"ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 30 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

2010 წლის 1 ნოემბრის მდგომარეობით

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობების კოდები

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

შემოსულობები

2,391.0

3,797.1

4,020.3

შემოსავლები

1

2,321.5

3,790.0

4,012.3

არაფინანსური აქტივების კლება

31

69.5

7.1

8.0

ფინანსური აქტივების კლება

32

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

33

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები

2,321.5

3,790.0

4,012.3

გადასახადები

11

117.7

239.8

70.0

საშემოსავლო გადასახადი

11111

ქონების გადასახადი

11311

117.7

239.8

70.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1131101

93.2

29.9

45.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1131102

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1131103

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

1131104

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

1131105

24.5

209.9

25.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1136

სხვა გადასახადები

116

გრანტები

13

2,081.6

3,416.6

3,820.2

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

131

უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები

132

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

133

2,081.6

3,416.6

3,820.2

გათანაბრებითი ტრანსფერი

763.0

1,207.7

2,148.2

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

114.0

163.0

107.0

სპეციალური ტრანსფერი

1,204.6

2,045.9

1,565.0

მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

836.6

535.0

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

368.0

15.4

მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

1,495.5

909.8

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფრგლებში გამოყოფილი სახსრები

655.2

სხვა შემოსავლები

14

122.2

133.6

122.1

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

32.8

61.1

53.0

პროცენტები

1411

დივიდენდები

1412

რენტა

1415

32.8

61.1

53.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

14151

31.8

61.1

53.0

მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე

14153

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

1.0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

14159

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

36.7

9.3

7.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

36.7

9.3

7.0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

14222

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

32.8

5.8

0.5

სახელმწიფო ბაჟი

14227

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

14229

სატენდერო მოსაკრებელი

142210

0.8

2.4

1.5

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

142215

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

142216

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

2.6

1.1

5.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

142299

0.5

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

14231

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

52.7

62.0

62.1

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

144

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

1.2

არაფინანსური აქტივების კლება

31

69.5

7.1

8.0

ძირითადი აქტივები

311

69.5

8.0

არაწარმოებული აქტივები

314

0.0

7.1

0.0

მიწა

3141

7.1

სხვა ბუნებრივი აქტივები

31432

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის ცვლილების გამოკლებით)

