|
|
ორგ. კოდი
|
ხონის მუნიციპალიტეტი
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის გეგმა
|
|
|
|
მათ შორის
|
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
|
ხონის მუნიციპალიტეტი
|
5 140,2
|
845,1
|
4 295,1
|
7 061,0
|
1 758,6
|
5 302,4
|
4 981,4
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
329,0
|
0,0
|
329,0
|
546,0
|
0,0
|
546,0
|
185,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
3 631,4
|
0,0
|
3 631,4
|
4 629,4
|
0,0
|
4 629,4
|
4 405,7
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
916,9
|
0,0
|
916,9
|
1 090,0
|
0,0
|
1 090,0
|
1 592,7
|
|
|
|
ხელფასი
|
916,9
|
0,0
|
916,9
|
1 090,0
|
0,0
|
1 090,0
|
1 592,7
|
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
916,9
|
0,0
|
916,9
|
1 090,0
|
0,0
|
1 090,0
|
1 592,7
|
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
916,9
|
0,0
|
916,9
|
1 090,0
|
0,0
|
1 090,0
|
1 592,7
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
627,7
|
0,0
|
627,7
|
740,2
|
0,0
|
740,2
|
706,0
|
|
|
|
მივლინებები
|
33,3
|
0,0
|
33,3
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
37,0
|
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
33,3
|
0,0
|
33,3
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
12,0
|
|
|
|
მივლინება ქვეყნის გარეთ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
25,0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
294,6
|
0,0
|
294,6
|
406,4
|
0,0
|
406,4
|
465,0
|
|
|
|
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
48,0
|
0,0
|
48,0
|
39,0
|
0,0
|
39,0
|
40,0
|
|
|
|
კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
50,0
|
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
17,0
|
0,0
|
17,0
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
30,0
|
|
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
|
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
17,0
|
0,0
|
17,0
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
20,0
|
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
40,0
|
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
156,6
|
0,0
|
156,6
|
209,4
|
0,0
|
209,4
|
305,0
|
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
86,0
|
0,0
|
86,0
|
110,0
|
0,0
|
110,0
|
180,0
|
|
|
|
წყლის ხარჯი
|
30,6
|
0,0
|
30,6
|
55,0
|
0,0
|
55,0
|
80,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
44,4
|
0,0
|
44,4
|
45,0
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
26,4
|
0,0
|
26,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
109,0
|
0,0
|
109,0
|
156,2
|
0,0
|
156,2
|
131,0
|
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
94,0
|
0,0
|
94,0
|
110,2
|
0,0
|
110,2
|
80,0
|
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
51,0
|
|
|
|
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
164,4
|
0,0
|
164,4
|
145,6
|
0,0
|
145,6
|
63,0
|
|
|
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
|
|
|
საარქივო მომსახურების ხარჯი
|
2,6
|
0,0
|
2,6
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
22,8
|
0,0
|
22,8
|
23,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
161,8
|
0,0
|
161,8
|
112,8
|
0,0
|
112,8
|
30,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 390,5
|
0,0
|
1 390,5
|
1 699,0
|
0,0
|
1 699,0
|
1 972,0
|
|
|
|
გრანტები
|
600,0
|
0,0
|
600,0
|
1 040,0
|
0,0
|
1 040,0
|
0,0
|
|
|
|
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
|
600,0
|
0,0
|
600,0
|
1 040,0
|
0,0
|
1 040,0
|
0,0
|
|
|
|
კაპიტალური
|
600,0
|
0,0
|
600,0
|
1 040,0
|
0,0
|
1 040,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
96,3
|
0,0
|
96,3
|
60,2
|
0,0
|
60,2
|
135,0
|
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
96,3
|
0,0
|
96,3
|
60,2
|
0,0
|
60,2
|
135,0
|
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
96,3
|
0,0
|
96,3
|
60,2
|
0,0
|
60,2
|
135,0
|
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
96,3
|
0,0
|
96,3
|
60,2
|
0,0
|
60,2
|
135,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 508,8
|
845,1
|
663,7
|
2 431,6
|
1 758,6
|
673,0
|
575,7
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1 508,8
|
845,1
|
663,7
|
2 431,6
|
1 758,6
|
673,0
|
575,7
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
1 419,8
|
845,1
|
574,7
|
2 340,0
|
1 742,0
|
598,0
|
325,7
|
|
|
|
საცხოვრებელი შენობები
|
190,0
|
170,0
|
20,0
|
30,1
|
0,0
|
30,1
|
20,0
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
47,5
|
0,0
|
47,5
|
574,0
|
450,0
|
124,0
|
0,0
|
|
|
|
ქუჩები
|
153,0
|
0,0
|
153,0
|
9,0
|
0,0
|
9,0
|
10,0
|
|
|
|
გზები
|
196,0
|
50,0
|
146,0
|
1 003,5
|
998,5
|
5,0
|
0,0
|
|
|
|
ხიდები
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
|
344,5
|
326,5
|
18,0
|
214,5
|
11,2
|
203,3
|
155,7
|
|
|
|
ელექტროგადაცემი ხაზები
|
229,5
|
229,5
|
0,0
|
224,2
|
134,2
|
90,0
|
30,0
|
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
189,3
|
69,1
|
120,2
|
284,7
|
148,1
|
136,6
|
110,0
|
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
89,0
|
0,0
|
89,0
|
91,6
|
16,6
|
75,0
|
250,0
|
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
89,0
|
0,0
|
89,0
|
91,6
|
16,6
|
75,0
|
225,0
|
|
|
|
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი
|
19,0
|
0,0
|
19,0
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
0,0
|
|
|
|
მსუბუქი ავტომობილი
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
16,6
|
16,6
|
0,0
|
150,0
|
|
|
|
სხვა სატრანსპორტო საშუალებები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
75,0
|
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
25,0
|
|
|
|
კომპიუტერის შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
25,0
|
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
1 872,8
|
0,0
|
1 872,8
|
2 672,4
|
0,0
|
2 672,4
|
2 127,7
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
134,0
|
0,0
|
134,0
|
140,0
|
0,0
|
140,0
|
142,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1 802,8
|
0,0
|
1 802,8
|
2 517,4
|
0,0
|
2 517,4
|
1 977,7
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
755,2
|
0,0
|
755,2
|
910,0
|
0,0
|
910,0
|
1 337,7
|
|
|
|
ხელფასი
|
755,2
|
0,0
|
755,2
|
910,0
|
0,0
|
910,0
|
1 337,7
|
