დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (18)
შემდგომი ცვლილებები (1)
წინა ცვლილებები (17)
დოკუმენტის ტექსტი
დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №19-43
2011 წლის 24 ნოემბერი
ქ. დმანისი
დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს სხვა კანონებისა და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების საფუძველზე, დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1. ბიუჯეტის შემოსულობები
განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები 3650,0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №1 ; №4; №5; №8 );
მათ შორის:
ა) გადასახადები –1230.0 ათასი ლარი;
ბ) გრანტები – 1855,5 ათასი ლარი;
გ) სხვა შემოსავლები –464,5 ათასი ლარი;
მათ შორის:
– მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის –400.0 ათასი ლარი;
– შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან – 10.0 ათასი ლარი;
– შემოსავალი საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან – 14.5 ათასი ლარი;
– შემოსავალი ჯარიმებიდან, სანქციები და საურავებიდან – 40.0 ათასი ლარი.
დ)გათვალისწინებული იქნეს 2012 წლის განმავლობაში არაფინანსური აქტივების კლება 100.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №1; №4).
მუხლი 2
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტებიდან გათვალისწინებულ იქნეს:
ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი 1765.5 ათასი ლარით, საიდანაც 1150.0 ათასი ლარი მიმართული იქნეს 2012 წლის განმავლობაში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შესავსებად, ხოლო 315,5 ათასი ლარი სოციალური პროგრამების, ღონისძიებების, მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურებისათვის და 2011 წელს აღებული ვალდებულებების ინფრასტრუქტურული ობიექტების დასრულებისათვის 300.0 ათასი ლარი.
ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 90.0 ათასი ლარი(დანართი №5).
მათ შორის:
ბ.ა) თავდაცვის სფეროში – 52.0 ათასი ლარი;
ბ.ბ) ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში – 35.0 ათასი ლარი;
ბ.გ) სოციალური დაცვის სფეროში – 3.0 ათასი ლარი.
მუხლი 3. ბიუჯეტის გადასახდელები
განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ორგანიზაციულi და ფუნქციონალური კლასიფიკაციის ჭრილში 3650.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი№2,№3) , კერძოდ:
ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება –2522.5 ათასი ლარი.
მათ შორის:
– აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა –2467.5 ათასი ლარი
– ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა –50.0 ათასი ლარი
– სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში – 5.0 ათასი ლარი;
ბ) თავდაცვა – 52.0 ათასი ლარი
– სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური – 52.0 ათასი ლარი
გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება – 210.0 ათასი ლარი
მათ შორის:
– პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა – 85.0 ათასი ლარი
– სახანძრო სამაშველო სამსახური – 125.0 ათასი ლარი
დ) საბინაო კომუნალური მეურნეობა – 300.0 ათასი ლარი
ე) ჯანმრთელობის დაცვა - 35.0 ათასი ლარი
– საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება – 35.0 ათასი ლარი
ვ) დასვენება, კულტურა და რელიგია – 305.0 ათასი ლარი
მათ შორის:
– მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში – 70.0 ათასი ლარი
– მომსახურება კულტურის სფეროში – 237.0 ათასი ლარი
ზ) განათლება – 95.0 ათასი ლარი
მათ შორის:
– სკოლამდელი აღზრდა – 60.0 ათასი ლარი
– პროფესიული განათლება – 35.0 ათასი ლარი
თ) სოციალური დაცვა – 128.5 ათასი ლარი
მათ შორის:
– ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა – 5.0 ათასი ლარი
– ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა – 25.0 ათასი ლარი
– სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას –77.0 ათასი ლარი
– სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში - 21.5 ათასი ლარი.
მუხლი 4
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის განმავლობაში საბიუჯეტო დაწესებულებებში დასაქმებულ მუშაკთა შრომის ანაზღაურების წლიური ფონდი 877.3 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2);
მუხლი 5
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის განმავლობაში შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება (ხელშეკრულებით) 24.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2);
მუხლი 6
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის განმავლობაში საბიუჯეტო დაწესებულებაში დასაქმებულ მუშაკთა სამივლინებო ხარჯები 10.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2);
მუხლი 7
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის განმავლობაში საბიუჯეტო დაწესებულების ოფისის ხარჯები 425.2 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2);
მუხლი 8
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის და საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის 2012 წლის წარმომადგენლობითი ხარჯები 15.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი№2) ;
მუხლი 9
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის სახანძრო სამსახურის თანამშრომლებისათვის 2012 წლის განმავლობაში რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები 4.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი№2);
მუხლი 10
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის მოვლა-შენახვის ხარჯები 216.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2; №6);
მუხლი 11
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების ხარჯები 60.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2);
მუხლი 12
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სუბსიდია 402.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი№2);
მათ შორის:
ა) ააიპ „დმანისის სპორტული სკოლა“ – 70.0 ათასი ლარი
ბ) ააიპ „დმანისის კულტურის ცენტრი“ – 190.0 ათასი ლარი
გ) ააიპ „დმანისის საბიბლიოთეკო სამსახური“ – 35.0 ათასი ლარი
დ) დმანისის დრამატული თეატრი „ქვემო ქართლი“ – 12.0 ათასი ლარი
ე) ააიპ „საგანმანათლებლო ცენტრი“ – 35.0 ათასი ლარი
ვ) სკოლამდელი დაწესებულებები - 60.0 ათასი ლარი
მუხლი 13
გათვალისწინებულ იქნეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის განმავლობაში გათანაბრებითი ტრანსფერიდან საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების შესავსებად 1150.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2);
მუხლი 14
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები 166.5 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2);
მუხლი 15
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის განმავლობაში არაფინანსური აქტივების ზრდა 300.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი№2; №7);
მუხლი 16
საგანგებო ან/და გაუთვალისწინებელი ხარჯების, აგრეთვე სხვა ადგილობრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2);
მუხლი 17
განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის განმავლობაში მუნიციპალური სოციალური პროგრამები და ღონისძიებები:
1) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო კვებით დახმარების პროგრამა – 25.0 ათასი ლარი;
2) კანონით გათვალისწინებული სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების ღონისძიებებისათვის – 3.0 ათასი ლარი;
3) მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მარტოხელა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი და სოციალურად გაჭირვებული მოსახლეობის სარიტუალო დახმარების პროგრამა – 5.0 ათასი ლარის ოდენობით და თითოეულ ოჯახზე არა უმეტეს 300 ლარის ოდენობით;
4) მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილე (კოდი 100) და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ვეტერანების (კოდი:500; 501; 600; 311; 312; 800) სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა –7.3 ათასი ლარი;
5) დმანისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო სტაციონარული დახმარების პროგრამა – 50.0 ათასი ლარი;
6) სტუდენტების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაინვალიდებულთა და მარჩენალდაკარგულთა მუნიციპალური ტრანსპორტით უფასო მგზავრობის დახმარების პროგრამა – 27.0 ათასი ლარი;
7) 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ დაჭრილ მოქალაქეთა დახმარება – 1.2 ათასი ლარის ოდენობით და თითოეულ მონაწილეს არა უმეტეს 300 ლარისა;
8) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების ღონისძიებები – 10.0 ათასი ლარი.
მუხლი 18
2012 წლის განმავლობაში თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულების და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიების, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი დანამატებისა და დახმარების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში. ამასთანავე, მხარჯავი დაწესებულებები უფლებამოსილნი არიან ჭარბი შემოსავლების დაფიქსირების შემთხვევაში გაზარდონ მათთვის წლიური ბიუჯეტის ეკონომიკური კლასიფიკაციის „მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების“ მუხლით დამტკიცებული ასიგნებები არა უმეტეს ამავე მუხლით დამტკიცებული ასიგნებების 1/12 -ისა.
მუხლი 19
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების კვარტალური განწერა (დანართი №8; №9);
მუხლი 20
განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სუბსიდიის სახით სკოლამდელი დაწესებულებების, სპორტული სკოლის შენახვისათვის ერთ ბავშვზე 40 ლარის ოდენობით და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ბავშვებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს 100000-მდე თითოეულ ბავშვზე დაემატოს მშობელთა შემონატანების ოდენობა;
მუხლი 21
გათვალისწინებულ იქნეს 2011 წლის მრავალწლიანი შესყიდვა ქ. დმანისში რიტუალების სახლის, საჭიდაო დარბაზის მოწყობა, კულტურის სახლის შიდა სარემონტო სამუშაოები და ხელოვნების სკოლის დარბაზის გათბობის სისტემის სამუშაოების დასრულებისათვის 300.0 ათასი ლარი (დანართი№2; №7);
მუხლი 22
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად ჩაითვალოს „დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 10 დეკემბრის №17-63 დადგენილება.
მუხლი 23
დადგენილება ძალაშია 2012 წლის 1 იანვრიდან.
