ქურთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (5)
შემდგომი ცვლილებები (1)
წინა ცვლილებები (4)
დოკუმენტის ტექსტი
ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №8
2011 წლის 5 დეკემბერი
ქ. თბილისი
ქურთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის საფუძველზე,ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1. დამტკიცდეს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი №1, №2, №3, №4 და №5 დანართების შესაბამისად.
2. განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 1760.7 ლარის ოდენობით(დანართი №1) .
3. განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები 1760.7 ლარის ოდენობით(დანართი №2) .
4. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2012 წლის პირველი იანვრიდან .
საკრებულოს თავმჯდომარე გ . ნებიერიძე
დანართი №1
ქურთის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
|
|
|
| ათას ლარებში | |
| შემოსულობების კოდები | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 1188.9 | 1633.0 | 1760.7 | |
| შემოსავლები | 1188.9 | 1633.0 | 1760.7 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
|
|
| |||
| შემოსავლები | 1188.9 | 1633.0 | 1760.7 | |
| 11 | გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1131102 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 116 | სხვა გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | გრანტები | 1182.5 | 1628.0 | 1755.7 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 132 | უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 1182.5 | 1628.0 | 1755.7 |
| გამოთანაბრებითი ტრანსფერი | 1101.5 | 1547.0 | 1674.7 | |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 81.0 | 81.0 | 81.0 | |
| სპეციალური ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 6.4 | 5.0 | 5.0 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
| პროცენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| დივიდენდები | 2.0 | 5.0 | 5.0 | |
| რენტა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სახელმწიფო ბაჟი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სატენდერო მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 4.4 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მიწა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
| |||
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
| |||
| ვალდებულებების ზრდა | 180.1 | 180.1 | 0.0 | |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საშინაო | 0.0 | 180.1 | 0.0 | |
დანართი № 2
ქურთის მუნიციპალიტეტი ბიუჯეტის ასიგნებები
|
|
|
| ათას ლარებში | |
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| სულ | ქურთის მუნიციპალიტეტი | 1,221.4 | 1,813.1 | 1,760.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 78.0 | 78.0 | 78.0 | |
| ხარჯები | 1,220.4 | 1,802.6 | 1,758.1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 546.2 | 575.0 | 633.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 158.6 | 184.3 | 249.6 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 7.8 | 21.3 | 32.3 | |
| მივლინებები | 7.8 | 5.5 | 6.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 38.8 | 68.2 | 73.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 41.3 | 57.3 | 63.8 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 62.9 | 32.0 | 74.5 | |
| სუბსიდიები | 286.1 | 302.1 | 310.7 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 205.5 | 256.3 | 278.5 | |
| სხვა ხარჯები | 24.0 | 484.9 | 285.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.0 | 10.5 | 2.6 | |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 645.2 | 733.6 | 808.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 75.0 | 78.0 | 78.0 | |
| ხარჯები | 644.2 | 724.3 | 805.9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 541.3 | 575.0 | 633.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 102.9 | 149.3 | 172.1 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 7.8 | 21.3 | 32.3 | |
| მივლინებები | 7.8 | 5.5 | 6.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 38.8 | 65.2 | 70.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 41.3 | 57.3 | 63.8 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7.2 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.0 | 10.5 | 2.6 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 202.2 | 223.4 | 219.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 17.0 | 17.0 | 17.0 | |
| ხარჯები | 202.2 | 217.6 | 219.7 | |
| შრომის ანაზღაურება | 166.6 | 157.6 | 179.9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 35.6 | 60.0 | 39.8 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 4.2 | 10.0 | 10.0 | |
| მივლინებები | 1.0 | 0.5 | 1.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 15.1 | 27.6 | 5.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 15.3 | 21.9 | 23.8 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 5.8 | 0.0 | |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 443.0 | 510.2 | 588.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 58.0 | 61.0 | 61.0 | |
| ხარჯები | 442.0 | 506.7 | 586.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 374.7 | 417.4 | 453.9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 67.3 | 89.3 | 132.3 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3.6 | 11.3 | 22.3 | |
| მივლინებები | 6.8 | 5.0 | 5.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 23.7 | 37.6 | 65.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 26.0 | 35.4 | 40.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7.2 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.0 | 3.5 | 2.6 | |
| 01 02 01 | ადმინისტრაციული სამსახური | 150.4 | 153.8 | 209.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 11.0 | 11.0 | 11.0 | |
| ხარჯები | 150.4 | 152.8 | 208.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 116.6 | 107.3 | 115.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 33.8 | 45.5 | 92.8 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3.6 | 11.3 | 22.3 | |
| მივლინებები | 0.7 | 0.8 | 0.5 | |
| ოფისის ხარჯები | 9.2 | 10.5 | 43.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 20.3 | 22.9 | 27.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 1.0 | 1.3 | |
| 01 02 02 | საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | 42.0 | 44.3 | 44.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| ხარჯები | 41.0 | 43.1 | 44.7 | |
| შრომის ანაზღაურება | 36.5 | 35.9 | 37.9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 4.5 | 7.2 | 6.8 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მივლინებები | 1.0 | 1.5 | 0.8 | |
| ოფისის ხარჯები | 3.5 | 5.7 | 6.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.0 | 1.2 | 0.0 | |
