|
|
|
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №27
|
|
2012 წლის 25 დეკემბერი
დაბა ქედა
|
ქედის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის
დამტკიცების შესახებ
მუხლი 1
დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2013 წლის პირველი იანვრიდან.
| ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე | | ბადრი დიასამიძე |
|
თავი I
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
|
მუხლი 1.
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
შემოსავლები
|
4 405 273
|
6 267 192
|
5 629 860
|
637 332
|
5 091 580
|
5 091 580
|
0
|
|
გადასახადები
|
194 903
|
263 600
|
263 600
|
0
|
230 000
|
230 000
|
0
|
|
გრანტები
|
3 975 267
|
5 647 102
|
5 009 770
|
637 332
|
4 653 400
|
4 653 400
|
0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
235 103
|
356 490
|
356 490
|
0
|
208 180
|
208 180
|
0
|
|
ხარჯები
|
3 326 660
|
4 690 430
|
4 674 430
|
16 000
|
5 045 480
|
5 045 480
|
0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 083 879
|
1 667 265
|
1 667 265
|
0
|
1 870 720
|
1 870 720
|
0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
701 607
|
842 185
|
826 185
|
16 000
|
815 550
|
815 550
|
0
|
|
პროცენტი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
სუბსიდიები
|
1 192 052
|
1 572 770
|
1 572 770
|
0
|
1 681 930
|
1 681 930
|
0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
175 461
|
135 430
|
135 430
|
0
|
127 780
|
127 780
|
0
|
|
სხვა ხარჯები
|
173 661
|
472 780
|
472 780
|
0
|
549 500
|
549 500
|
0
|
|
საოპერაციო სალდო
|
1 078 613
|
1 576 762
|
955 430
|
621 332
|
46 100
|
46 100
|
0
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
1 004 998
|
1 837 062
|
1 215 730
|
621 332
|
146 100
|
146 100
|
0
|
|
ზრდა
|
1 038 481
|
1 849 062
|
1 227 730
|
621 332
|
156 100
|
156 100
|
0
|
|
კლება
|
33 483
|
12 000
|
12 000
|
0
|
10 000
|
10 000
|
0
|
|
მთლიანი სალდო
|
73 615
|
-260 300
|
-260 300
|
0
|
-100 000
|
-100 000
|
0
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
71 615
|
-275 638
|
-275 638
|
0
|
-100 000
|
-100 000
|
0
|
|
ზრდა
|
275 665
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
275 665
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
კლება
|
204 050
|
275 638
|
275638
|
0
|
100 000
|
100 000
|
0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
204 050
|
275 638
|
275 638
|
0
|
100 000
|
100 000
|
0
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-2 000
|
-15 338
|
-15 338
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
ზრდა
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
კლება
|
2 000
|
15 338
|
15 338
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
საშინაო
|
2 000
|
15 338
|
15 338
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
ბალანსი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
მუხლი 2.
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
შემოსულობები
|
4 438 756
|
6 279 192
|
5 641 860
|
637 332
|
5 101 580
|
5 101 580
|
0
|
|
შემოსავლები
|
4 405 273
|
6 267 192
|
5 629 860
|
637 332
|
5 091 580
|
5 091 580
|
0
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
33 483
|
12 000
|
12 000
|
0
|
10 000
|
10 000
|
0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
გადასახდელები
|
4 367 141
|
6 554 830
|
5 917 498
|
637 332
|
5 201 580
|
5 201 580
|
0
|
|
ხარჯები
|
3 326 660
|
4 690 430
|
4 674 430
|
16 000
|
5 045 480
|
5 045 480
|
0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 038 481
|
1 849 062
|
1 227 730
|
621 332
|
156 100
|
156 100
|
0
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
ვალდებულებების კლება
|
2 000
|
15 338
|
15 338
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
71 615
|
-275 638
|
-275 638
|
0
|
-100 000
|
-100 000
|
0
|
|
მუხლი 3.
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 5 091 580 ლარის ოდენობით
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
შემოსავლები
|
4 405 273
|
6 267 192
|
5 629 860
|
637 332
|
5 091 580
|
5 091 580
|
0
|
|
გადასახადები
|
194 903
|
263 600
|
263 600
|
0
|
230 000
|
230 000
|
0
|
|
გრანტები
|
3 975 267
|
5 647 102
|
5 009 770
|
637 332
|
4 653 400
|
4 653 400
|
0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
235 103
|
356 490
|
356 490
|
0
|
208 180
|
208 180
|
0
|
|
ა)
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 230 000 ლარის ოდენობით
|
დასახელება
|
2011 წლის
ფაქტი
|
2012 წლის
გეგმა
|
2012 წლის
გეგმა
|
|
გადასახადები
|
194 903
|
263 600
|
230 000
|
|
ქონების გადასახადი
|
194 903
|
263 600
|
230 000
|
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
175 481
|
250 000
|
220 000
|
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
5 452
|
300
|
3 000
|
|
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
725
|
1 000
|
0
|
|
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
13 245
|
12 300
|
7 000
|
|
ბ)
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4 653 400 ლარის ოდენობით
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
გრანტები
|
3 975 267
|
5 647 102
|
5 009 770
|
637 332
|
4 653 400
|
4 653 400
|
0
|
|
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
829 400
|
2 181 970
|
2 181 970
|
0
|
1 830 000
|
1 830 000
|
0
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
3 145 867
|
3 465 132
|
2 827 800
|
637 332
|
2 823 400
|
2 823 400
|
0
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
|
2 667 600
|
2 827 800
|
2 827 800
|
0
|
2 823 400
|
2 823 400
|
0
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
2 667 600
|
2 827 800
|
2 827 800
|
0
|
2 823 400
|
2 823 400
|
0
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
478 267
|
637 332
|
0
|
637 332
|
0
|
0
|
0
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
478 267
|
571 332
|
0
|
571332
|
0
|
|
|
|
მ.შ საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
|
0
|
50 000
|
0
|
50 000
|
0
|
0
|
0
|
|
მ.შ.საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
|
0
|
16 000
|
0
|
16 000
|
0
|
0
|
0
|
|
გ)
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 208 180 ლარის ოდენობით
|
დასახელება
|
2011 წლის
ფაქტი
|
2012 წლის
გეგმა
|
2013 წლის
გეგმა
|
|
სხვა შემოსავლები
|
235 103
|
356 490
|
208 180
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
124 579
|
260 500
|
132 500
|
|
პროცენტები
|
45 250
|
160 000
|
50 000
|
|
დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
|
45 250
|
160 000
|
50 000
|
|
რენტა
|
79 329
|
100 500
|
82 500
|
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
|
77 229
|
98 000
|
80 000
|
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
2 100
|
2 500
|
2 500
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
25 997
|
33 990
|
25 680
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
15 077
|
23 990
|
16 780
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი
|
306
|
300
|
1 000
|
|
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე
|
306
|
300
|
1 000
