|
ორგ.
კოდი ეკონომიკური კოდი
|
დ ას ახ ე ლ ე ბ ა
|
2010 წლის გეგმა
|
2011 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი
|
2012
წლის დაზუსტე
ბული ბიუჯეტი
|
2013
წლის პროგნოზი
|
2014
წლის პროგნოზი
|
2015
წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
|
4 507,3
|
3 639,6
|
5 606,8
|
3 566,4
|
3 709,1
|
3 847,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
162,0
|
170,0
|
187,0
|
186,0
|
186,0
|
186,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
2 593,6
|
2 779,1
|
3 487,6
|
3 524,9
|
3 666,6
|
3 804,3
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
798,4
|
846,9
|
1 111,0
|
1 120,5
|
1 120,5
|
1 120,5
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
491,5
|
576,4
|
730,8
|
712,4
|
766,1
|
828,3
|
|
221
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
49,8
|
34,5
|
66,0
|
47,6
|
47,6
|
47,6
|
|
222
|
მივლინებები
|
15,2
|
16,6
|
49,0
|
18,3
|
19,3
|
18,8
|
|
223
|
ოფისის ხარჯები
|
199,6
|
251,7
|
216,6
|
245,7
|
260,0
|
271,8
|
|
224
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
0,0
|
0,5
|
2,0
|
1,0
|
1,0
|
9,0
|
|
227
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0,2
|
2,6
|
3,1
|
3,5
|
3,5
|
3,5
|
|
228
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
115,0
|
99,9
|
147,1
|
163,0
|
177,7
|
186,8
|
|
2210
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
111,7
|
170,6
|
247,0
|
233,3
|
257,0
|
290,8
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
1 057,4
|
1 195,2
|
1 411,5
|
1 465,0
|
1 541,0
|
1 601,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
246,3
|
160,6
|
235,0
|
227,0
|
239,0
|
254,5
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
2,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 913,7
|
860,5
|
2 119,2
|
41,5
|
42,5
|
43,5
|
|
01 00
|
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
|
1 075,4
|
1 062,3
|
1 484,9
|
1 485,3
|
1 510,3
|
1 545,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
128,0
|
136,0
|
152,0
|
151,0
|
151,0
|
151,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
920,3
|
1 050,3
|
1 462,1
|
1 443,8
|
1 467,8
|
1 501,7
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
652,8
|
698,5
|
951,5
|
961,0
|
961,0
|
961,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
258,6
|
320,3
|
485,5
|
456,8
|
479,8
|
509,7
|
|
221
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
42,3
|
24,9
|
53,4
|
38,0
|
38,0
|
38,0
|
|
222
|
მივლინებები
|
11,3
|
11,5
|
45,0
|
14,3
|
15,3
|
14,8
|
|
223
|
ოფისის ხარჯები
|
96,8
|
140,9
|
182,6
|
211,7
|
225,0
|
236,8
|
|
224
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
0,0
|
0,5
|
2,0
|
1,0
|
1,0
|
9,0
|
|
227
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
228
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
72,7
|
76,4
|
96,2
|
99,0
|
102,7
|
102,8
|
|
2210
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
35,3
|
66,1
|
106,3
|
92,8
|
97,8
|
108,3
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
8,9
|
33,0
|
22,8
|
26,0
|
27,0
|
31,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
2,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
155,1
|
12,0
|
22,8
|
41,5
|
42,5
|
43,5
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
247,9
|
268,0
|
334,2
|
348,7
|
355,7
|
360,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
16,0
|
16,0
|
16,0
|
16,0
|
16,0
|
16,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
236,7
|
263,7
|
332,0
|
342,7
|
349,2
|
354,2
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
138,2
|
140,6
|
170,0
|
170,0
|
170,0
|
170,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
98,5
|
123,1
|
162,0
|
172,7
|
179,2
|
184,2
|
|
221
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
24,1
|
15,2
|
25,2
|
25,2
|
25,2
|
25,2
|
|
222
|
მივლინებები
|
4,1
|
1,5
|
4,0
|
2,0
|
2,5
|
2,5
|
|
223
|
ოფისის ხარჯები
|
35,0
|
80,7
|
109,2
|
120,0
|
125,0
|
130,0
|
|
224
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
0,0
|
0,5
|
2,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
|
228
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
32,9
|
22,7
|
21,1
|
24,0
|
25,0
|
25,0
|
|
2210
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
2,4
|
2,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11,2
|
4,3
|
2,2
|
6,0
|
6,5
|
6,5
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
785,7
|
702,3
|
973,4
|
1 013,4
|
1 025,4
|
1 032,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
112,0
|
120,0
|
136,0
|
135,0
|
135,0
|
135,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
641,8
|
694,6
|
952,8
|
977,9
|
989,4
|
995,8
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
514,6
|
557,9
|
773,9
|
791,0
|
791,0
|
791,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
127,2
|
136,7
|
178,9
|
186,9
|
198,4
|
204,8
|
|
221
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
18,2
|
9,7
|
28.2
|
12,8
|
12,8
|
12,8
|
|
222
|
მივლინებები
|
7,2
|
10,0
|
7,1
|
12,3
|
12,8
|
12,3
|
|
223
|
ოფისის ხარჯები
|
61,8
|
60,2
|
68,5
|
86,8
|
95,1
|
101,9
|
|
227
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
228
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
39,8
|
53,7
|
75,1
|
75,0
|
77,7
|
77,8
|
|
2210
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
3,1
|
|
|
|
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
143,9
|
7,7
|
20,6
|
35,5
|
36,0
|
37,0
|
|
01 02 01
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობის ხელმძღვანელობა
|
0,0
|
91,4
|
122,6
|
154,6
|
158,6
|
