპეციალურ ბმულზე - RP.moh.gov.ge. 2023 წლის 17 თებერვალს კვლავ განახლდა საცნობარო ფასების კატალოგი და აერთიანებს ფასებს 1453 სამკურნალწამლო საშუალებაზე 40 INN-ის ქვეშ. ადამიანური კაპიტალის პროგრამის მიზანი N2.2-ის ფარგლებში (ამბულატორიულ დონეზე სამართავი კლინიკური მდგომარეობებისთვის გზამკვლევების (clinical care pathways) შემუშავება), დარგის ექსპერტებთან კოორდინაცით შემუშავდა გზამკვლევის ფორმა და მისი შემუშავების პრინციპები, რომელიც იქნა შეთანხმებული და მოწონებული მინისტრის №MOH 4 22 00000217 ბრძანებით დამტკიცებული კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციებისა (გაიდლაინები) და დაავადებათა მართვის სახელმწიფო სტანდარტების (პროტოკოლები) შემუშავების, შეფასების და დანერგვის ეროვნული საბჭოს წევრების მიერ. ამ ეტაპზე, უკვე შემუშავებულია და დამტკიცების პროცედურებს გადის ჰიპერტენზიის, დიაბეტისა და გულის უკმარისობის მართვის კლინიკური გზამკვლევები. ადამიანური კაპიტალის პროგრამის N2.3 მიზნის (პირველადი ჯანდაცვის სერვისების პაკეტის გადასინჯვა და შედეგზე ორიენტირებული ანაზღაურების მეთოდების დანერგვა) ფარგლებში, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანზიაციის ტექნიკური მხარდაჭერით მომზადდა პირველადი ჯანდაცვის სისტემის რეფორმების გზამკვლევი, რომელიც ამჟამად გადის 6 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ადამიანური კაპიტალის მიზანი/DLR პროგრესის აღწერა 2023 წლის სამიზნე მაჩვენებლის პროგრესის სტატუსი განმახორციელებელი ადამიანური კაპიტალის პროგრამის მიზანი 3.3.1-ს და #3.2.-ის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, საჯარო კონსულტაციების ეტაპს, პროფესიული ასოციაციებისა და ექსპერტებისგან მიღებული წინადადებები და რეკომენდაციები აისახა ჯანდაცვის ჯანდაცვის საგზაო რუკაში. ადამიანური კაპიტალის პროგრამის მიზანი 4.2 (პირველადი ჯანდაცვის სერვისების მიმწოდებლების EHR მოდულთან წვდომის უზრუნველყოფა) ფარგლებში, 2023 წლის 31 მარტისთვის 16,544,818 შემთხვევის ატვირთვა მოხდა ჯანდაცვის ელექტრონული ჩანაწერების მოდულში. ჩანაწერები ატვირთა 1,763 პირველადი ჯანდაცვის სერვისის მიმწოდებელმა (78%). შრომისა დასაქმების სისტემის და ადამიანური კაპიტალის მიზნები N3.1.1 (დასაქმება); ადამიანური კაპიტალის პროგრამის მიზანი 4.3-ის მიმწოდებლების მიერ პირველადი ჯანდაცვის ტელემედიცინის ფარგლებში კონსულტაციების ხელშეწყობა უზრუნველსაყოფად, 2023 წლის პირველი კვარტალი მთლიანად დაეთმო ტელემედიცინის სერვისების მიწოდების მონიტორინგს და მუდმივ გაუმჯობესებას. ონლაინ კონსულტაციების რაოდენობის ყოველთვიური ზრდა ასახავს სერვისების ხარისხსა და ეფექტურობას. 2023 წლის იანვარში ჩატრადა 179 ონლაინ კონსულტაცია, თებერვალში - 230 ონლაინ კონსულტაცია, ხოლო მარტში კი 278 ონლაინ კონსულტაცია. მიმდინარეობს მუშაობა ბონუსების გადახდის სისტემის შემუშავებაზე სოფლის ექიმებისთვის, რომლებიც მონაწილეობენ ტელემედიცინის პროექტში, რათა გაზარდოს მათი ინტერესი ონლაინკონსულტაციების მიმართ. ადამიანური კაპიტალის პროგრამის მიზანი #3.1.1.-ის ფარგლებში სსიპ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს ახალი რეგიონული ცენტრები გახსნილი აქვს კახეთის, ქვემო ქართლის, გურიის, სამეგრელო- 7 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი რეფორმების პროგრამა (27 05) ადამიანური კაპიტალის მიზანი/DLR პროგრესის აღწერა ადამიანური კაპიტალის მიზნები N3.2 (დასაქმება); ზემოსვანეთის, რაჭა-ლეჩხუმ, ქვემო სვანეთისა და სამცხეჯვახეთის რეგიონულ ცენტრებში. საანგარიშგებო პერიოდში მიმდინარეობდა და გრძელდება აღნიშნული რეგიონული ცენტრების დაკომპლეტება და აღჭურვა საჭირო პერსონალით, ავეჯითა და საოფისე ტექნიკით. ადამიანური კაპიტალის პროგრამის მიზანი #3.2-ის (მოწყვლადი ჯგუფების ჩართვა შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკის ღონისძიებებში) ფარგლებში საშუამავლო მომსახურება გაეწია 295 სამუშაოს მაძიებელს, მათ შორის, თბილისში - 248-ს, გურიაში - 5-ს, იმერეთში - 16-ს, კახეთში 5-ს, სამეგრელო-ზემო სვანეთში - 4-ს, სამცხე-ჯავახეთში - 1-ს, ქვემო ქართლში - 2-ს, შიდა ქართლში - 2-ს, სხვა რეგიონებში 12-ს; მათ შორის, ქალი გახლდათ 95, ახალგაზრდა - 26, დევნილი - 3, შშმ პირი - 19, სოციალურად დაუცველი - 51. სსიპ დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტოს სერვის ცენტრებში ინდივიდუალური კარიერის დაგეგმვა და პროფესიული კონსულტირება ჩაუტარდა სამუშაოს 91 მაძიებელს (ქ. თბილისი - 16, აჭარა - 1, გურია - 8, იმერეთი - 19, კახეთი - 6, ქვემო ქართლი - 24 და შიდა ქართლი - 17); მათ შორის, ქალი გახლდათ 53, ახალგაზრდა - 19, დევნილი - 9, შშმ პირი - 5, სოციალურად დაუცველი - 44. სასწავლო პროცესი დაიწყო საგანმანათლებლო ხუთ დაწესებულებაში, მოთხოვნად ოცდაორ პროფესიაზე, რომელშიც ჩაერთო სამუშაოს 563 მაძიებელი. (ქ. თბილისი 359, იმერეთი - 85, კახეთი - 96, ქვემო ქართლი - 23). სტაჟირების კომპონენტში ჩაერთო შვიდი დამსაქმებელი და 36 სტაჟიორი (თბილისი - 1, იმერეთი - 18, კახეთი - 2, შიდა ქართლი - 15 ) მათ შორის ქალი - 29, ახალგაზრდა - 5, დევნილი - 3, შშმ პირი - 3, სოციალურად დაუცველი - 17. 2023 წლის სამიზნე მაჩვენებლის პროგრესის სტატუსი პირველი ნაწილი შესრულებულია, ვერიფიკაციის ეტაპზეა განმახორციელებელი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სსიპ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო; 8 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ადამიანური კაპიტალის მიზანი/DLR ადამიანური კაპიტალის მიზნები N2.1.1 (განათლება); განათლებისა და მეცნიერების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (32 01) ადამიანური კაპიტალის მიზნები N2.1.2 (განათლება); ადამიანური კაპიტალის მიზნები N2.1.6 (განათლება); პროგრესის აღწერა სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტოს სერვის ცენტრებში ინდივიდუალური კონსულტირება გაიარა სამუშაოს 269 მაძიებელმა. (ქ. თბილისი - 82, აჭარა - 30, გურია - 16, იმერეთი -36, კახეთი - 26, სამეგრელო-6, ქვემო ქართლი -23, შიდა ქართლი - 50); მათ შორის ქალი გახლდათ 135, ახალგაზრდა 60, დევნილი - 12, შშმ პირი - 22, სოციალურად დაუცველი 140. მხარდაჭერითი დასაქმების კონსულტანტებმა შშმ 60 პირს გაუწიეს მხარდაჭერითი მომსახურება. აქედან, თბილისი - 28, აჭარა - 18, კახეთი - 4, სამეგრელო - 1, გურია - 4 და ქვემო ქართლი - 5. მათ შორის ქალი - 20 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციისა და ზოგადი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის საგნობრივ ექსპერტთა შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით 60 ექსპერტთან ჩატარდა ტრენინგი/სამუშაო შეხვედრა. სკოლებთან, რესურსცენტრებთან და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის ჩატარდა შეხვედრები ექსპერტებთან ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის სტანდარტების გზამკვლევთან დაკავშირებით. მიმდინარე წლის თებერვალში დამტკიცდა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს ახალი შემადგენლობა (საქართველოს პრემიერ მინისტრის 2023 წლის 08 თებერვლის N17 ბრძანება). ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს ახალ შემადგენლობასთან, მათი შესაძლებლობების გაძლიერებისა და ახალი სტანდარტების/პროცედურების გაცნობის მიზნით ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა . 2023 წლის სამიზნე მაჩვენებლის პროგრესის სტატუსი განმახორციელებელი სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა; სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 9 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ადამიანური კაპიტალის მიზანი/DLR პროგრესის აღწერა 2023 წლის სამიზნე მაჩვენებლის პროგრესის სტატუსი განმახორციელებელი მიმდინარე წლის მარტის თვიდან დაიწყო საჯარო სკოლების საავტორიზაციო განაცხადების სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში წარმოდგენა (შემოვიდა 31 სკოლის განაცხადი). სამი საჯარო სკოლის ავტორიზაციის პილოტირება/სიმულააციის მიზნით შეირჩა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის ექსპერტები და ზოგადი განათლების ხარიხის უზრუნველყოფის საგნობრივი ექსპერტები და ჩაუტარდათ ტრენინგი სიმულციური ავტორიზაციის პროცესებთან დაკავშირებით. დამტკიცდა „ადრეული აღზრდისა და განათლების ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულების ავტორიზაციის ექსპერტთა შერჩევის, საქმიანობისა და ექსპერტთა კორპუსის წევრობის შეწყვეტის წესი“ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანებით 24/02/2023 N220438. დამტკიცდა „ადრეული აღზრდისა და განათლების ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულების ავტორიზაციის ექსპერტთა ეთიკის კოდექსი“ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანებით 28/02/2023 N234947. გამოცხადდა და მიმდინარეობს ხარისხის უზრუნველყოფის ექსპერტის, კურიკულუმის ექსპერტის, სანიტარია-ჰიგიენის ექსპერტისა და კვების დარგში ექსპერტთა კონკურსი. ადრეული ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულების ავტორიზაციის საბჭოს ფორმირებისა და შესაძლებლობების გაზრდის მიზნით შემუშავდა ავტორიზაციის საბჭოს კანდიდატთა შერჩევის წესის პროექტი. 10 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ადამიანური კაპიტალის მიზანი/DLR პროგრესის აღწერა 2023 წლის სამიზნე მაჩვენებლის პროგრესის სტატუსი განმახორციელებელი საბავშვო ბაღების თვითშეფასების ელექტრონული პლატფორმის და თვითშეფასების კითხვარის პილოტირების პროცესი დაიწყო მიმდინარე წლის მარტში. შერჩეული დაწესებულებები მოიცავს საბავშვო ბაღებს სოფლისა და მთის რეგიონებიდან. 11

ინფორმაცია საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების შესახებ 2023 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით ორგანიზაც. კოდი დასახელება I კვარტლის გეგმა 3 თვის გადახდა დავალიანება 00 ჯამური 20,500,000.00 47,597,637.87 - 27,097,637.87 2 ხარჯები 11,000,000.00 25,335,616.57 - 14,335,616.57 112,774.07 - 112,774.07 17,991,561.78 - 11,991,561.78 1,919,522.39 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 სუბსიდიები - 1,919,522.39 - 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 42,025.62 - 42,025.62 2.8 სხვა ხარჯები 5,000,000.00 5,269,732.71 - 269,732.71 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,500,000.00 22,262,021.30 - 12,762,021.30 01 00 6,000,000.00 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 00 ჯამური - 39,072.20 - 39,072.20 2 ხარჯები - 39,072.20 - 39,072.20 2.2 საქონელი და მომსახურება - 37,697.00 - 37,697.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 1,335.60 - 1,335.60 01 01 საკანონმდებლო საქმიანობა 00 ჯამური - 2,388.20 - 2,388.20 2 ხარჯები - 2,388.20 - 2,388.20 2.2 საქონელი და მომსახურება - 1,013.00 - 1,013.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 1,335.60 - 1,335.60 01 01 01 საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა 00 ჯამური - 39.60 - 39.60 2 ხარჯები - 39.60 - 39.60 39.60 - 39.60 2.1 01 01 03 შრომის ანაზღაურება საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა 00 ჯამური - 2,348.60 - 2,348.60 2 ხარჯები - 2,348.60 - 2,348.60 - 1,013.00 - 1,013.00 1,335.60 - 1,335.60 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 01 02 საბიბლიოთეკო საქმიანობა 00 ჯამური - 36,149.00 - 36,149.00 2 ხარჯები - 36,149.00 - 36,149.00 - 36,149.00 - 36,149.00 2.2 01 03 საქონელი და მომსახურება საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა 00 ჯამური - 535.00 - 535.00 2 ხარჯები - 535.00 - 535.00 - 535.00 - 535.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 00 ჯამური - 117.93 - 117.93 2 ხარჯები - 117.93 - 117.93 - 117.93 - 117.93 2.2 საქონელი და მომსახურება 04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 00 ჯამური - 29,177.45 - 29,177.45 2 ხარჯები - 29,177.45 - 29,177.45 - 29,177.45 - 29,177.45 2.2 საქონელი და მომსახურება 05 00 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 00 ჯამური - 35,608.32 - 35,608.32 2 ხარჯები - 35,608.32 - 35,608.32 2.2 საქონელი და მომსახურება - 34,234.27 - 34,234.27 2.8 სხვა ხარჯები - 1,374.05 - 1,374.05 05 01 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი 00 ჯამური - 35,608.32 - 35,608.32 2 ხარჯები - 35,608.32 - 35,608.32 - 34,234.27 - 34,234.27 1,374.05 - 1,374.05 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 06 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 00 ჯამური - 1,224.40 - 1,224.40 2 ხარჯები - 1,224.40 - 1,224.40 2.1 შრომის ანაზღაურება - 272.70 - 272.70 2.2 საქონელი და მომსახურება - 951.70 - 951.70 - 741.30 - 741.30 06 01 00 საარჩევნო გარემოს განვითარება ჯამური ორგანიზაც. კოდი 2 დასახელება ხარჯები - 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 06 02 I კვარტლის გეგმა 3 თვის გადახდა დავალიანება 741.30 - 741.30 272.70 - 272.70 - 468.60 - 468.60 საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 483.10 - 483.10 2 ხარჯები - 483.10 - 483.10 - 483.10 - 483.10 2.2 საქონელი და მომსახურება 07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 00 ჯამური - 874.75 - 874.75 2 ხარჯები - 874.75 - 874.75 - 874.75 - 874.75 2.2 საქონელი და მომსახურება 08 00 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 00 ჯამური - 11,923.78 - 11,923.78 2 ხარჯები - 11,923.78 - 11,923.78 - 11,923.78 - 11,923.78 2.2 საქონელი და მომსახურება 09 00 საერთო სასამართლოები 00 ჯამური - 558,279.39 - 558,279.39 2 ხარჯები - 549,676.24 - 549,676.24 2.2 საქონელი და მომსახურება - 541,629.79 - 541,629.79 2.8 სხვა ხარჯები - 8,046.45 - 8,046.45 09 01 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა 00 ჯამური - 558,279.39 - 558,279.39 2 ხარჯები - 549,676.24 - 549,676.24 2.2 საქონელი და მომსახურება - 541,629.79 - 541,629.79 2.8 სხვა ხარჯები - 8,046.45 - 8,046.45 18 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში 00 ჯამური - 2,419.47 - 2,419.47 2 ხარჯები - 2,419.47 - 2,419.47 - 2,419.47 - 2,419.47 2.2 საქონელი და მომსახურება 20 00 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 00 ჯამური - 52,564.60 - 52,564.60 2 ხარჯები - 52,564.60 - 52,564.60 - 52,564.60 - 52,564.60 2.2 საქონელი და მომსახურება 20 01 სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 00 ჯამური - 52,474.60 - 52,474.60 2 ხარჯები - 52,474.60 - 52,474.60 - 52,474.60 - 52,474.60 2.2 საქონელი და მომსახურება 20 02 ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა 00 ჯამური - 90.00 - 90.00 2 ხარჯები - 90.00 - 90.00 - 90.00 - 90.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 21 00 საქართველოს პროკურატურა 00 ჯამური - 6,904.05 - 6,904.05 2 ხარჯები - 6,904.05 - 6,904.05 2.2 საქონელი და მომსახურება - 6,868.05 - 6,868.05 2.8 სხვა ხარჯები - 36.00 - 36.00 22 00 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 00 ჯამური - 2,667.45 - 2,667.45 2 ხარჯები - 2,667.45 - 2,667.45 - 2,667.45 - 2,667.45 2.2 22 01 საქონელი და მომსახურება შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 00 ჯამური - 2,667.45 - 2,667.45 2 ხარჯები - 2,667.45 - 2,667.45 2,667.45 - 2,667.45 2.2 საქონელი და მომსახურება 23 00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 00 ჯამური - 652,737.66 - 652,737.66 2 ხარჯები - 518,917.66 - 518,917.66 2.2 საქონელი და მომსახურება - 516,478.24 - 516,478.24 2.8 სხვა ხარჯები - 2,439.42 - 2,439.42 23 01 სახელმწიფო ფინანსების მართვა - ორგანიზაც. კოდი დასახელება I კვარტლის გეგმა 3 თვის გადახდა დავალიანება 00 ჯამური - 293,543.11 - 293,543.11 2 ხარჯები - 293,543.11 - 293,543.11 2.2 საქონელი და მომსახურება - 291,173.69 - 291,173.69 2.8 სხვა ხარჯები - 2,369.42 - 2,369.42 23 03 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 00 ჯამური - 358,253.19 - 358,253.19 2 ხარჯები - 224,433.19 - 224,433.19 224,363.19 - 224,363.19 70.00 - 70.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 23 05 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება 00 ჯამური - 941.36 - 941.36 2 ხარჯები - 941.36 - 941.36 941.36 - 941.36 2.2 24 00 საქონელი და მომსახურება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 00 ჯამური - 2,276,722.89 - 2,178,170.71 2 ხარჯები - 2,172,624.11 - 2,158,370.71 2.2 საქონელი და მომსახურება - 434,072.23 - 420,569.43 2.5 სუბსიდიები - 1,737,976.97 - 1,737,226.37 2.8 სხვა ხარჯები - 574.91 - 574.91 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 104,098.78 - 19,800.00 24 01 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება 00 ჯამური - 46,649.81 - 46,649.81 2 ხარჯები - 46,649.81 - 46,649.81 2.2 საქონელი და მომსახურება - 46,074.90 - 46,074.90 2.8 სხვა ხარჯები - 574.91 - 574.91 24 02 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება 00 ჯამური - 12,099.12 - 12,099.12 2 ხარჯები - 12,099.12 - 12,099.12 12,099.12 - 12,099.12 2.2 საქონელი და მომსახურება 24 04 ბაზარზე ზედამხედველობის სფეროს რეგულირება და განხორციელების ღონისძიებები 00 ჯამური - 2,237.28 - 2,237.28 2 ხარჯები - 2,237.28 - 2,237.28 2,237.28 - 2,237.28 2.2 საქონელი და მომსახურება 24 05 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 114,439.99 - 114,439.99 2 ხარჯები - 94,639.99 - 94,639.99 2.2 საქონელი და მომსახურება - 94,639.99 - 94,639.99 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 19,800.00 - 19,800.00 24 06 სახელმწიფო ქონების მართვა 00 ჯამური - 8,137.27 - 8,137.27 2 ხარჯები - 8,137.27 - 8,137.27 - 8,137.27 - 8,137.27 2.2 საქონელი და მომსახურება 24 07 მეწარმეობის განვითარება 00 ჯამური - 1,993,413.58 - 1,993,413.58 2 ხარჯები - 1,993,413.58 - 1,993,413.58 - 256,187.21 - 256,187.21 2.2 საქონელი და მომსახურება 24 07 01 მეწარმეობის განვითარების ადმინისტრაცია 00 ჯამური - 10,967.41 - 10,967.41 2 ხარჯები - 10,967.41 - 10,967.41 10,967.41 - 10,967.41 2.2 საქონელი და მომსახურება 24 07 02 მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 1,982,446.17 - 1,982,446.17 2 ხარჯები - 1,982,446.17 - 1,982,446.17 245,219.80 - 245,219.80 2.2 24 08 საქონელი და მომსახურება საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება 00 ჯამური - 94,730.41 - 94,730.41 2 ხარჯები - 10,431.63 - 10,431.63 9,681.03 2.2 საქონელი და მომსახურება - 9,681.03 - 2.5 სუბსიდიები - 750.60 - 750.60 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 84,298.78 - 84,298.78 24 17 ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარება 00 ჯამური - 3,430.94 - 3,430.94 2 ხარჯები - 3,430.94 - 3,430.94 3,430.94 - 3,430.94 2.2 24 21 საქონელი და მომსახურება კურორტების განვითარების ხელშეწყობა ორგანიზაც. კოდი დასახელება I კვარტლის გეგმა 3 თვის გადახდა დავალიანება 00 ჯამური - 1,584.49 - 1,584.49 2 ხარჯები - 1,584.49 - 1,584.49 1,584.49 - 1,584.49 2.2 25 00 საქონელი და მომსახურება საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 00 ჯამური 15,500,000.00 15,506,443.91 - 6,443.91 2 ხარჯები 6,000,000.00 6,006,443.91 - 6,443.91 6,000,000.00 6,005,153.33 - 5,153.33 1,290.58 - 1,290.58 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 სუბსიდიები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 01 9,500,000.00 9,500,000.00 - რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 00 ჯამური - 243.33 - 243.33 2 ხარჯები - 243.33 - 243.33 243.33 - 243.33 2.2 საქონელი და მომსახურება 25 02 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 00 ჯამური 15,500,000.00 15,504,910.00 - 4,910.00 2 ხარჯები 6,000,000.00 6,004,910.00 - 4,910.00 - 4,910.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 6,000,000.00 6,004,910.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,500,000.00 9,500,000.00 25 02 01 - საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა 00 ჯამური - 4,910.00 - 4,910.00 2 ხარჯები - 4,910.00 - 4,910.00 - 4,910.00 - 4,910.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 25 02 02 საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა 00 ჯამური 15,500,000.00 15,500,000.00 - 2 ხარჯები 6,000,000.00 6,000,000.00 - 2.2 საქონელი და მომსახურება 6,000,000.00 6,000,000.00 - 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,500,000.00 9,500,000.00 - 25 03 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 00 ჯამური - 1,290.58 - 1,290.58 2 ხარჯები - 1,290.58 - 1,290.58 - 1,290.58 - 1,290.58 2.5 სუბსიდიები 25 03 05 საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა 00 ჯამური - 290.58 - 290.58 2 ხარჯები - 290.58 - 290.58 290.58 - 290.58 2.5 სუბსიდიები 26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 00 ჯამური 5,539.40 251,316.16 - 245,776.76 2 ხარჯები 5,539.40 251,316.16 - 245,776.76 2.1 შრომის ანაზღაურება - 1,661.73 - 1,661.73 2.2 საქონელი და მომსახურება - 243,576.83 - 243,576.83 2.8 სხვა ხარჯები 5,539.40 6,077.60 - 538.20 26 01 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება 00 ჯამური 5,539.40 6,334.40 - 795.00 2 ხარჯები 5,539.40 6,334.40 - 795.00 - 795.00 - 795.00 2.2 26 02 საქონელი და მომსახურება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება 00 ჯამური - 4,429.59 - 4,429.59 2 ხარჯები - 4,429.59 - 4,429.59 2.1 შრომის ანაზღაურება - 1,661.73 - 1,661.73 2.2 საქონელი და მომსახურება - 2,229.66 - 2,229.66 2.8 სხვა ხარჯები - 538.20 - 538.20 26 02 01 პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება 00 ჯამური - 4,429.59 - 4,429.59 2 ხარჯები - 4,429.59 - 4,429.59 2.1 შრომის ანაზღაურება 1,661.73 - 1,661.73 2.2 საქონელი და მომსახურება 2,229.66 - 2,229.66 2.8 სხვა ხარჯები 538.20 - 538.20 - ორგანიზაც. კოდი დასახელება 26 03 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა I კვარტლის გეგმა 3 თვის გადახდა დავალიანება 00 ჯამური - 3,039.09 - 3,039.09 2 ხარჯები - 3,039.09 - 3,039.09 3,039.09 - 3,039.09 2.2 26 04 საქონელი და მომსახურება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება 00 ჯამური - 735.29 - 735.29 2 ხარჯები - 735.29 - 735.29 - 735.29 - 735.29 2.2 26 06 საქონელი და მომსახურება დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია 00 ჯამური - 150.00 - 150.00 2 ხარჯები - 150.00 - 150.00 - 150.00 - 150.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 26 07 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 00 ჯამური - 33,488.02 - 33,488.02 2 ხარჯები - 33,488.02 - 33,488.02 33,488.02 - 33,488.02 2.2 საქონელი და მომსახურება 26 08 მიწის რეგისტრაციის ხელშეწყობა და საჯარო რეესტრის მომსახურებათა განვითარება/ხელმისაწვდომობა 00 ჯამური - 24,831.73 - 24,831.73 2 ხარჯები - 24,831.73 - 24,831.73 24,831.73 - 24,831.73 2.2 საქონელი და მომსახურება 26 09 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) 00 ჯამური - 178,308.04 - 178,308.04 2 ხარჯები - 178,308.04 - 178,308.04 178,308.04 - 178,308.04 2.2 27 00 საქონელი და მომსახურება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 00 ჯამური - 2,224,348.41 - 2,224,348.41 2 ხარჯები - 1,775,833.15 - 1,775,833.15 2.1 შრომის ანაზღაურება - 107,969.44 - 107,969.44 2.2 საქონელი და მომსახურება - 855,496.61 - 855,496.61 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 36,577.25 - 36,577.25 2.8 სხვა ხარჯები - 775,789.85 - 775,789.85 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 448,515.26 - 448,515.26 27 01 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა 00 ჯამური - 239,280.78 - 239,280.78 2 ხარჯები - 239,280.78 - 239,280.78 2.1 შრომის ანაზღაურება - 107,969.44 - 107,969.44 2.2 საქონელი და მომსახურება - 129,063.60 - 129,063.60 2.8 სხვა ხარჯები - 2,222.60 - 2,222.60 27 01 01 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 00 ჯამური - 379.50 - 379.50 2 ხარჯები - 379.50 - 379.50 379.50 - 379.50 2.2 საქონელი და მომსახურება 27 01 02 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა 00 ჯამური - 360.00 - 360.00 2 ხარჯები - 360.00 - 360.00 - 360.00 - 360.00 2.2 27 01 03 საქონელი და მომსახურება დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა 00 ჯამური - 189,910.57 - 189,910.57 2 ხარჯები - 189,910.57 - 189,910.57 2.1 შრომის ანაზღაურება 107,683.72 - 107,683.72 2.2 საქონელი და მომსახურება 80,029.76 - 80,029.76 2.8 სხვა ხარჯები - 2,197.09 - 2,197.09 27 01 04 სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა 00 ჯამური - 1,890.07 - 1,890.07 2 ხარჯები - 1,890.07 - 1,890.07 - 1,890.07 - 1,890.07 2.2 საქონელი და მომსახურება ორგანიზაც. კოდი დასახელება 27 01 05 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა I კვარტლის გეგმა 3 თვის გადახდა დავალიანება 00 ჯამური - 5,606.42 - 5,606.42 2 ხარჯები - 5,606.42 - 5,606.42 5,606.42 - 5,606.42 2.2 27 01 06 საქონელი და მომსახურება საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა 00 ჯამური - 124.23 - 124.23 2 ხარჯები - 124.23 - 124.23 124.23 - 124.23 2.2 27 01 07 საქონელი და მომსახურება დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა 00 ჯამური - 1,340.76 - 1,340.76 2 ხარჯები - 1,340.76 - 1,340.76 1,029.90 - 1,029.90 2.2 საქონელი და მომსახურება 27 01 08 დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა მართვა 00 ჯამური - 11,292.80 - 11,292.80 2 ხარჯები - 11,292.80 - 11,292.80 11,292.80 - 11,292.80 2.2 საქონელი და მომსახურება 27 01 09 ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა 00 ჯამური - 25.51 - 25.51 2 ხარჯები - 25.51 - 25.51 - 25.51 - 25.51 2.8 27 01 10 სხვა ხარჯები ინფორმაციული ტექნოლოგიების სისტემების განვითარება და მართვა 00 ჯამური - 28,350.92 - 28,350.92 2 ხარჯები - 28,350.92 - 28,350.92 28,350.92 - 28,350.92 2.2 საქონელი და მომსახურება 27 02 მოსახლეობის სოციალური დაცვა 00 ჯამური - 17,376.17 - 17,376.17 2 ხარჯები - 17,376.17 - 17,376.17 - 17,376.17 - 17,376.17 2.2 27 02 05 საქონელი და მომსახურება სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა 00 ჯამური - 17,376.17 - 17,376.17 2 ხარჯები - 17,376.17 - 17,376.17 17,376.17 - 17,376.17 2.2 საქონელი და მომსახურება 27 03 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 00 ჯამური - 1,909,773.70 - 1,909,773.70 2 ხარჯები - 1,461,258.44 - 1,461,258.44 704,712.51 2.2 საქონელი და მომსახურება - 704,712.51 - 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 36,440.68 - 36,440.68 2.8 სხვა ხარჯები - 720,105.25 - 720,105.25 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 448,515.26 - 448,515.26 27 03 02 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა 00 ჯამური - 1,761,731.62 - 1,761,731.62 2 ხარჯები - 1,313,216.36 - 1,313,216.36 560,591.11 2.2 საქონელი და მომსახურება - 560,591.11 - 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 32,520.00 - 32,520.00 2.8 სხვა ხარჯები - 720,105.25 - 720,105.25 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 448,515.26 - 448,515.26 27 03 02 06 ტუბერკულოზის მართვა 00 ჯამური - 1,183,700.08 - 1,183,700.08 2 ხარჯები - 735,184.82 - 735,184.82 252,921.72 2.2 საქონელი და მომსახურება - 252,921.72 - 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 32,520.00 - 32,520.00 2.8 სხვა ხარჯები - 449,743.10 - 449,743.10 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 448,515.26 - 448,515.26 27 03 02 07 აივ ინფექცია/შიდსის მართვა 00 ჯამური - 578,031.54 - 578,031.54 2 ხარჯები - 578,031.54 - 578,031.54 2.2 საქონელი და მომსახურება - 307,669.39 - 307,669.39 2.8 სხვა ხარჯები - 270,362.15 - 270,362.15 ორგანიზაც. კოდი დასახელება 27 03 03 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში I კვარტლის გეგმა 3 თვის გადახდა დავალიანება 00 ჯამური - 148,042.08 - 148,042.08 2 ხარჯები - 148,042.08 - 148,042.08 2.2 საქონელი და მომსახურება - 144,121.40 - 144,121.40 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 3,920.68 - 3,920.68 27 03 03 07 პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა 00 ჯამური - 147,642.08 - 147,642.08 2 ხარჯები - 147,642.08 - 147,642.08 2.2 საქონელი და მომსახურება - 143,721.40 - 143,721.40 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 3,920.68 - 3,920.68 27 05 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმის პროგრამა 00 ჯამური - 4,744.33 - 4,744.33 2 ხარჯები - 4,744.33 - 4,744.33 - 4,344.33 - 4,344.33 2.2 27 06 საქონელი და მომსახურება იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა 00 ჯამური - 53,173.43 - 53,173.43 2 ხარჯები - 53,173.43 - 53,173.43 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 111.43 - 111.43 2.8 სხვა ხარჯები - 53,062.00 - 53,062.00 27 06 03 იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა სოციალური და საცხოვრებელი პირობების შექმნა 00 ჯამური - 47,904.83 - 47,904.83 2 ხარჯები - 47,904.83 - 47,904.83 111.43 - 111.43 - 47,793.40 - 47,793.40 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 27 06 05 საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის პროგრამა 00 ჯამური - 5,268.60 - 5,268.60 2 ხარჯები - 5,268.60 - 5,268.60 5,268.60 - 5,268.60 2.8 სხვა ხარჯები 28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 00 ჯამური - 291,621.52 - 291,621.52 2 ხარჯები - 291,621.52 - 291,621.52 - 291,586.52 - 291,586.52 2.2 საქონელი და მომსახურება 28 01 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება 00 ჯამური - 291,621.52 - 291,621.52 2 ხარჯები - 291,621.52 - 291,621.52 - 291,586.52 - 291,586.52 2.2 საქონელი და მომსახურება 28 01 01 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა 00 ჯამური - 148,399.83 - 148,399.83 2 ხარჯები - 148,399.83 - 148,399.83 - 148,399.83 - 148,399.83 2.2 საქონელი და მომსახურება 28 01 01 01 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს აპარატი 00 ჯამური - 148,399.83 - 148,399.83 2 ხარჯები - 148,399.83 - 148,399.83 148,399.83 - 148,399.83 2.2 საქონელი და მომსახურება 28 01 04 დიასპორული პოლიტიკა 00 ჯამური - 123,528.20 - 123,528.20 2 ხარჯები - 123,528.20 - 123,528.20 123,528.20 - 123,528.20 2.2 28 01 05 საქონელი და მომსახურება ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება 00 ჯამური - 19,693.49 - 19,693.49 2 ხარჯები - 19,693.49 - 19,693.49 19,658.49 - 19,658.49 2.2 საქონელი და მომსახურება 29 00 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 00 ჯამური - 24,164,833.52 - 24,164,833.52 2 ხარჯები - 12,101,359.60 - 12,101,359.60 8,420,330.42 2.2 საქონელი და მომსახურება - 8,420,330.42 - 2.8 სხვა ხარჯები - 3,681,029.18 - 3,681,029.18 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 12,063,473.92 - 12,063,473.92 29 01 თავდაცვის მართვა 00 ჯამური - 34,488.68 - 34,488.68 2 ხარჯები - 34,488.68 - 34,488.68 34,488.68 - 34,488.68 2.2 საქონელი და მომსახურება ორგანიზაც. კოდი დასახელება 29 03 I კვარტლის გეგმა 3 თვის გადახდა დავალიანება ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 00 ჯამური - 3,681,151.08 - 3,681,151.08 2 ხარჯები - 3,681,151.08 - 3,681,151.08 - 3,681,029.18 - 3,681,029.18 2.8 სხვა ხარჯები 29 04 მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობის და კომპიუტერული სისტემები 00 ჯამური - 102,715.30 - 102,715.30 2 ხარჯები - 97,975.30 - 97,975.30 2.2 საქონელი და მომსახურება - 97,975.30 - 97,975.30 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 4,740.00 - 4,740.00 29 05 ინფრასტრუქტურის განვითარება 00 ჯამური - 10,048,057.47 - 10,048,057.47 2 ხარჯები - 11,755.24 - 11,755.24 11,755.24 - 11,755.24 10,036,302.23 - 10,036,302.23 1,486,803.00 - 1,486,803.00 1,486,803.00 - 1,486,803.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 08 თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარება 00 ჯამური 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 29 09 ლოგისტიკური უზრუნველყოფა 00 ჯამური - 8,811,617.99 - 8,811,617.99 2 ხარჯები - 8,275,989.30 - 8,275,989.30 2.2 საქონელი და მომსახურება - 8,275,989.30 - 8,275,989.30 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 535,628.69 - 535,628.69 30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 00 ჯამური - 109,053.03 - 109,053.03 2 ხარჯები - 109,053.03 - 109,053.03 2.2 საქონელი და მომსახურება - 107,456.01 - 107,456.01 2.8 სხვა ხარჯები - 620.64 - 620.64 30 01 საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება 00 ჯამური - 78,760.12 - 78,760.12 2 ხარჯები - 78,760.12 - 78,760.12 - 77,611.79 - 77,611.79 2.2 საქონელი და მომსახურება 30 02 სახელმწიფო საზღვრის დაცვა 00 ჯამური - 14,423.15 - 14,423.15 2 ხარჯები - 14,423.15 - 14,423.15 - 14,423.15 - 14,423.15 2.2 საქონელი და მომსახურება 30 03 ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება 00 ჯამური - 15,391.07 - 15,391.07 2 ხარჯები - 15,391.07 - 15,391.07 - 15,391.07 - 15,391.07 2.2 საქონელი და მომსახურება 30 06 სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა 00 ჯამური - 478.69 - 478.69 2 ხარჯები - 478.69 - 478.69 2.2 საქონელი და მომსახურება - 30.00 - 30.00 2.8 სხვა ხარჯები - 448.69 - 448.69 31 00 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 00 ჯამური - 217,467.79 - 217,467.79 2 ხარჯები - 216,777.60 - 216,777.60 2.1 შრომის ანაზღაურება - 1,155.00 - 1,155.00 2.2 საქონელი და მომსახურება - 214,133.00 - 214,133.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 945.00 - 945.00 2.8 სხვა ხარჯები - 544.60 - 544.60 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა 31 02 00 ჯამური - 42,147.00 - 42,147.00 2 ხარჯები - 42,147.00 - 42,147.00 - 42,147.00 - 42,147.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 31 05 ერთიანი აგროპროექტი 00 ჯამური - 25,665.59 - 25,665.59 2 ხარჯები - 25,665.59 - 25,665.59 - 25,665.59 - 25,665.59 - 25,665.59 - 25,665.59 2.2 საქონელი და მომსახურება 31 05 01 00 სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა ჯამური ორგანიზაც. კოდი 2 2.2 დასახელება ხარჯები I კვარტლის გეგმა - საქონელი და მომსახურება 31 06 3 თვის გადახდა დავალიანება 25,665.59 - 25,665.59 25,665.59 - 25,665.59 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია 00 ჯამური - 186.46 - 186.46 2 ხარჯები - 186.46 - 186.46 - 186.46 2.8 სხვა ხარჯები 31 06 03 ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) 00 ჯამური - 186.46 - 186.46 2 ხარჯები - 186.46 - 186.46 - 186.46 2.8 სხვა ხარჯები 31 07 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა 00 ჯამური - 21,082.20 - 21,082.20 2 ხარჯები - 21,082.20 - 21,082.20 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 19,282.20 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 945.00 31 08 855.00 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 00 ჯამური - 94,822.32 - 94,822.32 2 ხარჯები - 94,132.13 - 94,132.13 - 93,832.13 2.2 საქონელი და მომსახურება 31 09 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 00 ჯამური - 22,577.24 - 22,577.24 2 ხარჯები - 22,577.24 - 22,577.24 - 22,577.24 - 22,577.24 2.2 საქონელი და მომსახურება 31 10 ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 00 ჯამური - 199.35 - 199.35 2 ხარჯები - 199.35 - 199.35 - 199.35 - 199.35 2.2 31 13 საქონელი და მომსახურება გარემოს დაცვის სფეროში პროგნოზირება, შეფასება, პრევენცია და მონიტორინგი 00 ჯამური - 1,761.06 - 1,761.06 2 ხარჯები - 1,761.06 - 1,761.06 1,761.06 - 1,761.06 2.2 31 14 საქონელი და მომსახურება კვების პროდუქტების, ცხოველთა და მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა 00 ჯამური - 5,626.10 - 5,626.10 2 ხარჯები - 5,626.10 - 5,626.10 5,267.96 - 5,267.96 - 358.14 - 358.14 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 31 15 მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამა 00 ჯამური - 3,400.47 - 3,400.47 2 ხარჯები - 3,400.47 - 3,400.47 - 3,400.47 - 3,400.47 2.2 საქონელი და მომსახურება 32 00 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 00 ჯამური - 187,175.38 - 187,175.38 2 ხარჯები - 187,175.38 - 187,175.38 2.2 საქონელი და მომსახურება - 6,920.54 - 6,920.54 2.5 სუბსიდიები - 180,254.84 - 180,254.84 32 01 განათლებისა და მეცნიერების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 00 ჯამური - 3,315.46 - 3,315.46 2 ხარჯები - 3,315.46 - 3,315.46 - 3,315.46 - 3,315.46 2.2 საქონელი და მომსახურება 32 03 პროფესიული განათლება 00 ჯამური - 30,142.93 - 30,142.93 2 ხარჯები - 30,142.93 - 30,142.93 2.2 საქონელი და მომსახურება - 72.00 - 72.00 2.5 სუბსიდიები - 30,070.93 - 30,070.93 32 03 01 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 30,070.93 - 30,070.93 2 ხარჯები - 30,070.93 - 30,070.93 - 30,070.93 - 30,070.93 2.5 სუბსიდიები 32 03 02 პროფესიული უნარების განვითარება 00 ჯამური - 72.00 - 72.00 2 ხარჯები - 72.00 - 72.00 ორგანიზაც. კოდი 2.2 დასახელება I კვარტლის გეგმა საქონელი და მომსახურება 32 04 3 თვის გადახდა დავალიანება 72.00 - 72.00 უმაღლესი განათლება 00 ჯამური - 123,492.34 - 123,492.34 2 ხარჯები - 123,492.34 - 123,492.34 2.2 საქონელი და მომსახურება - 1,484.18 - 1,484.18 2.5 სუბსიდიები - 122,008.16 - 122,008.16 32 04 04 საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 1,484.18 - 1,484.18 2 ხარჯები - 1,484.18 - 1,484.18 1,484.18 - 1,484.18 2.2 32 04 05 საქონელი და მომსახურება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 122,008.16 - 122,008.16 2 ხარჯები - 122,008.16 - 122,008.16 - 122,008.16 - 122,008.16 2.5 სუბსიდიები 32 05 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 29,117.15 - 29,117.15 2 ხარჯები - 29,117.15 - 29,117.15 2.2 საქონელი და მომსახურება - 941.40 - 941.40 2.5 სუბსიდიები - 28,175.75 - 28,175.75 32 05 02 სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები 00 ჯამური - 941.40 - 941.40 2 ხარჯები - 941.40 - 941.40 - 941.40 - 941.40 2.2 საქონელი და მომსახურება 32 05 04 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 28,175.75 - 28,175.75 2 ხარჯები - 28,175.75 - 28,175.75 - 28,175.75 - 28,175.75 2.5 32 10 სუბსიდიები თანამედროვე უნარები უკეთესი დასაქმების სექტორის განვითარების პროგრამისთვის - პროექტი (ADB) 00 ჯამური - 1,107.50 - 1,107.50 2 ხარჯები - 1,107.50 - 1,107.50 1,107.50 - 1,107.50 2.2 33 00 საქონელი და მომსახურება საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო 00 ჯამური - 34,257.31 - 2 ხარჯები - 31,437.31 - 2.2 საქონელი და მომსახურება - 28,922.51 - 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 1,206.68 - 2.8 სხვა ხარჯები - 674.42 - 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 2,820.00 - 33 01 კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 00 ჯამური - 10,601.50 - 2 ხარჯები - 10,601.50 - - 10,601.50 - 2.2 საქონელი და მომსახურება 33 02 სახელოვნებო და სასპორტო სფეროში უმაღლესი განათლება 00 ჯამური - 1,721.19 - 2 ხარჯები - 1,721.19 - - 1,721.19 - 2.2 საქონელი და მომსახურება 33 04 სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 3,251.74 - 2 ხარჯები - 3,251.74 - 2.2 საქონელი და მომსახურება - 2,880.67 - 2.8 სხვა ხარჯები - 371.07 - 33 05 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 18,032.66 - 2 ხარჯები - 15,212.66 - 2.2 საქონელი და მომსახურება - 13,068.93 - 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 1,206.68 - 2.8 სხვა ხარჯები - 303.35 - 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 2,820.00 - 33 06 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა 00 ჯამური - 575.92 - 2 ხარჯები - 575.92 - ორგანიზაც. კოდი 2.2 დასახელება საქონელი და მომსახურება I კვარტლის გეგმა 3 თვის გადახდა დავალიანება - 575.92 - მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია 33 07 00 ჯამური - 74.30 - 2 ხარჯები - 74.30 74.30 - 2.2 საქონელი და მომსახურება 35 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 00 ჯამური - 842.32 - 842.32 2 ხარჯები - 842.32 - 842.32 842.32 - 842.32 2.2 საქონელი და მომსახურება 36 00 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 00 ჯამური - 47,578.99 - 47,578.99 2 ხარჯები - 47,578.99 - 47,578.99 47,530.27 - 47,530.27 48.72 - 48.72 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 37 00 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 00 ჯამური - 277.37 - 277.37 2 ხარჯები - 277.37 - 277.37 2.1 შრომის ანაზღაურება - 57.62 - 57.62 2.2 საქონელი და მომსახურება - 210.00 - 210.00 2.8 სხვა ხარჯები - 9.75 - 9.75 38 00 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 00 ჯამური - 17,964.98 - 17,964.98 2 ხარჯები - 17,964.98 - 17,964.98 17,964.98 - 17,964.98 2.2 საქონელი და მომსახურება 39 00 ა(ა)იპ - სოლიდარობის ფონდი 00 ჯამური - 12,047.50 - 12,047.50 2 ხარჯები - 12,047.50 - 12,047.50 11,977.40 - 11,977.40 70.10 - 70.10 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 40 00 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 00 ჯამური - 10,201.75 - 10,201.75 2 ხარჯები - 10,201.75 - 10,201.75 - 10,201.75 - 10,201.75 2.2 40 01 საქონელი და მომსახურება დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 00 ჯამური - 10,201.75 - 10,201.75 2 ხარჯები - 10,201.75 - 10,201.75 10,201.75 - 10,201.75 2.2 საქონელი და მომსახურება 41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 00 ჯამური - 42,278.99 - 42,278.99 2 ხარჯები - 42,278.99 - 42,278.99 - 42,278.99 - 42,278.99 2.2 საქონელი და მომსახურება 41 01 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ფუნქციონირების გაძლიერების ღონისძიებები (საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 00 ჯამური - 42,278.99 - 42,278.99 2 ხარჯები - 42,278.99 - 42,278.99 42,278.99 - 42,278.99 2.2 საქონელი და მომსახურება 43 00 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 00 ჯამური - 3,630.97 - 3,630.97 2 ხარჯები - 3,630.97 3,630.97 - 3,630.97 3,630.97 2.2 47 00 საქონელი და მომსახურება სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი 00 ჯამური - 7,131.63 - 7,131.63 2 ხარჯები - 7,131.63 - 7,131.63 - 7,131.63 - 7,131.63 2.2 საქონელი და მომსახურება 47 01 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა 00 ჯამური - 7,131.63 - 7,131.63 2 ხარჯები - 7,131.63 - 7,131.63 7,131.63 - 7,131.63 2.2 საქონელი და მომსახურება 49 00 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 00 ჯამური - 1,836.70 - 1,836.70 2 ხარჯები - 1,836.70 - 1,836.70 2.2 საქონელი და მომსახურება - 1,770.68 - 1,770.68 2.8 სხვა ხარჯები - 66.02 - 66.02 ორგანიზაც. კოდი დასახელება 50 00 I კვარტლის გეგმა 3 თვის გადახდა დავალიანება სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 00 ჯამური - 568.92 - 568.92 2 ხარჯები - 568.92 - 568.92 568.92 - 568.92 2.2 საქონელი და მომსახურება 51 00 სპეციალური საგამოძიებო სამსახური 00 ჯამური - 4,045.38 - 4,045.38 2 ხარჯები - 4,045.38 - 4,045.38 7.90 - 7.90 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2,076.39 - 2,076.39 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 1,961.09 - 1,961.09 55 00 2 2.8 55 06 2 2.8 საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები ჯამური 4,994,460.60 792,296.00 4,202,164.60 ხარჯები 4,994,460.60 792,296.00 4,202,164.60 4,994,460.60 792,296.00 4,202,164.60 ჯამური 4,994,460.60 792,296.00 4,202,164.60 ხარჯები 4,994,460.60 792,296.00 4,202,164.60 4,994,460.60 792,296.00 4,202,164.60 სხვა ხარჯები წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი სხვა ხარჯები