32

0.0

0.0

0.0

სესხები

3214

აქციები და სხვა კაპიტალი

3215

სხვა დებიტორული დავალიანებები

3218

ვალდებულებების ზრდა

33

0.0

0.0

0.0

საშინაო

331

საგარეო

332

ფუნქციონალური კოდი

ორგ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

სულ

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

2,299.4

3,629.3

4,288.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

130.0

131.0

134.0

ხარჯები

1,484.7

2,337.8

2,831.8

შრომის ანაზღაურება

937.3

693.3

701.3

საქონელი და მომსახურება

468.3

871.1

1,158.3

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

40.6

43.0

 მივლინებები

18.3

13.6

15.8

 ოფისის ხარჯები

106.5

96.4

130.4

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

0.0

10.0

10.0

 კვების ხარჯები

65.8

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.2

4.1

0.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

36.4

46.5

82.3

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

241.0

659.9

876.8

სუბსიდიები

39.1

612.3

690.4

სოციალური უზრუნველყოფა

40.0

161.1

210.8

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

71.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

814.7

1,291.5

1,456.5

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

1,092.2

838.1

931.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

104.0

104.0

108.0

ხარჯები

626.9

805.9

879.4

შრომის ანაზღაურება

474.2

576.4

589.9

საქონელი და მომსახურება

142.7

219.5

289.5

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

32.4

35.0

 მივლინებები

9.0

10.9

12.5

 ოფისის ხარჯები

40.5

58.0

69.9

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

0.0

10.0

10.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

29.9

36.2

63.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

63.3

72.0

99.1

სუბსიდიები

10.0

10.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

465.3

32.2

52.2

01 01

 მუნიციპალიტეტის საკრებულო

165.4

228.6

241.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17.0

15.0

16.0

70111

ხარჯები

165.4

225.9

230.5

შრომის ანაზღაურება

107.3

134.9

126.7

საქონელი და მომსახურება

58.1

91.0

103.8

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

12.0

14.2

 მივლინებები

2.2

4.4

2.5

 ოფისის ხარჯები

10.9

16.8

19.8

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

14.9

16.6

31.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

30.1

41.2

36.3

70111

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.7

11.0

01 02

 მუნიციპალიტეტის გამგეობა

910.2

584.5

658.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

87.0

89.0

92.0

70111

ხარჯები

444.9

555.0

617.1

შრომის ანაზღაურება

366.9

441.5

463.2

საქონელი და მომსახურება

78.0

113.5

153.9

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

20.4

20.8

 მივლინებები

6.8

6.5

10.0

 ოფისის ხარჯები

24.6

41.2

50.1

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

15.0

19.6

32.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

31.6

25.8

41.0

70111

არაფინანსური აქტივების ზრდა

465.3

29.5

41.2

01 02 01

ადმინისტრაციული სამსახური

617.0

223.2

255.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16.0

16.0

17.0

ხარჯები

153.7

195.2

218.7

შრომის ანაზღაურება

96.7

108.4

114.6

საქონელი და მომსახურება

57.0

86.8

104.1

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

15.4

15.4

 მივლინებები

2.8

3.6

4.0

 ოფისის ხარჯები

7.6

22.4

23.5

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

15.0

19.6

32.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

31.6

25.8

29.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

463.3

28.0

36.3

01 02 02

 საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

38.6

54.2

61.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

8.0

9.0

ხარჯები

36.6

52.7

61.4

შრომის ანაზღაურება

31.6

42.0

49.7

საქონელი და მომსახურება

5.0

10.7

11.7

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

5.0

5.4

 მივლინებები

1.0

1.2

1.8

 ოფისის ხარჯები

4.0

4.5

4.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

1.5

01 02 03

 ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

35.8

46.1

49.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7.0

7.0

ხარჯები

35.8

46.1

47.0

შრომის ანაზღაურება

30.8

40.4

40.8

საქონელი და მომსახურება

5.0

5.7

6.2

 მივლინებები

1.0

0.3

1.5

 ოფისის ხარჯები

4.0

5.4

4.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.7

01 02 04

 განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

30.6

38.9

41.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

6.0

6.0

ხარჯები

30.6

38.9

39.9

შრომის ანაზღაურება

26.9

34.7

34.9

საქონელი და მომსახურება

3.7

4.2

5.0

 მივლინებები

0.7

0.8

1.5

 ოფისის ხარჯები

3.0

3.4

3.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.2

01 02 05

 ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, სამსახური

27.0

32.8

35.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

5.0

ხარჯები

27.0

32.8

34.0

შრომის ანაზღაურება

23.3

29.2

30.2

საქონელი და მომსახურება

3.7

3.6

3.8

 მივლინებები

0.7

0.6

1.1

 ოფისის ხარჯები

3.0

3.0

2.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

01 02 06

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები

161.2

189.3

216.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

46.0

47.0

48.0

ხარჯები

161.2

189.3

216.1

შრომის ანაზღაურება

157.6

186.8

193.0

საქონელი და მომსახურება

3.6

2.5

23.1

 მივლინებები

0.6

0.1

 ოფისის ხარჯები

3.0

2.5

11.2