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
14 771
|
23 690
|
15 780
|
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
10 920
|
10 000
|
8 900
|
|
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
|
10 920
|
10 000
|
8 900
|
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
|
48 873
|
18 000
|
20 000
|
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
35 654
|
44 000
|
30 000
|
|
მუხლი 4.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5 045 480 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
ხარჯები
|
3 326 660
|
4 690 430
|
4 674 430
|
16 000
|
5 045 480
|
5 045 480
|
0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 083 879
|
1 667 265
|
1 667 265
|
0
|
1 870 720
|
1 870 720
|
0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
701 607
|
842 185
|
826 185
|
16 000
|
815 550
|
815 550
|
0
|
|
პროცენტი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
სუბსიდიები
|
1 192 052
|
1 572 770
|
1 572 770
|
0
|
1 681 930
|
1 681 930
|
0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
175 461
|
135 430
|
135 430
|
0
|
127 780
|
127 780
|
0
|
|
სხვა ხარჯები
|
173 661
|
472 780
|
472 780
|
0
|
549 500
|
549 500
|
0
|
|
მუხლი 5.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 146 100 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა)
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 156 100 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
136 177
|
104 030
|
104 030
|
0
|
62 000
|
62 000
|
0
|
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
19 800
|
3 350
|
3 350
|
0
|
2 100
|
2 100
|
0
|
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
646 366
|
1 163 292
|
541 960
|
621 332
|
45 000
|
45 000
|
0
|
|
განათლება
|
60 778
|
231 950
|
231 950
|
0
|
34 000
|
34 000
|
0
|
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
175 360
|
346 440
|
346 440
|
0
|
13 000
|
13 000
|
0
|
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
სულ ჯამი
|
1 038 481
|
1 849 062
|
1 227 730
|
621 332
|
156 100
|
156 100
|
0
|
|
ბ)
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 10 000 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის გეგმა
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
33 483
|
12 000
|
10 000
|
|
ძირითადი აქტივები
|
20 580
|
6 370
|
7 000
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
12 903
|
5 630
|
3 000
|
|
მიწა
|
12 903
|
5 630
|
3 000
|
|
მუხლი 6.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 201 580 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციო ნალური კლასიფი კაციის კოდი
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავ ლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავ ლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
1 387 810
|
1 863 420
|
1 847 420
|
16 000
|
1 848 140
|
1 848 140
|
0
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
1 348 348
|
1 806 940
|
1 790 940
|
16 000
|
1 848 140
|
1 848 140
|
0
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
1 250 372
|
1 610 735
|
1 594 735
|
16 000
|
1 663 640
|
1 663 640
|
0
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
97 976
|
196 205
|
196 205
|
0
|
184 500
|
184 500
|
0
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
39 462
|
56 480
|
56 480
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
94 322
|
105 310
|
105 310
|
0
|
113 490
|
113 490
|
0
|
|
7021
|
სამოქალაქო თავდაცვა
|
94 322
|
105 310
|
105 310
|
0
|
113 490
|
113 490
|
0
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
133 308
|
257 595
|
257 595
|
0
|
257 960
|
257 960
|
0
|
|
7031
|
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
|
10 545
|
10 500
|
10 500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
7032
|
სახანძრო სამსახური
|
122 763
|
247 095
|
247 095
|
0
|
257 960
|
257 960
|
0
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
85 839
|
183 735
|
183 735
|
0
|
115 030
|
115 030
|
0
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
7 873
|
75 950
|
75 950
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი
|
7 873
|
75 950
|
75 950
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
|
77 966
|
107 785
|
107 785
|
0
|
115 030
|
115 030
|
0
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
85 779
|
148 250
|
148 250
|
0
|
85 000
|
85 000
|
0
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
47 192
|
65 800
|
65 800
|
0
|
69 000
|
69 000
|
0
|
|
7052
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
3 988
|
43 200
|
43 200
|
0
|
0
|
|
|
|
7056
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
|
34 599
|
39 250
|
39 250
|
0
|
16 000
|
16 000
|
0
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
890 279
|
1 384 077
|
762 745
|
621 332
|
713 190
|
713 190
|
0
|
|
7062
|
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
|
140 686
|
468 750
|
418 750
|
50 000
|
160 000
|
160 000
|
0
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
165 734
|
163 750
|
163 750
|
0
|
375 000
|
375 000
|
0
|
|
7064
|
გარე განათება
|
54 714
|
62 650
|
62 650
|
0
|
64 000
|
64 000
|
0
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
529 145
|
688 927
|
117 595
|
571 332
|
114 190
|
114 190
|
0
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
62 378
|
71 755
|
71 755
|
0
|
74 800
|
74 800
|
0
|
|
7076
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
|
62 378
|
71 755
|
71 755
|
|
74 800
|
74 800
|
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
683 823
|
1 151 510
|
1 151 510
|
0
|
948 650
|
948 650
|
0
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
190 717
|
413 500
|
413 500
|
|
265 000
|
265 000
|
0
|
|
7082
|
მომსახურება კულტერის სფეროში
|
438 875
|
507 680
|
507 680
|
|
504 490
|
504 490
|
0
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა
|
1 200
|
12 000
|
12 000
|
|
15 000
|
15 000
|
0
|
|
7086
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
|
53 031
|
218 330
|
218 330
|
|
164 160
|
164 160
|
0
|
|
709
|
განათლება
|
780 021
|
1 253 640
|
1 253 640
|
0
|
927 140
|
927 140
|
0
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
487 238
|
498 350
|
498 350
|
|
590 940
|
590 940
|
0
|
|
7098
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
|
292 783
|
755 290
|
755 290
|
|
336 200
|
336 200
|
0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
161 582
|
120 200
|
120 200
|
0
|
118 180
|
118 180
|
0
|
|
7107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
|
23 382
|
25 100
|
25 100
|
|
92 550
|
92 550
|
0
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
138 200
|
95 100
|
95 100
|
|
25 630
|
25 630
|
0
|
|
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
|
4 365 141
|
6 539 492
|
5 902 160
|
637 332
|
5 201 580
|
5 201 580
|
0
|
|
მუხლი 7.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 100 000 ლარის ოდენობით
მუხლი 8.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 100 000 ლარის ოდენობით.