ზოგადი ინფორმაცია 2023 წლის პირველი კვარტლის საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობის და ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ეკონომიკური ზრდა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი შეფასებით, 2023 წლის მარტში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ 7.3 პროცენტი, ხოლო I კვარტალის საშუალო რეალურმა ზრდამ 7.2 პროცენტი შეადგინა. რეალური მშპ-ს ზრდა იანვარში 8.4 პროცენტი, ხოლო თებერვალში 5.8 პროცენტი დაფიქსირდა. ინფლაცია 2023 წლის მარტში წლიური ინფლაციის დონემ 5.3 პროცენტი შეადგინა. ამავე პერიოდისათვის, საშუალო ინფლაცია 10.5 პროცენტის დონეზეა. წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე:       სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფზე ფასების 11.8 პროცენტიანი მატება დაფიქსირდა, რაც 3.91 პროცენტული პუნქტით აისახა წლიური ინფლაციის მაჩვენებელში; საცხოვრებელი, წყალი, ელ.ენერგია, აირი: ფასები გაიზარდა 11.1 პროცენტით, რაც წლიურ ინფლაციაზე 1.15 პროცენტული პუნქტით აისახა; ალკოჰოლური სასმელები, თამბაქო: ფასები გაიზარდა 7.2 პროცენტით, რაც წლიურ ინფლაციაზე 0.48 პროცენტული პუნქტით აისახა; სასტუმროები, კაფეები და რესტორნების ჯგუფი: ფასები გაიზარდა 12.4 პროცენტით, რაც წლიურ ინფლაციაში 0.47 პროცენტული პუნქტი შეადგინა; ტრანსპორტი: ფასები შემცირდა 8.0 პროცენტით, რაც წლიურ ინფლაციაში -1.0 პროცენტული პუნქტი შეადგინა; ჯანმრთელობის დაცვა: ფასები შემცირდა 9.1 პროცენტით, რაც -0.92 პროცენტული პუნქტით აისახა მთლიან ინდექსზე. ლარის გაცვლითი კურსი 2023 წლის მარტში 2022 წლის დეკემბერთან შედარებით ლარის გაცვლითი კურსი აშშდოლარის მიმართ 5.2 პროცენტით გამყარდა და 2.56 ლარი შეადგინა ერთ აშშ დოლარზე. ლარის ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსი, რაც წარმოადგენს ლარის საშუალო კურსს სავაჭრო პარტნიორების გაცვლით კურსებთან, გამყარდა 6.4 პროცენტით. საგარეო სექტორი 2023 წლის იანვარ-მარტში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 4 783.7 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 22.1 პროცენტით მეტია; აქედან ექსპორტი 1 461.5 მლნ აშშ დოლარს შეადგენს (24.7 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 3 322.2 მლნ აშშ დოლარს (21.0 პროცენტით მეტი). საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2023 წლის იანვარ-მარტში 1 860.6 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 38.9 პროცენტია. 2023 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ევროკავშირია, რომლის წილი მთლიან საქონელბრუნვაში 21.5%-ს (1 029.8 მლნ აშშ დოლარი) შეადგენს. უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორებში აგრეთვე შედის თურქეთი 14.1% (562.4 მლნ აშშ დოლარი), რუსეთი 13.9%(666.9 მლნ აშშ დოლარი),ჩინეთი 7.9%(376.0 მლნ აშშ დოლარი)და აზერბაიჯანი 7.8% (373.9 მლნ აშშ დოლარი). მთლიან ექსპორტში ევროკავშირის წილი 14.6%-ია (213.9 მლნ აშშ დოლარი). სომხეთის 14.8% (216.9 მლნ აშშ დოლარი), შემდეგ მოდიან აზერბაიჯანი 12.4% (180.7 მლნ აშშ დოლარი), რუსეთი 12.1% (176.9 მლნ აშშ დოლარი), ჩინეთი 9.1% (133.3 მლნ აშშ დოლარი) და ყაზახეთი 8.4% (122.2 მლნ აშშ დოლარი). მთლიანი ექსპორტი სავაჭრო პარტნიორების მიხედვით (I კვ. 2023) დანარჩენი ქვეყნები 312,7 22% ყაზახეთი, 122,2, 8% ევროკავშირის ქვეყნები 213,9 15% ჩინეთი 133,3 9% რუსეთი 176,9 12% სომხეთი 216,9 15% თურქეთი 105,0 7% აზერბაიჯანი 180,7 12% სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით ექსპორტში პირველ ადგილზეა მსუბუქი ავტომობილები 28.2%(411.8 მლნ აშშ დოლარი), მომდევნო ადგილებს იკავებენ: სპილენძის მადნები და კონცენტრატები 14.1% (205.7 მლნ აშშ დოლარი), ფეროშენადნობები 5.6% (81.8 მლნ აშშ დოლარი), ყურძნის ნატურალური ღვინოები 3.9% (56.5 მლნ აშშ დოლარი), აზოტოვანი სასუქები 3.8% (55.2 მლნ აშშ დოლარი)და ა.შ. მთლიანი ექსპორტი სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით (I კვ. 2022) დანარჩენი საქონელი 610,8 42% აზოტოვანი სასუქები 55,2 4% სპირტიანი სასმელები 39,7 3% სპილენძის მადნები და კონცენტრატები 205,7 14% მსუბუქი ავტომობილები 411,8 ფეროშენადნობები 28% 81,8 5% ყურძნის ღვინოები 56,5 4% მთლიან იმპორტში ევროკავშირის წილი 24.6%-ია (815.9 მლნ აშშ დოლარი). თურქეთის 17.1% (568.7 მლნ აშშ დოლარი), შემდეგ მოდიან რუსეთი 14.7% (490.0 მლნ აშშ დოლარი),აშშ 7.9% (261.8 მლნ აშშ დოლარი), ჩინეთი 7.3% (242.7 მლნ აშშ დოლარი)და აზერბაიჯანი 5.8% (193.2 მლნ აშშ დოლარი). 2 მთლიანი იმპორტი სავაჭრო პარტნიორების მიხედვით (I კვ., 2023) სომხეთი 104,6 3% დანარჩენი ქვეყნები 645,2 19% აშშ 261,8 8% აზერბაიჯანი 193,2 6% ევროკავშირის ქვეყნები 815,9 25% თურქეთი 568,7 17% რუსეთი 490,0 15% ჩინეთი 242,7 7% იმპორტის სასაქონლო სტრუქტურაში პირველ ადგილზე მსუბუქი ავტომობილებია, რომელსაც მთლიან იმპორტში 14.3% (474.5 მლნ აშშ დოლარი) წილი უკავია. შემდეგ მოდის: ნავთობი და ნავთობპროდუქტები 7.6% (251.2 მლნ აშშ დოლარი),ნავთობის აირები6.8% (225.0 მლნ აშშ დოლარი), სპილენძის მადნები და კონცენტრატები 3.9% (130.7 მლნ აშშ დოლარი),სამკურნალო საშუალებები 3.5% (114.8 მლნ აშშ დოლარი) და სხვა. მთლიანი იმპორტი სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით (I კვ., 2023) მსუბუქი ავტომობილები 474,5 14% დანარჩენი საქონელი 2038,9 61% სატელეფონო აპარატები 87,1 3% სპილენძის მადნები 130,7 4% ნავთობი და ნავთობპროდუქტები 251,2 8% ნავთობის აირები 225,0 7% სამკურნალო საშუალებები 114,8 3% ევროკავშირის ქვეყნებთან ვაჭრობაში 2023 წლის იანვარ-მარტში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ევროკავშირის ქვეყნებში ექსპორტი 2.5%-ით გაიზარდა. ძირითადი საექსპორტო სასაქონლო ჯგუფებია:  მადნები და სპილენძის კონცენტრატები (102.2 მლნ აშშ დოლარი, 12.5% ზრდა);  თხილი და სხვა კაკალი (16.3 მლნ აშშ დოლარი, 6.0% ზრდა);  სპირტიანი სასმელები (11.5 მლნ აშშ დოლარი, 111.9% ზრდა). 3 2023 წლის იანვარ-მარტში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ევროკავშირის ქვეყნებიდან იმპორტი 34.3%-ით გაიზარდა. ძირითადი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფებია:  მსუბუქი ავტომობილები (87.5 მლნ აშშ დოლარი, 105.0% ზრდა);  ნავთობი და ნავთობპროდუქტები (55.7 მლნ აშშ დოლარი, 50.7% კლება);  სამკურნალო საშუალებები (51.0 მლნ აშშ დოლარი, 3.3% ზრდა). თურქეთთან ვაჭრობაში 2023 წლის იანვარ-მარტში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით თურქეთში ექსპორტი 5.8%-ით გაიზარდა. ძირითადი საექსპორტო სასაქონლო ჯგუფებია:  ტრიკოტაჟის ნაწარმი (26.6 მლნ აშშ დოლარი, 16.0% კლება);  ფეროშენადნობები (17.1 მლნ აშშ დოლარი, 20.6% კლება);  ცხიმები, ქონები და მათი ფრაქციები, თევზის (6.1 მლნ აშშ დოლარი, 138.7% ზრდა). 2023 წლის იანვარ-მარტში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით თურქეთიდან იმპორტი 22.1%-ით გაიზარდა. ძირითადი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფებია:  მსუბუქი ავტომობილები (26.9 მლნ აშშ დოლარი, 63.8% ზრდა);  სამკურნალო საშუალებები (25.0 მლნ აშშ დოლარი, 86.9% ზრდა);  მეტალოკონსტრუქციები შავი ლითონებისაგან და მათი ნაწილები (17.4 მლნ აშშ დოლარი, 48.8% ზრდა). რუსეთთან ვაჭრობაში 2023 წლის იანვარ-მარტში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რუსეთში ექსპორტი 61.1%-ით გაიზარდა. ძირითადი საექსპორტო სასაქონლო ჯგუფებია:  ფეროშენადნობები (45.3 მლნ აშშ დოლარი, 38.0% ზრდა);  ყურძნის ნატურალური ღვინოები (38.0 მლნ აშშ დოლარი, 49.6% ზრდა);  მსუბუქი ავტომობილები (21.6 მლნ აშშ დოლარი, 882.8% ზრდა). 2023 წლის იანვარ-მარტში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რუსეთიდან იმპორტი 78.8%-ით გაიზარდა. ძირითადი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფებია:  ნავთობი და ნავთობპროდუქტები (168.8 მლნ აშშ დოლარი, 275.0% ზრდა);  ნავთობის აირები და აირისებრი ნახშირწყალბადები(74.5 მლნ აშშ დოლარი, 113.0% ზრდა);  ფქვილი ხორბლის ან ხორბალ-ჭვავისა (13.1 მლნ აშშ დოლარი, 28.7% ზრდა); ტურიზმი 2023 წლის პირველ კვარტალში, ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავლებმა 795.4 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 102.0 პროცენტით (401.7 მლნ აშშ დოლარით მეტი) მეტია გასული წლის შესაბამის მაჩვენებელზე. ამასთან, 2023 წლის 3 თვეში ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები 2019 წლის შესაბამისი პერიოდის ტურიზმიდან მიღებულ შემოსავლებთან შედარებით აღდგენილია 137.5 პროცენტით (წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი). 4 ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები ქვეყნების მიხედვით:      რუსეთი - 266.4 მლნ აშშ დოლარი, რაც 2022 წლის პირველ კვარტალთან მიმართებაში გაზრდილია 293.4%-ით; თურქეთი - 96.3 მლნ აშშ დოლარი, რაც 2022 წელთან ზრდა 136.1%-ით; ევროკავშირი - 73.2 მლნ აშშ დოლარი, რაც 2022 წელთან ზრდა 64.7%-ით; ისრაელი - 60.8 მლნ აშშ დოლარი, რაც 2022 წელთან ზრდა 73.2%-ით; უკრაინა 56.2 მლნ აშშ დოლარი, რაც 2022 წელთან ზრდა 46.5%-ით. ფულადი გზავნილები 2023 წლის პირველ კვარტალში წმინდა ფულადი გზავნილები წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 148.6 პროცენტით გაიზარდა და1 171.4მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (700.1 მლნ აშშ დოლარით მეტი). წმინდა ფულადი გზავნილების მოცულობა ქვეყნების მიხედვით შემდეგია:       რუსეთი (668.9 მლნ აშშ დოლარი, 1 086.1% ზრდა); იტალია (119.4 მლნ აშშ დოლარი, 18.8% ზრდა); აშშ (90.3 მლნ აშშ დოლარი, 38.7% ზრდა); საბერძნეთი (50.4 მლნ აშშ დოლარი, 7.2% ზრდა); ისრაელი (50.7 მლნ აშშ დოლარი, 13.9% ზრდა); გერმანია (43.6 მლნ აშშ დოლარი, 46.2% ზრდა). ნაერთი ბიუჯეტი 2023 წლის იანვარ-მარტის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 4 899 410.5 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 5 069 479.3 ათასი ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებლის 103.5%.  გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 4 554 000.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 4 609 272.2 ათასი ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებლის 101.2%. საანგარიშო პერიოდში ზედმეტად გადახდილი გადასახადების (დღგ) დაბრუნების მაჩვენებელმა შეადგინა 614 329.6 ათასი ლარი.  გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 97 412.5 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა116 353.3 ათასილარი, საპროგნოზო მაჩვენებლის 119.4%.  სხვა შემოსავლების საპროგნოზომაჩვენებელიგანისაზღვრა 247 998.0ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 343 853.9 ათასი ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებლის 138.7%. 2023 წლის იანვარ-მარტის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები ათასი ლარი დასახელება გეგმა ფაქტი +/- % შემოსავლები 4 899 410,5 5 069 479,3 170 068,8 103,5 გადასახადები საშემოსავლო გადასახადი მოგების გადასახადი დამატებული ღირებულების გადასახადი აქციზი 4 554 000,0 1 364 000,0 695 000,0 1 825 000,0 333 000,0 4 609 272,2 1 541 715,3 671 132,3 1 957 232,1 434 102,7 55 272,2 177 715,3 -23 867,7 132 232,1 101 102,7 101,2 113,0 96,6 107,2 130,4 5 დასახელება იმპორტის გადასახადი ქონების გადასახადი სხვა გადასახადი გრანტები სხვა შემოსავლები გეგმა 25 000,0 10 000,0 302 000,0 97 412,5 247 998,0 ფაქტი 32 101,6 6 682,3 -33 694,2 116 353,3 343 853,9 +/7 101,6 -3 317,7 -335 694,2 18 940,8 95 855,9 % 128,4 66,8 -11,2 119,4 138,7 არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 74 212.0 ათასი ლარი, რაცსაპროგნოზო მაჩვენებლის (58 000.0 ათასი ლარი) 128.0%-ია. ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 74 391.8ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებელის (86 500.0 ათასი ლარი) 86.0%-ია. ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტი 2023 წლის სახელმწიფოს ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტის დაგეგმილი მაჩვენებელი განისაზღვრა - 3.0% - ის ფარგლებში. საანგარიშო პერიოდში აღნიშნული მაჩვენებელი დადებითია და შეადგენს 98.1 მლნ ლარს, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.12 %-ია. „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი ზღვრულ პარამეტრებთან სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტის მთლიან შიდა პროდუქტთან შეფარდების ზღვრული მოცულობა შეადგენს არაუმეტეს 3%-ს. 2023 წლის სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტის დაგეგმილი მაჩვენებელი განისაზღვრა 2.8%-ის ფარგლებში. საანგარიშო პერიოდში აღნიშნული მაჩვენებელი დადებითია, შეადგენს 201.9 მლნ ლარს, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.25%-ია. „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი საქართველოს მთავრობის ვალის მთლიან შიდა პროდუქტთან შეფარდების ზღვრული მოცულობა შეადგენს არაუმეტეს 60%-ს. საანგარიშო პერიოდის საქართველოს მთავრობის ვალის ზღვრულმა მოცულობამ შეადგინა მთლიანი შიდა პროდუქტის 34.9%. სახელმწიფო ვალი 2023 წლის 31 მარტის მდგომარეობით, საქართველოს სახელმწიფო ვალის ნაშთმა შეადგინა 28 852 244.9 ათასი ლარი, მათ შორის, სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი შეადგენს 7 157 912.7 ათას ლარს, ხოლო სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი - 21 694 332.2 ათას ლარს. ინფორმაცია საქართველოს 2023 წლის პირველი კვარტლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების შესახებ 2023 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 4 335 782.5 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 4 422 784.8 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 102.0%. 6 2023 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები დასახელება შემოსავლები გადასახადები გრანტები სხვა შემოსავლები გეგმა 4 335 782,5 4 099 250,0 87 412,5 149 120,0 ფაქტი 4 422 784,8 4 113 046,3 114 861,5 194 877,0 +/87 002,3 13 796,3 27 449,0 45 757,0 ათასი ლარი % 102,0 100,3 131,4 130,7 გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 4 099 250.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა4 113 046.3 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 100.3%. გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 87 412.5 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 114 861.5 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 131.4%. კერძოდ:     ბიუჯეტის მხარდამჭერი გრანტები - 60 048.0 ათასი ლარი; საინვესტიციო გრანტები - 1 883.6 ათასი ლარი; ხაზინის ანგარიშზე რიცხული რეესტრის გრანტები - 25 699.8 ათასი ლარი; „საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 35-ე მუხლის შესაბამისად საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტში მიმართული სახსრები - 27 230.1ათასი ლარი). სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 149 120.0 ათასი ლარის ოდენობით,მობილიზებულ იქნა 194 877.0 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 130.7%. არაფინანსური აქტივებისკლებიდან მობილიზებულ იქნა29 691.9 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებელის (28 000.0 ათასი ლარი) 106.0%-ია. ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 89 747.4 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (86 500.0 ათასი ლარი) 103.8%-ია. სახელმწიფო ვალის აღება და დაფარვა ვალდებულებების ზრდამ საანგარიშო პერიოდში შეადგინა 358 233.2 ათასი ლარი, მათ შორის:  62 772.9 ათასი ლარი - საშინაო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით წმინდა ზრდა;  295 163.1 ათასი ლარი - საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებიდან და სახელმწიფოების მთავრობებისგან მიღებული საინვესტიციო შეღავათიანი კრედიტები;  297.2 ათასი ლარი - ბიუჯეტის მხარდამჭერი კრედიტები. სხვა ვალის მომსახურება და დაფარვა საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფოს მიერ ვალის მომსახურებასა და დაფარვაზე მიიმართა 586.9 მლნ ლარი, მათ შორის:  საგარეო ვალდებულებები - 367.5 მლნ ლარი  მომსახურება - 97.7 მლნ ლარი;  დაფარვა - 269.7 მლნ ლარი;  საშინაო ვალდებულები - 219.5 მლნ ლარი;  მომსახურება - 209.5 მლნ ლარი;  დაფარვა - 10.0 მლნ ლარი; 7 საგარეო ვალის აღება ათას ლარებში დასახელება საანგარიშო პერიოდის ფაქტი ბიუჯეტის მხარდაჭერის კრედიტები WB* AIIB* 297.2 167.7 129.5 საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები 295,163.1 WB 26,535.9 IFAD 431.8 EIB 167,576.7 EBRD 4,307.3 CEB 1,377.6 AIIB 3,983.8 ADB 81,368.4 კუვეიტი 170.3 გერმანია 9,411.3 სულ კრედიტები 295,460.3 საშინაო ფასიანი ქაღალდები 2023 წლის 3 თვის განმავლობაში ჩატარდა ფასიანი ქაღალდების 15 აუქციონი, გამოშვებული იყო სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 723 237.0 ათასი ლარის მოცულობით, აქედან სახაზინო ობლიგაციები გამოშვებული 603 237.0 ათასი ლარის ოდენობით სრულად წარმოადგენს ე.წ. „ბენჩმარკ ბონდებს“. 2018 წლიდან „ბენჩმარკ ბონდების“ რეგულარულმა ემისიამ გამოიწვია ინვესტორების მეტად დაინტერესება და სტაბილური შემოსავლიანობის მრუდის (Yield Curve) შექმნა, რაც თავის მხრივ ხელს უწყობს ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარებას. ამავე პერიოდში დაიფარა 685 000.0 ათასი ლარის მოცულობის ფასიანი ქაღალდი. ფასიანი ქაღალდების გამოშვების კომპოზიცია:  16.6% - ერთ წლამდე ვადის მქონე სახაზინო ვალდებულებები;  83.4% - ერთ წელზე მეტი ვადის მქონე სახაზინო ობლიგაციები. საანგარიშო პერიოდში სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით მიღებულმა თანხამ 747 516.6 ათასი ლარი, ხოლო ძირითადი თანხის დაფარვამ 684 743.7 ათასი ლარი შეადგინა. სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების შედეგად, საშინაო ვალდებულების ზრდამ შეადგინა 62 772.9 ათასი ლარი. სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება „საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვრა 21 880 117.1 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 4 835 712.7 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ-4 659 107.3 ათასი ლარი. საკასო შესრულება კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 96.4%, ხოლო წლიური დამტკიცებული ბიუჯეტის - 21.3%-ია. 8 საქართველოს 2011-2023 წლების სახელმწიფო ბიუჯეტების წლიური, კვარტლის გეგმიური და საკასო მაჩვენებლები (ათას ლარებში) წლიური I კვარტლის გეგმა I კვარტლის ფაქტი I კვარტლის ფაქტი/წლიურ მაჩვენებელთან % 25 000 000,0 50,0% 45,0% 20 000 000,0 40,0% 35,0% 15 000 000,0 30,0% 20,9% 20,2% 10 000 000,0 19,3% 20,5% 21,6% 22,0% 21,0% 20,9% 20,9% 21,7% 22,3% 19,9% 21,3% 25,0% 20,0% 8 104 217,6 1 638 243,0 1 564 240,9 9 009 812,2 2 269 603,1 1 847 553,1 9 703 127,1 2 162 575,9 2 096 068,5 10 292 234,1 2 378 298,8 2 266 506,2 11 764 835,4 2 767 384,0 2 473 392,0 12 590 181,6 2 799 877,8 2 630 255,7 13 469 689,0 2 947 920,1 2 818 246,2 15 923 792,9 3 698 702,0 3 462 783,7 19 796 128,4 4 302 435,0 3 929 589,1 19 171 069,0 4 542 274,5 4 266 387,9 21 880 117,1 4 835 712,7 4 659 107,3 0,0 7 806 801,8 1 645 332,3 1 578 972,1 5 000 000,0 7 459 279,5 1 604 978,4 1 559 537,6 15,0% 2011 წელი 2012 წელი 2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი 2018 წელი 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი 2023 წელი 10,0% 5,0% 0,0% სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები „საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვრა 16 335 194.2 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 3 913 563.1 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 3 768 032.6 ათასი ლარი, რაც კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 96.3%-ია, ხოლო წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის - 23.1%-ია. სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა „საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 3 881 309.9 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 614 746.2 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ -583 261.6 ათასი ლარი, რაც კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 94.9%-ია, ხოლო წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის - 15.0%-ია. სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა „საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდაგანისაზღვრა 445 100.0 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 20 695.0 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ - 25 448.5 ათასი ლარი, რაც კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 123.0%-ია, ხოლო წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის - 5.7%-ია. 9 სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება „საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება განისაზღვრა 1 218 513.0 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 286 708.4 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ - 282 364.6 ათასი ლარი, რაც კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 98.5%-ია, ხოლო წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის - 23.2%-ია. 2023 წლის I კვარტლის ასიგნებების სტრუქტურა (საკასო შესრულება) ხარჯები 80,9% ვალდებულებისფინანსური კლება აქტივების ზრდა 6,1% 0,5% არაფინანსური აქტივების ზრდა 12,5% სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით 2023 წლის I კვარტლის ხარჯების სტრუქტურა (საკასო შესრულება) სოციალური უზრუნველყოფა 42,0% სხვა ხარჯები 13,4% გრანტები 5,6% სუბსიდიები 5,9% პროცენტი 8,2% შრომის ანაზღაურება 13,5% საქონელი და მომსახურება 11,4% „შრომის ანაზღაურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა532 396.3 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 509 281.9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 95.7%-ს შეადგენს. „შრომის ანაზღაურების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 13.5%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების 10.9%-ს შეადგენს. „საქონელი და მომსახურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განსაზღვრულ იქნა 479 475.8 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 428 280.7 ათასი ლარი, 10 რაც გეგმის 89.3%-ს შეადგენს. „საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 11.4%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების 9.2%-ს შეადგენს. „პროცენტის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განსაზღვრულ იქნა 313 237.0 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 307 248.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის 98.1%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 6.6%-ს შეადგენს. პროცენტის მუხლიდან საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებაზე მიმართული იქნა 97 722.0 ათასი ლარი, ხოლო საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებაზე - 209 479.7ათასი ლარი. „სუბსიდიების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 239 277.7 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 223 946.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის 93.6%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 4.8%-ს შეადგენს. „გრანტების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განსაზღვრულ იქნა 230 072.3 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 212 509.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის 92.4%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 4.6%-ს შეადგენს. „სოციალური უზრუნველყოფის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 581 382.0 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური პარამეტრის (1 584 299.2 ათასი ლარი) 99.8 %-ია. „სოციალური უზრუნველყოფის” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 42.0%ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების 33.9%-ს შეადგენს. „სხვა ხარჯების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 534 804.7 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულება - 505 383.5 ათასი ლარია, რაც გეგმის 94.5%-ია. „სხვა ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 13.4%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების - 10.8%-ს შეადგენს. 11 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 71-ე და 1145 მუხლების შესაბამისად, 2023 წელს დამატებული ღირებულების გადასახადის განაწილების შედეგად თითოეული მუნიციპალიტეტის მიერ 3 თვის მდგომარეობით მიღებული შემოსავალი ათასი ლარი დამატებული ღირებულების გადასახადი ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების დასახელება წლიური პროგნოზი 3 თვის ფაქტი აჭარა 119,886.0 28,448.4 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი 56,206.8 13,350.3 ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 22,892.6 5,429.4 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი 15,717.3 3,718.7 ქედის მუნიციპალიტეტი 14,773.3 3,495.6 შუახევის მუნიციპალიტეტი 5,000.0 1,190.0 ხულოს მუნიციპალიტეტი 5,296.0 1,264.4 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი 622,224.4 147,857.1 კახეთის მხარე 119,394.5 28,374.0 ახმეტის მუნიციპალიტეტი 16,229.8 3,867.5 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 21,135.0 5,020.3 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 5,000.0 1,190.0 თელავის მუნიციპალიტეტი 22,185.6 5,280.6 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 16,234.3 3,867.5 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 19,304.9 4,574.1 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 9,225.4 2,194.1 ყვარელის მუნიციპალიტეტი 10,079.6 2,380.0 იმერეთის მხარე 204,656.6 48,641.1 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი 54,440.8 12,941.2 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 18,139.4 4,313.7 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 8,145.8 1,933.7 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 19,304.9 4,574.1 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 8,739.2 2,082.5 ვანის მუნიციპალიტეტი 8,997.8 2,156.9 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 20,956.8 4,983.1 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 12,642.0 3,012.2 სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 17,254.8 4,090.6 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 18,819.9 4,462.5 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 8,468.0 2,008.1 ხონის მუნიციპალიტეტი 8,747.1 2,082.5 სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე 115,933.5 27,555.9 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი 8,371.2 2,008.1 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 37,833.3 8,999.4 აბაშის მუნიციპალიტეტი 8,032.1 1,896.6 მარტვილის მუნიციპალიტეტი 12,605.4 3,012.2 მესტიის მუნიციპალიტეტი 8,200.3 1,933.7 სენაკის მუნიციპალიტეტი 14,370.5 3,421.2 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 8,587.2 2,045.3 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 9,904.1 2,342.8 12 დამატებული ღირებულების გადასახადი ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების დასახელება წლიური პროგნოზი 3 თვის ფაქტი ხობის მუნიციპალიტეტი 8,029.5 1,896.6 შიდა ქართლის მხარე 104,715.2 24,915.6 გორის მუნიციპალიტეტი 53,472.7 12,718.1 ქარელის მუნიციპალიტეტი 16,521.0 3,941.9 კასპის მუნიციპალიტეტი 14,008.9 3,346.9 ხაშურის მუნიციპალიტეტი 20,712.6 4,908.7 ქვემო ქართლის მხარე 114,556.8 27,258.4 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი 46,596.4 11,081.8 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 5,000.0 1,190.0 გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 5,000.0 1,190.0 დმანისის მუნიციპალიტეტი 12,129.6 2,900.6 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 12,300.5 2,937.8 მარნეულის მუნიციპალიტეტი 28,530.3 6,768.1 წალკის მუნიციპალიტეტი 5,000.0 1,190.0 გურიის მხარე 41,622.5 9,891.9 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 11,539.0 2,751.9 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 22,737.4 5,392.2 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 7,346.1 1,747.8 სამცხე-ჯავახეთის მხარე 53,472.6 12,755.3 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 5,000.0 1,190.0 ადიგენის მუნიციპალიტეტი 10,592.1 2,528.7 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 5,000.0 1,190.0 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 5,000.0 1,190.0 ახალციხის მუნიციპალიტეტი 21,046.9 5,020.3 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 6,833.6 1,636.2 მცხეთა-მთიანეთის მხარე 35,772.3 8,478.7 დუშეთის მუნიციპალიტეტი 11,788.0 2,789.1 თიანეთის მუნიციპალიტეტი 8,904.8 2,119.7 მცხეთის მუნიციპალიტეტი 10,079.6 2,380.0 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 5,000.0 1,190.0 რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე 32,425.4 7,697.8 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 10,268.1 2,454.4 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 6,001.3 1,413.1 ონის მუნიციპალიტეტი 6,926.8 1,636.2 ცაგერის მუნიციპალიტეტი 9,229.3 2,194.1 1,564,660.0 371,874.1 ჯამი 13 ფინანსური დახმარება ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებისათვის ათასი ლარი ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტის დასახელება სულ ტრანსფერი მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად წლიური 3 თვის გეგმა ფაქტი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა 14,000.0 7,000.0 0.0 აჟარის მუნიციპალიტეტი 1,340.0 334.8 აჭარა 4,800.0 სპეციალური ტრანსფერი კაპიტალური ტრანსფერი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი 0.0 14,000.0 7,000.0 0.0 0.0 40.0 9.9 1,300.0 324.9 0.0 0.0 2,730.0 0.0 0.0 4,300.0 2,730.0 500.0 0.0 ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500.0 0.0 შუახევის მუნიციპალიტეტი 1,300.0 730.0 0.0 0.0 1,300.0 730.0 0.0 0.0 ხულოს მუნიციპალიტეტი 3,000.0 2,000.0 0.0 0.0 3,000.0 2,000.0 0.0 0.0 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი 473,755.0 69,238.9 555.0 138.9 440,000.0 68,900.0 33,200.0 200.0 კახეთის მხარე 50,543.6 7,909.3 3,035.0 759.3 500.0 500.0 47,008.6 6,650.0 ახმეტის მუნიციპალიტეტი 5,674.3 108.8 355.0 88.8 0.0 0.0 5,319.3 20.0 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 7,366.2 1,327.3 385.0 96.3 0.0 0.0 6,981.2 1,231.0 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 5,035.5 968.8 315.0 78.9 500.0 500.0 4,220.5 389.9 თელავის მუნიციპალიტეტი 6,462.2 108.9 435.0 108.9 0.0 0.0 6,027.2 0.0 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 6,831.5 2,010.1 370.0 92.4 0.0 0.0 6,461.5 1,917.7 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 7,845.1 466.0 405.0 101.4 0.0 0.0 7,440.1 364.6 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 7,139.7 2,339.7 385.0 96.3 0.0 0.0 6,754.7 2,243.4 ყვარელის მუნიციპალიტეტი 4,189.1 579.5 385.0 96.3 0.0 0.0 3,804.1 483.2 იმერეთის მხარე 88,223.0 21,792.9 3,835.0 959.1 17,700.0 10,554.0 66,688.0 10,279.8 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი 14,891.2 4,344.4 300.0 75.0 5,000.0 3,192.6 9,591.2 1,076.8 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 8,723.5 2,510.0 390.0 97.5 2,400.0 1,607.4 5,933.5 805.1 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 5,696.0 695.6 280.0 69.9 1,500.0 390.1 3,916.0 235.7 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 9,377.4 4,487.7 365.0 91.2 1,880.0 1,691.4 7,132.4 2,705.2 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 5,031.1 1,989.0 260.0 65.1 965.0 675.7 3,806.1 1,248.1 ვანის მუნიციპალიტეტი 5,905.1 1,568.9 260.0 65.1 1,370.0 851.5 4,275.1 652.3 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 6,790.9 595.1 420.0 105.0 170.0 157.6 6,200.9 332.5 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 6,372.6 1,587.8 360.0 90.0 1,430.0 830.0 4,582.6 667.8 სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 6,944.2 2,206.1 375.0 93.9 1,400.0 686.7 5,169.2 1,425.5 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 7,706.0 957.8 360.0 90.0 0.0 0.0 7,346.0 867.8 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 6,084.0 381.4 240.0 60.0 800.0 200.0 5,044.0 121.4 ხონის მუნიციპალიტეტი 4,700.9 469.1 225.0 56.4 785.0 271.0 3,690.9 141.7 სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე 69,253.8 19,711.5 2,985.0 746.1 19,140.0 7,725.3 47,128.8 11,240.0 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი 12,554.3 4,029.7 400.0 99.9 6,371.0 2,278.9 5,783.3 1,650.9 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 12,659.1 5,305.1 430.0 107.4 3,962.0 2,497.7 8,267.1 2,700.1 აბაშის მუნიციპალიტეტი 5,904.0 1,660.7 260.0 65.1 1,896.0 409.1 3,748.0 1,186.5 მარტვილის მუნიციპალიტეტი 6,936.1 1,234.9 300.0 75.0 1,491.0 134.6 5,145.1 1,025.4 მესტიის მუნიციპალიტეტი 8,029.3 962.4 250.0 62.4 600.0 600.0 7,179.3 300.0 სენაკის მუნიციპალიტეტი 8,614.7 2,451.4 340.0 84.9 2,538.0 968.6 5,736.7 1,397.8 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 4,988.2 1,718.1 265.0 66.3 1,155.0 561.3 3,568.2 1,090.5 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 3,946.7 321.3 360.0 90.0 130.0 0.0 3,456.7 231.3 ხობის მუნიციპალიტეტი 5,621.5 2,027.8 380.0 95.1 997.0 275.2 4,244.5 1,657.5 შიდა ქართლის მხარე 40,100.7 5,991.5 1,910.0 477.3 7,140.0 1,922.6 31,050.7 3,591.6 14 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტის დასახელება სულ ტრანსფერი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი გორის მუნიციპალიტეტი 11,504.9 1,203.3 ერედვის მუნიციპალიტეტი 2,690.0 ქურთის მუნიციპალიტეტი 2,620.0 ქარელის მუნიციპალიტეტი მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად წლიური 3 თვის გეგმა ფაქტი სპეციალური ტრანსფერი კაპიტალური ტრანსფერი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი 515.0 128.7 0.0 0.0 10,989.9 1,074.6 759.9 60.0 15.0 2,630.0 744.9 0.0 0.0 705.2 110.0 27.6 2,510.0 677.6 0.0 0.0 7,000.8 1,838.7 400.0 99.9 0.0 0.0 6,600.8 1,738.8 კასპის მუნიციპალიტეტი 6,253.2 365.1 370.0 92.4 0.0 0.0 5,883.2 272.7 თიღვის მუნიციპალიტეტი 2,040.0 510.0 40.0 9.9 2,000.0 500.1 0.0 0.0 ხაშურის მუნიციპალიტეტი 7,991.9 609.3 415.0 103.8 0.0 0.0 7,576.9 505.5 ქვემო ქართლის მხარე 45,372.8 2,968.5 2,755.0 689.1 0.0 0.0 42,617.8 2,279.4 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი 9,373.6 1,008.7 605.0 151.2 0.0 0.0 8,768.6 857.5 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 6,463.2 149.9 495.0 123.9 0.0 0.0 5,968.2 26.0 გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 7,876.1 668.1 345.0 86.4 0.0 0.0 7,531.1 581.7 დმანისის მუნიციპალიტეტი 4,120.2 243.9 260.0 65.1 0.0 0.0 3,860.2 178.8 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 4,645.0 220.0 325.0 81.3 0.0 0.0 4,320.0 138.7 მარნეულის მუნიციპალიტეტი 8,545.1 619.1 490.0 122.4 0.0 0.0 8,055.1 496.7 წალკის მუნიციპალიტეტი 4,349.6 58.8 235.0 58.8 0.0 0.0 4,114.6 0.0 გურიის მხარე 24,763.3 5,573.5 1,105.0 276.3 6,840.0 3,679.9 16,818.3 1,617.3 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 8,521.1 2,083.4 380.0 95.1 3,535.0 1,623.3 4,606.1 364.9 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 9,342.2 1,529.4 450.0 112.5 900.0 565.8 7,992.2 851.1 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 6,900.1 1,960.7 275.0 68.7 2,405.0 1,490.8 4,220.1 401.2 სამცხე-ჯავახეთის მხარე 38,020.1 2,295.4 1,905.0 476.1 4,600.0 500.0 31,515.1 1,319.3 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 10,142.3 752.3 380.0 95.1 2,000.0 500.0 7,762.3 157.2 ადიგენის მუნიციპალიტეტი 4,448.1 302.3 245.0 61.2 0.0 0.0 4,203.1 241.1 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 4,595.1 112.9 250.0 62.4 600.0 0.0 3,745.1 50.5 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 8,180.5 974.2 415.0 103.8 2,000.0 0.0 5,765.5 870.4 ახალციხის მუნიციპალიტეტი 6,388.6 91.2 365.0 91.2 0.0 0.0 6,023.6 0.0 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 4,265.3 62.4 250.0 62.4 0.0 0.0 4,015.3 0.0 მცხეთა-მთიანეთის მხარე 34,840.5 2,616.4 1,390.0 347.7 11,750.0 852.6 21,700.5 1,416.1 ახალგორის მუნიციპალიტეტი 3,520.0 880.2 110.0 27.6 3,410.0 852.6 0.0 0.0 დუშეთის მუნიციპალიტეტი 12,252.0 362.5 330.0 82.5 3,100.0 0.0 8,822.0 280.0 თიანეთის მუნიციპალიტეტი 5,936.7 844.2 260.0 65.1 1,400.0 0.0 4,276.7 779.1 მცხეთის მუნიციპალიტეტი 9,145.9 475.8 475.0 118.8 2,900.0 0.0 5,770.9 357.0 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 3,985.9 53.7 215.0 53.7 940.0 0.0 2,830.9 0.0 რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე 21,522.2 492.2 985.0 246.0 3,200.0 12.9 17,337.2 233.3 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 5,034.9 249.9 250.0 62.4 0.0 0.0 4,784.9 187.5 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 5,583.8 58.8 235.0 58.8 1,930.0 0.0 3,418.8 0.0 ონის მუნიციპალიტეტი 6,408.8 75.3 250.0 62.4 970.0 12.9 5,188.8 0.0 ცაგერის მუნიციპალიტეტი 4,494.6 108.3 250.0 62.4 300.0 0.0 3,944.6 45.9 სხვადასხვა მუნიციპალიტეტები 12,150.0 0.0 4,500.0 0.0 7,650.0 0.0 0.0 0.0 ჯამი 918,685.0 148,654.8 25,000.0 5,125.8 538,120.0 104,702.2 355,565.0 38,826.8 15 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი „საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდის ასიგნებები განისაზღვრა 60 000.0 ათასი ლარით. საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით საანგარიშო პერიოდში საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან აქტებით გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობამ შეადგინა 20 737.3 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ - 4 228.0 ათასი ლარი. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი „საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ასიგნებები განისაზღვრა 400 000.0 ათასი ლარით. საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით საანგარიშო პერიოდში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან აქტებით გამოყოფილი ასიგნების მოცულობამ შეადგინა 325 895.0 ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 44 738.1 ათასი ლარი. მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი „საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდის ასიგნებები განისაზღვრა 20 000.0 ათასი ლარით. საანგარიშო პერიოდში საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული განკარგულებებით მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან აქტებით გამოყოფილი ასიგნების მოცულობამ შეადგინა 20 000.0 ათასი ლარი, ხოლო სახაზინო სამსახურის მიერ გადარიცხულმა თანხებმა - 85.9 ათასი ლარი. ინფორმაცია სახელმწიფო ხაზინაში ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ მლნ ლარი დასახელება 01.01.2023 01.04.2023 სულ 4,189.3 4,419.9 სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთი 1,247.6 1,488.9 ზედმეტად გადახდილი გადასახადების დაბრუნების ქვეანგარიში 607.3 558.0 მიზნობრივი გრანტები 23.1 24.5 ხაზინის ერთიან ანგარიშზე რიცხული დეპოზიტური ნაშთი სახაზინო სამსახურის სავალუტო ანგარიშებზე რიცხული ნაშთი ავტონომიური რესპუბლიკების და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტების ნაშთები 37.1 37.5 623.9 582.1 697.3 672.7 სსიპ-ების და ა(ა)იპ-ების ნაშთები 953.0 1,056.1 16 სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით ათასი ლარი დასახელება 2023 წლის დამტკიცებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის ფაქტი შესრულება წლიურ გეგმასთან შესრულება კვარტალურ გეგმასთან სულ ჯამი 21,880,117.1 4,835,712.7 4,659,107.3 21.3% 96.3% სამინისტროები 16,958,412.7 3,720,817.2 3,636,117.3 21.4% 97.7% საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 106,000.0 27,874.0 18,161.6 17.1% 65.2% საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 558,180.0 127,943.2 93,665.9 16.8% 73.2% საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 3,330,920.0 434,950.0 478,733.6 14.4% 110.1% საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 392,400.0 101,833.6 82,467.3 21.0% 81.0% საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 6,858,420.0 1,650,881.1 1,635,057.4 23.8% 99.0% საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 186,000.0 53,030.4 43,509.0 23.4% 82.0% საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 1,260,000.0 312,919.8 312,352.9 24.8% 99.8% საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 1,106,000.0 268,532.0 252,401.3 22.8% 94.0% საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 698,480.0 169,371.1 164,455.8 23.5% 97.1% საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 2,030,780.7 469,129.0 471,355.6 23.2% 100.5% საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო 431,232.0 104,353.0 83,957.0 19.5% 80.5% სხვა უწყებები 4,921,704.4 1,114,895.4 1,022,990.0 20.8% 91.8% საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 77,460.0 19,189.6 18,029.6 23.3% 94.0% საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 9,315.0 3,219.2 2,306.9 24.8% 71.7% საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი 775.0 193.8 161.7 20.9% 83.5% საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 24,000.0 7,400.0 5,711.4 23.8% 77.2% სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 21,299.9 6,522.0 4,023.6 18.9% 61.7% საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 55,969.5 24,082.5 10,723.4 19.2% 44.5% 17 2023 წლის დამტკიცებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის ფაქტი შესრულება წლიურ გეგმასთან შესრულება კვარტალურ გეგმასთან საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 5,800.0 1,556.8 1,135.4 19.6% 72.9% საქართველოს უზენაესი სასამართლო 16,100.0 4,290.0 3,648.1 22.7% 85.0% საერთო სასამართლოები 117,000.0 25,158.0 22,039.2 18.8% 87.6% საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 7,900.0 2,470.0 1,219.8 15.4% 49.4% სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში 1,303.0 394.3 327.2 25.1% 83.0% სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში 1,060.0 301.4 243.8 23.0% 80.9% სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში 1,250.0 403.4 342.9 27.4% 85.0% სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში 1,162.0 364.6 309.6 26.6% 84.9% სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში 1,060.0 327.8 230.8 21.8% 70.4% სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 1,072.0 325.3 244.6 22.8% 75.2% სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში 1,002.0 280.0 243.2 24.3% 86.8% სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში 1,348.0 550.0 320.8 23.8% 58.3% სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში 1,038.0 310.0 252.8 24.4% 81.5% საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 180,000.0 46,779.8 40,095.3 22.3% 85.7% საქართველოს პროკურატურა 56,530.0 14,545.0 11,611.7 20.5% 79.8% დასახელება 18 2023 წლის დამტკიცებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის ფაქტი შესრულება წლიურ გეგმასთან შესრულება კვარტალურ გეგმასთან შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 3,700.0 1,337.5 567.3 15.3% 42.4% საქართველოს დაზვერვის სამსახური 18,000.0 4,500.0 4,166.8 23.1% 92.6% სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 1,750.0 437.5 385.5 22.0% 88.1% სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 10,400.0 2,548.6 2,388.1 23.0% 93.7% სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 15,000.0 3,549.1 1,954.1 13.0% 55.1% სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 4,300.0 1,814.3 459.4 10.7% 25.3% პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური 5,000.0 1,367.0 927.3 18.5% 67.8% საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 82,800.0 24,208.0 18,576.1 22.4% 76.7% საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 9,275.0 2,690.0 2,012.4 21.7% 74.8% სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 101,190.0 25,297.4 25,306.6 25.0% 100.0% სსიპ - საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 5,000.0 1,457.0 878.3 17.6% 60.3% ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 2,830.0 811.3 736.6 26.0% 90.8% საქართველოს საპატრიარქო 25,000.0 10,094.0 8,905.0 35.6% 88.2% სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 13,000.0 4,600.0 3,587.5 27.6% 78.0% სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი 20,900.0 3,975.4 3,061.6 14.6% 77.0% სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 4,735.0 1,213.0 1,091.7 23.1% 90.0% საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 1,930.0 500.3 409.2 21.2% 81.8% სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 6,450.0 1,670.8 1,552.3 24.1% 92.9% სპეციალური საგამოძიებო სამსახური 17,000.0 3,877.5 2,583.7 15.2% 66.6% სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 1,000.0 205.0 136.2 13.6% 66.4% სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო 500.0 127.0 68.6 13.7% 54.0% დასახელება 19 2023 წლის დამტკიცებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის ფაქტი შესრულება წლიურ გეგმასთან შესრულება კვარტალურ გეგმასთან 3,750.0 1,055.0 677.9 18.1% 64.3% ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი 0.0 0.0 2.3 #DIV/0! #DIV/0! ა(ა)იპ - მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის 0.0 0.0 167.6 #DIV/0! #DIV/0! საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 3,985,750.0 858,896.8 819,166.2 20.6% 95.4% საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 1,696,000.0 377,266.0 367,454.3 21.7% 97.4% საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 715,000.0 220,000.0 219,479.7 30.7% 99.8% ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისთვის გადასაცემი ტრანსფერები 515,000.0 146,975.0 143,454.8 27.9% 97.6% დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები 211,000.0 4,025.0 945.3 0.4% 23.5% 848,750.0 110,630.8 87,832.1 10.3% 79.4% დასახელება ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი სხვა დანარჩენი ხარჯები 20