მუხლი 24
დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს სასამართლოში, საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 22-ე მუხლით დადგენილი წესით
საკრებულოს თავმჯდომარე ბ . მგელაძე
დანართი №1
მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროექტი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
| შემოსულობები | 5,451.1 | 6,450.2 | 3,650.0 | 3,533.0 | 3,533.0 | 3,600.0 | |
| შემოსავლები | 5,116.4 | 6,188.4 | 3,550.0 | 3,483.0 | 3,483.0 | 3,550.0 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 334.7 | 130.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 131.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შემოსავლები | 5,116.4 | 6,188.4 | 3,550.0 | 3,483.0 | 3,483.0 | 3,550.0 | |
| 11 | გადასახდელები | 861.6 | 1,270.0 | 1,230.0 | 1,120.0 | 1,120.0 | 1,120.0 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი |
|
|
|
|
|
|
| 11311 | ქონების გადასახადი | 861.6 | 1,270.0 | 1,230.0 | 1,120.0 | 1,120.0 | 1,120.0 |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 626.1 | 1,050.0 | 750.0 | 650.0 | 650.0 | 650.0 |
| 113112 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
|
|
|
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 19.6 |
| 10.0 |
|
|
|
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 197.4 | 200.0 | 450.0 | 450.0 | 450.0 | 450.0 |
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 18.4 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
|
|
|
|
|
| 116 | სხვა გადასახადები |
|
|
|
|
|
|
| 13 | გრანტები | 3,970.5 | 4,528.4 | 1,855.5 | 1,948.0 | 1,948.0 | 2,015.0 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 132 | უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 3,970.5 | 4,528.4 | 1,855.5 | 1,948.0 | 1,948.0 | 2,015.0 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 2,729.5 | 2,486.1 | 1,765.5 | 1,858.0 | 1,858.0 | 1,925.0 | |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 80.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | |
| სპეციალური ტრანსფერი | 1,161.0 | 1,952.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 1,154.0 | 552.3 |
|
|
|
| |
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
|
| |
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
|
| |
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 7.0 | 1,400.0 |
|
|
|
| |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 284.3 | 390.0 | 464.5 | 415.0 | 415.0 | 415.0 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 242.1 | 357.0 | 410.0 | 360.0 | 360.0 | 360.0 |
| 1411 | პროცენტები |
|
|
|
|
|
|
| 1412 | დივიდენდები |
|
|
|
|
|
|
| 1415 | რენტა | 242.1 | 357.0 | 410.0 | 360.0 | 360.0 | 360.0 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 211.6 | 340.0 | 400.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 |
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე |
|
|
|
|
|
|
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 30.5 | 17.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა |
|
|
|
|
|
|
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 11.6 | 3.0 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 11.6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 14222 | საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
|
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებელი | 0.2 |
|
|
|
|
|
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი |
|
|
|
|
|
|
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
|
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 7.1 |
|
|
|
|
|
| 142212 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 1.2 |
|
|
|
|
|
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
|
| 142215 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
|
| 142216 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის |
|
|
|
|
|
|
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
|
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 14231 | შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან |
|
|
|
|
|
|
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან |
|
| 11.5 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 21.5 | 30.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე |
|
|
|
|
|
|
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 9.1 |
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 334.7 | 130.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 214.1 | 40.0 |
|
|
|
|
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 120.6 | 90.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 3141 | მიწა | 120.6 | 90.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
|
|
| |
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 131.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3214 | სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3215 | აქციები და სხვა კაპიტალი |
| 131.8 |
|
|
|
|
| 33 | ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 332 | საგარეო |
|
|
|
|
|
|
| 331 | საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №2
| ფუნქციონალური კოდი | ორგ. კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროექტი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
| სულ | დმანისის მუნიციპალიტეტი | 5,523.8 | 6,450.2 | 3,650.0 | 3,533.0 | 3,533.0 | 3,600.0 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 91.0 | 118.0 | 120.0 | 114.0 | 114.0 | 118.0 | |
|
| ხარჯები | 2,162.7 | 3,609.4 | 3,350.0 | 3,448.0 | 3,448.0 | 3,465.0 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 753.4 | 744.7 | 877.3 | 852.0 | 852.0 | 852.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 666.2 | 1,001.9 | 754.2 | 868.0 | 868.0 | 885.0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 32.1 | 31.4 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | |
|
| მივლინებები | 6.2 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 345.7 | 571.5 | 425.2 | 494.0 | 494.0 | 511.0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 137.8 | 219.0 | 216.0 | 226.0 | 226.0 | 226.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 135.8 | 148.0 | 60.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | |
|
| სუბსიდიები | 568.3 | 439.7 | 402.0 | 448.0 | 448.0 | 448.0 | |
|
| გრანტები | 0.0 | 1,300.0 | 1,150.0 | 1,150.0 | 1,150.0 | 1,150.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 106.3 | 123.1 | 166.5 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | |
|
| სხვა ხარჯები | 68.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,361.1 | 2,840.8 | 300.0 | 85.0 | 85.0 | 135.0 | |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,300.7 | 2,640.3 | 2,522.5 | 2,597.0 | 2,597.0 | 2,664.0 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 67.0 | 92.0 | 90.0 | 88.0 | 88.0 | 90.0 | |
|
| ხარჯები | 1,227.1 | 2,570.3 | 2,522.5 | 2,542.0 | 2,542.0 | 2,559.0 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 653.9 | 630.7 | 741.3 | 720.0 | 720.0 | 720.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 504.7 | 635.5 | 628.2 | 669.0 | 669.0 | 686.0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 32.1 | 31.4 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | |
|
| მივლინებები | 6.2 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 305.9 | 340.1 | 366.2 | 420.0 | 420.0 | 437.0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 72.0 | 148.0 | 153.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 83.3 | 88.0 | 60.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | |
|
| გრანტები | 0.0 | 1,300.0 | 1,150.0 | 1,150.0 | 1,150.0 | 1,150.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 4.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
|
| სხვა ხარჯები | 68.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 73.6 | 70.0 | 0.0 | 55.0 | 55.0 | 105.0 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 287.4 | 248.3 | 296.9 | 301.6 | 301.6 | 308.6 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | |
| 70111 |
| ხარჯები | 248.8 | 243.3 | 296.9 | 296.6 | 296.6 | 303.6 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 184.2 | 164.1 | 220.3 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 64.6 | 77.5 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | 83.6 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 14.0 | 12.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | |
|
| მივლინებები | 1.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 20.4 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 27.0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 29.1 | 43.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 1.7 |
|
|
|
| |
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 38.6 | 5.0 |
| 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 926.8 | 2,299.0 | 2,170.6 | 2,245.4 | 2,245.4 | 2,305.4 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 54.0 | 80.0 | 77.0 | 75.0 | 75.0 | 76.0 | |
| 70111 |
| ხარჯები | 891.8 | 2,234.0 | 2,170.6 | 2,195.4 | 2,195.4 | 2,205.4 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 469.7 | 466.6 | 521.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 353.6 | 465.0 | 496.6 | 542.4 | 542.4 | 552.4 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 18.1 | 18.9 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | |
|
| მივლინებები | 5.1 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 285.5 | 320.1 | 346.2 | 400.0 | 400.0 | 410.0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 1.0 |
|
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 42.9 | 105.0 | 108.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 10.0 |
|
|
| |
|
| გრანტები |
| 1,300.0 | 1,150.0 | 1,150.0 | 1,150.0 | 1,150.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 2.4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
|
| სხვა ხარჯები | 68.5 |
|
|
|
|
| |
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 35.0 | 65.0 |
| 50.0 | 50.0 | 100.0 |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 83.3 | 88.0 | 50.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | |
| 70112 |
| ხარჯები | 83.3 | 88.0 | 50.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 83.3 | 88.0 | 50.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 83.3 | 88.0 | 50.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | |
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები | 3.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 7018 |
| ხარჯები | 3.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 3.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 02 00 | ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური | 109.0 | 111.0 | 125.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18.0 | 20.0 | 24.0 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | |
| 7032 |
| ხარჯები | 98.4 | 111.0 | 125.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 68.0 | 82.0 | 96.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 30.4 | 29.0 | 28.5 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 9.3 | 10.0 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 17.6 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
| 7032 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10.6 |
|
|
|
|
|
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 115.9 | 88.0 | 85.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 7031 |
| ხარჯები | 65.4 | 84.0 | 85.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 65.4 | 84.0 | 85.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 25.5 | 39.0 | 45.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 39.9 | 45.0 | 40.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | |
| 7031 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 50.5 | 4.0 |
|
|
|
|
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 47.1 | 52.0 | 52.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | |
|
| ხარჯები | 47.1 | 52.0 | 52.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 31.5 | 32.0 | 39.5 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 13.2 | 17.0 | 12.5 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8.3 | 11.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 47.1 | 52.0 | 52.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | |
| 7021 |
| ხარჯები | 47.1 | 52.0 | 52.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 31.5 | 32.0 | 39.5 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 13.2 | 17.0 | 12.5 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8.3 | 11.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.4 | 3.0 |
|
|
|
| |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 3,401.5 | 3,025.2 | 300.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | |
|
| ხარჯები | 182.1 | 258.4 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 52.5 | 236.4 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 176.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 52.5 | 60.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
|
| სუბსიდიები | 129.6 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,219.4 | 2,766.8 | 300.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
| 05 01 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,852.2 | 1,652.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,852.2 | 1,652.8 |
|
|
|
|
| 05 02 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 185.0 | 103.4 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 7063 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 7063 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 185.0 | 103.4 |
|
|
|
|
| 05 04 | ბინათმშენებლობა (სახურავების შეკეთება და ფასადების რემონტი) | 102.4 | 300.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7061 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 102.4 | 300.0 | 300.0 |
|
|
|
| 05 05 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 198.9 | 140.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
| 7064 |
| ხარჯები | 52.5 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 52.5 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 52.5 | 60.0 |
|
|
|
| |
| 7064 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 146.4 | 80.0 |
| 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 05 06 | დასუფთავების ღონისძიებები | 120.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7051 |
| ხარჯები | 120.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 120.0 | 22.0 |
|
|
|
| |
| 05 07 | წისქვილის მშენებლობა | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7049 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 5.0 |
|
|
|
|
| 05 09 | ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა | 22.7 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 22.7 | 17.7 |
|
|
|
|
| 05 11 | ზამთარში გზის გაწმენდის სამუშაოები | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7056 |
| ხარჯები | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 9.6 |
|
|
|
|
| |
| 05 12 | ნაგვის ურნების შეძენა | 0.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7049 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 35.0 |
|
|
|
|
| 05 13 | სასაფლაოს შემოღობვის ხარჯი | 23.4 | 41.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7084 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 23.4 | 41.0 |
|
|
|
|
| 05 14 | ქ. დმანისის ცენტრის კეთილმოწყობა | 453.1 | 139.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 453.1 | 139.4 |
|
|
|
|
| 05 15 | სკვერის შემოღობვა | 110.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 110.3 |
|
|
|
|
|
| 05 16 | ქ. დმანისში 9 აპრილის ქუჩის, 9 აპრილის ქუჩის შესახვევის ასფალტირება, ტროტუარების რემონტი და მიწისქვეშა კომუნიკაციების რეაბილიტაცია (თანადაფინანსება) | 110.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7066 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 110.8 |
|
|
|
|
|
| 05 17 | სოფლის კლუბების და რიტუალების დარბაზის მოწყობა-რეაბილიტაცია | 172.0 | 107.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 172.0 | 107.2 |
|
|
|
|
| 05 18 | სარიტუალო მომსახურებისათვის აღჭურვილობის შეძენა | 41.1 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7066 |
| ხარჯები | 0.0 | 144.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 144.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 144.2 |
|
|
|
| |
| 7066 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 41.1 | 5.8 |
|
|
|
|
| 05 19 | ელექტროგენერატორის შეძენა | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7066 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2.2 |