ა)
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 100 000 ლარის ოდენობით.
მუხლი 9.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 10.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 40 000 ლარის ოდენობით.სარეზერვო ფონდიდან თანხებს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, გამოყოფს საფინანსო სამსახური.
მუხლი 11.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 12.
სპორტული და კულტურული პროგრამები
სპორტულ და კულტურულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
2013 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 14.
პასუხისმგებლობა
2013 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.
თავი II
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
|
მუხლი 15.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1.
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
(პროგრამული კოდი 02 00)
მოსალოდნელი მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქედის მუნიციპალიტეტი ახორციელებს წვევამდელთა და რეზერვისტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევას და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფას.
1.1. სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
(პროგრამული კოდი 02 01)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქედის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთადა რეზერვისტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.2. სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური
(პროგრამული კოდი 02 02)
მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.
2.
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
(პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, რაც ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება დაბისა და სოფლების, საცხოვრებელი უბნების, დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტაცია. გარდა ამისა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, მისი ექსპლუატაციის ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება
2.1. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
(პროგრამული კოდი 03 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის დაფინანსება და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, გაგრძელდება დაბისა და თემების ცენტრების დაგვა-დასუფთავების ღონისძიებების დაფინანსება და უზრუნველყოფილი იქნება მაწანწალა ცხოველებისაგან დაცვის ღონისძიებები., რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების სისტემას
2.1.1. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
(პროგრამული კოდი 03 02 01)
დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის - 427 წერტის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ ქუჩებსა და გზებზე, შიდა ეზოებში ახალი 71 წერტილის მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებში დაბაში და თემების ცენტრებში დეკორატიული განათებების მოწყობა.
2.1.2. დასუფთავების ღონისძიებები
(პროგრამული კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთ ძირითად საზრუნავს წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაბისა და თემების ცენტრების ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების, ქუჩების და სკვერების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან. განხორციელდება დაბასა და თემებში საზოგადოებრივი სარგებლობის 12 საპირფარეშოს პერიოდული დასუფთავებისა და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები. მაწანწალა ცხოველების თავმოყრა დაბასა და თემების ცენტრებში სხვადასახვა ვირუსული დაავადებების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გაუვნებელყოფითი ღონისძიებები, რითაც უზრუნველყოფლი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე შემცირება და შესაბამისი საფრთხის თავიდან აცილება.
2.1.3. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები
(პირობითი კოდი 03 02 03)
მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქედის წყალკანალი რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 12 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი. 2013 წელში დაგეგმილია ზენდიდის, ღარათისა და ორცვის წყასადენის 2 კილომეტრიანი მონაკვეთის და შიდა ქსელის რეაბილიტაცია, რაც ხელს შეუწყობს დაბის წყალმომარაგების გაუმჯობესებას
2.1.4. მინიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები
(პროგრამული კოდი 03 02 04 )
პროგრამის ფარგლებში 2013 წელს გაგრძელდება მწვანე საფარის აღდგენის სამუშაოები, მარადმწვანე დეკორატიული მცენარეების შეძენა-დარგვა.
2.1.5. მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზა
(პროგრამული კოდი 03 02 05)
მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთხვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
2.1.6. ამხანაგობების განვითარებისა და ხელშეწყობაის პროგრამა
(პროგრამული კოდი 03 04)
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებისა და საერთო საკუთრებაში არსებული ქონების მოვლა პატრონობის დანერგვისა და ქუჩების, დასახლებების იერსახის გაუმჯობესობის მიზნით მუნიციპალიტეტში 3 წელია მიმდინარეობს საბინაო ამხანაგობის განვითარებისა და ხელშეწყობის პროგრამა რომლის ფარგლებში 2013 წელს დაგეგმილია ამხანაგობის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძვლეწე მრავალბინიანი კრპუსების გადახურვა სადარბაზოების კეთილმოწობა , ფასადების შებათქაშება და შეღებვა;
3.
განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები
(პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით პრიორიტეტულია როგორც დაწყებითი და ზოგადი განათლება ასევე სკოლამდელ განათლება. რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში დაგეგმილია საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, დაწყებითი სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა
3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
(პროგრამული კოდი 04 01)
სკოლამდელი განათლება თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში დაგეგმილია საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, დაწყებითი სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა
3.1.1 ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება
(პროგრამული კოდი 04 01 01)
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 7 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 300-ზე მეტი ბავშვი. ხოლო 2013 წლიდან ექსპლუატაციაში შევა პირველ მაისის ბაღი რომელიც 40 აღსაზრდელზეა გათვლილი საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის საფასური შეადგენს 10 ლარს ხოლო სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვები განთავისუფლებულები არიან გადასახადებისაგან. აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.
3.1.2 ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა
(პროგრამული კოდი 04 01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში 2013 წელს დაგეგმილია პირველი მაისის ბაგა ბაღის რემონტის დასრულება და გათბობით უზრუნველყოფა.
3.2 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
(პროგრამული კოდი 04 02)
2009 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას რაც ხელს შეუწყობს დაწყებით სკოლაში მასწავლებელთა შრომითი პირობების გაუმჯობესებას და აღსაზრდელთა სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს
3.2.1 დაწყებითი სკოლების რემონტი
(პროგრამული კოდი 04 02 02)
2009 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას და დღემდე რეაბილიტირებულია 17 დაწყებითი სკოლა. 2013 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კანტაურის, სიხალიძეების და გუნდაურის დაწყებითი სკოლების რემონტი, რაც ხელს შეუწყობს დაწყებით სკოლაში მასწავლებელთა შრომითი პირობების გაუმჯობესებას და აღსაზრდელთა სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს.
3.2.2 გობრონეთისა და ზესოფლის სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობი
(პროგრამული კოდი 04 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გობრონეთისა და ზესოფლის სოფლებში 60 ამდე მოსწავლის ტრანსპორტირება. რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვევული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს.
4.
კულტურის ახალგაზრდობისა და სპორტის ხელშეწყობა
(პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული და სპორტული დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.
4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
(პროგრამული კოდი 05 01)
სპორტის განვითარება და საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
4.1.1 ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლა
(პროგრამული კოდი 05 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯებისა და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით უზრუნველყოფის დაფინანსება რათა მათ მიეცეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.სასპორტო სკოლასი მოქმედებს 8 სექცია (ფეხბურთი, ჭიდაობა, კალადბურთი, ჩოგბურთი, მაგიდის ჩოგბურთი, ჭადრაკი და რაგბი) სადაც სწავლება უფასოა და 250 ბავშვია სხვა სპორტულ სახეობებში ჩაბმული.