მთავრობის ვალი „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად განსაზღვრული ლიმიტის ფარგლებში მთავრობის ვალის ნაშთი და საჯარო და კერძო თანამშრომლობის კრიტერიუმების შესაბამისი პროექტების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების მიმდინარე ღირებულების ჯამი 2023 წლის 31 მარტის მდგომარეობით შეადგენს 28 164.3 მლნ ლარს. ზემოხსენებული ჯამური ვალდებულება მოიცავს „სახელმწიფო ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ სახელმწიფო ვალს, გარდა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ აღებული ვალდებულებებისა - 27 743.2 მლნ ლარს, საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხების არსებულ ნაშთს - 36.6 მლნ ლარს და საჯარო და კერძო თანამშრომლობის კრიტერიუმების შესაბამისი პროექტების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების მიმდინარე ღირებულებას - 384.6 მლნ ლარს. მთავრობის საგარეო ვალი მთავრობის საგარეო ვალის ნაშთი, 20 585.3 მლნ ლარი, მთლიანი მთავრობის ვალის 74%-ია. აღნიშნული საკრედიტო რესურსის დიდი ნაწილი მიღებულია მრავალმხრივი და ორმხრივი დონორებისგან/პარტნიორებისგან ქვეყნისათვის პრიორიტეტული ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად. მთავრობის საგარეო ვალის პორტფელი შეღავათიანია და ძირითადად შედგება გრძელვადიანი სესხებისგან - პორტფელის საშუალო შეწონილი საკონტრაქტო ვადიანობა შეადგენს 20.8 წელს, საშუალო შეწონილი ვადიანობა დაფარვამდე შეადგენს დაახლოებით 9.9 წელს, ხოლო მთავრობის საგარეო ვალის საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს 2.71%-ს. მთავრობის ვალის სტრუქტურა 2023 წლის 31 მარტის მდგომარეობით მრავალმხრივ ი საგარეო 74% საშინაო 26% 54% საშუალო შეწონილი: - საპროცენტო განაკვეთი 2.71% - საკონტრაქტო ვადიანობა 20.8 წელი - დარჩენილი ვადიანობა 9.9 წელი ორმხრივი 15% ევრობონდი 5% 2023 წლის 31 მარტის მდგომარეობით მთავრობის საგარეო ვალის პორტფელის 53% შედგება ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთის მქონე კრედიტებისგან. ეს გარემოება ხელს უწყობს საქართველოს მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურების პარამეტრების დაცულობას საპროცენტო განაკვეთების ეგზოგენური რყევებისგან და უზრუნველყოფს ვალის მომსახურების ხარჯების შენარჩუნებას დაბალ დონეზე. საპროცენტო განაკვეთის ტიპი სავალუტო სტრუქტურა USD 24% SDR 17% ცვლადი 47% ფიქსირებული 53% EUR 57% სხვა 2% მთავრობის საგარეო ვალის სტრუქტურა - 2023 წლის 31 მარტის მდგომარეობით კრედიტორი კრედიტის ვალუტა ნაშთი ათასი აშშ დოლარი ნაშთი ათასი ლარი საპროცენტო განაკვეთი საპროცენტო განაკვეთი მოცემული თარიღისათვის შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი მთავრობის საგარეო ვალი 8 039 860 20 585 259 მრავალმხრივი კრედიტორები 5 923 211 15 165 789 457 751 208 693 7 690 97 937 5 812 10 816 7 258 6 688 1 172 025 534 337 19 689 250 758 14 881 27 693 18 584 17 124 Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed 0.75% 2.00% 2.15% 1.39% 3.05% 3.65% 4.11% 4.52% 0.043% 0.052% 0.002% 0.017% 0.002% 0.005% 0.004% 0.004% 286 384 733 258 Euribor+VS 3.55% 0.126% 904 874 2 316 840 Ref.Rate+VS 5.24% 0.590% 15 362 39 334 Fixed 0.75% 0.001% 9 175 23 492 Fixed 2.00% 0.002% 2 723 6 972.07 (Ref.Rate + IBRD VS)/2 2.21% 0.001% EUR 9 342 23 920 Euribor+VS 3.26% 0.004% SDR 197 749 506 316 SDR Rate of Charge 4.46% 0.110% 103 378 264 689 Fixed 0.13% 0.002% 10 882 27 862 Fixed 0.52% 0.001% 14 146 36 221 Fixed 1.16% 0.002% 16 323 41 793 Fixed 1.25% 0.003% 233 486 597 818 Euribor+ 1% 3.91% 0.114% განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია(WB - IDA) რეკონსტრუქციის და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (WB - IBRD) SDR EUR USD სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF EFF,MOF) ევროგაერთიანება (EU) ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკი (EBRD) SDR EUR EUR SDR აზიის განვითარების ბანკი (ADB) EUR USD 51 711 132 402 1.00% 0.006% 234 175 599 582 1.50% 0.044% 19 368 49 590 1.60% 0.004% 170 212 435 812 2.00% 0.042% 100 442 257 172 0.24% 0.003% 77 218 197 709 0.33% 0.003% 185 888 475 947 0.39% 0.009% 46 157 118 179 0.64% 0.004% 109 026 279 149 3.49% 0.047% 709 968 1 817 803 Euribor+FS 3.37% 0.298% 390 232 999 150 Ref.Rate+FS 5.35% 0.260% Fixed აზიის ინფრასტრუქტურის განვითარების ბანკი (AIIB) USD 54 716 140 095 Ref.Rate+VS 6.45% 0.044% EUR 145 747 373 171 Euribor+VS 3.47% 0.063% 11 742 30 065 Fixed 2.17% 0.003% ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB) EUR ევროპის საინვესტიციო ბანკი(EIB) სკანდინავიური გარემოსდაცვის საფინანსო კორპორაცია (NEFCO) EUR ორმხრივი კრედიტორები ავსტრია აზერბაიჯანი თურქმენეთი თურქეთი ირანი რუსეთი სომხეთი ყაზახეთი EUR USD USD USD USD USD USD USD გერმანია (KfW) EUR 981 2 512 Euribor+VS 2.74% 0.000% 572 620 1 466 137 Fixed 1.61% 0.115% 434 533 1 112 578 Euribor+FS 2.98% 0.161% 2 003 5 128 Euribor+VS 5.10% 0.001% 1 615 401 4 136 072 14 503 2 743 211 5 341 2 001 18 748 2 420 2 984 129 349 512 746 37 134 7 023 540 13 675 5 123 48 003 6 195 7 639 331 184 1 312 834 Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Euribor+ FS Fixed 1.00% 3.00% 4.00% 3.13% 3.00% 4.00% 3.00% 4.00% 3.08% 1.17% 0.002% 0.001% 0.000% 0.002% 0.001% 0.009% 0.001% 0.001% 0.050% 0.075% 2 კრედიტორი კრედიტის ვალუტა საპროცენტო განაკვეთი მოცემული თარიღისათვის ნაშთი ათასი აშშ დოლარი ნაშთი ათასი ლარი 20 400 102 975 499 20 681 9 800 7 158 4 763 52 233 263 656 1 277 52 951 25 092 18 328 12 194 Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed 0.01% 0.65% 1.30% 1.40% 2.30% 2.50% 3.00% შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი 0.000% 0.008% 0.000% 0.004% 0.003% 0.002% 0.002% საპროცენტო განაკვეთი იაპონია JPY კუვეიტი KWD ნიდერლანდები EUR 61 157 Fixed 4.20% 0.000% აშშ USD 4 739 1 911 3 829 12 135 4 893 9 803 Fixed Fixed Fixed 2.00% 2.25% 2.50% 0.001% 0.001% 0.001% საფრანგეთი EUR 501 123 1 283 075 Fixed 1.08% 0.068% Euribor + FS 3.87% 0.119% Fixed 2.750% 0.171% Fixed 0.75% 0.000% ფასიანი ქაღალდები ევრობონდი USD 246 418 630 928 500 000 1 280 200 500 000 1 280 200 1 249 3 198 1 249 3 198 გარანტირებული კრედიტები გერმანია (KfW) EUR საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი 2.71% მთავრობის საგარეო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის 2023 წლის I კვარტლის განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაიხარჯა 367 454.3 ათასი ლარი, მათ შორის 269 732.2 ათასი ლარი წარმოადგენს ძირითადი თანხის დაფარვას, ხოლო 97 722.0 ათასი ლარი - პროცენტის თანხას. საგარეო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 2023 წლის 31 მარტის მდგომარეობით ათასი ლარი კრედიტორები ვალების დაფარვა პროცენტი სულ ავსტრია - 92.2 92.2 ქუვეითი 1 169.5 210.4 1 379.9 იაპონია 4 806.0 733.5 5 539.6 აშშ 1 007.1 67.4 1 074.5 სომხეთი 1 155.6 113.6 1 269.2 აზერბაიჯანი 1 310.0 127.0 1 437.1 ირანი 955.6 93.4 1 049.0 ყაზახეთი 1 425.0 186.8 1 611.8 ნიდერლანდების სამეფო 28.5 3.9 32.4 რუსეთი 17 636.1 2 546.2 20 182.3 თურქეთი 2 550.9 271.7 2 822.6 საფრანგეთი 6 325.8 11 535.4 17 861.2 IDA 86 647.7 5 310.0 91 957.8 IBRD 24 189.8 30 735.2 54 925.0 IFAD 2 296.9 441.7 2 738.6 EBRD 26 214.1 4 511.1 30 725.2 EIB 2 791.0 8 708.9 11 499.9 ADB 88 869.7 23 375.3 112 244.9 IMF - 5 569.8 5 569.8 EU - 666.2 666.2 CEB - 167.2 167.2 3 კრედიტორები ვალების დაფარვა პროცენტი სულ AIIB - 2 175.2 2 175.2 NEFCO 352.9 80.0 432.8 სულ 269 732.2 97 722.0 367 454.3 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ განახორციელა 1 წალმდე ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებების და 1 წელზე მეტი ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციების გამოშვება. 2023 წლის 31 მარტის მდგომარეობით სახაზინო ვალდებულებების და ობლიგაციების ბოლო აუქციონებზე დაფიქსირებულმა საშუალო შეწონილმა საპროცენტო განაკვეთებმა შეადგინა: 6 თვიანზე 9.6%, 12 თვიანზე 9.6%, 5 წლიანზე (ნარჩენი ვადიანობა 3 წელი) - 8.6%, 10 წლიანზე (ნარჩენი ვადიანობა 5 წელი) - 8.7%, 10 წლიანზე (ნარჩენი ვადიანობა 7 წელი) - 8.7%. ფასიანი ქაღალდების გამოშვების შედეგად მთავრობის საშინაო ვალის ნაშთმა 2023 წლის 31 მარტის მდგომარეობით შეადგინა 7 194.5 მლნ ლარი (ფასიანი ქაღალდების დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში - 7 106.6 მლნ ლარი და საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებულ ნაშთი 36.6 მლნ ლარი), აქედან 6 895.1 მლნ ლარი წარმოადგენს ნაშთს სახაზინო ვალდებულებების და ობლიგაციების ნაწილში, 262.8 მლნ ლარი - „ობლიგაცია სებ-სთვის და ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის“ ნაწილში და საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებულ ნაშთი - 36.6 მლნ ლარი. ფასიანი ქაღალდების დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში ვადის და ტიპის მიხედვით და საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალის ნაშთი 2022 წლის 31 მარტის მდგომარეობით ათასი ლარი სულ სახაზინო ფასიანი ქაღალდები სახაზინო ვალდებულებები (1 წლამდე ვადის მქონე) სახაზინო ობლიგაციები (1 წელზე მეტი ვადის მქონე) სხვა ფასიანი ქაღალდები ობლიგაცია სებ-სთვის ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალის ნაშთი 7 143 182.7 6 843 777.0 420 000 .0 6 423 777..0 262 846,0 80 846,0 182 000,0 36 559.7 2023 წლის 31 მარტის მდგომარეობით, სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების შედეგად ბიუჯეტში შემოსულმა თანხამ შეადგინა 747 516.6 ათასი ლარი, ძირითადი თანხის დაფარვამ კი 684 743.7 ათასი ლარი. შესაბამისად, ვალდებულებების ზრდა 62 772.9 ათასი ლარით განისაზღვრა. 2023 წლის I კვარტლის განმავლობაში, საშინაო ვალდებულებების მომსახურების და დაფარვისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 219 479.7 ათასი ლარი. მათ შორის:      „ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ ძირითადი თანხის დაფარვა - 10 000.0 ათასი ლარი; „ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ მომსახურება - 3 280.6 ათასი ლარი; „ობლიგაცია სებ-ისთვის“ მომსახურება - 2 884.9 ათასი ლარი; სახაზინო ვალდებულებების მომსახურება - 7 991.6 ათასი ლარი; სახაზინო ობლიგაციების მომსახურება - 195 322.6 ათასი ლარი. 4 მთავრობის ვალის ნაშთი 2023 წლის 31 მარტის მდგომარეობით ათასი ლარი კრედიტორი ნაშთი 31.03.2023 მდგომარეობით მთავრობის საგარეო ვალის ნაშთი 20 585 258.5 მრავალმხრივი კრედიტორებისაგან 15 165 788.5 მსოფლიო ბანკი (WB) 5 105 189.5 სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) 93 718.3 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) 506 316.3 ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) 597 818.3 აზიის განვითარების ბანკი (ADB) 5 362 496.5 ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) 2 578 714.4 ევროკავშირი (EU) 370 564.6 აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB) 513 265.9 ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB) 32 576.9 სკანდინავიური გარემოსდაცვის საფინანსო კორპორაცია (NEFCO) 5 127.9 ორმხრივი კრედიტორებისაგან 4 136 071.8 ავსტრია 37 134.2 აზერბაიჯანი 7 022.9 თურქმენეთი 540.4 თურქეთი 13 674.8 ირანი 5 122.6 რუსეთი 48 003.5 სომხეთი 6 195.1 ყაზახეთი 7 639.2 გერმანია 1 644 018.2 იაპონია 395 208.4 ქუვეითი 30 522.4 ნიდერლანდების სამეფო ამერიკის შეერთებული შტატები 157.1 26 830.2 საფრანგეთი 1 914 002.8 სხვა საგარეო ვალდებულებები 1 280 200.0 ევრობონდი 1 280 200.0 სახელმწიფო გარანტიით აღებული კრედიტები 3 198.1 გერმანია 3 198.1 მთავრობის საშინაო ვალის ნაშთი 7 194 472.4 ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაცია 80 846.0 სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის 182 000.0 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები 387 580.3 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებულ ვალი სულ მთავრობის ვალის ნაშთი 6 507 486.4 36 559.7 27 779 730.9 შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის 5

2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება ფორმა # E3 მიზნობრივი პირდაპირი ჩარიცხვები პერიოდი (გეგმა): 3 თვე იურიდიული თარიღით 00 ორგანიზაც. კოდი დასახელება თარიღი (გეგმა): 07/04/2023 გეგმა ხარჯი თარიღი (ხარჯი): 01/04/2023 სხვაობა შესრულება ჯამური 00 ჯამური 63,224,667.58 25,699,762.87 37,524,904.71 2 ხარჯები 40.6% 52,600,957.05 24,065,494.88 28,535,462.17 45.8% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2,157,785.86 1,392,711.86 765,074.00 64.5% 2.2 საქონელი და მომსახურება 21,372,683.46 8,071,602.71 13,301,080.75 37.8% 2.5 სუბსიდიები 7,609,574.68 1,533,145.01 6,076,429.67 20.1% 2.6 გრანტები 11,011,340.46 8,656,869.20 2,354,471.26 78.6% 9,145.62 9,145.62 0.00 100.0% 2.6.1 2.6.1.1 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს კაპიტალური გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს 9,145.62 9,145.62 0.00 100.0% 912,781.78 802,002.24 110,779.54 87.9% 912,781.78 802,002.24 110,779.54 87.9% 10,089,413.06 7,845,721.34 2,243,691.72 77.8% 4,969,668.80 2,729,963.44 2,239,705.36 54.9% 4,969,668.80 2,729,963.44 2,239,705.36 54.9% 4,969,668.80 2,729,963.44 2,239,705.36 54.9% 5,119,744.26 5,115,757.90 3,986.36 99.9% 5,119,744.26 5,115,757.90 3,986.36 99.9% 5,119,744.26 5,115,757.90 3,986.36 99.9% 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 1,575,052.00 1,508,949.52 66,102.48 95.8% 2.8 სხვა ხარჯები 8,874,520.59 2,902,216.58 5,972,304.01 32.7% 8,874,520.59 2,902,216.58 5,972,304.01 32.7% 2.8.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 7,664,927.42 2,507,274.24 5,157,653.18 32.7% 2.8.2.2 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 1,209,593.17 394,942.34 814,650.83 32.7% 10,623,710.53 1,634,267.99 8,989,442.54 15.4% 31 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 01 00 00 31 ჯამური 102,096.00 0.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 102,096.00 0.0% საკანონმდებლო საქმიანობა 01 01 01 01 03 არაფინანსური აქტივების ზრდა 00 ჯამური 102,096.00 0.0% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 102,096.00 0.0% საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა გვერდი 1 - 20 დან ორგანიზაც. კოდი 00 31 01 01 03 01 დასახელება გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება ჯამური 102,096.00 0.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 102,096.00 0.0% საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრირება 00 ჯამური 102,096.00 0.0% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 102,096.00 0.0% საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 24 00 00 ჯამური 90,982.79 66,269.66 24,713.13 72.8% 2 ხარჯები 2.1 2.2 90,982.79 66,269.66 24,713.13 72.8% შრომის ანაზღაურება 12,350.35 11,269.66 1,080.69 91.2% საქონელი და მომსახურება 78,632.44 55,000.00 23,632.44 69.9% ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 24 05 00 ჯამური 90,982.79 66,269.66 24,713.13 72.8% 2 ხარჯები 90,982.79 66,269.66 24,713.13 72.8% 2.1 შრომის ანაზღაურება 12,350.35 11,269.66 1,080.69 91.2% 2.2 საქონელი და მომსახურება 78,632.44 55,000.00 23,632.44 69.9% 313,509.58 3,656,055.52 7.9% საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 25 00 00 ჯამური 3,969,565.10 2 ხარჯები 25,597.84 0.0% 25,597.84 0.0% 2.2 31 საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,943,967.26 313,509.58 3,630,457.68 7.9% 313,509.58 3,656,055.52 7.9% საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 25 02 00 ჯამური 3,969,565.10 2 ხარჯები 25,597.84 0.0% 25,597.84 0.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,943,967.26 313,509.58 3,630,457.68 313,509.58 3,656,055.52 7.9% საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა 25 02 02 00 ჯამური 3,969,565.10 2 ხარჯები 25,597.84 2.2 საქონელი და მომსახურება 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.9% 0.0% 25,597.84 0.0% 3,943,967.26 313,509.58 3,630,457.68 7.9% საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 26 00 00 ჯამური 782,655.51 393,649.49 389,006.02 50.3% 2 ხარჯები 782,655.51 393,649.49 389,006.02 50.3% 782,655.51 393,649.49 389,006.02 50.3% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% გვერდი 2 - 20 დან ორგანიზაც. კოდი 26 03 დასახელება გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 00 ჯამური 0.00 0.0% 2 ხარჯები 0.00 0.0% 0.00 0.0% 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება ჯამური 6,983.89 0.0% 2 ხარჯები 6,983.89 0.0% 6,983.89 0.0% 2.2 26 04 2.2 საქონელი და მომსახურება საქონელი და მომსახურება ელექტრონული მმართველობის განვითარება 26 05 00 ჯამური 117,000.87 117,000.87 0.00 100.0% 2 ხარჯები 117,000.87 117,000.87 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 117,000.87 117,000.87 0.00 100.0% 00 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ჯამური 658,670.75 276,648.62 382,022.13 42.0% 2 ხარჯები 658,670.75 276,648.62 382,022.13 42.0% 658,670.75 276,648.62 382,022.13 42.0% 26 10 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 27 00 00 ჯამური 19,252,280.02 10,049,757.87 9,202,522.15 52.2% 2 ხარჯები 17,464,652.67 9,543,842.61 7,920,810.06 54.6% 2.1 შრომის ანაზღაურება 1,587,016.52 1,185,083.88 401,932.64 74.7% 2.2 საქონელი და მომსახურება 9,360,422.80 4,570,298.73 4,790,124.07 48.8% 2.6 გრანტები 467,815.21 307,855.94 159,959.27 65.8% 307,855.94 307,855.94 0.00 100.0% 307,855.94 307,855.94 0.00 100.0% 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს 159,959.27 0.0% 159,959.27 0.0% 159,959.27 0.0% 159,959.27 0.0% 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 1,575,052.00 1,508,949.52 66,102.48 95.8% 2.8 სხვა ხარჯები 4,474,346.14 1,971,654.54 2,502,691.60 44.1% 4,474,346.14 1,971,654.54 2,502,691.60 44.1% 2.8.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გვერდი 3 - 20 დან ორგანიზაც. კოდი 2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 3,927,689.00 1,741,490.20 2,186,198.80 44.3% 2.8.2.2 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 546,657.14 230,164.34 316,492.80 42.1% 1,787,627.35 505,915.26 1,281,712.09 28.3% 53.0% 31 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა 27 01 00 ჯამური 8,327,377.07 4,413,319.47 3,914,057.60 2 ხარჯები 7,437,793.72 4,355,919.47 3,081,874.25 58.6% 1,149,446.88 401,899.64 74.1% 2.1 შრომის ანაზღაურება 1,551,346.52 2.2 საქონელი და მომსახურება 3,657,227.99 1,276,218.28 2,381,009.71 34.9% 2.6 გრანტები 189,425.21 29,465.94 159,959.27 15.6% 29,465.94 29,465.94 0.00 100.0% 29,465.94 29,465.94 0.00 100.0% 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 159,959.27 0.0% 159,959.27 0.0% 159,959.27 0.0% 159,959.27 0.0% 1,495,070.00 1,474,390.00 20,680.00 98.6% 544,724.00 426,398.37 118,325.63 78.3% 544,724.00 426,398.37 118,325.63 78.3% 544,724.00 426,398.37 118,325.63 78.3% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 889,583.35 57,400.00 832,183.35 6.5% 00 დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა ჯამური 6,421,883.03 2,750,563.75 3,671,319.28 42.8% 2 ხარჯები 5,654,333.68 2,750,563.75 2,903,769.93 48.6% 1,149,446.88 401,899.64 74.1% 27 01 03 2.1 შრომის ანაზღაურება 1,551,346.52 2.2 საქონელი და მომსახურება 3,378,837.95 1,145,252.56 2,233,585.39 33.9% 2.6 გრანტები 189,425.21 29,465.94 159,959.27 15.6% 29,465.94 29,465.94 0.00 100.0% 29,465.94 29,465.94 0.00 100.0% 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.8 2.8.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 159,959.27 0.0% 159,959.27 0.0% 159,959.27 0.0% 159,959.27 0.0% 534,724.00 426,398.37 108,325.63 79.7% 534,724.00 426,398.37 108,325.63 79.7% გვერდი 4 - 20 დან ორგანიზაც. კოდი 2.8.2.1 31 დასახელება მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ხარჯი 534,724.00 სხვაობა 426,398.37 შესრულება 108,325.63 767,549.35 79.7% 0.0% სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა 27 01 04 00 ჯამური 1,495,070.00 1,474,390.00 20,680.00 98.6% 2 ხარჯები 1,495,070.00 1,474,390.00 20,680.00 98.6% 1,495,070.00 1,474,390.00 20,680.00 98.6% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 0.00 0.0% სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა 27 01 05 00 ჯამური 365,118.04 143,059.72 222,058.32 39.2% 2 ხარჯები 243,084.04 85,659.72 157,424.32 35.2% 85,659.72 147,424.32 36.8% 2.2 საქონელი და მომსახურება 233,084.04 2.8 სხვა ხარჯები 10,000.00 0.0% 10,000.00 0.0% 10,000.00 0.0% 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 122,034.00 57,400.00 64,634.00 47.0% ინფორმაციული ტექნოლოგიების სისტემების განვითარება და მართვა 27 01 10 00 ჯამური 45,306.00 45,306.00 0.00 100.0% 2 ხარჯები 45,306.00 45,306.00 0.00 100.0% 45,306.00 45,306.00 0.00 100.0% 51.6% 2.2 საქონელი და მომსახურება მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 27 03 00 ჯამური 10,911,913.81 5,629,494.40 5,282,419.41 2 ხარჯები 10,013,869.81 5,180,979.14 4,832,890.67 51.7% 35,670.00 35,637.00 33.00 99.9% 5,703,194.81 3,294,080.45 2,409,114.36 57.8% 278,390.00 278,390.00 0.00 100.0% 278,390.00 278,390.00 0.00 100.0% 278,390.00 278,390.00 0.00 100.0% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 79,982.00 34,559.52 45,422.48 43.2% 3,916,633.00 1,538,312.17 2,378,320.83 39.3% 3,916,633.00 1,538,312.17 2,378,320.83 39.3% 1,315,091.83 2,067,373.17 38.9% 2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 3,382,465.00 2.8.2.2 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 534,168.00 223,220.34 310,947.66 41.8% 898,044.00 448,515.26 449,528.74 49.9% 9,241,563.86 4,415,938.46 4,825,625.40 47.8% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა 27 03 02 00 ჯამური გვერდი 5 - 20 დან ორგანიზაც. კოდი 2 დასახელება ხარჯები 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გეგმა ხარჯი 8,716,563.86 სხვაობა 3,967,423.20 შესრულება 4,749,140.66 45.5% 35,670.00 35,637.00 33.00 99.9% 4,743,068.86 2,417,704.51 2,325,364.35 51.0% 79,982.00 34,559.52 45,422.48 43.2% 3,857,843.00 1,479,522.17 2,378,320.83 38.4% 3,857,843.00 1,479,522.17 2,378,320.83 38.4% 1,256,301.83 2,067,373.17 37.8% 2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 3,323,675.00 2.8.2.2 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 534,168.00 223,220.34 310,947.66 41.8% 525,000.00 448,515.26 76,484.74 85.4% 43.2% 31 27 03 02 06 არაფინანსური აქტივების ზრდა ტუბერკულოზის მართვა 00 ჯამური 5,395,748.00 2,328,859.36 3,066,888.64 2 ხარჯები 4,920,748.00 1,880,344.10 3,040,403.90 38.2% 13,470.00 13,461.00 9.00 99.9% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2,600,564.00 1,304,148.90 1,296,415.10 50.1% 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 70,982.00 32,520.00 38,462.00 45.8% 2.8 სხვა ხარჯები 2,235,732.00 530,214.20 1,705,517.80 23.7% 2,235,732.00 530,214.20 1,705,517.80 23.7% 2.8.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 1,701,564.00 306,993.86 1,394,570.14 18.0% 2.8.2.2 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 534,168.00 223,220.34 310,947.66 41.8% 475,000.00 448,515.26 26,484.74 94.4% 54.3% 31 27 03 02 07 არაფინანსური აქტივების ზრდა აივ ინფექციის/შიდსის მართვა 00 ჯამური 3,845,815.86 2,087,079.10 1,758,736.76 2 ხარჯები 3,795,815.86 2,087,079.10 1,708,736.76 55.0% 22,200.00 22,176.00 24.00 99.9% 2,142,504.86 1,113,555.61 1,028,949.25 52.0% 9,000.00 2,039.52 6,960.48 22.7% 1,622,111.00 949,307.97 672,803.03 58.5% 1,622,111.00 949,307.97 672,803.03 58.5% 1,622,111.00 949,307.97 672,803.03 58.5% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 2.8.2.2 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 0.00 0.0% 50,000.00 0.0% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 00 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში ჯამური 1,670,349.95 1,213,555.94 2 ხარჯები 1,297,305.95 1,213,555.94 83,750.01 93.5% 960,125.95 876,375.94 83,750.01 91.3% 27 03 03 2.2 საქონელი და მომსახურება 456,794.01 გვერდი 6 - 20 დან 72.7% ორგანიზაც. კოდი 2.6 2.6.2 2.6.2.1 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 27 03 03 07 დასახელება გრანტები გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 278,390.00 278,390.00 0.00 100.0% 278,390.00 278,390.00 0.00 100.0% 278,390.00 278,390.00 0.00 100.0% 58,790.00 58,790.00 0.00 100.0% 58,790.00 58,790.00 0.00 100.0% 58,790.00 58,790.00 0.00 100.0% 373,044.00 0.0% პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა 00 ჯამური 373,044.00 0.0% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 373,044.00 0.0% 27 03 03 10 ახალი კორონავირუსული დაავადების - COVID 19-ის მართვა 00 ჯამური 1,297,305.95 1,213,555.94 2 ხარჯები 83,750.01 93.5% 1,297,305.95 1,213,555.94 83,750.01 93.5% 2.2 საქონელი და მომსახურება 960,125.95 876,375.94 83,750.01 91.3% 2.6 გრანტები 278,390.00 278,390.00 0.00 100.0% 278,390.00 278,390.00 0.00 100.0% 278,390.00 278,390.00 0.00 100.0% 58,790.00 58,790.00 0.00 100.0% 58,790.00 58,790.00 0.00 100.0% 58,790.00 58,790.00 0.00 100.0% 2.6.2 2.6.2.1 2.8 2.8.2 2.8.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა 27 06 00 ჯამური 12,989.14 6,944.00 6,045.14 53.5% 2 ხარჯები 12,989.14 6,944.00 6,045.14 53.5% 12,989.14 6,944.00 6,045.14 53.5% 12,989.14 6,944.00 6,045.14 53.5% 2.8 2.8.2 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 500.00 2.8.2.2 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 12,489.14 6,944.00 5,545.14 55.6% 0.0% საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის პროგრამა 27 06 05 00 ჯამური 12,989.14 6,944.00 6,045.14 53.5% 2 ხარჯები 12,989.14 6,944.00 6,045.14 53.5% 12,989.14 6,944.00 6,045.14 53.5% 12,989.14 6,944.00 6,045.14 53.5% 2.8 2.8.2 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 500.00 2.8.2.2 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 12,489.14 0.0% 6,944.00 5,545.14 გვერდი 7 - 20 დან 55.6% ორგანიზაც. კოდი 28 00 დასახელება გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 00 ჯამური 548,537.76 89,176.92 459,360.84 16.3% 2 ხარჯები 536,753.76 89,176.92 447,576.84 16.6% 2.1 შრომის ანაზღაურება 41,715.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 460,038.76 57,093.72 402,945.04 12.4% 2.8 სხვა ხარჯები 35,000.00 32,083.20 2,916.80 91.7% 35,000.00 32,083.20 2,916.80 91.7% 35,000.00 32,083.20 2,916.80 91.7% 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0% 11,784.00 0.0% საგარეო პოლიტიკის განხორციელება 28 01 00 ჯამური 548,537.76 89,176.92 459,360.84 16.3% 2 ხარჯები 536,753.76 89,176.92 447,576.84 16.6% 2.1 შრომის ანაზღაურება 41,715.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 460,038.76 57,093.72 402,945.04 12.4% 2.8 სხვა ხარჯები 35,000.00 32,083.20 2,916.80 91.7% 35,000.00 32,083.20 2,916.80 91.7% 35,000.00 32,083.20 2,916.80 91.7% 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0% 11,784.00 0.0% ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება 28 01 05 00 ჯამური 548,537.76 89,176.92 459,360.84 16.3% 2 ხარჯები 536,753.76 89,176.92 447,576.84 16.6% 2.1 შრომის ანაზღაურება 41,715.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 460,038.76 57,093.72 402,945.04 12.4% 2.8 სხვა ხარჯები 35,000.00 32,083.20 2,916.80 91.7% 35,000.00 32,083.20 2,916.80 91.7% 35,000.00 32,083.20 2,916.80 91.7% 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0% 11,784.00 0.0% საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 29 00 00 ჯამური 424,427.06 7,688.34 416,738.72 1.8% 2 ხარჯები 424,427.06 7,688.34 416,738.72 1.8% 424,427.06 7,688.34 416,738.72 1.8% 2.2 საქონელი და მომსახურება თავდაცვის მართვა 29 01 00 ჯამური 421,447.05 4,708.33 416,738.72 1.1% 2 ხარჯები 421,447.05 4,708.33 416,738.72 1.1% 421,447.05 4,708.33 416,738.72 1.1% 2.2 საქონელი და მომსახურება გვერდი 8 - 20 დან ორგანიზაც. კოდი 29 07 დასახელება გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება 00 ჯამური 2,980.01 2,980.01 0.00 100.0% 2 ხარჯები 2,980.01 2,980.01 0.00 100.0% 2,980.01 2,980.01 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 30 00 00 ჯამური 2,124,816.56 938,207.70 1,186,608.86 44.2% 2 ხარჯები 2,024,816.56 934,717.70 1,090,098.86 46.2% 1,995,903.92 908,948.23 1,086,955.69 45.5% 16,763.83 16,763.83 0.00 100.0% 16,763.83 16,763.83 0.00 100.0% 16,763.83 16,763.83 0.00 100.0% 12,148.81 9,005.64 3,143.17 74.1% 12,148.81 9,005.64 3,143.17 74.1% 12,148.81 9,005.64 3,143.17 74.1% 100,000.00 3,490.00 96,510.00 3.5% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 2.8 2.8.2 2.8.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 00 საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება ჯამური 2,105,348.81 921,443.87 1,183,904.94 43.8% 2 ხარჯები 2,005,348.81 917,953.87 1,087,394.94 45.8% 1,993,200.00 908,948.23 1,084,251.77 45.6% 12,148.81 9,005.64 3,143.17 74.1% 12,148.81 9,005.64 3,143.17 74.1% 12,148.81 9,005.64 3,143.17 74.1% 100,000.00 3,490.00 96,510.00 3.5% 30 01 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიეროკვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება 30 04 00 ჯამური 2,703.92 0.0% 2 ხარჯები 2,703.92 0.0% 2,703.92 0.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა 30 06 00 ჯამური 16,763.83 16,763.83 0.00 100.0% 2 ხარჯები 16,763.83 16,763.83 0.00 100.0% 16,763.83 16,763.83 0.00 100.0% 16,763.83 16,763.83 0.00 100.0% 2.6 2.6.2 გრანტები გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გვერდი 9 - 20 დან ორგანიზაც. კოდი 2.6.2.1 დასახელება მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 16,763.83 16,763.83 0.00 100.0% 42.6% საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 31 00 00 ჯამური 19,125,115.05 8,138,436.38 10,986,678.67 2 ხარჯები 15,592,791.52 7,489,074.03 8,103,717.49 48.0% 486,135.03 165,789.37 320,345.66 34.1% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 5,230,357.10 1,209,423.35 4,020,933.75 23.1% 2.5 სუბსიდიები 227,500.00 28,600.00 198,900.00 12.6% 2.6 გრანტები 7,314,062.85 6,064,261.31 1,249,801.54 82.9% 336,014.88 327,574.80 8,440.08 97.5% 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 2.8 2.8.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს კაპიტალური გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 336,014.88 327,574.80 8,440.08 97.5% 6,978,047.97 5,736,686.51 1,241,361.46 82.2% 1,903,303.71 665,928.61 1,237,375.10 35.0% 1,903,303.71 665,928.61 1,237,375.10 35.0% 1,903,303.71 665,928.61 1,237,375.10 35.0% 5,074,744.26 5,070,757.90 3,986.36 99.9% 5,074,744.26 5,070,757.90 3,986.36 99.9% 5,074,744.26 5,070,757.90 3,986.36 99.9% 2,334,736.54 21,000.00 2,313,736.54 0.9% 2,334,736.54 21,000.00 2,313,736.54 0.9% 21,000.00 1,953,736.54 1.1% 2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 1,974,736.54 2.8.2.2 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 360,000.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0% 3,532,323.53 649,362.35 2,882,961.18 18.4% გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა 31 01 00 ჯამური 7,641,450.68 5,796,600.70 1,844,849.98 75.9% 2 ხარჯები 7,605,724.68 5,793,253.25 1,812,471.43 76.2% 2.1 შრომის ანაზღაურება 200,346.90 18,611.48 181,735.42 9.3% 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,473,093.27 239,232.72 1,233,860.55 16.2% 2.6 გრანტები 5,630,547.97 5,535,409.05 95,138.92 98.3% 5,630,547.97 5,535,409.05 95,138.92 98.3% 555,803.71 464,651.15 91,152.56 83.6% 555,803.71 464,651.15 91,152.56 83.6% 555,803.71 464,651.15 91,152.56 83.6% 5,074,744.26 5,070,757.90 3,986.36 99.9% 5,074,744.26 5,070,757.90 3,986.36 99.9% 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.2 2.6.3.2.1 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს კაპიტალური გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს გვერდი 10 - 20 დან ორგანიზაც. კოდი 2.6.3.2.1.2 2.8 2.8.2 2.8.2.1 დასახელება კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ხარჯი 5,074,744.26 სხვაობა 5,070,757.90 შესრულება 3,986.36 99.9% 301,736.54 0.0% 301,736.54 0.0% 301,736.54 0.0% 35,726.00 3,347.45 32,378.55 9.4% 00 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ჯამური 7,641,450.68 5,796,600.70 1,844,849.98 75.9% 2 ხარჯები 7,605,724.68 5,793,253.25 1,812,471.43 76.2% 31 01 01 2.1 შრომის ანაზღაურება 200,346.90 18,611.48 181,735.42 9.3% 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,473,093.27 239,232.72 1,233,860.55 16.2% 2.6 გრანტები 5,630,547.97 5,535,409.05 95,138.92 98.3% 5,630,547.97 5,535,409.05 95,138.92 98.3% 555,803.71 464,651.15 91,152.56 83.6% 555,803.71 464,651.15 91,152.56 83.6% 555,803.71 464,651.15 91,152.56 83.6% 5,074,744.26 5,070,757.90 3,986.36 99.9% 5,074,744.26 5,070,757.90 3,986.36 99.9% 5,074,744.26 5,070,757.90 3,986.36 99.9% 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს კაპიტალური გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 301,736.54 0.0% 301,736.54 0.0% 301,736.54 0.0% 35,726.00 3,347.45 32,378.55 9.4% სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა 31 02 00 ჯამური 4,171,084.46 799,993.97 3,371,090.49 19.2% 2 ხარჯები 3,714,084.46 497,284.07 3,216,800.39 13.4% 1,300,084.46 403,912.34 896,172.12 31.1% 762,000.00 93,371.73 668,628.27 12.3% 38,000.00 36,881.77 1,118.23 97.1% 38,000.00 36,881.77 1,118.23 97.1% 724,000.00 56,489.96 667,510.04 7.8% 724,000.00 56,489.96 667,510.04 7.8% 724,000.00 56,489.96 667,510.04 7.8% 724,000.00 56,489.96 667,510.04 7.8% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.8 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები 1,652,000.00 0.0% გვერდი 11 - 20 დან ორგანიზაც. კოდი 2.8.2 2.8.2.1 დასახელება ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 1,652,000.00 0.0% 1,652,000.00 0.0% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 457,000.00 00 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება ჯამური 212,641.00 0.0% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 212,641.00 0.0% 31 04 302,709.90 154,290.10 66.2% ერთიანი აგროპროექტი 31 05 00 ჯამური 788,225.00 28,600.00 759,625.00 2 ხარჯები 788,225.00 28,600.00 759,625.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 3.6% 3.6% 0.00 0.0% საქონელი და მომსახურება 200,725.00 0.0% 2.5 სუბსიდიები 227,500.00 2.8 სხვა ხარჯები 360,000.00 0.0% 360,000.00 0.0% 360,000.00 0.0% 2.8.2 2.8.2.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 28,600.00 198,900.00 12.6% სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა 31 05 01 00 ჯამური 428,225.00 28,600.00 399,625.00 6.7% 2 ხარჯები 428,225.00 28,600.00 399,625.00 6.7% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 2.5 0.00 0.0% საქონელი და მომსახურება 200,725.00 0.0% სუბსიდიები 227,500.00 28,600.00 198,900.00 12.6% საპილოტე პროგრამა ქალებისთვის 31 05 14 00 ჯამური 360,000.00 0.0% 2 ხარჯები 360,000.00 0.0% 360,000.00 0.0% 360,000.00 0.0% 360,000.00 0.0% 2.8 2.8.2 2.8.2.2 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა 31 07 00 ჯამური 429,456.53 2 ხარჯები 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 342,665.00 86,791.53 79.8% 0.0% 0.00 0.0% 429,456.53 342,665.00 86,791.53 79.8% სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 31 09 00 ჯამური 450,493.86 9,528.86 440,965.00 2.1% 2 ხარჯები 145,493.86 9,528.86 135,965.00 6.5% 145,000.00 9,035.00 135,965.00 6.2% 2.2 საქონელი და მომსახურება გვერდი 12 - 20 დან ორგანიზაც. კოდი 2.6 2.6.2 2.6.2.1 31 დასახელება გრანტები გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 493.86 493.86 0.00 100.0% 493.86 493.86 0.00 100.0% 493.86 493.86 0.00 100.0% 305,000.00 0.0% გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის და "განათლება მდგრადი განვითარებისთვის" ხელშეწყობის პროგრამა 31 11 00 ჯამური 892,608.03 465,208.81 427,399.22 52.1% 2 ხარჯები 892,608.03 465,208.81 427,399.22 52.1% 2.1 შრომის ანაზღაურება 21,356.06 21,301.31 54.75 99.7% 2.2 საქონელი და მომსახურება 637,730.95 210,386.48 427,344.47 33.0% 2.6 გრანტები 212,521.02 212,521.02 0.00 100.0% 212,521.02 212,521.02 0.00 100.0% 212,521.02 212,521.02 0.00 100.0% 21,000.00 21,000.00 0.00 100.0% 21,000.00 21,000.00 0.00 100.0% 21,000.00 21,000.00 0.00 100.0% 2.6.2 2.6.2.1 2.8 2.8.2 2.8.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 00 გარემოს დაცვის სფეროში პროგნოზირება, შეფასება, პრევენცია და მონიტორინგი ჯამური 3,364,755.49 277,984.00 3,086,771.49 8.3% 2 ხარჯები 1,272,255.49 277,344.00 994,911.49 21.8% 31 13 0.00 0.0% 2.1 შრომის ანაზღაურება 264,432.07 125,876.58 138,555.49 47.6% 2.2 საქონელი და მომსახურება 922,823.42 73,789.27 849,034.15 8.0% 2.6 გრანტები 85,000.00 77,678.15 7,321.85 91.4% 85,000.00 77,678.15 7,321.85 91.4% 2.6.2 2.6.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს არაფინანსური აქტივების ზრდა 85,000.00 77,678.15 7,321.85 91.4% 2,092,500.00 640.00 2,091,860.00 0.0% კვების პროდუქტების, ცხოველთა და მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა 31 14 00 ჯამური 1,174,400.00 417,855.04 756,544.96 35.6% 2 ხარჯები 1,174,400.00 417,855.04 756,544.96 35.6% 2.2 საქონელი და მომსახურება 550,900.00 273,067.54 277,832.46 49.6% 2.6 გრანტები 623,500.00 144,787.50 478,712.50 23.2% 623,500.00 144,787.50 478,712.50 23.2% 623,500.00 144,787.50 478,712.50 23.2% 623,500.00 144,787.50 478,712.50 23.2% 623,500.00 144,787.50 478,712.50 23.2% 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გვერდი 13 - 20 დან ორგანიზაც. კოდი 2.8 2.8.2 2.8.2.1 დასახელება სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 32 00 00 ჯამური 15,069,502.54 5,077,743.10 9,991,759.44 33.7% 2 ხარჯები 14,105,722.95 4,954,795.10 9,150,927.85 35.1% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 12,406.34 12,406.33 0.01 100.0% საქონელი და მომსახურება 1,960,818.97 569,237.94 1,391,581.03 29.0% 2.5 სუბსიდიები 7,273,097.75 1,411,458.95 5,861,638.80 19.4% 2.6 გრანტები 3,199,046.82 2,257,996.68 941,050.14 70.6% 247,641.00 148,961.85 98,679.15 60.2% 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 2.8 2.8.2 2.8.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს კაპიტალური გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 247,641.00 148,961.85 98,679.15 60.2% 2,951,405.82 2,109,034.83 842,370.99 71.5% 2,906,405.82 2,064,034.83 842,370.99 71.0% 2,906,405.82 2,064,034.83 842,370.99 71.0% 2,906,405.82 2,064,034.83 842,370.99 71.0% 45,000.00 45,000.00 0.00 100.0% 45,000.00 45,000.00 0.00 100.0% 45,000.00 45,000.00 0.00 100.0% 1,660,353.07 703,695.20 956,657.87 42.4% 1,660,353.07 703,695.20 956,657.87 42.4% 1,660,353.07 703,695.20 956,657.87 42.4% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 963,779.59 122,948.00 840,831.59 12.8% 00 განათლებისა და მეცნიერების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა ჯამური 346,510.00 175,444.48 171,065.52 50.6% 2 ხარჯები 32 01 2.2 31 322,510.00 151,444.48 171,065.52 47.0% საქონელი და მომსახურება 322,510.00 151,444.48 171,065.52 47.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 24,000.00 24,000.00 0.00 100.0% სკოლამდელი და ზოგადი განათლება 32 02 00 ჯამური 1,052,825.22 334,235.05 718,590.17 31.7% 2 ხარჯები 1,040,493.22 321,903.05 718,590.17 30.9% 2.2 საქონელი და მომსახურება 789,881.68 186,470.66 603,411.02 23.6% 2.6 გრანტები 232,111.54 135,432.39 96,679.15 58.3% 232,111.54 135,432.39 96,679.15 58.3% 232,111.54 135,432.39 96,679.15 58.3% 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გვერდი 14 - 20 დან ორგანიზაც. კოდი 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 დასახელება სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 18,500.00 0.0% 18,500.00 0.0% 18,500.00 0.0% 12,332.00 12,332.00 0.00 100.0% მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა 32 02 02 00 ჯამური 966,681.22 266,416.57 700,264.65 27.6% 2 ხარჯები 954,349.22 254,084.57 700,264.65 26.6% 118,652.18 585,085.50 16.9% 2.2 საქონელი და მომსახურება 703,737.68 2.6 გრანტები 232,111.54 135,432.39 96,679.15 58.3% 232,111.54 135,432.39 96,679.15 58.3% 232,111.54 135,432.39 96,679.15 58.3% 2.6.2 2.6.2.1 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 18,500.00 0.0% 18,500.00 0.0% 18,500.00 0.0% 12,332.00 12,332.00 0.00 100.0% უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა 32 02 03 00 ჯამური 43,115.00 26,500.00 16,615.00 61.5% 2 ხარჯები 43,115.00 26,500.00 16,615.00 61.5% 43,115.00 26,500.00 16,615.00 61.5% 2.2 32 02 03 02 საქონელი და მომსახურება უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა 00 ჯამური 43,115.00 26,500.00 16,615.00 61.5% 2 ხარჯები 43,115.00 26,500.00 16,615.00 61.5% 43,115.00 26,500.00 16,615.00 61.5% 2.2 საქონელი და მომსახურება ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობა 32 02 13 00 ჯამური 43,029.00 41,318.48 1,710.52 96.0% 2 ხარჯები 43,029.00 41,318.48 1,710.52 96.0% 43,029.00 41,318.48 1,710.52 96.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება პროფესიული განათლება 32 03 00 ჯამური 735,930.73 122,433.29 613,497.44 16.6% 2 ხარჯები 564,330.73 117,483.29 446,847.44 20.8% 2.1 შრომის ანაზღაურება 12,406.34 12,406.33 0.01 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 551,924.39 105,076.96 446,847.43 19.0% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 171,600.00 4,950.00 166,650.00 2.9% 43,104.70 137,592.58 23.9% პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა 32 03 01 00 ჯამური 180,697.28 2 ხარჯები 125,697.28 38,154.70 87,542.58 30.4% 12,406.34 12,406.33 0.01 100.0% 2.1 შრომის ანაზღაურება გვერდი 15 - 20 დან ორგანიზაც. კოდი 2.2 31 დასახელება გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება საქონელი და მომსახურება 113,290.94 25,748.37 87,542.57 22.7% არაფინანსური აქტივების ზრდა 55,000.00 4,950.00 50,050.00 9.0% პროფესიული უნარების განვითარება 32 03 02 00 ჯამური 555,233.45 79,328.59 475,904.86 14.3% 2 ხარჯები 438,633.45 79,328.59 359,304.86 18.1% 79,328.59 359,304.86 18.1% 2.2 საქონელი და მომსახურება 438,633.45 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 116,600.00 0.0% უმაღლესი განათლება 32 04 00 ჯამური 11,215,114.59 3,107,392.14 8,107,722.45 2 ხარჯები 10,524,667.00 3,091,126.14 7,433,540.86 29.4% 193,262.40 66,299.25 126,963.15 34.3% 27.7% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 სუბსიდიები 7,273,097.75 1,411,458.95 5,861,638.80 19.4% 2.6 გრანტები 1,446,405.28 930,789.24 515,616.04 64.4% 15,529.46 13,529.46 2,000.00 87.1% 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,529.46 13,529.46 2,000.00 87.1% 1,430,875.82 917,259.78 513,616.04 64.1% 1,430,875.82 917,259.78 513,616.04 64.1% 1,430,875.82 917,259.78 513,616.04 64.1% 1,430,875.82 917,259.78 513,616.04 64.1% 1,611,901.57 682,578.70 929,322.87 42.3% 1,611,901.57 682,578.70 929,322.87 42.3% 1,611,901.57 682,578.70 929,322.87 42.3% 690,447.59 16,266.00 674,181.59 2.4% უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა 32 04 03 00 ჯამური 0.00 0.0% 2 ხარჯები 0.00 0.0% 0.00 0.