|
|
|
|
| 05 20 | ქ. დმანისში შენობების ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების რეაბილიტაცია | 0.0 | 277.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7066 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 277.3 |
|
|
|
|
| 05 21 | სოფელ ირგანჩაიში სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების შესაკეთებლად აზბესტო-ცემენტის ტალღოვანი შიფერის შეძენა | 0.0 | 32.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7066 |
| ხარჯები | 0.0 | 32.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 32.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 32.2 |
|
|
|
| |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 155.0 | 97.7 | 95.0 | 138.0 | 138.0 | 138.0 | |
|
| ხარჯები | 148.0 | 97.7 | 95.0 | 138.0 | 138.0 | 138.0 | |
|
| სუბსიდიები | 148.0 | 97.7 | 95.0 | 138.0 | 138.0 | 138.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 120.0 | 59.7 | 60.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 7091 |
| ხარჯები | 120.0 | 59.7 | 60.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
| სუბსიდიები | 120.0 | 59.7 | 60.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70923 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7.0 |
|
|
|
|
|
| 06 03 | საგანმანათლებლო ცენტრი | 28.0 | 38.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | |
| 7093 |
| ხარჯები | 28.0 | 38.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
|
| სუბსიდიები | 28.0 | 38.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 247.2 | 303.0 | 307.0 | 295.0 | 295.0 | 295.0 | |
|
| ხარჯები | 247.2 | 303.0 | 307.0 | 295.0 | 295.0 | 295.0 | |
|
| სუბსიდიები | 247.2 | 303.0 | 307.0 | 295.0 | 295.0 | 295.0 | |
| 07 01 | სპორტული სკოლები | 72.0 | 74.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | |
| 7081 |
| ხარჯები | 72.0 | 74.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
|
| სუბსიდიები | 72.0 | 74.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | |
| 07 02 | სახელოვნებო სკოლები | 49.2 | 65.0 | 0.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | |
| 7082 |
| ხარჯები | 49.2 | 65.0 | 0.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
|
| სუბსიდიები | 49.2 | 65.0 |
| 65.0 | 65.0 | 65.0 | |
| 07 03 | ბიბლიოთეკები | 25.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
| 7082 |
| ხარჯები | 25.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
| სუბსიდიები | 25.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
| 07 04 | კულტურის სახლები | 73.0 | 94.9 | 190.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | |
| 7082 |
| ხარჯები | 73.0 | 94.9 | 190.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
|
| სუბსიდიები | 73.0 | 94.9 | 190.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | |
| 07 05 | მუსიკალური კოლექტივები | 20.0 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7082 |
| ხარჯები | 20.0 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 20.0 | 26.1 |
|
|
|
| |
| 07 06 | თეატრის სუბსიდირება | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
| 7082 |
| ხარჯები | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| სუბსიდიები | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 147.4 | 133.0 | 163.5 | 142.0 | 142.0 | 142.0 | |
|
| ხარჯები | 147.4 | 133.0 | 163.5 | 142.0 | 142.0 | 142.0 | |
|
| სუბსიდიები | 43.5 | 17.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 103.9 | 116.0 | 163.5 | 127.0 | 127.0 | 127.0 | |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 27.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
| 7074 |
| ხარჯები | 27.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 27.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
| 08 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 16.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |
| 7102 |
| ხარჯები | 16.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 16.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |
| 08 03 | ვეტერანთა და ლტოლვოლთა დაკრძალვის ხარჯები | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 7109 |
| ხარჯები | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 08 04 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 4.8 | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 71011 |
| ხარჯები | 4.8 | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4.8 |
| 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 08 05 | ვეტერანთა სადღესასწაულო ხარჯები | 7.1 | 6.8 | 7.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 7109 |
| ხარჯები | 7.1 | 6.8 | 7.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 7.1 | 6.8 | 7.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 08 06 | სოციალურად დაუცველთა ოპერაციების ხარჯი | 46.0 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 7107 |
| ხარჯები | 46.0 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 46.0 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 08 07 | სტუდენტების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაინვალიდებულთა და მარჩენალდაკარგულთა მუნიციპალური ტრანსპორტით უფასო მგზავრობა | 15.0 | 15.0 | 27.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
| 7107 |
| ხარჯები | 15.0 | 15.0 | 27.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| სუბსიდიები | 15.0 | 15.0 |
| 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 27.0 |
|
|
| |
| 08 08 | რუსეთ-საქართველოს ომის დროს შიდა ქართლში დაჭრილ მოქალაქეთა დახმარება | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 7109 |
| ხარჯები | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 08 09 | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მიერ მოხმარებული სასმელი წყლის საფასურისაგან განთავისუფლება | 28.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7076 |
| ხარჯები | 28.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 28.5 | 2.0 |
|
|
|
| |
| 08 10 | მოქალაქეებზე გასაცემი ერთჯერადი დახმარებები | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7109 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 10.0 |
|
|
|
დანართი №3
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროექტი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,300.7 | 2,640.3 | 2,522.5 | 2,597.0 | 2,597.0 | 2,664.0 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,297.5 | 2,635.3 | 2,517.5 | 2,592.0 | 2,592.0 | 2,659.0 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,214.2 | 2,547.3 | 2,467.5 | 2,547.0 | 2,547.0 | 2,614.0 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 83.3 | 88.0 | 50.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
|
|
|
| 7012 | საგარეო -ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
|
|
|
|
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
|
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70132 | საერთაშორისო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
|
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
|
|
|
|
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
|
|
|
|
|
|
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
|
|
|
|
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 3.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 702 | თავდაცვა | 47.1 | 52.0 | 52.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 47.1 | 52.0 | 52.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 |
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა |
|
|
|
|
|
|
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება |
|
|
|
|
|
|
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 224.9 | 199.0 | 210.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 115.9 | 88.0 | 85.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 109.0 | 111.0 | 125.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა |
|
|
|
|
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
|
|
|
|
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 1,861.8 | 1,692.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა |
|
|
|
|
|
|
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
|
|
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა |
|
|
|
|
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა |
|
|
|
|
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი |
|
|
|
|
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი |
|
|
|
|
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი |
|
|
|
|
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი |
|
|
|
|
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა |
|
|
|
|
|
|
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია |
|
|
|
|
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა |
|
|
|
|
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა |
|
|
|
|
|
|
| 70443 | მშენებლობა |
|
|
|
|
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 1,861.8 | 1,652.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 1,861.8 | 1,652.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
|
|
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი |
|
|
|
|
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი |
|
|
|
|
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
|
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება |
|
|
|
|
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები |
|
|
|
|
|
|
| 70473 | ტურიზმი |
|
|
|
|
|
|
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები |
|
|
|
|
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში |
|
|
|
|
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში |
|
|
|
|
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში |
|
|
|
|
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში |
|
|
|
|
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
|
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 120.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 120.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
|
|
|
|
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა |
|
|
|
|
|
|
| 7055 | გამოყენებთი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 638.2 | 1,005.1 | 300.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 102.4 | 300.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
|
|
|
|
|
|
| 7063 | წყალმომარაგება | 185.0 | 103.4 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 7064 | გარე განათება | 198.9 | 140.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
|
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 151.9 | 461.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 55.5 | 37.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
|
|
|
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია |
|
|
|
|
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია |
|
|
|
|
|
|
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
|
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 27.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 28.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 1,028.7 | 608.3 | 307.0 | 295.0 | 295.0 | 295.0 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 830.1 | 338.3 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 175.2 | 229.0 | 237.0 | 225.0 | 225.0 | 225.0 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგანმანათლებლო საქმიანობა |
|
|
|
|
|
|
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 23.4 | 41.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 709 | განათლება | 155.0 | 97.7 | 95.0 | 138.0 | 138.0 | 138.0 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 120.0 | 59.7 | 60.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 28.0 | 38.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 710 | სოციალური დაცვა | 91.9 | 96.0 | 128.5 | 107.0 | 107.0 | 107.0 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 4.8 | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 4.8 | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
|
|
|
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 16.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
|
|
|
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
|
|
|
|
|
|
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა |
|
|
|
|
|
|
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 61.0 | 60.0 | 77.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 10.1 | 11.0 | 21.5 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
|
| სულ | 5,523.8 | 6,450.2 | 3,650.0 | 3,533.0 | 3,533.0 | 3,600.0 |
დანართი №4
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროექტი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
| შემოსავლები | 5,116.4 | 6,188.4 | 3,550.0 | 3,483.0 | 3,483.0 | 3,550.0 |
| გადასახადები | 861.6 | 1,270.0 | 1,230.0 | 1,120.0 | 1,120.0 | 1,120.0 |
| გრანტები | 3,970.5 | 4,528.4 | 1,855.5 | 1,948.0 | 1,948.0 | 2,015.0 |
| სხვა შემოსავლები | 284.3 | 390.0 | 464.5 | 415.0 | 415.0 | 415.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 2,162.7 | 3,609.4 | 3,350.0 | 3,448.0 | 3,448.0 | 3,465.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 753.4 | 744.7 | 877.3 | 852.0 | 852.0 | 852.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 666.2 | 1,001.9 | 754.2 | 868.0 | 868.0 | 885.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 568.3 | 439.7 | 402.0 | 448.0 | 448.0 | 448.0 |
| გრანტები | 0.0 | 1,300.0 | 1,150.0 | 1,150.0 | 1,150.0 | 1,150.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 106.3 | 123.1 | 166.5 | 130.0 | 130.0 | 130.0 |
| სხვა ხარჯები | 68.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| ||||
| საოპერაციო სალდო | 2,953.7 | 2,579.0 | 200.0 | 35.0 | 35.0 | 85.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 3,026.4 | 2,710.8 | 200.0 | 35.0 | 35.0 | 85.0 |
| ზრდა | 3,361.1 | 2,840.8 | 300.0 | 85.0 | 85.0 | 135.0 |
| კლება | 334.7 | 130.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
|
|
| ||||
| მთლიანი სალდო | -72.7 | -131.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| ||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -72.7 | -131.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
|
|
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
|
|
|
| კლება | 72.7 | 131.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 72.7 | 131.8 |
|
|
|
|
| სესხები | 0.0 |
|
|
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| ||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო |
|
|
|
|
|
|
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| ||||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №5
დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტისათვის 2012 წელში გათვალისწინებული დელეგირებული უფლებამოსილებისათვის განკუთვნილი თანხების განაწილების შესახებ
| № | ორგანიზაციის დასახელება | სულ ხარჯები | |
| 1 | სამხედრო სამსახური | 52.0 | |
| 2 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამების დაფინანსება | 35.0 | |
| 3 | ომის მონაწილეების და იძულებით გადაადგილებულ პირთა გარდაცვალების დაკრძალვის ხარჯები | 3.0 | |
|
| სულ: | 90.0 | |
დანართი №6
დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ტრანსპორტისა და ტექნიკის მოვლა-შენახვის ხარჯები
(ათას ლარებში)
| № | ორგანიზაციის დასახელება | სულ ხარჯები | მათ შორის | |
| საწვავის ხარჯები | რემონტის ხარჯები | |||
| 1 | წარმომადგენლობითი ორგანო | 45.0 | 40.0 | 5.0 |
| 2 | აღმასრულებელი ორგანო | 108.0 | 83.0 | 25.0 |
| 3 | სამხედრო სამსახური | 8.0 | 6.0 | 2.0 |
| 4 | სახანძრო სამსახური | 15.0 | 10.0 | 5.0 |
| 5 | შსს ადგილობრივი ორგანო | 40.0 | 40.0 |
|
|
| სულ: | 216.0 | 179.0 | 37.0 |
დანართი №7
დმანისის მუნიციპალიტეტში 2012 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტები
(ლარებში)
| № | პროექტების დასახელება | პროექტის ღირებულება (ლარებში) | დაფინანსების წყარო | |
| 1 | ქ. დმანისში რიტუალების სახლის და საჭიდაო დარბაზის მოწყობა, კულტურის სახლის შიდა სარემონტო სამუშაოები და ხელოვნების სკოლის დარბაზის გათბობის სისტემის დასრულება | 300000 | ადგილობრივი შემოსავლები | |
|
| სულ: | 300000 |
| |
დანართი №8
დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების კვარტალური გეგმა
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | სულ შემოსულობები | მათ შორის კვარტლების მიხედვით | |||
| I კვარტალი | II კვარტალი | III კვარტალი | IV კვარტალი | |||
| შემოსულობები | 3,650.0 | 785.1 | 1,824.6 | 527.9 | 512.4 | |
| შემოსავლები | 3,550.0 | 765.1 | 1,794.6 | 497.9 | 492.4 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 100.0 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 | |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შემოსავლები | 3,550.0 | 765.1 | 1,794.6 | 497.9 | 492.4 | |
