ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (7)
შემდგომი ცვლილებები (1)
წინა ცვლილებები (6)
დოკუმენტის ტექსტი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №50
2010 წლის 24 დეკემბერი
ქ. ლანჩხუთი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითთმართველობის შესახებ“ 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად
1. დამტკიცდეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციის მიხედვით, კერძოდ:
ა. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა.ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;
ა.ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე-2 მუხლის თანახმად.
ბ. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები II თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ბ.ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად;
ბ.ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის გადასახ ადე ბი მე-4 მუხლის თანახმად;
ბ.გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;
ბ.დ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;
გ. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათ ი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია III თავის შესაბამისად, კერძოდ:
გ.ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;
გ.ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;
გ.გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;
დ. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები IV თავის მე-10 მუხლის შესაბამისად.
ე. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის მარეგულირებელი ნორმები V თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ე.ა) მე-11 მუხლის თანახმად, გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გაცემა განხორციელდეს გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, ხოლო თანხას გამოყოფს გამგეობის საფინანსო სამსახური.
ე.ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012–2014 წლის ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების გრძელვადიანი პროგნოზი მე-12 მუხლის თანახმად.
2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე რ. ჩიტიძე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ
თავი I
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 6,381,465.0 | 5,434,828.0 | 4,345,300.0 |
| გადასახადები | 539,204.0 | 608,400.0 | 295,000.0 |
| გრანტები | 5,585,917.0 | 4,387,509.0 | 3,783,300.0 |
| სხვა შემოსავლები | 256,344.0 | 438,919.0 | 267,000.0 |
|
|
| ||
| ხარჯები | 5,062,977.0 | 4,682,999.0 | 4,595,420.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,063,624.0 | 968,405.0 | 1,010,960.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 986,313.0 | 1,097,505.0 | 940,210.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 2,123,420.0 | 2,077,460.0 | 2,126,630.0 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 811,735.0 | 524,600.0 | 511,120.0 |
| სხვა ხარჯები | 77,885.0 | 15,029.0 | 6,500.0 |
|
|
| ||
| საოპერაციო სალდო | 1,318,488.0 | 751,829.0 | -250,120.0 |
|
|
| ||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | -281,948.0 | 3,028,560.0 | -202,020.0 |
| ზრდა | 3,519,432.0 | 3,040,560.0 | 173,080.0 |
| კლება | 3,801,380.0 | 12,000.0 | 375,100.0 |
|
|
| ||
| მთლიანი სალდო | 1,600,436.0 | -2,276,731.0 | -48,100.0 |
|
|
| ||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,600,436.0 | -2,276,731.0 | -48,100.0 |
| ზრდა | 2,288,541.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 2,288,541.0 |
|
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| კლება | 688,105.0 | 2,276,731.0 | 48,100.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 688,105.0 | 2,276,731.0 | 48,100.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| ||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
მუხლი 2
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 10,870,950.0 | 7,735,369.0 | 4,768,500.0 |
| შემოსავლები | 6,381,465.0 | 5,434,828.0 | 4,345,300.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 3,801,380.0 | 12,000.0 | 375,100.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 688,105.0 | 2,288,541.0 | 48,100.0 |
| ვალდებულებების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 8582409 | 7723559 | 4768500 |
| ხარჯები | 5062977 | 4682999 | 4595420 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3519432 | 3040560 | 173080 |
|
|
| ||
| ნაშთის ცვლილება | 2288541 | 11810 |
|
თავი II
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 3
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის შემოსავლები განისაზღვროს 4345300 ლარის ოდენობით
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
| დასახელბა | 2009 წლის | 2010 წლის | 2011 წლის |
| შემოსავლები | 6381465 | 5434828 | 4345300 |
| გადასახადები | 539204 | 608400 | 295000 |
| სოცილაური შენატანები |
|
|
|
| გრანტები | 5585917 | 4387509 | 3783300 |
| სხვა შემოსავლები | 256344 | 438919 | 267000 |
მუხლი 4
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 295000 ლარის ოდენობით
| შემოსულობების კოდები | დასახელ ე ბა |
| 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011წლის გეგმა |
| 11 | გადასახადები |
| 539204 | 608400 | 295000 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი |
|
|
|
|
| 11311 | ქონების გადასახადი |
| 533869 | 608400 | 295000 |
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 177534 | 143000 | 160000 | |
| 1131102 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
| |
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 28911 | 22000 | 15000 | |
| 1131104 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 49082 | 43400 | 38000 | |
| 1131105 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 278342 | 400000 | 82000 | |
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
|
|
|
| 116 | სხვა გადასახადები |
| 5335 |
|
|
მუხლი 5
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 3783300 ლარით
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| გრანტები | 5585917 | 4387509 | 3783300 |
| სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 5585917 | 4387509 | 3783300 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1886800 | 2631600 | 3583300 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 332400 | 202000 | 200000 |
| სპეციალური ტრანსფერი | 3366717 | 1553909 | 0 |
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 954600 |
|
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 11000 |
|
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი | 2080992 | 800000 |
|
| მ.შ. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 320125 | 679309 |
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 74600 |
|
მუხლი 6
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 267000 ლარით
| შემოსულობების | დასახელება | 2009 წლის | 2010 წლის | 2011 წლის |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 256344 | 438919 | 267000 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 52154 | 45000 | 47000 |
| 1411 | პროცენტები |
| 210519 | 50000 |
| 1412 | დივიდენდები |
|
|
|
| 1415 | რენტა | 52154 | 45000 | 47000 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 43888 | 36600 | 35000 |
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე |
|
|
|
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 105 |
|
|
| 14159 | მშენებლობის მოსაკრებელი | 8161 | 8400 | 12000 |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 43085 | 49200 | 40000 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 43085 | 49200 | 40000 |
| 14222 | საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |
|
|
|
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 8600 | 2000 |
|
| 142212 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |
|
|
|
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 27209 | 37200 | 30000 |
| 142215 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
|
|
|
| 142216 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის |
|
|
|
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 7276 | 10000 | 10000 |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი |
|
|
|
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 0 |
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 159210 | 134200 | 130000 |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 1895 |
|
|
თავი III
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური
აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 7
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 4595420 ლარის ოდენობით
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის | 2010 წლის | 2011 წლის |
| ხარჯები | 5062977 | 4682999 | 4595420 |
| შრომის ანაზღაურება | 1063624 | 968405 | 1010960 |
| საქონელი და მომსახურება | 992863 | 1097505 | 940210 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 95401 | 125050 | 75900 |
| მივლინებები | 13529 | 26172 | 12770 |
| ოფისის ხარჯები | 405270 | 509713 | 417340 |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 9907 | 6000 | 12000 |
| კვების ხარჯები | 4489 | 5000 | 2000 |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 650 | 7000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 136951 | 173810 | 157200 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 326666 | 244760 | 263000 |
| სუბსიდიები | 2123420 | 2077460 | 2126630 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 811735 | 524600 | 511120 |
| სხვა ხარჯები | 71335 | 15029 | 6500 |
მუხლი 8
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური
აქტივების ცვლილება -202020 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) ლანჩუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 375100 ლარის ოდენობით;
ბ) ლანჩუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 173080 ლარი.
| დასახელ ე ბა | 2009 წლის | 2010 წლის | 2011 წლის |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 823662 | 3028560 | -202020 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4625042 | 3040560 | 173080 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 3801380 | 12000 | 375100 |
| ძირითადი აქტივები | 8917 |
| 5100 |
| არაწარმოებული აქტივები | 3792463 | 12000 | 370000 |
| მიწა | 3792463 | 12000 | 370000 |
მუხლი 9
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,702,413.0 | 1,740,473.0 | 1,464,220.0 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,564,606.0 | 1,697,994.0 | 1,441,720.0 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,481,615.0 | 1,637,994.0 | 1,371,720.0 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 82,991.0 | 60,000.0 | 70,000.0 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
|
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 59,162.0 | 23,500.0 | 13,500.0 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება |
|
|
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
|
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 59,162.0 | 23,500.0 | 13,500.0 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
|
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 56,838.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
|
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 21,807.0 | 18,979.0 | 9,000.0 |
| 702 | თავდაცვა | 108,089.0 | 125,600.0 | 114,400.0 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები |
|
|
|
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა | 108,089.0 | 125,600.0 | 114,400.0 |
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება |
|
|
|
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 304,586.0 | 249,325.0 | 217,880.0 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 139,593.0 | 91,945.0 | 62,000.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 164,993.0 | 157,380.0 | 155,880.0 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 1,144,649.0 | 509,737.0 | 120,000.0 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა |
|
|
|
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 44,800.0 | 58,500.0 | 50,000.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 44,800.0 | 58,500.0 | 50,000.0 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა |
|
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა |
|
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 1,099,849.0 | 451,237.0 | 70,000.0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 1,099,849.0 | 397,826.0 | 70,000.0 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 53,411.0 | 0.0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში |
|
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
| 705 | გარემოს დაცვა | 145,323.0 | 227,461.0 | 371,180.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 101,149.0 | 116,800.0 | 371,180.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 44,174.0 | 110,661.0 | 0.0 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
|
|
|
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 1,708,053.0 | 1,818,832.0 | 267,720.0 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 267,430.0 | 162,835.0 | 0.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
|
|
|
| 7063 | წყალმომარაგება | 597,084.0 | 528,957.0 | 71,100.0 |
| 7064 | გარე განათება | 210,806.0 | 356,160.0 | 108,440.0 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 632,733.0 | 770,880.0 | 88,180.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 152,144.0 | 141,000.0 | 145,000.0 |
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 113,904.0 | 111,000.0 | 130,000.0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 38,240.0 | 30,000.0 | 15,000.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 1,595,132.0 | 1,412,718.0 | 1,147,800.0 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 610,935.0 | 501,288.0 | 390,000.0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 821,285.0 | 849,730.0 | 682,800.0 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 0.0 |
|
|
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 162,912.0 | 61,700.0 | 75,000.0 |
| 709 | განათლება | 1,013,714.0 | 982,309.0 | 529,830.0 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 578,239.0 | 944,981.0 | 529,830.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 435,475.0 | 37,328.0 | 0.0 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 435,475.0 | 37,328.0 | 0.0 |
| 7093 | პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 708,306.0 | 516,104.0 | 390,470.0 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 55,850.0 | 35,000.0 | 63,400.0 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 234,815.0 | 240,974.0 | 171,340.0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 417,641.0 | 240,130.0 | 155,730.0 |
|
| სულ | 8,582,409.0 | 7,723,559.0 | 4,768,500.0 |
თავი IV
ლანჩუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 10
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| სულ | ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი | 8,582,409.0 | 7,723,559.0 | 4,768,500.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 168.0 | 173.0 | 179.0 | |
| ხარჯები | 5,062,977.0 | 4,682,999.0 | 4,595,420.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 1,063,624.0 | 968,405.0 | 1,010,960.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 986,313.0 | 1,097,505.0 | 940,210.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 95,401.0 | 125,050.0 | 75,900.0 | |
| მივლინებები | 13,529.0 | 26,172.0 | 12,770.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 405,270.0 | 509,713.0 | 417,340.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 9,907.0 | 6,000.0 | 12,000.0 | |
| კვების ხარჯები | 4,489.0 | 5,000.0 | 2,000.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 650.0 | 7,000.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 136,951.0 | 173,810.0 | 157,200.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 320,116.0 | 244,760.0 | 263,000.0 | |
| სუბსიდიები | 2,123,420.0 | 2,077,460.0 | 2,126,630.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 811,735.0 | 524,600.0 | 511,120.0 | |
| სხვა ხარჯები | 77,885.0 | 15,029.0 | 6,500.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,519,432.0 | 3,040,560.0 | 173,080.0 | |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,702,413.0 | 1,740,473.0 | 1,464,220.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 130.0 | 134.0 | 134.0 | |
| ხარჯები | 1,616,240.0 | 1,494,114.0 | 1,384,540.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 881,146.0 | 790,125.0 | 801,400.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 641,559.0 | 695,510.0 | 583,140.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 72,449.0 | 94,470.0 | 59,880.0 | |
| მივლინებები | 11,696.0 | 23,872.0 | 10,800.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 272,625.0 | 294,378.0 | 199,140.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 9,907.0 | 6,000.0 | 12,000.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 78,997.0 | 110,940.0 | 115,820.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 195,885.0 | 165,850.0 | 185,500.0 | |
| სუბსიდიები | 22,200.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 71,335.0 | 8,479.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 86,173.0 | 246,359.0 | 79,680.0 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 476,292.0 | 388,910.0 | 362,410.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 20.0 | 18.0 | 18.0 | |
| ხარჯები | 463,001.0 | 385,610.0 | 351,010.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 233,463.0 | 193,630.0 | 178,650.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 229,538.0 | 191,980.0 | 172,360.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 34,669.0 | 23,520.0 | 20,160.0 | |
| მივლინებები | 3,596.0 | 5,480.0 | 2,500.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 93,456.0 | 59,480.0 | 63,700.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 2,000.0 | 2,000.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 28,567.0 | 28,400.0 | 26,400.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 69,250.0 | 73,100.0 | 57,600.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13,291.0 | 3,300.0 | 11,400.0 | |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,005,323.0 | 1,249,084.0 | 1,009,310.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 110.0 | 116.0 | 116.0 | |
| ხარჯები | 932,441.0 | 1,007,525.0 | 941,030.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 647,683.0 | 596,495.0 | 622,750.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 284,758.0 | 411,030.0 | 318,280.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 37,780.0 | 70,950.0 | 39,720.0 | |
| მივლინებები | 8,015.0 | 18,392.0 | 8,300.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 175,876.0 | 231,498.0 | 135,440.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 9,907.0 | 4,000.0 | 4,000.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 48,330.0 | 79,940.0 | 89,420.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,850.0 | 6,250.0 | 41,400.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 72,882.0 | 241,559.0 | 68,280.0 | |
| 01 02 01 | მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული სამსახური | 403,148.0 | 645,827.0 | 404,127.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18.0 | 16.0 | 16.0 | |
| ხარჯები | 382,883.0 | 418,227.0 | 340,047.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 189,052.0 | 150,212.0 | 134,250.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 193,831.0 | 268,015.0 | 205,797.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 17,355.0 | 35,510.0 | 16,920.0 | |
| მივლინებები | 4,171.0 | 11,320.0 | 3,500.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 130,418.0 | 141,555.0 | 82,677.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 9,907.0 | 4,000.0 | 4,000.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 27,130.0 | 69,380.0 | 57,300.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,850.0 | 6,250.0 | 41,400.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20,265.0 | 227,600.0 | 64,080.0 | |
