"ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 30 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №50
2010 წლი ს6 დეკემბერი
დ. ხარაგაული
„ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 30 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, საჭიროა შეტანილი იქნეს ცვლილებ ებ ი „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 30 დ ე კ ე მბ რის №34 დადგენილებაში.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილებები „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 30 დეკემბრის №34 დადგენილებაში.
1. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველ მუხლში და ბიუჯეტის შემოსულობები 4020.3 ათასი ლარი გაიზარდოს 40.3 ათასი ლარით და განისაზღვროს 4060.6 ათასი ლარით.
2. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მე-4 მუხლის მე-3 პუნქტში და ჯარიმები, სანქციები და საურავები 62.1 ათასი ლარი გაიზარდოს 40.3 ათასი ლარით და განისაზღვროს 102 .4 ათასი ლარით.
3. დადგენილების მე-5 მუხლით განსაზღვრული ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯები 4288,3 ათასი ლარი გაიზარდოს 40.3 ათასი ლარით და განისაზღვროს 4328 ,6 ათასი ლარით.
4.გაიზარდოს დადგენილების მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ქვეპუნქტით განსაზღვრული აღმასრულებელი და წარმომადგებლობითი ორგანოების უზრუნველყოფა ხარჯი 899.8 ათასი ლარი 24.6 ათასი ლარით და განისაზღვროს 924.4 ათასი ლარით.
5.გაიზარდოს დადგენილების მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“.ქვეპუნქტით განსაზღვრული პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვის ხარჯი 68.6 ათასი ლარი 3.1 ათასი ლარით და განისაზღვროს 71.7 ათასი ლარით.
6.გაიზარდოს დადგენილების მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ქვეპუნქტით განსაზღვრული სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ხარჯი 295.3 ათასი ლარი 5.6 ათასი ლარით და განისაზღვროს 71.7 ათასი ლარით.
7. გაიზარდოს დადგენილების მე-5 მუხლის მე-4 პუნქტის „ა “ ქვეპუნქტით განსაზღვრული საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები ხარჯი 727,4 ათასი ლარი 0.1 ათასი ლარით და განისაზღვროს 727. 5 ათასი ლარით.
8.შემცირდეს დადგენილების მე-5 მუხლის მე-4 პუნქტის „ბ“ქვეპუნქტით განსაზღვრული სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში ხარჯი 216. 8 ათასი ლარი 0.5 ათასი ლარით და განისაზღვროს 216. 3 ათასი ლარით.
9 . გაიზარდოს დადგენილების მე-5 მუხლის მე-6 პუნქტის „ბ“ქვეპუნქტით განსაზღვრული წყალმომარაგების ხარჯი 171. 5 ათასი ლარი 0.4 ათასი ლარით და განისაზღვროს 171. 9 ათასი ლარით.
10. გაიზარდოს დადგენილების მე-5 მუხლის მე-8 პუნქტის „ბ“ქვეპუნქტით განსაზღვრული მომსახურება კულტურის სფეროში ხარჯი 274 ,8 ათასი ლარი 4.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 278. 8 ათასი ლარით.
11. გაიზარდოს დადგენილების მე-5 მუხლის მე-10 პუნქტის „ბ“ქვეპუნქტით განსაზღვრული ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა ხარჯი 98.6 ათასი ლარი 3.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 101.6 ათასი ლარით.