4.1.2 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
(პროგრამული კოდი 05 01 02)
2013 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებიში 1000 ამდე მონაწილე 45 ადგილობრივი და რესპუბლიკური მნიშვნელობის ღონისზიებებსი მიიღებს მონაწილეობას. ღონისძიებების ჩატარების პერიოდში აუცილებელია გამარჯვებულ სპორტსმენთა დაჯილდოება შესაბამისი სახეობების მიხედვით თასებით, მედლებით, დიპლომებით, და სხვა ფასიანი საჩუქრებით. აგრეთვე ფულადი საჩუქრებით. დასაჩუქრდებიან წლის წარმატებული სპორტსმენები და მწვრთნელები რაც ხელს შეუწყობს სპორტული შეჯიბრებების, თამაშების კულტურის ამაღლებას და საერთო ჯამში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.
4.1.3 საფეხბურთო კლუბის მხარდაჭერის ღონისძიებები
(პროგრამული კოდი 05 01 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საფეხბურთო კულბ ,,ბეთლემის“ მხარდაჭერა.კერძოდ ფეხბურთელთა ტრანსპორტირების დაფინანსება, სხვადასხვა სპორტული ინვენტარის შეძენა, შეკრებების ორგანიზება შრომის ანაზღაურება.
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
(პროგრამული კოდი 05 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურის სფეროს ქსელის გაფართოება, არსებულის რეაბილიტაცია და თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა. ცალკეულ თემებში და დაბაში კულტურის ახალი კერების შექმნა. არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა.
4.2.1 ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი
(პროგრამული კოდი 05 02 01)
ქედის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და აქვთ საკმაოდ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებს რეწვის და თექის წრეები რომელებშიც 58 მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორულ ღონისძიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა. თექისა და რეწვის წრეებისათვის შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა.
4.2.2 ა.ა.ი.პ ქედის ხელოვნების სკოლა
(პროგრამული კოდი 05 02 02)
ა.ა.ი.პ ქედის სახელოვნებო სკოლა სამი სექციით შემოიფარგლება კერძოთ: 1) საფორტეპიანო. 2) საორკესტრო და 3) ქორეოგრაფიული რომლებშიც სწავლა განათლებას 152 მოსწავლე ღებულობს.საფორტეპიანო სექციაში სწავლება ფასიანია და სწავლის წლიური ღირებულება ერთ მოსწავლეზე 30 ლარს შეადგენს, რომელიც მთლიანად სახელოვნებო სკოლის მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაახლებას ხმარდება. ყოველივე აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.
4.2.3 ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმი
(პროგრამული კოდი 05 02 03)
ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმი დაარსდა 1999 წელს სადაც თავმოყრილია და გამოფენილია ათასამდე ქედის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ექსპონატი.საგამოფენო დარბაზში გამოფენილია არქეოლოგიური ეთნოგრაფიული, ისტორიული, ხეზეკვეთილობის ნიმუშები და ფერწერული ტილოები. მუზეუმის არქეოლოგიურ მასალებში ინახება ათი ათასი წლის წინანდელი ქვის თოხი ქვის ჩაქუჩები და შურდულის ქვები , ასევე მუზეუმსი დაცულია იშვიათი ექსპონატები, რომლებიც ადგილობრივი რეწვის ოსტატობის ნიმუშებს წარმოადგენს. საგამოფენო დარბაზი სრული დატვირთვით 2004 წლიდან მოქმედებს და წელიწადში 1000 დან 1200 მნახველს მასპინძლობს. მნახველებს შორის მრავლადაა უცხოელი დამთვალიერებელი ყოველივე აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი აფინანსებს მუზეუმის მიმდინარე ხარჯებს, ექსპონატების შესყიდვისა და ექსპედიციის ხარჯებს.
4.2.4 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
(პროგრამული კოდი 05 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შობა-ახალი წლის დღესასწაულის, სხვა ღირსშესანიშნავი დღეების აღნიშვნა, რაიონის და საბოლოო ჯამში მთლიანად ქვეყნის ენერგიული, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენა; ქედელობისა და მერისლობის დღესასწაულების ღირსეულად აღნიშვნა; რაიონის წარმატებული ახალგაზრდების წახალისება და სტიმულირება შემდგომი მუშაობისათვის, საინტერესო პროექტების ხელშეწყობა; იმ ადამიანების წარმოჩენა, რომელთაც თავისი მოღვაწეობით ნათელი კვალი დააჩინა ქედის ისტორიას; სოფლის მეურნეობის ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების პოპულარიზაცია; კონცერტების ორგანიზება ქართული ანსამბლების და ინდივიდუალური მომღერლების მონაწილეობით და სხვა კულტურული ღონისძიებები;
4.2.5 კულტურის სახლებისა კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა (პროგრამული კოდი 05 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კულტურის სახლში ბიბლიოთეკისა და სახელოვნებო სკოლის ოთახებისა და საცავის კეთილმოწყობა
4.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
(პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში შრომისმოყვარეობის ხარისხის ამაღლებას, პატრიოტული სულისკვეთების ამაღლებას, ეროვნულ და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა დამკვიდრებას, ფიზიკურად ძლიერი და სულიერად ჯანსაღი თაობის აღზრდას, ახალგაზრდებისათვის გასართობი და შემეცნებითი პროგრამების შეთავაზებას, ახალგაზრდებში ინტელექტუალური დონის ამაღლებას, ხალისიანი განწყობილების შექმნა ახალგაზრდა თაობაში, მოსწავლეთა შემოქმედებითი უნარების განვითარებასა და სტიმულირებას, ახალგაზრდების გაერთიანებას ინტერესების მიხედვით, მათი შესაძლებლობების გამოვლენას, კლუბური და გუნდური მუშაობის უნარების შეძენა განვითარებას.
5.
ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები
(პროგრამული კოდი 06 01)
მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება
5.1.1 ეპილეფსიით დაავადებულთა სფეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა
(პირობითი კოდი 06 01 01)
ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტი ეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატიური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით.
ამ ასპექტის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტი მე-3 წელია ახორციელებს ეპილეფსიით დაავადებულთა ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტების უზრუნველყოფის პროგრამას რომლითაც 35 ბენეფიციარი სარგებლობს.
5.1.2 მერისის თემის სოფლებისათვის ამბულატორიული მომსახურების უზრუნველყოფის პროგრამა.