160,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
3,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
0,0
|
89,6
|
121,3
|
124,6
|
126,6
|
127,6
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
50,9
|
61,4
|
68,1
|
68,1
|
68,1
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
38,7
|
56,3
|
56,5
|
58,5
|
59,5
|
|
222
|
მივლინებები
|
|
1,7
|
1,5
|
4,5
|
4,5
|
4,5
|
|
223
|
ოფისის ხარჯები
|
|
11,8
|
10,6
|
12,0
|
14,0
|
15,0
|
|
228
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
25,2
|
44,2
|
40,0
|
40,0
|
40,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
1,8
|
4,9
|
30,0
|
32,0
|
33,0
|
|
01 02 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური
|
0,0
|
75,3
|
65.0
|
65,1
|
66,1
|
67,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
0,0
|
73,3
|
62,8
|
65,1
|
66,1
|
67,1
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
48,5
|
52,5
|
52,5
|
52,5
|
52,5
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
24,8
|
10,3
|
12,6
|
13,6
|
14,6
|
|
221
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
4,1
|
0.8
|
|
|
|
|
222
|
მივლინებები
|
|
1,0
|
0,3
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
|
223
|
ოფისის ხარჯები
|
|
13,0
|
7,9
|
9,0
|
10,0
|
11,0
|
|
228
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
3,6
|
1,3
|
2,6
|
2,6
|
2,6
|
|
2210
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
3,1
|
|
|
|
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
2,0
|
2,2
|
|
|
|
|
01 02 03
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა (აპარატი)
|
283,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
11,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
176,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
104,0
|
|
|
|
|
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
72,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
221
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
18,2
|
|
|
|
|
|
|
222
|
მივლინებები
|
4,4
|
|
|
|
|
|
|
223
|
ოფისის ხარჯები
|
26,9
|
|
|
|
|
|
|
228
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
22,7
|
|
|
|
|
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
107,4
|
|
|
|
|
|
|
01 02 04
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო სამსახური
|
69,3
|
73,2
|
79,3
|
83,6
|
84,6
|
85,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8,0
|
9,0
|
9,0
|
9,0
|
9,0
|
9,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
69,3
|
70,8
|
77,6
|
83,6
|
84,6
|
85,6
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
49,5
|
54,9
|
59,1
|
59,1
|
59,1
|
59,1
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
19,8
|
15,9
|
18,5
|
24,5
|
25,5
|
26,5
|
|
221
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
3,5
|
7,0
|
7,0
|
7,0
|
|
222
|
მივლინებები
|
1,2
|
2,0
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
|
223
|
ოფისის ხარჯები
|
12,2
|
8,5
|
8,2
|
10,0
|
11,0
|
12,0
|
|
228
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
6,4
|
5,4
|
5,3
|
6,0
|
6,0
|
6,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
2,4
|
1,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 02 05
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული სამსახური
|
0,0
|
8,5
|
30,3
|
28,1
|
28,3
|
28,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
2,0
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
0,0
|
7,0
|
28,8
|
28,1
|
28,3
|
28,3
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
4,9
|
19,1
|
21,6
|
21,6
|
21,6
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
2,1
|
9,7
|
6,5
|
6,7
|
6,7
|
|
222
|
მივლინებები
|
|
0,1
|
0,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
|
223
|
ოფისის ხარჯები
|
|
1,5
|
9,2
|
3,5
|
3,6
|
3,6
|
|
228
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
0,5
|
|
1,5
|
1,6
|
1,6
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
1,5
|
1,5
|
|
|
|
|
01 02 06
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურის და საინვესტიციო გარემოს განვითარების სამსახური
|
35,9
|
49,6
|
62,6
|
61,9
|
62,5
|
62,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5,0
|
6,0
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
35,9
|
49,6
|
59,8
|
61,9
|
62,5
|
62,6
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
29,1
|
36,4
|
51,0
|
50,9
|
50,9
|
50,9
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
6,8
|
13,2
|
8,8
|
11,0
|
11,6
|
11,7
|
|
221
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
0,8
|
|
|
|
|
|
222
|
მივლინებები
|
1,2
|
2,8
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
|
223
|
ოფისის ხარჯები
|
3,3
|
5,5
|
2,4
|
4,6
|
5,1
|
5,1
|
|
228
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
2,3
|
4,1
|
5,4
|
5,4
|
5,5
|
5,6
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
2,8
|
|
|
|
|
01 02 07
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოციალურ საკითხთა სამსახური
|
21,8
|
23,3
|
32,5
|
32,7
|
32,9
|
33,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
21,8
|
23,3
|
32,5
|
32,7
|
32,9
|
33,2
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
18,7
|
20,0
|
21,6
|
21,6
|
21,6
|
21,6
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
3,1
|
3,3
|
10,9
|
11,1
|
11,3
|
11,6
|
|
221
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
5,8
|
5,8
|
5,8
|
5,8
|
|
222
|
მივლინებები
|
0,1
|
0,2
|
0,2
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
|
223
|
ოფისის ხარჯები
|
1,4
|
2,0
|
2,2
|
3,0
|
3,2
|
3,5
|
|
228
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
1,6
|
1,1
|
2,7
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
|