მუხლი 2
დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნების თანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარის ა. მაჭავარიანი
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
(დან. №1)
2010 წლის 6 დეკემბრის მდგომარეობით
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | შემოსულობების კოდები | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| შემოსულობები |
| 2,391.0 | 3,797.1 | 4,060.6 |
| შემოსავლები | 1 | 2,321.5 | 3,790.0 | 4,052.6 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 69.5 | 7.1 | 8.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||
| შემოსავლები |
| 2,321.5 | 3,790.0 | 4,052.6 |
| გადასახადები | 11 | 117.7 | 239.8 | 70.0 |
| საშემოსავლო გადასახადი | 11111 |
|
|
|
| ქონების გადასახადი | 11311 | 117.7 | 239.8 | 70.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131101 | 93.2 | 29.9 | 45.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131102 |
|
|
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131103 |
|
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1131104 |
|
|
|
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1131105 | 24.5 | 209.9 | 25.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 |
|
|
|
| სხვა გადასახადები | 116 |
|
|
|
| გრანტები | 13 | 2,081.6 | 3,416.6 | 3,820.2 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 131 |
|
|
|
| უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები | 132 |
|
|
|
| სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 133 | 2,081.6 | 3,416.6 | 3,820.2 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 763.0 | 1,207.7 | 2,148.2 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 114.0 | 163.0 | 107.0 |
| სპეციალური ტრანსფერი |
| 1,204.6 | 2,045.9 | 1,565.0 |
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 836.6 | 535.0 |
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 368.0 | 15.4 |
|
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
| 1,495.5 | 909.8 |
| სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფრგლებში გამოყოფილი სახსრები |
|
|
| 655.2 |
| სხვა შემოსავლები | 14 | 122.2 | 133.6 | 162.4 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 32.8 | 61.1 | 53.0 |
| პროცენტები | 1411 |
|
|
|
| დივიდენდები | 1412 |
|
|
|
| რენტა | 1415 | 32.8 | 61.1 | 53.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 31.8 | 61.1 | 53.0 |
| მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე | 14153 |
|
|
|
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 1.0 |
|
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 |
|
|
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 36.7 | 9.3 | 7.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 36.7 | 9.3 | 7.0 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 14222 |
|
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 32.8 | 5.8 | 0.5 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 |
|
|
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 |
|
|
|
| სატენდერო მოსაკრებელი | 142210 | 0.8 | 2.4 | 1.5 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 |
|
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 |
|
|
|
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142215 |
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142216 |
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 2.6 | 1.1 | 5.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 | 0.5 |
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 |
|
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 |
|
|
|
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 52.7 | 62.0 | 102.4 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 |
|
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 |
| 1.2 |
|
|
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 69.5 | 7.1 | 8.0 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 69.5 |
| 8.0 |
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 0.0 | 7.1 | 0.0 |
| მიწა | 3141 |
| 7.1 |
|
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 31432 |
|
|
|
|
|
| |||
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის ცვლილების გამოკლებით) | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 3214 |
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3215 |
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3218 |
|
|
|
|
|
| |||
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 331 |
|
|
|
| საგარეო | 332 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის
(დან. №2)
ასიგნებები 2010 წლის 6 დეკემბრის მდგომარეობით
| ფუნქციონალური კოდი | ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| სულ | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი | 2,299.4 | 3,629.3 | 4,328.6 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 130.0 | 131.0 | 134.0 | |
|
| ხარჯები | 1,484.7 | 2,337.8 | 2,873.9 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 937.3 | 693.3 | 713.6 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 468.3 | 871.1 | 1,181.1 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 40.6 | 43.3 | |
|
| მივლინებები | 18.3 | 13.6 | 16.2 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 106.5 | 96.4 | 148.8 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 10.0 | 10.0 | |
|
| კვების ხარჯები | 65.8 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
| 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.2 | 4.1 | 0.0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 36.4 | 46.5 | 84.2 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 241.0 | 659.9 | 878.6 | |
|
| სუბსიდიები | 39.1 | 612.3 | 694.4 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 40.0 | 161.1 | 213.8 | |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 71.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 814.7 | 1,291.5 | 1,454.7 | |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,092.2 | 838.1 | 956.2 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 104.0 | 104.0 | 108.0 | |
