ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (9)
შემდგომი ცვლილებები (1)
წინა ცვლილებები (8)
დოკუმენტის ტექსტი
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №65
2011 წლის 20 დეკემბრის
დ. ჩოხატაური
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
დამტკიცდეს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 818.8 ათასი ლარით, ხოლო გასავლის ნაწილში – 3284.2 ათასი ლარით, საბრუნავი სახსრების გეგმური გარდამავალი ნაშთი – 15.0 ათასი ლარით თანახმად დანართებისა (დანართი 1, 2, 3, 4, 5 ). გასავლის ნაწილის შემოსავალზე გადამეტება – 2665.4 ათასი ლარია, საიდანაც – 2450,4 ათასი ლარი უნდა დაიფაროს ცენტრალური ბიუჯეტიდან მიღებული ფინანსური დახმარებებით (ტრანსფერი), ხოლო 15.0 ათასი ლარი წლის დასაწყისისათვის რიცხული საბიუჯეტო სახსრების თავისუფალი ნაშთიდან ხარჯების დასაფარავად.
მუხლი 2
დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტზე მყოფი ორგანიზაციების 184 საშტატო ერთეული, აქედან:
ა) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს –16;
ბ) მუნიციპალიტეტის გამგეობა – 133;
გ) სახანძრო დაცვის სამსახური – 26;
დ) სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური – 9.
მუხლი 3
გამოთანაბრებითი ტრანსფერი 2,295,4 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) განათლების სისტემაში სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების და ამავე სფეროში დამხმარე საქმიანობის ღონისძიებებზე - 433.2 ათასი ლარი;
ბ) სპორტული, კულტურული, ახალგაზრდული ღონისძიებების და რელიგიის შენახვაზე – 696.8 ათასი ლარი;
გ) სოციალური დაცვის ღონისძიებებზე – 200,0 ათასი ლარი;
დ) სახანძრო დაცვის ღონისძიებებზე – 130,0 ათასი ლარი;
ე) ა(ა)იპ – კომუნალური სამსახური ,,სხივის “ სუბსიდირებაზე – 190,0 ათასი ლარი, მათ შორის: გარე განათების რეაბილიტაცია-ექსპლუატაცია (ელექტროენერგიის ხარჯის ჩათვლით) 70,0 ათასი ლარი, დასუფთავების ღონისძიებებზე 120,0 ათასი ლარი;
ე) მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების შენახვაზე (ნაწილობრივ) – 645.4 ათასი ლარი;
მუხლი 4
მოზნობრივი (დელეგირებული უფლებამოსილების ) ტრანსფერი 155,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) თავდაცვის ღონისძიებებზე (სამხედრო სამსახური) – 92,0 ათასი ლარი;
ბ) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დაფინანსებაზე – 63,0 ათასი ლარი.
მუხლი 5
დაევალოს იურიდიული პირებს და საბიუჯეტო დაწესებულებებს მიიღონ საჭირო ზომები ბიუჯეტის შემოსავლების აუცილებელი შესრულებისა და ბიუჯეტით გამოყოფილი სახსრების დანიშნულებისამებრ ხარჯვის უზრუნველსაყოფად.
მუხლი 6
ძალადაკარგულად ჩაითვალოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №25 დადგენილება ,,ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ”.
მუხლი 7
დადგენილება ძალაშია 2012 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე ა. ხუნდაძე
დანართი № 1
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები
| შემოსულობების კოდები | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი | 2012 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
| შემოსულობები | 3,912.9 | 3,624.6 | 3,269.2 | 3,415.6 | 3,555.7 | 3,693.4 | |
| 1 | შემოსავლები | 3,847.9 | 3,611.9 | 3,257.9 | 3,402.6 | 3,542.7 | 3,680.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 65.0 | 12.7 | 11.3 | 13.0 | 13.0 | 13.4 |
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ||||||
| შემოსავლები | 3,847.9 | 3,611.9 | 3,257.9 | 3,402.6 | 3,542.7 | 3,680.0 | |
| 11 | გადასახადები | 378.1 | 392.7 | 337.0 | 328.0 | 335.0 | 335.0 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი | 0.0 |
|
|
|
|
|
| 11311 | ქონების გადასახადი | 378.1 | 392.7 | 337.0 | 328.0 | 335.0 | 335.0 |
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 328.1 | 352.7 | 302.0 | 268.0 | 270.0 | 270.0 |
| 1131102 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
|
|
|
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
|
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 45.0 | 35.0 | 30.0 | 50.0 | 55.0 | 55.0 | |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
|
|
|
|
| |
| 116 | სხვა გადასახადები |
|
|
|
|
|
|
| 13 | გრანტები | 3,021.3 | 2,791.2 | 2,450.4 | 2,590.0 | 2,650.0 | 2,786.2 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 132 | უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 133 | სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 3,021.3 | 2,791.2 | 2,450.4 | 2,590.0 | 2,650.0 | 2,786.2 |
| 1331 | გათანაბრებითი ტრანსფერი (მიმდინარე დანიშნულების) | 1,566.7 | 1,800.7 | 2,295.4 | 2,430.0 | 2,490.0 | 2,626.2 |
| 1331 | მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად (მიმდინარე დანიშნულების) | 147.0 | 150.0 | 155.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 |
| 1332 | სპეციალური ტრანსფერი (კაპიტალური დანიშნულების) | 1,307.6 | 840.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1332 | მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
|
|
|
|
|
|
| 1332 | მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
|
|
| 1332 | საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 13 იანვრის ,,სოფლის მხარდაჭერის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“№41 განკარგულებით | 541.9 |
|
|
|
|
|
| 1332 | საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 31იანვრის ,,სოფლის მხარდაჭერის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“№201განკარგულებით |
| 540.5 |
|
|
|
|
| 1332 | მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
|
|
| 1332 | მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 500.0 |
|
|
|
|
|
| 1332 | საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 1 აპრილის ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ №735განკარგულებით |
| 300.0 |
|
|
|
|
| 1332 | საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 12 მაისის ,,წინა წლებში წარმოქმნილი საგადასახადო დავალიანების დაფარვის შესახებ“№361 განკარგულებით |
|
|
|
|
|
|
| 1332 | საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის ,,საქართნელოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსების თაობაზე“№418 განკარგულებით | 23.7 |
|
|
|
|
|
| 1332 | საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 27 ივლისის ,,სსიპ – საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განხორციელებული პროექტების თანადაფინანსების მიზნით თანხის გამოყოფისა და ადმინ. თვითმ. ერთეულისათვის სესხის აღების ნებართვის შესახებ“ №989 განკარგულებით | 217.0 |
|
|
|
|
|
| 1332 | საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 21 სექტემბრის ,,ზოგიერთი საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსების შესახებ“№1204 განკარგულებით | 25.0 |
|
|
|
|
|
| 14 | სხვა შემოსავლები | 448.5 | 428.0 | 470.5 | 484.6 | 557.7 | 558.8 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 430.5 | 413.2 | 445.4 | 462.9 | 533.0 | 533.1 |
| 1411 | პროცენტები | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 |
| 1415 | რენტა | 420.5 | 403.2 | 430.4 | 450.9 | 518.0 | 518.1 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 418.5 | 401.2 | 428.4 | 447.9 | 515.0 | 515.1 |
| 1415101 | მოსაკრებელი წიაღისეულით სარგებლობისათვის | 310.0 | 300.0 | 320.0 | 320.0 | 340.0 | 340.0 |
| 1415102 | მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის | 106.5 | 100.2 | 103.4 | 125.4 | 172.0 | 172.1 |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 1415109 | სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 9.0 | 5.8 | 6.1 | 6.2 | 6.7 | 6.7 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 9.0 | 5.8 | 6.1 | 6.2 | 6.7 | 6.7 |
| სანებართვო მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
| |
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი |
|
|
|
|
|
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი |
| 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 5.5 | 1.5 |
|
|
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
| |
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
|
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
| |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის |
|
|
|
|
|
| |
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი(მშენებლობის ნებართვა) | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 |
|
|
|
|
|
| 14231 | შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან |
|
|
|
|
|
|
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან |
|
|
|
|
|
|
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 9.0 | 9.0 | 19.0 | 15.5 | 18.0 | 19.0 |
| 143171 | საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის | 7.0 | 7.0 | 12.0 | 8.5 | 10.0 | 10.0 |
| 1434 | არქიტექტურულ საამშენებლო საქმიანობაში გამოვლინებული დარღვევებისათვის | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1439 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები, საურავები) | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 12.0 |
|
|
|
|
|
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 53.0 | 12.7 | 11.3 | 13.0 | 13.0 | 13.4 |
| 3141 | მიწა | 53.0 | 12.7 | 11.3 | 13.0 | 13.0 | 13.4 |
| 3143 | სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3214 | სესხები |
|
|
|
|
|
|
| 3215 | აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| 33 | ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო |
|
|
|
|
|
| |
| საშინაო |
|
|
|
|
|
| |
| შემოსავალი ხარჯების დასაფარავად მიმართული წლის დასაწყისისათვის არსებული სახსრების ნაშთიდან | 683.8 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| სულ შემოსულობები | 4,596.7 | 3,639.6 | 3,284.2 | 3,435.6 | 3,575.7 | 3,713.4 | |
დანართი 2
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის2012 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები
| ორგ. კოდი ეკონომიკური კოდი. | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი | 2012 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
| სულ | ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი | 4,596.7 | 3,639.6 | 3,284.2 | 3,435.6 | 3,575.7 | 3,713.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 162.0 | 170.0 | 184.0 | 182.0 | 182.0 | 182.0 | |
| 2 | ხარჯები | 2,593.6 | 2,779.1 | 3,222.5 | 3,395.6 | 3,533.2 | 3,669.9 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 798.4 | 846.9 | 1,004.9 | 1,003.7 | 1,003.7 | 1,003.7 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 491.5 | 576.4 | 610.3 | 699.9 | 749.5 | 810.7 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 49.8 | 34.5 | 54.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 |
| 222 | მივლინებები | 15.2 | 16.6 | 14.1 | 18.3 | 19.3 | 18.8 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 199.6 | 251.7 | 235.1 | 237.7 | 250.0 | 260.8 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.2 | 2.6 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 115.0 | 99.9 | 141.1 | 158.5 | 171.1 | 180.2 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 111.7 | 170.6 | 160.3 | 233.3 | 257.0 | 290.8 |
| 25 | სუბსიდიები | 1,057.4 | 1,195.2 | 1,407.3 | 1,465.0 | 1,541.0 | 1,601.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 246.3 | 160.6 | 200.0 | 227.0 | 239.0 | 254.5 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,003.1 | 860.5 | 61.7 | 40.0 | 42.5 | 43.5 |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,075.4 | 1,062.3 | 1,302.4 | 1,354.5 | 1,376.9 | 1,410.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 128.0 | 136.0 | 149.0 | 147.0 | 147.0 | 147.0 | |
| 2 | ხარჯები | 920.3 | 1,050.3 | 1,284.2 | 1,314.5 | 1,334.4 | 1,367.3 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 652.8 | 698.5 | 845.4 | 844.2 | 844.2 | 844.2 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 258.6 | 320.3 | 414.5 | 444.3 | 463.2 | 492.1 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 42.3 | 24.9 | 45.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
| 222 | მივლინებები | 11.3 | 11.5 | 10.1 | 14.3 | 15.3 | 14.8 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 96.8 | 140.9 | 194.0 | 203.7 | 215.0 | 225.8 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 72.7 | 76.4 | 90.7 | 94.5 | 96.1 | 96.2 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 35.3 | 66.1 | 72.7 | 92.8 | 97.8 | 108.3 |
| 25 | სუბსიდიები | 8.9 | 33.0 | 24.3 | 26.0 | 27.0 | 31.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 155.1 | 12.0 | 18.2 | 40.0 | 42.5 | 43.5 |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 247.9 | 268.0 | 334.2 | 348.7 | 355.7 | 360.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
| 2 | ხარჯები | 236.7 | 263.7 | 332.0 | 342.7 | 349.2 | 354.2 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 138.2 | 140.6 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 98.5 | 123.1 | 162.0 | 172.7 | 179.2 | 184.2 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 24.1 | 15.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 |
| 222 | მივლინებები | 4.1 | 1.5 | 4.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 35.0 | 80.7 | 109.2 | 120.0 | 125.0 | 130.0 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 32.9 | 22.7 | 21.1 | 24.0 | 25.0 | 25.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.4 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 11.2 | 4.3 | 2.2 | 6.0 | 6.5 | 6.5 |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 785.7 | 702.3 | 866.8 | 882.6 | 892.0 | 898.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 112.0 | 120.0 | 133.0 | 131.0 | 131.0 | 131.0 | |