| 01 02 03 | ეკონომიკური განვითარებისა და კე თ ილმოწყობის სამსახური | 47.9 | 71.1 | 74.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| ხარჯები | 47.9 | 69.8 | 74.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 39.0 | 52.5 | 56.3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 8.9 | 17.3 | 17.9 | |
| მივლინებები | 0.7 | 0.6 | 0.9 | |
| ოფისის ხარჯები | 2.5 | 4.2 | 4.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 5.7 | 12.5 | 13.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1.3 | 0.0 | |
| 01 02 04 | განთლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯა ნ მრთელობის და სოც. დ აცვის სამსახური | 71.5 | 83.7 | 89.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 10.0 | 13.0 | 13.0 | |
| ხარჯები | 71.5 | 83.2 | 88.1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 62.3 | 77.0 | 83.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 9.2 | 6.7 | 4.5 | |
| მივლინებები | 0.6 | 0.3 | 0.5 | |
| ოფისის ხარჯები | 5.0 | 6.4 | 4.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.6 | 0.0 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 0.0 | 1.3 | |
| 01 02 05 | სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური | 44.5 | 63.8 | 78.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 11.0 | 11.0 | 11.0 | |
| ხარჯები | 44.5 | 63.8 | 78.8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 44.1 | 63.3 | 76.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.4 | 0.5 | 2.3 | |
| მივლინებები | 0.2 | 0.0 | 0.3 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.2 | 0.5 | 2.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
|
|
| |
| 01 02 06 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 47.0 | 53.7 | 53.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| ხარჯები | 47.0 | 53.7 | 53.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 41.1 | 48.7 | 50.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 5.9 | 5.0 | 3.0 | |
| მივლინებები | 1.0 | 0.8 | 1.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 1.3 | 4.2 | 2.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.6 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 02 07 | გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 39.7 | 39.8 | 39.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| ხარჯები | 39.7 | 39.8 | 39.4 | |
| შრომის ანაზღაურება | 35.1 | 32.7 | 34.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 4.6 | 7.1 | 5.0 | |
| მივლინებები | 2.6 | 1.0 | 1.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 2.0 | 6.1 | 4.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 0.0 | 0.0 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 24.0 | 7.9 | 7.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 7.9 | 7.9 | |
| ხარჯები | 24.0 | 7.9 | 7.9 | |
| სხვა ხარჯები | 24.0 | 7.9 | 7.9 | |
| 01 04 | მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 5.0 | 12.0 | 12.0 |
| ხარჯები |
| 10.8 | 12.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 5.0 | 6.0 | 12.0 | |
| ოფისის ხარჯი |
| 3.0 | 3.0 | |
| სხვა საქონელი და მომსახურება |
| 3.0 | 9.0 | |
| სუბსიდიები |
| 4.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.0 | 1.2 | 0.0 | |
| 01 05 | ლიახვის საოლქო საარჩევნო კომისიის ხარჯები | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 06 | საბანკო მომსახურების ხარჯები | 1.0 | 0.7 | 1.0 |
| ხარჯები | 1.0 | 0.7 | 1.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1.0 | 0.7 | 1.0 | |
| 01 07 | წინა წელს აუთვისე ბ ელი სპეციალური ტრანსფერიდან სახელმწიფო ბიუჯეტში დასაბრუნებელი თანხა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 08 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 14.0 | 4.0 | 4.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 4.5 | |
| ხარჯები | 14.0 | 4.0 | 4.5 | |
| სხვა საქონელი და მომსახურება | 14.0 | 4.0 | 4.5 | |
| 05 01 | გზების მშენებლობის, რეკონს ტ რუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 02 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 03 | კეთილმო წ ყობის ღონი ს ძიებები-დევნილთა ჩასახლებებშიკეთილმოწყობის პროგრამების დაფინანსება, -შ.პ.ს. "საბინაო-კომუნალური კეთილმოწყობის სამსახური" | 24.7 | 477.0 | 277.6 |
| ხარჯები | 24.7 | 477.0 | 277.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 15.5 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15.5 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 9.2 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები |
| 477.0 | 277.6 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 04 | წეროვნის და ს ა გურამოს დევ.ჩასახლებებში სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 0.0 | 102.3 | 0.0 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 102.3 | 0.0 | |
| 05 05 | საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია | 0.0 | 15.8 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 15.8 | 0.0 | |
| 05 06 | მიწის ნაკვეთების მოხვნა გაფხვიერება(კოდა , შაუმიანის დევ. დასახლება) | 0.0 | 48.9 | 0.0 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 48.9 | 0.0 | |
| 05 07 | საბინაო -კომუნალური მეურნეობის კეთ. მოწყობის უზრუნველყოფა | 0.0 | 310.0 | 277.6 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 310.0 | 277.6 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 126.7 | 122.0 | 127.5 |
| ხარჯები | 126.7 | 122.0 | 127.5 | |
| სუბსიდიები | 126.7 | 122.0 | 127.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 126.7 | 122.0 | 127.5 |
| ხარჯები | 126.7 | 122.0 | 127.5 | |
| სუბსიდიები | 126.7 | 122.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 00 | სპორტული და კულტუ რ უ ლ ი ღონისძიებები | 168.1 | 199.6 | 243.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 168.1 | 199.6 | 243.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 4.9 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 24.0 | 24.3 | 60.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 24.0 | 24.3 | 60.0 | |
| სუბსიდიები | 139.2 | 175.3 | 183.2 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 03 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების პროგრამების დაფინანსება | 24.0 | 24.3 | 60.0 |
| ხარჯები | 24.0 | 24.3 | 60.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 24.0 | 24.3 | 60.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 24.0 | 24.3 | 60.0 | |
| 07 04 | სპორტული სკოლები | 58.3 | 86.0 | 89.5 |
| ხარჯები | 58.3 | 86.0 | 89.5 | |
| სუბსიდიები, აქედან: | 58.3 | 86.0 | 89.5 | |
| 07 04 01 | ქურთის მუნიციპალიტეტის კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო სკოლა | 20.5 | 25.0 | 25.0 |
| ქურთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა ,,აჩაბეთი" | 27.3 | 51.5 | 54.0 | |
| ქურთის მუნიციპალიტეტის ფრენბურთისა და კალათბურის სკოლა | 10.5 | 9.5 | 10.5 | |
| 07 05 | სახელოვნებო სკოლა ,,ჰარმონია" | 17.0 | 20.8 | 17.5 |
