განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული რედაქციით
ათას ლარებში
პროგრამული კოდი
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ ბიუჯეტის ასიგნებები
832 409,5
818 826,9
861 609,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5 731
5 147
5 144
2
ხარჯები
617 513,0
584 105,3
604 571,5
21
შრომის ანაზღაურება
94 307,1
87 886,6
82 716,5
22
საქონელი და მომსახურება
126 130,2
121 137,9
136 592,1
24
პროცენტი
1 893,0
1 657,7
1 867,9
25
სუბსიდიები
90 235,5
91 306,7
84 168,7
26
გრანტები
1 047,0
29,5
32,1
27
სოციალური უზრუნველყოფა
177 391,1
154 667,0
155 482,1
28
სხვა ხარჯები
126 509,1
127 419,9
143 712,1
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
107 988,6
126 031,6
158 470,2
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
97 034,6
102 277,5
92 405,7
33
ვალდებულებების კლება
9 873,4
6 412,5
6 161,6
1
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა
117 659,4
147 140,7
130 531,3
2
ხარჯები
53 377,7
48 169,8
46 579,0
22
საქონელი და მომსახურება
45 235,4
35 605,5
41 827,1
28
სხვა ხარჯები
8 142,3
12 564,3
4 752,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40 604,4
52 115,8
60 958,8
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
22 563,0
46 477,5
22 343,2
33
ვალდებულებების კლება
1 114,2
377,5
650,3
01 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთება
83 535,9
89 507,2
95 926,5
2
ხარჯები
45 118,7
39 129,9
36 382,5
22
საქონელი და მომსახურება
37 026,7
26 572,9
31 637,9
28
სხვა ხარჯები
8 092,0
12 557,0
4 744,7
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37 352,4
49 999,7
58 893,7
33
ვალდებულებების კლება
1 064,7
377,5
650,3
01 01 01
გზების მშენებლობა და აღდგენა
42 674,4
48 759,3
54 075,1
2
ხარჯები
11 743,8
9 994,7
8 500,0
22
საქონელი და მომსახურება
11 743,8
9 994,7
8 500,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 038,8
38 494,6
45 225,1
33
ვალდებულებების კლება
891,8
270,0
350,0
01 01 08
გზების მოვლა-შეკეთება გლდანის რაიონში
4 918,2
4 657,7
5 001,7
2
ხარჯები
4 608,1
1 958,2
2 305,5
22
საქონელი და მომსახურება
4 608,1
21,9
2 296,9
28
სხვა ხარჯები
-
1 936,3
8,7
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
310,1
2 699,4
2 696,2
01 01 09
გზების მოვლა-შეკეთება ნაძალადევის რაიონში
3 476,9
3 852,0
3 912,0
2
ხარჯები
1 085,0
1 491,8
1 020,6
22
საქონელი და მომსახურება
1 085,0
1 491,8
1 020,6
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 356,0
2 360,2
2 726,0
33
ვალდებულებების კლება
35,9
165,4
01 01 10
გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში
4 033,9
3 473,1
3 500,0
2
ხარჯები
4 033,9
3 473,1
3 500,0
22
საქონელი და მომსახურება
3 045,7
3 071,3
3 500,0
28
სხვა ხარჯები
988,2
401,8
-
01 01 11
გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში
3 015,0
3 250,0
3 250,0
2
ხარჯები
3 015,0
3 250,0
3 250,0
22
საქონელი და მომსახურება
3 015,0
3 113,6
2 936,9
28
სხვა ხარჯები
-
136,4
313,1
01 01 12
გზების მოვლა-შეკეთება ვაკის რაიონში
4 408,4
4 822,0
4 800,0
2
ხარჯები
4 305,5
4 822,0
4 800,0
22
საქონელი და მომსახურება
4 305,5
4 822,0
4 800,0
33
ვალდებულებების კლება
102,9
01 01 13
გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში
4 515,2
4 800,0
5 300,0
2
ხარჯები
2 201,8
3 154,4
2 481,3
22
საქონელი და მომსახურება
-
75,0
100,0
28
სხვა ხარჯები
2 201,8
3 079,4
2 381,3
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 279,2
1 538,1
2 683,8
33
ვალდებულებების კლება
34,1
107,5
134,9
01 01 14
გზების მოვლა-შეკეთება ისნის რაიონში
4 145,5
4 363,2
4 363,2
2
ხარჯები
4 145,5
4 363,2
4 363,2
22
საქონელი და მომსახურება
4 145,5
1 014,3
4 363,2
28
სხვა ხარჯები
-
3 348,9
-
01 01 15
გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში
5 919,4
5 220,0
5 264,5
2
ხარჯები
5 919,4
3 684,2
2 802,5
22
საქონელი და მომსახურება
1 017,4
30,0
760,9
28
სხვა ხარჯები
4 902,0
3 654,2
2 041,6
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
1 535,8
2 462,0
01 01 16
გზების მოვლა-შეკეთება კრწანისის რაიონში
2 190,1
2 460,0
2 460,0
2
ხარჯები
2 190,1
2 460,0
2 460,0
22
საქონელი და მომსახურება
2 190,1
2 460,0
2 460,0
01 01 17
გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში
4 238,9
3 850,0
4 000,0
2
ხარჯები
1 870,6
478,4
899,4
22
საქონელი და მომსახურება
1 870,6
478,4
899,4
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 368,3
3 371,6
3 100,6
01 02
ტრანსპორტის განვითარება
34 123,5
57 633,5
34 604,8
2
ხარჯები
8 259,0
9 039,9
10 196,5
22
საქონელი და მომსახურება
8 208,7
9 032,6
10 189,2
28
სხვა ხარჯები
50,3
7,3
7,3
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 252,0
2 116,1
2 065,1
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
22 563,0
46 477,5
22 343,2
33
ვალდებულებების კლება
49,5
-
-
01 02 01
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები
10 898,1
19 258,0
12 261,6
2
ხარჯები
4 523,4
5 039,9
6 196,5
22
საქონელი და მომსახურება
4 473,1
5 032,6
6 189,2
28
სხვა ხარჯები
50,3
7,3
7,3
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 547,9
2 116,1
2 065,1
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
3 777,3
12 102,0
4 000,0
33
ვალდებულებების კლება
49,5
01 02 02
საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია
7 500,0
25 612,7
-
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
7 500,0
25 612,7
01 02 03
მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა
2 000,0
8 215,0
10 872,0
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
2 000,0
8 215,0
10 872,0
01 02 04
ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირება
3 735,6
4 000,0
4 000,0
2
ხარჯები
3 735,6
4 000,0
4 000,0
22
საქონელი და მომსახურება
3 735,6
4 000,0
4 000,0
01 02 05
სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდია
8 955,7
-
-
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
8 955,7
01 02 08
საბაგირო ტრანსპორტის განვითარება
1 034,1
547,8
7 471,2
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
704,1
-
-
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
330,0
547,8
7 471,2
2
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება
169 305,1
153 492,1
195 642,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
151
151
151
2
ხარჯები
115 361,9
105 381,7
140 116,1
21
შრომის ანაზღაურება
4 564,7
4 187,8
4 366,9
22
საქონელი და მომსახურება
36 666,3
37 860,9
42 351,3
27
სოციალური უზრუნველყოფა
1,8
15,0
18,0
28
სხვა ხარჯები
74 129,1
63 318,0
93 379,9
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
48 102,0
46 651,1
52 459,3
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
5 125,0
-
2 170,7
33
ვალდებულებების კლება
716,2
1 459,3
896,0
02 01
საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია
20 483,9
21 264,2
28 497,3
2
ხარჯები
775,5
1 800,0
2 888,2
22
საქონელი და მომსახურება
775,5
1 800,0
2 888,2
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19 634,3
19 251,2
25 309,1
33
ვალდებულებების კლება
74,1
213,0
300,0
02 02
ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება
20 511,2
17 522,9
18 098,8
2
ხარჯები
20 334,6
17 450,9
17 798,8
22
საქონელი და მომსახურება
-
300,0
-
28
სხვა ხარჯები
20 334,6
17 150,9
17 798,8
33
ვალდებულებების კლება
176,5
72,0
300,0
02 03
საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები
7 086,5
5 820,9
8 507,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
93,0
93,0
93,0
2
ხარჯები
5 377,4
4 734,3
4 889,1
21
შრომის ანაზღაურება
2 517,0
2 293,1
2 375,3
22
საქონელი და მომსახურება
2 222,4
1 992,9
2 146,0
28
სხვა ხარჯები
638,0
448,3
367,8
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 694,4
1 086,6
3 618,5
33
ვალდებულებების კლება
14,8
-
-
02 03 01
საპროექტო–საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები
1 887,2
1 179,1
3 700,0
2
ხარჯები
658,8
380,0
300,0
22
საქონელი და მომსახურება
57,0
-
-
28
სხვა ხარჯები
601,8
380,0
300,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 217,6
799,1
3 400,0
33
ვალდებულებების კლება
10,9
02 03 02
სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, პროექტების ექსპერტიზა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები
5 199,3
4 641,8
4 807,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
93
93
93
2
ხარჯები
4 718,6
4 354,3
4 589,1
21
შრომის ანაზღაურება
2 517,0
2 293,1
2 375,3
22
საქონელი და მომსახურება
2 165,5
1 992,9
2 146,0
28
სხვა ხარჯები
36,2
68,3
67,8
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
476,8
287,5
218,5
33
ვალდებულებების კლება
3,9
02 05
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია
22 537,2
20 204,6
21 100,0
2
ხარჯები
17 875,5
17 494,0
19 400,0
22
საქონელი და მომსახურება
17 786,9
17 494,0
19 400,0
28
სხვა ხარჯები
88,6
-
-
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
836,7
1 670,6
1 000,0
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
3 825,0
600,0
33
ვალდებულებების კლება
1 040,0
100,0
02 06
სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა
2 142,8
2 480,1
2 500,0
2
ხარჯები
2 131,3
2 480,1
2 500,0
22
საქონელი და მომსახურება
2 131,3
2 480,1
2 500,0
33
ვალდებულებების კლება
11,5
02 07
ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები
4 473,5
4 180,7
4 908,9
2
ხარჯები
3 680,9
3 880,7
3 838,2
22
საქონელი და მომსახურება
3 680,9
3 880,7
3 838,2
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
792,7
300,0
500,0
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
570,7
02 09
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
36 707,8
39 955,0
42 671,6
2
ხარჯები
19 126,8
18 300,9
19 474,4