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11.8

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

5.9

70112

ხარჯები

0.0

0.0

5.9

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

5.9

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5.9

01 04

საარქივო მომსახურების ხარჯები

10.0

10.0

10.9

70133

ხარჯები

10.0

10.0

10.9

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

10.9

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10.9

სუბსიდიები

10.0

10.0

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები

5.0

10.0

10.0

7018

ხარჯები

5.0

10.0

10.0

საქონელი და მომსახურება

5.0

10.0

10.0

 ოფისის ხარჯები

5.0

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

10.0

10.0

01 06

საბანკო მომსახურების ხარჯები

1.6

0.0

0.0

70112

ხარჯები

1.6

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

1.6

0.0

0.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1.6

01 08

აუდიტის მომსახურების ხარჯები

0.0

5.0

5.0

70112

ხარჯები

0.0

5.0

5.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

5.0

5.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5.0

5.0

02 00

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

65.3

154.6

295.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20.0

20.0

20.0

7032

ხარჯები

65.3

98.7

113.0

შრომის ანაზღაურება

60.1

79.5

76.4

საქონელი და მომსახურება

5.2

19.2

36.6

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

8.2

8.0

 მივლინებები

0.1

0.2

0.4

 ოფისის ხარჯები

1.6

3.0

19.7

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

4.1

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3.5

3.7

8.5

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7032

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55.9

182.3

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

8.3

53.4

68.6

7031

ხარჯები

8.3

17.1

24.3

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

8.3

17.1

24.3

 ოფისის ხარჯები

5.9

10.5

13.5

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2.4

6.6

10.8

სხვა ხარჯები

7031

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.3

44.3

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

34.8

47.7

46.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

7.0

6.0

ხარჯები

34.8

47.7

46.5

შრომის ანაზღაურება

27.3

37.4

35.0

საქონელი და მომსახურება

5.2

7.9

8.5

 მივლინებები

1.3

1.9

2.2

 ოფისის ხარჯები

3.9

6.0

6.3

სოციალური უზრუნველყოფა

2.3

2.4

3.0

04 01

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

34.8

47.7

46.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

7.0

6.0

7021

ხარჯები

34.8

47.7

46.5

შრომის ანაზღაურება

27.3

37.4

35.0

საქონელი და მომსახურება

5.2

7.9

8.5

 მივლინებები

1.3

1.9

2.2

 ოფისის ხარჯები

3.9

6.0

6.3

სოციალური უზრუნველყოფა

2.3

2.4

3.0

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

504.7

1,474.2

1,349.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

158.1

576.4

772.1

საქონელი და მომსახურება

158.1

576.4

714.1

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

158.1

559.4

694.1

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

58.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

346.6

897.8

577.7

05 01

გზების მშენებლობის, რეკონს ტ რუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (მ.შ. სოფლის პროგრამით)

140.8

712.7

243.7

70451

ხარჯები

0.0

158.5

243.7

საქონელი და მომსახურება

0.0

158.5

243.7

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

158.5

243.7

70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა

140.8

554.2

05 03

მინერალური სასუქის ტრანსპორტირების ხარჯები

0.0

10.4

0.0

70421

ხარჯები

0.0

10.4

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

10.4

0.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10.4

05 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (ასევე დაბის წყლის სისტემის რეაბილიტაციის თანადაფინანსება)

178.9

311.6

37.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7063

ხარჯები

62.4

175.1

37.2

საქონელი და მომსახურება

62.4

175.1

37.2

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

62.4

175.1

37.2

7063

არაფინანსური აქტივების ზრდა

116.5

136.5

05 06

ბინათმშენებლობა

89.3

70.1

23.0

7061

ხარჯები

0.0

0.0

23.0

სხვა ხარჯები

23.0

7061

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89.3

70.1

05 07

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

15.0

159.0

23.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7064

ხარჯები

15.0

22.0

23.0

საქონელი და მომსახურება

15.0

22.0

23.0

 ოფისის ხარჯები

17.0

20.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

15.0

5.0

3.0

7064

არაფინანსური აქტივების ზრდა

137.0

05 08

დასუფთავების ღონისძიებები

39.5

77.4

177.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7051

ხარჯები

39.5

77.4

79.0

საქონელი და მომსახურება

39.5

77.4

79.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

39.5

77.4

79.0

7051

არაფინანსური აქტივების ზრდა

98.6

05 09

სანიტარ ი ული და გარემოს გაჭუჭყიანების შეზღუდვის ღონისძიებები

0.0

2.0

10.0

7053

ხარჯები

0.0

2.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

2.0

0.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.0

7053

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.0

05 12

სოფლის პროგრამებით გათვალისწინებული სხვადასხვა ღონისძიებების დაფინანსება მ.შ. სარიტუალო ჭურჭლის შეძენა, წისქვილების შეკეთება, თავშეყრის ადგილების, აბანოს კეთილმოწყობა, ქსეროქსების შეძენა, ტელეანძის კაპ. შეკეთება