|
| ხარჯები | 626.9 | 805.9 | 904.0 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 474.2 | 576.4 | 601.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 142.7 | 219.5 | 303.0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 32.4 | 35.2 | |
|
| მივლინებები | 9.0 | 10.9 | 12.9 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 40.5 | 58.0 | 82.8 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 10.0 | 10.0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 29.9 | 36.2 | 63.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 63.3 | 72.0 | 99.1 | |
|
| სუბსიდიები | 10.0 | 10.0 | 0.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 465.3 | 32.2 | 52.2 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 165.4 | 228.6 | 254.6 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 17.0 | 15.0 | 16.0 | |
| 70111 |
| ხარჯები | 165.4 | 225.9 | 243.6 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 107.3 | 134.9 | 135.3 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 58.1 | 91.0 | 108.3 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 12.0 | 14.2 | |
|
| მივლინებები | 2.2 | 4.4 | 2.5 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 10.9 | 16.8 | 24.3 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 14.9 | 16.6 | 31.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 30.1 | 41.2 | 36.3 | |
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2.7 | 11.0 |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 910.2 | 584.5 | 669.8 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 87.0 | 89.0 | 92.0 | |
| 70111 |
| ხარჯები | 444.9 | 555.0 | 628.6 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 366.9 | 441.5 | 465.7 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 78.0 | 113.5 | 162.9 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 20.4 | 21.0 | |
|
| მივლინებები | 6.8 | 6.5 | 10.4 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 24.6 | 41.2 | 58.5 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 15.0 | 19.6 | 32.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 31.6 | 25.8 | 41.0 | |
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 465.3 | 29.5 | 41.2 |
| 01 02 01 | ადმინისტრაციული სამსახური | 617.0 | 223.2 | 265.3 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 16.0 | 16.0 | 17.0 | |
|
| ხარჯები | 153.7 | 195.2 | 229.0 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 96.7 | 108.4 | 116.3 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 57.0 | 86.8 | 112.7 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 15.4 | 15.6 | |
|
| მივლინებები | 2.8 | 3.6 | 4.4 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 7.6 | 22.4 | 31.5 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 15.0 | 19.6 | 32.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 31.6 | 25.8 | 29.2 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 463.3 | 28.0 | 36.3 | |
| 01 02 02 | საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | 38.6 | 54.2 | 61.8 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7.0 | 8.0 | 9.0 | |
|
| ხარჯები | 36.6 | 52.7 | 61.8 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 31.6 | 42.0 | 49.7 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.0 | 10.7 | 12.1 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 5.0 | 5.4 | |
|
| მივლინებები | 1.0 | 1.2 | 1.8 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 4.0 | 4.5 | 4.9 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.0 | 1.5 |
| |
| 01 02 03 | ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | 35.8 | 46.1 | 50.0 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
|
| ხარჯები | 35.8 | 46.1 | 47.3 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 30.8 | 40.4 | 41.1 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.0 | 5.7 | 6.2 | |
|
| მივლინებები | 1.0 | 0.3 | 1.5 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 4.0 | 5.4 | 4.7 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 2.7 | |
| 01 02 04 | განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 30.6 | 38.9 | 41.2 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
|
| ხარჯები | 30.6 | 38.9 | 40.0 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 26.9 | 34.7 | 35.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3.7 | 4.2 | 5.0 | |
|
| მივლინებები | 0.7 | 0.8 | 1.5 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 3.0 | 3.4 | 3.5 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 1.2 | |
| 01 02 05 | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, სამსახური | 27.0 | 32.8 | 35.4 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
|
| ხარჯები | 27.0 | 32.8 | 34.4 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 23.3 | 29.2 | 30.6 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3.7 | 3.6 | 3.8 | |
|
| მივლინებები | 0.7 | 0.6 | 1.1 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 3.0 | 3.0 | 2.7 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 1.0 | |
| 01 02 06 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 161.2 | 189.3 | 216.1 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 46.0 | 47.0 | 48.0 | |
|
| ხარჯები | 161.2 | 189.3 | 216.1 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 157.6 | 186.8 | 193.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3.6 | 2.5 | 23.1 | |
|
| მივლინებები | 0.6 |
| 0.1 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 3.0 | 2.5 | 11.2 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 11.8 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 0.0 | 5.9 | |
| 70112 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 5.9 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 5.9 | |