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა 32 04 05 00 ჯამური 11,215,114.59 3,107,392.14 8,107,722.45 27.7% 2 ხარჯები 10,524,667.00 3,091,126.14 7,433,540.86 29.4% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 2.6 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 193,262.40 66,299.25 126,963.15 34.3% სუბსიდიები 7,273,097.75 1,411,458.95 5,861,638.80 19.4% გრანტები 1,446,405.28 930,789.24 515,616.04 64.4% 15,529.46 13,529.46 2,000.00 87.1% 15,529.46 13,529.46 2,000.00 87.1% 1,430,875.82 917,259.78 513,616.04 64.1% 1,430,875.82 917,259.78 513,616.04 64.1% გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გვერდი 16 - 20 დან ორგანიზაც. კოდი 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 დასახელება გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 1,430,875.82 917,259.78 513,616.04 64.1% 1,430,875.82 917,259.78 513,616.04 64.1% 1,611,901.57 682,578.70 929,322.87 42.3% 1,611,901.57 682,578.70 929,322.87 42.3% 1,611,901.57 682,578.70 929,322.87 42.3% 690,447.59 16,266.00 674,181.59 2.4% 77.8% მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 32 05 00 ჯამური 1,719,122.00 1,338,238.14 380,883.86 2 ხარჯები 1,653,722.00 1,272,838.14 380,883.86 77.0% 103,240.50 59,946.59 43,293.91 58.1% 1,520,530.00 1,191,775.05 328,754.95 78.4% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს კაპიტალური გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 0.0% 0.00 0.0% 1,520,530.00 1,191,775.05 328,754.95 78.4% 1,475,530.00 1,146,775.05 328,754.95 77.7% 1,475,530.00 1,146,775.05 328,754.95 77.7% 1,475,530.00 1,146,775.05 328,754.95 77.7% 45,000.00 45,000.00 0.00 100.0% 45,000.00 45,000.00 0.00 100.0% 45,000.00 45,000.00 0.00 100.0% 29,951.50 21,116.50 8,835.00 70.5% 29,951.50 21,116.50 8,835.00 70.5% 29,951.50 21,116.50 8,835.00 70.5% 65,400.00 65,400.00 0.00 100.0% სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 32 05 01 00 ჯამური 1,669,101.75 1,310,045.05 359,056.70 78.5% 2 ხარჯები 1,603,701.75 1,244,645.05 359,056.70 77.6% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს 81,171.75 52,870.00 28,301.75 65.1% 1,520,530.00 1,191,775.05 328,754.95 78.4% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 1,520,530.00 1,191,775.05 328,754.95 78.4% 1,475,530.00 1,146,775.05 328,754.95 77.7% 1,475,530.00 1,146,775.05 328,754.95 77.7% 1,475,530.00 1,146,775.05 328,754.95 77.7% გვერდი 17 - 20 დან ორგანიზაც. კოდი 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 დასახელება კაპიტალური გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 45,000.00 45,000.00 0.00 100.0% 45,000.00 45,000.00 0.00 100.0% 45,000.00 45,000.00 0.00 100.0% 2,000.00 0.0% 2,000.00 0.0% 2,000.00 0.0% 65,400.00 65,400.00 0.00 100.0% სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები 32 05 02 00 ჯამური 50,020.25 28,193.09 21,827.16 56.4% 2 ხარჯები 50,020.25 28,193.09 21,827.16 56.4% 2.2 საქონელი და მომსახურება 22,068.75 7,076.59 14,992.16 32.1% 2.8 სხვა ხარჯები 27,951.50 21,116.50 6,835.00 75.5% 27,951.50 21,116.50 6,835.00 75.5% 27,951.50 21,116.50 6,835.00 75.5% 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მეცნიერების პოპულარიზაცია 32 05 05 00 ჯამური 0.00 0.0% 2 ხარჯები 0.00 0.0% 0.00 0.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო 33 00 00 ჯამური 624,627.30 349,146.84 275,480.46 2 ხარჯები 55.9% 595,419.26 323,028.80 272,390.46 54.3% 2.1 შრომის ანაზღაურება 18,162.62 18,162.62 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 468,279.71 211,780.12 256,499.59 45.2% 2.5 სუბსიდიები 108,976.93 93,086.06 15,890.87 85.4% არაფინანსური აქტივების ზრდა 29,208.04 26,118.04 3,090.00 89.4% 31 სახელოვნებო და სასპორტო სფეროში უმაღლესი განათლება 33 02 00 ჯამური 65,006.54 0.0% 2 ხარჯები 65,006.54 0.0% 65,006.54 0.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა 33 04 00 ჯამური 1,822.62 1,822.62 0.00 100.0% 2 ხარჯები 1,822.62 1,822.62 0.00 100.0% 1,822.62 1,822.62 0.00 100.0% 318,920.93 180,973.20 137,947.73 56.7% 2.1 შრომის ანაზღაურება კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 33 05 00 ჯამური გვერდი 18 - 20 დან ორგანიზაც. კოდი 2 დასახელება ხარჯები გეგმა ხარჯი 301,926.93 სხვაობა 164,574.20 შესრულება 137,352.73 54.5% 2.1 შრომის ანაზღაურება 16,340.00 16,340.00 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 275,238.93 148,234.20 127,004.73 53.9% 2.5 სუბსიდიები 10,348.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16,994.00 16,399.00 595.00 96.5% 0.0% კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა 33 06 00 ჯამური 140,248.28 73,264.96 66,983.32 52.2% 2 ხარჯები 2.2 31 128,034.24 63,545.92 64,488.32 49.6% საქონელი და მომსახურება 128,034.24 63,545.92 64,488.32 49.6% არაფინანსური აქტივების ზრდა 12,214.04 9,719.04 2,495.00 79.6% ახალგაზრდობის ხელშეწყობა 33 09 00 ჯამური 98,628.93 93,086.06 5,542.87 94.4% 2 ხარჯები 98,628.93 93,086.06 5,542.87 94.4% 98,628.93 93,086.06 5,542.87 94.4% 2.5 სუბსიდიები სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 35 00 00 ჯამური 0.00 0.0% 2 ხარჯები 0.00 0.0% 0.00 0.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 36 00 00 ჯამური 20,932.48 20,910.00 22.48 99.9% 2 ხარჯები 20,932.48 20,910.00 22.48 99.9% 20,932.48 20,910.00 22.48 99.9% 2.2 საქონელი და მომსახურება საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 41 00 00 ჯამური 516,482.72 20,296.27 496,186.45 3.9% 2 ხარჯები 376,482.72 20,296.27 356,186.45 5.4% 375,636.90 19,450.45 356,186.45 5.2% 845.82 845.82 0.00 100.0% 845.82 845.82 0.00 100.0% 845.82 845.82 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს არაფინანსური აქტივების ზრდა 140,000.00 0.0% საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ფუნქციონირების გაძლიერების ღონისძიებები (საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი) 41 01 00 ჯამური 516,482.72 20,296.27 496,186.45 3.9% 2 ხარჯები 376,482.72 20,296.27 356,186.45 5.4% 375,636.90 19,450.45 356,186.45 5.2% 845.82 845.82 0.00 100.0% 845.82 845.82 0.00 100.0% 845.82 845.82 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გვერდი 19 - 20 დან ორგანიზაც. კოდი 31 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 140,000.00 0.0% სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 42 00 00 ჯამური 9,145.62 9,145.62 0.00 100.0% 2 ხარჯები 9,145.62 9,145.62 0.00 100.0% 9,145.62 9,145.62 0.00 100.0% 9,145.62 9,145.62 0.00 100.0% 9,145.62 9,145.62 0.00 100.0% 2.6 2.6.1 2.6.1.1 გრანტები გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს მაუწყებლობის ხელშეწყობა 42 01 00 ჯამური 9,145.62 9,145.62 0.00 100.0% 2 ხარჯები 9,145.62 9,145.62 0.00 100.0% 9,145.62 9,145.62 0.00 100.0% 9,145.62 9,145.62 0.00 100.0% 9,145.62 9,145.62 0.00 100.0% 2.6 2.6.1 2.6.1.1 გრანტები გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი 47 00 00 ჯამური 176,641.31 45,475.40 131,165.91 25.7% 2 ხარჯები 163,716.55 32,550.64 131,165.91 19.9% 160,056.24 32,550.64 127,505.60 20.3% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,660.31 0.0% 3,660.31 0.0% 3,660.31 0.0% 12,924.76 12,924.76 0.00 100.0% სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა 47 02 00 ჯამური 176,641.31 45,475.40 131,165.91 25.7% 2 ხარჯები 163,716.55 32,550.64 131,165.91 19.9% 160,056.24 32,550.64 127,505.60 20.3% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,660.31 0.0% 3,660.31 0.0% 3,660.31 0.0% 12,924.76 12,924.76 0.00 100.0% საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 49 00 00 ჯამური 10,449.04 10,449.00 0.04 100.0% 2 ხარჯები 10,449.04 10,449.00 0.04 100.0% 10,449.04 10,449.00 0.04 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება გვერდი 20 - 20 დან

2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დონორების დაფინანსებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები მხოლოდ საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვები თარიღი (ხარჯი): 01/04/2023 ორგანიზაც. კოდი სულ ხარჯი მ,შ; გრანტი მ,შ; კრედიტი 00 ჯამური 102,753,309.84 1,441,998.97 101,311,310.87 2 ხარჯები 12,634,771.85 670,129.66 11,964,642.19 2.5 სუბსიდიები 11,733,984.04 400,559.77 11,333,424.27 2.6 გრანტები 631,217.92 - 631,217.92 2.8 სხვა ხარჯები 269,569.89 269,569.89 - 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 64,721,637.05 771,869.31 63,949,767.74 ფინანსური აქტივების ზრდა 25,396,900.94 - 25,396,900.94 13,367,462.65 32 24 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 00 ჯამური 13,637,032.54 269,569.89 2 ხარჯები 269,569.89 269,569.89 - 2.8 სხვა ხარჯები 269,569.89 269,569.89 - 13,367,462.65 - 13,367,462.65 13,046,550.63 32 24 14 ფინანსური აქტივების ზრდა სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება 00 ჯამური 13,316,120.52 269,569.89 2 ხარჯები 269,569.89 269,569.89 - 2.8 სხვა ხარჯები 269,569.89 269,569.89 - 13,046,550.63 - 13,046,550.63 12,939,480.63 32 24 14 01 ფინანსური აქტივების ზრდა რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი 00 ჯამური 13,209,050.52 269,569.89 2 ხარჯები 269,569.89 269,569.89 - 2.8 სხვა ხარჯები 269,569.89 269,569.89 - 12,939,480.63 - 12,939,480.63 8,953,805.70 32 24 14 01 01 ფინანსური აქტივების ზრდა 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (EU-NIF, KfW) 00 ჯამური 9,136,010.29 182,204.59 2 ხარჯები 182,204.59 182,204.59 - 2.8 სხვა ხარჯები 182,204.59 182,204.59 - 8,953,805.70 - 8,953,805.70 32 24 14 01 03 ფინანსური აქტივების ზრდა 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) 00 ჯამური 3,985,674.93 - 3,985,674.93 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 3,985,674.93 - 3,985,674.93 24 14 01 05 კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) 00 ჯამური 87,365.30 87,365.30 - 2 ხარჯები 87,365.30 87,365.30 - სხვა ხარჯები 87,365.30 87,365.30 - 2.8 24 14 03 საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა 00 ჯამური 107,070.00 - 107,070.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 107,070.00 - 107,070.00 24 14 03 01 500 კვ ეგხ-ის "ქსანი-სტეფანწმინდა" მშენებლობა (EBRD, EU, KfW) 00 ჯამური 107,070.00 - 107,070.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 107,070.00 - 107,070.00 00 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD, EIB, EU) ჯამური 320,912.02 - 320,912.02 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 320,912.02 - 320,912.02 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ჯამური 88,298,106.22 1,172,429.08 87,125,677.14 2 ხარჯები 11,661,100.25 400,559.77 11,260,540.48 2.5 სუბსიდიები 11,661,100.25 400,559.77 11,260,540.48 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 64,721,637.05 771,869.31 63,949,767.74 ფინანსური აქტივების ზრდა 11,915,368.92 - 11,915,368.92 24 19 25 00 32 25 02 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 00 ჯამური 69,941,661.06 - 69,941,661.06 2 ხარჯები 10,452,857.50 - 10,452,857.50 2.5 სუბსიდიები 10,452,857.50 - 10,452,857.50 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 59,488,803.56 - 59,488,803.56 25 02 02 საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა 00 ჯამური 2,945,828.29 - 2,945,828.29 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,945,828.29 - 2,945,828.29 00 ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund) ჯამური 170,328.97 - 170,328.97 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 170,328.97 - 170,328.97 25 02 02 10 25 02 02 11 დასახელება შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითიფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB) ორგანიზაც. კოდი დასახელება სულ ხარჯი მ,შ; გრანტი მ,შ; კრედიტი 00 ჯამური 2,775,499.32 - 2,775,499.32 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,775,499.32 - 2,775,499.32 25 02 03 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა 00 ჯამური 66,995,832.77 - 66,995,832.77 2 ხარჯები 10,452,857.50 - 10,452,857.50 2.5 სუბსიდიები 10,452,857.50 - 10,452,857.50 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 56,542,975.27 - 56,542,975.27 25 02 03 01 აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (EIB, WB) 00 ჯამური 3,649,389.10 - 3,649,389.10 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,649,389.10 - 3,649,389.10 25 02 03 02 ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB) 00 ჯამური 5,791,558.88 - 5,791,558.88 2 ხარჯები 5,163,846.60 - 5,163,846.60 2.5 სუბსიდიები 5,163,846.60 - 5,163,846.60 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 627,712.28 - 627,712.28 00 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB) ჯამური 1,946,109.82 - 1,946,109.82 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,946,109.82 - 1,946,109.82 00 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB) ჯამური 26,445,642.00 - 26,445,642.00 2 ხარჯები 3,375,806.72 - 3,375,806.72 2.5 სუბსიდიები 3,375,806.72 - 3,375,806.72 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23,069,835.28 - 23,069,835.28 00 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპანი არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (ADB) ჯამური 10,995,646.52 - 10,995,646.52 2 ხარჯები 1,913,204.18 - 1,913,204.18 2.5 სუბსიდიები 1,913,204.18 - 1,913,204.18 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,082,442.34 - 9,082,442.34 25 02 03 04 25 02 03 05 25 02 03 07 25 02 03 09 მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB, EBRD) 00 ჯამური 13,385,441.26 - 13,385,441.26 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,385,441.26 - 13,385,441.26 00 თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის ბაკურციხე-წნორის მონაკვეთის მშენებლობა (ADB) ჯამური 4,612,815.95 - 4,612,815.95 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,612,815.95 - 4,612,815.95 25 02 03 10 25 02 03 11 მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (ADB) 00 ჯამური 169,229.24 - 169,229.24 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 169,229.24 - 169,229.24 25 03 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 00 ჯამური 6,048,143.13 779,495.97 5,268,647.16 2 ხარჯები 815,309.64 7,626.66 807,682.98 2.5 სუბსიდიები 815,309.64 7,626.66 807,682.98 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,232,833.49 771,869.31 4,460,964.18 00 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF) ჯამური 2,345,033.20 779,495.97 1,565,537.23 2 ხარჯები 10,656.03 7,626.66 3,029.37 2.5 სუბსიდიები 10,656.03 7,626.66 3,029.37 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,334,377.17 771,869.31 1,562,507.86 25 03 04 25 03 05 საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა 00 ჯამური 2,566,138.79 - 2,566,138.79 2 ხარჯები 804,653.61 - 804,653.61 2.5 სუბსიდიები 804,653.61 - 804,653.61 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,761,485.18 - 1,761,485.18 25 03 05 01 საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა (I ფაზა) (ADB) 00 ჯამური 2,532,522.01 - 2,532,522.01 2 ხარჯები 771,036.83 - 771,036.83 2.5 სუბსიდიები 771,036.83 - 771,036.83 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,761,485.18 - 1,761,485.18 25 03 05 02 საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) 00 ჯამური 33,616.78 - 33,616.78 2 ხარჯები 33,616.78 - 33,616.78 სუბსიდიები 33,616.78 - 33,616.78 2.5 25 03 06 ბაკურიანის მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესების პროგრამა (EBRD) 00 ჯამური 1,136,971.14 - 1,136,971.14 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,136,971.14 - 1,136,971.14 ორგანიზაც. კოდი 25 04 დასახელება სულ ხარჯი მ,შ; გრანტი მ,შ; კრედიტი წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია 00 ჯამური 11,957,903.72 392,933.11 11,564,970.61 2 ხარჯები 392,933.11 392,933.11 - 2.5 სუბსიდიები 392,933.11 392,933.11 - 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 11,564,970.61 - 11,564,970.61 00 ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) ჯამური 8,596,688.21 - 8,596,688.21 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 8,596,688.21 - 8,596,688.21 00 მდგრადი წყალმომარაგებისა და სანიტარული სექტორის განვითარების პროგრამა (ADB, AFD) ჯამური 2,968,282.40 - 2,968,282.40 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 2,968,282.40 - 2,968,282.40 00 იმერეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში კომუნალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (KfW) ჯამური 392,933.11 392,933.11 - 2 ხარჯები 392,933.11 392,933.11 - სუბსიდიები 392,933.11 392,933.11 - 25 04 01 25 04 02 25 04 03 2.5 25 05 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა 00 ჯამური 350,398.31 - 350,398.31 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 350,398.31 - 350,398.31 00 მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (კახეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი) (KfW) ჯამური 350,398.31 - 350,398.31 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 350,398.31 - 350,398.31 00 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ჯამური 72,883.79 - 72,883.79 2 ხარჯები 72,883.79 - 72,883.79 სუბსიდიები 72,883.79 - 72,883.79 25 05 03 27 00 2.5 27 03 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 00 ჯამური 72,883.79 - 72,883.79 2 ხარჯები 72,883.79 - 72,883.79 2.5 სუბსიდიები 72,883.79 - 72,883.79 00 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში ჯამური 72,883.79 - 72,883.79 2 ხარჯები 72,883.79 - 72,883.79 სუბსიდიები 72,883.79 - 72,883.79 27 03 03 2.5 27 03 03 10 ახალი კორონავირუსული დაავადების - COVID 19-ის მართვა 00 ჯამური 72,883.79 - 72,883.79 2 ხარჯები 72,883.79 - 72,883.79 - 72,883.79 2.5 სუბსიდიები 72,883.79 00 COVID-19-ის ვაქცინის მხარდამჭერი პროექტი აზია-წყნარი ოკეანეთის ვაქცინის ხელმისაწვდომობის ფარგლებში (APVAX) ჯამური 72,883.79 - 72,883.79 2 ხარჯები 72,883.79 - 72,883.79 2.5 სუბსიდიები 72,883.79 - 72,883.79 00 COVID-19-ის ვაქცინის მხარდამჭერი პროექტი აზია-წყნარი ოკეანეთის ვაქცინის ხელმისაწვდომობის ფარგლებში - სწრაფი რეაგირების კომპონენტი (ADB) ჯამური 70,425.34 - 70,425.34 2 ხარჯები 70,425.34 - 70,425.34 2.5 სუბსიდიები 70,425.34 - 70,425.34 00 COVID-19-ის ვაქცინის მხარდამჭერი პროექტი აზია-წყნარი ოკეანეთის ვაქცინის ხელმისაწვდომობის ფარგლებში - პროექტის საინვესტიციო კომპონენტი (ADB) ჯამური 2,458.45 - 2,458.45 2 ხარჯები 2,458.45 - 2,458.45 სუბსიდიები 2,458.45 - 2,458.45 27 03 03 10 03 27 03 03 10 03 01 27 03 03 10 03 02 2.5 55 00 საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 00 ჯამური 745,287.29 - 745,287.29 2 ხარჯები 631,217.92 - 631,217.92 2.6 გრანტები 631,217.92 - 631,217.92 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 114,069.37 - 114,069.37 00 დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები ჯამური 745,287.29 - 745,287.29 2 ხარჯები 631,217.92 - 631,217.92 55 13 2.6 გრანტები 631,217.92 - 631,217.92 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 114,069.37 - 114,069.37 55 13 02 ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) 00 ჯამური 106,719.37 - 106,719.37 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 106,719.37 - 106,719.37 638,567.92 - 638,567.92 55 13 05 საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა 00 ჯამური ორგანიზაც. კოდი დასახელება სულ ხარჯი მ,შ; გრანტი მ,შ; კრედიტი 2 ხარჯები 631,217.92 - 631,217.92 2.6 გრანტები 631,217.92 - 631,217.92 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 7,350.00 - 7,350.00 55 13 05 01 საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა 00 ჯამური 631,217.92 - 631,217.92 2 ხარჯები 631,217.92 - 631,217.92 გრანტები 631,217.92 2.6 631,217.92 - 00 საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია (ADB) ჯამური 631,217.92 - 631,217.92 2 ხარჯები 631,217.92 - 631,217.92 გრანტები 631,217.92 - 631,217.92 55 13 05 01 01 2.6 55 13 05 02 საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა 00 ჯამური 7,350.00 - 7,350.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 7,350.00 - 7,350.00 55 13 05 02 01 საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროექტი თანაბარი განვითარებისთვის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია (ADB) 00 ჯამური 7,350.00 - 7,350.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 7,350.00 - 7,350.00

2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დონორების დაფინანსებით განსახორციელებელი საივესტიციო პროექტები ფორმა # E12 ხარჯი მიზნობრივი გრანტის გარეშე საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით იურიდიული თარიღით პერიოდი (გეგმა): 3 თვე სულ ორგანიზა ც. კოდი 00 დასახელება გეგმა თარიღი (გეგმა): 01/04/2023 თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი თარიღი (ხარჯი): 01/04/2023 გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა ჯამური 00 ჯამური 282,075,120.00 272,280,695.76 9,794,424.24 54,033,920.00 51,910,645.75 2,123,274.25 10,027,500.00 2,065,420.63 7,962,079.37 218,013,700.00 218,304,629.38 -290,929.38 2 ხარჯები 58,670,520.00 30,767,269.47 27,903,250.53 10,735,920.00 9,883,868.43 852,051.57 9,337,500.00 888,357.17 8,449,142.83 38,597,100.00 19,995,043.87 18,602,056.13 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 2.5 2.6 158,000.00 300.00 157,700.00 0.00 0.00 0.00 158,000.00 300.00 157,700.00 0.00 0.00 0.00 საქონელი და მომსახურება 12,567,820.00 3,043,845.93 9,523,974.07 425,320.00 239,953.48 185,366.52 1,400,000.00 16,592.54 1,383,407.46 10,742,500.00 2,787,299.91 7,955,200.09 სუბსიდიები 12,204,000.00 14,751,233.18 -2,547,233.18 1,777,000.00 1,192,564.59 584,435.41 1,585,000.00 452,184.57 1,132,815.43 8,842,000.00 13,106,484.02 -4,264,484.02 გრანტები 7,440,000.00 842,205.42 6,597,794.58 240,000.00 200,000.00 40,000.00 1,250,000.00 0.00 1,250,000.00 5,950,000.00 642,205.42 5,307,794.58 2.8 სხვა ხარჯები 26,300,700.00 12,129,684.94 14,171,015.06 8,293,600.00 8,251,350.36 42,249.64 4,944,500.00 419,280.06 4,525,219.94 13,062,600.00 3,459,054.52 9,603,545.48 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 202,709,600.00 216,064,900.55 -13,355,300.55 43,298,000.00 42,026,777.32 1,271,222.68 690,000.00 1,177,063.46 -487,063.46 158,721,600.00 172,861,059.77 -14,139,459.77 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 20,695,000.00 25,448,525.74 -4,753,525.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,695,000.00 25,448,525.74 -4,753,525.74 12,134,490.28 24 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 00 ჯამური 37,800,000.00 19,677,946.06 18,122,053.94 725,000.00 92,866.45 632,133.55 5,625,000.00 269,569.89 5,355,430.11 31,450,000.00 19,315,509.72 2 ხარჯები 15,025,000.00 1,556,582.15 13,468,417.85 725,000.00 92,866.45 632,133.55 5,625,000.00 269,569.89 5,355,430.11 8,675,000.00 1,194,145.81 7,480,854.19 2.2 საქონელი და მომსახურება 3,125,000.00 341,522.00 2,783,478.00 125,000.00 0.00 125,000.00 875,000.00 0.00 875,000.00 2,125,000.00 341,522.00 1,783,478.00 2.5 სუბსიდიები 3,550,000.00 934,502.76 2,615,497.24 600,000.00 92,866.45 507,133.55 0.00 0.00 0.00 2,950,000.00 841,636.31 2,108,363.69 2.6 გრანტები 3,600,000.00 10,987.50 3,589,012.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600,000.00 10,987.50 3,589,012.50 2.8 სხვა ხარჯები 4,750,000.00 269,569.89 4,480,430.11 0.00 0.00 0.00 4,750,000.00 269,569.89 4,480,430.11 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,000,000.00 4,753,901.26 8,246,098.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000,000.00 4,753,901.26 8,246,098.74 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 9,775,000.00 13,367,462.65 -3,592,462.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,775,000.00 13,367,462.65 -3,592,462.65 24 07 მეწარმეობის განვითარება 00 ჯამური 5,875,000.00 466,770.64 5,408,229.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,875,000.00 466,770.64 5,408,229.36 2 ხარჯები 5,875,000.00 466,770.64 5,408,229.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,875,000.00 466,770.64 5,408,229.36 2.2 საქონელი და მომსახურება 2,125,000.00 341,522.00 1,783,478.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,125,000.00 341,522.00 1,783,478.00 2.5 სუბსიდიები 150,000.00 114,261.14 35,738.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 114,261.14 35,738.86 2.6 გრანტები 3,600,000.00 10,987.50 3,589,012.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600,000.00 10,987.50 3,589,012.50 24 07 02 მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა 00 ჯამური 5,875,000.00 466,770.64 5,408,229.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,875,000.00 466,770.64 5,408,229.36 2 ხარჯები 5,875,000.00 466,770.64 5,408,229.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,875,000.00 466,770.64 5,408,229.36 2.2 საქონელი და მომსახურება 2,125,000.00 341,522.00 1,783,478.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,125,000.00 341,522.00 1,783,478.00 2.5 სუბსიდიები 150,000.00 114,261.14 35,738.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 114,261.14 35,738.86 2.6 გრანტები 3,600,000.00 10,987.50 3,589,012.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600,000.00 10,987.50 3,589,012.50 24 07 02 03 საქართველოს მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების დახმარებისა და აღდგენის პროექტი 00 ჯამური 5,875,000.00 466,770.64 5,408,229.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,875,000.00 466,770.64 5,408,229.36 2 ხარჯები 5,875,000.00 466,770.64 5,408,229.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,875,000.00 466,770.64 5,408,229.36 2.2 საქონელი და მომსახურება 2,125,000.00 341,522.00 1,783,478.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,125,000.00 341,522.00 1,783,478.00 გვერდი 1 - 15 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება 2.5 სუბსიდიები 2.6 გრანტები 24 07 02 03 01 გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 150,000.00 114,261.14 35,738.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 114,261.14 35,738.86 3,600,000.00 10,987.50 3,589,012.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600,000.00 10,987.50 3,589,012.50 მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოების დახმარებისა და კრიზისიდან გამოყვანის პროექტი - პროგრამები (WB) 00 ჯამური 5,875,000.00 466,770.64 5,408,229.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,875,000.00 466,770.64 5,408,229.36 2 ხარჯები 5,875,000.00 466,770.64 5,408,229.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,875,000.00 466,770.64 5,408,229.36 2.2 საქონელი და მომსახურება 2,125,000.00 341,522.00 1,783,478.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,125,000.00 341,522.00 1,783,478.00 2.5 სუბსიდიები 150,000.00 114,261.14 35,738.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 114,261.14 35,738.86 2.6 გრანტები 3,600,000.00 10,987.50 3,589,012.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600,000.00 10,987.50 3,589,012.50 00 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება ჯამური 13,900,000.00 4,923,430.48 8,976,569.52 600,000.00 92,866.45 507,133.55 0.00 0.00 0.00 13,300,000.00 4,830,564.03 8,469,435.97 2 ხარჯები 900,000.00 169,529.22 730,470.78 600,000.00 92,866.45 507,133.55 0.00 0.00 0.00 300,000.00 76,662.77 223,337.23 2.5 სუბსიდიები 900,000.00 169,529.22 730,470.78 600,000.00 92,866.45 507,133.55 0.00 0.00 0.00 300,000.00 76,662.77 223,337.23 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,000,000.00 4,753,901.26 8,246,098.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000,000.00 4,753,901.26 8,246,098.74 24 08 24 08 03 Log-In Georgia 00 ჯამური 13,900,000.00 4,923,430.48 8,976,569.52 600,000.00 92,866.45 507,133.55 0.00 0.00 0.00 13,300,000.00 4,830,564.03 8,469,435.97 223,337.23 2 ხარჯები 900,000.00 169,529.22 730,470.78 600,000.00 92,866.45 507,133.55 0.00 0.00 0.00 300,000.00 76,662.77 2.5 სუბსიდიები 900,000.00 169,529.22 730,470.78 600,000.00 92,866.45 507,133.55 0.00 0.00 0.00 300,000.00 76,662.77 223,337.23 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,000,000.00 4,753,901.26 8,246,098.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000,000.00 4,753,901.26 8,246,098.74 24 08 03 01 Log-in Georgia (EIB, WB) 00 ჯამური 10,900,000.00 4,923,430.48 5,976,569.52 600,000.00 92,866.45 507,133.55 0.00 0.00 0.00 10,300,000.00 4,830,564.03 5,469,435.97 2 ხარჯები 900,000.00 169,529.22 730,470.78 600,000.00 92,866.45 507,133.55 0.00 0.00 0.00 300,000.00 76,662.77 223,337.23 2.5 სუბსიდიები 900,000.00 169,529.22 730,470.78 600,000.00 92,866.45 507,133.55 0.00 0.00 0.00 300,000.00 76,662.77 223,337.23 31 4,753,901.26 5,246,098.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 4,753,901.26 5,246,098.74 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,000,000.00 24 08 03 02 ბოჭკოვანი ქსელი საქართველოს სოფლებისთვის (EIB, WB) 00 ჯამური 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 31 24 12 საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (WB) 00 ჯამური 2,500,000.00 650,712.40 1,849,287.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 650,712.40 1,849,287.60 2 ხარჯები 2,500,000.00 650,712.40 1,849,287.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 650,712.40 1,849,287.60 2.5 სუბსიდიები 2,500,000.00 650,712.40 1,849,287.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 650,712.40 1,849,287.60 24 13 ტექნიკური დახმარების პროექტი საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის რეფორმის პროგრამის (GESRP) მხარდასაჭერად (EU-NIF, KfW) 00 ჯამური 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 125,000.00 0.00 125,000.00 875,000.00 0.00 875,000.00 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 125,000.00 0.00 125,000.00 875,000.00 0.00 875,000.00 0.00 0.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 125,000.00 0.00 125,000.00 875,000.00 0.00 875,000.00 0.00 0.00 0.00 24 14 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება გვერდი 2 - 15 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 00 ჯამური 10,025,000.00 13,316,120.52 -3,291,120.52 0.00 0.00 0.00 1,250,000.00 269,569.89 980,430.11 8,775,000.00 13,046,550.63 -4,271,550.63 2 ხარჯები 1,250,000.00 269,569.89 980,430.11 0.00 0.00 0.00 1,250,000.00 269,569.89 980,430.11 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 1,250,000.00 269,569.89 980,430.11 0.00 0.00 0.00 1,250,000.00 269,569.89 980,430.11 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 8,775,000.00 13,046,550.63 -4,271,550.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,775,000.00 13,046,550.63 -4,271,550.63 00 რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი ჯამური 10,025,000.00 13,209,050.52 -3,184,050.52 0.00 0.00 0.00 1,250,000.00 269,569.89 980,430.11 8,775,000.00 12,939,480.63 -4,164,480.63 2 ხარჯები 1,250,000.00 269,569.89 980,430.11 0.00 0.00 0.00 1,250,000.00 269,569.89 980,430.11 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 1,250,000.00 269,569.89 980,430.11 0.00 0.00 0.00 1,250,000.00 269,569.89 980,430.11 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 8,775,000.00 12,939,480.63 -4,164,480.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,775,000.00 12,939,480.63 -4,164,480.63 24 14 01 24 14 01 01 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (EU-NIF, KfW) 00 ჯამური 3,250,000.00 9,136,010.29 -5,886,010.29 0.00 0.00 0.00 1,250,000.00 182,204.59 1,067,795.41 2,000,000.00 8,953,805.70 -6,953,805.70 2 ხარჯები 1,250,000.00 182,204.59 1,067,795.41 0.00 0.00 0.00 1,250,000.00 182,204.59 1,067,795.41 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 1,250,000.00 182,204.59 1,067,795.41 0.00 0.00 0.00 1,250,000.00 182,204.59 1,067,795.41 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 2,000,000.00 8,953,805.70 -6,953,805.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 8,953,805.70 -6,953,805.70 24 14 01 02 ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი წყალტუბო - ლაჯანური (EBRD, KfW) 00 ჯამური 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 24 14 01 03 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) 00 ჯამური 2,775,000.00 3,985,674.93 -1,210,674.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,775,000.00 3,985,674.93 -1,210,674.93 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 2,775,000.00 3,985,674.93 -1,210,674.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,775,000.00 3,985,674.93 -1,210,674.93 24 14 01 04 გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) 00 ჯამური 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 24 14 01 05 კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) 00 ჯამური 87,365.30 -87,365.30 0.00 0.00 0.00 87,365.30 -87,365.30 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 0.00 87,365.30 -87,365.30 0.00 0.00 0.00 87,365.30 -87,365.30 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 87,365.30 -87,365.30 0.00 0.00 0.00 87,365.30 -87,365.30 0.00 0.00 0.00 24 14 01 06 ხელედულა-ლაჯანური-ონი (KfW) 00 ჯამური 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 24 14 03 საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა 00 ჯამური 107,070.00 -107,070.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107,070.00 -107,070.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 107,070.00 -107,070.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107,070.00 -107,070.00 24 14 03 01 500 კვ ეგხ-ის "ქსანი-სტეფანწმინდა" მშენებლობა (EBRD, EU, KfW) 00 ჯამური 107,070.00 -107,070.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107,070.00 -107,070.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 107,070.00 -107,070.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107,070.00 -107,070.00 გვერდი 3 - 15 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი 24 19 დასახელება გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD, EIB, EU) 00 ჯამური 4,500,000.00 2 ხარჯები 3,500,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,000,000.00 320,912.02 679,087.98 0.00 25 00 გრანტები გადახრა 320,912.02 4,179,087.98 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00 1,000,000.00 320,912.02 679,087.98 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 320,912.02 679,087.98 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 00 ჯამური 201,234,000.00 244,819,876.50 -43,585,876.50 51,579,000.00 51,267,482.73 311,517.27 1,975,000.00 1,614,022.62 360,977.38 147,680,000.00 191,938,371.15 -44,258,371.15 2 ხარჯები 16,819,000.00 21,888,284.68 -5,069,284.68 9,342,000.00 9,244,136.19 97,863.81 1,585,000.00 452,184.57 1,132,815.43 5,892,000.00 12,191,963.92 -6,299,963.92 2.5 სუბსიდიები 8,654,000.00 13,743,846.63 -5,089,846.63 1,177,000.00 1,099,698.14 77,301.86 1,585,000.00 452,184.57 1,132,815.43 5,892,000.00 12,191,963.92 -6,299,963.92 2.8 სხვა ხარჯები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 00 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები ჯამური 25 02 8,165,000.00 8,144,438.05 20,561.95 8,165,000.00 8,144,438.05 20,561.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174,680,000.00 210,964,598.10 -36,284,598.10 42,237,000.00 42,023,346.54 213,653.46 390,000.00 1,161,838.05 -771,838.05 132,053,000.00 167,779,413.51 -35,726,413.51 9,735,000.00 11,966,993.72 -2,231,993.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,735,000.00 11,966,993.72 -2,231,993.72 161,250,000.00 199,231,199.55 -37,981,199.55 38,935,000.00 38,874,445.52 60,554.48 0.00 0.00 0.00 122,315,000.00 160,356,754.03 -38,041,754.03 -6,216,652.56 2 ხარჯები 5,895,000.00 12,082,079.61 -6,187,079.61 1,045,000.00 1,015,427.05 29,572.95 0.00 0.00 0.00 4,850,000.00 11,066,652.56 2.5 სუბსიდიები 5,895,000.00 12,082,079.61 -6,187,079.61 1,045,000.00 1,015,427.05 29,572.95 0.00 0.00 0.00 4,850,000.00 11,066,652.56 -6,216,652.56 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 155,355,000.00 187,149,119.94 -31,794,119.94 37,890,000.00 37,859,018.47 30,981.53 0.00 0.00 0.00 117,465,000.00 149,290,101.47 -31,825,101.47 3,770,000.00 5,495,364.06 -1,725,364.06 1,040,000.00 1,028,670.25 11,329.75 0.00 0.00 0.00 2,730,000.00 4,466,693.81 -1,736,693.81 230,000.00 0.00 230,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230,000.00 0.00 230,000.00 00 საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა ჯამური 2 ხარჯები 2.5 სუბსიდიები 230,000.00 0.00 230,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230,000.00 0.00 230,000.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,540,000.00 5,495,364.06 -1,955,364.06 1,040,000.00 1,028,670.25 11,329.75 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 4,466,693.81 -1,966,693.81 25 02 02 09 შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB) 00 ჯამური 2,005,000.00 1,521,065.52 483,934.48 5,000.00 200.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 1,520,865.52 479,134.48 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,005,000.00 1,521,065.52 483,934.48 5,000.00 200.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 1,520,865.52 479,134.48 25 02 02 31 25 02 02 10 ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund) 00 ჯამური 815,000.00 978,800.10 -163,800.10 815,000.00 808,471.13 6,528.87 0.00 0.00 0.00 0.00 170,328.97 -170,328.97 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 815,000.00 978,800.10 -163,800.10 815,000.00 808,471.13 6,528.87 0.00 0.00 0.00 0.00 170,328.97 -170,328.97 25 02 02 11 შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონაჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB) 00 ჯამური 950,000.00 2,995,498.44 -2,045,498.44 220,000.00 219,999.12 0.88 0.00 0.00 0.00 730,000.00 2,775,499.32 -2,045,499.32 2 ხარჯები 230,000.00 0.00 230,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230,000.00 0.00 230,000.00 2.5 სუბსიდიები 230,000.00 0.00 230,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230,000.00 0.00 230,000.00 გვერდი 4 - 15 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი 31 25 02 03 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა 720,000.00 2,995,498.44 -2,275,498.44 220,000.00 219,999.12 გეგმა 0.88 ხარჯი კრედიტები გადახრა 0.00 0.00 გეგმა ხარჯი გადახრა 0.00 500,000.00 2,775,499.32 -2,275,499.32 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა 00 ჯამური 157,480,000.00 193,735,835.49 -36,255,835.49 37,895,000.00 37,845,775.27 49,224.73 0.00 0.00 0.00 119,585,000.00 155,890,060.22 -36,305,060.22 2 ხარჯები 5,665,000.00 12,082,079.61 -6,417,079.61 1,045,000.00 1,015,427.05 29,572.95 0.00 0.00 0.00 4,620,000.00 11,066,652.56 -6,446,652.56 2.5 სუბსიდიები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,665,000.00 12,082,079.61 -6,417,079.61 1,045,000.00 1,015,427.05 29,572.95 0.00 0.00 0.00 4,620,000.00 11,066,652.56 -6,446,652.56 151,815,000.00 181,653,755.88 -29,838,755.88 36,850,000.00 36,830,348.22 19,651.78 0.00 0.00 0.00 114,965,000.00 144,823,407.66 -29,858,407.66 25 02 03 01 აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (EIB, WB) 00 ჯამური 435,000.00 3,818,216.89 -3,383,216.89 50,000.00 39,443.23 10,556.77 0.00 0.00 0.00 385,000.00 3,778,773.66 -3,393,773.66 2 ხარჯები 185,000.00 168,827.79 16,172.21 50,000.00 39,443.23 10,556.77 0.00 0.00 0.00 135,000.00 129,384.56 5,615.44 2.5 სუბსიდიები 185,000.00 168,827.79 16,172.21 50,000.00 39,443.23 10,556.77 0.00 0.00 0.00 135,000.00 129,384.56 5,615.44 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 250,000.00 3,649,389.10 -3,399,389.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 3,649,389.10 -3,399,389.10 25 02 03 02 ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB) 00 ჯამური 1,370,000.00 6,611,454.71 -5,241,454.71 550,000.00 549,999.71 0.29 0.00 0.00 0.00 820,000.00 6,061,455.00 -5,241,455.00 2 ხარჯები 170,000.00 5,320,146.31 -5,150,146.31 50,000.00 49,999.71 0.29 0.00 0.00 0.00 120,000.00 5,270,146.60 -5,150,146.60 2.5 სუბსიდიები 170,000.00 5,320,146.31 -5,150,146.31 50,000.00 49,999.71 0.29 0.00 0.00 0.00 120,000.00 5,270,146.60 -5,150,146.60 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,200,000.00 1,291,308.40 -91,308.40 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 791,308.40 -91,308.40 25 02 03 03 სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაციამშენებლობა (EIB, EU) 00 ჯამური 16,620,000.00 16,557,724.78 62,275.22 16,020,000.00 16,018,473.09 1,526.91 0.00 0.00 0.00 600,000.00 539,251.69 60,748.31 2 ხარჯები 120,000.00 57,724.78 62,275.22 20,000.00 18,473.09 1,526.91 0.00 0.00 0.00 100,000.00 39,251.69 60,748.31 2.5 სუბსიდიები 120,000.00 57,724.78 62,275.22 20,000.00 18,473.09 1,526.91 0.00 0.00 0.00 100,000.00 39,251.69 60,748.31 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16,500,000.00 16,500,000.00 0.00 16,000,000.00 16,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 25 02 03 04 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB) 00 ჯამური 5,960,000.00 4,073,177.23 1,886,822.77 380,000.00 375,030.94 4,969.06 0.00 0.00 0.00 5,580,000.00 3,698,146.29 1,881,853.71 2 ხარჯები 80,000.00 67,765.80 12,234.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 67,765.80 12,234.20 2.5 სუბსიდიები 80,000.00 67,765.80 12,234.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 67,765.80 12,234.20 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,880,000.00 4,005,411.43 1,874,588.57 380,000.00 375,030.94 4,969.06 0.00 0.00 0.00 5,500,000.00 3,630,380.49 1,869,619.51 25 02 03 05 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB) 00 ჯამური 29,900,000.00 33,942,706.22 -4,042,706.22 7,275,000.00 7,272,936.78 2,063.22 0.00 0.00 0.00 22,625,000.00 26,669,769.44 -4,044,769.44 2 ხარჯები 3,655,000.00 3,629,607.15 25,392.85 30,000.00 29,672.99 327.01 0.00 0.00 0.00 3,625,000.00 3,599,934.16 25,065.84 2.5 სუბსიდიები 3,655,000.00 3,629,607.15 25,392.85 30,000.00 29,672.99 327.01 0.00 0.00 0.00 3,625,000.00 3,599,934.16 25,065.84 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26,245,000.00 30,313,099.07 -4,068,099.07 7,245,000.00 7,243,263.79 1,736.21 0.00 0.00 0.00 19,000,000.00 23,069,835.28 -4,069,835.28 87,085,000.00 87,047,813.77 37,186.23 4,360,000.00 4,359,776.77 223.23 0.00 0.00 0.00 82,725,000.00 82,688,037.00 36,963.00 25 02 03 06 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა შორაპნის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB) 00 ჯამური გვერდი 5 - 15 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 2 ხარჯები 470,000.00 432,813.77 37,186.23 410,000.00 409,776.77 223.23 0.00 0.00 0.00 60,000.00 23,037.00 36,963.00 2.5 სუბსიდიები 470,000.00 432,813.77 37,186.23 410,000.00 409,776.77 223.23 0.00 0.00 0.00 60,000.00 23,037.00 36,963.