ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (9)
შემდგომი ცვლილებები (1)
წინა ცვლილებები (8)
დოკუმენტის ტექსტი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №33
2010 წლის 22 დეკემბერი
ქ. ჭიათურა
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ
მუნიციპალიტეტის საკრებულო აღნიშნავს, რომ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის განსაზღვრას საფუძვლად დაედო „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონი, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“, საქართველოს სხვა კანონები და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები.
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1
მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 6435,8 ათასი ლარით, მათ შორის:
ა) საკუთარი შემოსავლები 1400,0 ათასი ლარი;
ბ) ცენტრალური ბიუჯეტიდან გათანაბრებითი ტრანსფერი 4825,8 ათასი ლარი; მათ შორის გრანტი საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების შესავსებად 1200,0 ათასი ლარი.
გ) მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 210,0 ათასი ლარი.
მუხლი 2
1. განისაზღვროს 2011 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურეობის ხარჯები 2680,8 ათასი ლარით; მათ შორის:
ა) წარმომადგენლობითი ორგანო (საკრებულო) 322,8 ათასი ლარი;
ბ) აღმასრულებელი ორგანო (გამგეობა) 2236,0 ათასი ლარი; მათ შორის:
ბ.ა) გრანტი საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების შესავსებად 1200,0 ათასი ლარი.
2. დადგინდეს, რომ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიების, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი დანამატებისა და დახმარებების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში, ამასთან, მხარჯავი დაწესებულებები უფლებამოსილნი არიან გაზარდონ მათთვის წლიური ბიუჯეტით „შრომის ანაზღაურების“ მუხლით დამტკიცებული ასიგნებები არა უმეტეს ამ მუხლით დამტკიცებული ასიგნებების 1/12-ისა.
3. განისაზღვროს სარეზერვო ფონდი 60,0 ათასი ლარით, ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტორული მომსახურეობის ხარჯი 10,0 ათასი ლარით, კრედიტის დაფარვის ხარჯი 6.0 ათასი ლარით, კრედიტის დაფარვისათვის გადახდილი პროცენტი 4.0 ათასი ლარით, საქართველოს პარლამენტის დეპუტატის მომსახურეობის ხარჯი 22.0 ათასი ლარით, სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებისათვის 20,0 ათასი ლარი.
მუხლი 3
განისაზღვროს თავდაცვის ხარჯი 98,0 ათასი ლარით, მათ შორის: სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის 98,0 ათასი ლარი.
მუხლი 4
განისაზღვროს საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროს დაფინანსება 250,0 ათასი ლარით; მათ შორის:
ა) სახანძრო სამსახურის ხარჯი 190,0 ათასი ლარი;
ბ) პოლიციის საქმიანობასთან დაკავშირებული ხარჯი - 60.0 ათასი ლარი;
მუხლი 5
განისაზღვროს ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს დაფინანსება 320,0 ათასი ლარით; მათ შორის:
ა) საჰაერო ტრანსპორტის (საბაგირო გზა) სუბსიდია 80.0 ათასი ლარი;
ბ) ზამთრის პერიოდში საქალაქო და სასოფლო გზების გასაწმენდად 30.0 ათასი ლარი;
გ) სკვერების მოვლა-პატრონობა და რეკონსტრუქცია 70, 0 ათასი ლარი;
დ) საყრდენი კედლების აღდგენა 60,0 ათასი ლარი;
ე) ქალაქის განაშენიანების გენერალური გეგმის დასაფინანსებლად 30,0 ათასი ლარი;
ვ) ქუჩების ნუმერაციისათვის 10,0 ათასი ლარი;
ზ) ქცათაცვენის სალიკვიდაციოდ 40,0 ათასი ლარი.
მუხლი 6
განისაზღვროს ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დაფინანსება 107.0 ათასი ლარით; მათ შორის:
ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მუნიციპალური სამსახურის დასაფინანსებლად 95.0 ათასი ლარი წარმოდგენილი პროგრამის და ხელშეკრულების შესაბამისად;
ბ) ქალაქის პოლიკლინიკის სუბსიდია 12.0 ათასი ლარი მოზარდთა სავალდებულო სამედიცინო შემოწმებისათვის.
მუხლი 7
განისაზღვროს დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროს დაფინანსება 1501,1 ათასი ლარით. აქედან მომსახურება განისაზღვროს:
ა) დასვენების და სპორტის სფეროში (სათანადო პროგრამის და მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან დადებული ხელშეკრულების შესაბამისად) 589,4 ათასი ლარი, მათ შორის:
ა.ა) ა(ა)იპ №23 ბავშვთა სპეციალიზებული საფეხბურთო სკოლის სუბსიდია 72.0 ათასი ლარი.
ა.ბ) ა(ა)იპ №27 კომპლექსური სპორტული სკოლის სუბსიდია 342,4 ათასი ლარი.
ა.გ) რაგბის სასპორტო სკოლა 65.0 ათასი ლარი
ა.დ) საფეხბურთო გუნდის დაფინანსება 100.0 ათასი ლარი.
ა.ე) საკალათბურთო გუნდი ჭიათურა 10.0 ათასი ლარი.
ბ) მომსახურეობა კულტურის სფეროში (მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე) 851,7 ათასი ლარი, მათ შორის:
ბ.ა) ა(ა) იპ №1 მუსიკალური სკოლის სუბსიდია 141.0 ათასი ლარი.
ბ.ბ) ა(ა) იპ №2 მუსიკალური სკოლის სუბსიდია 74,0 ათასი ლარი.
ბ.გ) ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლის სუბსიდია 23,5 ათასი ლარი.
ბ.დ) ა(ა)იპ საბიბლიოთეკო ქსელის სუბსიდია 77.0 ათასი ლარი.
ბ.ე) სსიპ კულტურის შემოქმედებითი ცენტრის სუბსიდია 297,5 ათასი ლარი, წარმოდგენილი პროგრამებისა საფუძველზე.
ბ.ვ) აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო თეატრის სუბსიდია 238.7 ათასი ლარი; დაფინანსება განხორციელდეს პროგრამის შესაბამისად;
გ) ახალგაზრდული ორგანიზაციის ღონისძიებების დაფინანსება (სუბსიდია) 35.0 ათასი ლარი წარმოდგენილი პროგრამის შესაბამისად;
დ) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 25.0 ათასი ლარი.
მუხლი 8
განისაზღვროს განათლების სფეროს დაფინანსება 710,0 ათასი ლარით; მათ შორის, სკოლამდელი აღზრდის ხარჯი (სუბსიდია) 710.0 ათასი ლარი.
მუხლი 9
განისაზღვროს სოციალური დაცვის დაფინანსება 293,9 ათასი ლარით, მათ შორის:
ა) სოციალური გაუცხოების საკითხები რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას - 89,0 ათასი ლარი;
ბ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 1,0 ათასი ლარი;
გ) ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი 11,0 ათასი ლარი;
დ) უფასო სასადილოს დაფინანსება 50,0 ათასი ლარი;
ე) დევნილთა სოციალური დახმარება 6,0 ათასი ლარი;
ვ) ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარება 10.0 ათასი ლარი;
ზ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 90,0 ათასი ლარი. მათ შორის დახმარება ოჯახებზე პირველი და მეორე შვილის დაბადებისას 100 ლარი, მე-3-ე შვილის დაბადებისას 150 ლარი, მე-4-ე და შემდგომი შვილის დაბადებისას 200 ლარი;
თ) 9 მაისის ღონისძიებისათვის 5,0 ათასი ლარი;
ე) სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად 31,9 ათასი ლარი.
მუხლი 10
განისაზღვროს საბინაო-კომუნალური მეურნეობის დაფინანსება 150,0 ათასი ლარით; მათ შორის, გარე განათება 150,0 ათასი ლარი.
მუხლი 11
განისაზღვროს გარემოს დაცვის ხარჯი 325,0 ათასი ლარით; მათ შორის:
ა) ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება, კეთილმოწყობის ობიექტების დასუფთავება 200,0 ათასი ლარი;
ბ) ტექნიკის შეძენა 35.0 ათასი ლარი;
გ) სანიაღვრე არხების გაწმენდა, შეკეთება-აღდგენა, ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა 80,0 ათასი ლარი;
დ) ნაგავსაყრელის ლიცენზია 10,0 ათასი ლარი.