| ხარჯები | 17.0 | 20.8 | 17.5 | |
| სუბსიდიები | 17.0 | 20.8 | 17.5 | |
| 07 06 | ბიბლიოთეკები - ქურთის მუნიციპალიპეტის სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება | 17.0 | 15.8 | 16.2 |
| ხარჯები | 17.0 | 15.8 | 16.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 17.0 | 15.8 | 16.2 | |
| 07 07 | კულტურული ღონისძიებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 08 | ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 34.8 | 40.9 | 48.0 |
| ხარჯები | 34.8 | 40.9 | 48.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 34.8 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 34.8 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები |
| 40.9 | 48.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 09 | ატრაქციონები, ბავშთა გასართობი ცენტრი, შპს „მერიგოურანდი “/ძეგლთა დაცვა/ | 17.0 | 11.8 | 12.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| ხარჯები | 17.0 | 11.8 | 12.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 4.9 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 12.1 | 11.8 | 12.0 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 211.5 | 256.3 | 278.5 |
| ხარჯები | 205.5 | 256.3 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 205.5 | 256.3 | 278.5 | |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 6.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 6.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 01 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება -შპს "ქურთის საავადმყოფოს" ხარჯები | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 02 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა | 28.0 | 0.0 | 25.0 |
| ხარჯები | 28.0 | 0.0 | 25.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 28.0 | 0.0 | 25.0 | |
| 08 03 | შე ზ ღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, ხანდაზმულთა, ბავშვობიდან ინვალიდთა, უსინათლოთა და ობოლ ბავშვთა პროგრამული დაფინანსება | 49.0 | 76.5 | 39.0 |
| ხარჯები | 49.0 | 76.5 | 39.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 49.0 | 76.5 | 39.0 | |
| 08 06 | ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვის პროგრამული დაფინანსება /ახალშობილთა დახმარება/ | 34.5 | 31.0 | 34.0 |
| ხარჯები | 34.5 | 31.0 | 34.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 34.5 | 31.0 | 34.0 | |
| 08 07 | სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა მატერიალური დახმარების პროგრამა/შეშით მომარაგება/ | 49.0 | 45.5 | 35.0 |
| ხარჯები | 49.0 | 45.5 | 35.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 49.0 | 45.5 | 35.0 | |
| 08 08 | გარდაცვლილ დევნილთა პროგრამული დაფინანსება | 45.0 | 40.0 | 40.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 40.0 | 40.0 | |
| ხარჯები | 45.0 | 40.0 | 40.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 45.0 | 40.0 | 40.0 | |
| 08 09 | 9 და 26 მაისის ღონისძიებების პროგრამების დაფინანსება | 0.0 | 28.3 | 14.2 |
| ხარჯები | 0.0 | 28.3 | 14.2 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 28.3 | 14.2 | |
| 08 10 | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | 0.0 | 32.0 | 16.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 32.0 | 16.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 32.0 | 16.0 | |
| 08 11 | სხვადასხვა ს ტ იქიური მოვლენების და ხანძრის შედეგად დაზარალებული დევნილი მოსახლეობის დახმარება და ავადმყოფ თ ა სოც.დახმარების პროგრამა |
| 3.0 | 75.5 |
| ხარჯები |
| 3.0 | 75.5 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 3.0 | 75.5 |
დანართი № 3
ქურთის მუნიციპალიტეტის
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 690.4 | 758.2 | 833.9 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 670.2 | 746.2 | 817.4 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 645.2 | 733.6 | 808.5 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 25.0 | 8.6 | 8.9 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 |
|
|
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
|
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება (აუდიტ. მომს.) | 14.0 | 4.0 | 4.5 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება |
|
|
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
|
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება |
|
|
|
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
|
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
|
|
|
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
|
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 6.2 | 12.0 | 12.0 |
| 702 | თავდაცვა | 0.0 | 0.0 |
|
| 7021 | შეიარაღებული ძალები |
| 0.0 |
|
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა |
| 0.0 |
|
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება |
| 0.0 |
|
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |
| 0.0 |
|
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში /სამხედრო სამსახური/ | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 0.0 | 0.0 |
|
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა |
| 0.0 |
|
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 0.0 | 0.0 |
|
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა |
| 0.0 |
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
| 0.0 |
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
| 0.0 |
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
| 0.0 |
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 0.0 | 0.0 |
|
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 |
|
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა |
|
|
|
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა |
|
|
|
| 70421 | სოფლის მეურნეობა |
|
|
|
| 70422 | სატყეო მეურნეობა |
|
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა |
|
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა |
|
|
|
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი |
|
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი |
|
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი |
|
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი |
|
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა |
|
|
|
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია |
|
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა |
|
|
|
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა |
|
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა |
|
|
|
| 70443 | მშენებლობა |
|
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები |
|
|
|
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები |
|
|
|
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები |
|
|
|
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება |
|
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები |
|
|
|