| 01 04 | საარქივო მომსახურების ხარჯები | 10.0 | 10.0 | 10.9 | |
| 70133 |
| ხარჯები | 10.0 | 10.0 | 10.9 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 10.9 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 10.9 | |
|
| სუბსიდიები | 10.0 | 10.0 |
| |
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 5.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 7018 |
| ხარჯები | 5.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.0 | 10.0 | 10.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 5.0 |
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 10.0 | 10.0 | |
| 01 06 | საბანკო მომსახურების ხარჯები | 1.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 70112 |
| ხარჯები | 1.6 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1.6 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.6 |
|
| |
| 01 08 | აუდიტის მომსახურების ხარჯები | 0.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 70112 |
| ხარჯები | 0.0 | 5.0 | 5.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 5.0 | 5.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 5.0 | 5.0 | |
| 02 00 | სახანძრო-სამაშველო სამსახური | 65.3 | 154.6 | 300.9 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| 7032 |
| ხარჯები | 65.3 | 98.7 | 118.6 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 60.1 | 79.5 | 77.6 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.2 | 19.2 | 41.0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 8.2 | 8.1 | |
|
| მივლინებები | 0.1 | 0.2 | 0.4 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 1.6 | 3.0 | 22.1 | |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 4.1 |
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3.5 | 3.7 | 10.4 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| 7032 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 55.9 | 182.3 |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 8.3 | 53.4 | 71.7 | |
| 7031 |
| ხარჯები | 8.3 | 17.1 | 27.4 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 8.3 | 17.1 | 27.4 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 5.9 | 10.5 | 16.6 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2.4 | 6.6 | 10.8 | |
| 7031 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 36.3 | 44.3 |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 34.8 | 47.7 | 46.5 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.0 | 7.0 | 6.0 | |
|
| ხარჯები | 34.8 | 47.7 | 46.5 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 27.3 | 37.4 | 35.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.2 | 7.9 | 8.5 | |
|
| მივლინებები | 1.3 | 1.9 | 2.2 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 3.9 | 6.0 | 6.3 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.3 | 2.4 | 3.0 | |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 34.8 | 47.7 | 46.5 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.0 | 7.0 | 6.0 | |
| 7021 |
| ხარჯები | 34.8 | 47.7 | 46.5 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 27.3 | 37.4 | 35.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.2 | 7.9 | 8.5 | |
|
| მივლინებები | 1.3 | 1.9 | 2.2 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 3.9 | 6.0 | 6.3 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.3 | 2.4 | 3.0 | |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 504.7 | 1,474.2 | 1,349.8 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ხარჯები | 158.1 | 576.4 | 773.9 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 158.1 | 576.4 | 715.9 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 158.1 | 559.4 | 695.9 | |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 58.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 346.6 | 897.8 | 575.9 | |
| 05 01 | გზების | 140.8 | 712.7 | 245.6 | |
| 70451 |
| ხარჯები | 0.0 | 158.5 | 245.6 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 158.5 | 245.6 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 158.5 | 245.6 | |
| 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 140.8 | 554.2 |
|
| 05 03 | მინერალური სასუქის ტრანსპორტირების ხარჯები | 0.0 | 10.4 | 0.0 | |
| 70421 |
| ხარჯები | 0.0 | 10.4 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 10.4 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 10.4 |
| |
| 05 04 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (ასევე დაბის წყლის სისტემის რეაბილიტაციის თანადაფინანსება) | 178.9 | 311.6 | 37.2 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 7063 |
| ხარჯები | 62.4 | 175.1 | 37.2 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 62.4 | 175.1 | 37.2 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 62.4 | 175.1 | 37.2 | |
| 7063 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 116.5 | 136.5 |
|
| 05 06 | ბინათმშენებლობა | 89.3 | 70.1 | 23.0 | |
| 7061 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 23.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 23.0 | |
| 7061 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 89.3 | 70.1 |
|
| 05 07 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 15.0 | 159.0 | 23.0 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 7064 |
| ხარჯები | 15.0 | 22.0 | 23.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 15.0 | 22.0 | 23.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 17.0 | 20.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15.0 | 5.0 | 3.0 | |
| 7064 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 137.0 |
|
| 05 08 | დასუფთავების ღონისძიებები | 39.5 | 77.4 | 177.6 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 7051 |
| ხარჯები | 39.5 | 77.4 | 79.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 39.5 | 77.4 | 79.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 39.5 | 77.4 | 79.0 | |
| 7051 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 98.6 |