მუხლი 12
დაევალოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფ საბიუჯეტო დაწესებულებების ხელმძღვანელებს, დაიცვან კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნები საბიუჯეტო სახსრების ეფექტურად, მიზნობრივად და მომჭირნეობით ხარჯვის უზრუნველსაყოფად, ამასთან, მხარჯავმა სუბიექტებმა საქონლის მომსახურების შეძენა განახორციელონ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის დაცვით, ფინანსური გარანტიების გარეშე არ აიღონ ვალდებულეები და არ დაუშვან დავალიანებების წარმოშობა. სხვა შემთხვევაში განხილულ იქნეს მათი პერსონალური პასუხისმგებლობის საკითხი.
მუხლი 13
„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ საფუძველზე დადგინდეს, რომ საბიუჯეტო ორგანიზაციები პასუხისმგებლები არიან ასიგნებების შესაბამისად გადახდების განხორციელებისათვის და თავიანთი კომპენტეციის ფარგლებში შემოსავლების აკრეფისათვის.
მუხლი 14
საკრებულოს თავმჯდომარის თანხმობით უფლება მიეცეს გამგებელს, დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცვლილებების შეუტანლად, სათანადო არგუმენტების საფუძველზე, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ შესაბამისად გადაანაწილოს თანხები მხარჯავი დაწესებულებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და კოდებს შორის.
მუხლი 15
დადგენილება ამოქმედდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე ი. ჭუმბურიძე
მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| შემოსულობები | 8,203.0 | 7,635.5 | 6,435.8 | |
| შემოსავლები | 8,139.5 | 6,753.8 | 6,435.8 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 63.5 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 881.7 | 0.0 | |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
| |||
| შემოსავლები | 8,139.5 | 6,753.8 | 6435.8 | |
| 11 | გადასახადები | 772.8 | 1,341.9 | 1,000.0 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი |
|
|
|
| 11311 | ქონების გადასახადი | 772.8 | 1,341.9 | 1,000.0 |
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 393.00 | 458.4 | 390.0 |
| 1131102 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 12.4 | 13.0 | 13.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 0.4 | 40.0 | 20.0 | |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 365.6 | 830.5 | 577.0 | |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1.4 |
|
| |
| 116 | სხვა გადასახადები |
|
|
|
| 13 | გრანტები | 6,947.3 | 4,885.9 | 5035.8 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
| 132 | უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 6,947.30 | 4885.905 | 5035.8 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1,491.4 | 2,859.6 | 4,825.8 | |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 360.0 | 202.0 | 210.0 | |
| სპეციალური ტრანსფერი | 5,095.9 | 1,824.3 | 0.0 | |
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 1,911.0 |
|
| |
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 24.0 |
|
| |
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
| |
| წყლის კომპანიების მხარდამჭერი ღონისძიებისათვის | 440.6 |
|
| |
| გასული წლების საგადასახადო დავალიანების დასაფარავად | 215.3 |
|
| |
| გზების რეაბილიტაციის თანადაფინანსებისათვის |
| 174.8 |
| |
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 2,505.0 | 820 |
| |
| სხვა სპეციალური ტრანსფერი |
| 829.505 |
| |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 419.4 | 526.0 | 400.0 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 270.6 | 331.0 | 278.0 |
| პროცენტები | 44.1 | 46.0 | 10.0 | |
| დივიდენდები |
|
|
| |
| რენტა | 226.5 | 285.0 | 268.0 | |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 214.0 | 272.0 | 255.0 |
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე |
|
|
|
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 0.4 | 2.0 | 2.0 |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 12.1 | 11.0 | 11.0 |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 105.0 | 115.0 | 100.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 105.0 | 115.0 | 100.0 | |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |
|
|
| |
| სანებართვო მოსაკრებელი |
|
|
| |
| სახელმწიფო ბაჟი |
|
|
| |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი |
|
|
| |
| სატენდერო მოსაკრებელი | 5.0 | 3.0 |
| |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |
|
|
| |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 73.8 | 60.0 | 50.0 | |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
|
|
| |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 0.2 |
|
| |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 24.9 | 50.0 | 50.0 | |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 1.1 | 2.0 |
| |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან |
|
|
| |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან |
|
|
| |
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 43.8 | 32.0 | 22.0 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე |
|
|
|
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები |
| 48.0 |
|
|
|
| |||
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 63.5 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 24.4 |
|
|
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 39.1 | 0.0 | 0.0 |
| მიწა | 39.1 |
|
| |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
| |
|
|
| |||
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 881.7 | 0 |
| სესხები |
|
|
| |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
| 881.7 |
| |
|
|
| |||
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საგარეო |
|
|
| |
| საშინაო |
|
|
| |
| 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| შემოსავლები | 8,139.5 | 6,753.8 | 6435.8 |
| გადასახადები | 772.8 | 1,341.9 | 1,000.0 |
| გრანტები | 6,947.3 | 4,885.9 | 5035.8 |
| სხვა შემოსავლები | 419.4 | 526.0 | 400.0 |
|
| |||
| ხარჯები | 5,124.3 | 4,568.1 | 6334.8 |
| შრომის ანაზღაურება | 923.2 | 922.1 | 977.2 |
| საქონელი და მომსახურება | 575.5 | 716.5 | 802.6 |
| პროცენტი | 2.2 | 3.0 | 4.0 |
| სუბსიდიები | 3,380.7 | 2,645.1 | 3018.1 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 1,200.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 242.7 | 281.4 | 332.9 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | 3,015.2 | 2,185.7 | 101 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,311.1 | 3,057.3 | 95 |
| ზრდა | 2,374.6 | 3,057.3 | 95 |
| კლება | 63.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| მთლიანი სალდო | 704.1 | -871.6 | 6 |
|
| |||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 0.0 | -881.7 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები |
| 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| კლება | 0.0 | 881.7 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 881.7 | 0.0 |
|
| |||
| ვალდებულებების ცვლილება | -255.5 | -10.1 | -6.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 255.5 | 10.1 | 6.0 |
| საგარეო |
|
|
|
| საშინაო | 255.5 | 10.1 | 6.0 |
|
| |||
| ბალანსი | 448.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| შემოსულობები | 8,203.0 | 7,635.5 | 6435.8 |
| შემოსავლები | 8,139.5 | 6,753.8 | 6435.8 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 63.5 | 0.0 | 0.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 881.7 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 7,754.4 | 7,635.5 | 6435.8 |
| ხარჯები | 5,124.3 | 4,568.1 | 6334.8 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,374.6 | 3,057.3 | 95 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 255.5 | 10.1 | 6.0 |
|
| |||
| ნაშთის ცვლილება | 448.6 | 0.0 | 0.0 |
| ფუნქციონალური კოდი | ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| სულ | მუნიციპალიტეტი | 7,754.4 | 7,635.5 | 6435.8 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 192.0 | 229.5 | 202.0 | |
|
| ხარჯები | 5,124.3 | 4,568.1 | 6334.8 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 923.2 | 922.1 | 977.2 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 575.5 | 716.5 | 802.6 | |
|
| პროცენტი | 2.2 | 3.0 | 4.0 | |
|
| სუბსიდიები | 3,380.7 | 2,645.1 | 3018.1 | |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 1,200.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 242.7 | 281.4 | 332.9 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,374.6 | 3,057.3 | 95 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 255.5 | 10.1 | 6.0 | |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,667.2 | 1,463.3 | 2,680.8 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 140.0 | 174.5 | 147.0 | |
|
| ხარჯები | 1,250.7 | 1,363.6 | 2674.8 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 741.5 | 740.2 | 792.2 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 479.5 | 607.4 | 645.6 | |
|
| პროცენტი | 2.2 | 3.0 | 4.0 | |
|
| სუბსიდიები | 26.3 | 0.0 | 0.0 | |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 1,200.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.2 | 13.0 | 33.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 161.0 | 89.6 | 0.0 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 255.5 | 10.1 | 6.0 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 310.7 | 312.7 | 322.8 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 29.0 | 29.0 | 31.0 | |
| 70111 |
| ხარჯები | 299.5 | 307.3 | 322.8 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 154.8 | 148.2 | 152.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 139.2 | 156.1 | 167.8 | |
|
| სუბსიდიები | 4.3 |
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.2 | 3.0 | 3.0 | |
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 11.2 | 5.4 |
|
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,048.6 | 1069.527 | 2236 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 111.0 | 145.5 | 116.0 | |
| 70111 |
| ხარჯები | 898.8 | 985.3 | 2,236.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 586.7 | 592.0 | 640.2 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 312.1 | 383.3 | 385.8 | |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 1,200.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 149.8 | 84.2 | 0.0 |
| 01 02 01 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის აპარატი | 592.1 | 419.5 | 1662.2 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 24.0 | 28.0 | 28.0 | |
|
| ხარჯები | 442.3 | 393.8 | 1662.2 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 142.3 | 157.2 | 191.5 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 300.0 | 231.6 | 267.7 | |
|
| გრანტები |
|