0.0

83.7

73.4

7049

ხარჯები

0.0

83.7

73.4

საქონელი და მომსახურება

0.0

83.7

73.4

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

83.7

73.4

05 13

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

0.0

0.0

0.5

7056

ხარჯები

0.0

0.0

0.5

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.5

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.5

05 15

პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

41.2

47.3

52.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7049

ხარჯები

41.2

47.3

52.4

საქონელი და მომსახურება

41.2

47.3

52.4

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

41.2

47.3

52.4

05 16

ტროტუარების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა

0.0

0.0

79.8

7049

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79.8

05 17

სანიაღვრე არხების, საყრდენი კედლების, დამბებისა და წყლის შემკრები ავზების მოწყობა

0.0

0.0

22.4

70451

ხარჯები

0.0

0.0

22.4

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

22.4

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

22.4

70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა

05 18

ხიდების, ბოგირების, აშენება, შეკეება

0.0

0.0

89.0

70451

ხარჯები

0.0

0.0

72.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

37.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

37.0

სხვა ხარჯები

35.0

70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.0

05 19

ტრაქტორების, ავტობუსების და მიკროავტობუსების შეძენა

0.0

0.0

110.5

70451

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110.5

05 20

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

0.0

0.0

11.2

7049

ხარჯები

0.0

0.0

11.2

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

11.2

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11.2

7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა

05 22

სოფლის პროგრამებით წყლის მილების შეძენა და წყალსადენების რეაბილიტაცია

0.0

0.0

134.3

7063

ხარჯები

0.0

0.0

134.3

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

134.3

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

134.3

7063

არაფინანსური აქტივების ზრდა

05 23

საავტომობილო გზის ასფალტ-ბეტონის საფარის მოწყობა (თანადაფინანსებით)

0.0

0.0

261.8

70451

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

სხვა ხარჯები

70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა

261.8

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

258.1

574.4

337.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

257.1

306.9

337.5

საქონელი და მომსახურება

77.3

0.4

3.8

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3.5

0.4

3.8

სუბსიდიები

4.2

306.5

320.7

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

13.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

267.5

0.0

06 01

 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

181.5

284.7

228.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7091

ხარჯები

181.5

219.4

228.2

საქონელი და მომსახურება

62.4

0.0

3.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1.3

3.0

სუბსიდიები

219.4

225.2

7091

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65.3

06 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

4.2

202.7

17.8

70923

ხარჯები

4.2

0.5

17.8

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.4

0.8

სუბსიდიები

4.2

0.1

4.0

სხვა ხარჯები

13.0

70923

არაფინანსური აქტივების ზრდა

202.2

06 03

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

26.4

35.0

37.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7093

ხარჯები

25.4

35.0

37.5

საქონელი და მომსახურება

5.1

0.0

0.0

სუბსიდიები

35.0

37.5

7093

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

06 04

 სსიპ - ბორის სკოლა-ინტერნატი

46.0

52.0

54.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

70923

ხარჯები

46.0

52.0

54.0

საქონელი და მომსახურება

9.8

0.0

0.0

სუბსიდიები

52.0

54.0

07 00

სპორტული და კულტულური ღონისძიებები

226.3

328.2

1,051.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

224.5

326.4

451.2

საქონელი და მომსახურება

36.8

30.6

81.5

 მივლინებები

5.0

0.6

0.7

 ოფისის ხარჯები

13.0

1.9

1.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

15.6

28.1

79.8

სუბსიდიები

24.9

295.8

369.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.8

1.8

600.0

07 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

2.1

2.7

3.0

7081

ხარჯები

2.1

2.7

3.0

 მივლინებები

0.4

0.6

0.7

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1.5

2.1

2.3

7081

არაფინანსური აქტივების ზრდა

07 02

 კულტურის სახლების, კლუბების, შინმოუსვლელთა მემორიალების მოწყობა, შეკეთება და ინვენტარით უზრუნველყოფა (მ.შ. სოფლის პროგრამები)