| 70473 | ტურიზმი |
|
|
|
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები |
|
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში |
|
|
|
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში |
|
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში |
|
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში |
|
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში |
|
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში |
|
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში |
|
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
| 705 | გარემოს დაცვა |
|
|
|
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება |
|
|
|
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა |
|
|
|
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
|
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა |
|
|
|
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა (პროგრამული დაფინანსება) | 24.7 | 477.0 | 277.6 |
| 7061 | შპს "კეთილმოწყობის სამსახური" | 9.2 | 0.0 | 0.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება-გაზმომარაგება |
| 0.0 | 0.0 |
| 7063 | წყალმომარაგება |
| 0.0 | 0.0 |
| 7064 | გარე განათება |
| 0.0 | 0.0 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში --ნაპირსამაგრების მოწყობა |
| 0.0 | 0.0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში /საკანალიზაციო სისტემები/ | 15.5 | 477.0 | 277.6 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები |
| 0.0 | 0.0 |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია |
| 0.0 | 0.0 |
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია |
| 0.0 | 0.0 |
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები |
| 0.0 | 0.0 |
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება |
| 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება |
| 0.0 | 0.0 |
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება |
| 0.0 | 0.0 |
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება |
| 0.0 | 0.0 |
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება |
|
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 168.1 | 199.6 | 243.2 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 58.3 | 86.0 | 89.5 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 34.0 | 36.6 | 33.7 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 34.8 | 40.9 | 48.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა-ახალგაზრდული | 24.0 | 24.3 | 60.0 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში/ატრაქციონები, ძეგლთა დაცვა/ | 17.0 | 11.8 | 12.0 |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
| 709 | განათლება | 126.7 | 122.0 | 127.5 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 126.7 | 122.0 | 127.5 |
| 7092 | ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 7093 | პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 7094 | უმაღლესი განათლება |
|
|
|
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება |
|
|
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება |
|
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება |
|
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
|
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში |
|
|
|
| 710 | სოციალური დაცვა | 205.5 | 256.3 | 278.5 |
| 7101 | სოციალური ღონისძიებებების პროგრამები | 49.0 | 256.3 | 278.5 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და დედ -მამით ობოლ ბავშვთა სოციალური დაცვა | 35.0 | 36.5 | 39.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 28.0 | 40.0 | 25.0 |
| 7103 | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება |
| 32.0 | 16.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 34.5 | 31.0 | 34.0 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | 49.0 |
| 0 |
| 7106 | კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილთა მატერიალური დახმარება |
| 45.5 | 35.0 |
| 7107 | 9 და 26 მაისის ღონისძიებების აღნიშვნა |
| 28.3 | 14.0 |
| 7108 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში /დაკრძალვის/ | 45.0 | 40.0 | 40.0 |
| 7109 | სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების და ხანძრის შედეგად დაზარალებულ დევნილთა დახმარება | 0.0 | 3.0 | 75.5 |
|
| სულ | 1,221.4 | 1,813.1 | 1,760.7 |
დანართი № 4
ქურთის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები, გადასხდელები და ნაშთის ცვლილება
|
|
|
| ათას ლარებში |
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 1,188.9 | 1,633.0 | 1,760.7 |
| შემოსავლები | 1,188.9 | 1,633.0 | 1,760.7 |
| არაფინანსური აქტივების კლება |
|
| 0.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) |
|
| 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 0.0 |
| გადასახდელები | 1,221.4 | 1,633.0 | 1,760.7 |
| ხარჯები | 1,220.4 | 1,802.6 | 1,758.1 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.0 | 10.5 | 2.6 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 |
| 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 |
| 0.0 |
| 0 | |||
| ნაშთის ცვლილება | -32.5 | 180.1 | 0.0 |
დანართი № 5
ქურთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი
ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
|
|
|
| ათას ლარებში |
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | 2012 წელს გეგემა |
| შემოსავლები | 1,188.9 | 1,633.0 | 1,760.7 |
| გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 1,182.5 | 1,628.0 | 1,755.7 |
| სხვა შემოსავლები | 6.4 | 5.0 | 5.0 |
| 0 | |||
| ხარჯები | 1,220.4 | 1,802.6 | 1,758.1 |
| შრომის ანაზღაურება | 546.2 | 575.0 | 633.8 |
| საქონელი და მომსახურება | 163.8 | 184.3 | 249.6 |
| პროცენტი |
|
| 0.0 |
| სუბსიდიები | 486.4 | 302.1 | 310.7 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 256.3 | 278.5 |
| სხვა ხარჯები | 24.0 | 484.9 | 285.5 |
| 0 | |||
| საოპერაციო სალდო | -33.5 | 10.5 | 2.6 |
| 0 | |||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1.0 | 10.5 | 2.6 |
| ზრდა | 1.0 | 10.5 | 2.6 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | |||
| მთლიანი სალდო | -32.5 | 180.1 | 0.0 |
| 0 | |||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -32.5 | 180.1 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 180.1 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
| 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | |||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო |
|
| 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | |||
| ბალანსი | 0.0 | 0 | 0 |
ქურთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №8
2011 წლის 5 დეკემბერი
ქ. თბილისი
ქურთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის საფუძველზე, ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ
დაადგინა:
1. დამტკიცდეს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი №1, №2, №3, №4 და №5 დანართების შესაბამისად.
2. განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 1760.7 ლარის ოდენობით (დანართი №1)
.
3. განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები 1760.7 ლარის ოდენობით (დანართი №2)
.
4. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2012 წლის პირველი იანვრიდან
.
საკრებულოს თავმჯდომარე გ
. ნებიერიძე
დანართი №1
ქურთის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
ათას ლარებში
შემოსულობების კოდები
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
2012
წლის
გეგმა
შემოსულობები
1188.9
1633.0
1760.7
შემოსავლები
1188.9
1633.0
1760.7
არაფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.00
0.00
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.00
0.00
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.00
0.00
შემოსავლები
1188.9
1633.0
1760.7
11
გადასახადები
0.0
0.0
0.0
11111
საშემოსავლო გადასახადი
0.0
0.0
0.0
11311
ქონების გადასახადი
0.0
0.0
0.0
1131101
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0.0
0.0
0.0
1131102
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0.0
0.0
0.0
1131103
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0.0
0.0
0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
0.0
0.0
0.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
0.0
0.0
0.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0.0
0.0
0.0
116
სხვა გადასახადები
0.0
0.0
0.0
13
გრანტები
1182.5
1628.0
1755.7
131
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
0.0
0.0
0.0
132
უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები
0.0
0.0
0.0
133
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
1182.5
1628.0
1755.7
გამოთანაბრებითი ტრანსფერი
1101.5
1547.0
1674.7
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
81.0
81.0
81.0
სპეციალური ტრანსფერი
0.0
0.0
0.0
მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
0.0
0.0
0.0
მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
0.0
0.0
0.0
მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
0.0
0.0
0.0
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
0.0
0.0
0.0
14
სხვა შემოსავლები
6.4
5.0
5.0
141
შემოსავლები საკუთრებიდან
2.0
5.0
5.0
პროცენტები
0.0
0.0
0.0
დივიდენდები
2.0
5.0
5.0
რენტა
0.0
0.0
0.0
14151
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
0.0
0.0
0.0
14153
მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე
0.0
0.0
0.0
14154
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
0.0
0.0
0.0
14159
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
0.0
0.0
0.0
142
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
0.0
0.0
0.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
0.0
0.0
0.0
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
სანებართვო მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
სახელმწიფო ბაჟი
0.0
0.0
0.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
სატენდერო მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ
ეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
0.0
0.0
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
0.0
0.0
0.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
0.0
0.0
0.0
143
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
0.0
0.0
0.0
144
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
0.0
0.0
0.0
145
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
4.4
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
311
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
314
არაწარმოებული აქტივები
0.0
0.0
0.0
მიწა
0.0
0.0
0.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები
0.0
0.0
0.0
32
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
180.1
180.1
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
180.1
0.0
დანართი №
2
ქურთის მუნიციპალიტეტი ბიუჯეტის ასიგნებები
ათას ლარებში
ორგ. კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
სულ
ქურთის მუნიციპალიტეტი
1,221.4
1,813.1
1,760.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
78.0
78.0
78.0
ხარჯები
1,220.4
1,802.6
1,758.1
შრომის ანაზღაურება
546.2
575.0
633.8
საქონელი და მომსახურება
158.6
184.3
249.6
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
7.8
21.3
32.3
მივლინებები
7.8
5.5
6.0
ოფისის ხარჯები
38.8
68.2
73.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
41.3
57.3
63.8
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
62.9
32.0
74.5
სუბსიდიები
286.1
302.1
310.7
სოციალური უზრუნველყოფა
205.5
256.3
278.5
სხვა ხარჯები
24.0
484.9
285.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.0
10.5
2.6
01 00
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
645.2
733.6
808.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
75.0
78.0
78.0
ხარჯები
644.2
724.3
805.9
შრომის ანაზღაურება
541.3
575.0
633.8
საქონელი და მომსახურება
102.9
149.3
172.1
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
7.8
21.3
32.3
მივლინებები
7.8
5.5
6.0
ოფისის ხარჯები
38.8
65.2
70.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
41.3
57.3
63.8
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
7.2
0.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.0
10.5
2.6
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
202.2
223.4
219.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
17.0
17.0
17.0
ხარჯები
202.2
217.6
219.7
შრომის ანაზღაურება
166.6
157.6
179.9
საქონელი და მომსახურება
35.6
60.0
39.8
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