| 1,200.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 5.0 | 3.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 149.8 | 25.7 |
| |
| 01 02 02 | მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | 62.6 | 69.3 | 70.5 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 10.0 | 10.0 | 11.0 | |
|
| ხარჯები | 62.6 | 69.3 | 70.5 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 58.1 | 60.1 | 62.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 4.5 | 8.2 | 7.5 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 1.0 | 1.0 | |
| 01 02 03 | მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის განვითარების სამსახური | 33.3 | 36.6 | 39.5 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
|
| ხარჯები | 33.3 | 36.6 | 39.5 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 32.4 | 29.4 | 34.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.9 | 6.2 | 4.5 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 1.0 | 1.0 | |
| 01 02 04 | ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | 50.8 | 58.6 | 33.5 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 9.0 | 5.0 | |
|
| ხარჯები | 50.8 | 58.6 | 33.5 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 49.5 | 51.7 | 28.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1.3 | 5.9 | 4.5 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 1.0 | 1.0 | |
| 01 02 05 | მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლებისა და სოციალური განვითარების სამსახური | 55.7 | 71.4 | 79.4 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9.0 | 9.0 | 12.0 | |
|
| ხარჯები | 55.7 | 71.4 | 79.4 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 54.2 | 64.5 | 64.5 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1.5 | 5.9 | 13.9 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 1.0 | 1.0 | |
| 01 02 06 | მუნიციპალიტეტის სივრცით-ტერიტორიული მოწყობის სამსახური | 0.0 | 0.0 | 36.6 | |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 36.6 | |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
| 31.1 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 4.5 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 1.0 | |
| 01 02 12 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 254.1 | 414.1 | 314.3 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 55.0 | 84.5 | 55.0 | |
|
| ხარჯები | 254.1 | 355.6 | 314.3 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 250.2 | 229.1 | 229.1 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3.9 | 125.5 | 83.2 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 1.0 | 2.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 58.5 |
| |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 34.0 | 60 | |
| 70112 |
| ხარჯები | 0.0 | 34.0 | 60 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 34.0 | 60 | |
| 01 04 | სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 22.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70133 |
| ხარჯები | 22.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 22.0 |
|
| |
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 18.0 | 20.0 | 22.0 | |
| 7018 |
| ხარჯები | 18.0 | 20.0 | 22.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 18.0 | 20.0 | 22.0 | |
| 01 06 | საბანკო მომსახურების ხარჯები | 0.2 | 1.0 | 0.0 | |
| 70112 |
| ხარჯები | 0.2 | 1.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.2 | 1.0 | 0.0 | |
| 01 07 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 257.7 | 13.1 | 30 | |
| 7016 |
| ხარჯები | 2.2 | 3.0 | 24 |
|
| პროცენტი | 2.2 | 3.0 | 4.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 20.0 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 255.5 | 10.1 | 6 | |
| 01 08 | ბუღალტრული მომსახურეობის და აუდიტის ხარჯი | 10.0 | 13.0 | 10.0 | |
| 70112 |
| ხარჯები | 10.0 | 13.0 | 10.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 10.0 | 13.0 | 10.0 | |
| 02 00 | ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური | 270.1 | 442.5 | 190 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 39.0 | 39.0 | 39.0 | |
| 7032 |
| ხარჯები | 167.6 | 165.0 | 190 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 142.2 | 142.2 | 145.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 25.4 | 22.8 | 42.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 3.0 | |
| 7032 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 102.5 | 277.5 |
|
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 90.0 | 45.0 | 60.0 | |
| 7031 |
| ხარჯები | 38.7 | 45 | 60.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 38.7 | 45.0 | 60.0 | |
| 7031 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 51.3 |
|
|
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 72.5 | 85.0 | 98.0 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 13.0 | 16.0 | 16.0 | |
|
| ხარჯები | 71.4 | 85.0 | 98.0 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 39.5 | 39.7 | 40.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 31.9 | 41.3 | 55.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 4.0 | 3.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 72.5 | 85.0 | 98.0 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 13.0 | 16.0 | 16.0 | |
| 7021 |
| ხარჯები | 71.4 | 85.0 | 98.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 39.5 | 39.7 | 40.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 31.9 | 41.3 | 55.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 4.0 | 3.0 | |
| 7021 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.1 |
|
|
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 2,915.8 | 2,709.8 | 795 | |
|
| ხარჯები | 1,340.5 | 452.4 | 700.0 | |
|
| სუბსიდიები | 1,340.5 | 452.4 | 700 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,575.3 | 2,257.4 | 95 | |
| 05 01 | გზების | 662.2 | 1,377.8 | 0 | |
| 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 662.2 | 1,377.8 |
|
| 05 02 | შპს ,,ბაგირგზები" | 55.5 | 139.0 | 80.0 | |
| 70455 |
| ხარჯები | 55.5 | 45.0 | 80.0 |
|
| სუბსიდიები | 55.5 | 45.0 | 80.0 | |
| 70455 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 94.0 |
|
| 05 03 | ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა/ქალაქის გენგეგმის ზონების დაგეგმარება, სახურავების შეძენა, ლიფტების აღდგენა,საყრდენი კედლების აღდგენა,ტროტუარების აღდგენა, სოფლის კეთილმოწყობის სამუშაოები, შიდა ეზოების კეთილმოწყობა, ქალაქის განაშენიანების გენგეგმის ხარჯი, ქუჩების ნუმერაცია, ქვთაცვენა, საბინაო ამხანაგებობის ხელშეწყობა,ურბანული პროექტების თანადაფინანსება/ | 536.6 | 447.5 | 140 | |
| 7049 |
| ხარჯები | 50.0 | 0.0 | 80.0 |
|
| სუბსიდიები | 50.0 |
| 80.0 | |
| 7049 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 486.6 | 447.5 | 60 |
| 05 04 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 979.7 | 139.4 | 0 | |
| 7063 |
| ხარჯები | 653.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 653.2 |
|
| |
| 7063 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 326.5 | 139.4 |
|
| 05 07 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 187.3 | 253.9 | 150.0 | |
| 7064 |
| ხარჯები | 87.3 | 124.4 | 150.0 |
|
| სუბსიდიები | 87.3 | 124.4 | 150.0 | |
| 7064 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 100.0 | 129.5 |
|
| 05 08 | დასუფთავების ღონისძიებები | 111.3 | 155.0 | 200.0 | |
| 7051 |
| ხარჯები | 111.3 | 155.0 | 200.0 |
|
| სუბსიდიები | 111.3 | 155.0 | 200.0 | |
| 05 09 | ნაგავსაყრელის მოწყობა | 0.5 | 15.5 | 10 | |
| 7051 |
| ხარჯები | 0.5 | 0.0 | 10.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.5 |
| 10.0 | |
| 7051 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 15.5 |
|
| 05 10 | ტექნიკის შეძენა | 20.0 | 0.0 | 35.0 | |
| 7051 |
| ხარჯები | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები | 20.0 |
|
| |
| 05 11 | ზამთრის პერიოდში ქალაქისა და სოფლის გზების გაწმენდა | 25.4 | 18.0 | 30.0 | |
| 70451 |
| ხარჯები | 25.4 | 18.0 | 30.0 |
|
| სუბსიდიები | 25.4 | 18.0 | 30.0 | |
| 05 12 | სკვერების კეთილმოწყობა და მოვლა-პატრონობა | 182.7 | 108.6 | 70 | |
| 7049 |
| ხარჯები | 182.7 | 55.0 | 70.0 |
|
| სუბსიდიები | 182.7 | 55.0 | 70.0 | |
| 7049 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 53.6 |
|
| 05 13 | სანიაღვრე არხების გაწმებდა, აღდგენა | 140.6 | 55.0 | 80.0 | |
| 7052 |
| ხარჯები | 140.6 | 55.0 | 80.0 |
|
| სუბსიდიები | 140.6 | 55.0 | 80.0 | |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 935.4 | 661.4 | 710 | |
|
| ხარჯები | 601.8 | 660.0 | 710.0 | |
|
| სუბსიდიები | 601.8 | 660.0 | 710.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 333.6 | 1.4 | 0 | |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 636.8 | 660.0 | 710.0 | |
| 7091 |
| ხარჯები | 601.8 | 660.0 | 710.0 |
|
| სუბსიდიები | 601.8 | 660.0 | 710.0 | |
| 7091 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 35.0 |
|
|
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 298.6 | 1.4 | 0 | |
| 7092 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 298.6 | 1.4 |
|
| 07 00 | სპორტული და კულტუ რ უ ლ ი ღონისძიებები | 1,467.6 | 1,866.9 | 1,501.1 | |
|
| ხარჯები | 1,317.8 | 1,435.4 | 1,501.1 | |
|
| სუბსიდიები | 1,317.8 | 1,435.4 | 1,501.1 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 149.8 | 431.5 | 0.0 | |
| 07 03 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 24.2 | 52.0 | 35.0 | |
| 7084 |
| ხარჯები | 24.2 | 52.0 | 35.0 |
|
| სუბსიდიები | 24.2 | 52.0 | 35.0 | |
| 07 04 | სპორტული სკოლები | 596.8 | 927.5 | 589.4 | |
| 7081 |
| ხარჯები | 557.0 | 569.0 | 589.4 |
|
| სუბსიდიები | 557.0 | 569.0 | 589.4 | |
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 39.8 | 358.5 |
|
| 07 05 | სახელოვნებო სკოლები | 189.3 | 256.4 | 238.5 | |
| 7082 |
| ხარჯები | 189.3 | 222.4 | 238.5 |
|
| სუბსიდიები | 189.3 | 222.4 | 238.5 | |
| 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 34.0 |
|
| 07 06 | ბიბლიოთეკები | 104.7 | 110.0 | 77.0 | |
| 7082 |
| ხარჯები | 95.3 | 110.0 | 77.0 |
|
| სუბსიდიები | 95.3 | 110.0 | 77.0 | |
| 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.4 |
|
|
| 07 07 | კულტურის სახლები | 224.3 | 275.7 | 297.5 | |
| 7082 |
| ხარჯები | 224.3 | 237.0 | 297.5 |
|
| სუბსიდიები | 224.3 | 237.0 | 297.5 | |
| 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 38.7 |
|
| 07 08 | თეატრი | 310.3 | 228.3 | 238.7 | |
| 7082 |
| ხარჯები | 209.7 | 228.0 | 238.7 |
|
| სუბსიდიები | 209.7 | 228.0 | 238.7 | |
| 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 100.6 | 0.3 |
|