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
755,2
|
0,0
|
755,2
|
910,0
|
0,0
|
910,0
|
1 337,7
|
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
755,2
|
0,0
|
755,2
|
910,0
|
0,0
|
910,0
|
1 337,7
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
316,3
|
0,0
|
316,3
|
472,2
|
0,0
|
472,2
|
580,0
|
|
|
|
მივლინებები
|
23,3
|
0,0
|
23,3
|
24,0
|
0,0
|
24,0
|
29,0
|
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
23,3
|
0,0
|
23,3
|
24,0
|
0,0
|
24,0
|
4,0
|
|
|
|
მივლინება ქვეყნის გარეთ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
25,0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
201,0
|
0,0
|
201,0
|
334,4
|
0,0
|
334,4
|
423,0
|
|
|
|
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
43,0
|
0,0
|
43,0
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
36,0
|
|
|
|
კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
12,0
|
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
17,0
|
0,0
|
17,0
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
30,0
|
|
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
|
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
17,0
|
0,0
|
17,0
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
20,0
|
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
40,0
|
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
116,0
|
0,0
|
116,0
|
209,4
|
0,0
|
209,4
|
305,0
|
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
76,0
|
0,0
|
76,0
|
110,0
|
0,0
|
110,0
|
180,0
|
|
|
|
წყლის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
55,0
|
0,0
|
55,0
|
80,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
44,4
|
0,0
|
44,4
|
45,0
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
26,4
|
0,0
|
26,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
53,0
|
0,0
|
53,0
|
81,0
|
0,0
|
81,0
|
95,0
|
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
41,0
|
0,0
|
41,0
|
51,0
|
0,0
|
51,0
|
55,0
|
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
40,0
|
|
|
|
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
12,6
|
0,0
|
12,6
|
32,8
|
0,0
|
32,8
|
33,0
|
|
|
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
|
|
|
საარქივო მომსახურების ხარჯი
|
2,6
|
0,0
|
2,6
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
22,8
|
0,0
|
22,8
|
23,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
0,0
|
|
|
|
გრანტები
|
600,0
|
0,0
|
600,0
|
1 040,0
|
0,0
|
1 040,0
|
0,0
|
|
|
|
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
|
600,0
|
0,0
|
600,0
|
1 040,0
|
0,0
|
1 040,0
|
0,0
|
|
|
|
კაპიტალური
|
600,0
|
0,0
|
600,0
|
1 040,0
|
0,0
|
1 040,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
96,3
|
0,0
|
96,3
|
60,2
|
0,0
|
60,2
|
60,0
|
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
96,3
|
0,0
|
96,3
|
60,2
|
0,0
|
60,2
|
60,0
|
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
96,3
|
0,0
|
96,3
|
60,2
|
0,0
|
60,2
|
60,0
|
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
96,3
|
0,0
|
96,3
|
60,2
|
0,0
|
60,2
|
60,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
155,0
|
0,0
|
155,0
|
150,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
155,0
|
0,0
|
155,0
|
150,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
0,0
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
0,0
|
|
|
|
გზები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
150,0
|
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
150,0
|
|
|
|
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
0,0
|
|
|
|
მსუბუქი ავტომობილი
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
150,0
|
|
|
01 01
|
ხონის საკრებულო
|
245,0
|
0,0
|
245,0
|
293,0
|
0,0
|
293,0
|
395,7
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
18,0
|
|
18,0
|
21,0
|
|
21,0
|
21,0
|
|
70111
|
|
ხარჯები
|
225,0
|
0,0
|
225,0
|
263,0
|
0,0
|
263,0
|
395,7
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
189,7
|
0,0
|
189,7
|
203,0
|
0,0
|
203,0
|
331,7
|
|
|
|
ხელფასი
|
189,7
|
0,0
|
189,7
|
203,0
|
0,0
|
203,0
|
331,7
|
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
189,7
|
0,0
|
189,7
|
203,0
|
0,0
|
203,0
|
331,7
|
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
189,7
|
|
189,7
|
203,0
|
|
203,0
|
331,7
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
35,3
|
0,0
|
35,3
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
64,0
|
|
|
|
მივლინებები
|
1,3
|
0,0
|
1,3
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
4,0
|
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
1,3
|
|
1,3
|
4,0
|
|
4,0
|
4,0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
25,0
|
|
|
|
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
12,0
|
|
12,0
|
10,0
|
|
10,0
|
10,0
|
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
5,0
|
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
|
|
|
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
0,0
|
|
|
10,0
|
|
10,0
|
10,0
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
22,0
|
0,0
|
22,0
|
36,0
|
0,0
|
36,0
|
35,0
|
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
20,0
|
|
20,0
|
26,0
|
|
26,0
|
25,0
|
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
2,0
|
|
2,0
|
10,0
|
|
10,0
|
10,0
|
|
70111
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
0,0
|
|
|
30,0
|
|
30,0
|
|
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
მსუბუქი ავტომობილი
|
20,0
|
|
20,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
01 02
|
ხონის გამგეობა
|
896,5
|
0,0
|
896,5
|
1 254,2
|
0,0
|
1 254,2
|
1 682,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
116,0
|
|
116,0
|
119,0
|
|
119,0
|
121,0
|
|
70111
|
|
ხარჯები
|
846,5
|
0,0
|
846,5
|
1 129,2
|
0,0
|
1 129,2
|
1 532,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
565,5
|
0,0
|
565,5
|
707,0
|
0,0
|
707,0
|
1 006,0
|
|
|
|
ხელფასი
|
565,5
|
0,0
|
565,5
|
707,0
|
0,0
|
707,0
|
1 006,0
|
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
565,5
|
0,0
|
565,5
|
707,0
|
0,0
|
707,0
|
1 006,0
|
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
565,5
|
|
565,5
|
707,0
|
|
707,0
|
1 006,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