| 11 | გადასახდელები | 1,230.0 | 265.0 | 405.0 | 255.0 | 305.0 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 1,230.0 | 265.0 | 405.0 | 255.0 | 305.0 |
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 750.0 | 150.0 | 300.0 | 200.0 | 100.0 |
| 1131102 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
|
|
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 10.0 | 10.0 |
|
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 450.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 200.0 | |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 20.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
|
|
|
| |
| 116 | სხვა გადასახადები |
|
|
|
|
|
| 13 | გრანტები | 1,855.5 | 385.0 | 1,270.0 | 125.5 | 75.0 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 132 | უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 1,855.5 | 385.0 | 1,270.0 | 125.5 | 75.0 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1,765.5 | 360.0 | 1,250.0 | 100.5 | 55.0 | |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 90.0 | 25.0 | 20.0 | 25.0 | 20.0 | |
| სპეციალური ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0.0 |
|
|
|
| |
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
| |
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
| |
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 0.0 |
|
|
|
| |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 464.5 | 115.1 | 119.6 | 117.4 | 112.4 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 410.0 | 100.0 | 106.0 | 104.0 | 100.0 |
| პროცენტები |
|
|
|
|
| |
| დივიდენდები |
|
|
|
|
| |
| რენტა | 410.0 | 100.0 | 106.0 | 104.0 | 100.0 | |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე |
|
|
|
|
|
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 10.0 |
| 6.0 | 4.0 |
|
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა |
|
|
|
|
|
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 14.5 | 5.1 | 3.6 | 3.4 | 2.4 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0.0 |
|
|
|
| |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 0.0 |
|
|
|
| |
| სახელმწიფო ბაჟი | 0.0 |
|
|
|
| |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 |
|
|
|
| |
| სატენდერო მოსაკრებელი | 0.0 |
|
|
|
| |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.0 |
|
|
|
| |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 0.0 |
|
|
|
| |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 0.0 |
|
|
|
| |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 0.0 |
|
|
|
| |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0.0 |
|
|
|
| |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 11.5 | 4.6 | 2.6 | 2.4 | 1.9 | |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან |
|
|
|
|
| |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 11.5 | 4.6 | 2.6 | 2.4 | 1.9 | |
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 40.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე |
|
|
|
|
|
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები |
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 100.0 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 0.0 |
|
|
|
|
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 100.0 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 |
| მიწა | 100.0 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 | |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
|
| |
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები |
|
|
|
|
| |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 |
|
|
|
| |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საგარეო |
|
|
|
|
| |
| საშინაო | 0.0 |
|
| 0.0 | 0.0 | |
დანართი №9
დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების კვარტალური გეგმა
| ფუნქციონალური კოდი | ორგ. კოდი | დასახელება | სულ ხარჯები | მათ შორის კვარტლების მიხედვით | |||
| I კვარტალი | II კვარტალი | III კვარტალი | IV კვარტალი | ||||
| სულ | დმანისის მუნიციპალიტეტი | 3,650.0 | 785.1 | 1,824.6 | 527.9 | 512.4 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 120.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ხარჯები | 3,350.0 | 585.1 | 1,724.6 | 527.9 | 512.4 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 877.3 | 229.9 | 219.2 | 218.9 | 209.3 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 754.2 | 212.5 | 208.5 | 171.5 | 161.7 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 24.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
|
| მივლინებები | 10.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 425.2 | 111.0 | 110.5 | 104.5 | 99.2 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 15.0 | 2.0 | 7.0 | 5.0 | 1.0 | |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 216.0 | 58.0 | 56.5 | 50.5 | 51.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 60.0 | 33.0 | 22.0 | 3.0 | 2.0 | |
|
| სუბსიდიები | 402.0 | 101.9 | 100.7 | 101.7 | 97.7 | |
|
| გრანტები | 1,150.0 | 0.0 | 1,150.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 166.5 | 40.8 | 46.2 | 35.8 | 43.7 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 300.0 | 200.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 2,522.5 | 376.5 | 1,508.8 | 327.5 | 309.7 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 90.0 |
|
|
|
| |
|
| ხარჯები | 2,522.5 | 376.5 | 1,508.8 | 327.5 | 309.7 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 741.3 | 195.0 | 185.3 | 185.0 | 176.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 628.2 | 180.5 | 172.5 | 141.5 | 133.7 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 24.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
|
| მივლინებები | 10.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 366.2 | 95.0 | 95.0 | 90.0 | 86.2 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 15.0 | 2.0 | 7.0 | 5.0 | 1.0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 153.0 | 42.0 | 40.0 | 35.0 | 36.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 60.0 | 33.0 | 22.0 | 3.0 | 2.0 | |
|
| გრანტები | 1,150.0 | 0.0 | 1,150.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 296.9 | 74.9 | 73.2 | 74.9 | 73.9 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 13.0 |
|
|
|
| |
| 70111 |
| ხარჯები | 296.9 | 74.9 | 73.2 | 74.9 | 73.9 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 220.3 | 55.0 | 55.3 | 55.0 | 55.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 76.6 | 19.9 | 17.9 | 19.9 | 18.9 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 9.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
|
| მივლინებები | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 20.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 45.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 11.0 | |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 2,170.6 | 269.6 | 1,414.6 | 251.6 | 234.8 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 77.0 |
|
|
|
| |
|
| ხარჯები | 2,170.6 | 269.6 | 1,414.6 | 251.6 | 234.8 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 521.0 | 140.0 | 130.0 | 130.0 | 121.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 496.6 | 128.6 | 133.6 | 120.6 | 113.8 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 14.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
|
| მივლინებები | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 346.2 | 90.0 | 90.0 | 85.0 | 81.2 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 10.0 |
| 6.0 | 4.0 |
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 108.0 | 30.0 | 30.0 | 23.0 | 25.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | |
|
| გრანტები | 1,150.0 |
| 1,150.0 |
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 50.0 | 30.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70112 |
| ხარჯები | 50.0 | 30.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 50.0 | 30.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 50.0 | 30.0 | 20.0 |
|
| |
| 01 04 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 7018 |
| ხარჯები | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 02 00 | ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური | 125.0 | 31.0 | 34.5 | 30.5 | 29.0 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 24.0 |
|
|
|
| |
| 7032 |
| ხარჯები | 125.0 | 31.0 | 34.5 | 30.5 | 29.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 96.5 | 25.0 | 24.0 | 24.0 | 23.5 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 28.5 | 6.0 | 10.5 | 6.5 | 5.5 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 9.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 4.0 |
| 4.0 |
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 15.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 85.0 | 22.0 | 22.0 | 21.0 | 20.0 | |
| 7031 |
| ხარჯები | 85.0 | 22.0 | 22.0 | 21.0 | 20.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 85.0 | 22.0 | 22.0 | 21.0 | 20.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 45.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 40.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 52.0 | 13.9 | 13.4 | 12.4 | 12.3 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.0 |
|
|
|
| |
|
| ხარჯები | 52.0 | 13.9 | 13.4 | 12.4 | 12.3 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 39.5 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 12.5 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 4.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 52.0 | 13.9 | 13.4 | 12.4 | 12.3 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.0 |
|
|
|
| |
| 7021 |
| ხარჯები | 52.0 | 13.9 | 13.4 | 12.4 | 12.3 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 39.5 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 12.5 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 4.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 300.0 | 200.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 300.0 | 200.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 01 | ბინათმშენებლობა | 300.0 | 200.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7061 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 300.0 | 200.0 | 100.0 |
|
|
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 95.0 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 23.8 | |
|
| ხარჯები | 95.0 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 23.8 | |
|
| სუბსიდიები | 95.0 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 23.8 | |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 60.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
| 7091 |
| ხარჯები | 60.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| სუბსიდიები | 60.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
| 06 02 | საგანმანათლებლო ცენტრი | 35.0 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | |
| 7093 |
| ხარჯები | 35.0 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.8 |
|
| სუბსიდიები | 35.0 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 307.0 | 78.1 | 77.0 | 78.0 | 73.9 | |
|
| ხარჯები | 307.0 | 78.1 | 77.0 | 78.0 | 73.9 | |
|
| სუბსიდიები | 307.0 | 78.1 | 77.0 | 78.0 | 73.9 | |
| 07 01 | სპორტული სკოლები | 70.0 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0 | |
| 7081 |
| ხარჯები | 70.0 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0 |
|
| სუბსიდიები | 70.0 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0 | |
| 07 03 | ბიბლიოთეკები | 35.0 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | |
| 7082 |
| ხარჯები | 35.0 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.7 |
|
| სუბსიდიები | 35.0 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | |
| 07 04 | კულტურის სახლები | 190.0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | |
| 7082 |
| ხარჯები | 190.0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
|
| სუბსიდიები | 190.0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | |
| 07 06 | თეატრის სუბსიდირება | 12.0 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 0.7 | |
| 7082 |
| ხარჯები | 12.0 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 0.7 |
|
| სუბსიდიები | 12.0 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 0.7 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 163.5 | 39.8 | 45.2 | 34.8 | 43.7 | |
|
| ხარჯები | 163.5 | 39.8 | 45.2 | 34.8 | 43.7 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 163.5 | 39.8 | 45.2 | 34.8 | 43.7 | |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 35.0 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | |
| 7074 |
| ხარჯები | 35.0 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.8 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 35.0 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | |
| 08 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 25.0 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | |
| 7102 |
| ხარჯები | 25.0 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 25.0 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | |
| 08 03 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 7109 |
| ხარჯები | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| |
| 08 04 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 71011 |
| ხარჯები | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 08 05 | ვეტერანთა სადღესასწაულო ხარჯები | 7.3 | 0.0 | 6.5 | 0.8 | 0.0 | |
| 7109 |
| ხარჯები | 7.3 | 0.0 | 6.5 | 0.8 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 7.3 |
| 6.5 | 0.8 |
| |
| 08 06 | სოციალურად დაუცველთა ოპერაციების ხარჯი | 50.0 | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 7107 |
| ხარჯები | 50.0 | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 50.0 | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 08 07 | სტუდენტების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაინვალიდებულთა და მარჩენალდაკარგულთა მუნიციპალური ტრანსპორტით უფასო მგზავრობა | 27.0 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 15.7 | |
| 7107 |
| ხარჯები | 27.0 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 15.7 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 27.0 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 15.7 | |
| 08 08 | რუსეთ-საქართველოს ომის დროს შიდა ქართლში დაჭრილ მოქალაქეთა დახმარება | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | |
| 7109 |
| ხარჯები | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.2 |
|
| 1.2 |
| |
| 08 09 | მოქალაქეებზე გასაცემი ერთჯერადი დახმარებები | 10.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 7076 |
| ხარჯები | 10.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 10.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |
დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №19-43
2011 წლის 24 ნოემბერი
ქ. დმანისი
დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს სხვა კანონებისა და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების საფუძველზე, დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1. ბიუჯეტის შემოსულობები🔗
განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები 3650,0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №1
;
№4;
№5;
№8
);
მათ შორის:
ა) გადასახადები – 1230.0 ათასი ლარი;
ბ) გრანტები – 1855,5 ათასი ლარი;
გ) სხვა შემოსავლები – 464,5 ათასი ლარი;
მათ შორის:
– მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის – 400.0 ათასი ლარი;
– შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან – 10.0 ათასი ლარი;
– შემოსავალი საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან – 14.5 ათასი ლარი;
– შემოსავალი ჯარიმებიდან, სანქციები და საურავებიდან – 40.0 ათასი ლარი.
დ) გათვალისწინებული იქნეს 2012 წლის განმავლობაში არაფინანსური აქტივების კლება 100.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №1; №4).
მუხლი 2🔗
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტებიდან გათვალისწინებულ იქნეს:
ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი 1765.5 ათასი ლარით, საიდანაც 1150.0 ათასი ლარი მიმართული იქნეს 2012 წლის განმავლობაში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შესავსებად, ხოლო 315,5 ათასი ლარი სოციალური პროგრამების, ღონისძიებების, მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურებისათვის და 2011 წელს აღებული ვალდებულებების ინფრასტრუქტურული ობიექტების დასრულებისათვის 300.0 ათასი ლარი.
ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 90.0 ათასი ლარი (დანართი №5).
მათ შორის:
ბ.ა) თავდაცვის სფეროში – 52.0 ათასი ლარი;
ბ.ბ) ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში – 35.0 ათასი ლარი;
ბ.გ) სოციალური დაცვის სფეროში – 3.0 ათასი ლარი.