01 02 08
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
|
22,6
|
28,7
|
31,8
|
32,7
|
33,7
|
34,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
3,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
22,6
|
28,7
|
31,8
|
32,7
|
33,7
|
34,7
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
19,5
|
25,5
|
27,5
|
27,5
|
27,5
|
27,5
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
3,1
|
3,2
|
4.3
|
5,2
|
6,2
|
7,2
|
|
221
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
1,2
|
|
|
|
|
222
|
მივლინებები
|
|
0,2
|
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
|
223
|
ოფისის ხარჯები
|
1,6
|
1,7
|
1,7
|
4,0
|
5,0
|
6,0
|
|
227
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0,2
|
|
|
|
|
|
|
228
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
1,3
|
1,3
|
1,4
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
|
01 02 09
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობის მუნიციპალური შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური
|
18,3
|
39,6
|
63,0
|
60,6
|
60,6
|
60,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
2,0
|
5,0
|
8,0
|
7,0
|
7,0
|
7,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
18,3
|
39,6
|
63,0
|
60,6
|
60,6
|
60,6
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
14,0
|
33,0
|
46,2
|
45,1
|
45,1
|
45,1
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
4,3
|
6,6
|
16,8
|
15,5
|
15,5
|
15,5
|
|
221
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
7,0
|
5,8
|
5,8
|
5,8
|
|
222
|
მივლინებები
|
0,2
|
0,6
|
0,9
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
|
223
|
ოფისის ხარჯები
|
2,3
|
3,0
|
4,1
|
3,7
|
3,7
|
3,7
|
|
228
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
1,8
|
3,0
|
4,8
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
|
01 02 10
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობის მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახური სამსახური
|
23,1
|
24,0
|
34,4
|
35,3
|
36,3
|
36,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
3,0
|
3,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
23,1
|
24,0
|
34,4
|
35,3
|
36,3
|
36,3
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
19,3
|
20,0
|
27,5
|
27,5
|
27,5
|
27,5
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
3,8
|
4,0
|
6,9
|
7,8
|
8,8
|
8,8
|
|
222
|
მივლინებები
|
0,1
|
0,2
|
0,2
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
|
223
|
ოფისის ხარჯები
|
2,0
|
1,8
|
3,4
|
4,0
|
4,5
|
4,5
|
|
228
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
1,7
|
2,0
|
3,3
|
3,5
|
4,0
|
4,0
|
|
01 02 11
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახური
|
22,2
|
29,9
|
35,7
|
35,5
|
36,0
|
36,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
3,0
|
3,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
20,7
|
29,9
|
34,5
|
35,5
|
36,0
|
36,0
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
17,0
|
20,0
|
27,5
|
27,5
|
27,5
|
27,5
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
3,7
|
9,9
|
7,0
|
8,0
|
8,5
|
8,5
|
|
221
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
4,8
|
|
|
|
|
|
222
|
მივლინებები
|
|
1,2
|
1,0
|
1,0
|
1,5
|
1,0
|
|
223
|
ოფისის ხარჯები
|
1,7
|
1,8
|
2,1
|
3,0
|
3,0
|
3,5
|
|
228
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
2,0
|
2,1
|
3,9
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,5
|
|
1,2
|
|
|
|
|
01 02 12
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობის საინფორმაციო ანალიტიკური სამსახური
|
|
|
32,8
|
30,6
|
32,6
|
33,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
29,2
|
26,6
|
28,6
|
29,6
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
21,6
|
21,6
|
21,6
|
21,6
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
7,6
|
5,0
|
7,0
|
8,0
|
|
221
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
3,4
|
|
|
|
|
223
|
ოფისის ხარჯი
|
0,0
|
|
4,2
|
5,0
|
7,0
|
8,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
3,6
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
|
01 02 13
|
სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური
|
|
|
20,0
|
29,0
|
29,5
|
29,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
18,5
|
27,5
|
29,5
|
29,5
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
15,4
|
21,5
|
21,5
|
21,5
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
3,1
|
6,0
|
8,0
|
8,0
|
|
223
|
ოფისის ხარჯი
|
0,0
|
|
1,6
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
|
228
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
1,5
|
3,0
|
5,0
|
5,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
1,5
|
1,5
|
|
|
|
01 02 14
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები
|
288,9
|
258,8
|
363,4
|
369,5
|
369,5
|
370,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
74,0
|
74,0
|
75,0
|
75,0
|
75,0
|
75,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
253,9
|
258,8
|
362,2
|
369,5
|
369,5
|
370,5
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
243,5
|
243,8
|
343,5
|
346,5
|
346,5
|
346,5
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
10,4
|
15,0
|
18,7
|
23,0
|
23,0
|
24,0
|
|
221
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
6,5
|
|
|
|
|
223
|
ოფისის ხარჯები
|
10,4
|
9,6
|
10,9
|
22,0
|
22,0
|
23,0
|
|
228
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
5,4
|
1,3
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
35,0
|
|
1,2
|
|
|
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
19,0
|
35,0
|
49,7
|
40,0
|
40,0
|
40,0
|
|
21
|
ხარჯები
|
19,0
|
35,0
|
49,7
|
40,0
|