| 07 10 | ჭიათურა-საჩხერის ეპარქია | 18.0 | 17.0 | 25.0 | |
| 7084 |
| ხარჯები | 18.0 | 17.0 | 25.0 |
|
| სუბსიდიები | 18.0 | 17.0 | 25.0 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 335.8 | 361.733 | 400.9 | |
|
| ხარჯები | 335.8 | 361.733 | 400.9 | |
|
| სუბსიდიები | 94.3 | 97.3 | 107 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 241.5 | 264.4 | 293.9 | |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 85.3 | 86.0 | 95.0 | |
| 7074 |
| ხარჯები | 85.3 | 86.0 | 95.0 |
|
| სუბსიდიები | 85.3 | 86.0 | 95.0 | |
| 08 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 29.9 | 45.0 | 50.0 | |
| 7102 |
| ხარჯები | 29.9 | 45.0 | 50.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 29.9 | 45.0 | 50.0 | |
| 08 03 | ვეტერანთა დაკრძალვის და სხვა სოც ხარჯები | 4.7 | 11.0 | 11.0 | |
| 7102 |
| ხარჯები | 4.7 | 11.0 | 11.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4.7 | 11.0 | 11.0 | |
| 08 04 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას | 67.4 | 90.2 | 89.0 | |
| 71011 |
| ხარჯები | 67.4 | 90.2 | 89.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 67.4 | 90.2 | 89.0 | |
| 08 05 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 48.5 | 72.3 | 90.0 | |
| 7104 |
| ხარჯები | 48.5 | 72.3 | 90.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 48.5 | 72.3 | 90.0 | |
| 08 06 | დევნილთა სოც დახმარება | 2.5 | 10.0 | 6.0 | |
| 7107 |
| ხარჯები | 2.5 | 10.0 | 6.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.5 | 10.0 | 6.0 | |
| 08 07 | ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული მებრძოლთა ოჯახების დახმარება | 5.1 | 5.0 | 10.0 | |
| 7107 |
| ხარჯები | 5.1 | 5.0 | 10.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5.1 | 5.0 | 10.0 | |
| 08 08 | ვერტმფრენის კატასტროფის შედეგად დაღუპული მებრძოლის ოჯახის დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7107 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| 080 9 | საჩხერე-ჭიათურის სარეაბილიტაციო ცენტრს/ინვალიდთა მკურნალობის/ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7103 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| 810 | სოციალური სფეროს მუშაკთა დენის ვაუჩერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7107 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| 08 11 | რუსული აგრესიის შედეგად დაზარალებულთა მოსახლეობის დახმარება | 0.5 | 1.1 | 0.0 | |
| 7107 |
| ხარჯები | 0.5 | 1.1 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.5 | 1.1 |
| |
| 08 12 | სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დასახმარებლად | 46.2 | 11.0 | 31.9 | |
| 7106 |
| ხარჯები | 46.2 | 11.0 | 31.9 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 46.2 | 11.0 | 31.9 | |
| 08 13 | 9 მაისის ღონისძიებისათვის | 2.1 | 3.0 | 5.0 | |
| 7102 |
| ხარჯები | 2.1 | 3.0 | 5.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.1 | 3.0 | 5.0 | |
| 08 14 | ხანდაზმულთა სოც. დაცვა | 3.1 | 0.8 | 1.0 | |
| 7102 |
| ხარჯები | 3.1 | 0.8 | 1.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.1 | 0.8 | 1.0 | |
| 08 15 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოც. დაცვა | 1.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 7102 |
| ხარჯები | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.5 |
|
| |
| 08 16 | უმუშევართა სოც. დაცვა | 5.0 | 2.0 | 0.0 | |
| 7105 |
| ხარჯები | 5.0 | 2.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5.0 | 2.0 |
| |
| 08 17 | სოციალურად დაუცველ პირთა მკურნალობის და სხვა სოც. ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7107 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| 08 18 | სს ,,ჭიათურმანგანუმის" მიერ მოსახლეობაზე მიყენებული მატერიალური ზარალის ასანაზღაურებლად | 8.6 | 6.2 | 0 | |
| 7109 |
| ხარჯები | 8.6 | 6.2 | 0 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| 08 19 | რეგრესის პენსია | 16.4 | 6.9 | 0 | |
| 7109 |
| ხარჯები | 16.4 | 6.9 | 0 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| 08 20 | ღორის ციებ-ცხელების სალიკვიდაციოდ | 0.0 | 1.3 | 0.0 | |
| 7109 |
| ხარჯები | 0.0 | 1.3 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები |
| 1.3 |
| |
| 08 21 | მოზარდთა სავალდებულო სამედიცინო შემოწმება | 9.0 | 10.0 | 12.0 | |
| 7074 |
| ხარჯები | 9.0 | 10.0 | 12.0 |
|
| სუბსიდიები | 9.0 | 10.0 | 12.0 |
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,411.7 | 1,453.2 | 2,674.8 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,369.5 | 1,430.2 | 2,628.8 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,359.3 | 1,382.2 | 2,558.8 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 10.2 | 48.0 | 70.0 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
|
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 22.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება |
|
|
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
|
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 22.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
|
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 2.2 | 3.0 | 24.0 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
|
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 18.0 | 20.0 | 22.0 |
| 702 | თავდაცვა | 72.5 | 85.0 | 98.0 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 72.5 | 85.0 | 98.0 |
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება |
|
|
|
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 360.1 | 487.5 | 250.0 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 90.0 | 45.0 | 60.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 270.1 | 442.5 | 190.0 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა |
|
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
|
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 1,476.4 | 2,091.0 | 320.0 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა |
|
|
|
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა |
|
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა |
|
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი |
|
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი |
|
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი |
|
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი |
|
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა |
|
|
|
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია |
|
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა |
|
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა |
|
|
|
| 70443 | მშენებლობა |
|
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 743.1 | 1,534.8 | 110.0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 687.6 | 1,395.8 | 30.0 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 55.5 | 139.0 | 80.0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება |
|
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები |
|
|
|
| 70473 | ტურიზმი |
|
|
|
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები |
|
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში |
|
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში |
|
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში |
|
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში |
|
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში |
|
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში |
|
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 719.3 | 556.1 | 210.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 272.4 | 225.5 | 325.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 131.8 | 170.5 | 245.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 140.6 | 55.0 | 80.0 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
|
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა |
|
|
|
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 1,167.0 | 393.3 | 150 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა |
|
|
|
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
|
|
|
| 7063 | წყალმომარაგება | 979.7 | 139.4 | 0.0 |
| 7064 | გარე განათება | 187.3 | 253.9 | 150.0 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 94.3 | 96.0 | 107.0 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია |
|
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია |
|
|
|
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება |
|
|
|
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება |
|
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 94.3 | 96.0 | 107.0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 1,467.6 | 1,866.9 | 1,501.1 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 596.8 | 927.5 | 589.4 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 828.6 | 870.4 | 851.7 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 42.2 | 69.0 | 60.0 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
| 709 | განათლება | 935.4 | 661.4 | 710.0 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 636.8 | 660.0 | 710.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 298.6 | 1.4 | 0.0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 7093 | პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება |
|
|
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება |
|
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება |
|
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
|
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 241.5 | 265.7 | 293.9 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 67.4 | 90.2 | 89.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 67.4 | 90.2 | 89.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 41.3 | 59.8 | 67.0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 48.5 | 72.3 | 90.0 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | 5.0 | 2.0 | 0.0 |
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 46.2 | 11.0 | 31.9 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 8.1 | 16.1 | 16.0 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 25.0 | 14.3 | 0.0 |
|
| სულ | 7,498.9 | 7,625.4 | 6429.8 |
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №33
2010 წლის 22 დეკემბერი
ქ. ჭიათურა
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ
მუნიციპალიტეტის საკრებულო აღნიშნავს, რომ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის განსაზღვრას საფუძვლად დაედო „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონი, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“, საქართველოს სხვა კანონები და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები.