| 2 | ხარჯები | 641.8 | 694.6 | 850.8 | 848.6 | 856.0 | 861.4 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 514.6 | 557.9 | 675.4 | 674.2 | 674.2 | 674.2 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 127.2 | 136.7 | 175.4 | 174.4 | 181.8 | 187.2 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 18.2 | 9.7 | 19.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| 222 | მივლინებები | 7.2 | 10.0 | 6.1 | 12.3 | 12.8 | 12.3 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 61.8 | 60.2 | 79.9 | 78.8 | 85.1 | 90.9 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 39.8 | 53.7 | 69.6 | 70.5 | 71.1 | 71.2 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 3.1 |
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 143.9 | 7.7 | 16.0 | 34.0 | 36.0 | 37.0 |
| 01 02 01 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ხელმძღვანელობა | 0.0 | 91.4 | 124.4 | 154.6 | 158.6 | 160.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 89.6 | 122.6 | 124.6 | 126.6 | 127.6 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
| 50.9 | 68.1 | 68.1 | 68.1 | 68.1 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 38.7 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 59.5 |
| 222 | მივლინებები |
| 1.7 | 2.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 223 | ოფისის ხარჯები |
| 11.8 | 12.3 | 12.0 | 14.0 | 15.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 25.2 | 40.2 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1.8 | 1.8 | 30.0 | 32.0 | 33.0 |
| 01 02 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური | 0.0 | 75.3 | 64.5 | 65.1 | 66.1 | 67.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 73.3 | 62.3 | 65.1 | 66.1 | 67.1 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
| 48.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 24.8 | 9.8 | 12.6 | 13.6 | 14.6 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 4.1 |
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
| 1.0 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები |
| 13.0 | 8.2 | 9.0 | 10.0 | 11.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 3.6 | 1.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 3.1 |
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2.0 | 2.2 |
|
|
|
| 01 02 03 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა (აპარატი) | 283.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | ხარჯები | 176.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 104.0 |
|
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 72.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 18.2 |
|
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები | 4.4 |
|
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები | 26.9 |
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 22.7 |
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 107.4 |
|
|
|
|
|
| 01 02 04 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო სამსახური | 69.3 | 73.2 | 82.8 | 83.6 | 84.6 | 85.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| 2 | ხარჯები | 69.3 | 70.8 | 81.1 | 83.6 | 84.6 | 85.6 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 49.5 | 54.9 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 19.8 | 15.9 | 22.0 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
| 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 222 | მივლინებები | 1.2 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 12.2 | 8.5 | 8.2 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 6.4 | 5.4 | 5.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 2.4 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 02 05 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული სამსახური | 0.0 | 8.5 | 32.8 | 28.1 | 28.3 | 28.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 7.0 | 31.3 | 28.1 | 28.3 | 28.3 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
| 4.9 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 2.1 | 9.7 | 6.5 | 6.7 | 6.7 |
| 222 | მივლინებები |
| 0.1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 223 | ოფისის ხარჯები |
| 1.5 | 9.2 | 3.5 | 3.6 | 3.6 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 0.5 |
| 1.5 | 1.6 | 1.6 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1.5 | 1.5 |
|
|
|
| 01 02 06 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურის და საინვესტიციო გარემოს განვითარების სამსახური | 35.9 | 49.6 | 62.4 | 61.9 | 62.5 | 62.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 2 | ხარჯები | 35.9 | 49.6 | 59.6 | 61.9 | 62.5 | 62.6 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 29.1 | 36.4 | 51.0 | 50.9 | 50.9 | 50.9 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 6.8 | 13.2 | 8.6 | 11.0 | 11.6 | 11.7 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 0.8 |
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები | 1.2 | 2.8 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 3.3 | 5.5 | 2.7 | 4.6 | 5.1 | 5.1 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2.3 | 4.1 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.6 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 2.8 |
|
|
|
| 01 02 07 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოციალურ საკითხთა სამსახური | 21.8 | 23.3 | 32.5 | 32.7 | 32.9 | 33.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 2 | ხარჯები | 21.8 | 23.3 | 32.5 | 32.7 | 32.9 | 33.2 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 18.7 | 20.0 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 3.1 | 3.3 | 10.9 | 11.1 | 11.3 | 11.6 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
| 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 222 | მივლინებები | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 1.4 | 2.0 | 2.2 | 3.0 | 3.2 | 3.5 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.6 | 1.1 | 2.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 01 02 08 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 22.6 | 28.7 | 30.7 | 32.7 | 33.7 | 34.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| 2 | ხარჯები | 22.6 | 28.7 | 30.7 | 32.7 | 33.7 | 34.7 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 19.5 | 25.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 5.2 | 6.2 | 7.2 |
| 222 | მივლინებები |
| 0.2 |
| 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.2 |
|
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 01 02 09 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის მუნიციპალური შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური | 18.3 | 39.6 | 63.4 | 60.6 | 60.6 | 60.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| 2 | ხარჯები | 18.3 | 39.6 | 63.4 | 60.6 | 60.6 | 60.6 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 14.0 | 33.0 | 46.2 | 45.1 | 45.1 | 45.1 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 4.3 | 6.6 | 17.2 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
| 7.0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 222 | მივლინებები | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 2.3 | 3.0 | 5.0 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.8 | 3.0 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 01 02 10 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახური სამსახური | 23.1 | 24.0 | 34.7 | 35.3 | 36.3 | 36.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| 2 | ხარჯები | 23.1 | 24.0 | 34.7 | 35.3 | 36.3 | 36.3 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 19.3 | 20.0 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 3.8 | 4.0 | 7.2 | 7.8 | 8.8 | 8.8 |
| 222 | მივლინებები | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 2.0 | 1.8 | 3.7 | 4.0 | 4.5 | 4.5 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.7 | 2.0 | 3.3 | 3.5 | 4.0 | 4.0 |
| 01 02 11 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახური | 22.2 | 29.9 | 35.2 | 35.5 | 36.0 | 36.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| 2 | ხარჯები | 20.7 | 29.9 | 34.0 | 35.5 | 36.0 | 36.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 17.0 | 20.0 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 3.7 | 9.9 | 6.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 4.8 |
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები |
| 1.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 3.0 | 3.0 | 3.5 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2.0 | 2.1 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.5 |
| 1.2 |
|
|
|
| 01 02 12 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის საინფორმაციო ანალიტიკური სამსახური |
|
| 29.4 | 30.6 | 32.6 | 33.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 25.8 | 26.6 | 28.6 | 29.6 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
| 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 5.0 | 7.0 | 8.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯი | 0.0 |
| 4.2 | 5.0 | 7.0 | 8.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 3.6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 01 02 13 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 288.9 | 258.8 | 274.0 | 274.2 | 274.2 | 275.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 74.0 | 74.0 | 75.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | |
| 2 | ხარჯები | 253.9 | 258.8 | 272.8 | 274.2 | 274.2 | 275.2 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 243.5 | 243.8 | 251.2 | 251.2 | 251.2 | 251.2 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 10.4 | 15.0 | 21.6 | 23.0 | 23.0 | 24.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 10.4 | 9.6 | 20.3 | 22.0 | 22.0 | 23.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 5.4 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 35.0 |
| 1.2 |
|
|
|
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 19.0 | 35.0 | 25.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 21 | ხარჯები | 19.0 | 35.0 | 25.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 221 | საქონელი და მომსახურება | 19.0 | 35.0 | 25.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 24 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 19.0 | 35.0 | 25.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 01 04 | საარქივო მომსახურების ხარჯები | 8.9 | 9.0 | 9.8 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
| 2 | ხარჯები | 8.9 | 9.0 | 9.8 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 8.9 | 9.0 | 9.8 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები | 5.4 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 2 | ხარჯები | 5.4 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 5.4 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5.4 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 01 06 | შენობების ტექნიკური პასპორტების და მიწის საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადების და საინფორმაციო საშუალებებში გამოქვეყნების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება |
|
| 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 01 07 | მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის დაცვის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება |
|
| 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 |
| 01 08 | კავშირგაბმულობის ხარჯი კორპორაციული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება |
|
| 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
| 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| 01 09 | აუდიტის მომსახურების ხარჯები | 5.0 | 5.0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| 2 | ხარჯები | 5.0 | 5.0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 5.0 | 5.0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5.0 | 5.0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| 01 10 | საინვესტიციო პროგრამების თანადაფინანსების ხარჯი | 3.5 | 13.0 | 10.0 | 20.0 | 25.0 | 35.0 |
| 2 | ხარჯები | 3.5 | 13.0 | 10.0 | 20.0 | 25.0 | 35.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 3.5 | 13.0 | 10.0 | 20.0 | 25.0 | 35.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.5 | 13.0 | 10.0 | 20.0 | 25.0 | 35.0 |
| 01 11 | ჩოხატაურის ისტორიის მომზადების ხარჯი | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 1.5 |
|
|
|
|
| 01 12 | გურიის მატიან ი ს მომზადების ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 4.9 |
|
|
|
| 01 13 | გურიის რეგიონალური განვითარების სააგენტო | 0.0 | 24.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 24.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 0.0 | 24.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 |
| 01 14 | ჩოხატაურის ოლიმპიური კომიტეტი | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 0.0 |
| 3.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
| 01 15 | წინა პრიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უ ზ რუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 00 | სახანძრო დაცვის სამსახური | 118.6 | 115.0 | 130.0 | 136.6 | 143.6 | 146.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | |
| 2 | ხარჯები | 108.6 | 115.0 | 128.4 | 136.6 | 143.6 | 146.6 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 95.7 | 99.0 | 100.4 | 100.4 | 100.4 | 100.4 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 12.9 | 16.0 | 28.0 | 36.2 | 43.2 | 46.2 |
| 222 | მივლინებები | 1.6 | 3.1 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 3.3 | 2.0 | 7.9 | 5.0 | 6.0 | 6.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 2.6 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8.0 | 8.3 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 28.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| 6.0 | 7.0 | 7.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10.0 |