| 05 09 | სანიტარული და გარემოს გაჭუჭყიანების შეზღუდვის ღონისძიებები | 0.0 | 2.0 | 10.0 | |
| 7053 |
| ხარჯები | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 2.0 |
| |
| 7053 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 10.0 |
| 05 12 | სოფლის პროგრამებით გათვალისწინებული სხვადასხვა ღონისძიებების დაფინანსება მ.შ. სარიტუალო ჭურჭლის შეძენა, წისქვილების შეკეთება, თავშეყრის ადგილების, აბანოს კეთილმოწყობა, ქსეროქსების შეძენა, ტელეანძის კაპ. შეკეთება | 0.0 | 83.7 | 72.9 | |
| 7049 |
| ხარჯები | 0.0 | 83.7 | 72.9 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 83.7 | 72.9 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 83.7 | 72.9 | |
| 05 13 | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
| 7056 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 0.5 | |
| 05 15 | პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები | 41.2 | 47.3 | 52.4 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 7049 |
| ხარჯები | 41.2 | 47.3 | 52.4 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 41.2 | 47.3 | 52.4 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 41.2 | 47.3 | 52.4 | |
| 05 16 | ტროტუარების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა | 0.0 | 0.0 | 79.8 | |
| 7049 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7049 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 79.8 |
| 05 17 | სანიაღვრე არხების, საყრდენი კედლების, დამბებისა და წყლის შემკრები ავზების მოწყობა | 0.0 | 0.0 | 22.4 | |
| 70451 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 22.4 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 22.4 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 22.4 | |
| 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 05 18 | ხიდების, ბოგირების, აშენება, შეკეება | 0.0 | 0.0 | 89.0 | |
| 70451 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 72.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 37.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 37.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 35.0 | |
| 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 17.0 |
| 05 19 | ტრაქტორების, ავტობუსების და მიკროავტობუსების შეძენა | 0.0 | 0.0 | 108.7 | |
| 70451 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 108.7 |
| 05 20 | სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა | 0.0 | 0.0 | 11.2 | |
| 7049 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 11.2 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 11.2 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 11.2 | |
| 7049 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 05 22 | სოფლის პროგრამებით წყლის მილების შეძენა და წყალსადენების რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 134.7 | |
| 7063 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 134.7 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 134.7 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 134.7 | |
| 7063 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 05 23 | საავტომობილო გზის ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა (თანადაფინანსებით) | 0.0 | 0.0 | 261.8 | |
| 70451 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 261.8 |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 258.1 | 574.4 | 337.5 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ხარჯები | 257.1 | 306.9 | 337.5 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 77.3 | 0.4 | 3.8 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.5 | 0.4 | 3.8 | |
|
| სუბსიდიები | 4.2 | 306.5 | 320.7 | |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 13.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.0 | 267.5 | 0.0 | |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 181.5 | 284.7 | 228.2 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 7091 |
| ხარჯები | 181.5 | 219.4 | 228.2 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 62.4 | 0.0 | 3.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.3 |
| 3.0 | |
|
| სუბსიდიები |
| 219.4 | 225.2 | |
| 7091 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 65.3 |
|
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 4.2 | 202.7 | 17.8 | |
| 70923 |
| ხარჯები | 4.2 | 0.5 | 17.8 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.4 | 0.8 | |
|
| სუბსიდიები | 4.2 | 0.1 | 4.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 13.0 | |
| 70923 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 202.2 |
|
| 06 03 | მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი | 26.4 | 35.0 | 37.5 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 7093 |
| ხარჯები | 25.4 | 35.0 | 37.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.1 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები |
| 35.0 | 37.5 | |
| 7093 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.0 |
|
|
| 06 04 | სსიპ-ბორის სკოლა-ინტერნატი | 46.0 | 52.0 | 54.0 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 70923 |
| ხარჯები | 46.0 | 52.0 | 54.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 9.8 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები |
| 52.0 | 54.0 | |
| 07 00 | სპორტული და კულტუ რ უ ლ ი ღონისძიებები | 226.3 | 328.2 | 1,055.2 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ხარჯები | 224.5 | 326.4 | 455.2 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 36.8 | 30.6 | 81.5 | |
|
| მივლინებები | 5.0 | 0.6 | 0.7 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 13.0 | 1.9 | 1.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15.6 | 28.1 | 79.8 | |
|
| სუბსიდიები | 24.9 | 295.8 | 373.7 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.8 | 1.8 | 600.0 | |
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 2.1 | 2.7 | 3.0 | |
| 7081 |
| ხარჯები | 2.1 | 2.7 | 3.0 |
|
| მივლინებები | 0.4 | 0.6 | 0.7 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.5 | 2.1 | 2.3 | |