| 01 02 02 | მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახური | 82,669.0 | 76,542.0 | 66,732.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| ხარჯები | 78,779.0 | 75,042.0 | 65,532.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 68,263.0 | 57,815.0 | 57,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 10,516.0 | 17,227.0 | 8,532.0 | |
| მივლინებები | 1,727.0 | 5,272.0 | 1,500.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 8,789.0 | 11,955.0 | 7,032.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,890.0 | 1,500.0 | 1,200.0 | |
| 01 02 03 | მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, ურბანიზაციის და არქიტექტორის სამსახური | 74,412.0 | 56,975.0 | 58,930.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7.0 | 5.0 | 5.0 | |
| ხარჯები | 73,317.0 | 53,225.0 | 58,930.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 56,190.0 | 46,145.0 | 36,900.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 17,127.0 | 7,080.0 | 22,030.0 | |
| მივლინებები | 215.0 | 200.0 | 300.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 6,532.0 | 6,880.0 | 6,150.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 10,380.0 |
| 15,580.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,095.0 | 3,750.0 |
| |
| 01 02 04 | მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მმართვის სამსახური | 52,747.0 | 43,445.0 | 47,146.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5.0 | 6.0 | 6.0 | |
| ხარჯები | 52,277.0 | 40,845.0 | 47,146.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 39,709.0 | 37,240.0 | 42,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 12,568.0 | 3,605.0 | 5,146.0 | |
| მივლინებები | 450.0 | 300.0 | 500.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 3,796.0 | 3,305.0 | 4,646.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8,322.0 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 470.0 | 2,600.0 |
| |
| 01 02 05 | მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების ძეგლთა დაცვის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 23,580.0 | 22,730.0 | 34,495.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 2.0 | 4.0 | 4.0 | |
| ხარჯები | 23,310.0 | 22,418.0 | 34,495.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 20,510.0 | 20,200.0 | 30,600.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2,800.0 | 2,218.0 | 3,895.0 | |
| მივლინებები | 591.0 | 200.0 | 300.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 2,209.0 | 2,018.0 | 3,595.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 270.0 | 312.0 |
| |
| 01 02 06 | მუნიციპალიტეტის შესყიდვების და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური | 50,220.0 | 30,690.0 | 35,261.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 4.0 | 4.0 | |
| ხარჯები | 48,170.0 | 29,990.0 | 35,261.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 28,505.0 | 24,640.0 | 29,400.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 19,665.0 | 5,350.0 | 5,861.0 | |
| მივლინებები | 776.0 | 500.0 | 800.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 18,889.0 | 4,850.0 | 5,061.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,050.0 | 700.0 |
| |
| 01 02 07 | მუნიციპალიტეტის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური | 31,229.0 | 28,803.0 | 26,018.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| ხარჯები | 30,979.0 | 26,553.0 | 26,018.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 27,699.0 | 23,223.0 | 23,100.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3,280.0 | 3,330.0 | 2,918.0 | |
| მივლინებები | 85.0 | 300.0 | 300.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 3,195.0 | 3,030.0 | 2,618.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 250.0 | 2,250.0 |
| |
| 01 02 08 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოები | 283,649.0 | 295,422.0 | 231,754.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 61.0 | 61.0 | 61.0 | |
| ხარჯები | 239,057.0 | 294,575.0 | 231,754.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 214,675.0 | 201,600.0 | 200,200.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 24,382.0 | 92,975.0 | 31,554.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 20,425.0 | 35,440.0 | 22,800.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 1,459.0 | 46,975.0 | 3,354.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2,498.0 | 10,560.0 | 5,400.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 44,592.0 | 847.0 |
| |
| 01 02 09 | მუნიციპალიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის და ინფორმაციის სამსახური | 3,669.0 | 36,330.0 | 35,844.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| ხარჯები | 3,669.0 | 34,330.0 | 35,844.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 3,080.0 | 23,100.0 | 23,100.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 589.0 | 11,230.0 | 12,744.0 | |
| მივლინებები |
| 300.0 | 300.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 589.0 | 10,930.0 | 12,444.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2,000.0 |
| |
| 01 02 10 | მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახური | 0.0 | 4,480.0 | 33,885.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 2.0 | 2.0 | |
| ხარჯები | 0.0 | 4,480.0 | 32,385.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
| 4,480.0 | 16,800.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 15,585.0 | |
| მივლინებები |
|
| 300.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
|
| 4,145.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 11,140.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 1,500.0 | |
| 01 02 11 | მუნიციპალიტეტის იურიდიული სამსახური | 0.0 | 7,840.0 | 35,118.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 4.0 | 4.0 | |
| ხარჯები | 0.0 | 7,840.0 | 33,618.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
| 7,840.0 | 29,400.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 4,218.0 | |
| მივლინებები |
|
| 500.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
|
| 3,718.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 1,500.0 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 82,991.0 | 60,000.0 | 70,000.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 82,991.0 | 60,000.0 | 70,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 82,991.0 | 60,000.0 | 70,000.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 82,991.0 | 60,000.0 | 70,000.0 | |
| 01 04 | სსიპ-საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 22,200.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 22,200.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 22,200.0 |
|
| |
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატების წარმომადგენლობის ხარჯი | 5,478.0 | 7,500.0 | 6,000.0 |
| ხარჯები | 5,478.0 | 6,000.0 | 6,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 5,478.0 | 6,000.0 | 6,000.0 | |
| მივლინებები | 85.0 |
|
| |
| ოფისის ხარჯები | 3,293.0 | 3,400.0 |
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
| 6,000.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2,100.0 | 2,600.0 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,500.0 |
| |
| 01 06 | საბანკო მომსახურების ხარჯები | 4,728.0 | 3,500.0 | 3,500.0 |
| ხარჯები | 4,728.0 | 3,500.0 | 3,500.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 4,728.0 | 3,500.0 | 3,500.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,728.0 | 3,500.0 | 3,500.0 | |
| 01 07 | მუნიციპალიტეტის საწევრო შენატანი | 1,832.0 | 3,000.0 | 3,000.0 |
| ხარჯები | 1,832.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1,832.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,832.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | |
| 01 08 | ქონების რეგისტრაციის ხარჯი | 32,234.0 | 20,000.0 | 10,000.0 |
| ხარჯები | 32,234.0 | 20,000.0 | 10,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 32,234.0 | 20,000.0 | 10,000.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 32,234.0 | 20,000.0 | 10,000.0 | |
| 01 09 | საქ.მთავრობის განკარგულებით გადმოცემული გამოუყენებელი თანხების უკან დაბრუნება | 14,497.0 | 8,479.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 14,497.0 | 8,479.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 14,497.0 | 8,479.0 |
| |
| 01 10 | ბიუჯეტის დავალიანების დაფარვა | 56,838.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 56,838.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 56,838.0 |
|
| |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის სახანძრო დაცვის სამსახური | 164,993.0 | 157,380.0 | 155,880.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 29.0 | 29.0 | 31.0 | |
| ხარჯები | 154,613.0 | 149,110.0 | 153,380.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 123,550.0 | 117,960.0 | 127,400.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 24,513.0 | 24,600.0 | 19,480.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 3,600.0 | 3,780.0 | |
| მივლინებები | 170.0 | 500.0 | 500.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 16,651.0 | 7,000.0 | 7,000.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 650.0 | 7,000.0 |
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 7,042.0 | 6,500.0 | 8,200.0 | |
| სხვა ხარჯები | 6,550.0 | 6,550.0 | 6,500.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10,380.0 | 8,270.0 | 2,500.0 | |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 139,593.0 | 91,945.0 | 62,000.0 |
| ხარჯები | 73,903.0 | 53,445.0 | 57,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 73,903.0 | 53,445.0 | 57,000.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 61,851.0 | 32,445.0 | 35,000.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8,907.0 | 17,000.0 | 17,000.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3,145.0 | 4,000.0 | 5,000.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 65,690.0 | 38,500.0 | 5,000.0 | |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 108,089.0 | 125,600.0 | 114,400.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9.0 | 10.0 | 14.0 | |
| ხარჯები | 108,089.0 | 125,600.0 | 114,400.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 58,928.0 | 60,320.0 | 82,160.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 49,161.0 | 65,280.0 | 32,240.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 17,132.0 | 18,100.0 | 3,360.0 | |
| მივლინებები | 1,387.0 | 1,500.0 | 1,200.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 17,107.0 | 26,200.0 | 8,000.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8,495.0 | 16,370.0 | 16,180.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5,040.0 | 3,110.0 | 3,500.0 | |
| 04 01 | მუნიციპალიტეტის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 108,089.0 | 124,100.0 | 111,400.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9.0 | 10.0 | 14.0 | |
| ხარჯები | 108,089.0 | 124,100.0 | 111,400.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 58,928.0 | 60,320.0 | 82,160.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 49,161.0 | 63,780.0 | 29,240.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 17,132.0 | 18,100.0 | 3,360.0 | |
| მივლინებები | 1,387.0 | 1,500.0 | 1,200.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 17,107.0 | 26,200.0 | 8,000.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8,495.0 | 14,870.0 | 13,180.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5,040.0 | 3,110.0 | 3,500.0 | |
| 04 02 | მობილიზაციის ხარჯები | 0.0 | 1,500.0 | 3,000.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 1,500.0 | 3,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1,500.0 | 3,000.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 1,500.0 | 3,000.0 | |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 2,998,025.0 | 2,556,030.0 | 758,900.0 |
| ხარჯები | 329,041.0 | 476,000.0 | 673,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 56,086.0 | 156,140.0 | 174,000.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 36,786.0 | 149,340.0 | 168,000.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 11,000.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8,300.0 | 6,800.0 | 6,000.0 | |
| სუბსიდიები | 272,955.0 | 319,860.0 | 499,000.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,668,984.0 | 2,080,030.0 | 85,900.0 | |
| 05 01 | მუნიციპალიტეტში შემავალი ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მოვლა პატრონობა | 54,438.0 | 62,200.0 | 70,000.0 |
| ხარჯები | 54,438.0 | 62,200.0 | 70,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 70,000.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
|
| 70,000.0 | |
| სუბსიდიები | 54,438.0 | 62,200.0 |
| |
| 05 02 | გზების რეაბილიტაცია | 494,734.0 | 183,706.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 494,734.0 | 183,706.0 |
| |
| 05 03 | ხიდების რეაბილიტაცია | 550,677.0 | 151,920.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 550,677.0 | 151,920.0 |
| |
| 05 04 | გაზიფიკაცია | 0.0 | 53,411.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 53,411.0 |
| |
| 05 05 | მრავალსართულიანი ბინების ფასადებისა და სახურავის რემონტი | 267,430.0 | 162,835.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 267,430.0 | 162,835.0 |
| |
| 05 06 | გაბიონის აღდგენა და რეაბილიტაცია | 163,228.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 163,228.0 |
|
| |
| 05 07 | სკვერის რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა | 256,441.0 | 386,036.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 256,441.0 | 386,036.0 |
| |
| 05 08 | საწრეტი კოლექტორის მოწყობა | 44,174.0 | 110,661.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 44,174.0 | 110,661.0 |
| |
| 05 09 | სამგზავრო ავტობუსებისა და ნაგავმზიდის შეძენა | 0.0 | 74,600.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 74,600.0 |
| |
| 05 10 | ნაპირსამაგრი სამუშაოები | 107,664.0 | 104,411.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 107,664.0 | 104,411.0 |
| |
| 05 11 | შემოღობვა | 65,019.0 | 104,001.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 65,019.0 | 104,001.0 |
| |
| 05 12 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 570,285.0 | 497,457.0 | 48,100.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 570,285.0 | 497,457.0 | 48,100.0 | |
| 05 13 | გარე განათების რეაბილიტაცია | 138,087.0 | 230,160.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 138,087.0 | 230,160.0 |
| |
| 05 14 | მოსაცდელის მოწყობა | 11,245.0 | 20,832.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 11,245.0 | 20,832.0 |
| |
| 05 15 | ქალაქის ტერიტორიაზე მუნიციპალურ შენობა - ნაგებობში დახარჯული წყლის გადასახადი | 26,799.0 | 31,500.0 | 23,000.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 26,799.0 | 31,500.0 | 23,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 3,000.0 | 23,000.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 3,000.0 | 23,000.0 | |
| სუბსიდიები | 26,799.0 | 28,500.0 |
| |
| 05 16 | შ.პ.ს. ლანჩხუთი სერვისი | 157,918.0 | 235,400.0 | 444,000.0 |
| ხარჯები | 157,918.0 | 235,400.0 | 444,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 79,740.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 79,740.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 157,918.0 | 155,660.0 | 444,000.0 | |
| 05 16 01 | გარე განათების მოვლა პატრონობა | 35,933.0 | 59,400.0 | 33,440.0 |
| ხარჯები | 35,933.0 | 59,400.0 | 33,440.0 | |
| სუბსიდიები | 35,933.0 | 59,400.0 | 33,440.0 | |
| 05 16 02 | დასუფთავების ღონისძიებები | 95,154.0 | 96,000.0 | 220,666.0 |
| ხარჯები | 95,154.0 | 96,000.0 | 220,666.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 79,740.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 79,740.0 |
| |
| სუბსიდიები | 95,154.0 | 16,260.0 | 220,666.0 | |
| 05 16 03 | გამწვანება | 6,500.0 | 28,900.0 | 26,840.0 |
| ხარჯები | 6,500.0 | 28,900.0 | 26,840.0 | |
| სუბსიდიები | 6,500.0 | 28,900.0 | 26,840.0 | |
| 05 16 04 | სასაფლაოს მოვლა პატრონობა | 14,336.0 | 15,700.0 | 12,540.0 |
| ხარჯები | 14,336.0 | 15,700.0 | 12,540.0 | |
| სუბსიდიები | 14,336.0 | 15,700.0 | 12,540.0 | |
| 05 16 05 | კეთილმოწყობის სამუშაოები | 0.0 | 14,600.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 14,600.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები |
| 14,600.0 |
| |
| 05 16 06 | ნარჩენების გატანა | 5,995.0 | 20,800.0 | 150,514.0 |
| ხარჯები | 5,995.0 | 20,800.0 | 150,514.0 | |
| სუბსიდიები | 5,995.0 | 20,800.0 | 150,514.0 | |
| 05 17 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაცვა მაწანწალა ძაღლებისაგან | 8,300.0 | 6,800.0 | 6,000.0 |
| ხარჯები | 8,300.0 | 6,800.0 | 6,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 8,300.0 | 6,800.0 | 6,000.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8,300.0 | 6,800.0 | 6,000.0 | |
| 05 18 | სასუქის ტრანსპორტირება | 11,000.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 11,000.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 11,000.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 11,000.0 |
|
| |
| 05 19 | გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი | 36,786.0 | 66,600.0 | 75,000.0 |
| ხარჯები | 36,786.0 | 66,600.0 | 75,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 36,786.0 | 66,600.0 | 75,000.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 36,786.0 | 66,600.0 | 75,000.0 | |
| 05 20 | მუნიციპალიტეტის ამხანაგობებისა და საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსების პროგრამა | 0.0 | 15,000.0 | 42,800.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 15,000.0 | 5,000.0 | |
| სუბსიდიები |
| 15,000.0 | 5,000.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 37,800.0 | |
| 05 21 | ააიპ აგრო ბიზნეს ცენტრი ლანჩხუთი | 33,800.0 | 58,500.0 | 50,000.0 |
| ხარჯები | 33,800.0 | 58,500.0 | 50,000.0 | |
| სუბსიდიები | 33,800.0 | 58,500.0 | 50,000.0 | |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 1,013,714.0 | 982,309.0 | 529,830.0 |
| ხარჯები | 583,653.0 | 643,600.0 | 529,830.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 22,360.0 | 23,000.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 22,360.0 | 23,000.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 561,293.0 | 620,600.0 | 529,830.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 430,061.0 | 338,709.0 | 0.0 | |
| 06 01 | ააიპ სკოლამდელი საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი | 578,239.0 | 944,981.0 | 529,830.0 |
| ხარჯები | 539,861.0 | 614,000.0 | 529,830.0 | |
| სუბსიდიები | 539,861.0 | 614,000.0 | 529,830.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 38,378.0 | 330,981.0 |
| |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 435,475.0 | 37,328.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 43,792.0 | 29,600.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 22,360.0 | 23,000.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 22,360.0 | 23,000.0 |
| |
| სუბსიდიები | 21,432.0 | 6,600.0 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 391,683.0 | 7,728.0 |
| |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 1,595,132.0 | 1,412,718.0 | 1,147,800.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 1,340,967.0 | 1,177,000.0 | 1,147,800.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 112,235.0 | 70,000.0 | 65,000.0 | |
| კვების ხარჯები | 4,489.0 | 5,000.0 | 2,000.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 107,746.0 | 65,000.0 | 63,000.0 | |
| სუბსიდიები | 1,228,732.0 | 1,107,000.0 | 1,082,800.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 254,165.0 | 235,718.0 | 0.0 | |
| 07 01 | სოც.კულტურული ღონისძიებები | 0.0 | 0.0 | 65,000.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 65,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 65,000.0 | |
| კვების ხარჯები |
|
| 2,000.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 63,000.0 | |