| 1.6 |
|
|
|
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 68.0 | 60.0 | 58.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 |
| 2 | ხარჯები | 59.2 | 40.0 | 48.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 59.2 | 40.0 | 48.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 30.2 | 40.0 | 24.2 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 27.0 |
| 21.7 | 30.0 | 35.0 | 40.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.0 |
| 2.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8.8 | 20.0 | 10.0 |
|
|
|
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 92.0 | 90.0 | 97.9 | 98.0 | 100.0 | 102.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| 2 | ხარჯები | 78.5 | 85.0 | 97.0 | 98.0 | 100.0 | 102.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 49.9 | 49.4 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 28.6 | 35.6 | 37.9 | 38.9 | 40.9 | 42.9 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 7.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| 222 | მივლინებები | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 9.3 | 5.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 7.3 | 15.2 | 13.7 | 14.0 | 15.0 | 16.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.2 | 3.0 | 3.6 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13.5 | 5.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური | 92.0 | 90.0 | 97.9 | 98.0 | 100.0 | 102.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| 2 | ხარჯები | 78.5 | 85.0 | 97.0 | 98.0 | 100.0 | 102.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 49.9 | 49.4 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 28.6 | 35.6 | 37.9 | 38.9 | 40.9 | 42.9 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 7.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| 222 | მივლინებები | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 9.3 | 5.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 7.3 | 15.2 | 13.7 | 14.0 | 15.0 | 16.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.2 | 3.0 | 3.6 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13.5 | 5.0 | 0.9 |
|
|
|
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1,670.9 | 1,035.0 | 257.4 | 273.5 | 299.0 | 325.0 |
| 2 | ხარჯები | 202.8 | 219.5 | 226.4 | 273.5 | 299.0 | 325.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 107.6 | 132.0 | 36.4 | 68.5 | 79.0 | 90.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 60.0 | 63.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 47.6 | 69.0 | 36.4 | 68.5 | 79.0 | 90.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 95.2 | 87.5 | 190.0 | 205.0 | 220.0 | 235.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,468.1 | 815.5 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 01 | გზების | 71.8 | 104.5 | 25.3 | 50.0 | 60.0 | 70.0 |
| 2 | ხარჯები | 15.0 | 31.5 | 25.3 | 50.0 | 60.0 | 70.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 15.0 | 31.5 | 25.3 | 50.0 | 60.0 | 70.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15.0 | 31.5 | 25.3 | 50.0 | 60.0 | 70.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 56.8 | 73.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 02 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 470.2 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 470.2 | 70.0 |
|
|
|
|
| 05 03 | დაბა ჩოხატაურში კანალიზაციის ქსელის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებაზე | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | ხარჯები | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 25.0 |
|
|
|
|
| 05 04 | ბინათმშენებლობა | 156.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 156.7 |
|
|
|
|
|
| 05 05 | ა(ა)იპ კომუნალური სამსახური ,,სხივი" | 251.2 | 229.7 | 190.0 | 205.0 | 220.0 | 235.0 |
| 2 | ხარჯები | 155.2 | 150.5 | 190.0 | 205.0 | 220.0 | 235.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 60.0 | 63.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 60.0 | 63.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 223 | სუბსიდიები | 95.2 | 87.5 | 190.0 | 205.0 | 220.0 | 235.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 96.0 | 79.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 05 01 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 60.0 | 142.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 60.0 | 63.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 60.0 | 63.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 60.0 | 63.0 |
|
|
|
|
| 223 | სუბსიდიები |
| 0.0 |
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 79.2 |
|
|
|
|
| 05 05 02 | დასუფთავების ღონისძიებები | 191.2 | 87.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 95.2 | 87.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 95.2 | 87.5 |
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 96.0 |
|
|
|
|
|
| 05 06 | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია | 9.1 | 7.0 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 5.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 9.1 | 7.0 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 5.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 9.1 | 7.0 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 5.0 |
| 05 07 | საახალწლო ღონისძიებებზე | 23.5 | 3.0 | 7.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 2 | ხარჯები | 23.5 | 3.0 | 7.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 23.5 | 3.0 | 7.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 23.5 | 3.0 | 7.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 05 08 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განსახორციელებლად | 541.9 | 540.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 541.9 | 540.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 09 | კურორტ ბახმაროს კეთილმოწყობა | 57.1 | 52.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 57.1 | 52.8 |
|
|
|
|
| 05 10 | დაბის სკვერის კეთილმოწყობა | 89.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 89.4 |
|
|
|
|
|
| 05 11 | დაბის სასაფლაოს მიწის ნაკვეთის შეძენა | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 2.5 |
|
|
|
|
| 05 12 | მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაციის სამუშაოები | 0.0 | 0.0 | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 24.5 |
|
|
|
| 05 12 | მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო სისტემის მოწყობა | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 6.5 |
|
|
|
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 561.3 | 410.0 | 466.7 | 474.0 | 506.0 | 527.5 |
| 2 | ხარჯები | 340.0 | 410.0 | 466.7 | 474.0 | 506.0 | 527.5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 5.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.5 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 5.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.5 |
| 25 | სუბსიდიები | 340.0 | 405.0 | 458.2 | 465.0 | 497.0 | 518.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 221.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 01 | ა(ა)იპ სკოლამდელი და სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო საამღზრდელო დაწესებულება,,მომავალი" | 499.6 | 405.0 | 433.2 | 440.0 | 470.0 | 490.0 |
| 2 | ხარჯები | 340.0 | 405.0 | 433.2 | 440.0 | 470.0 | 490.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 340.0 | 405.0 | 433.2 | 440.0 | 470.0 | 490.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 159.6 |
|
|
|
|
|
| 06 02 | ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 27.0 | 28.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 27.0 | 28.0 |
| 25 | სუბსიდიები |
|
| 25.0 | 25.0 | 27.0 | 28.0 |
| 06 03 | განათლების სისტემის ხელშეწყობის პროგრამა | 61.7 | 5.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.5 |
| 2 | ხარჯები |
| 5.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 61.7 | 5.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.5 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 5.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.5 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 61.7 |
|
|
|
|
|
| 07 00 | სპორტული და კულტულური ღონისძიებები | 684.2 | 624.0 | 696.8 | 732.0 | 766.2 | 807.0 |
| 2 | ხარჯები | 572.9 | 616.0 | 696.8 | 732.0 | 766.2 | 807.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 24.6 | 27.5 | 37.0 | 38.0 | 44.2 | 55.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 24.6 | 27.5 | 37.0 | 38.0 | 44.2 | 55.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 548.3 | 588.5 | 659.8 | 694.0 | 722.0 | 752.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 111.3 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 01 | ა(ა)იპ სპორტის განვითარების ცენტრი | 133.0 | 53.0 | 60.0 | 70.0 | 74.0 | 80.0 |
| 2 | ხარჯები | 46.7 | 53.0 | 60.0 | 70.0 | 74.0 | 80.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 46.7 | 53.0 | 60.0 | 70.0 | 74.0 | 80.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 86.3 |
|
|
|
|
|
| 07 02 | ა(ა)იპ სასპორტო სკოლა | 83.2 | 93.0 | 98.6 | 100.0 | 105.0 | 110.0 |
| 2 | ხარჯები | 83.2 | 93.0 | 98.6 | 100.0 | 105.0 | 110.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 83.2 | 93.0 | 98.6 | 100.0 | 105.0 | 110.0 |
| 07 03 | შპს საფეხბურთო კლუბი ,,ბახმარო 2009" | 60.5 | 60.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
| 2 | ხარჯები | 60.5 | 60.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 60.5 | 60.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
| 07 04 | ახალგაზრდული ღონისძიებების და პროექტების თანადაფინანსება | 16.0 | 10.5 | 17.0 | 20.0 | 24.2 | 30.0 |
| 2 | ხარჯები | 16.0 | 10.5 | 17.0 | 20.0 | 24.2 | 30.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 16.0 | 10.5 | 17.0 | 20.0 | 24.2 | 30.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 16.0 | 10.5 | 17.0 | 20.0 | 24.2 | 30.0 |
| 07 05 | ა(ა)იპ კულტურის ცენტრი | 144.9 | 143.0 | 170.0 | 180.0 | 185.0 | 190.0 |
| 2 | ხარჯები | 144.9 | 143.0 | 170.0 | 180.0 | 185.0 | 190.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 144.9 | 143.0 | 170.0 | 180.0 | 185.0 | 190.0 |
| 07 06 | ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა | 72.0 | 52.0 | 55.0 | 57.0 | 58.0 | 60.0 |
| 2 | ხარჯები | 47.0 | 52.0 | 55.0 | 57.0 | 58.0 | 60.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 47.0 | 52.0 | 55.0 | 57.0 | 58.0 | 60.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 25.0 |
|
|
|
|
|
| 07 07 | ა(ა)იპ საბიბლიოთეკო გაერთიანება | 57.0 | 61.5 | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 75.0 |
| 2 | ხარჯები | 57.0 | 61.5 | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 75.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 57.0 | 61.5 | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 75.0 |
| 07 08 | ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლა | 62.0 | 72.0 | 68.0 | 70.0 | 71.0 | 72.0 |
| 2 | ხარჯები | 62.0 | 64.0 | 68.0 | 70.0 | 71.0 | 72.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 62.0 | 64.0 | 68.0 | 70.0 | 71.0 | 72.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 8.0 |
|
|
|
|
| 07 09 | რელიგია | 8.6 | 17.0 | 20.0 | 18.0 | 20.0 | 25.0 |
| 2 | ხარჯები | 8.6 | 17.0 | 20.0 | 18.0 | 20.0 | 25.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 8.6 | 17.0 | 20.0 | 18.0 | 20.0 | 25.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8.6 | 17.0 | 20.0 | 18.0 | 20.0 | 25.0 |
| 07 10 | ა(ა)იპ სამუზეუმო გაერთიანება | 47.0 | 62.0 | 68.2 | 70.0 | 75.0 | 80.0 |
| 2 | ხარჯები | 47.0 | 62.0 | 68.2 | 70.0 | 75.0 | 80.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 47.0 | 62.0 | 68.2 | 70.0 | 75.0 | 80.0 |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 326.3 | 241.8 | 275.0 | 302.0 | 314.0 | 319.5 |
| 2 | ხარჯები | 311.3 | 241.8 | 275.0 | 302.0 | 314.0 | 319.5 |
| 25 | სუბსიდიები | 65.0 | 81.2 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 65.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 246.3 | 160.6 | 200.0 | 227.0 | 239.0 | 254.5 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 55.0 | 60.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 65.0 |
| 2 | ხარჯები | 55.0 | 60.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 65.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 55.0 | 60.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 65.0 |
| 08 02 | საავადმყოფო - პოლიკლინიკა | 25.0 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 10.0 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 10.0 | 21.2 |
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15.0 |
|
|
|
|
|
| 08 03 | უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 3.5 |
| 2 | ხარჯები | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 3.5 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 3.5 |
| 08 04 | სამშობლოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილე მეომრებისა და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების სარიტუალო მომსახურება | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
| 2 | ხარჯები | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
| 08 05 | უპატრონო პირთა სარტუალო მომსახურება | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
| 2 | ხარჯები | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