281,0
|
0,0
|
281,0
|
412,2
|
0,0
|
412,2
|
516,0
|
|
|
|
მივლინებები
|
22,0
|
0,0
|
22,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
25,0
|
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
22,0
|
|
22,0
|
20,0
|
|
20,0
|
|
|
|
|
მივლინება ქვეყნის გარეთ
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
25,0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
189,0
|
0,0
|
189,0
|
314,4
|
0,0
|
314,4
|
398,0
|
|
|
|
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
31,0
|
|
31,0
|
25,0
|
|
25,0
|
26,0
|
|
|
|
კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი
|
0,0
|
|
|
15,0
|
|
15,0
|
|
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
7,0
|
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
17,0
|
0,0
|
17,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
20,0
|
|
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
10,0
|
|
|
|
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
17,0
|
|
17,0
|
25,0
|
|
25,0
|
10,0
|
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
25,0
|
|
25,0
|
40,0
|
|
40,0
|
40,0
|
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
116,0
|
0,0
|
116,0
|
209,4
|
0,0
|
209,4
|
305,0
|
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
76,0
|
|
76,0
|
110,0
|
|
110,0
|
180,0
|
|
|
|
წყლის ხარჯი
|
0,0
|
|
|
55,0
|
|
55,0
|
80,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
|
40,0
|
|
40,0
|
44,4
|
|
44,4
|
45,0
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
26,4
|
|
26,4
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
31,0
|
0,0
|
31,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
60,0
|
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
21,0
|
|
21,0
|
25,0
|
|
25,0
|
30,0
|
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
10,0
|
|
10,0
|
20,0
|
|
20,0
|
30,0
|
|
|
|
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
12,6
|
0,0
|
12,6
|
32,8
|
0,0
|
32,8
|
33,0
|
|
|
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
0,0
|
|
|
5,0
|
|
5,0
|
5,0
|
|
|
|
საარქივო მომსახურების ხარჯი
|
2,6
|
|
2,6
|
5,0
|
|
5,0
|
5,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი
|
0,0
|
|
|
22,8
|
|
22,8
|
23,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
10,0
|
|
10,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
0,0
|
|
|
10,0
|
|
10,0
|
10,0
|
|
70111
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
125,0
|
0,0
|
125,0
|
150,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
125,0
|
0,0
|
125,0
|
150,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
0,0
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
0,0
|
|
|
90,0
|
|
90,0
|
|
|
|
|
გზები
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
150,0
|
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
150,0
|
|
|
|
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი
|
0,0
|
|
|
35,0
|
|
35,0
|
|
|
|
|
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
|
50,0
|
|
50,0
|
0,0
|
|
|
150,0
|
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
96,3
|
0,0
|
96,3
|
50,2
|
0,0
|
50,2
|
50,0
|
|
70112
|
|
ხარჯები
|
96,3
|
0,0
|
96,3
|
50,2
|
0,0
|
50,2
|
50,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
96,3
|
0,0
|
96,3
|
50,2
|
0,0
|
50,2
|
50,0
|
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
96,3
|
0,0
|
96,3
|
50,2
|
0,0
|
50,2
|
50,0
|
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
96,3
|
0,0
|
96,3
|
50,2
|
0,0
|
50,2
|
50,0
|
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
96,3
|
|
96,3
|
50,2
|
|
50,2
|
50,0
|
|
|
01 04
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
0,0
|
|
7018
|
|
ხარჯები
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
35,0
|
|
35,0
|
35,0
|
|
35,0
|
0,0
|
|
|
01 05
|
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება
|
600,0
|
0,0
|
600,0
|
1 040,0
|
0,0
|
1 040,0
|
0,0
|
|
70112
|
|
ხარჯები
|
600,0
|
0,0
|
600,0
|
1 040,0
|
0,0
|
1 040,0
|
0,0
|
|
|
|
გრანტები
|
600,0
|
0,0
|
600,0
|
1 040,0
|
0,0
|
1 040,0
|
0,0
|
|
|
|
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
|
600,0
|
0,0
|
600,0
|
1 040,0
|
0,0
|
1 040,0
|
0,0
|
|
|
|
კაპიტალური
|
600,0
|
|
600,0
|
1 040,0
|
|
1 040,0
|
|
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
281,7
|
0,0
|
281,7
|
297,2
|
0,0
|
297,2
|
313,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
43,0
|
0,0
|
43,0
|
43,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
252,7
|
0,0
|
252,7
|
297,2
|
0,0
|
297,2
|
313,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
161,7
|
0,0
|
161,7
|
180,0
|
0,0
|
180,0
|
255,0
|
|
|
|
ხელფასი
|
161,7
|
0,0
|
161,7
|
180,0
|
0,0
|
180,0
|
255,0
|
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
161,7
|
0,0
|
161,7
|
180,0
|
0,0
|
180,0
|
255,0
|
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
161,7
|
0,0
|
161,7
|
180,0
|
0,0
|
180,0
|
255,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
91,0
|
0,0
|
91,0
|
117,2
|
0,0
|
117,2
|
58,0
|
|
|
|
მივლინებები
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
8,0
|
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
8,0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
34,0
|
0,0
|
34,0
|
4,0
|
|
|
|
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
4,0
|
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
56,0
|
0,0
|
56,0
|
75,2
|
0,0
|
75,2
|
36,0
|
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
53,0
|
0,0
|
53,0
|
59,2
|
0,0
|
59,2
|
25,0
|
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
11,0
|
|
|
|
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
0,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
29,0
|
0,0
|
29,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
29,0
|
0,0
|
29,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
19,0
|
0,0
|
19,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
19,0
|
0,0
|
19,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი
|
19,0
|
0,0
|
19,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
მსუბუქი ავტომობილი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
კომპიუტერის შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური
|
116,0
|
0,0
|
116,0
|
137,6
|
0,0
|
137,6
|
200,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
28,0
|
|
28,0
|
31,0
|
|
31,0
|
31,0
|
|
7032
|
|
ხარჯები
|
116,0
|
0,0
|
116,0
|
137,6
|
0,0
|
137,6
|
200,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
100,5
|
0,0
|
100,5
|
112,0
|
0,0
|
112,0
|
162,0
|
|
|
|
ხელფასი
|
100,5
|
0,0
|
100,5
|
112,0
|
0,0
|
112,0
|
162,0
|
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
100,5
|
0,0
|
100,5
|
112,0
|
0,0
|
112,0
|
162,0
|
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
100,5
|
|
100,5
|
112,0
|
|
112,0
|
162,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15,5
|
0,0
|
15,5
|
25,6
|
0,0
|
25,6
|
38,0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
2,0
|
|
|
|
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
3,0
|
|
3,0
|
2,0
|
|
2,0
|
2,0
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
10,0
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
12,5
|
0,0
|
12,5
|
23,6
|
0,0
|
23,6
|
26,0
|
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
12,5
|
|
12,5
|
14,6
|
|
14,6
|
17,0
|
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0,0
|
|
|
6,0
|
|
6,0
|
9,0
|
|
|
|
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი
|
0,0
|
|
|
3,0
|
|
3,0
|
|
|
|
02 02
|
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
0,0
|
|
7031
|
|
ხარჯები
|
58,0
|
0,0
|
58,0
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
0,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
58,0
|
0,0
|
58,0
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
0,0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
10,0
|
|
10,0
|
30,0
|
|
30,0
|
|
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
10,0
|
|
10,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
0,0
|
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
35,0
|
|
35,0
|
35,0
|
|
35,0
|
|
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი
|
3,0
|
|
3,0
|
5,0
|
|
5,0
|
0,0
|
|
7031
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
22,0
|
0,0
|
22,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
22,0
|
0,0
|
22,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
3,0
|
|
3,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
19,0
|
0,0
|
19,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
19,0
|
0,0
|
19,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი
|
19,0
|
|
19,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
მსუბუქი ავტომობილი
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
კომპიუტერის შეძენა
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
85,7
|
0,0
|
85,7
|
89,6
|
0,0
|
89,6
|
113,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
12,0
|
|
12,0
|
12,0
|
|
12,0
|
12,0
|
|
702
|
|
ხარჯები
|
78,7
|
0,0
|
78,7
|
89,6
|
0,0
|
89,6
|
113,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
61,2
|
0,0
|
61,2
|
68,0
|
0,0
|
68,0
|
93,0
|
|
|
|
ხელფასი
|
61,2
|
0,0
|
61,2
|
68,0
|
0,0
|
68,0
|
93,0
|
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
61,2
|
0,0
|
61,2
|
68,0
|
0,0
|
68,0
|
93,0
|
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
61,2
|
|
61,2
|
68,0
|
|
68,0
|
93,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
17,5
|
0,0
|
17,5
|
21,6
|
0,0
|
21,6
|
20,0
|
|
|
|
მივლინებები
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
8,0
|
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
10,0
|
|
10,0
|
8,0
|
|
8,0
|
8,0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
2,0
|
|
|
|
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
2,0
|
|
2,0
|
2,0
|
|
2,0
|
2,0
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
11,6
|
0,0
|
11,6
|
10,0
|
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
5,5
|
|
5,5
|
9,6
|
|
9,6
|
8,0
|
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0,0
|
|
|
2,0
|
|
2,0
|
2,0
|
|
702
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
7,0
|
|
7,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1 613,8
|
776,0
|
837,8
|
2 066,5
|
1 308,6
|
757,9
|
707,7
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
41,0
|
0,0
|
41,0
|
53,0
|
0,0
|
53,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
310,6
|
0,0
|
310,6
|
304,5
|
0,0
|
304,5
|
332,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
72,6
|
0,0
|
72,6
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
0,0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
30,6
|
0,0
|
30,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
30,6
|
0,0
|
30,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
წყლის ხარჯი
|
30,6
|
0,0
|
30,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
238,0
|
0,0
|
238,0
|
291,5
|
0,0
|
291,5
|
287,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
45,0
|
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
45,0
|
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
45,0
|
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
45,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 303,2
|
776,0
|
527,2
|
1 762,0
|
1 308,6
|
453,4
|
375,7
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1 303,2
|
776,0
|
527,2
|
1 762,0
|
1 308,6
|
453,4
|
375,7
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
1 303,2
|
776,0
|
527,2
|
1 705,4
|
1 292,0
|
413,4
|
275,7
|
|
|
|
საცხოვრებელი შენობები
|
190,0
|
170,0
|
20,0
|
30,1
|
0,0
|
30,1
|
20,0
|
|
|
|
ქუჩები
|
153,0
|
0,0
|
153,0
|
9,0
|
0,0
|
9,0
|
10,0
|
|
|
|
გზები
|
196,0
|
50,0
|
146,0
|
1 003,5
|
998,5
|
5,0
|
0,0
|
|
|
|
ხიდები
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
|
344,5
|
326,5
|
18,0
|
214,5
|
11,2
|
203,3
|
155,7
|
|
|
|
ელექტრო გადაცემი ხაზები
|
229,5
|
229,5
|
0,0
|
224,2
|
134,2
|
90,0
|
30,0
|
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
120,2
|
0,0
|
120,2
|
224,1
|
148,1
|
76,0
|
60,0
|
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
56,6
|
16,6
|
40,0
|
100,0
|
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
56,6
|
16,6
|
40,0
|
75,0
|
|
|
|
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
16,6
|