| 07 02 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 169,123.0 | 140,188.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 45,690.0 | 43,500.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 35,690.0 | 43,500.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 4,489.0 | 5,000.0 |
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 31,201.0 | 38,500.0 |
| |
| სუბსიდიები | 10,000.0 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 123,433.0 | 96,688.0 |
| |
| 07 03 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 76,545.0 | 26,500.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 76,545.0 | 26,500.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 76,545.0 | 26,500.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 76,545.0 | 26,500.0 |
| |
| 07 04 | ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი | 0.0 | 0.0 | 160,000.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 160,000.0 | |
| სუბსიდიები |
|
| 160,000.0 | |
| 07 05 | ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლა | 129,980.0 | 133,400.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 129,980.0 | 133,400.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 129,980.0 | 133,400.0 |
| |
| 07 06 | შ.პ.ს. საცურაო აუზი | 86,852.0 | 77,700.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 86,852.0 | 77,700.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 86,852.0 | 77,700.0 |
| |
| 07 07 | მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბი გურია | 224,980.0 | 150,000.0 | 180,000.0 |
| ხარჯები | 224,980.0 | 150,000.0 | 180,000.0 | |
| სუბსიდიები | 224,980.0 | 150,000.0 | 180,000.0 | |
| 07 08 | ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალური ბავშვთა საფეხბურთო სკოლა | 0.0 | 0.0 | 50,000.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 50,000.0 | |
| სუბსიდიები |
|
| 50,000.0 | |
| 07 09 | რელიგიის მხარდაჭერა | 86,367.0 | 35,200.0 | 10,000.0 |
| ხარჯები | 86,367.0 | 35,200.0 | 10,000.0 | |
| სუბსიდიები | 86,367.0 | 35,200.0 | 10,000.0 | |
| 07 10 | სახელოვნებო სკოლები | 212,837.0 | 308,110.0 | 189,400.0 |
| ხარჯები | 187,885.0 | 213,600.0 | 189,400.0 | |
| სუბსიდიები | 187,885.0 | 213,600.0 | 189,400.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 24,952.0 | 94,510.0 | 0.0 | |
| 07 10 01 | ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა | 50,591.0 | 58,360.0 | 57,100.0 |
| ხარჯები | 50,591.0 | 58,360.0 | 57,100.0 | |
| სუბსიდიები | 50,591.0 | 58,360.0 | 57,100.0 | |
| 07 10 02 | ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსის სამუსიკო სკოლა | 62,064.0 | 62,110.0 | 58,500.0 |
| ხარჯები | 62,064.0 | 62,110.0 | 58,500.0 | |
| სუბსიდიები | 62,064.0 | 62,110.0 | 58,500.0 | |
| 07 10 03 | ააიპ ლანჩხუთის მ.ორაგველიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა | 100,182.0 | 187,640.0 | 73,800.0 |
| ხარჯები | 75,230.0 | 93,130.0 | 73,800.0 | |
| სუბსიდიები | 75,230.0 | 93,130.0 | 73,800.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 24,952.0 | 94,510.0 |
| |
| 07 11 | ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა | 116,915.0 | 138,076.0 | 120,800.0 |
| ხარჯები | 116,915.0 | 130,500.0 | 120,800.0 | |
| სუბსიდიები | 116,915.0 | 130,500.0 | 120,800.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 7,576.0 |
| |
| 07 12 | ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი | 324,072.0 | 293,319.0 | 232,900.0 |
| ხარჯები | 279,520.0 | 256,375.0 | 232,900.0 | |
| სუბსიდიები | 279,520.0 | 256,375.0 | 232,900.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 44,552.0 | 36,944.0 |
| |
| 07 13 | ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და განვითარების ცენტრი | 167,461.0 | 103,975.0 | 111,400.0 |
| ხარჯები | 106,233.0 | 103,975.0 | 111,400.0 | |
| სუბსიდიები | 106,233.0 | 103,975.0 | 111,400.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 61,228.0 |
|
| |
| 07 14 | ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრი | 0.0 | 6,250.0 | 28,300.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 6,250.0 | 28,300.0 | |
| სუბსიდიები |
| 6,250.0 | 28,300.0 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 860,450.0 | 657,104.0 | 535,470.0 |
| ხარჯები | 856,471.0 | 564,130.0 | 535,470.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6,496.0 | 9,530.0 | 9,350.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 5,820.0 | 8,880.0 | 8,880.0 | |
| მივლინებები | 276.0 | 300.0 | 270.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 250.0 | 350.0 | 200.0 | |
| სუბსიდიები | 38,240.0 | 30,000.0 | 15,000.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 811,735.0 | 524,600.0 | 511,120.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,979.0 | 92,974.0 | 0.0 | |
| 08 01 | ააიპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | 113,904.0 | 111,000.0 | 130,000.0 |
| ხარჯები | 109,925.0 | 111,000.0 | 130,000.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 109,925.0 | 111,000.0 | 130,000.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,979.0 |
|
| |
| 08 02 | მ. ჩაჩავას სახელობის სამედიცინო ცენტრი | 35,000.0 | 30,000.0 | 15,000.0 |
| ხარჯები | 35,000.0 | 30,000.0 | 15,000.0 | |
| სუბსიდიები | 35,000.0 | 30,000.0 | 15,000.0 | |
| 08 03 | შ.პ.ს. იმედი | 3,240.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 3,240.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 3,240.0 |
|
| |
| 08 04 | მუნიციპალური სოციალური პროგრამები | 701,810.0 | 413,600.0 | 381,120.0 |
| ხარჯები | 701,810.0 | 413,600.0 | 381,120.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 701,810.0 | 413,600.0 | 381,120.0 | |
| 08 04 01 | უფასო სასადილოს პროგრამა მზრუნველობამოკლებულთათვის | 71,799.0 | 74,000.0 | 60,340.0 |
| ხარჯები | 71,799.0 | 74,000.0 | 60,340.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 71,799.0 | 74,000.0 | 60,340.0 | |
| 08 04 02 | დევნილთა და შეჭირვებულთა ოჯახების საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა | 43,228.0 | 17,500.0 | 15,000.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 43,228.0 | 17,500.0 | 15,000.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 43,228.0 | 17,500.0 | 15,000.0 | |
| 08 04 03 | ახალშობილთა პირველადი საჭიროების ერთჯერადი დახმარების პროგრამა | 55,850.0 | 35,000.0 | 63,400.0 |
| ხარჯები | 55,850.0 | 35,000.0 | 63,400.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 55,850.0 | 35,000.0 | 63,400.0 | |
| 08 04 04 | მრავალშვილიან ოჯახთა დახმარების პროგრამა | 128,951.0 | 131,000.0 | 12,000.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 128,951.0 | 131,000.0 | 12,000.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 128,951.0 | 131,000.0 | 12,000.0 | |
| 08 04 05 | მეწყერით, ხანძრითა და სხვა სახის სტიქიით დაზარებულთა დახმარების პროგრამა | 195,766.0 | 35,300.0 | 30,000.0 |
| ხარჯები | 195,766.0 | 35,300.0 | 30,000.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 195,766.0 | 35,300.0 | 30,000.0 | |
| 08 04 06 | სასწრაფო და გადაუდებელი ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა | 51,824.0 | 51,600.0 | 111,000.0 |
| ხარჯები | 51,824.0 | 51,600.0 | 111,000.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 51,824.0 | 51,600.0 | 111,000.0 | |
| 08 04 07 | ერთჯერადი დახმარება | 91,392.0 | 2,000.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 91,392.0 | 2,000.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 91,392.0 | 2,000.0 |
| |
| 08 04 08 | ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 30,400.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 30,400.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 30,400.0 | |
| 08 04 09 | ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა და სარიტუალო ხარჯი | 13,600.0 | 13,000.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 13,600.0 | 13,000.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 13,600.0 | 13,000.0 |
| |
| 08 04 10 | აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში დაღუპულთა ოჯახების დახმარების პროგრამა | 19,800.0 | 20,400.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 19,800.0 | 20,400.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 19,800.0 | 20,400.0 |
| |
| 08 04 11 | სკოლამდელი სააღმზრდელო საგანმანათლებლო ცენტრის დახმარების პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 21,450.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 21,450.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 21,450.0 | |
| 08 04 12 | მშობიარეთა დახმარების პროგრამა | 29,600.0 | 25,000.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 29,600.0 | 25,000.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 29,600.0 | 25,000.0 |
| |
| 08 04 13 | უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის პროგრამა | 0.0 | 6,700.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 6,700.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 6,700.0 |
| |
| 08 04 14 | სამსახურეობრივი მოვალეობის დროს დაღუპულ პოლიციელთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარების პროგრამა | 0.0 | 2,100.0 | 2,100.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 2,100.0 | 2,100.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 2,100.0 | 2,100.0 | |
| 08 04 15 | მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 35,430.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 35,430.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 35,430.0 | |
| 08 05 | ვეტერანთა წარმომადგენლობა | 6,496.0 | 9,530.0 | 9,350.0 |
| ხარჯები | 6,496.0 | 9,530.0 | 9,350.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6,496.0 | 9,530.0 | 9,350.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 5,820.0 | 8,880.0 | 8,880.0 | |
| მივლინებები | 276.0 | 300.0 | 270.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 250.0 | 350.0 | 200.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 150.0 |
|
| |
| 08 06 | ქ.ლანჩხუთში სოციალურად დაუცველ ბავშვთა სარეაბილიტაციო დღის ცენტრის შენობის რეაბილიტაცია | 0.0 | 92,974.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 92,974.0 |
|
თავი V
მარეგულირებელი ნორმები
მუხლი 11
გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხებს, გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, გამოყოფს საფინანსო სამსახური
მუხლი 12
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების გრძელვადიანი პროგნოზი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის გეგმა | 2014 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 4,897,700.0 | 4,926,300.0 | 4,937,000.0 |
| შემოსავლები | 4,512,600.0 | 4,541,200.0 | 4,581,900.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 385,100.0 | 385,100.0 | 355,100.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ||
| შემოსავლები | 4,512,600.0 | 4,541,200.0 | 4,581,900.0 |
| გადასახადები | 305,000.0 | 307,000.0 | 310,000.0 |
| საშემოსავლო გადასახადი |
|
|
|
| ქონების გადასახადი | 305,000.0 | 307,000.0 | 310,000.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 165,000.0 | 165,000.0 | 165,000.0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 40,000.0 | 41,000.0 | 42,000.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 85,000.0 | 86,000.0 | 88,000.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
|
|
| გრანტები | 3,928,600.0 | 3,955,200.0 | 3,984,900.0 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
| უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
| სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 3,928,600.0 | 3,955,200.0 | 3,984,900.0 |
| გამოთანაბრებითი ტრანსფერი | 3,718,600.0 | 3,745,200.0 | 3,774,900.0 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 210,000.0 | 210,000.0 | 210,000.0 |
| სპეციალური ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 279,000.0 | 279,000.0 | 287,000.0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 107,000.0 | 107,000.0 | 107,000.0 |
| პროცენტები | 55,000.0 | 55,000.0 | 55,000.0 |
| დივიდენდები |
|
|
|
| რენტა | 52,000.0 | 52,000.0 | 52,000.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 40,000.0 | 40,000.0 | 40,000.0 |
| მშენებლობის მოსაკრებელი | 12,000.0 | 12,000.0 | 12,000.0 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 42,000.0 | 42,000.0 | 45,000.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 42,000.0 | 42,000.0 | 45,000.0 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |
|
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 32,000.0 | 32,000.0 | 35,000.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 10,000.0 | 10,000.0 | 10,000.0 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 130,000.0 | 130,000.0 | 135,000.0 |
|
|
| ||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 385,100.0 | 385,100.0 | 355,100.0 |
| ძირითადი აქტივები | 5,100.0 | 5,100.0 | 5,100.0 |
| არაწარმოებული აქტივები | 380,000.0 | 380,000.0 | 350,000.0 |
| მიწა | 380,000.0 | 380,000.0 | 350,000.0 |
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის გეგმა | 2014 წლის გეგმა |
| სულ | ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი | 4,897,700.0 | 4,926,300.0 | 4,937,000.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 179.0 | 179.0 | 179.0 | |
| ხარჯები | 4,768,700.0 | 4,797,300.0 | 4,852,500.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 1,010,960.0 | 1,010,960.0 | 1,010,960.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 978,360.0 | 983,960.0 | 998,460.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 75,900.0 | 75,900.0 | 75,900.0 | |
| მივლინებები | 13,460.0 | 13,460.0 | 12,760.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 436,200.0 | 439,400.0 | 447,300.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 13,500.0 | 13,700.0 | 12,800.0 | |
| კვების ხარჯები | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 160,700.0 | 161,400.0 | 162,100.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 276,600.0 | 278,100.0 | 285,600.0 | |
| სუბსიდიები | 2,264,500.0 | 2,287,500.0 | 2,326,200.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 508,380.0 | 508,380.0 | 510,380.0 | |
| სხვა ხარჯები | 6,500.0 | 6,500.0 | 6,500.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 129,000.0 | 129,000.0 | 84,500.0 | |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,484,380.0 | 1,486,580.0 | 1,449,280.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 134.0 | 134.0 | 134.0 | |
| ხარჯები | 1,407,880.0 | 1,410,080.0 | 1,417,280.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 801,400.0 | 801,400.0 | 801,400.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 606,480.0 | 608,680.0 | 615,880.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 59,880.0 | 59,880.0 | 59,880.0 | |
| მივლინებები | 11,500.0 | 11,500.0 | 10,800.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 205,500.0 | 206,500.0 | 209,600.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 13,500.0 | 13,700.0 | 12,800.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 119,000.0 | 119,500.0 | 119,700.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 197,100.0 | 197,600.0 | 203,100.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 76,500.0 | 76,500.0 | 32,000.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 367,510.0 | 367,910.0 | 369,710.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18.0 | 18.0 | 18.0 | |
| ხარჯები | 355,510.0 | 355,910.0 | 357,210.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 178,650.0 | 178,650.0 | 178,650.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 176,860.0 | 177,260.0 | 178,560.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 20,160.0 | 20,160.0 | 20,160.0 | |
| მივლინებები | 2,800.0 | 2,800.0 | 2,500.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 65,800.0 | 66,000.0 | 67,000.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2,500.0 | 2,700.0 | 2,800.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 28,000.0 | 28,000.0 | 28,500.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 57,600.0 | 57,600.0 | 57,600.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12,000.0 | 12,000.0 | 12,500.0 | |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,014,370.0 | 1,016,170.0 | 972,070.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 116.0 | 116.0 | 116.0 | |
| ხარჯები | 949,870.0 | 951,670.0 | 952,570.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 622,750.0 | 622,750.0 | 622,750.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 327,120.0 | 328,920.0 | 329,820.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 39,720.0 | 39,720.0 | 39,720.0 | |
| მივლინებები | 8,700.0 | 8,700.0 | 8,300.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 139,700.0 | 140,500.0 | 142,600.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5,000.0 | 5,000.0 | 4,000.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 91,000.0 | 91,500.0 | 91,200.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 43,000.0 | 43,500.0 | 44,000.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 64,500.0 | 64,500.0 | 19,500.0 | |
| 01 02 01 | მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული სამსახური | 404,970.0 | 405,470.0 | 359,970.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
| ხარჯები | 344,970.0 | 345,470.0 | 344,970.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 134,250.0 | 134,250.0 | 134,250.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 210,720.0 | 211,220.0 | 210,720.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 16,920.0 | 16,920.0 | 16,920.0 | |
| მივლინებები | 3,800.0 | 3,800.0 | 3,500.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 84,000.0 | 84,000.0 | 85,000.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5,000.0 | 5,000.0 | 4,000.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 58,000.0 | 58,000.0 | 57,300.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 43,000.0 | 43,500.0 | 44,000.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 60,000.0 | 60,000.0 | 15,000.0 | |
| 01 02 02 | მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახური | 67,500.0 | 67,700.0 | 67,800.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| ხარჯები | 66,000.0 | 66,200.0 | 66,300.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 57,000.0 | 57,000.0 | 57,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 9,000.0 | 9,200.0 | 9,300.0 | |
| მივლინებები | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,500.0 | |
| ოფისის ხარჯები
| 7,500.0
| 7,700.0
| 7,800.0
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,00.0 | 1,00.0 | 1,00.0 | |
| 01 02 03 | მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, ურბანიზაციის და არქიტექტორის სამსახური | 59,800.0 | 59,800.0 | 59,900.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| ხარჯები | 59,800.0 | 59,800.0 | 59,900.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 36,900.0 | 36,900.0 | 36,900.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 22,900.0 | 22,900.0 | 23,000.0 | |
| მივლინებები | 400.0 | 400.0 | 300.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 6,500.0 | 6,500.0 | 6,700.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 16,000.0 | 16,000.0 | 16,000.0 | |
| 01 02 04 | მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მმართვის სამსახური | 47,200.0 | 47,200.0 | 47,300.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| ხარჯები | 47,200.0 | 47,200.0 | 47,300.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 42,000.0 | 42,000.0 | 42,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 5,200.0 | 5,200.0 | 5,300.0 | |
| მივლინებები | 500.0 | 500.0 | 500.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 4,700.0 | 4,700.0 | 4,800.0 | |
| 01 02 05 | მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების ძეგლთა დაცვის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 35,100.0 | 35,200.0 | 35,300.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| ხარჯები | 35,100.0 | 35,200.0 | 35,300.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 30,600.0 | 30,600.0 | 30,600.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 4,500.0 | 4,600.0 | 4,700.0 | |