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 86,615,000.00 86,615,000.00 0.00 3,950,000.00 3,950,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,665,000.00 82,665,000.00 0.00 25 02 03 07 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპანი არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (ADB) 00 ჯამური 2,775,000.00 13,768,278.70 -10,993,278.70 2,775,000.00 2,772,632.18 2,367.82 0.00 0.00 0.00 0.00 10,995,646.52 -10,995,646.52 2 ხარჯები 75,000.00 1,985,837.98 -1,910,837.98 75,000.00 72,633.80 2,366.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1,913,204.18 -1,913,204.18 2.5 სუბსიდიები 75,000.00 1,985,837.98 -1,910,837.98 75,000.00 72,633.80 2,366.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1,913,204.18 -1,913,204.18 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,700,000.00 11,782,440.72 -9,082,440.72 2,700,000.00 2,699,998.38 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 9,082,442.34 -9,082,442.34 25 02 03 08 სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) 00 ჯამური 5,720,000.00 3,976,977.10 1,743,022.90 720,000.00 709,411.50 10,588.50 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 3,267,565.60 1,732,434.40 2 ხარჯები 30,000.00 25,080.00 4,920.00 30,000.00 25,080.00 4,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 30,000.00 25,080.00 4,920.00 30,000.00 25,080.00 4,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,690,000.00 3,951,897.10 1,738,102.90 690,000.00 684,331.50 5,668.50 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 3,267,565.60 1,732,434.40 25 02 03 09 მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB, EBRD) 00 ჯამური 3,020,000.00 16,170,310.79 -13,150,310.79 2,770,000.00 2,766,043.00 3,957.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 13,404,267.79 -13,154,267.79 2 ხარჯები 300,000.00 66,177.18 233,822.82 50,000.00 47,350.65 2,649.35 0.00 0.00 0.00 250,000.00 18,826.53 231,173.47 2.5 სუბსიდიები 300,000.00 66,177.18 233,822.82 50,000.00 47,350.65 2,649.35 0.00 0.00 0.00 250,000.00 18,826.53 231,173.47 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,720,000.00 16,104,133.61 -13,384,133.61 2,720,000.00 2,718,692.35 1,307.65 0.00 0.00 0.00 0.00 13,385,441.26 -13,385,441.26 25 02 03 10 თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის ბაკურციხე-წნორის მონაკვეთის მშენებლობა (ADB) 00 ჯამური 2,090,000.00 5,432,492.39 -3,342,492.39 825,000.00 819,676.44 5,323.56 0.00 0.00 0.00 1,265,000.00 4,612,815.95 -3,347,815.95 2 ხარჯები 25,000.00 20,922.30 4,077.70 25,000.00 20,922.30 4,077.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 25,000.00 20,922.30 4,077.70 25,000.00 20,922.30 4,077.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,065,000.00 5,411,570.09 -3,346,570.09 800,000.00 798,754.14 1,245.86 0.00 0.00 0.00 1,265,000.00 4,612,815.95 -3,347,815.95 25 02 03 11 მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (ADB) 00 ჯამური 110,000.00 191,424.36 -81,424.36 25,000.00 22,195.12 2,804.88 0.00 0.00 0.00 85,000.00 169,229.24 -84,229.24 არაფინანსური აქტივების ზრდა 110,000.00 191,424.36 -81,424.36 25,000.00 22,195.12 2,804.88 0.00 0.00 0.00 85,000.00 169,229.24 -84,229.24 31 25 02 03 13 თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის საგარეჯო-ბადიაურის მონაკვეთის მშენებლობა (WB) 00 ჯამური 930,000.00 684,312.14 245,687.86 680,000.00 679,210.10 789.90 0.00 0.00 0.00 250,000.00 5,102.04 244,897.96 2 ხარჯები 320,000.00 74,918.14 245,081.86 70,000.00 69,816.10 183.90 0.00 0.00 0.00 250,000.00 5,102.04 244,897.96 2.5 სუბსიდიები 320,000.00 74,918.14 245,081.86 70,000.00 69,816.10 183.90 0.00 0.00 0.00 250,000.00 5,102.04 244,897.96 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 610,000.00 609,394.00 606.00 610,000.00 609,394.00 606.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 გვერდი 6 - 15 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 25 02 03 14 თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) 00 ჯამური 565,000.00 560,947.00 4,053.00 565,000.00 560,947.00 4,053.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 57,259.00 2,741.00 60,000.00 57,259.00 2,741.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 2.5 სუბსიდიები 60,000.00 57,259.00 2,741.00 60,000.00 57,259.00 2,741.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 505,000.00 503,688.00 1,312.00 505,000.00 503,688.00 1,312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 02 03 15 ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია (EIB) 00 ჯამური 900,000.00 899,999.41 0.59 900,000.00 899,999.41 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 175,000.00 174,999.41 0.59 175,000.00 174,999.41 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 175,000.00 174,999.41 0.59 175,000.00 174,999.41 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 725,000.00 725,000.00 0.00 725,000.00 725,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია ჯამური 18,245,000.00 22,818,480.76 -4,573,480.76 4,128,000.00 3,903,567.25 224,432.75 120,000.00 899,495.97 -779,495.97 13,997,000.00 18,015,417.54 -4,018,417.54 2 ხარჯები 1,047,000.00 1,128,545.70 -81,545.70 107,000.00 65,041.73 41,958.27 0.00 7,626.66 -7,626.66 940,000.00 1,055,877.31 -115,877.31 2.5 სუბსიდიები 1,047,000.00 1,128,545.70 -81,545.70 107,000.00 65,041.73 41,958.27 0.00 7,626.66 -7,626.66 940,000.00 1,055,877.31 -115,877.31 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17,198,000.00 21,689,935.06 -4,491,935.06 4,021,000.00 3,838,525.52 182,474.48 120,000.00 891,869.31 -771,869.31 13,057,000.00 16,959,540.23 -3,902,540.23 25 03 25 03 03 რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB) 00 ჯამური 2,015,000.00 2,004,726.88 10,273.12 820,000.00 818,380.98 1,619.02 0.00 0.00 0.00 1,195,000.00 1,186,345.90 8,654.10 2 ხარჯები 94,000.00 86,916.77 7,083.23 19,000.00 17,423.35 1,576.65 0.00 0.00 0.00 75,000.00 69,493.42 5,506.58 2.5 სუბსიდიები 94,000.00 86,916.77 7,083.23 19,000.00 17,423.35 1,576.65 0.00 0.00 0.00 75,000.00 69,493.42 5,506.58 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,921,000.00 1,917,810.11 3,189.89 801,000.00 800,957.63 42.37 0.00 0.00 0.00 1,120,000.00 1,116,852.48 3,147.52 00 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF) ჯამური 4,205,000.00 5,978,841.31 -1,773,841.31 403,000.00 395,908.18 7,091.82 0.00 779,495.97 -779,495.97 3,802,000.00 4,803,437.16 -1,001,437.16 2 ხარჯები 83,000.00 78,387.00 4,613.00 18,000.00 12,437.79 5,562.21 0.00 7,626.66 -7,626.66 65,000.00 58,322.55 6,677.45 2.5 სუბსიდიები 83,000.00 78,387.00 4,613.00 18,000.00 12,437.79 5,562.21 0.00 7,626.66 -7,626.66 65,000.00 58,322.55 6,677.45 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,122,000.00 5,900,454.31 -1,778,454.31 385,000.00 383,470.39 1,529.61 0.00 771,869.31 -771,869.31 3,737,000.00 4,745,114.61 -1,008,114.61 00 საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა ჯამური 11,100,000.00 12,952,940.85 -1,852,940.85 2,100,000.00 2,064,277.51 35,722.49 0.00 0.00 0.00 9,000,000.00 10,888,663.34 -1,888,663.34 2 ხარჯები 870,000.00 963,241.93 -93,241.93 70,000.00 35,180.59 34,819.41 0.00 0.00 0.00 800,000.00 928,061.34 -128,061.34 2.5 სუბსიდიები 870,000.00 963,241.93 -93,241.93 70,000.00 35,180.59 34,819.41 0.00 0.00 0.00 800,000.00 928,061.34 -128,061.34 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,230,000.00 11,989,698.92 -1,759,698.92 2,030,000.00 2,029,096.92 903.08 0.00 0.00 0.00 8,200,000.00 9,960,602.00 -1,760,602.00 25 03 04 25 03 05 25 03 05 01 საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა (I ფაზა) (ADB) 00 ჯამური 11,100,000.00 12,919,324.07 -1,819,324.07 2,100,000.00 2,064,277.51 35,722.49 0.00 0.00 0.00 9,000,000.00 10,855,046.56 -1,855,046.56 2 ხარჯები 870,000.00 929,625.15 -59,625.15 70,000.00 35,180.59 34,819.41 0.00 0.00 0.00 800,000.00 894,444.56 -94,444.56 2.5 სუბსიდიები 870,000.00 929,625.15 -59,625.15 70,000.00 35,180.59 34,819.41 0.00 0.00 0.00 800,000.00 894,444.56 -94,444.56 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,230,000.00 11,989,698.92 -1,759,698.92 2,030,000.00 2,029,096.92 903.08 0.00 0.00 0.00 8,200,000.00 9,960,602.00 -1,760,602.00 გვერდი 7 - 15 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება 25 03 05 02 საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) 00 ჯამური გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 0.00 33,616.78 -33,616.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,616.78 -33,616.78 2 ხარჯები 0.00 33,616.78 -33,616.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,616.78 -33,616.78 2.5 სუბსიდიები 0.00 33,616.78 -33,616.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,616.78 -33,616.78 25 03 06 ბაკურიანის მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესების პროგრამა (EBRD) 00 ჯამური 206,000.00 1,341,168.32 -1,135,168.32 206,000.00 204,197.18 1,802.82 0.00 0.00 0.00 0.00 1,136,971.14 -1,136,971.14 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 206,000.00 1,341,168.32 -1,135,168.32 206,000.00 204,197.18 1,802.82 0.00 0.00 0.00 0.00 1,136,971.14 -1,136,971.14 25 03 09 საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB) 00 ჯამური 543,000.00 366,467.35 176,532.65 543,000.00 366,467.35 176,532.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 543,000.00 366,467.35 176,532.65 543,000.00 366,467.35 176,532.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 03 11 საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადი-ალტერნატიული ენერგიის გამოყენება (E5P, NEFCO) 00 ჯამური 158,000.00 156,917.36 1,082.64 38,000.00 36,917.36 1,082.64 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 158,000.00 156,917.36 1,082.64 38,000.00 36,917.36 1,082.64 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 03 12 მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) 00 ჯამური 18,000.00 17,418.69 581.31 18,000.00 17,418.69 581.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18,000.00 17,418.69 581.31 18,000.00 17,418.69 581.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -720,591.37 8,165,000.00 8,144,438.05 20,561.95 1,585,000.00 444,557.91 1,140,442.09 9,735,000.00 11,616,595.41 -1,881,595.41 25 04 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია 00 ჯამური 19,485,000.00 20,205,591.37 2 ხარჯები 9,750,000.00 8,588,995.96 1,161,004.04 8,165,000.00 8,144,438.05 20,561.95 1,585,000.00 444,557.91 1,140,442.09 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 1,585,000.00 444,557.91 1,140,442.09 0.00 0.00 0.00 1,585,000.00 444,557.91 1,140,442.09 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 8,165,000.00 8,144,438.05 20,561.95 8,165,000.00 8,144,438.05 20,561.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 9,735,000.00 11,616,595.41 -1,881,595.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,735,000.00 11,616,595.41 -1,881,595.41 25 04 01 ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) 00 ჯამური 9,295,000.00 9,613,294.12 -318,294.12 1,020,000.00 1,016,605.91 3,394.09 0.00 0.00 0.00 8,275,000.00 8,596,688.21 -321,688.21 2 ხარჯები 1,020,000.00 1,016,605.91 3,394.09 1,020,000.00 1,016,605.91 3,394.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 1,020,000.00 1,016,605.91 3,394.09 1,020,000.00 1,016,605.91 3,394.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 8,275,000.00 8,596,688.21 -321,688.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,275,000.00 8,596,688.21 -321,688.21 25 04 02 მდგრადი წყალმომარაგებისა და სანიტარული სექტორის განვითარების პროგრამა (ADB, AFD) 00 ჯამური 1,940,000.00 3,504,537.66 -1,564,537.66 540,000.00 536,255.26 3,744.74 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00 2,968,282.40 -1,568,282.40 2 ხარჯები 540,000.00 536,255.26 3,744.74 540,000.00 536,255.26 3,744.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 540,000.00 536,255.26 3,744.74 540,000.00 536,255.26 3,744.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,400,000.00 2,968,282.40 -1,568,282.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00 2,968,282.40 -1,568,282.40 გვერდი 8 - 15 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი 25 04 03 დასახელება გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა იმერეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში კომუნალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (KfW) 00 ჯამური 390,000.00 392,933.11 -2,933.11 0.00 0.00 0.00 390,000.00 392,933.11 -2,933.11 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 390,000.00 392,933.11 -2,933.11 0.00 0.00 0.00 390,000.00 392,933.11 -2,933.11 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 390,000.00 392,933.11 -2,933.11 0.00 0.00 0.00 390,000.00 392,933.11 -2,933.11 0.00 0.00 0.00 0.00 25 04 04 ქალაქ ხაშურის და მიმდებარე დასახლებების წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების გაუმჯობესება (AFD, EU) 00 ჯამური 7,725,000.00 6,572,991.95 1,152,008.05 6,585,000.00 6,572,991.95 12,008.05 1,140,000.00 0.00 1,140,000.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 7,725,000.00 6,572,991.95 1,152,008.05 6,585,000.00 6,572,991.95 12,008.05 1,140,000.00 0.00 1,140,000.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 1,140,000.00 1,140,000.00 0.00 0.00 0.00 1,140,000.00 1,140,000.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 6,585,000.00 6,572,991.95 12,008.05 6,585,000.00 6,572,991.95 12,008.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00 ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF) ჯამური 135,000.00 121,834.53 13,165.47 20,000.00 18,584.93 1,415.07 55,000.00 51,624.80 3,375.20 60,000.00 51,624.80 8,375.20 2 ხარჯები 75,000.00 70,209.73 4,790.27 20,000.00 18,584.93 1,415.07 55,000.00 51,624.80 3,375.20 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 55,000.00 51,624.80 3,375.20 0.00 0.00 0.00 55,000.00 51,624.80 3,375.20 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 20,000.00 18,584.93 1,415.07 20,000.00 18,584.93 1,415.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 60,000.00 51,624.80 8,375.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 51,624.80 8,375.20 25 04 05 25 05 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა 00 ჯამური 0.00 350,398.31 -350,398.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350,398.31 -350,398.31 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 350,398.31 -350,398.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350,398.31 -350,398.31 00 მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (კახეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი) (KfW) ჯამური 0.00 350,398.31 -350,398.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350,398.31 -350,398.31 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 350,398.31 -350,398.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350,398.31 -350,398.31 25 05 03 25 07 ზოგადსაგანმანათლებლო და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობარეაბილიტაცია 00 ჯამური 2,254,000.00 2,214,206.51 39,793.49 351,000.00 345,031.91 5,968.09 270,000.00 269,968.74 31.26 1,633,000.00 1,599,205.86 33,794.14 88,663.41 38,336.59 25,000.00 19,229.36 5,770.64 0.00 0.00 0.00 102,000.00 69,434.05 32,565.95 2 ხარჯები 127,000.00 2.5 სუბსიდიები 127,000.00 88,663.41 38,336.59 25,000.00 19,229.36 5,770.64 0.00 0.00 0.00 102,000.00 69,434.05 32,565.95 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,127,000.00 2,125,543.10 1,456.90 326,000.00 325,802.55 197.45 270,000.00 269,968.74 31.26 1,531,000.00 1,529,771.81 1,228.19 25 07 01 საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 00 ჯამური 2,254,000.00 2,214,206.51 39,793.49 351,000.00 345,031.91 5,968.09 270,000.00 269,968.74 31.26 1,633,000.00 1,599,205.86 33,794.14 2 ხარჯები 127,000.00 88,663.41 38,336.59 25,000.00 19,229.36 5,770.64 0.00 0.00 0.00 102,000.00 69,434.05 32,565.95 2.5 სუბსიდიები 127,000.00 88,663.41 38,336.59 25,000.00 19,229.36 5,770.64 0.00 0.00 0.00 102,000.00 69,434.05 32,565.95 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,127,000.00 2,125,543.10 1,456.90 326,000.00 325,802.55 197.45 270,000.00 269,968.74 31.26 1,531,000.00 1,529,771.81 1,228.19 1,980,000.00 1,942,041.52 37,958.48 300,000.00 294,476.74 5,523.26 270,000.00 269,968.74 31.26 1,410,000.00 1,377,596.04 32,403.96 25 07 01 02 თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB, E5P) 00 ჯამური გვერდი 9 - 15 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 2 ხარჯები 60,000.00 22,133.57 37,866.43 10,000.00 4,536.92 5,463.08 0.00 0.00 0.00 50,000.00 17,596.65 32,403.35 2.5 სუბსიდიები 60,000.00 22,133.57 37,866.43 10,000.00 4,536.92 5,463.08 0.00 0.00 0.00 50,000.00 17,596.65 32,403.35 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,920,000.00 1,919,907.95 92.05 290,000.00 289,939.82 60.18 270,000.00 269,968.74 31.26 1,360,000.00 1,359,999.39 0.61 25 07 01 03 ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (WB) 00 ჯამური 274,000.00 272,164.99 1,835.01 51,000.00 50,555.17 444.83 0.00 0.00 0.00 223,000.00 221,609.82 1,390.18 2 ხარჯები 67,000.00 66,529.84 470.16 15,000.00 14,692.44 307.56 0.00 0.00 0.00 52,000.00 51,837.40 162.60 2.5 სუბსიდიები 67,000.00 66,529.84 470.16 15,000.00 14,692.44 307.56 0.00 0.00 0.00 52,000.00 51,837.40 162.60 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 207,000.00 205,635.15 1,364.85 36,000.00 35,862.73 137.27 0.00 0.00 0.00 171,000.00 169,772.42 1,227.58 26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 00 ჯამური 4,528,000.00 1,072,468.98 3,455,531.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,528,000.00 1,072,468.98 3,455,531.02 2 ხარჯები 3,400,900.00 1,072,468.98 2,328,431.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,400,900.00 1,072,468.98 2,328,431.02 2.2 საქონელი და მომსახურება 3,400,000.00 1,072,161.15 2,327,838.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,400,000.00 1,072,161.15 2,327,838.85 2.8 სხვა ხარჯები 900.00 307.83 592.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 307.83 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,127,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,127,100.00 26 09 1,127,100.00 592.17 1,127,100.00 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) 00 ჯამური 4,528,000.00 1,072,468.98 3,455,531.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,528,000.00 1,072,468.98 3,455,531.02 2 ხარჯები 3,400,900.00 1,072,468.98 2,328,431.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,400,900.00 1,072,468.98 2,328,431.02 2.2 საქონელი და მომსახურება 3,400,000.00 1,072,161.15 2,327,838.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,400,000.00 1,072,161.15 2,327,838.85 2.8 სხვა ხარჯები 900.00 307.83 592.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 307.83 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,127,100.00 1,127,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,127,100.00 00 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ჯამური 15,310,000.00 369,384.12 14,940,615.88 1,060,000.00 31,688.14 1,028,311.86 0.00 0.00 0.00 14,250,000.00 337,695.98 13,912,304.02 2 ხარჯები 2,260,000.00 362,439.12 1,897,560.88 60,000.00 31,688.14 28,311.86 0.00 0.00 0.00 2,200,000.00 330,750.98 1,869,249.02 2.2 საქონელი და მომსახურება 2,260,000.00 289,555.33 1,970,444.67 60,000.00 31,688.14 28,311.86 0.00 0.00 0.00 2,200,000.00 257,867.19 1,942,132.81 2.5 სუბსიდიები 72,883.79 -72,883.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,883.79 -72,883.79 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,050,000.00 6,945.00 13,043,055.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 12,050,000.00 6,945.00 12,043,055.00 27 00 27 03 592.17 1,127,100.00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 00 ჯამური 2,060,000.00 266,818.54 1,793,181.46 10,000.00 9,700.51 299.49 0.00 0.00 0.00 2,050,000.00 257,118.03 1,792,881.97 2 ხარჯები 2,010,000.00 259,873.54 1,750,126.46 10,000.00 9,700.51 299.49 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 250,173.03 1,749,826.97 2.2 საქონელი და მომსახურება 2,010,000.00 186,989.75 1,823,010.25 10,000.00 9,700.51 299.49 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 177,289.24 1,822,710.76 2.5 სუბსიდიები 72,883.79 -72,883.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,883.79 -72,883.79 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50,000.00 6,945.00 43,055.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 6,945.00 43,055.00 00 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში ჯამური 2,060,000.00 266,818.54 1,793,181.46 10,000.00 9,700.51 299.49 0.00 0.00 0.00 2,050,000.00 257,118.03 1,792,881.97 2 ხარჯები 2,010,000.00 259,873.54 1,750,126.46 10,000.00 9,700.51 299.49 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 250,173.03 1,749,826.97 2.2 საქონელი და მომსახურება 2,010,000.00 186,989.75 1,823,010.25 10,000.00 9,700.51 299.49 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 177,289.24 1,822,710.76 2.5 სუბსიდიები 72,883.79 -72,883.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,883.79 -72,883.79 27 03 03 გვერდი 10 - 15 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 50,000.00 6,945.00 43,055.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 6,945.00 43,055.00 2,060,000.00 266,818.54 1,793,181.46 10,000.00 9,700.51 299.49 0.00 0.00 0.00 2,050,000.00 257,118.03 1,792,881.97 259,873.54 1,750,126.46 10,000.00 9,700.51 299.49 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 250,173.03 1,749,826.97 186,989.75 1,823,010.25 10,000.00 9,700.51 299.49 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 177,289.24 1,822,710.76 72,883.79 -72,883.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,883.79 -72,883.79 50,000.00 6,945.00 43,055.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 6,945.00 43,055.00 00 COVID-19- ის წინააღმდეგ სწრაფი რეაგირების პროექტის დამატებითი დაფინანსება (AIIB, KfW, WB) ჯამური 1,875,000.00 149,024.91 1,725,975.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,875,000.00 149,024.91 1,725,975.09 31 27 03 03 10 ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID 19- ის მართვა 00 ჯამური 2 ხარჯები 2,010,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 2,010,000.00 2.5 სუბსიდიები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 03 10 02 2 ხარჯები 1,825,000.00 142,079.91 1,682,920.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,825,000.00 142,079.91 1,682,920.09 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,825,000.00 142,079.91 1,682,920.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,825,000.00 142,079.91 1,682,920.09 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50,000.00 6,945.00 43,055.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 6,945.00 43,055.00 67,206.37 10,000.00 9,700.51 299.49 0.00 0.00 0.00 175,000.00 108,093.12 66,906.88 27 03 03 10 03 COVID-19- ის ვაქცინის მხარდამჭერი პროექტი აზია-წყნარი ოკეანეთის ვაქცინის ხელმისაწვდომობის ფარგლებში (APVAX) 00 ჯამური 185,000.00 117,793.63 2 ხარჯები 185,000.00 117,793.63 67,206.37 10,000.00 9,700.51 299.49 0.00 0.00 0.00 175,000.00 108,093.12 66,906.88 2.2 საქონელი და მომსახურება 185,000.00 44,909.84 140,090.16 10,000.00 9,700.51 299.49 0.00 0.00 0.00 175,000.00 35,209.33 139,790.67 2.5 სუბსიდიები 72,883.79 -72,883.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,883.79 -72,883.79 27 03 03 10 03 01 COVID-19- ის ვაქცინის მხარდამჭერი პროექტი აზია-წყნარი ოკეანეთის ვაქცინის ხელმისაწვდომობის ფარგლებში - სწრაფი რეაგირების კომპონენტი (ADB) 00 ჯამური 70,425.34 -70,425.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,425.34 -70,425.34 2 ხარჯები 70,425.34 -70,425.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,425.34 -70,425.34 2.5 სუბსიდიები 70,425.34 -70,425.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,425.34 -70,425.34 27 03 03 10 03 02 COVID-19- ის ვაქცინის მხარდამჭერი პროექტი აზია-წყნარი ოკეანეთის ვაქცინის ხელმისაწვდომობის ფარგლებში - პროექტის საინვესტიციო კომპონენტი (ADB) 00 ჯამური 185,000.00 47,368.29 137,631.71 10,000.00 9,700.51 299.49 0.00 0.00 0.00 175,000.00 37,667.78 137,332.22 2 ხარჯები 185,000.00 47,368.29 137,631.71 10,000.00 9,700.51 299.49 0.00 0.00 0.00 175,000.00 37,667.78 137,332.22 2.2 საქონელი და მომსახურება 185,000.00 44,909.84 140,090.16 10,000.00 9,700.51 299.49 0.00 0.00 0.00 175,000.00 35,209.33 139,790.67 2.5 სუბსიდიები 2,458.45 -2,458.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,458.45 -2,458.45 13,250,000.00 102,565.58 13,147,434.42 1,050,000.00 21,987.63 1,028,012.37 0.00 0.00 0.00 12,200,000.00 80,577.95 12,119,422.05 119,422.05 00 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა ჯამური 27 04 2 ხარჯები 250,000.00 102,565.58 147,434.42 50,000.00 21,987.63 28,012.37 0.00 0.00 0.00 200,000.00 80,577.95 2.2 საქონელი და მომსახურება 250,000.00 102,565.58 147,434.42 50,000.00 21,987.63 28,012.37 0.00 0.00 0.00 200,000.00 80,577.95 119,422.05 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,000,000.00 0.00 13,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 გვერდი 11 - 15 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება 00 საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის მხარდაჭერა covid19-ის პირობებში (GUMIP რეპროგრამირება) (EIB) ჯამური 2 27 04 03 გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 13,250,000.00 102,565.58 13,147,434.42 1,050,000.00 21,987.63 1,028,012.37 0.00 0.00 0.00 12,200,000.00 80,577.95 12,119,422.05 ხარჯები 250,000.00 102,565.58 147,434.42 50,000.00 21,987.63 28,012.37 0.00 0.00 0.00 200,000.00 80,577.95 119,422.05 2.2 საქონელი და მომსახურება 250,000.00 102,565.58 147,434.42 50,000.00 21,987.63 28,012.37 0.00 0.00 0.00 200,000.00 80,577.95 119,422.05 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,000,000.00 0.00 13,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 00 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ჯამური 15,408,800.00 4,079,417.19 11,329,382.81 226,300.00 119,121.09 107,178.91 802,500.00 181,828.12 620,671.88 14,380,000.00 3,778,467.98 10,601,532.02 2 ხარჯები 14,727,000.00 3,739,961.00 10,987,039.00 165,300.00 115,690.31 49,609.69 502,500.00 166,602.71 335,897.29 14,059,200.00 3,457,667.98 10,601,532.02 2.1 შრომის ანაზღაურება 158,000.00 300.00 157,700.00 0.00 0.00 0.00 158,000.00 300.00 157,700.00 0.00 0.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 187,000.00 25,658.72 161,341.28 37,000.00 9,066.18 27,933.82 150,000.00 16,592.54 133,407.46 0.00 0.00 0.00 2.6 გრანტები 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 13,382,000.00 3,714,002.28 9,667,997.72 128,300.00 106,624.13 21,675.87 194,500.00 149,710.17 44,789.83 13,059,200.00 3,457,667.98 9,601,532.02 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 681,800.00 339,456.19 342,343.81 61,000.00 3,430.78 57,569.22 300,000.00 15,225.41 284,774.59 320,800.00 320,800.00 0.00 31 00 31 05 ერთიანი აგროპროექტი 00 ჯამური 1,893,800.00 688,104.50 1,205,695.50 129,300.00 106,624.13 22,675.87 194,500.00 149,710.17 44,789.83 1,570,000.00 431,770.20 1,138,229.80 2 ხარჯები 1,892,800.00 688,104.50 1,204,695.50 128,300.00 106,624.13 21,675.87 194,500.00 149,710.17 44,789.83 1,570,000.00 431,770.20 1,138,229.80 2.6 გრანტები 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 892,800.00 688,104.50 204,695.50 128,300.00 106,624.13 21,675.87 194,500.00 149,710.17 44,789.83 570,000.00 431,770.20 138,229.80 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 05 15 აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა 00 ჯამური 1,893,800.00 688,104.50 1,205,695.50 129,300.00 106,624.13 22,675.87 194,500.00 149,710.17 44,789.83 1,570,000.00 431,770.20 1,138,229.80 2 ხარჯები 1,892,800.00 688,104.50 1,204,695.50 128,300.00 106,624.13 21,675.87 194,500.00 149,710.17 44,789.83 1,570,000.00 431,770.20 1,138,229.80 2.6 გრანტები 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 892,800.00 688,104.50 204,695.50 128,300.00 106,624.13 21,675.87 194,500.00 149,710.17 44,789.83 570,000.00 431,770.20 138,229.80 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 05 15 01 მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA) 00 ჯამური 1,893,800.00 688,104.50 1,205,695.50 129,300.00 106,624.13 22,675.87 194,500.00 149,710.17 44,789.83 1,570,000.00 431,770.20 1,138,229.80 2 ხარჯები 1,892,800.00 688,104.50 1,204,695.50 128,300.00 106,624.13 21,675.87 194,500.00 149,710.17 44,789.83 1,570,000.00 431,770.20 1,138,229.80 2.6 გრანტები 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 892,800.00 688,104.50 204,695.50 128,300.00 106,624.13 21,675.87 194,500.00 149,710.17 44,789.83 570,000.00 431,770.20 138,229.80 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 05 15 01 01 მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA) (IFAD) 00 ჯამური 1,893,800.00 688,104.50 1,205,695.50 129,300.00 106,624.13 22,675.87 194,500.00 149,710.17 44,789.83 1,570,000.00 431,770.20 1,138,229.80 2 ხარჯები 1,892,800.00 688,104.50 1,204,695.50 128,300.00 106,624.13 21,675.87 194,500.00 149,710.17 44,789.83 1,570,000.00 431,770.20 1,138,229.80 2.6 გრანტები 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 892,800.00 688,104.50 204,695.50 128,300.00 106,624.13 21,675.87 194,500.00 149,710.17 44,789.83 570,000.00 431,770.20 138,229.80 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 გვერდი 12 - 15 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი 31 06 დასახელება გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია 00 ჯამური 12,810,000.00 3,346,697.78 9,463,302.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,810,000.00 3,346,697.78 9,463,302.22 2 ხარჯები 12,489,200.00 3,025,897.78 9,463,302.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,489,200.00 3,025,897.78 9,463,302.22 2.8 სხვა ხარჯები 12,489,200.00 3,025,897.78 9,463,302.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,489,200.00 3,025,897.78 9,463,302.22 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 320,800.00 320,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320,800.00 320,800.00 0.00 00 ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) ჯამური 12,810,000.00 3,346,697.78 9,463,302.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,810,000.00 3,346,697.78 9,463,302.22 2 ხარჯები 12,489,200.00 3,025,897.78 9,463,302.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,489,200.00 3,025,897.78 9,463,302.22 2.8 სხვა ხარჯები 12,489,200.00 3,025,897.78 9,463,302.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,489,200.00 3,025,897.78 9,463,302.22 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 320,800.00 320,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320,800.00 320,800.00 0.00 00 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ჯამური 705,000.00 44,614.91 660,385.09 97,000.00 12,496.96 84,503.04 608,000.00 32,117.95 575,882.05 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 345,000.00 25,958.72 319,041.28 37,000.00 9,066.18 27,933.82 308,000.00 16,892.54 291,107.46 0.00 0.00 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 158,000.00 300.00 157,700.00 0.00 0.00 0.00 158,000.00 300.00 157,700.00 0.00 0.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 187,000.00 25,658.72 161,341.28 37,000.00 9,066.18 27,933.82 150,000.00 16,592.54 133,407.46 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 360,000.00 18,656.19 341,343.81 60,000.00 3,430.78 56,569.22 300,000.00 15,225.41 284,774.59 0.00 0.00 0.00 31 06 03 31 08 31 08 04 დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF) 00 ჯამური 705,000.00 44,614.91 660,385.09 97,000.00 12,496.96 84,503.04 608,000.00 32,117.95 575,882.05 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 345,000.00 25,958.72 319,041.28 37,000.00 9,066.18 27,933.82 308,000.00 16,892.54 291,107.46 0.00 0.00 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 158,000.00 300.00 157,700.00 0.00 0.00 0.00 158,000.00 300.00 157,700.00 0.00 0.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 187,000.00 25,658.72 161,341.28 37,000.00 9,066.18 27,933.82 150,000.00 16,592.54 133,407.46 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 360,000.00 18,656.19 341,343.81 60,000.00 3,430.78 56,569.22 300,000.00 15,225.41 284,774.59 0.00 0.00 0.00 00 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ჯამური 3,769,320.00 1,316,315.62 2,453,004.38 203,620.00 199,487.34 4,132.66 375,000.00 0.00 375,000.00 3,190,700.00 1,116,828.28 2,073,871.72 2 ხარჯები 3,598,620.00 1,316,315.62 2,282,304.38 203,620.00 199,487.34 4,132.66 375,000.00 0.00 375,000.00 3,020,000.00 1,116,828.28 1,903,171.72 2.2 საქონელი და მომსახურება 3,595,820.00 1,314,948.73 2,280,871.27 203,320.00 199,199.16 4,120.84 375,000.00 0.00 375,000.00 3,017,500.00 1,115,749.57 1,901,750.43 2.8 სხვა ხარჯები 2,800.00 1,366.89 1,433.11 300.00 288.18 11.82 0.00 0.00 0.00 2,500.00 1,078.71 1,421.29 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 170,700.00 0.00 170,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170,700.00 0.00 170,700.00 32 00 32 08 ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (WB) 00 ჯამური 2,488,700.00 881,295.34 1,607,404.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,488,700.00 881,295.34 1,607,404.66 2 ხარჯები 2,418,000.00 881,295.34 1,536,704.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,418,000.00 881,295.34 1,536,704.66 2.2 საქონელი და მომსახურება 2,417,500.00 881,025.73 1,536,474.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,417,500.00 881,025.73 1,536,474.27 2.8 სხვა ხარჯები 500.00 269.61 269.61 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 09 70,700.00 230.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 70,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,700.00 230.39 70,700.00 პროფესიული განათლება I (KfW) 00 ჯამური 538,400.00 161,573.62 376,826.38 163,400.00 161,573.62 1,826.38 375,000.00 0.00 375,000.00 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 538,400.00 161,573.62 376,826.38 163,400.00 161,573.62 1,826.38 375,000.00 0.00 375,000.00 0.00 0.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 538,400.00 161,573.62 376,826.38 163,400.00 161,573.62 1,826.38 375,000.00 0.00 375,000.00 0.00 0.00 0.00 გვერდი 13 - 15 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი 32 10 დასახელება გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა თანამედროვე უნარები უკეთესი დასაქმების სექტორის განვითარების პროგრამისთვის პროექტი (ADB) 00 ჯამური 742,220.00 273,446.66 468,773.34 40,220.00 37,913.72 2,306.28 0.00 0.00 0.00 702,000.00 235,532.94 466,467.06 2 ხარჯები 642,220.00 273,446.66 368,773.34 40,220.00 37,913.72 2,306.28 0.00 0.00 0.00 602,000.00 235,532.94 366,467.06 2.2 საქონელი და მომსახურება 639,920.00 272,349.38 367,570.62 39,920.00 37,625.54 2,294.46 0.00 0.00 0.00 600,000.00 234,723.84 365,276.16 2.8 სხვა ხარჯები 2,300.00 1,097.28 1,202.72 300.00 288.18 11.82 0.00 0.00 0.00 2,000.00 809.10 1,190.90 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 00 საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები ჯამური 4,025,000.00 945,287.29 3,079,712.71 240,000.00 200,000.00 40,000.00 1,250,000.00 0.00 1,250,000.00 2,535,000.00 745,287.29 1,789,712.71 2 ხარჯები 2,840,000.00 831,217.92 2,008,782.08 240,000.00 200,000.00 40,000.00 1,250,000.00 0.00 1,250,000.00 1,350,000.00 631,217.92 718,782.08 2.6 გრანტები 2,840,000.00 831,217.92 2,008,782.08 240,000.00 200,000.00 40,000.00 1,250,000.00 0.00 1,250,000.00 1,350,000.00 631,217.92 718,782.08 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,185,000.00 114,069.37 1,070,930.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,185,000.00 114,069.37 1,070,930.63 00 დონორების მიერ დაფინანსებული საერთოსახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები ჯამური 4,025,000.00 945,287.29 3,079,712.71 240,000.00 200,000.00 40,000.00 1,250,000.00 0.00 1,250,000.00 2,535,000.00 745,287.29 1,789,712.71 2 ხარჯები 2,840,000.00 831,217.92 2,008,782.08 240,000.00 200,000.00 40,000.00 1,250,000.00 0.00 1,250,000.00 1,350,000.00 631,217.92 718,782.08 2.6 გრანტები 2,840,000.00 831,217.92 2,008,782.08 240,000.00 200,000.00 40,000.00 1,250,000.00 0.00 1,250,000.00 1,350,000.00 631,217.92 718,782.08 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,185,000.00 114,069.37 1,070,930.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,185,000.00 114,069.37 1,070,930.63 55 00 55 13 55 13 02 ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) 00 ჯამური 100,000.00 106,719.37 -6,719.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 106,719.37 -6,719.37 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 100,000.00 106,719.37 -6,719.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 106,719.37 -6,719.37 0.00 0.00 55 13 04 აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU, KfW) 00 ჯამური 2,250,000.00 2,250,000.00 0.00 0.00 0.00 1,250,000.00 1,250,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 2 ხარჯები 1,250,000.00 1,250,000.00 0.00 0.00 0.00 1,250,000.00 1,250,000.00 0.00 0.00 0.00 2.6 გრანტები 1,250,000.00 1,250,000.00 0.00 0.00 0.00 1,250,000.00 1,250,000.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 00 საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა ჯამური 1,675,000.00 838,567.92 836,432.08 240,000.00 200,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 1,435,000.00 638,567.92 796,432.08 2 ხარჯები 1,590,000.00 831,217.92 758,782.08 240,000.00 200,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 1,350,000.00 631,217.92 718,782.08 2.6 გრანტები 1,590,000.00 831,217.92 758,782.08 240,000.00 200,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 1,350,000.00 631,217.92 718,782.08 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 85,000.00 7,350.00 77,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00 7,350.00 77,650.00 1,570,000.00 811,217.92 758,782.08 220,000.00 180,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 1,350,000.00 631,217.92 718,782.08 55 13 05 55 13 05 01 საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა 00 ჯამური 0.00 1,000,000.00 2 ხარჯები 1,570,000.00 811,217.92 758,782.08 220,000.00 180,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 1,350,000.00 631,217.92 718,782.08 2.6 გრანტები 1,570,000.00 811,217.92 758,782.08 220,000.00 180,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 1,350,000.00 631,217.92 718,782.08 1,570,000.00 811,217.92 758,782.08 220,000.00 180,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 1,350,000.00 631,217.92 718,782.08 55 13 05 01 01 00 საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია (ADB) ჯამური გვერდი 14 - 15 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 2 ხარჯები 1,570,000.00 811,217.92 758,782.08 220,000.00 180,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 1,350,000.00 631,217.92 718,782.08 2.6 გრანტები 1,570,000.00 811,217.92 758,782.08 220,000.00 180,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 1,350,000.00 631,217.92 718,782.08 105,000.00 27,350.00 77,650.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00 7,350.00 77,650.00 0.00 55 13 05 02 საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა 00 ჯამური 2 ხარჯები 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.6 გრანტები 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 85,000.00 7,350.00 77,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00 7,350.00 77,650.00 55 13 05 02 01 საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროექტი თანაბარი განვითარებისთვის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია (ADB) 00 ჯამური 105,000.00 27,350.00 77,650.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00 7,350.00 77,650.00 0.00 2 ხარჯები 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.6 გრანტები 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 85,000.00 7,350.00 77,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00 7,350.00 77,650.00 გვერდი 15 - 15 დან