40,0
|
40,0
|
|
221
|
საქონელი და მომსახურება
|
19,0
|
35,0
|
49,7
|
40,0
|
40,0
|
40,0
|
|
24
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
19,0
|
35,0
|
49,7
|
40,0
|
40,0
|
40,0
|
|
01 04
|
საარქივო მომსახურების ხარჯები
|
8,9
|
9,0
|
8,3
|
10,0
|
11,0
|
12,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
8,9
|
9,0
|
8,3
|
10,0
|
11,0
|
12,0
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
8,9
|
9,0
|
8,3
|
10,0
|
11,0
|
12,0
|
|
01 05
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები
|
5,4
|
6,0
|
7,0
|
7,0
|
7,0
|
7,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
5,4
|
6,0
|
7,0
|
7,0
|
7,0
|
7,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
5,4
|
6,0
|
7,0
|
7,0
|
7,0
|
7,0
|
|
2210
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
5,4
|
6,0
|
7,0
|
7,0
|
7,0
|
7,0
|
|
01 06
|
შენობების ტექნიკური პასპორტების და მიწის საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადების და საინფორმაციო საშუალებებში გამოქვეყნების ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
|
2210
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
|
01 07
|
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის დაცვის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
5,5
|
5,5
|
5,5
|
6,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
5,5
|
5,5
|
5,5
|
6,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
5,5
|
5,5
|
5,5
|
6,0
|
|
2210
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
5,5
|
5,5
|
5,5
|
6,0
|
|
01 08
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი კორპორაციული მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
4,9
|
4,9
|
4,9
|
4,9
|
|
2
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
4,9
|
4,9
|
4,9
|
4,9
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
4,9
|
4,9
|
4,9
|
4,9
|
|
223
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
4,9
|
4,9
|
4,9
|
4,9
|
|
01 09
|
აუდიტის მომსახურების ხარჯები
|
5,0
|
5,0
|
8,1
|
9,8
|
9,8
|
9,8
|
|
2
|
ხარჯები
|
5,0
|
5,0
|
8,1
|
9,8
|
9,8
|
9,8
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
5,0
|
5,0
|
8,1
|
9,8
|
9,8
|
9,8
|
|
2210
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
5,0
|
5,0
|
8,1
|
9,8
|
9,8
|
9,8
|
|
01 10
|
საინვესტიციო პროგრამების თანადაფინანსების ხარჯი
|
3,5
|
13,0
|
12,0
|
20,0
|
25,0
|
35,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
3,5
|
13,0
|
12,0
|
20,0
|
25,0
|
35,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
3,5
|
13,0
|
12,0
|
20,0
|
25,0
|
35,0
|
|
2210
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
3,5
|
13,0
|
12,0
|
20,0
|
25,0
|
35,0
|
|
01 11
|
ჩოხატაურის ისტორიის მომზადების ხარჯი
|
0,0
|
1,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
0,0
|
1,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
1,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2210
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
1,5
|
|
|
|
|
|
01 12
|
გურიის მატიანეს მომზადების ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2210
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
|
|
01 13
|
გურიის რეგიონალური განვითარების სააგენტო
|
0,0
|
24,0
|
11,0
|
12,0
|
12,0
|
14,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
0,0
|
24,0
|
11,0
|
12,0
|
12,0
|
14,0
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
24,0
|
11,0
|
12,0
|
12,0
|
14,0
|
|
01 14
|
გურიის მხარის ოლიმპიური კომიტეტის ჩოხატაურის ორგანიზაცია
|
0,0
|
0,0
|
3,5
|
4,0
|
4,0
|
5,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
3,5
|
4,0
|
4,0
|
5,0
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
|
3,5
|
4,0
|
4,0
|
5,0
|
|
01 15
|
წინა პრიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უძრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
2,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
2,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
28
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
2,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 16
|
პროექტი ,,შავი ზღვა - სოლიდარობა და ეკონომიკური აქტივობა"
|
0,0
|
0,0
|
55,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
55,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0,0
|
7,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
221
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
47,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
222
|
მივლინებები
|
0,0
|
0,0
|
33,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2210
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
13,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 00
|
სახანძრო სამაშველო სამსახური
|
118,6
|
115,0
|
130,1
|
136,6
|
143,6
|
146,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
26,0
|
26,0
|
26,0
|
26,0
|
26,0
|
26,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
108,6
|
115,0
|
126,1
|
136,6
|
143,6
|
146,6
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
95,7
|
99,0
|
100,4
|
100,4
|
100,4
|
100,4
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
12,9
|
16,0
|
25,7
|
36,2
|
43,2
|
46,2
|
|
221
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
3,0
|
|
|
|
|
222
|
მივლინებები
|
1,6
|
3,1
|
2,0
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
|
223
|
ოფისის ხარჯები
|
3,3
|
2,0
|
2,6
|
5,0
|
6,0
|
6,0
|
|
227
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
2,6
|
3,1
|
3,5
|
3,5
|
3,5
|
|
228
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
8,0
|
8,3
|
15,0
|
20,0
|
25,0
|
28,0
|
|
2210
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
6,0
|
7,0
|