| 08 06 | ეკონიმიკურად შეჭირვებულ ოჯახებზე სათბობის შეძენის ხარჯი | 0.0 | 12.7 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 12.7 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| 12.7 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 08 07 | სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებისადმი დახმარება | 57.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 57.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 57.6 |
|
|
|
|
|
| 08 08 | სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი, მძიმე საცხოვრებელ და ეკონომიკურ პირობებში მყოფი ოჯახებისადმი ერთჯერადი დახმარება, გადაუდებელ შემთხვევაში ბინის შესყიდვის ან დაქირავების ხარჯი | 42.1 | 24.3 | 60.0 | 70.0 | 74.0 | 74.0 |
| 2 | ხარჯები | 42.1 | 24.3 | 60.0 | 70.0 | 74.0 | 74.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 42.1 | 24.3 | 60.0 | 70.0 | 74.0 | 74.0 |
| 08 09 | ლტოლვილთა დახმარება (სათბობის შეძენა, სხვა აუცილებლობიდან გამომდინარე ერთჯერადი დახმარება და დაკრძალვის ხარჯი) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 |
| 2 | ხარჯები | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 |
| 08 10 | საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება | 11.4 | 11.4 | 12.5 | 14.0 | 15.0 | 16.0 |
| 2 | ხარჯები | 11.4 | 11.4 | 12.5 | 14.0 | 15.0 | 16.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 11.4 | 11.4 | 12.5 | 14.0 | 15.0 | 16.0 |
| 08 11 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 113.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 113.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 113.8 |
|
|
|
|
|
| 08 12 | სამედიცინო მომს. ხარჯები,რომელებიც არ ექვემდებარებიან სახელმწიფო პროგრამით დაფინანსებას (მ. შ. ონკოლოგიურ დაავადებებზე) | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| 17.0 |
|
|
|
|
| 08 13 | 18 - დან 60 წლამდე ასაკის შეჭირვებულ პირებზე სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 27.0 | 30.0 | 35.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 27.0 | 30.0 | 35.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 27.0 | 30.0 | 35.0 |
| 08 14 | ონკოლოგიურ დაავადებულთა და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა სამედიცინო სტაციონალური მომსახურეობის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 14.0 | 15.0 | 17.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 14.0 | 15.0 | 17.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 14.0 | 15.0 | 17.0 |
| 08 15 | მშობიარეთა 50% - იანი თანადაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 16 | ახალშობილთა ოჯახების დახმარება | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| 10.0 |
|
|
|
|
| 08 17 | მრავალშვილიანი (4 და მეტ 18 წლამდე ასაკის ბავშვებიანი) ოჯახების დახმარება | 0.0 | 46.0 | 24.0 | 31.0 | 31.0 | 32.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 46.0 | 24.0 | 31.0 | 31.0 | 32.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| 46.0 | 24.0 | 31.0 | 31.0 | 32.0 |
| 08 18 | დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება | 0.0 | 1.5 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 1.5 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| 1.5 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 08 19 | შეზღუდული შესაძლ. მქონე ბავშვთა სოციალური დაცვა(ფენიკეტონურიით დაავადებული ბავშვების კვების ხარჯი) | 0.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 |
| 08 20 | მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების და ომში დაღუპულთა ქვრივებისადმი მატერიალური მხარდაჭერა. | 0.0 | 3.6 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 3.6 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| 3.6 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
| 08 21 | 3- დან 18 -წლამდე ასაკის ბავშვების სამედიცინო სტაციონალური მომსახურეობის ხარჯები. | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| 5.0 |
|
|
|
|
| 08 22 | 0 -დან 3 - წლამდე ასაკის ბავშვების სამედიცინო მომსახურეობის დაფინანსება. 3- დან 18 -წლამდე ასაკის შეჭირვებულ ოჯახთა ბავშვების 50% - იანი თანადაფინანსების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
| 08 23 | ინკლუზიური ბავშვების დაფინანსება | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 24 | თირკმლის უკმარისობით დაავადებული პირებისადმი დახმარება, რომლებიც გადიან დიალეზის კურსს და მეტადონის პროგრამაზე მყოფ პირთა დახმარება | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 10.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
დანართი № 3
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური
აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010წლის გეგმა | 2011 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი | 2012 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015წლის პროგნოზი |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,075.4 | 1,063.8 | 1,302.4 | 1,354.5 | 1,376.9 | 1,410.8 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,052.6 | 1,005.3 | 1,226.0 | 1,271.3 | 1,287.7 | 1,299.1 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,033.6 | 970.3 | 1,201.0 | 1,231.3 | 1,247.7 | 1,259.1 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 19.0 | 35.0 | 25.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 8.9 | 33.0 | 20.8 | 22.0 | 23.0 | 26.0 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 8.9 | 33.0 | 20.8 | 22.0 | 23.0 | 26.0 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 13.9 | 25.5 | 55.6 | 61.2 | 66.2 | 85.7 |
| 702 | თავდაცვა | 92.0 | 90.0 | 97.9 | 98.0 | 100.0 | 102.0 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 92.0 | 90.0 | 97.9 | 98.0 | 100.0 | 102.0 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 186.6 | 175.0 | 188.0 | 201.6 | 213.6 | 221.6 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 68.0 | 60.0 | 58.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 118.6 | 115.0 | 130.0 | 136.6 | 143.6 | 146.6 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 670.8 | 697.8 | 56.3 | 50.0 | 60.0 | 70.0 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 71.8 | 104.5 | 25.3 | 50.0 | 60.0 | 70.0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 71.8 | 104.5 | 25.3 | 50.0 | 60.0 | 70.0 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 599.0 | 593.3 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 200.3 | 94.5 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 5.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 191.2 | 87.5 |
|
|
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 9.1 | 7.0 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 5.0 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 799.8 | 242.7 | 197.9 | 220.0 | 235.0 | 250.0 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 156.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 470.2 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7064 | გარე განათება | 60.0 | 142.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7065 | დაბის სკვერის კეთილმოწყობა | 89.4 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 23.5 | 3.0 | 197.9 | 220.0 | 235.0 | 250.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 80.0 | 81.2 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 65.0 |
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 25.0 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება | 25.0 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 55.0 | 60.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 65.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 684.2 | 624.0 | 696.8 | 732.0 | 766.2 | 807.0 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 276.7 | 206.0 | 228.6 | 245.0 | 259.0 | 275.0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 382.9 | 390.5 | 431.2 | 449.0 | 463.0 | 477.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 24.6 | 27.5 | 37.0 | 38.0 | 44.2 | 55.0 |
| 709 | განათლება | 561.3 | 410.0 | 466.7 | 474.0 | 506.0 | 527.5 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 499.6 | 405.0 | 433.2 | 440.0 | 470.0 | 490.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 61.7 | 5.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.5 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 61.7 | 5.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.5 |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სისტემაში |
|
| 25.0 | 25.0 | 27.0 | 28.0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 246.3 | 160.6 | 200.0 | 227.0 | 239.0 | 254.5 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 57.6 | 12.7 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა(ეკონომიკურად სუსტი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება) | 57.6 | 12.7 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 3.5 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 113.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 72.5 | 145.5 | 187.6 | 204.0 | 216.0 | 231.0 |
|
| სულ | 4,596.7 | 3,639.6 | 3,284.2 | 3,435.6 | 3,575.7 | 3,713.4 |
|
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანარათი № 4
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
| დასახელება | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი | 2012 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
| შემოსავლები | 3,847.9 | 3,611.9 | 3,257.9 | 3,402.6 | 3,542.7 | 3,680.0 |
| გადასახადები | 378.1 | 392.7 | 337.0 | 328.0 | 335.0 | 335.0 |
| გრანტები | 3,021.3 | 2,791.2 | 2,450.4 | 2,590.0 | 2,650.0 | 2,786.2 |
| სხვა შემოსავლები | 448.5 | 428.0 | 470.5 | 484.6 | 557.7 | 558.8 |
|
|
| |||||
| ხარჯები | 2,593.6 | 2,779.1 | 3,222.5 | 3,395.6 | 3,533.2 | 3,669.9 |
| შრომის ანაზღაურება | 798.4 | 846.9 | 1,004.9 | 1,003.7 | 1,003.7 | 1,003.7 |
| საქონელი და მომსახურება | 491.5 | 576.4 | 610.3 | 699.9 | 749.5 | 810.7 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 1,057.4 | 1,195.2 | 1,407.3 | 1,465.0 | 1,541.0 | 1,601.0 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 246.3 | 160.6 | 200.0 | 227.0 | 239.0 | 254.5 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||||
| საოპერაციო სალდო | 1,254.3 | 832.8 | 35.4 | 7.0 | 9.5 | 10.1 |
|
|
| |||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,938.1 | 847.8 | 50.4 | 27.0 | 29.5 | 30.1 |
| ზრდა | 2,003.1 | 860.5 | 61.7 | 40.0 | 42.5 | 43.5 |
| კლება | 65.0 | 12.7 | 11.3 | 13.0 | 13.0 | 13.4 |
|
|
| |||||
| მთლიანი სალდო | -683.8 | -15.0 | -15.0 | -20.0 | -20.0 | -20.0 |
|
|
| |||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
|
|
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები |
|
|
|
|
|
|
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
|
|
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| ბალანსი | -683.8 | -15.0 | -15.0 | -20.0 | -20.0 | -20.0 |
დანართი № 5
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი | 2012 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი |
| შემოსულობები | 3,912.9 | 3,624.6 | 3,269.2 |
| შემოსავლები | 3,847.9 | 3,611.9 | 3,257.9 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 65.0 | 12.7 | 11.3 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| |
| გადასახდელები | 4,596.7 | 3,639.6 | 3,284.2 |
| ხარჯები | 2,593.6 | 2,779.1 | 3,222.5 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,003.1 | 860.5 | 61.7 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ||
| ნაშთის ცვლილება | -683.8 | -15.0 | -15.0 |
|
|
|
| |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №65
2011 წლის 20 დეკემბრის
დ. ჩოხატაური
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
დამტკიცდეს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 818.8 ათასი ლარით, ხოლო გასავლის ნაწილში – 3284.2 ათასი ლარით, საბრუნავი სახსრების გეგმური გარდამავალი ნაშთი – 15.0 ათასი ლარით თანახმად დანართებისა (დანართი 1, 2, 3, 4, 5 ). გასავლის ნაწილის შემოსავალზე გადამეტება – 2665.4 ათასი ლარია, საიდანაც – 2450,4 ათასი ლარი უნდა დაიფაროს ცენტრალური ბიუჯეტიდან მიღებული ფინანსური დახმარებებით (ტრანსფერი), ხოლო 15.0 ათასი ლარი წლის დასაწყისისათვის რიცხული საბიუჯეტო სახსრების თავისუფალი ნაშთიდან ხარჯების დასაფარავად.
მუხლი 2
დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტზე მყოფი ორგანიზაციების 184 საშტატო ერთეული, აქედან:
ა) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს –16;
ბ) მუნიციპალიტეტის გამგეობა – 133;
გ) სახანძრო დაცვის სამსახური – 26;
დ) სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური – 9.
მუხლი 3
გამოთანაბრებითი ტრანსფერი 2,295,4 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) განათლების სისტემაში სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების და ამავე სფეროში დამხმარე საქმიანობის ღონისძიებებზე - 433.2 ათასი ლარი;
ბ) სპორტული, კულტურული, ახალგაზრდული ღონისძიებების და რელიგიის შენახვაზე – 696.8 ათასი ლარი;
გ) სოციალური დაცვის ღონისძიებებზე – 200,0 ათასი ლარი;
დ) სახანძრო დაცვის ღონისძიებებზე – 130,0 ათასი ლარი;
ე) ა(ა)იპ – კომუნალური სამსახური ,,სხივის “ სუბსიდირებაზე – 190,0 ათასი ლარი, მათ შორის: გარე განათების რეაბილიტაცია-ექსპლუატაცია (ელექტროენერგიის ხარჯის ჩათვლით) 70,0 ათასი ლარი, დასუფთავების ღონისძიებებზე 120,0 ათასი ლარი;
ე) მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების შენახვაზე (ნაწილობრივ) – 645.4 ათასი ლარი;
მუხლი 4
მოზნობრივი (დელეგირებული უფლებამოსილების ) ტრანსფერი 155,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) თავდაცვის ღონისძიებებზე (სამხედრო სამსახური) – 92,0 ათასი ლარი;
ბ) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დაფინანსებაზე – 63,0 ათასი ლარი.