| მივლინებები | 300.0 | 300.0 | 300.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 4,200.0 | 4,300.0 | 4,400.0 | |
| 01 02 06 | მუნიციპალიტეტის შესყიდვების და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური | 35,400.0 | 35,500.0 | 35,600.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| ხარჯები | 35,400.0 | 35,500.0 | 35,600.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 29,400.0 | 29,400.0 | 29,400.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6,000.0 | 6,100.0 | 6,200.0 | |
| მივლინებები | 800.0 | 800.0 | 800.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 5,200.0 | 5,300.0 | 5,400.0 | |
| 01 02 07 | მუნიციპალიტეტის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური | 26,200.0 | 26,300.0 | 26,400.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| ხარჯები | 26,200.0 | 26,300.0 | 26,400.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 23,100.0 | 23,100.0 | 23,100.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3,100.0 | 3,200.0 | 3,300.0 | |
| მივლინებები | 300.0 | 300.0 | 300.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 2,800.0 | 2,900.0 | 3,000.0 | |
| 01 02 08 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოები | 232,000.0 | 232,100.0 | 232,100.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 61.0 | 61.0 | 61.0 | |
| ხარჯები | 232,000.0 | 232,100.0 | 232,100.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 200,200.0 | 200,200.0 | 200,200.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 31,800.0 | 31,900.0 | 31,900.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 22,800.0 | 22,800.0 | 22,800.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 3,500.0 | 3,600.0 | 3,700.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 5,500.0 | 5,500.0 | 5,400.0 | |
| 01 02 09 | მუნიციპალიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის და ინფორმაციის სამსახური | 36,200.0 | 36,300.0 | 36,300.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| ხარჯები | 36,200.0 | 36,300.0 | 36,300.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 23,100.0 | 23,100.0 | 23,100.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 13,100.0 | 13,200.0 | 13,200.0 | |
| მივლინებები | 300.0 | 300.0 | 300.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 12,800.0 | 12,900.0 | 12,900.0 | |
| 01 02 10 | მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახური | 34,400.0 | 34,900.0 | 35,600.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| ხარჯები | 32,900.0 | 33,400.0 | 34,100.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 16,800.0 | 16,800.0 | 16,800.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 16,100.0 | 16,600.0 | 17,300.0 | |
| მივლინებები | 300.0 | 300.0 | 300.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 4,300.0 | 4,300.0 | 4,500.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 11,500.0 | 12,000.0 | 12,500.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,500.0 | |
| 01 02 11 | მუნიციპალიტეტის იურიდიული სამსახური | 35,600.0 | 35,700.0 | 35,800.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| ხარჯები | 34,100.0 | 34,200.0 | 34,300.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 29,400.0 | 29,400.0 | 29,400.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 4,700.0 | 4,800.0 | 4,900.0 | |
| მივლინებები | 500.0 | 500.0 | 500.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 4,200.0 | 4,300.0 | 4,400.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,500.0 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 75,000.0 | 75,000.0 | 75,000.0 |
| ხარჯები | 75,000.0 | 75,000.0 | 75,000.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 75,000.0 | 75,000.0 | 75,000.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 75,000.0 | 75,000.0 | 75,000.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| 01 04 | სსიპ-საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატების წარმომადგენლობის ხარჯი | 6,000.0 | 6,000.0 | 6,000.0 |
| ხარჯები | 6,000.0 | 6,000.0 | 6,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6,000.0 | 6,000.0 | 6,000.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 6,000.0 | 6,000.0 | 6,000.0 | |
| 01 06 | საბანკო მომსახურების ხარჯები | 3,500.0 | 3,500.0 | 3,500.0 |
| ხარჯები | 3,500.0 | 3,500.0 | 3,500.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 3,500.0 | 3,500.0 | 3,500.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3,500.0 | 3,500.0 | 3,500.0 | |
| 01 07 | მუნიციპალიტეტის საწევრო შენატანი | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | |
| 01 08 | ქონების რეგისტრაციის ხარჯი | 15,000.0 | 15,000.0 | 20,000.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 15,000.0 | 15,000.0 | 20,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 15,000.0 | 15,000.0 | 20,000.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15,000.0 | 15,000.0 | 20,000.0 | |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის სახანძრო დაცვის სამსახური | 156,680.0 | 156,880.0 | 156,580.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 31.0 | 31.0 | 31.0 | |
| ხარჯები | 154,180.0 | 154,380.0 | 154,080.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 127,400.0 | 127,400.0 | 127,400.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 20,280.0 | 20,480.0 | 20,180.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3,780.0 | 3,780.0 | 3,780.0 | |
| მივლინებები | 500.0 | 500.0 | 500.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 7,500.0 | 7,500.0 | 7,000.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8,500.0 | 8,700.0 | 8,900.0 | |
| სხვა ხარჯები | 6,500.0 | 6,500.0 | 6,500.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,500.0 | 2,500.0 | 2,500.0 | |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 62,000.0 | 62,000.0 | 62,000.0 |
| ხარჯები | 57,000.0 | 57,000.0 | 57,000.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 57,000.0 | 57,000.0 | 57,000.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 35,000.0 | 35,000.0 | 35,000.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 17,000.0 | 17,000.0 | 17,000.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 114,420.0 | 114,620.0 | 115,220.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |
| ხარჯები | 114,420.0 | 114,620.0 | 115,220.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 82,160.0 | 82,160.0 | 82,160.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 32,260.0 | 32,460.0 | 33,060.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3,360.0 | 3,360.0 | 3,360.0 | |
| მივლინებები | 1,200.0 | 1,200.0 | 1,200.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 8,000.0 | 8,200.0 | 8,500.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 16,200.0 | 16,200.0 | 16,500.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3,500.0 | 3,500.0 | 3,500.0 | |
| 04 01 | მუნიციპალიტეტის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 111,420.0 | 111,620.0 | 112,220.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |
| ხარჯები | 111,420.0 | 111,620.0 | 112,220.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 82,160.0 | 82,160.0 | 82,160.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 29,260.0 | 29,460.0 | 30,060.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3,360.0 | 3,360.0 | 3,360.0 | |
| მივლინებები | 1,200.0 | 1,200.0 | 1,200.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 8,000.0 | 8,200.0 | 8,500.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 13,200.0 | 13,200.0 | 13,500.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3,500.0 | 3,500.0 | 3,500.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| 04 02 | მობილიზაციის ხარჯები | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 |
| ხარჯები | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 736,600.0 | 740,600.0 | 749,200.0 |
| ხარჯები | 691,600.0 | 695,600.0 | 704,200.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 186,000.0 | 188,000.0 | 193,000.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 180,000.0 | 182,000.0 | 187,000.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6,000.0 | 6,000.0 | 6,000.0 | |
| სუბსიდიები | 505,600.0 | 507,600.0 | 511,200.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 45,000.0 | 45,000.0 | 45,000.0 | |
| 05 01 | მუნიციპალიტეტში შემავალი ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მოვლა პატრონობა | 75,000.0 | 75,000.0 | 75,000.0 |
| ხარჯები | 75,000.0 | 75,000.0 | 75,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 75,000.0 | 75,000.0 | 75,000.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 75,000.0 | 75,000.0 | 75,000.0 | |
| 05 15 | ქალაქის ტერიტორიაზე მუნიციპალურ შენობა - ნაგებობში დახარჯული წყლის გადასახადი | 25,000.0 | 25,000.0 | 27,000.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 25,000.0 | 25,000.0 | 27,000.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 25,000.0 | 25,000.0 | 27,000.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 25,000.0 | 25,000.0 | 27,000.0 | |
| 05 16 | შ.პ.ს. ლანჩხუთი სერვისი | 446,600.0 | 446,600.0 | 447,200.0 |
| ხარჯები | 446,600.0 | 446,600.0 | 447,200.0 | |
| სუბსიდიები | 446,600.0 | 446,600.0 | 447,200.0 | |
| 05 16 01 | გარე განათების მოვლა პატრონობა | 33,500.0 | 33,500.0 | 34,000.0 |
| ხარჯები | 33,500.0 | 33,500.0 | 34,000.0 | |
| სუბსიდიები | 33,500.0 | 33,500.0 | 34,000.0 | |
| 05 16 02 | დასუფთავების ღონისძიებები | 222,000.0 | 222,000.0 | 222,000.0 |
| ხარჯები | 222,000.0 | 222,000.0 | 222,000.0 | |
| სუბსიდიები | 222,000.0 | 222,000.0 | 222,000.0 | |
| 05 16 03 | გამწვანება | 27,100.0 | 27,100.0 | 27,200.0 |
| ხარჯები | 27,100.0 | 27,100.0 | 27,200.0 | |
| სუბსიდიები | 27,100.0 | 27,100.0 | 27,200.0 | |
| 05 16 04 | სასაფლაოს მოვლა პატრონობა | 13,000.0 | 13,000.0 | 13,000.0 |
| ხარჯები | 13,000.0 | 13,000.0 | 13,000.0 | |
| სუბსიდიები | 13,000.0 | 13,000.0 | 13,000.0 | |
| 05 16 06 | ნარჩენების გატანა | 151,000.0 | 151,000.0 | 151,000.0 |
| ხარჯები | 151,000.0 | 151,000.0 | 151,000.0 | |
| სუბსიდიები | 151,000.0 | 151,000.0 | 151,000.0 | |
| 05 17 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაცვა მაწანწალა ძაღლებისაგან | 6,000.0 | 6,000.0 | 6,000.0 |
| ხარჯები | 6,000.0 | 6,000.0 | 6,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6,000.0 | 6,000.0 | 6,000.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6,000.0 | 6,000.0 | 6,000.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| 05 19 | გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი | 80,000.0 | 82,000.0 | 85,000.0 |
| ხარჯები | 80,000.0 | 82,000.0 | 85,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 80,000.0 | 82,000.0 | 85,000.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 80,000.0 | 82,000.0 | 85,000.0 | |
| 05 20 | მუნიციპალიტეტის ამხანაგობებისა და საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსების პროგრამა | 53,000.0 | 55,000.0 | 57,000.0 |
| ხარჯები | 8,000.0 | 10,000.0 | 12,000.0 | |
| სუბსიდიები | 8,000.0 | 10,000.0 | 12,000.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 45,000.0 | 45,000.0 | 45,000.0 | |
| 05 21 | ააიპ აგრო ბიზნეს ცენტრი ლანჩხუთი | 51,000.0 | 51,000.0 | 52,000.0 |
| ხარჯები | 51,000.0 | 51,000.0 | 52,000.0 | |
| სუბსიდიები | 51,000.0 | 51,000.0 | 52,000.0 | |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 649,000.0 | 670,000.0 | 692,000.0 |
| ხარჯები | 649,000.0 | 670,000.0 | 692,000.0 | |
| სუბსიდიები | 649,000.0 | 670,000.0 | 692,000.0 | |
| 06 01 | ააიპ სკოლამდელი საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი | 649,000.0 | 670,000.0 | 692,000.0 |
| ხარჯები | 649,000.0 | 670,000.0 | 692,000.0 | |
| სუბსიდიები | 649,000.0 | 670,000.0 | 692,000.0 | |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 1,161,900.0 | 1,162,900.0 | 1,178,000.0 |
| ხარჯები | 1,161,900.0 | 1,162,900.0 | 1,178,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 67,000.0 | 68,000.0 | 70,000.0 | |
| კვების ხარჯები | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 65,000.0 | 66,000.0 | 68,000.0 | |
| სუბსიდიები | 1,094,900.0 | 1,094,900.0 | 1,108,000.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 01 | სოც.კულტურული ღონისძიებები | 67,000.0 | 68,000.0 | 70,000.0 |
| ხარჯები | 67,000.0 | 68,000.0 | 70,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 67,000.0 | 68,000.0 | 70,000.0 | |
| კვების ხარჯები | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 65,000.0 | 66,000.0 | 68,000.0 | |
| 07 04 | ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი | 165,000.0 | 165,000.0 | 170,000.0 |
| ხარჯები | 165,000.0 | 165,000.0 | 170,000.0 | |
| სუბსიდიები | 165,000.0 | 165,000.0 | 170,000.0 | |
| 07 05 | ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 06 | შ.პ.ს. საცურაო აუზი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 07 | მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბი გურია | 180,000.0 | 180,000.0 | 180,000.0 |
| ხარჯები | 180,000.0 | 180,000.0 | 180,000.0 | |
| სუბსიდიები | 180,000.0 | 180,000.0 | 180,000.0 | |
| 07 08 | ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალური ბავშვთა საფეხბურთო სკოლა | 51,000.0 | 51,000.0 | 52,000.0 |
| ხარჯები | 51,000.0 | 51,000.0 | 52,000.0 | |
| სუბსიდიები | 51,000.0 | 51,000.0 | 52,000.0 | |
| 07 09 | რელიგიის მხარდაჭერა | 12,000.0 | 12,000.0 | 15,000.0 |
| ხარჯები | 12,000.0 | 12,000.0 | 15,000.0 | |
| სუბსიდიები | 12,000.0 | 12,000.0 | 15,000.0 | |
| 07 10 | სახელოვნებო სკოლები | 191,500.0 | 191,500.0 | 193,000.0 |
| ხარჯები | 191,500.0 | 191,500.0 | 193,000.0 | |
| სუბსიდიები | 191,500.0 | 191,500.0 | 193,000.0 | |
| 07 10 01 | ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა | 58,000.0 | 58,000.0 | 58,500.0 |
| ხარჯები | 58,000.0 | 58,000.0 | 58,500.0 | |
| სუბსიდიები | 58,000.0 | 58,000.0 | 58,500.0 | |
| 07 10 02 | ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსის სამუსიკო სკოლა | 59,000.0 | 59,000.0 | 59,500.0 |
| ხარჯები | 59,000.0 | 59,000.0 | 59,500.0 | |
| სუბსიდიები | 59,000.0 | 59,000.0 | 59,500.0 | |
| 07 10 03 | ააიპ ლანჩხუთის მ.ორაგველიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა | 74,500.0 | 74,500.0 | 75,000.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 74,500.0 | 74,500.0 | 75,000.0 | |
| სუბსიდიები | 74,500.0 | 74,500.0 | 75,000.0 | |
| 07 11 | ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა | 121,200.0 | 121,200.0 | 122,000.0 |
| ხარჯები | 121,200.0 | 121,200.0 | 122,000.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 121,200.0 | 121,200.0 | 122,000.0 | |
| 07 12 | ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი | 233,200.0 | 233,200.0 | 235,000.0 |
| ხარჯები | 233,200.0 | 233,200.0 | 235,000.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 233,200.0 | 233,200.0 | 235,000.0 | |
| 07 13 | ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და განვითარების ცენტრი | 112,000.0 | 112,000.0 | 112,000.0 |
| ხარჯები | 112,000.0 | 112,000.0 | 112,000.0 | |
| სუბსიდიები | 112,000.0 | 112,000.0 | 112,000.0 | |
| 07 14 | ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრი | 29,000.0 | 29,000.0 | 29,000.0 |
| ხარჯები | 29,000.0 | 29,000.0 | 29,000.0 | |
| სუბსიდიები | 29,000.0 | 29,000.0 | 29,000.0 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 532,720.0 | 532,720.0 | 534,720.0 |
| ხარჯები | 532,720.0 | 532,720.0 | 534,720.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 9,340.0 | 9,340.0 | 9,340.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 8,880.0 | 8,880.0 | 8,880.0 | |
| მივლინებები | 260.0 | 260.0 | 260.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 200.0 | 200.0 | 200.0 | |
| სუბსიდიები | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 508,380.0 | 508,380.0 | 510,380.0 | |
| 08 01 | ააიპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | 130,000.0 | 130,000.0 | 130,000.0 |
| ხარჯები | 130,000.0 | 130,000.0 | 130,000.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 130,000.0 | 130,000.0 | 130,000.0 | |
| 08 02 | მ. ჩაჩავას სახელობის სამედიცინო ცენტრი | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 |
| ხარჯები | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 | |
| სუბსიდიები | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 | |
| 08 04 | მუნიციპალური სოციალური პროგრამები | 378,380.0 | 378,380.0 | 380,380.0 |
| ხარჯები | 378,380.0 | 378,380.0 | 380,380.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 378,380.0 | 378,380.0 | 380,380.0 | |
| 08 04 01 | უფასო სასადილოს პროგრამა მზრუნველობამოკლებულთათვის | 62,000.0 | 63,000.0 | 64,000.0 |
| ხარჯები | 62,000.0 | 63,000.0 | 64,000.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 62,000.0 | 63,000.0 | 64,000.0 | |
| 08 04 02 | დევნილთა და შეჭირვებულთა ოჯახების საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა | 17,000.0 | 16,000.0 | 17,000.0 |
| ხარჯები | 17,000.0 | 16,000.0 | 17,000.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 17,000.0 | 16,000.0 | 17,000.0 | |
| 08 04 03 | ახალშობილთა პირველადი საჭიროების ერთჯერადი დახმარების პროგრამა | 65,000.0 | 65,000.0 | 65,000.0 |
| ხარჯები | 65,000.0 | 65,000.0 | 65,000.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 65,000.0 | 65,000.0 | 65,000.0 | |
| 08 04 04 | მრავალშვილიან ოჯახთა დახმარების პროგრამა | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 |
| ხარჯები | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 | |
| 08 04 05 | მეწყერით, ხანძრითა და სხვა სახის სტიქიით დაზარებულთა დახმარების პროგრამა | 30,000.0 | 30,000.0 | 30,000.0 |
| ხარჯები | 30,000.0 | 30,000.0 | 30,000.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 30,000.0 | 30,000.0 | 30,000.0 | |
| 08 04 06 | სასწრაფო და გადაუდებელი ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა | 100,000.0 | 100,000.0 | 100,000.0 |
| ხარჯები | 100,000.0 | 100,000.0 | 100,000.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 100,000.0 | 100,000.0 | 100,000.0 | |
| 08 04 08 | ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა | 30,400.0 | 30,400.0 | 30,400.0 |
| ხარჯები | 30,400.0 | 30,400.0 | 30,400.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 30,400.0 | 30,400.0 | 30,400.0 | |
| 08 04 11 | სკოლამდელი სააღმზრდელო საგანმანათლებლო ცენტრის დახმარების პროგრამა | 21,450.0 | 21,450.0 | 21,450.0 |
| ხარჯები | 21,450.0 | 21,450.0 | 21,450.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 21,450.0 | 21,450.0 | 21,450.0 | |
| 08 04 14 | სამსახურეობრივი მოვალეობის დროს დაღუპულ პოლიციელთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარების პროგრამა | 2,100.0 | 2,100.0 | 2,100.0 |
| ხარჯები | 2,100.0 | 2,100.0 | 2,100.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,100.0 | 2,100.0 | 2,100.0 | |
| 08 04 15 | მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა | 35,430.0 | 35,430.0 | 35,430.0 |
| ხარჯები | 35,430.0 | 35,430.0 | 35,430.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 35,430.0 | 35,430.0 | 35,430.0 | |
| 08 05 | ვეტერანთა წარმომადგენლობა | 9,340.0 | 9,340.0 | 9,340.0 |
| ხარჯები | 9,340.0 | 9,340.0 | 9,340.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 9,340.0 | 9,340.0 | 9,340.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 8,880.0 | 8,880.0 | 8,880.0 | |
| მივლინებები | 260.0 | 260.0 | 260.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №50
2010 წლის 24 დეკემბერი
ქ. ლანჩხუთი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითთმართველობის შესახებ“ 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად
1. დამტკიცდეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციის მიხედვით, კერძოდ:
ა. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა.ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;
ა.ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე-2 მუხლის თანახმად.