7,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10,0
|
|
4,0
|
|
|
|
|
03 00
|
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
68,0
|
60,0
|
61,0
|
65,0
|
70,0
|
75,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
59,2
|
40,0
|
46,1
|
65,0
|
70,0
|
75,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
59,2
|
40,0
|
46,1
|
65,0
|
70,0
|
75,0
|
|
223
|
ოფისის ხარჯები
|
30,2
|
40,0
|
22,4
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
|
228
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
27,0
|
|
22,2
|
30,0
|
35,0
|
40,0
|
|
2210
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
2,0
|
|
1,5
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8,8
|
20,0
|
14,9
|
|
|
|
|
04 00
|
თავდაცვის ღონისძიებები
|
92,0
|
90,0
|
97,9
|
98,0
|
100,0
|
102,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8,0
|
8,0
|
9,0
|
9,0
|
9,0
|
9,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
78,5
|
85,0
|
97,0
|
98,0
|
100,0
|
102,0
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
49,9
|
49,4
|
59,1
|
59,1
|
59,1
|
59,1
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
28,6
|
35,6
|
37,9
|
38,9
|
40,9
|
42,9
|
|
221
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
7,5
|
9,6
|
9,6
|
9,6
|
9,6
|
9,6
|
|
222
|
მივლინებები
|
2,3
|
2,0
|
2,0
|
2,3
|
2,3
|
2,3
|
|
223
|
ოფისის ხარჯები
|
9,3
|
5,8
|
9,0
|
9,0
|
9,0
|
9,0
|
|
228
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
7,3
|
15,2
|
13,7
|
14,0
|
15,0
|
16,0
|
|
2210
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
2,2
|
3,0
|
3,6
|
4,0
|
5,0
|
6,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13,5
|
5,0
|
0,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 01
|
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
|
92,0
|
90,0
|
97,9
|
98,0
|
100,0
|
102,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8,0
|
8,0
|
9,0
|
9,0
|
9,0
|
9,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
78,5
|
85,0
|
97,0
|
98,0
|
100,0
|
102,0
|
|
21
|
შრომის ანაზღაურება
|
49,9
|
49,4
|
59,1
|
59,1
|
59,1
|
59,1
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
28,6
|
35,6
|
37,9
|
38,9
|
40,9
|
42,9
|
|
221
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
7,5
|
9,6
|
9,6
|
9,6
|
9,6
|
9,6
|
|
222
|
მივლინებები
|
2,3
|
2,0
|
2,0
|
2,3
|
2,3
|
2,3
|
|
223
|
ოფისის ხარჯები
|
9,3
|
5,8
|
9,0
|
9,0
|
9,0
|
9,0
|
|
228
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
7,3
|
15,2
|
13,7
|
14,0
|
15,0
|
16,0
|
|
2210
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
2,2
|
3,0
|
3,6
|
4,0
|
5,0
|
6,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13,5
|
5,0
|
0,9
|
|
|
|
|
05 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1 581,5
|
1 035,0
|
2 009,6
|
273,5
|
299,0
|
325,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
202,8
|
219,5
|
280,1
|
273,5
|
299,0
|
325,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
107,6
|
132,0
|
86,5
|
68,5
|
79,0
|
90,0
|
|
223
|
ოფისის ხარჯები
|
60,0
|
63,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2210
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
47,6
|
69,0
|
91,4
|
68,5
|
79,0
|
90,0
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
95,2
|
87,5
|
188,7
|
205,0
|
220,0
|
235,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 378,7
|
815,5
|
1 729,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01
|
სოფლის მეურნეობა (ამერიკული თეთრი პეპლის საწინააღმდეგო ღონისძიებების განსახორციელებლად)
|
0,0
|
0,0
|
41,0
|
150,0
|
180,0
|
210,0
|
|
21
|
ხარჯები
|
|
|
41,0
|
150,0
|
180,0
|
210,0
|
|
221
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
41,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2210
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
|
41,0
|
|
|
|
|
05 02
|
გზების, ხიდების,
მშენებლობის რეკონსტრუქციის, მოვლა-შენახვის და ნაპირსამაგრის მოწყობის ხარჯები
|
71,8
|
104,5
|
522,4
|
50,0
|
60,0
|
70,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
15,0
|
31,5
|
34,3
|
50,0
|
60,0
|
70,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
15,0
|
31,5
|
34,3
|
50,0
|
60,0
|
70,0
|
|
2210
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
15,0
|
31,5
|
34,3
|
50,0
|
60,0
|
70,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
56,8
|
73,0
|
488,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 03
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
470,2
|
70,0
|
22,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
32
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
470,2
|
70,0
|
22,3
|
|
|
|
|
05 04
|
დაბა ჩოხატაურში კანალიზაციის ქსელის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებაზე
|
0,0
|
25,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
21
|
ხარჯები
|
0,0
|
25,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
221
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
25,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
24
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
25,0
|
|
|
|
|
|
05 05
|
ბინათმშენებლობა
|
156,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
156,7
|
|
|
|
|
|
|
05 06
|
ა(ა)იპ კომუნალური სამსახური ,,სხივი"
|
251,2
|
229,7
|
188,7
|
205,0
|
220,0
|
235,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
155,2
|
150,5
|
188,7
|
205,0
|
220,0
|
235,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
60,0
|
63,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
223
|
ოფისის ხარჯები
|
60,0
|
63,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
223
|
სუბსიდიები
|