მუხლი 5
დაევალოს იურიდიული პირებს და საბიუჯეტო დაწესებულებებს მიიღონ საჭირო ზომები ბიუჯეტის შემოსავლების აუცილებელი შესრულებისა და ბიუჯეტით გამოყოფილი სახსრების დანიშნულებისამებრ ხარჯვის უზრუნველსაყოფად.
მუხლი 6
ძალადაკარგულად ჩაითვალოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №25 დადგენილება ,,ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ”.
მუხლი 7
დადგენილება ძალაშია 2012 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე ა. ხუნდაძე
დანართი
№
1
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები
შემოსულობების კოდები
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 წლის გეგმა
2011 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი
2012
წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი
2013
წლის პროგნოზი
2014
წლის პროგნოზი
2015
წლის პროგნოზი
შემოსულობები
3,912.9
3,624.6
3,269.2
3,415.6
3,555.7
3,693.4
1
შემოსავლები
3,847.9
3,611.9
3,257.9
3,402.6
3,542.7
3,680.0
31
არაფინანსური აქტივების კლება
65.0
12.7
11.3
13.0
13.0
13.4
32
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
33
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები
3,847.9
3,611.9
3,257.9
3,402.6
3,542.7
3,680.0
11
გადასახადები
378.1
392.7
337.0
328.0
335.0
335.0
11111
საშემოსავლო გადასახადი
0.0
11311
ქონების გადასახადი
378.1
392.7
337.0
328.0
335.0
335.0
1131101
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
328.1
352.7
302.0
268.0
270.0
270.0
1131102
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1131103
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
5.0
5.0
5.0
10.0
10.0
10.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
45.0
35.0
30.0
50.0
55.0
55.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
116
სხვა გადასახადები
13
გრანტები
3,021.3
2,791.2
2,450.4
2,590.0
2,650.0
2,786.2
131
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
132
უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები
133
სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები
3,021.3
2,791.2
2,450.4
2,590.0
2,650.0
2,786.2
1331
გათანაბრებითი ტრანსფერი (მიმდინარე დანიშნულების)
1,566.7
1,800.7
2,295.4
2,430.0
2,490.0
2,626.2
1331
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად (მიმდინარე დანიშნულების)
147.0
150.0
155.0
160.0
160.0
160.0
1332
სპეციალური ტრანსფერი (კაპიტალური დანიშნულების)
1,307.6
840.5
0.0
0.0
0.0
0.0
1332
მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
1332
მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
1332
საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 13 იანვრის ,,სოფლის მხარდაჭერის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ №41 განკარგულებით
541.9
1332
საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 31 იანვრის ,,სოფლის მხარდაჭერის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ №201 განკარგულებით
540.5
1332
მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
1332
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
500.0
1332
საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 1 აპრილის ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ №735 განკარგულებით
300.0
1332
საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 12 მაისის ,,წინა წლებში წარმოქმნილი საგადასახადო დავალიანების დაფარვის შესახებ“ №361 განკარგულებით
1332
საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის ,,საქართნელოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსების თაობაზე“ №418 განკარგულებით
23.7
1332
საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 27 ივლისის ,,სსიპ – საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განხორციელებული პროექტების თანადაფინანსების მიზნით თანხის გამოყოფისა და ადმინ. თვითმ. ერთეულისათვის სესხის აღების ნებართვის შესახებ“ №989 განკარგულებით
217.0
1332
საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 21 სექტემბრის ,,ზოგიერთი საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსების შესახებ“ №1204 განკარგულებით
25.0
14
სხვა შემოსავლები
448.5
428.0
470.5
484.6
557.7
558.8
141
შემოსავლები საკუთრებიდან
430.5
413.2
445.4
462.9
533.0
533.1
1411
პროცენტები
10.0
10.0
15.0
12.0
15.0
15.0
1415
რენტა
420.5
403.2
430.4
450.9
518.0
518.1
14151
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
418.5
401.2
428.4
447.9
515.0
515.1
1415101
მოსაკრებელი წიაღისეულით სარგებლობისათვის
310.0
300.0
320.0
320.0
340.0
340.0
1415102
მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის
106.5
100.2
103.4
125.4
172.0
172.1
14154
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან
2.0
2.0
2.0
3.0
3.0
3.0
1415109
სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი
2.0
1.0
5.0
2.5
3.0
3.0
142
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
9.0
5.8
6.1
6.2
6.7
6.7
1422
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
9.0
5.8
6.1
6.2
6.7
6.7
სანებართვო მოსაკრებელი
14227
სახელმწიფო ბაჟი
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
142210
სატენდერო მოსაკრებელი
5.5
1.5
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
142213
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
142214
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
1.5
1.7
2.0
2.0
2.5
2.5
142299
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი(მშენებლობის ნებართვა)
2.0
2.5
4.0
4.0
4.0
4.0
1423
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0.0
14231
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
14232
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
143
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
9.0
9.0
19.0
15.5
18.0
19.0
143171
საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის
7.0
7.0
12.0
8.5
10.0
10.0
1434
არქიტექტურულ საამშენებლო საქმიანობაში გამოვლინებული დარღვევებისათვის
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1439
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები, საურავები)
1.0
1.0
6.0
6.0
7.0
8.0
145
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
311
ძირითადი აქტივები
12.0
314
არაწარმოებული აქტივები
53.0
12.7
11.3
13.0
13.0
13.4
3141
მიწა
53.0
12.7
11.3
13.0
13.0
13.4
3143
სხვა ბუნებრივი აქტივები
32
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3214
სესხები
3215
აქციები და სხვა კაპიტალი
33
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
საშინაო
შემოსავალი ხარჯების დასაფარავად მიმართული წლის დასაწყისისათვის არსებული სახსრების ნაშთიდან
683.8
15.0
15.0
20.0
20.0
20.0
სულ შემოსულობები
4,596.7
3,639.6
3,284.2
3,435.6
3,575.7
3,713.4
დანართი 2
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის2012 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები
ორგ. კოდი ეკონომიკური კოდი.
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 წლის გეგმა
2011 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი
2012 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
2015 წლის პროგნოზი
სულ
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
4,596.7
3,639.6
3,284.2
3,435.6
3,575.7
3,713.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
162.0
170.0
184.0
182.0
182.0
182.0
2
ხარჯები
2,593.6
2,779.1
3,222.5
3,395.6
3,533.2
3,669.9
21
შრომის ანაზღაურება
798.4
846.9
1,004.9
1,003.7
1,003.7
1,003.7
22
საქონელი და მომსახურება
491.5
576.4
610.3
699.9
749.5
810.7
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
49.8
34.5
54.6
47.6
47.6
47.6
222
მივლინებები
15.2
16.6
14.1
18.3
19.3
18.8
223
ოფისის ხარჯები
199.6
251.7
235.1
237.7
250.0
260.8
224
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0.0
0.5
2.0
1.0
1.0
9.0
227
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.2
2.6
3.1
3.5
3.5
3.5
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
115.0
99.9
141.1
158.5
171.1
180.2
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
111.7
170.6
160.3
233.3
257.0
290.8
25
სუბსიდიები
1,057.4
1,195.2
1,407.3
1,465.0
1,541.0
1,601.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
246.3
160.6
200.0
227.0
239.0
254.5
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,003.1
860.5
61.7
40.0
42.5
43.5
01 00
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
1,075.4
1,062.3
1,302.4
1,354.5
1,376.9
1,410.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
128.0
136.0
149.0
147.0
147.0
147.0
2
ხარჯები
920.3
1,050.3
1,284.2
1,314.5
1,334.4
1,367.3
21
შრომის ანაზღაურება
652.8
698.5
845.4
844.2
844.2
844.2
22
საქონელი და მომსახურება
258.6
320.3
414.5
444.3
463.2
492.1
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
42.3
24.9
45.0
38.0
38.0
38.0
222
მივლინებები
11.3
11.5
10.1
14.3
15.3
14.8
223
ოფისის ხარჯები
96.8
140.9
194.0
203.7
215.0
225.8
224
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0.0
0.5
2.0
1.0
1.0
9.0
227
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
72.7
76.4
90.7
94.5
96.1
96.2
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
35.3
66.1
72.7
92.8
97.8
108.3
25
სუბსიდიები
8.9
33.0
24.3
26.0
27.0
31.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
155.1
12.0
18.2
40.0
42.5
43.5
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
247.9
268.0
334.2
348.7
355.7
360.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
2
ხარჯები
236.7
263.7
332.0
342.7
349.2
354.2
21
შრომის ანაზღაურება
138.2
140.6
170.0
170.0
170.0
170.0
22
საქონელი და მომსახურება
98.5
123.1
162.0
172.7
179.2
184.2
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
24.1
15.2
25.2
25.2
25.2
25.2
222
მივლინებები
4.1
1.5
4.0
2.0
2.5
2.5
223
ოფისის ხარჯები
35.0
80.7
109.2
120.0
125.0
130.0
224
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0.0
0.5
2.0
1.0
1.0
1.0
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
32.9
22.7
21.1
24.0
25.0
25.0
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2.4
2.5
0.5
0.5
0.5
0.5
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11.2
4.3
2.2
6.0
6.5
6.5
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
785.7
702.3
866.8
882.6
892.0
898.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
112.0
120.0
133.0
131.0
131.0
131.0
2
ხარჯები
641.8
694.6
850.8
848.6
856.0
861.4
21
შრომის ანაზღაურება
514.6
557.9
675.4
674.2
674.2
674.2
22
საქონელი და მომსახურება
127.2
136.7
175.4
174.4
181.8
187.2
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
18.2
9.7
19.8
12.8
12.8
12.8
222
მივლინებები
7.2
10.0
6.1
12.3
12.8
12.3
223
ოფისის ხარჯები
61.8
60.2
79.9
78.8
85.1
90.9
227
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
39.8
53.7
69.6
70.5
71.1
71.2
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
3.1
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
143.9
7.7
16.0
34.0
36.0
37.0
01 02 01