22
საქონელი და მომსახურება
8 635,5
9 565,1
10 817,6
28
სხვა ხარჯები
10 491,4
8 735,8
8 656,8
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16 176,8
21 519,8
22 001,2
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
1 300,0
-
1 000,0
33
ვალდებულებების კლება
104,2
134,3
196,0
02 09 01
კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძიებები
4 136,8
5 316,2
6 738,0
2
ხარჯები
2 510,9
4 306,0
4 183,0
22
საქონელი და მომსახურება
2 441,2
4 306,0
4 183,0
28
სხვა ხარჯები
69,7
-
-
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
320,4
955,2
1 500,0
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
1 300,0
1 000,0
33
ვალდებულებების კლება
5,6
55,0
55,0
02 09 08
ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების ხელშეწყობისა და მოძრავი ქონების აღრიცხვა-რეგულირება
175,1
222,5
316,5
2
ხარჯები
156,1
222,5
316,5
22
საქონელი და მომსახურება
156,1
222,5
316,5
33
ვალდებულებების კლება
19,0
02 09 09
უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი
77,5
77,6
200,0
2
ხარჯები
77,5
77,6
200,0
22
საქონელი და მომსახურება
77,5
77,6
200,0
02 09 10
კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში
3 060,0
3 869,9
3 869,9
2
ხარჯები
968,8
779,3
1 614,3
22
საქონელი და მომსახურება
255,1
268,5
526,8
28
სხვა ხარჯები
713,7
510,8
1 087,5
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 091,2
3 090,6
2 255,6
02 09 11
კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში
2 983,5
3 148,1
3 208,1
2
ხარჯები
1 529,3
824,9
1 786,3
22
საქონელი და მომსახურება
232,2
303,8
445,3
28
სხვა ხარჯები
1 297,1
521,1
1 341,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 454,2
2 323,2
1 388,9
33
ვალდებულებების კლება
32,9
02 09 12
კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში
4 397,1
3 870,3
3 905,8
2
ხარჯები
2 973,9
1 910,3
2 316,9
22
საქონელი და მომსახურება
1 772,9
1 030,3
1 686,9
28
სხვა ხარჯები
1 201,0
880,0
630,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 423,2
1 960,0
1 588,9
02 09 13
კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში
2 639,3
2 933,0
3 077,6
2
ხარჯები
1 278,0
1 262,7
1 079,3
22
საქონელი და მომსახურება
524,3
742,7
653,3
28
სხვა ხარჯები
753,7
520,0
426,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 361,3
1 670,3
1 998,3
02 09 14
კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში
2 971,7
3 428,3
3 484,7
2
ხარჯები
822,6
597,6
795,6
22
საქონელი და მომსახურება
460,7
239,3
445,6
28
სხვა ხარჯები
361,9
358,3
350,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 149,1
2 830,7
2 689,1
02 09 15
კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში
3 806,0
4 156,8
5 008,8
2
ხარჯები
1 012,1
452,0
842,1
22
საქონელი და მომსახურება
271,9
244,0
532,1
28
სხვა ხარჯები
740,2
208,0
310,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 740,2
3 625,5
4 058,6
33
ვალდებულებების კლება
53,7
79,3
108,1
02 09 16
კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში
2 139,8
2 240,0
2 300,0
2
ხარჯები
1 204,6
2 090,0
893,7
22
საქონელი და მომსახურება
198,6
205,4
142,0
28
სხვა ხარჯები
1 006,0
1 884,6
751,7
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
913,2
150,0
1 406,3
33
ვალდებულებების კლება
22,0
02 09 17
კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში
4 445,8
4 434,9
4 420,7
2
ხარჯები
2 775,9
2 113,0
2 124,0
22
საქონელი და მომსახურება
360,4
350,0
530,0
28
სხვა ხარჯები
2 415,5
1 763,0
1 594,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 669,9
2 321,9
2 296,7
02 09 18
კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში
2 948,9
3 249,5
2 973,7
2
ხარჯები
1 235,9
1 260,6
1 202,9
22
საქონელი და მომსახურება
763,3
719,1
564,1
28
სხვა ხარჯები
472,6
541,5
638,8
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 709,1
1 988,9
1 770,8
33
ვალდებულებების კლება
3,9
02 09 19
კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში
2 926,3
3 007,9
3 167,8
2
ხარჯები
2 581,3
2 404,4
2 119,8
22
საქონელი და მომსახურება
1 121,3
855,9
592,0
28
სხვა ხარჯები
1 460,0
1 548,5
1 527,8
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
345,0
603,5
1 048,0
02 10
ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა
42 390,1
37 927,6
69 016,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
58
58
58
2
ხარჯები
41 810,3
37 897,1
68 985,8
21
შრომის ანაზღაურება
2 047,7
1 894,7
1 991,6
22
საქონელი და მომსახურება
722,1
348,1
761,4
27
სოციალური უზრუნველყოფა
1,8
15,0
18,0
28
სხვა ხარჯები
39 038,6
35 639,3
66 214,8
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
579,8
30,5
30,5
02 11
2015 წლის 13-14 ივნისს ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები
12 972,1
4 136,0
341,7
2
ხარჯები
4 249,7
1 343,7
341,7
22
საქონელი და მომსახურება
711,8
-
-
28
სხვა ხარჯები
3 537,9
1 343,7
341,7
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 387,3
2 792,3
-
33
ვალდებულებების კლება
335,1
3
ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება
84 289,3
73 017,9
88 089,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
318
318
318
2
ხარჯები
12 205,8
15 391,9
9 709,0
21
შრომის ანაზღაურება
2 420,6
2 218,8
2 620,8
22
საქონელი და მომსახურება
9 627,5
12 944,0
7 008,1
26
გრანტები
8,8
8,0
8,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
10,1
5,0
15,0
28
სხვა ხარჯები
138,9
216,1
57,2
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 681,5
1 749,0
10 421,8
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
69 346,6
55 800,0
67 891,8
33
ვალდებულებების კლება
55,4
77,0
66,7
03 01
გამწვანების ღონისძიებები
12 358,2
13 725,0
20 136,4
2
ხარჯები
8 390,2
11 857,0
5 596,1
22
საქონელი და მომსახურება
8 385,0
11 857,0
5 596,1
28
სხვა ხარჯები
5,2
-
-
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 315,7
791,0
8 581,8
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
1 596,9
1 000,0
5 891,8
33
ვალდებულებების კლება
55,4
77,0
66,7
03 02
დასუფთავების ღონისძიებები
67 803,9
54 800,0
62 000,0
2
ხარჯები
54,2
-
-
28
სხვა ხარჯები
54,2
-
-
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
67 749,7
54 800,0
62 000,0
03 03
თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობa
4 127,2
4 492,9
5 952,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
318
318
318
2
ხარჯები
3 761,4
3 534,9
4 112,9
21
შრომის ანაზღაურება
2 420,6
2 218,8
2 620,8
22
საქონელი და მომსახურება
1 242,5
1 087,0
1 412,0
26
გრანტები
8,8
8,0
8,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
10,1
5,0
15,0
28
სხვა ხარჯები
79,5
216,1
57,2
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
365,8
958,0
1 840,0
03 03 01
თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა
2 744,6
3 184,1
3 660,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
150
150
150
2
ხარჯები
2 643,8
2 421,1
2 558,9
21
შრომის ანაზღაურება
1 487,7
1 378,1
1 378,1
22
საქონელი და მომსახურება
1 079,4
940,0
1 121,3
26
გრანტები
8,8
8,0
8,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
10,1
-
-
28
სხვა ხარჯები
57,9
95,0
51,6
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100,8
763,0
1 102,0
03 03 02
ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა
1 382,6
1 308,8
2 292,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
168
168
168
2
ხარჯები
1 117,6
1 113,8
1 554,0
21
შრომის ანაზღაურება
932,9
840,7
1 242,7
22
საქონელი და მომსახურება
163,1
147,0
290,7
27
სოციალური უზრუნველყოფა
-
5,0
15,0
28
სხვა ხარჯები
21,6
121,1
5,6
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
265,0
195,0
738,0
4
ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა
3 820,9
2 798,3
2 990,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
-
-
2
ხარჯები
2 227,0
1 382,9
1 382,4
21
შრომის ანაზღაურება
246,4
-
-
22
საქონელი და მომსახურება
1 960,6
1 363,9
1 338,5
26
გრანტები
18,8
19,0
21,6
28
სხვა ხარჯები
1,2
-
22,3
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 589,6
1 415,5
1 607,6
33
ვალდებულებების კლება
4,3
-
-
04 01
ბიზნესის სტიმულირება
7,7
100,0
50,0
2
ხარჯები
7,7
100,0
50,0
22
საქონელი და მომსახურება
7,7
100,0
50,0
04 03
თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები
17,8
-
180,0
2
ხარჯები
17,8
-
180,0
22
საქონელი და მომსახურება
17,8
-
180,0
04 04
თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში
420,8
458,3
380,0
2
ხარჯები
420,8
458,3
380,0
22
საქონელი და მომსახურება
401,4
439,3
358,4
26
გრანტები
18,8
19,0
21,6
28
სხვა ხარჯები
0,6
-
-
04 07
მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა
265,2
157,0
310,0
2
ხარჯები
265,2
66,5
310,0
22
საქონელი და მომსახურება
265,2
66,5
287,7
28
სხვა ხარჯები
-
-
22,3
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
90,5
-
04 07 01
ტრენინგები სამართლებრივ სფეროში
51,8
-
-
2
ხარჯები
51,8
-
-
22
საქონელი და მომსახურება
51,8
-
-
04 07 02
შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა
65,3
16,3
50,0
2
ხარჯები
65,3
16,3
50,0
22
საქონელი და მომსახურება
65,3
16,3
50,0
04 07 03
სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება
2,1
10,0
10,0
2
ხარჯები
2,1
10,0
10,0
22
საქონელი და მომსახურება
2,1
10,0
10,0
04 07 04
სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობის სფეროში ტრენინგების ჩატარება
47,2
-
-
2
ხარჯები
47,2
-
-
22
საქონელი და მომსახურება
47,2
-
-
04 07 05
საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძებები
98,8
130,7
250,0
2
ხარჯები
98,8
40,2
250,0
22
საქონელი და მომსახურება
98,8
40,2
227,7
28
სხვა ხარჯები
-
-
22,3
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