95,2
|
87,5
|
188,7
|
205,0
|
220,0
|
235,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
96,0
|
79,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 06 01
|
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
60,0
|
142,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
60,0
|
63,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
60,0
|
63,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
223
|
ოფისის ხარჯები
|
60,0
|
63,0
|
|
|
|
|
|
223
|
სუბსიდიები
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
79,2
|
|
|
|
|
|
05 06 02
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
191,2
|
87,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
95,2
|
87,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
95,2
|
87,5
|
|
|
|
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
96,0
|
|
|
|
|
|
|
05 07
|
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
|
9,1
|
7,0
|
4,9
|
3,5
|
4,0
|
5,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
9,1
|
7,0
|
4,9
|
3,5
|
4,0
|
5,0
|
|
2210
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
9,1
|
7,0
|
4,9
|
3,5
|
4,0
|
5,0
|
|
05 08
|
საახალწლო ღონისძიებებზე
|
23,5
|
3,0
|
6,3
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
23,5
|
3,0
|
6,3
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
23,5
|
3,0
|
6,3
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
|
2210
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
23,5
|
3,0
|
6,3
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
|
05 09
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განსახორციელებლად
|
541,9
|
540,5
|
643,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
541,9
|
540,5
|
643,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 10
|
კურორტ ბახმაროს კეთილმოწყობა
|
57,1
|
52,8
|
80,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
57,1
|
52,8
|
80,0
|
|
|
|
|
05 11
|
დაბის სკვერის კეთილმოწყობა
|
89,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
89,4
|
|
|
|
|
|
|
05 12
|
დაბა ჩოხატაურში ღია სპორტული მოედნის და პარკის კეთილმოწყობა - რეაბილიტაცია
|
0,0
|
0,0
|
295,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
295,4
|
|
|
|
|
05 13
|
დაბის სასაფლაოს მიწის ნაკვეთის შეძენა
|
0,0
|
2,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2210
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
2,5
|
|
|
|
|
|
05 14
|
მუნიციპალიტეტის ¹62 საოლქო საარჩევნო კომისიის განსათავსებელი შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების და ინვენტარის შეძენის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
42,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
42,0
|
|
|
|
|
05 15
|
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაციის სამუშაოები და ინვენტარის შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
32,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
32,9
|
|
|
|
|
05 16
|
მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო სისტემის მოწყობა
|
0,0
|
0,0
|
6,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
6,5
|
|
|
|
|
05
17
|
გარე განათების მოწყობა
|
|
|
104.0
|
|
|
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
104.0
|
|
|
|
|
05
18
|
სანაგვე ურნების შეძენა
|
|
|
15,0
|
|
|
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
15,0
|
|
|
|
|
0519
|
ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროს მიერ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოების ექსპერტიზის დაფინანსების ხარჯი
|
|
|
4,9
|
|
|
|
|
2210
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
4,9
|
|
|
|
|
06 00
|
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
|
561,3
|
410,0
|
537,8
|
474,0
|
506,0
|
527,5
|
|
2
|
ხარჯები
|
340,0
|
410,0
|
470,7
|
474,0
|
506,0
|
527,5
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
5,0
|
8,5
|
9,0
|
9,0
|
9,5
|
|
2210
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
5,0
|
8,5
|
9,0
|
9,0
|
9,5
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
340,0
|
405,0
|
462,2
|
465,0
|
497,0
|
518,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
221,3
|
0,0
|
67,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 01
|
ა(ა)იპ სკოლამდელი და სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო საამღზრდელო დაწესებულება,,მომავალი"
|
499,6
|
405,0
|
497,3
|
440,0
|
470,0
|
490,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
340,0
|
405,0
|
430,2
|
440,0
|
470,0
|
490,0
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
340,0
|
405,0
|
430,2
|
440,0
|
470,0
|
490,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
159,6
|
|
67,1
|
|
|
|
|
06 02
|
ა(ა)იპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი
|
0,0
|
0,0
|
32,0
|
25,0
|
27,0
|
28,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
32,0
|
25,0
|
27,0
|
28,0
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
|
|
32,0
|
25,0
|
27,0
|
28,0
|
|
06 03
|
განათლების სისტემის ხელშეწყობის პროგრამა
|
61,7
|
5,0
|
8,5
|
9,0
|
9,0
|
9,5
|
|
2
|
ხარჯები
|
|
5,0
|
8,5
|
9,0
|
9,0
|
9,5
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
61,7
|
5,0
|
8,5
|
9,0
|
9,0
|
9,5
|
|
2210
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
5,0
|
8,5
|
9,0
|
9,0
|
9,5
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
61,7
|
|
|
|
|
|
|
07 00
|
სპორტული და კულტულური ღონისძიებები
|
684,2
|
624,0
|
975,5
|
732,0
|
766,2
|
807,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
572,9
|
616,0
|
695,5
|
732,0
|
766,2
|
807,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
24,6
|
27,5
|
35,7
|
38,0
|
44,2
|
55,0
|
|
2210