(პირობითი კოდი 06 01 02)
მერისის თემის სოფლები დიდი მანძილითაა დაშორებული საექიმო ამბულატორიასთან და ჭირს მოსახლოებისათვის სამედიცინო დახმარების დროული აღმოჩენა, რისთვისაც აუცილებელი გახდა საექიმო ამბულატორიის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, პროგრამით მოსარგებლეთა შესაძლო რაოდენობა 1075 სულს შეადგენს.
5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
(პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. ვეტერანთა გარდაცვალების შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა (პირობითი კოდი 06 02 01)
მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენების დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ქედის მუნიციპალიტეტში უმწეოთათვის განკუთვნილია სასადილო დაბა ქედაში, რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 25 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით. პროგრამა მოქმედებს 2005 წლიდან. ამ კატეგორიის მოქალაქეებს მონაწილეობა აქვთ მიღებული “სოციალურად დაუცველი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების სახელმწიფო პროგრამაში“ და მიენიჭათ 70 000-მდე სარეიტინგო ქულა.
მიმდინარე პროგრამაში კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად (წელიდადში 365 დღის) განმავლობაში.
5.2.2 ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიტუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება. (პირობითი კოდი 06 02 02)
ქვეყანაში დიდი ყურადრება ექცევა სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილ ადამიანებს, კერძოდ ომში დაღუპულებსა და ვეტერანებს, ბევრი რამ კეთდება მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით.
ადგილობრივმა თვითმართველობამ ომის ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულების და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებისათვის შეიმუშავა პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს უკვდავყოფის, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას და გარკვეული ოჯახებზე მატერიალური დახმარების გაწევას.პროგრამას არეგულირებს 1995 წლის ,,ომისა და შეარაღებლი ძალების ვეტერანების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის ,,ა ბ” პუნქტები, მე-21 მუხლის ,,1,2,3” პუნქტები და 2000 წლის საქართველოს კანონი ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ”.
5.2.3 ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილის შეძენაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
(პირობითი კოდი 06 02 03)
მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური სტიმულირების მიზნით ქედის მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა პროგრამა, რომელიც გულისხმობს ყოველ მესამე შვილზე 500 ლარით, მეოთხე შვილზე 700 ლარით, მეხუთე და მეტ შვილზე 900 ლარით დახმარებას, საშუალოდ ყოველწლიურად აღნიშნული პროგრამით 50 ბენეფიციარი სარგებლობს.
5.2.4 ხუთ და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
(პირობითი კოდი 06 02 04)
მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს არსებული დემოგრაფიული პრობლემების პირობებში აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებია, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური დახმარება რომელიც ერთ ბენეფიციარზე ერთჯერადად 1000 ლარით დახმარებას გულისხმობს;
5.2.5. უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
(პირობითი კოდი 06 02 05)
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, ამ მიზნით ქვეყანაში შემუშავდა და ხორციელდება სიღატაკის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის სოციალური დახმარების პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს პროგრამაში მონაწილე თითეული პირისათვის ყოველთვიურ ფულად დახმარებას და უფასო სამედიცინო მომსახურეობის დახმარების პაკეტს. 0-დან 57 000 ქულის მქონე ოჯახებისათვის მუნიციპალიტეტში დამატებით შეიმუშავებულია ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში 250 ლარით ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა.
5.2.6 ქედის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
(პირობითი კოდი 06 02 06)
ქედის მუნიციპალიტეტში არის შემთხვევები, როცა მოქალაქეებს მოულოდნელად ესაჭიროებათ გადაუდებლად მატერიალური დახმარება ჯანმრთელობის თუ სხვა პრობლემებთან დაკავშირებით. ასეთი ოჯახების დასახმარებლად ბიუჯეტით გათვალისწინებულია ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა რომლითაც ხდება მოსახლეობის ფინანსური დახმარება 200 ლარამდე. აღნიშნული პროგრამით ყოველწლიურად 100-150 ბენეფიციარი ისარგებლებს.
თავი III
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
|
მუხლი 16.
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით
|
პროგრა მული კოდი
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავ ლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავ ლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
1
|
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი
|
4367141
|
6554830
|
5 917 498
|
637 332
|
5201580
|
5201580
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
159
|
177
|
177
|
0
|
179
|
179
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
3 326 660
|
4 690 430
|
4 674 430
|
16 000
|
5 045 480
|
5 045 480
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 083 879
|
1 667 265
|
1 667 265
|
0
|
1 870 720
|
1 870 720
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 038 481
|
1 849 062
|
1 227 730
|
621 332
|
156 100
|
156 100
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
2 000
|
15 338
|
15 338
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
1 563 428
|
2 135 293
|
2 119 293
|
16 000
|
2 125 920
|
2 125 920
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
129
|
145
|
145
|
0
|
147
|
147
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1 427 251
|
2 015 925
|
1 999 925
|
16 000
|
2 063 920
|
2 063 920
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
938 213
|
1 391 680
|
1 391 680
|
0
|
1 567 840
|
1 567 840
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
136 177
|
104 030
|
104 030
|
0
|
62 000
|
62 000
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
15 338
|
15 338
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
352 353
|
468 655
|
460 655
|
8 000
|
497 640
|
497 640
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
16
|
20
|
20
|
|
20
|
20
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
346 464
|
435 685
|
427 685
|
8 000
|
486 540
|
486 540
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
192 099
|
259 745
|
259 745
|
|
335 040
|
335 040
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5 889
|
31 600
|
31 600
|
|
11 100
|
11 100
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
1 370
|
1 370
|
|
0
|
|
0
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1 167 045
|
1 536 928
|
1 528 928
|
8 000
|
1 588 280
|
1 588 280
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
113
|
125
|
125
|
0
|
127
|
127
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1 040 710
|
1 463 760
|
1 455 760
|
8 000
|
1 537 380
|
1 537 380
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
746 114
|
1 131 935
|
1 131 935
|
0
|
1 232 800
|
1 232 800
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
126 335
|
72 430
|
72 430
|
0
|
50 900
|
50 900
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
738
|
738
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 02 01
|
ადმინისტრაციული სამსახური
|
499 585
|
537 408
|
529 408
|
8 000
|
549 120
|
549 120
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
16
|
24
|
24
|
|
24
|
24
|
|
|
|
ხარჯები
|
380 240
|
481 840
|
473 840
|
8 000
|
522 020
|
522 020
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
168 232
|
252 285
|
252 285
|
|
297 920
|
297 920