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 07 02 | კულტურის სახლების,კლუბების, შინმოუსვლელთა მემორიალების მოწყობა, შეკეთება და ინვენტარით უზრუნველყოფა (მ.შ. სოფლის პროგრამები) | 0.0 | 0.0 | 35.1 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 7082 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 35.1 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 35.1 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 35.1 | |
| 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 07 03 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 2.2 | 5.9 | 4.0 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 7084 |
| ხარჯები | 2.2 | 5.9 | 4.0 |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 1.9 | 1.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.2 | 4.0 | 3.0 | |
| 7084 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 07 04 | სპორტული სკოლები | 65.0 | 81.0 | 670.0 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 7081 |
| ხარჯები | 65.0 | 81.0 | 70.0 |
|
| სუბსიდიები |
| 81.0 | 70.0 | |
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 600.0 |
| 07 05 | სახელოვნებო სკოლები (სამუსიკო სკოლა) | 26.3 | 40.0 | 43.0 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 7082 |
| ხარჯები | 26.3 | 40.0 | 43.0 |
|
| სუბსიდიები |
| 40.0 | 43.0 | |
| 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 07 06 | მუსიკალური კოლექტივები (ხალხური შემოქმედების სახლი) | 9.5 | 0.0 | 11.0 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 7082 |
| ხარჯები | 9.5 | 0.0 | 11.0 |
|
| სუბსიდიები |
|
| 11.0 | |
| 07 07 | კულტურის სახლები | 43.8 | 67.6 | 91.7 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 7082 |
| ხარჯები | 43.8 | 67.6 | 91.7 |
|
| სუბსიდიები |
| 67.6 | 91.7 | |
| 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 07 08 | ბიბლიოთეკები | 30.3 | 56.8 | 72.0 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 7082 |
| ხარჯები | 30.3 | 56.8 | 72.0 |
|
| სუბსიდიები |
| 56.8 | 72.0 | |
| 07 09 | მუზეუმები | 13.5 | 26.0 | 26.0 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 7082 |
| ხარჯები | 13.5 | 26.0 | 26.0 |
|
| სუბსიდიები |
| 26.0 | 26.0 | |
| 07 10 | ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 8.7 | 23.8 | 25.5 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 7083 |
| ხარჯები | 6.9 | 22.0 | 25.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 6.9 | 22.0 | 25.5 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.9 |
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6.0 | 22.0 | 25.5 | |
| 7083 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.8 | 1.8 |
|
| 07 11 | ეპარქიისათვის გადასაცემი თანხები | 24.9 | 11.6 | 10.0 | |
| 7084 |
| ხარჯები | 24.9 | 11.6 | 10.0 |
|
| სუბსიდიები | 24.9 | 11.6 | 10.0 | |
| 07 12 | სოფლის პროგრამით სპორტული მოედნების მოწყობა | 0.0 | 0.0 | 13.9 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 7081 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 13.9 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 13.9 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 13.9 | |
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 07 13 | საფეხბურთო გუნდი „ჩხერიმელა-2009“ | 0.0 | 12.8 | 50.0 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 7081 |
| ხარჯები | 0.0 | 12.8 | 50.0 |
|
| სუბსიდიები |
| 12.8 | 50.0 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 109.7 | 158.7 | 210.8 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ხარჯები | 109.7 | 158.7 | 210.8 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 37.7 | 158.7 | 210.8 | |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 32.0 | 42.0 | 48.4 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 7074 |
| ხარჯები | 32.0 | 42.0 | 48.4 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 42.0 | 48.4 | |
| 08 02 | სამედიცინო ექსპერტიზის ბიურო | 0.0 | 4.1 |
| |
| 70 76 |
| ხარჯები | 0.0 | 4.1 | 0.0 |
| 08 03 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 40.0 | 40.0 | 45.5 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 7102 |
| ხარჯები | 40.0 | 40.0 | 45.5 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 40.0 | 45.5 | |
| 08 04 | ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯები | 7.5 | 4.8 | 12.7 | |
| 7107 |
| ხარჯები | 7.5 | 4.8 | 12.7 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 7.5 | 4.8 | 12.7 | |
| 08 05 | საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული მეომრის საფლავის მოწყობა | 0.0 | 0.0 | 0.6 | |
| 7107 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 0.6 | |
| 08 07 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 30.2 | 67.8 | 101.6 | |
| 7104 |
| ხარჯები | 30.2 | 67.8 | 101.6 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 30.2 | 67.8 | 101.6 | |
| 08 08 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| 7106 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 2.0 | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
(დან. № 3)
2010 წლის 6 დეკემბრის მდგომარეობით
| ფუნქციონალური კოდი | დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,092.2 | 838.1 | 956.2 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,077.2 | 818.1 | 935.3 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,075.6 | 813.1 | 924.4 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 1.6 | 5.0 | 10.9 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
|
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 10.0 | 10.0 | 10.9 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება |
|
|
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
|
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 10.0 | 10.0 | 10.9 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
|
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
|
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 5.0 | 10.0 | 10.0 |