მუხლი 3. ბიუჯეტის გადასახდელები🔗
განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ორგანიზაციულi და ფუნქციონალური კლასიფიკაციის ჭრილში 3650.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი№2,№3)
,კერძოდ:
ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება – 2522.5 ათასი ლარი.
მათ შორის:
– აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა – 2467.5 ათასი ლარი
– ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა – 50.0 ათასი ლარი
– სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში – 5.0 ათასი ლარი;
ბ) თავდაცვა – 52.0 ათასი ლარი
– სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური – 52.0 ათასი ლარი
გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება – 210.0 ათასი ლარი
მათ შორის:
– პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა – 85.0 ათასი ლარი
– სახანძრო სამაშველო სამსახური – 125.0 ათასი ლარი
დ) საბინაო კომუნალური მეურნეობა – 300.0 ათასი ლარი
ე) ჯანმრთელობის დაცვა - 35.0 ათასი ლარი
– საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება – 35.0 ათასი ლარი
ვ) დასვენება, კულტურა და რელიგია – 305.0 ათასი ლარი
მათ შორის:
– მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში – 70.0 ათასი ლარი
– მომსახურება კულტურის სფეროში – 237.0 ათასი ლარი
ზ) განათლება – 95.0 ათასი ლარი
მათ შორის:
– სკოლამდელი აღზრდა – 60.0 ათასი ლარი
– პროფესიული განათლება – 35.0 ათასი ლარი
თ) სოციალური დაცვა – 128.5 ათასი ლარი
მათ შორის:
– ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა – 5.0 ათასი ლარი
– ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა – 25.0 ათასი ლარი
– სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას – 77.0 ათასი ლარი
– სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში - 21.5 ათასი ლარი.
მუხლი 4🔗
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის განმავლობაში საბიუჯეტო დაწესებულებებში დასაქმებულ მუშაკთა შრომის ანაზღაურების წლიური ფონდი 877.3 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2);
მუხლი 5🔗
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის
2012 წლის განმავლობაში შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება (ხელშეკრულებით) 24.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2);
მუხლი 6🔗
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის განმავლობაში საბიუჯეტო დაწესებულებაში დასაქმებულ მუშაკთა სამივლინებო ხარჯები 10.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2);
მუხლი 7🔗
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის განმავლობაში საბიუჯეტო დაწესებულების ოფისის ხარჯები 425.2 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2);
მუხლი 8🔗
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის და საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის 2012 წლის წარმომადგენლობითი ხარჯები 15.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი№2)
;
მუხლი 9🔗
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის სახანძრო სამსახურის თანამშრომლებისათვის 2012 წლის განმავლობაში რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები 4.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი№2);
მუხლი 10🔗
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის მოვლა-შენახვის ხარჯები 216.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2;
№6);
მუხლი 11🔗
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების ხარჯები 60.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2);
მუხლი 12🔗
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სუბსიდია 402.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი№2);
მათ შორის:
ა) ააიპ „დმანისის სპორტული სკოლა“ – 70.0 ათასი ლარი
ბ) ააიპ „დმანისის კულტურის ცენტრი“ – 190.0 ათასი ლარი
გ) ააიპ „დმანისის საბიბლიოთეკო სამსახური“ – 35.0 ათასი ლარი
დ) დმანისის დრამატული თეატრი „ქვემო ქართლი“ – 12.0 ათასი ლარი
ე) ააიპ „საგანმანათლებლო ცენტრი“ – 35.0 ათასი ლარი
ვ) სკოლამდელი დაწესებულებები - 60.0 ათასი ლარი
მუხლი 13🔗
გათვალისწინებულ იქნეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის განმავლობაში გათანაბრებითი ტრანსფერიდან საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების შესავსებად 1150.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2);
მუხლი 14🔗
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები 166.5 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2);
მუხლი 15🔗
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის განმავლობაში არაფინანსური აქტივების ზრდა 300.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი№2;
№7);
მუხლი 16🔗
საგანგებო ან/და გაუთვალისწინებელი ხარჯების, აგრეთვე სხვა ადგილობრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2);
მუხლი 17🔗
განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის განმავლობაში მუნიციპალური სოციალური პროგრამები და ღონისძიებები:
1) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო კვებით დახმარების პროგრამა – 25.0 ათასი ლარი;
2) კანონით გათვალისწინებული სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების ღონისძიებებისათვის – 3.0 ათასი ლარი;
3) მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მარტოხელა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი და სოციალურად გაჭირვებული მოსახლეობის სარიტუალო დახმარების პროგრამა – 5.0 ათასი ლარის ოდენობით და თითოეულ ოჯახზე არა უმეტეს 300 ლარის ოდენობით;
4) მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილე (კოდი 100) და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ვეტერანების (კოდი: 500; 501; 600; 311; 312; 800) სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა – 7.3 ათასი ლარი;
5) დმანისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო სტაციონარული დახმარების პროგრამა – 50.0 ათასი ლარი;
6) სტუდენტების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაინვალიდებულთა და მარჩენალდაკარგულთა მუნიციპალური ტრანსპორტით უფასო მგზავრობის დახმარების პროგრამა – 27.0 ათასი ლარი;
7) 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ დაჭრილ მოქალაქეთა დახმარება – 1.2 ათასი ლარის ოდენობით და თითოეულ მონაწილეს არა უმეტეს 300 ლარისა;
8) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების ღონისძიებები – 10.0 ათასი ლარი.
მუხლი 18🔗
2012 წლის განმავლობაში თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულების და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიების, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი დანამატებისა და დახმარების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში. ამასთანავე, მხარჯავი დაწესებულებები უფლებამოსილნი არიან ჭარბი შემოსავლების დაფიქსირების შემთხვევაში გაზარდონ მათთვის წლიური ბიუჯეტის ეკონომიკური კლასიფიკაციის „მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების“ მუხლით დამტკიცებული ასიგნებები არა უმეტეს ამავე მუხლით დამტკიცებული ასიგნებების 1/12 -ისა.
მუხლი 19🔗
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების კვარტალური განწერა (დანართი №8; №9);
მუხლი 20🔗
განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სუბსიდიის სახით სკოლამდელი დაწესებულებების, სპორტული სკოლის შენახვისათვის ერთ ბავშვზე 40 ლარის ოდენობით და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ბავშვებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს 100000-მდე თითოეულ ბავშვზე დაემატოს მშობელთა შემონატანების ოდენობა;
მუხლი 21🔗
გათვალისწინებულ იქნეს 2011 წლის მრავალწლიანი შესყიდვა ქ. დმანისში რიტუალების სახლის, საჭიდაო დარბაზის მოწყობა, კულტურის სახლის შიდა სარემონტო სამუშაოები და ხელოვნების სკოლის დარბაზის გათბობის სისტემის სამუშაოების დასრულებისათვის 300.0 ათასი ლარი (დანართი№2;
№7);
მუხლი 22🔗
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად ჩაითვალოს „დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 10 დეკემბრის №17-63 დადგენილება.
მუხლი 23🔗
დადგენილება ძალაშია 2012 წლის 1 იანვრიდან.
მუხლი 24🔗
დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს სასამართლოში, საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 22-ე მუხლით დადგენილი წესით
საკრებულოს თავმჯდომარე ბ
.
მგელაძე
დანართი №1
მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
შემოსულობების კოდები
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის პროექტი
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
2015 წლის პროგნოზი
შემოსულობები
5,451.1
6,450.2
3,650.0
3,533.0
3,533.0
3,600.0
შემოსავლები
5,116.4
6,188.4
3,550.0
3,483.0
3,483.0
3,550.0
არაფინანსური აქტივების კლება
334.7
130.0
100.0
50.0
50.0
50.0
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
131.8
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები
5,116.4
6,188.4
3,550.0
3,483.0
3,483.0
3,550.0
11
გადასახდელები
861.6
1,270.0
1,230.0
1,120.0
1,120.0
1,120.0
11111
საშემოსავლო გადასახადი
11311
ქონების გადასახადი
861.6
1,270.0
1,230.0
1,120.0
1,120.0
1,120.0
113111
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
626.1
1,050.0
750.0
650.0
650.0
650.0
113112
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113113
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
19.6
10.0
113114
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
197.4
200.0
450.0
450.0
450.0
450.0
113115
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
18.4
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
1136
სხვა გადასახადები ქონებაზე
116
სხვა გადასახადები
13
გრანტები
3,970.5
4,528.4
1,855.5
1,948.0
1,948.0
2,015.0
131
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
132
უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები
133
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
3,970.5
4,528.4
1,855.5
1,948.0
1,948.0
2,015.0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
2,729.5
2,486.1
1,765.5
1,858.0
1,858.0
1,925.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
80.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
სპეციალური ტრანსფერი
1,161.0
1,952.3
0.0
0.0
0.0
0.0
მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
1,154.0
552.3
მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
7.0
1,400.0
14
სხვა შემოსავლები
284.3
390.0
464.5
415.0
415.0
415.0
141
შემოსავლები საკუთრებიდან
242.1
357.0
410.0
360.0
360.0
360.0
1411
პროცენტები
1412
დივიდენდები
1415
რენტა
242.1
357.0
410.0
360.0
360.0
360.0
14151
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
211.6
340.0
400.0
350.0
350.0
350.0
14153
მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე
14154
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
30.5
17.0
10.0
10.0
10.0
10.0
14159
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
142
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
11.6
3.0
14.5
15.0
15.0
15.0
1422
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
11.6
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
14222
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
14223
სანებართვო მოსაკრებელი
0.2
14227
სახელმწიფო ბაჟი
14229
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
142210
სატენდერო მოსაკრებელი
7.1
142212
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
1.2
142213
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
142215
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
142216
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
142214
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
3.1
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
142299
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
1423
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
11.5
12.0
12.0
12.0
14231
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
14232
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
11.5
12.0
12.0
12.0
143
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
21.5
30.0
40.0
40.0
40.0
40.0
144
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
145
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
9.1
31
არაფინანსური აქტივების კლება
334.7
130.0
100.0
50.0
50.0
50.0
311
ძირითადი აქტივები
214.1
40.0
314
არაწარმოებული აქტივები
120.6
90.0
100.0
50.0
50.0
50.0
3141
მიწა
120.6
90.0
100.0