10:14 სახელმწიფო ბიუჯეტი 2023 წლის ხაზინა სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა პერიოდი: 01/01/2023 - 01/04/2023 სსიპ-ების ჩათვლით მხარჯავი დაწესებულება საბიუჯეტო ორგანიზაცია კრედიტორი თანხა თარიღი 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; C20LXXC5X - ტომას ოიე; 18,996.50 16.01.2023 21 00-საქართველოს პროკურატურა; 21 02-აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურატურა; 61001025561 - ზაზა ნაჭყებია; 92,695.00 16.01.2023 21 00-საქართველოს პროკურატურა; 21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; 18001066772 - დიდიმი აბულაძე; 12,000.00 18.01.2023 21 00-საქართველოს პროკურატურა; 21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; 01006005362 - გიორგი შერაძე; 20,000.00 18.01.2023 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 26 02 01-პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება; 01026010924 - ალექსანდრე მირიანაშვილი; 1,000.00 25.01.2023 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 0 - სახელმწიფო ბიუჯეტი ; 1,666.67 27.01.2023 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 01224096091 - დავით ხუბულოვი; 318.20 01.02.2023 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; 36001049852 - გიორგი დარისპანაშვილი; 388.40 01.02.2023 21 00-საქართველოს პროკურატურა; 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 18350003364 - სანდრო საცერაძე; 409.00 01.02.2023 21 00-საქართველოს პროკურატურა; 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 18350003364 - სანდრო საცერაძე; 409.00 01.02.2023 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 16001006568 - ხვთისო თეთრუაშვილი; 448.00 01.02.2023 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 01032000564 - რუსლან გვარაძე; 584.96 01.02.2023 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; 01030013097 - ასმათი მილოსერდოვა - ფსუტური; 600.00 01.02.2023 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი; 30 03 01 10-ქვემო ქართლის რეგიონალური სამმართველო; 35001001012 - თალიკო თხელიძე; 608.00 01.02.2023 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი; 30 03 01 10-ქვემო ქართლის რეგიონალური სამმართველო; 35001001012 - თალიკო თხელიძე; 608.00 01.02.2023 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 01012018597 - ლიანა დათუნაშვილი; 694.40 01.02.2023 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 01012027940 - კარლო ლომიძე; 768.00 01.02.2023 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; 18001003333 - ირაკლი ბრეგვაძე, 18001033800 ვლადიმერ ბრეგვაძე; 1,000.00 01.02.2023 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 01031003757 - ქეთევან პეტრიაშვილი; 1,000.00 01.02.2023 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 26 02 01-პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება; 01008003987 - თორნიკე გასვიანი; 1,100.00 01.02.2023 32 00-საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; 32 01 01-განათლებისა და მეცნიერების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა; 06001000268 - იზა გიგაური; 1,800.00 01.02.2023 გვერდი 1 - 4 დან 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 01027004278 - ვლადიმერ ხარტონიშვილი; 2,584.18 01.02.2023 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 61005002731 - ვართაზარ ეგიაზარიანი; 3,285.00 01.02.2023 32 00-საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; 32 01 01-განათლებისა და მეცნიერების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა; 06001000268 - იზა გიგაური; 3,360.00 01.02.2023 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 61005002731 - ვართაზარ ეგიაზარიანი; 3,806.00 01.02.2023 32 00-საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; 32 01 01-განათლებისა და მეცნიერების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა; 06001000268 - იზა გიგაური; 3,960.00 01.02.2023 21 00-საქართველოს პროკურატურა; 21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; 46001002290 - გივი მგალობლიშვილი; 30,000.00 06.02.2023 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 59001025472 - დავით გოზალიშვილი; 494.21 10.02.2023 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; 18501077688 - როსტომ ფუტკარაძე; 550.00 10.02.2023 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 61001009685 - ეკატერინე გოგოლიშვილი; 6,250.00 10.02.2023 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 38001046480 - ნიკო ლაბუჩიძე; 13,800.00 10.02.2023 21 00-საქართველოს პროკურატურა; 21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; 24001043237 - ნიკა ჭონიაშვილი; 14,000.00 10.02.2023 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 404433653 - შპს ინტელექტ მარკეტი ; 15,154.05 10.02.2023 21 00-საქართველოს პროკურატურა; 21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; 01007000321 - პეტრე ზვიადაძე; 30,000.00 10.02.2023 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 12001008822 - როლანდ შინდელიშვილი; 93,040.50 15.02.2023 21 00-საქართველოს პროკურატურა; 21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; 01008005641 - მერაბ ქორჩილავა; 400.00 22.02.2023 21 00-საქართველოს პროკურატურა; 21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; 20001022415 - კახაბერი არუთინოვი; 5,000.00 22.02.2023 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; 400101457 - შპს ინჟინერთა ჯგუფი ; 10,000.00 22.02.2023 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; 400101457 - შპს ინჟინერთა ჯგუფი ; 10,000.00 22.02.2023 21 00-საქართველოს პროკურატურა; 21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; 54001005348 - ზაზა კობახიძე; 68,620.40 22.02.2023 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; 01019039741 - ირმა ხინჩაგაშვილი ; 50.00 27.02.2023 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; 01019039741 - ირმა ხინჩაგაშვილი ; 50.00 27.02.2023 21 00-საქართველოს პროკურატურა; 21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; 01001072688 - მიხეილ ლომიძე; 13,000.00 27.02.2023 21 00-საქართველოს პროკურატურა; 21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; 62006031480 - გიორგი ბებუა; 65,000.00 27.02.2023 21 00-საქართველოს პროკურატურა; 21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; 62006031480 - გიორგი ბებუა; 67,870.40 27.02.2023 21 00-საქართველოს პროკურატურა; 21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; 24001043237 - ნიკა ჭონიაშვილი; 24,000.00 01.03.2023 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; 38001012271 - ნინა ბერიძე; 90.00 02.03.2023 გვერდი 2 - 4 დან 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; 38001024407 - ციცინო ვეშაპიძე; 90.00 02.03.2023 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; 23001005269 - გრიშა ბექაური; 97.20 02.03.2023 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 01224096091 - დავით ხუბულოვი; 159.10 02.03.2023 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 26 02 01-პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება; 60003010143 - ნორა ბელიაშვილი; 165.00 02.03.2023 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; 38001014861 - ნანი მაჭარაშვილი; 180.00 02.03.2023 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; 57001024212 - ჯუმბერ ბარათაშვილი; 193.35 02.03.2023 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; 36001049852 - გიორგი დარისპანაშვილი; 194.20 02.03.2023 21 00-საქართველოს პროკურატურა; 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 18350003364 - სანდრო საცერაძე; 204.50 02.03.2023 21 00-საქართველოს პროკურატურა; 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 18350003364 - სანდრო საცერაძე; 204.50 02.03.2023 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 16001006568 - ხვთისო თეთრუაშვილი; 224.00 02.03.2023 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 01032000564 - რუსლან გვარაძე; 292.48 02.03.2023 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; 01030013097 - ასმათი მილოსერდოვა - ფსუტური; 300.00 02.03.2023 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი; 30 03 01 10-ქვემო ქართლის რეგიონალური სამმართველო; 35001001012 - თალიკო თხელიძე; 304.00 02.03.2023 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი; 30 03 01 10-ქვემო ქართლის რეგიონალური სამმართველო; 35001001012 - თალიკო თხელიძე; 304.00 02.03.2023 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 01012018597 - ლიანა დათუნაშვილი; 347.20 02.03.2023 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 01012027940 - კარლო ლომიძე; 384.00 02.03.2023 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 01027013150 - ნოდარ ზაქაიძე; 420.00 02.03.2023 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; 18001033800 - ვლადიმერ ბრეგვაძე; 500.00 02.03.2023 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 01031003757 - ქეთევან პეტრიაშვილი; 500.00 02.03.2023 25 00-საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო; 25 02 01-საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა; 38001014671 - ვასილ კუპრაშვილი; 527.10 02.03.2023 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 26 02 01-პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება; 01008003987 - თორნიკე გასვიანი; 550.00 02.03.2023 32 00-საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; 32 01 01-განათლებისა და მეცნიერების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა; 06001000268 - იზა გიგაური; 900.00 02.03.2023 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 01027004278 - ვლადიმერ ხარტონიშვილი; 1,292.09 02.03.2023 გვერდი 3 - 4 დან 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 61005002731 - ვართაზარ ეგიაზარიანი; 1,642.50 02.03.2023 32 00-საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; 32 01 01-განათლებისა და მეცნიერების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა; 06001000268 - იზა გიგაური; 1,680.00 02.03.2023 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 61005002731 - ვართაზარ ეგიაზარიანი; 1,903.00 02.03.2023 32 00-საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; 32 01 01-განათლებისა და მეცნიერების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა; 06001000268 - იზა გიგაური; 1,980.00 02.03.2023 21 00-საქართველოს პროკურატურა; 21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; 01002015230 - გიორგი მეტრეველი; 28,000.00 10.03.2023 21 00-საქართველოს პროკურატურა; 21 02-აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურატურა; 61003002333 - გელა მალაყმაძე; 30,542.20 10.03.2023 32 00-საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; 32 01 01-განათლებისა და მეცნიერების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა; 01026006443 - თეონა გოგაშვილი; 58,819.62 10.03.2023 36 00-სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური; 36 00-სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური; 22001008254 - გიორგი ონიანი; 489.80 16.03.2023 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 01960005698 - ველი ჩიმენჩიოღლუ; 500.00 16.03.2023 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 08-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტი; 24001006516 - გელა ბაისონაშვილი; 1,283.85 16.03.2023 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 24001044923 - ნიკოლოზ ბარჯაძე; 1,840.50 24.03.2023 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 11-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმერეთის, რაჭალეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტი; 18001004428 - ჯემალ ჭანკოტაძე; 1,322.94 24.03.2023 21 00-საქართველოს პროკურატურა; 21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; 62001035809 - ბექა სანიკიძე; 5,500.00 24.03.2023 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; 31001007821 - გიორგი დემურიშვილი; 7,000.00 29.03.2023 792,296.00 გვერდი 4 - 4 დან

2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება ფორმა # E11 ფუნქციონალურ ჭრილში იურიდიული თარიღით საინვესტიციო და მიზნობრივი პირდაპირი ჩარიცხვები საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე;მთავრობის სარეზერვო ფონდი;რეგიონების სარეზერვო ფონდი;დავალიანების დაფარვის ფონდი;მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი;გრანტი;კრედიტი;დონორის სხვა დაფინანსება;მიზნობრივი გრანტი;საგანმანათლებლო ინფრასტრქტურის რეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტებში;საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა;საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერა;StopCoV ფონდი პერიოდი (გეგმა): 3 თვე ფუნქციონალ. კოდი 00 დასახელება გეგმა მიზნობრივი გრანტის გარეშე თარიღი (გეგმა): 01/04/2023 წლიური ასიგნება ჯამური თარიღი (ხარჯი): 01/04/2023 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 00 ჯამური 20,216,784,720.00 4,528,309,276.00 4,351,294,177.36 12,313,758,416.43 7,903,026,303.57 2 ხარჯები 16,331,405,164.00 3,913,563,058.00 3,768,032,562.73 11,088,295,614.42 5,243,109,549.58 2.1 შრომის ანაზღაურება 2,236,389,302.00 532,396,292.00 509,281,884.52 2,016,064,060.17 220,325,241.83 2.2 საქონელი და მომსახურება 2,037,313,391.88 479,475,784.00 428,280,713.80 1,412,248,685.88 625,064,706.00 2.4 პროცენტი 1,201,047,000.00 313,237,000.00 307,248,775.13 1,187,940,547.40 13,106,452.60 2.5 სუბსიდიები 925,298,706.00 239,277,733.00 223,946,541.96 595,453,658.75 329,845,047.25 2.6 გრანტები 1,285,131,489.12 230,072,267.00 212,509,149.54 298,333,220.71 986,798,268.41 2.6.1 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს 9,145.62 9,145.62 2.6.1.1 მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 9,145.62 9,145.62 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.1 2.6.3.1.2.1.1 2.6.3.1.2.2 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს - სპეციალური ტრანსფერი მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს 22,475,507.00 6,980,401.00 6,622,471.89 10,995,908.06 11,479,598.94 22,475,507.00 6,980,401.00 6,622,471.89 10,995,908.06 11,479,598.94 1,262,655,982.12 223,091,866.00 205,877,532.03 287,328,167.03 975,327,815.09 307,948,506.12 80,936,077.00 77,814,543.42 158,196,549.78 149,751,956.34 182,393,084.00 37,843,644.00 36,628,951.31 114,598,568.98 67,794,515.02 182,393,084.00 37,843,644.00 36,628,951.31 114,598,568.98 67,794,515.02 14,023,070.00 7,018,000.00 7,000,000.00 7,018,000.00 7,005,070.00 14,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 14,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 23,070.00 18,000.00 18,000.00 5,070.00 111,532,352.12 36,074,433.00 34,185,592.11 36,579,980.80 74,952,371.32 108,436,621.12 35,377,000.00 33,521,909.36 33,522,663.80 74,913,957.32 2.6.3.1.3.1.2 მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - მიზნობრივი ტრანსფერი 61,911,621.12 16,412,000.00 15,285,591.44 15,286,345.88 46,625,275.24 2.6.3.1.3.1.3 მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სპეციალური ტრანსფერი 36,000,000.00 16,090,000.00 16,080,100.00 16,080,100.00 19,919,900.00 2.6.3.1.3.1.4 მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა 10,525,000.00 2,875,000.00 2,156,217.92 2,156,217.92 8,368,782.08 გვერდი 1 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3.1.3.2 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 დასახელება მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს კაპიტალური გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს წლიური ასიგნება 3,095,731.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 697,433.00 954,707,476.00 15,674,201.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 663,682.75 3,057,317.00 38,414.00 142,155,789.00 128,062,988.61 129,131,617.25 825,575,858.75 2,354,629.00 6,469,057.61 7,520,386.25 8,153,814.75 15,674,201.00 2,354,629.00 6,469,057.61 7,520,386.25 8,153,814.75 939,033,275.00 139,801,160.00 121,593,931.00 121,611,231.00 817,422,044.00 939,000,000.00 139,788,900.00 121,593,931.00 121,593,931.00 817,406,069.00 2.6.3.2.3.1.1 კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს -კაპიტალური ტრანსფერი 61,000,000.00 38,670,000.00 36,296,789.00 36,296,789.00 24,703,211.00 2.6.3.2.3.1.2 კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სპეციალური ტრანსფერი 451,200,000.00 80,110,000.00 80,097,142.00 80,097,142.00 371,102,858.00 2.6.3.2.3.1.3 კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს 426,800,000.00 21,008,900.00 5,200,000.00 5,200,000.00 421,600,000.00 33,275.00 12,260.00 17,300.00 15,975.00 2.6.3.2.3.2 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 6,446,360,103.00 1,584,299,247.00 1,581,382,031.27 4,371,625,670.02 2,074,734,432.98 2.8 სხვა ხარჯები 2,199,865,172.00 534,804,735.00 505,383,466.51 1,206,629,771.49 993,235,400.51 2,199,865,172.00 534,804,735.00 505,383,466.51 1,206,629,771.49 993,235,400.51 1,620,430,062.00 389,117,423.00 373,602,839.77 749,477,025.73 870,953,036.27 579,435,110.00 145,687,312.00 131,780,626.74 457,152,745.76 122,282,364.24 3,885,379,556.00 614,746,218.00 583,261,614.63 1,225,462,802.01 2,659,916,753.99 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა მთლიანი ხარჯები 7 00 ჯამური 20,216,784,720.00 4,528,309,276.00 4,351,294,177.36 12,313,758,416.43 7,903,026,303.57 2 ხარჯები 16,331,405,164.00 3,913,563,058.00 3,768,032,562.73 11,088,295,614.42 5,243,109,549.58 2.1 შრომის ანაზღაურება 2,236,389,302.00 532,396,292.00 509,281,884.52 2,016,064,060.17 220,325,241.83 2.2 საქონელი და მომსახურება 2,037,313,391.88 479,475,784.00 428,280,713.80 1,412,248,685.88 625,064,706.00 2.4 პროცენტი 1,201,047,000.00 313,237,000.00 307,248,775.13 1,187,940,547.40 13,106,452.60 2.5 სუბსიდიები 925,298,706.00 239,277,733.00 223,946,541.96 595,453,658.75 329,845,047.25 2.6 გრანტები 1,285,131,489.12 230,072,267.00 212,509,149.54 298,333,220.71 986,798,268.41 9,145.62 2.6.1 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს 9,145.62 2.6.1.1 მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 9,145.62 9,145.62 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.2 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს 22,475,507.00 6,980,401.00 6,622,471.89 10,995,908.06 11,479,598.94 22,475,507.00 6,980,401.00 6,622,471.89 10,995,908.06 11,479,598.94 1,262,655,982.12 223,091,866.00 205,877,532.03 287,328,167.03 975,327,815.09 307,948,506.12 80,936,077.00 77,814,543.42 158,196,549.78 149,751,956.34 182,393,084.00 37,843,644.00 36,628,951.31 114,598,568.98 67,794,515.02 182,393,084.00 37,843,644.00 36,628,951.31 114,598,568.98 67,794,515.02 14,023,070.00 7,018,000.00 7,000,000.00 7,018,000.00 7,005,070.00 გვერდი 2 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3.1.2.1 2.6.3.1.2.1.1 2.6.3.1.2.2 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.1 დასახელება გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს - სპეციალური ტრანსფერი მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს წლიური ასიგნება 14,000,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 7,000,000.00 14,000,000.00 7,000,000.00 23,070.00 18,000.00 111,532,352.12 36,074,433.00 108,436,621.12 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 18,000.00 5,070.00 34,185,592.11 36,579,980.80 74,952,371.32 35,377,000.00 33,521,909.36 33,522,663.80 74,913,957.32 2.6.3.1.3.1.2 მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - მიზნობრივი ტრანსფერი 61,911,621.12 16,412,000.00 15,285,591.44 15,286,345.88 46,625,275.24 2.6.3.1.3.1.3 მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სპეციალური ტრანსფერი 36,000,000.00 16,090,000.00 16,080,100.00 16,080,100.00 19,919,900.00 2.6.3.1.3.1.4 მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს 10,525,000.00 2,875,000.00 2,156,217.92 2,156,217.92 8,368,782.08 3,095,731.00 697,433.00 663,682.75 3,057,317.00 38,414.00 954,707,476.00 142,155,789.00 128,062,988.61 129,131,617.25 825,575,858.75 15,674,201.00 2,354,629.00 6,469,057.61 7,520,386.25 8,153,814.75 15,674,201.00 2,354,629.00 6,469,057.61 7,520,386.25 8,153,814.75 939,033,275.00 139,801,160.00 121,593,931.00 121,611,231.00 817,422,044.00 939,000,000.00 139,788,900.00 121,593,931.00 121,593,931.00 817,406,069.00 2.6.3.1.3.2 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 კაპიტალური გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს 2.6.3.2.3.1.1 კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს -კაპიტალური ტრანსფერი 61,000,000.00 38,670,000.00 36,296,789.00 36,296,789.00 24,703,211.00 2.6.3.2.3.1.2 კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სპეციალური ტრანსფერი 451,200,000.00 80,110,000.00 80,097,142.00 80,097,142.00 371,102,858.00 2.6.3.2.3.1.3 კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს 426,800,000.00 21,008,900.00 5,200,000.00 5,200,000.00 421,600,000.00 33,275.00 12,260.00 17,300.00 15,975.00 2.6.3.2.3.2 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 6,446,360,103.00 1,584,299,247.00 1,581,382,031.27 4,371,625,670.02 2,074,734,432.98 2.8 სხვა ხარჯები 2,199,865,172.00 534,804,735.00 505,383,466.51 1,206,629,771.49 993,235,400.51 2,199,865,172.00 534,804,735.00 505,383,466.51 1,206,629,771.49 993,235,400.51 1,620,430,062.00 389,117,423.00 373,602,839.77 749,477,025.73 870,953,036.27 579,435,110.00 145,687,312.00 131,780,626.74 457,152,745.76 122,282,364.24 3,885,379,556.00 614,746,218.00 583,261,614.63 1,225,462,802.01 2,659,916,753.99 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 7.1 00 ჯამური 2,883,273,760.60 674,336,986.60 591,304,158.63 1,857,542,135.04 1,025,731,625.56 2 ხარჯები 996,694,800.25 2,824,222,294.60 649,082,360.60 580,687,825.80 1,827,527,494.35 2.1 შრომის ანაზღაურება 214,403,312.00 54,342,267.00 43,957,549.19 205,790,772.81 8,612,539.19 2.2 საქონელი და მომსახურება 331,829,284.00 92,700,269.00 69,944,278.69 253,632,304.13 78,196,979.87 გვერდი 3 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.4 დასახელება პროცენტი 2.5 სუბსიდიები 2.6 გრანტები წლიური ასიგნება 1,201,000,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 313,190,000.00 160,000.00 160,000.00 გადახდა 307,201,775.13 წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 1,187,893,547.40 13,106,452.60 160,000.00 961,322,000.00 171,269,900.00 152,441,522.57 155,104,337.13 806,217,662.87 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 9,497,000.00 4,476,000.00 3,986,691.57 6,649,506.13 2,847,493.87 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 9,497,000.00 4,476,000.00 3,986,691.57 6,649,506.13 2,847,493.87 951,825,000.00 166,793,900.00 148,454,831.00 148,454,831.00 803,370,169.00 76,825,000.00 31,165,000.00 29,730,900.00 29,730,900.00 47,094,100.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 14,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 14,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 14,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 62,525,000.00 23,865,000.00 22,730,900.00 22,730,900.00 39,794,100.00 62,525,000.00 23,865,000.00 22,730,900.00 22,730,900.00 39,794,100.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.1 2.6.3.1.2.1.1 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.1 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს - სპეციალური ტრანსფერი გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს 2.6.3.1.3.1.2 მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - მიზნობრივი ტრანსფერი 25,000,000.00 6,250,000.00 5,125,800.00 5,125,800.00 19,874,200.00 2.6.3.1.3.1.3 მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სპეციალური ტრანსფერი 36,000,000.00 16,090,000.00 16,080,100.00 16,080,100.00 19,919,900.00 2.6.3.1.3.1.4 1,525,000.00 1,525,000.00 1,525,000.00 1,525,000.00 0.00 2.6.3.2 მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა კაპიტალური 875,000,000.00 135,628,900.00 118,723,931.00 118,723,931.00 756,276,069.00 2.6.3.2.3 გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს 875,000,000.00 135,628,900.00 118,723,931.00 118,723,931.00 756,276,069.00 875,000,000.00 135,628,900.00 118,723,931.00 118,723,931.00 756,276,069.00 2.6.3.2.3.1 გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს 2.6.3.2.3.1.1 კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს -კაპიტალური ტრანსფერი 36,000,000.00 36,000,000.00 33,626,789.00 33,626,789.00 2,373,211.00 2.6.3.2.3.1.2 კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სპეციალური ტრანსფერი 451,200,000.00 80,110,000.00 80,097,142.00 80,097,142.00 371,102,858.00 2.6.3.2.3.1.3 კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა სოციალური უზრუნველყოფა 387,800,000.00 19,518,900.00 5,000,000.00 5,000,000.00 382,800,000.00 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,879,918.00 1,429,638.00 1,033,677.73 3,245,792.13 634,125.87 111,627,780.60 15,990,286.60 6,109,022.49 21,860,740.75 89,767,039.85 111,627,780.60 15,990,286.60 6,109,022.49 21,860,740.75 89,767,039.85 111,627,080.60 15,989,586.60 5,944,244.49 21,681,397.77 89,945,682.83 700.00 700.00 164,778.00 179,342.98 -178,642.98 59,051,466.00 25,254,626.00 10,616,332.83 30,014,640.69 29,036,825.31 გვერდი 4 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 7.1.1 დასახელება წლიური ასიგნება კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 00 ჯამური 497,465,412.00 127,941,230.00 95,918,058.91 377,415,500.94 120,049,911.06 2 ხარჯები 467,075,180.00 116,415,918.00 89,507,160.89 363,580,216.93 103,494,963.07 39,526,154.00 31,474,221.47 156,630,595.71 5,766,058.29 52,427,416.63 193,469,733.88 45,063,664.12 2.1 შრომის ანაზღაურება 162,396,654.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 238,533,398.00 65,402,655.00 2.5 სუბსიდიები 160,000.00 160,000.00 2.6 გრანტები 9,737,000.00 4,726,000.00 3,948,956.94 6,605,000.00 3,132,000.00 160,000.00 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 9,437,000.00 4,426,000.00 3,948,956.94 6,605,000.00 2,832,000.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 9,437,000.00 4,426,000.00 3,948,956.94 6,605,000.00 2,832,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,512,738.00 1,029,238.00 810,457.12 2,306,612.13 206,125.87 53,735,390.00 5,571,871.00 846,108.73 4,568,275.21 49,167,114.79 53,735,390.00 5,571,871.00 846,108.73 4,568,275.21 49,167,114.79 53,734,690.00 5,571,171.00 846,108.73 4,567,575.22 49,167,114.78 700.00 700.00 699.99 0.01 30,390,232.00 11,525,312.00 6,410,898.02 13,835,284.01 16,554,947.99 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 7.1.1.1 00 ჯამური 201,883,072.00 53,763,890.00 38,856,502.33 165,066,947.92 36,816,124.08 2 ხარჯები 176,187,855.00 45,567,593.00 34,356,762.38 153,437,672.98 22,750,182.02 2.1 შრომის ანაზღაურება 103,147,754.00 24,600,154.00 18,518,217.15 97,511,695.71 5,636,058.29 2.2 საქონელი და მომსახურება 67,288,177.00 18,785,634.00 14,661,942.76 51,427,986.62 15,860,190.38 2.5 სუბსიდიები 160,000.00 160,000.00 2.6 გრანტები 160,000.00 634,000.00 619,000.00 162,301.13 299,000.00 335,000.00 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 334,000.00 319,000.00 162,301.13 299,000.00 35,000.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 334,000.00 319,000.00 162,301.13 299,000.00 35,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 1,907,738.00 729,238.00 574,127.15 1,711,612.13 196,125.87 3,050,186.00 673,567.00 440,174.19 2,487,378.52 562,807.48 3,050,186.00 673,567.00 440,174.19 2,487,378.52 562,807.48 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გვერდი 5 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8.2.1 2.8.2.2 31 დასახელება მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 3,049,486.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 672,867.00 700.00 700.00 25,695,217.00 8,196,297.00 გადახდა წლიური ვალდებულება 440,174.19 წლის რესურსი 2,486,678.53 562,807.47 699.99 0.01 4,499,739.95 11,629,274.94 14,065,942.06 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 7.1.1.2 00 ჯამური 108,762,644.00 22,352,944.00 13,947,382.86 57,777,143.79 50,985,500.21 2 ხარჯები 105,094,104.00 19,484,404.00 12,146,044.86 55,795,885.79 49,298,218.21 2.1 შრომის ანაზღაურება 43,008,900.00 10,856,000.00 9,301,393.21 42,878,900.00 130,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 12,034,000.00 3,760,000.00 2,328,952.37 10,621,423.85 1,412,576.15 2.6 გრანტები 6,000.00 6,000.00 4,418.34 6,000.00 0.00 6,000.00 6,000.00 4,418.34 6,000.00 0.00 6,000.00 6,000.00 4,418.34 6,000.00 0.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 385,000.00 210,000.00 186,742.50 385,000.00 0.00 49,660,204.00 4,652,404.00 324,538.44 1,904,561.94 47,755,642.06 49,660,204.00 4,652,404.00 324,538.44 1,904,561.94 47,755,642.06 49,660,204.00 4,652,404.00 324,538.44 1,904,561.94 47,755,642.06 3,668,540.00 2,868,540.00 1,801,338.00 1,981,258.00 1,687,282.00 საგარეო ურთიერთობები 7.1.1.3 00 ჯამური 186,819,696.00 51,824,396.00 43,114,173.72 154,571,409.23 32,248,286.77 2 ხარჯები 185,793,221.00 51,363,921.00 43,004,353.65 154,346,658.16 31,446,562.84 2.1 შრომის ანაზღაურება 16,240,000.00 4,070,000.00 3,654,611.11 16,240,000.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 159,211,221.00 42,857,021.00 35,436,521.50 131,420,323.41 27,790,897.59 2.6 გრანტები 9,097,000.00 4,101,000.00 3,782,237.47 6,300,000.00 2,797,000.00 9,097,000.00 4,101,000.00 3,782,237.47 6,300,000.00 2,797,000.00 9,097,000.00 4,101,000.00 3,782,237.47 6,300,000.00 2,797,000.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 220,000.00 90,000.00 49,587.47 210,000.00 10,000.00 1,025,000.00 245,900.00 81,396.10 176,334.75 848,665.25 1,025,000.00 245,900.00 81,396.10 176,334.75 848,665.25 1,025,000.00 245,900.00 81,396.10 176,334.75 848,665.25 1,026,475.00 460,475.00 109,820.07 224,751.07 801,723.93 საერთო დანიშნულების მომსახურება 7.1.3 00 ჯამური 90,150,000.00 27,153,948.00 21,028,064.00 64,774,535.76 25,375,464.24 2 ხარჯები 83,541,150.00 22,916,948.00 19,288,718.24 60,623,253.00 22,917,897.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 16,861,070.00 5,470,100.00 4,989,126.37 16,861,070.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 65,157,400.00 16,973,823.00 14,018,071.20 42,440,674.12 22,716,725.88 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 3,660.31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 3,660.31 3,660.31 821,180.00 247,400.00 162,949.52 721,180.00 100,000.00 701,500.00 225,625.00 118,571.15 596,668.57 104,831.43 701,500.00 225,625.00 118,571.15 596,668.57 104,831.43 გვერდი 6 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8.2.1 31 დასახელება მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 701,500.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 225,625.00 6,608,850.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 118,571.15 596,668.57 104,831.43 4,237,000.00 1,739,345.76 4,151,282.76 2,457,567.24 საერთო საკადრო მომსახურება 7.1.3.1 00 ჯამური 1,750,000.00 437,500.00 385,536.85 1,696,991.05 53,008.95 2 ხარჯები 1,737,150.00 427,500.00 385,536.85 1,684,142.05 53,007.95 1,331,070.00 329,350.00 300,308.65 1,331,070.00 0.00 344,940.28 52,459.72 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 397,400.00 92,125.00 79,516.58 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 6,180.00 5,400.00 5,396.13 6,180.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 2,500.00 625.00 315.49 1,951.77 548.23 2,500.00 625.00 315.49 1,951.77 548.23 2,500.00 625.00 315.49 1,951.77 548.23 12,850.00 10,000.00 12,849.00 1.00 ჯამური 20,900,000.00 3,975,448.00 3,061,645.61 16,054,023.40 4,845,976.60 ხარჯები 20,700,000.00 3,775,448.00 2,999,758.85 15,881,126.64 4,818,873.36 2.8.2 2.8.2.1 31 7.1.3.2 00 2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება 2.1 შრომის ანაზღაურება 5,795,000.00 1,438,750.00 1,342,581.90 5,795,000.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 14,755,000.00 2,266,698.00 1,597,364.91 9,932,532.32 4,822,467.68 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 3,660.31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,660.31 3,660.31 130,000.00 65,000.00 55,829.98 130,000.00 0.00 20,000.00 5,000.00 3,982.06 19,934.01 65.99 20,000.00 5,000.00 3,982.06 19,934.01 65.99 20,000.00 5,000.00 3,982.06 19,934.01 65.99 200,000.00 200,000.00 61,886.76 172,896.76 27,103.24 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 7.1.3.3 00 ჯამური 67,500,000.00 22,741,000.00 17,580,881.54 47,023,521.31 20,476,478.69 2 ხარჯები 61,104,000.00 18,714,000.00 15,903,422.54 43,057,984.31 18,046,015.69 2.1 შრომის ანაზღაურება 9,735,000.00 3,702,000.00 3,346,235.82 9,735,000.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 50,005,000.00 14,615,000.00 12,341,189.71 32,163,201.52 17,841,798.48 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 685,000.00 177,000.00 101,723.41 585,000.00 100,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 679,000.00 220,000.00 114,273.60 574,782.79 104,217.21 679,000.00 220,000.00 114,273.60 574,782.79 104,217.21 679,000.00 220,000.00 114,273.60 574,782.79 104,217.21 6,396,000.00 4,027,000.00 1,677,459.00 3,965,537.00 2,430,463.00 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები 7.1.4 00 ჯამური 4,735,000.00 1,212,950.00 1,091,662.70 4,476,458.53 258,541.47 2 ხარჯები 4,635,000.00 1,182,950.00 1,091,662.70 4,442,403.53 192,596.47 2,225,000.00 556,250.00 550,172.96 2,221,000.00 4,000.00 2.1 შრომის ანაზღაურება გვერდი 7 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.2 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 დასახელება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 543,200.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 160,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 136,043.95 444,706.63 98,493.37 1,866,800.00 466,700.00 405,445.79 1,776,696.90 90,103.10 1,866,800.00 466,700.00 405,445.79 1,776,696.90 90,103.10 1,866,800.00 466,700.00 405,445.79 1,776,696.90 90,103.10 100,000.00 30,000.00 34,055.00 65,945.00 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 7.1.6 00 ჯამური 1,240,994,460.60 318,184,460.60 307,994,071.13 1,188,685,843.40 52,308,617.20 2 ხარჯები 1,240,994,460.60 318,184,460.60 307,994,071.13 1,188,685,843.40 52,308,617.20 2.4 პროცენტი 1,201,000,000.00 313,190,000.00 307,201,775.13 1,187,893,547.40 13,106,452.60 2.8 სხვა ხარჯები 39,994,460.60 4,994,460.60 792,296.00 792,296.00 39,202,164.60 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 39,994,460.60 4,994,460.60 792,296.00 792,296.00 39,202,164.60 39,994,460.60 4,994,460.60 792,296.00 792,296.00 39,202,164.60 00 ჯამური 951,525,000.00 166,493,900.00 148,454,831.00 148,454,831.00 803,070,169.00 2 ხარჯები 951,525,000.00 166,493,900.00 148,454,831.00 148,454,831.00 803,070,169.00 951,525,000.00 166,493,900.00 148,454,831.00 148,454,831.00 803,070,169.00 951,525,000.00 166,493,900.00 148,454,831.00 148,454,831.00 803,070,169.00 76,525,000.00 30,865,000.00 29,730,900.00 29,730,900.00 46,794,100.00 14,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 14,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 14,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 62,525,000.00 23,865,000.00 22,730,900.00 22,730,900.00 39,794,100.00 62,525,000.00 23,865,000.00 22,730,900.00 22,730,900.00 39,794,100.00 2.8.2 2.8.2.1 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის 7.1.7 2.6 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.1 2.6.3.1.2.1.1 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.1 გრანტები გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს - სპეციალური ტრანსფერი გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს 2.6.3.1.3.1.2 მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - მიზნობრივი ტრანსფერი 25,000,000.00 6,250,000.00 5,125,800.00 5,125,800.00 19,874,200.00 2.6.3.1.3.1.3 მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სპეციალური ტრანსფერი 36,000,000.00 16,090,000.00 16,080,100.00 16,080,100.00 19,919,900.00 2.6.3.1.3.1.4 1,525,000.00 1,525,000.00 1,525,000.00 1,525,000.00 0.00 2.6.3.2 მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა კაპიტალური 875,000,000.00 135,628,900.00 118,723,931.00 118,723,931.00 756,276,069.00 2.6.3.2.3 გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს 875,000,000.00 135,628,900.00 118,723,931.00 118,723,931.00 756,276,069.00 875,000,000.00 135,628,900.00 118,723,931.00 118,723,931.00 756,276,069.00 2.6.3.2.3.1 გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს 2.6.3.2.3.1.1 კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს -კაპიტალური ტრანსფერი 36,000,000.00 36,000,000.00 33,626,789.00 33,626,789.00 2,373,211.00 2.6.3.2.3.1.2 კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სპეციალური ტრანსფერი 451,200,000.00 80,110,000.00 80,097,142.00 80,097,142.00 371,102,858.00 გვერდი 8 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3.2.3.1.3 დასახელება წლიური ასიგნება კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა 387,800,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 19,518,900.00 00 ჯამური 98,403,888.00 2 ხარჯები 76,451,504.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 5,000,000.00 5,000,000.00 382,800,000.00 33,350,498.00 16,817,470.89 73,734,965.41 24,668,922.59 23,888,184.00 14,351,381.84 61,740,946.49 14,710,557.51 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 7.1.8 2.1 შრომის ანაზღაურება 32,920,588.00 8,789,763.00 6,944,028.39 30,078,107.10 2,842,480.90 2.2 საქონელი და მომსახურება 27,595,286.00 10,163,791.00 3,362,746.91 17,277,189.50 10,318,096.50 2.6 გრანტები 60,000.00 50,000.00 37,734.63 40,845.82 19,154.18 60,000.00 50,000.00 37,734.63 40,845.82 19,154.18 60,000.00 50,000.00 37,734.63 40,845.82 19,154.18 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 546,000.00 153,000.00 60,271.09 218,000.00 328,000.00 15,329,630.00 4,731,630.00 3,946,600.82 14,126,804.07 1,202,825.93 15,329,630.00 4,731,630.00 3,946,600.82 14,126,804.07 1,202,825.93 15,329,630.00 4,731,630.00 3,781,822.82 13,948,161.08 1,381,468.92 164,778.00 178,642.99 21,952,384.00 9,462,314.00 2,466,089.05 11,994,018.92 9,958,365.08 341,738,739.38 თავდაცვა 7.2 00 ჯამური 1,322,580,676.00 326,798,593.00 323,033,786.78 980,841,936.62 2 ხარჯები 1,025,009,888.00 226,712,383.00 223,573,096.08 787,733,292.13 237,276,595.87 2.1 შრომის ანაზღაურება 627,214,517.00 139,596,671.00 139,066,888.13 486,292,871.64 140,921,645.36 2.2 საქონელი და მომსახურება 344,188,407.00 74,800,981.00 73,581,496.91 263,422,170.15 80,766,236.85 2.5 სუბსიდიები 2,700,000.00 400,000.00 2.6 გრანტები 592,900.00 257,500.00 257,197.25 257,500.00 335,400.00 2,700,000.00 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 92,900.00 7,500.00 7,197.25 7,500.00 85,400.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 92,900.00 7,500.00 7,197.25 7,500.00 85,400.00 500,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 500,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 500,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 500,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,752,626.00 2,361,249.00 2,337,292.16 7,675,327.12 2,077,298.88 40,561,438.00 9,295,982.00 8,330,221.63 30,085,423.22 10,476,014.78 40,561,438.00 9,295,982.00 8,330,221.63 30,085,423.22 10,476,014.78 40,061,438.00 9,295,982.00 8,330,221.63 30,085,423.22 9,976,014.78 500,000.00 0.00 297,570,788.00 100,086,210.00 99,460,690.70 500,000.00 193,108,644.49 104,462,143.51 160,188,067.72 შეიარაღებული ძალები 7.2.1 00 ჯამური 609,959,100.00 171,806,310.00 171,695,704.06 449,771,032.28 2 ხარჯები 334,906,762.00 74,802,481.00 74,706,389.75 260,645,872.86 74,260,889.14 92,890,000.00 23,159,000.00 23,140,094.35 69,005,000.00 23,885,000.00 2.1 შრომის ანაზღაურება გვერდი 9 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.2 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 დასახელება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 241,880,762.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 51,614,481.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 51,538,181.78 191,536,966.12 50,343,795.88 136,000.00 29,000.00 28,113.62 103,906.74 32,093.26 136,000.00 29,000.00 28,113.62 103,906.74 32,093.26 136,000.00 29,000.00 28,113.62 103,906.74 32,093.26 275,052,338.00 97,003,829.00 96,989,314.31 189,125,159.42 85,927,178.58 საგარეო სამხედრო დახმარება 7.2.3 00 ჯამური 2,000,000.00 300,000.00 299,672.99 300,000.00 1,700,000.00 2 ხარჯები 2,000,000.00 300,000.00 299,672.99 300,000.00 1,700,000.00 2,000,000.00 300,000.00 299,672.99 300,000.00 1,700,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში 7.2.4 00 ჯამური 44,608,000.00 8,145,100.00 8,022,519.69 33,833,839.07 10,774,160.93 2 ხარჯები 38,736,200.00 7,779,559.00 7,694,096.30 33,444,860.24 5,291,339.76 2.1 შრომის ანაზღაურება 9,309,500.00 2,352,333.00 2,328,031.68 9,304,436.05 5,063.95 2.2 საქონელი და მომსახურება 29,058,110.00 5,214,486.00 5,160,331.75 23,812,286.05 5,245,823.95 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 230,790.00 159,290.00 157,310.56 223,891.20 6,898.80 2.8 სხვა ხარჯები 137,800.00 53,450.00 48,422.31 104,246.94 33,553.06 137,800.00 53,450.00 48,422.31 104,246.94 33,553.06 137,800.00 53,450.00 48,422.31 104,246.94 33,553.06 5,871,800.00 365,541.00 328,423.39 388,978.83 5,482,821.17 ჯამური 666,013,576.00 146,547,183.00 143,015,890.04 496,937,065.27 169,076,510.73 ხარჯები 649,366,926.00 143,830,343.00 140,872,937.04 493,342,559.03 156,024,366.97 2.8.2 2.8.2.1 31 7.2.5 00 2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში 2.1 შრომის ანაზღაურება 525,015,017.00 114,085,338.00 113,598,762.10 407,983,435.59 117,031,581.41 2.2 საქონელი და მომსახურება 71,249,535.00 17,672,014.00 16,583,310.39 47,772,917.98 23,476,617.02 2.5 სუბსიდიები 2,700,000.00 400,000.00 2.6 გრანტები 592,900.00 257,500.00 257,197.25 257,500.00 335,400.00 2,700,000.00 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 92,900.00 7,500.00 7,197.25 7,500.00 85,400.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 92,900.00 7,500.00 7,197.25 7,500.00 85,400.00 500,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 500,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 500,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 500,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,521,836.00 2,201,959.00 2,179,981.60 7,451,435.92 2,070,400.08 40,287,638.00 9,213,532.00 8,253,685.70 29,877,269.54 10,410,368.46 40,287,638.00 9,213,532.00 8,253,685.70 29,877,269.54 10,410,368.46 39,787,638.00 9,213,532.00 8,253,685.70 29,877,269.54 9,910,368.46 500,000.00 0.00 16,646,650.00 2,716,840.00 500,000.00 2,142,953.00 3,594,506.24 13,052,143.76 გვერდი 10 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 7.3 დასახელება წლიური ასიგნება საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 00 ჯამური 1,855,715,810.40 456,639,919.40 409,416,372.26 1,546,599,497.12 309,116,313.28 2 ხარჯები 1,628,284,670.40 410,216,679.40 386,898,767.93 1,465,145,602.57 163,139,067.83 1,115,675,917.00 269,806,777.00 261,296,656.34 1,060,376,463.47 55,299,453.53 457,532,130.00 123,627,148.00 113,519,219.35 355,116,025.65 102,416,104.35 277,000.00 277,000.00 179,531.07 204,684.89 72,315.11 277,000.00 277,000.00 179,531.07 204,684.89 72,315.11 277,000.00 277,000.00 179,531.07 204,684.89 72,315.11 13,564,892.00 5,870,517.00 4,705,423.64 12,348,215.26 1,216,676.74 41,234,731.40 10,635,237.40 7,197,937.53 37,100,213.30 4,134,518.10 41,234,731.40 10,635,237.40 7,197,937.53 37,100,213.30 4,134,518.10 41,234,731.40 10,635,237.40 7,197,937.53 37,100,213.30 4,134,518.10 227,431,140.00 46,423,240.00 22,517,604.33 81,453,894.55 145,977,245.45 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 7.3.1 00 ჯამური 1,013,910,271.00 244,294,680.00 225,998,055.30 853,962,438.11 159,947,832.89 2 ხარჯები 876,110,131.00 218,830,540.00 210,345,923.87 790,952,832.74 85,157,298.26 2.1 შრომის ანაზღაურება 684,040,917.00 169,809,917.00 167,405,142.57 641,170,720.71 42,870,196.29 2.2 საქონელი და მომსახურება 158,542,130.00 38,336,308.00 35,023,383.19 120,014,599.49 38,527,530.51 2.6 გრანტები 105,000.00 105,000.00 91,380.38 105,000.00 0.00 105,000.00 105,000.00 91,380.38 105,000.00 0.00 105,000.00 105,000.00 91,380.38 105,000.00 0.