განისაზღვროს ქ. თბილისის ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
ორგანიზა
-ციული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
01 00
ქ. თბილისის მერიის სისტემა
658 600,4
556 224,0
533 526,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
736,0
653,0
686,0
2
ხარჯები
521 564,3
410 489,9
332 458,4
21
შრომის ანაზღაურება
22 305,9
13 506,9
15 076,0
22
საქონელი და მომსახურება
109 069,9
96 615,5
75 907,8
24
პროცენტი
2 304,7
2 529,8
1 980,6
25
სუბსიდიები
49 140,0
35 681,3
26 179,7
26
გრანტები
2 827,1
-
-
27
სოციალური უზრუნველყოფა
102 770,2
79 436,8
91 600,8
28
სხვა ხარჯები
233 146,7
182 719,6
121 713,5
31
არაფინანსური აქტივები
123 500,4
126 637,3
184 615,8
32
ფინანსური აქტივები
3 802,7
1 000,0
2 000,0
33
ვალდებულებები
9 732,9
18 096,8
14 451,8
02 00
ქ. თბილისის საკრებულო
5 821,0
6 176,2
6 745,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
200,0
191,0
191,0
2
ხარჯები
5 596,2
6 017,4
6 237,0
21
შრომის ანაზღაურება
3 388,3
3 277,8
3 435,8
22
საქონელი და მომსახურება
2 168,7
2 676,2
2 751,2
27
სოციალური უზრუნველყოფა
17,8
20,0
30,0
28
სხვა ხარჯები
21,3
43,4
20,0
31
არაფინანსური აქტივები
224,8
158,8
508,0
03 00
ქ. თბილისის მერიის სსიპ – თბილისის არქიტექტურის სამსახური
2 577,0
2 901,9
2 902,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
112,0
112,0
112,0
2
ხარჯები
2 557,4
2 776,9
2 777,0
21
შრომის ანაზღაურება
2 248,7
-
-
22
საქონელი და მომსახურება
305,7
-
-
25
სუბსიდიები
2 776,9
2 777,0
28
სხვა ხარჯები
3,0
-
-
31
არაფინანსური აქტივები
19,6
125,0
125,0
04 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქ.თბილისის მთავარი სამმართველო
2 104,5
2 605,0
2 105,0
2
ხარჯები
2 104,5
2 605,0
2 105,0
22
საქონელი და მომსახურება
1 999,2
1 999,8
2 105,0
28
სხვა ხარჯები
105,3
605,3
-
05 00
ქ.თბილისის მერიის სსიპ – ქონების მართვის სააგენტო
849,7
1 717,2
1 432,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
57,0
61,0
55,0
2
ხარჯები
745,2
1 567,2
1 432,0
21
შრომის ანაზღაურება
608,0
-
-
22
საქონელი და მომსახურება
136,5
-
-
25
სუბსიდიები
1 567,2
1 432,0
28
სხვა ხარჯები
0,6
-
-
31
არაფინანსური აქტივები
104,5
150,0
-
06 00
გლდანი-ნაძალადევის რაიონი
20 940,7
13 373,8
17 451,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
85,0
101,0
101,0
2
ხარჯები
12 912,4
12 886,6
16 521,0
21
შრომის ანაზღაურება
1 543,1
1 396,7
1 654,7
22
საქონელი და მომსახურება
5 672,8
3 089,0
5 822,3
25
სუბსიდიები
393,8
296,3
-
26
გრანტები
249,8
5,3
-
27
სოციალური უზრუნველყოფა
2 718,2
2 911,1
3 660,0
28
სხვა ხარჯები
2 334,8
5 188,2
5 384,0
31
არაფინანსური აქტივები
8 028,3
37,2
480,0
32
ფინანსური აქტივები
-
450,0
450,0
07 00
დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი
11 698,5
6 753,2
8 721,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
56,0
66,0
66,0
2
ხარჯები
8 502,9
6 033,5
8 158,5
21
შრომის ანაზღაურება
907,9
899,4
1 071,2
22
საქონელი და მომსახურება
2 221,8
1 692,7
3 008,3
25
სუბსიდიები
425,6
211,5
-
27
სოციალური უზრუნველყოფა
1 399,1
1 286,2
2 205,0
28
სხვა ხარჯები
3 548,5
1 943,7
1 874,0
31
არაფინანსური აქტივები
3 195,6
680,7
512,5
32
ფინანსური აქტივები
-
39,0
50,0
08 00
ვაკე-საბურთალოს რაიონი
14 840,9
10 448,3
14 509,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
75,0
86,0
86,0
2
ხარჯები
10 625,9
9 974,5
14 081,5
21
შრომის ანაზღაურება