16,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა სატრანსპორტო საშუალებები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
75,0
|
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
25,0
|
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
25,0
|
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
|
101,0
|
50,0
|
51,0
|
819,8
|
801,8
|
18,0
|
55,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
45,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
45,0
|
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
45,0
|
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
45,0
|
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
45,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
59,0
|
50,0
|
9,0
|
806,8
|
801,8
|
5,0
|
10,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
59,0
|
50,0
|
9,0
|
806,8
|
801,8
|
5,0
|
10,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
59,0
|
50,0
|
9,0
|
806,8
|
801,8
|
5,0
|
10,0
|
|
|
|
ქუჩები
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
|
გზები
|
55,0
|
50,0
|
5,0
|
806,8
|
801,8
|
5,0
|
0,0
|
|
|
|
ელექტროგადაცემი ხაზები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
03 01 01
|
გზებისა და ტროტუარების, გაზონების მშენებლობის ხარჯები და პროექტების სამუშაოები
|
97,0
|
50,0
|
47,0
|
819,8
|
801,8
|
18,0
|
45,0
|
|
70451
|
|
ხარჯები
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
45,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
42,0
|
|
42,0
|
13,0
|
|
13,0
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
45,0
|
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
45,0
|
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
45,0
|
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
45,0
|
|
70451
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
55,0
|
50,0
|
5,0
|
806,8
|
801,8
|
5,0
|
0,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
55,0
|
50,0
|
5,0
|
806,8
|
801,8
|
5,0
|
0,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
55,0
|
50,0
|
5,0
|
806,8
|
801,8
|
5,0
|
0,0
|
|
|
|
ქუჩები
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
გზები
|
55,0
|
50,0
|
5,0
|
806,8
|
801,8
|
5,0
|
|
|
|
03 01 02
|
ქალაქში შუქნიშნების მოწყობა, საქალაქო მეურნეობის მოწყობა, ქუჩების ნუმერაცია
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
|
70451
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
|
ქუჩები
|
4,0
|
|
4,0
|
0,0
|
|
|
10,0
|
|
|
|
ელექტროგადაცემი ხაზები
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1 183,6
|
726,0
|
457,6
|
648,9
|
0,0
|
648,9
|
526,7
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
41,0
|
0,0
|
41,0
|
41,0
|
0,0
|
41,0
|
41,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
208,6
|
0,0
|
208,6
|
225,5
|
0,0
|
225,5
|
221,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
30,6
|
0,0
|
30,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
30,6
|
0,0
|
30,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
30,6
|
0,0
|
30,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
წყლის ხარჯი
|
30,6
|
0,0
|
30,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
178,0
|
0,0
|
178,0
|
225,5
|
0,0
|
225,5
|
221,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
975,0
|
726,0
|
249,0
|
423,4
|
0,0
|
423,4
|
305,7
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
975,0
|
726,0
|
249,0
|
423,4
|
0,0
|
423,4
|
305,7
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
975,0
|
726,0
|
249,0
|
383,4
|
0,0
|
383,4
|
205,7
|
|
|
|
საცხოვრებელი შენობები
|
190,0
|
170,0
|
20,0
|
30,1
|
0,0
|
30,1
|
20,0
|
|
|
|
გზები
|
141,0
|
0,0
|
141,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხიდები
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
|
344,5
|
326,5
|
18,0
|
203,3
|
0,0
|
203,3
|
155,7
|
|
|
|
ელექტრო გადაცემი ხაზები
|
229,5
|
229,5
|
0,0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
30,0
|
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
0,0
|
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
100,0
|
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
75,0
|
|
|
|
სხვა სატრანსპორტო საშუალებები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
75,0
|
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
25,0
|
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
25,0
|
|
|
03 02 01
|
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
511,0
|
300,0
|
211,0
|
203,3
|
0,0
|
203,3
|
0,0
|
|
70421
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
511,0
|
300,0
|
211,0
|
203,3
|
0,0
|
203,3
|
0,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
511,0
|
300,0
|
211,0
|
203,3
|
0,0
|
203,3
|
0,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
511,0
|
300,0
|
211,0
|
203,3
|
0,0
|
203,3
|
0,0
|
|
|
|
გზები
|
141,0
|
|
141,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
ხიდები
|
70,0
|
|
70,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
|
300,0
|
300,0
|
|
203,3
|
|
203,3
|
|
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
03 02 02
|
ააიპ დასუფთავება
|
178,0
|
0,0
|
178,0
|
325,5
|
0,0
|
325,5
|
321,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
41,0
|
|
41,0
|
41,0
|
|
41,0
|
|
|
7051
|
|
ხარჯები
|
178,0
|
0,0
|
178,0
|
225,5
|
0,0
|
225,5
|
221,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
178,0
|
|
178,0
|
225,5
|
|
225,5
|
221,0
|
|
7051
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
100,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
100,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
|
|
60,0
|
|
60,0
|
|
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
100,0
|
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
75,0
|
|
|
|
სხვა სატრანსპორტო საშუალებები
|
0,0
|
|
|
40,0
|
|
40,0
|
75,0
|
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
25,0
|
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
25,0
|
|
|
03 02 03
|
სახურავების რემონტი
|
190,0
|
170,0
|
20,0
|
30,1
|
0,0
|
30,1
|
20,0
|
|
7061
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
190,0
|
170,0
|
20,0
|
30,1
|
0,0
|
30,1
|
20,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
190,0
|
170,0
|
20,0
|
30,1