90,5
-
04 08
თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა
52,3
80,0
80,0
2
ხარჯები
52,3
80,0
12,4
22
საქონელი და მომსახურება
52,3
80,0
12,4
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
67,6
04 09
ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია
533,5
150,6
450,0
2
ხარჯები
529,1
150,6
450,0
22
საქონელი და მომსახურება
529,1
150,6
450,0
33
ვალდებულებების კლება
4,3
04 10
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება
325,4
312,5
40,0
2
ხარჯები
205,8
227,5
-
22
საქონელი და მომსახურება
205,8
227,5
-
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
119,6
85,0
40,0
04 12
დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა
1 899,8
1 540,0
1 500,0
2
ხარჯები
429,8
300,0
-
22
საქონელი და მომსახურება
429,8
300,0
-
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 470,0
1 240,0
1 500,0
04 13
თბილისის მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრი
298,7
-
-
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
2
ხარჯები
298,7
-
-
21
შრომის ანაზღაურება
246,4
-
-
22
საქონელი და მომსახურება
51,6
-
-
28
სხვა ხარჯები
0,6
-
-
5
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
29 339,5
29 865,7
29 925,7
2
ხარჯები
29 261,7
29 865,7
29 925,7
22
საქონელი და მომსახურება
186,7
-
-
28
სხვა ხარჯები
29 074,9
29 865,7
29 925,7
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
46,5
-
-
33
ვალდებულებების კლება
31,3
-
-
05 01
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა
29 339,5
29 865,7
29 925,7
2
ხარჯები
29 261,7
29 865,7
29 925,7
22
საქონელი და მომსახურება
186,7
-
-
28
სხვა ხარჯები
29 074,9
29 865,7
29 925,7
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
46,5
-
-
33
ვალდებულებების კლება
31,3
-
-
05 01 08
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში
1 878,6
2 180,0
2 180,0
2
ხარჯები
1 878,6
2 180,0
2 180,0
28
სხვა ხარჯები
1 878,6
2 180,0
2 180,0
05 01 09
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში
3 072,9
2 850,0
2 900,0
2
ხარჯები
3 072,9
2 850,0
2 900,0
28
სხვა ხარჯები
3 072,9
2 850,0
2 900,0
05 01 10
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში
3 445,0
3 098,0
3 098,0
2
ხარჯები
3 445,0
3 098,0
3 098,0
28
სხვა ხარჯები
3 445,0
3 098,0
3 098,0
05 01 11
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში
3 357,3
3 443,0
3 458,0
2
ხარჯები
3 357,3
3 443,0
3 458,0
28
სხვა ხარჯები
3 357,3
3 443,0
3 458,0
05 01 12
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში
2 534,0
2 758,0
2 758,0
2
ხარჯები
2 534,0
2 758,0
2 758,0
28
სხვა ხარჯები
2 534,0
2 758,0
2 758,0
05 01 13
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში
4 184,9
3 440,0
3 400,0
2
ხარჯები
4 138,4
3 440,0
3 400,0
22
საქონელი და მომსახურება
186,7
-
-
28
სხვა ხარჯები
3 951,6
3 440,0
3 400,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
46,5
-
-
05 01 14
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში
3 101,3
3 350,0
3 350,0
2
ხარჯები
3 101,3
3 350,0
3 350,0
28
სხვა ხარჯები
3 101,3
3 350,0
3 350,0
05 01 15
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში
2 687,9
2 644,0
2 644,0
2
ხარჯები
2 687,9
2 644,0
2 644,0
28
სხვა ხარჯები
2 687,9
2 644,0
2 644,0
05 01 16
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში
1 792,6
2 279,7
2 484,7
2
ხარჯები
1 761,3
2 279,7
2 484,7
28
სხვა ხარჯები
1 761,3
2 279,7
2 484,7
33
ვალდებულებების კლება
31,3
05 01 17
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთაწმინდის რაიონში
3 285,0
3 823,0
3 653,0
2
ხარჯები
3 285,0
3 823,0
3 653,0
28
სხვა ხარჯები
3 285,0
3 823,0
3 653,0
6
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
208 503,8
188 926,2
189 539,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1 432
1 397
1 397
2
ხარჯები
207 904,7
188 008,9
188 096,8
21
შრომის ანაზღაურება
23 980,4
23 970,3
23 993,5
22
საქონელი და მომსახურება
5 147,4
5 787,1
7 499,6
25
სუბსიდიები
977,6
-
-
27
სოციალური უზრუნველყოფა
175 341,4
153 362,0
153 916,2
28
სხვა ხარჯები
2 458,0
4 889,4
2 687,5
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
530,6
901,3
1 394,8
33
ვალდებულებების კლება
68,5
16,1
47,9
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
40 705,4
44 137,8
47 694,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1 432
1 362
1 362
2
ხარჯები
40 146,8
43 236,5
46 269,2
21
შრომის ანაზღაურება
23 980,4
23 443,5
23 440,4
22
საქონელი და მომსახურება
5 005,7
4 773,0
6 479,6
27
სოციალური უზრუნველყოფა
10 775,4
14 416,0
15 580,0
28
სხვა ხარჯები
385,4
604,0
769,2
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
511,9
901,3
1 394,8
33
ვალდებულებების კლება
46,8
-
30,0
06 01 01
სასწრაფო სამედიცინო დახმარება
28 945,5
29 490,0
31 852,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1 310
1 310
1 310
2
ხარჯები
28 419,0
28 598,4
30 959,2
21
შრომის ანაზღაურება
22 751,2
22 964,5
22 952,6
22
საქონელი და მომსახურება
4 662,8
4 729,9
6 437,8
27
სოციალური უზრუნველყოფა
620,0
300,0
800,0
28
სხვა ხარჯები
385,0
604,0
768,8
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
479,7
891,6
862,8
33
ვალდებულებების კლება
46,8
30,0
06 01 02
დაავადებათა სკრინინგი
1 148,4
787,2
2 030,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
72
2
ხარჯები
1 128,3
783,8
1 500,0
21
შრომის ანაზღაურება
824,8
-
-
22
საქონელი და მომსახურება
302,6
-
-
27
სოციალური უზრუნველყოფა
0,5
783,8
1 500,0
28
სხვა ხარჯები
0,4
-
-
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20,1
3,4
530,0
06 01 03
გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი
439,9
508,5
512,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
50
52
52
2
ხარჯები
427,9
502,1
510,0
21
შრომის ანაზღაურება
404,4
479,0
487,8
22
საქონელი და მომსახურება
23,5
23,1
21,8
28
სხვა ხარჯები
-
-
0,4
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,1
6,4
2,0
06 01 04
ორთოპედიულ დაავადებათა სკრინინგი და აღდგენითი თერაპია
330,8
-
-
2
ხარჯები
330,8
-
-
27
სოციალური უზრუნველყოფა
330,8
-
-
06 01 06
აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია
1 799,1
2 677,0
3 300,0
2
ხარჯები
1 799,1
2 677,0
3 300,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
1 799,1
2 677,0
3 300,0
06 01 07
ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება
1 316,7
3 443,5
2 600,0
2
ხარჯები
1 316,7
3 443,5
2 600,0
22
საქონელი და მომსახურება
16,8
20,0
20,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
1 299,9
3 423,5
2 580,0
06 01 08
ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება
109,0
320,0
400,0
2
ხარჯები
109,0
320,0
400,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
109,0
320,0
400,0
06 01 09
ნარკომანიის ჩანაცვლებითი თერაპია
316,3
196,7
-
2
ხარჯები
316,3
196,7
-
27
სოციალური უზრუნველყოფა
316,3
196,7
-
06 01 12
,,c" ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა
2 360,5
2 215,0
1 000,0
2
ხარჯები
2 360,5
2 215,0
1 000,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
2 360,5
2 215,0
1 000,0
06 01 13
ტრანსპლანტაცია
3 939,3
4 500,0
6 000,0
2
ხარჯები
3 939,3
4 500,0
6 000,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
3 939,3
4 500,0
6 000,0
06 02
სოციალური დაცვა
167 798,4
144 788,4
141 845,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
-
35,0
35,0
2
ხარჯები
167 757,9
144 772,3
141 827,6
21
შრომის ანაზღაურება
-
526,8
553,1
22
საქონელი და მომსახურება
141,7
1 014,1
1 020,0
25
სუბსიდიები
977,6
-
-
27
სოციალური უზრუნველყოფა
164 566,0
138 946,0
138 336,2
28
სხვა ხარჯები
2 072,6
4 285,4
1 918,3
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,7
-
-
33
ვალდებულებების კლება
21,7
16,1
17,9
06 02 01
კომუნალური სუბსიდირება
25 624,8
10 850,0
8 560,0
2
ხარჯები
25 624,8
10 850,0
8 560,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
25 624,8
10 850,0
8 560,0
06 02 02
სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება
7 724,1
7 910,0
8 000,0
2
ხარჯები
7 724,1
7 910,0
8 000,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
7 724,1
7 910,0
8 000,0
06 02 03
სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მე-3, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის დაბადებისათვის ,,ახალშობილთა” ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
408,8
400,0
400,0
2
ხარჯები
408,8
400,0
400,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
408,8
400,0
400,0
06 02 04
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდთა საკურორტო-სამკურნალო რეაბილიტაცია და თბილისში რეგისტრირებული ბავშვებისათვის საზაფხულო კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ბანაკების მოწყობა
1 615,7
1 532,2
1 352,2
2
ხარჯები
1 615,7
1 532,2
1 352,2
22
საქონელი და მომსახურება
21,9
25,0
25,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
1 593,8
1 507,2
1 327,2
06 02 04 01
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკურორტო მომსახურება
719,6
782,2
842,2
2
ხარჯები
719,6
782,2
842,2
22
საქონელი და მომსახურება
21,9
25,0
25,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
697,7
757,2
817,2
06 02 04 02
ბავშვების(10-16 წელი) კულტურულ-გამაჯანსაღებელი საზაფხულო ბანაკები
896,1
750,0
510,0
2
ხარჯები
896,1
750,0
510,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
896,1
750,0
510,0
06 02 05
100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება
43,0
35,0
38,0
2
ხარჯები
43,0
35,0
38,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
43,0
35,0
38,0
06 02 06
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება
2 411,3
2 436,5
2 559,0
2
ხარჯები
2 409,5
2 436,5
2 559,0