მუნიციპალიტეტის გამგეობის ხელმძღვანელობა
0.0
91.4
124.4
154.6
158.6
160.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3.0
4.0
4.0
4.0
4.0
2
ხარჯები
0.0
89.6
122.6
124.6
126.6
127.6
21
შრომის ანაზღაურება
50.9
68.1
68.1
68.1
68.1
22
საქონელი და მომსახურება
0.0
38.7
54.5
56.5
58.5
59.5
222
მივლინებები
1.7
2.0
4.5
4.5
4.5
223
ოფისის ხარჯები
11.8
12.3
12.0
14.0
15.0
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
25.2
40.2
40.0
40.0
40.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.8
1.8
30.0
32.0
33.0
01 02 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური
0.0
75.3
64.5
65.1
66.1
67.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
2
ხარჯები
0.0
73.3
62.3
65.1
66.1
67.1
21
შრომის ანაზღაურება
48.5
52.5
52.5
52.5
52.5
22
საქონელი და მომსახურება
0.0
24.8
9.8
12.6
13.6
14.6
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
4.1
222
მივლინებები
1.0
0.3
1.0
1.0
1.0
223
ოფისის ხარჯები
13.0
8.2
9.0
10.0
11.0
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
3.6
1.3
2.6
2.6
2.6
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3.1
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.0
2.2
01 02 03
მუნიციპალიტეტის გამგეობა (აპარატი)
283.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
176.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
21
შრომის ანაზღაურება
104.0
22
საქონელი და მომსახურება
72.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
18.2
222
მივლინებები
4.4
223
ოფისის ხარჯები
26.9
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
22.7
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
107.4
01 02 04
მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო სამსახური
69.3
73.2
82.8
83.6
84.6
85.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
2
ხარჯები
69.3
70.8
81.1
83.6
84.6
85.6
21
შრომის ანაზღაურება
49.5
54.9
59.1
59.1
59.1
59.1
22
საქონელი და მომსახურება
19.8
15.9
22.0
24.5
25.5
26.5
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
7.0
7.0
7.0
7.0
222
მივლინებები
1.2
2.0
1.5
1.5
1.5
1.5
223
ოფისის ხარჯები
12.2
8.5
8.2
10.0
11.0
12.0
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
6.4
5.4
5.3
6.0
6.0
6.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
2.4
1.7
0.0
0.0
0.0
01 02 05
მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული სამსახური
0.0
8.5
32.8
28.1
28.3
28.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2.0
3.0
3.0
3.0
3.0
2
ხარჯები
0.0
7.0
31.3
28.1
28.3
28.3
21
შრომის ანაზღაურება
4.9
21.6
21.6
21.6
21.6
22
საქონელი და მომსახურება
0.0
2.1
9.7
6.5
6.7
6.7
222
მივლინებები
0.1
0.5
1.5
1.5
1.5
223
ოფისის ხარჯები
1.5
9.2
3.5
3.6
3.6
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.5
1.5
1.6
1.6
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.5
1.5
01 02 06
მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურის და საინვესტიციო გარემოს განვითარების სამსახური
35.9
49.6
62.4
61.9
62.5
62.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5.0
6.0
8.0
8.0
8.0
8.0
2
ხარჯები
35.9
49.6
59.6
61.9
62.5
62.6
21
შრომის ანაზღაურება
29.1
36.4
51.0
50.9
50.9
50.9
22
საქონელი და მომსახურება
6.8
13.2
8.6
11.0
11.6
11.7
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.8
222
მივლინებები
1.2
2.8
0.5
1.0
1.0
1.0
223
ოფისის ხარჯები
3.3
5.5
2.7
4.6
5.1
5.1
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2.3
4.1
5.4
5.4
5.5
5.6
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.8
01 02 07
მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოციალურ საკითხთა სამსახური
21.8
23.3
32.5
32.7
32.9
33.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
2
ხარჯები
21.8
23.3
32.5
32.7
32.9
33.2
21
შრომის ანაზღაურება
18.7
20.0
21.6
21.6
21.6
21.6
22
საქონელი და მომსახურება
3.1
3.3
10.9
11.1
11.3
11.6
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
5.8
5.8
5.8
5.8
222
მივლინებები
0.1
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
223
ოფისის ხარჯები
1.4
2.0
2.2
3.0
3.2
3.5
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1.6
1.1
2.7
2.0
2.0
2.0
01 02 08
მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
22.6
28.7
30.7
32.7
33.7
34.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
2
ხარჯები
22.6
28.7
30.7
32.7
33.7
34.7
21
შრომის ანაზღაურება
19.5
25.5
27.5
27.5
27.5
27.5
22
საქონელი და მომსახურება
3.1
3.2
3.2
5.2
6.2
7.2
222
მივლინებები
0.2
0.2
0.2
0.2
223
ოფისის ხარჯები
1.6
1.7
1.8
4.0
5.0
6.0
227
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.2
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1.3
1.3
1.4
1.0
1.0
1.0
01 02 09
მუნიციპალიტეტის გამგეობის მუნიციპალური შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური
18.3
39.6
63.4
60.6
60.6
60.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2.0
5.0
8.0
7.0
7.0
7.0
2
ხარჯები
18.3
39.6
63.4
60.6
60.6
60.6
21
შრომის ანაზღაურება
14.0
33.0
46.2
45.1
45.1
45.1
22
საქონელი და მომსახურება
4.3
6.6
17.2
15.5
15.5
15.5
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
7.0
5.8
5.8
5.8
222
მივლინებები
0.2
0.6
0.4
1.0
1.0
1.0
223
ოფისის ხარჯები
2.3
3.0
5.0
3.7
3.7
3.7
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1.8
3.0
4.8
5.0
5.0
5.0
01 02 10
მუნიციპალიტეტის გამგეობის მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახური სამსახური
23.1
24.0
34.7
35.3
36.3
36.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3.0
3.0
4.0
4.0
4.0
4.0
2
ხარჯები
23.1
24.0
34.7
35.3
36.3
36.3
21
შრომის ანაზღაურება
19.3
20.0
27.5
27.5
27.5
27.5
22
საქონელი და მომსახურება
3.8
4.0
7.2
7.8
8.8
8.8
222
მივლინებები
0.1
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
223
ოფისის ხარჯები
2.0
1.8
3.7
4.0
4.5
4.5
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1.7
2.0
3.3
3.5
4.0
4.0
01 02 11
მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახური
22.2
29.9
35.2
35.5
36.0
36.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3.0
3.0
4.0
4.0
4.0
4.0
2
ხარჯები
20.7
29.9
34.0
35.5
36.0
36.0
21
შრომის ანაზღაურება
17.0
20.0
27.5
27.5
27.5
27.5
22
საქონელი და მომსახურება
3.7
9.9
6.5
8.0
8.5
8.5
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
4.8
222
მივლინებები
1.2
0.5
1.0
1.5
1.0
223
ოფისის ხარჯები
1.7
1.8
2.1
3.0
3.0
3.5
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2.0
2.1
3.9
4.0
4.0
4.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.5
1.2
01 02 12
მუნიციპალიტეტის გამგეობის საინფორმაციო ანალიტიკური სამსახური
29.4
30.6
32.6
33.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3.0
3.0
3.0
3.0
2
ხარჯები
0.0
0.0
25.8
26.6
28.6
29.6
21
შრომის ანაზღაურება
21.6
21.6
21.6
21.6
22
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
4.2
5.0
7.0
8.0
223
ოფისის ხარჯი
0.0
4.2
5.0
7.0
8.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.6
4.0
4.0
4.0
01 02 13
მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები
288.9
258.8
274.0
274.2
274.2
275.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
74.0
74.0
75.0
74.0
74.0
74.0
2
ხარჯები
253.9
258.8
272.8
274.2
274.2
275.2
21
შრომის ანაზღაურება
243.5
243.8
251.2
251.2
251.2
251.2
22
საქონელი და მომსახურება
10.4
15.0
21.6
23.0
23.0
24.0
223
ოფისის ხარჯები
10.4
9.6
20.3
22.0
22.0
23.0
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
5.4
1.3
1.0
1.0
1.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35.0
1.2
01 03
სარეზერვო ფონდი
19.0
35.0
25.0
40.0
40.0
40.0
21
ხარჯები
19.0
35.0
25.0
40.0
40.0
40.0
221
საქონელი და მომსახურება
19.0
35.0
25.0
40.0
40.0
40.0
24
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
19.0
35.0
25.0
40.0
40.0
40.0
01 04
საარქივო მომსახურების ხარჯები
8.9
9.0
9.8
10.0
11.0
12.0
2
ხარჯები
8.9
9.0
9.8
10.0
11.0
12.0
25
სუბსიდიები
8.9
9.0
9.8
10.0
11.0
12.0
01 05
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები
5.4
6.0
7.0
7.0
7.0
7.0
2
ხარჯები
5.4
6.0
7.0
7.0
7.0
7.0
22
საქონელი და მომსახურება
5.4
6.0
7.0
7.0
7.0
7.0
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5.4
6.0
7.0
7.0
7.0
7.0
01 06
შენობების ტექნიკური პასპორტების და მიწის საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადების და საინფორმაციო საშუალებებში გამოქვეყნების ხარჯები
0.0
0.0
10.0
10.0
10.0
10.0
2
ხარჯები
0.0
0.0
10.0
10.0
10.0
10.0
22
საქონელი და მომსახურება
10.0
10.0
10.0
10.0
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
10.0
10.0
10.0
10.0
01 07
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის დაცვის ხარჯი
0.0
0.0
5.5
5.5
5.5
6.0
2
ხარჯები
0.0
0.0
5.5
5.5
5.5
6.0
22
საქონელი და მომსახურება
5.5
5.5
5.5
6.0
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5.5
5.5
5.5
6.0
01 08
კავშირგაბმულობის ხარჯი კორპორაციული მომსახურება
0.0
0.0
4.9
4.9
4.9
4.9
2
ხარჯები
0.0
0.0
4.9
4.9
4.9
4.9
22
საქონელი და მომსახურება
4.9
4.9
4.9
4.9
223
ოფისის ხარჯები
4.9
4.9
4.9
4.9
01 09
აუდიტის მომსახურების ხარჯები
5.0
5.0
9.8
9.8
9.8
9.8
2
ხარჯები
5.0
5.0
9.8
9.8
9.8
9.8
22
საქონელი და მომსახურება
5.0
5.0
9.8
9.8
9.8
9.8
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5.0
5.0
9.8
9.8
9.8
9.8
01 10
საინვესტიციო პროგრამების თანადაფინანსების ხარჯი
3.5
13.0
10.0
20.0
25.0
35.0
2
ხარჯები
3.5
13.0
10.0
20.0
25.0
35.0
22
საქონელი და მომსახურება
3.5
13.0
10.0
20.0
25.0
35.0
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3.5
13.0
10.0
20.0
25.0
35.0
01 11
ჩოხატაურის ისტორიის მომზადების ხარჯი
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
0.0
22
საქონელი და მომსახურება
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
0.0
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1.5
01 12
გურიის მატიანის მომზადების ხარჯი
0.0
0.0
4.9
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
0.0
0.0
4.9
0.0
0.0
0.0
22
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
4.9
0.0
0.0
0.0
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4.9
01 13
გურიის რეგიონალური განვითარების სააგენტო
0.0
24.0
11.0
12.0
12.0
14.0
2
ხარჯები
0.0
24.0
11.0
12.0
12.0
14.0
25
სუბსიდიები
0.0
24.0
11.0
12.0
12.0
14.0
01 14
ჩოხატაურის ოლიმპიური კომიტეტი
0.0
0.0
3.5
4.0
4.0
5.0
2
ხარჯები
0.0
0.0
3.5
4.0
4.0
5.0
25
სუბსიდიები
0.0
3.5
4.0
4.0
5.0
01 15
წინა პრიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
28
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 00
სახანძრო დაცვის სამსახური
118.6
115.0
130.0
136.6
143.6
146.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
26.0
26.0
26.0
26.0
26.0
26.0
2
ხარჯები
108.6
115.0
128.4
136.6
143.6
146.6
21
შრომის ანაზღაურება
95.7
99.0
100.4
100.4
100.4
100.4
22
საქონელი და მომსახურება
12.9
16.0
28.0
36.2
43.2
46.2
222
მივლინებები
1.6
3.1
2.0
1.7
1.7
1.7
223