ბ. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები II თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ბ.ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად;
ბ.ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-4 მუხლის თანახმად;
ბ.გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;
ბ.დ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;
გ. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია III თავის შესაბამისად, კერძოდ:
გ.ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;
გ.ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;
გ.გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;
დ. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები IV თავის მე-10 მუხლის შესაბამისად.
ე. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის მარეგულირებელი ნორმები V თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ე.ა) მე-11 მუხლის თანახმად, გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გაცემა განხორციელდეს გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, ხოლო თანხას გამოყოფს გამგეობის საფინანსო სამსახური.
ე.ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012–2014 წლის ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების გრძელვადიანი პროგნოზი მე-12 მუხლის თანახმად.
2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე რ. ჩიტიძე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ
თავი I
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
შემოსავლები
6,381,465.0
5,434,828.0
4,345,300.0
გადასახადები
539,204.0
608,400.0
295,000.0
გრანტები
5,585,917.0
4,387,509.0
3,783,300.0
სხვა შემოსავლები
256,344.0
438,919.0
267,000.0
ხარჯები
5,062,977.0
4,682,999.0
4,595,420.0
შრომის ანაზღაურება
1,063,624.0
968,405.0
1,010,960.0
საქონელი და მომსახურება
986,313.0
1,097,505.0
940,210.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
2,123,420.0
2,077,460.0
2,126,630.0
გრანტები
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
811,735.0
524,600.0
511,120.0
სხვა ხარჯები
77,885.0
15,029.0
6,500.0
საოპერაციო სალდო
1,318,488.0
751,829.0
-250,120.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
-281,948.0
3,028,560.0
-202,020.0
ზრდა
3,519,432.0
3,040,560.0
173,080.0
კლება
3,801,380.0
12,000.0
375,100.0
მთლიანი სალდო
1,600,436.0
-2,276,731.0
-48,100.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
1,600,436.0
-2,276,731.0
-48,100.0
ზრდა
2,288,541.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
2,288,541.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
კლება
688,105.0
2,276,731.0
48,100.0
ვალუტა და დეპოზიტები
688,105.0
2,276,731.0
48,100.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
მუხლი 2
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
შემოსულობები
10,870,950.0
7,735,369.0
4,768,500.0
შემოსავლები
6,381,465.0
5,434,828.0
4,345,300.0
არაფინანსური აქტივების კლება
3,801,380.0
12,000.0
375,100.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
688,105.0
2,288,541.0
48,100.0
ვალდებულებების ზრდა
გადასახდელები
8582409
7723559
4768500
ხარჯები
5062977
4682999
4595420
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3519432
3040560
173080
ნაშთის ცვლილება
2288541
11810
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
დასახელბა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
შემოსავლები
6381465
5434828
4345300
გადასახადები
539204
608400
295000
სოცილაური შენატანები
გრანტები
5585917
4387509
3783300
სხვა შემოსავლები
256344
438919
267000
მუხლი 4
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 295000 ლარის ოდენობით
შემოსულობების
კოდები
დასახელება
2009 წლის
ფაქტი
2010 წლის
გეგმა
2011 წლის
გეგმა
11
გადასახადები
539204
608400
295000
11111
საშემოსავლო გადასახადი
11311
ქონების გადასახადი
533869
608400
295000
1131101
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
177534
143000
160000
1131102
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1131103
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
28911
22000
15000
1131104
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
49082
43400
38000
1131105
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
278342
400000
82000
1136
სხვა გადასახადები ქონებაზე
116
სხვა გადასახადები
5335
მუხლი 5
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 3783300 ლარით
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
გრანტები
5585917
4387509
3783300
სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები
5585917
4387509
3783300
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1886800
2631600
3583300
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
332400
202000
200000
სპეციალური ტრანსფერი
3366717
1553909
0
მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
954600
მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
11000
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
2080992
800000
მ.შ. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
320125
679309
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
74600
მუხლი 6
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 267000 ლარით
შემოსულობების კოდები
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
14
სხვა შემოსავლები
256344
438919
267000
141
შემოსავლები საკუთრებიდან
52154
45000
47000
1411
პროცენტები
210519
50000
1412
დივიდენდები
1415
რენტა
52154
45000
47000
14151
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
43888
36600
35000
14153
მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე
14154
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
105
14159
მშენებლობის მოსაკრებელი
8161
8400
12000
142
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
43085
49200
40000
1422
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
43085
49200
40000
14222
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
142210
სატენდერო მოსაკრებელი
8600
2000
142212
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
142213
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
27209
37200
30000
142215
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
142216
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
142214
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
7276
10000
10000
142299
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
1423
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0
0
0
143
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
159210
134200
130000
145
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
1895
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
136951
173810
157200
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
326666
244760
263000
სუბსიდიები
2123420
2077460
2126630
სოციალური უზრუნველყოფა
811735
524600
511120
სხვა ხარჯები
71335
15029
6500
მუხლი 8
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება -202020 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) ლანჩუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 375100 ლარის ოდენობით;
ბ) ლანჩუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 173080 ლარი.
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
823662
3028560
-202020
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4625042
3040560
173080
არაფინანსური აქტივების კლება
3801380
12000
375100
ძირითადი აქტივები
8917
5100
არაწარმოებული აქტივები
3792463
12000
370000
მიწა
3792463
12000
370000
მუხლი 9
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციონალური კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1,702,413.0
1,740,473.0
1,464,220.0
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,564,606.0
1,697,994.0
1,441,720.0
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,481,615.0
1,637,994.0
1,371,720.0
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
82,991.0
60,000.0
70,000.0
70113
საგარეო ურთიერთობები
7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
59,162.0
23,500.0
13,500.0
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
70132
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
59,162.0
23,500.0
13,500.0
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
56,838.0
0.0
0.0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
21,807.0
18,979.0
9,000.0
702
თავდაცვა
108,089.0
125,600.0
114,400.0
7021
შეიარაღებული ძალები
7022
სამოქალაქო თავდაცვა
108,089.0
125,600.0
114,400.0
7023
საგარეო სამხედრო დახმარება
7024
გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში
7025
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
304,586.0
249,325.0
217,880.0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
139,593.0
91,945.0
62,000.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
164,993.0
157,380.0
155,880.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1,144,649.0
509,737.0
120,000.0
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
70412
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
44,800.0
58,500.0
50,000.0
70421
სოფლის მეურნეობა
44,800.0
58,500.0
50,000.0
70422
სატყეო მეურნეობა
70423
მეთევზეობა და მონადირეობა
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
7045
ტრანსპორტი
1,099,849.0
451,237.0
70,000.0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1,099,849.0
397,826.0
70,000.0
70452
საზღვაო ტრანსპორტი
70453
სარკინიგზო ტრანსპორტი
70454
საჰაერო ტრანსპორტი
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
53,411.0
0.0
7046
კავშირგაბმულობა
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0.0
0.0
0.0
7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
70481
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
705
გარემოს დაცვა
145,323.0
227,461.0
371,180.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
101,149.0
116,800.0
371,180.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
44,174.0
110,661.0
0.0
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1,708,053.0
1,818,832.0
267,720.0
7061
ბინათმშენებლობა
267,430.0
162,835.0
0.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
7063
წყალმომარაგება
597,084.0
528,957.0
71,100.0
7064
გარე განათება
210,806.0
356,160.0
108,440.0
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
632,733.0
770,880.0
88,180.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
152,144.0
141,000.0
145,000.0
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
7073
საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
113,904.0
111,000.0
130,000.0
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
38,240.0
30,000.0
15,000.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1,595,132.0
1,412,718.0
1,147,800.0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
610,935.0
501,288.0
390,000.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
821,285.0
849,730.0
682,800.0
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
0.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
162,912.0
61,700.0
75,000.0
709
განათლება
1,013,714.0
982,309.0
529,830.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
578,239.0
944,981.0
529,830.0
7092
ზოგადი განათლება
435,475.0
37,328.0
0.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
435,475.0
37,328.0
0.0
7093
პროფესიული განათლება
7094
უმაღლესი განათლება
0.0
0.0
0.0
710
სოციალური დაცვა
708,306.0
516,104.0
390,470.0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
55,850.0
35,000.0
63,400.0
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
234,815.0
240,974.0
171,340.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
417,641.0
240,130.0
155,730.0
სულ
8,582,409.0
7,723,559.0
4,768,500.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
168.0
173.0
179.0
ხარჯები
5,062,977.0
4,682,999.0
4,595,420.0
შრომის ანაზღაურება
1,063,624.0
968,405.0
1,010,960.0
საქონელი და მომსახურება
986,313.0
1,097,505.0
940,210.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
95,401.0
125,050.0
75,900.0
მივლინებები
13,529.0
26,172.0
12,770.0
ოფისის ხარჯები
405,270.0
509,713.0
417,340.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
9,907.0
6,000.0
12,000.0
კვების ხარჯები
4,489.0
5,000.0
2,000.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
650.0
7,000.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
136,951.0
173,810.0
157,200.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
320,116.0
244,760.0
263,000.0
სუბსიდიები
2,123,420.0
2,077,460.0
2,126,630.0
სოციალური უზრუნველყოფა
811,735.0
524,600.0
511,120.0
სხვა ხარჯები
77,885.0
15,029.0
6,500.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,519,432.0
3,040,560.0
173,080.0
01 00
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
1,702,413.0
1,740,473.0
1,464,220.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
130.0
134.0
134.0
ხარჯები
1,616,240.0
1,494,114.0
1,384,540.0
შრომის ანაზღაურება
881,146.0
790,125.0
801,400.0
საქონელი და მომსახურება
641,559.0
695,510.0
583,140.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
72,449.0
94,470.0
59,880.0
მივლინებები
11,696.0
23,872.0
10,800.0
ოფისის ხარჯები
272,625.0
294,378.0
199,140.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
9,907.0
6,000.0
12,000.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
78,997.0
110,940.0
115,820.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
195,885.0
165,850.0
185,500.0
სუბსიდიები
22,200.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
71,335.0
8,479.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
86,173.0
246,359.0
79,680.0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
476,292.0
388,910.0
362,410.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
20.0
18.0
18.0
ხარჯები
463,001.0
385,610.0
351,010.0
შრომის ანაზღაურება
233,463.0
193,630.0
178,650.0
საქონელი და მომსახურება
229,538.0
191,980.0
172,360.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
34,669.0
23,520.0
20,160.0
მივლინებები
3,596.0
5,480.0
2,500.0
ოფისის ხარჯები
93,456.0
59,480.0
63,700.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
2,000.0
2,000.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
28,567.0
28,400.0
26,400.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
69,250.0
73,100.0
57,600.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,291.0
3,300.0
11,400.0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1,005,323.0
1,249,084.0
1,009,310.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
110.0
116.0
116.0
ხარჯები
932,441.0
1,007,525.0
941,030.0
შრომის ანაზღაურება
647,683.0
596,495.0
622,750.0
საქონელი და მომსახურება
284,758.0
411,030.0
318,280.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
37,780.0
70,950.0
39,720.0
მივლინებები
8,015.0
18,392.0
8,300.0
ოფისის ხარჯები
175,876.0
231,498.0
135,440.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
9,907.0
4,000.0
4,000.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
48,330.0
79,940.0
89,420.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4,850.0
6,250.0
41,400.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
72,882.0
241,559.0
68,280.0
01 02 01
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული სამსახური
403,148.0
645,827.0
404,127.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18.0
16.0
16.0
ხარჯები
382,883.0
418,227.0
340,047.0
შრომის ანაზღაურება
189,052.0
150,212.0
134,250.0
საქონელი და მომსახურება
193,831.0
268,015.0
205,797.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
17,355.0
35,510.0
16,920.0
მივლინებები
4,171.0
11,320.0
3,500.0
ოფისის ხარჯები
130,418.0
141,555.0
82,677.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
9,907.0
4,000.0
4,000.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
27,130.0
69,380.0
57,300.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4,850.0
6,250.0
41,400.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20,265.0
227,600.0
64,080.0
01 02 02
მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახური
82,669.0
76,542.0
66,732.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8.0
8.0
8.0
ხარჯები
78,779.0
75,042.0
65,532.0
შრომის ანაზღაურება
68,263.0
57,815.0
57,000.0
საქონელი და მომსახურება
10,516.0
17,227.0
8,532.0
მივლინებები
1,727.0
5,272.0
1,500.0
ოფისის ხარჯები
8,789.0
11,955.0
7,032.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,890.0
1,500.0
1,200.0
01 02 03
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, ურბანიზაციის და არქიტექტორის სამსახური
74,412.0
56,975.0
58,930.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7.0
5.0
5.0
ხარჯები
73,317.0
53,225.0
58,930.0
შრომის ანაზღაურება
56,190.0
46,145.0
36,900.0
საქონელი და მომსახურება
17,127.0
7,080.0
22,030.0
მივლინებები
215.0
200.0
300.0
ოფისის ხარჯები
6,532.0
6,880.0
6,150.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
10,380.0
15,580.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,095.0
3,750.0
01 02 04
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მმართვის სამსახური
52,747.0
43,445.0
47,146.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5.0
6.0
6.0
ხარჯები
52,277.0
40,845.0
47,146.0
შრომის ანაზღაურება
39,709.0
37,240.0
42,000.0
საქონელი და მომსახურება
12,568.0
3,605.0
5,146.0
მივლინებები
450.0
300.0
500.0
ოფისის ხარჯები
3,796.0
3,305.0
4,646.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
8,322.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
470.0
2,600.0
01 02 05
მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების ძეგლთა დაცვის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
23,580.0
22,730.0
34,495.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2.0
4.0
4.0
ხარჯები
23,310.0
22,418.0
34,495.0
შრომის ანაზღაურება
20,510.0
20,200.0
30,600.0
საქონელი და მომსახურება
2,800.0
2,218.0
3,895.0
მივლინებები
591.0
200.0
300.0
ოფისის ხარჯები
2,209.0
2,018.0
3,595.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
270.0
312.0
01 02 06
მუნიციპალიტეტის შესყიდვების და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური
50,220.0
30,690.0
35,261.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3.0
4.0
4.0
ხარჯები
48,170.0
29,990.0
35,261.0
შრომის ანაზღაურება
28,505.0
24,640.0
29,400.0
საქონელი და მომსახურება
19,665.0
5,350.0
5,861.0
მივლინებები
776.0
500.0
800.0
ოფისის ხარჯები
18,889.0
4,850.0
5,061.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,050.0
700.0
01 02 07
მუნიციპალიტეტის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური
31,229.0
28,803.0
26,018.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3.0
3.0
3.0
ხარჯები
30,979.0
26,553.0
26,018.0
შრომის ანაზღაურება
27,699.0
23,223.0
23,100.0
საქონელი და მომსახურება
3,280.0
3,330.0
2,918.0
მივლინებები
85.0
300.0
300.0
ოფისის ხარჯები
3,195.0
3,030.0
2,618.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
250.0
2,250.0
01 02 08
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოები
283,649.0
295,422.0
231,754.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
61.0
61.0
61.0
ხარჯები
239,057.0
294,575.0
231,754.0
შრომის ანაზღაურება
214,675.0
201,600.0
200,200.0
საქონელი და მომსახურება
24,382.0
92,975.0
31,554.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
20,425.0
35,440.0
22,800.0
ოფისის ხარჯები
1,459.0
46,975.0
3,354.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2,498.0
10,560.0
5,400.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44,592.0
847.0
01 02 09
მუნიციპალიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის და ინფორმაციის სამსახური
3,669.0
36,330.0
35,844.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3.0
3.0
3.0
ხარჯები
3,669.0
34,330.0
35,844.0
შრომის ანაზღაურება
3,080.0
23,100.0
23,100.0
საქონელი და მომსახურება
589.0
11,230.0
12,744.0
მივლინებები
300.0
300.0
ოფისის ხარჯები
589.0
10,930.0
12,444.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,000.0
01 02 10
მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახური
0.0
4,480.0
33,885.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2.0
2.0
ხარჯები
0.0
4,480.0
32,385.0
შრომის ანაზღაურება
4,480.0
16,800.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
15,585.0
მივლინებები
300.0
ოფისის ხარჯები
4,145.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
11,140.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,500.0
01 02 11
მუნიციპალიტეტის იურიდიული სამსახური
0.0
7,840.0
35,118.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4.0
4.0
ხარჯები
0.0
7,840.0
33,618.0
შრომის ანაზღაურება
7,840.0
29,400.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
4,218.0
მივლინებები
500.0
ოფისის ხარჯები
3,718.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,500.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
82,991.0
60,000.0
70,000.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
82,991.0
60,000.0
70,000.0
საქონელი და მომსახურება
82,991.0
60,000.0
70,000.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
82,991.0
60,000.0
70,000.0
01 04
სსიპ-საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
22,200.0
0.0
0.0
ხარჯები
22,200.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
22,200.0
01 05
მაჟორიტარი დეპუტატების წარმომადგენლობის ხარჯი
5,478.0
7,500.0
6,000.0
ხარჯები
5,478.0
6,000.0
6,000.0
საქონელი და მომსახურება
5,478.0
6,000.0
6,000.0
მივლინებები
85.0
ოფისის ხარჯები
3,293.0
3,400.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
6,000.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2,100.0
2,600.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,500.0
01 06
საბანკო მომსახურების ხარჯები
4,728.0
3,500.0
3,500.0
ხარჯები
4,728.0
3,500.0
3,500.0
საქონელი და მომსახურება
4,728.0
3,500.0
3,500.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4,728.0
3,500.0
3,500.0
01 07
მუნიციპალიტეტის საწევრო შენატანი
1,832.0
3,000.0
3,000.0
ხარჯები
1,832.0
3,000.0
3,000.0
საქონელი და მომსახურება
1,832.0
3,000.0
3,000.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1,832.0
3,000.0
3,000.0
01 08
ქონების რეგისტრაციის ხარჯი
32,234.0
20,000.0
10,000.0
ხარჯები
32,234.0
20,000.0
10,000.0
საქონელი და მომსახურება
32,234.0
20,000.0
10,000.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
32,234.0
20,000.0
10,000.0
01 09
საქ.მთავრობის განკარგულებით გადმოცემული გამოუყენებელი თანხების უკან დაბრუნება
14,497.0
8,479.0
0.0
ხარჯები
14,497.0
8,479.0
0.0
სხვა ხარჯები
14,497.0
8,479.0
01 10
ბიუჯეტის დავალიანების დაფარვა
56,838.0
0.0
0.0
ხარჯები
56,838.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
56,838.0
02 00
მუნიციპალიტეტის სახანძრო დაცვის სამსახური
164,993.0
157,380.0
155,880.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
29.0
29.0
31.0
ხარჯები
154,613.0
149,110.0
153,380.0
შრომის ანაზღაურება
123,550.0
117,960.0
127,400.0
საქონელი და მომსახურება
24,513.0
24,600.0
19,480.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
3,600.0
3,780.0
მივლინებები
170.0
500.0
500.0
ოფისის ხარჯები
16,651.0
7,000.0
7,000.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
650.0
7,000.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
7,042.0
6,500.0
8,200.0
სხვა ხარჯები
6,550.0
6,550.0
6,500.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,380.0
8,270.0
2,500.0
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
139,593.0
91,945.0
62,000.0
ხარჯები
73,903.0
53,445.0
57,000.0
საქონელი და მომსახურება
73,903.0
53,445.0
57,000.0
ოფისის ხარჯები
61,851.0
32,445.0
35,000.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
8,907.0
17,000.0
17,000.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3,145.0
4,000.0
5,000.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65,690.0
38,500.0
5,000.0
04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
108,089.0
125,600.0
114,400.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
9.0
10.0
14.0
ხარჯები
108,089.0
125,600.0
114,400.0
შრომის ანაზღაურება
58,928.0
60,320.0
82,160.0
საქონელი და მომსახურება
49,161.0
65,280.0
32,240.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
17,132.0
18,100.0
3,360.0
მივლინებები
1,387.0
1,500.0
1,200.0
ოფისის ხარჯები
17,107.0
26,200.0
8,000.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
8,495.0
16,370.0
16,180.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5,040.0
3,110.0
3,500.0
04 01
მუნიციპალიტეტის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
108,089.0
124,100.0
111,400.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
9.0
10.0
14.0
ხარჯები
108,089.0
124,100.0
111,400.0
შრომის ანაზღაურება
58,928.0
60,320.0
82,160.0
საქონელი და მომსახურება
49,161.0
63,780.0
29,240.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
17,132.0
18,100.0
3,360.0
მივლინებები
1,387.0
1,500.0
1,200.0
ოფისის ხარჯები
17,107.0
26,200.0
8,000.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
8,495.0
14,870.0
13,180.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5,040.0
3,110.0
3,500.0
04 02
მობილიზაციის ხარჯები
0.0
1,500.0
3,000.0
ხარჯები
0.0
1,500.0
3,000.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
1,500.0
3,000.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1,500.0
3,000.0
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2,998,025.0
2,556,030.0
758,900.0
ხარჯები
329,041.0
476,000.0
673,000.0
საქონელი და მომსახურება
56,086.0
156,140.0
174,000.0
ოფისის ხარჯები
36,786.0
149,340.0
168,000.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
11,000.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
8,300.0
6,800.0
6,000.0
სუბსიდიები
272,955.0
319,860.0
499,000.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,668,984.0
2,080,030.0
85,900.0
05 01
მუნიციპალიტეტში შემავალი ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მოვლა პატრონობა
54,438.0
62,200.0
70,000.0
ხარჯები
54,438.0
62,200.0
70,000.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
70,000.0
ოფისის ხარჯები
70,000.0
სუბსიდიები
54,438.0
62,200.0
05 02
გზების რეაბილიტაცია
494,734.0
183,706.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
494,734.0
183,706.0
05 03
ხიდების რეაბილიტაცია
550,677.0
151,920.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
550,677.0
151,920.0
05 04
გაზიფიკაცია
0.0
53,411.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53,411.0
05 05
მრავალსართულიანი ბინების ფასადებისა და სახურავის რემონტი
267,430.0
162,835.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
267,430.0
162,835.0
05 06
გაბიონის აღდგენა და რეაბილიტაცია
163,228.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
163,228.0
05 07
სკვერის რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
256,441.0
386,036.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
256,441.0
386,036.0
05 08
საწრეტი კოლექტორის მოწყობა
44,174.0
110,661.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44,174.0
110,661.0
05 09
სამგზავრო ავტობუსებისა და ნაგავმზიდის შეძენა
0.0
74,600.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
74,600.0
05 10
ნაპირსამაგრი სამუშაოები
107,664.0
104,411.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
107,664.0
104,411.0
05 11
შემოღობვა
65,019.0
104,001.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65,019.0
104,001.0
05 12
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
570,285.0
497,457.0
48,100.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
570,285.0
497,457.0
48,100.0
05 13
გარე განათების რეაბილიტაცია
138,087.0
230,160.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
138,087.0
230,160.0
05 14
მოსაცდელის მოწყობა
11,245.0
20,832.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,245.0
20,832.0
05 15
ქალაქის ტერიტორიაზე მუნიციპალურ შენობა - ნაგებობში დახარჯული წყლის გადასახადი
26,799.0
31,500.0
23,000.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
26,799.0
31,500.0
23,000.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
3,000.0
23,000.0
ოფისის ხარჯები
3,000.0
23,000.0
სუბსიდიები
26,799.0
28,500.0
05 16
შ.პ.ს. ლანჩხუთი სერვისი
157,918.0
235,400.0
444,000.0
ხარჯები
157,918.0
235,400.0
444,000.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
79,740.0
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
79,740.0
0.0
სუბსიდიები
157,918.0
155,660.0
444,000.0
05 16 01
გარე განათების მოვლა პატრონობა
35,933.0
59,400.0
33,440.0
ხარჯები
35,933.0
59,400.0
33,440.0
სუბსიდიები
35,933.0
59,400.0
33,440.0
05 16 02
დასუფთავების ღონისძიებები
95,154.0
96,000.0
220,666.0
ხარჯები
95,154.0
96,000.0
220,666.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
79,740.0
0.0
ოფისის ხარჯები
79,740.0
სუბსიდიები
95,154.0
16,260.0
220,666.0
05 16 03
გამწვანება
6,500.0
28,900.0
26,840.0
ხარჯები
6,500.0
28,900.0
26,840.0
სუბსიდიები
6,500.0
28,900.0
26,840.0
05 16 04
სასაფლაოს მოვლა პატრონობა
14,336.0
15,700.0
12,540.0
ხარჯები
14,336.0
15,700.0
12,540.0
სუბსიდიები
14,336.0
15,700.0
12,540.0
05 16 05
კეთილმოწყობის სამუშაოები
0.0
14,600.0
0.0
ხარჯები
0.0
14,600.0
0.0
სუბსიდიები
14,600.0
05 16 06
ნარჩენების გატანა
5,995.0
20,800.0
150,514.0
ხარჯები
5,995.0
20,800.0
150,514.0
სუბსიდიები
5,995.0
20,800.0
150,514.0
05 17
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაცვა მაწანწალა ძაღლებისაგან
8,300.0
6,800.0
6,000.0
ხარჯები
8,300.0
6,800.0
6,000.0
საქონელი და მომსახურება
8,300.0
6,800.0
6,000.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
8,300.0
6,800.0
6,000.0
05 18
სასუქის ტრანსპორტირება
11,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
11,000.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
11,000.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
11,000.0
05 19
გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი
36,786.0
66,600.0
75,000.0
ხარჯები
36,786.0
66,600.0
75,000.0
საქონელი და მომსახურება
36,786.0
66,600.0
75,000.0
ოფისის ხარჯები
36,786.0
66,600.0
75,000.0
05 20
მუნიციპალიტეტის ამხანაგობებისა და საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსების პროგრამა
0.0
15,000.0
42,800.0
ხარჯები
0.0
15,000.0
5,000.0
სუბსიდიები
15,000.0
5,000.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37,800.0
05 21
ააიპ აგრო ბიზნეს ცენტრი ლანჩხუთი
33,800.0
58,500.0
50,000.0
ხარჯები
33,800.0
58,500.0
50,000.0
სუბსიდიები
33,800.0
58,500.0
50,000.0
06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
1,013,714.0
982,309.0
529,830.0
ხარჯები
583,653.0
643,600.0
529,830.0
საქონელი და მომსახურება
22,360.0
23,000.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
22,360.0
23,000.0
0.0
სუბსიდიები
561,293.0
620,600.0
529,830.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
430,061.0
338,709.0
0.0
06 01
ააიპ სკოლამდელი საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი
578,239.0
944,981.0
529,830.0
ხარჯები
539,861.0
614,000.0
529,830.0
სუბსიდიები
539,861.0
614,000.0
529,830.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38,378.0
330,981.0
06 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
435,475.0
37,328.0
0.0
ხარჯები
43,792.0
29,600.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
22,360.0
23,000.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
22,360.0
23,000.0
სუბსიდიები
21,432.0
6,600.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
391,683.0
7,728.0
07 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
1,595,132.0
1,412,718.0
1,147,800.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,340,967.0
1,177,000.0
1,147,800.0
შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
112,235.0
70,000.0
65,000.0
კვების ხარჯები
4,489.0
5,000.0
2,000.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
107,746.0
65,000.0
63,000.0
სუბსიდიები
1,228,732.0
1,107,000.0
1,082,800.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
254,165.0
235,718.0
0.0
07 01
სოც.კულტურული ღონისძიებები
0.0
0.0
65,000.0
ხარჯები
0.0
0.0
65,000.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