22
საქონელი და მომსახურება
79,4
142,3
215,4
27
სოციალური უზრუნველყოფა
2 206,5
2 266,5
2 309,0
28
სხვა ხარჯები
123,6
27,7
34,6
33
ვალდებულებების კლება
1,8
-
-
06 02 06 01
უფასო სწავლება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში
580,4
610,9
633,5
2
ხარჯები
580,4
610,9
633,5
27
სოციალური უზრუნველყოფა
580,4
610,9
633,5
06 02 06 02
უფასო სწავლება ხელოვნების სკოლებში
932,5
945,7
942,0
2
ხარჯები
930,7
945,7
942,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
930,7
945,7
942,0
33
ვალდებულებების კლება
1,8
06 02 06 03
უფასო სწავლება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში
695,4
710,0
733,5
2
ხარჯები
695,4
710,0
733,5
27
სოციალური უზრუნველყოფა
695,4
710,0
733,5
06 02 06 04
სერვის ცენტრებში სამგზავრო ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)
203,0
170,0
250,0
2
ხარჯები
203,0
170,0
250,0
22
საქონელი და მომსახურება
79,4
142,3
215,4
28
სხვა ხარჯები
123,6
27,7
34,6
06 02 07
სოციალურად დაუცველ და/ან უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის დაფინანსება
366,7
-
-
2
ხარჯები
366,3
-
-
28
სხვა ხარჯები
366,3
-
-
33
ვალდებულებების კლება
0,4
06 02 08
ყრუ ინვალიდთათვის თარჯიმან-დაქტილოლოგების მომსახურებით უზრუნველყოფა
18,0
18,0
-
2
ხარჯები
18,0
18,0
-
28
სხვა ხარჯები
18,0
18,0
-
06 02 09
სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები
16 566,2
11 500,0
13 494,9
2
ხარჯები
16 566,2
11 500,0
13 494,9
27
სოციალური უზრუნველყოფა
16 141,7
11 500,0
13 494,9
28
სხვა ხარჯები
424,5
-
-
06 02 10
ომის ვეტერანების დახმარება
268,5
218,7
189,0
2
ხარჯები
268,5
218,7
189,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
268,5
218,7
189,0
06 02 11
საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და საბაგირო გზით საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება
64 376,3
60 122,8
60 000,0
2
ხარჯები
64 376,3
60 122,8
60 000,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
64 376,3
60 122,8
60 000,0
06 02 13
მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა
1,8
8,4
7,4
2
ხარჯები
1,8
8,4
7,4
22
საქონელი და მომსახურება
1,4
8,1
7,1
28
სხვა ხარჯები
0,5
0,3
0,3
06 02 14
უფასო სასადილოებით მომსახურება
14 509,2
16 303,6
16 830,1
2
ხარჯები
14 490,5
16 287,6
16 812,2
27
სოციალური უზრუნველყოფა
14 490,5
16 287,6
16 812,2
33
ვალდებულებების კლება
18,7
16,1
17,9
06 02 14 06
უფასო სასადილოებით მომსახურება გლდანის რაიონში
2 453,8
2 705,4
2 791,0
2
ხარჯები
2 440,4
2 705,4
2 791,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
2 440,4
2 705,4
2 791,0
33
ვალდებულებების კლება
13,4
06 02 14 07
უფასო სასადილოებით მომსახურება ნაძალადევის რაიონში
2 538,9
2 864,8
2 989,5
2
ხარჯები
2 538,9
2 864,8
2 989,5
27
სოციალური უზრუნველყოფა
2 538,9
2 864,8
2 989,5
06 02 14 08
უფასო სასადილოებით მომსახურება დიდუბის რაიონში
859,0
942,4
947,5
2
ხარჯები
859,0
942,4
947,5
27
სოციალური უზრუნველყოფა
859,0
942,4
947,5
06 02 14 09
უფასო სასადილოებით მომსახურება ჩუღურეთის რაიონში
1 331,5
1 327,9
1 335,2
2
ხარჯები
1 331,5
1 327,9
1 335,2
27
სოციალური უზრუნველყოფა
1 331,5
1 327,9
1 335,2
06 02 14 10
უფასო სასადილოებით მომსახურება ვაკის რაიონში
599,7
683,5
693,0
2
ხარჯები
598,0
683,5
689,2
27
სოციალური უზრუნველყოფა
598,0
683,5
689,2
33
ვალდებულებების კლება
1,7
3,8
06 02 14 11
უფასო სასადილოებით მომსახურება საბურთალოს რაიონში
716,7
748,2
795,8
2
ხარჯები
713,0
732,1
781,7
27
სოციალური უზრუნველყოფა
713,0
732,1
781,7
33
ვალდებულებების კლება
3,7
16,1
14,1
06 02 14 12
უფასო სასადილოებით მომსახურება ისნის რაიონში
1 857,1
2 025,4
2 067,4
2
ხარჯები
1 857,1
2 025,4
2 067,4
27
სოციალური უზრუნველყოფა
1 857,1
2 025,4
2 067,4
06 02 14 13
უფასო სასადილოებით მომსახურება სამგორის რაიონში
1 905,0
2 607,6
2 622,1
2
ხარჯები
1 905,0
2 607,6
2 622,1
27
სოციალური უზრუნველყოფა
1 905,0
2 607,6
2 622,1
06 02 14 14
უფასო სასადილოებით მომსახურება კრწანისის რაიონში
1 265,9
1 400,8
1 455,8
2
ხარჯები
1 265,9
1 400,8
1 455,8
27
სოციალური უზრუნველყოფა
1 265,9
1 400,8
1 455,8
06 02 14 15
უფასო სასადილოებით მომსახურება მთაწმინდის რაიონში
981,7
997,8
1 132,7
2
ხარჯები
981,7
997,8
1 132,7
27
სოციალური უზრუნველყოფა
981,7
997,8
1 132,7
06 02 15
გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები
95,2
103,8
133,4
2
ხარჯები
95,2
103,8
133,4
27
სოციალური უზრუნველყოფა
95,2
103,8
133,4
06 02 15 07
გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები გლდანის რაიონში
11,2
10,9
14,0
2
ხარჯები
11,2
10,9
14,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
11,2
10,9
14,0
06 02 15 08
გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში
14,0
10,5
17,5
2
ხარჯები
14,0
10,5
17,5
27
სოციალური უზრუნველყოფა
14,0
10,5
17,5
06 02 15 09
გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები დიდუბის რაიონში
4,6
12,3
12,3
2
ხარჯები
4,6
12,3
12,3
27
სოციალური უზრუნველყოფა
4,6
12,3
12,3
06 02 15 10
გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში
6,7
5,6
10,5
2
ხარჯები
6,7
5,6
10,5
27
სოციალური უზრუნველყოფა
6,7
5,6
10,5
06 02 15 11
გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ვაკის რაიონში
11,9
13,5
16,1
2
ხარჯები
11,9
13,5
16,1
27
სოციალური უზრუნველყოფა
11,9
13,5
16,1
06 02 15 12
გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში
13,3
15,1
15,0
2
ხარჯები
13,3
15,1
15,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
13,3
15,1
15,0
06 02 15 13
გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ისნის რაიონში
8,8
10,5
10,5
2
ხარჯები
8,8
10,5
10,5
27
სოციალური უზრუნველყოფა
8,8
10,5
10,5
06 02 15 14
გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები სამგორის რაიონში
18,6
14,0
20,3
2
ხარჯები
18,6
14,0
20,3
27
სოციალური უზრუნველყოფა
18,6
14,0
20,3
06 02 15 15
გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები კრწანისის რაიონში
2,1
10,2
10,2
2
ხარჯები
2,1
10,2
10,2
27
სოციალური უზრუნველყოფა
2,1
10,2
10,2
06 02 15 16
გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში
4,2
1,4
7,0
2
ხარჯები
4,2
1,4
7,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
4,2
1,4
7,0
06 02 16
დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია
5 840,4
6 343,0
6 457,3
2
ხარჯები
5 840,4
6 343,0
6 457,3
27
სოციალური უზრუნველყოფა
5 840,4
6 343,0
6 457,3
06 02 16 07
დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები გლდანის რაიონში
392,9
361,5
324,0
2
ხარჯები
392,9
361,5
324,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
392,9
361,5
324,0
06 02 16 08
დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ნაძალადევის რაიონში
956,4
1 259,5
1 290,2
2
ხარჯები
956,4
1 259,5
1 290,2
27
სოციალური უზრუნველყოფა
956,4
1 259,5
1 290,2
06 02 16 09
დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები დიდუბის რაიონში
273,6
247,6
342,0
2
ხარჯები
273,6
247,6
342,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
273,6
247,6
342,0
06 02 16 10
დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ჩუღურეთის რაიონში
457,2
520,0
510,0
2
ხარჯები
457,2
520,0
510,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
457,2
520,0
510,0
06 02 16 11
დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ვაკის რაიონში
778,0
602,5
585,2
2
ხარჯები
778,0
602,5
585,2
27
სოციალური უზრუნველყოფა
778,0
602,5
585,2
06 02 16 12
დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები საბურთალოს რაიონში
329,0
399,8
400,0
2
ხარჯები
329,0
399,8
400,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
329,0
399,8
400,0
06 02 16 13
დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ისნის რაიონში
800,0
811,0
814,2
2
ხარჯები
800,0
811,0
814,2
27
სოციალური უზრუნველყოფა
800,0
811,0
814,2
06 02 16 14
დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები სამგორის რაიონში
736,7
811,0
818,5
2
ხარჯები
736,7
811,0
818,5
27
სოციალური უზრუნველყოფა
736,7
811,0
818,5
06 02 16 15
დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები კრწანისის რაიონში
533,1
669,3
693,3
2
ხარჯები
533,1
669,3
693,3
27
სოციალური უზრუნველყოფა
533,1
669,3
693,3
06 02 16 16
დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები მთაწმინდის რაიონში
583,5
660,8
680,0
2
ხარჯები
583,5
660,8
680,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
583,5
660,8
680,0
06 02 17
ომის ვეტერანების დახმარება რაიონებში
64,4
72,5
101,1
2
ხარჯები
64,4
72,5
101,1
27
სოციალური უზრუნველყოფა
26,2
13,4
24,2
28
სხვა ხარჯები
38,2
59,1
76,9
06 02 17 07
ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში
7,2
2,5
15,0
2
ხარჯები
7,2
2,5
15,0
28
სხვა ხარჯები
7,2
2,5
15,0
06 02 17 08
ომის ვეტერანების დახმარება ნაძალადევის რაიონში
1,8
2,9
8,8
2
ხარჯები
1,8
2,9
8,8
28
სხვა ხარჯები
1,8
2,9
8,8
06 02 17 09
ომის ვეტერანების დახმარება დიდუბის რაიონში
4,8
3,8
6,5
2
ხარჯები
4,8
3,8
6,5
28
სხვა ხარჯები
4,8
3,8
6,5
06 02 17 10
ომის ვეტერანების დახმარება ჩუღურეთის რაიონში
7,1
7,4
9,5
2
ხარჯები
7,1
7,4
9,5
28
სხვა ხარჯები
7,1
7,4
9,5
06 02 17 11
ომის ვეტერანების დახმარება ვაკის რაიონში
6,7
10,4
8,9
2
ხარჯები
6,7
10,4
8,9
28
სხვა ხარჯები
6,7
10,4
8,9
06 02 17 12
ომის ვეტერანების დახმარება საბურთალოს რაიონში
9,6
6,7
14,7
2
ხარჯები
9,6
6,7
14,7
28
სხვა ხარჯები
9,6
6,7
14,7
06 02 17 13
ომის ვეტერანების დახმარება ისნის რაიონში
7,0
7,0
5,8
2
ხარჯები
7,0
7,0
5,8
27
სოციალური უზრუნველყოფა
7,0
-
5,8
28
სხვა ხარჯები
-
7,0
-
06 02 17 14
ომის ვეტერანების დახმარება სამგორის რაიონში
-
7,5
7,5
2
ხარჯები
-
7,5
7,5
28
სხვა ხარჯები
-
7,5
7,5
06 02 17 15
ომის ვეტერანების დახმარება კრწანისის რაიონში
8,0
9,5
9,4
2
ხარჯები
8,0
9,5
9,4
27
სოციალური უზრუნველყოფა
8,0
8,4
8,4