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1
მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 6435,8 ათასი ლარით, მათ შორის:
ა) საკუთარი შემოსავლები 1400,0 ათასი ლარი;
ბ) ცენტრალური ბიუჯეტიდან გათანაბრებითი ტრანსფერი 4825,8 ათასი ლარი; მათ შორის გრანტი საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების შესავსებად 1200,0 ათასი ლარი.
გ) მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 210,0 ათასი ლარი.
მუხლი 2
1. განისაზღვროს 2011 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურეობის ხარჯები 2680,8 ათასი ლარით; მათ შორის:
ა) წარმომადგენლობითი ორგანო (საკრებულო) 322,8 ათასი ლარი;
ბ) აღმასრულებელი ორგანო (გამგეობა) 2236,0 ათასი ლარი; მათ შორის:
ბ.ა) გრანტი საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების შესავსებად 1200,0 ათასი ლარი.
2. დადგინდეს, რომ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიების, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი დანამატებისა და დახმარებების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში, ამასთან, მხარჯავი დაწესებულებები უფლებამოსილნი არიან გაზარდონ მათთვის წლიური ბიუჯეტით „შრომის ანაზღაურების“ მუხლით დამტკიცებული ასიგნებები არა უმეტეს ამ მუხლით დამტკიცებული ასიგნებების 1/12-ისა.
3. განისაზღვროს სარეზერვო ფონდი 60,0 ათასი ლარით, ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტორული მომსახურეობის ხარჯი 10,0 ათასი ლარით, კრედიტის დაფარვის ხარჯი 6.0 ათასი ლარით, კრედიტის დაფარვისათვის გადახდილი პროცენტი 4.0 ათასი ლარით, საქართველოს პარლამენტის დეპუტატის მომსახურეობის ხარჯი 22.0 ათასი ლარით, სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებისათვის 20,0 ათასი ლარი.
მუხლი 3
განისაზღვროს თავდაცვის ხარჯი 98,0 ათასი ლარით, მათ შორის: სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის 98,0 ათასი ლარი.
მუხლი 4
განისაზღვროს საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროს დაფინანსება 250,0 ათასი ლარით; მათ შორის:
ა) სახანძრო სამსახურის ხარჯი 190,0 ათასი ლარი;
ბ) პოლიციის საქმიანობასთან დაკავშირებული ხარჯი - 60.0 ათასი ლარი;
მუხლი 5
განისაზღვროს ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს დაფინანსება 320,0 ათასი ლარით; მათ შორის:
ა) საჰაერო ტრანსპორტის (საბაგირო გზა) სუბსიდია 80.0 ათასი ლარი;
ბ) ზამთრის პერიოდში საქალაქო და სასოფლო გზების გასაწმენდად 30.0 ათასი ლარი;
გ) სკვერების მოვლა-პატრონობა და რეკონსტრუქცია 70, 0 ათასი ლარი;
დ) საყრდენი კედლების აღდგენა 60,0 ათასი ლარი;
ე) ქალაქის განაშენიანების გენერალური გეგმის დასაფინანსებლად 30,0 ათასი ლარი;
ვ) ქუჩების ნუმერაციისათვის 10,0 ათასი ლარი;
ზ) ქცათაცვენის სალიკვიდაციოდ 40,0 ათასი ლარი.
მუხლი 6
განისაზღვროს ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დაფინანსება 107.0 ათასი ლარით; მათ შორის:
ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მუნიციპალური სამსახურის დასაფინანსებლად 95.0 ათასი ლარი წარმოდგენილი პროგრამის და ხელშეკრულების შესაბამისად;
ბ) ქალაქის პოლიკლინიკის სუბსიდია 12.0 ათასი ლარი მოზარდთა სავალდებულო სამედიცინო შემოწმებისათვის.
მუხლი 7
განისაზღვროს დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროს დაფინანსება 1501,1 ათასი ლარით. აქედან მომსახურება განისაზღვროს:
ა) დასვენების და სპორტის სფეროში (სათანადო პროგრამის და მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან დადებული ხელშეკრულების შესაბამისად) 589,4 ათასი ლარი, მათ შორის:
ა.ა) ა(ა)იპ №23 ბავშვთა სპეციალიზებული საფეხბურთო სკოლის სუბსიდია 72.0 ათასი ლარი.
ა.ბ) ა(ა)იპ №27 კომპლექსური სპორტული სკოლის სუბსიდია 342,4 ათასი ლარი.
ა.გ) რაგბის სასპორტო სკოლა 65.0 ათასი ლარი
ა.დ) საფეხბურთო გუნდის დაფინანსება 100.0 ათასი ლარი.
ა.ე) საკალათბურთო გუნდი ჭიათურა 10.0 ათასი ლარი.
ბ) მომსახურეობა კულტურის სფეროში (მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე) 851,7 ათასი ლარი, მათ შორის:
ბ.ა) ა(ა) იპ №1 მუსიკალური სკოლის სუბსიდია 141.0 ათასი ლარი.
ბ.ბ) ა(ა) იპ №2 მუსიკალური სკოლის სუბსიდია 74,0 ათასი ლარი.
ბ.გ) ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლის სუბსიდია 23,5 ათასი ლარი.
ბ.დ) ა(ა)იპ საბიბლიოთეკო ქსელის სუბსიდია 77.0 ათასი ლარი.
ბ.ე) სსიპ კულტურის შემოქმედებითი ცენტრის სუბსიდია 297,5 ათასი ლარი, წარმოდგენილი პროგრამებისა საფუძველზე.
ბ.ვ) აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო თეატრის სუბსიდია 238.7 ათასი ლარი; დაფინანსება განხორციელდეს პროგრამის შესაბამისად;
გ) ახალგაზრდული ორგანიზაციის ღონისძიებების დაფინანსება (სუბსიდია) 35.0 ათასი ლარი წარმოდგენილი პროგრამის შესაბამისად;
დ) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 25.0 ათასი ლარი.
მუხლი 8
განისაზღვროს განათლების სფეროს დაფინანსება 710,0 ათასი ლარით; მათ შორის, სკოლამდელი აღზრდის ხარჯი (სუბსიდია) 710.0 ათასი ლარი.