| 702 | თავდაცვა | 34.8 | 47.7 | 46.5 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 34.8 | 47.7 | 46.5 |
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება |
|
|
|
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 73.6 | 208.0 | 372.6 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 8.3 | 53.4 | 71.7 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 65.3 | 154.6 | 300.9 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა |
|
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
|
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 182.0 | 854.1 | 943.8 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა |
|
|
|
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 10.4 | 0.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა |
| 10.4 | 0.0 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა |
|
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა |
|
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი |
|
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი |
|
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი |
|
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი |
|
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა |
|
|
|
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია |
|
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა |
|
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა |
|
|
|
| 70443 | მშენებლობა |
|
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 140.8 | 712.7 | 727.5 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 140.8 | 712.7 | 727.5 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება |
|
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები |
|
|
|
| 70473 | ტურიზმი |
|
|
|
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები |
|
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში |
|
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში |
|
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში |
|
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში |
|
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში |
|
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში |
|
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 41.2 | 131.0 | 216.3 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 39.5 | 79.4 | 188.1 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 39.5 | 77.4 | 177.6 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
| 2.0 | 10.0 |
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 283.2 | 540.7 | 217.9 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 89.3 | 70.1 | 23.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 178.9 | 311.6 | 171.9 |
| 7064 | გარე განათება | 15.0 | 159.0 | 23.0 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 32.0 | 46.1 | 48.4 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია |
|
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია |
|
|
|
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება |
|
|
|
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება |
|
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 32.0 | 42.0 | 48.4 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0.0 | 4.1 | 0.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 226.3 | 328.2 | 1,055.2 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 67.1 | 96.5 | 736.9 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 123.4 | 190.4 | 278.8 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 8.7 | 23.8 | 25.5 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 27.1 | 17.5 | 14.0 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
| 709 | განათლება | 258.1 | 574.4 | 337.5 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 181.5 | 284.7 | 228.2 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 50.2 | 254.7 | 71.8 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 50.2 | 254.7 | 71.8 |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 26.4 | 35.0 | 37.5 |
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება |
|
|
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება |
|
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება |
|
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
|
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში |
|
|
|
| 710 | სოციალური დაცვა | 77.7 | 112.6 | 162.4 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 40.0 | 40.0 | 45.5 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 30.2 | 67.8 | 101.6 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
|
| 2.0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 7.5 | 4.8 | 13.3 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
| სულ | 2,299.4 | 3,629.3 | 4,328.6 |
|
|
|
|
|
|
დან.№4)
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
2010 წლის 6 დეკემბრის მდგომარეობით
| დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 2,321.5 | 3,790.0 | 4,052.6 |
| გადასახადები | 117.7 | 239.8 | 70.0 |
| გრანტები | 2,081.6 | 3,416.6 | 3,820.2 |
| სხვა შემოსავლები | 122.2 | 133.6 | 162.4 |
|
| |||
| ხარჯები | 1,484.7 | 2,337.8 | 2,873.9 |
| შრომის ანაზღაურება | 937.3 | 693.3 | 713.6 |
| საქონელი და მომსახურება | 468.3 | 871.1 | 1,181.1 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 39.1 | 612.3 | 694.4 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 40.0 | 161.1 | 213.8 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 71.0 |
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | 836.8 | 1,452.2 | 1,178.7 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 745.2 | 1,284.4 | 1,446.7 |
| ზრდა | 814.7 | 1,291.5 | 1,454.7 |
| კლება | 69.5 | 7.1 | 8.0 |
|
| |||
| მთლიანი სალდო | 91.6 | 167.8 | -268.0 |
|
| |||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები |
|
|
|
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო |
|
|
|
|
| |||
| ბალანსი |
|
|
|
|
| |||