28
სხვა ხარჯები
-
1,1
1,0
06 02 17 16
ომის ვეტერანების დახმარება მთაწმინდის რაიონში
12,2
15,0
15,0
2
ხარჯები
12,2
15,0
15,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
11,2
5,0
10,0
28
სხვა ხარჯები
1,0
10,0
5,0
06 02 18
სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები რაიონებში
23 848,2
19 418,7
18 500,0
2
ხარჯები
23 847,4
19 418,7
18 500,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
23 125,4
18 367,4
17 464,5
28
სხვა ხარჯები
722,1
1 051,3
1 035,5
33
ვალდებულებების კლება
0,8
-
-
06 02 18 07
სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები გლდანის რაიონში
2 683,7
1 920,0
2 300,0
2
ხარჯები
2 683,7
1 920,0
2 300,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
2 640,1
1 600,0
1 950,0
28
სხვა ხარჯები
43,6
320,0
350,0
06 02 18 08
სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში
2 683,0
2 327,6
2 400,0
2
ხარჯები
2 683,0
2 327,6
2 400,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
2 291,6
1 746,8
2 000,0
28
სხვა ხარჯები
391,4
580,8
400,0
06 02 18 09
სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები დიდუბის რაიონში
2 417,4
2 347,1
1 700,0
2
ხარჯები
2 417,4
2 347,1
1 700,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
2 301,8
2 196,6
1 514,5
28
სხვა ხარჯები
115,6
150,5
185,5
06 02 18 10
სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში
2 514,9
1 885,6
1 575,0
2
ხარჯები
2 514,9
1 885,6
1 575,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
2 511,1
1 885,6
1 575,0
28
სხვა ხარჯები
3,8
-
-
06 02 18 11
სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ვაკის რაიონში
2 523,8
2 065,5
2 000,0
2
ხარჯები
2 523,8
2 065,5
2 000,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
2 517,3
2 065,5
2 000,0
28
სხვა ხარჯები
6,6
-
-
06 02 18 12
სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში
2 212,8
1 915,6
2 025,0
2
ხარჯები
2 212,8
1 915,6
2 025,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
2 212,8
1 915,6
2 025,0
06 02 18 13
სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ისნის რაიონში
1 520,3
1 483,7
1 625,0
2
ხარჯები
1 520,3
1 483,7
1 625,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
1 520,3
1 483,7
1 625,0
06 02 18 14
სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები სამგორის რაიონში
2 336,9
2 074,3
2 200,0
2
ხარჯები
2 336,9
2 074,3
2 200,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
2 326,0
2 074,3
2 200,0
28
სხვა ხარჯები
10,9
-
-
06 02 18 15
სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები კრწანისის რაიონში
2 198,9
1 504,4
1 175,0
2
ხარჯები
2 198,9
1 504,4
1 175,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
2 198,1
1 504,4
1 175,0
28
სხვა ხარჯები
0,8
-
-
06 02 18 16
სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში
2 756,5
1 894,9
1 500,0
2
ხარჯები
2 755,7
1 894,9
1 500,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
2 606,3
1 894,9
1 400,0
28
სხვა ხარჯები
149,4
-
100,0
33
ვალდებულებების კლება
0,8
06 02 20
წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება რაიონებში
379,5
2 986,0
610,0
2
ხარჯები
379,5
2 986,0
610,0
28
სხვა ხარჯები
379,5
2 986,0
610,0
06 02 20 01
წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება გლდანის რაიონში
99,7
486,0
210,0
2
ხარჯები
99,7
486,0
210,0
28
სხვა ხარჯები
99,7
486,0
210,0
06 02 20 03
წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება საბურთალოს რაიონში
279,8
2 500,0
400,0
2
ხარჯები
279,8
2 500,0
400,0
28
სხვა ხარჯები
279,8
2 500,0
400,0
06 02 21
თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა
1 060,5
1 396,5
1 420,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
35,0
35,0
2
ხარჯები
1 041,7
1 396,5
1 420,4
21
შრომის ანაზღაურება
-
526,8
553,1
22
საქონელი და მომსახურება
-
798,7
726,3
25
სუბსიდიები
977,6
27
სოციალური უზრუნველყოფა
64,2
68,0
138,0
28
სხვა ხარჯები
-
3,0
3,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,7
-
-
06 02 22
სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება
739,6
770,4
770,0
2
ხარჯები
739,6
770,4
770,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
739,6
770,4
770,0
06 02 23
,,ვორლდ ვიჟენ საქართველოს" სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება
75,8
75,8
75,8
2
ხარჯები
75,8
75,8
75,8
27
სოციალური უზრუნველყოფა
75,8
75,8
75,8
06 02 24
სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება
660,0
570,4
576,0
2
ხარჯები
660,0
570,4
576,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
660,0
570,4
576,0
06 02 25
სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება
543,5
440,0
470,0
2
ხარჯები
543,5
440,0
470,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
543,5
440,0
470,0
06 02 26
შინმოვლის თანადაფინანსება
277,7
396,0
403,0
2
ხარჯები
277,7
396,0
403,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
277,7
396,0
403,0
06 02 28
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა
279,2
880,0
898,0
2
ხარჯები
279,2
880,0
898,0
22
საქონელი და მომსახურება
39,0
40,0
46,2
27
სოციალური უზრუნველყოფა
240,2
700,0
693,8
28
სხვა ხარჯები
-
140,0
158,0
7
განათლება
108 297,1
114 662,0
117 445,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
796
791
791
2
ხარჯები
100 955,1
101 951,7
93 765,9
21
შრომის ანაზღაურება
6 856,3
6 643,5
6 607,3
22
საქონელი და მომსახურება
3 312,0
3 416,4
4 743,5
25
სუბსიდიები
85 068,9
86 000,0
79 496,9
26
გრანტები
380,8
-
-
27
სოციალური უზრუნველყოფა
1 393,5
1 015,0
1 223,5
28
სხვა ხარჯები
3 943,7
4 876,8
1 694,7
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 342,0
12 710,3
23 679,7
07 01
სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება
96 789,4
101 543,9
101 055,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
45
44
44
2
ხარჯები
90 149,6
91 034,1
81 035,4
21
შრომის ანაზღაურება
1 243,3
1 098,3
1 074,9
22
საქონელი და მომსახურება
760,2
443,6
363,6
25
სუბსიდიები
85 068,9
86 000,0
79 496,9
27
სოციალური უზრუნველყოფა
52,9
-
-
28
სხვა ხარჯები
3 024,2
3 492,2
100,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 639,8
10 509,8
20 020,4
07 01 02
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა
96 789,4
101 543,9
101 055,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
45
44
44
2
ხარჯები
90 149,6
91 034,1
81 035,4
21
შრომის ანაზღაურება
1 243,3
1 098,3
1 074,9
22
საქონელი და მომსახურება
760,2
443,6
363,6
25
სუბსიდიები
85 068,9
86 000,0
79 496,9
27
სოციალური უზრუნველყოფა
52,9
-
-
28
სხვა ხარჯები
3 024,2
3 492,2
100,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 639,8
10 509,8
20 020,4
07 02
ზოგადი განათლების სისტემის ხელშეწყობა
4 144,5
6 264,4
6 586,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
78
78
78
2
ხარჯები
4 099,4
4 722,3
5 426,2
21
შრომის ანაზღაურება
1 924,1
2 005,1
1 999,9
22
საქონელი და მომსახურება
1 323,9
1 734,0
2 433,1
26
გრანტები
380,0
-
-
27
სოციალური უზრუნველყოფა
1,1
-
-
28
სხვა ხარჯები
470,3
983,2
993,2
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45,1
1 542,1
1 160,0
07 02 01
ინტელექტუალური, საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტების ხელშეწყობა
167,0
175,0
195,0
2
ხარჯები
167,0
175,0
195,0
22
საქონელი და მომსახურება
4,7
50,0
10,0
28
სხვა ხარჯები
162,3
125,0
185,0
07 02 03
საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა
2 704,1
4 682,2
5 191,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
78
78
78
2
ხარჯები
2 659,0
3 410,1
4 131,2
21
შრომის ანაზღაურება
1 924,1
2 005,1
1 999,9
22
საქონელი და მომსახურება
425,8
596,8
1 323,1
27
სოციალური უზრუნველყოფა
1,1
-
-
28
სხვა ხარჯები
308,0
808,2
808,2
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45,1
1 272,1
1 060,0
07 02 04
საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება
893,4
1 087,2
1 100,0
2
ხარჯები
893,4
1 087,2
1 100,0
22
საქონელი და მომსახურება
893,4
1 087,2
1 100,0
07 02 07
ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა
380,0
320,0
100,0
2
ხარჯები
380,0
50,0
-
26
გრანტები
380,0
-
-
28
სხვა ხარჯები
-
50,0
-
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
270,0
100,0
07 03
ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა
2 848,4
2 640,7
2 655,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
424
424
424
2
ხარჯები
2 609,8
2 412,0
2 482,4
21
შრომის ანაზღაურება
1 996,4
1 851,0
1 843,5
22
საქონელი და მომსახურება
561,0
554,9
634,2
27
სოციალური უზრუნველყოფა
47,9
-
-
28
სხვა ხარჯები
4,5
6,1
4,7
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
238,6
228,7
173,5
07 03 01
თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკის განვითარების ხელშეწყობა
2 121,9
1 916,5
1 916,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
402
402
402
2
ხარჯები
1 991,8
1 808,4
1 787,0
21
შრომის ანაზღაურება
1 688,8
1 539,9
1 539,9
22
საქონელი და მომსახურება
276,4
265,5
244,1
27
სოციალური უზრუნველყოფა
23,7
-
-
28
სხვა ხარჯები
2,8
3,0
3,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
130,1
108,1
129,5
07 03 02
თბილისის მედიათეკების გაერთიანების ხელშეწყობა
726,6
724,2
739,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
22
22
22
2
ხარჯები
618,0
603,6
695,4
21
შრომის ანაზღაურება
307,5
311,1
303,6
22
საქონელი და მომსახურება
284,6
289,4
390,1
27
სოციალური უზრუნველყოფა
24,2
-
-
28
სხვა ხარჯები
1,7
3,1
1,7
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
108,5
120,6
44,0
07 04
პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების განვითარების ხელშეწყობა
64,0
90,0
180,0
2
ხარჯები
64,0
90,0
180,0
22