|
0,0
|
30,1
|
20,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
190,0
|
170,0
|
20,0
|
30,1
|
0,0
|
30,1
|
20,0
|
|
|
|
საცხოვრებელი შენობები
|
190,0
|
170,0
|
20,0
|
30,1
|
|
30,1
|
20,0
|
|
|
03 02 04
|
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და წყალმომარაგების ხარჯები
|
75,1
|
26,5
|
48,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
155,7
|
|
7052
|
|
ხარჯები
|
30,6
|
0,0
|
30,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
30,6
|
0,0
|
30,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
30,6
|
0,0
|
30,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
30,6
|
0,0
|
30,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
წყლის ხარჯი
|
30,6
|
|
30,6
|
0,0
|
|
|
|
|
7052
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
44,5
|
26,5
|
18,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
155,7
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
44,5
|
26,5
|
18,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
155,7
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
44,5
|
26,5
|
18,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
155,7
|
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
|
44,5
|
26,5
|
18,0
|
0,0
|
|
|
155,7
|
|
|
03 02 05
|
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
229,5
|
229,5
|
0,0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
30,0
|
|
7064
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
229,5
|
229,5
|
0,0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
30,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
229,5
|
229,5
|
0,0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
30,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
229,5
|
229,5
|
0,0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
30,0
|
|
|
|
ელექტროგადაცემი ხაზები
|
229,5
|
229,5
|
|
90,0
|
|
90,0
|
30,0
|
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
209,0
|
0,0
|
209,0
|
91,0
|
0,0
|
91,0
|
126,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
12,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
66,0
|
0,0
|
66,0
|
66,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
66,0
|
0,0
|
66,0
|
66,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
149,0
|
0,0
|
149,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
60,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
149,0
|
0,0
|
149,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
60,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
149,0
|
0,0
|
149,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
60,0
|
|
|
|
ქუჩები
|
149,0
|
0,0
|
149,0
|
9,0
|
0,0
|
9,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
60,0
|
|
|
03 03 01
|
ქალაქის ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
60,0
|
|
70421
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
60,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
60,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
60,0
|
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
|
|
16,0
|
|
16,0
|
60,0
|
|
|
03 03 02
|
ააიპ სასაფლაო მეურნეობა
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
66,0
|
0,0
|
66,0
|
66,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
|
|
12,0
|
|
12,0
|
|
|
7066
|
|
ხარჯები
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
66,0
|
0,0
|
66,0
|
66,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
60,0
|
|
60,0
|
66,0
|
|
66,0
|
66,0
|
|
|
03 03 03
|
საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიის რეკონსტრუქცია რეაბილიტაცია
|
149,0
|
0,0
|
149,0
|
9,0
|
0,0
|
9,0
|
0,0
|
|
7049
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
149,0
|
0,0
|
149,0
|
9,0
|
0,0
|
9,0
|
0,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
149,0
|
0,0
|
149,0
|
9,0
|
0,0
|
9,0
|
0,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
149,0
|
0,0
|
149,0
|
9,0
|
0,0
|
9,0
|
0,0
|
|
|
|
ქუჩები
|
149,0
|
|
149,0
|
9,0
|
|
9,0
|
|
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
120,2
|
0,0
|
120,2
|
506,8
|
506,8
|
0,0
|
0,0
|
|
7066
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
120,2
|
0,0
|
120,2
|
506,8
|
506,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
120,2
|
0,0
|
120,2
|
506,8
|
506,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
120,2
|
0,0
|
120,2
|
490,2
|
490,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ქუჩები
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
გზები
|
0,0
|
|
|
196,7
|
196,7
|
|
|
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
|
0,0
|
|
|
11,2
|
11,2
|
|
|
|
|
|
ელექტროგადაცემი ხაზები
|
0,0
|
|
|
134,2
|
134,2
|
|
|
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
120,2
|
|
120,2
|
148,1
|
148,1
|
|
|
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
16,6
|
16,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
16,6
|
16,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
|
0,0
|
|
|
16,6
|
16,6
|
|
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
317,9
|
0,0
|
317,9
|
338,5
|
0,0
|
338,5
|
470,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
129,0
|
0,0
|
129,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
312,9
|
0,0
|
312,9
|
334,5
|
0,0
|
334,5
|
470,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
312,9
|
0,0
|
312,9
|
334,5
|
0,0
|
334,5
|
470,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
0,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
0,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
0,0
|
|
|
|
საცხოვრებელი შენობები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
0,0
|
|
|
04 01
|
ააიპ ცენტრალური საბავშვო ბაღი
|
224,4
|
0,0
|
224,4
|
239,0
|
0,0
|
239,0
|
360,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
|
|
94,0
|
|
94,0
|
|
|
7091
|
|
ხარჯები
|
219,4
|
0,0
|
219,4
|
235,0
|
0,0
|
235,0
|
360,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
219,4
|
|
219,4
|
235,0
|
|
235,0
|
360,0
|
|
7091
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
0,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
0,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
0,0