ოფისის ხარჯები
3.3
2.0
7.9
5.0
6.0
6.0
227
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
2.6
3.1
3.5
3.5
3.5
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
8.0
8.3
15.0
20.0
25.0
28.0
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
6.0
7.0
7.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.0
1.6
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
68.0
60.0
58.0
65.0
70.0
75.0
2
ხარჯები
59.2
40.0
48.0
65.0
70.0
75.0
22
საქონელი და მომსახურება
59.2
40.0
48.0
65.0
70.0
75.0
223
ოფისის ხარჯები
30.2
40.0
24.2
20.0
20.0
20.0
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
27.0
21.7
30.0
35.0
40.0
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2.0
2.1
15.0
15.0
15.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.8
20.0
10.0
04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
92.0
90.0
97.9
98.0
100.0
102.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8.0
8.0
9.0
9.0
9.0
9.0
2
ხარჯები
78.5
85.0
97.0
98.0
100.0
102.0
21
შრომის ანაზღაურება
49.9
49.4
59.1
59.1
59.1
59.1
22
საქონელი და მომსახურება
28.6
35.6
37.9
38.9
40.9
42.9
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
7.5
9.6
9.6
9.6
9.6
9.6
222
მივლინებები
2.3
2.0
2.0
2.3
2.3
2.3
223
ოფისის ხარჯები
9.3
5.8
9.0
9.0
9.0
9.0
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
7.3
15.2
13.7
14.0
15.0
16.0
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2.2
3.0
3.6
4.0
5.0
6.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13.5
5.0
0.9
0.0
0.0
0.0
04 01
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
92.0
90.0
97.9
98.0
100.0
102.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8.0
8.0
9.0
9.0
9.0
9.0
2
ხარჯები
78.5
85.0
97.0
98.0
100.0
102.0
21
შრომის ანაზღაურება
49.9
49.4
59.1
59.1
59.1
59.1
22
საქონელი და მომსახურება
28.6
35.6
37.9
38.9
40.9
42.9
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
7.5
9.6
9.6
9.6
9.6
9.6
222
მივლინებები
2.3
2.0
2.0
2.3
2.3
2.3
223
ოფისის ხარჯები
9.3
5.8
9.0
9.0
9.0
9.0
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
7.3
15.2
13.7
14.0
15.0
16.0
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2.2
3.0
3.6
4.0
5.0
6.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13.5
5.0
0.9
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,670.9
1,035.0
257.4
273.5
299.0
325.0
2
ხარჯები
202.8
219.5
226.4
273.5
299.0
325.0
22
საქონელი და მომსახურება
107.6
132.0
36.4
68.5
79.0
90.0
223
ოფისის ხარჯები
60.0
63.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
47.6
69.0
36.4
68.5
79.0
90.0
25
სუბსიდიები
95.2
87.5
190.0
205.0
220.0
235.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,468.1
815.5
31.0
0.0
0.0
0.0
05 01
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
71.8
104.5
25.3
50.0
60.0
70.0
2
ხარჯები
15.0
31.5
25.3
50.0
60.0
70.0
22
საქონელი და მომსახურება
15.0
31.5
25.3
50.0
60.0
70.0
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
15.0
31.5
25.3
50.0
60.0
70.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
56.8
73.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
470.2
70.0
0.0
0.0
0.0
0.0
32
არაფინანსური აქტივების ზრდა
470.2
70.0
05 03
დაბა ჩოხატაურში კანალიზაციის ქსელის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებაზე
0.0
25.0
0.0
0.0
0.0
0.0
21
ხარჯები
0.0
25.0
0.0
0.0
0.0
0.0
221
საქონელი და მომსახურება
0.0
25.0
0.0
0.0
0.0
0.0
24
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
25.0
05 04
ბინათმშენებლობა
156.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
156.7
05 05
ა(ა)იპ კომუნალური სამსახური ,,სხივი"
251.2
229.7
190.0
205.0
220.0
235.0
2
ხარჯები
155.2
150.5
190.0
205.0
220.0
235.0
22
საქონელი და მომსახურება
60.0
63.0
0.0
0.0
0.0
0.0
223
ოფისის ხარჯები
60.0
63.0
0.0
0.0
0.0
0.0
223
სუბსიდიები
95.2
87.5
190.0
205.0
220.0
235.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
96.0
79.2
0.0
0.0
0.0
0.0
05 05 01
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
60.0
142.2
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
60.0
63.0
0.0
0.0
0.0
0.0
22
საქონელი და მომსახურება
60.0
63.0
0.0
0.0
0.0
0.0
223
ოფისის ხარჯები
60.0
63.0
223
სუბსიდიები
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
79.2
05 05 02
დასუფთავების ღონისძიებები
191.2
87.5
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
95.2
87.5
0.0
0.0
0.0
0.0
25
სუბსიდიები
95.2
87.5
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
96.0
05 06
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
9.1
7.0
3.2
3.5
4.0
5.0
22
საქონელი და მომსახურება
9.1
7.0
3.2
3.5
4.0
5.0
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
9.1
7.0
3.2
3.5
4.0
5.0
05 07
საახალწლო ღონისძიებებზე
23.5
3.0
7.9
15.0
15.0
15.0
2
ხარჯები
23.5
3.0
7.9
15.0
15.0
15.0
22
საქონელი და მომსახურება
23.5
3.0
7.9
15.0
15.0
15.0
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
23.5
3.0
7.9
15.0
15.0
15.0
05 08
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განსახორციელებლად
541.9
540.5
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
541.9
540.5
0.0
0.0
0.0
0.0
05 09
კურორტ ბახმაროს კეთილმოწყობა
57.1
52.8
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
57.1
52.8
05 10
დაბის სკვერის კეთილმოწყობა
89.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
89.4
05 11
დაბის სასაფლაოს მიწის ნაკვეთის შეძენა
0.0
2.5
0.0
0.0
0.0
0.0
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2.5
05 12
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაციის სამუშაოები
0.0
0.0
24.5
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24.5
05 12
მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო სისტემის მოწყობა
0.0
0.0
6.5
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.5
06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
561.3
410.0
466.7
474.0
506.0
527.5
2
ხარჯები
340.0
410.0
466.7
474.0
506.0
527.5
22
საქონელი და მომსახურება
0.0
5.0
8.5
9.0
9.0
9.5
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
5.0
8.5
9.0
9.0
9.5
25
სუბსიდიები
340.0
405.0
458.2
465.0
497.0
518.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
221.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01
ა(ა)იპ სკოლამდელი და სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო საამღზრდელო დაწესებულება,,მომავალი"
499.6
405.0
433.2
440.0
470.0
490.0
2
ხარჯები
340.0
405.0
433.2
440.0
470.0
490.0
25
სუბსიდიები
340.0
405.0
433.2
440.0
470.0
490.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
159.6
06 02
ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი
0.0
0.0
25.0
25.0
27.0
28.0
2
ხარჯები
0.0
0.0
25.0
25.0
27.0
28.0
25
სუბსიდიები
25.0
25.0
27.0
28.0
06 03
განათლების სისტემის ხელშეწყობის პროგრამა
61.7
5.0
8.5
9.0
9.0
9.5
2
ხარჯები
5.0
8.5
9.0
9.0
9.5
22
საქონელი და მომსახურება
61.7
5.0
8.5
9.0
9.0
9.5
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5.0
8.5
9.0
9.0
9.5
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
61.7
07 00
სპორტული და კულტულური ღონისძიებები
684.2
624.0
696.8
732.0
766.2
807.0
2
ხარჯები
572.9
616.0
696.8
732.0
766.2
807.0
22
საქონელი და მომსახურება
24.6
27.5
37.0
38.0
44.2
55.0
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24.6
27.5
37.0
38.0
44.2
55.0
25
სუბსიდიები
548.3
588.5
659.8
694.0
722.0
752.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
111.3
8.0
0.0
0.0
0.0
0.0
07 01
ა(ა)იპ სპორტის განვითარების ცენტრი
133.0
53.0
60.0
70.0
74.0
80.0
2
ხარჯები
46.7
53.0
60.0
70.0
74.0
80.0
25
სუბსიდიები
46.7
53.0
60.0
70.0
74.0
80.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
86.3
07 02
ა(ა)იპ სასპორტო სკოლა
83.2
93.0
98.6
100.0
105.0
110.0
2
ხარჯები
83.2
93.0
98.6
100.0
105.0
110.0
25
სუბსიდიები
83.2
93.0
98.6
100.0
105.0
110.0
07 03
შპს საფეხბურთო კლუბი ,,ბახმარო 2009"
60.5
60.0
70.0
75.0
80.0
85.0
2
ხარჯები
60.5
60.0
70.0
75.0
80.0
85.0
25
სუბსიდიები
60.5
60.0
70.0
75.0
80.0
85.0
07 04
ახალგაზრდული ღონისძიებების და პროექტების თანადაფინანსება
16.0
10.5
17.0
20.0
24.2
30.0
2
ხარჯები
16.0
10.5
17.0
20.0
24.2
30.0
22
საქონელი და მომსახურება
16.0
10.5
17.0
20.0
24.2
30.0
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
16.0
10.5
17.0
20.0
24.2
30.0
07 05
ა(ა)იპ კულტურის ცენტრი
144.9
143.0
170.0
180.0
185.0
190.0
2
ხარჯები
144.9
143.0
170.0
180.0
185.0
190.0
25
სუბსიდიები
144.9
143.0
170.0
180.0
185.0
190.0
07 06
ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა
72.0
52.0
55.0
57.0
58.0
60.0
2
ხარჯები
47.0
52.0
55.0
57.0
58.0
60.0
25
სუბსიდიები
47.0
52.0
55.0
57.0
58.0
60.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.0
07 07
ა(ა)იპ საბიბლიოთეკო გაერთიანება
57.0
61.5
70.0
72.0
74.0
75.0
2
ხარჯები
57.0
61.5
70.0
72.0
74.0
75.0
25
სუბსიდიები
57.0
61.5
70.0
72.0
74.0
75.0
07 08
ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლა
62.0
72.0
68.0
70.0
71.0
72.0
2
ხარჯები
62.0
64.0
68.0
70.0
71.0
72.0
25
სუბსიდიები
62.0
64.0
68.0
70.0
71.0
72.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.0
07 09
რელიგია
8.6
17.0
20.0
18.0
20.0
25.0
2
ხარჯები
8.6
17.0
20.0
18.0
20.0
25.0
22
საქონელი და მომსახურება
8.6
17.0
20.0
18.0
20.0
25.0
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
8.6
17.0
20.0
18.0
20.0
25.0
07 10
ა(ა)იპ სამუზეუმო გაერთიანება
47.0
62.0
68.2
70.0
75.0
80.0
2
ხარჯები
47.0
62.0
68.2
70.0
75.0
80.0
25
სუბსიდიები
47.0
62.0
68.2
70.0
75.0
80.0
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
326.3
241.8
275.0
302.0
314.0
319.5
2
ხარჯები
311.3
241.8
275.0
302.0
314.0
319.5
25
სუბსიდიები
65.0
81.2
75.0
75.0
75.0
65.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
246.3
160.6
200.0
227.0
239.0
254.5
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
08 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
55.0
60.0
75.0
75.0
75.0
65.0
2
ხარჯები
55.0
60.0
75.0
75.0
75.0
65.0
25
სუბსიდიები
55.0
60.0
75.0
75.0
75.0
65.0
08 02
საავადმყოფო - პოლიკლინიკა
25.0
21.2
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
10.0
21.2
0.0
0.0
0.0
0.0
25
სუბსიდიები
10.0
21.2
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.0
08 03
უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება
2.4
2.4
2.4
3.0
3.0
3.5
2
ხარჯები
2.4
2.4
2.4
3.0
3.0
3.5
27
სოციალური უზრუნველყოფა
2.4
2.4
2.4
3.0
3.0
3.5
08 04
სამშობლოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილე მეომრებისა და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების სარიტუალო მომსახურება
6.0
4.0
4.0
5.0
6.0
7.0
2
ხარჯები
6.0
4.0
4.0
5.0
6.0
7.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
6.0
4.0
4.0
5.0
6.0
7.0
08 05
უპატრონო პირთა სარტუალო მომსახურება