საქონელი და მომსახურება
-
30,0
60,0
28
სხვა ხარჯები
64,0
60,0
120,0
07 05
უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება
2 089,0
1 836,1
2 299,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
24
24
24
2
ხარჯები
2 082,6
1 834,2
2 217,1
21
შრომის ანაზღაურება
403,7
475,8
475,8
22
საქონელი და მომსახურება
25,9
28,4
71,3
27
სოციალური უზრუნველყოფა
1 277,4
1 000,0
1 200,0
28
სხვა ხარჯები
375,7
330,0
470,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,4
1,9
82,7
07 05 01
უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა
276,5
180,0
270,0
2
ხარჯები
276,5
180,0
270,0
28
სხვა ხარჯები
276,5
180,0
270,0
07 05 02
იურიდიული კლინიკა
436,0
506,1
629,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
24
24
24
2
ხარჯები
429,6
504,2
547,1
21
შრომის ანაზღაურება
403,7
475,8
475,8
22
საქონელი და მომსახურება
25,9
28,4
71,3
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,4
1,9
82,7
07 05 03
სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა
1 376,5
1 150,0
1 400,0
2
ხარჯები
1 376,5
1 150,0
1 400,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
1 277,4
1 000,0
1 200,0
28
სხვა ხარჯები
99,1
150,0
200,0
07 06
მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე
2 361,7
2 287,0
4 667,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
225
221
221
2
ხარჯები
1 949,7
1 859,1
2 424,8
21
შრომის ანაზღაურება
1 288,9
1 213,3
1 213,2
22
საქონელი და მომსახურება
640,9
625,5
1 181,3
26
გრანტები
0,8
-
-
27
სოციალური უზრუნველყოფა
14,1
15,0
23,5
28
სხვა ხარჯები
5,0
5,3
6,8
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
412,1
427,9
2 243,1
07 06 01
მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა
2 361,7
2 287,0
2 454,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
225
221
221
2
ხარჯები
1 949,7
1 859,1
2 424,8
21
შრომის ანაზღაურება
1 288,9
1 213,3
1 213,2
22
საქონელი და მომსახურება
640,9
625,5
1 181,3
26
გრანტები
0,8
-
-
27
სოციალური უზრუნველყოფა
14,1
15,0
23,5
28
სხვა ხარჯები
5,0
5,3
6,8
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
412,1
427,9
30,1
07 06 02
მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები
-
-
2 213,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
2 213,0
8
კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა
27 705,3
29 381,6
28 954,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
470
441
441
2
ხარჯები
21 987,6
20 632,2
21 670,3
21
შრომის ანაზღაურება
4 188,9
3 474,6
3 520,1
22
საქონელი და მომსახურება
5 436,4
6 472,9
6 598,9
25
სუბსიდიები
4 189,0
5 306,7
4 671,8
26
გრანტები
636,3
-
-
27
სოციალური უზრუნველყოფა
34,5
-
-
28
სხვა ხარჯები
7 502,6
5 378,0
6 879,5
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 364,6
8 749,4
7 283,6
33
ვალდებულებების კლება
353,0
-
-
08 01
თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა
2 065,7
1 873,5
1 968,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
166
159
159
2
ხარჯები
2 060,1
1 856,7
1 968,0
21
შრომის ანაზღაურება
1 213,0
1 086,0
1 086,0
22
საქონელი და მომსახურება
794,3
700,4
879,2
28
სხვა ხარჯები
52,8
70,3
2,8
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,5
16,8
-
08 01 01
ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი
560,6
505,9
542,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
70
65
65
2
ხარჯები
555,0
502,5
542,0
21
შრომის ანაზღაურება
466,8
406,8
406,8
22
საქონელი და მომსახურება
87,4
94,9
134,4
28
სხვა ხარჯები
0,8
0,8
0,8
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,5
3,4
-
08 01 02
პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი
354,4
325,2
344,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
44
44
44
2
ხარჯები
354,4
321,8
344,8
21
შრომის ანაზღაურება
326,8
298,6
298,6
22
საქონელი და მომსახურება
27,6
22,7
45,7
28
სხვა ხარჯები
-
0,5
0,5
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
3,4
-
08 01 03
თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი
697,0
666,3
662,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10
10
10
2
ხარჯები
697,0
662,9
662,9
21
შრომის ანაზღაურება
133,4
122,7
122,7
22
საქონელი და მომსახურება
524,6
471,6
540,2
28
სხვა ხარჯები
39,0
68,6
-
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
3,4
-
08 01 04
თეატრალური ხელოვნების ხელშეწყობა
38,5
-
-
2
ხარჯები
38,5
-
-
22
საქონელი და მომსახურება
30,2
-
-
28
სხვა ხარჯები
8,3
-
-
08 01 05
თეატრი „გლობუსი“
210,5
192,9
215,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
28
26
26
2
ხარჯები
210,5
189,5
215,3
21
შრომის ანაზღაურება
187,0
168,8
168,8
22
საქონელი და მომსახურება
23,4
20,3
45,0
28
სხვა ხარჯები
-
0,4
1,5
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
3,4
-
08 01 07
ინკლუზიური თეატრალური ხელოვნების ხელშეწყობა
4,7
-
-
2
ხარჯები
4,7
28
სხვა ხარჯები
4,7
08 01 08
სამეფო უბნის თეატრი
200,0
183,4
203,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
14
14
14
2
ხარჯები
200,0
180,0
203,0
21
შრომის ანაზღაურება
99,0
89,1
89,1
22
საქონელი და მომსახურება
101,0
90,9
113,9
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
3,4
-
08 02
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა
2 072,5
1 875,5
1 978,1
2
ხარჯები
2 072,5
1 761,6
1 978,1
22
საქონელი და მომსახურება
384,9
380,0
596,5
25
სუბსიდიები
1 667,7
1 381,6
1 381,6
28
სხვა ხარჯები
19,9
-
-
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
113,9
-
08 03
ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია
1 000,1
1 005,4
1 086,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
110
100
100
2
ხარჯები
979,3
977,0
1 068,0
21
შრომის ანაზღაურება
776,9
694,6
694,6
22
საქონელი და მომსახურება
193,4
280,8
370,5
27
სოციალური უზრუნველყოფა
6,4
-
-
28
სხვა ხარჯები
2,7
1,6
2,9
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20,8
28,4
18,0
08 03 01
ი. ჭავჭავაძის ლიტერატურულ-მემორიალური მუზეუმი
126,0
-
-
2
ხარჯები
126,0
-
-
21
შრომის ანაზღაურება
109,7
-
-
22
საქონელი და მომსახურება
16,0
-
-
28
სხვა ხარჯები
0,4
-
-
08 03 02
ზ. ფალიაშვილის მემორიალური სახლ-მუზეუმი
49,2
-
-
2
ხარჯები
48,5
-
-
21
შრომის ანაზღაურება
44,9
-
-
22
საქონელი და მომსახურება
3,5
-
-
28
სხვა ხარჯები
0,1
-
-
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,6
-
-
08 03 03
ნ. ბარათაშვილის სახლ-მუზეუმი
47,1
-
-
2
ხარჯები
47,1
-
-
21
შრომის ანაზღაურება
40,5
-
-
22
საქონელი და მომსახურება
6,5
-
-
28
სხვა ხარჯები
0,0
-
-
08 03 04
მ. ჯავახიშვილის მემორიალური ბინა-მუზეუმი
31,8
-
-
2
ხარჯები
31,8
-
-
21
შრომის ანაზღაურება
25,8
-
-
22
საქონელი და მომსახურება
6,0
-
-
28
სხვა ხარჯები
0,0
-
-
08 03 05
გ. ტაბიძის მემორიალური ბინა-მუზეუმი
49,1
-
-
2
ხარჯები
49,1
-
-
21
შრომის ანაზღაურება
43,9
-
-
22
საქონელი და მომსახურება
5,2
-
-
28
სხვა ხარჯები
0,0
-
-
08 03 06
ვ. ჭაბუკიანის მემორიალური ბინა-მუზეუმი
36,0
-
-
2
ხარჯები
36,0
-
-
21
შრომის ანაზღაურება
32,0
-
-
22
საქონელი და მომსახურება
3,9
-
-
28
სხვა ხარჯები
0,0
-
-
08 03 07
მ. კოსტავას მემორიალური სახლ-მუზეუმი
43,3
-
-
2
ხარჯები
41,9
-
-
21
შრომის ანაზღაურება
36,1
-
-
22
საქონელი და მომსახურება
5,7
-
-
28
სხვა ხარჯები
0,0
-
-
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,4
-
-
08 03 08
ს. წერეთლის მემორიალური ბინა-მუზეუმი
23,2
-
-
2
ხარჯები
23,2
-
-
21
შრომის ანაზღაურება
19,7
-
-
22
საქონელი და მომსახურება
3,5
-
-
28
სხვა ხარჯები
0,0
-
-
08 03 09
ქ.თბილისის თოჯინების მუზეუმი
32,3
-
-
2
ხარჯები
32,3
-
-
21
შრომის ანაზღაურება
30,8
-
-
22
საქონელი და მომსახურება
1,5
-
-
08 03 10
ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა
144,1
133,2
132,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
20
19
19
2
ხარჯები
142,5
129,8
132,8
21
შრომის ანაზღაურება
109,0
91,3
91,3
22
საქონელი და მომსახურება
32,3
37,2
39,6
28
სხვა ხარჯები
1,2
1,3
1,9
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,6
3,4
-
08 03 11
მუზეუმების პოპულარიზაცია და მათი განვითარების ხელშეწყობა
51,2
-
-
2
ხარჯები
46,7
-
-
22
საქონელი და მომსახურება
46,7
-
-
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,5
-
-
08 03 12
მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა
366,8
872,2
953,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
90
81
81
2
ხარჯები
354,2
847,2
935,2
21
შრომის ანაზღაურება
284,4
603,3
603,3
22
საქონელი და მომსახურება
62,5
243,6
330,9
27
სოციალური უზრუნველყოფა
6,4
-
-
28
სხვა ხარჯები
0,9
0,3
1,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,6
25,0
18,0
08 04
ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება
1 208,9
2 055,2
3 207,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
98
97
97
2
ხარჯები
1 139,0
930,8
1 905,6
21
შრომის ანაზღაურება
809,7
736,7
751,7
22
საქონელი და მომსახურება
98,9
75,8
173,8
28
სხვა ხარჯები
230,5
118,3
980,1
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
69,8
1 124,4
1 302,0
08 04 01
საკონცერტო ორკესტრი `ბიგ-ბენდი~
453,8
402,1
441,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
37
36
36
2
ხარჯები
442,1
396,7
429,7
შრომის ანაზღაურება
421,5
379,7
394,7
საქონელი და მომსახურება
20,6
17,0
35,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,6
5,4
12,0
08 04 02
ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთა
სასახლე
328,0
299,8
302,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
44
44
44
2
ხარჯები
328,0
296,4
302,5
შრომის ანაზღაურება
267,6
240,8
240,8
საქონელი და მომსახურება
59,1
51,3
57,3
სხვა ხარჯები
1,3
4,3
4,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
3,4
-
08 04 03
ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა
128,1
127,1