50.0
50.0
50.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები
32
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
131.8
0.0
0.0
0.0
0.0
3214
სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3215
აქციები და სხვა კაპიტალი
131.8
33
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
332
საგარეო
331
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
დანართი №2
ფუნქციონალური კოდი
ორგ. კოდი
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის პროექტი
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
2015 წლის პროგნოზი
სულ
დმანისის მუნიციპალიტეტი
5,523.8
6,450.2
3,650.0
3,533.0
3,533.0
3,600.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
91.0
118.0
120.0
114.0
114.0
118.0
ხარჯები
2,162.7
3,609.4
3,350.0
3,448.0
3,448.0
3,465.0
შრომის ანაზღაურება
753.4
744.7
877.3
852.0
852.0
852.0
საქონელი და მომსახურება
666.2
1,001.9
754.2
868.0
868.0
885.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
32.1
31.4
24.0
24.0
24.0
24.0
მივლინებები
6.2
12.0
10.0
10.0
10.0
10.0
ოფისის ხარჯები
345.7
571.5
425.2
494.0
494.0
511.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
5.2
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
3.5
5.0
4.0
4.0
4.0
4.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
137.8
219.0
216.0
226.0
226.0
226.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
135.8
148.0
60.0
95.0
95.0
95.0
სუბსიდიები
568.3
439.7
402.0
448.0
448.0
448.0
გრანტები
0.0
1,300.0
1,150.0
1,150.0
1,150.0
1,150.0
სოციალური უზრუნველყოფა
106.3
123.1
166.5
130.0
130.0
130.0
სხვა ხარჯები
68.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,361.1
2,840.8
300.0
85.0
85.0
135.0
01 00
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
1,300.7
2,640.3
2,522.5
2,597.0
2,597.0
2,664.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
67.0
92.0
90.0
88.0
88.0
90.0
ხარჯები
1,227.1
2,570.3
2,522.5
2,542.0
2,542.0
2,559.0
შრომის ანაზღაურება
653.9
630.7
741.3
720.0
720.0
720.0
საქონელი და მომსახურება
504.7
635.5
628.2
669.0
669.0
686.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
32.1
31.4
24.0
24.0
24.0
24.0
მივლინებები
6.2
12.0
10.0
10.0
10.0
10.0
ოფისის ხარჯები
305.9
340.1
366.2
420.0
420.0
437.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
5.2
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
72.0
148.0
153.0
155.0
155.0
155.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
83.3
88.0
60.0
45.0
45.0
45.0
გრანტები
0.0
1,300.0
1,150.0
1,150.0
1,150.0
1,150.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
4.1
3.0
3.0
3.0
3.0
სხვა ხარჯები
68.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
73.6
70.0
0.0
55.0
55.0
105.0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
287.4
248.3
296.9
301.6
301.6
308.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
13.0
12.0
13.0
13.0
13.0
14.0
70111
ხარჯები
248.8
243.3
296.9
296.6
296.6
303.6
შრომის ანაზღაურება
184.2
164.1
220.3
220.0
220.0
220.0
საქონელი და მომსახურება
64.6
77.5
76.6
76.6
76.6
83.6
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
14.0
12.5
9.6
9.6
9.6
9.6
მივლინებები
1.1
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
ოფისის ხარჯები
20.4
20.0
20.0
20.0
20.0
27.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
29.1
43.0
45.0
45.0
45.0
45.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1.7
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38.6
5.0
5.0
5.0
5.0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
926.8
2,299.0
2,170.6
2,245.4
2,245.4
2,305.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
54.0
80.0
77.0
75.0
75.0
76.0
70111
ხარჯები
891.8
2,234.0
2,170.6
2,195.4
2,195.4
2,205.4
შრომის ანაზღაურება
469.7
466.6
521.0
500.0
500.0
500.0
საქონელი და მომსახურება
353.6
465.0
496.6
542.4
542.4
552.4
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
18.1
18.9
14.4
14.4
14.4
14.4
მივლინებები
5.1
10.0
8.0
8.0
8.0
8.0
ოფისის ხარჯები
285.5
320.1
346.2
400.0
400.0
410.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
2.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
1.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
42.9
105.0
108.0
110.0
110.0
110.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
10.0
გრანტები
1,300.0
1,150.0
1,150.0
1,150.0
1,150.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.4
3.0
3.0
3.0
3.0
სხვა ხარჯები
68.5
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35.0
65.0
50.0
50.0
100.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
83.3
88.0
50.0
45.0
45.0
45.0
70112
ხარჯები
83.3
88.0
50.0
45.0
45.0
45.0
საქონელი და მომსახურება
83.3
88.0
50.0
45.0
45.0
45.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
83.3
88.0
50.0
45.0
45.0
45.0
01 05
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები
3.2
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
7018
ხარჯები
3.2
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
საქონელი და მომსახურება
3.2
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
3.2
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
02 00
ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური
109.0
111.0
125.0
130.0
130.0
130.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18.0
20.0
24.0
20.0
20.0
21.0
7032
ხარჯები
98.4
111.0
125.0
130.0
130.0
130.0
შრომის ანაზღაურება
68.0
82.0
96.5
100.0
100.0
100.0
საქონელი და მომსახურება
30.4
29.0
28.5
30.0
30.0
30.0
ოფისის ხარჯები
9.3
10.0
9.5
10.0
10.0
10.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
3.5
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
17.6
15.0
15.0
16.0
16.0
16.0
7032
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.6
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
115.9
88.0
85.0
100.0
100.0
100.0
7031
ხარჯები
65.4
84.0
85.0
100.0
100.0
100.0
საქონელი და მომსახურება
65.4
84.0
85.0
100.0
100.0
100.0
ოფისის ხარჯები
25.5
39.0
45.0
55.0
55.0
55.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
39.9
45.0
40.0
45.0
45.0
45.0
7031
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50.5
4.0
04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
47.1
52.0
52.0
51.0
51.0
51.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
7.0
ხარჯები
47.1
52.0
52.0
51.0
51.0
51.0
შრომის ანაზღაურება
31.5
32.0
39.5
32.0
32.0
32.0
საქონელი და მომსახურება
13.2
17.0
12.5
19.0
19.0
19.0
ოფისის ხარჯები
5.0
6.0
4.5
9.0
9.0
9.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
8.3
11.0
8.0
10.0
10.0
10.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.4
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 01
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
47.1
52.0
52.0
51.0
51.0
51.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
7.0
7021
ხარჯები
47.1
52.0
52.0
51.0
51.0
51.0
შრომის ანაზღაურება
31.5
32.0
39.5
32.0
32.0
32.0
საქონელი და მომსახურება
13.2
17.0
12.5
19.0
19.0
19.0
ოფისის ხარჯები
5.0
6.0
4.5
9.0
9.0
9.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
8.3
11.0
8.0
10.0
10.0
10.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.4
3.0
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3,401.5
3,025.2
300.0
80.0
80.0
80.0
ხარჯები
182.1
258.4
0.0
50.0
50.0
50.0
საქონელი და მომსახურება
52.5
236.4
0.0
50.0
50.0
50.0
ოფისის ხარჯები
0.0
176.4
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
52.5
60.0
0.0
50.0
50.0
50.0
სუბსიდიები
129.6
22.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,219.4
2,766.8
300.0
30.0
30.0
30.0
05 01
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1,852.2
1,652.8
0.0
0.0
0.0
0.0
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,852.2
1,652.8
05 02
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
185.0
103.4
0.0
50.0
50.0
50.0
7063
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
50.0
50.0
50.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
50.0
50.0
50.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
50.0
50.0
50.0
7063
არაფინანსური აქტივების ზრდა
185.0
103.4
05 04
ბინათმშენებლობა (სახურავების შეკეთება და ფასადების რემონტი)
102.4
300.0
300.0
0.0
0.0
0.0
7061
არაფინანსური აქტივების ზრდა
102.4
300.0
300.0
05 05
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
198.9
140.0
0.0
30.0
30.0
30.0
7064
ხარჯები
52.5
60.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
52.5
60.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
52.5
60.0
7064
არაფინანსური აქტივების ზრდა
146.4
80.0
30.0
30.0
30.0
05 06
დასუფთავების ღონისძიებები
120.0
22.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7051
ხარჯები
120.0
22.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
120.0
22.0
05 07
წისქვილის მშენებლობა
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7049
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.0
05 09
ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა
22.7
17.7
0.0
0.0
0.0
0.0
7081
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22.7
17.7
05 11
ზამთარში გზის გაწმენდის სამუშაოები
9.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7056
ხარჯები
9.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
9.6
05 12
ნაგვის ურნების შეძენა
0.0
35.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7049
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35.0
05 13
სასაფლაოს შემოღობვის ხარჯი
23.4
41.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7084
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23.4
41.0
05 14
ქ. დმანისის ცენტრის კეთილმოწყობა
453.1
139.4
0.0
0.0
0.0
0.0
7081
არაფინანსური აქტივების ზრდა
453.1
139.4
05 15
სკვერის შემოღობვა
110.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7081
არაფინანსური აქტივების ზრდა
110.3
05 16
ქ. დმანისში 9 აპრილის ქუჩის, 9 აპრილის ქუჩის შესახვევის ასფალტირება, ტროტუარების რემონტი და მიწისქვეშა კომუნიკაციების რეაბილიტაცია (თანადაფინანსება)
110.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7066
არაფინანსური აქტივების ზრდა
110.8
05 17
სოფლის კლუბების და რიტუალების დარბაზის მოწყობა-რეაბილიტაცია
172.0
107.2
0.0
0.0
0.0
0.0
7081
არაფინანსური აქტივების ზრდა
172.0
107.2
05 18
სარიტუალო მომსახურებისათვის აღჭურვილობის შეძენა
41.1
150.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7066
ხარჯები
0.0
144.2
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
144.2
0.0
0.0
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
144.2
7066
არაფინანსური აქტივების ზრდა
41.1
5.8
05 19
ელექტროგენერატორის შეძენა
0.0
2.2
0.0
0.0
0.0
0.0
7066
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.2
05 20
ქ. დმანისში შენობების ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების რეაბილიტაცია
0.0
277.3
0.0
0.0
0.0
0.0
7066
არაფინანსური აქტივების ზრდა
277.3
05 21
სოფელ ირგანჩაიში სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების შესაკეთებლად აზბესტო-ცემენტის ტალღოვანი შიფერის შეძენა
0.0
32.2
0.0
0.0
0.0
0.0
7066
ხარჯები
0.0
32.2
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
32.2
0.0
0.0
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
32.2
06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
155.0
97.7
95.0
138.0
138.0
138.0
ხარჯები
148.0
97.7
95.0
138.0
138.0
138.0
სუბსიდიები
148.0
97.7
95.0
138.0
138.0
138.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
120.0
59.7
60.0
100.0
100.0
100.0
7091
ხარჯები
120.0
59.7
60.0
100.0
100.0
100.0
სუბსიდიები
120.0
59.7
60.0
100.0
100.0
100.0
06 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
7.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70923
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.0
06 03
საგანმანათლებლო ცენტრი
28.0
38.0
35.0
38.0
38.0
38.0
7093
ხარჯები
28.0
38.0
35.0
38.0
38.0
38.0
სუბსიდიები
28.0
38.0
35.0
38.0
38.0
38.0
07 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
247.2
303.0
307.0
295.0
295.0
295.0
ხარჯები
247.2
303.0
307.0