მუხლი 9
განისაზღვროს სოციალური დაცვის დაფინანსება 293,9 ათასი ლარით, მათ შორის:
ა) სოციალური გაუცხოების საკითხები რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას - 89,0 ათასი ლარი;
ბ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 1,0 ათასი ლარი;
გ) ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი 11,0 ათასი ლარი;
დ) უფასო სასადილოს დაფინანსება 50,0 ათასი ლარი;
ე) დევნილთა სოციალური დახმარება 6,0 ათასი ლარი;
ვ) ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარება 10.0 ათასი ლარი;
ზ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 90,0 ათასი ლარი. მათ შორის დახმარება ოჯახებზე პირველი და მეორე შვილის დაბადებისას 100 ლარი, მე-3-ე შვილის დაბადებისას 150 ლარი, მე-4-ე და შემდგომი შვილის დაბადებისას 200 ლარი;
თ) 9 მაისის ღონისძიებისათვის 5,0 ათასი ლარი;
ე) სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად 31,9 ათასი ლარი.
მუხლი 10
განისაზღვროს საბინაო-კომუნალური მეურნეობის დაფინანსება 150,0 ათასი ლარით; მათ შორის, გარე განათება 150,0 ათასი ლარი.
მუხლი 11
განისაზღვროს გარემოს დაცვის ხარჯი 325,0 ათასი ლარით; მათ შორის:
ა) ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება, კეთილმოწყობის ობიექტების დასუფთავება 200,0 ათასი ლარი;
ბ) ტექნიკის შეძენა 35.0 ათასი ლარი;
გ) სანიაღვრე არხების გაწმენდა, შეკეთება-აღდგენა, ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა 80,0 ათასი ლარი;
დ) ნაგავსაყრელის ლიცენზია 10,0 ათასი ლარი.
მუხლი 12
დაევალოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფ საბიუჯეტო დაწესებულებების ხელმძღვანელებს, დაიცვან კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნები საბიუჯეტო სახსრების ეფექტურად, მიზნობრივად და მომჭირნეობით ხარჯვის უზრუნველსაყოფად, ამასთან, მხარჯავმა სუბიექტებმა საქონლის მომსახურების შეძენა განახორციელონ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის დაცვით, ფინანსური გარანტიების გარეშე არ აიღონ ვალდებულეები და არ დაუშვან დავალიანებების წარმოშობა. სხვა შემთხვევაში განხილულ იქნეს მათი პერსონალური პასუხისმგებლობის საკითხი.
მუხლი 13
„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ საფუძველზე დადგინდეს, რომ საბიუჯეტო ორგანიზაციები პასუხისმგებლები არიან ასიგნებების შესაბამისად გადახდების განხორციელებისათვის და თავიანთი კომპენტეციის ფარგლებში შემოსავლების აკრეფისათვის.
მუხლი 14
საკრებულოს თავმჯდომარის თანხმობით უფლება მიეცეს გამგებელს, დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცვლილებების შეუტანლად, სათანადო არგუმენტების საფუძველზე, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ შესაბამისად გადაანაწილოს თანხები მხარჯავი დაწესებულებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და კოდებს შორის.
მუხლი 15
დადგენილება ამოქმედდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე ი. ჭუმბურიძე
მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
შემოსულობების კოდები
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
შემოსულობები
8,203.0
7,635.5
6,435.8
შემოსავლები
8,139.5
6,753.8
6,435.8
არაფინანსური აქტივების კლება
63.5
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
881.7
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები
8,139.5
6,753.8
6435.8
11
გადასახადები
772.8
1,341.9
1,000.0
11111
საშემოსავლო გადასახადი
11311
ქონების გადასახადი
772.8
1,341.9
1,000.0
1131101
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
393.00
458.4
390.0
1131102
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1131103
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
12.4
13.0
13.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
0.4
40.0
20.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
365.6
830.5
577.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
1.4
116
სხვა გადასახადები
13
გრანტები
6,947.3
4,885.9
5035.8
131
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
132
უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები
133
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
6,947.30
4885.905
5035.8
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1,491.4
2,859.6
4,825.8
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
360.0
202.0
210.0
სპეციალური ტრანსფერი
5,095.9
1,824.3
0.0
მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
1,911.0
მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
24.0
მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
წყლის კომპანიების მხარდამჭერი ღონისძიებისათვის
440.6
გასული წლების საგადასახადო დავალიანების დასაფარავად
215.3
გზების რეაბილიტაციის თანადაფინანსებისათვის
174.8
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
2,505.0
820
სხვა სპეციალური ტრანსფერი
829.505
14
სხვა შემოსავლები
419.4
526.0
400.0
141
შემოსავლები საკუთრებიდან
270.6
331.0
278.0
პროცენტები
44.1
46.0
10.0
დივიდენდები
რენტა
226.5
285.0
268.0
14151
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
214.0
272.0
255.0
14153
მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე
14154
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
0.4
2.0
2.0
14159
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
12.1
11.0
11.0
142
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
105.0
115.0
100.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
105.0
115.0
100.0
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
სანებართვო მოსაკრებელი
სახელმწიფო ბაჟი
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
სატენდერო მოსაკრებელი
5.0
3.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
73.8
60.0
50.0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
0.2
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
24.9
50.0
50.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
1.1
2.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
143
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
43.8
32.0
22.0
144
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
145
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
48.0
31
არაფინანსური აქტივების კლება
63.5
0.0
0.0
311
ძირითადი აქტივები
24.4
314
არაწარმოებული აქტივები
39.1
0.0
0.0
მიწა
39.1
სხვა ბუნებრივი აქტივები
32
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
881.7
0
სესხები
აქციები და სხვა კაპიტალი
881.7
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
საგარეო
საშინაო
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
შემოსავლები
8,139.5
6,753.8
6435.8
გადასახადები
772.8
1,341.9
1,000.0
გრანტები
6,947.3
4,885.9
5035.8
სხვა შემოსავლები
419.4
526.0
400.0
ხარჯები
5,124.3
4,568.1
6334.8
შრომის ანაზღაურება
923.2
922.1
977.2
საქონელი და მომსახურება
575.5
716.5
802.6
პროცენტი
2.2
3.0
4.0
სუბსიდიები
3,380.7
2,645.1
3018.1
გრანტები
0.0
0.0
1,200.0
სოციალური უზრუნველყოფა
242.7
281.4
332.9
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
საოპერაციო სალდო
3,015.2
2,185.7
101
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2,311.1
3,057.3
95
ზრდა
2,374.6
3,057.3
95
კლება
63.5
0.0
0.0
მთლიანი სალდო
704.1
-871.6
6
ფინანსური აქტივების ცვლილება
0.0
-881.7
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
კლება
0.0
881.7
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
881.7
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
-255.5
-10.1
-6.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
კლება
255.5
10.1
6.0
საგარეო
საშინაო
255.5
10.1
6.0
ბალანსი
448.6
0.0
0.0
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
შემოსულობები
8,203.0
7,635.5
6435.8
შემოსავლები
8,139.5
6,753.8
6435.8
არაფინანსური აქტივების კლება
63.5
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
881.7
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
7,754.4
7,635.5
6435.8
ხარჯები
5,124.3
4,568.1
6334.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,374.6
3,057.3
95
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
255.5
10.1
6.0
ნაშთის ცვლილება
448.6
0.0
0.0
ფუნქციონალური კოდი
ორგ. კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
სულ
მუნიციპალიტეტი
7,754.4
7,635.5
6435.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
192.0
229.5
202.0
ხარჯები
5,124.3
4,568.1
6334.8
შრომის ანაზღაურება
923.2
922.1
977.2
საქონელი და მომსახურება
575.5
716.5
802.6
პროცენტი
2.2
3.0
4.0
სუბსიდიები
3,380.7
2,645.1
3018.1
გრანტები
0.0
0.0
1,200.0
სოციალური უზრუნველყოფა
242.7
281.4
332.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,374.6
3,057.3
95
ვალდებულებების კლება
255.5
10.1
6.0
01 00
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
1,667.2
1,463.3
2,680.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
140.0
174.5
147.0
ხარჯები
1,250.7
1,363.6
2674.8
შრომის ანაზღაურება
741.5
740.2
792.2
საქონელი და მომსახურება
479.5
607.4
645.6
პროცენტი
2.2
3.0
4.0
სუბსიდიები
26.3
0.0
0.0
გრანტები
0.0
0.0
1,200.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1.2
13.0
33.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
161.0
89.6
0.0
ვალდებულებების კლება
255.5
10.1
6.0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