4.2
10.0
10.0
მივლინებები
1.0
0.5
1.0
ოფისის ხარჯები
15.1
27.6
5.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
15.3
21.9
23.8
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
5.8
0.0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
443.0
510.2
588.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
58.0
61.0
61.0
ხარჯები
442.0
506.7
586.2
შრომის ანაზღაურება
374.7
417.4
453.9
საქონელი და მომსახურება
67.3
89.3
132.3
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
3.6
11.3
22.3
მივლინებები
6.8
5.0
5.0
ოფისის ხარჯები
23.7
37.6
65.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
26.0
35.4
40.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
7.2
0.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.0
3.5
2.6
01 02 01
ადმინისტრაციული სამსახური
150.4
153.8
209.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11.0
11.0
11.0
ხარჯები
150.4
152.8
208.0
შრომის ანაზღაურება
116.6
107.3
115.2
საქონელი და მომსახურება
33.8
45.5
92.8
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
3.6
11.3
22.3
მივლინებები
0.7
0.8
0.5
ოფისის ხარჯები
9.2
10.5
43.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
20.3
22.9
27.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1.0
1.3
01 02 02
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
42.0
44.3
44.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5.0
5.0
5.0
ხარჯები
41.0
43.1
44.7
შრომის ანაზღაურება
36.5
35.9
37.9
საქონელი და მომსახურება
4.5
7.2
6.8
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
მივლინებები
1.0
1.5
0.8
ოფისის ხარჯები
3.5
5.7
6.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.0
1.2
0.0
01 02 03
ეკონომიკური განვითარებისა და კე
თილმოწყობის სამსახური
47.9
71.1
74.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8.0
8.0
8.0
ხარჯები
47.9
69.8
74.2
შრომის ანაზღაურება
39.0
52.5
56.3
საქონელი და მომსახურება
8.9
17.3
17.9
მივლინებები
0.7
0.6
0.9
ოფისის ხარჯები
2.5
4.2
4.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
5.7
12.5
13.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.3
0.0
01 02 04
განთლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯა
ნმრთელობის და სოც.
დაცვის სამსახური
71.5
83.7
89.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10.0
13.0
13.0
ხარჯები
71.5
83.2
88.1
შრომის ანაზღაურება
62.3
77.0
83.6
საქონელი და მომსახურება
9.2
6.7
4.5
მივლინებები
0.6
0.3
0.5
ოფისის ხარჯები
5.0
6.4
4.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1.3
01 02 05
სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური
44.5
63.8
78.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11.0
11.0
11.0
ხარჯები
44.5
63.8
78.8
შრომის ანაზღაურება
44.1
63.3
76.5
საქონელი და მომსახურება
0.4
0.5
2.3
მივლინებები
0.2
0.0
0.3
ოფისის ხარჯები
0.2
0.5
2.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
01 02 06
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
47.0
53.7
53.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7.0
7.0
7.0
ხარჯები
47.0
53.7
53.0
შრომის ანაზღაურება
41.1
48.7
50.0
საქონელი და მომსახურება
5.9
5.0
3.0
მივლინებები
1.0
0.8
1.0
ოფისის ხარჯები
1.3
4.2
2.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3.6
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
01 02 07
გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები
39.7
39.8
39.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6.0
6.0
6.0
ხარჯები
39.7
39.8
39.4
შრომის ანაზღაურება
35.1
32.7
34.4
საქონელი და მომსახურება
4.6
7.1
5.0
მივლინებები
2.6
1.0
1.0
ოფისის ხარჯები
2.0
6.1
4.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
24.0
7.9
7.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7.9
7.9
ხარჯები
24.0
7.9
7.9
სხვა ხარჯები
24.0
7.9
7.9
01 04
მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები
5.0
12.0
12.0
ხარჯები
10.8
12.0
საქონელი და მომსახურება
5.0
6.0
12.0
ოფისის ხარჯი
3.0
3.0
სხვა საქონელი და მომსახურება
3.0
9.0
სუბსიდიები
4.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.0
1.2
0.0
01 05
ლიახვის საოლქო საარჩევნო კომისიის ხარჯები
1.2
0.0
0.0
ხარჯები
1.2
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1.2
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1.2
0.0
0.0
01 06
საბანკო მომსახურების ხარჯები
1.0
0.7
1.0
ხარჯები
1.0
0.7
1.0
საქონელი და მომსახურება
1.0
0.7
1.0
01 07
წინა წელს აუთვისე
ბელი სპეციალური ტრანსფერიდან სახელმწიფო ბიუჯეტში დასაბრუნებელი თანხა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
01 08
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
14.0
4.0
4.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
4.5
ხარჯები
14.0
4.0
4.5
სხვა საქონელი და მომსახურება
14.0
4.0
4.5
05 01
გზების მშენებლობის, რეკონს
ტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
05 02
გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
05 03
კეთილმო
წყობის ღონი
სძიებები-დევნილთა ჩასახლებებშიკეთილმოწყობის პროგრამების დაფინანსება, -შ.პ.ს. "საბინაო-კომუნალური კეთილმოწყობის სამსახური"
24.7
477.0
277.6
ხარჯები
24.7
477.0
277.6
საქონელი და მომსახურება
15.5
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
15.5
0.0
0.0
სუბსიდიები
9.2
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
477.0
277.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
05 04
წეროვნის და ს
აგურამოს დევ.ჩასახლებებში სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
0.0
102.3
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