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
119 345
|
54 830
|
54 830
|
|
27 100
|
27 100
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
738
|
738
|
|
0
|
|
|
|
01 02 02
|
ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტუირის განვითარების სამსახური
|
77 966
|
107 785
|
107 785
|
0
|
115 030
|
115 030
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9
|
9
|
9
|
|
9
|
9
|
|
|
|
ხარჯები
|
77 966
|
104 785
|
104 785
|
0
|
110 730
|
110 730
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
69 202
|
90 385
|
90 385
|
|
97 280
|
97 280
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
3 000
|
3 000
|
|
4 300
|
4 300
|
|
|
01 02 03
|
ზედამხედველობის სამსახური
|
29 982
|
35 895
|
35 895
|
0
|
37 990
|
37 990
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
3
|
3
|
3
|
|
3
|
3
|
|
|
|
ხარჯები
|
29 182
|
35 895
|
35 895
|
0
|
37 990
|
37 990
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
26 232
|
31 925
|
31 925
|
|
32 960
|
32 960
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
800
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
01 02 04
|
საფინანსო სამსახური
|
89 305
|
105 110
|
105 110
|
0
|
114 640
|
114 640
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8
|
8
|
8
|
|
8
|
8
|
|
|
|
ხარჯები
|
87 015
|
104 810
|
104 810
|
0
|
111 840
|
111 840
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
67 332
|
83 800
|
83 800
|
|
89 280
|
89 280
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 290
|
300
|
300
|
|
2 800
|
2 800
|
|
|
01 02 05
|
განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური
|
31 730
|
74 230
|
74 230
|
0
|
74 160
|
74 160
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
3
|
6
|
6
|
|
6
|
6
|
|
|
|
ხარჯები
|
29 230
|
68 430
|
68 430
|
0
|
74 160
|
74 160
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
26 732
|
61 620
|
61 620
|
|
68 320
|
68 320
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 500
|
5 800
|
5 800
|
|
0
|
|
|
|
01 02 06
|
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
|
31 372
|
38 625
|
38 625
|
0
|
50 600
|
50 600
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
3
|
3
|
3
|
|
4
|
4
|
|
|
|
ხარჯები
|
31 372
|
36 925
|
36 925
|
0
|
49 600
|
49 600
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
26 700
|
29 925
|
29 925
|
|
41 920
|
41 920
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
1 700
|
1 700
|
|
1 000
|
1 000
|
|
|
01 02 07
|
შიდა აუდიტის სამსახური
|
8 671
|
31 095
|
31 095
|
0
|
29 860
|
29 860
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
2
|
2
|
2
|
|
2
|
2
|
|
|
|
ხარჯები
|
7 271
|
29 295
|
29 295
|
0
|
29 160
|
29 160
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
6 074
|
23 655
|
23 655
|
|
24 960
|
24 960
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 400
|
1 800
|
1 800
|
|
700
|
700
|
|
|
01 02 08
|
ტერიტორიული ორგანოები (10)
|
398 434
|
606 780
|
606 780
|
0
|
616 880
|
616 880
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
69
|
70
|
70
|
|
71
|
71
|
|
|
|
ხარჯები
|
398 434
|
601 780
|
601 780
|
0
|
601 880
|
601 880
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
355 610
|
558 340
|
558 340
|
|
580 160
|
580 160
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
5 000
|
5 000
|
|
15 000
|
15 000
|
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0
|
60 000
|
60 000
|
0
|
40 000
|
40 000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
60 000
|
60 000
|
0
|
40 000
|
40 000
|
0
|
|
01 04
|
მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს შენახვის ხარჯები
|
15 573
|
12 000
|
12 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
11 620
|
12 000
|
12 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 953
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
01 05
|
წინაპერიოდის დავალიანების დაფარვა
|
0
|
13 230
|
13 230
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
13 230
|
13 230
|
|
0
|
|
|
|
01 06
|
რეორგანიზაცია ლიკვიდაციის ფონდი
|
6 080
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
6 080
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 07
|
საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა
|
22 377
|
44 480
|
44 480
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
22 377
|
44 480
|
44 480
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
227 630
|
362 905
|
362 905
|
0
|
371 450
|
371 450
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
30
|
32
|
32
|
0
|
32
|
32
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
207 830
|
359 555
|
359 555
|
0
|
369 350
|
369 350
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
145 666
|
275 585
|
275 585
|
0
|
302 880
|
302 880
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
19 800
|
3 350
|
3 350
|
0
|
2 100
|
2 100
|
0
|
|
02 01
|
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
|
94 322
|
105 310
|
105 310
|
0
|
113 490
|
113 490
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7
|
9
|
9
|
|
9
|
9
|
|
|
|
ხარჯები
|
79 322
|
104 510
|
104 510
|
0
|
112 090
|
112 090
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
55 186
|
70 140
|
70 140
|
|
83 200
|
83 200
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15 000
|
800
|
800
|
|
1 400
|
1 400
|
|
|
02 02
|
სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური
|
122 763
|
247 095
|
247 095
|
0
|
257 960
|
257 960
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
23
|
23
|
23
|
|
23
|
23
|
|
|
|
ხარჯები
|
117 963
|
244 545
|
244 545
|
0
|
257 260
|
257 260
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
90 480
|
205 445
|
205 445
|
|
219 680
|
219 680
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4 800
|
2 550
|
2 550
|
|
700
|
700
|
|
|
02 03
|
შსს ადგილობრივი განყოფილების დაფინანსება
|
10 545
|
10 500
|
10 500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
10 545
|
10 500
|
10 500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
949 380
|
1 572 382
|
951 050
|
621 332
|
760 200
|
760 200
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
303 015
|
409 090
|
409 090
|
0
|
715 200
|
715 200
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
646 366
|
1 163 292
|
541 960
|
621 332
|
45 000
|
45 000
|
0
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
|
28 373
|
150 450
|
150 450
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
7 873
|
24 700
|
24 700
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
20 500
|
125 750
|
125 750
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 01 01
|
ბურღვა აფეთქებით სამუშაოები
|
3 880
|
6 000
|
6 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
3 880
|
6 000
|
6 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 01 02
|
ტყეკაფთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
|
3 993
|
9 000
|
9 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
3 993
|
9 000
|
9 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 01 03
|
ჭალახმელას საცალფეხო ხიდის აღდგენა
|
0
|
24 400
|
24 400
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
24 400
|
24 400
|
|
0
|
|
|
|
03 01 04
|
პირველმაისის თემში ცივასულას ციხესთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
|
0
|
4 700
|
4 700
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
4 700
|
4 700
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 01 05
|
ზენდიდისა და ქილისას ციხეებთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
|
0
|
5 000
|
5 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