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
24,6
|
27,5
|
35,7
|
38,0
|
44,2
|
55,0
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
548,3
|
588,5
|
659,8
|
694,0
|
722,0
|
752,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
111,3
|
8,0
|
280,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
07 01
|
ა(ა)იპ სპორტის განვითარების ცენტრი
|
133,0
|
53,0
|
340,0
|
70,0
|
74,0
|
80,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
46,7
|
53,0
|
60,0
|
70,0
|
74,0
|
80,0
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
46,7
|
53,0
|
60,0
|
70,0
|
74,0
|
80,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
86,3
|
|
280,0
|
|
|
|
|
07 02
|
ა(ა)იპ სასპორტო სკოლა
|
83,2
|
93,0
|
98,6
|
100,0
|
105,0
|
110,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
83,2
|
93,0
|
98,6
|
100,0
|
105,0
|
110,0
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
83,2
|
93,0
|
98,6
|
100,0
|
105,0
|
110,0
|
|
07 03
|
შ. პ. ს. საფეხბურთო კლუბი ,,ბახმარო 2009"
|
60,5
|
60,0
|
70,0
|
75,0
|
80,0
|
85,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
60,5
|
60,0
|
70,0
|
75,0
|
80,0
|
85,0
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
60,5
|
60,0
|
70,0
|
75,0
|
80,0
|
85,0
|
|
07 04
|
ახალგაზრდული ღონისძიებების და პროექტების თანადაფინანსება
|
16,0
|
10,5
|
15,7
|
20,0
|
24,2
|
30,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
16,0
|
10,5
|
15,7
|
20,0
|
24,2
|
30,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
16,0
|
10,5
|
15,7
|
20,0
|
24,2
|
30,0
|
|
2210
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
16,0
|
10,5
|
15,7
|
20,0
|
24,2
|
30,0
|
|
07 05
|
ა(ა)იპ კულტურის ცენტრი
|
144,9
|
143,0
|
170,0
|
180,0
|
185,0
|
190,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
144,9
|
143,0
|
170,0
|
180,0
|
185,0
|
190,0
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
144,9
|
143,0
|
170,0
|
180,0
|
185,0
|
190,0
|
|
07 06
|
ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა
|
72,0
|
52,0
|
55,0
|
57,0
|
58,0
|
60,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
47,0
|
52,0
|
55,0
|
57,0
|
58,0
|
60,0
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
47,0
|
52,0
|
55,0
|
57,0
|
58,0
|
60,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
25,0
|
|
|
|
|
|
|
07 07
|
ა(ა)იპ საბიბლიოთეკო გაერთიანება
|
57,0
|
61,5
|
70,0
|
72,0
|
74,0
|
75,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
57,0
|
61,5
|
70,0
|
72,0
|
74,0
|
75,0
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
57,0
|
61,5
|
70,0
|
72,0
|
74,0
|
75,0
|
|
07 08
|
ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლა
|
62,0
|
72,0
|
68,0
|
70,0
|
71,0
|
72,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
62,0
|
64,0
|
68,0
|
70,0
|
71,0
|
72,0
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
62,0
|
64,0
|
68,0
|
70,0
|
71,0
|
72,0
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
8,0
|
|
|
|
|
|
07 09
|
რელიგია
|
8,6
|
17,0
|
20,0
|
18,0
|
20,0
|
25,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
8,6
|
17,0
|
20,0
|
18,0
|
20,0
|
25,0
|
|
22
|
საქონელი და მომსახურება
|
8,6
|
17,0
|
20,0
|
18,0
|
20,0
|
25,0
|
|
2210
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
8,6
|
17,0
|
20,0
|
18,0
|
20,0
|
25,0
|
|
07 10
|
ა(ა)იპ სამუზეუმო გაერთიანება
|
47,0
|
62,0
|
68,2
|
70,0
|
75,0
|
80,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
47,0
|
62,0
|
68,2
|
70,0
|
75,0
|
80,0
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
47,0
|
62,0
|
68,2
|
70,0
|
75,0
|
80,0
|
|
08 00
|
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
|
326,3
|
241,8
|
310,0
|
302,0
|
314,0
|
319,5
|
|
2
|
ხარჯები
|
311,3
|
241,8
|
310,0
|
302,0
|
314,0
|
319,5
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
65,0
|
81,2
|
75,0
|
75,0
|
75,0
|
65,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
246,3
|
160,6
|
235,0
|
227,0
|
239,0
|
254,5
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
08 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
55,0
|
60,0
|
75,0
|
75,0
|
75,0
|
65,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
55,0
|
60,0
|
75,0
|
75,0
|
75,0
|
65,0
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
55,0
|
60,0
|
75,0
|
75,0
|
75,0
|
65,0
|
|
08 02
|
საავადმყოფო - პოლიკლინიკა
|
25,0
|
21,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
10,0
|
21,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
25
|
სუბსიდიები
|
10,0
|
21,2
|
|
|
|
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15,0
|
|
|
|
|
|
|
08 03
|
უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება
|
2,4
|
2,4
|
1,8
|
3,0
|
3,0
|
3,5
|
|
2
|
ხარჯები
|
2,4
|
2,4
|
1,8
|
3,0
|
3,0
|
3,5
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2,4
|
2,4
|
1,8
|
3,0
|
3,0
|
3,5
|
|
08 04
|
სამშობლოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილე მეომრებისა და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების სარიტუალო მომსახურება
|
6,0
|
4,0
|
3,0
|
5,0
|
6,0
|
7,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
6,0
|
4,0
|
3,0
|
5,0
|
6,0
|
7,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6,0
|
4,0
|
3,0
|
5,0
|
6,0
|
7,0
|
|
08 05
|
უპატრონო პირთა სარტუალო მომსახურება
|
3,0
|
2,5
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
4,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
3,0
|
2,5
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
4,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3,0
|
2,5
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