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,293,892.00 4,079,517.00 3,287,081.65 7,077,215.26 1,216,676.74 25,128,192.00 6,499,798.00 4,538,936.08 22,585,297.28 2,542,894.72 25,128,192.00 6,499,798.00 4,538,936.08 22,585,297.28 2,542,894.72 25,128,192.00 6,499,798.00 4,538,936.08 22,585,297.28 2,542,894.72 137,800,140.00 25,464,140.00 15,652,131.43 63,009,605.37 74,790,534.63 სახანძრო-სამაშველო სამსახური 7.3.2 00 ჯამური 102,700,000.00 30,223,000.00 29,497,691.48 101,889,933.44 810,066.56 2 ხარჯები 99,700,000.00 29,833,000.00 29,153,922.72 99,649,516.66 50,483.34 2.1 შრომის ანაზღაურება 73,578,000.00 19,870,000.00 19,691,560.68 73,578,000.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 21,797,000.00 8,528,000.00 8,117,251.19 21,772,124.22 24,875.78 2.6 გრანტები 75,000.00 75,000.00 59,892.00 59,892.00 15,108.00 75,000.00 75,000.00 59,892.00 59,892.00 15,108.00 75,000.00 75,000.00 59,892.00 59,892.00 15,108.00 1,250,000.00 500,000.00 474,414.78 1,250,000.00 0.00 3,000,000.00 860,000.00 810,804.07 2,989,500.44 10,499.56 3,000,000.00 860,000.00 810,804.07 2,989,500.44 10,499.56 3,000,000.00 860,000.00 810,804.07 2,989,500.44 10,499.56 3,000,000.00 390,000.00 343,768.76 2,240,416.78 759,583.22 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა გვერდი 11 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 7.3.3 დასახელება წლიური ასიგნება სასამართლოები და პროკურატურა კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 00 ჯამური 205,830,000.00 48,098,300.00 40,822,504.98 168,295,360.13 37,534,639.87 2 ხარჯები 181,759,000.00 46,397,300.00 40,640,433.59 166,824,100.55 14,934,899.45 2.1 შრომის ანაზღაურება 133,309,000.00 33,231,860.00 30,682,466.54 127,190,742.76 6,118,257.24 2.2 საქონელი და მომსახურება 43,211,000.00 11,387,940.00 9,007,921.00 35,343,092.91 7,867,907.09 2.6 გრანტები 12,000.00 12,000.00 5,777.80 12,000.00 0.00 12,000.00 12,000.00 5,777.80 12,000.00 0.00 12,000.00 12,000.00 5,777.80 12,000.00 0.00 1,541,000.00 663,000.00 519,086.29 1,541,000.00 0.00 3,686,000.00 1,102,500.00 425,181.96 2,737,264.88 948,735.12 3,686,000.00 1,102,500.00 425,181.96 2,737,264.88 948,735.12 3,686,000.00 1,102,500.00 425,181.96 2,737,264.88 948,735.12 24,071,000.00 1,701,000.00 182,071.39 1,471,259.58 22,599,740.42 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სასჯელაღსრულების დაწესებულებები 7.3.4 00 ჯამური 237,400,000.00 49,100,000.00 38,957,889.69 183,798,590.22 53,601,409.78 2 ხარჯები 197,400,000.00 38,100,000.00 36,399,213.44 177,411,309.91 19,988,690.09 2.1 შრომის ანაზღაურება 89,000,000.00 14,050,000.00 12,561,764.43 88,000,000.00 1,000,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 103,000,000.00 22,950,000.00 22,940,131.43 84,363,366.46 18,636,633.54 2.6 გრანტები 15,000.00 15,000.00 9,688.00 15,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00 9,688.00 15,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00 9,688.00 15,000.00 0.00 1,400,000.00 300,000.00 236,532.65 1,400,000.00 0.00 3,985,000.00 785,000.00 651,096.93 3,632,943.45 352,056.55 3,985,000.00 785,000.00 651,096.93 3,632,943.45 352,056.55 3,985,000.00 785,000.00 651,096.93 3,632,943.45 352,056.55 40,000,000.00 11,000,000.00 2,558,676.25 6,387,280.31 33,612,719.69 ჯამური 295,875,539.40 84,923,939.40 74,140,230.81 238,653,175.22 57,222,364.18 ხარჯები 273,315,539.40 77,055,839.40 70,359,274.31 230,307,842.71 43,007,696.69 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 7.3.6 00 2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში 2.1 შრომის ანაზღაურება 135,748,000.00 32,845,000.00 30,955,722.12 130,437,000.00 5,311,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 130,982,000.00 42,424,900.00 38,430,532.54 93,622,842.57 37,359,157.43 2.6 გრანტები 70,000.00 70,000.00 12,792.89 12,792.89 57,207.11 70,000.00 70,000.00 12,792.89 12,792.89 57,207.11 70,000.00 70,000.00 12,792.89 12,792.89 57,207.11 1,080,000.00 328,000.00 188,308.27 1,080,000.00 0.00 5,435,539.40 1,387,939.40 771,918.49 5,155,207.25 280,332.15 5,435,539.40 1,387,939.40 771,918.49 5,155,207.25 280,332.15 5,435,539.40 1,387,939.40 771,918.49 5,155,207.25 280,332.15 22,560,000.00 7,868,100.00 3,780,956.50 8,345,332.51 14,214,667.49 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა გვერდი 12 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 7.4 დასახელება წლიური ასიგნება ეკონომიკური საქმიანობა კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 00 ჯამური 3,728,673,000.00 649,566,740.00 638,761,503.10 1,143,816,844.12 2,584,856,155.88 2 ხარჯები 649,981,751.25 1,362,000,500.00 331,437,610.00 293,881,207.65 712,018,748.75 2.1 შრომის ანაზღაურება 76,974,768.00 19,233,247.00 17,847,773.82 75,183,979.77 1,790,788.23 2.2 საქონელი და მომსახურება 344,393,897.00 81,891,564.00 70,011,543.01 167,967,188.52 176,426,708.48 2.5 სუბსიდიები 558,969,500.00 145,722,320.00 141,653,686.78 300,699,878.22 258,269,621.78 2.6 გრანტები 119,795,000.00 9,442,000.00 4,254,021.22 6,553,751.82 113,241,248.18 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 2,245,000.00 582,000.00 540,538.34 1,652,891.40 592,108.60 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 2,245,000.00 582,000.00 540,538.34 1,652,891.40 592,108.60 117,550,000.00 8,860,000.00 3,713,482.88 4,900,860.42 112,649,139.58 64,000,000.00 4,950,000.00 843,482.88 2,030,860.42 61,969,139.58 55,000,000.00 3,600,000.00 212,264.96 1,399,642.50 53,600,357.50 55,000,000.00 3,600,000.00 212,264.96 1,399,642.50 53,600,357.50 9,000,000.00 1,350,000.00 631,217.92 631,217.92 8,368,782.08 9,000,000.00 1,350,000.00 631,217.92 631,217.92 8,368,782.08 9,000,000.00 1,350,000.00 631,217.92 631,217.92 8,368,782.08 53,550,000.00 3,910,000.00 2,870,000.00 2,870,000.00 50,680,000.00 6,550,000.00 1,000,000.00 6,550,000.00 6,550,000.00 1,000,000.00 6,550,000.00 47,000,000.00 2,910,000.00 2,870,000.00 2,870,000.00 44,130,000.00 47,000,000.00 2,910,000.00 2,870,000.00 2,870,000.00 44,130,000.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.1 2.6.3.1.3.1.4 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა კაპიტალური გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს 2.6.3.2.3.1.1 კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს -კაპიტალური ტრანსფერი 20,000,000.00 2,670,000.00 2,670,000.00 2,670,000.00 17,330,000.00 2.6.3.2.3.1.3 კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა სოციალური უზრუნველყოფა 27,000,000.00 240,000.00 200,000.00 200,000.00 26,800,000.00 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 74,602,460.00 21,190,330.00 20,991,963.32 65,148,262.71 9,454,197.29 187,264,875.00 53,958,149.00 39,122,219.50 96,465,687.71 90,799,187.29 187,264,875.00 53,958,149.00 39,122,219.50 96,465,687.71 90,799,187.29 50,714,875.00 15,720,049.00 14,737,625.59 30,868,318.16 19,846,556.84 136,550,000.00 38,238,100.00 24,384,593.91 65,597,369.55 70,952,630.45 2,366,672,500.00 318,129,130.00 344,880,295.45 431,798,095.37 1,934,874,404.63 საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 7.4.1 00 ჯამური 383,440,000.00 80,660,720.00 68,031,336.04 139,893,966.49 243,546,033.51 2 ხარჯები 382,817,500.00 80,428,840.00 67,848,207.84 139,660,029.30 243,157,470.70 2.1 შრომის ანაზღაურება 17,393,000.00 4,343,000.00 3,552,431.49 16,740,283.71 652,716.29 2.2 საქონელი და მომსახურება 39,847,600.00 7,845,900.00 5,634,459.78 17,323,171.87 22,524,428.13 2.5 სუბსიდიები 189,874,500.00 42,485,120.00 36,780,240.21 37,673,458.66 152,201,041.34 გვერდი 13 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 7.4.1.1 00 2 დასახელება 56,427,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 3,905,000.00 245,815.30 2,376,270.07 54,050,729.93 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 1,427,000.00 305,000.00 234,827.80 1,286,127.57 140,872.43 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 1,427,000.00 305,000.00 234,827.80 1,286,127.57 140,872.43 55,000,000.00 3,600,000.00 10,987.50 1,090,142.50 53,909,857.50 55,000,000.00 3,600,000.00 10,987.50 1,090,142.50 53,909,857.50 55,000,000.00 3,600,000.00 10,987.50 1,090,142.50 53,909,857.50 55,000,000.00 3,600,000.00 10,987.50 1,090,142.50 53,909,857.50 73,880,200.00 20,895,020.00 20,742,295.06 64,492,042.31 9,388,157.69 5,395,200.00 954,800.00 892,966.00 1,054,802.68 4,340,397.32 5,395,200.00 954,800.00 892,966.00 1,054,802.68 4,340,397.32 5,395,200.00 954,800.00 892,966.00 1,054,802.68 4,340,397.32 622,500.00 231,880.00 183,128.20 233,937.19 388,562.81 ჯამური 291,165,000.00 55,809,500.00 44,008,397.97 63,666,896.05 227,498,103.95 ხარჯები 290,709,500.00 55,609,620.00 43,825,269.77 63,433,627.86 227,275,872.14 გრანტები მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 2.1 შრომის ანაზღაურება 11,050,000.00 2,762,000.00 2,333,211.59 10,745,283.71 304,716.29 2.2 საქონელი და მომსახურება 30,130,000.00 6,398,500.00 4,427,174.07 12,435,471.28 17,694,528.72 2.5 სუბსიდიები 189,874,500.00 42,485,120.00 36,780,240.21 37,673,458.66 152,201,041.34 2.6 გრანტები 56,425,000.00 3,905,000.00 245,815.30 2,376,270.07 54,048,729.93 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 1,425,000.00 305,000.00 234,827.80 1,286,127.57 138,872.43 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 1,425,000.00 305,000.00 234,827.80 1,286,127.57 138,872.43 55,000,000.00 3,600,000.00 10,987.50 1,090,142.50 53,909,857.50 55,000,000.00 3,600,000.00 10,987.50 1,090,142.50 53,909,857.50 55,000,000.00 3,600,000.00 10,987.50 1,090,142.50 53,909,857.50 55,000,000.00 3,600,000.00 10,987.50 1,090,142.50 53,909,857.50 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 7.4.1.2 00 2 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა 155,000.00 39,500.00 29,831.95 147,659.31 7,340.69 3,075,000.00 19,500.00 8,996.65 55,484.83 3,019,515.17 3,075,000.00 19,500.00 8,996.65 55,484.83 3,019,515.17 3,075,000.00 19,500.00 8,996.65 55,484.83 3,019,515.17 455,500.00 199,880.00 183,128.20 233,268.19 222,231.81 ჯამური 92,275,000.00 24,851,220.00 24,022,938.07 76,227,070.44 16,047,929.56 ხარჯები 15,881,598.56 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 92,108,000.00 24,819,220.00 24,022,938.07 76,226,401.44 2.1 შრომის ანაზღაურება 6,343,000.00 1,581,000.00 1,219,219.90 5,995,000.00 348,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 9,717,600.00 1,447,400.00 1,207,285.71 4,887,700.59 4,829,899.41 2.6 გრანტები 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გვერდი 14 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა 73,725,200.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 20,855,520.00 20,712,463.11 64,344,383.00 9,380,817.00 სხვა ხარჯები 2,320,200.00 935,300.00 883,969.35 999,317.85 1,320,882.15 2,320,200.00 935,300.00 883,969.35 999,317.85 1,320,882.15 2,320,200.00 935,300.00 883,969.35 999,317.85 1,320,882.15 167,000.00 32,000.00 669.00 166,331.00 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 7.4.2 00 ჯამური 615,322,000.00 157,921,070.00 144,437,619.87 418,055,421.00 197,266,579.00 2 ხარჯები 181,171,022.29 597,915,000.00 156,355,070.00 143,696,487.19 416,743,977.71 2.1 შრომის ანაზღაურება 35,585,000.00 9,203,700.00 9,101,525.47 35,371,976.90 213,023.10 2.2 საქონელი და მომსახურება 87,423,325.00 14,255,170.00 12,318,189.09 51,485,237.88 35,938,087.12 2.5 სუბსიდიები 326,050,000.00 90,010,200.00 89,935,114.35 240,906,914.73 85,143,085.27 2.6 გრანტები 7,311,000.00 1,277,000.00 490,224.17 622,500.00 6,688,500.00 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 761,000.00 277,000.00 288,946.71 313,000.00 448,000.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 761,000.00 277,000.00 288,946.71 313,000.00 448,000.00 6,550,000.00 1,000,000.00 201,277.46 309,500.00 6,240,500.00 201,277.46 309,500.00 201,277.46 309,500.00 201,277.46 309,500.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.2 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს კაპიტალური 6,550,000.00 1,000,000.00 6,550,000.00 2.6.3.2.1 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს 6,550,000.00 1,000,000.00 6,550,000.00 2.6.3.2.1.2 კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა 6,550,000.00 1,000,000.00 6,550,000.00 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 384,000.00 130,300.00 128,964.66 380,720.40 3,279.60 141,161,675.00 41,478,700.00 31,722,469.45 87,976,627.80 53,185,047.20 141,161,675.00 41,478,700.00 31,722,469.45 87,976,627.80 53,185,047.20 25,511,675.00 7,990,600.00 7,520,080.13 22,561,462.84 2,950,212.16 115,650,000.00 33,488,100.00 24,202,389.32 65,415,164.96 50,234,835.04 17,407,000.00 1,566,000.00 741,132.68 1,311,443.29 16,095,556.71 სოფლის მეურნეობა 7.4.2.1 00 ჯამური 615,322,000.00 157,921,070.00 144,437,619.87 418,055,421.00 197,266,579.00 2 ხარჯები 597,915,000.00 156,355,070.00 143,696,487.19 416,743,977.71 181,171,022.29 9,203,700.00 9,101,525.47 35,371,976.90 213,023.10 2.1 შრომის ანაზღაურება 35,585,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 87,423,325.00 14,255,170.00 12,318,189.09 51,485,237.88 35,938,087.12 2.5 სუბსიდიები 326,050,000.00 90,010,200.00 89,935,114.35 240,906,914.73 85,143,085.27 2.6 გრანტები 7,311,000.00 1,277,000.00 490,224.17 622,500.00 6,688,500.00 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 761,000.00 277,000.00 288,946.71 313,000.00 448,000.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 761,000.00 277,000.00 288,946.71 313,000.00 448,000.00 6,550,000.00 1,000,000.00 201,277.46 309,500.00 6,240,500.00 201,277.46 309,500.00 2.6.3 2.6.3.1 მიმდინარე გვერდი 15 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.2 დასახელება წლიური ასიგნება გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს კაპიტალური კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 201,277.46 309,500.00 201,277.46 309,500.00 6,550,000.00 1,000,000.00 6,550,000.00 2.6.3.2.1 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს 6,550,000.00 1,000,000.00 6,550,000.00 2.6.3.2.1.2 კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა 6,550,000.00 1,000,000.00 6,550,000.00 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 384,000.00 130,300.00 128,964.66 380,720.40 3,279.60 141,161,675.00 41,478,700.00 31,722,469.45 87,976,627.80 53,185,047.20 141,161,675.00 41,478,700.00 31,722,469.45 87,976,627.80 53,185,047.20 25,511,675.00 7,990,600.00 7,520,080.13 22,561,462.84 2,950,212.16 115,650,000.00 33,488,100.00 24,202,389.32 65,415,164.96 50,234,835.04 17,407,000.00 1,566,000.00 741,132.68 1,311,443.29 16,095,556.71 სათბობი და ენერგეტიკა 7.4.3 00 ჯამური 34,708,000.00 11,669,449.00 6,187,935.31 6,652,444.22 28,055,555.78 2 ხარჯები 34,550,000.00 11,511,449.00 6,031,017.95 6,494,444.26 28,055,555.74 2.2 საქონელი და მომსახურება 4,000,000.00 1,000,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 30,550,000.00 10,511,449.00 6,031,017.95 6,494,444.26 24,055,555.74 30,550,000.00 10,511,449.00 6,031,017.95 6,494,444.26 24,055,555.74 15,550,000.00 5,761,449.00 5,848,813.36 6,312,239.67 9,237,760.33 15,000,000.00 4,750,000.00 182,204.59 182,204.59 14,817,795.41 158,000.00 158,000.00 156,917.36 157,999.96 0.04 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,000,000.00 ნავთობი და ბუნებრივი აირი 7.4.3.2 00 ჯამური 12,000,000.00 5,520,000.00 5,520,000.00 5,983,426.31 6,016,573.69 2 ხარჯები 12,000,000.00 5,520,000.00 5,520,000.00 5,983,426.31 6,016,573.69 12,000,000.00 5,520,000.00 5,520,000.00 5,983,426.31 6,016,573.69 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 12,000,000.00 5,520,000.00 5,520,000.00 5,983,426.31 6,016,573.69 12,000,000.00 5,520,000.00 5,520,000.00 5,983,426.31 6,016,573.69 00 ჯამური 22,708,000.00 6,149,449.00 667,935.31 669,017.91 22,038,982.09 2 ხარჯები 22,550,000.00 5,991,449.00 511,017.95 511,017.95 22,038,982.05 2.8 2.8.2 2.8.2.1 სხვა ხარჯები ელექტროენერგეტიკა 7.4.3.5 2.2 საქონელი და მომსახურება 4,000,000.00 1,000,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 18,550,000.00 4,991,449.00 511,017.95 511,017.95 18,038,982.05 18,550,000.00 4,991,449.00 511,017.95 511,017.95 18,038,982.05 3,550,000.00 241,449.00 328,813.36 328,813.36 3,221,186.64 15,000,000.00 4,750,000.00 182,204.59 182,204.59 14,817,795.41 158,000.00 158,000.00 156,917.36 157,999.96 0.04 3,700,000.00 1,004,000.00 681,287.23 2,893,969.44 806,030.56 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,000,000.00 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა 7.4.4 00 ჯამური გვერდი 16 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2 3,632,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 936,000.00 681,287.23 2,893,969.44 738,030.56 შრომის ანაზღაურება 2,308,740.00 575,740.00 480,855.82 2,083,740.00 225,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,296,000.00 350,000.00 195,968.55 789,423.42 506,576.58 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 16,260.00 6,260.00 3,525.14 15,000.00 1,260.00 2.8 სხვა ხარჯები 11,000.00 4,000.00 937.72 5,806.02 5,193.98 11,000.00 4,000.00 937.72 5,806.02 5,193.98 11,000.00 4,000.00 937.72 5,806.02 5,193.98 68,000.00 68,000.00 2.1 2.8.2 2.8.2.1 31 დასახელება ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 68,000.00 მშენებლობა 7.4.4.3 00 ჯამური 3,700,000.00 1,004,000.00 681,287.23 2,893,969.44 806,030.56 2 ხარჯები 3,632,000.00 936,000.00 681,287.23 2,893,969.44 738,030.56 2.1 შრომის ანაზღაურება 2,308,740.00 575,740.00 480,855.82 2,083,740.00 225,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,296,000.00 350,000.00 195,968.55 789,423.42 506,576.58 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 16,260.00 6,260.00 3,525.14 15,000.00 1,260.00 2.8 სხვა ხარჯები 11,000.00 4,000.00 937.72 5,806.02 5,193.98 11,000.00 4,000.00 937.72 5,806.02 5,193.98 11,000.00 4,000.00 937.72 5,806.02 5,193.98 68,000.00 68,000.00 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 68,000.00 ტრანსპორტი 7.4.5 00 ჯამური 1,898,018,000.00 272,103,000.00 309,101,745.27 383,772,733.32 1,514,245,266.68 2 ხარჯები 194,150,000.00 37,330,000.00 42,535,206.64 67,374,765.27 126,775,234.73 90,958,477.64 2.2 საქონელი და მომსახურება 142,365,000.00 29,465,000.00 29,433,126.07 51,406,522.36 2.5 სუბსიდიები 24,300,000.00 7,030,000.00 12,679,091.78 15,243,536.59 2.6 გრანტები 24,000,000.00 0.00 24,000,000.00 24,000,000.00 0.00 24,000,000.00 24,000,000.00 0.00 24,000,000.00 24,000,000.00 0.00 24,000,000.00 24,000,000.00 0.00 24,000,000.00 კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა სხვა ხარჯები 24,000,000.00 0.00 24,000,000.00 3,485,000.00 835,000.00 422,988.79 724,706.32 2,760,293.68 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,485,000.00 835,000.00 422,988.79 724,706.32 2,760,293.68 3,485,000.00 835,000.00 422,988.79 724,706.32 2,760,293.68 1,703,868,000.00 234,773,000.00 266,566,538.63 316,397,968.05 1,387,470,031.95 2.6.3 2.6.3.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.3 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს კაპიტალური გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს 9,056,463.41 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 7.4.5.1 00 ჯამური 1,878,018,000.00 270,468,000.00 308,416,109.74 382,735,224.32 1,495,282,775.68 2 ხარჯები 174,150,000.00 35,695,000.00 41,849,571.11 66,337,256.27 107,812,743.73 2.2 საქონელი და მომსახურება 142,365,000.00 29,465,000.00 29,433,126.07 51,406,522.36 90,958,477.64 2.5 სუბსიდიები 16,300,000.00 5,895,000.00 12,082,079.61 14,345,972.73 2.6 გრანტები 14,000,000.00 0.00 1,954,027.27 14,000,000.00 გვერდი 17 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3 2.6.3.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.3 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 დასახელება გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 0.00 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00 14,000,000.00 კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა სხვა ხარჯები 14,000,000.00 0.00 14,000,000.00 1,485,000.00 335,000.00 334,365.43 584,761.18 900,238.82 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,485,000.00 335,000.00 334,365.43 584,761.18 900,238.82 1,485,000.00 335,000.00 334,365.43 584,761.18 900,238.82 1,703,868,000.00 234,773,000.00 266,566,538.63 316,397,968.05 1,387,470,031.95 კაპიტალური გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს 14,000,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) სარკინიგზო ტრანსპორტი 7.4.5.3 00 ჯამური 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 2 ხარჯები 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 00 ჯამური 10,000,000.00 1,635,000.00 685,635.53 1,037,509.00 2 ხარჯები 10,000,000.00 1,635,000.00 685,635.53 1,037,509.00 8,962,491.00 2.6 2.6.3 2.6.3.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.3 გრანტები გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს კაპიტალური გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს საჰაერო ტრანსპორტი 7.4.5.4 8,962,491.00 2.5 სუბსიდიები 8,000,000.00 1,135,000.00 597,012.17 897,563.86 7,102,436.14 2.8 სხვა ხარჯები 2,000,000.00 500,000.00 88,623.36 139,945.14 1,860,054.86 2,000,000.00 500,000.00 88,623.36 139,945.14 1,860,054.86 2,000,000.00 500,000.00 88,623.36 139,945.14 1,860,054.86 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული ეკონომიკის სხვა დარგები 7.4.7 00 ჯამური 651,360,000.00 96,994,000.00 95,793,938.97 123,863,150.02 527,496,849.98 2 ხარჯები 80,485,000.00 28,940,000.00 23,388,570.43 36,097,012.09 44,387,987.91 2.1 შრომის ანაზღაურება 2,772,000.00 670,000.00 617,110.73 2,784,350.35 -12,350.35 2.2 საქონელი და მომსახურება 32,566,000.00 20,344,000.00 17,416,247.27 25,433,844.35 7,132,155.65 2.5 სუბსიდიები 8,035,000.00 3,597,000.00 1,784,357.65 4,249,234.03 3,785,765.97 2.6 გრანტები 32,000,000.00 4,260,000.00 3,517,981.75 3,517,981.75 28,482,018.25 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 16,763.83 16,763.83 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 16,763.83 16,763.83 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.3 მიმდინარე გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს 32,000,000.00 4,260,000.00 3,501,217.92 3,501,217.92 28,498,782.08 9,000,000.00 1,350,000.00 631,217.92 631,217.92 8,368,782.08 9,000,000.00 1,350,000.00 631,217.92 631,217.92 8,368,782.08 გვერდი 18 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3.1.3.1 დასახელება გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს წლიური ასიგნება 9,000,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 1,350,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 631,217.92 631,217.92 8,368,782.08 9,000,000.00 1,350,000.00 631,217.92 631,217.92 8,368,782.08 2.6.3.2 მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა კაპიტალური 23,000,000.00 2,910,000.00 2,870,000.00 2,870,000.00 20,130,000.00 2.6.3.2.3 გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს 23,000,000.00 2,910,000.00 2,870,000.00 2,870,000.00 20,130,000.00 23,000,000.00 2,910,000.00 2,870,000.00 2,870,000.00 20,130,000.00 2.6.3.1.3.1.4 2.6.3.2.3.1 გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს 2.6.3.2.3.1.1 კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს -კაპიტალური ტრანსფერი 20,000,000.00 2,670,000.00 2,670,000.00 2,670,000.00 17,330,000.00 2.6.3.2.3.1.3 კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა სოციალური უზრუნველყოფა 3,000,000.00 240,000.00 200,000.00 200,000.00 2,800,000.00 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 7.4.7.1 00 2 86,000.00 55,000.00 45,331.71 86,000.00 0.00 5,026,000.00 14,000.00 7,541.32 25,601.61 5,000,398.39 5,026,000.00 14,000.00 7,541.32 25,601.61 5,000,398.39 26,000.00 14,000.00 7,541.32 25,601.61 398.39 5,000,000.00 0.00 570,875,000.00 68,054,000.00 72,405,368.54 87,766,137.93 ჯამური 931,000.00 249,000.00 228,363.08 931,632.71 -632.71 ხარჯები 925,000.00 243,000.00 228,363.08 931,632.71 -6,632.71 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება 5,000,000.00 483,108,862.07 2.1 შრომის ანაზღაურება 812,000.00 180,000.00 178,774.25 812,000.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 87,000.00 50,000.00 27,322.68 77,251.23 9,748.77 2.6 გრანტები 16,763.83 16,763.83 16,763.83 16,763.83 16,763.83 16,763.83 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,000.00 3,000.00 750.00 6,000.00 0.00 20,000.00 10,000.00 4,752.32 19,617.65 382.35 20,000.00 10,000.00 4,752.32 19,617.65 382.35 20,000.00 10,000.00 4,752.32 19,617.65 382.35 6,000.00 6,000.00 6,000.00 ტურიზმი 7.4.7.3 00 ჯამური 241,035,000.00 21,050,000.00 17,950,501.72 27,911,789.87 213,123,210.13 2 ხარჯები 39,525,000.00 20,840,000.00 17,874,631.78 27,414,927.43 12,110,072.57 2.1 შრომის ანაზღაურება 1,960,000.00 490,000.00 438,336.48 1,972,350.35 -12,350.35 2.2 საქონელი და მომსახურება 32,479,000.00 20,294,000.00 17,388,924.59 25,356,593.12 7,122,406.88 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 80,000.00 52,000.00 44,581.71 80,000.00 0.00 5,006,000.00 4,000.00 2,789.00 5,983.96 5,000,016.04 5,006,000.00 4,000.00 2,789.00 5,983.96 5,000,016.04 6,000.00 4,000.00 2,789.00 5,983.96 16.04 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 გვერდი 19 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 31 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 201,510,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 210,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 75,869.94 496,862.44 201,013,137.56 მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტი 7.4.7.4 00 ჯამური 409,394,000.00 75,695,000.00 77,615,074.17 95,019,727.44 314,374,272.56 2 ხარჯები 40,035,000.00 7,857,000.00 5,285,575.57 7,750,451.95 32,284,548.05 2.5 სუბსიდიები 8,035,000.00 3,597,000.00 1,784,357.65 4,249,234.03 3,785,765.97 2.6 გრანტები 32,000,000.00 4,260,000.00 3,501,217.92 3,501,217.92 28,498,782.08 32,000,000.00 4,260,000.00 3,501,217.92 3,501,217.92 28,498,782.08 9,000,000.00 1,350,000.00 631,217.92 631,217.92 8,368,782.08 9,000,000.00 1,350,000.00 631,217.92 631,217.92 8,368,782.08 9,000,000.00 1,350,000.00 631,217.92 631,217.92 8,368,782.08 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.1 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს 9,000,000.00 1,350,000.00 631,217.92 631,217.92 8,368,782.08 2.6.3.2 მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა კაპიტალური 23,000,000.00 2,910,000.00 2,870,000.00 2,870,000.00 20,130,000.00 2.6.3.2.3 გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს 23,000,000.00 2,910,000.00 2,870,000.00 2,870,000.00 20,130,000.00 23,000,000.00 2,910,000.00 2,870,000.00 2,870,000.00 20,130,000.00 2.6.3.1.3.1.4 2.6.3.2.3.1 გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს 2.6.3.2.3.1.1 კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს -კაპიტალური ტრანსფერი 20,000,000.00 2,670,000.00 2,670,000.00 2,670,000.00 17,330,000.00 2.6.3.2.3.1.3 კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,000,000.00 240,000.00 200,000.00 200,000.00 2,800,000.00 369,359,000.00 67,838,000.00 72,329,498.60 87,269,275.49 282,089,724.51 ჯამური 142,125,000.00 29,214,501.00 14,527,640.41 68,685,159.63 73,439,840.37 ხარჯები 68,451,000.00 15,936,251.00 9,700,430.37 42,754,550.68 25,696,449.32 31 7.4.9 00 2 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში 2.1 შრომის ანაზღაურება 18,916,028.00 4,440,807.00 4,095,850.31 18,203,628.81 712,399.19 2.2 საქონელი და მომსახურება 36,895,972.00 8,631,494.00 5,013,552.25 21,528,988.64 15,366,983.36 2.5 სუბსიდიები 10,710,000.00 2,600,000.00 474,882.79 2,626,734.21 8,083,265.79 2.6 გრანტები 57,000.00 0.00 37,000.00 20,000.00 57,000.00 0.00 37,000.00 20,000.00 57,000.00 0.00 37,000.00 20,000.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 236,000.00 103,750.00 71,846.75 174,500.00 61,500.00 1,636,000.00 160,200.00 44,298.27 183,699.02 1,452,300.98 1,636,000.00 160,200.00 44,298.27 183,699.02 1,452,300.98 736,000.00 160,200.00 44,298.27 183,699.02 552,300.98 900,000.00 0.00 73,674,000.00 13,278,250.00 4,827,210.04 25,930,608.95 47,743,391.05 900,000.00 გარემოს დაცვა 7.5 00 ჯამური 168,033,000.00 26,303,050.00 31,724,360.48 132,301,205.36 35,731,794.64 2 ხარჯები 109,115,000.00 19,942,150.00 25,174,894.94 102,971,595.04 6,143,404.96 28,013,000.00 8,191,950.00 7,954,610.78 27,294,124.19 718,875.81 2.1 შრომის ანაზღაურება გვერდი 20 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.2 დასახელება წლიური ასიგნება საქონელი და მომსახურება 23,824,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 4,843,500.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 4,511,861.29 21,883,214.84 1,940,785.16 2.5 სუბსიდიები 20,300,000.00 4,305,000.00 4,301,624.80 18,300,000.00 2,000,000.00 2.6 გრანტები 7,583,000.00 336,300.00 6,161,252.09 6,174,028.83 1,408,971.17 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 58,000.00 45,300.00 335,597.48 339,314.88 -281,314.88 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 58,000.00 45,300.00 335,597.48 339,314.88 -281,314.88 7,525,000.00 291,000.00 5,825,654.61 5,834,713.95 1,690,286.05 525,000.00 291,000.00 -238,956.05 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.1 2.6.3.1.3.1.2 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.3 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 7.5.1 00 2 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - მიზნობრივი ტრანსფერი კაპიტალური გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა სოციალური უზრუნველყოფა 763,956.05 472,956.05 464,651.15 472,956.05 525,000.00 291,000.00 290,245.56 291,000.00 234,000.00 525,000.00 291,000.00 290,245.56 291,000.00 234,000.00 525,000.00 291,000.00 290,245.56 291,000.00 234,000.00 7,000,000.00 0.00 1,929,242.10 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს 754,896.71 464,651.15 5,070,757.90 5,070,757.90 5,070,757.90 5,070,757.90 5,070,757.90 5,070,757.90 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 314,000.00 72,750.00 53,132.17 301,000.00 13,000.00 29,081,000.00 2,192,650.00 2,192,413.81 29,019,227.18 61,772.82 29,081,000.00 2,192,650.00 2,192,413.81 29,019,227.18 61,772.82 1,006,000.00 172,650.00 173,828.88 944,227.18 61,772.82 28,075,000.00 2,020,000.00 2,018,584.93 28,075,000.00 0.00 58,918,000.00 6,360,900.00 6,549,465.54 29,329,610.32 29,588,389.68 ჯამური 46,075,000.00 6,250,000.00 6,250,000.00 37,075,000.00 9,000,000.00 ხარჯები 46,075,000.00 6,250,000.00 6,250,000.00 37,075,000.00 9,000,000.00 4,250,000.00 15,000,000.00 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 2.5 სუბსიდიები 17,000,000.00 4,250,000.00 2.6 გრანტები 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 22,075,000.00 2,000,000.00 2.6.3 2.6.3.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.3 2.8 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს კაპიტალური გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა სხვა ხარჯები 2,000,000.00 2,000,000.00 22,075,000.00 გვერდი 21 - 38 დან 0.00 ფუნქციონალ. კოდი 2.8.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 22,075,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 2,000,000.00 22,075,000.00 00 ჯამური 2 ხარჯები 2.8.2.2 დასახელება წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 2,000,000.00 22,075,000.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 22,075,000.00 0.00 9,300,000.00 75,000.00 70,209.73 9,300,000.00 0.00 9,300,000.00 75,000.00 70,209.73 9,300,000.00 0.00 ჩამდინარე წყლების მართვა 7.5.2 2.5 სუბსიდიები 3,300,000.00 55,000.00 51,624.80 3,300,000.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 6,000,000.00 20,000.00 18,584.93 6,000,000.00 0.00 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 6,000,000.00 20,000.00 18,584.93 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 20,000.00 18,584.93 6,000,000.00 0.00 00 ჯამური 1,375,000.00 343,000.00 312,637.61 1,325,550.37 49,449.63 2 ხარჯები 1,375,000.00 343,000.00 312,637.61 1,325,550.37 49,449.63 2.8.2 2.8.2.2 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა 7.5.3 2.1 შრომის ანაზღაურება 771,000.00 164,000.00 163,108.00 742,000.00 29,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 583,000.00 175,000.00 146,400.19 563,118.17 19,881.83 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 9,000.00 1,000.00 1,000.00 9,000.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 12,000.00 3,000.00 2,129.42 11,432.20 567.80 12,000.00 3,000.00 2,129.42 11,432.20 567.80 12,000.00 3,000.00 2,129.42 11,432.20 567.80 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა 7.5.4 00 ჯამური 53,150,000.00 9,123,800.00 8,207,815.85 41,254,547.52 11,895,452.48 2 ხარჯები 25,915,000.00 7,387,900.00 6,931,557.35 22,586,880.27 3,328,119.73 2.1 შრომის ანაზღაურება 11,630,000.00 4,624,900.00 4,428,765.28 10,540,300.00 1,089,700.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 13,460,000.00 2,395,000.00 2,144,117.94 11,465,086.41 1,994,913.59 2.6 გრანტები 525,000.00 291,000.00 290,739.42 291,493.86 233,506.14 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 493.86 493.86 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 493.86 493.86 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.1 2.6.3.1.3.1.2 მიმდინარე გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - მიზნობრივი ტრანსფერი 525,000.00 291,000.00 290,245.56 291,000.00 234,000.00 525,000.00 291,000.00 290,245.56 291,000.00 234,000.00 525,000.00 291,000.00 290,245.56 291,000.00 234,000.00 525,000.00 291,000.00 290,245.56 291,000.00 234,000.00 525,000.00 291,000.00 290,245.56 291,000.00 234,000.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 100,000.00 21,000.00 17,039.84 90,000.00 10,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 200,000.00 56,000.00 50,894.87 200,000.00 0.00 200,000.00 56,000.00 50,894.87 200,000.00 0.00 200,000.00 56,000.00 50,894.87 200,000.00 0.00 27,235,000.00 1,735,900.00 1,276,258.50 18,667,667.25 8,567,332.75 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა გვერდი 22 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 7.5.6 00 2 დასახელება სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში წლიური ასიგნება კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი ჯამური 58,133,000.00 10,511,250.00 16,883,697.29 43,346,107.47 14,786,892.53 ხარჯები 26,450,000.00 5,886,250.00 11,610,490.25 32,684,164.40 -6,234,164.40 -399,824.19 2.1 შრომის ანაზღაურება 15,612,000.00 3,403,050.00 3,362,737.50 16,011,824.19 2.2 საქონელი და მომსახურება 9,781,000.00 2,273,500.00 2,221,343.16 9,855,010.26 -74,010.26 2.6 გრანტები 58,000.00 45,300.00 5,870,512.67 5,882,534.97 -5,824,534.97 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 58,000.00 45,300.00 335,103.62 338,821.02 -280,821.02 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 58,000.00 45,300.00 335,103.62 338,821.02 -280,821.02 5,535,409.05 5,543,713.95 464,651.15 472,956.05 464,651.15 472,956.05 464,651.15 472,956.05 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.2 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს კაპიტალური 5,070,757.90 5,070,757.90 2.6.3.2.1 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს 5,070,757.90 5,070,757.90 2.6.3.2.1.2 კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა 5,070,757.90 5,070,757.90 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 205,000.00 50,750.00 35,092.33 202,000.00 3,000.00 794,000.00 113,650.00 120,804.59 732,794.98 61,205.02 794,000.00 113,650.00 120,804.59 732,794.98 61,205.02 794,000.00 113,650.00 120,804.59 732,794.98 61,205.02 31,683,000.00 4,625,000.00 5,273,207.04 10,661,943.07 21,021,056.93 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 7.6 00 ჯამური 332,600,000.00 62,425,000.00 60,018,786.23 324,392,933.11 8,207,066.89 2 ხარჯები 332,600,000.00 62,425,000.00 60,018,786.23 324,392,933.11 8,207,066.89 392,933.11 20,392,933.11 2.5 სუბსიდიები 23,600,000.00 1,530,000.00 2.6 გრანტები 5,000,000.00 1,250,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 1,250,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 1,250,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 1,250,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 1,250,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 1,250,000.00 5,000,000.00 304,000,000.00 59,645,000.00 59,625,853.12 304,000,000.00 0.00 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 304,000,000.00 59,645,000.00 59,625,853.12 304,000,000.00 0.00 304,000,000.00 59,645,000.00 59,625,853.12 304,000,000.00 0.00 00 ჯამური 332,600,000.00 62,425,000.00 60,018,786.23 324,392,933.11 8,207,066.89 2 ხარჯები 332,600,000.00 62,425,000.00 60,018,786.23 324,392,933.11 8,207,066.89 392,933.11 20,392,933.11 2.6.3 2.6.3.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.3 2.8 2.8.2 2.8.2.2 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს კაპიტალური გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა სხვა ხარჯები 3,207,066.89 წყალმომარაგება 7.6.3 2.5 სუბსიდიები 23,600,000.00 1,530,000.00 2.6 გრანტები 5,000,000.00 1,250,000.00 3,207,066.89 5,000,000.00 გვერდი 23 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3 2.6.3.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.3 2.8 2.8.2 2.8.2.2 დასახელება გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს კაპიტალური გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული წლიური ასიგნება 5,000,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 1,250,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 5,000,000.00 1,250,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 1,250,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 1,250,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 1,250,000.00 5,000,000.00 304,000,000.00 59,645,000.00 59,625,853.12 304,000,000.00 0.00 304,000,000.00 59,645,000.00 59,625,853.12 304,000,000.00 0.00 304,000,000.00 59,645,000.00 59,625,853.12 304,000,000.00 0.00 5,000,000.00 ჯანმრთელობის დაცვა 7.7 00 ჯამური 1,607,671,000.00 331,864,190.00 320,426,321.69 573,826,144.21 1,033,844,855.79 2 ხარჯები 1,492,535,450.00 314,701,040.00 316,231,403.06 560,814,478.12 931,720,971.88 2.1 შრომის ანაზღაურება 19,780,427.00 4,081,477.00 4,931,392.58 19,310,908.99 469,518.01 2.2 საქონელი და მომსახურება 240,308,796.00 45,825,504.00 45,509,376.80 169,794,462.94 70,514,333.06 2.5 სუბსიდიები 440,000.00 0.00 72,883.79 72,883.79 367,116.21 2.6 გრანტები 15,000.00 15,000.00 311,725.94 312,855.94 -297,855.94 15,000.00 15,000.00 311,725.94 312,855.94 -297,855.94 15,000.00 15,000.00 311,725.94 312,855.94 -297,855.94 1,179,009,227.00 260,183,979.00 259,942,401.38 333,601,018.97 845,408,208.03 52,982,000.00 4,595,080.00 5,463,622.57 37,722,347.49 15,259,652.51 52,982,000.00 4,595,080.00 5,463,622.57 37,722,347.49 15,259,652.51 52,982,000.00 4,595,080.00 5,240,402.23 37,492,567.83 15,489,432.17 223,220.34 229,779.66 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 7.7.1 00 2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 115,135,550.00 17,163,150.00 4,194,918.63 13,011,666.09 102,123,883.91 ჯამური 3,950,000.00 349,890.00 347,827.38 506,317.38 3,443,682.62 ხარჯები 3,950,000.00 349,890.00 347,827.38 506,317.38 3,443,682.62 სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები 2.2 საქონელი და მომსახურება 585,000.00 45,500.00 44,061.12 192,000.00 393,000.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 3,340,000.00 303,090.00 302,534.88 313,086.00 3,026,914.00 2.8 სხვა ხარჯები 25,000.00 1,300.00 1,231.38 1,231.38 23,768.62 25,000.00 1,300.00 1,231.38 1,231.38 23,768.62 25,000.00 1,300.00 1,231.38 1,231.38 23,768.62 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული ფარმაცევტული პროდუქცია 7.7.1.1 00 ჯამური 3,950,000.00 349,890.00 347,827.38 506,317.38 3,443,682.62 2 ხარჯები 3,950,000.00 349,890.00 347,827.38 506,317.38 3,443,682.62 2.2 საქონელი და მომსახურება 585,000.00 45,500.00 44,061.12 192,000.00 393,000.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 3,340,000.00 303,090.00 302,534.88 313,086.00 3,026,914.00 2.8 სხვა ხარჯები 25,000.00 1,300.00 1,231.38 1,231.38 23,768.62 გვერდი 24 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8.2 2.8.2.1 დასახელება ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული წლიური ასიგნება 25,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 1,300.00 25,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 1,231.38 1,231.38 23,768.62 1,300.00 1,231.38 1,231.38 23,768.62 ამბულატორიული მომსახურება 7.7.2 00 ჯამური 968,640,000.00 211,736,700.00 210,953,076.01 234,062,700.55 734,577,299.45 2 ხარჯები 953,637,000.00 209,686,700.00 208,949,247.01 232,058,825.55 721,578,174.45 2.1 შრომის ანაზღაურება 1,040,000.00 272,000.00 271,279.95 1,040,000.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 44,198,410.00 11,671,850.00 10,981,327.64 16,036,216.14 28,162,193.86 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 899,698,590.00 197,097,820.00 197,067,483.14 213,517,021.24 686,181,568.76 2.8 სხვა ხარჯები 8,700,000.00 645,030.00 629,156.28 1,465,588.17 7,234,411.83 8,700,000.00 645,030.00 629,156.28 1,465,588.17 7,234,411.83 8,700,000.00 645,030.00 629,156.28 1,465,588.17 7,234,411.83 15,003,000.00 2,050,000.00 2,003,829.00 2,003,875.00 12,999,125.00 ჯამური 929,000,000.00 207,501,780.00 206,812,496.43 220,199,932.27 708,800,067.73 ხარჯები 914,000,000.00 205,451,780.00 204,808,667.43 218,196,057.27 695,803,942.73 10,495,930.00 9,888,399.05 13,272,109.31 26,688,890.69 2.8.2 2.8.2.1 31 7.7.2.1 00 2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 39,961,000.