65,000.0
კვების ხარჯები
2,000.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
63,000.0
07 02
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
169,123.0
140,188.0
0.0
ხარჯები
45,690.0
43,500.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
35,690.0
43,500.0
0.0
კვების ხარჯები
4,489.0
5,000.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
31,201.0
38,500.0
სუბსიდიები
10,000.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
123,433.0
96,688.0
07 03
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
76,545.0
26,500.0
0.0
ხარჯები
76,545.0
26,500.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
76,545.0
26,500.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
76,545.0
26,500.0
07 04
ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი
0.0
0.0
160,000.0
ხარჯები
0.0
0.0
160,000.0
სუბსიდიები
160,000.0
07 05
ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლა
129,980.0
133,400.0
0.0
ხარჯები
129,980.0
133,400.0
0.0
სუბსიდიები
129,980.0
133,400.0
07 06
შ.პ.ს. საცურაო აუზი
86,852.0
77,700.0
0.0
ხარჯები
86,852.0
77,700.0
0.0
სუბსიდიები
86,852.0
77,700.0
07 07
მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბი გურია
224,980.0
150,000.0
180,000.0
ხარჯები
224,980.0
150,000.0
180,000.0
სუბსიდიები
224,980.0
150,000.0
180,000.0
07 08
ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალური ბავშვთა საფეხბურთო სკოლა
0.0
0.0
50,000.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
50,000.0
სუბსიდიები
50,000.0
07 09
რელიგიის მხარდაჭერა
86,367.0
35,200.0
10,000.0
ხარჯები
86,367.0
35,200.0
10,000.0
სუბსიდიები
86,367.0
35,200.0
10,000.0
07 10
სახელოვნებო სკოლები
212,837.0
308,110.0
189,400.0
ხარჯები
187,885.0
213,600.0
189,400.0
სუბსიდიები
187,885.0
213,600.0
189,400.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24,952.0
94,510.0
0.0
07 10 01
ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა
50,591.0
58,360.0
57,100.0
ხარჯები
50,591.0
58,360.0
57,100.0
სუბსიდიები
50,591.0
58,360.0
57,100.0
07 10 02
ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსის სამუსიკო სკოლა
62,064.0
62,110.0
58,500.0
ხარჯები
62,064.0
62,110.0
58,500.0
სუბსიდიები
62,064.0
62,110.0
58,500.0
07 10 03
ააიპ ლანჩხუთის მ.ორაგველიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა
100,182.0
187,640.0
73,800.0
ხარჯები
75,230.0
93,130.0
73,800.0
სუბსიდიები
75,230.0
93,130.0
73,800.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24,952.0
94,510.0
07 11
ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა
116,915.0
138,076.0
120,800.0
ხარჯები
116,915.0
130,500.0
120,800.0
სუბსიდიები
116,915.0
130,500.0
120,800.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,576.0
07 12
ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი
324,072.0
293,319.0
232,900.0
ხარჯები
279,520.0
256,375.0
232,900.0
სუბსიდიები
279,520.0
256,375.0
232,900.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44,552.0
36,944.0
07 13
ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და განვითარების ცენტრი
167,461.0
103,975.0
111,400.0
ხარჯები
106,233.0
103,975.0
111,400.0
სუბსიდიები
106,233.0
103,975.0
111,400.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
61,228.0
07 14
ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრი
0.0
6,250.0
28,300.0
ხარჯები
0.0
6,250.0
28,300.0
სუბსიდიები
6,250.0
28,300.0
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
860,450.0
657,104.0
535,470.0
ხარჯები
856,471.0
564,130.0
535,470.0
საქონელი და მომსახურება
6,496.0
9,530.0
9,350.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
5,820.0
8,880.0
8,880.0
მივლინებები
276.0
300.0
270.0
ოფისის ხარჯები
250.0
350.0
200.0
სუბსიდიები
38,240.0
30,000.0
15,000.0
სოციალური უზრუნველყოფა
811,735.0
524,600.0
511,120.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,979.0
92,974.0
0.0
08 01
ააიპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
113,904.0
111,000.0
130,000.0
ხარჯები
109,925.0
111,000.0
130,000.0
სოციალური უზრუნველყოფა
109,925.0
111,000.0
130,000.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,979.0
08 02
მ. ჩაჩავას სახელობის სამედიცინო ცენტრი
35,000.0
30,000.0
15,000.0
ხარჯები
35,000.0
30,000.0
15,000.0
სუბსიდიები
35,000.0
30,000.0
15,000.0
08 03
შ.პ.ს. იმედი
3,240.0
0.0
0.0
ხარჯები
3,240.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
3,240.0
08 04
მუნიციპალური სოციალური პროგრამები
701,810.0
413,600.0
381,120.0
ხარჯები
701,810.0
413,600.0
381,120.0
სოციალური უზრუნველყოფა
701,810.0
413,600.0
381,120.0
08 04 01
უფასო სასადილოს პროგრამა მზრუნველობამოკლებულთათვის
71,799.0
74,000.0
60,340.0
ხარჯები
71,799.0
74,000.0
60,340.0
სოციალური უზრუნველყოფა
71,799.0
74,000.0
60,340.0
08 04 02
დევნილთა და შეჭირვებულთა ოჯახების საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა
43,228.0
17,500.0
15,000.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
43,228.0
17,500.0
15,000.0
სოციალური უზრუნველყოფა
43,228.0
17,500.0
15,000.0
08 04 03
ახალშობილთა პირველადი საჭიროების ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
55,850.0
35,000.0
63,400.0
ხარჯები
55,850.0
35,000.0
63,400.0
სოციალური უზრუნველყოფა
55,850.0
35,000.0
63,400.0
08 04 04
მრავალშვილიან ოჯახთა დახმარების პროგრამა
128,951.0
131,000.0
12,000.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
128,951.0
131,000.0
12,000.0
სოციალური უზრუნველყოფა
128,951.0
131,000.0
12,000.0
08 04 05
მეწყერით, ხანძრითა და სხვა სახის სტიქიით დაზარებულთა დახმარების პროგრამა
195,766.0
35,300.0
30,000.0
ხარჯები
195,766.0
35,300.0
30,000.0
სოციალური უზრუნველყოფა
195,766.0
35,300.0
30,000.0
08 04 06
სასწრაფო და გადაუდებელი ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა
51,824.0
51,600.0
111,000.0
ხარჯები
51,824.0
51,600.0
111,000.0
სოციალური უზრუნველყოფა
51,824.0
51,600.0
111,000.0
08 04 07
ერთჯერადი დახმარება
91,392.0
2,000.0
0.0
ხარჯები
91,392.0
2,000.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
91,392.0
2,000.0
08 04 08
ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა
0.0
0.0
30,400.0
ხარჯები
0.0
0.0
30,400.0
სოციალური უზრუნველყოფა
30,400.0
08 04 09
ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა და სარიტუალო ხარჯი
13,600.0
13,000.0
0.0
ხარჯები
13,600.0
13,000.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
13,600.0
13,000.0
08 04 10
აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში დაღუპულთა ოჯახების დახმარების პროგრამა
19,800.0
20,400.0
0.0
ხარჯები
19,800.0
20,400.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
19,800.0
20,400.0
08 04 11
სკოლამდელი სააღმზრდელო საგანმანათლებლო ცენტრის დახმარების პროგრამა
0.0
0.0
21,450.0
ხარჯები
0.0
0.0
21,450.0
სოციალური უზრუნველყოფა
21,450.0
08 04 12
მშობიარეთა დახმარების პროგრამა
29,600.0
25,000.0
0.0
ხარჯები
29,600.0
25,000.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
29,600.0
25,000.0
08 04 13
უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის პროგრამა
0.0
6,700.0
0.0
ხარჯები
0.0
6,700.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
6,700.0
08 04 14
სამსახურეობრივი მოვალეობის დროს დაღუპულ პოლიციელთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
0.0
2,100.0
2,100.0
ხარჯები
0.0
2,100.0
2,100.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,100.0
2,100.0
08 04 15
მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა
0.0
0.0
35,430.0
ხარჯები
0.0
0.0
35,430.0
სოციალური უზრუნველყოფა
35,430.0
08 05
ვეტერანთა წარმომადგენლობა
6,496.0
9,530.0
9,350.0
ხარჯები
6,496.0
9,530.0
9,350.0
საქონელი და მომსახურება
6,496.0
9,530.0
9,350.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
5,820.0
8,880.0
8,880.0
მივლინებები
276.0
300.0
270.0
ოფისის ხარჯები
250.0
350.0
200.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
150.0
08 06
ქ.ლანჩხუთში სოციალურად დაუცველ ბავშვთა სარეაბილიტაციო დღის ცენტრის შენობის რეაბილიტაცია
0.0
92,974.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
92,974.0
შემოსავლები
4,512,600.0
4,541,200.0
4,581,900.0
გადასახადები
305,000.0
307,000.0
310,000.0
საშემოსავლო გადასახადი
ქონების გადასახადი
305,000.0
307,000.0
310,000.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
165,000.0
165,000.0
165,000.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
15,000.0
15,000.0
15,000.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
40,000.0
41,000.0
42,000.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
85,000.0
86,000.0
88,000.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
გრანტები
3,928,600.0
3,955,200.0
3,984,900.0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები
სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები
3,928,600.0
3,955,200.0
3,984,900.0
გამოთანაბრებითი ტრანსფერი
3,718,600.0
3,745,200.0
3,774,900.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
210,000.0
210,000.0
210,000.0
სპეციალური ტრანსფერი
0.0
0.0
0.0
სხვა შემოსავლები
279,000.0
279,000.0
287,000.0
შემოსავლები საკუთრებიდან
107,000.0
107,000.0
107,000.0
პროცენტები
55,000.0
55,000.0
55,000.0
დივიდენდები
რენტა
52,000.0
52,000.0
52,000.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
40,000.0
40,000.0
40,000.0
მშენებლობის მოსაკრებელი
12,000.0
12,000.0
12,000.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
42,000.0
42,000.0
45,000.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
42,000.0
42,000.0
45,000.0
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
32,000.0
32,000.0
35,000.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
10,000.0
10,000.0
10,000.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
130,000.0
130,000.0
135,000.0
არაფინანსური აქტივების კლება
385,100.0
385,100.0
355,100.0
ძირითადი აქტივები
5,100.0
5,100.0
5,100.0
არაწარმოებული აქტივები
380,000.0
380,000.0
350,000.0
მიწა
380,000.0
380,000.0
350,000.0
ორგ. კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
4,897,700.0
4,926,300.0
4,937,000.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
179.0
179.0
179.0
ხარჯები
4,768,700.0
4,797,300.0
4,852,500.0
შრომის ანაზღაურება
1,010,960.0
1,010,960.0
1,010,960.0
საქონელი და მომსახურება
978,360.0
983,960.0
998,460.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
75,900.0
75,900.0
75,900.0
მივლინებები
13,460.0
13,460.0
12,760.0
ოფისის ხარჯები
436,200.0
439,400.0
447,300.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
13,500.0
13,700.0
12,800.0
კვების ხარჯები
2,000.0
2,000.0
2,000.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
160,700.0
161,400.0
162,100.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
276,600.0
278,100.0
285,600.0
სუბსიდიები
2,264,500.0
2,287,500.0
2,326,200.0
სოციალური უზრუნველყოფა
508,380.0
508,380.0
510,380.0
სხვა ხარჯები
6,500.0
6,500.0
6,500.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
129,000.0
129,000.0
84,500.0
01 00
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
1,484,380.0
1,486,580.0
1,449,280.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
134.0
134.0
134.0
ხარჯები
1,407,880.0
1,410,080.0
1,417,280.0
შრომის ანაზღაურება
801,400.0
801,400.0
801,400.0
საქონელი და მომსახურება
606,480.0
608,680.0
615,880.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
59,880.0
59,880.0
59,880.0
მივლინებები
11,500.0
11,500.0
10,800.0
ოფისის ხარჯები
205,500.0
206,500.0
209,600.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
13,500.0
13,700.0
12,800.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
119,000.0
119,500.0
119,700.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
197,100.0
197,600.0
203,100.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
76,500.0
76,500.0
32,000.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
367,510.0
367,910.0
369,710.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18.0
18.0
18.0
ხარჯები
355,510.0
355,910.0
357,210.0
შრომის ანაზღაურება
178,650.0
178,650.0
178,650.0
საქონელი და მომსახურება
176,860.0
177,260.0
178,560.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
20,160.0
20,160.0
20,160.0
მივლინებები
2,800.0
2,800.0
2,500.0
ოფისის ხარჯები
65,800.0
66,000.0
67,000.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
2,500.0
2,700.0
2,800.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
28,000.0
28,000.0
28,500.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
57,600.0
57,600.0
57,600.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,000.0
12,000.0
12,500.0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1,014,370.0
1,016,170.0
972,070.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
116.0
116.0
116.0
ხარჯები
949,870.0
951,670.0
952,570.0
შრომის ანაზღაურება
622,750.0
622,750.0
622,750.0
საქონელი და მომსახურება
327,120.0
328,920.0
329,820.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
39,720.0
39,720.0
39,720.0
მივლინებები
8,700.0
8,700.0
8,300.0
ოფისის ხარჯები
139,700.0
140,500.0
142,600.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
5,000.0
5,000.0
4,000.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
91,000.0
91,500.0
91,200.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
43,000.0
43,500.0
44,000.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
64,500.0
64,500.0
19,500.0
01 02 01
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული სამსახური
404,970.0
405,470.0
359,970.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
16.0
16.0
16.0
ხარჯები
344,970.0
345,470.0
344,970.0
შრომის ანაზღაურება
134,250.0
134,250.0
134,250.0
საქონელი და მომსახურება
210,720.0
211,220.0
210,720.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
16,920.0
16,920.0
16,920.0
მივლინებები
3,800.0
3,800.0
3,500.0
ოფისის ხარჯები
84,000.0
84,000.0
85,000.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
5,000.0
5,000.0
4,000.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
58,000.0
58,000.0
57,300.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
43,000.0
43,500.0
44,000.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60,000.0
60,000.0
15,000.0
01 02 02
მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახური
67,500.0
67,700.0
67,800.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8.0
8.0
8.0
ხარჯები
66,000.0
66,200.0
66,300.0
შრომის ანაზღაურება
57,000.0
57,000.0
57,000.0
საქონელი და მომსახურება
9,000.0
9,200.0
9,300.0
მივლინებები
1,500.0
1,500.0
1,500.0
ოფისის ხარჯები
7,500.0
7,700.0
7,800.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,00.0
1,00.0
1,00.0
01 02 03
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, ურბანიზაციის და არქიტექტორის სამსახური
59,800.0
59,800.0
59,900.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5.0
5.0
5.0
ხარჯები
59,800.0
59,800.0
59,900.0
შრომის ანაზღაურება
36,900.0
36,900.0
36,900.0
საქონელი და მომსახურება
22,900.0
22,900.0
23,000.0
მივლინებები
400.0
400.0
300.0
ოფისის ხარჯები
6,500.0
6,500.0
6,700.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
16,000.0
16,000.0
16,000.0
01 02 04
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მმართვის სამსახური
47,200.0
47,200.0
47,300.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6.0
6.0
6.0
ხარჯები
47,200.0
47,200.0
47,300.0
შრომის ანაზღაურება
42,000.0
42,000.0
42,000.0
საქონელი და მომსახურება
5,200.0
5,200.0
5,300.0
მივლინებები
500.0
500.0
500.0
ოფისის ხარჯები
4,700.0
4,700.0
4,800.0
01 02 05
მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების ძეგლთა დაცვის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
35,100.0
35,200.0
35,300.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4.0
4.0
4.0
ხარჯები
35,100.0
35,200.0
35,300.0
შრომის ანაზღაურება
30,600.0
30,600.0
30,600.0
საქონელი და მომსახურება
4,500.0
4,600.0
4,700.0
მივლინებები
300.0
300.0
300.0
ოფისის ხარჯები
4,200.0
4,300.0
4,400.0
01 02 06
მუნიციპალიტეტის შესყიდვების და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური
35,400.0
35,500.0
35,600.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4.0
4.0
4.0
ხარჯები
35,400.0
35,500.0
35,600.0
შრომის ანაზღაურება
29,400.0
29,400.0
29,400.0
საქონელი და მომსახურება
6,000.0
6,100.0
6,200.0
მივლინებები
800.0
800.0
800.0
ოფისის ხარჯები
5,200.0
5,300.0
5,400.0
01 02 07
მუნიციპალიტეტის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური
26,200.0
26,300.0
26,400.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3.0
3.0
3.0
ხარჯები
26,200.0
26,300.0
26,400.0
შრომის ანაზღაურება
23,100.0
23,100.0
23,100.0
საქონელი და მომსახურება
3,100.0
3,200.0
3,300.0
მივლინებები
300.0
300.0
300.0
ოფისის ხარჯები
2,800.0
2,900.0
3,000.0
01 02 08
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოები
232,000.0
232,100.0
232,100.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
61.0
61.0
61.0
ხარჯები
232,000.0
232,100.0
232,100.0
შრომის ანაზღაურება
200,200.0
200,200.0
200,200.0
საქონელი და მომსახურება
31,800.0
31,900.0
31,900.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
22,800.0
22,800.0
22,800.0
ოფისის ხარჯები
3,500.0
3,600.0
3,700.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
5,500.0
5,500.0
5,400.0
01 02 09
მუნიციპალიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის და ინფორმაციის სამსახური
36,200.0
36,300.0
36,300.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3.0
3.0
3.0
ხარჯები
36,200.0
36,300.0
36,300.0
შრომის ანაზღაურება
23,100.0
23,100.0
23,100.0
საქონელი და მომსახურება
13,100.0
13,200.0
13,200.0
მივლინებები
300.0
300.0
300.0
ოფისის ხარჯები
12,800.0
12,900.0
12,900.0
01 02 10
მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახური
34,400.0
34,900.0
35,600.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2.0
2.0
2.0
ხარჯები
32,900.0
33,400.0
34,100.0
შრომის ანაზღაურება
16,800.0
16,800.0
16,800.0
საქონელი და მომსახურება
16,100.0
16,600.0
17,300.0
მივლინებები
300.0
300.0
300.0
ოფისის ხარჯები
4,300.0
4,300.0
4,500.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
11,500.0
12,000.0
12,500.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,500.0
1,500.0
1,500.0
01 02 11
მუნიციპალიტეტის იურიდიული სამსახური
35,600.0
35,700.0
35,800.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4.0
4.0
4.0
ხარჯები
34,100.0
34,200.0
34,300.0
შრომის ანაზღაურება
29,400.0
29,400.0
29,400.0
საქონელი და მომსახურება
4,700.0
4,800.0
4,900.0
მივლინებები
500.0
500.0
500.0
ოფისის ხარჯები
4,200.0
4,300.0
4,400.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,500.0
1,500.0
1,500.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
75,000.0
75,000.0
75,000.0
ხარჯები
75,000.0
75,000.0
75,000.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
75,000.0
75,000.0
75,000.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
75,000.0
75,000.0
75,000.0
პროცენტი
01 04
სსიპ-საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
0.0
0.0
0.0
01 05
მაჟორიტარი დეპუტატების წარმომადგენლობის ხარჯი
6,000.0
6,000.0
6,000.0
ხარჯები
6,000.0
6,000.0
6,000.0
საქონელი და მომსახურება
6,000.0
6,000.0
6,000.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
6,000.0
6,000.0
6,000.0
01 06
საბანკო მომსახურების ხარჯები
3,500.0
3,500.0
3,500.0
ხარჯები
3,500.0
3,500.0
3,500.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
3,500.0
3,500.0
3,500.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3,500.0
3,500.0
3,500.0
01 07
მუნიციპალიტეტის საწევრო შენატანი
3,000.0
3,000.0
3,000.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
3,000.0
3,000.0
3,000.0
საქონელი და მომსახურება
3,000.0
3,000.0
3,000.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3,000.0
3,000.0
3,000.0
01 08
ქონების რეგისტრაციის ხარჯი
15,000.0
15,000.0
20,000.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
15,000.0
15,000.0
20,000.0
საქონელი და მომსახურება
15,000.0
15,000.0
20,000.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
15,000.0
15,000.0
20,000.0
02 00
მუნიციპალიტეტის სახანძრო დაცვის სამსახური
156,680.0
156,880.0
156,580.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
31.0
31.0
31.0
ხარჯები
154,180.0
154,380.0
154,080.0
შრომის ანაზღაურება
127,400.0
127,400.0
127,400.0
საქონელი და მომსახურება
20,280.0
20,480.0
20,180.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
3,780.0
3,780.0
3,780.0
მივლინებები
500.0
500.0
500.0
ოფისის ხარჯები
7,500.0
7,500.0
7,000.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
8,500.0
8,700.0
8,900.0
სხვა ხარჯები
6,500.0
6,500.0
6,500.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,500.0
2,500.0
2,500.0
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
62,000.0
62,000.0
62,000.0
ხარჯები
57,000.0
57,000.0
57,000.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
57,000.0
57,000.0
57,000.0
ოფისის ხარჯები
35,000.0
35,000.0
35,000.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
17,000.0
17,000.0
17,000.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5,000.0
5,000.0
5,000.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,000.0
5,000.0
5,000.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
114,420.0
114,620.0
115,220.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
14.0
14.0
14.0
ხარჯები
114,420.0
114,620.0
115,220.0
შრომის ანაზღაურება
82,160.0
82,160.0
82,160.0
საქონელი და მომსახურება
32,260.0
32,460.0
33,060.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
3,360.0
3,360.0
3,360.0
მივლინებები
1,200.0
1,200.0
1,200.0
ოფისის ხარჯები
8,000.0
8,200.0
8,500.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
16,200.0
16,200.0
16,500.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3,500.0
3,500.0
3,500.0
04 01
მუნიციპალიტეტის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
111,420.0
111,620.0
112,220.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
14.0
14.0
14.0
ხარჯები
111,420.0
111,620.0
112,220.0
შრომის ანაზღაურება
82,160.0
82,160.0
82,160.0
საქონელი და მომსახურება
29,260.0
29,460.0
30,060.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
3,360.0
3,360.0
3,360.0
მივლინებები
1,200.0
1,200.0
1,200.0
ოფისის ხარჯები
8,000.0
8,200.0
8,500.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
13,200.0
13,200.0
13,500.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3,500.0
3,500.0
3,500.0
პროცენტი
04 02
მობილიზაციის ხარჯები
3,000.0
3,000.0
3,000.0
ხარჯები
3,000.0
3,000.0
3,000.0
საქონელი და მომსახურება
3,000.0
3,000.0
3,000.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
3,000.0
3,000.0
3,000.0
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
736,600.0
740,600.0
749,200.0
ხარჯები
691,600.0
695,600.0
704,200.0
საქონელი და მომსახურება
186,000.0
188,000.0
193,000.0
ოფისის ხარჯები
180,000.0
182,000.0
187,000.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
6,000.0
6,000.0
6,000.0
სუბსიდიები
505,600.0
507,600.0
511,200.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45,000.0
45,000.0
45,000.0
05 01
მუნიციპალიტეტში შემავალი ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მოვლა პატრონობა
75,000.0
75,000.0
75,000.0
ხარჯები
75,000.0
75,000.0
75,000.0
საქონელი და მომსახურება
75,000.0
75,000.0
75,000.0
ოფისის ხარჯები
75,000.0
75,000.0
75,000.0
05 15
ქალაქის ტერიტორიაზე მუნიციპალურ შენობა - ნაგებობში დახარჯული წყლის გადასახადი
25,000.0
25,000.0
27,000.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
25,000.0
25,000.0
27,000.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
25,000.0
25,000.0
27,000.0
ოფისის ხარჯები
25,000.0
25,000.0
27,000.0
05 16
შ.პ.ს. ლანჩხუთი სერვისი
446,600.0
446,600.0
447,200.0
ხარჯები
446,600.0
446,600.0
447,200.0
სუბსიდიები
446,600.0
446,600.0
447,200.0
05 16 01
გარე განათების მოვლა პატრონობა
33,500.0
33,500.0
34,000.0
ხარჯები
33,500.0
33,500.0
34,000.0
სუბსიდიები
33,500.0
33,500.0
34,000.0
05 16 02
დასუფთავების ღონისძიებები
222,000.0
222,000.0
222,000.0
ხარჯები
222,000.0
222,000.0
222,000.0
სუბსიდიები
222,000.0
222,000.0
222,000.0
05 16 03
გამწვანება
27,100.0
27,100.0
27,200.0
ხარჯები
27,100.0
27,100.0
27,200.0
სუბსიდიები
27,100.0
27,100.0
27,200.0
05 16 04
სასაფლაოს მოვლა პატრონობა
13,000.0
13,000.0
13,000.0
ხარჯები
13,000.0
13,000.0
13,000.0
სუბსიდიები
13,000.0
13,000.0
13,000.0
05 16 06
ნარჩენების გატანა
151,000.0
151,000.0
151,000.0
ხარჯები
151,000.0
151,000.0
151,000.0
სუბსიდიები
151,000.0
151,000.0
151,000.0
05 17
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაცვა მაწანწალა ძაღლებისაგან
6,000.0
6,000.0
6,000.0
ხარჯები
6,000.0
6,000.0
6,000.0
საქონელი და მომსახურება
6,000.0
6,000.0
6,000.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
6,000.0
6,000.0
6,000.0
პროცენტი
05 19
გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი
80,000.0
82,000.0
85,000.0
ხარჯები
80,000.0
82,000.0
85,000.0
საქონელი და მომსახურება
80,000.0
82,000.0
85,000.0
ოფისის ხარჯები
80,000.0
82,000.0
85,000.0
05 20
მუნიციპალიტეტის ამხანაგობებისა და საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსების პროგრამა
53,000.0
55,000.0
57,000.0
ხარჯები
8,000.0
10,000.0
12,000.0
სუბსიდიები
8,000.0
10,000.0
12,000.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45,000.0
45,000.0
45,000.0
05 21
ააიპ აგრო ბიზნეს ცენტრი ლანჩხუთი
51,000.0
51,000.0
52,000.0
ხარჯები
51,000.0
51,000.0
52,000.0
სუბსიდიები
51,000.0
51,000.0
52,000.0
06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
649,000.0
670,000.0
692,000.0
ხარჯები
649,000.0
670,000.0
692,000.0
სუბსიდიები
649,000.0
670,000.0
692,000.0
06 01
ააიპ სკოლამდელი საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი
649,000.0
670,000.0
692,000.0
ხარჯები
649,000.0
670,000.0
692,000.0
სუბსიდიები
649,000.0
670,000.0
692,000.0
07 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
1,161,900.0
1,162,900.0
1,178,000.0
ხარჯები
1,161,900.0
1,162,900.0
1,178,000.0
საქონელი და მომსახურება
67,000.0
68,000.0
70,000.0
კვების ხარჯები
2,000.0
2,000.0
2,000.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
65,000.0
66,000.0
68,000.0
სუბსიდიები
1,094,900.0
1,094,900.0
1,108,000.0
გრანტები
0.0
0.0
0.0
07 01
სოც.კულტურული ღონისძიებები
67,000.0
68,000.0
70,000.0
ხარჯები
67,000.0
68,000.0
70,000.0
საქონელი და მომსახურება
67,000.0
68,000.0
70,000.0
კვების ხარჯები
2,000.0
2,000.0
2,000.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
65,000.0
66,000.0
68,000.0
07 04
ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი
165,000.0
165,000.0
170,000.0
ხარჯები
165,000.0
165,000.0
170,000.0
სუბსიდიები
165,000.0
165,000.0
170,000.0
07 05
ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლა
0.0
0.0
0.0
07 06
შ.პ.ს. საცურაო აუზი
0.0
0.0
0.0
07 07
მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბი გურია
180,000.0
180,000.0
180,000.0
ხარჯები
180,000.0
180,000.0
180,000.0
სუბსიდიები
180,000.0
180,000.0
180,000.0
07 08
ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალური ბავშვთა საფეხბურთო სკოლა
51,000.0
51,000.0
52,000.0
ხარჯები
51,000.0
51,000.0
52,000.0
სუბსიდიები
51,000.0
51,000.0
52,000.0
07 09
რელიგიის მხარდაჭერა
12,000.0
12,000.0
15,000.0
ხარჯები
12,000.0
12,000.0
15,000.0
სუბსიდიები
12,000.0
12,000.0
15,000.0
07 10
სახელოვნებო სკოლები
191,500.0
191,500.0
193,000.0
ხარჯები
191,500.0
191,500.0
193,000.0
სუბსიდიები
191,500.0
191,500.0
193,000.0
07 10 01
ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა
58,000.0
58,000.0
58,500.0
ხარჯები
58,000.0
58,000.0
58,500.0
სუბსიდიები
58,000.0
58,000.0
58,500.0
07 10 02
ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსის სამუსიკო სკოლა
59,000.0
59,000.0
59,500.0
ხარჯები
59,000.0
59,000.0
59,500.0
სუბსიდიები
59,000.0
59,000.0
59,500.0
07 10 03
ააიპ ლანჩხუთის მ.ორაგველიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა
74,500.0
74,500.0
75,000.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
74,500.0
74,500.0
75,000.0
სუბსიდიები
74,500.0
74,500.0
75,000.0
07 11
ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა
121,200.0
121,200.0
122,000.0
ხარჯები
121,200.0
121,200.0
122,000.0
შრომის ანაზღაურება
სუბსიდიები
121,200.0
121,200.0
122,000.0
07 12
ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი
233,200.0
233,200.0
235,000.0
ხარჯები
233,200.0
233,200.0
235,000.0
შრომის ანაზღაურება
სუბსიდიები
233,200.0
233,200.0
235,000.0
07 13
ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და განვითარების ცენტრი
112,000.0
112,000.0
112,000.0
ხარჯები
112,000.0
112,000.0
112,000.0
სუბსიდიები
112,000.0
112,000.0
112,000.0
07 14
ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრი
29,000.0
29,000.0
29,000.0
ხარჯები
29,000.0
29,000.0
29,000.0
სუბსიდიები
29,000.0
29,000.0
29,000.0
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
532,720.0
532,720.0
534,720.0
ხარჯები
532,720.0
532,720.0
534,720.0
საქონელი და მომსახურება
9,340.0
9,340.0
9,340.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
8,880.0
8,880.0
8,880.0
მივლინებები
260.0
260.0
260.0
ოფისის ხარჯები
200.0
200.0
200.0
სუბსიდიები
15,000.0
15,000.0
15,000.0
სოციალური უზრუნველყოფა
508,380.0
508,380.0
510,380.0
08 01
ააიპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
130,000.0
130,000.0
130,000.0
ხარჯები
130,000.0
130,000.0
130,000.0
სოციალური უზრუნველყოფა
130,000.0
130,000.0
130,000.0
08 02
მ. ჩაჩავას სახელობის სამედიცინო ცენტრი
15,000.0
15,000.0
15,000.0
ხარჯები
15,000.0
15,000.0
15,000.0
სუბსიდიები
15,000.0
15,000.0
15,000.0
08 04
მუნიციპალური სოციალური პროგრამები
378,380.0
378,380.0
380,380.0
ხარჯები
378,380.0
378,380.0
380,380.0
სოციალური უზრუნველყოფა
378,380.0
378,380.0
380,380.0
08 04 01
უფასო სასადილოს პროგრამა მზრუნველობამოკლებულთათვის
62,000.0
63,000.0
64,000.0
ხარჯები
62,000.0
63,000.0
64,000.0
სოციალური უზრუნველყოფა
62,000.0
63,000.0
64,000.0
08 04 02
დევნილთა და შეჭირვებულთა ოჯახების საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა
17,000.0
16,000.0
17,000.0
ხარჯები
17,000.0
16,000.0
17,000.0
სოციალური უზრუნველყოფა
17,000.0
16,000.0
17,000.0
08 04 03
ახალშობილთა პირველადი საჭიროების ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
65,000.0
65,000.0
65,000.0
ხარჯები
65,000.0
65,000.0
65,000.0
სოციალური უზრუნველყოფა
65,000.0
65,000.0
65,000.0
08 04 04
მრავალშვილიან ოჯახთა დახმარების პროგრამა
15,000.0
15,000.0
15,000.0
ხარჯები
15,000.0
15,000.0
15,000.0
სოციალური უზრუნველყოფა
15,000.0
15,000.0
15,000.0
08 04 05
მეწყერით, ხანძრითა და სხვა სახის სტიქიით დაზარებულთა დახმარების პროგრამა
30,000.0
30,000.0
30,000.0
ხარჯები
30,000.0
30,000.0
30,000.0
სოციალური უზრუნველყოფა
30,000.0
30,000.0
30,000.0
08 04 06
სასწრაფო და გადაუდებელი ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა
100,000.0
100,000.0
100,000.0
ხარჯები
100,000.0
100,000.0
100,000.0
სოციალური უზრუნველყოფა
100,000.0
100,000.0
100,000.0
08 04 08
ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა
30,400.0
30,400.0
30,400.0
ხარჯები
30,400.0
30,400.0
30,400.0
სოციალური უზრუნველყოფა
30,400.0
30,400.0
30,400.0
08 04 11
სკოლამდელი სააღმზრდელო საგანმანათლებლო ცენტრის დახმარების პროგრამა
21,450.0
21,450.0
21,450.0
ხარჯები
21,450.0
21,450.0
21,450.0
სოციალური უზრუნველყოფა
21,450.0
21,450.0
21,450.0
08 04 14
სამსახურეობრივი მოვალეობის დროს დაღუპულ პოლიციელთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
2,100.0
2,100.0
2,100.0
ხარჯები
2,100.0
2,100.0
2,100.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,100.0
2,100.0
2,100.0
08 04 15
მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა
35,430.0
35,430.0
35,430.0
ხარჯები
35,430.0
35,430.0
35,430.0
სოციალური უზრუნველყოფა
35,430.0
35,430.0
35,430.0
08 05
ვეტერანთა წარმომადგენლობა
9,340.0
9,340.0
9,340.0
ხარჯები
9,340.0
9,340.0
9,340.0
საქონელი და მომსახურება
9,340.0
9,340.0
9,340.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
8,880.0
8,880.0
8,880.0
მივლინებები
260.0
260.0
260.0
ოფისის ხარჯები
200.0
200.0
200.0