295.0
295.0
295.0
სუბსიდიები
247.2
303.0
307.0
295.0
295.0
295.0
07 01
სპორტული სკოლები
72.0
74.0
70.0
70.0
70.0
70.0
7081
ხარჯები
72.0
74.0
70.0
70.0
70.0
70.0
სუბსიდიები
72.0
74.0
70.0
70.0
70.0
70.0
07 02
სახელოვნებო სკოლები
49.2
65.0
0.0
65.0
65.0
65.0
7082
ხარჯები
49.2
65.0
0.0
65.0
65.0
65.0
სუბსიდიები
49.2
65.0
65.0
65.0
65.0
07 03
ბიბლიოთეკები
25.0
35.0
35.0
35.0
35.0
35.0
7082
ხარჯები
25.0
35.0
35.0
35.0
35.0
35.0
სუბსიდიები
25.0
35.0
35.0
35.0
35.0
35.0
07 04
კულტურის სახლები
73.0
94.9
190.0
110.0
110.0
110.0
7082
ხარჯები
73.0
94.9
190.0
110.0
110.0
110.0
სუბსიდიები
73.0
94.9
190.0
110.0
110.0
110.0
07 05
მუსიკალური კოლექტივები
20.0
26.1
0.0
0.0
0.0
0.0
7082
ხარჯები
20.0
26.1
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
20.0
26.1
07 06
თეატრის სუბსიდირება
8.0
8.0
12.0
15.0
15.0
15.0
7082
ხარჯები
8.0
8.0
12.0
15.0
15.0
15.0
სუბსიდიები
8.0
8.0
12.0
15.0
15.0
15.0
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
147.4
133.0
163.5
142.0
142.0
142.0
ხარჯები
147.4
133.0
163.5
142.0
142.0
142.0
სუბსიდიები
43.5
17.0
0.0
15.0
15.0
15.0
სოციალური უზრუნველყოფა
103.9
116.0
163.5
127.0
127.0
127.0
08 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
27.0
35.0
35.0
35.0
35.0
35.0
7074
ხარჯები
27.0
35.0
35.0
35.0
35.0
35.0
სოციალური უზრუნველყოფა
27.0
35.0
35.0
35.0
35.0
35.0
08 02
უფასო სასადილოს დაფინანსება
16.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
7102
ხარჯები
16.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
სოციალური უზრუნველყოფა
16.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
08 03
ვეტერანთა და ლტოლვოლთა დაკრძალვის ხარჯები
3.0
3.0
3.0
6.0
6.0
6.0
7109
ხარჯები
3.0
3.0
3.0
6.0
6.0
6.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
3.0
3.0
6.0
6.0
6.0
08 04
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
4.8
0.0
5.0
3.0
3.0
3.0
71011
ხარჯები
4.8
0.0
5.0
3.0
3.0
3.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4.8
5.0
3.0
3.0
3.0
08 05
ვეტერანთა სადღესასწაულო ხარჯები
7.1
6.8
7.3
6.0
6.0
6.0
7109
ხარჯები
7.1
6.8
7.3
6.0
6.0
6.0
სოციალური უზრუნველყოფა
7.1
6.8
7.3
6.0
6.0
6.0
08 06
სოციალურად დაუცველთა ოპერაციების ხარჯი
46.0
45.0
50.0
50.0
50.0
50.0
7107
ხარჯები
46.0
45.0
50.0
50.0
50.0
50.0
სოციალური უზრუნველყოფა
46.0
45.0
50.0
50.0
50.0
50.0
08 07
სტუდენტების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაინვალიდებულთა და მარჩენალდაკარგულთა მუნიციპალური ტრანსპორტით უფასო მგზავრობა
15.0
15.0
27.0
15.0
15.0
15.0
7107
ხარჯები
15.0
15.0
27.0
15.0
15.0
15.0
სუბსიდიები
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
სოციალური უზრუნველყოფა
27.0
08 08
რუსეთ-საქართველოს ომის დროს შიდა ქართლში დაჭრილ მოქალაქეთა დახმარება
0.0
1.2
1.2
2.0
2.0
2.0
7109
ხარჯები
0.0
1.2
1.2
2.0
2.0
2.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1.2
1.2
2.0
2.0
2.0
08 09
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მიერ მოხმარებული სასმელი წყლის საფასურისაგან განთავისუფლება
28.5
2.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7076
ხარჯები
28.5
2.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
28.5
2.0
08 10
მოქალაქეებზე გასაცემი ერთჯერადი დახმარებები
0.0
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
7109
ხარჯები
0.0
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
დანართი №3
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის პროექტი
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
2015 წლის პროგნოზი
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1,300.7
2,640.3
2,522.5
2,597.0
2,597.0
2,664.0
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,297.5
2,635.3
2,517.5
2,592.0
2,592.0
2,659.0
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,214.2
2,547.3
2,467.5
2,547.0
2,547.0
2,614.0
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
83.3
88.0
50.0
45.0
45.0
45.0
70113
საგარეო ურთიერთობები
7012
საგარეო -ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
70132
საერთაშორისო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
3.2
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
702
თავდაცვა
47.1
52.0
52.0
51.0
51.0
51.0
7021
შეიარაღებული ძალები
47.1
52.0
52.0
51.0
51.0
51.0
7022
სამოქალაქო თავდაცვა
7023
საგარეო სამხედრო დახმარება
7024
გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში
7025
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
224.9
199.0
210.0
230.0
230.0
230.0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
115.9
88.0
85.0
100.0
100.0
100.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
109.0
111.0
125.0
130.0
130.0
130.0
7033
სასამართლოები და პროკურატურა
7034
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
7035
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1,861.8
1,692.8
0.0
0.0
0.0
0.0
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
70412
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70421
სოფლის მეურნეობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70422
სატყეო მეურნეობა
70423
მეთევზეობა და მონადირეობა
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70431
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
70433
ბირთვული საწვავი
70434
სხვა სახის საწვავი
70435
ელექტროენერგეტიკა
70436
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70441
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
70442
გადამამუშავებელი მრეწველობა
70443
მშენებლობა
7045
ტრანსპორტი
1,861.8
1,652.8
0.0
0.0
0.0
0.0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1,861.8
1,652.8
0.0
0.0
0.0
0.0
70452
საზღვაო ტრანსპორტი
70453
სარკინიგზო ტრანსპორტი
70454
საჰაერო ტრანსპორტი
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7046
კავშირგაბმულობა
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70471
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
70472
სასტუმროები და რესტორნები
70473
ტურიზმი
70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70481
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
70482
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
70483
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
70484
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
70485
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
70486
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
70487
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
0.0
40.0
0.0
0.0
0.0
0.0
705
გარემოს დაცვა
120.0
22.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
120.0
22.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
7055
გამოყენებთი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
0.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
638.2
1,005.1
300.0
80.0
80.0
80.0
7061
ბინათმშენებლობა
102.4
300.0
300.0
0.0
0.0
0.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
7063
წყალმომარაგება
185.0
103.4
0.0
50.0
50.0
50.0
7064
გარე განათება
198.9
140.0
0.0
30.0
30.0
30.0
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
151.9
461.7
0.0
0.0
0.0
0.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
55.5
37.0
35.0
35.0
35.0
35.0
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
70712
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
70713
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
70722
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
70723
სტომატოლოგიური მომსახურება
70724
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
7073
საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
70732
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
70733
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
70734
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
27.0
35.0
35.0
35.0
35.0
35.0
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
28.5
2.0
0.0
0.0
0.0
0.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1,028.7
608.3
307.0
295.0
295.0
295.0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
830.1
338.3
70.0
70.0
70.0
70.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
175.2
229.0
237.0
225.0
225.0
225.0
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგანმანათლებლო საქმიანობა
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
23.4
41.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
709
განათლება
155.0
97.7
95.0
138.0
138.0
138.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
120.0
59.7
60.0
100.0
100.0
100.0
7092
ზოგადი განათლება
7.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
70922
საბაზო ზოგადი განათლება
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
7.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7093
პროფესიული განათლება
28.0
38.0
35.0
38.0
38.0
38.0
7094
უმაღლესი განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70941
უმაღლესი პროფესიული განათლება
70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება
7095
უმაღლესისშემდგომი განათლება
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
710
სოციალური დაცვა
91.9
96.0
128.5
107.0
107.0
107.0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
4.8
0.0
5.0
3.0
3.0
3.0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
4.8
0.0
5.0
3.0
3.0
3.0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
16.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
61.0
60.0
77.0
65.0
65.0
65.0
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
10.1
11.0
21.5
14.0
14.0
14.0
სულ
5,523.8
6,450.2
3,650.0
3,533.0
3,533.0
3,600.0
დანართი №4
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის პროექტი
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
2015 წლის პროგნოზი
შემოსავლები
5,116.4
6,188.4
3,550.0
3,483.0
3,483.0
3,550.0
გადასახადები
861.6
1,270.0
1,230.0
1,120.0
1,120.0
1,120.0
გრანტები
3,970.5
4,528.4
1,855.5
1,948.0
1,948.0
2,015.0
სხვა შემოსავლები
284.3
390.0
464.5
415.0
415.0
415.0
ხარჯები
2,162.7
3,609.4
3,350.0
3,448.0
3,448.0
3,465.0
შრომის ანაზღაურება
753.4
744.7
877.3
852.0
852.0
852.0
საქონელი და მომსახურება
666.2
1,001.9
754.2
868.0
868.0
885.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
568.3
439.7
402.0
448.0
448.0
448.0
გრანტები
0.0
1,300.0
1,150.0
1,150.0
1,150.0
1,150.0
სოციალური უზრუნველყოფა
106.3
123.1
166.5
130.0
130.0
130.0
სხვა ხარჯები
68.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საოპერაციო სალდო
2,953.7
2,579.0
200.0
35.0
35.0
85.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3,026.4
2,710.8
200.0
35.0
35.0
85.0
ზრდა
3,361.1
2,840.8
300.0
85.0
85.0
135.0
კლება
334.7
130.0
100.0
50.0
50.0
50.0
მთლიანი სალდო
-72.7
-131.8
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-72.7
-131.8
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
კლება
72.7
131.8
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
72.7
131.8
სესხები
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
დანართი №5
დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტისათვის 2012 წელში გათვალისწინებული დელეგირებული უფლებამოსილებისათვის განკუთვნილი თანხების განაწილების შესახებ
№
ორგანიზაციის დასახელება
სულ ხარჯები
1
სამხედრო სამსახური
52.0
2
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამების დაფინანსება
35.0
3
ომის მონაწილეების და იძულებით გადაადგილებულ პირთა გარდაცვალების დაკრძალვის ხარჯები
3.0
სულ:
90.0
დანართი №6
დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ტრანსპორტისა და ტექნიკის მოვლა-შენახვის ხარჯები
(ათას ლარებში)
№
ორგანიზაციის დასახელება
სულ ხარჯები
მათ შორის
საწვავის ხარჯები
რემონტის ხარჯები
1
წარმომადგენლობითი ორგანო
45.0
40.0
5.0
2
აღმასრულებელი ორგანო
108.0
83.0
25.0
3
სამხედრო სამსახური
8.0
6.0
2.0
4
სახანძრო სამსახური
15.0
10.0
5.0
5
შსს ადგილობრივი ორგანო
40.0
40.0
სულ:
216.0
179.0
37.0
დანართი №7
დმანისის მუნიციპალიტეტში 2012 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტები
(ლარებში)
№
პროექტების დასახელება
პროექტის ღირებულება (ლარებში)
დაფინანსების წყარო
1