127,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
17
17
17
2
ხარჯები
128,1
123,7
127,7
შრომის ანაზღაურება
120,6
116,2
116,2
საქონელი და მომსახურება
7,1
7,5
11,5
სხვა ხარჯები
0,4
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
3,4
-
08 04 04
კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები
298,9
1 226,3
2 335,7
2
ხარჯები
240,7
114,0
1 045,7
საქონელი და მომსახურება
12,0
-
70,0
სხვა ხარჯები
228,7
114,0
975,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58,2
1 112,3
1 290,0
08 05
კულტურის ღონისძიებები
5 757,6
4 454,1
4 065,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
20
-
-
2
ხარჯები
5 757,6
4 371,4
4 065,2
21
შრომის ანაზღაურება
548,4
-
-
22
საქონელი და მომსახურება
2 036,7
2 916,4
2 055,2
26
გრანტები
636,3
-
-
27
სოციალური უზრუნველყოფა
9,6
-
-
28
სხვა ხარჯები
2 526,7
1 455,0
2 010,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
82,7
-
08 06
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
11 932,0
14 403,5
12 723,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
57
48
48
2
ხარჯები
6 695,8
7 176,3
6 805,4
21
შრომის ანაზღაურება
588,0
530,7
530,7
22
საქონელი და მომსახურება
306,7
343,1
435,8
25
სუბსიდიები
2 151,9
3 637,5
3 000,0
28
სხვა ხარჯები
3 649,2
2 665,0
2 838,9
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 236,2
7 227,2
5 918,0
08 06 01
სპორტული ღონისძიებები
2 231,2
3 657,6
3 000,0
2
ხარჯები
2 217,8
3 637,5
3 000,0
25
სუბსიდიები
2 146,9
3 637,5
3 000,0
28
სხვა ხარჯები
70,9
-
-
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,4
20,1
-
08 06 02
მწრთვნელთა მხარდაჭერა
2 893,8
2 200,0
2 296,9
2
ხარჯები
2 893,8
2 200,0
2 296,9
28
სხვა ხარჯები
2 893,8
2 200,0
2 296,9
08 06 03
სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია
430,7
407,8
-
2
ხარჯები
8,9
-
-
22
საქონელი და მომსახურება
8,9
-
-
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
421,9
407,8
-
08 06 04
სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა
5 061,0
6 799,3
5 888,0
2
ხარჯები
265,6
-
-
25
სუბსიდიები
5,0
28
სხვა ხარჯები
260,6
-
-
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 795,3
6 799,3
5 888,0
08 06 05
წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება
367,0
390,0
390,0
2
ხარჯები
367,0
390,0
390,0
28
სხვა ხარჯები
367,0
390,0
390,0
08 06 06
პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა
948,3
948,8
1 148,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
57
48
48
2
ხარჯები
942,7
948,8
1 118,5
21
შრომის ანაზღაურება
588,0
530,7
530,7
22
საქონელი და მომსახურება
297,8
343,1
435,8
28
სხვა ხარჯები
56,9
75,0
152,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,6
-
30,0
08 07
ოლიმპიური საორგანიზაციო კომიტეტის სალიკვიდაციო ღონისძიებები
441,8
-
-
2
ხარჯები
172,6
-
-
25
სუბსიდიები
172,6
33
ვალდებულებების კლება
269,2
08 08
ახალგაზრდული ღონისძიებები
1 462,7
1 786,3
1 983,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19
19
19
2
ხარჯები
1 354,1
1 633,4
1 937,5
21
შრომის ანაზღაურება
252,9
206,6
206,6
22
საქონელი და მომსახურება
309,9
561,4
895,9
25
სუბსიდიები
-
287,6
290,2
27
სოციალური უზრუნველყოფა
18,5
-
-
28
სხვა ხარჯები
772,7
577,8
544,8
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29,1
152,9
45,6
33
ვალდებულებების კლება
79,5
-
-
08 08 01
ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა
648,6
1 011,0
1 230,2
2
ხარჯები
569,1
1 007,6
1 230,2
21
შრომის ანაზღაურება
28,2
-
-
22
საქონელი და მომსახურება
163,2
270,0
600,0
25
სუბსიდიები
287,6
290,2
28
სხვა ხარჯები
377,7
450,0
340,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
3,4
-
33
ვალდებულებების კლება
79,5
08 08 02
თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება
814,1
775,3
752,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19
19
19
2
ხარჯები
785,0
625,8
707,3
21
შრომის ანაზღაურება
224,7
206,6
206,6
22
საქონელი და მომსახურება
146,7
291,4
295,9
27
სოციალური უზრუნველყოფა
18,5
-
-
28
სხვა ხარჯები
395,0
127,8
204,8
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29,1
149,5
45,6
08 09
შემოქმედებითი თბილისი
487,5
510,0
400,0
2
ხარჯები
483,2
510,0
400,0
22
საქონელი და მომსახურება
295,1
120,0
-
28
სხვა ხარჯები
188,1
390,0
400,0
33
ვალდებულებების კლება
4,3
08 11
კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში
1 032,2
1 041,0
1 050,0
2
ხარჯები
1 032,2
1 041,0
1 050,0
22
საქონელი და მომსახურება
1 016,6
1 041,0
1 050,0
28
სხვა ხარჯები
15,6
-
-
08 11 01
კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები გლდანის რაიონში
106,6
115,0
100,0
2
ხარჯები
106,6
115,0
100,0
22
საქონელი და მომსახურება
106,6
115,0
100,0
08 11 02
კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში
100,0
94,0
100,0
2
ხარჯები
100,0
94,0
100,0
22
საქონელი და მომსახურება
98,9
94,0
100,0
28
სხვა ხარჯები
1,1
-
-
08 11 03
კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები დიდუბის რაიონში
150,0
150,0
150,0
2
ხარჯები
150,0
150,0
150,0
22
საქონელი და მომსახურება
147,4
150,0
150,0
28
სხვა ხარჯები
2,6
-
-
08 11 04
კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში
97,7
82,0
100,0
2
ხარჯები
97,7
82,0
100,0
22
საქონელი და მომსახურება
97,7
82,0
100,0
08 11 05
კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ვაკის რაიონში
99,7
100,0
100,0
2
ხარჯები
99,7
100,0
100,0
22
საქონელი და მომსახურება
99,7
100,0
100,0
08 11 06
კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში
100,0
100,0
100,0
2
ხარჯები
100,0
100,0
100,0
22
საქონელი და მომსახურება
100,0
100,0
100,0
08 11 07
კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ისნის რაიონში
100,0
100,0
100,0
2
ხარჯები
100,0
100,0
100,0
22
საქონელი და მომსახურება
100,0
100,0
100,0
08 11 08
კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები სამგორის რაიონში
115,0
100,0
100,0
2
ხარჯები
115,0
100,0
100,0
22
საქონელი და მომსახურება
103,1
100,0
100,0
28
სხვა ხარჯები
11,9
-
-
08 11 09
კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები კრწანისის რაიონში
63,5
100,0
100,0
2
ხარჯები
63,5
100,0
100,0
22
საქონელი და მომსახურება
63,5
100,0
100,0
08 11 10
კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში
99,7
100,0
100,0
2
ხარჯები
99,7
100,0
100,0
22
საქონელი და მომსახურება
99,7
100,0
100,0
08 12
თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი
200,0
277,3
392,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18,0
18,0
2
ხარჯები
196,8
274,0
392,5
21
შრომის ანაზღაურება
-
220,0
250,5
22
საქონელი და მომსახურება
-
54,0
142,0
25
სუბსიდიები
196,8
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,2
3,4
-
08 13
ინკლუზიური ხელოვნების ხელშეწყობა
44,5
100,0
100,0
2
ხარჯები
44,5
100,0
100,0
28
სხვა ხარჯები
44,5
100,0
100,0
9
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
3 698,5
3 158,3
3 158,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
132
132
132
2
ხარჯები
3 386,4
3 006,5
3 012,4
21
შრომის ანაზღაურება
2 489,8
2 254,6
2 218,7
22
საქონელი და მომსახურება
821,2
682,9
711,8
27
სოციალური უზრუნველყოფა
18,7
-
-
28
სხვა ხარჯები
56,7
69,0
82,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
312,2
151,8
145,9
09 02
ცხოველთა მონიტორინგი
3 698,5
3 158,3
3 158,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
132
132
132
2
ხარჯები
3 386,4
3 006,5
3 012,4
21
შრომის ანაზღაურება
2 489,8
2 254,6
2 218,7
22
საქონელი და მომსახურება
821,2
682,9
711,8
27
სოციალური უზრუნველყოფა
18,7
-
-
28
სხვა ხარჯები
56,7
69,0
82,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
312,2
151,8
145,9
10
ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
79 790,8
76 384,1
75 333,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2 427
1 917
1 914
2
ხარჯები
70 845,0
70 314,1
70 314,0
21
შრომის ანაზღაურება
49 560,0
45 137,0
39 389,3
22
საქონელი და მომსახურება
17 736,8
17 004,2
24 513,4
24
პროცენტი
1 893,0
1 657,7
1 867,9
26
გრანტები
2,3
2,5
2,5
27
სოციალური უზრუნველყოფა
591,3
270,0
309,4
28
სხვა ხარჯები
1 061,7
6 242,6
4 231,5
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 415,3
1 587,5
518,6
33
ვალდებულებების კლება
7 530,4
4 482,6
4 500,8
10 01
ქ.თბილისის საკრებულო
13 952,9
12 646,8
12 954,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
272
216
216
2
ხარჯები
13 864,1
12 596,8
12 904,7
21
შრომის ანაზღაურება
7 360,3
6 618,4
5 604,7
22
საქონელი და მომსახურება
5 701,9
5 111,9
6 372,5
27
სოციალური უზრუნველყოფა
74,1
40,0
100,0
28
სხვა ხარჯები
727,9
826,5
827,5
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
82,5
50,0
50,0
33
ვალდებულებების კლება
6,3
10 02
მერიის ადმინისტრაცია
13 657,0
14 128,2
14 356,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
229
202
202
2
ხარჯები
12 600,9
12 895,6
14 136,9
21
შრომის ანაზღაურება
4 850,5
4 886,1
4 297,7
22
საქონელი და მომსახურება
7 270,5
7 527,0
9 426,7
26
გრანტები
2,3
2,5
2,5
27
სოციალური უზრუნველყოფა
292,8
230,0
160,0
28
სხვა ხარჯები
184,8
250,0
250,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 055,8
1 232,6
219,6
33
ვალდებულებების კლება
0,3
10 03
საფინანსო საქალაქო სამსახური
1 255,6
947,3
947,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
42
40
40
2
ხარჯები
1 167,5
947,3
947,3
21
შრომის ანაზღაურება
984,7
872,3
872,3
22
საქონელი და მომსახურება
81,2
75,0
75,0
28
სხვა ხარჯები
101,6
-
-
33
ვალდებულებების კლება
88,1
10 04
ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური
793,1
745,0
745,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32
31
31
2
ხარჯები
793,1
745,0
745,0
21
შრომის ანაზღაურება
700,7
670,0
670,0