0.0

0.0

35.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7082

ხარჯები

0.0

0.0

35.1

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

35.1

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

35.1

7082

არაფინანსური აქტივების ზრდა

07 03

 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

2.2

5.9

4.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7084

ხარჯები

2.2

5.9

4.0

 ოფისის ხარჯები

1.9

1.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.2

4.0

3.0

7084

არაფინანსური აქტივების ზრდა

07 04

სპორტული სკოლები

65.0

81.0

670.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7081

ხარჯები

65.0

81.0

70.0

სუბსიდიები

81.0

70.0

7081

არაფინანსური აქტივების ზრდა

600.0

07 05

სახელოვნებო სკოლები (სამუსიკო სკოლა)

26.3

40.0

43.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7082

ხარჯები

26.3

40.0

43.0

სუბსიდიები

40.0

43.0

7082

არაფინანსური აქტივების ზრდა

07 06

მუსიკალური კოლექტივები (ხალხური შემოქმედების სახლი)

9.5

0.0

11.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7082

ხარჯები

9.5

0.0

11.0

სუბსიდიები

11.0

07 07

კულტურის სახლები

43.8

67.6

87.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7082

ხარჯები

43.8

67.6

87.7

სუბსიდიები

67.6

87.7

7082

არაფინანსური აქტივების ზრდა

07 08

ბიბლიოთეკები

30.3

56.8

72.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7082

ხარჯები

30.3

56.8

72.0

სუბსიდიები

56.8

72.0

07 09

მუზეუმები

13.5

26.0

26.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7082

ხარჯები

13.5

26.0

26.0

სუბსიდიები

26.0

26.0

07 10

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

8.7

23.8

25.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7083

ხარჯები

6.9

22.0

25.5

საქონელი და მომსახურება

6.9

22.0

25.5

 ოფისის ხარჯები

0.9

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6.0

22.0

25.5

7083

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.8

1.8

07 11

ეპარქიისათვის გადასაცემი თანხები

24.9

11.6

10.0

7084

ხარჯები

24.9

11.6

10.0

სუბსიდიები

24.9

11.6

10.0

07 12

სოფლის პროგრამით სპორტული მოედნების მოწყობა

0.0

0.0

13.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7081

ხარჯები

0.0

0.0

13.9

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

13.9

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

13.9

7081

არაფინანსური აქტივების ზრდა

07 13

საფეხბურთო გუნდი „ჩხერიმელა-2009“

0.0

12.8

50.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7081

ხარჯები

0.0

12.8

50.0

სუბსიდიები

12.8

50.0

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

109.7

158.7

207.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

109.7

158.7

207.8

სოციალური უზრუნველყოფა

37.7

158.7

207.8

08 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

32.0

42.0

48.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7074

ხარჯები

32.0

42.0

48.4

სოციალური უზრუნველყოფა

42.0

48.4

08 02

სამედიცინო ექსპერტიზის ბიურო

0.0

4.1

70 76

ხარჯები

0.0

4.1

0.0

08 03

უფასო სასადილოს დაფინანსება

40.0

40.0

45.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7102

ხარჯები

40.0

40.0

45.5

სოციალური უზრუნველყოფა

40.0

45.5

08 04

ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯები

7.5

4.8

12.7

7107

ხარჯები

7.5

4.8

12.7

სოციალური უზრუნველყოფა

7.5

4.8

12.7

08 05

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული მეომრის საფლავის მოწყობა