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
5,0
|
|
5,0
|
4,0
|
|
4,0
|
|
|
|
04 02
|
საჯარო სკოლების რემონტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70923
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
საცხოვრებელი შენობები
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
04 04
|
ააიპ ნორჩები
|
58,5
|
0,0
|
58,5
|
64,5
|
0,0
|
64,5
|
70,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
|
|
28,0
|
|
28,0
|
|
|
7098
|
|
ხარჯები
|
58,5
|
0,0
|
58,5
|
64,5
|
0,0
|
64,5
|
70,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
58,5
|
|
58,5
|
64,5
|
|
64,5
|
70,0
|
|
|
04 05
|
ააიპ ინფორმატიკა
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
40,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
|
|
7,0
|
|
7,0
|
|
|
7098
|
|
ხარჯები
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
40,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
35,0
|
|
35,0
|
35,0
|
|
35,0
|
40,0
|
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
800,5
|
69,1
|
731,4
|
1 293,4
|
450,0
|
843,4
|
911,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
114,0
|
0,0
|
114,0
|
154,0
|
0,0
|
154,0
|
156,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
698,9
|
0,0
|
698,9
|
782,8
|
0,0
|
782,8
|
861,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
147,8
|
0,0
|
147,8
|
137,8
|
0,0
|
137,8
|
68,0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
38,0
|
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
38,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
109,8
|
0,0
|
109,8
|
99,8
|
0,0
|
99,8
|
30,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
109,8
|
0,0
|
109,8
|
99,8
|
0,0
|
99,8
|
30,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
551,1
|
0,0
|
551,1
|
645,0
|
0,0
|
645,0
|
763,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
101,6
|
69,1
|
32,5
|
510,6
|
450,0
|
60,6
|
50,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
101,6
|
69,1
|
32,5
|
510,6
|
450,0
|
60,6
|
50,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
101,6
|
69,1
|
32,5
|
510,6
|
450,0
|
60,6
|
50,0
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
32,5
|
0,0
|
32,5
|
450,0
|
450,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
69,1
|
69,1
|
0,0
|
60,6
|
0,0
|
60,6
|
50,0
|
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
318,6
|
69,1
|
249,5
|
331,1
|
0,0
|
331,1
|
305,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
39,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
217,0
|
0,0
|
217,0
|
270,5
|
0,0
|
270,5
|
255,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
217,0
|
0,0
|
217,0
|
270,5
|
0,0
|
270,5
|
255,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
101,6
|
69,1
|
32,5
|
60,6
|
0,0
|
60,6
|
50,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
101,6
|
69,1
|
32,5
|
60,6
|
0,0
|
60,6
|
50,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
101,6
|
69,1
|
32,5
|
60,6
|
0,0
|
60,6
|
50,0
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
32,5
|
0,0
|
32,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
69,1
|
69,1
|
0,0
|
60,6
|
0,0
|
60,6
|
50,0
|
|
|
05 01 01
|
ააიპ სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი
|
131,0
|
0,0
|
131,0
|
164,5
|
0,0
|
164,5
|
140,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
|
|
11,0
|
|
11,0
|
|
|
7081
|
|
ხარჯები
|
131,0
|
0,0
|
131,0
|
164,5
|
0,0
|
164,5
|
140,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
131,0
|
|
131,0
|
164,5
|
|
164,5
|
140,0
|
|
|
05 01 02
|
ააიპ სპორტული სკოლა
|
118,5
|
0,0
|
118,5
|
106,0
|
0,0
|
106,0
|
115,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
|
|
27,0
|
|
27,0
|
28,0
|
|
7081
|
|
ხარჯები
|
86,0
|
0,0
|
86,0
|
106,0
|
0,0
|
106,0
|
115,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
86,0
|
|
86,0
|
106,0
|
|
106,0
|
115,0
|
|
7081
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
32,5
|
0,0
|
32,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
32,5
|
0,0
|
32,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
32,5
|
0,0
|
32,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
32,5
|
|
32,5
|
0,0
|
|
|
|
|
|
05 01 03
|
საფეხბურთო მოედნის მოწყობა რეაბილიტაცია
|
69,1
|
69,1
|
0,0
|
60,6
|
0,0
|
60,6
|
50,0
|
|
7081
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
69,1
|
69,1
|
0,0
|
60,6
|
0,0
|
60,6
|
50,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
69,1
|
69,1
|
0,0
|
60,6
|
0,0
|
60,6
|
50,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
69,1
|
69,1
|
0,0
|
60,6
|
0,0
|
60,6
|
50,0
|
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
69,1
|
69,1
|
|
60,6
|
|
60,6
|
50,0
|
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
288,6
|
0,0
|
288,6
|
764,5
|
450,0
|
314,5
|
418,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
114,0
|
0,0
|
114,0
|
116,0
|
0,0
|
116,0
|
117,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
288,6
|
0,0
|
288,6
|
314,5
|
0,0
|
314,5
|
418,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
288,6
|
0,0
|
288,6
|
314,5
|
0,0
|
314,5
|
418,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
450,0
|
450,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
450,0
|
450,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
450,0
|
450,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
450,0
|
450,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
05 02 01
|
ქ. ხონში კულტურის სახლის რებილიტაცია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
450,0
|
450,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7082
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
450,0
|
450,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
450,0
|
450,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
450,0
|
450,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
0,0
|
|
|
450,0
|
450,0
|
|
|
|
|
05 02 02
|
სამუსიკო სახლის რებილიტაცია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7082
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
05 02 03
|
ააიპ ბიბლიოთეკა
|
41,6
|
0,0
|
41,6
|
48,8
|
0,0
|
48,8
|
60,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