22
საქონელი და მომსახურება
68,1
75,0
75,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
24,3
-
-
10 06
მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური
730,1
701,6
701,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
30
29
29
2
ხარჯები
730,1
701,6
701,6
21
შრომის ანაზღაურება
654,0
626,6
626,6
22
საქონელი და მომსახურება
76,1
75,0
75,0
10 07
ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური
2 785,8
2 475,5
2 475,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
130
129
129
2
ხარჯები
2 785,8
2 475,5
2 475,5
21
შრომის ანაზღაურება
2 633,0
2 400,5
2 400,5
22
საქონელი და მომსახურება
152,8
75,0
75,0
10 08
ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური
1 089,3
966,8
966,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
43
42
42
2
ხარჯები
1 089,3
966,8
966,8
21
შრომის ანაზღაურება
998,3
891,8
891,8
22
საქონელი და მომსახურება
91,0
75,0
75,0
10 09
შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური
911,3
860,0
860,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
39
38
38
2
ხარჯები
911,3
860,0
860,0
21
შრომის ანაზღაურება
856,0
785,0
785,0
22
საქონელი და მომსახურება
55,3
75,0
75,0
10 10
კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური
1 597,2
1 484,3
1 484,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
71
70
70
2
ხარჯები
1 597,2
1 484,3
1 484,3
21
შრომის ანაზღაურება
1 526,8
1 409,3
1 409,3
22
საქონელი და მომსახურება
70,4
75,0
75,0
10 11
ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახური
772,5
749,2
749,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32
30
30
2
ხარჯები
772,5
749,2
749,2
21
შრომის ანაზღაურება
688,3
674,2
674,2
22
საქონელი და მომსახურება
84,2
75,0
75,0
10 12
იურიდიული საქალაქო სამსახური
947,7
1 154,8
1 232,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
43
60
60
2
ხარჯები
947,7
1 154,8
1 232,3
21
შრომის ანაზღაურება
888,3
1 079,8
1 157,3
22
საქონელი და მომსახურება
59,4
75,0
75,0
10 13
უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური
5 948,2
5 459,4
5 459,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
496
89
89
2
ხარჯები
5 948,2
5 459,4
5 459,4
21
შრომის ანაზღაურება
5 876,1
5 384,4
1 648,1
22
საქონელი და მომსახურება
72,1
75,0
3 811,3
10 20
ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური
3 064,6
2 754,1
2 754,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
147
147
147
2
ხარჯები
3 030,9
2 754,1
2 754,1
21
შრომის ანაზღაურება
2 876,7
2 590,5
2 590,5
22
საქონელი და მომსახურება
151,2
158,1
158,1
28
სხვა ხარჯები
3,0
5,5
5,5
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33,7
-
-
10 21
ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო
1 409,6
1 225,0
1 225,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
55
55
55
2
ხარჯები
1 409,4
1 225,0
1 225,0
21
შრომის ანაზღაურება
1 293,5
1 085,3
1 036,0
22
საქონელი და მომსახურება
102,2
139,7
139,6
27
სოციალური უზრუნველყოფა
13,8
-
49,4
33
ვალდებულებების კლება
0,2
10 22
სარეზერვო ფონდი
-
3 513,5
2 520,0
2
ხარჯები
-
3 513,5
2 520,0
28
სხვა ხარჯები
-
3 513,5
2 520,0
10 23
მსოფლიო ბანკის მუნიციპალური განვითარებისა და დეცენტრალიზაციის პროექტის სესხის მომსახურება
97,2
-
-
2
ხარჯები
2,0
-
-
24
პროცენტი
2,0
-
-
33
ვალდებულებების კლება
95,2
10 24
იაპონური არასაპროექტო გრანტის მომსახურება
629,2
255,7
-
2
ხარჯები
66,8
9,4
-
24
პროცენტი
66,8
9,4
-
33
ვალდებულებების კლება
562,4
246,3
10 25
კუვეიტის ფონდიდან აღებული სესხის მომსახურება
1 202,4
-
-
2
ხარჯები
17,8
-
-
24
პროცენტი
17,8
-
-
33
ვალდებულებების კლება
1 184,6
10 26
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
70,2
2 999,7
2 000,0
2
ხარჯები
-
1 599,7
600,0
28
სხვა ხარჯები
-
1 599,7
600,0
33
ვალდებულებების კლება
70,2
1 400,0
1 400,0
10 27
გლდანის რაიონის გამგეობა
1 987,7
1 784,1
1 868,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
75
71
71
2
ხარჯები
1 980,1
1 764,1
1 833,0
21
შრომის ანაზღაურება
1 634,0
1 449,8
1 386,4
22
საქონელი და მომსახურება
332,8
312,3
443,6
27
სოციალური უზრუნველყოფა
11,6
-
-
28
სხვა ხარჯები
1,7
2,0
3,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,9
20,0
35,0
33
ვალდებულებების კლება
0,7
10 28
ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
2 042,4
1 846,8
1 857,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
76
74
74
2
ხარჯები
2 006,9
1 798,4
1 827,2
21
შრომის ანაზღაურება
1 657,5
1 484,6
1 446,8
22
საქონელი და მომსახურება
328,6
312,5
379,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
19,5
-
-
28
სხვა ხარჯები
1,3
1,3
1,4
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35,5
48,4
30,5
10 29
დიდუბის რაიონის გამგეობა
1 731,7
1 514,2
1 547,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
60
58
58
2
ხარჯები
1 701,3
1 493,7
1 524,4
21
შრომის ანაზღაურება
1 362,3
1 195,7
1 170,9
22
საქონელი და მომსახურება
314,6
295,0
348,5
27
სოციალური უზრუნველყოფა
22,5
-
-
28
სხვა ხარჯები
1,9
3,0
5,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30,5
20,5
23,0
10 30
ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
1 557,9
1 446,0
1 446,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
58
57
57
2
ხარჯები
1 522,8
1 416,4
1 426,5
21
შრომის ანაზღაურება
1 234,3
1 168,6
1 150,7
22
საქონელი და მომსახურება
277,7
243,8
269,8
27
სოციალური უზრუნველყოფა
8,9
-
-
28
სხვა ხარჯები
1,9
4,0
6,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33,5
29,6
19,5
33
ვალდებულებების კლება
1,7
10 31
ვაკის რაიონის გამგეობა
1 978,1
1 772,0
1 783,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
71
68
68
2
ხარჯები
1 947,6
1 724,5
1 757,4
21
შრომის ანაზღაურება
1 558,9
1 398,2
1 342,3
22
საქონელი და მომსახურება
358,5
322,8
411,1
27
სოციალური უზრუნველყოფა
19,8
-
-
28
სხვა ხარჯები
10,4
3,5
4,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23,4
47,5
26,3
33
ვალდებულებების კლება
7,1
10 32
საბურთალოს რაიონის გამგეობა
1 754,3
1 507,7
1 507,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
66
64
64
2
ხარჯები
1 739,2
1 499,0
1 492,7
21
შრომის ანაზღაურება
1 477,1
1 295,0
1 259,1
22
საქონელი და მომსახურება
228,4
202,7
232,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
27,2
-
-
28
სხვა ხარჯები
6,5
1,3
1,6
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,2
8,4
15,0
33
ვალდებულებების კლება
3,9
0,3
10 33
ისნის რაიონის გამგეობა
1 909,4
1 686,7
1 676,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
66
64
64
2
ხარჯები
1 907,4
1 649,9
1 647,5
21
შრომის ანაზღაურება
1 497,8
1 307,9
1 276,7
22
საქონელი და მომსახურება
380,2
339,0
367,8
27
სოციალური უზრუნველყოფა
27,1
-
-
28
სხვა ხარჯები
2,2
3,0
3,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,8
36,8
29,2
33
ვალდებულებების კლება
0,2
10 34
სამგორის რაიონის გამგეობა
2 134,5
1 916,5
1 972,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
80
77
77
2
ხარჯები
2 129,5
1 894,0
1 952,3
21
შრომის ანაზღაურება
1 722,4
1 520,8
1 468,3
22
საქონელი და მომსახურება
388,7
370,2
480,5
27
სოციალური უზრუნველყოფა
15,5
-
-
28
სხვა ხარჯები
2,9
3,0
3,5
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,8
22,5
20,3
33
ვალდებულებების კლება
0,2
10 35
კრწანისის რაიონის გამგეობა
1 483,5
1 439,7
1 439,70
მომუშავეთა რიცხოვნობა
49
46
46
2
ხარჯები
1 453,8
1 394,7
1 427,5
21
შრომის ანაზღაურება
1 059,8
1 030,6
976,9
22
საქონელი და მომსახურება
383,2
363,1
449,6
27
სოციალური უზრუნველყოფა
9,9
-
-
28
სხვა ხარჯები
0,9
1,0
1,0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26,6
45,0
12,2
33
ვალდებულებების კლება
3,1
10 36
მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
2 037,1
1 834,3
1 830,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
77
75
75
2
ხარჯები
2 032,6
1 807,9
1 792,9
21
შრომის ანაზღაურება
1 706,0
1 510,4
1 469,5
22
საქონელი და მომსახურება
324,4
297,5
323,4
27
სოციალური უზრუნველყოფა
2,1
-
-
28
სხვა ხარჯები
0,1
-
-
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,7
26,4
38,0
33
ვალდებულებების კლება
3,8
10 37
ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
829,2
732,6
732,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32
31
31
2
ხარჯები
829,2
732,6
732,6
21
შრომის ანაზღაურება
724,2
657,6
657,6
22
საქონელი და მომსახურება
105,0
75,0
75,0
10 38
კულტურის საქალაქო სამსახური
613,8
647,5
647,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
24
26
26
2
ხარჯები
613,8
647,5
647,5
21
შრომის ანაზღაურება
527,9
572,5
572,5
22
საქონელი და მომსახურება
85,9
75,0
75,0
10 39
განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
638,5
622,4
622,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
26
25
25
2
ხარჯები
638,5
622,4
622,4
21
შრომის ანაზღაურება
557,3
547,4
547,4
22
საქონელი და მომსახურება
81,3
75,0
75,0
10 40
ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი
870,0
82,7
-
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6
3
2
ხარჯები
801,6
82,7
-
21
შრომის ანაზღაურება
653,4
23,7
-
22
საქონელი და მომსახურება
111,3
33,7
-
27
სოციალური უზრუნველყოფა
22,4
-
-
28
სხვა ხარჯები
14,5
25,3
-
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
68,4
-
-
10 41
მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხის მომსახურება
7 308,9
4 000,0
4 000,0
2
ხარჯები
1 806,4
1 164,0
899,3
24
პროცენტი
1 806,4
1 164,0
899,3
33
ვალდებულებების კლება
5 502,5
2 836,0
3 100,8
10 42
ფინანსთა სამინისტროსგან აღებული სესხის მომსახურება (ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD))
-
484,3
968,6
2
ხარჯები
-
484,3
968,6
24
პროცენტი
-
484,3
968,6
მარეგულირებელი ნორმე