3.0
2.5
3.0
3.0
3.0
4.0
2
ხარჯები
3.0
2.5
3.0
3.0
3.0
4.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
2.5
3.0
3.0
3.0
4.0
08 06
ეკონიმიკურად შეჭირვებულ ოჯახებზე სათბობის შეძენის ხარჯი
0.0
12.7
10.0
20.0
20.0
20.0
2
ხარჯები
0.0
12.7
10.0
20.0
20.0
20.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
12.7
10.0
20.0
20.0
20.0
08 07
სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებისადმი დახმარება
57.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
57.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
57.6
08 08
სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი, მძიმე საცხოვრებელ და ეკონომიკურ პირობებში მყოფი ოჯახებისადმი ერთჯერადი დახმარება, გადაუდებელ შემთხვევაში ბინის შესყიდვის ან დაქირავების ხარჯი
42.1
24.3
60.0
70.0
74.0
74.0
2
ხარჯები
42.1
24.3
60.0
70.0
74.0
74.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
42.1
24.3
60.0
70.0
74.0
74.0
08 09
ლტოლვილთა დახმარება (სათბობის შეძენა, სხვა აუცილებლობიდან გამომდინარე ერთჯერადი დახმარება და დაკრძალვის ხარჯი)
10.0
10.0
10.0
12.0
12.0
13.0
2
ხარჯები
10.0
10.0
10.0
12.0
12.0
13.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
10.0
10.0
12.0
12.0
13.0
08 10
საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება
11.4
11.4
12.5
14.0
15.0
16.0
2
ხარჯები
11.4
11.4
12.5
14.0
15.0
16.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
11.4
11.4
12.5
14.0
15.0
16.0
08 11
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
113.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
113.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
113.8
08 12
სამედიცინო მომს. ხარჯები, რომელებიც არ ექვემდებარებიან სახელმწიფო პროგრამით დაფინანსებას (მ. შ. ონკოლოგიურ დაავადებებზე)
0.0
17.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
0.0
17.0
0.0
0.0
0.0
0.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
17.0
08 13
18 - დან 60 წლამდე ასაკის შეჭირვებულ პირებზე სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების ხარჯი
0.0
0.0
18.0
27.0
30.0
35.0
2
ხარჯები
0.0
0.0
18.0
27.0
30.0
35.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
18.0
27.0
30.0
35.0
08 14
ონკოლოგიურ დაავადებულთა და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა სამედიცინო სტაციონალური მომსახურეობის ხარჯი
0.0
0.0
10.0
14.0
15.0
17.0
2
ხარჯები
0.0
0.0
10.0
14.0
15.0
17.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
10.0
14.0
15.0
17.0
08 15
მშობიარეთა 50% - იანი თანადაფინანსება
0.0
0.0
17.2
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
0.0
0.0
17.2
0.0
0.0
0.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
17.2
0.0
0.0
0.0
08 16
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
08 17
მრავალშვილიანი (4 და მეტ 18 წლამდე ასაკის ბავშვებიანი) ოჯახების დახმარება
0.0
46.0
24.0
31.0
31.0
32.0
2
ხარჯები
0.0
46.0
24.0
31.0
31.0
32.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
46.0
24.0
31.0
31.0
32.0
08 18
დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება
0.0
1.5
1.9
2.0
2.0
2.0
2
ხარჯები
0.0
1.5
1.9
2.0
2.0
2.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
1.5
1.9
2.0
2.0
2.0
08 19
შეზღუდული შესაძლ. მქონე ბავშვთა სოციალური დაცვა (ფენიკეტონურიით დაავადებული ბავშვების კვების ხარჯი)
0.0
6.0
8.0
8.0
8.0
9.0
2
ხარჯები
0.0
6.0
8.0
8.0
8.0
9.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
6.0
8.0
8.0
8.0
9.0
08 20
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების და ომში დაღუპულთა ქვრივებისადმი მატერიალური მხარდაჭერა.
0.0
3.6
5.0
6.0
7.0
8.0
2
ხარჯები
0.0
3.6
5.0
6.0
7.0
8.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
3.6
5.0
6.0
7.0
8.0
08 21
3- დან 18 -წლამდე ასაკის ბავშვების სამედიცინო სტაციონალური მომსახურეობის ხარჯები.
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
08 22
0 -დან 3 - წლამდე ასაკის ბავშვების სამედიცინო მომსახურეობის დაფინანსება. 3- დან 18 -წლამდე ასაკის შეჭირვებულ ოჯახთა ბავშვების 50% - იანი თანადაფინანსების ხარჯები
0.0
0.0
4.0
6.0
7.0
8.0
2
ხარჯები
0.0
0.0
4.0
6.0
7.0
8.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
4.0
6.0
7.0
8.0
08 23
ინკლუზიური ბავშვების დაფინანსება
0.0
4.2
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
0.0
4.2
0.0
0.0
0.0
0.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
4.2
0.0
0.0
0.0
0.0
08 24
თირკმლის უკმარისობით დაავადებული პირებისადმი დახმარება, რომლებიც გადიან დიალეზის კურსს და მეტადონის პროგრამაზე მყოფ პირთა დახმარება
0.0
0.0
10.0
6.0
6.0
6.0
2
ხარჯები
0.0
0.0
10.0
6.0
6.0
6.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
6.0
6.0
6.0
დანართი
№
3
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური
აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციონალური კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010წლის გეგმა
2011 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი
2012 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
2015წლის პროგნოზი
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1,075.4
1,063.8
1,302.4
1,354.5
1,376.9
1,410.8
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,052.6
1,005.3
1,226.0
1,271.3
1,287.7
1,299.1
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,033.6
970.3
1,201.0
1,231.3
1,247.7
1,259.1
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
19.0
35.0
25.0
40.0
40.0
40.0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
8.9
33.0
20.8
22.0
23.0
26.0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
8.9
33.0
20.8
22.0
23.0
26.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
13.9
25.5
55.6
61.2
66.2
85.7
702
თავდაცვა
92.0
90.0
97.9
98.0
100.0
102.0
7021
შეიარაღებული ძალები
92.0
90.0
97.9
98.0
100.0
102.0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
186.6
175.0
188.0
201.6
213.6
221.6
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
68.0
60.0
58.0
65.0
70.0
75.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
118.6
115.0
130.0
136.6
143.6
146.6
704
ეკონომიკური საქმიანობა
670.8
697.8
56.3
50.0
60.0
70.0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70421
სოფლის მეურნეობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7045
ტრანსპორტი
71.8
104.5
25.3
50.0
60.0
70.0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
71.8
104.5
25.3
50.0
60.0
70.0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
599.0
593.3
31.0
0.0
0.0
0.0
705
გარემოს დაცვა
200.3
94.5
3.2
3.5
4.0
5.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
191.2
87.5
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
9.1
7.0
3.2
3.5
4.0
5.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
799.8
242.7
197.9
220.0
235.0
250.0
7061
ბინათმშენებლობა
156.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7063
წყალმომარაგება
470.2
95.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7064
გარე განათება
60.0
142.2
0.0
0.0
0.0
0.0
7065
დაბის სკვერის კეთილმოწყობა
89.4
2.5
0.0
0.0
0.0
0.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
23.5
3.0
197.9
220.0
235.0
250.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
80.0
81.2
75.0
75.0
75.0
65.0
7073
საავადმყოფოების მომსახურება
25.0
21.2
0.0
0.0
0.0
0.0
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
25.0
21.2
0.0
0.0
0.0
0.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
55.0
60.0
75.0
75.0
75.0
65.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
684.2
624.0
696.8
732.0
766.2
807.0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
276.7
206.0
228.6
245.0
259.0
275.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
382.9
390.5
431.2
449.0
463.0
477.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
24.6
27.5
37.0
38.0
44.2
55.0
709
განათლება
561.3
410.0
466.7
474.0
506.0
527.5
7091
სკოლამდელი აღზრდა
499.6
405.0
433.2
440.0
470.0
490.0
7092
ზოგადი განათლება
61.7
5.0
8.5
9.0
9.0
9.5
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
61.7
5.0
8.5
9.0
9.0
9.5
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სისტემაში
25.0
25.0
27.0
28.0
710
სოციალური დაცვა
246.3
160.6
200.0
227.0
239.0
254.5
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
57.6
12.7
10.0
20.0
20.0
20.0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა(ეკონომიკურად სუსტი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება)
57.6
12.7
10.0
20.0
20.0
20.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
2.4
2.4
2.4
3.0
3.0
3.5
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
113.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
72.5
145.5
187.6
204.0
216.0
231.0
სულ
4,596.7
3,639.6
3,284.2
3,435.6
3,575.7
3,713.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
დანარათი
№
4
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
დასახელება
2010
წლის გეგმა
2011 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი
2012 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
2015 წლის პროგნოზი
შემოსავლები
3,847.9
3,611.9
3,257.9
3,402.6
3,542.7
3,680.0
გადასახადები
378.1
392.7
337.0
328.0
335.0
335.0
გრანტები
3,021.3
2,791.2
2,450.4
2,590.0
2,650.0
2,786.2
სხვა შემოსავლები
448.5
428.0
470.5
484.6
557.7
558.8
ხარჯები
2,593.6
2,779.1
3,222.5
3,395.6
3,533.2
3,669.9
შრომის ანაზღაურება
798.4
846.9
1,004.9
1,003.7
1,003.7
1,003.7
საქონელი და მომსახურება
491.5
576.4
610.3
699.9
749.5
810.7
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
1,057.4
1,195.2
1,407.3
1,465.0
1,541.0
1,601.0
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
246.3
160.6
200.0
227.0
239.0
254.5
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საოპერაციო სალდო
1,254.3
832.8
35.4
7.0
9.5
10.1
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1,938.1
847.8
50.4
27.0
29.5
30.1
ზრდა
2,003.1
860.5
61.7
40.0
42.5
43.5
კლება
65.0
12.7
11.3
13.0
13.0
13.4
მთლიანი სალდო
-683.8
-15.0
-15.0
-20.0
-20.0
-20.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
სხვა დებიტორული დავალიანებები
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
ბალანსი
-683.8
-15.0
-15.0
-20.0
-20.0
-20.0
დანართი
№
5
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 წლის გეგმა
2011 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი
2012 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი
შემოსულობები
3,912.9
3,624.6
3,269.2
შემოსავლები
3,847.9
3,611.9
3,257.9
არაფინანსური აქტივების კლება
65.0
12.7
11.3
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
4,596.7
3,639.6
3,284.2
ხარჯები
2,593.6
2,779.1
3,222.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,003.1
860.5
61.7
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
-683.8
-15.0
-15.0
0.0
0.0
0.0