5 000
|
5 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 01 06
|
ჭადრების მიმდებარე ტერითორიაზე მოსაცდელის კეთილმოწყობა
|
500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
500
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 01 07
|
სოფელ კუჭულასი მოსაცდელის აშენება
|
0
|
2 500
|
2 500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
2 500
|
2 500
|
|
0
|
|
|
|
03 01 08
|
სოფელ აგოთაში მოსაცდელის აშენება
|
0
|
2 500
|
2 500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
2 500
|
2 500
|
|
0
|
|
|
|
03 01 09
|
ცენტრალურ გზაზე ბელტურის წყაროსთან მოსაცდელის აშენება
|
0
|
3 000
|
3 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
3 000
|
3 000
|
|
0
|
|
|
|
03 01 10
|
დოლოგანი-დანდალოს მონაკვეთზე გზის მიმდებარე ტეროტორიის კეთილმოწყობა
|
20 000
|
93 350
|
93 350
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
20 000
|
93 350
|
93 350
|
|
0
|
|
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
415 951
|
674 750
|
674 750
|
0
|
645 200
|
645 200
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
291 246
|
352 540
|
352 540
|
0
|
600 200
|
600 200
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
124 705
|
322 210
|
322 210
|
0
|
45 000
|
45 000
|
0
|
|
03 02 01
|
გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
54 713
|
62 650
|
62 650
|
0
|
64 000
|
64 000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
50 041
|
51 200
|
51 200
|
0
|
64 000
|
64 000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4 672
|
11 450
|
11 450
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 02 02
|
სანიტარული დასუფთავების ღონისზიებები
|
83 791
|
113 250
|
113 250
|
0
|
87 200
|
87 200
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
83 791
|
113 250
|
113 250
|
0
|
87 200
|
87 200
|
0
|
|
03 02 03
|
წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები
|
165 733
|
163 750
|
163 750
|
0
|
375 000
|
375 000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
115 670
|
140 050
|
140 050
|
0
|
375 000
|
375 000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
50 063
|
23 700
|
23 700
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 02 04
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
89 917
|
260 400
|
260 400
|
0
|
59 000
|
59 000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
23 935
|
16 540
|
16 540
|
0
|
14 000
|
14 000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
65 982
|
243 860
|
243 860
|
0
|
45 000
|
45 000
|
0
|
|
03 02 05
|
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
|
17 809
|
31 500
|
31 500
|
0
|
60 000
|
60 000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
17 809
|
31 500
|
31 500
|
0
|
60 000
|
60 000
|
0
|
|
03 02 06
|
საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
3 988
|
43 200
|
43 200
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 988
|
43 200
|
43 200
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 03
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
478 267
|
571 332
|
0
|
571 332
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
478 267
|
571 332
|
|
571 332
|
0
|
|
|
|
03 04
|
ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა
|
22 894
|
170 850
|
120 850
|
50 000
|
115 000
|
115 000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
26 850
|
26 850
|
0
|
115 000
|
115 000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
22 894
|
144 000
|
94 000
|
50 000
|
0
|
0
|
0
|
|
03 04 01
|
საბიანაო ამხანაგობის ხელშემწყობი ღონისძიებები
|
22 894
|
144 000
|
94 000
|
50 000
|
115 000
|
115 000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
115 000
|
115 000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
22 894
|
144 000
|
94 000
|
50 000
|
0
|
|
|
|
03 04 02
|
ამხანაგობა ,,ქედასთვის“ საბურავების, დამტვირთავი მოწყობილობისა და დანის შეძენა მონტაჟი
|
0
|
26 850
|
26 850
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
26 850
|
26 850
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 05
|
საერთო სარგებლობის წისქვილებში ელექტრო მეურნეობის არდგენა
|
0
|
5 000
|
5 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
5 000
|
5 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 06
|
საცხოვრებელ სახლებთან განვითარებული მეწყერული მასის გატანა
|
3 896
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
3 896
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
04 00
|
განათლება
|
556 425
|
925 150
|
925 150
|
0
|
673 440
|
673 440
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
493 647
|
693 200
|
693 200
|
0
|
639 440
|
639 440
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
60 778
|
231 950
|
231 950
|
0
|
34 000
|
34 000
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
2 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
489 238
|
845 350
|
845 350
|
0
|
612 440
|
612 440
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
433 460
|
613 400
|
613 400
|
0
|
578 440
|
578 440
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
53 778
|
231 950
|
231 950
|
0
|
34 000
|
34 000
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
2 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
04 01 01
|
ააიპ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება
|
489 238
|
498 350
|
498 350
|
0
|
590 940
|
590 940
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
433 460
|
480 400
|
480 400
|
0
|
578 440
|
578 440
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
53 778
|
17 950
|
17 950
|
|
12 500
|
12 500
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
2 000
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
04 01 02
|
ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა
|
0
|
347 000
|
347 000
|
0
|
21 500
|
21 500
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
133 000
|
133 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
214 000
|
214 000
|
0
|
21 500
|
21 500
|
0
|
|
04 02
|
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
|
67 187
|
79 800
|
79 800
|
0
|
61 000
|
61 000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
60 187
|
79 800
|
79 800
|
0
|
61 000
|
61 000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
04 02 01
|
გობრონეთი ზესოფლის სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობი პროგრამა
|
8 038
|
20 000
|
20 000
|
0
|
21 500
|
21 500
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1 038
|
20 000
|
20 000
|
0
|
21 500
|
21 500
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7 000
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
04 02 02
|
სკოლების მშენებლობა რემონტი
|
59 149
|
59 800
|
59 800
|
0
|
39 500
|
39 500
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
59 149
|
59 800
|
59 800
|
0
|
39 500
|
39 500
|
0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
877 689
|
1 405 770
|
1 405 770
|
0
|
1 128 190
|
1 128 190
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
702 329
|
1 059 330
|
1 059 330
|
0
|
1 115 190
|
1 115 190
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
175 360
|
346 440
|
346 440
|
0
|
13 000
|
13 000
|
0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
331 131
|
634 090
|
634 090
|
0
|
391 970
|
391 970
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
188 916
|
379 650
|
379 650
|
0
|
384 970
|
384 970
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
142 215
|
254 440
|
254 440
|
0
|
7 000
|
7 000
|
0
|
|
05 01 01
|
ააიპ ქედის სასპორტო სკოლა
|
140 414