4,0
|
|
08 06
|
ეკონიმიკურად შეჭირვებულ ოჯახებზე სათბობის შეძენის ხარჯი
|
0,0
|
12,7
|
10,0
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
0,0
|
12,7
|
10,0
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
12,7
|
10,0
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
|
08 07
|
სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებისადმი დახმარება
|
57,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
57,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
57,6
|
|
|
|
|
|
|
08 08
|
სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი, მძიმე საცხოვრებელ და ეკონომიკურ პირობებში მყოფი ოჯახებისადმი ერთჯერადი დახმარება, გადაუდებელ შემთხვევაში ბინის შესყიდვის ან დაქირავების ხარჯი
|
42,1
|
24,3
|
122,9
|
70,0
|
74,0
|
74,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
42,1
|
24,3
|
122,9
|
70,0
|
74,0
|
74,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
42,1
|
24,3
|
122,9
|
70,0
|
74,0
|
74,0
|
|
08 09
|
ლტოლვილთა დახმარება (სათბობის შეძენა, სხვა აუცილებლობიდან გამომდინარე ერთჯერადი დახმარება და დაკრძალვის ხარჯი)
|
10,0
|
10,0
|
9,3
|
12,0
|
12,0
|
13,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
10,0
|
10,0
|
9,3
|
12,0
|
12,0
|
13,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
10,0
|
10,0
|
9,3
|
12,0
|
12,0
|
13,0
|
|
08 10
|
საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება
|
11,4
|
11,4
|
12,5
|
14,0
|
15,0
|
16,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
11,4
|
11,4
|
12,5
|
14,0
|
15,0
|
16,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
11,4
|
11,4
|
12,5
|
14,0
|
15,0
|
16,0
|
|
08 11
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
113,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
113,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
113,8
|
|
|
|
|
|
|
08 12
|
სამედიცინო მომს. ხარჯები რომელებიც არ ექვემდებარებიან სახელმწიფო პროგრამით დაფინანსებას (მ. შ. ონკოლოგიურ დაავადებებზე)
|
0,0
|
17,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
0,0
|
17,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
17,0
|
|
|
|
|
|
08 13
|
18 - დან 60 წლამდე ასაკის შეჭირვებულ პირებზე სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
9,0
|
27,0
|
30,0
|
35,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
9,0
|
27,0
|
30,0
|
35,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
9,0
|
27,0
|
30,0
|
35,0
|
|
08 14
|
ონკოლოგიურ დაავადებულთა და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა სამედიცინო სტაციონალური მომსახურეობის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
14,0
|
15,0
|
17,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
14,0
|
15,0
|
17,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
14,0
|
15,0
|
17,0
|
|
08 15
|
მშობიარეთა 50% - იანი თანადაფინანსება
|
0,0
|
0,0
|
7,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
7,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
7,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
08 16
|
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
10,0
|
|
|
|
|
|
08 17
|
მრავალშვილიანი (4 და მეტ 18 წლამდე ასაკის ბავშვებიანი) ოჯახების დახმარება
|
0,0
|
46,0
|
16,0
|
31,0
|
31,0
|
32,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
0,0
|
46,0
|
16,0
|
31,0
|
31,0
|
32,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
46,0
|
16,0
|
31,0
|
31,0
|
32,0
|
|
08 18
|
დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება
|
0,0
|
1,5
|
1,0
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
0,0
|
1,5
|
1,0
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
1,5
|
1,0
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
|
08 19
|
შეზღუდული შესაძლ. მქონე ბავშვთა სოციალური დაცვა ( ფენიკეტონურიით დაავადებული ბავშვების კვების ხარჯი)
|
0,0
|
6,0
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
9,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
0,0
|
6,0
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
9,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
6,0
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
9,0
|
|
08 20
|
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების და ომში დაღუპულთა ქვრივებისადმი მატერიალური მხარდაჭერა.
|
0,0
|
3,6
|
4,2
|
6,0
|
7,0
|
8,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
0,0
|
3,6
|
4,2
|
6,0
|
7,0
|
8,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
3,6
|
4,2
|
6,0
|
7,0
|
8,0
|
|
08 21
|
3- დან 18 -წლამდე ასაკის ბავშვების სამედიცინო სტაციონალური მომსახურეობის ხარჯები.
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
5,0
|
|
|
|
|
|
08 22
|
0 -დან 3 - წლამდე ასაკის ბავშვების სამედიცინო მომსახურეობის დაფინანსება. 3- დან 18 -წლამდე ასაკის შეჭირვებულ ოჯახთა ბავშვების 50% - იანი თანადაფინანსების ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
3,3
|
6,0
|
7,0
|
8,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
3,3
|
6,0
|
7,0
|
8,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
0,0
|
3,3
|
6,0
|
7,0
|
8,0
|
|
08 23
|
ინკლუზიური ბავშვების დაფინანსება
|
0,0
|
4,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
0,0
|
4,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
4,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
08 24
|
თირკმლის უკმარისობით დაავადებული პირებისადმი დახმარება, რომლებიც გადიან დიალეზის კურსს და მეტადონის პროგრამაზე მყოფ პირთა დახმარება
|
0,0
|
0,0
|
14,0
|
6,0
|
6,0
|
6,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
14,0
|
6,0
|
6,0
|
6,0
|
|
27
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
14,0
|
6,0
|
6,0
|
6,0
|
|