102.3
0.0
05 05
საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია
0.0
15.8
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
15.8
0.0
05 06
მიწის ნაკვეთების მოხვნა გაფხვიერება (კოდა
, შაუმიანის დევ. დასახლება)
0.0
48.9
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
48.9
0.0
05 07
საბინაო
-კომუნალური მეურნეობის კეთ. მოწყობის უზრუნველყოფა
0.0
310.0
277.6
სხვა ხარჯები
0.0
310.0
277.6
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
126.7
122.0
127.5
ხარჯები
126.7
122.0
127.5
სუბსიდიები
126.7
122.0
127.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
06 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
126.7
122.0
127.5
ხარჯები
126.7
122.0
127.5
სუბსიდიები
126.7
122.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
06 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
07 00
სპორტული და კულტუ
რუ
ლი ღონისძიებები
168.1
199.6
243.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
168.1
199.6
243.2
შრომის ანაზღაურება
4.9
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
24.0
24.3
60.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24.0
24.3
60.0
სუბსიდიები
139.2
175.3
183.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
07 03
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების პროგრამების დაფინანსება
24.0
24.3
60.0
ხარჯები
24.0
24.3
60.0
საქონელი და მომსახურება
24.0
24.3
60.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24.0
24.3
60.0
07 04
სპორტული სკოლები
58.3
86.0
89.5
ხარჯები
58.3
86.0
89.5
სუბსიდიები, აქედან:
58.3
86.0
89.5
07 04 01
ქურთის მუნიციპალიტეტის კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო სკოლა
20.5
25.0
25.0
ქურთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა ,,აჩაბეთი"
27.3
51.5
54.0
ქურთის მუნიციპალიტეტის ფრენბურთისა და კალათბურის სკოლა
10.5
9.5
10.5
07 05
სახელოვნებო სკოლა ,,ჰარმონია"
17.0
20.8
17.5
ხარჯები
17.0
20.8
17.5
სუბსიდიები
17.0
20.8
17.5
07 06
ბიბლიოთეკები - ქურთის მუნიციპალიპეტის სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება
17.0
15.8
16.2
ხარჯები
17.0
15.8
16.2
შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
მივლინებები
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
17.0
15.8
16.2
07 07
კულტურული ღონისძიებები
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
07 08
ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
34.8
40.9
48.0
ხარჯები
34.8
40.9
48.0
საქონელი და მომსახურება
34.8
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
34.8
0.0
0.0
სუბსიდიები
40.9
48.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
07 09
ატრაქციონები, ბავშთა გასართობი ცენტრი, შპს
„მერიგოურანდი
“/ძეგლთა დაცვა/
17.0
11.8
12.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3.0
3.0
3.0
ხარჯები
17.0
11.8
12.0
შრომის ანაზღაურება
4.9
0.0
0.0
სუბსიდიები
12.1
11.8
12.0
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
211.5
256.3
278.5
ხარჯები
205.5
256.3
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
205.5
256.3
278.5
08 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
6.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
6.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
6.0
0.0
0.0
08 01 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება -შპს "ქურთის საავადმყოფოს" ხარჯები
6.0
0.0
0.0
08 02
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა
28.0
0.0
25.0
ხარჯები
28.0
0.0
25.0
სოციალური უზრუნველყოფა
28.0
0.0
25.0
08 03
შე
ზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, ხანდაზმულთა, ბავშვობიდან ინვალიდთა, უსინათლოთა და ობოლ ბავშვთა პროგრამული დაფინანსება
49.0
76.5
39.0
ხარჯები
49.0
76.5
39.0
სოციალური უზრუნველყოფა
49.0
76.5
39.0
08 06
ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვის პროგრამული დაფინანსება /ახალშობილთა დახმარება/
34.5
31.0
34.0
ხარჯები
34.5
31.0
34.0
სოციალური უზრუნველყოფა
34.5
31.0
34.0
08 07
სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა მატერიალური დახმარების პროგრამა/შეშით მომარაგება/
49.0
45.5
35.0
ხარჯები
49.0
45.5
35.0
სოციალური უზრუნველყოფა
49.0
45.5
35.0
08 08
გარდაცვლილ დევნილთა პროგრამული დაფინანსება
45.0
40.0
40.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
40.0
40.0
ხარჯები
45.0
40.0
40.0
სოციალური უზრუნველყოფა
45.0
40.0
40.0
08 09
9 და 26 მაისის ღონისძიებების პროგრამების დაფინანსება
0.0
28.3
14.2
ხარჯები
0.0
28.3
14.2
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
28.3
14.2
08 10
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
0.0
32.0
16.0
ხარჯები
0.0
32.0
16.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
32.0
16.0
08 11
სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების და ხანძრის შედეგად დაზარალებული დევნილი მოსახლეობის დახმარება და ავადმყოფ
თა სოც.დახმარების პროგრამა
3.0
75.5
ხარჯები
3.0
75.5
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
75.5
დანართი №
3
ქურთის მუნიციპალიტეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციონალური კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
690.4
758.2
833.9
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
670.2
746.2
817.4
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
645.2
733.6
808.5
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
25.0
8.6
8.9
70113
საგარეო ურთიერთობები
7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0.0
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება (აუდიტ. მომს.)