11,0
|
|
11,0
|
13,0
|
|
13,0
|
|
|
7082
|
|
ხარჯები
|
41,6
|
0,0
|
41,6
|
48,8
|
0,0
|
48,8
|
60,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
41,6
|
|
41,6
|
48,8
|
|
48,8
|
60,0
|
|
|
05 02 04
|
ააიპ სამუსიკო სკოლა
|
66,0
|
0,0
|
66,0
|
68,0
|
0,0
|
68,0
|
118,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
42,0
|
|
42,0
|
42,0
|
|
42,0
|
|
|
7082
|
|
ხარჯები
|
66,0
|
0,0
|
66,0
|
68,0
|
0,0
|
68,0
|
118,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
66,0
|
|
66,0
|
68,0
|
|
68,0
|
118,0
|
|
|
05 02 05
|
ააიპ კულტურის ცენტრი
|
106,0
|
0,0
|
106,0
|
112,7
|
0,0
|
112,7
|
140,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
39,0
|
|
39,0
|
39,0
|
|
39,0
|
|
|
7082
|
|
ხარჯები
|
106,0
|
0,0
|
106,0
|
112,7
|
0,0
|
112,7
|
140,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
106,0
|
|
106,0
|
112,7
|
|
112,7
|
140,0
|
|
|
05 02 06
|
ააიპ სამხატვრო სკოლა
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
45,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
12,0
|
|
12,0
|
12,0
|
|
12,0
|
|
|
7082
|
|
ხარჯები
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
45,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
30,0
|
|
30,0
|
38,0
|
|
38,0
|
45,0
|
|
|
05 02 07
|
ააიპ მუზეუმი
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
47,0
|
0,0
|
47,0
|
55,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
10,0
|
|
10,0
|
10,0
|
|
10,0
|
|
|
7082
|
|
ხარჯები
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
47,0
|
0,0
|
47,0
|
55,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
45,0
|
|
45,0
|
47,0
|
|
47,0
|
55,0
|
|
|
05 03
|
ტელერედიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
50,5
|
0,0
|
50,5
|
58,0
|
0,0
|
58,0
|
58,0
|
|
7083
|
|
ხარჯები
|
50,5
|
0,0
|
50,5
|
58,0
|
0,0
|
58,0
|
58,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
38,0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
38,0
|
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
38,0
|
|
38,0
|
38,0
|
|
38,0
|
38,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
12,5
|
|
12,5
|
20,0
|
|
20,0
|
20,0
|
|
|
05 04
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
23,8
|
0,0
|
23,8
|
30,0
|
|
7084
|
|
ხარჯები
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
23,8
|
0,0
|
23,8
|
30,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
23,8
|
0,0
|
23,8
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
23,8
|
0,0
|
23,8
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
20,0
|
|
20,0
|
23,8
|
|
23,8
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
30,0
|
|
|
05 05
|
ეპარქია და სახალხო დღესასწაულები
|
122,8
|
0,0
|
122,8
|
116,0
|
0,0
|
116,0
|
100,0
|
|
7084
|
|
ხარჯები
|
122,8
|
0,0
|
122,8
|
116,0
|
0,0
|
116,0
|
100,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
89,8
|
0,0
|
89,8
|
76,0
|
0,0
|
76,0
|
30,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
89,8
|
0,0
|
89,8
|
76,0
|
0,0
|
76,0
|
30,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
89,8
|
|
89,8
|
76,0
|
|
76,0
|
30,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
33,0
|
|
33,0
|
40,0
|
|
40,0
|
70,0
|
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
253,5
|
0,0
|
253,5
|
393,0
|
0,0
|
393,0
|
452,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
27,0
|
0,0
|
27,0
|
27,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
253,5
|
0,0
|
253,5
|
393,0
|
0,0
|
393,0
|
452,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
253,5
|
0,0
|
253,5
|
393,0
|
0,0
|
393,0
|
452,0
|
|
|
06 01
|
ააიპ ჯანდაცვა
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
52,0
|
0,0
|
52,0
|
52,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
|
|
17,0
|
|
17,0
|
|
|
7074
|
|
ხარჯები
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
52,0
|
0,0
|
52,0
|
52,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
50,0
|
|
50,0
|
52,0
|
|
52,0
|
52,0
|
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
203,5
|
0,0
|
203,5
|
341,0
|
0,0
|
341,0
|
400,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
203,5
|
0,0
|
203,5
|
341,0
|
0,0
|
341,0
|
400,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
203,5
|
0,0
|
203,5
|
341,0
|
0,0
|
341,0
|
400,0
|
|
|
06 02 01
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
|
7104
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
0,0
|
10,0
|
|
|
06 02 02
|
ააიპ მადლიერების სახლი
|
49,5
|
0,0
|
49,5
|
50,5
|
0,0
|
50,5
|
55,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
|
|
5,0
|
|
5,0
|
|
|
7107
|
|
ხარჯები
|
49,5
|
0,0
|
49,5
|
50,5
|
0,0
|
50,5
|
55,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
49,5
|
|
49,5
|
50,5
|
|
50,5
|
55,0
|
|
|
06 02 03
|
უფასო სასადილი სათნოების სახლი
|
36,0
|
0,0
|
36,0
|
35,5
|
0,0
|
35,5
|
45,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
|
|
5,0
|
|
5,0
|
|
|
7107
|
|
ხარჯები
|
36,0
|
0,0
|
36,0
|
35,5
|
0,0
|
35,5
|
45,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
36,0
|
|
36,0
|
35,5
|
|
35,5
|
45,0
|
|
|
06 02 04
|
ერთჯერადი დახმარება
|
91,0
|
0,0
|
91,0
|
220,0
|
0,0
|
220,0
|
250,0
|
|
7107
|
|
ხარჯები
|
91,0
|
0,0
|
91,0
|
220,0
|
0,0
|
220,0
|
250,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
91,0
|
|
91,0
|
220,0
|
|
220,0
|
250,0
|
|
|
06 02 05
|
სათბობი შეშით უზრუნველყოფა დევნილებისა და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის
|
14,2
|
0,0
|
14,2
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
25,0
|
|
7107
|
|
ხარჯები
|
14,2
|
0,0
|
14,2
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
25,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
14,2
|
|
14,2
|
20,0
|
|
20,0
|
25,0
|
|
|
06 02 06
|
ტელეფონით შეღავათი ვეტერანებისათვის
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
|
7107
|
|
ხარჯები
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
7,0
|
|
7,0
|
10,0
|
|
10,0
|
10,0
|
|
|
06 02 07
|
დაკრძალვის ხარჯი
|
5,8
|
0,0
|
5,8
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
|
7109
|
|
ხარჯები
|
5,8
|
0,0
|
5,8
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
5,8
|
|
5,8
|
5,0
|
|
5,0
|
5,0
|
|