ქ. დმანისში რიტუალების სახლის და საჭიდაო დარბაზის მოწყობა, კულტურის სახლის შიდა სარემონტო სამუშაოები და ხელოვნების სკოლის დარბაზის გათბობის სისტემის დასრულება
300000
ადგილობრივი შემოსავლები
სულ:
300000
დანართი №8
დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების კვარტალური გეგმა
შემოსულობების კოდები
დასახელება
სულ შემოსულობები
მათ შორის კვარტლების მიხედვით
I კვარტალი
II კვარტალი
III კვარტალი
IV კვარტალი
შემოსულობები
3,650.0
785.1
1,824.6
527.9
512.4
შემოსავლები
3,550.0
765.1
1,794.6
497.9
492.4
არაფინანსური აქტივების კლება
100.0
20.0
30.0
30.0
20.0
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები
3,550.0
765.1
1,794.6
497.9
492.4
11
გადასახდელები
1,230.0
265.0
405.0
255.0
305.0
11111
საშემოსავლო გადასახადი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11311
ქონების გადასახადი
1,230.0
265.0
405.0
255.0
305.0
1131101
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
750.0
150.0
300.0
200.0
100.0
1131102
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1131103
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
10.0
10.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
450.0
100.0
100.0
50.0
200.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
20.0
5.0
5.0
5.0
5.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
116
სხვა გადასახადები
13
გრანტები
1,855.5
385.0
1,270.0
125.5
75.0
131
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
132
უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
133
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
1,855.5
385.0
1,270.0
125.5
75.0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1,765.5
360.0
1,250.0
100.5
55.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
90.0
25.0
20.0
25.0
20.0
სპეციალური ტრანსფერი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
0.0
მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
0.0
14
სხვა შემოსავლები
464.5
115.1
119.6
117.4
112.4
141
შემოსავლები საკუთრებიდან
410.0
100.0
106.0
104.0
100.0
პროცენტები
დივიდენდები
რენტა
410.0
100.0
106.0
104.0
100.0
14151
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
400.0
100.0
100.0
100.0
100.0
14153
მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე
14154
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
10.0
6.0
4.0
14159
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
142
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
14.5
5.1
3.6
3.4
2.4
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
3.0
0.5
1.0
1.0
0.5
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
0.0
სანებართვო მოსაკრებელი
0.0
სახელმწიფო ბაჟი
0.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0.0
სატენდერო მოსაკრებელი
0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0.0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
3.0
0.5
1.0
1.0
0.5
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
11.5
4.6
2.6
2.4
1.9
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
11.5
4.6
2.6
2.4
1.9
143
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
40.0
10.0
10.0
10.0
10.0
144
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
145
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
31
არაფინანსური აქტივების კლება
100.0
20.0
30.0
30.0
20.0
311
ძირითადი აქტივები
0.0
314
არაწარმოებული აქტივები
100.0
20.0
30.0
30.0
20.0
მიწა
100.0
20.0
30.0
30.0
20.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები
32
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სესხები
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
საშინაო
0.0
0.0
0.0
დანართი №9
დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების კვარტალური გეგმა
ფუნქციონალური
კოდი
ორგ. კოდი
დასახელება
სულ ხარჯები
მათ შორის კვარტლების მიხედვით
I კვარტალი
II კვარტალი
III კვარტალი
IV კვარტალი
სულ
დმანისის მუნიციპალიტეტი
3,650.0
785.1
1,824.6
527.9
512.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
120.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
3,350.0
585.1
1,724.6
527.9
512.4
შრომის ანაზღაურება
877.3
229.9
219.2
218.9
209.3
საქონელი და მომსახურება
754.2
212.5
208.5
171.5
161.7
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
24.0
6.0
6.0
6.0
6.0
მივლინებები
10.0
2.5
2.5
2.5
2.5
ოფისის ხარჯები
425.2
111.0
110.5
104.5
99.2
წარმომადგენლობითი ხარჯები
15.0
2.0
7.0
5.0
1.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
4.0
0.0
4.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
216.0
58.0
56.5
50.5
51.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
60.0
33.0
22.0
3.0
2.0
სუბსიდიები
402.0
101.9
100.7
101.7
97.7
გრანტები
1,150.0
0.0
1,150.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
166.5
40.8
46.2
35.8
43.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
300.0
200.0
100.0
0.0
0.0
01 00
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
2,522.5
376.5
1,508.8
327.5
309.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
90.0
ხარჯები
2,522.5
376.5
1,508.8
327.5
309.7
შრომის ანაზღაურება
741.3
195.0
185.3
185.0
176.0
საქონელი და მომსახურება
628.2
180.5
172.5
141.5
133.7
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
24.0
6.0
6.0
6.0
6.0
მივლინებები
10.0
2.5
2.5
2.5
2.5
ოფისის ხარჯები
366.2
95.0
95.0
90.0
86.2
წარმომადგენლობითი ხარჯები
15.0
2.0
7.0
5.0
1.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
153.0
42.0
40.0
35.0
36.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
60.0
33.0
22.0
3.0
2.0
გრანტები
1,150.0
0.0
1,150.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
1.0
1.0
1.0
0.0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
296.9
74.9
73.2
74.9
73.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
13.0
70111
ხარჯები
296.9
74.9
73.2
74.9
73.9
შრომის ანაზღაურება
220.3
55.0
55.3
55.0
55.0
საქონელი და მომსახურება
76.6
19.9
17.9
19.9
18.9
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
9.6
2.4
2.4
2.4
2.4
მივლინებები
2.0
0.5
0.5
0.5
0.5
ოფისის ხარჯები
20.0
5.0
5.0
5.0
5.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
45.0
12.0
10.0
12.0
11.0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
2,170.6
269.6
1,414.6
251.6
234.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
77.0
ხარჯები
2,170.6
269.6
1,414.6
251.6
234.8
შრომის ანაზღაურება
521.0
140.0
130.0
130.0
121.0
საქონელი და მომსახურება
496.6
128.6
133.6
120.6
113.8
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
14.4
3.6
3.6
3.6
3.6
მივლინებები
8.0
2.0
2.0
2.0
2.0
ოფისის ხარჯები
346.2
90.0
90.0
85.0
81.2
წარმომადგენლობითი ხარჯები
10.0
6.0
4.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
108.0
30.0
30.0
23.0
25.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
10.0
3.0
2.0
3.0
2.0
გრანტები
1,150.0
1,150.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
1.0
1.0
1.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
50.0
30.0
20.0
0.0
0.0
70112
ხარჯები
50.0
30.0
20.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
50.0
30.0
20.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
50.0
30.0
20.0
01 04
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები
5.0
2.0
1.0
1.0
1.0
7018
ხარჯები
5.0
2.0
1.0
1.0
1.0
საქონელი და მომსახურება
5.0
2.0
1.0
1.0
1.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
5.0
2.0
1.0
1.0
1.0
02 00
ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური
125.0
31.0
34.5
30.5
29.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
24.0
7032
ხარჯები
125.0
31.0
34.5
30.5
29.0
შრომის ანაზღაურება
96.5
25.0
24.0
24.0
23.5
საქონელი და მომსახურება
28.5
6.0
10.5
6.5
5.5
ოფისის ხარჯები
9.5
2.5
2.5
2.5
2.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
4.0
4.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
15.0
3.5
4.0
4.0
3.5
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
85.0
22.0
22.0
21.0
20.0
7031
ხარჯები
85.0
22.0
22.0
21.0
20.0
საქონელი და მომსახურება
85.0
22.0
22.0
21.0
20.0
ოფისის ხარჯები
45.0
12.0
12.0
11.0
10.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
40.0
10.0
10.0
10.0
10.0
04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
52.0
13.9
13.4
12.4
12.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6.0
ხარჯები
52.0
13.9
13.4
12.4
12.3
შრომის ანაზღაურება
39.5
9.9
9.9
9.9
9.8
საქონელი და მომსახურება
12.5
4.0
3.5
2.5
2.5
ოფისის ხარჯები
4.5
1.5
1.0
1.0
1.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
8.0
2.5
2.5
1.5
1.5
04 01
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
52.0
13.9
13.4
12.4
12.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6.0
7021
ხარჯები
52.0
13.9
13.4
12.4
12.3
შრომის ანაზღაურება
39.5
9.9
9.9
9.9
9.8
საქონელი და მომსახურება
12.5
4.0
3.5
2.5
2.5
ოფისის ხარჯები
4.5
1.5
1.0
1.0
1.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
8.0
2.5
2.5
1.5
1.5
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
300.0
200.0
100.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
300.0
200.0
100.0
0.0
0.0
05 01
ბინათმშენებლობა
300.0
200.0
100.0
0.0
0.0
7061
არაფინანსური აქტივების ზრდა
300.0
200.0
100.0
06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
95.0
23.8
23.7
23.7
23.8
ხარჯები
95.0
23.8
23.7
23.7
23.8
სუბსიდიები
95.0
23.8
23.7
23.7
23.8
06 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
60.0
15.0
15.0
15.0
15.0
7091
ხარჯები
60.0
15.0
15.0
15.0
15.0
სუბსიდიები
60.0
15.0
15.0
15.0
15.0
06 02
საგანმანათლებლო ცენტრი
35.0
8.8
8.7
8.7
8.8
7093
ხარჯები
35.0
8.8
8.7
8.7
8.8
სუბსიდიები
35.0
8.8
8.7
8.7
8.8
07 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
307.0
78.1
77.0
78.0
73.9
ხარჯები
307.0
78.1
77.0
78.0
73.9
სუბსიდიები
307.0
78.1
77.0
78.0
73.9
07 01
სპორტული სკოლები
70.0
18.0
17.0
18.0
17.0
7081
ხარჯები
70.0
18.0
17.0
18.0
17.0
სუბსიდიები
70.0
18.0
17.0
18.0
17.0
07 03
ბიბლიოთეკები
35.0
8.8
8.7
8.8
8.7
7082
ხარჯები
35.0
8.8
8.7
8.8
8.7
სუბსიდიები
35.0
8.8
8.7
8.8
8.7
07 04
კულტურის სახლები
190.0
47.5
47.5
47.5
47.5
7082
ხარჯები
190.0
47.5
47.5
47.5
47.5
სუბსიდიები
190.0
47.5
47.5
47.5
47.5
07 06
თეატრის სუბსიდირება
12.0
3.8
3.8
3.7
0.7
7082
ხარჯები
12.0
3.8
3.8
3.7
0.7
სუბსიდიები
12.0
3.8
3.8
3.7
0.7
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
163.5
39.8
45.2
34.8
43.7
ხარჯები
163.5
39.8
45.2
34.8
43.7
სოციალური უზრუნველყოფა
163.5
39.8
45.2
34.8
43.7
08 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
35.0
8.7
8.8
8.7
8.8
7074
ხარჯები
35.0
8.7
8.8
8.7
8.8
სოციალური უზრუნველყოფა
35.0
8.7
8.8
8.7
8.8
08 02
უფასო სასადილოს დაფინანსება
25.0
6.3
6.2
6.3
6.2
7102
ხარჯები
25.0
6.3
6.2
6.3
6.2
სოციალური უზრუნველყოფა
25.0
6.3
6.2
6.3
6.2
08 03
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
3.0
1.0
1.0
1.0
0.0
7109
ხარჯები
3.0
1.0
1.0
1.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
1.0
1.0
1.0
08 04
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
5.0
2.0
1.0
1.0
1.0
71011
ხარჯები
5.0
2.0
1.0
1.0
1.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
2.0
1.0
1.0
1.0
08 05
ვეტერანთა სადღესასწაულო ხარჯები
7.3
0.0
6.5
0.8
0.0
7109
ხარჯები
7.3
0.0
6.5
0.8
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
7.3
6.5
0.8
08 06
სოციალურად დაუცველთა ოპერაციების ხარჯი
50.0
15.0
15.0
10.0
10.0
7107
ხარჯები
50.0
15.0
15.0
10.0
10.0
სოციალური უზრუნველყოფა
50.0
15.0
15.0
10.0
10.0
08 07
სტუდენტების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაინვალიდებულთა და მარჩენალდაკარგულთა მუნიციპალური ტრანსპორტით უფასო მგზავრობა
27.0
3.8
3.7
3.8
15.7
7107
ხარჯები
27.0
3.8
3.7
3.8
15.7
სოციალური უზრუნველყოფა
27.0
3.8
3.7
3.8
15.7
08 08
რუსეთ-საქართველოს ომის დროს შიდა ქართლში დაჭრილ მოქალაქეთა დახმარება
1.2
0.0
0.0
1.2
0.0
7109
ხარჯები
1.2
0.0
0.0
1.2
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1.2
1.2
08 09
მოქალაქეებზე გასაცემი ერთჯერადი დახმარებები
10.0
3.0
3.0
2.0
2.0
7076
ხარჯები
10.0
3.0
3.0
2.0
2.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
3.0
3.0
2.0
2.0