310.7
312.7
322.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
29.0
29.0
31.0
70111
ხარჯები
299.5
307.3
322.8
შრომის ანაზღაურება
154.8
148.2
152.0
საქონელი და მომსახურება
139.2
156.1
167.8
სუბსიდიები
4.3
სოციალური უზრუნველყოფა
1.2
3.0
3.0
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11.2
5.4
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1,048.6
1069.527
2236
მომუშავეთა რიცხოვნობა
111.0
145.5
116.0
70111
ხარჯები
898.8
985.3
2,236.0
შრომის ანაზღაურება
586.7
592.0
640.2
საქონელი და მომსახურება
312.1
383.3
385.8
გრანტები
0.0
0.0
1,200.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
10.0
10.0
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
149.8
84.2
0.0
01 02 01
მუნიციპალიტეტის გამგეობის აპარატი
592.1
419.5
1662.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
24.0
28.0
28.0
ხარჯები
442.3
393.8
1662.2
შრომის ანაზღაურება
142.3
157.2
191.5
საქონელი და მომსახურება
300.0
231.6
267.7
გრანტები
1,200.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
3.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
149.8
25.7
01 02 02
მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
62.6
69.3
70.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10.0
10.0
11.0
ხარჯები
62.6
69.3
70.5
შრომის ანაზღაურება
58.1
60.1
62.0
საქონელი და მომსახურება
4.5
8.2
7.5
სოციალური უზრუნველყოფა
1.0
1.0
01 02 03
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის განვითარების სამსახური
33.3
36.6
39.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5.0
5.0
5.0
ხარჯები
33.3
36.6
39.5
შრომის ანაზღაურება
32.4
29.4
34.0
საქონელი და მომსახურება
0.9
6.2
4.5
სოციალური უზრუნველყოფა
1.0
1.0
01 02 04
ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური
50.8
58.6
33.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8.0
9.0
5.0
ხარჯები
50.8
58.6
33.5
შრომის ანაზღაურება
49.5
51.7
28.0
საქონელი და მომსახურება
1.3
5.9
4.5
სოციალური უზრუნველყოფა
1.0
1.0
01 02 05
მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლებისა და სოციალური განვითარების სამსახური
55.7
71.4
79.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
9.0
9.0
12.0
ხარჯები
55.7
71.4
79.4
შრომის ანაზღაურება
54.2
64.5
64.5
საქონელი და მომსახურება
1.5
5.9
13.9
სოციალური უზრუნველყოფა
1.0
1.0
01 02 06
მუნიციპალიტეტის სივრცით-ტერიტორიული მოწყობის სამსახური
0.0
0.0
36.6
ხარჯები
0.0
0.0
36.6
შრომის ანაზღაურება
31.1
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
4.5
სოციალური უზრუნველყოფა
1.0
01 02 12
მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები
254.1
414.1
314.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
55.0
84.5
55.0
ხარჯები
254.1
355.6
314.3
შრომის ანაზღაურება
250.2
229.1
229.1
საქონელი და მომსახურება
3.9
125.5
83.2
სოციალური უზრუნველყოფა
1.0
2.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58.5
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
34.0
60
70112
ხარჯები
0.0
34.0
60
საქონელი და მომსახურება
0.0
34.0
60
01 04
სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
22.0
0.0
0.0
70133
ხარჯები
22.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
22.0
01 05
მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები
18.0
20.0
22.0
7018
ხარჯები
18.0
20.0
22.0
საქონელი და მომსახურება
18.0
20.0
22.0
01 06
საბანკო მომსახურების ხარჯები
0.2
1.0
0.0
70112
ხარჯები
0.2
1.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.2
1.0
0.0
01 07
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
257.7
13.1
30
7016
ხარჯები
2.2
3.0
24
პროცენტი
2.2
3.0
4.0
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
ვალდებულებების კლება
255.5
10.1
6
01 08
ბუღალტრული მომსახურეობის და აუდიტის ხარჯი
10.0
13.0
10.0
70112
ხარჯები
10.0
13.0
10.0
საქონელი და მომსახურება
10.0
13.0
10.0
02 00
ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური
270.1
442.5
190
მომუშავეთა რიცხოვნობა
39.0
39.0
39.0
7032
ხარჯები
167.6
165.0
190
შრომის ანაზღაურება
142.2
142.2
145.0
საქონელი და მომსახურება
25.4
22.8
42.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
7032
არაფინანსური აქტივების ზრდა
102.5
277.5
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
90.0
45.0
60.0
7031
ხარჯები
38.7
45
60.0
საქონელი და მომსახურება
38.7
45.0
60.0
7031
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51.3
04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
72.5
85.0
98.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
13.0
16.0
16.0
ხარჯები
71.4
85.0
98.0
შრომის ანაზღაურება
39.5
39.7
40.0
საქონელი და მომსახურება
31.9
41.3
55.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
4.0
3.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.1
0.0
0.0
04 01
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
72.5
85.0
98.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
13.0
16.0
16.0
7021
ხარჯები
71.4
85.0
98.0
შრომის ანაზღაურება
39.5
39.7
40.0
საქონელი და მომსახურება
31.9
41.3
55.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4.0
3.0
7021
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.1
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2,915.8
2,709.8
795
ხარჯები
1,340.5
452.4
700.0
სუბსიდიები
1,340.5
452.4
700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,575.3
2,257.4
95
05 01
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები/გზების რეაბილიტაცია, საგზაო ნიშნების დაყენება, გზების დახაზვა, ხიდებისა და მოაჯირების შეკეთება,საგზაო ბარიერების დაყენება/
662.2
1,377.8
0
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
662.2
1,377.8
05 02
შპს ,,ბაგირგზები"
55.5
139.0
80.0
70455
ხარჯები
55.5
45.0
80.0
სუბსიდიები
55.5
45.0
80.0
70455
არაფინანსური აქტივების ზრდა
94.0
05 03
ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა/ქალაქის გენგეგმის ზონების დაგეგმარება, სახურავების შეძენა, ლიფტების აღდგენა,საყრდენი კედლების აღდგენა,ტროტუარების აღდგენა, სოფლის კეთილმოწყობის სამუშაოები, შიდა ეზოების კეთილმოწყობა, ქალაქის განაშენიანების გენგეგმის ხარჯი, ქუჩების ნუმერაცია, ქვთაცვენა, საბინაო ამხანაგებობის ხელშეწყობა,ურბანული პროექტების თანადაფინანსება/
536.6
447.5
140
7049
ხარჯები
50.0
0.0
80.0
სუბსიდიები
50.0
80.0
7049
არაფინანსური აქტივების ზრდა
486.6
447.5
60
05 04
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
979.7
139.4
0
7063
ხარჯები
653.2
0.0
0.0
სუბსიდიები
653.2
7063
არაფინანსური აქტივების ზრდა
326.5
139.4
05 07
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
187.3
253.9
150.0
7064
ხარჯები
87.3
124.4
150.0
სუბსიდიები
87.3
124.4
150.0
7064
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100.0
129.5
05 08
დასუფთავების ღონისძიებები
111.3
155.0
200.0
7051
ხარჯები
111.3
155.0
200.0
სუბსიდიები
111.3
155.0
200.0
05 09
ნაგავსაყრელის მოწყობა
0.5
15.5
10
7051
ხარჯები
0.5
0.0
10.0
სუბსიდიები
0.5
10.0
7051
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.5
05 10
ტექნიკის შეძენა
20.0
0.0
35.0
7051
ხარჯები
20.0
0.0
0.0
პროცენტი
სუბსიდიები
20.0
05 11
ზამთრის პერიოდში ქალაქისა და სოფლის გზების გაწმენდა
25.4
18.0
30.0
70451
ხარჯები
25.4
18.0
30.0
სუბსიდიები
25.4
18.0
30.0
05 12
სკვერების კეთილმოწყობა და მოვლა-პატრონობა
182.7
108.6
70
7049
ხარჯები
182.7
55.0
70.0
სუბსიდიები
182.7
55.0
70.0
7049
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53.6
05 13
სანიაღვრე არხების გაწმებდა, აღდგენა
140.6
55.0
80.0
7052
ხარჯები
140.6
55.0
80.0
სუბსიდიები
140.6
55.0
80.0
06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
935.4
661.4
710
ხარჯები
601.8
660.0
710.0
სუბსიდიები
601.8
660.0
710.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
333.6
1.4
0
06 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
636.8
660.0
710.0
7091
ხარჯები
601.8
660.0
710.0
სუბსიდიები
601.8
660.0
710.0
7091
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35.0
06 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
298.6
1.4
0
7092
არაფინანსური აქტივების ზრდა
298.6
1.4
07 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
1,467.6
1,866.9
1,501.1
ხარჯები
1,317.8
1,435.4
1,501.1
სუბსიდიები
1,317.8
1,435.4
1,501.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
149.8
431.5
0.0
07 03
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
24.2
52.0
35.0
7084
ხარჯები
24.2
52.0
35.0
სუბსიდიები
24.2
52.0
35.0
07 04
სპორტული სკოლები
596.8
927.5
589.4
7081
ხარჯები
557.0
569.0
589.4
სუბსიდიები
557.0
569.0
589.4
7081
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39.8
358.5
07 05
სახელოვნებო სკოლები
189.3
256.4
238.5
7082
ხარჯები
189.3
222.4
238.5
სუბსიდიები
189.3
222.4
238.5
7082
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34.0
07 06
ბიბლიოთეკები
104.7
110.0
77.0
7082
ხარჯები
95.3
110.0
77.0
სუბსიდიები
95.3
110.0
77.0
7082
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.4
07 07
კულტურის სახლები
224.3
275.7
297.5
7082
ხარჯები
224.3
237.0
297.5
სუბსიდიები
224.3
237.0
297.5
7082
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38.7