|
220 590
|
220 590
|
0
|
126 970
|
126 970
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
108 203
|
136 150
|
136 150
|
0
|
119 970
|
119 970
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
32 211
|
84 440
|
84 440
|
|
7 000
|
7 000
|
|
|
05 01 02
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
45 713
|
59 000
|
59 000
|
0
|
65 000
|
65 000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
45 713
|
59 000
|
59 000
|
0
|
65 000
|
65 000
|
0
|
|
05 01 03
|
საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები
|
35 000
|
184 500
|
184 500
|
0
|
200 000
|
200 000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
35 000
|
184 500
|
184 500
|
0
|
200 000
|
200 000
|
0
|
|
05 01 04
|
ქედის საჭიდაო დარბაზის რემონტი
|
23 462
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
23 462
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
05 01 05
|
ჩოგბურთისა და ფრენბურთის მოედნების მშენებლობა და ინვენტარის შეძენა
|
86 542
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
86 542
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
05 01 06
|
სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების მშენებლობა რეაბილიტაცია
|
0
|
170 000
|
170 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
170 000
|
170 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
545 358
|
759 680
|
759 680
|
0
|
721 220
|
721 220
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
512 213
|
667 680
|
667 680
|
0
|
715 220
|
715 220
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
33 145
|
92 000
|
92 000
|
0
|
6 000
|
6 000
|
0
|
|
05 02 01
|
ააიპ ქედის კულტურის ცენტრი
|
339 211
|
392 290
|
392 290
|
0
|
390 890
|
390 890
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
316 591
|
389 890
|
389 890
|
0
|
389 390
|
389 390
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
22 620
|
2 400
|
2 400
|
|
1 500
|
1 500
|
|
|
05 02 02
|
ააიპ ქედის ხელოვნების სკოლა
|
85 182
|
107 900
|
107 900
|
0
|
126 730
|
126 730
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
78 737
|
106 400
|
106 400
|
0
|
125 230
|
125 230
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6 445
|
1 500
|
1 500
|
|
1 500
|
1 500
|
|
|
05 02 03
|
ააიპ ქედის მუზეუმი
|
49 827
|
53 390
|
53 390
|
0
|
49 600
|
49 600
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
45 747
|
49 390
|
49 390
|
0
|
46 600
|
46 600
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4 080
|
4 000
|
4 000
|
|
3 000
|
3 000
|
|
|
05 02 04
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
49 837
|
62 000
|
62 000
|
0
|
64 000
|
64 000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
49 837
|
62 000
|
62 000
|
0
|
64 000
|
64 000
|
0
|
|
05 02 05
|
კულტურის სახლებისა კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა
|
21 301
|
144 100
|
144 100
|
0
|
90 000
|
90 000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
21 301
|
60 000
|
60 000
|
0
|
90 000
|
90 000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
84 100
|
84 100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
1 200
|
12 000
|
12 000
|
0
|
15 000
|
15 000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1 200
|
12 000
|
12 000
|
0
|
15 000
|
15 000
|
0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
192 589
|
153 330
|
153 330
|
0
|
142 380
|
142 380
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
192 589
|
153 330
|
153 330
|
0
|
142 380
|
142 380
|
0
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები
|
31 007
|
33 130
|
33 130
|
0
|
24 200
|
24 200
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
31 007
|
33 130
|
33 130
|
0
|
24 200
|
24 200
|
0
|
|
06 01 02
|
ეპილეფსიით დაავადებულთა სფეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
13 879
|
10 730
|
10 730
|
0
|
8 800
|
8 800
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
13 879
|
10 730
|
10 730
|
0
|
8 800
|
8 800
|
0
|
|
06 01 03
|
მერისის თემის სოფლების ამბულატორიული მომსახურეობის უზრუნველყოფის პროგრამა
|
9 788
|
14 700
|
14 700
|
0
|
14 600
|
14 600
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
9 788
|
14 700
|
14 700
|
0
|
14 600
|
14 600
|
0
|
|
06 01 04
|
უფასო კვებით პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა (45 წელზე ზევით) სტომატოლოგიური, საპროთეზო -ორთოპედიური დახმარების პროგრამა
|
0
|
4 500
|
4 500
|
0
|
800
|
800
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
4 500
|
4 500
|
0
|
800
|
800
|
0
|
|
06 01 05
|
თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა
|
7 340
|
3 200
|
3 200
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
7 340
|
3 200
|
3 200
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
06 01 05
|
თემების სამედიცინო ცენტრებში (36) და ამბულატორიებში (8) ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოების ჩატარება
|
0
|
3 200
|
3 200
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
3 200
|
3 200
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
06 01 05
|
ცხმორისის ამბულატორიის რემონტი
|
4 404
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
4 404
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
06 01 05
|
ოქტომბრის ამბულატორიის რემონტი
|
2 935
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
2 935
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
06 02
|
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
|
161 582
|
120 200
|
120 200
|
0
|
118 180
|
118 180
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
161 582
|
120 200
|
120 200
|
0
|
118 180
|
118 180
|
0
|
|
06 02 01
|
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
23 382
|
25 100
|
25 100
|
0
|
25 630
|
25 630
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
23 382
|
25 100
|
25 100
|
0
|
25 630
|
25 630
|
0
|
|
06 02 02
|
ვეტერანთა უკვდავყოფის სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა
|
2 500
|
2 900
|
2 900
|
0
|
3 600
|
3 600
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
2 500
|
2 900
|
2 900
|
0
|
3 600
|
3 600
|
0
|
|
06 02 03
|
ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილის შეძენაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
12 500
|
13 800
|
13 800
|
0
|
22 100
|
22 100
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
12 500
|
13 800
|
13 800
|
0
|
22 100
|
22 100
|
0
|
|
06 02 04
|
ხუთ და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
23 000
|
12 000
|
12 000
|
0
|
24 000
|
24 000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
23 000
|
12 000
|
12 000
|
0
|
24 000
|
24 000
|
0
|
|
06 02 05
|
უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
13 000
|
12 500
|
12 500
|
0
|
12 500
|
12 500
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
13 000
|
12 500
|
12 500
|
0
|
12 500
|
12 500
|
0
|
|
06 02 06
|
ქედის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
23 000
|
50 000
|
50 000
|
0
|
25 000
|
25 000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
23 000
|
50 000
|
50 000
|
0
|
25 000
|
25 000
|
0
|
|
06 02 07
|
ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციალთა მგზავრობის უზრუნველყოფის პროგრამა
|
0
|
3 900
|
3 900
|
0
|
5 350
|
5 350
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
3 900
|
3 900
|
0
|
5 350
|
5 350
|
0
|
|
06 02 07
|
სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგათ დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
64 200
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
64 200
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|