1 345,9
1 189,3
1 408,3
22
საქონელი და მომსახურება
6 967,1
2 692,7
5 724,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
1 309,0
1 303,1
2 844,0
28
სხვა ხარჯები
1 003,9
4 789,4
4 105,2
31
არაფინანსური აქტივები
4 215,0
323,8
210,0
32
ფინანსური აქტივები
-
150,0
217,5
09 00
ისანი-სამგორის რაიონი
21 664,8
13 896,0
18 395,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
88,0
106,0
106,0
2
ხარჯები
17 842,8
13 149,0
17 372,5
21
შრომის ანაზღაურება
1 572,8
1 474,6
1 743,8
22
საქონელი და მომსახურება
10 775,1
3 037,8
5 962,7
27
სოციალური უზრუნველყოფა
2 608,3
3 145,9
4 069,0
28
სხვა ხარჯები
2 886,6
5 490,7
5 597,0
31
არაფინანსური აქტივები
3 822,0
297,0
572,5
32
ფინანსური აქტივები
-
450,0
450,0
10 00
ძველი თბილისის რაიონი
23 474,4
30 199,1
14 335,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
67,0
72,0
72,0
2
ხარჯები
20 672,2
28 789,1
14 115,0
21
შრომის ანაზღაურება
1 182,4
986,1
1 168,7
22
საქონელი და მომსახურება
4 918,3
4 460,3
5 141,8
27
სოციალური უზრუნველყოფა
2 052,1
2 277,6
3 016,0
28
სხვა ხარჯები
12 519,4
21 065,1
4 788,5
31
არაფინანსური აქტივები
2 802,2
1 410,0
220,0
11 00
დიდგორის რაიონი
5 763,3
4 584,0
3 379,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
35,0
39,0
39,0
2
ხარჯები
3 018,4
2 400,9
2 484,0
21
შრომის ანაზღაურება
560,9
519,2
617,2
22
საქონელი და მომსახურება
1 309,5
949,1
741,3
26
გრანტები
99,5
-
-
27
სოციალური უზრუნველყოფა
200,0
136,0
467,0
28
სხვა ხარჯები
848,5
796,6
658,5
31
არაფინანსური აქტივები
2 744,9
2 183,1
895,0
12 00
სსიპ საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტო
169,4
17 821,6
13 000,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
65,0
793,0
925,0
2
ხარჯები
169,4
17 821,6
12 920,0
21
შრომის ანაზღაურება
161,8
-
-
22
საქონელი და მომსახურება
7,7
-
-
25
სუბსიდიები
17 821,6
12 920,0
31
არაფინანსური აქტივები
-
-
80,0
13 00
ქალაქ თბილისის მერიის სსიპ ,,გუდაურის განვითარების ფონდი’’
-
4 000,0
9 000,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
58,0
58,0
2
ხარჯები
-
1 333,0
4 101,7
25
სუბსიდიები
1 333,0
4 101,7
31
არაფინანსური აქტივები
-
2 667,0
4 898,3
14 00
ქალაქ თბილისის მერიის სსიპ თბილისის მართვის ცენტრი
-
300,0
2 500,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
17,0
70,0
2
ხარჯები
-
242,6
2 099,6
25
სუბსიდიები
242,6
2 099,6
31
არაფინანსური აქტივები
-
57,4
400,4
15 00
ქალაქ თბილისის მერიის სსიპ სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების ცენტრი
-
4 500,0
-
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1 104,0
2
ხარჯები
-
4 335,0
-
25
სუბსიდიები
4 335,0
31
არაფინანსური აქტივები
-
165,0
-
სულ ქ. თბილისის ბიუჯეტის ასიგნებები
768 504,4
675 500,2
648 000,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1 576,0
3 459,0
2 567,0
2
ხარჯები
606 311,5
520 422,2
436 863,2
21
შრომის ანაზღაურება
35 825,6
23 250,0
26 175,7
22
საქონელი და მომსახურება
145 552,2
117 213,0
107 164,4
24
პროცენტი
2 304,7
2 529,8
1 980,6
25
სუბსიდიები
49 959,4
64 265,4
49 510,0
26
გრანტები
3 176,3
5,3
0,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
113 074,8
90 516,7
107 891,8
28
სხვა ხარჯები
256 418,6
222 642,0
144 140,7
31
არაფინანსური აქტივები
148 657,3
134 892,3
193 517,5
32
ფინანსური აქტივები
3 802,7
2 089,0
3 167,5
33
ვალდებულებები
9 733,0
18 096,8
14 451