0.0

0.0

0.6

7107

ხარჯები

0.0

0.0

0.6

სოციალური უზრუნველყოფა

0.6

08 07

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

30.2

67.8

98.6

7104

ხარჯები

30.2

67.8

98.6

სოციალური უზრუნველყოფა

30.2

67.8

98.6

08 08

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.0

0.0

2.0

7106

ხარჯები

0.0

0.0

2.0

სოციალური უზრუნველყოფა

2.0

 2010 წლის 1 ნოემბრის მდგომარეობით

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,092.2

838.1

931.6

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,077.2

818.1

910.7

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,075.6

813.1

899.8

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

1.6

5.0

10.9

70113

საგარეო ურთიერთობები

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0.0

0.0

0.0

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

10.0

10.0

10.9

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

10.0

10.0

10.9

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0

0.0

0.0

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

5.0

10.0

10.0

702

თავდაცვა

34.8

47.7

46.5

7021

შეიარაღებული ძალები

34.8

47.7

46.5

7022

სამოქალაქო თავდაცვა

0.0

0.0

0.0

7023

საგარეო სამხედრო დახმარება

7024

გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

7025

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

73.6

208.0

363.9

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

8.3

53.4

68.6

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

65.3

154.6

295.3

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

704

ეკონომიკური საქმიანობა

182.0

854.1

944.2

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0

10.4

0.0

70421

სოფლის მეურნეობა

10.4

0.0

70422

სატყეო მეურნეობა

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0.0

0.0

0.0

70431

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

70433

ბირთვული საწვავი

70434

სხვა სახის საწვავი

70435

ელექტროენერგეტიკა

70436

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0.0

0.0

0.0

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

70443

მშენებლობა

7045

ტრანსპორტი

140.8

712.7

727.4

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

140.8

712.7

727.4

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0.0

0.0

0.0

7046

კავშირგაბმულობა

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0

0.0

0.0

70471

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

70472

სასტუმროები და რესტორნები

70473

ტურიზმი

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0.0

0.0

0.0

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

70484

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

70485

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

70486

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

41.2

131.0

216.8

705

გარემოს დაცვა

39.5

79.4

188.1

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

39.5

77.4

177.6

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0.0

0.0

0.0

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

2.0

10.0

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0.0

0.0

0.0

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0.0

0.0

0.5

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

283.2

540.7

217.5

7061

ბინათმშენებლობა

89.3

70.1

23.0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0.0

0.0

0.0

7063

წყალმომარაგება

178.9

311.6

171.5

7064

გარე განათება

15.0

159.0

23.0

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

707

ჯანმრთელობის დაცვა

32.0

46.1

48.4

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0.0

0.0

0.0

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

70713

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.0

0.0

0.0

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

70722

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

0.0

0.0

0.0

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

70732

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

70733

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

32.0

42.0

48.4

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0

4.1

0.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

226.3

328.2

1,051.2

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

67.1

96.5

736.9

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

123.4

190.4

274.8

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

8.7

23.8

25.5

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

27.1

17.5

14.0

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

709

განათლება

258.1

574.4

337.5

7091

სკოლამდელი აღზრდა

181.5

284.7

228.2

7092

ზოგადი განათლება

50.2

254.7

71.8

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

50.2

254.7

71.8

7093

პროფესიული განათლება

26.4

35.0

37.5

7094

უმაღლესი განათლება

0.0

0.0

0.0

70941

უმაღლესი პროფესიული განათლება

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

7095

უმაღლესისშემდგომი განათლება

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

7097

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

710

სოციალური დაცვა

77.7

112.6

159.4

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0.0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0.0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

40.0

40.0

45.5

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

30.2

67.8

98.6

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

2.0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

7.5

4.8

13.3

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

სულ

2,299.4

3,629.3

4,288.3

2010 წლის 1 ნოემბრის მდგომარეობით

დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

შემოსავლები

2,321.5

3,790.0

4,012.3

გადასახადები

117.7

239.8

70.0

გრანტები

2,081.6

3,416.6

3,820.2

სხვა შემოსავლები

122.2

133.6

122.1

ხარჯები

1,484.7

2,337.8

2,831.8

შრომის ანაზღაურება

937.3

693.3

701.3

საქონელი და მომსახურება

468.3

871.1

1,158.3

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

39.1

612.3

690.4

გრანტები

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

40.0

161.1

210.8

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

71.0

საოპერაციო სალდო

836.8

1,452.2

1,180.5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

745.2

1,284.4

1,448.5

ზრდა

814.7

1,291.5

1,456.5

კლება

69.5

7.1

8.0

მთლიანი სალდო

91.6

167.8

-268.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

სხვა დებიტორული დავალიანებები

კლება

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

საგარეო

ბალანსი