14.0
4.0
4.5
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
70132
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
6.2
12.0
12.0
702
თავდაცვა
0.0
0.0
7021
შეიარაღებული ძალები
0.0
7022
სამოქალაქო თავდაცვა
0.0
7023
საგარეო სამხედრო დახმარება
0.0
7024
გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში
0.0
7025
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში /სამხედრო სამსახური/
0.0
0.0
0.0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0.0
0.0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
0.0
0.0
7033
სასამართლოები და პროკურატურა
0.0
7034
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
0.0
7035
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0.0
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
0.0
0.0
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
70412
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
70421
სოფლის მეურნეობა
70422
სატყეო მეურნეობა
70423
მეთევზეობა და მონადირეობა
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
70431
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
70433
ბირთვული საწვავი
70434
სხვა სახის საწვავი
70435
ელექტროენერგეტიკა
70436
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
70441
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
70442
გადამამუშავებელი მრეწველობა
70443
მშენებლობა
7045
ტრანსპორტი
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
70452
საზღვაო ტრანსპორტი
70453
სარკინიგზო ტრანსპორტი
70454
საჰაერო ტრანსპორტი
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
7046
კავშირგაბმულობა
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
70471
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
70472
სასტუმროები და რესტორნები
70473
ტურიზმი
70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
70481
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
70482
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
70483
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
70484
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
70485
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
70486
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
70487
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
705
გარემოს დაცვა
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა (პროგრამული დაფინანსება)
24.7
477.0
277.6
7061
შპს "კეთილმოწყობის სამსახური"
9.2
0.0
0.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება-გაზმომარაგება
0.0
0.0
7063
წყალმომარაგება
0.0
0.0
7064
გარე განათება
0.0
0.0
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში --ნაპირსამაგრების მოწყობა
0.0
0.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში /საკანალიზაციო სისტემები/
15.5
477.0
277.6
707
ჯანმრთელობის დაცვა
6.0
0.0
0.0
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
0.0
0.0
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
0.0
0.0
70712
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
0.0
0.0
70713
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
0.0
0.0
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
70722
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
70723
სტომატოლოგიური მომსახურება
0.0
0.0
70724
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
7073
საავადმყოფოების მომსახურება
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
70732
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
70733
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
70734
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
6.0
0.0
0.0
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
168.1
199.6
243.2
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
58.3
86.0
89.5
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
34.0
36.6
33.7
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
34.8
40.9
48.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა-ახალგაზრდული
24.0
24.3
60.0
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში/ატრაქციონები, ძეგლთა დაცვა/
17.0
11.8
12.0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
709
განათლება
126.7
122.0
127.5
7091
სკოლამდელი აღზრდა
126.7
122.0
127.5
7092
ზოგადი განათლება
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
70922
საბაზო ზოგადი განათლება
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
7093
პროფესიული განათლება
7094
უმაღლესი განათლება
70941
უმაღლესი პროფესიული განათლება
70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება
7095
უმაღლესისშემდგომი განათლება
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
710
სოციალური დაცვა
205.5
256.3
278.5
7101
სოციალური ღონისძიებებების პროგრამები
49.0
256.3
278.5
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
14.0
0.0
0.0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და დედ
-მამით ობოლ ბავშვთა სოციალური დაცვა
35.0
36.5
39.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
28.0
40.0
25.0
7103
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
32.0
16.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
34.5
31.0
34.0
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
49.0
0
7106
კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილთა მატერიალური დახმარება
45.5
35.0
7107
9 და 26 მაისის ღონისძიებების აღნიშვნა
28.3
14.0
7108
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში /დაკრძალვის/
45.0
40.0
40.0
7109
სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების და ხანძრის შედეგად დაზარალებულ დევნილთა დახმარება
0.0
3.0
75.5
სულ
1,221.4
1,813.1
1,760.7
დანართი №
4
ქურთის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები, გადასხდელები და ნაშთის ცვლილება
ათას ლარებში
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
2012
წლის
გეგმა
შემოსულობები
1,188.9
1,633.0
1,760.7
შემოსავლები
1,188.9
1,633.0
1,760.7
არაფინანსური აქტივების კლება
0.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
გადასახდელები
1,221.4
1,633.0
1,760.7
ხარჯები
1,220.4
1,802.6
1,758.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.0
10.5
2.6
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0
ნაშთის ცვლილება
-32.5
180.1
0.0
დანართი №
5
ქურთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი
ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
ათას ლარებში
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
2012
წელს
გეგემა
შემოსავლები
1,188.9
1,633.0
1,760.7
გადასახადები
0.0
0.0
0.0
გრანტები
1,182.5
1,628.0
1,755.7
სხვა შემოსავლები
6.4
5.0
5.0
0
ხარჯები
1,220.4
1,802.6
1,758.1
შრომის ანაზღაურება
546.2
575.0
633.8
საქონელი და მომსახურება
163.8
184.3
249.6
პროცენტი
0.0
სუბსიდიები
486.4
302.1
310.7
გრანტები
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
256.3
278.5
სხვა ხარჯები
24.0
484.9
285.5
0
საოპერაციო სალდო
-33.5
10.5
2.6
0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1.0
10.5
2.6
ზრდა
1.0
10.5
2.6
კლება
0.0
0.0
0.0
0
მთლიანი სალდო
-32.5
180.1
0.0
0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-32.5
180.1
0.0
ზრდა
0.0
180.1
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
0
ვალდებულებების ცვლილება
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0
ბალანსი
0.0
0
0