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 873,834,000.00 194,919,120.00 194,889,275.72 204,862,616.25 668,971,383.75 2.8 სხვა ხარჯები 205,000.00 36,730.00 30,992.66 61,331.71 143,668.29 205,000.00 36,730.00 30,992.66 61,331.71 143,668.29 205,000.00 36,730.00 30,992.66 61,331.71 143,668.29 15,000,000.00 2,050,000.00 2,003,829.00 2,003,875.00 12,996,125.00 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება 7.7.2.2 00 ჯამური 39,640,000.00 4,234,920.00 4,140,579.58 13,862,768.28 25,777,231.72 2 ხარჯები 39,637,000.00 4,234,920.00 4,140,579.58 13,862,768.28 25,774,231.72 2.1 შრომის ანაზღაურება 1,040,000.00 272,000.00 271,279.95 1,040,000.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 4,237,410.00 1,175,920.00 1,092,928.59 2,764,106.83 1,473,303.17 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 25,864,590.00 2,178,700.00 2,178,207.42 8,654,404.99 17,210,185.01 2.8 სხვა ხარჯები 8,495,000.00 608,300.00 598,163.62 1,404,256.46 7,090,743.54 8,495,000.00 608,300.00 598,163.62 1,404,256.46 7,090,743.54 8,495,000.00 608,300.00 598,163.62 1,404,256.46 7,090,743.54 3,000.00 0.00 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,000.00 საავადმყოფოების მომსახურება 7.7.3 00 ჯამური 347,227,000.00 58,361,070.00 62,149,231.72 209,705,532.18 137,521,467.82 2 ხარჯები 346,022,000.00 58,091,070.00 61,431,516.46 208,828,466.05 137,193,533.95 35,637.00 142,548.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 142,550,936.00 19,019,724.00 21,276,944.72 118,447,128.57 24,103,807.43 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 196,329,064.00 38,280,346.00 38,161,291.66 81,327,691.97 115,001,372.03 2.8 სხვა ხარჯები 7,142,000.00 791,000.00 1,957,643.08 8,911,097.51 -1,769,097.51 7,142,000.00 791,000.00 1,957,643.08 8,911,097.51 -1,769,097.51 2.8.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გვერდი 25 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8.2.1 2.8.2.2 31 დასახელება მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 7,142,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 791,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 1,734,422.74 8,681,317.85 223,220.34 229,779.66 -1,539,317.85 1,205,000.00 270,000.00 717,715.26 877,066.13 327,933.87 სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება 7.7.3.2 00 ჯამური 339,227,000.00 56,783,520.00 60,571,693.57 207,634,110.60 131,592,889.40 2 ხარჯები 338,022,000.00 56,513,520.00 59,853,978.31 206,757,044.47 131,264,955.53 35,637.00 142,548.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 142,405,936.00 18,999,474.00 21,256,694.72 118,420,128.57 23,985,807.43 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 188,474,064.00 36,723,046.00 36,604,003.51 79,283,270.39 109,190,793.61 2.8 სხვა ხარჯები 7,142,000.00 791,000.00 1,957,643.08 8,911,097.51 -1,769,097.51 7,142,000.00 791,000.00 1,957,643.08 8,911,097.51 -1,769,097.51 7,142,000.00 791,000.00 1,734,422.74 8,681,317.85 -1,539,317.85 223,220.34 229,779.66 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 7.7.3.3 00 2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,205,000.00 270,000.00 717,715.26 877,066.13 327,933.87 ჯამური 8,000,000.00 1,577,550.00 1,577,538.15 2,071,421.58 5,928,578.42 ხარჯები 8,000,000.00 1,577,550.00 1,577,538.15 2,071,421.58 5,928,578.42 სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 145,000.00 20,250.00 20,250.00 27,000.00 118,000.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 7,855,000.00 1,557,300.00 1,557,288.15 2,044,421.58 5,810,578.42 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 7.7.4 00 ჯამური 97,795,000.00 22,265,600.00 21,313,902.93 62,873,788.18 34,921,211.82 2 ხარჯები 97,385,000.00 22,210,600.00 21,258,902.93 62,818,788.18 34,566,211.82 2.1 შრომის ანაზღაურება 3,560,000.00 773,000.00 771,168.88 3,542,020.00 17,980.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 17,014,000.00 3,535,250.00 2,929,887.63 5,368,275.77 11,645,724.23 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 43,116,000.00 15,587,150.00 15,568,790.19 29,555,897.96 13,560,102.04 2.8 სხვა ხარჯები 33,695,000.00 2,315,200.00 1,989,056.23 24,352,594.45 9,342,405.55 33,695,000.00 2,315,200.00 1,989,056.23 24,352,594.45 9,342,405.55 33,695,000.00 2,315,200.00 1,989,056.23 24,352,594.45 9,342,405.55 410,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 355,000.00 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 7.7.6 00 ჯამური 190,059,000.00 39,150,930.00 25,662,283.65 66,677,805.92 123,381,194.08 2 ხარჯები 91,541,450.00 24,362,780.00 24,243,909.28 56,602,080.96 34,939,369.04 2.1 შრომის ანაზღაურება 15,180,427.00 3,036,477.00 3,853,306.75 14,586,340.99 594,086.01 2.2 საქონელი და მომსახურება 35,960,450.00 11,553,180.00 10,277,155.69 29,750,842.46 6,209,607.54 2.5 სუბსიდიები 440,000.00 0.00 72,883.79 72,883.79 367,116.21 2.6 გრანტები 15,000.00 15,000.00 311,725.94 312,855.94 -297,855.94 15,000.00 15,000.00 311,725.94 312,855.94 -297,855.94 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გვერდი 26 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 დასახელება მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 15,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 15,000.00 36,525,573.00 3,420,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 311,725.94 312,855.94 -297,855.94 8,915,573.00 8,842,301.51 8,887,321.80 27,638,251.20 842,550.00 886,535.60 2,991,835.98 428,164.02 3,420,000.00 842,550.00 886,535.60 2,991,835.98 428,164.02 3,420,000.00 842,550.00 886,535.60 2,991,835.98 428,164.02 98,517,550.00 14,788,150.00 1,418,374.37 10,075,724.96 88,441,825.04 დასვენება, კულტურა და რელიგია 7.8 00 ჯამური 491,182,798.00 120,878,245.00 101,893,174.65 362,269,004.86 128,913,793.14 2 ხარჯები 445,045,104.00 112,559,691.00 98,638,144.54 339,799,802.87 105,245,301.13 66,927,117.00 15,389,849.00 13,943,432.60 56,565,412.95 10,361,704.05 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 33,781,255.00 8,528,403.00 6,944,483.15 19,698,724.78 14,082,530.22 2.5 სუბსიდიები 205,982,649.00 59,933,179.00 49,881,510.62 154,426,201.44 51,556,447.56 2.6 გრანტები 106,328,006.00 26,622,118.00 26,067,793.82 105,012,472.62 1,315,533.38 2.6.1 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს 9,145.62 9,145.62 2.6.1.1 მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 9,145.62 9,145.62 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.2 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.2 2.6.3.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.2 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს კაპიტალური გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,693,000.00 502,000.00 51,540.45 500,000.00 1,193,000.00 1,693,000.00 502,000.00 51,540.45 500,000.00 1,193,000.00 104,635,006.00 26,120,118.00 26,007,107.75 104,503,327.00 131,679.00 104,601,731.00 26,107,858.00 26,007,107.75 104,486,027.00 115,704.00 101,488,000.00 25,392,425.00 25,343,425.00 101,410,710.00 77,290.00 101,488,000.00 25,392,425.00 25,343,425.00 101,410,710.00 77,290.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00 3,095,731.00 697,433.00 663,682.75 3,057,317.00 38,414.00 3,095,731.00 697,433.00 663,682.75 3,057,317.00 38,414.00 33,275.00 12,260.00 17,300.00 15,975.00 33,275.00 12,260.00 17,300.00 15,975.00 33,275.00 12,260.00 17,300.00 15,975.00 351,591.00 135,591.00 95,768.02 330,975.00 20,616.00 31,674,486.00 1,950,551.00 1,705,156.33 3,766,016.08 27,908,469.92 31,674,486.00 1,950,551.00 1,705,156.33 3,766,016.08 27,908,469.92 2,110,076.00 436,141.00 331,567.05 1,287,339.18 822,736.82 29,564,410.00 1,514,410.00 1,373,589.28 2,478,676.90 27,085,733.10 46,137,694.00 8,318,554.00 3,255,030.11 22,469,201.99 23,668,492.01 გვერდი 27 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 7.8.1 დასახელება წლიური ასიგნება მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 00 ჯამური 185,189,000.00 57,519,421.00 47,963,475.88 149,339,442.53 35,849,557.47 2 ხარჯები 183,961,000.00 57,293,421.00 47,851,639.88 149,056,782.82 34,904,217.18 176,996.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 2,388,036.00 589,636.00 401,946.72 2,211,040.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,906,800.00 676,800.00 554,547.97 1,394,650.86 512,149.14 2.5 სუბსიდიები 175,920,090.00 54,660,911.00 45,573,958.34 141,731,205.07 34,188,884.93 2.6 გრანტები 3,039,000.00 700,000.00 674,000.00 3,039,000.00 0.00 3,039,000.00 700,000.00 674,000.00 3,039,000.00 0.00 3,039,000.00 700,000.00 674,000.00 3,039,000.00 0.00 173,000.00 55,000.00 46,000.00 173,000.00 0.00 173,000.00 55,000.00 46,000.00 173,000.00 0.00 2,866,000.00 645,000.00 628,000.00 2,866,000.00 0.00 2,866,000.00 645,000.00 628,000.00 2,866,000.00 0.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.2 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 30,164.00 14,164.00 11,903.90 29,548.00 616.00 2.8 სხვა ხარჯები 676,910.00 651,910.00 635,282.95 651,338.89 25,571.11 676,910.00 651,910.00 635,282.95 651,338.89 25,571.11 39,500.00 14,500.00 3,521.17 14,429.11 25,070.89 637,410.00 637,410.00 631,761.78 636,909.78 500.22 1,228,000.00 226,000.00 111,836.00 282,659.71 945,340.29 56,036,644.67 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა მომსახურება კულტურის სფეროში 7.8.2 00 ჯამური 134,105,580.00 26,840,302.00 22,161,397.38 78,068,935.33 2 ხარჯები 120,385,857.00 25,254,545.00 21,153,728.62 71,362,028.75 49,023,828.25 2.1 შრომის ანაზღაურება 58,864,081.00 13,569,213.00 12,345,265.08 48,714,872.95 10,149,208.05 2.2 საქონელი და მომსახურება 27,817,653.00 7,056,523.00 5,624,168.29 14,925,905.13 12,891,747.87 2.5 სუბსიდიები 21,881,559.00 2,730,268.00 2,025,964.22 4,624,581.19 17,256,977.81 2.6 გრანტები 35,682.75 1,619,006.00 524,693.00 674,327.00 944,679.00 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 1,213,000.00 402,000.00 400,000.00 813,000.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 1,213,000.00 402,000.00 400,000.00 813,000.00 406,006.00 122,693.00 35,682.75 274,327.00 131,679.00 372,731.00 110,433.00 35,682.75 257,027.00 115,704.00 125,000.00 40,000.00 47,710.00 77,290.00 125,000.00 40,000.00 47,710.00 77,290.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00 229,731.00 52,433.00 191,317.00 38,414.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.2 2.6.3.1.3 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს 35,682.75 გვერდი 28 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3.1.3.2 2.6.3.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.2 დასახელება მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს კაპიტალური გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 7.8.3 00 2 წლიური ასიგნება 229,731.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 52,433.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 გადახდა წლიური ვალდებულება 35,682.75 წლის რესურსი 191,317.00 38,414.00 12,260.00 17,300.00 15,975.00 12,260.00 17,300.00 15,975.00 12,260.00 17,300.00 15,975.00 236,427.00 83,427.00 58,366.81 219,427.00 17,000.00 9,967,131.00 1,290,421.00 1,064,281.47 2,202,915.48 7,764,215.52 9,967,131.00 1,290,421.00 1,064,281.47 2,202,915.48 7,764,215.52 2,040,131.00 413,421.00 322,453.97 1,242,525.18 797,605.82 7,927,000.00 877,000.00 741,827.50 960,390.30 6,966,609.70 13,719,723.00 1,585,757.00 1,007,668.76 6,706,906.58 7,012,816.42 ჯამური 102,190,000.00 25,762,425.00 25,759,255.99 102,199,145.62 -9,145.62 ხარჯები 102,190,000.00 25,762,425.00 25,759,255.99 102,199,145.62 -9,145.62 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 2.5 სუბსიდიები 1,000,000.00 465,000.00 452,685.37 1,000,000.00 0.00 2.6 გრანტები 101,190,000.00 25,297,425.00 25,306,570.62 101,199,145.62 -9,145.62 2.6.1 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს 9,145.62 9,145.62 2.6.1.1 მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 9,145.62 9,145.62 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 7.8.4 00 2 101,190,000.00 25,297,425.00 25,297,425.00 101,190,000.00 0.00 101,190,000.00 25,297,425.00 25,297,425.00 101,190,000.00 0.00 101,190,000.00 25,297,425.00 25,297,425.00 101,190,000.00 0.00 101,190,000.00 25,297,425.00 25,297,425.00 101,190,000.00 0.00 ჯამური 1,032,000.00 489,000.00 333,968.37 981,683.50 50,316.50 ხარჯები 1,022,000.00 484,000.00 333,268.37 980,983.50 41,016.50 1,022,000.00 484,000.00 333,268.37 980,983.50 41,016.50 10,000.00 5,000.00 700.00 700.00 9,300.00 10,267,097.00 5,675,077.03 31,679,797.88 36,986,420.12 21,285,384.82 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 2.5 სუბსიდიები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 7.8.6 00 ჯამური 68,666,218.00 2 ხარჯები 37,486,247.00 3,765,300.00 3,540,251.68 16,200,862.18 2.1 შრომის ანაზღაურება 5,675,000.00 1,231,000.00 1,196,220.80 5,639,500.00 35,500.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 4,056,802.00 795,080.00 765,766.89 3,378,168.79 678,633.21 2.5 სუბსიდიები 6,159,000.00 1,593,000.00 1,495,634.32 6,089,431.68 69,568.32 2.6 გრანტები 480,000.00 100,000.00 51,540.45 100,000.00 380,000.00 480,000.00 100,000.00 51,540.45 100,000.00 380,000.00 480,000.00 100,000.00 51,540.45 100,000.00 380,000.00 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გვერდი 29 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 85,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 38,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 25,497.31 82,000.00 3,000.00 21,030,445.00 8,220.00 5,591.91 911,761.71 20,118,683.29 21,030,445.00 8,220.00 5,591.91 911,761.71 20,118,683.29 30,445.00 8,220.00 5,591.91 30,384.89 60.11 21,000,000.00 0.00 881,376.82 20,118,623.18 31,179,971.00 6,501,797.00 2,134,825.35 15,478,935.70 15,701,035.30 განათლება 7.9 00 ჯამური 2,318,361,575.00 494,577,112.00 494,240,510.05 1,122,949,758.87 1,195,411,816.13 2 ხარჯები 1,812,779,157.00 453,889,704.00 454,708,738.71 904,133,366.40 908,645,790.60 13,447,754.00 13,033,187.13 51,377,296.35 1,650,647.65 94,384,671.45 2.1 შრომის ანაზღაურება 53,027,944.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 218,515,922.88 36,921,515.00 34,887,966.00 124,131,251.43 2.4 პროცენტი 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 112,560,557.00 27,076,234.00 27,508,539.51 101,038,459.88 11,522,097.12 2.6 გრანტები 83,808,583.12 20,542,449.00 22,790,994.22 24,668,478.12 59,140,105.00 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 8,187,607.00 1,015,601.00 1,164,538.43 1,284,043.46 6,903,563.54 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 8,187,607.00 1,015,601.00 1,164,538.43 1,284,043.46 6,903,563.54 75,620,976.12 19,526,848.00 21,626,455.79 23,384,434.66 52,236,541.46 61,496,775.12 18,172,219.00 20,228,156.08 20,934,806.31 40,561,968.81 25,105,084.00 8,301,219.00 10,358,610.20 11,065,260.43 14,039,823.57 25,105,084.00 8,301,219.00 10,358,610.20 11,065,260.43 14,039,823.57 5,070.00 0.00 0.00 5,070.00 5,070.00 0.00 0.00 5,070.00 36,386,621.12 9,871,000.00 9,869,545.88 9,869,545.88 26,517,075.24 36,386,621.12 9,871,000.00 9,869,545.88 9,869,545.88 26,517,075.24 36,386,621.12 9,871,000.00 9,869,545.88 9,869,545.88 26,517,075.24 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.2 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.1 2.6.3.1.3.1.2 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.1 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - მიზნობრივი ტრანსფერი კაპიტალური გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს -კაპიტალური ტრანსფერი 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 14,124,201.00 1,354,629.00 1,398,299.71 2,449,628.35 11,674,572.65 9,124,201.00 1,354,629.00 1,398,299.71 2,449,628.35 6,674,572.65 9,124,201.00 1,354,629.00 1,398,299.71 2,449,628.35 6,674,572.65 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5,378,389.00 1,657,903.00 1,629,176.18 1,890,796.29 3,487,592.71 1,339,440,761.00 354,196,849.00 354,811,875.67 600,980,084.33 738,460,676.67 1,339,440,761.00 354,196,849.00 354,811,875.67 600,980,084.33 738,460,676.67 1,291,495,761.00 326,182,747.00 326,815,639.10 566,107,355.43 725,388,405.57 გვერდი 30 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8.2.2 31 დასახელება კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 47,945,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 28,014,102.00 505,582,418.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 27,996,236.57 34,872,728.90 13,072,271.10 40,687,408.00 39,531,771.34 218,816,392.47 286,766,025.53 სკოლამდელი აღზრდა 7.9.1 00 ჯამური 100,190,000.00 37,100.00 77,648.48 87,962.37 100,102,037.63 2 ხარჯები 190,000.00 37,100.00 77,648.48 87,962.37 102,037.63 190,000.00 37,100.00 77,648.48 87,962.37 100,000,000.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 102,037.63 100,000,000.00 ზოგადი განათლება 7.9.2 00 ჯამური 1,329,235,000.00 339,930,722.00 339,866,668.32 603,020,565.02 726,214,434.98 2 ხარჯები 1,295,779,100.00 339,731,722.00 339,667,668.32 602,400,665.02 693,378,434.98 32,173,215.92 2.2 საქონელი და მომსახურება 68,781,743.88 9,993,538.00 9,983,022.24 36,608,527.96 2.5 სუბსიდიები 37,295,169.00 6,893,306.00 6,846,307.00 36,053,673.72 1,241,495.28 2.6 გრანტები 36,388,621.12 9,871,000.00 9,869,545.88 9,869,545.88 26,519,075.24 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 2,000.00 0.00 2,000.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 2,000.00 0.00 2,000.00 36,386,621.12 9,871,000.00 9,869,545.88 9,869,545.88 26,517,075.24 36,386,621.12 9,871,000.00 9,869,545.88 9,869,545.88 26,517,075.24 36,386,621.12 9,871,000.00 9,869,545.88 9,869,545.88 26,517,075.24 36,386,621.12 9,871,000.00 9,869,545.88 9,869,545.88 26,517,075.24 36,386,621.12 9,871,000.00 9,869,545.88 9,869,545.88 26,517,075.24 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.1 2.6.3.1.3.1.2 მიმდინარე გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - მიზნობრივი ტრანსფერი 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,518,865.00 1,120,315.00 1,119,600.55 1,120,314.46 3,398,550.54 1,148,794,701.00 311,853,563.00 311,849,192.65 518,748,603.00 630,046,098.00 1,148,794,701.00 311,853,563.00 311,849,192.65 518,748,603.00 630,046,098.00 1,105,244,701.00 284,349,563.00 284,345,192.65 484,368,603.00 620,876,098.00 43,550,000.00 27,504,000.00 27,504,000.00 34,380,000.00 9,170,000.00 33,455,900.00 199,000.00 199,000.00 619,900.00 32,836,000.00 საშუალო ზოგადი განათლება 7.9.2.3 00 ჯამური 1,329,235,000.00 339,930,722.00 339,866,668.32 603,020,565.02 726,214,434.98 2 ხარჯები 1,295,779,100.00 339,731,722.00 339,667,668.32 602,400,665.02 693,378,434.98 32,173,215.92 2.2 საქონელი და მომსახურება 68,781,743.88 9,993,538.00 9,983,022.24 36,608,527.96 2.5 სუბსიდიები 37,295,169.00 6,893,306.00 6,846,307.00 36,053,673.72 1,241,495.28 2.6 გრანტები 36,388,621.12 9,871,000.00 9,869,545.88 9,869,545.88 26,519,075.24 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 2,000.00 0.00 2,000.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 2,000.00 0.00 2,000.00 36,386,621.12 9,871,000.00 9,869,545.88 9,869,545.88 26,517,075.24 36,386,621.12 9,871,000.00 9,869,545.88 9,869,545.88 26,517,075.24 36,386,621.12 9,871,000.00 9,869,545.88 9,869,545.88 26,517,075.24 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.3 მიმდინარე გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გვერდი 31 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3.1.3.1 2.6.3.1.3.1.2 დასახელება გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - მიზნობრივი ტრანსფერი 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 36,386,621.12 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 9,871,000.00 36,386,621.12 9,871,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 9,869,545.88 9,869,545.88 26,517,075.24 9,869,545.88 9,869,545.88 26,517,075.24 4,518,865.00 1,120,315.00 1,119,600.55 1,120,314.46 3,398,550.54 1,148,794,701.00 311,853,563.00 311,849,192.65 518,748,603.00 630,046,098.00 1,148,794,701.00 311,853,563.00 311,849,192.65 518,748,603.00 630,046,098.00 1,105,244,701.00 284,349,563.00 284,345,192.65 484,368,603.00 620,876,098.00 43,550,000.00 27,504,000.00 27,504,000.00 34,380,000.00 9,170,000.00 33,455,900.00 199,000.00 199,000.00 619,900.00 32,836,000.00 პროფესიული განათლება 7.9.3 00 ჯამური 96,433,822.00 26,679,732.00 25,923,028.26 86,177,245.52 10,256,576.48 2 ხარჯები 91,674,788.00 25,860,313.00 25,890,532.08 81,871,097.30 9,803,690.70 2.1 შრომის ანაზღაურება 6,085,200.00 1,267,168.00 1,268,173.20 5,591,140.44 494,059.56 2.2 საქონელი და მომსახურება 6,699,670.00 1,389,280.00 1,461,319.35 4,830,947.09 1,868,722.91 2.5 სუბსიდიები 23,380,888.00 5,216,425.00 5,179,930.33 18,469,794.43 4,911,093.57 2.6 გრანტები 5,210,830.00 2,311,350.00 2,309,252.82 2,811,342.70 2,399,487.30 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 10,830.00 10,520.00 10,512.70 10,512.70 317.30 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 10,830.00 10,520.00 10,512.70 10,512.70 317.30 5,200,000.00 2,300,830.00 2,298,740.12 2,800,830.00 2,399,170.00 4,160,000.00 1,272,130.00 1,270,044.92 1,772,130.00 2,387,870.00 4,154,930.00 1,272,130.00 1,270,044.92 1,772,130.00 2,382,800.00 4,154,930.00 1,272,130.00 1,270,044.92 1,772,130.00 2,382,800.00 5,070.00 0.00 0.00 5,070.00 5,070.00 0.00 0.00 5,070.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.2 2.6.3.2 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს კაპიტალური 1,040,000.00 1,028,700.00 1,028,695.20 1,028,700.00 11,300.00 2.6.3.2.1 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს 1,040,000.00 1,028,700.00 1,028,695.20 1,028,700.00 11,300.00 2.6.3.2.1.2 კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა 1,040,000.00 1,028,700.00 1,028,695.20 1,028,700.00 11,300.00 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 69,200.00 61,230.00 60,132.26 67,724.00 1,476.00 50,229,000.00 15,614,860.00 15,611,724.12 50,100,148.64 128,851.36 50,229,000.00 15,614,860.00 15,611,724.12 50,100,148.64 128,851.36 50,114,000.00 15,604,758.00 15,601,622.12 50,090,046.64 23,953.36 115,000.00 10,102.00 10,102.00 10,102.00 104,898.00 4,759,034.00 819,419.00 32,496.18 4,306,148.22 452,885.78 უმაღლესი განათლება 7.9.4 00 ჯამური 153,514,053.00 33,550,746.00 36,268,490.25 55,478,662.71 98,035,390.29 2 ხარჯები 153,079,053.00 33,365,746.00 36,129,978.25 55,240,069.52 97,838,983.48 2.1 შრომის ანაზღაურება 13,403,300.00 4,038,050.00 3,826,843.54 13,341,800.00 61,500.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 13,473,139.00 1,928,341.00 1,924,002.48 7,211,968.27 6,261,170.73 გვერდი 32 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.5 დასახელება წლიური ასიგნება სუბსიდიები 5,419,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 2,876,980.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 4,255,480.17 8,038,844.44 -2,619,844.44 2.6 გრანტები 1,428,949.00 793,309.00 1,724,097.45 1,924,104.05 -495,155.05 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 428,949.00 8,949.00 22,477.67 22,477.67 406,471.33 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 428,949.00 8,949.00 22,477.67 22,477.67 406,471.33 1,000,000.00 784,360.00 1,701,619.78 1,901,626.38 -901,626.38 957,799.00 742,159.00 1,659,418.78 1,859,425.38 -901,626.38 957,799.00 742,159.00 1,659,418.78 1,859,425.38 -901,626.38 957,799.00 742,159.00 1,659,418.78 1,859,425.38 -901,626.38 42,201.00 42,201.00 42,201.00 42,201.00 0.00 42,201.00 42,201.00 42,201.00 0.00 42,201.00 42,201.00 42,201.00 0.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.2 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს კაპიტალური 2.6.3.2.1 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს 42,201.00 2.6.3.2.1.2 კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა 42,201.00 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 100,485.00 20,485.00 19,407.84 95,485.00 5,000.00 119,254,180.00 23,708,581.00 24,380,146.77 24,627,867.76 94,626,312.24 119,254,180.00 23,708,581.00 24,380,146.77 24,627,867.76 94,626,312.24 119,254,180.00 23,708,581.00 24,380,146.77 24,627,867.76 94,626,312.24 435,000.00 185,000.00 138,512.00 238,593.19 196,406.81 უმაღლესი აკადემიური განათლება 7.9.4.2 00 ჯამური 153,514,053.00 33,550,746.00 36,268,490.25 55,478,662.71 98,035,390.29 2 ხარჯები 153,079,053.00 33,365,746.00 36,129,978.25 55,240,069.52 97,838,983.48 2.1 შრომის ანაზღაურება 13,403,300.00 4,038,050.00 3,826,843.54 13,341,800.00 61,500.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 13,473,139.00 1,928,341.00 1,924,002.48 7,211,968.27 6,261,170.73 2.5 სუბსიდიები 5,419,000.00 2,876,980.00 4,255,480.17 8,038,844.44 -2,619,844.44 2.6 გრანტები 1,428,949.00 793,309.00 1,724,097.45 1,924,104.05 -495,155.05 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 428,949.00 8,949.00 22,477.67 22,477.67 406,471.33 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 428,949.00 8,949.00 22,477.67 22,477.67 406,471.33 1,000,000.00 784,360.00 1,701,619.78 1,901,626.38 -901,626.38 957,799.00 742,159.00 1,659,418.78 1,859,425.38 -901,626.38 957,799.00 742,159.00 1,659,418.78 1,859,425.38 -901,626.38 957,799.00 742,159.00 1,659,418.78 1,859,425.38 -901,626.38 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.2 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს კაპიტალური 42,201.00 42,201.00 42,201.00 42,201.00 0.00 2.6.3.2.1 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს 42,201.00 42,201.00 42,201.00 42,201.00 0.00 2.6.3.2.1.2 კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა 42,201.00 42,201.00 42,201.00 42,201.00 0.00 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 100,485.00 20,485.00 19,407.84 95,485.00 5,000.00 119,254,180.00 23,708,581.00 24,380,146.77 24,627,867.76 94,626,312.24 119,254,180.00 23,708,581.00 24,380,146.77 24,627,867.76 94,626,312.24 119,254,180.00 23,708,581.00 24,380,146.77 24,627,867.76 94,626,312.24 435,000.00 185,000.00 138,512.00 238,593.19 196,406.81 500,000.00 20,000.00 უმაღლესისშემდგომი განათლება 7.9.5 00 ჯამური 500,000.00 გვერდი 33 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2 2.8 2.8.2 2.8.2.1 დასახელება ხარჯები სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული წლიური ასიგნება 500,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 20,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 500,000.00 20,000.00 500,000.00 500,000.00 20,000.00 500,000.00 500,000.00 20,000.00 500,000.00 500,000.00 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 7.9.6 00 ჯამური 395,412,990.00 58,603,600.00 56,337,180.69 287,189,961.88 108,223,028.12 2 ხარჯები 145,758,456.00 25,897,593.00 23,835,813.41 85,799,681.28 59,958,774.72 2.1 შრომის ანაზღაურება 13,624,000.00 3,552,014.00 3,509,283.06 13,241,786.83 382,213.17 2.2 საქონელი და მომსახურება 112,981,970.00 20,653,759.00 18,562,534.10 65,495,411.18 47,486,558.82 2.5 სუბსიდიები 270,000.00 0.00 2.6 გრანტები 7,187,828.00 546,626.00 680,725.88 1,851,554.75 5,336,273.25 270,000.00 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 367,828.00 262,898.00 398,322.37 517,827.40 -149,999.40 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 367,828.00 262,898.00 398,322.37 517,827.40 -149,999.40 6,820,000.00 283,728.00 282,403.51 1,333,727.35 5,486,272.65 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.2 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს კაპიტალური 6,320,000.00 283,728.00 282,403.51 1,333,727.35 4,986,272.65 2.6.3.2.1 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს 6,320,000.00 283,728.00 282,403.51 1,333,727.35 4,986,272.65 2.6.3.2.1.2 კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა 6,320,000.00 283,728.00 282,403.51 1,333,727.35 4,986,272.65 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 477,448.00 357,415.00 341,793.83 463,785.61 13,662.39 11,217,210.00 787,779.00 741,476.54 4,747,142.91 6,470,067.09 11,217,210.00 787,779.00 741,476.54 4,747,142.91 6,470,067.09 6,937,210.00 287,779.00 259,341.97 4,264,516.01 2,672,693.99 4,280,000.00 500,000.00 482,134.57 482,626.90 3,797,373.10 249,654,534.00 32,706,007.00 32,501,367.28 201,390,280.60 48,264,253.40 გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში 7.9.7 00 ჯამური 72,635,800.00 17,616,026.00 18,799,639.45 44,062,189.56 28,573,610.44 2 ხარჯები 72,554,500.00 17,607,767.00 18,726,448.95 43,975,334.06 28,579,165.94 2.1 შრომის ანაზღაურება 6,492,500.00 1,507,213.00 1,506,799.39 6,364,683.97 127,816.03 2.2 საქონელი და მომსახურება 6,896,000.00 775,180.00 798,313.85 2,058,364.53 4,837,635.47 2.5 სუბსიდიები 28,275,000.00 6,169,023.00 6,060,972.82 24,693,677.35 3,581,322.65 2.6 გრანტები 21,497,355.00 6,961,954.00 8,149,170.10 8,153,728.65 13,343,626.35 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 1,783,000.00 675,024.00 675,023.60 675,023.60 1,107,976.40 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 1,783,000.00 675,024.00 675,023.60 675,023.60 1,107,976.40 19,714,355.00 6,286,930.00 7,474,146.50 7,478,705.05 12,235,649.95 19,492,355.00 6,286,930.00 7,429,146.50 7,433,705.05 12,058,649.95 19,492,355.00 6,286,930.00 7,429,146.50 7,433,705.05 12,058,649.95 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს გვერდი 34 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3.1.1.2 2.6.3.2 დასახელება მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს კაპიტალური წლიური ასიგნება 19,492,355.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 6,286,930.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 7,429,146.50 7,433,705.05 12,058,649.95 222,000.00 0.00 45,000.00 45,000.00 177,000.00 2.6.3.2.1 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს 222,000.00 0.00 45,000.00 45,000.00 177,000.00 2.6.3.2.1.2 კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა 222,000.00 0.00 45,000.00 45,000.00 177,000.00 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 7.9.8 00 2 20,000.00 10,550.00 8,237.80 11,082.00 8,918.00 9,373,645.00 2,183,847.00 2,202,954.99 2,693,797.56 6,679,847.44 9,373,645.00 2,183,847.00 2,202,954.99 2,693,797.56 6,679,847.44 9,373,645.00 2,183,847.00 2,202,954.99 2,693,797.56 6,679,847.44 81,300.00 8,259.00 73,190.50 86,855.50 -5,555.50 ჯამური 170,439,910.00 18,139,186.00 16,967,854.60 46,933,171.81 123,506,738.19 ხარჯები 53,243,260.00 11,369,463.00 10,380,649.22 34,758,556.85 18,484,703.15 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 2.1 შრომის ანაზღაურება 13,422,944.00 3,083,309.00 2,922,087.94 12,837,885.11 585,058.89 2.2 საქონელი და მომსახურება 9,493,400.00 2,144,317.00 2,081,125.50 7,838,070.03 1,655,329.97 2.4 პროცენტი 2.5 2.6 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 0.00 სუბსიდიები 17,920,500.00 5,920,500.00 5,165,849.19 13,782,469.94 4,138,030.06 გრანტები 12,095,000.00 58,210.00 58,202.09 58,202.09 12,036,797.91 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 5,595,000.00 58,210.00 58,202.09 58,202.09 5,536,797.91 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 5,595,000.00 58,210.00 58,202.09 58,202.09 5,536,797.91 6,500,000.00 0.00 6,500,000.00 6,500,000.00 0.00 6,500,000.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 2.6.3 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.1 კაპიტალური გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს -კაპიტალური ტრანსფერი 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 192,391.00 87,908.00 80,003.90 132,405.22 59,985.78 2.8 სხვა ხარჯები 72,025.00 28,219.00 26,380.60 62,524.46 9,500.54 72,025.00 28,219.00 26,380.60 62,524.46 9,500.54 72,025.00 28,219.00 26,380.60 62,524.46 9,500.54 117,196,650.00 6,769,723.00 6,587,205.38 12,174,614.96 105,022,035.04 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სოციალური დაცვა 7.10 00 ჯამური 5,508,693,100.00 1,384,919,440.00 1,380,475,203.49 4,269,218,957.12 1,239,474,142.88 2 ხარჯები 5,299,813,100.00 1,332,596,440.00 1,328,219,697.79 4,063,758,301.08 1,236,054,798.92 2.1 შრომის ანაზღაურება 34,372,300.00 8,306,300.00 7,250,393.95 33,872,230.00 500,070.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 42,939,700.00 10,336,900.00 9,370,488.60 36,603,343.44 6,336,356.56 2.5 სუბსიდიები 586,000.00 151,000.00 135,363.35 523,302.31 62,697.69 გვერდი 35 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 დასახელება გრანტები გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 410,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 60,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 45,111.36 45,111.36 364,888.64 410,000.00 60,000.00 45,111.36 45,111.36 364,888.64 410,000.00 60,000.00 45,111.36 45,111.36 364,888.64 5,159,507,000.00 1,291,397,290.00 1,290,593,196.67 3,947,084,282.54 1,212,422,717.46 61,998,100.00 22,344,950.00 20,825,143.86 45,630,031.43 16,368,068.57 61,998,100.00 22,344,950.00 20,825,143.86 45,630,031.43 16,368,068.57 29,198,100.00 6,089,950.00 4,831,373.27 23,910,183.66 5,287,916.34 32,800,000.00 16,255,000.00 15,993,770.59 21,719,847.77 11,080,152.23 208,880,000.00 52,323,000.00 52,255,505.70 205,460,656.04 3,419,343.96 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 7.10.1 00 ჯამური 17,450,000.00 4,887,000.00 4,845,564.94 4,845,565.00 12,604,435.00 2 ხარჯები 17,450,000.00 4,887,000.00 4,845,564.94 4,845,565.00 12,604,435.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 11,950,000.00 3,627,000.00 3,589,631.44 3,589,631.50 8,360,368.50 2.8 სხვა ხარჯები 5,500,000.00 1,260,000.00 1,255,933.50 1,255,933.50 4,244,066.50 5,500,000.00 1,260,000.00 1,255,933.50 1,255,933.50 4,244,066.50 5,500,000.00 1,260,000.00 1,255,933.50 1,255,933.50 4,244,066.50 2.8.2 2.8.2.1 7.10.1.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 00 ჯამური 850,000.00 390,000.00 358,260.44 358,260.44 491,739.56 2 ხარჯები 850,000.00 390,000.00 358,260.44 358,260.44 491,739.56 850,000.00 390,000.00 358,260.44 358,260.44 491,739.56 ჯამური 16,600,000.00 4,497,000.00 4,487,304.50 4,487,304.56 12,112,695.44 ხარჯები 2.7 7.10.1.2 00 2 სოციალური უზრუნველყოფა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 16,600,000.00 4,497,000.00 4,487,304.50 4,487,304.56 12,112,695.44 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 11,100,000.00 3,237,000.00 3,231,371.00 3,231,371.06 7,868,628.94 2.8 სხვა ხარჯები 5,500,000.00 1,260,000.00 1,255,933.50 1,255,933.50 4,244,066.50 5,500,000.00 1,260,000.00 1,255,933.50 1,255,933.50 4,244,066.50 5,500,000.00 1,260,000.00 1,255,933.50 1,255,933.50 4,244,066.50 2,006,395.00 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 7.10.2 00 ჯამური 3,436,461,000.00 866,426,000.00 866,249,712.69 3,434,454,605.00 2 ხარჯები 3,436,451,000.00 866,416,000.00 866,244,117.69 3,434,449,010.00 2,001,990.00 15,000,000.00 2,550,000.00 2,500,000.00 13,750,000.00 1,250,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 სუბსიდიები 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 251,000.00 63,000.00 62,985.00 251,000.00 0.00 3,421,100,000.00 863,703,000.00 863,633,122.69 3,420,400,000.00 700,000.00 100,000.00 100,000.00 48,010.00 48,010.00 51,990.00 100,000.00 100,000.00 48,010.00 48,010.00 51,990.00 100,000.00 100,000.00 48,010.00 48,010.00 51,990.00 10,000.00 10,000.00 5,595.00 5,595.00 4,405.00 გვერდი 36 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 7.10.4 დასახელება წლიური ასიგნება ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 00 ჯამური 1,366,450,000.00 331,654,390.00 329,950,540.25 335,633,550.24 1,030,816,449.76 2 ხარჯები 1,366,435,000.00 331,639,390.00 329,950,540.25 335,633,550.24 1,030,801,449.76 3,900,000.00 1,435,000.00 1,337,695.77 1,338,445.77 2,561,554.23 335,000.00 88,000.00 72,378.35 272,302.31 62,697.69 1,361,775,000.00 329,691,390.00 328,517,014.21 333,698,820.24 1,028,076,179.76 425,000.00 425,000.00 23,451.92 323,981.92 101,018.08 425,000.00 425,000.00 23,451.92 323,981.92 101,018.08 425,000.00 425,000.00 23,451.92 323,981.92 101,018.08 15,000.00 15,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 სუბსიდიები 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,000.00 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 7.10.6 00 ჯამური 28,400,000.00 6,772,000.00 6,316,910.36 16,110,802.80 12,289,197.20 2 ხარჯები 27,100,000.00 5,772,000.00 5,316,910.36 15,110,802.80 11,989,197.20 2.2 საქონელი და მომსახურება 890,000.00 215,000.00 207,224.20 887,500.00 2,500.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 26,210,000.00 5,557,000.00 5,109,686.16 14,223,302.80 11,986,697.20 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,300,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 300,000.00 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 7.10.7 00 ჯამური 252,435,000.00 71,049,000.00 70,496,242.34 239,664,287.99 12,770,712.01 2 ხარჯები 47,363,000.00 20,037,000.00 19,438,842.34 35,992,067.43 11,370,932.57 2.1 შრომის ანაზღაურება 9,125,000.00 2,236,000.00 1,964,472.71 9,125,000.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 2,828,000.00 579,000.00 601,068.43 2,317,293.95 510,706.05 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2,607,000.00 708,000.00 676,333.77 2,607,000.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 32,803,000.00 16,514,000.00 16,196,967.43 21,942,773.48 10,860,226.52 32,803,000.00 16,514,000.00 16,196,967.43 21,942,773.48 10,860,226.52 783,000.00 309,000.00 211,640.84 232,519.71 550,480.29 32,020,000.00 16,205,000.00 15,985,326.59 21,710,253.77 10,309,746.23 205,072,000.00 51,012,000.00 51,057,400.00 203,672,220.56 1,399,779.44 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 7.10.9 00 ჯამური 407,497,100.00 104,131,050.00 102,616,232.91 238,510,146.09 168,986,953.91 2 ხარჯები 405,014,100.00 103,845,050.00 102,423,722.21 237,727,305.61 167,286,794.39 2.1 შრომის ანაზღაურება 25,247,300.00 6,070,300.00 5,285,921.24 24,747,230.00 500,070.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 20,321,700.00 5,557,900.00 4,724,500.20 18,310,103.72 2,011,596.28 2.6 გრანტები 410,000.00 60,000.00 45,111.36 45,111.36 364,888.64 410,000.00 60,000.00 45,111.36 45,111.36 364,888.64 410,000.00 60,000.00 45,111.36 45,111.36 364,888.64 335,865,000.00 88,110,900.00 89,067,408.40 172,565,528.00 163,299,472.00 23,170,100.00 4,045,950.00 3,300,781.01 22,059,332.53 1,110,767.47 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები გვერდი 37 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 დასახელება ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 23,170,100.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 4,045,950.00 22,390,100.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 3,300,781.01 22,059,332.53 1,110,767.47 3,995,950.00 3,292,337.01 22,049,738.53 340,361.47 780,000.00 50,000.00 8,444.00 9,594.00 770,406.00 2,483,000.00 286,000.00 192,510.70 782,840.48 1,700,159.52 გვერდი 38 - 38 დან

საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი 2-6425/23 01-05-2023 საქართველოს პარლამენტის საორგანიზაციო დეპარტამენტის უფროსს ქალბატონ ეთერ სვიანაიძეს გიგზავნით საქართველოს პარლამენტის კომიტეტებში „საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების მიმოხილვის“ (№1-6015/23/10, 28.04.2023) განხილვის განრიგის პროექტს. დანართი: 3 ფურცელზე. პატივისცემით, კომიტეტის თავმჯდომარე პაატა კვიჟინაძე თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge საქართველოს პარლამენტის კომიტეტებში „საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 3 თვის მიმოხილვის“ (№1-6015/23/10; 28.04.2023) განხილვის განრიგი (2023 წლის 8 - 24 მაისი) პარლამენტის კომიტეტი თავმჯდომარე დაესწრებიან 8 მაისი საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი განხილვას არ აპირებენ ნიკოლოზ სამხარაძე ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი არ იხილავენ მაკა ბოჭორიშვილი ფინანსთა მინისტრის მოადგილე; გენერალური აუდიტორის წარმომადგენელი; შესაბამისი დარგობრივი სამინისტროს მინისტრი ან მინისტრის მოადგილე 10 მაისი ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი განხილვას არ აპირებენ მიხეილ სარჯველაძე იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი ანრი ოხანაშვილი ფინანსთა მინისტრის მოადგილე; გენერალური აუდიტორის წარმომადგენელი; შესაბამისი დარგობრივი სამინისტროს მინისტრი ან მინისტრის მოადგილე ფინანსთა მინისტრის მოადგილე; გენერალური აუდიტორის წარმომადგენელი; შესაბამისი დარგობრივი სამინისტროს მინისტრი ან მინისტრის მოადგილე პროექტის განხილვის თარიღი ადგილი და დრო პარლამენტის კომიტეტი თავმჯდომარე დაესწრებიან 11 მაისი თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტი ირაკლი ბერაია ფინანსთა მინისტრის მოადგილე; გენერალური აუდიტორის წარმომადგენელი; შესაბამისი დარგობრივი სამინისტროს მინისტრი ან მინისტრის მოადგილე 15 მაისი ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი ზაზა ლომინაძე დავით სონღულაშვილი ფინანსთა მინისტრის მოადგილე; გენერალური აუდიტორის წარმომადგენელი; შესაბამისი დარგობრივი სამინისტროს მინისტრი ან მინისტრის მოადგილე ფინანსთა მინისტრის მოადგილე; გენერალური აუდიტორის წარმომადგენელი; შესაბამისი დარგობრივი სამინისტროს მინისტრი ან მინისტრის მოადგილე 22 მაისი განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტი არ იხილავენ გივი მიქანაძე ფინანსთა მინისტრის მოადგილე; გენერალური აუდიტორის წარმომადგენელი; შესაბამისი დარგობრივი სამინისტროს მინისტრი ან მინისტრის მოადგილე პროექტის განხილვის თარიღი ადგილი და დრო პარლამენტის კომიტეტი თავმჯდომარე გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტი მაია ბითაძე აგრარულ საკითხთა კომიტეტი ნინო წილოსანი დაესწრებიან ფინანსთა მინისტრის მოადგილე; გენერალური აუდიტორის წარმომადგენელი; შესაბამისი დარგობრივი სამინისტროს მინისტრი ან მინისტრის მოადგილე 23 მაისი რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტი კახა კახიშვილი კულტურის კომიტეტი ელისო ბოლქვაძე სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტი ირაკლი მეძმარიაშვილი დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტი ბექა ოდიშარია ფინანსთა მინისტრის მოადგილე; გენერალური აუდიტორის წარმომადგენელი; შესაბამისი დარგობრივი სამინისტროს მინისტრი ან მინისტრის მოადგილე ფინანსთა მინისტრის მოადგილე; გენერალური აუდიტორის წარმომადგენელი; შესაბამისი დარგობრივი სამინისტროს მინისტრი ან მინისტრის მოადგილე საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის შემაჯამებელი სხდომა 24 მაისი, 13:00 საათი, ი. ჭავჭავაძის სახელობის დარბაზი პროექტის განხილვის თარიღი ადგილი და დრო