07 08
თეატრი
310.3
228.3
238.7
7082
ხარჯები
209.7
228.0
238.7
სუბსიდიები
209.7
228.0
238.7
7082
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100.6
0.3
07 10
ჭიათურა-საჩხერის ეპარქია
18.0
17.0
25.0
7084
ხარჯები
18.0
17.0
25.0
სუბსიდიები
18.0
17.0
25.0
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
335.8
361.733
400.9
ხარჯები
335.8
361.733
400.9
სუბსიდიები
94.3
97.3
107
სოციალური უზრუნველყოფა
241.5
264.4
293.9
08 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
85.3
86.0
95.0
7074
ხარჯები
85.3
86.0
95.0
სუბსიდიები
85.3
86.0
95.0
08 02
უფასო სასადილოს დაფინანსება
29.9
45.0
50.0
7102
ხარჯები
29.9
45.0
50.0
სოციალური უზრუნველყოფა
29.9
45.0
50.0
08 03
ვეტერანთა დაკრძალვის და სხვა სოც ხარჯები
4.7
11.0
11.0
7102
ხარჯები
4.7
11.0
11.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4.7
11.0
11.0
08 04
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
67.4
90.2
89.0
71011
ხარჯები
67.4
90.2
89.0
სოციალური უზრუნველყოფა
67.4
90.2
89.0
08 05
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
48.5
72.3
90.0
7104
ხარჯები
48.5
72.3
90.0
სოციალური უზრუნველყოფა
48.5
72.3
90.0
08 06
დევნილთა სოც დახმარება
2.5
10.0
6.0
7107
ხარჯები
2.5
10.0
6.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.5
10.0
6.0
08 07
ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული მებრძოლთა ოჯახების დახმარება
5.1
5.0
10.0
7107
ხარჯები
5.1
5.0
10.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.1
5.0
10.0
08 08
ვერტმფრენის კატასტროფის შედეგად დაღუპული მებრძოლის ოჯახის დახმარება
0.0
0.0
0.0
7107
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
080 9
საჩხერე-ჭიათურის სარეაბილიტაციო ცენტრს/ინვალიდთა მკურნალობის/
0.0
0.0
0.0
7103
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
810
სოციალური სფეროს მუშაკთა დენის ვაუჩერი
0.0
0.0
0.0
7107
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
08 11
რუსული აგრესიის შედეგად დაზარალებულთა მოსახლეობის დახმარება
0.5
1.1
0.0
7107
ხარჯები
0.5
1.1
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.5
1.1
08 12
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დასახმარებლად
46.2
11.0
31.9
7106
ხარჯები
46.2
11.0
31.9
სოციალური უზრუნველყოფა
46.2
11.0
31.9
08 13
9 მაისის ღონისძიებისათვის
2.1
3.0
5.0
7102
ხარჯები
2.1
3.0
5.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.1
3.0
5.0
08 14
ხანდაზმულთა სოც. დაცვა
3.1
0.8
1.0
7102
ხარჯები
3.1
0.8
1.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.1
0.8
1.0
08 15
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოც. დაცვა
1.5
0.0
0.0
7102
ხარჯები
1.5
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1.5
08 16
უმუშევართა სოც. დაცვა
5.0
2.0
0.0
7105
ხარჯები
5.0
2.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
2.0
08 17
სოციალურად დაუცველ პირთა მკურნალობის და სხვა სოც. ხარჯი
0.0
0.0
0.0
7107
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
08 18
სს ,,ჭიათურმანგანუმის" მიერ მოსახლეობაზე მიყენებული მატერიალური ზარალის ასანაზღაურებლად
8.6
6.2
0
7109
ხარჯები
8.6
6.2
0
სუბსიდიები
08 19
რეგრესის პენსია
16.4
6.9
0
7109
ხარჯები
16.4
6.9
0
სუბსიდიები
08 20
ღორის ციებ-ცხელების სალიკვიდაციოდ
0.0
1.3
0.0
7109
ხარჯები
0.0
1.3
0.0
სუბსიდიები
1.3
08 21
მოზარდთა სავალდებულო სამედიცინო შემოწმება
9.0
10.0
12.0
7074
ხარჯები
9.0
10.0
12.0
სუბსიდიები
9.0
10.0
12.0
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციონალური კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1,411.7
1,453.2
2,674.8
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,369.5
1,430.2
2,628.8
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,359.3
1,382.2
2,558.8
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
10.2
48.0
70.0
70113
საგარეო ურთიერთობები
7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
22.0
0.0
0.0
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
70132
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
22.0
0.0
0.0
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
2.2
3.0
24.0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
18.0
20.0
22.0
702
თავდაცვა
72.5
85.0
98.0
7021
შეიარაღებული ძალები
72.5
85.0
98.0
7022
სამოქალაქო თავდაცვა
0.0
0.0
0.0
7023
საგარეო სამხედრო დახმარება
7024
გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში
7025
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
360.1
487.5
250.0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
90.0
45.0
60.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
270.1
442.5
190.0
7033
სასამართლოები და პროკურატურა
7034
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
7035
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1,476.4
2,091.0
320.0
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
70412
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
14.0
0.0
0.0
70421
სოფლის მეურნეობა
14.0
0.0
0.0
70422
სატყეო მეურნეობა
70423
მეთევზეობა და მონადირეობა
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
70431
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
70433
ბირთვული საწვავი
70434
სხვა სახის საწვავი
70435
ელექტროენერგეტიკა
70436
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
70441
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
70442
გადამამუშავებელი მრეწველობა
70443
მშენებლობა
7045
ტრანსპორტი
743.1
1,534.8
110.0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
687.6
1,395.8
30.0
70452
საზღვაო ტრანსპორტი
70453
სარკინიგზო ტრანსპორტი
70454
საჰაერო ტრანსპორტი
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
55.5
139.0
80.0
7046
კავშირგაბმულობა
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0.0
0.0
0.0
70471
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
70472
სასტუმროები და რესტორნები
70473
ტურიზმი
70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
70481
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
70482
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
70483
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
70484
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
70485
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
70486
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
70487
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
719.3
556.1
210.0
705
გარემოს დაცვა
272.4
225.5
325.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
131.8
170.5
245.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
140.6
55.0
80.0
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1,167.0
393.3
150
7061
ბინათმშენებლობა
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
7063
წყალმომარაგება
979.7
139.4
0.0
7064
გარე განათება
187.3
253.9
150.0
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
707
ჯანმრთელობის დაცვა
94.3
96.0
107.0
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
70712
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
70713
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
70722
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
70723
სტომატოლოგიური მომსახურება
70724
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
7073
საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
70732
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
70733
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
70734
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
94.3
96.0
107.0
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1,467.6
1,866.9
1,501.1
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
596.8
927.5
589.4
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
828.6
870.4
851.7
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
42.2
69.0
60.0
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
709
განათლება
935.4
661.4
710.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
636.8
660.0
710.0
7092
ზოგადი განათლება
298.6
1.4
0.0
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
70922
საბაზო ზოგადი განათლება
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
7093
პროფესიული განათლება
7094
უმაღლესი განათლება
0.0
0.0
0.0
70941
უმაღლესი პროფესიული განათლება
70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება
7095
უმაღლესისშემდგომი განათლება
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
0.0
0.0
0.0
710
სოციალური დაცვა
241.5
265.7
293.9
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
67.4
90.2
89.0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
67.4
90.2
89.0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
41.3
59.8
67.0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
48.5
72.3
90.0
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
5.0
2.0
0.0
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
46.2
11.0
31.9
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
8.1
16.1
16.0
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
25.0
14.3
0.0
სულ
7,498.9
7,625.4
6429.8